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Julio 2016
Ing. Luis Alberto Valenzuela Mendoza.Residente – Región Arequipa.
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico –
CEPLAN.
Junio 2019
El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y la Programación Multianual de
Inversiones
Conocimiento integral de la realidad para construir escenarios, formular políticas, planes y lograr resultados
OCÉANO PACÍFICO
COLOMBIA
BRASIL
BOLIVIA
2
2030 36.9 millones
Tendencias demográficas: la población peruana al 2100
2070 43.7 millones
Fuente: Naciones Unidas, 2015
Millo
nes
de p
ers
onas
31.2 millones2017
2100 41.6 millones
41.9 millones2050
3
Perú: tendencias y proyecciones de la población peruana, 1950 - 2100
(millones de personas)
Variante media
80% intervalo de predicción probabilística
90% intervalo de predicción
Estimación
Variante alta y baja de fecundidad
60 trayectorias de muestra
4
2.45.2 5.8 6.0
3.1
8.7
13.3
16.2
0.2
0.7
1.3
2.2
0
5
10
15
20
25
30
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Millo
nes
de p
ers
onas
Jóvenes (15 - 29 años) Adultos (30 - 64 años) Adultos mayores (65 a más años)
Perú: tendencias y proyecciones de la fuerza laboral por grupos
de edad, 1980 – 2050 (millones de personas)
Fuente: CEPAL – CELADE
5,7
14,6
20,4
24,4
Se observa un proceso de envejecimiento de la fuerza laboral.
Tendencias de la fuerza laboral peruana al 2050
Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2014)
Cambio en la temperatura media global en superficie
Tendencias ambientales: el cambio climático mundial al 2100
No se puede seguir planificando igual porque se tiene un contexto global
con alta vulnerabilidad y variabilidad.5
Observado
RCP8,5 (escenario de
altas emisiones)
Solapamiento
RCP2,6 (escenario de
mitigación de
bajas
emisiones)
Marco institucional
Implementación
Política General de Gobierno al 2021
Tendencias --->
Escenarios contextuales --->
Políticas AmbientalesSociales
Funciones del Estado (25)
Sectores (28)
Ministerios (19) Gobiernos Regionales
(26)6
Agenda 2030 Mejores prácticas nacionales e internacionales
Acuerdo Nacional
Desarrollo sostenible del Perú al largo plazo: modelo conceptual
Gobiernos Locales(196 provincias,1,874 distritos)
Nuevo superciclo de materias primas
Ocurrencia de desastres naturales
Crecientes expectativas de la clase media
Incremento de la tecnología y mecanización
Marco de políticas para la inversión
Económicas Tecnológicas Valores, actitudes, ética
1. Integridad y lucha contra la corrupción
2. Fortalecimiento institucional para la
gobernabilidad
3. Crecimiento económico equitativo,
competitivo y sostenible
4. Desarrollo social y bienestar de la
población
5. Descentralización efectiva para el
desarrollo
Las Políticas y Planes en contexto
7
El reglamento que regula las políticas nacionales, publicado el 20 de marzo de 2018, describe larelación entre las políticas de Estado, las políticas nacionales y la Política General de Gobierno(PGG).
Las políticas de múltiple nivel se interrelacionan:
La Constitución Política del Perú, las Políticas de Estado y el Plan Estratégico deDesarrollo Nacional (PEDN) con orientaciones de largo plazo.
La Política General de GobiernoPolíticas nacionales, sectoriales y multisectoriales orientadas por la Política General de Gobierno para el mandato de 5 años.
Políticas y planes en el territorioGuiadas por los anteriores marcos de política, implementan las prioridades en losterritorios (enlace distrito, provincia, departamento).
El total de instituciones públicas (másde 2800) mejoran sus políticas yplanes estratégicos y operativos paralos tres años siguientes en marzo decada año.
El contexto nacional e internacionalHechos mundiales, tendencias, escenarios yequilibrios.
1. Ciclo del Planeamiento estratégico
Se busca comprender cómo viven las
personas en sus territorios, sus medios
de vida y su nivel de bienestar
Se identifican las aspiraciones de las
personas, se realiza el análisis de futuro
y se define la imagen del territorio
deseado.
