PROCESO MAYORRIESGOS ESPECIFICOS IDENTIFICADOSPROBABILIDAD
IMPACTOVALOR CLASIFIC. VALOR5Casi certeza52 Improbable 55 Moderado
53Moderado3DESCRIPCION DEL RIESGO[1]AUMENTO DE LA TEMPERATURA DE LO
CONTAINERO!RE "#$ %RADO C & CON LO CUAL E PIERDELA CADENA DE
'RIO( %ENERANDO MERMA DE PRODUCTOAUENCIA DEL DOCUMENTO ERNAPECA )UE
UTENTA LA TRA*A!ILIDAD DEL PECADO& LO )UE %ENERA UN RETRAO EN
LA ENTRE%A( + POI!LE MERMAERRORE EN LA APLICACI,NDE ETANDARE DE
CALIDAD DEL PRODUCTO PARA U POTERIOR DITRI!UCION +
COMERCIALI*ACIONERRORE DE DI%ITACI,N PARA E-ECUTAR UN PA%O5 Casi
certeza 52 Improbable 5# Improbable 52Improbable25 Casi certeza 52
Improbable 5AUMENTO DE LA TEMPERATURA DE LO CONTAINERO!RE "#$ %RADO
C & CON LO CUAL E PIERDELA CADENA DE 'RIO( %ENERANDO MERMA DE
PRODUCTOAUENCIA DEL DOCUMENTO ERNAPECA )UE UTENTA LA TRA*A!ILIDAD
DEL PECADO& LO )UE %ENERA UN RETRAO EN LA ENTRE%A( + POI!LE
MERMAPERDIDA DEL PRODUCTO& DE!IDO A RO!O )UE PUDIEEN OCURRIR EN
EL PUERTOCONECUENCIA )UE LA 'ACTURA PAE EL CONTROL DE RE.IION + ETE
NO EA COINDIDENTE CON DATO DE LA EMPREA& MONTO DE
'ACTURACION& CANTIDADE + 'EC/AAUMENTO DE LA TEMPERATURA DE LO
CONTAINERO!RE "#$ %RADO C & CON LO CUAL E PIERDELA CADENA DE
'RIO( %ENERANDO MERMA DE PRODUCTOAUENCIA DEL DOCUMENTO ERNAPECA )UE
UTENTA LA TRA*A!ILIDAD DEL PECADO& LO )UE %ENERA UN RETRAO EN
LA ENTRE%A( + POI!LE MERMA2 Improbable 5# 3# 3# 32 IMPRO!A!LE 05
Casi certeza 5AUENCIA DEL DOCUMENTO ERNAPECA )UE UTENTA LA
TRA*A!ILIDAD DEL PECADO& LO )UE %ENERA UN RETRAO EN LA ENTRE%A(
+ POI!LE MERMAPER-UDICAR LA RELACIONE COMERCIALE PRODUCTO DE ERRORE
!ANCARIOMU+ IMPRO!A!LEPER-UDICAR LA RELACIONE COMERCIALE PRODUCTO
DE ERRORE !ANCARIOMU+ IMPRO!A!LEPER-UDICAR LA RELACIONE COMERCIALE
PRODUCTO DE ERRORE !ANCARIOMU+ IMPRO!A!LEMANE-O INADECUADO DEL
ARC/I.O + CUTODIA DE DOCUMENTO& )UE PODRIA PER-UDICAR LA
CORRECTA IN'ORMACION 'INANCIERA DE LA EMPREAAUMENTO DE LA
TEMPERATURA DE LO CONTAINERO!RE "#$ %RADO C & CON LO CUAL E
PIERDELA CADENA DE 'RIO( %ENERANDO MERMA DE PRODUCTO2 Improbable 52
Improbable 55 Casi certeza 55 Casi certeza 55 Casi certeza 5AUENCIA
DEL DOCUMENTO ERNAPECA )UE UTENTA LA TRA*A!ILIDAD DEL PECADO&
LO )UE %ENERA UN RETRAO EN LA ENTRE%A( + POI!LE MERMADECOMPOICION
DEL PECADO POR O!RETIEMPO DE ALMACNA-E& A CAUA DE PARO
PORTUARIOCONTAMINACION CRU*ADA +1O !IOLO%ICA DEL PECADO POR MALA
PRACTICA DE MANUPULACION DE PRODUCTO ACUICOLACONTAMINACION CRU*ADA
+1O !IOLO%ICA DEL PECADO POR MALA PRACTICA DE MANUPULACION DE
PRODUCTO ACUICOLACONTAMINACION CRU*ADA +1O !IOLO%ICA DEL PECADO POR
MALA PRACTICA DE MANUPULACION DE PRODUCTO ACUICOLARIESGOS
ESPECIFICOS IDENTIFICADOS CONTROLES CLAVES
EXISTENTESIMPACTOValorNIVEL EFICIENCIA ValorCLASIFIC. Peri. Opor.
