View
7
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
Sueldos Base 42,325.92 1RA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 280,016.46 1RA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 90,334.88 1RA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 48,205.07 1RA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 221,373.51 1RA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 53,209.15 1RA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 29,019.24 1RA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 314,651.98 1RA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 131,358.88 1RA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 58,914.68 1RA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 190,360.04 1RA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 266,874.23 1RA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 973,998.11 1RA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 290,833.17 1RA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 143,385.30 1RA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 215,180.76 1RA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 134,340.96 1RA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 274,420.42 1RA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 92,001.66 1RA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 86,068.51 1RA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 77,014.56 1RA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 56,445.98 1RA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 33,579.53 1RA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 216,981.67 1RA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 115,443.96 1RA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 21,846.16 1RA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 55,714.18 1RA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 265,339.85 1RA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 75,646.27 1RA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 28,942.06 1RA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 35,895.35 1RA CATORCENA DE ENERO 2016
Remuneraciones por horas extraordinarias 2,530.00 1RA CATORCENA DE ENERO 2016
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 30,001.00 RECLAS.POL 2300147 AGUINALDO PROP 2015
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,630.00 RECLAS POL 2300147 PRIMA VACACIONAL
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 15,166.00 RECLAS POL 2300147 VACACIONES
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 7,788.00 RECLAS POL 2300147 8 DIAS DE SUELDO
Servicios financieros y bancarios 40,736.13 COMISIONES ENERO 2016 CTA 9057 BAJIO PREDIAL TPV
Servicios financieros y bancarios 3,053.12 COMISIONES ENERO 2016 CTA 3434 BANORTE PREDIAL
Servicios financieros y bancarios 15.08 COMISIONES ENERO 2016 CTA 6886 BANAMEX PREDIAL
Servicios financieros y bancarios 21,008.50 COMISIONES ENERO 2016 CTA 5459 BBVA BANCOMER PRED
Servicios financieros y bancarios 876.96 COMISIONES ENERO 2016 CTA 9903 SANTANDER PREDIAL
Servicios financieros y bancarios 21,854.75 COMISIONES ENERO 2016 CTA 2599 BAJIO RECAUDACION
Otros servicios relacionados 48,990.00 1RA QUINCENA DE ENE
Otros servicios relacionados 13,306.00 1RA QUINCENA DE ENE
Otros servicios relacionados 97,075.60 1RA QUINCENA DE ENE
Otros servicios relacionados 1,500.00 1RA QUINCENA DE ENE
Otros servicios relacionados 26,985.60 1RA QUINCENA DE ENE
Otros servicios relacionados 5,940.00 1RA QUINCENA DE ENE
Otros servicios relacionados 46,375.05 1RA QUINCENA DE ENE
Otros servicios relacionados 32,550.05 1RA QUINCENA DE ENE
Otros servicios relacionados 32,999.55 1RA QUINCENA DE ENE
Otros servicios relacionados 115,451.84 1RA QUINCENA DE ENE
Otros servicios relacionados 12,896.25 1RA QUINCENA DE ENE
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Otros servicios relacionados 13,050.00 1RA QUINCENA DE ENE
Otros servicios relacionados 16,680.00 1RA QUINCENA DE ENE
Otros servicios relacionados 11,325.00 1RA QUINCENA DE ENE
Otros servicios relacionados 12,355.01 1RA QUINCENA DE ENE
Otros servicios relacionados 89,250.00 1RA QUINCENA DE ENE
Otros servicios relacionados 36,689.40 1RA QUINCENA DE ENE
Sueldos Base 43,155.84 2DA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 290,126.24 2DA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 89,582.54 2DA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 64,219.12 2DA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 257,957.23 2DA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 336,398.61 2DA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 71,282.43 2DA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 29,588.25 2DA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 145,692.25 2DA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 65,338.36 2DA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 218,949.51 2DA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 281,047.54 2DA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 979,490.32 2DA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 306,710.04 2DA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 137,810.93 2DA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 229,863.98 2DA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 142,747.82 2DA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 289,710.91 2DA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 97,835.25 2DA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 97,930.15 2DA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 91,084.01 2DA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 63,720.33 2DA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 35,127.74 2DA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 233,384.09 2DA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 115,890.46 2DA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 22,274.56 2DA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 59,297.88 2DA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 259,810.17 2DA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 106,786.36 2DA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 33,843.33 2DA CATORCENA DE ENERO 2016
Sueldos Base 36,599.19 2DA CATORCENA DE ENERO 2016
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 79 REC OP039 DOC.2300243 LIQ SEGURIDAD PUBLICA
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,156.00 REC OP038 DOC.2300244 LIQ SEGURIDAD PUBLICA
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 8,990.00 REC OP037 DOC.2300242 LIQ SEGURIDAD PUBLICA
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 9,491.00 REC OP036 DOC.2300238 LIQ SEGURIDAD PUBLICA
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 29,443.20 REC OP040 DOC.2300245 LIQ SEGURIDAD PUBLICA
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 4,416.48 REC OP040 DOC.2300245 LIQ SEGURIDAD PUBLICA
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 14,721.60 REC OP040 DOC.2300245 LIQ SEGURIDAD PUBLICA
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 9,022.00 REC OP040 DOC.2300245 LIQ SEGURIDAD PUBLICA
Transferencias para servicios personales 201,322.48 F-759 SUBS ENERO CONSEJO TURISTICO
Transferencias para materiales y suministros 7,083.34 F-759 SUBS ENERO CONSEJO TURISTICO
Transferencias para servicios básicos 10,434.70 F-759 SUBS ENERO CONSEJO TURISTICO
Otros servicios relacionados 48,990.00 2DA QUINCENA DE ENE 2016
Otros servicios relacionados 28,180.00 2DA QUINCENA DE ENE 2016
Otros servicios relacionados 104,272.28 2DA QUINCENA DE ENE 2016
Otros servicios relacionados 1,500.79 2DA QUINCENA DE ENE 2016
Otros servicios relacionados 22,635.60 2DA QUINCENA DE ENE 2016
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Otros servicios relacionados 21,421.89 2DA QUINCENA DE ENE 2016
Otros servicios relacionados 45,090.00 2DA QUINCENA DE ENE 2016
Otros servicios relacionados 47,455.05 2DA QUINCENA DE ENE 2016
Otros servicios relacionados 34,750.05 2DA QUINCENA DE ENE 2016
Otros servicios relacionados 39,678.43 2DA QUINCENA DE ENE 2016
Otros servicios relacionados 93,324.45 2DA QUINCENA DE ENE 2016
Otros servicios relacionados 12,896.25 2DA QUINCENA DE ENE 2016
Otros servicios relacionados 13,050.00 2DA QUINCENA DE ENE 2016
Otros servicios relacionados 23,533.05 2DA QUINCENA DE ENE 2016
Otros servicios relacionados 6,150.00 2DA QUINCENA DE ENE 2016
Otros servicios relacionados 9,450.00 2DA QUINCENA DE ENE 2016
Otros servicios relacionados 90,125.00 2DA QUINCENA DE ENE 2016
Otros servicios relacionados 36,689.40 2DA QUINCENA DE ENE 2016
Otros gastos por responsabilidades 0.34 RECLASF AJTE NTO DIC15 ENTERO RET CEDULAR
Otros gastos por responsabilidades 0.18 RECLASF AJTE NTO DIC15 ENTERO RET ISR SAT
Transferencias para materiales y suministros 92,868.58 F-3756 PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ENERO 2016
Transferencias para servicios básicos 115,802.47 F-3756 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ENERO 2016
Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 79,935.77 F-3756 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ENERO 2016
Transf p bienes muebles inmuebles e intangibles 31,227.22 F-3756 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ENERO 2016
Transferencias para materiales y suministros 92,868.58 F-3930 PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE FEBERO 2016
Transferencias para servicios básicos 115,802.47 F-3930 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2016
Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 79,935.77 F-3930 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2016
Transf p bienes muebles inmuebles e intangibles 31,227.22 F-3930 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2016