Se definen las políticas públicas
orientadas a alcanzar la imagen del
territorio deseado, a través de objetivos
prioritarios y lineamientos.
Se recoge y analiza información de los
indicadores definidos en los planes para
verificar el avance hacia el logro de la
imagen del territorio deseado.
1
2
3
4
Fuente: CEPLAN. Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD. Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. 02.mayo.2017.
10
Son considerados como pobres monetarios aquellas personas que residen en hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir la canasta básica de consumo de alimentos y no alimentos (vivienda, vestido, educación, salud, transporte, etc.). Los gastos de los hogares incluyen no solo las compras sino también el autoconsumo, el autosuministro, los pagos en especies, las transferencias de otros hogares y las donaciones públicas.
Perú: evolución y proyecciones de la Incidencia de la pobreza
11
Índice compuesto que mide el logro promedio de tres dimensiones básicas del desarrollo humano: esperanza de vida, nivel de educación y calidad de vida. Cabe resaltar que no siempre representa a la mayoría de la población, por ser una medida de tendencia central sensible a valores extremos.
Perú: evolución y proyecciones del índice de Desarrollo Humano
Políticas públicas
Políticas de Estado
Política General de Gobierno
Políticas Nacionales
Políticas Sectoriales
Políticas Regionales
20
Brecha estructural
Brecha de resultados
Brecha de productos
Impacto con cambio social
Final
Intermedio
Inicial
Producto
Actividad
Insumo
PEDN
PDCPESEM
PEM
PEIPOI
OEN
AENOET
OES
AET/AESOEI
AEI
Actividades operativas
Desarrollo sostenible
Estrategias territoriales y
sectoriales
Bienes y servicios a través de las 25 funciones
Productos
• Vinculadas a PPR• Vinculadas a GRD• Vinculada a Acción
central, APNOP y acciones comunes
• Vinculados a PIP• Vinculados a no PIP
Tipo de brechaCadena de resultados
Tipo de planObjetivo o
acciónFinalidad
2.4 Articulación de brechas
21
está asociada a un resultado determinado, el cual es un conjunto de servicios provistospor el estado, es determinada por la diferencia entre el total de la población objetivo y lapoblación que alcanza el resultado como consecuencia de utilizar dicho conjunto deservicios provistos por el estado. Estos servicios provistos se dan a través de las 25funciones del Estado; en el cual cada servicio a su vez es un conjunto de productos
2.5. BRECHAS DE RESULTADO
Ejemplo: Logros de aprendizaje en segundo grado de primaria en comprensión lectora en la región Ayacucho
2.6. EJEMPLO DE BRECHAS DE RESULTADO
Niños de segundo grado de primaria en comprensión lectora con nivel satisfactorio
(2016): 5 077.
Niños matriculados en segundo grado de primaria (2016): 12048.
Niños en edad para cursar el segundo grado de primaria (2016): 12853.
23
Es la diferencia entre el total de población que recibe el producto óptimamente y la población actual que recibe el producto el cual cumple con los estándares definidos por el órgano rector, a una fecha determinada y en un ámbito geográfico determinado
2.7. BRECHAS DE PRODUCTO
2.8. EJEMPLO DE BRECHAS DE PRODUCTO
Ejemplo: Instituciones educativas de nivel primaria cuyas secciones de primer y segundo grado recibieron cuadernos de trabajo en buen estado en la región Ayacucho
Brechas Estructurales Brechas de Resultado Brechas de Producto
SERVICIOS PÚBLICOS
Programación Multianual de
Inversiones• Criterios de Priorización
• Servicios con Brecha de Producto Priorizados
Programación Multianual de Presupuesto
Ecosistema Cuenca Eje de Desarrollo
PEDN, PESEM, PDCObjetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas
PEIObjetivo Estratégico Institucional y Acción
Estratégica Institucional
Políticas y Planes
POI
Programación Multianual
para el Cierre de Brechas
CONOCIMIENTO INTEGRAL DE LA REALIDAD
Asignación y Ejecución
Presupuestal
• Gasto corriente
• Gasto en inversión
Distancias y tiempos de acceso a Servicios Públicos
Centro Poblado
Distrito Provincia
2.10. Diseño de la Programación Multianual para el Cierre de
Brechas
_ _ _
Elaboración: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación - DNSE.
DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN
MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES
• CAPÍTULO II FASE DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES DEL CICLO DE INVERSIÓN Artículo
9. Objetivo y etapas de la fase de Programación Multianual de Inversiones
9.1 La programación multianual de inversiones tiene como objetivo lograr la vinculación entre el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, mediante la elaboración y selección de una cartera de inversiones orientada al cierre de brechas prioritarias, ajustada a los objetivos y metas de desarrollo nacional, sectorial y/o territorial. Para dicho fin, los Sectores conceptualizan, definen, actualizan, aprueban y publican los indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a servicios que utilizan los Sectores, GR y GL para la elaboración, aprobación y publicación del diagnóstico de brechas de infraestructura o de acceso a servicios. Con dicho diagnóstico las entidades determinan sus criterios de priorización, con los cuales se selección y priorizan las inversiones a ser registradas en la cartera de inversiones del PMI.
Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC
¿Qué es?
Es un documento de
gestión elaborado por los
Gobiernos
Regionales que presenta
la estrategia de
desarrollo concertado
del Territorio.
Características Demográficas
20
11
20
14
20
21
ProvinciaSuperficie Población Población %
Km2 2015 2017AREQUIPA REGIÓN 63.345.39 1,287,205 1,347,177 100 %
Arequipa 10.430.12 969,284 1,056,345 78.41%
Caylloma 11.990.24 94,220 84,582 6.28%
Camaná 4.558.48 58,952 57,037 4.23%
Islay 3.886.03 52,630 50,167 3.72%
Caravelí 13.139.41 40,904 38,247 2.84%
Castilla 7.634.85 38,670 32,605 2.42%
Condesuyos 6.958.40 17,943 15,449 1.15%
La Unión 4.746.40 14,602 12,745 0.95%
• 77 de cada 100 viviendas en Arequipa tienen título de propiedad.
• Más del 90,0% de las viviendas en Arequipa cuentan con servicios de agua y luz
• El 38,1% de la población cuenta con educación superior
• El 63,2% de la población arequipeña tiene seguro de salud
• El 35,2% de hogares arequipeños cuentan con acceso a internet• Durante el año 2016 en Arequipa arribaron más de 1 millón 800
mil visitantes
Algunos datos importantes sobre Arequipa.
12.4 12.3
9.0
7.38.7
7.3 7.56.3
4.9
28.5
23.2
19.5
18.117.5
14.6 14.4
13.1
12.9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 5 AÑOS EN PORCENTAJES (PATRÓN OMS)
Total Nacional
Arequipa
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Arequipa 94 94 94.5 94.5 95.3 90.4 92.4 91.5 92.8 94.2 95.1 96.6 96.7 96.7 98.4 98.2 98.2
Total Nacional 73.5 74.9 75.3 76 76.3 76.1 79.9 81.8 84.3 86.3 87.9 89.5 91.2 92.3 93.2 94.2 94.5
70
80
90
100
Po
rce
nta
je
Población que tiene luz eléctrica en su hogar (Porcentaje)
INEI - Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones
Porcentaje de hogares que se abastecen de agua potable por red pública, dentro de la vivienda
INEI - Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones
Meta
2021
95 %
26.2
23.8
19.5
21.1
13.6
11.5
11.9 %
9.07.7
6.6 %
0
5
10
15
20
25
30
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: AQP en Cifras INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES - ENAHO 2001-2011
Meta 2021
2.7 %
Población en situación de
Pobreza %
Valor del Costo de una canasta mínima esencial de bienes y servicios para vivir S/. 292
Fuente: Consejo nacional de Competitividad ICR
Meta Vía Dpt.
