View
0
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
i|
RENCANA KERJA DISPORA KABUPATEN BANGGAI 2020
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, bahwa kami
dapat melaksanakan salah satu tugas pokok yakni penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Tahun 2020.
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai
Tahun 2020 sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 merupakan dokumen perencanaan
yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 yang akan datang dan merupakan
penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas
yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan
kegiatan tahun-tahun sebelumnya, pada kesempatan ini kami menyampaikan
terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan
partisipasinya, sehingga penyusunan Renja dimaksud dapat terwujud dengan
harapan dalam pelaksanaannya senantiasa diberikan kelancaran dan mampu
menjadi solusi dari setiap permasalahan Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Banggai untuk mencapai target kinerja yang sudah direncanakan.
Pada akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (RENJA) Tahun
2020 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai ini dapat bermanfaat
bagi segenap pihak untuk terselenggaranya perbaikan kinerja manajemen
(performance planning) pemerintahan.
Luwuk, Maret 2019
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Banggai
SOFYAN LALUSU
NIP. 19630416 199303 1 007
i|
RENCANA KERJA DISPORA KABUPATEN BANGGAI 2020
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR……………………………………………………….…………………….. i
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ............................................................................. 1
1.2 Landasan Hukum ........................................................................ 2
1.3 Maksud dan Tujuan ..................................................................... 5
1.4 Sistematika Penulisan .................................................................. 5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU ................................................................................. 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dispora Kab. Banggai
Tahun 2019 dan Capaian Renstra Dispora Kab. Banggai
s/d Tahun 2019 ...................................................................... 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dispora Kab. Banggai. ................... 9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Dispora Kab. Banggai ............................................................... 12
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 ............. 13
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat Tahun 2020 ........................................................... 15
BAB III TUJUAN, SASARAN, DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ................. 18
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ................................... 18
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dispora
Kab. Banggai Tahun 2020 ...................................................... 19
3.3. Program dan Kegiatan Dispora
Kab. Banggai Tahun 2020 ....................................................... 18
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISPORA ............................ 22
BAB V PENUTUP ...................................................................................... 25
1 |
RENCANA KERJA DISPORA KABUPATEN BANGGAI 2020
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja OPD yang selanjutnya di singkat Renja OPD adalah
dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat
program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran
dan pagu indikatif serta prakiraan maju Renja OPD disusun dengan
mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra OPD, hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Juga untuk
memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program
serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
Dokumen Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai
Tahun 2020 mengacu kepada Renja Kabupaten Banggai Tahun 2019 dan
sebagai pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Banggai 2016-2021. Renja ini
digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam 1 tahun dengan
memperhatikan dan memuat prioritas Kabupaten Banggai Tahun 2020.
Sebagai instrumen kebijakan, perencanaan tahunan dan rencana
kinerja memiliki fungsi dan manfaat yang penting bagi keberhasilan
pembangunan dalam bidang pemuda dan olahraga sekaligus berperan
sebagai alat ukur atau standar untuk mengevaluasi pelaksanaan
pembangunan di Bidang Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Banggai.
Adapun penyusunan Renja Dispora Kabupaten Banggai Tahun 2020
dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian
perencanaan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah
(top-down), dan bawah-atas (bottom-up). Kelima pendekatan dimaksud
diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membentuk satu siklus
perencanaan yang utuh (Gambar 1).
2 |
RENCANA KERJA DISPORA KABUPATEN BANGGAI 2020
Gambar 1.
Alur Penyusunan RKPD dan Rencana Kerja Dispora Kabupaten Banggai
Berdasarkan Bagan Alur tersebut penyusunan Rencana Kerja
Dispora merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD)
Tahun 2016 – 2021. Selain itu Proses penyusunan Renja Dispora
Kabupaten Banggai merupakan dokumen yang tidak berdiri sendiri
melainkan dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni diawali dengan
mereview Rensta, Penyusunan Rancangan Renja, dan Penetapan Renja.
Ketiga tahapan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk
menghasilkan dokumen penganggaran yaitu RKA/DPA dan dituangkan
dalam dokumen APBD Kabupaten Banggai.
1.2. Landasan Hukum
Dalam penyusunan Renja OPD Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Banggai Tahun 2020 didasarkan pada peraturan perundangan
yang berlaku antara lain :
3 |
RENCANA KERJA DISPORA KABUPATEN BANGGAI 2020
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
4 |
RENCANA KERJA DISPORA KABUPATEN BANGGAI 2020
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten
Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banggai Nomor 47).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Banggai Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai
Tahun 2011 Nomor 20; tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banggai Nomor 92);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah
Kabupaten Banggai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banggai Nomor 110);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2014 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032
5 |
RENCANA KERJA DISPORA KABUPATEN BANGGAI 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 99).
17. Peraturan Bupati Banggai No 41 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan
Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai;
18. Peraturan Bupati Banggai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
(Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2258);
19. Peraturan Bupati Banggai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan
Penjabaran APBD mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Banggai Nomor 26 Tahun 2015 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2016
(Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2015 Nomor 2237).
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renja OPD Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Banggai adalah untuk menyelaraskan perencanaan
pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga secara terpadu dan
terintegrasi dengan sektor lain dalam rangka meningkatkan efektivitas
dan efesiensi pembangunan Pemuda dan Olahraga di wilayah
Kabupaten Banggai.
Tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai arahan kebijakan
dan strategi Pembangunan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai
sehingga dapat dijadikan sebagai acuan perencanaan jangka pendek
serta menjadi indikator dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian
Renja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
pertanggungjawaban (akuntabilitas) Instansi Pemerintah Daerah.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja Dispora Kabupaten Banggai
terdiri dari 4 (empat) bab yang dapat diuraian dalam sistematika penulisan
sebagai berikut:
6 |
RENCANA KERJA DISPORA KABUPATEN BANGGAI 2020
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
Bab II Hasil Evaluasi Renja Dispora Kabupaten Banggai Tahun 2019
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dispora Kabupaten Banggai
Tahun 2019 dan Capaian Renstra Dispora Kabupaten
Banggai.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dispora Kabupaten Banggai.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dispora
Kabupaten Banggai.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tahun 2018.
Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dispora Kabupaten Banggai
Tahun 2020
3.3. Program dan Kegiatan Dispora Kabupaten Banggai
Tahun 2020
Bab IV Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pemuda dan Olahraga
Bab V Penutup
Lampiran-Lampiran
7 |
RENCANA KERJA DISPORA KABUPATEN BANGGAI 2020
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DISPORA KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2019
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dispora Kabupaten Banggai Tahun 2019
dan Capaian Renstra OPD
Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditunjukan untuk
mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan
program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja
program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan
yang dihadapi.
Sebagai dokumen perencanaan daerah sebagaimana diamanatkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara
evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan
jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah
daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka
menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Penyusunan
Renja-OPD dilakukan sebagai penjabaran dari dokumen Rencana Strategis
(RENSTRA) OPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Untuk itu dalam proses penyusunan Renja-OPD tidak berdiri
sendiri melainkan perlu dilakukan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) tahun
sebelumnya dan review capaian Rencana Strategi (Rensta) OPD yang
ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan organisasi
perangkat daerah baik dalam melaksanakan program dan kegiatannya
maupun dalam pencapaian taget kinerja yang bersifat outcome dan output.
Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra OPD
s/d Tahun 2019
Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelayanan Dinas
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai mendapatkan dana anggaran untuk
Belanja Langsung dan Tidak Langsung sebesar Rp. 10.853.929.459,- terealisasi
8 |
RENCANA KERJA DISPORA KABUPATEN BANGGAI 2020
sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp 9.797.352.971,- atau 90,27 %, dengan
rincian sebagai berikut :
No Uraian Dana Realisasi Sisa
1. Belanja Tidak Langsung 4.097.033.726 3.812.048.484 284.985.242
2. Belanja Langsung 6.756.895.733 5.985.304.487 771.591.246
Jumlah 10.853.929.459 9.797.352.971 1.056.576.488
9 |
RENCANA KERJA DISPORA KABUPATEN BANGGAI 2020
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dispora Kabupaten Banggai.
Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu
tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan
rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan
pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi
terhadap keberhasilan suatu pembangunan, oleh karena itu dalam
menyusun perencanaan pembangunan hendaknya diperhatikan indikator
kinerja kunci dan berbagai faktor yang kemungkinan memiliki pengaruh
bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan.
Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya
sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi
pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator
merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu
kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang
menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi
kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya
dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai
hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas
terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja
yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu
kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan
menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja, sasaran merupakan
gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam
pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran
setiap misi OPD.
10 |
RENCANA KERJA DISPORA KABUPATEN BANGGAI 2020
Tabel 2. 2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan OLahraga Kabupaten Banggai
No. Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan
Fungsi SKPD
Target
SPM
Target IKK/
IKU
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi capaian Tahun Ke- Proyeksi
2012 2013 2014 2015 2016 1 2 3 4 5 5
1. Tersedianya
dokumen Perencanaan:
RPJPD yang telah
ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
Tidak
Ada
Tidak
Ada
Tidak
Ada
Ada Ada Tdk
Ada
Tdk
Ada
Ada Ada
2. Tersedianya dokumen
Perencanaan:
RPJMD yang telah ditetapkan dengan
PERDA/PERKADA
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Ada Ada TdkAda
TdkAda
Ada 100%
3. Tersedianya
Dokumen
Perencanaan: RKPD yang telah
ditetapkan
PERKADA
Tidak
Ada
Tidak
Ada
Tidak
Ada
Ada Ada Tdk
Ada
Tdk
Ada
Ada 100%
4. Tersedianya
dokumen perencanaan
Renstra-SKPD yang
telah ditetapkan dengan Kepala
SKPD
Tidak
Ada
Tidak
Ada
Tidak
Ada
Ada Ada Tdk
Ada
Tdk
Ada
Ada 100%
5. Tersedianya Sistem
dan Prosedur
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tidak
Ada
Tidak
Ada
Tidak
Ada
Ada Ada Tdk
Ada
Tdk
Ada
Ada 100%
11 |
RENCANA KERJA DISPORA KABUPATEN BANGGAI 2020
6. Tersedianya Sistem Data dan Informasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Ada Ada TdkAda
TdkAda
Ada 100%
7. Tersedianya Indikator Kinerja
Utama (IKU) yang
telah ditetapkan dengan Perkada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Ada Ada TdkAda
TdkAda
Ada 100%
8. Penjabaran Program RPJMD
kedalam RKPD
0,00% 0,00% 100% 100%
9. Pertumbuhan PDRB
(%)
0,00% 0,00% 0,00% 25,65% 26,55%
10. Laju inflasi
Kabupaten (%)
0,00 0,00 0,00 8,25 8,55
11. PDRB per kapita
(juta Rp)
0 0 0 23 25
12. Indeks Ketimpangan
0,00 0,00 0,00 0,375 0,365
13. Persentase Penduduk di atas
garis kemiskinan
(%)
0,00% 0,00% 0,00% 92,25
% 92,55%
14. Angka Kriminalitas
yang tertangani
0,00% 0,00% 0,00% 100% 100%
12 |
RENCANA KERJA DISPORA KABUPATEN BANGGAI 2020
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dispora Kabupaten
Banggai.