Sueldos Base 43,155.84 1RA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 296,936.00 1RA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 89,582.54 1RA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 64,219.12 1RA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 257,226.17 1RA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 349,299.42 1RA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 72,731.17 1RA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 29,588.25 1RA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 145,692.25 1RA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 65,338.36 1RA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 220,041.51 1RA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 284,113.85 1RA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 1,241,455.28 1RA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 296,261.79 1RA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 132,002.26 1RA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 249,398.53 1RA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 141,825.55 1RA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 297,772.25 1RA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 104,270.77 1RA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 97,930.15 1RA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 98,627.15 1RA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 67,214.73 1RA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 37,582.30 1RA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 243,035.62 1RA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 115,890.46 1RA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 25,843.84 1RA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 59,297.88 1RA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 101,305.12 1RA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 33,843.33 1RA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 36,599.19 1RA CATORCENA DE FEBRERO 2016
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 393.4 RECLASIFICACION X ERROR 2300537 APOYO PAÑALES
Int de la deuda interna con instit de crédito 98,648.00 INGRESO 27.01.16 INTERESES PARTICIPACIONES
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 5,000.00 AGUINALDO 2015 AGUADO ALMANZA LAURA CATASTRO
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 750 PRIMA VACACIONAL AGUADO ALMANZA ALMA
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 5,500.00 RECLASIF X ERROR 2300807 PRIMA ANTIGUEDAD
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 7,250.00 RECLASIF X ERROR 2300807 GRATIFICACION
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 5,000.00 RECLASIF X ERROR 2300807 AGUINALDO
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 750 RECLASIF X ERROR 2300807 SUELDO
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 16,400.00 RECLASIF X ERROR 2300806 AGUINALDO
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,968.00 RECLASIF X ERROR 2300806 PRIMA VACACIONAL
Otros servicios relacionados 29,280.00 1RA QUINCENA DE FEB 2016
Otros servicios relacionados 35,010.00 1RA QUINCENA DE FEB 2016
Otros servicios relacionados 108,459.50 1RA QUINCENA DE FEB 2016
Otros servicios relacionados 1,400.00 1RA QUINCENA DE FEB 2016
Otros servicios relacionados 21,646.56 1RA QUINCENA DE FEB 2016
Otros servicios relacionados 27,690.00 1RA QUINCENA DE FEB 2016
Otros servicios relacionados 64,055.33 1RA QUINCENA DE FEB 2016
Otros servicios relacionados 34,750.05 1RA QUINCENA DE FEB 2016
Otros servicios relacionados 40,705.95 1RA QUINCENA DE FEB 2016
Otros servicios relacionados 106,096.90 1RA QUINCENA DE FEB 2016
Otros servicios relacionados 21,335.92 1RA QUINCENA DE FEB 2016
Otros servicios relacionados 13,050.00 1RA QUINCENA DE FEB 2016
Otros servicios relacionados 12,896.25 1RA QUINCENA DE FEB 2016
Otros servicios relacionados 178,084.71 1RA QUINCENA DE FEB 2016
Servicios financieros y bancarios 15.08 COMISIONES FEBRERO 2016 CTA 6886 BANAMEX PREDIAL
Servicios financieros y bancarios 308.56 COMISIONES FEBRERO 2016 CTA 3434 BANORTE PREDIAL
Servicios financieros y bancarios 232 COMISIONES FEBRERO 2016 CTA 9903 SANTANDER PREDIAL
Servicios financieros y bancarios 10,087.42 COMISIONES FEBRERO 2016 CTA 5459 BBVA BANCOMER
Otros gastos por responsabilidades 0.33 AJUSTE P/CANCELACION DE CTA BANCARIA BNTE CTA 9455
Sueldos Base 43,155.84 2DA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 300,591.80 2DA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 74,515.81 2DA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 29,588.25 2DA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 89,582.54 2DA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 64,219.12 2DA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 257,226.17 2DA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 338,280.05 2DA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 138,402.42 2DA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 58,978.58 2DA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 214,893.71 2DA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 284,378.84 2DA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 990,661.11 2DA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 292,779.04 2DA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 130,618.26 2DA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 250,957.90 2DA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 143,079.43 2DA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 294,192.22 2DA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 95,942.45 2DA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 97,930.15 2DA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 97,941.41 2DA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 72,779.68 2DA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 37,582.30 2DA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 242,493.02 2DA CATORCENA DE FEBRERO 2016
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Sueldos Base 115,890.46 2DA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 26,817.28 2DA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 59,297.88 2DA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 259,810.17 2DA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 88,706.66 2DA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 33,843.33 2DA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Sueldos Base 36,599.19 2DA CATORCENA DE FEBRERO 2016
Otros convenios 202,997.33 F-40 DONATIVO P/PROYECTO SUPERVISION POLICIAL
Servicios financieros y bancarios 8,144.39 COMISIONES FEBRERO 2016 CTA 9057 BAJIO PREDIAL TPV
Servicios financieros y bancarios 2,752.65 COMISIONES FEBRERO 2016 CTA 2599 BAJIO PREDIAL
Otros servicios relacionados 29,280.00 2DA QUINCENA DE FEB 2016
Otros servicios relacionados 52,710.00 2DA QUINCENA DE FEB 2016
Otros servicios relacionados 142,677.70 2DA QUINCENA DE FEB 2016
Otros servicios relacionados 1,500.00 2DA QUINCENA DE FEB 2016
Otros servicios relacionados 47,298.75 2DA QUINCENA DE FEB 2016
Otros servicios relacionados 27,690.00 2DA QUINCENA DE FEB 2016
Otros servicios relacionados 80,197.50 2DA QUINCENA DE FEB 2016
Otros servicios relacionados 44,430.05 2DA QUINCENA DE FEB 2016
Otros servicios relacionados 40,705.95 2DA QUINCENA DE FEB 2016
Otros servicios relacionados 100,731.90 2DA QUINCENA DE FEB 2016
Otros servicios relacionados 32,671.02 2DA QUINCENA DE FEB 2016
Otros servicios relacionados 3,861.34 2DA QUINCENA DE FEB 2016
Otros servicios relacionados 13,050.00 2DA QUINCENA DE FEB 2016
Otros servicios relacionados 24,721.25 2DA QUINCENA DE FEB 2016
Otros servicios relacionados 183,939.71 2DA QUINCENA DE FEB 2016
Int de la deuda interna con instit de crédito 47,512.67 INGRESO 26.02.16
Otros gastos por responsabilidades 0.15 DIFERENCIAS EN DEPOSITOS CTA 7691 BNTE FONDO VERDE
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 696 RECLASIF 2300913 DAÑOS A TERCEROS
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,700.00 RECLASIF 2300732 F-1837
Funerales y pagas de defunción 5,000.01 RECLASIF X ERROR 2300642 F-A6BCE88 APOYO FUNERAL
Funerales y pagas de defunción 5,000.01 RECLASIF X ERROR 2300644 F-FE9ABDE APOYO FUNERAL
Otros servicios relacionados 12,896.25 RECLAS POL 1100077 1a QUIN ENE POR ERROR EN FONDO
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 696 RECL 2300913 F-A399 DAÑOS A TERCEROS, CRISTAL VEHI
Servicios financieros y bancarios 2,617.01 COMISIONES MARZO 2016 CTA 5459 BBVA BANCOMER
Servicios financieros y bancarios 2,644.80 COMISIONES MARZO 2016 CTA 6886 BANAMEX PREDIAL
Congresos y convenciones 1,257.14 RECLASIF X ERROR F-E74A CAPACITACION X ASESORIA
Servicios financieros y bancarios 232 COMISIONES MARZO 2016 CTA 9903 SANTANDER PREDIAL
Servicios financieros y bancarios 5,440.14 COMISIONES MARZO 2016 CTA 9057 BAJIO PREDIAL TPV
Servicios financieros y bancarios 2,706.95 COMISIONES MARZO 2016 CTA 2599 BAJIO PREDIAL
Int de la deuda interna con instit de crédito 40,406.67 INGRESO 29.03.16
Sueldos Base 43,155.84 2DA CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 300,591.77 2DA CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 74,515.81 2DA CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 29,588.25 2DA CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 89,582.54 2DA CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 64,219.12 2DA CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 252,256.94 2DA CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 334,745.69 2DA CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 135,621.92 2DA CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 58,978.57 2DA CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 213,073.75 2DA CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 291,230.90 2DA CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 973,836.29 2DA CATORCENA DE MARZO 2016
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Sueldos Base 285,233.05 2DA CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 135,463.77 2DA CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 248,199.91 2DA CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 145,273.80 2DA CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 294,440.95 2DA CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 124,410.23 2DA CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 97,923.28 2DA CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 97,941.41 2DA CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 70,394.69 2DA CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 40,907.86 2DA CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 243,289.01 2DA CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 125,593.24 2DA CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 26,817.28 2DA CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 59,297.88 2DA CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 256,393.52 2DA CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 92,243.67 2DA CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 33,843.32 2DA CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 36,599.22 2DA CATORCENA DE MARZO 2016
