Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Mål och Budget2019
Innehåll
Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Vision 2030
Ekonomisk omvärldsanalys
Årets resultat
Förändring av ramar
Nämnder och styrelseKommunstryrelsen
Omsorgsnämnden
Tekniska nämnden
ekonomistryrning
................................................. 4
Vision 2030 ........................................................... 5
.............
....................................................
Ekonomisk omvärldsanalys.................................
....................................
Årets resultat ......................................................
Förändring av ramar ...........................................
..........................................................
Befolkningsförändringar .....................................
..................
.......................................... 20
Kommunstyrelsen...............................................
...................................................
..........................35
................................... 42
Tekniska nämnden .............................................
..........................................
4
Kommunrevision
KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN
BOLAG
Överförmyndare
Tekniska förvaltning
Folkhälsorådet
Valnämnd
AB Strömstadsgaragen
Miljö- och byggförvaltning
Barn- och utbildningsförvaltning
Socialförvaltning
AB Strömstanet
KOMMUNCHEF
AB Strömstads Badanstalt
AB Strömstadsbyggen
AB Strömstadslokaler
TEKNISK NÄMND
MILJÖ- OCH BYGGNÄMND
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND
SOCIALNÄMND
Kommunledningsförvaltning
Förvaltningschef - Teknisk förvaltning
Förvaltningschef - Miljö- och byggförvaltning
Förvaltningachef - Barn- och utbildningsförvaltning
Förvaltningschef - Socialförvaltning
5
Vision 2030
aktörer.
••
Styrtal Måltal/indikator
Ekokommunerna
••
6
Styrtal Måltal/indikator
••
Styrtal Måltal/indikator
ämnen
Strömstad Gymnasium
7
••
••
Styrtal Måltal/indikator
kulturarrangemang
Styrtal Måltal/indikator
Andel ekologisk mat i kommunens verksamheter 30 35
8
••
••
Styrtal Måltal/indikator
Styrtal Måltal/indikator
9
Medarbetare
•••••
Ekonomi
•
•
••
10
medel.
2.3.4.5.
11
Finansiella mål
1.
2.
samt fond för strategiska åtgärder.
3.
enligt avskrivningstakten.
4.
kan ske genom lån.
5.
Resultatmål
Balansmål
12
Ekonomisk omvärldsanalysarbetslösheten bland den arbetsföra befolkningen
budgetutrymme
Resultaten i kommunsektorn
Orosmoln i kommunernas ekonomi
13
Stora rekryteringsutmaningar
välfärdens kvalitet.
•
•
•
•
2017
-
-
-
14
handel.
Oro utanför Norges gränser
Utvecklingen i Strömstad
liksom alla Sveriges kommuner har framför sig.
15
Utvecklingen i Strömstad
för kommuner i Västra Götalandsregionen. Även
av kommunen.
16
Årets resultat
Mnkr 2017 2018Budget
2019 2020 2021 2022
17
Förändring av ramar
MnkrBudget
2018Verksamehtsförändringar
Övriga Budget2019 verksamhet
Kommunstyrelsen
Omsorgsnämnden
Finansförvaltning
Kommunstyrelsen
Socialnämndens
samordning av särskilt stöd samt Strömstad Gymnasiums
Tekniska nämnden
Finansförvaltningens
18
Mnkr 2017 2018Budget
2019 2020 2021 2022
19
Befolkningsförändringar
Ålder2017 aug 2018 2019 2020 2021 2022
0
540
545
404
85Summa 13 218 13 239 13 544 13 831 13 982
Mnkr 2017 2018Budget
2019 2020 2021 2022
Utveckling i procent 2,6% 5,0% 3,3% 3,2% 3,6%
Utveckling i procent 4,6% 2,4% 3,2% 3,2% 3,3%
20
ResultatbudgetMnkr 2017
Budget2018 2018
Budget2019 2020 2021 2022
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Årets Resultat
Resultaträkning
21
Mnkr 2017 2018Budget
2019 2020 2021 2022
Årets resultat 33 23 33 30
Justering avskrivningar 30 54
4 25
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 43
0 0 0 0 0
0 0 0 0
129 105 78 84 92 105
Finansiering
Förändring kredit 0 0 0 0 0
20 23
20 182 147 9 23
Utgående likvida medel 17
22
Balansräkning
BalansräkningMnkr 2017 2018
Budget2019 2020 2021 2022
Tillgångar
Avskrivning
707 1 017 1 194 1 239 1 300 1 284
Summa Tillgångar 1 052 1 515 1 579
33 23 33 30
0 344
0 0 0 0 0 0
Övriga korta skulder 300 300 300 300 300
1 052 1 515 1 579
Soliditet
23
Investeringar
Mnkr2018
Budget2019 2020 2021 2022
Kommunstyrelsen
TOTALT
24
MnkrBudget
2018 2019 2020 2021 2022
TOTALT
25
Soliditet
2017 2018Budget
2019 2020 2021 2022Soliditet
26
Verksamheten under år 2019
Verksamhet under år 2019
EkonomiavdelningenEkonomiavdelningen är del av kommunledningsförvaltningen
Verksamheten under år 2019
27
likviditetsstyrning.