2.3.1. Rendahnya Kemampuan Aparatur
Dengan memperhatihan ketersediaan sumber daya manusia,
kondisi kepegawaian dan tingkat pendidikan yang ada di Dispora
Kabupaten Banggai saat ini masih perlu ditingkatkan, untuk dapat
mengurangi beberapa permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi
Dispora, antara lain sebagai berikut :
1. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai
dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
2. Belum dilakukan Perencanaan SDM dengan baik, hal ini dapat dilihat
dengan belum adanya langkah –langkah tertentu guna menjamin
bahwa bagi institusi Dispora harus tersedia tenaga kerja yang tepat
untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang
tepat pada waktu yang tepat. Kesemuanya itu dalam rangka mencapai
tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan.
3. Belum efektifnya pembagian tugas pokok kepada setiap staf
administrasi untuk menunjang kinerja setiap sub bagian dan sub
bidang di setiap unit orgasisasi Dispora Kabupaten Banggai;
4. Masih kurangnya tenaga staf perencana yang profesional, baik itu
menterjemahkan, merumuskan, dan menganalisis data dengan baik,
guna menunjang kelancaran tugas pimpinan;
5. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan
struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Dispora;
6. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.
2.3.2. Rendahnya Kualitas Pelayanan OPD
Berdasarkan fungsi pelayanan OPD, Dispora Kabupaten Banggai
saat ini diperhadapkan pada beberapa permasalahan antara lain sebagai
berikut :
13 |
RENCANA KERJA DISPORA KABUPATEN BANGGAI 2020
1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil
kajian yang disusun Dispora baik oleh internal Dispora maupun oleh
OPD Teknis terkait;
2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang
otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara
perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang
telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;
3. Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun
seluruh produk Kanpora secara terintegrasi sehingga informasi
mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak
mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi
kajian atau dokumen perencanan menjadi lebih besar;
4. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen
perencanaan;
5. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan
pembangunan daerah antara Kanpora dengan OPD lain;
6. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang
menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;
7. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan
yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan
komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan;
8. Belum adanya unit cost sehingga standar biaya dokumen perencanaan
belum tersedia. Hal tersebut menyebabkan, kedalaman/substansi
output kegiatan tidak bisa diukur.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Penyusunan dokumen rencana tahunan dilakukan melalui proses
koordinasi antara instansi pemerintah daerah dan proses partisipasi seluruh
pelaku pembangunan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Tahun 2020. Selanjutnya proses penyusunan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2020 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal
(Ranwal RKPD) yang merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Tahun 2020 yang ditetapkan setelah memperoleh pengesahan oleh Kepala
Daerah.
14 |
RENCANA KERJA DISPORA KABUPATEN BANGGAI 2020
Sehubungan dengan itu dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan perlu
dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2020 sebagaimana tabel
2.3. terlampir :
15 |
RENCANA KERJA DISPORA KABUPATEN BANGGAI 2020
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2020.
Proses perencanaan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan
dari bentuk pelayanan kepada masyarakat dan menjadi ritme strategis
dalam keberhasilan seluruh program pembangunan. Karena itu upaya
untuk memperkuat dan memberdayakan masyarakat merupakan langkah
dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat sebagai
tujuan dalam program pembangunan daerah.
Dalam kaitan itu, terdapat beberapa permasalahan yang sedang
dihadapi Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
daerah yang berasal dari internal faktor yaitu;
1. Masalah yang dihadapi dalam penanganan infrastruktur meliputi
masalah pada sarana dan prasarana Olahraga.
2. Pembangunan Manusia, yang berorientasi pada peningkatan pelayanan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan;
3. Pembangunan Sektor Unggulan, yang berorientasi pada upaya
mendukung terwujudnya peningkatan prestasi Olahraga;
4. Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga serta
Pembinaan Kepemudaan untuk mengurangi kesenjangan
pembangunan dimasing-masing wilayah.
5. Tingkat kemiskinan diharapkan dapat terus ditekan salah satunya
melalui implementasi Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Bedah Kampung (PTPK-BBK) yang launching nya telah
dilaksanakan oleh Gubernur Sulawesi Tengah pada akhir tahun lalu.
Program ini tidak hanya ditujukan pada pembangunan fisik, tetapi juga
untuk pemberdayaan dalam bentuk peningkatan sumber daya manusia
dan pemberian modal.
6. Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Banggai yang akan
mengancam kelestarian ekosistem, keadaan ini akan sangat
memperburuk apabila regulasi investasi yang ada belum mampu
menjamin kelestarian sumber daya alam dan kelestarian lingkungan
akibat aktivitas pertambangan rakyat dan perusahaan.
7. Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mulai akhir 2015 akan
berdampak pada penambahan jumlah lapangan kerja di daerah
16 |
RENCANA KERJA DISPORA KABUPATEN BANGGAI 2020
sehingga penyerapan tenaga kerja akan terbuka lebar dengan berbagai
kebutuhan keahlian yang beragam.
8. Fluktuasi harga minyak mentah dunia menyebabkan pemerintah
mengeluarkan kebijakan untuk menyesuaikan harga bahan bakar
minyak (BBM) sesuai harga keekonomiannya sehingga hal tersebut
akan memicu meningkatnya inflasi. Mengingat peranan BBM sebagai
komoditi pokok, sehingga kenaikan sedikit saja akan membawa ”efek
domino” ke sektor-sektor lain terutama industri dan transportasi yang
selanjutnya akan mempengaruhi harga barang dan jasa. Selain dari
komponen administered prices tersebut, resiko meningkatnya inflasi
pada tahun 2015 juga masih berasal dari volatile food yang terjadi
sebagai akibat faktor cuaca maupun penurunan produksi.
9. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen pemerintahan (tata kelola
pemerintahan) yang berbasis kinerja serta belum optimalnya
profesionalisme aparatur dan penataan kelembagaan pemerintah
daerah.
Keberhasilan dalam melakukan pembangunan tergantung dari
sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur
pemerintahan daerah dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam
arti masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan serta
kewenangan yang cukup dalam program pembangunan, sehingga bisa
mandiri dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah
tersebut.
Sehubungan dengan itu, untuk penyempurnaan proses perencanaan
pembangunan Kabupaten Banggai Tahun 2019 terdapat beberapa inovasi
perencanaan kedepan yaitu : (a) Perencanaan Pembangunan tepat guna
berbasis IPTEK yang konsisten dalam penganggaran dan pelaksanaannya,
(b) Optimalisasi pengendalian dan evaluasi dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan, (c) Dispora Kab. Banggai sebagai lembaga
yang bersih, transparan dan akuntabel, (d) Kemampuan dalam
menghadapi multi dimensi kedepan dalam menyusun perencanaan dan
merumuskan kebijakan pembangunan, (e) Pemantapan komunikasi publik
dan Stakeholders tentang produk-produk perencanaan dan hasil-hasil
17 |
RENCANA KERJA DISPORA KABUPATEN BANGGAI 2020
kajian stratejik pembangunan, (f) Pemantapan peran Dispora selaku
Motivator, Koordinator, Administrator serta Agen Perubahan dalam
perencanaan dan pelaksanaannya.
Sehubungan dengan itu dalam penyusunan usulan program dan kegiatan
disajikan dalam tabel 2.4. terlampir :
18 |
RENCANA KERJA DISPORA KABUPATEN BANGGAI 2020
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa
yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara
sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini
dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka
menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang
pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka
menengah. Pembangunan tahun 2020 berada pada tahap jangka
menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan
visi untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN
MAKMUR.
Untuk menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan
pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang
dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Di samping itu juga
penelaahan mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang
direncanakan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kanpora Kabupaten
Banggai dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :
1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dispora Kabupaten Banggai Tahun 2020
Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dispora Kabupaten Banggai
Tahun 2020 yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan
yang diinginkan dan akan dicapai, adalah sebagai berikut:
1. Tujuan
a. Memantapkan kompetensi dan kapabilitas aparatur Dispora.
Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banggai terus meningkatkan
kinerjanya. Dengan menjadikan organisasi pembelajaran dalam semua
19 |
RENCANA KERJA DISPORA KABUPATEN BANGGAI 2020
aspek termasuk penerapan good governance dan clean government.
Untuk melaksanakan perannya tersebut maka peningkatan
kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh insan
Kanpora akan terus dipacu mengingat Pembinaan Pemuda dan
Peningkatan Prestasi yang dinamis, efektif dan efisien sangat
bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber
daya aparatur tersebut.
b. Memantapkan manajemen pelayanan perencanaan pembangunan
daerah.
Sebagai Instansi pemerintah, maka Kanpora memiliki tugas
memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat terutama dalam
Pembinaan Kepemudaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga, karena
itu Kanpora memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan
dan mutu pelayanan.
c. Meningkatnya efektivitas dan efesiensi proses Pembinaan
Kepemudaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga.
Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses Pembinaan
Kepemudaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga, maka perlu adanya
pengelolaan sumber daya yang secara efisien dan efektif pula.
Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran,
sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program
pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan
dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten.
d. Memantapkan sistem pengelolaan data dan informasi Pembinaan
Kepemudaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga.
Terorganisirnya basis data dan informasi Pembinaan Kepemudaan dan
Peningkatan Prestasi Olahraga merupakan salah satu prioritas
program ke depan, sehingga Kanpora dan pemangku kepentingan
lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan
mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses
Pembinaan Kepemudaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga. Kanpora
akan terus pula melakukan segala upaya untuk menjamin produk
20 |
RENCANA KERJA DISPORA KABUPATEN BANGGAI 2020
Pembinaan Kepemudaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga dan hasil
kajian stratejik tersebut tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil
bagi penentu kebijakan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh
stakeholders dan publik.
2. Sasaran
Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu :
1. Pemenuhan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berhubungan
dengan kegiatan kepemudaan dan olahraga.
2. Partisipasi aktif masyarakat, pemuda dan olahragawan / atlit
dalam membangun Kabupaten Banggai melalui peran
keorganisasian, kepemudaan dan keolahragaan.