Servicios de acceso de internet 73,742.04 RECLASIF X ERROR CON 2300980 SERV INTERNET FEBRERO
Otros gastos por responsabilidades 36.7 DIFERENCIAS EN INGRESOS (DEPOSITOS) ENERO 2016
Otros gastos por responsabilidades 8.09 DIFERENCIAS EN INGRESOS (DEPOSITOS) FEBRERO 2016
Otros gastos por responsabilidades 0.3 DIFERENCIA EN DEPOSITO ING 01.12.15 DOC-1102671
Otros gastos por responsabilidades 0.1 DIFERENCIA EN DEPOSITO ING 28.12.15 DOC-11002698
Sueldos Base 44,328.34 3A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 306,623.54 3A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 85,231.99 3A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 33,105.75 3A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 101,307.54 3A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 75,006.17 3A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 292,559.69 3A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 402,644.39 3A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 155,941.83 3A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 67,186.07 3A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 264,854.17 3A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 364,447.24 3A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 1,165,173.33 3A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 372,241.66 3A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 174,671.32 3A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 294,998.73 3A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 172,743.80 3A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 382,958.09 3A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 139,246.33 3A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 119,028.28 3A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 120,652.84 3A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 91,789.26 3A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 52,980.87 3A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 322,767.78 3A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 194,015.72 3A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 36,698.96 3A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 69,594.90 3A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 308,468.64 3A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 107,537.72 3A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 38,443.52 3A CATORCENA DE MARZO 2016
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Sueldos Base 42,461.72 3A CATORCENA DE MARZO 2016
Otros servicios relacionados 29,280.00 1A QUINCENA DE MARZO 2016
Otros servicios relacionados 43,860.00 1A QUINCENA DE MARZO 2016
Otros servicios relacionados 124,598.70 1A QUINCENA DE MARZO 2016
Otros servicios relacionados 5,845.20 1A QUINCENA DE MARZO 2016
Otros servicios relacionados 43,405.60 1A QUINCENA DE MARZO 2016
Otros servicios relacionados 27,690.00 1A QUINCENA DE MARZO 2016
Otros servicios relacionados 66,990.60 1A QUINCENA DE MARZO 2016
Otros servicios relacionados 53,135.58 1A QUINCENA DE MARZO 2016
Otros servicios relacionados 38,206.05 1A QUINCENA DE MARZO 2016
Otros servicios relacionados 108,858.01 1A QUINCENA DE MARZO 2016
Otros servicios relacionados 30,141.02 1A QUINCENA DE MARZO 2016
Otros servicios relacionados 14,341.45 1A QUINCENA DE MARZO 2016
Otros servicios relacionados 43,908.30 1A QUINCENA DE MARZO 2016
Otros servicios relacionados 17,021.25 1A QUINCENA DE MARZO 2016
Otros servicios relacionados 198,854.68 1A QUINCENA DE MARZO 2016
Otros servicios relacionados 23,130.00 2A QUINCENA DE MARZO 2016
Otros servicios relacionados 51,348.00 2A QUINCENA DE MARZO 2016
Otros servicios relacionados 124,598.70 2A QUINCENA DE MARZO 2016
Otros servicios relacionados 6,445.20 2A QUINCENA DE MARZO 2016
Otros servicios relacionados 33,119.55 2A QUINCENA DE MARZO 2016
Otros servicios relacionados 15,900.00 2A QUINCENA DE MARZO 2016
Otros servicios relacionados 62,310.60 2A QUINCENA DE MARZO 2016
Otros servicios relacionados 45,550.05 2A QUINCENA DE MARZO 2016
Otros servicios relacionados 38,206.05 2A QUINCENA DE MARZO 2016
Otros servicios relacionados 110,449.35 2A QUINCENA DE MARZO 2016
Otros servicios relacionados 30,141.02 2A QUINCENA DE MARZO 2016
Otros servicios relacionados 12,411.45 2A QUINCENA DE MARZO 2016
Otros servicios relacionados 28,479.15 2A QUINCENA DE MARZO 2016
Otros servicios relacionados 17,021.25 2A QUINCENA DE MARZO 2016
Otros servicios relacionados 194,628.07 2A QUINCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 43,155.84 1A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 300,591.80 1A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 74,515.81 1A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 29,588.25 1A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 89,582.54 1A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 64,219.12 1A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 252,683.45 1A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 339,519.05 1A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 145,692.25 1A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 58,978.58 1A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 216,074.81 1A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 286,206.74 1A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 990,661.11 1A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 284,652.61 1A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 130,618.26 1A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 250,957.96 1A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 145,759.59 1A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 297,425.75 1A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 99,511.73 1A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 97,930.15 1A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 97,941.41 1A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 70,394.69 1A CATORCENA DE MARZO 2016
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Sueldos Base 38,532.50 1A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 243,565.67 1A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 115,890.46 1A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 31,360.00 1A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 59,297.81 1A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 247,402.86 1A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 91,923.64 1A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 33,843.32 1A CATORCENA DE MARZO 2016
Sueldos Base 36,599.22 1A CATORCENA DE MARZO 2016
Otros servicios relacionados 22,500.00 RECLAS POL 1100077 1a QUIN ENE POR ERROR EN FONDO
Otros servicios relacionados 23,400.00 RECLAS POL 1100101 2a QUIN ENE POR ERROR EN FONDO
Otros servicios relacionados 32,136.00 RECLAS POL 1100241 1a QUIN FEB POR ERROR EN FONDO
Otros servicios relacionados 32,136.00 RECLAS POL 1100286 2a QUIN FEB POR ERROR EN FONDO
Otros servicios relacionados 28,080.00 RECLAS POL 1100420 1a QUIN MAR POR ERROR EN FONDO
Otros servicios relacionados 28,080.00 RECLAS POL 1100424 2a QUIN MAR POR ERROR EN FONDO
Servicios legales 419.05 RECLAS. 2300811 ACTA NOTARIAL
Servicios legales 419.05 RECLAS.F-1441 ACTA NOTARIAL CERT.VIOLACION SELLOS
Servicio de energía eléctrica 3,358.00 COM DE GTO OP28 CONTRATACIÓN DE ALUMBRA V/CALLES
Servicio de energía eléctrica 3,358.00 COM DE GTO OP28 CONTRATACION DE ALUMBRADO V/CALLES
Servicio de energía eléctrica 3,358.00 COM DE GTO OP28 CONTRATACION DE ALUMBRAD V/CALLES
Servicio de energía eléctrica 3,358.00 COM DE GTO OP28 CONTRATACION DE ALUMBRAD V/CALLES
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 41,414.00 REC OP107 LIQUIDA SEGU PUBL SALARIOS CAIDOS 2016
Sueldos Base 43,155.84 1A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 300,591.77 1A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 74,515.81 1A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 29,588.25 1A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 89,582.54 1A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 65,017.12 1A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 252,683.45 1A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 336,295.74 1A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 133,947.41 1A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 71,698.13 1A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 211,511.98 1A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 295,292.92 1A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 972,636.29 1A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 286,707.00 1A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 137,810.87 1A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 254,790.50 1A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 145,759.62 1A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 291,836.39 1A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 114,809.87 1A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 97,923.28 1A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 97,941.41 1A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 70,394.69 1A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 40,907.86 1A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 254,796.78 1A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 127,183.22 1A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 31,360.00 1A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 55,815.13 1A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 264,514.90 1A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 92,547.00 1A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 33,843.32 1A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 36,599.02 1A CATORCENA ABRIL 2016