2021
46.1 %
Evolución de la Red Vial Asfaltada %
PROVINCIAS Asfaltada Afirmada Sin Afirmar Trocha Total
AREQUIPA 414.1 188.7 180.5 719.3 1,502.6
CAMANÁ 15.8 69.9 0.0 356.7 442.4
CARAVELI 136.6 290.4 212.9 522.8 1,162.7
CASTILLA 106.3 45.3 131.1 738.2 1,020.9
CAYLLOMA 154.2 266.0 417.6 1,151.4 1,989.2
CONDESUYOS 28.0 100.1 7.7 447.1 582.9
ISLAY 37.7 15.6 0.0 212.0 265.3
LA UNIÓN 32.7 161.3 0.0 582.9 776.9
Via Dptal. + Vecinal 925.4 1,137.3 949.8 4,730.4 7,742.9
Total Via Nacional 989.4 257.2 184.3 4.6 1,435.5
TOTAL 1,914.8 1,394.5 1,134.1 4,735.0 9,178.4
61.057.0 57.0 60.0
68.0 68.0 69.0 69.8 Nacio
19.0 19.5 19.5 17.5
26.0
31.0 31.032.4 %
Dpt.
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nacional Departamental
Fuente: MTC. Of. Estadística 2014
Las vías son un poderosofactor de inclusióneconómica y acceso a losservicios
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Presupuesto 71,317,734 90,786,498 97,169,638 106,415,36 114,635,18 122,380,23 133,676,69 144,805,72 152,888,94 158,282,21 176,300,54
0
2E+10
4E+10
6E+10
8E+10
1E+11
1.2E+11
1.4E+11
1.6E+11
1.8E+11
2E+11
Mo
nto
asi
gnad
o e
n s
ole
s
Presupuesto Perú
Fuente: Consulta amigable del MEF
BRECHAS Y RESULTADOS PRIORITARIOS - PDRC
Nro. Objetivo estratégico Indicador
Fuente de
datos
Línea
base 2014
Meta
2018
Meta
2021
02 Mejorar la calidad
educativa de los
estudiantes
Porcentaje de
estudiantes 2do. Grado
EBR con nivel
satisfactorios en
Comprensión Lectora
MINEDU –
ESCALE
61 73.5 72.5
Porcentaje de
estudiantes 2do. Grado
EBR con nivel
satisfactorios en
Destreza Matemática
MINEDU –
ESCALE
32.9 34.00 38.8
03 Mejorar los servicios
de salud para la
población
Tasa de desnutrición
crónica en niños < 5
años.
INEI – SIRTOD 7.3 6.1 5.7
BRECHAS Y RESULTADOS PRIORITARIOS - PDRC
Nro. Objetivo estratégico Indicador
Fuente de
datos
Línea
base 2014
Meta
2018
Meta
2021
04
Elevar la cobertura del
servicios básicos
(agua, desagüe y
energía eléctrica ) a
los hogares
Porcentaje de hogares
con acceso a agua,
desagüe y energía
eléctrica.
INEI – SIRTOD 87.3 87.7 88.1
11
Incrementar la
disponibilidad de
infraestructura
productiva y de
servicios
Porcentaje de vías
nacionales,
departamentales y
vecinales asfaltada
MTC 20.9 35.0 50.0
12 Conservar las cuencas
de la región
Número de pasivos
ambientales mineros
MINEM 383.0 347.0 323.0
BRECHAS Y RESULTADOS PRIORITARIOS - PEI
Nro. Objetivo estratégico Indicador
Fuente de
datos
Línea
base 2014
Meta
2017
Meta
2019
08
Mejorar la
competitividad
económica de las
cadenas productivas
estratégicas de la
región Arequipa
Índice de competitividad regional
INCORE 6.4 6.6 6.7
11
Ampliar la
infraestructura de
servicios, productiva y
energética.
Razón de inversión en
infraestructura
agropecuaria respecto
a la PEA agropecuaria
MTC 687 1000 1200
Potencia de energía
eléctrica instalada
SIRTOD - INEI 421.2 421.4 428
Julio 2016
“LO QUE NO SE PUEDE MEDIR NO SE PUEDE GESTIONAR”
ALBERTH.VALENZ@GMAIL.COM
Gracias.
Setiembre 2017Junio 2019
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