3. Terciptanya kerjasama yang baik serta simbiosis / hubungan
mutualisme antara Dinas Pemuda dan Olahraga dengan organisasi
kepemudaan maupun organisasi keolahragaan dalam
mensukseskan visi dan misi Pemerintah serta SKPD.
4. Lahirnya generasi muda harapan bangsa yang mandiri dan
berprestasi dalam segala bidang.
3. Program dan Kegiatan
Dinas pemuda dan olahraga kabupaten banggai melaksanakan
program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Program dan kegiatan yang disusun pada tahun 2019 dituangkan
dalam renja 2020 disusun sebagai upaya untuk mendukung
pemerintah daerah di bidang pemuda dan olahraga untuk mencapai
visi-misi Dinas Pemuda dan Olahraga maupun Visi-Misi
Pembangunan Daerah. Dengan memperhatikan dan
mempertimbangkan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi
dinas pemuda dan olahraga kabupaten banggai. Dengan demikian
kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program
sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang
merupakan kontribusi bagi perencanaan visi dan misi dinas pemuda
dan olahraga kabupaten banggai.
21 |
RENCANA KERJA DISPORA KABUPATEN BANGGAI 2020
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Program dan kegiatan adalah ritme tahapan untuk melaksanakan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang akan
dilakukan untuk mencapai tujuan, Program prioritas Dispora dalam
rangka pencapaian sasaran strategis masuk ke dalam prioritas kebijakan
daerah yang berkaitan dengan bidang Pembinaan Kepemudaan dan
Peningkatan Prestasi OLahraga adalah tujuan bersama. Disamping program
prioritas tersebut diatas diperlukan program–program penunjang yang
merupakan dukungan mendasar untuk pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi, pemenuhan belanja tetap dan mengikat SKPD serta kegiatan yang
bersifat sektoral dan rintisan.
Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah
jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan
tahunan. Program – program prioritas yang telah telah disertai kebutuhan
pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan kedalam
kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaanya. Pencapaian target
kinerja program (outcome) pada dasarnya didukung oleh pendanaan yang
bersumber dari APBD kabupaten Banggai.
Adapun uraian Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah sebagaimana tabel 3.2 Berikut :
No Program No Kegiatan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 2
6
8
10 11
12
15
17 18
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan daan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
22 |
RENCANA KERJA DISPORA KABUPATEN BANGGAI 2020
19
20
Rapat-rapat kerja koordinasi dan
konsultasi Dalam Daerah Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
5
7
9
10 22
24
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3 Program peningkatan disiplin aparatur
2
5
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Pengadaan pakaian khusus hari hari
tertentu
5 Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
1
4
Pendidikan dan pelatihan formal
Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur
6 Peningkatan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1
2
4
5
8
9
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Penyusunan Dokumen RKBU SKPD
Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai
(SKPD)
7 Program pengembangan Sistem
Informasi/Data
3 Penyusunan Profil Perangkat Daerah
15 Program Pengembangan dan
keserasian Kebijakan Pemuda
1 Pendataan potensi Kepemudaan
16 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
5
6
7
10
11
Penyuluhan pencegahan penggunaan
narkoba dikalangan generasi muda Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah
dikalangan pemuda
Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
Peringatan hari nasional Sumpah
Pemuda
Fasilitasi paskibraka
17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
1 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
1
3
4
6
8
10
Pelaksanaan Identifikasi bakat dan
potensi pelajar dalam olahraga
Pembibitan dan Pembinaan olahragwan berbakat
Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi
di tingkat daerah Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Pemberian penghargaan bagi insan
olahraga yang berdikasi dan
berprestasi Pengembangan Olahraga lanjut Usia
23 |
RENCANA KERJA DISPORA KABUPATEN BANGGAI 2020
11 13
17
18
tambah Penyandang Cacat
Pengembangan Olahraga Rekreasi Peningkatan jumlah dan kualitas serta
kompetisi pelatih, praktisi dan teknisi
olahraga Pekan olahraga pelajar daerah
Olahraga Tradisonal
21 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
2
3
7
Peningkatan pembangunan saran dan
prasarana olahraga
Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana
olahraga
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga
24 |
RENCANA KERJA DISPORA KABUPATEN BANGGAI 2020
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai
Tahun 2020, merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah daerah
(RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2020. Dengan berlandaskan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja
tahun 2020 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan
kegiatan tahun 2020, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan
target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2020.
Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta
untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait,
maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1. Seluruh aparatur Dispora Kabupaten Banggai berkewajiban untuk
melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah
ditetapkan dalam Renja Tahun 2020 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Tahun 2020 Sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran
Tahun 2020, dimana Renja Tahun 2020 dijabarkan lebih lanjut dalam
dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas
dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan Kanpora, wajib melakukan
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2020, sesuai
dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan
serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan. Dispora wajib
melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2020. Hasil evaluasi
dilaporkan lebih lanjut kepada Gubernur melalui Dispora Provinsi Sulawesi
Tengah.
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2020 mengacu pada Peraturan menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
25 |
RENCANA KERJA DISPORA KABUPATEN BANGGAI 2020
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.
5. Renja Tahun 2020 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun
Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga
pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan
menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi
dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.