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Otros servicios relacionados 23,130.00 1A QUINCENA DE ABRIL 2016
Otros servicios relacionados 48,540.00 1A QUINCENA DE ABRIL 2016
Otros servicios relacionados 120,773.70 1A QUINCENA DE ABRIL 2016
Otros servicios relacionados 6,445.20 1A QUINCENA DE ABRIL 2016
Otros servicios relacionados 43,405.65 1A QUINCENA DE ABRIL 2016
Otros servicios relacionados 51,060.60 1A QUINCENA DE ABRIL 2016
Otros servicios relacionados 45,550.05 1A QUINCENA DE ABRIL 2016
Otros servicios relacionados 38,206.05 1A QUINCENA DE ABRIL 2016
Otros servicios relacionados 115,294.41 1A QUINCENA DE ABRIL 2016
Otros servicios relacionados 30,141.02 1A QUINCENA DE ABRIL 2016
Otros servicios relacionados 8,274.30 1A QUINCENA DE ABRIL 2016
Otros servicios relacionados 28,479.15 1A QUINCENA DE ABRIL 2016
Otros servicios relacionados 17,021.25 1A QUINCENA DE ABRIL 2016
Otros servicios relacionados 228,738.45 1A QUINCENA DE ABRIL 2016
Servicios financieros y bancarios 15.08 COMISIONES ABRIL 2016 CTA 6886 BANAMEX PREDIAL
Servicios financieros y bancarios 245.06 COMISIONES ABRIL 2016 CTA 5459 BANCOMER PREDIAL
Servicios financieros y bancarios 232 COMISIONES ABRIL 2016 CTA 9903 SANTANDER PREDIAL
Int de la deuda interna con instit de crédito 38,874.00 INGRESO 25.04.16
Servicios de consultoría administrativa 209,728.00 RECLASIF X ERROR CON 1900208 F-52 VERIFIC FIS BIEN
Ref y Acces menores otros bienes muebles 4,350.00 RECLASIF X ERROR CON 1900217 F-GLD4922 BOQUILLA
Otros servicios relacionados 30,780.00 2A QUINCENA DE ABRIL 2016
Otros servicios relacionados 48,540.00 2A QUINCENA DE ABRIL 2016
Otros servicios relacionados 120,773.70 2A QUINCENA DE ABRIL 2016
Otros servicios relacionados 10,832.16 2A QUINCENA DE ABRIL 2016
Otros servicios relacionados 33,119.55 2A QUINCENA DE ABRIL 2016
Otros servicios relacionados 51,060.60 2A QUINCENA DE ABRIL 2016
Otros servicios relacionados 54,550.05 2A QUINCENA DE ABRIL 2016
Otros servicios relacionados 62,705.05 2A QUINCENA DE ABRIL 2016
Otros servicios relacionados 120,005.14 2A QUINCENA DE ABRIL 2016
Otros servicios relacionados 30,141.02 2A QUINCENA DE ABRIL 2016
Otros servicios relacionados 8,274.30 2A QUINCENA DE ABRIL 2016
Otros servicios relacionados 46,479.15 2A QUINCENA DE ABRIL 2016
Otros servicios relacionados 17,021.25 2A QUINCENA DE ABRIL 2016
Otros servicios relacionados 191,512.10 2A QUINCENA DE ABRIL 2016
Servicios financieros y bancarios 5,125.22 COMISIONES ABRIL 2016 CTA 9057 BJIO PREDIAL TPV
Servicios financieros y bancarios 163.1 COMISIONES ABRIL 2016 CTA 2599 BJIO RECAUD PREDIAL
Sueldos Base 43,155.84 2A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 300,591.77 2A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 73,127.76 2A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 29,588.25 2A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 89,582.54 2A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 64,219.12 2A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 251,774.90 2A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 337,472.62 2A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 133,947.41 2A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 71,698.13 2A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 212,362.50 2A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 295,670.53 2A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 1,234,699.51 2A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 423,242.76 2A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 201,359.72 2A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 249,923.97 2A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 145,759.62 2A CATORCENA ABRIL 2016
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Sueldos Base 286,001.20 2A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 114,809.87 2A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 97,930.28 2A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 97,941.41 2A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 70,394.69 2A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 40,907.86 2A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 236,676.84 2A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 127,183.22 2A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 31,360.00 2A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 55,815.13 2A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 293,718.62 2A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 101,248.64 2A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 33,843.32 2A CATORCENA ABRIL 2016
Sueldos Base 36,599.02 2A CATORCENA ABRIL 2016
Becas 55,000.00 1° CUATRIMESTRE APOYO BECAS EMPLEADOS
Otros gastos por responsabilidades 0.12 DIFERENCIAS EN REGISTROS CONTABLES ENERO 2016
Otros gastos por responsabilidades 0.01 RETIRO NEGOCIOS AFILIADOS REF-0660654 01/01/2016
Otros servicios relacionados 106,020.00 RECLAS POL 2302107 NOM 1-15 ABRIL CEDECOM
Servicios de capacitación 26,355.20 RECLASIF X ERROR 1900132 F-077 CAPACITACION PERSON
Vestuario y uniformes 38,651.20 RECLASIF X ERROR 1900100 F-72 (476 PLAYERAS S PUB
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 232 REECL DOC 2302436
Sueldos Base 1,990.00 REC OP129 LIQUIDAC DIR TRANSPORTE N DOC 2302133
Sueldos Base 976 REC OP129 LIQUIDACION DIR TRANSPORTE N DOC 2302133
Prima Vacacional 293 REC OP129 LIQUIDAC DIR TRANSPORTE N DOC 2302133
Gratificación de fin de año 1,930.00 REC OP129 LIQUIDAC TRANSPORTE N DOC 2302133
Transferencias para servicios personales 44,366.17 REECL DOC 230003 TR020 08.01.16
Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 4,312.63 REECL DOC 230003 TR020 08.01.16
Transf p bienes muebles inmuebles e intangibles 23,750.00 REECL DOC 230003 TR020 08.01.16
Transf p bienes muebles inmuebles e intangibles 32,542.85 RECLASF DOC 2300881
Otros servicios relacionados 400 INGRESO 21.04.16
Remuneraciones por horas extraordinarias 254,000.00 PAGO HRS EXTRAORDINARIAS SEGURIDAD PUBLICA
Remuneraciones por horas extraordinarias 46,000.00 PAGO HRS EXTRAORDINARIAS TRANSITO
Remuneraciones por horas extraordinarias 92,000.00 PAGO HRS EXTRAORDINARIAS TRANSITO
Remuneraciones por horas extraordinarias 46,000.00 PAGO HRS EXTRAORDINARIAS PROTECCION CIVIL
Otros gastos por responsabilidades 9 DIFERENCIAS ENERO 2016 PREDIAL CTA 6886 BANAMEX
Materiales de construcción minerales no metálicos 17,748.00 F-2134 COMPROBACION SUMINISTRO M3 SELLA BACH
Materiales y útiles de impresión y reproducción 7,050.14 F-6239 COMPR TONER GENERICO AREA TESORERIA
Gastos de orden social y cultural 1,747.20 F-32042 ALIMENTOS COFFE BREAK PROG ATN CIUDANA
Gastos de orden social y cultural 290.01 F-8935B COFFE BREAK PARA PROGRAMA MARTES CIUDADANO
Gastos de orden social y cultural 3,092.05 F-07B3 ALIMENTOS BEBIDAS PERS EDUCACION CULTURA
Gastos de orden social y cultural 8,400.00 F-0D2C ALIMENTOS DIRECCION Y CULTURA
Gastos de orden social y cultural 4,022.00 F-1325 ALIMENTOS BEBIDAS P/PERS EUCACION Y CULTURA
Gastos de orden social y cultural 300 F-1694 CORAZON ARTESANAL REGALO PRDNTE MPAL S.L.P
Gastos de orden social y cultural 418 F-2017 ALIMENTOS PERSONAL EDUCACION INFRAESTRUCT
Gastos de orden social y cultural 336 F-5264 ALIMENTOS PERSONAL EDU E INFRAESTRUCTURA
Gastos de orden social y cultural 847.96 F-2520 COMP D TELAS PARA EXPO FOTOGRAFICA
Gastos de orden social y cultural 2,000.00 F-2929 PZAS APMLIACION CON BASTIDOR
Gastos de orden social y cultural 1,566.00 F-334 IMPRESIO CARTELES ANIV IGN ALLENDE
Gastos de orden social y cultural 30,160.00 F-430 TRASLADO PERSONAL ORQUESTA
Gastos de orden social y cultural 462 F-5264 ALIMENTOS INTEGRANTES BALLET ZAIDA
Gastos de orden social y cultural 55 F-687 ENVOLTURA REGALO
Gastos de orden social y cultural 602.01 F-688 ART DE PAPELERIA EXPO FOTOGRAFICA
Gastos de orden social y cultural 2,728.09 F-6C71 ALIMENTOS BEBIDAS P/ CULTURA TRADICIONES
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Gastos de orden social y cultural 23,200.00 F-7A02 PRESENTACION CANTANTE LORENZO NEGRETE
Gastos de orden social y cultural 834 F-8077 BEBIDA HIDRATANTE INTEGRANTES ZONA MILITAR
Gastos de orden social y cultural 8,700.00 F-8B12 GSTO TRASLADO INSTRUMENTOS ORQUESTA
Gastos de orden social y cultural 8,700.00 F-8B12 GSTO TRASLADO DE ORQUESTA
Gastos de orden social y cultural 390 F-957E COMPRA OBSEQUIO A REPRESENTANTE MILITAR
Gastos de orden social y cultural 4,999.99 F-9A30 PRESENTACION MARIACHI CAMPEROS
Gastos de orden social y cultural 3,119.00 F-A4ED ALIMENTO INTEGRANTES GPO DE MODELAJE
Gastos de orden social y cultural 163.04 F-C8A2 COMPRA BATERIAS P/RADIOS
Gastos de orden social y cultural 7,500.00 RECIBO PAGO ALQUILER CABALLO P/TRANSPORTAR REYNA F
Gastos de orden social y cultural 1,500.00 RECIBO PAGO APOYO PARA ALTAR PATRIO IGN ALLENDE
Gastos de orden social y cultural 10,000.00 RECIBO PAGO APOYO GASTO TRASLADO A LA CD DE MEXICO
Gastos de orden social y cultural 6,960.00 RECIBO PAGO APOYO REP BANDA GUERRA MPIO URIANGATO
Gastos de orden social y cultural 3,480.00 RECIBO PAGO APOYO REP BANDA GUERRA MPIO SN JOSE IT
Gastos de orden social y cultural 9,600.00 RECIBO PAGO APOYO ALIMENTOS INT BANDAS DE GUERRA
Gastos de orden social y cultural 4,240.00 RECIBO PAGO APOYO BEBIDAS PARA BANDAS DE GUERRA
Gastos de orden social y cultural 1,500.00 RECIBO PAGO APOYO GASTO TRASLADO A LA CD MPIO ZAMO
Gastos de orden social y cultural 26,000.00 F-430 TRASLADO PERSONAL BANDA DE VIENTO INDOMABLE
Gastos de orden social y cultural 5,000.00 RECIBO PAGO CABALGATA NATALICIO ALLENDE
Gastos de orden social y cultural 3,000.00 RECIBO PAGO PARTICIPACION ORQUESTA
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 70 COMP VIATICO MEXICO CH-13 CTA 7355 ALIMENTO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 COMP VIATICO MEXICO CH-13 CTA 7355 CASETA
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 70 COMP VIATICO MEXICO CH-13 CTA 7355 CASETA
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 70 COMP VIATICO MEXICO CH-13 CTA 7355 CASETA
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 70 COMP VIATICO MEXICO CH-13 CTA 7355 CASETA
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 70 COMP VIATICO MEXICO CH-13 CTA 7355 CASETA
Gastos de orden social y cultural 23,200.00 COM E-2700044 CH-50 RENTA ALQUILER T DECORACION
