View
4
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
i
KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR
Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa
unit eselon II instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun
Laporan Kinerja, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu
unit eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi
telah menyusun Laporan Kinerja tahun 2017.
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi tahun 2017 ini
merupakan laporan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana
Stratejik 2016-2021, dan memuat kegiatan-kegiatan yang
dominan dalam pencapaian tujuan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Sukabumi
Nomor 79 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sukabumi.
Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai media bagi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sukabumi untuk menyampaikan pertanggungjawaban
atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta sarana untuk
evaluasi atas capaian kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi, baik
Lqttr.a*Kinelria..BKPSDMKabalmren Sukarbulm;i Tahtn il77
pertanggungiawaban.iaporaniniberisikaninformasitent'angRenstrasebagaiarahdalampembuatanRencanaKerja(Renja}Tahun 2Ol7 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 '
Bagian Renstra akan menguraikan mengenai rencana
stratejik organisasi 2016'2A21 yang meliputi pernyataan tujuan'
sasalan, prograrn, dan kegiatan, serta rencana kerja organisasi
tahun 2AL7. Sedangkan Bagian Laporan Kinerja akan
menguraikan mengenai pengukuran kinerja' capaian kinerja
organisasi tahun 2017, dan penjelasan capaian kinerja organisasi
tahun 2Q17.
Semogalaporaninidapatmemberikanmanfaatbagikitabersama terutama seiuruh pegawai pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi
dalamrangkaselfeualuationpelaksanaankegiatanselanjutnl'a.
Srrkabumi, Januari 2018
KEPEGAWAIAN DANUMBER DAYA MANUSIA IEN SUKABUMI J
til.st.tama Muda
t992A31002
r
ll
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
i
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
melaporkan capaian kinerja selama tahun 2017, dikaitkan dengan
Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang
sepenuhnya mengacu pada Rencana Stratejik Badan Diklat
Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021.
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 disusun
dengan sistematika yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, selama periode tersebut Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi
terdapat 2 (dua) sasaran dan 6 (enam) indikator sasaran yang
dibiayai dari APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2017.
Capaian Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2017, dengan sasarannya adalah :
1. Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui
5 (lima) indikator kinerja dengan rata-rata capaian yaitu
108,52 % (SANGAT BAIK).
2. Meningkatnya Disiplin Aparatur melalui 1 (satu indikator)
kinerja dengan rata-rata capaian yaitu 158,33% (SANGAT
BAIK).
Adapun secara keseluruhan capaian kinerja dari 6 (enam)
indikator kinerja terdapat 6 (enam) indikator kinerja dengan
realisasi 116,92% (SANGAT BAIK).
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
ii
Pencapaian indikator kinerja tersebut adalah melalui 2 (dua)
program dengan anggaran sebesar Rp. 10.909.159.172.- dengan
realiasasi Rp. 10.595.646.707 atau 97,13 %, anggaran tersebut
bersumber dari APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran
2017.
Selanjutnya secara keseluruhan capaian kinerja pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sukabumi berdasarkan hasil pengukuran kinerja
secara ringkas diuraikan pada tabel berikut :
Tabel 1
Hasil Pengukuran Kinerja
BKPSDM TAHUN 2017
NO Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian %
1 2 3 5 6 7
1. Meningkatnya
Kualitas dan Kompetensi Aparatur
Jumlah PNS yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan
122 orang
122 orang
100
Jumlah ASN yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
120 orang
120 orang
100
Jumlah CPNS yang Mengikuti Diklat Prajabatan
207 Orang
207 Orang
100
Persentase Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Pegawai
80 114,07 142,59
Tingkat Partisipasi anggota Korpri
100 100 100
2. Meningkatnya
Disiplin Aparatur
Persentase Pelanggaran Disiplin
0,135 0,084 158,33
Untuk menunjang kelancaran mencapaian sasaran-sasaran
tersebut di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Sukabumi telah berupaya melakukan
penataan administrasi dan pengelolaan sarana dan prasarana
dengan baik, agar hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
iii
tersebut dapat tercapai dengan optimal, terutama bermanfaat bagi
pihak stakeholders.
Adapun anggaran pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi
Tahun Anggaran 2017, secara keseluruhan baik Belanja Tidak
Langsung dan Belanja Langsung serta pengalokasian anggaran
untuk pencapaian sasaran indikator kinerja utama dan alokasi
anggaran penunjang terhadap pencapaian sasaran indikator
kinerja utama, dengan rincian sebagai berikut :
1) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.758.786.565,- dengan
realisasi sebesar Rp 6.478.753.139,- atau 83,50 %.
2) Belanja Langsung sebesar Rp. 10.909.159.172,- dengan
realisasi sebesar Rp. 10.595.646.707,- atau 97,13 % .
Dari data-data hasil capaian kinerja dan realisasi keuangan
Tahun Anggaran 2017 dapat disimpulkan bahwa “peran Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sukabumi telah berjalan dengan cukup efektif
dan efisien, dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan
kompetensi sumberdaya aparatur Kabupaten Sukabumi.
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
i
DDAAFFTTAARR IISSII
KATA PENGANTAR …………………………………………………. i
RINGKASAN EKSEKUTIF ……………...…………………………. iii
DAFTAR ISI …………………………………………………………… V
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………… 1
A. Latar Belakang ……………………………………………….. 1
B. Maksud dan Tujuan …………………………………………. 3
C. ISU STRATEGIS ………………………………………………. 3
D. STRUKTUR ORGANISASI ………………………………...... 4
E. DASAR HUKUM ………………………………………………. 7
BAB II PERENCANAAN KINERJA ………………………………. 9
A. Rencana Strategis …………….....………………………….. 9
B. Perjanjian Kinerja ……………………………………………. 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………. 16
A. Pengukuran Kinerja …………………………………………. 16
B. Evaluasi da Analisis Capaian Kinerja …………………… 22
C. Akuntabilitas Kinerja/Realisasi Anggaran ...…………… 44
BAB IV PENUTUP ……………………………………………………. 43
LAMPIRAN
A. SK TIM Penyusun LKj
B. IKU BKPSDM C. Perjanjian Kinerja ( Awal dan Perubahan ) D. Perjanjian Kinerja Berjenjang
E. RKT F. Rencana Aksi
G. Case Cading H. SOP Pengumpulan Data Kinerja I. Laporan MONEV Triwulan
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Sukabumi sebagai unsur pendukung
Bupati Kabupaten Sukabumi di dalam penyelenggaraan tugas
pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang
kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, yang
berkomitmen untuk memajukan dan meningkatkan pelayanan
bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
yang efektif dan efisien serta mampu mendorong peningkatan
profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kualitas
pelayanan publik sehingga tercipta tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance). Untuk mewujudkan hal tersebut,
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 -
2021 yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun
2016-2021.
Dalam mewujudkan pertanggungjawaban sebagaimana
ketentuan dan peraturan yang berlaku pelaksanaan tugas dan
fungsi dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja yang
memiliki fungsi selain merupakan akhir dari serangkaian
perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis
capaian kinerja selama Tahun 2017 juga merupakan bentuk
laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan program
yang telah ditetapkan, baik kepada pimpinan maupun kepada
publik.
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
2
Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016-2021, memuat arah kebijakan teknis, program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan program
dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber daya dan
dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari
aspek akuntabilitas kinerja keuangannya. Untuk itu perlu
disusun Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi
Tahun 2017 yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor
29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi
Tahun 2017 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Sukabumi untuk mempertanggung
jawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya
peningkatan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja
Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 serta sebagai
umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sukabumi di tahun yang akan datang.
Adapun tujuan mengimplementasikan Sistem AKIP
adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk
terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
3
B. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Laporan Kinerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sukabumi, yaitu untuk melaksanakan pengukuran
kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara
memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Sukabumi.
Laporan Kinerja merupakan bagian integral dari siklus
akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir
dalam suatu sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Tujuan Laporan Kinerja yang kami susun, yaitu :
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi
mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi
Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
C. ISU STRATEGIS
Penentuan isu-isu strategis Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Sukabumi Periode Tahun 2016-2021 yang harus ditangani
secara berkesinambungan untuk mendukung isu strategis
daerah adalah :
1. Rendahnya kompetensi aparatur pemerintah;
2. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang belum
memadai;
3. Penataan dan Pola karier berbasis kompetensi dan sistem
rekrutmen terbuka;
4. Disiplin dan netralitas PNS yang masih harus di tingkatan;
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
4
5. Tingginya kebutuhan pegawai ditengah-tengah moratorium
dan pension PNS;
6. Pelayanan administrasi kepegawaian yang masih harus
ditingkatkan;
7. Belum adanya pemerataan kesejahteraan berbasis kinerja
dalam menghadapi pemenuhan kebutuhnan dasar;
8. Kurangnya sinergitas koordinasi dan kerjasama dalam
penyelenggaraan kediklatan;
Dari hasil analisis penentuan isu-isu strategis Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat :
1. Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah;
2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur BKPSDM;
3. Meningkatnya disiplin pegawai;
4. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan CPNSD;
D. Struktur Organisasi
D.1. Gambaran Umum Organisasi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 79
tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Sukabumi dipimpin oleh seorang Kepala
Badan yang dibantu oleh seorang Sekretaris Badan dan empat
orang Kepala Bidang. Kepala Bidang tersebut adalah Kepala
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Bidang
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai, Kepala
Bidang Mutasi dan Pengembangan Pegawai, dan Kepala Bidang
Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai.
