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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE1
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRALENTIDAD:
79 79 12/01/2012 COM NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. -
POR BOLETO AEREO CIA. "TAME"
EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL,
PASAJERO ING. JOSE ZURITA,
MEMORANDO
MTOP-DADM-2011-1392, ORDEN
DE COMPRA 25411 ORDEN DE
REQUISICION N. 1345.
NNAPROBADO 0.00 81.00ADVANTAGE
AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
1791239687001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 81.00 81.00 0.00
312 312 24/01/2012 CYD NOR OGA MOYA MOLINA ANIBAL
JOSELITO, PAGO SLR
CGP-DPIGT-083, DE 28-29
NOVIEMBRE/2011, A
QUITO-CUENCA-LOJA - QUITO,
TRASLADO PARA NOTIFICAR LA
SALIDA DE PERSONAL DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA.
NNAPROBADO 0.00 54.00MOYA MOLINA
ANIBAL JOSELITO
1709138414 CIZA CIZA CIZA CIZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 8.00 8.00 0.00
374 374 25/01/2012 CYD NOR OGA MOYA MOLINA ANIBAL
JOSELITO, PAGO SLR
CGP-DPIGT-083, DE 28-29
OCTUBRE/2011, A
QUITO-CUENCA-LOJA - QUITO,
TRASLADO PARA NOTIFICAR LA
SALIDA DE PERSONAL DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA.
SSAPROBADO 0.00 54.00MOYA MOLINA
ANIBAL JOSELITO
1709138414 CIZA CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 8.00 8.00 0.00
375 312 25/01/2012 CYD RTO OGA MOYA MOLINA ANIBAL
JOSELITO, PAGO SLR
CGP-DPIGT-083, DE 28-29
NOVIEMBRE/2011, A
QUITO-CUENCA-LOJA - QUITO,
TRASLADO PARA NOTIFICAR LA
SALIDA DE PERSONAL DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA.
NNAPROBADO 0.00-54.00MOYA MOLINA
ANIBAL JOSELITO
1709138414 CIZA CIZA CIZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 -8.00 -8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE2
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
483 483 26/01/2012 COM NOR OGA AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
AEROGAL - POR DOS CHEQUERAS
CORPORATIVAS DE 17 BOLETOS
CADA UNA LAS MISMAS QUE
SERAN UTILIZADAS EN LAS
RUTAS EN LAS QUE NO OPERA LA
CIA. TAME, MEMORANDO
MTOP-DADM-2015-25-ME,
FACTURA S001-001-0173233
NNAPROBADO 0.00 2,032.86AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1790727203001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 2,032.86 2,032.86 0.00
514 514 27/01/2012 COM NOR OGA COLTUR ECUATORIANA DE
TURISMO QUITO C LTDA - 1
BOLETO AEREO COMPAÑIA
"SAEREO" TICKET PASAJERO
JORGE MEJIA RUTA QUITO-SANTA
ROSA-QUITO, MEMORANDO
MTOP-DADM-2011-1366-ME,
ORDEN DE COMPRA 25504,
ORDEN DE REQUISICION 1354
NNAPROBADO 0.00 202.36COLTUR
ECUATORIANA DE
TURISMO QUITO C
1790236919001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 202.36 202.36 0.00
516 516 27/01/2012 COM NOR OGA COLTUR ECUATORIANA DE
TURISMO QUITO C LTDA - `PR
ÀSAJES AEREOS RUTA
QUITO-MANTA-QUITO,
QUITO-SANTA ROSA-QUITO,
PASAJEROS KATHERINE
SANTACRUZ, ANTONIO
SALGUERO, MEMORANDO
MTOP-DADM-2011-1366/1404 (
9-DIC-2011 Y 14-DIC-2011
RESPECTIVAMENTE) ORDEN
COMPRA 25328/25503, ORDEN DE
REQUISICION 1302/1353
NNAPROBADO 0.00 521.96COLTUR
ECUATORIANA DE
TURISMO QUITO C
1790236919001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 521.96 521.96 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE3
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
553 483 27/01/2012 COM RTO OGA AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
AEROGAL - POR DOS CHEQUERAS
CORPORATIVAS DE 17 BOLETOS
CADA UNA LAS MISMAS QUE
SERAN UTILIZADAS EN LAS
RUTAS EN LAS QUE NO OPERA LA
CIA. TAME, MEMORANDO
MTOP-DADM-2015-25-ME,
FACTURA S001-001-0173233
NNAPROBADO 0.00-2,032.86AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1790727203001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 -2,032.86 -2,032.86 0.00
554 554 27/01/2012 COM NOR OGA AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
AEROGAL - POR DOS CHEQUERAS
CORPORATIVAS DE 17 BOLETOS
CADA UNA LAS MISMAS QUE
SERAN UTILIZADAS EN LAS
RUTAS EN LAS QUE NO OPERA LA
CIA. TAME, MEMORANDO
MTOP-DADM-2015-25-ME,
FACTURA S001-001-0173233
NNAPROBADO 0.00 2,282.56AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1790727203001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 2,282.56 2,282.56 0.00
580 554 28/01/2012 DEV NOR OGA AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
AEROGAL - ADQ. DOS
CHEQUERAS CORPORATIVAS DE
17 BOLETOS CADA UNA LAS
MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS
EN LAS RUTAS EN LAS QUE NO
OPERA LA CIA. TAME, SEGUN
MEMO MTOP-DADM-2015-25-ME
DE 16/01/2012, Y FACT ADJ.
NNERRADO 2,282.56 2,282.56AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1790727203001 DFVARGAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 2,282.56 2,282.56 0.00
586 514 28/01/2012 DEV NOR OGA COLTUR ECUATORIANA DE
TURISMO QUITO C LTDA - ADQ DE
BOLETOS AEREOS NACIONALES,
SEGUN MEMO
MTOP-DADM-2011-1366-ME DE
09/12/20111, ORDEN DE COMPRA
25504, REQUISICION 1354 Y FACT
ADJ.
SSAPROBADO 0.00 202.36COLTUR
ECUATORIANA DE
TURISMO QUITO C
1790236919001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 202.36 202.36 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE4
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
587 516 28/01/2012 DEV NOR OGA COLTUR ECUATORIANA DE
TURISMO QUITO C LTDA - ADQ DE
BOLETOS AEREOS NACIONALES
SEGUN MEMO No
DADM-2011-1366-ME DE
09/12/2011; O.C. Nros 25328/25503;
REQ Nros 1302/1353 Y FACT ADJ.
SSAPROBADO 0.00 521.96COLTUR
ECUATORIANA DE
TURISMO QUITO C
1790236919001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 521.96 521.96 0.00
617 554 30/01/2012 COM RTO OGA AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
AEROGAL - POR DOS CHEQUERAS
CORPORATIVAS DE 17 BOLETOS
CADA UNA LAS MISMAS QUE
SERAN UTILIZADAS EN LAS
RUTAS EN LAS QUE NO OPERA LA
CIA. TAME, MEMORANDO
MTOP-DADM-2015-25-ME,
FACTURA S001-001-0173233
NNAPROBADO 0.00-2,282.56AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1790727203001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 -2,282.56 -2,282.56 0.00
618 618 30/01/2012 COM NOR OGA AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
AEROGAL - POR DOS CHEQUERAS
CORPORATIVAS DE 17 BOLETOS
CADA UNA LAS MISMAS QUE
SERAN UTILIZADAS EN LAS
RUTAS EN LAS QUE NO OPERA LA
CIA. TAME, MEMORANDO
MTOP-DADM-2015-25-ME,
FACTURA S001-001-0173233
NNAPROBADO 0.00 2,282.76AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1790727203001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 2,282.76 2,282.76 0.00
624 624 30/01/2012 COM NOR OGA EUROEXPRESO S.A. - PASAJE CIA.
"SAEREO", CIA "AEROGAL", CIA
"LAN", RUTAS
QUITO-MACAS-QUITO,
GUAYAQUIL-QUITO,
CUENCA-QUITO,
QUITO-GUAYAQUIL, MEMO
MTOP-DADM-2012-44-ME, ORDEN
COMPRA
25519/25553/25522/25523, ORDEN
DE REQUISICION No.
1431/0038/1443/1446.
NNAPROBADO 0.00 484.32EUROEXPRESO S.A.0990975140001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE5
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530301 0000 001 0 484.32 484.32 0.00
626 626 30/01/2012 COM NOR OGA LINNEALTRAVEL AGENCIA DE
VIAJES CIA.LTDA. .- BOLETOS
AEREOS EN LA CIA. "AEROGAL"
RUTA QUITO MANTA PASAJEROS
ING. IVAN SEMPERTEGUI E ING.
ALEXANDRA DONOSO,
MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-44-ME, ORDEN
DE COMPRA 25520 ORDEN DE
REQUISICION 1433.
NNAPROBADO 0.00 152.20LINNEALTRAVEL
AGENCIA DE
VIAJES CIA.LTDA.
1792220661001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 152.20 152.20 0.00
634 618 30/01/2012 DEV NOR OGA AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
AEROGAL - POR ADQ. DE DOS
CHEQUERAS CORPORATIVAS DE
17 BOLETOS CADA UNA LAS
MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS
EN LAS RUTAS EN LAS QUE NO
OPERA LA CIA. TAME, SEGUN
MEMO MTOP-DADM-2012-25-ME
DE 16/01/2012, Y FACT ADJ.
SSAPROBADO 0.00 2,282.76AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1790727203001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 2,282.76 2,282.76 0.00
910 910 06/02/2012 COM NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
-PASAJES EN LA COMPAÑIA
"TAME" Y CIA. "AEROGAL" EN LAS
RUTAS COCA-QUITO Y QUITO
LAGO AGRIO, PASAJERO ING.
CESAR RUIZ, MEMORANDO
MTOP-DADM-2011-1392-ME,
ORDEN DE COMPRA 25569,
ORDEN DE REQUISICION 1355
NNAPROBADO 0.00 123.50ADVANTAGE
AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
1791239687001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 123.50 123.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE6
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
932 910 06/02/2012 COM RTO OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
-PASAJES EN LA COMPAÑIA
"TAME" Y CIA. "AEROGAL" EN LAS
RUTAS COCA-QUITO Y QUITO
LAGO AGRIO, PASAJERO ING.
CESAR RUIZ, MEMORANDO
MTOP-DADM-2011-1392-ME,
ORDEN DE COMPRA 25569,
ORDEN DE REQUISICION 1355
NNAPROBADO 0.00-123.50ADVANTAGE
AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
1791239687001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 -123.50 -123.50 0.00
933 933 06/02/2012 COM NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
-PASAJES EN LA COMPAÑIA
"TAME" Y CIA. "AEROGAL" EN LAS
RUTAS COCA-QUITO Y QUITO
LAGO AGRIO, PASAJERO ING.
CESAR RUIZ, MEMORANDO
MTOP-DADM-2011-1392-ME,
ORDEN DE COMPRA 25569,
ORDEN DE REQUISICION 1355
NNAPROBADO 0.00 137.20ADVANTAGE
AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
1791239687001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 137.20 137.20 0.00
954 79 06/02/2012 COM RTO OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. -
POR BOLETO AEREO CIA. "TAME"
EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL,
PASAJERO ING. JOSE ZURITA,
MEMORANDO
MTOP-DADM-2011-1392, ORDEN
DE COMPRA 25411 ORDEN DE
REQUISICION N. 1345.
NNAPROBADO 0.00-81.00ADVANTAGE
AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
1791239687001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 -81.00 -81.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE7
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
956 956 06/02/2012 COM NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. -
POR BOLETO AEREO CIA. "TAME"
EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL,
PASAJERO ING. JOSE ZURITA,
MEMORANDO
MTOP-DADM-2011-1392, ORDEN
DE COMPRA 25411 ORDEN DE
REQUISICION N. 1345.
NNAPROBADO 0.00 90.10ADVANTAGE
AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
1791239687001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 90.10 90.10 0.00
1006 626 07/02/2012 DEV NOR OGA LINNEALTRAVEL AGENCIA DE
VIAJES CIA.LTDA. .- ADQ DE
BOLETOS AEREOS NACIONALES,
SEGUN MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-44-ME DE
25/01/2012, ORDEN DE COMPRA
25520 /REQUISICION 1433 Y FACT
ADJ.
SSAPROBADO 0.00 152.20LINNEALTRAVEL
AGENCIA DE
VIAJES CIA.LTDA.
1792220661001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 152.20 152.20 0.00
1008 624 07/02/2012 DEV NOR OGA EUROEXPRESO S.A. -ADQ DE
PASEJES AEREOS NACIONALES
SEGUN MEMO
MTOP-DADM-2012-44-ME DE
25/01/2012, O.C. Nros
25519/25553/25522/25523, REQ
Nros. 1431/0038/1443/1446 Y FACT
ADJ.
SSAPROBADO 0.00 484.32EUROEXPRESO S.A.0990975140001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 484.32 484.32 0.00
1207 1207 11/02/2012 COM NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
POR ADQUIS.PASAJES AEREOS
CIAS. "AEROGAL", "TAME", "LAN",
"SAEREO", RUTAS UI0-GYE,
COCA-UIO, UIO-LAGO AGRIO,
GYE-QUITO, UIO-MACAS-UIO,
PERSONAL DEL MTOP,
MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-71-ME, ORDEN
COMPRA 25558/25563/25567
O.REQ.1344/1265/1303
NNAPROBADO 0.00 1,625.92ADVANTAGE
AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
1791239687001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE8
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530301 0000 001 0 1,625.92 1,625.92 0.00
1234 1234 13/02/2012 CYD NOR OGA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.-
REEMBOLSO DE PASAJE AEREO
UTILIZADO X LA SRA.MINISTRA
DEL MTOP Y SU EDECAN EL 03 Y
04/06 DE 2011 EN LA RUTA
QUITO/STA CRUZ/QUITO SEGUN
MEMO DADM-2012-60-ME DE
31/01/2012; OFICIO No
DIRF-O-11-181 DE 08/08/2011 ADJ.
SSAPROBADO 0.00 780.00PRESIDENCIA DE
LA REPUBLICA
1760000310001 CIZA CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 780.00 780.00 0.00
1929 1929 15/02/2012 COM NOR OGA EUROEXPRESO S.A. - BOLETO
AEROLINEA TAME RUTA QUITO
SAN CRISTOBAL PASAJERO
TORRES MILTON, MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-81-ME, ORDEN
DE COMPRA 25559, ORDEN DE
REQUISICION 0049
NNAPROBADO 0.00 85.18EUROEXPRESO S.A.0990975140001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 85.18 85.18 0.00
1930 1929 15/02/2012 DEV NOR OGA EUROEXPRESO S.A. - ADQ DE
BOLETOS AEREOS NACIONALES,
SEGUN MEMO
MTOP-DADM-2012-81-ME DE
06/02/2012, ORDEN DE COMPRA
25559, REQUISICION 0049 Y FACT
ADJ.
SSAPROBADO 0.00 85.18EUROEXPRESO S.A.0990975140001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 85.18 85.18 0.00
1988 1988 15/02/2012 COM NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. -
POR PASAJES AEROLINEA
"AEROGAL", "LAN", "TAME" EN
LAS RUTAS UIO-GYE,
UIO-GALAPAGOS-UIO, UIO-GYE,
GYE-UIO, MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-71-ME,
OR.COMPRA 25544/25560/25566,
OR.REQ.0038/1442/1447.
NNAPROBADO 0.00 875.86ADVANTAGE
AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
1791239687001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 875.86 875.86 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE9
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2179 2179 22/02/2012 COM NOR OGA ENERGY TRAVEL CIA. LTDA. -
BOLETO AEREO CIA. "LAN" POR
PASAJHE RUTA QUITO
GUAYAQUIL, PASAJERO ANA
MIRANDA, MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-96-ME, ORDEN
DE COMPRA 25581, ORDEN DE
REQUISICION 0474.
NNAPROBADO 0.00 71.22ENERGY TRAVEL
CIA. LTDA.