Gastos de orden social y cultural 6,800.00 COM E-2700044 CH-50 PANTALLA CLED TV 4815 COBIA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 6,000.00 GTOS A COMPROBAR APOYO DE DESPENSAS P/MUJERES DE E
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 7,000.00 GTOS A COMPROBAR APOYO DE COMPRA DE LIBROS
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 17,000.01 F-A134 COMROBACION CH-142
Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic 23,324.56 HOSPEDAJE THE LODGING COMPANY CD. VAIL COLORADO
Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic 191.97 TRANSPORTE TAXI CD. VAIL COLORADO
Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic 803.71 ALIMENTOS RUBYS CD. VAIL COLORADO
Herramientas menores 6,540.00 F-140898 ROTOMARTILLO, CORTAPERNOS,GUANTE, MACHETE
Herramientas menores 4,224.50 F-140899 CINCEL, GUANTE GARNAZA, MARRO, ARCO, DESA
Herramientas menores 2,495.00 F-140900 JUEGO, CARGADOR, LLAVE, CABLES
Herramientas menores 1,854.90 F-AAH 1269138 DESARMADORES, EXTENSIONES, PINZAS
Herramientas menores 11,649.75 F-AAH1269147 MANERAL, FIJO, DADOS IMPACTO, AUTOCLE
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 3,248.00 F-195 UNIFORMES ECONOMICOS FUT BOL
Materiales de construcción minerales no metálicos 17,516.00 F-E2213 SUMINISTRO SELLA BACH MEZCLA ASFALTICA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 3,248.00 F-196 GSTO UNIFORME P/ABEL RUIZ LIGA IGN ALLENDE
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 15,080.00 F-102 RENTA EQUIPO AUDIO Y PROYECCION
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,920.00 F-13332 CILINDROS P/AGUA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,000.00 F-5711 MEDICAMENTOS Y PAÑALES
Gastos de orden social y cultural 1,856.00 COMPROBACION GSTO F-426 COMPRA PELOTAS
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 3,572.80 COMPROBACION GSTO F-198 UNIF FUT BOL SR JAVIER MT
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 290 CASETAS VIATICOS 25 Y 26 FEBRERO CDAD DE MEXICO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 95.99 F-237 TRANSPORTE CHOFER MEXICO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 626.9 F-274657 COMBUSTIBLE VIATICOS MEXICO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 167 F-3D37A ALIMENTOS 25 DE FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 153 F-435 ALIMENTOS 26 DE FEBRERO PATRIMONIO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 350.07 F-66805 COMBUSTIBLE MEXICO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 139 F-8038BE6 ALIMENTOS 25 FEBRERO CDAD MEXICO
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 82.49 F-957 TRANSPORTE 25 FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 94 RECIBO DE PAGO ESTACIONAMIENTO 25Y26 FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 170 CASETAS REUNION CIUDADES HERMANAS 15 FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 595 CASETAS REUNION CIUDADES HERMANAS 15-19 FEB
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 106 ESTACIONAMIENTO RECIBO DE PAGO 18 Y 19 FEB
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 25.99 F-113 TRANSPORTE 19 DE FEBRERO VIATICOS MEX-PUE
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 147.3 F-260 TRANSPORTE MEXICO 2 FEB CIUDADES MEXICANAS
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 400 F-27323 COMBUSTIBLE VIATICOS 15 DE FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 496 F-3D26A REUNION CIUDADES 19 FEB MEX-PUE
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 53.88 F-4763 TRANSPORTE 19 DE FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 190.19 F-48337 COMBUST MEXICO CIUDADES HERMANAS
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 211 F-553 ALIMENTOS CDADES HERMANAS PUE Y MEX
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 2,877.00 F-6084 ESTACIONAMIENTO Y RENTA DE HABITACION
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 378 F-6439C71 ALIMENTOS REUNION PATRIMONIO 19 FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 548 F-668 ALIMENTOS MEXICO CIUDADES HERMANAS
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 35 F-70 TRANSPORTE VIATICOS CDADES HERMANAS
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 125.61 F-75 TRANSPORTE VIATICOS MEXICO 19 FEB
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 300 F-A-619 HOSPEDAJE 16 FEB PUEBLA CIUDADES HERMANAS
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 300 F-A621 HOSPEDAJE 26 FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 300 F-A67575 COMBUSTIBLE CIUDADES HERMANAS
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 326 F-AA47326 COMBUSTIBLE PUE CIUDADES HERMANAS
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 537 F-B86F88 ALIMENTOS VIATICOS 17 FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 285 F-C15430 ALIMENTOS PUEBLA 17 FENRERP
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 190.21 F-R24507 ALIMENTOS PUEBLA 18 FEBRERO
Equipos menores de oficina 814.5 F-LWBT28532 TRIPIE DE 62" AJU
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 134 F-7801 ALIMENTOS
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 48 F-QE6005 ESTACIONAMIENTO QUERETARO
Gastos de orden social y cultural 1,160.00 F-A124 RENTA CARPA 6X6 C/I CORTINA
Gastos de orden social y cultural 1,020.56 F-Y60564 UNICEL,PINTURA,PEGAMENTO,DIAMANTINA,ADORN
Gastos de orden social y cultural 392.39 F-Y60565 UNICEL,LENTES DECO,PAPEL SCRAP,FLOR
Gastos de orden social y cultural 199.01 F-8142SQ PINTURA REAL FLEX BA Y REAL FLEX B1
Gastos de orden social y cultural 377.97 F-8130SQ BROCHAS NORTENA 1/2",1", 1 1/2" Y 2"
Gastos de orden social y cultural 236 F-1374991 EXTENSION 9 LIVES 1 PZA
Gastos de orden social y cultural 2,000.00 RECIBO PALETAS DE AGUA EVENTO DIA FAMILIA
Gastos de orden social y cultural 430.52 F-A1738 ARTICULOS DE FIESTA
Materiales de construcción minerales no metálicos 17,516.00 COMP E-2700424 CH-247 SUMINISTRO Y SELLA BACH
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 79 COMP ALIMENTOS
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 546 F-4011 SERV TRANSPORTE
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 86.5 F-5404 CONSUMO ALIMENTOS
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 1,140.02 F-6216 HOSPEDAJE HOTEL TONALA
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 150 TRASLADO CENTRO CULTURAL A CENTRAL AUTOBUS
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 180 TRASLADO CENTRO CULTURAL A CENTRAL AUTOBUS
Congresos y convenciones 6,965.80 F-151 MONTAJE STAND ARTESANIAS
Congresos y convenciones 14,880.00 F-F60D CUOTA EXTRAORDINARIA PAGO POR ESPACIO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 834.04 F-104 COMP DE GSTO VESTUARIO Y BOTIN P/DAMA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 834.04 F-104 COMP DE GSTO VESTUARIO Y BOTIN P/DAMA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 834.04 F-104 COMP DE GSTO VESTUARIO Y BOTIN P/DAMA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 834.04 F-104 COMP DE GSTO VESTUARIO Y BOTIN P/DAMA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 834.04 F-104 COMP DE GSTO VESTUARIO Y BOTIN P/DAMA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 834.04 F-104 COMP DE GSTO VESTUARIO Y BOTIN P/DAMA
Serv profesionales científicos y tec integrales 50,400.00 F-163 IMPLANTE DE ANILLOS CIRUGIA OJOS DES URB
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 9,000.00 COMP GSTOS APOYO VIATICOS CD SALTILLO CRISTINA GTZ
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,640.00 COMP GASTOS MUSICA P/TRADICIONAL PROCESION
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,000.00 REEMBOLSO APOYO ALIMENTOS ELIZABETH ARELLANO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 3,572.80 F-435 COMPR GSTO UNIFORME FUT BOL SR PEDRO GLEZ
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 60.64 COMPRA ART PARA VELACION
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 60.64 COMPRA ART PARA VELACION
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 60.64 COMPRA ART PARA VELACION
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 60.64 COMPRA ART PARA VELACION
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 60.64 COMPRA ART PARA VELACION
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 60.64 COMPRA ART PARA VELACION
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 76.38 COMPRA ART VARIOS P/LA VELACION
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 76.38 COMPRA ART VARIOS P/LA VELACION
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 76.38 COMPRA ART VARIOS P/LA VELACION
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 76.38 COMPRA ART VARIOS P/LA VELACION
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 76.38 COMPRA ART VARIOS P/LA VELACION
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 76.38 COMPRA ART VARIOS P/LA VELACION
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 99.54 COMPRA CAMARON P/INTEGRANTES DANZA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 99.54 COMPRA CAMARON P/INTEGRANTES DANZA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 99.54 COMPRA CAMARON P/INTEGRANTES DANZA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 99.54 COMPRA CAMARON P/INTEGRANTES DANZA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 99.54 COMPRA CAMARON P/INTEGRANTES DANZA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 99.54 COMPRA CAMARON P/INTEGRANTES DANZA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 2,500.00 COMPRA CAMARON P/INTEGRANTES DANZA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 127.74 COMPRA DE PARANDE MEDIANO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 127.74 COMPRA DE PARANDE MEDIANO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 127.68 COMPRA DE PARANDE MEDIANO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 127.74 COMPRA DE PARANDE MEDIANO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 127.74 COMPRA DE PARANDE MEDIANO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 74 GAS LP P/ELABORAR ALIMENTOS P/INTEGRANTES DANZAS
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 74 GAS LP P/ELABORAR ALIMENTOS P/INTEGRANTES DANZAS
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 74 GAS LP P/ELABORAR ALIMENTOS P/INTEGRANTES DANZAS