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
5
Adapun Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia, adalah sebagai
berikut :
a. Kepala Badan
b. Sekretriat, membawahkan :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
Pegawai, membawahkan :
1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
2. Sub Bidang Identitas dan Pemberhentian Pegawai; dan
3. Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai.
d. Bidang Mutasi dan Pengembangan Pegawai,
membawahkan :
1. Sub Bidang Mutasi Jabatan;
2. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian; dan
3. Sub Bidang Pengembangan Pegawai.
e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia,
membawahkan :
1. Sub Bidang Pengajaran;
2. Sub Bidang Bimbingan Siswa; dan
3. Sub Bidang Pengembangan dan Kerjasama.
f. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai,
membawahkan :
1. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai;
3. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
g. UPTB; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
6
Sedangkan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi
tersaji dalam gambar berikut ini :
Gambar - 1
Bagan Sturktur Organisasi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sukabumi
C.1. Sumber Daya
a. Sumber Daya Aparatur
Jumlah pegawai yang sangat menunjang dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sukabumi secara tentatif adalah 74 Orang
yang terdiri dari 71 PNS, dan tenaga Pramu bhakti
sebanyak 3 orang yang dapat diklasifikasikan sebagai
berikut :
BIDANG
PENGADAAN,
PEMBERHENTIAN &
INFORMASI
PEGAWAI
SUB BIDANG
FORMASI & PENGADAAN PEGAWAI
SUB BIDANG
IDENTTAS &
PEMBERHENTIAN PEGAWAI
SUB BIDANG
DATA & INFORMASI
PEGAWAI
BIDANG
MUTASI & PENGEMBANGAN
PEGAWAI
SUB BIDANG
MUTASI JABATAN
SUB BIDANG
KEPANGLATAN DAN
PENGGAJIAN
SUB BIDANG
PENGEMBANGAN
PEGAWAI
BIDANG
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
SUB BIDANG
PENGAJARAN
SUB BIDANG
BIMBINGAN SISWA
SUB BIDANG
PENGEMBANGAN DAN
KERJASAMA
BIDANG PEMBINAAN &
KESEJAHTERAAN PEGAWAI
SUB BIDANG
PEMBINAAN PEGAWAI
SUB BIDANG
MONITORING & EVALUASI
KINERJA PEGAWAI
SUB BIDANG
KESEJAHTERAAN
PEGAWAI
SEKRETARIS
SUB BAGIAN
UMUM &
KEPEGAWAIA
N
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SUB BAGIAN
PERENCANAAN & EVALUASI
KEPALA BADAN
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
7
1. Pegawai Fungsional Umum/Pelaksana :
1.1. Jumlah pegawai fungsional umum/pelaksana
berdasarkan Golongan:
Golongan I = 0 Orang
Golongan II = 18 Orang
Golongan III = 37 Orang
Golongan IV = 16 Orang
1.2. Jumlah Jabatan Struktural
Dari jumlah PNS di Badan Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sukabumi yang menduduki 21
jabatan struktural, adalah :
Eselon II.b = 1 Orang
Eselon III.a = 1 Orang
Eselon III.b = 4 Orang
Eselon IV.a = 15 Orang
2. Jumlah Pegawai Fungsional Khusus
2.1. Jumlah pegawai fungsional khusus berdasarkan
status kefungsionalan
Widyaiswara = 9 Orang
Arsiparis = 1 Orang
Analisis Kepegawaian = 3 Orang
E. Dasar Hukum
Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi
Tahun 2017 mengacu pada:
1. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 79 Tahun 2016
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
8
2. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2017
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Laporan
Kinerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukabumi.
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
9
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
Perencanaan Stratejik merupakan suatu proses yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu
sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan
berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang
dan kendala yang ada. Proses ini menghasilkan suatu rencana
Stratejik instansi pemerintah yang memuat Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran, Kebijakan dan Program serta target kinerja yang
menjadi ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus
dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab
tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, dan
tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara
Kesatuan Republik Indonesia, melalui pendekatan
perencanaan Stratejik yang jelas dan sinergis, instansi
pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya
dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam
upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan
Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 - 2021,
memberikan pedoman dalam melaksanakan pembangunan
bidang kepegawaian dan pengembangna sumber daya manusia
selama kurun waktu 5 (lima) tahun yakni dari Tahun 2016
sampai dengan Tahun 2021.
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
10
A.1. Visi dan Misi
Berdasarkan pandangan jauh kedepan, kemana dan
bagaimana Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia ini harus dibawa dan berkarya
agar tetap konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif,
produktif serta amanah yang harus dilaksanakan sesuai
tugas dan tanggungjawab, serta sejalan dengan semangat
reformasi bahwa Aparatur Pemerintah Daerah dituntut
untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan dan
sistem manajemen kepegawaian yang transparan,
responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan dan berkelanjutan. Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Sukabumi sebagai lembaga teknis
daerah yang melaksanakan urusan dibidang kepegawaian
daerah yang profesional dan mampu melaksanakan tugas
dan tanggungjawabnya, diejawantahkan melalui Visi
Bupati Kabupaten Sukabumi yang merupakan gambaran
masa depan yang diharapkan dan merupakan komitmen
yang akan memotivasi segenap anggota organisasi dalam
melaksanakan kegiatan dalam waktu 5 tahun ke depan
(Tahun 2016 - 2021). Visi tersebut adalah :
“TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG
RELIGIUS DAN MANDIRI”.
Adapun makna Visi tersebut adalah bahwa Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sukabumi yang didukung dengan sumber
daya manusia (SDM) yang profesional diharapkan menjadi
Institusi yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya
secara optimal untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat serta mampu mendorong terwujudnya suatu
kondisi dimana dengan manajemen Kepegawaian yang
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
11
handal dapat mebentuk Pegawi Negeri Sipil yang
Profesional dan Sejahtera. Dengan berupaya secara
optimal kondisi ini ditargetkan akan terlaksana pada
tahun 2021, dengan mempertimbangkan adanya sistem
yang kondusif dan dukungan sumberdaya aparatur,
sarana prasarana dan dukungan anggaran yang memadai.
Untuk mencapai Visi Bupati Kabupaten Sukabumi yang
telah ditetapkan, maka telah dirumuskan Misi sebagai
berikut :
1. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat
Berbasis Potensi Ekonomi Lokal, melalui Sektor
Agribisnis, Pariwisata dan Industri Berwawasan
Lingkungan;
2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berdaya
Saing dan Religius;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih
dan Profesional;
4. Optimalisasi Pelayanan Publik Khususnya di Bidang
Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Sukabumi mengembang misi No. 3
yaitu : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang
Bersih dan Profesional”. Misi tersebut menjelaskan
bahwa Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan
yang jujur, bersih, dan pro rakyat sebagai
pengejawantahan dari prinsip-prinsip dasar good
governance. Good Governance. Dalam mewujudkan Good
Governance diperlukan semangat dan tekad yang kuat
dari para aparatur negara. Fasilitas yang sudah
disediakan dalam mencapai hal tersebut adalah dengan
melaksanakan Reformasi Birokrasi secara utuh dan
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
12
konsisten sebagai bagian dari perbaikan tata kelola
pemerintahan.
A.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Sukabumi didasarkan pada faktor-
faktor kunci keberhasilan yang dilakukan.
a. Tujuan
Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan,
program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan
Misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021,
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Sukabumi akan mengetahui apa
saja yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 5
tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber
daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor
lingkungan yang mempengaruhinya.