1791908775001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 71.22 71.22 0.00
2180 2180 22/02/2012 COM NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. -
PASAJES CIA. "LAN" Y "SAEREO"
RUTAS UIO-CUE, UIO-GYE, SANTA
ROSA-UIO, MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-96-ME, ORDEN
DE COMPRA 25588, ORDEN DE
REQUISICION 0001
NNAPROBADO 0.00 413.50ADVANTAGE
AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
1791239687001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 413.50 413.50 0.00
2182 2180 22/02/2012 COM RTO OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. -
PASAJES CIA. "LAN" Y "SAEREO"
RUTAS UIO-CUE, UIO-GYE, SANTA
ROSA-UIO, MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-96-ME, ORDEN
DE COMPRA 25588, ORDEN DE
REQUISICION 0001
NNAPROBADO 0.00-413.50ADVANTAGE
AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
1791239687001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 -413.50 -413.50 0.00
2183 2183 22/02/2012 COM NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. -
PASAJES CIA. "LAN" Y "SAEREO"
RUTAS UIO-CUE, UIO-GYE, SANTA
ROSA-UIO, MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-96-ME, ORDEN
DE COMPRA 25588, ORDEN DE
REQUISICION 0001
NNAPROBADO 0.00 1,032.10ADVANTAGE
AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
1791239687001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 1,032.10 1,032.10 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE10
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2192 2192 22/02/2012 COM NOR OGA AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
AEROGAL - POR ADQUISICION DE
TRES CHEQUERAS
CORPORATIVAS DE 17 BOLETOS
QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS
RUTAS QUE NO OPERA LA
EMPRESA TAME, MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-109-ME,
FACTURA S001-001-000173721.
NNAPROBADO 0.00 3,424.14AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1790727203001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 3,424.14 3,424.14 0.00
2206 2192 22/02/2012 DEV NOR OGA AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
AEROGAL - POR ADQUISICION DE
TRES CHEQUERAS
CORPORATIVAS DE 17 BOLETOS
C/U QUE SERAN UTILIZADOS EN
LAS RUTAS QUE NO OPERA LA
EMPRESA TAME, SEGUN MEMO
MTOP-DADM-2012-109-ME DE
14/02/2012, Y FACT ADJ.
SSAPROBADO 0.00 3,424.14AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1790727203001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 3,424.14 3,424.14 0.00
2244 1988 24/02/2012 DEV NOR OGA ADVANTAGE . - ADQ DE PASAJES
AEREOS NACIONALES SEGUN
MEMO MTOP-DADM-2012-71-ME
DE 06/02/2012, O.C. Nros
25544/25560/25566, REQ Nros
0038/1442/1447/Y FACT ADJ.
SSAPROBADO 0.00 875.86ADVANTAGE
AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
1791239687001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 875.86 875.86 0.00
2247 1207 24/02/2012 DEV NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
POR ADQ DE PASAJES AEREOS
NACIONALES, SEGUN MEMO
MTOP-DADM-2012-71-ME DE
06/02/2012, ORDEN COMPRA Nros
25558/25563/25567; REQ. Nros
1344/1265 Y FACT ADJ.
SSAPROBADO 0.00 1,625.92ADVANTAGE
AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
1791239687001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 1,625.92 1,625.92 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE11
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2303 2179 27/02/2012 DEV NOR OGA ENERGY TRAVEL CIA. LTDA. -
ADQ. DE BOLETO AEREO
NACIONAL, SEGUN MEMO
MTOP-DADM-2012-96-ME DE
14/02/2012, O.C. 25581, REQ 474 Y
FACT ADJ.
SSAPROBADO 0.00 71.22ENERGY TRAVEL
CIA. LTDA.
1791908775001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 71.22 71.22 0.00
2460 2460 28/02/2012 CYD NOR OGA MOLINA SALDANA JUAN PABLO,
PAGO MTOP-DADM-2012-31-ME
DE 20-ENERO-2012, RUTA
GUAYAQUIL - QUITO, REEMBOSO
QUE SE REALIZA AL
FUNCIONARIO DE LA
INSTITUCION.
SSAPROBADO 0.00 72.50MOLINA SALDANA
JUAN PABLO
0919665489 CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 72.50 72.50 0.00
2467 2467 28/02/2012 CYD NOR OGA TERAN GORDILLO IVETTE
LORENA, PAGO MEMORNADO:
MTOP-DADM-2012-31-ME DE
20-ENERO-2012, RUTA QUITO
GUAYAQUIL - QUITO, REEMBOSO
QUE SE REALIZA A LA
FUNCIONARIA DE LA
INSTITUCION POR ORDEN DE LA
SEÑORA MINISTRA DIA SABADO
26-NOV/2011.
SSAPROBADO 0.00 156.64TERAN GORDILLO
IVETTE LORENA
1715468458 CIZA CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 156.64 156.64 0.00
2479 2479 28/02/2012 CYD NOR OGA ZURITA MARCIAL JOSE MIGUEL,
PAGO MEMORNADO:
MTOP-DADM-2012-31-ME DE
20-ENERO-2012, RUTA QUITO
GUAYAQUIL , REEMBOSO QUE SE
REALIZA A LA FUNCIONARIA DE
LA INSTITUCION PARA CUMPLIR
LA COMISION.
SSAPROBADO 0.00 82.94ZURITA MARCIAL
JOSE MIGUEL
0902937283 CIZA CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 82.94 82.94 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE12
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2480 2480 28/02/2012 CYD NOR OGA ZURITA MARCIAL JOSE MIGUEL,
PAGO MEMORNADO:
MTOP-DADM-2012-31-ME DE
20-ENERO-2012, RUTA QUITO
GUAYAQUIL , REEMBOSO QUE SE
REALIZA AL FUNCIONARIO DE
LA INSTITUCION PARA CUMPLIR
LA DISPOSICION DE LA SEÑORA
MINISTRA.
SSAPROBADO 0.00 80.26ZURITA MARCIAL
JOSE MIGUEL
0902937283 CIZA CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 80.26 80.26 0.00
2481 2481 28/02/2012 CYD NOR OGA ORELLANA ROMAN ROSA GINA,
PAGO MEMORNADO:
MTOP-DADM-2012-31-ME DE
20-ENERO-2012, RUTA QUITO
GUAYAQUIL , REEMBOSO QUE SE
REALIZA A LA FUNCIONARIA DE
LA INSTITUCION.
SSAPROBADO 0.00 84.10ORELLANA
ROMAN ROSA GINA
0701913493 CIZA CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 84.10 84.10 0.00
2532 2532 28/02/2012 CYD NOR OGA LOPEZ GARCES ANGEL AMABLE,
PAGO MTOP-DAD,-2012-135-ME
DE 24-FEBRERO-2012, RUTA
GUAYAQUIL - QUITO, REEMBOSO
QUE SE REALIZA AL
FUNCIONARIO DE LA
INSTITUCION, POR SUPERVISION
Y EVALUCION DEL PERSONAL DE
OPERADORES QUE LABORAN EN
LA ESTACION DE PESOS Y
DIMENSIONES DE EL GUABO Y
TRASLADO A GUAYAQUIL.
SSAPROBADO 0.00 79.62LOPEZ GARCES
ANGEL AMABLE
1800954966 CIZA CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 79.62 79.62 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE13
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2535 2535 28/02/2012 CYD NOR OGA BARRIONUEVO BASANTES
GERMAN MACARIO, PAGO
MTOP-DAD,-2012-135-ME DE
24-FEBRERO-2012, RUTA QUITO -
GUAYQUIL, REEMBOSO QUE SE
REALIZA AL FUNCIONARIO DE LA
INSTITUCION, PARA CUMPLIR LA
COMISION DISPOSICION DE LA
SEÑORA MINISTRA, SLR
005-MADP-DM-2012 DEL 27-30
ENERO/2012.
SSAPROBADO 0.00 86.30BARRIONUEVO
BASANTES
GERMAN MACARIO
1802477453 CIZA CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 86.30 86.30 0.00
2569 2569 29/02/2012 CYD NOR OGA MUNOZ SIMBA GUILLERMO
MANUEL, PAGO
MTOP-DAD,-2012-135-ME DE
24-FEBRERO-2012, RUTA QUITO
CUENCA, REEMBOSO QUE SE
REALIZA AL FUNCIONARIO DE LA
INSTITUCION, PARA CUMPLIR LA
COMISION DISPOSICION EN SLR
002-DEV-2012.
SSAPROBADO 0.00 97.58MUNOZ SIMBA
GUILLERMO
MANUEL
1702450550 CIZA CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 97.58 97.58 0.00
2570 2570 29/02/2012 CYD NOR OGA SR. PABLO PORTERO, PAGO
MTOP-DAD,-2012-135-ME DE
24-FEBRERO-2012, RUTA
GUAYAQUIL - QUITO, REEMBOSO
QUE SE REALIZA AL
FUNCIONARIO DE LA
INSTITUCION, PARA CUMPLIR LA
REUNION CONVOCADA POR LA
MINISTRA CON MIEMBROS DE LA
FEDERACION NACIONAL DE
TRANSPORTE URBANO "FENATU"
SSAPROBADO 0.00 76.98SR. PABLO
PORTERO
1712022167 CIZA CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 76.98 76.98 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE14
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2572 2572 29/02/2012 CYD NOR OGA MEJIA REGALADO IVAN
ALEJANDRO, PAGO
MTOP-DAD,-2012-135-ME DE
24-FEBRERO-2012, RUTA QUITO
GUAYAQUIL - CUENCA ,
REEMBOSO QUE SE REALIZA AL
FUNCIONARIO DE LA
INSTITUCION, PARA CUMPLIR LA
COMSION DE SERVICIOS
006-DEL30-ENERO-2012.
SSAPROBADO 0.00 181.36MEJIA REGALADO
IVAN ALEJANDRO
0101883841 CIZA CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 181.36 181.36 0.00
3099 956 07/03/2012 DEV NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. -
ADQ DE PASAJES AEREOS
NACIONALES, SEGUN MEMO
MTOP-DADM-2011-1392-ME DE
13/12/2011, ORDEN DE COMPRA
25411 / REQ 1345 Y FACT ADJ.
SSAPROBADO 0.00 90.10ADVANTAGE
AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
1791239687001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 90.10 90.10 0.00
3107 933 07/03/2012 COM RTO OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
-PASAJES EN LA COMPAÑIA
"TAME" Y CIA. "AEROGAL" EN LAS
RUTAS COCA-QUITO Y QUITO
LAGO AGRIO, PASAJERO ING.
CESAR RUIZ, MEMORANDO
MTOP-DADM-2011-1392-ME,
ORDEN DE COMPRA 25569,
ORDEN DE REQUISICION 1355
NNAPROBADO 0.00-137.20ADVANTAGE
AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
1791239687001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 -137.20 -137.20 0.00
3108 3108 07/03/2012 COM NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
-PASAJES EN LA COMPAÑIA
"TAME" Y CIA. "AEROGAL" EN LAS
RUTAS COCA-QUITO Y QUITO
LAGO AGRIO, PASAJERO ING.
CESAR RUIZ, MEMORANDO
MTOP-DADM-2011-1392-ME,
ORDEN DE COMPRA 25569,
ORDEN DE REQUISICION 1355
NNAPROBADO 0.00 137.70ADVANTAGE
AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
1791239687001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE15
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530301 0000 001 0 137.70 137.70 0.00
3109 3108 07/03/2012 DEV NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
-ADQ DE PASAJES AEREOS
NACIONALES, SEGUN
MEMORANDO
MTOP-DADM-2011-1392-ME, DE
13/12/2011; ORDEN DE COMPRA
25569 /REQUISICION 1355 Y FACT
ADJ.
SSAPROBADO 0.00 137.70ADVANTAGE
AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
1791239687001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 137.70 137.70 0.00
3135 3135 08/03/2012 CYD NOR OGA MENDOZA JAQUE MONICA, PAGO
MTOP-DCO-2012-48-ME DE
29-FEBRERO-2012, RUTA
QUITO-MANTA , REEMBOSO QUE
SE REALIZA AL FUNCIONARIA
CUMPLIR CON SLR. MM-023-DCS
DE 23-FEBRERO-2012
SSAPROBADO 0.00 72.94MENDOZA JAQUE
MONICA
1721928800 CIZA CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 72.94 72.94 0.00
3137 3137 08/03/2012 CYD NOR OGA BOHORQUEZ PATINO JACINTO
ARMANDO, PAGO MEMORANDO
No. MTOP-DADM-2012-215-ME DE
19-MARZO-2012, RUTA QUITO
GUAYAQUIL - QUITO, REEMBOSO
QUE SE REALIZA AL
FUNCIONARIO DE LA
INSTITUCION POR DISPOSICION
DE LA SEÑORA MINISTRA
REALIZADA EN LA COMISION
151-AB-DM-2011.
SSAPROBADO 0.00 152.16BOHORQUEZ
PATINO JACINTO
ARMANDO
0906662259 CIZA CIZA CIZA PLSANDOVALR MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 152.16 152.16 0.00
3151 3151 09/03/2012 CYD NOR OGA DUARTE PESANTES MARIA DE
LOS ANGELES, PAGO
MTOP-DM-2012-336-M DE 1
MARZO/2012, RUTA GUAYAQUIL-
QUITO, REEMBOLSO QUE SE
REALIZA A LA BENEFICIARIA.
SSAPROBADO 0.00 97.14DUARTE PESANTES
MARIA DE LOS
ANGELES
0908702046 CIZA CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 97.14 97.14 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE16
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3298 3298 16/03/2012 COM NOR OGA FAICAN SOTO MANUEL ENRIQUE
- SERVICIO DE TRANSPORTE DEL
PERSONAL DE LA ESTACION DE
PESOS Y DIMENSIONES DE
ALOAG, DURANTE EL MES DE
ENERO 2.012, MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-122-ME, FAC.
001-001-001327.
NNAPROBADO 0.00 1,833.33FAICAN SOTO
MANUEL ENRIQUE
1702893619001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 1,833.33 1,833.33 0.00
3317 3317 17/03/2012 COM NOR OGA PATINO ROBLES JEANNETH
GRACIELA - SERVICIO DE
TRANSPORTE TAXIS EJECUTIVOS
PARA EL PERSONAL DE
FUNCIONARIOS DEM MTOP
ADMINISTRACION CENTRAL,
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES
DEL TRANSPORTE, POR EL
PRIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 21 AL 29 DE DICIEMBRE 2011
NNAPROBADO 0.00 248.79PATINO ROBLES
JEANNETH
GRACIELA
1709905937001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 248.79 248.79 0.00
3331 3298 19/03/2012 DEV NOR OGA FAICAN SOTO MANUEL ENRIQUE
- SERVICIO DE TRANSPORTE DEL
PERSONAL DE LA ESTACION DE
PESOS Y DIMENSIONES DE
ALOAG, DURANTE EL MES DE
ENERO 2.012, SEGUN
MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-122-ME DE
15/02/2012, Y FACT ADJ.
SSAPROBADO 0.00 1,833.33FAICAN SOTO
MANUEL ENRIQUE
1702893619001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 1,833.33 1,833.33 0.00
3332 3317 19/03/2012 DEV NOR OGA PATINO ROBLES JEANNETH
GRACIELA - SERVICIO DE
TRANSPORTE TAXIS EJECUTIVOS
PARA FUNCIONARIOS DE ADM.
CENTRAL, SEGUN O.C. 25597 / REQ
0121 MEMORANDOS Nros 130-UT
DE 02/02/2011; MEMO No
DCT-2010-2443-ME DE 21/12/2010;
MEMO No DADM-2012-136-ME DE
24/02/2012 Y FACT ADJ.
SSAPROBADO 0.00 248.79PATINO ROBLES
JEANNETH
GRACIELA
1709905937001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE17
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530301 0000 001 0 248.79 248.79 0.00
3351 3351 19/03/2012 COM NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. -
`PR 1 BOLETO AEROLINEA
"SAEREO" RUTA SANTA
ROSA-PURA-SANTA ROSA
PASAJERO ALEX PEREZ,
MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-207-ME,
ORDEN DE COMPTA 25723,
ORDEN DE REQUISICION . 0199,.