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 74 GAS LP P/ELABORAR ALIMENTOS P/INTEGRANTES DANZAS
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 74 GAS LP P/ELABORAR ALIMENTOS P/INTEGRANTES DANZAS
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 74 GAS LP P/ELABORAR ALIMENTOS P/INTEGRANTES DANZAS
Gastos de orden social y cultural 2,175.00 F-1542 15 BALONES DE FUT BOL P/EVENTO DIA DE LA FA
Gastos de orden social y cultural 784 F-9037 8 BALONES DE FUT BOL P/EVENTO DIA DE LA FAM
Gastos de orden social y cultural 1,067.20 F-98 JUGUETES VARIOS P/EVENTO DIA DE LA FAM
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 11,885.00 F-6105 SERVICIO 60,000KM PLACA GN78030
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 487.5 COMPRA VESTUARIO P/TALLER DANZA UNIV TECNOLOGICA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 487.5 COMPRA VESTUARIO P/TALLER DANZA UNIV TECNOLOGICA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 487.5 COMPRA VESTUARIO P/TALLER DANZA UNIV TECNOLOGICA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 487.5 COMPRA VESTUARIO P/TALLER DANZA UNIV TECNOLOGICA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 487.5 COMPRA VESTUARIO P/TALLER DANZA UNIV TECNOLOGICA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 487.5 COMPRA VESTUARIO P/TALLER DANZA UNIV TECNOLOGICA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 10,000.00 COMP GSTO E-2700306 CH-306 APOYO DESPENSAS
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 58 F-0230 GSTO POR PEAJE
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 58 F-3434 GSTOS POR PEAJE
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 27 GSTO POR ESTACIONAMIENTO
Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic 4,737.32 CONSUMO DE ALIMENTOS 251 DLS X UN TC 18.84
Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic 17,068.00 F-0675 PAGO BOLETO AVION
Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic 17,068.00 F-0676 PAGO BOLETO AVION
Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic 2,134.95 F-6120 SERV DE TAXI
Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic 580 F-A1537 PAGO POR TRAMITAR BOLETOS DE AVION
Gastos de orden social y cultural 3,828.00 F-170 COMPRA BAULES DE MADERA
Gastos de orden social y cultural 15,080.00 F-MGR111 PRESENTACION ART ENSAMBLE NOVELO JARDIN P
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Gastos de orden social y cultural 2,000.00 PARTICIPACION ORQUESTA ALLENDE P/RECORRIDO STA CRU
Gastos de orden social y cultural 4,000.00 PRESENTACION ORQUESTA KIOSCO DE JARDIN PRINCIPAL
Gastos de orden social y cultural 4,000.00 PRESENTACION TRIO AMIGOS EN EL KIOSCO DEL JARDIN
Gastos de orden social y cultural 4,000.00 QUEMA DE LOS JUDAS FRENTE ANTIGUO PALACIO MPAL
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 2,946.00 F-060A32C2 MATERIAL P/CONSTRUCCION JARDIN DE NIÑOS
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 2,946.00 F-060A32C2 MATERIAL P/CONSTRUCCION JARDIN DE NIÑOS
Gastos de orden social y cultural 7,540.00 F-A856 CONSUMO COMIDA POR REUNION
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 241.5 F-1914 CONSUMO VIAJE MEXICO ENTREGA EXP 31 MZO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 107 F-CAA-47102 CONS VIAJE MEXICO ENTREGA EXP 31 MZO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 320 COMP2700356CASETAS VIAJE MEXICO ENTREGA EXP 31 MZO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 19 COMP2700356R-ESTAC VIAJE MEXICO ENTREGA EXP 31 MZO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 394.8 F-AAA323810 CONS VIAJE MEXICO ENTREGA EXP 31 MZO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 1,265.00 F-7878A CONSUMO ASAMBLEA ORDINARIA 3 Y 4 DE MZO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 1,880.00 F-7829A HOSPEDAJE ASAMBLEA ORD 03 Y 04 DE MZO
Serv profesionales científicos y tec integrales 15,000.00 COMP 2700318 CH31F-B337 CLAVO DE TITANIO BLOQUEADO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 360 CASETAS CD. MEXICO 16/03/16 CALIBRAR ALCOHOLIMETRO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 70 ESTACIONAMI CD.MEX 16/03/16 CALIBRAR ALCOHOLIMETRO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 433 ALIMENTOSCD.MEXICO 16/03/16 CALIBRAR ALCOHOLIMETRO
Serv profesionales científicos y tec integrales 2,550.00 F-D29499 DIAGNOSTICO TOMOGRAFIA ESPOSA J MANUEL TR
Serv profesionales científicos y tec integrales 746 COMP 2700339 RESONANCIA MAGNETICA BALTAZAR VAZQUEZ
Servicios de capacitación 3,712.00 COMP 2700441 CH438 CURSO PLATAFORMA COMPRANET
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 451.15 COMP E-2700445 CH-442 COMPROBACION ALIMENTOS
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 416 COMP E-2700445 CH-442 COMPROBACION VIATICO CASETAS
Gastos de orden social y cultural 34,999.52 COMP E-2700442 CH-439
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 2,000.00 CONSUMO DE ALIMENTOS DIR.TRANSPORTE 24 Y 25 MARZO
Materiales y útiles de impresión y reproducción 7,415.13 F-CB28688 TONER HN UNIVERSAL 85A/36A/35A CAN,GN 78
Vestuario y uniformes 1,566.00 COMP E-2700351 CH-351 F-652E COMPRA PLAYERAS POLO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 125 COMP E-2700349 CH-349 HOSPEDAJE F-CPRE33052
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 800.09 COMP E-2700349 CH-349 F-A142924 COMBUSTIBLE
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 500.08 COMP E-2700349 CH-349 F-QD049760 COMBUSTIBLE
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 375.99 COMP E-2700349 CH-349 F-QRO38309 CONS ALIMENTOS
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 320 E-2700349 CH-349 F-7245 7602 7897 7987 8083 PEAJE
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 280 COMP E-2700349 CH-349 F-A2898 CONS ALIMENTOS
Otros impuestos y derechos 49,532.00 COMP E-2700427 CH-424 PAGO AL DOF P/CONVOCATORIA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,002.00 COMP E-2700 CH-410 UNIF DPTVOS P/GERARDO SANCHEZ
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,485.00 F-IBAVV35791 APOYO ELECTRODOMEST TEMPLO PALMITA
Radiolocalización 1,775.00 F-124052234 SERV TEL CTA 6.357781 AT&T
Radiolocalización 28,235.05 F-124052469 SERV TEL MES ABRIL CTA 6.357781.10
Transferencias para servicios personales 109,420.26 F-759 SUBSIDIO CONSEJO TURISTICO ENERO 2016
Transferencias para servicios básicos 109,420.25 F-759 SUBSIDIO CONSEJO TURISTICO ENERO 2016
Transferencias para servicios personales 81,312.38 F-A397 SUBSIDIO IMAJSMA ENERO 2016
Transferencias para materiales y suministros 81,312.37 F-A397 SUBSIDIO IMAJSMA ENERO 2016
Transferencias para servicios básicos 81,312.37 F-A397 SUBSIDIO IMAJSMA ENERO 2016
Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 81,312.37 F-A397 SUBSIDIO IMAJSMA ENERO 2016
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 155.5 F-1917 CONSUMO ALIMENTOS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 145 F-494 CONSUMO ALIMENTOS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 384 F-6358 COMPRA ALIMENTOS
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 379.6 F-13370 MANTENIMIENTO TIIDA
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 282 F-254 ENVIO DE CORRESPONCIA FEDEX
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 26,460.00 PER393/2015 LIQUIDACION RAYAS RODRIGUEZ BEATRIZ AD
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 3,962.00 PER393/2015 LIQUIDACION RAYAS RODRIGUEZ BEATRIZ AD
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 242,485.00 PER393/2015 LIQUIDACION RAYAS RODRIGUEZ BEATRIZ AD
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 13,213.00 PER393/2015 LIQUIDACION RAYAS RODRIGUEZ BEATRIZ AD
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 10,149.85 PER393/2015 LIQUIDACION RAYAS RODRIGUEZ BEATRIZ AD
Prestaciones establecidas por CGT 74.15 PER393/2015 LIQUIDACION RAYAS RODRIGUEZ BEATRIZ AD
Cuotas para el fondo de ahorro 3,525.74 FONDO DE AHORRO CAT-1 (1A ENE) PRESIDENTE
Cuotas para el fondo de ahorro 2,146.37 FONDO DE AHORRO CAT-1 (1A ENE) SINDICO
Cuotas para el fondo de ahorro 1,967.00 FONDO DE AHORRO CAT-1 (1A ENE) TOMASINI OLVERA
Cuotas para el fondo de ahorro 1,967.00 FONDO DE AHORRO CAT-1 (1A ENE) ROSAS HDEZ LUIS M
Cuotas para el fondo de ahorro 1,967.00 FONDO DE AHORRO CAT-1 (1A ENE) MARTINEZ TAPIA SCHE
Cuotas para el fondo de ahorro 1,967.00 FONDO DE AHORRO CAT-1 (1A ENE) GONZALEZ VAZQUEZ R
Cuotas para el fondo de ahorro 1,967.00 FONDO DE AHORRO CAT-1 (1A ENE) OSCAR HILARIO MENDO
Cuotas para el fondo de ahorro 1,967.00 FONDO DE AHORRO CAT-1 (1A ENE) MA. DEL REFUGIO ROS
Cuotas para el fondo de ahorro 1,967.00 FONDO DE AHORRO CAT-1 (1A ENE) MORALES PEREZ AGUST
Cuotas para el fondo de ahorro 1,967.00 FONDO DE AHORRO CAT-1 (1A ENE) PATRICIA DEL CARMEN
Cuotas para el fondo de ahorro 1,967.00 FONDO DE AHORRO CAT-1 (1A ENE) GUTIERREZ TOVAR LUZ
Cuotas para el fondo de ahorro 1,967.00 FONDO DE AHORRO CAT-1 (1A ENE) ARTEAGA GERARDO J
Otros servicios relacionados 39,839.36 REHABILITACION DE ARROYOS DE CALLES (BACHEO)
Sueldos Base 5,860.40 PER008/2016 LIQUIDACION RODRIGUEZ CADENA CESAR IVA
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 315,311.00 PER008/2016 LIQUIDACION RODRIGUEZ CADENA CESAR IVA
Prestaciones establecidas por CGT 163 PER008/2016 LIQUIDACION RODRIGUEZ CADENA CESAR IVA
Materiales diversos 1,350.00 F-4AFD COMPRA DE 6 TEXANAS
Materiales diversos 92 F-623 ALOMAZA METALICA CIRCULAR
Materiales diversos 19.8 F-9745 TINTA NEGRA
Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 29,310.30 F-279 PAGO DIFISUION 50% DIFUSION 100 DIAS GOB ALC
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 794.6 F-299 SERV. CERRAJERIA INSTAL. CERRADURA ENTRADA C
Otros gastos por responsabilidades 2,262.00 F-88D REEMB. CORRALON RETENCION VEHICULO ACLARACIO
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 794.6 F-294 SERV. CERRAJERIA CERRADURA DESCOMPUESTA
Transferencias para servicios personales 438,355.00 F-3756 PAGO SUBSIDIO ENERO 2016
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 14,207.13 F-SFE000048746 SERV OZONO, FILTRO GNS3676 PRESIDEN
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 6,951.00 PER005/2016 LIQUI. GALVAN RINCONCILLO JOSE JUVENTI
Servicios de consultoría administrativa 34,800.00 F-42 ASESORIA DEL MES DE DICIEMBRE
Transferencias para servicios personales 55,697.71 F-182 APORT MPAL CORRESPONDIENTES MES DE ENERO