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam jangka
menengah pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Sukabumi sesuai dengan tujuan pembangunan daerah
yang merupakan representasi visi dan misi
pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi
adalah sebagai berikut
Mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata
kelola pemerintahan yang bersih dan profesional;
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
13
Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan
dan asset daerah;
b. Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu
sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Sukabumi dalam jangka waktu
tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan, sasaran
diupayakan dalam bentuk kuantitatif. Sasaran yang
akan dicapai oleh Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten
Sukabumi adalah sebagai dasar dalam penilaian dan
pemantauan kinerja sehingga hal ini merupakan alat
pemicu agar semua unsur pada Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mulai dari
unsur pimpinan, maupun unsur pelaksana (staf) dapat
mengetahui akan sesuatu yang harus dicapai,
Dalam upaya pencapaian tujuan maka ditentukan
sasaran sebagai berikut:
1. Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur;
2. Tingkat partisipasi anggota KORPRI;
3. Persentase pelanggaran disiplin pegawai.
Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka
sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau
dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun agar
digambarkan pada tabel di bawah ini :
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
14
Tabel. 2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
Kondisi Awal
Tahun 2016
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- KONDISI AKHIR 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (10) (11)
1. Meningkat nya kualitas dan
kompetensi aparatur
Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan kepemimpinan
165 Orang
165 Org 168 Org 128 Org 130 Org 125 Org 125 Org 125 Orang
Jumlah ASN
yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis
115 Orang
115 Org 175 Org 120 Org 120 Org 120 Org 120 Org 120 Orang
Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan
200 Orang
200 Org 200 Org 200 Org 200 Org 200 Org 200 Org 200 Org
Persentase peningkatan kompetensi
pegawai
80 % 80% 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %
Tingkat partisipasi
anggota KORPRI
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2.
Meningkat
nya disiplin aparatur
Persentase
pelanggaran disiplin pegawai
0,135 % 0,135
%
0,135
% 1 % 0,95 % 0,90 % 0,85 % 0,85 %
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan kinerja /
kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara Bupati
Sukabumi dengan Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi
untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber
daya yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia pada Tahun 2017, adapun Penetapan
Kinerja Tahun 2017 pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
15
Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi
Tahun 2017
No Sasaran strategis
Indikator Kinerja
Target Program Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi aparatur
Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
122 Orang
PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN
Rp 3.603.461.700
Jumlah ASN yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan teknis
90
orang
Jumlah CPNS yang mengikuti prajabatan
207 Orang
Persenatse peningkatan kompetensi pegawai
80 % PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
Rp 4.245.167.221
Tingkat partisipasi anggota KORPR
100 %
2. Meningkatnya Disiplin Aparatur
Persentase pelanggaran disiplin pegawai
0,135 %
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
16
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA
Capaian kinerja organisasi digunakan sebagai dasar
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sukabumi. Capaian tersebut merupakan hasil dari
suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok
indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja adalah ukuran
kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
A.1. Kerangka Pengukuran Kinerja
Kerangka pengukuran kinerja digunakan sebagai
dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan
indikator program yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah dengan
mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun
2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2015 TentangPetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
17
Pengukuran kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Sukabumi dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja
yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja
dari dua sumber, yaitu :
1. Data internal, yang berasal dari sistem informasi yang
ada, baik laporan bulanan, triwulan, semesteran dan
laporan kegiatan lainnya.
2. Data external digunakan sepanjang relevan dengan
pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Sukabumi.
Pengukuran kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Sukabumi diukur berdasarkan tingkat pencapaian
sasaran-sasaran instansi untuk dapat mengetahui
gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran
dengan cara membandingkan target dengan realisasi
indikator sasaran, adapun media pengukuran kinerja
dilakukan melalui format pengukuran kinerja, kemudian
hasil pengukuran kinerja tersebut disertai pejelasan-
penjelasan atas capaian kinerja, serta informasi lain yang
berkaitan capaian kinerja, untuk mengetahui
keberhasilan dan hal-hal yang masih perlu upaya
peningkatan pencapaian sasaran strategis Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sukabumi dan sebab-sebab tercapai dan tidak
tercapainya kinerja yang diharapkan.
Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan
laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
18
analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53
tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah).
Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja
pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54
tahun 2010 sebagai berikut:
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja
No Interval Nilai Realisasi Kinerja
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1 91 ≤ Sangat Tinggi
2 76 ≤ 90 Tinggi
3 66 ≤ 75 Sedang
4 51 ≤ 65 Rendah
5 ≤ 50 Sangat Rendah Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010, diolah
A.2. Pengukuran Capaian Kinerja BKPSDM
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran
strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 yang
mendukung kepada pencapaian Visi dan Misi Kabupaten
Sukabumi, maka pada akhir tahun anggaran dilaksanakan
evaluasi dan analisis atas capaian target kinerja tahun
2017 terhadap sasaran program utama yang telah
ditetapkan.
Adapun sasaran strategis Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Sukabumi sebagaimana tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai
berikut :
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
19
Tabel 3.1
Sasaran dan Indikator Kinerja BKPSDM Kabupaten
Sukabumi dalam RPJMD 2016 – 2021
No Sasaran Indikator Kinerja
1. Meningkatnya Kualitas dan
Kompetensi Aparatur
Jumlah PNS yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
kepemimpinan
Jumlah ASN yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Jumlah CPNS yang Mengikuti Diklat
Prajabatan
Persentase Peningkatan Kualitas dan
Kompetensi Pegawai
Tingkat Partisipasi anggota Korpri
2. Meningkatnya Disiplin Aparatur Persentase Pelanggaran Disiplin
Sedangkan sasarn kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Sukabumi yang dituangkan dalam Dokumen Rencana
Strategis 2016 – 2021, Dokumen Rencana Rencana Kerja
Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.2
Sasaran dan Indikator Kinerja BKPSDM Kabupaten
Sukabumi dalam RENSTRA 2016 – 2021
No Sasaran Indikator Kinerja
1 2 3
1. Meningkatnya Kualitas dan
Kompetensi Aparatur
Jumlah PNS yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
kepemimpinan
Jumlah ASN yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
20
1 2 3
Jumlah CPNS yang Mengikuti Diklat
Prajabatan
Persentase Peningkatan Kualitas dan
Kompetensi Pegawai
Tingkat Partisipasi anggota Korpri
2. Meningkatnya Disiplin Aparatur Persentase Pelanggaran Disiplin
Tabel 3.3
Sasaran dan Indikator Kinerja BKPSDM Kabupaten
Sukabumi dalam RENJA 2017
No Sasaran Indikator Kinerja
1. Meningkatnya Kualitas dan
Kompetensi Aparatur
Jumlah PNS yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
kepemimpinan
Jumlah ASN yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Jumlah CPNS yang Mengikuti Diklat
Prajabatan
Persentase Peningkatan Kualitas dan
Kompetensi Pegawai
Tingkat Partisipasi anggota Korpri
2. Meningkatnya Disiplin Aparatur Persentase Pelanggaran Disiplin
Sasaran Strategis tersebut diimplementasikan melalui
2 (dua) program dan 26 (dua enam) kegiatan sesuai dengan
perjanjian kinerja (PK) Tahun 2017 dengan uraian sebagai
berikut :
1. Program Pendidikan Kedinasan
a. Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
b. Diklat Teknis Peyusunan Laporan Kinerja (LKj)
c. Diklat Management Of Trainning (MOT)
d. Pendidikan Penjenjangan Struktural (Diklat Pim Tk.
IV, III, dan II)
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
21
e. Diklat Prajabatan CPNS/CPNSD (Golongan I, II, dan
III)
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
a. Diseminasi Kabupaten Sukabumi
b. Ijin Belajar
c. Implementasi Penataan PNS
d. Monitoring Evaluasi Pegawai
e. Mutasi dan Evaluasi Penempatan dalam Jabatan
f. Mutasi Kepangkatan dan Penggajian
g. Pemberian Penghargaan Tanda Kehotmatan Presiden
RI Satya Lancana Karya Satya
h. Pembinaan Aparatur
i. Pembinaan Jabatan Fungsional
j. Pendidikan (Gelar dan Non Gelar)
k. Penerimaan Pendidikan Kedinasan
l. Penilaian Kompetensi PNS
m. Peninkatan Kompetensi PNS
n. Pensiun Pegawai Negeri Sipil
o. Penyusunan Formasi Pegawai (e-formasi)
p. Seleksi Diklat Dalam Jabatan
q. Seleksi Terbuka Jabatan
r. Ujian Dinas PNS dan Ujian Penyesuaian Kenaikan
Pangkat (Penyesuaian Ijazah)
s. Updating Data PNS
t. Peningkatan Peran Serta dan Fungsi KORPRI
u. Penyaringan/Penerimaan CPNSD dengan Sistem CAT
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Sukabumi pada tahun anggaran 2017,
dengan segala kendala dan permasalahan yang dihadapi,
berupaya seoptimal mungkin dalam mencapai sasaran-
sasaran kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
22
Tahun 2017, yang merupakan janji dari Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Sukabumi terhadap Bupati Sukabumi dalam mencapai
indikator sasaran guna menunjang terwujudnya visi dan
misi Kabupaten Sukabumi.