NNAPROBADO 0.00 163.02TRAVEL
CHINATOUR CIA
LTDA.
1792202833001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 163.02 163.02 0.00
3366 3351 19/03/2012 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. -
ADQ DE PASAJES AEREOS
NACIONALES, SEGUN
MEMO-DADM-2012-207-ME DE
14/03/2012, O.C. 25723 / REQ. 0199
Y FACT ADJ.
SSAPROBADO 0.00 163.02TRAVEL
CHINATOUR CIA
LTDA.
1792202833001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 163.02 163.02 0.00
3437 3437 20/03/2012 COM NOR OGA LINNEALTRAVEL AGENCIA DE
VIAJES CIA.LTDA. - 1 BOLETO
AEREO CIA. AEROGAL, RUTA
QUITO-GALAPAGOS PASAJERO
MARIO TORRES, MEMORANDO
MTOP.DADM.2012-172-ME, ORDEN
DE COMPRA 25701, ORDEN DE
REQUISICION 0073
NNAPROBADO 0.00 195.10LINNEALTRAVEL
AGENCIA DE
VIAJES CIA.LTDA.
1792220661001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 195.10 195.10 0.00
3442 3442 20/03/2012 COM NOR OGA ENERGY TRAVEL CIA. LTDA. - POR
BOLETOS AEREOS
INTERNACIONALES CIA.
AVIANCA Y CIA. AEROGAL
RUTAS QUITO-BOGOTA-QUITO Y
QUITO-COCA-QUITO,
MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-172-ME,
ORDEN DE COMPRA 25704/25709,
ORDEN DE REQUISICION
00183/00177.
NNAPROBADO 0.00 1,057.84ENERGY TRAVEL
CIA. LTDA.
1791908775001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 364.40 364.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE18
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3460 3460 21/03/2012 CYD NOR OGA ORELLANA ROMAN ROSA GINA,
PAGO MEMORANDO No.
MTOP-DADM-2012-215-ME DE
19-MARZO-2012, RUTA QUITO
GUAYAQUIL, REEMBOSO QUE SE
REALIZA AL FUNCIONARIA DE LA
INSTITUCION, POR MOTIVOS DE
FUERZA MAYOR DE TRASLADO A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.- EN
CONTABILIDAD RECIBIDO:
19-MARZO-2012.
SSAPROBADO 0.00 84.42ORELLANA
ROMAN ROSA GINA
0701913493 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 84.42 84.42 0.00
3468 3468 21/03/2012 CYD NOR OGA TANDAZO RODRIGUEZ
EUSTORGIO, PAGO MEMORANDO
No. MTOP-DADM-2012-215-ME DE
19-MARZO-2012, RUTA QUITO
GUAYAQUIL, REEMBOSO QUE SE
REALIZA AL FUNCIONARIo DE LA
INSTITUCION, REALIZAR
ACTIVIDADES DEL SEÑOR
SUBSECRETARIO.- EN
CONTABILIDAD RECIBIDO:
19-MARZO-2012.
SSAPROBADO 0.00 83.62TANDAZO
RODRIGUEZ
EUSTORGIO
0909659393 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 83.62 83.62 0.00
3470 3470 21/03/2012 CYD NOR OGA MEJIA DUMANI JORGE PATRICIO,
PAGO MEMORANDO No.
MTOP-DADM-2012-215-ME DE
19-MARZO-2012, RUTA QUITO
BALTRA SAN CRISTOBAL QUITO,
REEMBOSO QUE SE REALIZA AL
FUNCIONARIO DE LA
INSTITUCION, CUMPLIR SLR
008-VMGT-2012 DEL 8-11
FEBRER/2012.- EN CONTABILIDAD
RECIBIDO: 19-MARZO-2012.
SSAPROBADO 0.00 100.00MEJIA DUMANI
JORGE PATRICIO
0910081496 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE19
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3473 3473 21/03/2012 CYD NOR OGA SEMPERTEGUI GONZALEZ IVAN
PATR, PAGO MEMORANDO No.
MTOP-DVIT-2012-302-ME DE 2
ABRIL-2012, RUTA QUITO
CUENCA, REEMBOSO QUE SE
REALIZA AL FUNCIONARIO DE LA
INSTITUCION, ACOMPAÑAR AL
SEÑOR PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA, EVALUACION DEL
FUERTE TEMPORAL.- EN
CONTABILIDAD RECIBIDO:
9-ABRIL-2012.
SSAPROBADO 0.00 88.62SEMPERTEGUI
GONZALEZ IVAN
PATR
0102177789 PLSANDOVALR CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 88.62 88.62 0.00
3545 3545 22/03/2012 COM NOR OGA AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
AEROGAL - P0R ADQUISICION DE
TRES CHEQUERAS
CORPORATIVAS DE 17 BOLETOS
C/U PARA SER UTILIZADAS EN
LAS RUTAS QUE NO OPERA TAME,
MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-199-ME,
FACTURA S001-001-000174317
NNAPROBADO 0.00 3,424.14AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1790727203001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 3,424.14 3,424.14 0.00
3562 3562 22/03/2012 COM NOR OGA ENERGY TRAVEL CIA. LTDA. -
BOLETO AEREO AEROLINEA
"LAN" RUTA
QUITO-BALTRA-QUITO 0ASAUER9
MEJIA JORGE, MEMORANDO
MTOP-DAMD-2012-207-ME,
ORDEN DE COMPRA 25724,
ORDEN DE REQUISICION 0196.
NNAPROBADO 0.00 417.32ENERGY TRAVEL
CIA. LTDA.
1791908775001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 417.32 417.32 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE20
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3654 3545 24/03/2012 DEV NOR OGA AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
AEROGAL - P0R ADQUISICION DE
TRES CHEQUERAS
CORPORATIVAS DE 17 BOLETOS
C/U PARA SER UTILIZADAS EN
LAS RUTAS QUE NO OPERA TAME,
SEGUN MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-199-ME DE
12/03/2012 Y FACT ADJ.
SSAPROBADO 0.00 3,424.14AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1790727203001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 3,424.14 3,424.14 0.00
4026 3437 28/03/2012 DEV NOR OGA LINNEALTRAVEL AGENCIA DE
VIAJES CIA.LTDA. -ADQ DE
BOLETO AEREO NACIONAL,
SEGUN MEMORANDO
MTOP.DADM.2012-172-ME DE
06/03/2012, ORDEN DE COMPRA
25701 / REQ. 0073 / TICKET Y FACT
ADJ.
SSAPROBADO 0.00 195.10LINNEALTRAVEL
AGENCIA DE
VIAJES CIA.LTDA.
1792220661001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 195.10 195.10 0.00
4051 3562 28/03/2012 DEV NOR OGA ENERGY TRAVEL CIA. LTDA. -
ADQ DE BOLETO AEREO
NACIONAL, SEGUN MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-207-ME DE
14/03/2012, ORDEN DE COMPRA
25724 / REQ. 0196 / TICKET Y FACT
ADJ.
SSAPROBADO 0.00 417.32ENERGY TRAVEL
CIA. LTDA.
1791908775001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 417.32 417.32 0.00
4059 3442 28/03/2012 DEV NOR OGA ENERGY TRAVEL CIA. LTDA. -
ADQ DE BOLETOS AEREOS
INTERNACIONALES / BOLETOS
AEREOS NACIONALES, SEGUN
MEMO MTOP-DADM-2012-172-ME
DE 06/03/2012;
DARH-2012-0189-ME DE
14/02/2012; ORDENES DE
COMPRA Nros 25704/25709,
REQUISICIONES Nros 00183/00177;
TICKETS Y FACT ADJ.
SSAPROBADO 0.00 1,057.84ENERGY TRAVEL
CIA. LTDA.
1791908775001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 364.40 364.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE21
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4411 4411 31/03/2012 COM NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.
POR - BOLETOS AEREROS CIA.
LAN, SAEREO, AEROGAL, TACA,
EN LAS RUTAS UIO-GYE,
UIO-STA.ROSA, UIO-CUE, CUE-UIO,
UIO-LIMA-CHNCLAYO,
CHINCLAYO-LIMA-QUITO,
O.COMPRA
25736,25744,25751,25745, O.REQ.
219-262-252-263212, MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-218.
NNAPROBADO 0.00 3,822.26TRAVEL
CHINATOUR CIA
LTDA.
1792202833001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 588.76 588.76 0.00
4412 4412 31/03/2012 COM NOR OGA ENERGY TRAVEL CIA. LTDA. -
BOLETOS AEREOS AEROLINA
LAN Y AEROLINEA AVIANCA, EN
LAS RUTAS QUITO-CUENCA, Y
QUITO-BOGOTA, QUITO,
MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-218-ME,
ORDEN DE COMPRA 25742-25746,
ORDEN DE REQUISICION 212-220.
NNAPROBADO 0.00 797.50ENERGY TRAVEL
CIA. LTDA.
1791908775001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 75.18 75.18 0.00
4413 4413 31/03/2012 COM NOR OGA EUROEXPRESO S.A. - BOLETO
AEROLINEA AEROGAL RUTA
QUITO-CUENCA, MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-218-ME,
ORDEN DE COMPRA 25747,
ORDEN DE REQUUISICION No. 074
NNAPROBADO 0.00 72.86EUROEXPRESO S.A.0990975140001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 72.86 72.86 0.00
4478 4411 02/04/2012 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.-
ADQ DE BOLETOS AEREOS
NACIONALES y BOLETOS
INTERNACIONALES SEGUN O.C.
Nro 25736 /25744/25751/25745/
REQ. Nros
0219/0262/0252/0263/MEMO-DAD
M-2012-218 DE 19/03/2012 /
TICKEST Y FACT ADJ.
SSAPROBADO 0.00 3,822.26TRAVEL
CHINATOUR CIA
LTDA.
1792202833001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 588.76 588.76 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE22
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4479 4412 02/04/2012 DEV NOR OGA ENERGY TRAVEL CIA. LTDA. -
ADQ DE BOLETOS AEREOS
NACIONALES E
INTERNACIONALES, SEGUN
MEMO-MTOP-DADM-2012-218-ME
DE 19/03/2012, O.C. Nros 25742
/25746; REQ Nros 220/ 0212
TICKETS Y FACT ADJ.
SSAPROBADO 0.00 797.50ENERGY TRAVEL
CIA. LTDA.
1791908775001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 75.18 75.18 0.00
4768 4768 09/04/2012 COM NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. -
BOLETOS AEREOS CIA. "LAN"
RUTA QUITO-GUAYAQUIL,
MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-265-ME,
ORDEN DE COMPRA 25753,
ORDEN DE REQUISICION 0216.
NNAPROBADO 0.00 354.48TRAVEL
CHINATOUR CIA
LTDA.
1792202833001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 354.48 354.48 0.00
4776 4776 09/04/2012 COM NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. -
POR BOLETO AEROLINEA "ÑAN"
RUTA QUITO-SAN
CRISTOBAL-QUITO PASAJERO
MUÑOZ MARIO, PERNAS JOSE,
MEMORANDO
MTOP-DADM-2012263-ME. ORDEN
DE COMPRA 25772, ORDEN DE
REQUISICION 0265.
NNAPROBADO 0.00 473.88TRAVEL
CHINATOUR CIA
LTDA.
1792202833001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 473.88 473.88 0.00
4848 4768 10/04/2012 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. -
ADQ DE BOLETOS AEREOS
NACIONALES, SEGUN
MEMO-DADM-2012-265-ME DE
04/04/2012, O.C. 25753 / REQ 0216 /
TICKETS Y FACT ADJ.
SSAPROBADO 0.00 354.48TRAVEL
CHINATOUR CIA
LTDA.
1792202833001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 354.48 354.48 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE23
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4849 4776 10/04/2012 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. -
ADQ DE BOLETOS AEREOS
NACIONALES, SEGUN
MEMO-DADM-2012-263-ME DE
04/04/2012; O.C. 25772 / REQ 0265 /
TICKETS Y FACT ADJ.
SSAPROBADO 0.00 473.88TRAVEL
CHINATOUR CIA
LTDA.
1792202833001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 473.88 473.88 0.00
4918 4918 12/04/2012 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP -
POR EMISION DE BOLETOS
EMITIDOS POR LA EMPRESA
TAME UTILIZADOS POR LOS
FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCION CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE 2011,
MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-274-ME.
NNAPROBADO 0.00 17,655.10EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 17,655.10 17,655.10 0.00
4927 4918 12/04/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP -
POR ADQ. DE BOLETOS AEREOS
NACIONALES UTILIZADOS POR
LOS FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCION CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE 2011,
SEGUN
MEMO-MTOP-DADM-2012-274-ME
DE 10/04/2012, REPORTE DE LA
AEREOLINEA, JUSTIFICATIVOS
DEL MTOP Y FACT ADJ.
SSAPROBADO 0.00 17,655.10EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 17,655.10 17,655.10 0.00
4930 4413 12/04/2012 DEV NOR OGA EUROEXPRESO S.A. - ADQ DE
BOLETOS AEREOS NACIONALES,
SEGUN
MEMO-MTOP-DADM-2012-218-ME
DE 19/03/2012, O.C. 25747 / REQ No.
074 / TICKEST Y FACT ADJ.
SSAPROBADO 0.00 72.86EUROEXPRESO S.A.0990975140001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 72.86 72.86 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE24
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5062 5062 16/04/2012 CYD NOR OGA PENAFIEL VILLARROEL JAIME
HUMBERTO, PAGO MEMORANDO
No. MTOP-DCON-2012-152-ME DE
27-MARZO/2012, POR LA
RESIDENCIA HABITUAL: QUITO -
IBARRA, DESDE AÑO 2011 HASTA
FEBRERO 2012 POR ( 7 PASAJES A
USD $ 8.50 C/UNO).
SSAPROBADO 0.00 59.50PENAFIEL
VILLARROEL JAIME
HUMBERTO
1001616844 CIZA CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 59.50 59.50 0.00
5223 5223 17/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:520-9999-0
No de fondo: 26 No Entrada: 92
SSAPROBADO 0.00 82.00MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y
OBRAS PUBLICAS
1760001710001 USERAPP USERAPP CIZA CIZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 82.00 82.00 0.00
5339 5339 20/04/2012 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP -
POR EMISION DE BOLETOS
AEREOS NACIONALES
UTILIZADOS POR LOS
FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCION CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO 2012.
MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-307-ME.
NNAPROBADO 0.00 28,582.56EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 28,582.56 28,582.56 0.00
5341 5339 23/04/2012 DEV NOR OGA TAME.- ADQ DE BOLETOS
AEREOS NACIONALES
UTILIZADOS POR LOS
FUNCIONARIOS DEL MTOP,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2012, SEGUN
MEMO-MTOP-DADM-2012-307-ME
DE 18/04/2012, REPORTE DE LA
AEREOLINEA, JUSTIFICATIVOS
DEL MTOP Y FACT ADJ.
SSAPROBADO 0.00 28,582.56EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 28,582.56 28,582.56 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE25
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5579 5579 26/04/2012 COM NOR OGA AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
AEROGAL - A FAVOR DE LA CIA.
AEROGAL, POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE TRES
CHEQUERAS CORPORATIVAS DE
17 BOLETOS CADA UNA PARA
SER UTILIZADAS EN LAS RUTAS
QUE NO OPERA TAME.
MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-312-ME.
NNAPROBADO 0.00 3,424.14AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1790727203001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 3,424.14 3,424.14 0.00
5676 5579 26/04/2012 DEV NOR OGA AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
AEROGAL.- ADQUISICION DE
TRES CHEQUERAS
CORPORATIVAS DE 17 BOLETOS
CADA UNA PARA SER
UTILIZADAS EN LAS RUTAS QUE
NO OPERA TAME / SEGUN
MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-312-ME DE
24/04/2012 Y FACT ADJ.