Transferencias para materiales y suministros 9,250.00 F-182 APORT MPAL CORRESPONDIENTES MES DE ENERO
Otros servicios relacionados 19,644.87 FO-038 NOMINA REHABILITAC DE ARROYOS 07-12 ENE 16
Conservación y mantenimiento de inmuebles 12,028.24 F213 OP005 NOM1 DEL 7 DE ENERO AL 13 DE ENERO 2016
Otros servicios relacionados 6,593.00 FO-039 NOMINA REHABILITAC DE ARROYOS 07-13 ENE 16
Conservación y mantenimiento de inmuebles 8,733.32 F213 OP006 NOM4 DEL 7 DE ENERO AL 13 DE ENERO 2016
Otros servicios relacionados 17,296.13 FO-040 NOMINA REHABILITACI DE ARROYOS 07-13 ENE 16
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-T-11209 COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-T-11209 COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-T-11209 COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-T-11209 COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-T-11209 COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,400.00 F-T-11209 COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,400.00 F-T-11209 COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,800.00 F-T-11209 COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-T-11209 COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,600.00 F-T-11209 COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,600.00 F-T-11209 COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,800.00 F-T-11209 COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,600.00 F-T-11209 COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 20,800.00 F-T-11209 COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 12,405.67 F-T11207 COMBUSTIBLE, LUBRI, ADITI 02-08 ENE 2016
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 1,800.00 F-T11207 COMBUSTIBLE, LUBRI, ADITI 02-08 ENE 2016
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 7,366.70 F-T11207 COMBUSTIBLE, LUBRI, ADITI 02-08 ENE 2016
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 60,981.09 F-T11207 COMBUSTIBLE, LUBRI, ADITI 02-08 ENE 2016
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 20,949.31 F-T11207 COMBUSTIBLE, LUBRI, ADITI 02-08 ENE 2016
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,330.13 F-T11207 COMBUSTIBLE, LUBRI, ADITI 02-08 ENE 2016
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,300.00 F-T11207 COMBUSTIBLE, LUBRI, ADITI 02-08 ENE 2016
Equipos menores de oficina 2,555.00 F-6106 NO BREAK, FUENTE DE PODER
Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,470.01 F-25306 PAQUETE TONER
Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,430.01 F-25581 COMPRA DE PAQUETE TONER
Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 4,340.00 F-2934 COMPRA DE NO B REAK
Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 1,700.00 F-2937 ROUTER. SWITCH, TARJETA, MOUSE
Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 3,050.00 F-2952 MOUSE, USB. CONECTOR , ROUTER,
Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 2,158.00 F-4862 SWITCH, IMPRESORA
Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 10,025.00 F-6105 IMPRESORA, MEMORIA
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 1,316.00 F-9979 DETECTOR DE BILLETES
Transferencias para servicios personales 1,000,000.00 F-D25365 TRANSF MES DE ENERO
Transferencias para materiales y suministros 300,000.00 F-D25365 TRANSF MES DE ENERO
Transferencias para servicios básicos 175,000.00 F-D25365 TRANSF MES DE ENERO
Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 300,000.00 F-D25365 TRANSF MES DE ENERO
Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 29,310.30 F-279 PAGO 50% LIQUIDACION DIFUSION 100 DIAS GOB
Gastos de orden social y cultural 4,000.00 RECIBO- SERENATA DOMINICAL EN EXPLANADA DEL JARDIN
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 3,000.00 F-C129358 TRADICIONAL PEREGRINACION A SAN JUAN DE
Transferencias para servicios básicos 1,000,000.00 F-765 1RA MINISTRACION P/EL CONVENIO UNICO PROMOCI
Radiolocalización 27,477.62 F-120857668 SERV RADIOS MES DE ENERO CORTE DIA 12
Radiolocalización 13,465.16 F-120857510 SERV RADIOLOC MES DE ENERO CORTE DIA12
Int de la deuda interna con instit de crédito 167,947.85 AMORTIZAC DEUDA DIC 2015, DISP 05.01.16
Impuesto sobre nóminas 404,359.00 PGO DIC'15 IMPTO 2% S/NOMINA
Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 4,640.00 F-92 CAMPAÑA CORRUPCION
Sueldos Base 3,432.00 LIQUIDACION OPERADOR MAQUINARIA 8 DIAS DE SUELDO
Prima Vacacional 78 LIQUIDACION OPERADOR MAQUINARIA PRIMA VACACIONAL
Gratificación de fin de año 511 LIQUIDACION OPERADOR MAQUINARIA AGUINALDO PROP
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 23,641.00 LIQUIDACION OPERADOR MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 14,040.00 LIQUIDACION OPERADOR MAQUINARIA INDEMNIZACION
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 571 LIQUIDACION OPERADOR MAQUINARIA VACACIONES 2015
Cuotas para el fondo de ahorro 3,594.88 FONDO DE AHORRO CAT-2 (2A ENE) PRESIDENTE
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-2 (2A ENE) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-2 (2A ENE) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-2 (2A ENE) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-2 (2A ENE) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-2 (2A ENE) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-2 (2A ENE) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-2 (2A ENE) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-2 (2A ENE) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-2 (2A ENE) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-2 (2A ENE) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,188.46 FONDO DE AHORRO CAT-2 (2A ENE) SINDICO
Otros servicios relacionados 9,828.00 NOMINA 02 ENERO- 08 ENERO 2016 PERSONAS CONTRATADA
Otros servicios relacionados 6,552.00 NOMINA 09 ENERO-15 ENERO 2016 4 PERSONAS CONTRATAD
Transferencias para servicios personales 292,236.87 F-3756 SUBSIDIO ENERO 2016 PAGO 2/2
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 394.4 F-300 CERRAJERIA, APERTURA DE CERRADURA
Otros gastos por responsabilidades 629.71 DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE PLAZA GUADALUPE
Materiales y útiles de oficina 156 F-1447 COMPRA DE BOLSA PARA EMPAQUETAR DINERO CAJA
Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 198 F-1413 COMPRA DE MEMORIA USB KINGSTON
Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 91.69 F-6277 COMPRA DE CABLE P/COMPUTADORA,
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 73.9 F-1136 COMPRA DE MULTICONTACTO
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 289.7 F-13476 COMPRA DE CINTA DE SEGURIDAD
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 108.9 F-1448 CANDADO LATON
Sueldos Base 1,540.00 LIQUIDACION (7 DIAS SUELDO) MTTO INFORMATICA
Sueldos Base 326.8 LIQUIDACIONES (VACACIONES 0.77 2016) MTTO INFORMA
Prima Vacacional 51 LIQUIDACION (PRIMA VACACIONAL) MTTO INFORMATICA
Gratificación de fin de año 337 LIQUIDACION (AGUINALDO PROP 2016) MTO INFORMATICA
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 8,461.00 LIQUIDACION (PRIMA DE ANTIGUEDAD)MTTO INFORMATICA
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 19,800.00 LIQUIDACION (INDEMNIZACION 90 DIAS) MTTO INFORMAT
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 4,243.20 LIQUIDACION (VACACIONES 10 DIAS 2015) MTTO INFORMA
Sueldos Base 7,771.00 F216 OP010 LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA
Sueldos Base 7,126.00 F216 OP022 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA
Prima Vacacional 23 F216 OP022 LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA
Gratificación de fin de año 154 F216 OP022 LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA
Otros servicios relacionados 17,645.06 NOM. No.2 (14-20ENE) SEC 2,3,4 Y 5 REH ARROYOS
Otros servicios relacionados 17,757.27 NOM. No.2 (14-20ENE) SEC 6,7 Y 8 REH DE ARROYOS
Otros servicios relacionados 19,284.52 NOM. No.2 (14-20ENE) SEC 9,10,11,12 REH DE ARROYOS
Conservación y mantenimiento de inmuebles 13,544.65 F213 OP004 NOM3 DEL 31 DICIEMB 2015 AL 6 ENE 2016
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 14,875.88 F-T11211 CONSU.GASOLINA DEL 09 AL 15 ENERO 2016
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 2,000.00 F-T11211 CONSU.GASOLINA DEL 09 AL 15 ENERO 2016
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 4,610.93 F-T11211 CONSU.GASOLINA DEL 09 AL 15 ENERO 2016
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 620.15 F-T11211 CONSU.GASOLINA DEL 09 AL 15 ENERO 2016
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 61,941.54 F-T11211 CONSU.GASOLINA DEL 09 AL 15 ENERO 2016
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 19,370.45 F-T11211 CONSU.GASOLINA DEL 09 AL 15 ENERO 2016
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,100.26 F-T11211 CONSU.GASOLINA DEL 09 AL 15 ENERO 2016
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,300.44 F-T11211 CONSU.GASOLINA DEL 09 AL 15 ENERO 2016
Otros servicios relacionados 6,552.00 NOM. N°3 (16-22) ENERO 16 4 PERSONAS CONTRATADAS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 F-T-11212 COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 F-T-11212 COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-T-11212 COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-T-11212 COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-T-11212 COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-T-11212 COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-T-11212 COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-T-11212 COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,600.00 F-T-11212 COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-T-11212 COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,000.00 F-T-11212 COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,600.00 F-T-11212 COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-T-11212 COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,000.00 F-T-11212 COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE ENERO
Medicinas y productos farmacéuticos 154,782.85 F-FEU5541 MEDICAMENTO DEL 1 AL 15 DE ENERO
Gastos de orden social y cultural 30,160.00 PAGO OBRA"NO SERE FELIZ"9 MARZO DIA INTERNAL MUJER
