Mål och Budget - stromstad.se...Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet K P v ] } v Z u...

Mål och Budget2019

Innehåll

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Vision 2030

Ekonomisk omvärldsanalys

Årets resultat

Förändring av ramar

Nämnder och styrelseKommunstryrelsen

Omsorgsnämnden

Tekniska nämnden

ekonomistryrning

................................................. 4

Vision 2030 ........................................................... 5

.............

....................................................

Ekonomisk omvärldsanalys.................................

....................................

Årets resultat ......................................................

Förändring av ramar ...........................................

..........................................................

Befolkningsförändringar .....................................

..................

.......................................... 20

Kommunstyrelsen...............................................

...................................................

..........................35

................................... 42

Tekniska nämnden .............................................

..........................................

Kommunrevision

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNSTYRELSEN

Överförmyndare

Tekniska förvaltning

Folkhälsorådet

Valnämnd

AB Strömstadsgaragen

Miljö- och byggförvaltning

Barn- och utbildningsförvaltning

Socialförvaltning

AB Strömstanet

KOMMUNCHEF

AB Strömstads Badanstalt

AB Strömstadsbyggen

AB Strömstadslokaler

TEKNISK NÄMND

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

SOCIALNÄMND

Kommunledningsförvaltning

Förvaltningschef - Teknisk förvaltning

Förvaltningschef - Miljö- och byggförvaltning

Förvaltningachef - Barn- och utbildningsförvaltning

Förvaltningschef - Socialförvaltning

Vision 2030

aktörer.

••

Styrtal Måltal/indikator

Ekokommunerna

••

ämnen

Strömstad Gymnasium

••

kulturarrangemang

Andel ekologisk mat i kommunens verksamheter 30 35

••

Medarbetare

•••••

Ekonomi

••

medel.

2.3.4.5.

Finansiella mål

samt fond för strategiska åtgärder.

enligt avskrivningstakten.

kan ske genom lån.

Resultatmål

Balansmål

Ekonomisk omvärldsanalysarbetslösheten bland den arbetsföra befolkningen

budgetutrymme

Resultaten i kommunsektorn

Orosmoln i kommunernas ekonomi

Stora rekryteringsutmaningar

välfärdens kvalitet.

handel.

Oro utanför Norges gränser

Utvecklingen i Strömstad

liksom alla Sveriges kommuner har framför sig.

Utvecklingen i Strömstad

för kommuner i Västra Götalandsregionen. Även

av kommunen.