A!o.Catastro2co"#E3tremoPerma4e4te Pre5e4ti5oA6tomatizado#
MA+ORCatastro2co $# Alto%Catastro2co"#E3tremoMa46al#
MA+ORCatastro2co 1%ModeradoPeriodicoCorrecti5oMa46al&
MA+ORModerado 'ModeradoOcacio4alMa46al$ MEDIASEVERIDAD
DELRIESGODESCRIPCION DEL CONTROL[1]Cla(i)*a*i+,RE.IION DE
TEMPERATURA DE CAMARA DE 'RIO + DE CAMION A LA LLE%ADA+ ALIDA (
INCLUIRCLAUULADONDEELRE)UIITODE ENTRE%ADEDOCUMENTODETRA*A!ILIDAD EA
E7CLU+ENTE( Perma4e4te %ARANTI*AR LA NE%OCIACIONE DE PRECIO
'O!(Ocacio4alRE.IION&MEDICION+CONTROLENLATOMA
DEMUETRAPERIODICA&PARAAE%URAREL
CUMPLIMIENTOE'ICA*DELACALIDADDEL PRODUCTO A COMERCIALI*AR
Perma4e4te Pre5e4ti5oDOCUMENTACION PERIODICA DE LA MUETRA
O!TENIDA&PARAAE%URARELCUMPLIMIENTO
DELOETANDAREDECALIDADEINOCUIDAD DE LO ALIMENTO
RE)UERIDOIMPLEMENTACI,N DE UN E%UNDOCONTROL ADMINITRATI.O ORPREA
PARA .IAR DCTO %ENERADO A PA%O(
Co4c6re4teCatastro2co"#E3tremoPerma4e4te Pre5e4ti5oA6tomatizado#
MA+ORCatastro2co1%AltoCatastro2co#ModeradoPerma4e4te Pre5e4ti5o#
MA+ORMe4or &!a8oPerma4e4te Correcti5o#
MA+ORCatastro2co"#E3tremoPerma4e4te Pre5e4ti5oA6tomatizado#
MA+ORCatastro2co1%AltoRE.IION DE TEMPERATURA DE CAMARA DE 'RIO + DE
CAMION A LA LLE%ADA+ ALIDA ( INCLUIRCLAUULADONDEELRE)UIITODE
ENTRE%ADEDOCUMENTODETRA*A!ILIDAD EA E7CLU+ENTE( Perma4e4te
%ARANTI*AR LA NE%OCIACIONE DE PRECIO
'O!(Ocacio4alCONTARCONMEDIDADEE%URIDAD&COMO
EMPREAPRI.ADADE.I%ILANCIA)UEEAN CAPACEDEPRE.ENIROCONTRALARUN
DELITO
emi A6tomatizadoCONOCER LA !AE& MANUALE& E(T& +
APECTO LE%ALE NECEARIO PARA )UE AL MOMENTO DE RECEPCIONAR LA
'ACTURA DETECTAR ERRORE AL INTANTE
emi A6tomatizadoRE.IION DE TEMPERATURA DE CAMARA DE 'RIO + DE
CAMION A LA LLE%ADA+ ALIDA ( INCLUIRCLAUULADONDEELRE)UIITODE
ENTRE%ADEDOCUMENTODETRA*A!ILIDAD EA E7CLU+ENTE( Perma4e4te
Catastro2co1%AltoModerada$!A-OPeriodicoPre5e4ti5o&
MA+ORModerada$!A-OMa46al"
MENORModerada$!A-OPeriodicoPre5e4ti5o&
MA+ORMa9or-ALTOPerma4e4te Pre5e4ti5o#
MA+ORCatastro2co"#E3tremoPerma4e4te Pre5e4ti5oA6tomatizado#
MA+OR%ARANTI*AR LA NE%OCIACIONE DE PRECIO 'O!(Ocacio4alOLICITAR AL
E-ECUTI.O DE CUENTA )UE LA EMPREA MANTEN%A /A!ILITADO TODO LO MEDIO
POI!LE PARA E'ECTUAR PA%O DE PRO.EEDORE + TERCERO EN %ENERAL&
TANTO ELECTRONICA COMO MANUALMENTE
emi A6tomatizadoTENER CUENTA CORRIENTE EN AL MENO 2 !ANCO
DI'ERENTEOcacio4alPre5e4ti5oRE.IAR PERIODICAMENTE LA PA%INA :E! +
LO PER'ILE DE INTERNET
emi A6tomatizadoMANTENERUNAADECUADAUPER.IIONDEL PROCEO DE
RECEPCION& TRALADO + ARC/I.O DE DOCUMENTO CONTA!LE
emi A6tomatizadoRE.IION DE TEMPERATURA DE CAMARA DE 'RIO + DE
CAMION A LA LLE%ADA+ ALIDA (
Catastro2co1%AltoCatastro2co1%AltoPerma4e4te Pre5e4ti5oMa46al#
MA+ORCatastro2co"#E3tremoPre5e4ti5oMa46al#
MA+ORCatastro2co"#E3tremoPre5e4ti5oMa46al#
MA+ORCatastro2co"#E3tremoCorrecti5oMa46al#
MA+OR%%%%%%%%%%%%INCLUIRCLAUULADONDEELRE)UIITODE
ENTRE%ADEDOCUMENTODETRA*A!ILIDAD EA E7CLU+ENTE( Perma4e4te
CONTRATACION DE E%URO PARA CONTRA LO RIE%O POR PER-UICIO POR
PARALI*ACION DE ACTI.IDADE PORTUARIA DE!IDO A CAUA DE 'UER*A MA+OR
+ E%URO DE RIE%O DE INIETRO DE CAR%A + DA;O POR REPONA!ILIDAD
CI.IL(REALI*ARINDUCCIONEPERMANETE&DELA
!UENAPRACTICAACUICOLAALPERONAL )UE TRA!A-A DE MANERA DIRECTA
EINDIRECTA ENLAMANIPULACIONDEPRODUCTO ACUICOLA(( Perma4e4te
REALI*AR ACTUALI*ACIONE EN MANUALE + PROCEDIMIENTOEN LA
MANIPULACION DE PRODUCTO ACUICOLA(Perma4e4te INPECCIONE PERIODICA
DEL CUMPLIMIENTO DE LA !UENA PRACTICA DE MANUPULACION DE PRODUCTO
ACUICOLA E INCLUIR DENTRO DE LA META DE PRODUCCION(Perma4e4te
%%%%%%%Por e!apaPor Pro*e(o ValorNi.elValorNi.elValorNi.el 5 MA+OR5
MA+OR0(3
