MATRIZ de RIESGO Ejercicio Condensada

PROCESO MAYORRIESGOS ESPECIFICOS IDENTIFICADOSPROBABILIDAD IMPACTOVALOR CLASIFIC. VALOR5Casi certeza52 Improbable 55 Moderado 53Moderado3DESCRIPCION DEL RIESGO[1]AUMENTO DE LA TEMPERATURA DE LO CONTAINERO!RE "#$ %RADO C & CON LO CUAL E PIERDELA CADENA DE 'RIO( %ENERANDO MERMA DE PRODUCTOAUENCIA DEL DOCUMENTO ERNAPECA )UE UTENTA LA TRA*A!ILIDAD DEL PECADO& LO )UE %ENERA UN RETRAO EN LA ENTRE%A( + POI!LE MERMAERRORE EN LA APLICACI,NDE ETANDARE DE CALIDAD DEL PRODUCTO PARA U POTERIOR DITRI!UCION + COMERCIALI*ACIONERRORE DE DI%ITACI,N PARA E-ECUTAR UN PA%O5 Casi certeza 52 Improbable 5# Improbable 52Improbable25 Casi certeza 52 Improbable 5AUMENTO DE LA TEMPERATURA DE LO CONTAINERO!RE "#$ %RADO C & CON LO CUAL E PIERDELA CADENA DE 'RIO( %ENERANDO MERMA DE PRODUCTOAUENCIA DEL DOCUMENTO ERNAPECA )UE UTENTA LA TRA*A!ILIDAD DEL PECADO& LO )UE %ENERA UN RETRAO EN LA ENTRE%A( + POI!LE MERMAPERDIDA DEL PRODUCTO& DE!IDO A RO!O )UE PUDIEEN OCURRIR EN EL PUERTOCONECUENCIA )UE LA 'ACTURA PAE EL CONTROL DE RE.IION + ETE NO EA COINDIDENTE CON DATO DE LA EMPREA& MONTO DE 'ACTURACION& CANTIDADE + 'EC/AAUMENTO DE LA TEMPERATURA DE LO CONTAINERO!RE "#$ %RADO C & CON LO CUAL E PIERDELA CADENA DE 'RIO( %ENERANDO MERMA DE PRODUCTOAUENCIA DEL DOCUMENTO ERNAPECA )UE UTENTA LA TRA*A!ILIDAD DEL PECADO& LO )UE %ENERA UN RETRAO EN LA ENTRE%A( + POI!LE MERMA2 Improbable 5# 3# 3# 32 IMPRO!A!LE 05 Casi certeza 5AUENCIA DEL DOCUMENTO ERNAPECA )UE UTENTA LA TRA*A!ILIDAD DEL PECADO& LO )UE %ENERA UN RETRAO EN LA ENTRE%A( + POI!LE MERMAPER-UDICAR LA RELACIONE COMERCIALE PRODUCTO DE ERRORE !ANCARIOMU+ IMPRO!A!LEPER-UDICAR LA RELACIONE COMERCIALE PRODUCTO DE ERRORE !ANCARIOMU+ IMPRO!A!LEPER-UDICAR LA RELACIONE COMERCIALE PRODUCTO DE ERRORE !ANCARIOMU+ IMPRO!A!LEMANE-O INADECUADO DEL ARC/I.O + CUTODIA DE DOCUMENTO& )UE PODRIA PER-UDICAR LA CORRECTA IN'ORMACION 'INANCIERA DE LA EMPREAAUMENTO DE LA TEMPERATURA DE LO CONTAINERO!RE "#$ %RADO C & CON LO CUAL E PIERDELA CADENA DE 'RIO( %ENERANDO MERMA DE PRODUCTO2 Improbable 52 Improbable 55 Casi certeza 55 Casi certeza 55 Casi certeza 5AUENCIA DEL DOCUMENTO ERNAPECA )UE UTENTA LA TRA*A!ILIDAD DEL PECADO& LO )UE %ENERA UN RETRAO EN LA ENTRE%A( + POI!LE MERMADECOMPOICION DEL PECADO POR O!RETIEMPO DE ALMACNA-E& A CAUA DE PARO PORTUARIOCONTAMINACION CRU*ADA +1O !IOLO%ICA DEL PECADO POR MALA PRACTICA DE MANUPULACION DE PRODUCTO ACUICOLACONTAMINACION CRU*ADA +1O !IOLO%ICA DEL PECADO POR MALA PRACTICA DE MANUPULACION DE PRODUCTO ACUICOLACONTAMINACION CRU*ADA +1O !IOLO%ICA DEL PECADO POR MALA PRACTICA DE MANUPULACION DE PRODUCTO ACUICOLARIESGOS ESPECIFICOS IDENTIFICADOS CONTROLES CLAVES EXISTENTESIMPACTOValorNIVEL EFICIENCIA ValorCLASIFIC. Peri. Opor. A!o.Catastro2co"#E3tremoPerma4e4te Pre5e4ti5oA6tomatizado# MA+ORCatastro2co $# Alto%Catastro2co"#E3tremoMa46al# MA+ORCatastro2co 1%ModeradoPeriodicoCorrecti5oMa46al& MA+ORModerado 'ModeradoOcacio4alMa46al$ MEDIASEVERIDAD DELRIESGODESCRIPCION DEL CONTROL[1]Cla(i)*a*i+,RE.IION DE TEMPERATURA DE CAMARA DE 'RIO + DE CAMION A LA LLE%ADA+ ALIDA ( INCLUIRCLAUULADONDEELRE)UIITODE ENTRE%ADEDOCUMENTODETRA*A!ILIDAD EA E7CLU+ENTE( Perma4e4te %ARANTI*AR LA NE%OCIACIONE DE PRECIO 'O!(Ocacio4alRE.IION&MEDICION+CONTROLENLATOMA DEMUETRAPERIODICA&PARAAE%URAREL CUMPLIMIENTOE'ICA*DELACALIDADDEL PRODUCTO A COMERCIALI*AR Perma4e4te Pre5e4ti5oDOCUMENTACION PERIODICA DE LA MUETRA O!TENIDA&PARAAE%URARELCUMPLIMIENTO DELOETANDAREDECALIDADEINOCUIDAD DE LO ALIMENTO RE)UERIDOIMPLEMENTACI,N DE UN E%UNDOCONTROL ADMINITRATI.O ORPREA PARA .IAR DCTO %ENERADO A PA%O( Co4c6re4teCatastro2co"#E3tremoPerma4e4te Pre5e4ti5oA6tomatizado# MA+ORCatastro2co1%AltoCatastro2co#ModeradoPerma4e4te Pre5e4ti5o# MA+ORMe4or &!a8oPerma4e4te Correcti5o# MA+ORCatastro2co"#E3tremoPerma4e4te Pre5e4ti5oA6tomatizado# MA+ORCatastro2co1%AltoRE.IION DE TEMPERATURA DE CAMARA DE 'RIO + DE CAMION A LA LLE%ADA+ ALIDA ( INCLUIRCLAUULADONDEELRE)UIITODE ENTRE%ADEDOCUMENTODETRA*A!ILIDAD EA E7CLU+ENTE( Perma4e4te %ARANTI*AR LA NE%OCIACIONE DE PRECIO 'O!(Ocacio4alCONTARCONMEDIDADEE%URIDAD&COMO EMPREAPRI.ADADE.I%ILANCIA)UEEAN CAPACEDEPRE.ENIROCONTRALARUN DELITO