Årets resultat

Mnkr 2017 2018Budget

2019 2020 2021 2022

Förändring av ramar

MnkrBudget

2018Verksamehtsförändringar

Övriga Budget2019 verksamhet

Kommunstyrelsen

Omsorgsnämnden

Finansförvaltning

Kommunstyrelsen

Socialnämndens

samordning av särskilt stöd samt Strömstad Gymnasiums

Tekniska nämnden

Finansförvaltningens

2019 2020 2021 2022

Befolkningsförändringar

Ålder2017 aug 2018 2019 2020 2021 2022

85Summa 13 218 13 239 13 544 13 831 13 982

2019 2020 2021 2022

Utveckling i procent 2,6% 5,0% 3,3% 3,2% 3,6%

Utveckling i procent 4,6% 2,4% 3,2% 3,2% 3,3%

ResultatbudgetMnkr 2017

Budget2018 2018

Budget2019 2020 2021 2022

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

Avskrivningar

Årets Resultat

Resultaträkning

2019 2020 2021 2022

Årets resultat 33 23 33 30

Justering avskrivningar 30 54

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

129 105 78 84 92 105

Finansiering

Förändring kredit 0 0 0 0 0

20 182 147 9 23

Utgående likvida medel 17

Balansräkning

BalansräkningMnkr 2017 2018

Budget2019 2020 2021 2022

Tillgångar

Avskrivning

707 1 017 1 194 1 239 1 300 1 284

Summa Tillgångar 1 052 1 515 1 579

33 23 33 30

0 0 0 0 0 0

Övriga korta skulder 300 300 300 300 300

1 052 1 515 1 579

Soliditet

Investeringar

Mnkr2018

Budget2019 2020 2021 2022

Kommunstyrelsen

TOTALT

MnkrBudget

2018 2019 2020 2021 2022

TOTALT

Soliditet

2017 2018Budget

2019 2020 2021 2022Soliditet

Verksamheten under år 2019

Verksamhet under år 2019

EkonomiavdelningenEkonomiavdelningen är del av kommunledningsförvaltningen

likviditetsstyrning.

Utvecklingsenheten

stort fokus i samtliga verksamheter inom avdelningen är säsongen.

Verksamhet under år 2019

Folkhälsa/näringsliv

Näringsutveckling

ResultatbudgetMnkr

Bokslut 2017

Budget 2018

Budget 2019

Intäkter (+)

BidragÖvriga intäkter

Summa Intäkter

Hyreskostnader

Summa kostnader

BudgetramAvvikelse

InvesteringarMnkr

Budget 2019 2020 2021 2022

KOMMUNSTYRELSEN

invest i hyrda lokaler

TOTALT:

Förvaltningschef: Monica Birgersson

Förvaltningsledningskontoret

Verksamheten under år 2019 övriga förvaltningar.

dialog kring resursfördelningsmodeller för verksamheterna

som mest.

• Översyn kommer ske gällande förvaltningens samtligahyreskontrakt.

••••

Vård och omsorg

omsorg.

••

Stöd och Service

•ter

marknadsföring av kommunen. Denna verksamhet kommer

•verksamheten.

verksamhetslokaler.

ResultatbudgetMnkr

Bokslut 2017

Budget 2018

Budget 2019

Intäkter (+)

Summa Intäkter

Hyreskostnader

Summa kostnader

BudgetramAvvikelse

InvesteringarMnkr

Budget 2019 2020 2021 2022

inventarierNya lokaler daglig verksamhet

signeringslistor

lägenheterTOTALT:

Förvaltningschef: Nicklas Faritzon

skolkommun.

målet mätbar eller

lång (L) sikt

1 för eleverna.

Skollagen 5 kap. 3 § vardagen.

kränkningar. kränkningar.

terminernas slut.

2Skollagen 1 kap. 8-9 §§

av verksamheten.

Vklass.

Utvärdering av

terminernas slut.

3Skollagen 4 kap. 9 §

undervisningen.

Användning av

material.

lärare under hela dagen.

Utvecklingsområden:•

••

Förväntat resultat:•

elevantalet

styrdokument.

Utvecklingsområden:••

Förväntat resultat:•

vara verkställt i verksamheten.

Förskola

genomsyrar hela verksamheten.

Förskoleklass

•••••

Utvecklingsinsatser

•nätverk

Förväntat resultat

•elevantalet

•läggningar enligt styrdokumenten

Grundskola

Verksamhetsår 2019

särskilda stöd.

Utvecklingsinsatser:

lärande mellan skolenheterna

Förväntat resultat:

••

Grundsärskola/ Gymnasiesärskola/Särskild undervisning för vuxna

vill eller kan läsa i andra kommuner.

GymnasieskolanGymnasieskolan ska ge eleverna en god grund för

Utvecklingsområden: •

•Strömstad Gymnasium

Förväntat resultat: •

Vuxenutbildning

Verksamheten under 2019

regionen.

Resurscentrum

Kulturskolan

••

Kulturskolans lokaler.

Stadsbiblioteket

Utvecklingsområden

Förväntat resultat

Utvecklingsområden/förväntat resultat

•vändandet av lokaler

ResultatbudgetMnkr

Bokslut 2017

Budget 2018

Budget 2019

Intäkter (+)

Summa Intäkter

Hyreskostnader

Summa kostnader

BudgetramAvvikelse

InvesteringarMnkr

Budget 2019 2020 2021 2022

städverksamheten

Kulturskola

TOTALT:

Ordförande: Bengt BivrinFörvaltningschef: Michael Olsson

••• Digital signering

•Vision

•Verksamheten under år 2019

•ningen

Livsmedel

•genomföras.