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
B.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun
2017
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Sukabumi sesuai dengan Perjanjian
Kinerja (PK) Tahun 2017, memiliki 2 (dua) sasaran dan 6
(enam) target indikator kinerja, adapun hasil perhitungan/
perbandingan target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun 2017 adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.4.
Tabel 3.4.
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017
NO Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian %
1 2 3 5 6 7
1. Meningkatnya
Kualitas dan Kompetensi Aparatur
Jumlah PNS yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan
122
orang
122
orang 100
Jumlah ASN yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
120 orang
120 orang
100
Jumlah CPNS yang Mengikuti Diklat Prajabatan
207 Orang
207 Orang
100
Persentase Peningkatan
Kualitas dan Kompetensi Pegawai
80 % 113,15 % 141,43
Tingkat Partisipasi anggota Korpri
100 % 100 % 100 %
2. Meningkatnya
Disiplin Aparatur
Persentase Pelanggaran Disiplin
1 % 0,73 % 158,33
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
23
B.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Tahun
2016 dengan Tahun 2017.
Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dan 2017
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
REALISASI KINERJA
TAHUN
2016
TAHUN
2017
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya Kualitas
dan Kompetensi Aparatur
Jumlah PNS yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan
163 Orang 122 Orang
Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis
90 Orang 120 Orang
Jumlah CPNS yang Mengikuti Diklat Prajabatan
- 207 Orang
Persentase Peningkatan
Kualitas dan Kompetensi Pegawai
156,25 % 113,14 %
Tingkat Partisipasi anggota Korpri
100 % 100 %
2. Meningkatnya Disiplin Aparatur
Persentase Pelanggaran Disiplin
0,280 % 0.73 %
Perbandingan realisasi kinerja antara tahun 2016 dengan
tahun 2017 dapat dilihat juga pada grafik dibawah ini :
0
50
100
150
200
250
Diklat Teknis Prajabatan % kompetensiaparatur
% KORPRI % Disiplinaparatur
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dan 2017
2016 2017
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
24
B.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis BKPSDM.
Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2017 dengan Target
Jangka Menengah
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Sasaran
Capaian
Tahun 2016
Tahun 2017
Target
Akhir Renstra
Capaian Tahun 2017
terhadap Target Akhir
Renstra
(%)
Target Realisasi %
Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Meningkatnya Kualitas dan
Kompetensi Aparatur
Jumlah PNS yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan
163 Orang
122 Orang
122 Orang
100 943 30,22
Jumlah ASN
yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
90
Orang
120
Orang
120
Orang
100 770 27,27
Jumlah CPNS
yang Mengikuti Diklat Prajabatan
0 207 Orang
207 Orang
100 1000 20,7
Persentase
Peningkatan
Kualitas dan Kompetensi Pegawai
156,25
%
80 % 113,14
%
141,43 80 % 336,74
Tingkat
Partisipasi anggota Korpri
100 100 100 100 100 100
2. Meningkatnya Disiplin Aparatur
Persentase
Pelanggaran Disiplin
0,280 % 0,135
%
0,73 % 136,99 0,85 % 84,15
Penjelasan pencapaian sasaran di atas :
1. Sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur”
terdapat 5 (lima) target indikator yang dituangkan kedalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang didukung oleh 2 (dua)
program, yaitu :
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
25
a. Program Pendidikan Kedinasan
Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang bertujuan
meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta didik
dalam bidang keahlian tertentu agar mampu meningkatkan
kinerja pelaksanaan tugas dimana tempat mereka bekerja.
Sasaran dari program ini adalah paran PNS Kabupaten
Sukabumi yang memenuhi syarat dan memenuhi kriteria
untuk diikutsertakan mengikuti Pendidikan Kedinasan.
Program ini dicapai melalui sasaran Meningkatnya kualitas
dan kompetensi aparatur dengan 3 (tiga) indikator kinerja
utama, yaitu :
1. Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan;
2. Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
teknis;
3. Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan;
Ketiga indikator kinerja utama program pendidikan
kedinasan dicapai melalui kegiatan, yatu :
a. Pengukuran capaian indikator kinerja “Jumlah PNS yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan” yaitu
sebesar 100 %, Pencapaian indikator tersebut di capai
melalui kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural
(Diklat Pim Tk. IV, III, dan II) dimana target indikator yang
terdapat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017, yaitu :
- Diklatpim Tk. II 2 orang
- Diklatpim Tk III 40 orang
- Diklatpim Tk. IV 120 orang
Dengan realisasi capaiannya diperoleh pengkuran kinerja
sebesar 100 % (SANGAT TINGGI).
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
26
Bila dibandingkan antara target tahunan Renstra pada
tahun 2017 sebanyak 128 orang sebesar 13,57 %
(128/943 x 100%) dengan realisasi capaian kinerja
renstra pada tahun 2017 sebanyak 122 orang atau
sebesar 12,93 % (122/943 x 100%) mengindikasi capaian
target tahunan renstra pada tahun 2017 tidak tercapai.
Hal ini dikarenakan pada pengiriman Diklat Pim II
disesuaikan dengan kuota yang tersedia.
Pencapaian kinerja target tahunan Renstra sampai
dengan tahu 2017 yaitu [ (rTn – 1) + (rTn 0) / tr R∑n + 5)
x 100% ] atau [ (163 + 122)/943 x 100% ] yaitu sebesar
30,22 %.
b. Pengukuran capaian indikator kinerja “Jumlah ASN yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis” yaitu sebesar
100 %, dimana target indikator yang terdapat pada
Perjanjian Kinerja Tahun 2017, yaitu 120 orang dengan
realisasi capaiannya diperoleh pengkuran kinerja sebesar
100 % (SANGAT TINGGI).
Pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui Program
Pendidikan Kedinasan dengan kegiatan : Diklat Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 60 orang, Diklat
Teknis Management Of Trainning sebanyak 30 orang dan
Diklat Teknis Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) sebanyak
30 orang.
Bila dibandingkan antara target tahunan Renstra pada
tahun 2017 sebanyak 175 orang orang sebesar 22,73 %
(175/770 x 100%) dengan realisasi capaian kinerja
renstra pada tahun 2017 sebanyak 120 orang atau
sebesar 15,58 % (120/770 x 100%) mengindikasi capaian
target tahunan renstra pada tahun 2017 tidak tercapai.
Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan anggaran.
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
27
Pencapaian kinerja target tahunan Renstra sampai
dengan tahun 2017 yaitu [ (rTn – 1) + (rTn 0) / tr R∑n + 5)
x 100% ] atau [ (90 + 120)/770 x 100% ] yaitu sebesar
27,27 %.
c. Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator “Jumlah
CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan” yaitu sebesar
100 %, dimana target indikator yang terdapat pada
Perjanjian Kinerja Tahun 2017, yaitu 207 orang dengan
realisasi capaiannya diperoleh pengukuran kinerja
sebesar 100 % (SANGAT TINGGI).
Pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui kegiatan :
Diklat Prajabatan CPNS/CPNS (Golongan I, II, dan III).
Bila dibandingkan antara target tahunan Renstra pada
tahun 2017 sebanyak 200 orang sebesar 20 % (200/1.000
x 100%) dengan realisasi capaian kinerja renstra pada
tahun 2017 sebanyak 207 orang atau sebesar 20,7%
(207/1.000 x 100%) mengindikasi capaian target tahunan
renstra pada tahun 2017 tercapai.
Pencapaian kinerja target tahunan Renstra sampai
dengan tahun 2017 yaitu [ (rTn – 1) + (rTn 0) / tr R∑n + 5)
x 100% ] atau [ (0 + 207)/1.000 x 100% ] yaitu sebesar
20,7 %.
b. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Melalui program ini diharapkan pelayanan kepegawaian
dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia
dilaksanakan berdasarkan kebutuhan bukan keinginan,
sehingga sesuai dengan sasaran yang diinginkan yaitu
meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur.
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
28
Tujuan Program ini adalah Mewujudkan Reformasi
birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih
dan professional
Program ini dicapai melalui sasaran Meningkatnya
kualitas dan kompetensi aparatur dengan 2 (dua)
indikator kinerja utama dan sasaran Meningkatnya
disiplin aparatur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu :
1. Persentase peningkatan kualitas dan kompetensi
pegawai;
2. Tingkat partisipasi anggota KORPRI;
3. Persentase pelanggaran disiplin;
Isu strategis dari program ini adalah:
1. Belum terpenuhinya proposionalitas, kuantitas,
kualitas, distribusi dan komposisi SDM sesuai dengan
kebutuhan organisasi;
2. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan, pegawai,
pengembangan dan pengawasan pegawai;
3. Penerapan secara konsisten peningkatan
profesionalisme kompetensi dan mutasi jabatan
berdasarkan system merit dengan prinsip The Right
Man on The Right Place melalui optimalisasi
pengukuran kompetensi pegawai dengan pendekatan
assessment center;
Ketiga indikator kinerja utama program pembinaan dan
pengembangan aparatur yang dicapai melalui kegiatan,
yaitu :
1. Pengukuran capaian kinerja terhadap indikator
“Persentase Peningkatan Kualitas dan Kompetensi
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
29
Pegawai” yaitu 141,43 % (Sangat Tinggi) dari target 80%
atau 7.778 pegawai.