emi A6tomatizadoCONOCER LA !AE& MANUALE& E(T& + APECTO LE%ALE NECEARIO PARA )UE AL MOMENTO DE RECEPCIONAR LA 'ACTURA DETECTAR ERRORE AL INTANTE

emi A6tomatizadoRE.IION DE TEMPERATURA DE CAMARA DE 'RIO + DE CAMION A LA LLE%ADA+ ALIDA ( INCLUIRCLAUULADONDEELRE)UIITODE ENTRE%ADEDOCUMENTODETRA*A!ILIDAD EA E7CLU+ENTE( Perma4e4te Catastro2co1%AltoModerada$!A-OPeriodicoPre5e4ti5o& MA+ORModerada$!A-OMa46al" MENORModerada$!A-OPeriodicoPre5e4ti5o& MA+ORMa9or-ALTOPerma4e4te Pre5e4ti5o# MA+ORCatastro2co"#E3tremoPerma4e4te Pre5e4ti5oA6tomatizado# MA+OR%ARANTI*AR LA NE%OCIACIONE DE PRECIO 'O!(Ocacio4alOLICITAR AL E-ECUTI.O DE CUENTA )UE LA EMPREA MANTEN%A /A!ILITADO TODO LO MEDIO POI!LE PARA E'ECTUAR PA%O DE PRO.EEDORE + TERCERO EN %ENERAL& TANTO ELECTRONICA COMO MANUALMENTE

emi A6tomatizadoTENER CUENTA CORRIENTE EN AL MENO 2 !ANCO DI'ERENTEOcacio4alPre5e4ti5oRE.IAR PERIODICAMENTE LA PA%INA :E! + LO PER'ILE DE INTERNET

emi A6tomatizadoMANTENERUNAADECUADAUPER.IIONDEL PROCEO DE RECEPCION& TRALADO + ARC/I.O DE DOCUMENTO CONTA!LE

emi A6tomatizadoRE.IION DE TEMPERATURA DE CAMARA DE 'RIO + DE CAMION A LA LLE%ADA+ ALIDA ( Catastro2co1%AltoCatastro2co1%AltoPerma4e4te Pre5e4ti5oMa46al# MA+ORCatastro2co"#E3tremoPre5e4ti5oMa46al# MA+ORCatastro2co"#E3tremoPre5e4ti5oMa46al# MA+ORCatastro2co"#E3tremoCorrecti5oMa46al# MA+OR%%%%%%%%%%%%INCLUIRCLAUULADONDEELRE)UIITODE ENTRE%ADEDOCUMENTODETRA*A!ILIDAD EA E7CLU+ENTE( Perma4e4te CONTRATACION DE E%URO PARA CONTRA LO RIE%O POR PER-UICIO POR PARALI*ACION DE ACTI.IDADE PORTUARIA DE!IDO A CAUA DE 'UER*A MA+OR + E%URO DE RIE%O DE INIETRO DE CAR%A + DA;O POR REPONA!ILIDAD CI.IL(REALI*ARINDUCCIONEPERMANETE&DELA !UENAPRACTICAACUICOLAALPERONAL )UE TRA!A-A DE MANERA DIRECTA EINDIRECTA ENLAMANIPULACIONDEPRODUCTO ACUICOLA(( Perma4e4te REALI*AR ACTUALI*ACIONE EN MANUALE + PROCEDIMIENTOEN LA MANIPULACION DE PRODUCTO ACUICOLA(Perma4e4te INPECCIONE PERIODICA DEL CUMPLIMIENTO DE LA !UENA PRACTICA DE MANUPULACION DE PRODUCTO ACUICOLA E INCLUIR DENTRO DE LA META DE PRODUCCION(Perma4e4te %%%%%%%Por e!apaPor Pro*e(o ValorNi.elValorNi.elValorNi.el 5 MA+OR5 MA+OR0(3