Naturvård

••

enligt den nya modellen.

myndighetsutövning.

av nyanställda.

ResultatbudgetMnkr

Bokslut 2017

Budget 2018

Budget 2019

Intäkter (+)

Summa Intäkter

Hyreskostnader

Summa kostnader

BudgetramAvvikelse

InvesteringarMnkr

Budget 2019 2020 2021 2022

Bullermätare

Brand/räddningsenhet

Brandtankenhet

TOTALT:

Ordförande: Åsa Torstensson

ResultatbudgetMnkr

Bokslut 2017

Budget 2018

Budget 2019

Intäkter (+)

Summa Intäkter

Hyreskostnader

Summa kostnader

BudgetramAvvikelse

InvesteringarMnkr

Budget 2019 2020 2021 2022

Strömsdalen

TOTALT:

Teknisk nämnd och förvaltning

samordnar samtliga avdelningar inom förvaltningen. Stöd

hanteringen som myndighetsutövningen medför.

för verksamheterna. Dessutom ska det tas fram en

ska det även tas fram en form av ledningssystem med

Strömstads lokaler.

folkhälsostrateg.

••

Sidoordnad verksamhetInom sidoordnad verksamhet hanteras förvaltningens

förvaltningen.

Allmän markreserv

övrig förvaltning av kommunens markinnehav.

••

Allmän renhållning

Öka samverkan med hamnverksamheten avseende hantering

större investeringar.

material.

Ordförande: Åsa Torstensson

ResultatbudgetMnkr

Bokslut 2017

Budget 2018

Budget 2019

Intäkter (+)Summa Intäkter

Summa kostnader

Budgetram

Avfallsverksamheten

matavfallsavfallet.

InvesteringarMnkr

Budget 2019 2020 2021 2022

Näsinge ARV

Koster VV

TOTALT:

InvesteringarMnkr

Budget 2019 2020 2021 2022

matavfallsinsamlingTOTALT:

Totalt TAX

leveranser.

och ekonomistyrning

Målstyrningen

Inom ramen för kvalitetsstyrningen säkerställer nämnder

som styr verksamheten. I kvalitetsstyrningen kontrolleras

kvalitetsstyrningen är en integrerad del i verksamheternas

fokusområden

Nämndmål

Styrtal

God ekonomisk hushållning

konstateras i den interna kontrollen.

av varandra.

Mål och Budget - stromstad.se...Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet K P v ] } v Z u...

Documents

Regimento Interno - Florae e Ilumini · } v } u _ v ] } , u } v ] / o µ u ] v ] } v } u _ v ] } , u } v ] & o } Z µ ^ µ ] U ó ð t ] } ' u } Z µ ^ µ ] U î í ì t ] } ' u }

d ] o } } u > ] v ^ µ ] v ] o ] Ç v ( ] · d } Ç U X U ' } À U : XD X U K [E ] o r µ v v U : X ^d Z o ] } v Z ] Á v v } Ç v ] u } v µ v r µ o P ] v ] v Z P o ] u } P ] }

> ^^/&/ K ^/ K^ KDWKZd D EdK^ E W^/ Kd Z W/ W &hE /KE ...( ] o Z } U ] v } v ] v v } u v i } } v ] v P ! v ] ( } u v } X U } u } µ o } } ] } } u } u v o ] v o } v } } } Z ] ] } v