Pencapaian indikator di atas dilaksanakan melalui
kegiatan :
a. Diseminasi Kepegawaian Tingkat Kabupaten pada
tahun 2017, dicapai sebanyak 359 orang yang
mengikuti diseminasi kepegawaian tingkat kabupaten
dari target 384 orang atau capaiannya 93,49 %.
Pencapaian kinerja target tahunan Renstra sampai
dengan tahun 2017 yaitu [ (rTn – 1) + (rTn 0) / tr R∑n
+ 5) x 100% ] atau [ (0 + 359)/920 x 100% ] yaitu
sebesar 39,02 %.
b. Ijin Belajar dengan Target 180 0rang pada tahun 2017
dicapai 180 orang atau capaiannya 100%.
Pencapaian kinerja target tahunan Renstra sampai
dengan tahun 2017 yaitu [ (rTn – 1) + (rTn 0) / tr R∑n
+ 5) x 100% ] atau [ (194 + 180)/1.170 x 100% ] yaitu
sebesar 31,97 %.
c. Pendidikan Gelar dan Non gelar tahun 2017 dengan
target 9 orang yang menjadi peserta didik gelar dan
non gelar dicapai 9 orang atau capaian kinerjanya
100%.
Pencapaian kinerja target tahunan Renstra sampai
dengan tahun 2017 yaitu [ (rTn – 1) + (rTn 0) / tr R∑n
+ 5) x 100% ] atau [ (9 + 9)/84 x 100% ] yaitu sebesar
21,43 %.
d. Ujian Dinas PNS dan Ujian Penyesuaian Kenaikan
Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dengan target 200 PNS
yang mengikuti Ujian Dinas PNS dan Ujian
Penyesuaian Kenaikan Pangkat dicapai 128 orang
atau tingkat capaiannya 64%, hal ini dikarenakan
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
30
sejumlah 72 orang tidak memenuhi syarat sehingga
hanya 128 orang yang dinyatakan lulus;
Pencapaian kinerja target tahunan Renstra sampai
dengan tahun 2017 yaitu [ (rTn – 1) + (rTn 0) / tr R∑n
+ 5) x 100% ] atau [ (100 + 72)/1.200 x 100% ] yaitu
sebesar 14,33 %.
e. Penerimaan Pendidikan Kedinasan dengan target
jumlah peserta sosialisasi Pendidikan Kedinasan
sebanyak 200 orang dicapai 200 orang atau
capaiannya 100% dan jumlah peserta seleksi
pendidikan kedinasan dengan target 60 orang dicapai
60 orang atau capainnya 100% sehingga jumlah
capaian penerimaan pendidikan kedinasan sebanyak
260 orang;
Pencapaian kinerja target tahunan Renstra sampai
dengan tahun 2017 yaitu [ (rTn – 1) + (rTn 0) / tr R∑n
+ 5) x 100% ] atau [ (100 + 200)/1.100 x 100% ] yaitu
sebesar 27,27 %.
f. Penilaian Kompetensi PNS sebanyak 125 orang dan
yang lulus 125 orang atau tingkat capaiannya 100%.
Pencapaian kinerja target tahunan Renstra sampai
dengan tahun 2017 yaitu [ (rTn – 1) + (rTn 0) / tr R∑n
+ 5) x 100% ] atau [ (224 + 125)/480 x 100% ] yaitu
sebesar 72,71%.
g. Peningkatan Kompetensi PNS sebanyak 80 orang dan
yang lulus sebanyak 80 orang atau tingkat capaiannya
100%.
Pencapaian kinerja target tahunan Renstra sampai
dengan tahun 2017 yaitu [ (rTn – 1) + (rTn 0) / tr R∑n
+ 5) x 100% ] atau [ (4 + 80)/425 x 100% ] yaitu sebesar
19,77%.
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
31
h. Seleksi Diklat Dalam Jabatan esselon III sebanyak 120
orang dan yang lulus seleksi sebanyak 120 orang atau
tingkat capaiannya 100%.
Pencapaian kinerja target tahunan Renstra sampai
dengan tahun 2017 yaitu [ (rTn – 1) + (rTn 0) / tr R∑n
+ 5) x 100% ] atau [ (40 + 120)/530 x 100% ] yaitu
sebesar 52,83 %.
i. Mutasi dan Evaluasi Penempatan Dalam Jabatan
sebanyak 3 kali pelantikan dari target 4 kali atau
tingkat capaiannya 75 %, dengan jumlah formasi yang
terisi sebanyak 1.040 pegawai.
Pencapaian kinerja target tahunan Renstra sampai
dengan tahun 2017 yaitu [ (rTn – 1) + (rTn 0) / tr R∑n
+ 5) x 100% ] atau [ (224 + 1.040)/15.000 x 100% ]
yaitu sebesar 8,43 %.
j. Mutasi Kepangkatan dan penggajian sebanyak 3.789
PNS dari target 2.500 PNS atau capaiannya 151,56 %.
Pencapaian kinerja target tahunan Renstra sampai
dengan tahun 2017 yaitu [ (rTn – 1) + (rTn 0) / tr R∑n
+ 5) x 100% ] atau [ (2.500 + 3.789)/15.000 x 100% ]
yaitu sebesar 41,93 %.
k. Pembinaan Jabatan fungsional, peserta yang
mengikuti sosialisasi pembinaan sebanyak 360 orang
dari target sebayak 360 orang atau capaiannya 100%
dan PNS yang diambil sumpah sebanyak 350 PNS dari
target 350 PNS atau capaiannya 100%, dan
Penempatan jabatan fungsional sebanyak 34 SK.
Pencapaian kinerja target tahunan Renstra sampai
dengan tahun 2017 yaitu [ (rTn – 1) + (rTn 0) / tr R∑n
+ 5) x 100% ] atau [ (180 + 360)/1.140 x 100% ] yaitu
sebesar 47,37 %.
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
32
l. Implementasi Penataan PNS dilaksanakan dengan
menganalisa kesenjangan jabatan strukturak Eseelon
III dan esselon II sebanyak 1 dokumen dari target 1
dokumen atau capaiannya 100% atau 101 PNS.
Pencapaian kinerja target tahunan Renstra sampai
dengan tahun 2017 yaitu [ (rTn – 1) + (rTn 0) / tr R∑n
+ 5) x 100% ] atau [ (1 + 1)/6 x 100% ] yaitu sebesar
33,33 %.
m. Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Presiden
RI Satya Lencana Karya Satya sebanyak 170 PNS dari
target 170 PNS atau capaiannya 100 %.
Pencapaian kinerja target tahunan Renstra sampai
dengan tahun 2017 yaitu [ (rTn – 1) + (rTn 0) / tr R∑n
+ 5) x 100% ] atau [ (145 + 170)/850 x 100% ] yaitu
sebesar 37,06%.
n. Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebanyak 565 Orang dari
target 400 Orang atau capaiannya 141,25.
Pencapaian kinerja target tahunan Renstra sampai
dengan tahun 2017 yaitu [ (rTn – 1) + (rTn 0) / tr R∑n
+ 5) x 100% ] atau [ (485 + 565)/2.400 x 100% ] yaitu
sebesar 25,42%.
o. Penyusunan Formasi Pegawai (e-formasi) sebanyak 1
dokumen dari target 1 dokumen atau capaiannya
100% atau 1.960 formasi PNS.
Pencapaian kinerja target tahunan Renstra sampai
dengan tahun 2017 yaitu [ (rTn – 1) + (rTn 0) / tr R∑n
+ 5) x 100% ] atau [ (1 + 1/ x 100% ] yaitu sebesar
25,42%.
p. Penerimaan/Penyaringan CPNSD dengan Sistem CAT,
dari peserta umum 0 atau tidak dilaksanakan
dikarenakan masih adanya moratorium penerimaan
CPNSD, penerimaan Bidan PTT Pusat sebanyak 169
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
33
Orang dari target 169 orang atau capaiannya 100%,
penerimaan Penyuluh Pertanian sebanyak 38 orang
dar target 38 orang atau capaiannya 100 %.