Luwuk, Maret 2019
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Banggai
SOFYAN LALUSU
NIP. 19630416 199303 1 007
26 |
RENCANA KERJA DISPORA KABUPATEN BANGGAI 2020
LAMPIRAN - LAMPIRAN
NAMA SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGATabel : 3.1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat Pemnafaatan
Administrasi
Perkantoran
100% 681.225.925 100% 922.450.000
01 Penyediaan Jasa Surat Menyuratjumlah Materai 6.000
yang digunakanLuwuk 1000 lbr 6.000.000 APBD 1300 lbr 7.800.000
02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan ListrikJumlah Jaringan Air Luwuk 420 M³ 6.000.000 APBD 420 M³ 6.000.000
Jumlah Jaringan Listrik Luwuk 3.300 Watt 30.000.000 3.300 Watt 24.000.000
Jumlah Jaringan
InternetLuwuk 1 Jaringan 24.000.000 1 Jaringan 24.000.000
06Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah Pengurusan
STNK/ Pajak kendaraan
roda 4
Luwuk 1 Unit 3.500.000 APBD 2 Unit 8.000.000
Jumlah Pengurusan
STNK/ Pajak kendaraan
roda 2
Luwuk 10 Unit 4.000.000 APBD 18 Unit 7.200.000
1
RENCANA KERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2020
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANLOKASI
RENCANA TAHUN 2020
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2021
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
Sumber
Dana
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
KETERANGAN
2 3 4 5 6 7 8 9 101
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANLOKASI
RENCANA TAHUN 2020
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2021
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
Sumber
Dana
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
KETERANGAN
08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorJumlah Tenaga
KebersihanLuwuk 2 Orang 18.000.000 APBD 2 Orang 40.800.000
jumlah jenis alat
kebersihan & bahan
pembersih
Luwuk 7 Jenis 3.858.725 APBD 7 Jenis 12.000.000
10 Penyediaan Alat Tulis KantorJumlah Jenis alat tulis
kantorLuwuk 30 Jenis 24.316.400 APBD 50 Jenis 30.000.000
11Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah jenis barang
cetakanLuwuk 1 Jenis 1.552.000 APBD 3 Jenis 5.400.000
Jumlah penggandaan/
foto copyLuwuk 15000 6.000.000 APBD 50000 lbr 20.000.000
jumlah penjilidan Luwuk 300 Buku 1.950.000 APBD 500 Buku 3.250.000
12Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
- Jumlah jenis
komponen instalasi
listrik
Luwuk 1 Jenis 51.846.800 APBD 10 Jenis 10.000.000
15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
Luwuk 2 Media 3.000.000 APBD 3 Media 3.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Luwuk 2 jenis 22.500.000 APBD 300 Dos 12.000.000
600 Dos 9.000.000
18Rapat - rapat kerja koordinasi dan
konsultasi Keluar Daerah
Jumlah Perjalanan
dinas luar daerahLuar Daerah 12 kali 156.000.000 APBD 23 kali 270.000.000
19Rapat - rapat kerja koordinasi dan
konsultasi Dalam Daerah
jumlah perjalanan
dinas Dalam Daerah
Kab.
Banggai35 kali 70.000.000 APBD 250 kali 130.000.000
Jumlah jenis Makanan
dan minuman
2 3 4 5 6 7 8 9 101
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANLOKASI
RENCANA TAHUN 2020
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2021
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
Sumber
Dana
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
KETERANGAN
20 Penyediaan Jasa administrasi perkantoranJumlah Tenaga
HonorerLuwuk 20 orang 248.702.000 APBD 14 orang 300.000.000
02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana aparatur
dalam kondisi baik
100% 226.190.000 100% Rp 284.550.000
05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah pengadaan
Kendaraan roda 4
(empat)
Luwuk 0 Rp - APBD 0 Rp -
Jumlah pengadaan
Kendaraan roda 2 (dua)Luwuk 0 Rp - 0 Unit Rp -
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah Jenis
perlengkapan gedung
kantor yang diadakan
Luwuk 4 jenis Rp 145.000.000 APBD 3 jenis Rp 50.000.000
09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
diadakan
Luwuk 2 jenis Rp 50.000.000 APBD 5 jenis Rp 65.000.000
10 Pengadaan meubelairJumlah jenis
pengadaan meubelairLuwuk 0 jenis Rp - APBD 3 jenis Rp 20.000.000
2 3 4 5 6 7 8 9 101
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANLOKASI
RENCANA TAHUN 2020
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2021
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
Sumber
Dana
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
KETERANGAN
22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Luwuk 0 paket Rp - APBD 1 paket Rp 85.000.000
24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan roda
4 yang dipeliharaLuwuk 1 unit Rp 12.000.000 APBD 2 unit Rp 24.000.000
Jumlah kendaraan roda
dua yang dipelihara10 unit Rp - 18 unit Rp 18.000.000
26Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah jenis
perlengkapan gedung
kantor yang dipelihara
Luwuk 2 unit Rp 6.290.000 APBD 9 unit Rp 4.050.000
28Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
dipelihara
Luwuk 27 unit Rp 12.900.000 APBD 13 unit Rp 18.500.000
03 Program peningkatan disiplin aparaturTingkat kepatuhan
Disiplin ASN100% Rp - 100% Rp 143.250.000
02Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas
beserta
perlengkapannya yang
diadakan
Luwuk APBD 50 pasang Rp 70.750.000
2 3 4 5 6 7 8 9 101
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANLOKASI
RENCANA TAHUN 2020
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2021
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
Sumber
Dana
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
KETERANGAN
05Pengadaan pakaian khusus hari hari
tertentu
Jumlah pakaian khusus
hari hari tertentu yang
diadakan
Luwuk 0 pasang Rp - APBD 50 pasang Rp 72.500.000
05Program Peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
Persentase
Peningkatan Kapasitas
aparatur
100% Rp 22.747.600 100% Rp 50.000.000
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah aparatur yang
terlatih, lulus dan
bersertifikasi
Luwuk 4 Orang APBD 4 Orang Rp 30.000.000
04Pembinaan dan Pemantauan Kerja
aparatur
Jumlah Dokumen
pembinaan dan
pemantauan kerja
aparatur
Luwuk 4 Dokumen Rp 22.747.600 APBD 4
Dokumen Rp 20.000.000
06Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Tingkat ketepatan
waktu penyusunan
laporan Kinerja dan
Keuangan
100% Rp 167.184.600 100% Rp 215.000.000
01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/OPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja Ikhtisar
Realisasi Kinerja OPD
Luwuk 1 Laporan Rp 10.706.000 APBD 1 Dok Rp 15.000.000
02Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah laporan
Keuangan SemesteranLuwuk 2 Laporan Rp 8.217.400 APBD 2 Laporan Rp 15.000.000
2 3 4 5 6 7 8 9 101
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANLOKASI
RENCANA TAHUN 2020
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2021
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
Sumber
Dana
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
KETERANGAN
04Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Jumlah laporan
keuangan akhir tahunLuwuk 1 Laporan Rp 9.191.200 APBD 1 Laporan Rp 15.000.000
05Penyusunan dokumen perencanaan dan
anggaran SKPD
Jumlah dokumen
perencanaan dan
anggaran SKPD
Luwuk 7 Dokumen Rp 119.052.600 APBD 7
Dokumen Rp 95.000.000
07 Penyusunan Dokumen RKBU SKPD Jumlah Dokumen RKBU 1 Dokumen Rp 8.880.000 2
Dokumen Rp 25.000.000
09Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset
Pemerintah Kabupaten banggai (OPD)
Jumlah Laporan
Inventarisasi Aset Luwuk 1 Laporan Rp 11.137.400 APBD 1 Dok Rp 50.000.000
07Program pengembangan Sistem
Informasi/ Data
Persentase
pemanfaatan Sistem
Informasi/ data
100% Rp 15.960.700 100% Rp 50.000.000
07Penyusunan Profil perangkat
DaerahJumlah Dokumen Profil
Kab.
Banggai1 dokumen Rp 15.960.700 APBD 1 dokumen Rp 50.000.000
08
Program perencanaan umum dan
pengendalian pelaksanaan
kegiatan
Persentase program
dan kegiatan dalam
dokumen Renja
terhadap Renstra OPD
100% Rp 23.342.500 100% Rp 300.000.000
02Pembinaan dan pengendalian
pelaksaan program dan kegiatan
Jumlah laporan
pelaksanaan kegiatan
Kab.
Banggai1 Lap Rp 23.342.500 APBD 1 Lap Rp 300.000.000
2 3 4 5 6 7 8 9 101
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANLOKASI
RENCANA TAHUN 2020
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2021
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
Sumber
Dana
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
KETERANGAN
15Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
Persentase
pengembangan dan
keserasian kebijakan
pemuda
100% Rp 11.922.000 100% Rp 200.000.000
01 Pendataan potensi kepemudaanJumlah pemuda yang
berpotensi
Kab.
Banggai33 orang Rp 11.922.000 APBD
23
Dokumen Rp 150.000.000
07
Penyusunan rancangan pola
kemitraan antar pemuda dengan
masyarakat
Jumlah Dokumen
rancangan pola
kemitraan antar
pemuda dengan
masyarakat
Kab.
Banggai1 Dok Rp - APBD 1 Dok Rp 50.000.000
16Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Persentase peran serta
kepemudaan100% Rp 851.905.275 100% Rp 590.000.000
01Pembinaan organisasi
kepemudaan
Jumlah Pemuda yang
mengikuti
pembinaan
organisasi
kepemudaan
Kab.
Banggai100 Org Rp 50.000.000 APBD 100 Org Rp 75.000.000
04Fasilitasi pekan temu wicara
organisasi pemuda
Jumlah Pemuda yang
mengikuti pekan
temu wicara
organisasi
kepemudaan
Kab.
Banggai100 Org Rp - APBD 100 Org Rp 50.000.000
2 3 4 5 6 7 8 9 101
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANLOKASI
RENCANA TAHUN 2020
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2021
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
Sumber
Dana
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
KETERANGAN
05
Penyuluhan pencegahan
penggunaan narkoba dikalangan
generasi muda
Jumlah Pemuda yang
mengikuti
Penyuluhan
Pencegahan dini
Narkoba
Kab.
Banggai50 Org Rp 18.216.000 APBD 100 Org Rp 50.000.000
06Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah
dikalangan pemuda
Jumlah pemuda yang
mengikuti lomba Kreasi
karya tulis ilmiah
dikalangan Pemuda
Kab.
Banggai70 Org Rp - APBD 70 Org Rp 35.000.000
07Pembinaan pemuda pelopor
keamanan lingkungan
Jumlah Kader Pemuda
Pelopor Keamanan
lingkungan
Kab.
Banggai50 org Rp - APBD 50 org Rp 200.000.000
10Peringatan Hari Nasional Sumpah
Pemuda
Jumlah Pemuda yang
difasilitasi mengikuti
hari nasional sumpah
pemuda
Kab.