SSAPROBADO 0.00 3,424.14AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1790727203001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 3,424.14 3,424.14 0.00
6092 6092 12/05/2012 COM NOR OGA ROSERO NUNEZ MARIO
EDUARDO SLR 299-SDCT-2011
COMISION 25 Y 27 DE DICIEMBRE
TULCAN CARCHI INSPECCION
INTERINSTITUCIONAL CON
TECNICOS DEL INPC PARA
UBICAR LOS SITIOS
ARQUEOLOGICOS Y
PATRIMONIALES QUE PODRIAN
AFECTAR CON LA
COSNTRUCCION DE LAS VIAS SLR.
299-SDCT-2011 (RECIBIDO
30-04-2012)
NNAPROBADO 0.00 112.00ROSERO NUNEZ
MARIO EDUARDO
1707724413 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 112.00 112.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE26
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6097 6097 12/05/2012 COM NOR OGA CEVERINO AGUILAR DIOMEDES
BOLIVAR - SLR 024-SDCT DIA 22
MARZO MANABI PORTOVIEJO
RECORRIDO VIAS DELEGADAS
POR EL MTOP PROVINCIA DE
MANABI, REUNION CON ING.
EDUARDO BENAVIDEZ
SUPERVISOR VIAL MTOP Y CON
LA ECON. KARINA BARDELLINI,
GERENTE DE EMPRESA
ADMINISTRACION VIAL GPM.
NNAPROBADO 0.00 36.00CEVERINO
AGUILAR
DIOMEDES
0702423724 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 36.00 36.00 0.00
6128 6092 14/05/2012 DEV NOR OGA ROSERO NUNEZ MARIO
EDUARDO SLR 299-SDCT-2011
COMISION 25 Y 27 DE DICIEMBRE
TULCAN CARCHI INSPECCION
INTERINSTITUCIONAL CON
TECNICOS DEL INPC PARA
UBICAR LOS SITIOS
ARQUEOLOGICOS Y
PATRIMONIALES QUE PODRIAN
AFECTAR CON LA
COSNTRUCCION DE LAS VIAS SLR.
299-SDCT-2011 (RECIBIDO
30-04-2012)
SSAPROBADO 0.00 112.00ROSERO NUNEZ
MARIO EDUARDO
1707724413 HCTROYA HCTROYA HCTROYA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 112.00 112.00 0.00
6135 6097 14/05/2012 DEV NOR OGA CEVERINO AGUILAR DIOMEDES
BOLIVAR - SLR 024-SDCT DIA 22
MARZO 2012 MANABI
PORTOVIEJO RECORRIDO VIAS
DELEGADAS POR EL MTOP
PROVINCIA DE MANABI,
REUNION CON ING. EDUARDO
BENAVIDEZ SUPERVISOR VIAL
MTOP Y CON LA ECON. KARINA
BARDELLINI, GERENTE DE
EMPRESA ADMINISTRACION VIAL
GPM.
SSAPROBADO 0.00 36.00CEVERINO
AGUILAR
DIOMEDES
0702423724 HCTROYA HCTROYA HCTROYA HCTROYA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 36.00 36.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE27
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6273 6273 21/05/2012 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP -
POR EMISION DE BOLETOS
AEREOS NACIONALES
UTILIZADOS POR LOS
FUNCIONARIOS DE ESTA
CARTERA DE ESTADO POR EL
MES DE FEBRERO 2012,
MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-364-ME,
FACTURA 001-004-0000003637
NNAPROBADO 7,003.05 29,876.62EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 29,876.62 29,876.62 0.00
6281 6273 21/05/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME.- POR
ADQ DE BOLETOS AEREOS
NACIONALES UTILIZADOS POR
LOS FUNCIONARIOS DEL MTOP
POR EL MES DE FEBRERO 2012,
SEGUN
MEMO-MTOP-DADM-2012-364-ME
DE 16/05/2012; REPORTE DE
AEREOLINEA / JUSTIFICATIVOS
DEL MTOP Y FACT ADJ.
SSAPROBADO 0.00 29,876.62EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 29,876.62 29,876.62 0.00
6320 6320 23/05/2012 CYD NOR OGA ORFA YOLANDA CABEZAS
RODRIGUEZ, SLR 024-DIPLASEDE,
DEL 13 DE ABRIL DEL 2012, A
QUITO-MANTA-QUITO,
PARTICIPAR EN REUNION DE
TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA
REGIONAL 4 A FIN DE TRATAR
ORGANIZACION DEL PROYECTO
COSTANERO. (CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
SSAPROBADO 0.00 46.00ORFA YOLANDA
CABEZAS
RODRIGUEZ
1802991123 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 46.00 46.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE28
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6323 6323 23/05/2012 CYD NOR OGA ARIAS VELARDE ANGEL
BOLIVAR, SLR 03-DF-2012, DEL 23
DE ABRIL DEL 2012, A QUITO-STA.
ROSA-MACHALA-STA.
ROSA-QUITO, REUNION STAFF
DEL MTOP (CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
SSAPROBADO 0.00 46.00ARIAS VELARDE
ANGEL BOLIVAR
1701758821 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 46.00 46.00 0.00
6325 6325 23/05/2012 CYD NOR OGA EDUARDO NOBOA VINUEZA, SLR
004-CGAF, DEL 19/20 DE MARZO
DEL 2012, A
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO,
ASESORAMIENTO DE
IMPLEMENTACION DEL DECRETO
Nº 1087 DEL CONSEJO NACIONAL
DE LA MARINA MERCANTE Y
PUERTOS. (CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
SSAPROBADO 0.00 142.00EDUARDO NOBOA
VINUEZA
0600814164 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 142.00 142.00 0.00
6330 6330 23/05/2012 CYD NOR OGA TERAN GORDILLO IVETTE
LORENA, SLR 032-STAC-2012, DEL
15/16 DE MARZO DEL 2012, A
QUITO-COCA-QUITO,
INSTALACION DE BALIZAS EN EL
PTE. SOBRE EL RIO NAPO
(CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
SSAPROBADO 0.00 96.00TERAN GORDILLO
IVETTE LORENA
1715468458 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 96.00 96.00 0.00
6333 6333 23/05/2012 CYD NOR OGA TERAN GORDILLO IVETTE
LORENA, SLR 037-STAC-2012, DEL
28 DE MARZO DEL 2012, A
QUITO-MANTA-QUITO, REUNION
DE STAFF CONVOCADA POR LA
SEÑORA MINISTRA.
(CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
SSAPROBADO 0.00 46.00TERAN GORDILLO
IVETTE LORENA
1715468458 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 46.00 46.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE29
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6335 6335 23/05/2012 CYD NOR OGA MARIELA ALEXANDRA VELOZ
SANTILLAN, SLR 045-MVS-DM ,
DEL 30 DE MARZO DEL 2012, A
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO,
REUNION DE TRABAJO CON EL
CRNEL. SERRANO Y EL MYOR.
SOBANDO EN LA ESCUELA DE
OFICIALES Y TROPA DE TRANSITO
(CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
SSAPROBADO 0.00 46.00MARIELA
ALEXANDRA
VELOZ SANTILLAN
1715236467 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 46.00 46.00 0.00
6338 6338 23/05/2012 CYD NOR OGA RENGEL SANTIN FRANCO
NOLBERTO, SLR SLR
018-FNRS-UGA-2012, DEL 12/13 DE
ABRIL DEL 2012, A
QUITO-AMBATO-EL
CORAZON-QUITO, VISTA PREVIA
CONJUNTAMENTE CON LOS
TECNICOS DE LA CONSULTORIA
GEOVIAL (CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
SSAPROBADO 0.00 97.00RENGEL SANTIN
FRANCO
NOLBERTO
1102841820 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 97.00 97.00 0.00
6340 6340 23/05/2012 CYD NOR OGA TORRES CHAMORRO MARIO
RAFAEL, SLR 012-MTC-CGJ-2012,
DEL 04 DE ABRIL DEL 2012, A
QUITO-CUENCA-QUITO,
AUDIENCIA PUBLICADA
CONSTITUCIONAL DE MEDIDAS
CAUTELERAS PRESENTADA POR
EL SEÑOR PEDRO CARRASCO
PREFECTO (CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
SSAPROBADO 0.00 46.00TORRES
CHAMORRO MARIO
RAFAEL
1712969813 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 46.00 46.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE30
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6342 6342 23/05/2012 CYD NOR OGA EDUARDO NOBOA VINUEZA, SLR
003-CGAF, DEL 16/17 DE FEBRERO
DEL 2012, A
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO,
REVISION DE LA MATRIZ DE
PUERTOS Y REVISION FINAL DEL
ESTATUTO DE LA COMISION DE
TRANSITO DEL ECUADOR CTE
(CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
SSAPROBADO 0.00 142.00EDUARDO NOBOA
VINUEZA
0600814164 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 142.00 142.00 0.00
6346 6346 23/05/2012 CYD NOR OGA JUAN BONIFAZ BALLAGAN, SLR
SLR 018-FNRS-UGA-2012, DEL
12/13 DE ABRIL DEL 2012, A
QUITO-AMBATO-EL
CORAZON-QUITO, VISTA PREVIA
CONJUNTAMENTE CON LOS
TECNICOS DE LA CONSULTORIA
GEOVIAL (CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
SSAPROBADO 0.00 74.50JUAN BONIFAZ
BALLAGAN
1707622567 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 74.50 74.50 0.00
6353 6353 23/05/2012 CYD NOR OGA LOPEZ GARCES ANGEL AMABLE,
SLR 014-STTF-DTTTSV-CPD, DEL
18/20 DE ABRIL DEL 2012, A
QUITO-COCA-QUITO, DEFINICION
DEL SITIO PARA LA
REUBICACION DE LA ESTACION
DE PESOS Y DIMENSIONES
(CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
SSAPROBADO 0.00 188.00LOPEZ GARCES
ANGEL AMABLE
1800954966 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 188.00 188.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE31
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6356 6356 23/05/2012 CYD NOR OGA ESPINEL ECHEVERRIA JUAN
CARLOS, SLR 0019-DCET, DEL
17/20 DE ABRIL DEL 2012, A
QUITO-LAGO
AGRIO-COCA-NARUPA-TENA-PU
YO- PTE. PASTAZA-AMBATO- RIO
BLANCO-QUITO, RECORRIDO DE
LAS VIAS DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA, NAPO,
ORELLANA,PASTAZA,
TUNGURAHUA (CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
NNAPROBADO 0.00 260.00ESPINEL
ECHEVERRIA JUAN
CARLOS
1704426814 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 260.00 260.00 0.00
6362 6362 23/05/2012 CYD NOR OGA ARAUJO LONDONO GONZALO
GERMANO, SLR 0019-DCET, DEL
17/20 DE ABRIL DEL 2012, A
QUITO-LAGO
AGRIO-COCA-NARUPA-TENA-PU
YO- PTE. PASTAZA-AMBATO- RIO
BLANCO-QUITO, RECORRIDO DE
LAS VIAS DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA, NAPO,
ORELLANA,PASTAZA,
TUNGURAHUA (CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
NNAPROBADO 0.00 260.00ARAUJO LONDONO
GONZALO
GERMANO
1706574504 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 260.00 260.00 0.00
6364 6364 23/05/2012 CYD NOR OGA LEIVA ORQUERA BENIGNO ELOY,
SLR 0019-DCET, DEL 17/20 DE
ABRIL DEL 2012, A QUITO-LAGO
AGRIO-COCA-NARUPA-TENA-PU
YO- PTE. PASTAZA-AMBATO- RIO
BLANCO-QUITO, RECORRIDO DE
LAS VIAS DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA, NAPO,
ORELLANA,PASTAZA,
TUNGURAHUA (CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
NNAPROBADO 0.00 190.00LEIVA ORQUERA
BENIGNO ELOY
1705524740 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 190.00 190.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE32
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6369 6369 23/05/2012 CYD NOR OGA ESPINEL ECHEVERRIA JUAN
CARLOS, SLR 0018-DCET, DEL
10/13 DE ABRIL DEL 2012, A
QUITO-QUITO-STO.
DOMINGO-COTOPAXI-TUNGURAH
UA-CHIMBORAZO-QUITO,
RECORRIDO DE LAS VIAS DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA-STO.
DOMINGO-COTOPAXI-TUNGURAH
UA-CHIMBORAZO.
(CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
NNAPROBADO 0.00 260.00ESPINEL
ECHEVERRIA JUAN
CARLOS
1704426814 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 260.00 260.00 0.00
6373 6356 23/05/2012 CYD RTO OGA ESPINEL ECHEVERRIA JUAN
CARLOS, SLR 0019-DCET, DEL
17/20 DE ABRIL DEL 2012, A
QUITO-LAGO
AGRIO-COCA-NARUPA-TENA-PU
YO- PTE. PASTAZA-AMBATO- RIO
BLANCO-QUITO, RECORRIDO DE
LAS VIAS DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA, NAPO,
ORELLANA,PASTAZA,
TUNGURAHUA (CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
NNAPROBADO 0.00-260.00ESPINEL
ECHEVERRIA JUAN
CARLOS
1704426814 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 -260.00 -260.00 0.00
6374 6362 23/05/2012 CYD RTO OGA ARAUJO LONDONO GONZALO
GERMANO, SLR 0019-DCET, DEL
17/20 DE ABRIL DEL 2012, A
QUITO-LAGO
AGRIO-COCA-NARUPA-TENA-PU
YO- PTE. PASTAZA-AMBATO- RIO
BLANCO-QUITO, RECORRIDO DE
LAS VIAS DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA, NAPO,
ORELLANA,PASTAZA,
TUNGURAHUA (CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
NNAPROBADO 0.00-260.00ARAUJO LONDONO
GONZALO
GERMANO
1706574504 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 -260.00 -260.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE33
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6376 6364 23/05/2012 CYD RTO OGA LEIVA ORQUERA BENIGNO ELOY,
SLR 0019-DCET, DEL 17/20 DE
ABRIL DEL 2012, A QUITO-LAGO
AGRIO-COCA-NARUPA-TENA-PU
YO- PTE. PASTAZA-AMBATO- RIO
BLANCO-QUITO, RECORRIDO DE
LAS VIAS DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA, NAPO,
ORELLANA,PASTAZA,
TUNGURAHUA (CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
NNAPROBADO 0.00-190.00LEIVA ORQUERA
BENIGNO ELOY
1705524740 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 -190.00 -190.00 0.00
6381 6381 23/05/2012 CYD NOR OGA ARAUJO LONDONO GONZALO
GERMANO, SLR 0018-DCET, DEL
10/13 DE ABRIL DEL 2012, A
QUITO-QUITO-STO.
DOMINGO-COTOPAXI-TUNGURAH
UA-CHIMBORAZO-QUITO,
RECORRIDO DE LAS VIAS DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA-STO.
DOMINGO-COTOPAXI-TUNGURAH
UA-CHIMBORAZO.
(CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
NNAPROBADO 0.00 260.00ARAUJO LONDONO
GONZALO
GERMANO
1706574504 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 260.00 260.00 0.00
6382 6382 23/05/2012 CYD NOR OGA LEIVA ORQUERA BENIGNO ELOY,
SLR 0018-DCET, DEL 10/13 DE
ABRIL DEL 2012, A
QUITO-QUITO-STO.
DOMINGO-COTOPAXI-TUNGURAH
UA-CHIMBORAZO-QUITO,
RECORRIDO DE LAS VIAS DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA-STO.
DOMINGO-COTOPAXI-TUNGURAH
UA-CHIMBORAZO.
(CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
NNAPROBADO 0.00 190.00LEIVA ORQUERA
BENIGNO ELOY
1705524740 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 190.00 190.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE34
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6385 6385 23/05/2012 CYD NOR OGA ESPINEL ECHEVERRIA JUAN
CARLOS, SLR 0019-DCET, DEL
17/20 DE ABRIL DEL 2012, A
QUITO-LAGO
AGRIO-COCA-NARUPA-TENA-PU
YO-PTE. PASTAZA-RIO
BLANCO-QUITO, RECORRIDO DE
LAS VIAS DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA, NAPO, ORELLANA,
PASTAZA, TUNGURAHUA.
(CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
SSAPROBADO 0.00 260.00ESPINEL
ECHEVERRIA JUAN
CARLOS
1704426814 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 260.00 260.00 0.00
6389 6389 23/05/2012 CYD NOR OGA ARAUJO LONDONO GONZALO
GERMANO, SLR 0019-DCET, DEL
17/20 DE ABRIL DEL 2012, A
QUITO-LAGO
AGRIO-COCA-NARUPA-TENA-PU
YO-PTE. PASTAZA-RIO
BLANCO-QUITO, RECORRIDO DE
LAS VIAS DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA, NAPO, ORELLANA,
PASTAZA, TUNGURAHUA.
(CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
SSAPROBADO 0.00 260.00ARAUJO LONDONO
GONZALO
GERMANO
1706574504 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 260.00 260.00 0.00
6392 6392 23/05/2012 CYD NOR OGA JUAN BERNARDO BEDON OCANA,
SLR 0019-DCET, DEL 17/20 DE
ABRIL DEL 2012, A QUITO-LAGO
AGRIO-COCA-NARUPA-TENA-PU
YO-PTE. PASTAZA-RIO
BLANCO-QUITO, RECORRIDO DE
LAS VIAS DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA, NAPO, ORELLANA,
PASTAZA, TUNGURAHUA.
(CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
SSAPROBADO 0.00 190.00JUAN BERNARDO
BEDON OCANA
0602945800 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 190.00 190.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE35
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6394 6394 23/05/2012 CYD NOR OGA DUARTE PESANTES MARIA DE
LOS ANGELES,SLR
021-MADP-DM-2012, DEL 13/16 DE
ABRIL DEL 2012, A
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO,
CUMPLIR CON LA AGENDA DE
ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, CON LA
COORDINADORA DE DESPACHO,
Y SEGURIDAD MINISTERIAL
(CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
NNAPROBADO 0.00 71.50DUARTE PESANTES
MARIA DE LOS
ANGELES
0908702046 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 71.50 71.50 0.00
6399 6399 23/05/2012 CYD NOR OGA RENDON CEDENO LISETTE
PATRICIA,SLR
021-MADP-DM-2012, DEL 13/16 DE
ABRIL DEL 2012, A
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO,
CUMPLIR CON LA AGENDA DE
ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, CON LA
COORDINADORA DE DESPACHO,
Y SEGURIDAD MINISTERIAL
(CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
NNAPROBADO 0.00 50.00RENDON CEDENO
LISETTE PATRICIA
0915181697 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 50.00 50.00 0.00
6400 6400 23/05/2012 CYD NOR OGA LLERENA MORALES PEDRO
LUIS,SLR 021-MADP-DM-2012, DEL
13/16 DE ABRIL DEL 2012, A
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO,
CUMPLIR CON LA AGENDA DE
ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, CON LA
COORDINADORA DE DESPACHO,
Y SEGURIDAD MINISTERIAL
(CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
SSAPROBADO 0.00 100.00LLERENA
MORALES PEDRO
LUIS
1802476695 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE36
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6402 6402 23/05/2012 CYD NOR OGA BARRIONUEVO BASANTES
GERMAN MACARIO,SLR
021-MADP-DM-2012, DEL 13/16 DE
ABRIL DEL 2012, A
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO,
CUMPLIR CON LA AGENDA DE
ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, CON LA
COORDINADORA DE DESPACHO,
Y SEGURIDAD MINISTERIAL
(CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
SSAPROBADO 0.00 60.00BARRIONUEVO
BASANTES
GERMAN MACARIO
1802477453 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 60.00 60.00 0.00
6404 6404 23/05/2012 CYD NOR OGA IBUJES RIVERA ESTEBAN
VINICIO,SLR
010-STTF-DTTTSV-CPD, DEL 14/16
DE MARZO DEL 2012, A
QUITO-AMBATO-QUITO,
OPERATIVO DE CONTROL DE
CERTIFICADOS DE OPERACION
REGULAR Y ESPECIAL EN LA
CIUDAD DE AMBATO
(CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
SSAPROBADO 0.00 138.00IBUJES RIVERA
ESTEBAN VINICIO
0401211149 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 138.00 138.00 0.00
6406 6406 23/05/2012 CYD NOR OGA ROSERO GALARZA NERIS
MARCELO,SLR
010-STTF-DTTTSV-CPD, DEL 14/16
DE MARZO DEL 2012, A
QUITO-AMBATO-QUITO,
OPERATIVO DE CONTROL DE
CERTIFICADOS DE OPERACION
REGULAR Y ESPECIAL EN LA
CIUDAD DE AMBATO
(CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
SSAPROBADO 0.00 138.00ROSERO GALARZA
NERIS MARCELO
1712685591 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 138.00 138.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE37
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6409 6409 23/05/2012 CYD NOR OGA MALDONADO ALMEIDA OLGER
LIDERMAN,SLR
010-STTF-DTTTSV-CPD, DEL 14/16
DE MARZO DEL 2012, A
QUITO-AMBATO-QUITO,
OPERATIVO DE CONTROL DE
CERTIFICADOS DE OPERACION
REGULAR Y ESPECIAL EN LA
CIUDAD DE AMBATO
(CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
SSAPROBADO 0.00 138.00MALDONADO
ALMEIDA OLGER
LIDERMAN
1708321607 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 138.00 138.00 0.00
6411 6411 23/05/2012 CYD NOR OGA ARIZO CARRERA PATRICIO JAVIER
,SLR 010-STTF-DTTTSV-CPD, DEL
14/16 DE MARZO DEL 2012, A
QUITO-AMBATO-QUITO,
OPERATIVO DE CONTROL DE
CERTIFICADOS DE OPERACION
REGULAR Y ESPECIAL EN LA
CIUDAD DE AMBATO
(CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
SSAPROBADO 0.00 138.00ARIZO CARRERA
PATRICIO JAVIER
1712691433 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 138.00 138.00 0.00
6413 6413 23/05/2012 CYD NOR OGA ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE
,SLR 010-STTF-DTTTSV-CPD, DEL
14/16 DE MARZO DEL 2012, A
QUITO-AMBATO-QUITO,
OPERATIVO DE CONTROL DE
CERTIFICADOS DE OPERACION
REGULAR Y ESPECIAL EN LA
CIUDAD DE AMBATO
(CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
SSAPROBADO 0.00 138.00ROCHE SILVA
FABIAN ENRIQUE
1709688558 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 138.00 138.00 0.00
6622 6281 28/05/2012 DEV DNC OGA EMPRESA PUBLICA TAME.
-REGISTRO DE 2 N/C No 350/ 404
DE 02 Y 08/05/2012 A FAVOR DEL
MTOP SEGUN MEMO No
DADM-2012-364-ME DE 16/05/2012
Y N/C ADJ.
SSAPROBADO 0.00-7,003.05EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE38
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530301 0000 001 0 -7,003.05 -7,003.05 0.00
6661 6661 29/05/2012 CYD NOR OGA ESPINEL ECHEVERRIA JUAN
CARLOS, SLR 0018-DCET, DEL
10/13 DE ABRIL DEL 2012, A
QUITO-QUITO-STO.
DOMINGO-COTOPAXI-TUNGURAH
UA-CHIMBORAZO-QUITO,
RECORRIDO DE LAS VIAS (4
DOLARES DE DESCUENTO
INDEBIDO DE ALIMENTACION
COMISION SLR 0019-DCET DE LA
GUIA 01-A). (CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
SSAPROBADO 0.00 268.00ESPINEL
ECHEVERRIA JUAN
CARLOS
1704426814 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 268.00 268.00 0.00
6662 6369 29/05/2012 CYD RTO OGA ESPINEL ECHEVERRIA JUAN
CARLOS, SLR 0018-DCET, DEL
10/13 DE ABRIL DEL 2012, A
QUITO-QUITO-STO.
DOMINGO-COTOPAXI-TUNGURAH
UA-CHIMBORAZO-QUITO,
RECORRIDO DE LAS VIAS DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA-STO.
DOMINGO-COTOPAXI-TUNGURAH
UA-CHIMBORAZO.
(CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
NNAPROBADO 0.00-260.00ESPINEL
ECHEVERRIA JUAN
CARLOS
1704426814 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 -260.00 -260.00 0.00
6663 6381 29/05/2012 CYD RTO OGA ARAUJO LONDONO GONZALO
GERMANO, SLR 0018-DCET, DEL
10/13 DE ABRIL DEL 2012, A
QUITO-QUITO-STO.
DOMINGO-COTOPAXI-TUNGURAH
UA-CHIMBORAZO-QUITO,
RECORRIDO DE LAS VIAS DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA-STO.
DOMINGO-COTOPAXI-TUNGURAH
UA-CHIMBORAZO.
(CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
NNAPROBADO 0.00-260.00ARAUJO LONDONO
GONZALO
GERMANO
1706574504 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 -260.00 -260.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE39
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6665 6382 29/05/2012 CYD RTO OGA LEIVA ORQUERA BENIGNO ELOY,
SLR 0018-DCET, DEL 10/13 DE
ABRIL DEL 2012, A
QUITO-QUITO-STO.
DOMINGO-COTOPAXI-TUNGURAH
UA-CHIMBORAZO-QUITO,
RECORRIDO DE LAS VIAS DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA-STO.
DOMINGO-COTOPAXI-TUNGURAH
UA-CHIMBORAZO.
(CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
NNAPROBADO 0.00-190.00LEIVA ORQUERA
BENIGNO ELOY
1705524740 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 -190.00 -190.00 0.00
6666 6666 29/05/2012 CYD NOR OGA ARAUJO LONDONO GONZALO
GERMANO, SLR 0018-DCET, DEL
10/13 DE ABRIL DEL 2012, A
QUITO-QUITO-STO.
DOMINGO-COTOPAXI-TUNGURAH
UA-CHIMBORAZO-QUITO,
RECORRIDO DE LAS VIAS (4
DOLARES DESCUENTO INDEBIDO
DE ALIMENTACION EN COMISION
SLR 0018-DCET). (CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
SSAPROBADO 0.00 268.00ARAUJO LONDONO
GONZALO
GERMANO
1706574504 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 268.00 268.00 0.00
6667 6667 29/05/2012 CYD NOR OGA LEIVA ORQUERA BENIGNO ELOY,
SLR 0018-DCET, DEL 10/13 DE
ABRIL DEL 2012, A
QUITO-QUITO-STO.
DOMINGO-COTOPAXI-TUNGURAH
UA-CHIMBORAZO-QUITO,
RECORRIDO DE LAS VIAS DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA-STO.
DOMINGO-COTOPAXI-TUNGURAH
UA-CHIMBORAZO.
(CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
NNAPROBADO 0.00 198.00LEIVA ORQUERA
BENIGNO ELOY
1705524740 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 198.00 198.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE40
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6668 6667 29/05/2012 CYD RTO OGA LEIVA ORQUERA BENIGNO ELOY,
SLR 0018-DCET, DEL 10/13 DE
ABRIL DEL 2012, A
QUITO-QUITO-STO.
DOMINGO-COTOPAXI-TUNGURAH
UA-CHIMBORAZO-QUITO,
RECORRIDO DE LAS VIAS DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA-STO.
DOMINGO-COTOPAXI-TUNGURAH
UA-CHIMBORAZO.
(CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
NNAPROBADO 0.00-198.00LEIVA ORQUERA
BENIGNO ELOY
1705524740 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 -198.00 -198.00 0.00
6670 6670 29/05/2012 CYD NOR OGA LEIVA ORQUERA BENIGNO ELOY,
SLR 0018-DCET, DEL 10/13 DE
ABRIL DEL 2012, A
QUITO-QUITO-STO.
DOMINGO-COTOPAXI-TUNGURAH
UA-CHIMBORAZO-QUITO,
RECORRIDO DE LAS VIAS (4
DOLARES DESCUENTO INDEBIDO
ALIMENTACION DE LA COMISION
SLR 0019-DCET). (CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
SSAPROBADO 0.00 198.00LEIVA ORQUERA
BENIGNO ELOY
1705524740 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 198.00 198.00 0.00
6673 6673 30/05/2012 CYD NOR OGA DUARTE PESANTES MARIA DE
LOS ANGELES,SLR
021-MADP-DM-2012, DEL 13/16 DE
ABRIL DEL 2012, A
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO,
CUMPLIR CON LA AGENDA DE
ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, CON LA
COORDINADORA DE DESPACHO,
Y SEGURIDAD MINISTERIAL
(CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
SSAPROBADO 0.00 67.50DUARTE PESANTES
MARIA DE LOS
ANGELES
0908702046 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 67.50 67.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE41
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6674 6394 30/05/2012 CYD RTO OGA DUARTE PESANTES MARIA DE
LOS ANGELES,SLR
021-MADP-DM-2012, DEL 13/16 DE
ABRIL DEL 2012, A
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO,
CUMPLIR CON LA AGENDA DE
ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, CON LA
COORDINADORA DE DESPACHO,
Y SEGURIDAD MINISTERIAL
(CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
NNAPROBADO 0.00-71.50DUARTE PESANTES
MARIA DE LOS
ANGELES
0908702046 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 -71.50 -71.50 0.00
6675 6675 30/05/2012 CYD NOR OGA RENDON CEDENO LISETTE
PATRICIA,SLR
021-MADP-DM-2012, DEL 13/16 DE
ABRIL DEL 2012, A
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO,
CUMPLIR CON LA AGENDA DE
ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, CON LA
COORDINADORA DE DESPACHO,
Y SEGURIDAD MINISTERIAL
(CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
SSAPROBADO 0.00 46.00RENDON CEDENO
LISETTE PATRICIA
0915181697 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 46.00 46.00 0.00
6676 6399 30/05/2012 CYD RTO OGA RENDON CEDENO LISETTE
PATRICIA,SLR
021-MADP-DM-2012, DEL 13/16 DE
ABRIL DEL 2012, A
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO,
CUMPLIR CON LA AGENDA DE
ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, CON LA
COORDINADORA DE DESPACHO,
Y SEGURIDAD MINISTERIAL
(CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA Nº 21)
NNAPROBADO 0.00-50.00RENDON CEDENO
LISETTE PATRICIA
0915181697 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 -50.00 -50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE42
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7282 7282 04/06/2012 CYD NOR OGA PENAFIEL VILLARROEL JAIME
HUMBERTO, PAGO MEMORANDO
No. MTOP-DCON-2012-152-ME DE
27-MARZO/2012, POR LA
RESIDENCIA HABITUAL: QUITO -
IBARRA, DESDE AÑO 2011 HASTA
FEBRERO 2012 POR ( 7 PASAJES A
USD $ 8.50 C/UNO).
NNREGISTRADO 59.50 59.50PENAFIEL
VILLARROEL JAIME
HUMBERTO
1001616844 CIZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 59.50 59.50 0.00
7284 7284 04/06/2012 CYD NOR OGA PAZMINO HERNAN JAVIER, PAGO
MTOP-DADM-2012-372-ME DE 19
MAYO/2012, GUAYAQUIL- QUITO
, PARA REALIZAR ALGUNES
GESTIONES EN VARIAS
DEPENDENCIAS PUBLICA
RELACIONADAS CON LA
CONSTRUCTORA TROEXSA S.A.-
CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA MEMORANDO
-DF-2012-589-ME DE 4-JUN IO-2012.
SSAPROBADO 0.00 99.38PAZMINO HERNAN
JAVIER
0200450344 CIZA CIZA CIZA CIZA LCGALARRAGA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 99.38 99.38 0.00
7285 7285 04/06/2012 CYD NOR OGA BOHORQUEZ PATINO JACINTO
ARMANDO, PAGO
MTOP-DADM-2012-372-ME DE 19
MAYO/2012, GUAYAQUIL- QUITO
, PARA REALIZAR ALGUNES
GESTIONES EN VARIAS
DEPENDENCIAS PUBLICA
RELACIONADAS CON LA
CONSTRUCTORA TROEXSA S.A.-
CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA MEMORANDO
-DF-2012-589-ME DE 4-JUN IO-2012.