Utvecklingsenheten
stort fokus i samtliga verksamheter inom avdelningen är säsongen.
Verksamhet under år 2019
28
Folkhälsa/näringsliv
Näringsutveckling
29
Verksamheten under år 2019
30
ResultatbudgetMnkr
Bokslut 2017
Budget 2018
Budget 2019
Intäkter (+)
BidragÖvriga intäkter
Summa Intäkter
Hyreskostnader
Summa kostnader
BudgetramAvvikelse
InvesteringarMnkr
Budget 2019 2020 2021 2022
KOMMUNSTYRELSEN
invest i hyrda lokaler
TOTALT:
Verksamheten under år 2019
31
Förvaltningschef: Monica Birgersson
Förvaltningsledningskontoret
Verksamheten under år 2019 övriga förvaltningar.
dialog kring resursfördelningsmodeller för verksamheterna
som mest.
•
•
• Översyn kommer ske gällande förvaltningens samtligahyreskontrakt.
••••
Vård och omsorg
32
Verksamheten under år 2019
omsorg.
•
•
••
•
•
•
del.
•
•
•
•
•
Stöd och Service
•ter
•
•
•
•
Verksamheten under år 2019
33
marknadsföring av kommunen. Denna verksamhet kommer
•
•
•
•verksamheten.
•
Verksamheten under år 2019
verksamhetslokaler.
34
•
•
•
•
•
•
ResultatbudgetMnkr
Bokslut 2017
Budget 2018
Budget 2019
Intäkter (+)
BidragÖvriga intäkter
Summa Intäkter
Hyreskostnader
Summa kostnader
BudgetramAvvikelse
InvesteringarMnkr
Budget 2019 2020 2021 2022
stöd
inventarierNya lokaler daglig verksamhet
signeringslistor
lägenheterTOTALT:
35
Förvaltningschef: Nicklas Faritzon
skolkommun.
målet mätbar eller
lång (L) sikt
1 för eleverna.
Skollagen 5 kap. 3 § vardagen.
kränkningar. kränkningar.
terminernas slut.
2Skollagen 1 kap. 8-9 §§
av verksamheten.
Vklass.
Utvärdering av
terminernas slut.
3Skollagen 4 kap. 9 §
undervisningen.
undervisningen.
Användning av
material.
36
Verksamheten under år 2019
lärare under hela dagen.
Utvecklingsområden:•
••
•
Förväntat resultat:•
elevantalet
•
styrdokument.
Utvecklingsområden:••
•
Förväntat resultat:•
•
vara verkställt i verksamheten.
Förskola
genomsyrar hela verksamheten.
Verksamheten under år 2019
37
•
•
Förskoleklass
Verksamheten under år 2019
•••••
Utvecklingsinsatser
•
•nätverk
•
Förväntat resultat
•elevantalet
•
•läggningar enligt styrdokumenten
Grundskola
Verksamhetsår 2019
särskilda stöd.
38
Utvecklingsinsatser:
•
lärande mellan skolenheterna
•
•
Förväntat resultat:
••
•
Grundsärskola/ Gymnasiesärskola/Särskild undervisning för vuxna
Verksamheten under år 2019
vill eller kan läsa i andra kommuner.