ò X · 2021. 7. 11. · ò X W } ] u ] v } ] P v ] v W o o µ u v } o ] ( ] } } v ( v ] o u } o } } X > u ] P v v v ] v } o µ v µ ] v o o µ u v } U P · v

v v( u } v ] v ]u ] - CORE

cv - EyS Ingenieria EyS 2018.pdf>/ Ed W KE^dZhD Zd ^ XD Xh D i } u ] v } o ] U } v µ ] v u o o ] U o À v u ] v } v ] } ] P v ] } Ç u v v ] u ] v } U s o } ï ì ìh& X &XUULFXOXP

U V · u v u v ] ä [ w v u v ] ä [ á á á ä u v t

Ax K 2K U;V U V 2K U V U;V U U;V L U;U U U;V U - Uni Konstanzstoss/bscript-H.pdf · V D ·t w¶X£. ¸¬[ F O h GL*M (U;V): ¹ h 5 O º H ? h D »E ? " D 5 0«D ^ , ¦ ^ U = V; F

^ u v À ] v P W } µ ] u v P u v€¦ · ^ u v À ] v P W } µ ] u v P u v ... w ] ] ] ] % 4

COMUNICACIîN - cobachsonora.edu.mx · 2019. 1. 21. · > }o]u v ] v µ }v} ]u] v } µu]u } v ]U Z_ µ ]vÀ] ] (} u À µv } o } v o}]v ] µ U (} u o µ } ] v(} o o} v ] }V u v u}u

h v ] d ] u v Ç v : v W v ] v < ] í > u P W u ] Ç v W µ u Z v ^ l } Á u · 2019-07-10 · > v P l Z u u µ Ç v o ] l u ] Ç v µ u Z v l i v u o o µ ] :KDW z >

u v]u oWKhDWµv ] } }v } ] v

z u v µ } ] } P ( ] · > ] W ! u ] } ] v ] W o µ v cZ v } ^ c } P Z ] z u v µ ^ ( } u ] v ] } } ' u u Ç > ] v } î ì í ô X

W Ì } o ] v U P µ ] ] } v ] ] o ] Ì u } µ u µ u } } u ] v ...€¦ · W Ì } o ] v U P µ ] ] } v ] ] o ] Ì u } µ u µ u } } u ] v ( } u v ] ] } ] v µ u v }

SCALE EDITION ÉCHELLE ÉDITION 21-H/16 AMHERSTrossway.net/wp/wp-content/uploads/2015/09/021h16_0500.pdf · u u u u u u u u u u u u u u u u u v v v v v v v v v v v v v v v v v u u

l ] À v ] v P À v o ] P i U o µ u U À ] v P u } Z µ ( ( u ... · PDF file( µ ( ( u v X D o o v À l µ ] v À ] v P u v X > P P À ] v P v u }

PresentaciÃ³n2 - IMMARKET · 2019. 6. 12. · } u y _ µ v } v µ v µ ] v ( } u ] v v ] v µ v o ] Ì o _ ] Ç ( µ v ] } v o ] µ Z u ] v Á Xd } } o } ] v ( } u } u v o

v u ] W v ] Ì ] v o v y v Ì o u u ] X ' µ o µ o o v } X î ...nueva.estenmaticas.es/docs/ejercicios/ESTENMATICAS_EjerciciosNum... · v u ] W v ] Ì ] v o v y v Ì o u u ] X

Chaminade CARTAS 3 - Ágora Marianista...} Ç u µ Ç } v v } U u ] µ ] } Z ] i } U µ ^ ] v rZ u Ç À Ì u } µ ] À } V À u ] v } v P µ } o ( µ v ] } v u ] v } µ v µ v o o

BDCFEHGJILKMILKONPERQ CTSVUWIYX Akallenberg/Grafen.pdfØ Ä/IYQÆÅÇILC È3X SÙNP±³ dIYÚ NËIYQ Û É I Ü° L[\Z ¶·e ¸~cfp\|Hp\eH %[v[v[v[u[v[w[u[v[v[u[v[v[w[u[v[v[u[v[v[w[u[v[v[u[v[v[u[w[v[v[u[v[v[u[w[v[v[u[v[v[u[ª