SSAPROBADO 0.00 83.62BOHORQUEZ
PATINO JACINTO
ARMANDO
0906662259 CIZA CIZA CIZA CIZA LCGALARRAGA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 83.62 83.62 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE43
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7286 7286 04/06/2012 CYD NOR OGA BOHORQUEZ PATINO JACINTO
ARMANDO, PAGO
MTOP-DADM-2012-372-ME DE 19
MAYO/2012, GUAYAQUIL-
QUITO- GUAYAQUIL , PARA
REALIZAR ALGUNES GESTIONES
EN VARIAS DEPENDENCIAS
PUBLICA RELACIONADAS CON
LA CONSTRUCTORA TROEXSA S.A.
- CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA MEMORANDO
-DF-2012-589-ME DE 4-JUN IO-2012.
SSAPROBADO 0.00 165.52BOHORQUEZ
PATINO JACINTO
ARMANDO
0906662259 CIZA CIZA CIZA CIZA LCGALARRAGA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 165.52 165.52 0.00
7288 7288 04/06/2012 CYD NOR OGA MOLINA RAMIREZ BOANERGES
HUMBE, PAGO
MTOP-DADM-2012-372-ME DE 19
MAYO/2012, GUAYAQUIL-
QUITO- GUAYAQUIL , REALIZAR
COBERTURA PERIODISTICA Y
TOMAS FOTOGRAFICAS, VIDEO Y
RUEDA DE PRENSA EL SR.
VICEMINISTRO-SLR 040-DCS DE
17-ABRIL/12.- CERTIF.
PRESUPUEST. MEMORANDO
-DF-2012-589-ME DE 4-JUNIO-2012.
SSAPROBADO 0.00 204.12MOLINA RAMIREZ
BOANERGES
HUMBE
0702517111 CIZA CIZA CIZA CIZA LCGALARRAGA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 204.12 204.12 0.00
7292 7292 04/06/2012 CYD NOR OGA BOHORQUEZ PATINO JACINTO
ARMANDO, PAGO
MTOP-DADM-2012-372-ME DE 19
MAYO/2012, GUAYAQUIL-
QUITO- GUAYAQUIL , REALIZAR
COBERTURA PERIODISTICA Y
TOMAS FOTOGRAFICAS, VIDEO Y
RUEDA DE PRENSA EL SR.
VICEMINISTRO-SLR 040-DCS DE
17-ABRIL/12.- CERTIF.
PRESUPUEST. MEMORANDO
-DF-2012-589-ME DE 4-JUNIO-2012.
SSAPROBADO 0.00 93.78BOHORQUEZ
PATINO JACINTO
ARMANDO
0906662259 CIZA CIZA CIZA CIZA LCGALARRAGA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 93.78 93.78 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE44
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7366 7366 05/06/2012 COM NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. -
POR PASAJES EN LAS RUTAS
UIO-CUE-UIO, UIO-GAL-UIO,
UIO-STA-ROSA-UIO, GYE-UIO,
UIO-GYE, UIO-MACAS,
MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-380-ME,
ORDEN COMPRA
25908-25917-25918-25909-25916-25
921-25925-25857-25858-25859, O.
REQ.
439-318-389-406-367-386-414-303-2
87-324
NNAPROBADO 0.00 2,154.38TRAVEL
CHINATOUR CIA
LTDA.
1792202833001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 2,154.38 2,154.38 0.00
7383 7383 05/06/2012 COM NOR OGA COLTUR ECUATORIANA DE
TURISMO QUITO C LTDA - POR
BOLETOS AEREOS RUTAS
UIO-STA.ROSA, STA.ROSA-UIO,
UIO-STA.ROSA-UIO,
QUITO-MACAS, UIO-CUE,
MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-380-ME,
OR.COMPRA
25919-25920-25915-25861-25905,
OR.REQ. 374-386-374-353-433
NNAPROBADO 0.00 823.38COLTUR
ECUATORIANA DE
TURISMO QUITO C
1790236919001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 823.38 823.38 0.00
7384 7384 05/06/2012 COM NOR OGA ENERGY TRAVEL CIA. LTDA. -
SERVICIO INTERMEDIACION RUTA
QUITO-MACAS, Y RUTA
QUITO-COCA, MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-380-ME,
ORDEN DE COMPRA
25910-25860-25911, ORDEN DE
REQUISICION 340-346-424
NNAPROBADO 0.00 716.10ENERGY TRAVEL
CIA. LTDA.
1791908775001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 716.10 716.10 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE45
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7386 7386 05/06/2012 COM NOR OGA LINNEALTRAVEL AGENCIA DE
VIAJES CIA.LTDA - PASAJE EN LA
LINEA SAERERO EN LA RUTA
QUITO-MACAS, MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-380-ME,
ORDEN DE COMPRA No. 25912,
ORDEN DE REQUISICION 0909
NNAPROBADO 0.00 117.99LINNEALTRAVEL
AGENCIA DE
VIAJES CIA.LTDA.
1792220661001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 117.99 117.99 0.00
7490 7384 06/06/2012 DEV NOR OGA ENERGY TRAVEL CIA. LTDA. -ADQ
DE BOLETOS AEREOS
NACIONALES, SEGUN
MEMO-MTOP-DADM-2012-380-ME
DE24/05/2012 , ORDEN DE
COMPRA Nros 25910-25911-25860
/REQ Nros 340-424-346 Y FACT ADJ.
SSAPROBADO 0.00 716.10ENERGY TRAVEL
CIA. LTDA.
1791908775001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 716.10 716.10 0.00
7562 7562 13/06/2012 COM NOR OGA ENERGY TRAVEL CIA. LTDA. -
PASAJE AERERO RUTA
QUITO-SANTA ROSA-QUITO, Y
VALOR POR SERVICIO DE
INTERMEDIACION, MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-398-ME,
ORDEN DE COMPRA 25951 ORDEN
DE REQUISICION 0416
NNAPROBADO 0.00 694.20ENERGY TRAVEL
CIA. LTDA.
1791908775001 JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 694.20 694.20 0.00
7563 7563 13/06/2012 COM NOR OGA LINNEALTRAVEL AGENCIA DE
VIAJES CIA.LTDA. - PASAE AEREO
RUTA QUITO-COCA, Y RUTA
COCA-QUITO PASAJERO ING.
JOSE PERNAS, MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-398-ME ORDEN
DE COMPRA 25954 ORDEN DE
REQUISICION 0434
NNAPROBADO 0.00 179.80LINNEALTRAVEL
AGENCIA DE
VIAJES CIA.LTDA.
1792220661001 JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 179.80 179.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE46
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7564 7564 13/06/2012 COM NOR OGA COLTUR ECUATORIANA DE
TURISMO QUITO C LTDA - PASAJE
AEREO RUTA QUITO-GYE, Y
GYE-QUITO PARA LA SRA.
MINISTRA Y SR. OSCAR ROBLES,
MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-398-ME,
ORDEN DE COMPRA 25952 ORDEN
DE REQUISICION 0217
NNAPROBADO 0.00 239.80COLTUR
ECUATORIANA DE
TURISMO QUITO C
1790236919001 JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 239.80 239.80 0.00
7591 7591 13/06/2012 COM NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. -
PASAJEES AEREORS RUTAS
QUITO-SANTA ROSA-QUITO,
QUITO-GALAPAGOS-QUITO,
QUITO-GUAYAQUIL,
MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-398-ME,
ORDEN DE COMPRA
25955-25953-25956M, ORDEN DE
REQUISICION 505-500-504
NNAPROBADO 0.00 937.48TRAVEL
CHINATOUR CIA
LTDA.
1792202833001 JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 937.48 937.48 0.00
7594 7594 13/06/2012 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP -
POR PASAJES UTILIZADOS POR
LOS FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCION CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO 2012,
MMORANDO
MTOP-DADM-2012-401-ME,
FACTURA 001-004-000004168
NNAPROBADO 2,592.45 39,912.44EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 39,912.44 39,912.44 0.00
7633 7633 14/06/2012 COM NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA -
TICKETS AEREPS RITA
QUITO-SANTA ROSA-QUITO
PASAJERO ING. ANTONIO
SALGUERO, MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-380-ME,
ORDEN DE COMPRA 25992
NNAPROBADO 0.00 119.90TRAVEL
CHINATOUR CIA
LTDA.
1792202833001 JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 119.90 119.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE47
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7642 7642 14/06/2012 COM NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO GENERAL CIA LTDA -
BOLETOS AEREOS RUTAS
UIO-GYE UIO-MANTA, GYE-UIO,
UIO-GYE-UIO, UIO-GYE,
MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-429-ME,
ORDEN DE COMPRA
25960-25971-25982-25966-25965-25
970-25972-25983-25984
OR.REQ.338-369-392-305-571-286-3
02-563.
NNAPROBADO 0.00 2,672.46ADVANTAGE
AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
1791239687001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 2,672.46 2,672.46 0.00
7643 7594 14/06/2012 DEV NOR OGA TAME.- ADQ DE PASAJES AEREOS
UTILIZADOS POR LOS
FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCION CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO 2012, SEGUN
MEMO-MTOP-DADM-2012-401-ME
DE 01/06/2012; REPORTE DE LA
AEREOLINEA / FACT Y
JUSTIFICATIVOS DEL MTOP ADJ.
SSAPROBADO 0.00 39,912.44EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 39,912.44 39,912.44 0.00
7648 7633 15/06/2012 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.-
ADQ DE BOLETOS AEREOS
NACIONALES, SEGUN
MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-380-ME DE
24/05/2012, ORDEN DE COMPRA
25992 / REQ 406 TICKES Y FACT
ADJ.
SSAPROBADO 0.00 119.90TRAVEL
CHINATOUR CIA
LTDA.
1792202833001 DFVARGAS DFVARGAS MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 119.90 119.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE48
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7657 7366 15/06/2012 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.-
POR ADQ DE PASAJES AEREOS
NACIONALES, SEGUN
MEMO-MTOP-DADM-2012-380-ME
DE 24/05/2012, ORDEN COMPRA
Nros
25908-25918-25909-25916-25921-25
925-25857-25858-25859 /REQ. Nros
439-389-406-367-386-414-303-287-3
24 TICKETS Y FACT ADJ.
SSAPROBADO 0.00 1,792.98TRAVEL
CHINATOUR CIA
LTDA.
1792202833001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 1,792.98 1,792.98 0.00
7678 7386 18/06/2012 DEV NOR OGA LINNEALTRAVEL AGENCIA DE
VIAJES CIA.LTDA.- ADQ DE
PASAJE AEREO NACIONAL,
SEGUN MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-380-ME DE
24/05/2012; ORDEN DE COMPRA
No. 25912 / REQ 0909 / TICKETS Y
FACT ADJ.
SSAPROBADO 0.00 117.99LINNEALTRAVEL
AGENCIA DE
VIAJES CIA.LTDA.
1792220661001 DFVARGAS DFVARGAS MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 117.99 117.99 0.00
7760 7562 19/06/2012 DEV NOR OGA ENERGY TRAVEL CIA. LTDA. -
ADQ DE PASAJE AEREO
NACIONAL; SEGUN MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-398-ME DE
01/06/2012, ORDEN DE COMPRA
25951/ REQ Nros 0416/ 0402/
TICKETS Y FACT ADJ.
SSAPROBADO 0.00 694.20ENERGY TRAVEL
CIA. LTDA.
1791908775001 DFVARGAS DFVARGAS MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 694.20 694.20 0.00
7775 7564 19/06/2012 DEV NOR OGA COLTUR ECUATORIANA DE
TURISMO QUITO C LTDA.- ADQ DE
PASAJE AEREOS NACIONALES /
SEGUN MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-398-ME DE
01/06/2012, ORDEN DE COMPRA
25952/ REQ 0217/ TICKETS Y FACT
ADJ.
SSAPROBADO 0.00 239.80COLTUR
ECUATORIANA DE
TURISMO QUITO C
1790236919001 DFVARGAS DFVARGAS MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 239.80 239.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE49
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7781 7383 19/06/2012 DEV NOR OGA COLTUR ECUATORIANA DE
TURISMO QUITO C LTDA.- ADQ DE
PASAJES AEREOS NACIONALES/
SEGUN MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-380-ME DE
24/05/2012; ORDEN DE COMPRA
Nros
25919-25920-25915-25861-25905 /
REQ. Nros 372/386/374/353/433/
TICKETS Y FACT ADJ.
SSAPROBADO 0.00 823.38COLTUR
ECUATORIANA DE
TURISMO QUITO C
1790236919001 DFVARGAS DFVARGAS MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 823.38 823.38 0.00
7864 7591 19/06/2012 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. -
ADQ DE PASAJES AEREOS
NACIONALES; SEGUN
MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-398-ME DE
01/06/2012, ORDEN DE COMPRA
Nros 25955-25953-25956/
REQUISICION Nros 505-500-504 /
TICKETS Y FACT ADJ.
SSAPROBADO 0.00 937.48TRAVEL
CHINATOUR CIA
LTDA.
1792202833001 DFVARGAS DFVARGAS MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 937.48 937.48 0.00
8001 8001 20/06/2012 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP -
POR EMISION DE BOLETOS
AEREOS NACIONALES
UTILIZADOS POR LOS
FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCION CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL 2012
NNAPROBADO 0.00 40,954.42EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 40,954.42 40,954.42 0.00
8008 8008 20/06/2012 COM NOR OGA AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
AEROGAL - POR ADQUISICION DE
TRES CHEQUERAS
CORPORATIVAS DE 17 BOLETOS
CADA UNA LAS MISMAS QUE
SERAN UTILIZADAS EN LAS
RUTAS QUE NO OPERA TAME,
MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-456-ME
NNAPROBADO 0.00 3,424.14AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1790727203001 JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE50
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530301 0000 001 0 3,424.14 3,424.14 0.00
8013 8013 20/06/2012 COM NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. -
BOLETOS AEREOS CIA. LAN,
AEROGAL, RUTAS UIO-GYE-UIO,
CUE-UIO, STA, RISA-UIO,
UIO-MANTA-UIO, MEMORANDO
MTOOP-DADM-2012-450-ME,
ORDEN DE COMPRA
2562-963-25964-993, ORDEN DE
REQUISICION 0189-0161-0577-0581
NNAPROBADO 0.00 662.44ADVANTAGE
AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
1791239687001 JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 662.44 662.44 0.00
8022 8022 20/06/2012 COM NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. -
BOLETO AEREOS "LAN" RUTA
GYE-UIO, "LAN" RUTA
UIO-MADRID-UIO Y RUTA
UIO-GYE, MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-454-ME,
ORD.COMPRA 26009-26010-26051,
ORDEN DE REQUISICION 33-DM,
048-DM, 056-DM
NNAPROBADO 0.00 7,535.70TRAVEL
CHINATOUR CIA
LTDA.
1792202833001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 192.48 192.48 0.00
8028 8028 20/06/2012 COM NOR OGA LINNEALTRAVEL AGENCIA DE
VIAJES CIA.LTDA. - BOLETOS CIA
AEROGAL RUTA UIO-GYE, Y
RUTA GYE-GYE , MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-454-ME,
ORDENES DE COMPRA
26052-25997, ORDENES DE
REQUISICION No. 0404, 0415
NNAPROBADO 0.00 153.64LINNEALTRAVEL
AGENCIA DE
VIAJES CIA.LTDA.
1792220661001 JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 153.64 153.64 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE51
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
8032 8032 20/06/2012 COM NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. -
BOLETOS AEREOS CIA. LAN RUTA
QUITO-GUAYAQUIL, Y RUTA
GUAYAQUIL.QUITO,
MEMORANDO
MTOP.DADM-2012-454-ME,
ORDENES DE COMPRA
26053-25961, ORDENES DE
REQUISICION 0613-0338
NNERRADO 194.21 194.21ADVANTAGE
AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
1791239687001 JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 194.21 194.21 0.00
8056 8056 20/06/2012 COM NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. -
BOLETOS AEREOS CIA. LAN RUTA
QUITO-GUAYAQUIL, Y RUTA
GUAYAQUIL.QUITO,
MEMORANDO
MTOP.DADM-2012-454-ME,
ORDENES DE COMPRA
26053-25961, ORDENES DE
REQUISICION 0613-0338
NNAPROBADO 0.00 194.02ADVANTAGE
AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
1791239687001 JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 194.02 194.02 0.00
8121 7366 21/06/2012 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. -
ADQ DE PASAJES AEREOS
NACIONALES / SEGUN MEMO No
DADM-2012-380-ME DE
24/05/2012; O.C. 26019 / REQ 318 /
TICKEST Y FACT ADJ.