GymnasieskolanGymnasieskolan ska ge eleverna en god grund för
Verksamheten under år 2019
39
Utvecklingsområden: •
•Strömstad Gymnasium
•
Förväntat resultat: •
Vuxenutbildning
Verksamheten under 2019
regionen.
Resurscentrum
40
2022
Kulturskolan
Verksamheten under år 2019
•
•
••
•
•
Kulturskolans lokaler.
Stadsbiblioteket
Verksamheten under år 2019
41
Utvecklingsområden
•
•
•
•
Förväntat resultat
•
•
•
Städ
Utvecklingsområden/förväntat resultat
•vändandet av lokaler
•
ResultatbudgetMnkr
Bokslut 2017
Budget 2018
Budget 2019
Intäkter (+)
BidragÖvriga intäkter
Summa Intäkter
Hyreskostnader
Summa kostnader
BudgetramAvvikelse
InvesteringarMnkr
Budget 2019 2020 2021 2022
städverksamheten
Kulturskola
TOTALT:
42
Ordförande: Bengt BivrinFörvaltningschef: Michael Olsson
Verksamheten under år 2019
••• Digital signering
•Vision
•Verksamheten under år 2019
ter.
•
43
•
•
•
•
•
•
•ningen
.
Livsmedel
•
•genomföras.
Naturvård
••
•
•
•
•
enligt den nya modellen.
44
Verksamheten under år 2019
Verksamheten under år 2019
myndighetsutövning.
av nyanställda.
45
•
•
•
ResultatbudgetMnkr
Bokslut 2017
Budget 2018
Budget 2019
Intäkter (+)
BidragÖvriga intäkter
Summa Intäkter
Hyreskostnader
Summa kostnader
BudgetramAvvikelse
InvesteringarMnkr
Budget 2019 2020 2021 2022
Bullermätare
Brand/räddningsenhet
Brandtankenhet
TOTALT:
46
Ordförande: Åsa Torstensson
ResultatbudgetMnkr
Bokslut 2017
Budget 2018
Budget 2019
Intäkter (+)
BidragÖvriga intäkter
Summa Intäkter
Hyreskostnader
Summa kostnader
BudgetramAvvikelse
InvesteringarMnkr
Budget 2019 2020 2021 2022
Strömsdalen
skog
TOTALT:
Teknisk nämnd och förvaltning
samordnar samtliga avdelningar inom förvaltningen. Stöd
Verksamheten under år 2019
hanteringen som myndighetsutövningen medför.
för verksamheterna. Dessutom ska det tas fram en
ska det även tas fram en form av ledningssystem med
Strömstads lokaler.
47
•
Verksamheten under år 2019
folkhälsostrateg.
••
Verksamheten under år 2019
•
Sidoordnad verksamhetInom sidoordnad verksamhet hanteras förvaltningens
förvaltningen.
Verksamheten under år 2019
•
48
Verksamheten under år 2019
•
•
Allmän markreserv
övrig förvaltning av kommunens markinnehav.
Verksamheten under år 2019
••
Allmän renhållning
Verksamheten under år 2019
Öka samverkan med hamnverksamheten avseende hantering
•
Verksamheten under år 2019
större investeringar.
material.
•
•
•
49
Ordförande: Åsa Torstensson
ResultatbudgetMnkr
Bokslut 2017
Budget 2018
Budget 2019
Intäkter (+)Summa Intäkter
Summa kostnader
Budgetram
Avfallsverksamheten
matavfallsavfallet.
InvesteringarMnkr
Budget 2019 2020 2021 2022
Näsinge ARV
Koster VV
TOTALT:
InvesteringarMnkr
Budget 2019 2020 2021 2022
matavfallsinsamlingTOTALT:
Totalt TAX
50
leveranser.
51
och ekonomistyrning
Målstyrningen
Inom ramen för kvalitetsstyrningen säkerställer nämnder
som styr verksamheten. I kvalitetsstyrningen kontrolleras
kvalitetsstyrningen är en integrerad del i verksamheternas
•
•
fokusområden
52
Nämndmål
Styrtal
God ekonomisk hushållning
53
konstateras i den interna kontrollen.
av varandra.