Pencapaian kinerja target tahunan Renstra sampai
dengan tahun 2017 yaitu [ (rTn – 1) + (rTn 0) / tr R∑n
+ 5) x 100% ] atau [ (0 + 207/13.000 x 100% ] yaitu
sebesar 1,59%.
q. Seleksi Terbuka Jabatan, dari jumlah peserta seleksi
terbuka jabatan semula direncanakan untuk 40
orang peserta seleksi tidak dilaksanakan karena
menunggu regulasi atau capaiannya 0%.
Pencapaian kinerja target tahunan Renstra sampai
dengan tahun 2017 yaitu [ (rTn – 1) + (rTn 0) / tr R∑n
+ 5) x 100% ] atau [ (40+ 0/240 x 100% ] yaitu sebesar
16,67 %.
2. Indikator Tingkat peran serta dan partisipasi anggota
KORPRI dicapai melalui 7 kegiatan penyelenggaraan dari
target 7 kegiatan yang direncanakan atau tingkat
capaiannya 100% (Sangat Tinggi), dengan jumlah
anggota yang berpartisipasi sebanyak 6.392 orang.
Hasil ini dihitung berdasarkan ;
a. HUT Kesadaran KORPRI dilaksanakan sebanyak 1 kali
dengan target peran serta dan partisipasi sebanyak
1500 peserta dengan realisasi tingkat peran dan
partisispasi anggota Korpri yang menghadiri sebanyak
1500 peserta atau capaian 100%;
b. Perlombaan rangkaian Hut KORPRI Tahun 2017
dilaksanakan sebanyak 3 jenis perlombaan dan
terealisasi sebanyak 3 jenis atau tingkat peran serta
dan partisipasi anggota Korpri dalam Perlombaan
rangkaian HUT KORPRI Tahun 2017 berjumlah 30
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
34
peserta yang menjadi juara perlombaan, jumlah ini
dihitung berdasarkan 3 perlombaan yang akan menjadi
juara di isi oleh masing-masing 10 peserta juara lomba
atau dengan capain 100% ;
c. Seminar sehari KORPRI dilaksanakan sebanyak 1 kali
dengan tingkat peran serta dan partisipasi anggota
Korpri berjumlah 168 orang. Jumlah ini terdiri dari
perwakilan dari PD sebanyak 2 orang pengurus Korpsi
unit PD dikali 84 PD yang ada dengan capaian capaian
100% ;
d. Senam Rutin KORPRI dilaksanakan sebanyak 20 kali
dengan tingkat peran serta dan partisipasi peserta
sebanyak 200 orang setiap pelaksanaan kegiatan atau
sebanyak 4.000 peserta selama setahun dengan
tingkat capaiannya 100%;
e. Rapat Koordinasi DPK KORPRI Kab. Sukabumi
dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam setahun dengan
jumlah tingkat partisipasi peserta sebanyak 36 orang
setiap kegiatan, atau sebanyak 144 orang peserta
dalam setahun sehingga tingkat capaiannya 100%;
f. Pemeriksaan kesehatan anggota KORPI (MCU)
dilaksanakan sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta
yang berpartisipasi sebanyak 250 PNS dan tingkat
capaiannya 100% dan;
g. Apel kesadaran Korpri dilaksanakan sebanyak 12 kali
dalam setahun dengan target peran serta dan
partisipasi berjumlah 300 peserta setiap kegiatan,
dengan tingkat capaian 100%
3. Hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator “Persentase
pelanggaran disiplin” yaitu 0,73 %, dari target 1 % atau
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
35
dihitung dari jumlah pegawai per Desember 2016
sebanyak 14.262 PNS yaitu, 143 orang terealisasi 105%.
Pencapaian indikator kinerja dilaksanakan melalui
kegiatan Monitoring Evaluasi Pegawai.
Indikasi hasil pengukuran kinerja output terhadap
capaian target sasaran persentase pelanggaran disiplin
menurun (Tercapai) dimana Tahun 2017 terdapat 105
pegawai yang terkena Hukuman Disiplin yang terdiri atas;
1. 12 orang yang terkena hukuman disiplin merupakan
hasil rekomendasi tim adhoc BKPSDM dan;
2. 93 pegawai yang terkena Hukuman disiplin merupakan
hasil tindak lanjut (LHP); inspektorat .
B.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi
yang telah dilakukan.
a. Peningkatan Capaian Kinerja BKPSDM Tahun 2017
Peningkatan capaian kinerja BKPSDM tahun 2017
terdapat pada sasaran strategis :
- Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur
peningkatan terjadi pada indikator “Persentase
Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Pegawai” dari
target tahun 2017 sebesar 80%, realisasi tahun 2017
atau sebanyak 7.700 Pegawai, tercapai sebesar
141,43 % atau sebanyak 8.800 pegawai. Pencapaian
didukung oleh keharusan mengimplementasikan
regulasi yang ada.
- Meningkatnya disiplin aparatur peningkatan terjadi
pada indikator “Persentase Pelanggaran Disiplin” dari
target 1% menurun mejadi 0,73%, artinya pelanggaran
disiplin pegawai menurun dan tingkat disiplin pegawai
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
36
meningkat. Peningkatan capaian ini didukung oleh
kegiatan monitorig evaluasi pegawai dengan upaya
peningkatan motivasi kerja PNS, Fasilitasi Majelis Kode
Etik, Penanganan Pengaduan pelanggaran disiplin dan
etik PNS, Tim Ad Hoc, Konsultasi dan koordinasi ke
pihak terkait.
b. Penurunan Capaian Kinerja BKPSDM Tahun 2017
Penurunan capaian kinerj BKPSDM Tahun 2017 tidak
terdapat pada sasaran strategis mana pun. Semua
sasaran strategis dapat dicapai dengan sangat baik.
B.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tingkat efisiensi aspek penggunaan sumber daya
dalam mencapai sasaran dengan masing-masing indikatornya
dapat dilihat dalam Tabel 3.7 sebai berikut :
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
37
Tabel 3.7
Analisis Efisiensi Pengguanaan Sumber Daya
No. Sasaran Startegis Indikator Kinerja
% Capaian Kinerja
(Indikator Kinerja yang ≥
100%)
%
Penyerapan
Anggaran
Tingkat
Efisiensi
(1) (2) (3) (4) (5) (6=4-5)
1. Meningkatnya
Kualitas dan Kompetensi Aparatur
Jumlah PNS yang
mengikuti Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan
100 99,29 0,71
Jumlah ASN yang
mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis
100 97,70 2,3
Jumlah CPNS yang
Mengikuti Diklat Prajabatan
100 99,54 0,46
Persentase Peningkatan
Kualitas dan Kompetensi Pegawai
141,43 99,24 42,19
Tingkat Partisipasi anggota Korpri
100 94,48 5,52
2. Meningkatnya Disiplin Aparatur
Persentase Pelanggaran Disiplin
136,99 98,10 38,89
Rata-Rata 116,62 98,06 18,57
B.5.1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada
sasaran startegis “Meningkatnya kualitas dan
kompetensi aparatur”.
a. Pencapaian indikator “Jumlah PNS yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan” efisiensi terjadi
sebesar 0,71%. Hal ini disebabkan adanya sisa anggaran
yang tidak terpakai sebesar Rp 310.779.400,00 dari pagu
anggaran Rp 2.251.790.400,00. Anggaran yang tidak
terserap berasal dari sisa kontrak.
Apabila dilihat dari perbandingan kinerja sasaran dan
kinerja anggaran upaya yang dilakukan, pencapaian
sasaran ini sangat baik.
b. Pencapaian indikator “Jumlah ASN yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Teknis” efisiensi terjadi sebesar
2,3%. Hal ini disebabkan adanya sisa anggaran yang
tidak terpakai sebesar Rp 16.694.600,00 dari pagu
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
38
anggaran Rp 727.398.900,00. Anggaran yang tidak
terserap berasal dari sisa kontrak.
Apabila dilihat dari perbandingan kinerja sasaran dan
kinerja anggaran upaya yang dilakukan, pencapaian
sasaran ini sangat baik.
c. Pencapaian indikator “Jumlah CPNS yang mengikuti diklat
prajabatan” efisiensi terjadi sebesar 0,46%. Hal ini
disebabkan adanya sisa anggaran yang tidak terpakai
sebesar Rp 2.893.200,00 dari pagu anggaran
Rp 624.271.700,00. Anggaran yang tidak terserap berasal
dari sisa kontrak.