SSAPROBADO 0.00 361.40TRAVEL
CHINATOUR CIA
LTDA.
1792202833001 DFVARGAS DFVARGAS MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 361.40 361.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE52
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
8197 8001 21/06/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP -
POR ADQ. DE DE BOLETOS
AEREOS NACIONALES
UTILIZADOS POR LOS
FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCION CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL 2012; SEGUN
MEMO No DADM-2012-455-ME DE
18/06/2012; REPORTE DE LA
AEREOLINEA/ JUSTIFICATIVOS
DEL MTOP/ Y FACT ADJ.
SSAPROBADO 0.00 40,954.42EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 40,954.42 40,954.42 0.00
8203 8008 21/06/2012 DEV NOR OGA AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
AEROGAL - POR ADQUISICION DE
TRES CHEQUERAS
CORPORATIVAS DE 17 BOLETOS
CADA UNA LAS MISMAS QUE
SERAN UTILIZADAS EN LAS
RUTAS QUE NO OPERA TAME,
SEGUN MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-456-ME DE
18/06/2012; Y FACT ADJ.
SSAPROBADO 0.00 3,424.14AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1790727203001 DFVARGAS DFVARGAS MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 3,424.14 3,424.14 0.00
8211 7563 21/06/2012 DEV NOR OGA LINNEALTRAVEL AGENCIA DE
VIAJES CIA.LTDA. - ADQ DE
PASAJES AEREOS NACIONALES,
SEGUN MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-398-ME DE
01/06/2012; ORDEN DE COMPRA
25954 / REQ 0434 / TICKETS Y FACT
ADJ.
SSAPROBADO 0.00 179.80LINNEALTRAVEL
AGENCIA DE
VIAJES CIA.LTDA.
1792220661001 DFVARGAS DFVARGAS MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 179.80 179.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE53
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
8214 8028 21/06/2012 DEV NOR OGA LINNEALTRAVEL AGENCIA DE
VIAJES CIA.LTDA. - ADQ DE
BOLETOS AEREOS NACIONALES ;
SEGUN MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-454-ME DE
18/06/2012, ; ORDENES DE
COMPRA Nros 26052/ 25997 / REQ
No. 0404, 0415/ TICKETS Y FACT
ADJ.
SSAPROBADO 0.00 153.64LINNEALTRAVEL
AGENCIA DE
VIAJES CIA.LTDA.
1792220661001 DFVARGAS DFVARGAS MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 153.64 153.64 0.00
8336 8022 25/06/2012 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. -
ADQ DE BOLETOS NACIONALES E
INTERNACIONALES, SEGUN
MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-454-ME DE
18/06/2012, ORD.COMPRA Nros
26009/26051 / 26010; REQ Nros
0509/ 0604/ 0494/ 0586/ TICKETS Y
FACT ADJ.
SSAPROBADO 0.00 7,535.70TRAVEL
CHINATOUR CIA
LTDA.
1792202833001 DFVARGAS DFVARGAS MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 192.48 192.48 0.00
8339 7642 25/06/2012 DEV NOR OGA ADVANTAGE CIA LTDA.- ADQ DE
BOLETOS AEREOS NACIONALES;
SEGUN MEMO DADM-2012-429-ME
DE 08/06/2012; ORD. COMPRA Nros
25960/25971/
25982/25965/25966/25970/ 25972/
25983/ 25984/ REQ Nros 0338/
0369/0392/0571/0305/0286/0302/05
63/ TICKETS Y FACT ADJ.
NSAPROBADO 2,669.88 2,672.46ADVANTAGE
AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
1791239687001 DFVARGAS DFVARGAS MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 2,672.46 2,672.46 0.00
8340 2183 25/06/2012 DEV NOR OGA ADVANTAGE CIA LTDA. - ADQ DE
PASAJES AEREOS NACIONALES;
SEGUN MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-96-ME DE
14/02/2012, ORDEN DE COMPRA
25588 /REQ Nros
0001/0007/0035/0061 / TICKETS Y
FACT ADJ.
SSAPROBADO 0.00 1,032.10ADVANTAGE
AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
1791239687001 DFVARGAS DFVARGAS MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 1,032.10 1,032.10 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE54
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
8357 8357 25/06/2012 COM NOR OGA LINNEALTRAVEL AGENCIA DE
VIAJES CIA.LTDA. - BOLETO
AEREO CIA. "SAEREO" RUTA
MACAS-QUITO, MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-470-ME,
ORDEN DE COMPRA 26061,
ORDEN DE REQUISICION 0501
NNAPROBADO 0.00 103.02LINNEALTRAVEL
AGENCIA DE
VIAJES CIA.LTDA.
1792220661001 JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 103.02 103.02 0.00
8362 8362 25/06/2012 COM NOR OGA ENERGY TRAVEL CIA. LTDA. -
BOLETOS AEREOS AEROLINEA
"SAEREO" RUTAS QUITO-SANTA
ROSA , MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-470-ME,
ORDEN DE COMPRA 26064,
ORDEN DE REQUISICION 0611
NNAPROBADO 0.00 613.50ENERGY TRAVEL
CIA. LTDA.
1791908775001 JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 613.50 613.50 0.00
8468 8357 25/06/2012 DEV NOR OGA LINNEALTRAVEL AGENCIA DE
VIAJES CIA.LTDA. - ADQ DE
BOLETO AEREO NACIONAL,
SEGUN MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-470-ME DE
22/06/2012, ORDEN DE COMPRA
26061 / REQ. 0501 / TICKETS Y
FACT ADJ.
SSAPROBADO 0.00 103.02LINNEALTRAVEL
AGENCIA DE
VIAJES CIA.LTDA.
1792220661001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 103.02 103.02 0.00
8469 8362 25/06/2012 DEV NOR OGA ENERGY TRAVEL CIA. LTDA. -
ADQ DE BOLETOS AEREOS
NACIONALES, SEGUN
MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-470-ME DE
22/06/2012, ORDEN DE COMPRA
26064/ REQ. 0611 / TICKETS Y FACT
ADJ.
SSAPROBADO 0.00 613.50ENERGY TRAVEL
CIA. LTDA.
1791908775001 DFVARGAS DFVARGAS MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 613.50 613.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE55
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
8561 7643 26/06/2012 DEV DNC OGA TAME.- REGISTRO DE 04 NOTAS
DE CREDITO EMITIDAS POR TAME
A FAVOR DEL MTOP, SEGUN
MEMO No DADM-2012-401-ME DE
01/06/2012 Y N/C ADJUNTAS
SSAPROBADO 0.00-2,592.45EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MEHIDALGOV MEHIDALGOV
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 -2,592.45 -2,592.45 0.00
8638 8787 27/06/2012 DEV NOR OGA MARIO MUÑOZ.
-MTOP-DEV-2012-1056-ME, CON
REFERENCIA A
SLR-013-UDAE-2012, REEMBOLSO
DE PASAJE UTILIZADO EL 24 DE
MAYO DEL 2012, PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LA COMISION
REALIZADA A LA CIUDAD DE
CUENCA-QUITO. (RECIBIDO POR
CONT. 26/06/2012)
NNAPROBADO 85.94 85.94MUNOZ CARRILLO
MARIO ANDRES
1713953584 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MEHIDALGOV
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 85.94 85.94 0.00
8787 8787 28/06/2012 COM NOR OGA MARIO MUÑOZ. REEMBOLSO
SLR-013-UDAE-2012 DEL 23 AL
24-05-2012. POR DISPOSICION DE
LA SRA. MINISTRA DEL MTOP,
REALIZAR RECORRIDO DE LA
RUTA CUENCA-QUERO
NNAPROBADO 0.00 85.94MUNOZ CARRILLO
MARIO ANDRES
1713953584 JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 85.94 85.94 0.00
8874 8874 29/06/2012 COM NOR OGA LINNEALTRAVEL AGENCIA DE
VIAJES CIA.LTDA. - PASAJE AEREO
EN AEROGAL RUTA QUITO
GUAYAQUIL, MEMORANDO
MTOP-DAMD-2012-471-ME,
ORDEN DE COMPRA 26023 ORDEN
DE REQUISICION 0415
NNAPROBADO 0.00 71.82LINNEALTRAVEL
AGENCIA DE
VIAJES CIA.LTDA.
1792220661001 JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 71.82 71.82 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE56
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
8898 8898 29/06/2012 COM NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. -
PASAE AEREO EN LINE AEROGAL
RUTA QUITO-GALAPAGOS.QUITO
EL 27 Y 28 FEB 2012,
MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-380-ME,
ORDEN DE COMPRA 26093,
ORDEN DE REQUISICION 0318
NNAPROBADO 0.00 361.40TRAVEL
CHINATOUR CIA
LTDA.
1792202833001 JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 361.40 361.40 0.00
9236 9236 03/07/2012 COM NOR OGA OYACATO GUALLICHI
MAXIMILIANO - POR CONCEPTO
DE ALIMENTACION Y
TRANSPORTE EX TRABAJADOR
DE LA DIRECCION PROVINCIAL
DE OBRAS PUBLICAS DEL
GUAYAS CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO AÑO DE VIGENCIA DEL
DECIMO SEXTO CONTRATO
COLECTIVO LUEGO DE REALIZAR
LA RESPECTIVA VERIFICACION
MTOP-DARH-2012-0866
NNAPROBADO 206.00 206.00OYACATO
GUALLICHI
MAXIMILIANO
1701111419 JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 103.00 103.00 0.00
9317 8898 03/07/2012 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. -
ADQ DE PASAJE AEREO
NACIONAL, SEGUN
MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-380-ME DE
24/05/2012, ORDEN DE COMPRA
26093 / REQ. 0318 / TICKTS Y FACT
ADJ.
SSAPROBADO 0.00 361.40TRAVEL
CHINATOUR CIA
LTDA.
1792202833001 DFVARGAS DFVARGAS MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 361.40 361.40 0.00
9336 8874 03/07/2012 DEV NOR OGA LINNEALTRAVEL AGENCIA DE
VIAJES CIA.LTDA. - ADQ DE
PASAJE AEREO NACIONAL,
SEGUN MEMORANDO
MTOP-DAMD-2012-471-ME DE
22/06/2012, ORDEN DE COMPRA
26023 / REQUISICION 0415 /
TICKEST Y FACT ADJ
SSAPROBADO 0.00 71.82LINNEALTRAVEL
AGENCIA DE
VIAJES CIA.LTDA.
1792220661001 DFVARGAS DFVARGAS MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE57
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530301 0000 001 0 71.82 71.82 0.00
9363 9363 03/07/2012 COM NOR OGA TERAN GORDILLO IVETTE
LORENA - REEMBOLPOS POR
PAGO PASAJE RUTA
GUAYAQUIL-QUITO EL DIA 11 DE
ABRIL POR PERDIDA DEL
BOUCHER A REALIZAR
GESTIONES DE LA DIRECTORA DE
LA COORDINACION DE
AERONAUTICA CIVIL
NNAPROBADO 0.00 90.34TERAN GORDILLO
IVETTE LORENA
1715468458 JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 90.34 90.34 0.00
9374 9374 03/07/2012 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP -
POR EMISION DE BOLETOS
AEREORS NACIONALES
UTILIZADOS POR LOS
FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCION CORRESPONDIENTE
LA MES DE MAYO 2012,
MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-482-ME
NNAPROBADO 0.00 29,336.78EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 29,336.78 29,336.78 0.00
9934 9374 05/07/2012 DEV NOR OGA TAME.- ADQ. DE BOLETOS
AEREOS NACIONALES
UTILIZADOS POR LOS
FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCION CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO 2012, SEGUN
MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-482-ME DE
27/06/2012; REPORTE DE LA
AEREOLINEA/ JUSTIFICATIVOS
DEL MTOP Y FACT ADJ. (SE
EFECTIVIZA. N/C)
SSAPROBADO 0.00 29,336.78EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 002 0 29,336.78 29,336.78 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE58
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
9999 9363 06/07/2012 DEV NOR OGA TERAN GORDILLO IVETTE
LORENA,
MTOP-DCAC-2012-99-ME-SLR
039-STAC, REEMBOLSOS POR
PAGO DE PASAJE RUTA
GUAYAQUIL-QUITO, DEL 11 DE
ABRIL 2012, PERDIDA EL
BOUCHER CORRESPONDIENTE AL
PASAJE ADQUIRIDO EN
AEROGAL, (RECIBIDO POR CONT.
06/07/2012)
SSAPROBADO 0.00 90.34TERAN GORDILLO
IVETTE LORENA
1715468458 PLSANDOVALR PLSANDOVALR MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 90.34 90.34 0.00
10056 10056 09/07/2012 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP -
POR CAMBIO DE TITULAR DE LA
TARJETA VIP TAME DEL ING.
DAVID MEJIA, EX VICEMINISTRO
DE GESTION DEL TRANSPORTE A
NOMBRE DEL ARQ. RODRIGO
GONZALEZ, ACTUAL
VICEMINISTRO, MEMORANDOM
MTOP-DADM-2012-507-ME FAC.
001-014-000000676,
NNAPROBADO 0.00 71.43EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 71.43 71.43 0.00
10061 10056 10/07/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME.- POR
CAMBIO DE TITULAR DE LA
TARJETA VIP DEL ING. DAVID
MEJIA, EX VICEMINISTRO DE
GESTION DEL TRANSPORTE A
NOMBRE DEL ARQ. RODRIGO
GONZALEZ, ACTUAL
VICEMINISTRO, SEGUN
MEMO-MTOP-DADM-2012-507-ME
DE 06/07/2012 Y FACT ADJ.
SSAPROBADO 0.00 71.43EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 DFVARGAS DFVARGAS MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 71.43 71.43 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE59
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
10180 10180 12/07/2012 COM NOR OGA ENERGY TRAVEL CIA. LTDA. -
BOLETOS AEREOS CIA. SAEREO
RUTAS QUITO-SANTA ROSA,
SANTA ROSA-QUITO PASAJEROS
ANGEL LOPEZ Y ALEX PEREZ,
MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-519-ME,
ORDEN DE COMPRA 26079,
ORDEN DE REQUISICION 0616
NNAPROBADO 0.00 350.10ENERGY TRAVEL
CIA. LTDA.
1791908775001 JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 350.10 350.10 0.00
10181 10181 12/07/2012 COM NOR OGA COLTUR ECUATORIANA DE
TURISMO QUITO C LTDA - BOLETO
AEREO COMPAÑIA SAEREO RUTA
QUITO-MACAS, PASAJERO
MERCEDES LLIGUIN,
MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-519-ME,
ORDEN DE COMPRA 26089,
ORDEN DE REQUISICION 0603
NNAPROBADO 112.70 112.70COLTUR
ECUATORIANA DE
TURISMO QUITO C
1790236919001 JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 112.70 112.70 0.00
10306 10180 13/07/2012 DEV NOR OGA ENERGY TRAVEL CIA. LTDA. -
ADQ. DE BOLETOS AEREOS
NACIONALES, SEGUN
MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-519-ME DE
10/07/2012; ORDEN DE COMPRA
26079 / REQ. Nros 0616 / 0694
TICKEST Y FACT ADJ.
NNAPROBADO 349.70 350.10ENERGY TRAVEL
CIA. LTDA.