Banggai40 Org Rp 51.536.000 APBD 30 Org Rp 55.000.000
11 Fasilitasi Paskibraka
Jumlah peserta
paskibraka, pelatih dan
duta belia
Kab.
Banggai dan
luar daerah
137 Org Rp 732.153.275 APBD 300 Org Rp 125.000.000
17
Peningkatan upaya penumbuhan
kewirausahaan dan kecakapan
hidup pemuda
Jumlah pemuda yang
berwirausaha100% Rp 38.069.000 100% Rp 95.000.000
2 3 4 5 6 7 8 9 101
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANLOKASI
RENCANA TAHUN 2020
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2021
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
Sumber
Dana
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
KETERANGAN
01Pelatihan kewirausahaan bagi
pemuda
Jumlah pemuda yang
mengikuti pelatihan
kewirausahaan
Kab.
Banggai50 Org Rp 38.069.000 APBD 70 Org Rp 95.000.000
20Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Persentase Olahragawan
yang berprestasi dan
pembudayaan olahraga
dimasyarakat
100% Rp 1.082.032.400 100% Rp 2.000.000.000
01Pelaksanaan Identifikasi bakat dan
potensi pelajar dalam olahraga
Jumlah olahragawan
pelajar yang berbakat
dan berpotensi yang
terdata
Kab.
Banggai35 Org Rp - APBD 35 Org Rp 100.000.000
03Pembibitan dan pembinaan
olahragawan berbakat
jumlah atlit yang dibina
pada cabang olahraga
Kab.
Banggai50 Org Rp - APBD 50 Org Rp 150.000.000
04Pembinaan cabang olahraga
prestasi di tingkat daerah
Jumlah cabang
olahraga yang dibina
Kab.
Banggai
2 cabang
olahraga Rp 94.437.200 APBD 45 Org Rp 125.000.000
06Penyelenggaraan kompetisi
olahraga
Jumlah kompetisi
cabang olahraga yang
dilaksanakan
Kab.
Banggai6 kompetisi Rp 336.666.600 APBD 200 Org Rp 300.000.000
08
pemberian penghargaan bagi insan
olahraga yang berdedikasi dan
berprestasi
Jumlah insan olahraga
berprestasi yang
mendapatkan
penghargaan
Kab.
Banggai25 org Rp 35.410.000 APBD 30 Org Rp 100.000.000
2 3 4 5 6 7 8 9 101
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANLOKASI
RENCANA TAHUN 2020
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2021
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
Sumber
Dana
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
KETERANGAN
10Pengembangan olahraga lanjut
usia termasuk penyandang cacat
Jumlah peserta lansia
dan penyandang cacat
yang mengikuti cabang
olahraga
Kab.
Banggai55 Org Rp 46.693.800 APBD 100 Org Rp 100.000.000
11 Pengembangan Olahraga rekreasiJumlah kegiatan
olahraga rekreasi
Kab.
Banggai26 kali Rp 93.346.000 APBD 100 Org Rp 150.000.000
13
Peningkatan Jumlah dan Kualitas
serta kompetensi pelatih, peneliti,
praktisi dan teknisi olahraga
Jumlah
pelatih,peneliti,praktisi
dan teknisi olahraga
yang berkualifikasi
Kab.
Banggai45 Org Rp 56.678.000 APBD 60 Org Rp 225.000.000
17 Pekan olahraga pelajar daerahJumlah Pelajar Yang
Mengikuti POPDA
Kab.
Banggai/
Luar daerah
80 Org Rp 349.213.800 APBD 80 Org Rp 450.000.000
18 Olahraga Tradisonal
Jumlah Atlit yang
mengikuti olahraga
tradisional
Kab.
Banggai85 Org Rp 69.587.000 APBD 80 Org Rp 200.000.000
20 Pembinaan olahraga pelajar
Jumlah pelajar yang
mengikuti pembinaan
olahraga
Kab.
Banggai50 Org Rp - APBD 50 Org Rp 100.000.000
21Program Penigkatan sarana dan
prasarana olahraga
Jumlah sarana
prasarana olahraga
yang berstandarisasi
100% Rp 325.690.000 100% Rp 11.524.557.000
2 3 4 5 6 7 8 9 101
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANLOKASI
RENCANA TAHUN 2020
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2021
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
Sumber
Dana
TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
KETERANGAN
02Peningkatan pembangunan sarana
dan prasarana olahraga
Jumlah jenis
pembangunan sarana
dan prasarana olahraga
Tersebar di
23 kec1 jenis Rp 300.000.000 APBD 35 Paket Rp 11.124.557.000
03
Pemantauan dan evaluasi
pembangunan sarana dan
prasarana olahraga
Jumlah dokumen
evaluasi
Kab.
Banggai1 Dokumen Rp - APBD
1
Dokumen Rp 150.000.000
07Pemeliharaan rutin/berkala sarana
dan prasarana olahraga
Jumlah pemeliharaan
sarana dan prasarana
olahraga
Kab.
Banggai
2 lapangan
olahraga Rp 25.690.000 APBD 8 paket Rp 250.000.000
Rp 3.446.270.000 Rp 16.374.807.000
SYOFYAN LALUSU
NIP. 19630416 199303 1 007
TOTAL BELANJA LANGSUNG OPD
Luwuk, 2019
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI
Recommended