Apabila dilihat dari perbandingan kinerja sasaran dan
kinerja anggaran upaya yang dilakukan, pencapaian
sasaran ini sangat baik.
d. Pencapaian indikator “Persentase Peningkatan Kualitas
dan Kompetensi Pegawai” efisiensi terjadi sebesar 45,07
%. Hal ini disebabkan adanya sisa anggaran yang tidak
terpakai sebesar Rp 26.476.681,00 dari pagu anggaran
Rp 3.494.555.681,00. Anggaran yang tidak terserap
berasal dari perjalanan dinas dan sisa kontrak.
Apabila dilihat dari perbandingan kinerja sasaran dan
kinerja anggaran upaya yang dilakukan, pencapaian
sasaran ini sangat baik.
e. Pencapaian indikator “Tingkat Partisipasi anggota Korpri”
efisiensi terjadi sebesar 5,52 %. Hal ini disebabkan adanya
sisa anggaran yang tidak terpakai sebesar
Rp 17.730.000,00 dari pagu anggaran Rp 321.200.000,00.
Anggaran yang tidak terserap berasal dari perjalanan
dinas dan pengiriman peserta lomba ke tingkat Provinsi
tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada nya
perlombaan tingkat Provinsi.
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
39
Apabila dilihat dari perbandingan kinerja sasaran dan
kinerja anggaran upaya yang dilakukan, pencapaian
sasaran ini sangat baik.
B.5.2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada
sasaran startegis “Meningkatnya Disiplin Aparatur”.
Pencapaian indikator “Persentase Pelanggaran Disiplin ”
efisiensi terjadi sebesar 38,89 %. Hal ini disebabkan
adanya sisa anggaran yang tidak terpakai sebesar
Rp 6.142.400,00 dari pagu anggaran Rp 323.574.940,00.
Anggaran yang tidak terserap berasal dari perjalanan dinas.
Apabila dilihat dari perbandingan kinerja sasaran dan
kinerja anggaran upaya yang dilakukan, pencapaian
sasaran ini sangat baik.
B.5.3. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi tahun 2017
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :.
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
40
Tabel 3.8
Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Pencapaian Kinerja
No. Sasaran Startegis
% Capaian
Program Kegiatan
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya
Kualitas dan
Kompetensi Aparatur
100 Pendidikan Kedinasan 1. Pendidikan Penjenjangan
Struktural (Diklat Pim Tk. IV, III, dan II).
2. Diklat Prajabatan (Golongan I,
II, dan III)
3. Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Diklat Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5. Diklat Teknis Management Of
Trainning (MOT)
122,15 Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
1. Diseminasai Kepegawaian Tk. Kabupaten
2. Ijin belajar
3. Implementasi Penataan PNS
4. Mutasi dan Evaluasi Penempatan dalam jabatan
5. Mutasi Kepangkatan dan Penggajian
6. Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Presiden
RI Satya Lancana Karya Satya
7. Pembinaan Aparatur
8. Pembinaan Jabatan Fungsional
9. Pendidikan (Gelar dan Non
Gelar)
10. Penerimaan Pendidikan Kedinasan
11. Penilaian Kompetensi PNS
12. Peningkatan Kompetensi PNS
13. Pensiun Pegawai Negeri Sipil
14. Penyusunan Formasi Pegawai
(e-Formasi)
15. Seleksi Diklat Dalam Jabatan
16. Seleksi Terbuka Jabatan
17. Ujian Dinas PNS dan Ujian Penyesuaian Kenaikan
Pangkat (Penyesuaian Ijazah)
18. Updating Data PNS
19. Peningkatan Peran Serta KORPRI
20. Penyaringan/Penerimaan CPNSD dengan Sistem CAT
2. Meningkatnya Disiplin Aparatur
158,33 Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Mintoring Evaluasi Pegawai
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
41
C. Akuntabilitas Kinerja / Realisasi Anggaran
Dari ke 2 (dua) sasaran kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi
dapat diuraikan penggunaan anggaran untuk mencapai
indikator kinerja sasaran melalui 2 (dua) program dengan
penggunaan dan realisasi anggaran sebagaimana diuraikan
pada table 3.9 dibawah ini :
Tabel 3.9
Realisasi Kinerja dan Anggaran
No Sasaran Indikator
Sasaran
Kinerja
Nama
Program
Keuangan
Target Realis
asi
%
Realisasi
Pagu Realisasi
%
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Meningkat nya Kualitas
dan Kompetensi
Aparatur
Jumlah PNS yang
mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan
Kepemimpinan
122 122 100 Pendidikan Kedinasan
2.251.790.400 2.235.863.500 99,29
Jumlah ASN yang
mengikuti pendidikan
dan pelatihan teknis
120 120 100 Pendidikan Kedinasan
727.399.900 710.704.300 97,70
Jumlah
CPNS yang mengikuti
diklat prajabatan
207 207 100 Pendidikan
Kedinasan
624.271.700 621.378.500 99,54
Persentase peningkatan
kulaitas dan kompetensi
pegawai
80 113,14 141,43 Pembinaan dan
Pengem-bangan
aparatur
2.179.153.181 2.085.962.700 95,73
Tingkat
partisipasi anggota
KORPRI
100 100 100 Pembinaan
dan pengem-
bangan aparatur
321.200.000 303.470.000 94,48
2. Meningkat nya Dispiln
Aparatur
Persentase pelanggaran
disiplin
1 0,73 136,99 Pembinaan dan
pengem-bangan
aparatur
323.574.940 317.432.540 98,10
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
42
Dari data-data hasil capaian dan realisasi keuangan tahun
anggaran 2017 dapat disimpulkan bahwa “peran serta Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Sukabumi telah berjalan dengan cukup efektif dan efisien”, dan
memberikan kontribusi terhadap peningkatan kompetensi sumber
daya aparatur Kabupaten Sukabumi.
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
43
BAB IV
P E N U T U P
Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan Tahun
2017 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan
tahun berikutnya.
Berdasarkan hasil pendampingan Inspektorat Provinsi
Jawa Barat terhadap Laporan Kinerja dan Sistem SAKIP Badan
Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Sukabumi, perlu adanya revisi terkait sasaran strategis dan
Indikator Kinerja Utama (IKU), dari 10 (sepuluh) indikator kinerja
utama 9 perlu direvisi, dikarenakan masih ada indikator yang
belum berorientasi pada outcome (hasil).
Sedangkan hasil pengukuran kinerja pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017, terdapat 2 (dua) sasaran
dengan 6 (enam) indikator kinerja, dengan rata-rata capaian
kinerja SANGAT BAIK dengan nilai capaian 116,92 %. Uraian
capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari
pengukuran IKU dan Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan
capaian sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Sukabumi, dapat dijelaskan sebagai
berikut :
1. Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui 5
(lima) indikator kinerja dengan rata-rata capaian yaitu
108,52% (SANGAT BAIK).
2. Meningkatnya Disiplin Aparatur melalui 1 (satu) indikator
kinerja dengan capaian yaitu 158,33% (SANGAT BAIK).
Laporan Kinerja BKPSDM
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017
44
Dari data hasil pengukuran kinerja dan realisasi
penggunaan anggaran dapat disimpulkan bahwa Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sukabumi telah berjalan dengan cukup efisien dan
efektif dan memberikan kontribusi terhadap meningkatkan
kompetensi aparatur pemerintah maupun masyarakat
Kabupaten Sukabumi.
Upaya atau rencana tindak lanjut untuk kedepan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan
melakukan revisi terhadap RENSTRA BKPSDM terkait Sasaran
Strategis dan Indikator Kinerja Utama dan lebih memprioritaskan
kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur sesuai
dengan UU nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Demikian Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukabumi
Tahun 2017, semoga dapat bermanfaat dan dijadikan bahan
dalam rangka meningkatkan dan penyempurnaan pelayanan pada
seluruh aparatur dan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
Sukabumi, Januari 2018
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUKABUMI
Drs. SUDADI SUSILA, M.Si. Pembina Utama Muda
NIP 196003021992031002
CASECADING
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUKABUMI
No Tujuan Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran
Program Indikator Kinerja Program
Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Mewujud kan reformasi
birokrasi menuju tata kelola
pemerintahan yang bersih dan profesional
Persentase peningkatan
reformasi birokrasi menuju tata kelola
pemerintahan yang bersih dan profesional
Mingkatnya Kualitas dan
Kompetensi Aparatur
Jumah PNS yang mebgikuti
pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
Pendidikan kedinasan
Cakupan kompetensi
aparatur
Pendidikan penjenjangan
structural (Diklat Pim Tk. IV, III, dan II)
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan:
- Diklat PIm Tk. II
- Diklat Pim Tk. III - Diklat Pim Tk. IV
Jumlah ASN
yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Pendidikan
Kedinasan
Cakupan
Kompeteni aparatur
Diklat Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah ASN yang mengikuti
diklat Teknis
Diklat Teknis Management Of Trainning (MOT)
Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan MOT
Diklat Teknis Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)
Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis
Jumlah CPNS yang mengikuti diklat
prajabatan
Pendidikan Kedinasan
Cakupan kompetensi aparatur
Diklat Prajabatan CPNS/CPNSD
(Golongan I, II, dan III)
Jumlah Peserta Pendidikan Prajabatan CPNS Golongan I. Golongan II, dan/atau
Golongan III
Persentase Peningkatan
Kompetensi Pegawai
Pembinaan dan Pengem-
bangan aparatur
Cakupan pembinaan
dan pengem-bangan aparatur
Diseminasi Kepegawaian
Tingkat Kabupaten
- Jumlah peserta diseminasi tk.