1791908775001 DFVARGAS DFVARGAS MEHIDALGOV
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 350.10 350.10 0.00
10463 10463 16/07/2012 COM NOR OGA EUROEXPRESO S.A. - BOLETO
AEREO NACIONAL "AEROGAL"
RUTA QUITO-MANTA-QUITO,
PASAJERO SANTIAGO
MONTENEGRO, MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-539-ME,
ORDEN DE COMPRA 26138
OR.REQ. 0707
NNAPROBADO 0.00 154.12EUROEXPRESO S.A.0990975140001 JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 154.12 154.12 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE60
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
10465 10465 16/07/2012 COM NOR OGA COLTUR ECUATORIANA DE
TURISMO QUITO C LTDA -
REEMBOLSO GASTOS POR
EMISION BOLETOS AEROGAL
RUTA QUITO-GALAPAGOS-QUITO,
MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-539-ME,
ORDEN DE COMPRA 26130
ORDEN DE REQUISICION 0719
NNAPROBADO 0.00 888.56COLTUR
ECUATORIANA DE
TURISMO QUITO C
1790236919001 JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 888.56 888.56 0.00
10612 10465 17/07/2012 DEV NOR OGA COLTUR ECUATORIANA DE
TURISMO QUITO C LTDA.- ADQ DE
BOLETOS AEREOS NACIONALES/
SEGUN
MEMO-MTOP-DADM-2012-539-ME
DE 13/07/2012, ORDEN DE
COMPRA 26130 / REQ. 0719 /
TICKEST Y FACT ADJ.
SSAPROBADO 0.00 888.56COLTUR
ECUATORIANA DE
TURISMO QUITO C
1790236919001 DFVARGAS DFVARGAS MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 888.56 888.56 0.00
10613 10463 17/07/2012 DEV NOR OGA EUROEXPRESO S.A. - ADQ DE
BOLETO AEREO NACIONAL,
SEGUN MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-539-ME DE
13/07/2012, ORDEN DE COMPRA
26138 / REQ. 0707 / TICKEST Y
FACT ADJ.
SSAPROBADO 0.00 154.12EUROEXPRESO S.A.0990975140001 DFVARGAS DFVARGAS MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 154.12 154.12 0.00
10638 10638 17/07/2012 COM NOR OGA BOHORQUEZ PATINO JACINTO
ARMANDO - REEMBOLSO POR
VALOR DE BOLETOS AEREOS
PAGADOS POR EL ASESOR DE LA
SRA. MINISTRA,
MTOP-DADM-2012-506-ME
NNAPROBADO 0.00 96.46BOHORQUEZ
PATINO JACINTO
ARMANDO
0906662259 JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 96.46 96.46 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE61
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
10639 10639 17/07/2012 COM NOR OGA BOHORQUEZ PATINO JACINTO
ARMANDO - REEMBOLSO POR
VALOR DE BOLETOS AEREOS
PAGADOS POR EL ASESOR DE LA
SRA. MINISTRA,
MTOP-DADM-2012-506-ME
NNAPROBADO 0.00 99.38BOHORQUEZ
PATINO JACINTO
ARMANDO
0906662259 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 99.38 99.38 0.00
10640 10640 17/07/2012 COM NOR OGA BOHORQUEZ PATINO JACINTO
ARMANDO - REEMBOLSO POR
VALOR DE BOLETOS AEREOS
PAGADOS POR EL ASESOR DE LA
SRA. MINISTRA,
MTOP-DADM-2012-506-ME
NNAPROBADO 0.00 96.46BOHORQUEZ
PATINO JACINTO
ARMANDO
0906662259 JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 96.46 96.46 0.00
10642 10642 17/07/2012 COM NOR OGA BOHORQUEZ PATINO JACINTO
ARMANDO - REEMBOLSO POR
VALOR DE BOLETOS AEREOS
PAGADOS POR EL ASESOR DE LA
SRA. MINISTRA,
MTOP-DADM-2012-506-ME
NNAPROBADO 0.00 81.46BOHORQUEZ
PATINO JACINTO
ARMANDO
0906662259 JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 81.46 81.46 0.00
10643 10643 17/07/2012 COM NOR OGA BOHORQUEZ PATINO JACINTO
ARMANDO - REEMBOLSO POR
VALOR DE BOLETOS AEREOS
PAGADOS POR EL ASESOR DE LA
SRA. MINISTRA,
MTOP-DADM-2012-506-ME
NNAPROBADO 0.00 104.98BOHORQUEZ
PATINO JACINTO
ARMANDO
0906662259 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 104.98 104.98 0.00
10644 10644 17/07/2012 COM NOR OGA BOHORQUEZ PATINO JACINTO
ARMANDO - REEMBOLSO POR
VALOR DE BOLETOS AEREOS
PAGADOS POR EL ASESOR DE LA
SRA. MINISTRA,
MTOP-DADM-2012-506-ME
NNAPROBADO 0.00 118.42BOHORQUEZ
PATINO JACINTO
ARMANDO
0906662259 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 118.42 118.42 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE62
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
10735 8056 18/07/2012 DEV NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. -
ADQ DE BOLETOS AEREOS
NACIONALES/ SEGUN
MEMO-MTOP.DADM-2012-454-ME
DE 18/06/2012; ORDENES DE
COMPRA Nros 26053-25961 / REQ.
Nros 0613-0338 / TICKEST Y FACT
ADJ.
SSAPROBADO 0.00 194.02ADVANTAGE
AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
1791239687001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 194.02 194.02 0.00
10737 8013 18/07/2012 DEV NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. -
ADQ DE BOLETOS AEREOS
NACIONALES, SEGUN
MEMO-MTOP-DADM-2012-450-ME
DE 15/06/2012; ORDEN DE
COMPRA Nros
25962-25963-25964-25993 / REQ
Nros 0189-0161-0577-0581 /
TICKEST Y FACT ADJ.
SSAPROBADO 0.00 662.44ADVANTAGE
AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
1791239687001 DFVARGAS DFVARGAS MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 662.44 662.44 0.00
10754 10638 19/07/2012 DEV NOR OGA BOHORQUEZ PATINO JACINTO
ARMANDO,REEMBOLSO POR
VALOR DE BOLETOS,
MTOP-DADM-2012-506-ME,RUTA
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL
27 DE ABRIL DEL 2012. (RECIBIDO
POR CONT. 19/07/2012)
SSAPROBADO 0.00 96.46BOHORQUEZ
PATINO JACINTO
ARMANDO
0906662259 PLSANDOVALR PLSANDOVALR MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 96.46 96.46 0.00
10755 10639 19/07/2012 DEV NOR OGA BOHORQUEZ PATINO JACINTO
ARMANDO,REEMBOLSO POR
VALOR DE BOLETOS,
MTOP-DADM-2012-506-ME,RUTA
GUAYAQUIL-QUITO, DEL 7 DE
MAYO 2012. (RECIBIDO POR CONT.
19/07/2012)
SSAPROBADO 0.00 99.38BOHORQUEZ
PATINO JACINTO
ARMANDO
0906662259 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 99.38 99.38 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE63
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
10756 10640 19/07/2012 DEV NOR OGA BOHORQUEZ PATINO JACINTO
ARMANDO ,REEMBOLSO POR
VALOR DE BOLETOS,
MTOP-DADM-2012-506-ME,RUTA
QUITO-GUAYAQUIL, DEL 3 DE
MAYO DEL 2012 (RECIBIDO POR
CONT. 19/07/2012)
SSAPROBADO 0.00 96.46BOHORQUEZ
PATINO JACINTO
ARMANDO
0906662259 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 96.46 96.46 0.00
10758 10642 19/07/2012 DEV NOR OGA BOHORQUEZ PATINO JACINTO
ARMANDO ,REEMBOLSO POR
VALOR DE BOLETOS,
MTOP-DADM-2012-506-ME, RUTA
GUAYAQUIL-QUITO, DEL 29 DE
ABRIL DEL 2012. (RECIBIDO POR
CONT. 19/07/2012)
SSAPROBADO 0.00 81.46BOHORQUEZ
PATINO JACINTO
ARMANDO
0906662259 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 81.46 81.46 0.00
10759 10643 19/07/2012 DEV NOR OGA BOHORQUEZ PATINO JACINTO
ARMANDO ,REEMBOLSO POR
VALOR DE BOLETOS,
MTOP-DADM-2012-506-ME,RUTA
GUAYAQUIL-QUITO, DEL 2 DE
MAYO DEL 2012. (RECIBIDO POR
CONT. 19/07/2012)
SSAPROBADO 0.00 104.98BOHORQUEZ
PATINO JACINTO
ARMANDO
0906662259 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 104.98 104.98 0.00
10760 10644 19/07/2012 DEV NOR OGA BOHORQUEZ PATINO JACINTO
ARMANDO ,REEMBOLSO POR
VALOR DE BOLETOS,
MTOP-DADM-2012-506-ME,RUTA
GUAYAQUIL-ESMERALDAS, DEL
16 DE ABRIL DEL 2012. (RECIBIDO
POR CONT. 19/07/2012)
SSAPROBADO 0.00 118.42BOHORQUEZ
PATINO JACINTO
ARMANDO
0906662259 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 118.42 118.42 0.00
10775 10775 20/07/2012 COM NOR OGA BOHORQUEZ PATINO JACINTO
ARMANDO - REEMBOLSO POR
VALOR DE BOLETOS AEREOS
PAGADOS POR EL ASESOR DE LA
SRA. MINISTRA,
MTOP-DADM-2012-506-ME
NNAPROBADO 0.00 96.46BOHORQUEZ
PATINO JACINTO
ARMANDO
0906662259 JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE64
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530301 0000 001 0 96.46 96.46 0.00
10780 10775 20/07/2012 DEV NOR OGA BOHORQUEZ PATINO JACINTO
ARMANDO - REEMBOLSO DE
BOLETOS AEREOS ,
MTOP-DADM-2012-506-ME, RUTA
QUITO-GUAYAQUIL, DEL 13 DE
ABRIL DEL 2012. (RECIBIDO POR
CONT. 19/07/2012)
SSAPROBADO 0.00 96.46BOHORQUEZ
PATINO JACINTO
ARMANDO
0906662259 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MEHIDALGOV MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 96.46 96.46 0.00
10792 10792 23/07/2012 COM NOR OGA TERAN GORDILLO IVETTE
LORENA - REEMBOLSO POR
BOLETOS ADQUIRIDOS POR LOS
FUNCIONARIOS DE
LAINSTITUCION, MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-525-ME RUTA
QUITO GUAYAQUIL. CIA. TAME
NNAPROBADO 0.00 96.46TERAN GORDILLO
IVETTE LORENA
1715468458 JARROYOCI JARROYOCI HILEIVAV
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 96.46 96.46 0.00
10793 10793 23/07/2012 COM NOR OGA TERAN GORDILLO IVETTE
LORENA - REEMBOLSO POR
BOLETOS ADQUIRIDOS POR LOS
FUNCIONARIOS DE
LAINSTITUCION, MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-525-ME RUTA
GUAYAQUIL.-CUENTA
COMPAÑIA TAME
NNERRADO 90.42 90.42ING CARLOS
FABIAN PEREZ
IDROVO
0101378784 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 90.42 90.42 0.00
10794 10794 23/07/2012 COM NOR OGA TERAN GORDILLO IVETTE
LORENA - REEMBOLSO POR
BOLETOS ADQUIRIDOS POR LOS
FUNCIONARIOS DE
LAINSTITUCION, MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-525-ME RUTA
MANTA QUITO EN LA CIA.
AEROGAL
NNERRADO 70.46 70.46CARRASCO GARCIA
ARNALDO
SANTIAGO
0920078334 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 70.46 70.46 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE65
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
10804 10804 23/07/2012 COM NOR OGA CARRASCO GARCIA ARNALDO
SANTIAGO - REEMBOLSO POR
BOLETOS ADQUIRIDOS POR LOS
FUNCIONARIOS DE
LAINSTITUCION, MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-525-ME RUTA
MANTA QUITO EN LA CIA.
AEROGAL
NNAPROBADO 0.00 70.06CARRASCO GARCIA
ARNALDO
SANTIAGO
0920078334 JARROYOCI JARROYOCI HILEIVAV
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 70.06 70.06 0.00
10805 10805 23/07/2012 COM NOR OGA ING CARLOS FABIAN PEREZ
IDROVO - REEMBOLSO POR
BOLETOS ADQUIRIDOS POR LOS
FUNCIONARIOS DE
LAINSTITUCION, MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-525-ME RUTA
GUAYAQUIL.-CUENTA
COMPAÑIA TAME
NNAPROBADO 0.00 90.42ING CARLOS
FABIAN PEREZ
IDROVO
0101378784 JARROYOCI JARROYOCI HILEIVAV
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 90.42 90.42 0.00
10837 10792 25/07/2012 DEV NOR OGA TERAN GORDILLO IVETTE
LORENA- REEMBOLSO POR
BOLETOS ADQUIRIDOS POR LOS
FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCION, MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-525-ME DEL 02
DE MAYO, RUTA
QUITO-GUAYAQUIL (TAME).
(RECIBIDO POR CONT. 23/07/12)
SSAPROBADO 0.00 96.46TERAN GORDILLO
IVETTE LORENA
1715468458 HCTROYA HCTROYA HCTROYA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 96.46 96.46 0.00
10838 10805 25/07/2012 DEV NOR OGA ING CARLOS FABIAN PEREZ
IDROVO - REEMBOLSO DE
BOLETOS ADQUIRIDOS POR LOS
FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCION, MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-525-ME, DEL 27
DE ABRIL DEL 2012, RUTA
GUAYAQUIL.-CUENTA
COMPAÑIA TAME. (RECIBIDO POR
CONT. 23/07/12)
SSAPROBADO 0.00 90.42ING CARLOS
FABIAN PEREZ
IDROVO
0101378784 HCTROYA HCTROYA HCTROYA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 90.42 90.42 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
66DE66
01/08/2012
8:42.50
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
10839 10804 25/07/2012 DEV NOR OGA CARRASCO GARCIA ARNALDO
SANTIAGO - REEMBOLSO POR
BOLETOS ADQUIRIDOS POR LOS
FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCION, MEMORANDO
MTOP-DADM-2012-525-ME, DEL 10
DE ABRIL, RUTA MANTA-QUITO
EN LA CIA. AEROGAL. (RECIBIDO
POR CONT. 23/07/12)
SSAPROBADO 0.00 70.06CARRASCO GARCIA
ARNALDO
SANTIAGO
0920078334 HCTROYA HCTROYA HCTROYA MLRICHARDS
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 70.06 70.06 0.00
10971 10971 30/07/2012 COM NOR OGA SEMPERTEGUI GONZALEZ IVAN
PATR - MTOP-DVIT-2012-563-ME -
REEMBOLSO POR LA
ADQUISICION DE UN TICKET
AEREO No. 0076294 DE TANE EN
LA RUTA QUITO-LOJA UTILIZADO
EL DIA 16 DE JUNIO 2012
NNAPROBADO 109.90 109.90SEMPERTEGUI
GONZALEZ IVAN
PATR
0102177789 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 109.90 109.90 0.00
11136 10971 31/07/2012 DEV NOR OGA SEMPERTEGUI GONZALEZ IVAN
PATR - MTOP-DVIT-2012-563-ME -
REEMBOLSO POR LA
ADQUISICION DE UN TICKET
AEREO No. 0076294 DE TANE EN
LA RUTA QUITO-LOJA UTILIZADO
EL DIA 16 DE JUNIO 2012
NNERRADO 109.90 109.90SEMPERTEGUI
GONZALEZ IVAN
PATR
0102177789 PLSANDOVALR PLSANDOVALR
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 109.90 109.90 0.00
11170 10971 31/07/2012 DEV NOR OGA SEMPERTEGUI GONZALEZ IVAN
PATR - MTOP-DVIT-2012-563-ME
-REEMBOLSO POR LA
ADQUISICION DE UN TICKET
AEREO No. 0076294 DE TAME EN
LA RUTA QUITO-LOJA, UTILIZADO
EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2012.
(RECIBIDO POR CONT. 31/07/12)
NNSOLICITADO 109.90 109.90SEMPERTEGUI
GONZALEZ IVAN
PATR
0102177789 PLSANDOVALR PLSANDOVALR
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 109.90 109.90 0.00
TOTAL ENTIDAD:520-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 235 452,497.43 16,046.57 452,497.43 0.00
TOTAL GENERAL : 452,497.43 16,046.57 452,497.43 0.00
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