Kabupaten - Jumlah peserta diseminasi
peraturan perundang-undangan
Ijin Belajar Rekomendasi ijin belajar
Implementasi
penataan PNS
Analisa kesenjangan jabatan
structural
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Monitoring
evaluasi pegawai
- Monev hadir kerja dan apel
pagi - Rekomendasi penjatuhan
hukuman disiplin
- Peningkatan motivasi kerja PNS
- Penanganan pengaduan
pelanggaran disiplin dan kode etik PNS
Mutasi dan
Evaluasi penempatan dalam jabatan
- Pengelolaan mutasi jabatan
structural dan fungsional - Evaluasi penempatan dalam
jabatan
- Pengelolaan mutasi jabatan structural/fungsional menjadi
JPT, JA dan JF - Penyusunan nomenklatur
jabatan pelaskana sesua Permenpan 25/2016
Mutasi
kepangkatan dan penggajian
- Mutasi pangkat dan penggajian
- Rekonsiliasi vaidasi dan
verifikasi data kenaikan pangkat PNS
Pemebrian penghargaan tanda
kehormatan Presiden RI Satya Lencana Karya Satya
Penganugrahan tanda kehormatan presiden RI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pembinaan
Aparatur
- Jumlah peseta sosialisasi
peratura perundangan tentang disiplin dan kinerja pegawai
- Jumlah peserta pembinaan
keluarga sakinah - Rekomendasi penyelesaian
permasalahan perkawinan dan perceraian PNS - Sosialisasi peraturan
perundangan terkait disiplin dan kinerja pegawai
Pembinaan Jabatan
Fungsional
- Jumlah peserta sosialisasi
pembinaan jabatan fungsional - Penempatan jabatan
fungsional - Pengambilan sumpah jabatan
fungsional
Pendidikan (Gelar dan Non Gelar)
Jumlah peserta didik (Gelar dan Non Gelar)
Penerimaan pendidikan kedinasan
Jumlah peserta sosialisasi pendidikan kedinasan
Penilaian
Kompetensi PNS
Data Penilaian kompetensi PNS
Peningkatan kompetensi PNS
- Jumlah peserta
diseminasi/lokakarya peningkatan karir PNS
- Pemetaan karir lingkup kecamatan
Pensiun Pegawai Negeri Sipil
Jumlah PNS yang pensiun
Penyesuaian
Formasi Pegawai (e-formasi)
Data Formasi CPNS melalui e-
formasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Seleksi Diklat Dalam
Jabatan
Jumlah peserta seleksi diklat
dalam jabatan
Seleksi Terbuka Jabatan
Jumlah peserta seleksi terbuka jabatan
Ujian Dinas PNS dan Ujian Penyesuian kenaikan pangkat (penyesuaian ijazah)
Jumlah peserta ujian dinas dan penyesuaian ijazah
Updating Data PNS - Pemutakhiran dan sinkronisasi
data PNS Kab. Sukabumi - Sinkronisasi data PU PNS
Peningkatan peran serta dan fungsi
KORPRI
- Apel Kesadaran Korpri
- HUT KORPRI
- Perlombaan rangkaian HUT
KORPRI - Seminar sehari KORPRI
- Senam Rutin KORPRI
- Rapat Koordinasi DPK KORPRI
- Pengiriman peserta lomba tk. Provinsi
- Pemeriksaan kesehatan
anggota KORPRI (MCU)
Penyaringan/penerimaan CPNSD dengan system CAT
Jumlah peserta seleksi penyaringan/ penerimaan CPNSD dengan system CAT
Sukabumi, Februari 2018
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUKABUMI
Drs. SUDADI SUSILA, M.Si
Pembina Utama Muda NIP. 19600302 199203 002
RENSTRA
Target : 122
KEGIATAN
1. Pendidikan Penjenjangan
Struktural (Diklat PIM Tk. IV, III,
II)
Target : 122 Orang
Anggaran : 2,251,790,400
1. Diklat Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah
Target : 60 Orang
Anggaran : 378,436,400
1 Diklat Prajabatan
CPNS/CPNSD (Gol. I, II,
dan III)
Target : 207 Orang
Anggaran : 624,271,700
Tidak dilaksanakan Dilaksanakan
Tahun 2019
Dilaksanakan
Tahun 2018
Dilaksanakan
Tahun 2018
1 Ijin Belajar
Target : 180 Surat
Anggaran : 105,936,600
1 Implementasi Penataan
PNS Target : 1
Dokumen Anggaran :
71,400,000
1 Pembinaan Aparatur
Target : 750 Orang, 15
Kali Anggaran :
332,857,800
1. Peningkatan Peran
serta dan fungsi
KORPRI
Target : 12 Kali
Anggaran :
321,200,000
1 Monitoring Evaluasi Pegawai
Target : 13 Kali
Anggaran : 323,574,940
2. Diklat Teknis Management
Of Trainning (MOT)
Target : 30 Orang
Anggaran : 198,739,600
2 Peningkatan Kompetensi
PNS Target : 80
Orang, 47 Kecamatan
Anggaran : 140,083,800
2 Pensiun Pegawai Negeri
Sipil Target :
400 PNS Anggaran :
181,305,000
2 Diseminasi
Kepegawaian Tingkat
Kabupaten Target : 384
Orang Anggaran :
145,920,000
3. Diklat Teknis Penyusunan
Laporan Kinerja (LKj)
Target : 30 Orang
Anggaran : 150,222,900
3 Penilaian Kompetensi PNS
Target : 125 Profil
Anggaran : 239,814,800
3 Updating PNS
Target : 12.843 PNS
Anggaran : 234,960,000
4 Penerimaan Pendidikan
Kedinasan
Target : 200 Peserta
Anggaran : 49,460,000
4 Penyusunan Formasi
Pegawai (e-Formasi)
Target : 1 Dokumen
Anggaran : 97,700,000
5 Seleksi Terbuka Jabatan
Target : 0
Anggaran : 3,647,500
6 Seleksi Diklat dalam
jabatan
Target : 120 Orang
Anggaran : 244,519,400
7 Mutasi Kepangkatan dan
Penggajian
Target : 2.500 PNS
Anggaran : 368,313,000
8 Pembinaan Jabatan
Fungsional
Target : 360 Orang
Anggaran : 156,084,200
Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi AparaturMeningkatnya Disiplin
Aparatur
IKU BKPSDM
Jumah PNS yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan
Jumah ASN yang
mengikuti pendidikan
dan pelatihan Teknis
Jumlah CPNS yang
mengikuti Diklat
prajabatan
Hasil Kajian dalam
Perencanaan
Kediklatan
Analisis
Kebutuhan Diklat
Evaluasi Pasca
Diklat
Jumlah Diklat yang
diakreditasi/
reakreditasi
Persentase Peningkatan Kompetensi PegawaiTingkat Partisipasi
Anggota KORPRI
3 Pemberian Penghargaan
Tanda Kehormatan
Presiden RI Satya
Lancana Karya Satya
bagi PNS
Target : 170 PNS
Anggaran :
200,100,000
Target : 100 % Target : 100 % Target : 0,135 %
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Indikator Program : Cakupan peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur
Target : 0Target : 0 Target : 0 Target : 0
POHON KINERJA BKPSDM TAHUN 2017
Target : 100 % Target : 100 %
PROGRAM
BIDANG PSDM BIDANG MPP BIDANG PPIP BIDANG PKP
Pendidikan Kedinasan
Indikator program : Cakupan Kompetensi Aparatur
Target : 120 Target : 207
Persentase Pelanggaran Disiplin
Pegawai
RPJMDMewujudkan Reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional
MISI KE III : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN PROFESIONALISME
9 Pendidikan (Gelar dan
Non Gelar) Target : 9
Orang Anggaran :
351,551,381
10 Ujian Dinas PNS dan Ujian
Penyesuaian Kenaikan
Pangkat (Penyesuaian
Ijazah) Target : 200 PNS
Anggaran : 64,760,000
11 Mutasi dan Evaluasi
Penempatan Dalam
Jabatan
Target : 4 Kali Anggaran :
468,894,200
Recommended