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,000.00 RECI,P/APOYOECONOMICO P/TRASLADO C. MARIA MERCEDES
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 67,232.34 F-T11210 CONSU,DE GASOLINA DEL 09 AL 15 ENERO 2016
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,080.88 F-47278 396 LTS CARBURACION PIPA SP-002 PL-GG70861
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 1,729.20 F-9775 04 CILINDROS P/SEPAROS PREVENTIVOS DE SEGUR
Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 868 F-0972 TORTILLAS (DETENIDOS) SEPAROS PREVENTIVOS
Serv profesionales científicos y tec integrales 919 RECIBO DE PAGO ESTUDIOS (SEGURIDAD PUBLICA)
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 1,964.00 DDEYTU/011/2016TRASLADO CIUDAD MEXICO POR REUNIONE
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 6,029.50 F-47277 775 LTS CARBURACION PIPA SP/002 PL-GG70861
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,465.72 F-47275 574 LTS CARBURACION UDS SP002 PL-GG70861
Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 20,299.42 F-AXAA000020822 PUBLICACION 50 ANIV PERIOD SOL
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,000.00 F-85DA4D APOYO PIROTECNICO FEST COMN GONZALEZ
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,000.00 F-607540 APOYO PIROTECNICO FEST COMN CLAVELLINAS
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 443 F-141A OP-027 FILTRO DE ACEITE FORD COURIER 2009
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,983.90 F-47221 255 LTS CARBURACION PIPA SP002 PL-GG70861
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 925.82 F-47219 119 LTS CARBURACION PIPA SP002/ PL-GG70861
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,186.18 F-47211 281 LTS CARBURACION PIPA SP002 PL-GG70861
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 13,389.38 F-47279 1,721 LTS CARBURACION UDS L-04/07/08
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 962 F-140A OP-023 PAQ DE AFINACION CHEVROLET LUV 2005
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 15,101.10 F-47478 1,890 LTS CARBURACION UDS L04/L07/L08
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 26,381.98 F-47276 3,391 UDS L-02/03/04/07/08
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 7,946.00 F-296 CAMBIO RETEN DE CIQUEÑAL TRASERO P.GH65729
Conservación y mantenimiento de inmuebles 936 F-A-222 SERV MTTO LOCAL MES DE ENERO JUZGADO ADMIN
Conservación y mantenimiento de inmuebles 800.01 F-A-223 SERV MTTO LOCAL MES DE ENERO SAT
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 20,430.28 F-47274 2626 LTS CARBURACION UDS L-03/04/07/08
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,107.84 F-47218 528 LTS CARBURACION L-04/07//08
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,337.32 F-47477 668 LTS CARBURACION UDS SP002 GG70861
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 1,136.66 F-O29970 APOYO X TRABAJO REALIZADO EN COORDINACION
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 1,276.00 F-B63 CONSUMO ALIMENTOS X TRABAJO EXTRAORDINARIO
Servicios de limpieza y manejo de desechos 18,560.00 F-59EBD LIMPIEZA Y MTMTO FOSA SEPTICA MES DICIEMBR
Materiales y útiles de oficina 206.25 F-15502 COMPRA DE AGENDA
Materiales y útiles de oficina 206.25 F-15523 COMPRA DE AGENDA
Materiales y útiles de impresión y reproducción 97.6 F-80934 PLOTEO BOND
Otros servicios relacionados 22,800.00 NOM. N°2 (16-31) ENE 2016 MAESTROS CASA CULTURA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 2,850.00 RECIBO DE PAGO SEGURO SOCIAL HEMODIALISIS
Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 8,572.40 F-285 IMPRESION LONA INFORME DE 100 DIAS GOBIERNO
Sueldos Base 7,452.00 F216 OP027 LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA
Prima Vacacional 36 F216 OP027 LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA
Gratificación de fin de año 240 F216 OP027 LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-T-11265 COMBUSTIBLE DEL 16-22 DE ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-T-11265 COMBUSTIBLE DEL 16-22 DE ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,400.00 F-T-11265 COMBUSTIBLE DEL 16-22 DE ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-T-11265 COMBUSTIBLE DEL 16-22 DE ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-T-11265 COMBUSTIBLE DEL 16-22 DE ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-T-11265 COMBUSTIBLE DEL 16-22 DE ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-T-11265 COMBUSTIBLE DEL 16-22 DE ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,000.00 F-T-11265 COMBUSTIBLE DEL 16-22 DE ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,600.00 F-T-11265 COMBUSTIBLE DEL 16-22 DE ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-T-11265 COMBUSTIBLE DEL 16-22 DE ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-T-11265 COMBUSTIBLE DEL 16-22 DE ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-T-11265 COMBUSTIBLE DEL 16-22 DE ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-T-11265 COMBUSTIBLE DEL 16-22 DE ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,400.00 F-T-11265 COMBUSTIBLE DEL 16-22 DE ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,200.00 F-T-11265 COMBUSTIBLE DEL 16-22 DE ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 11,622.73 F-T11264 COMB (16-22 ENE) 2016 TRANSITO MUNICIPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 2,186.45 F-T11264 COMB (16-22 ENE) 2016 TRANSPORTE MUNICIPA
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 3,616.21 F-T11264 COMB (16-22 ENE) 2016 PROTECCION CIVIL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 500.15 F-T11264 COMB (16-22 ENE) 2016 OFICIALIA MAYOR
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 64,545.74 F-T11264 COMB (16-22 ENE) 2016 SERV.PUB/LIMPIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 20,869.80 F-T11264 COMB (16-22 ENE) 2016 SERV.PUB/PIPAS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,502.04 F-T11264 COMB (16-22 ENE) 2016 SERV.PUB/ALUMBRADO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,500.00 F-T11264 COMB (16-22 ENE) 2016 SERV.PUB/RASTRO
Equipos menores de oficina 1,100.00 F-1318 COMPRA DE IMPRESORA P/SEPAROS MPALES
Cuotas para el fondo de ahorro 3,594.88 FONDO DE AHORRO CAT-3 (1A FEB) PRESIDENTE
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-3 (1A FEB) REGIDOR
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-3 (1A FEB)REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-3 (1A FEB) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-3 (1A FEB) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-3 (1A FEB) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-3 (1A FEB) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-3 (1A FEB) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-3 (1A FEB) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-3 (1A FEB) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-3 (1A FEB) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,188.46 FONDO DE AHORRO CAT-3 (1A FEB) SINDICO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,763.20 F-297 BATERIA Y SOPORTE DE BATERIA TSURU GMY5912
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,693.60 F-298 BATERIA VEHICULO VW PL-GMY5995
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,310.40 LIQ OFICIALIA MAYOR MECANICO SALARIO
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 7,036.67 LIQ OFICIALIA MAYOR MECANICO (AGUINALDO PROP)
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 3,518.33 LIQ OFICILIA MAYOR MECANICO (PROP DE VACACIONES)
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 400.3 LIQ OFICIALIA MAYOR (PRIMA VACACIONAL)
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 10,920.00 LIQ OFICIALIA MAYOR (GRATIFICACION)
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 23,587.20 LIQUIDACION OFICIALIA MAYOR MECANICO (PRIMA ANTIG)
Sueldos Base 15,166.00 LIQ SERVICIOS PUBLICOS VACACIONES 15.58
Sueldos Base 7,788.00 LIQ SERVICIOS PUBLICOS 8 DIAS SUELDO
Prima Vacacional 1,630.00 LIQUIDACION SERV PUB PRIMA VACACIONAL
Gratificación de fin de año 30,001.00 LIQUIDACION SERV PUB AGUINALDO PRO 2015
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 35,044.00 LIQUID SERVICIOS PUBLICOS PRIMA ANTIGUEDAD
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 87,610.00 LIQ SERVICIOS PUBLICOS INDEMNIZACION 90 DIAS
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 7,787.52 PER035/2016 ACACIO MARTINEZ RODRIGUEZ. SALARIO
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 30,083.30 PER035/2016 ACACIO MARTINEZ RODRIGUEZ.AGUIN PROPOR
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 14,601.60 PER035/2016 ACACIO MARTINEZ RODRIGUEZ.PRO DE VACAC
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,592.17 PER035/2016 ACACIO MARTINEZ RODRIGUEZ.PRO PRI VACA
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 87,609.60 PER035/2016 ACACIO MARTINEZ RODRIGUEZ.GRATIFICACIO
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 35,043.84 PER035/2016 ACACIO MARTINEZ RODRIGUEZ.PRIMA ANTIGU
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 254,951.00 F216 OP033 LIQUIDACION POLICIA TERCERO
Conservación y mantenimiento de inmuebles 10,313.31 F213 OP034 NOM3 DEL 21 ENERO AL 27 ENERO 2016
Otros servicios relacionados 15,600.28 NOM. N°3 (21-27) ENE 2016 REHAB SECTOR 6, 7 Y 8
Otros servicios relacionados 13,884.17 NOM. N°3 (21-27) ENE 2016 REHAB SECTOR 2,3,4 Y 5
Otros servicios relacionados 16,512.27 NOM. N°3 (21-27) ENE 2016 REHAB SECTOR 9,10,11Y 12
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,071.60 F-306 SERV. TSURU GUL 8855
Materiales y útiles de oficina 2,875.50 F-6872 CAJA ARCHIVO MUERTO, CARTULINA OPALINA
Equipos menores de oficina 3,917.00 F-6964 COMPRA TELEFONOS INALAMBRICOS
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 131.94 F-1794 COMPRA HILO NILON
Materiales y útiles de oficina 935 F-8175 REEMB. COMPRA DE DESPACHADOR DE CINTA
Equipos menores de oficina 1,996.00 F-8175 REEMB. COMPRA MESAS AJUSTABLES
Materiales y útiles de oficina 182.23 F-2451 COPIA OFICIO, ENMICADO, ETIQUETA, CORDON GA
Materiales y útiles de oficina 279 F-7705 COMPRA DE MEMORIA USB
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 479.84 F-1292 COMPRA DE CAFETERIA PARA SINDICATURA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 434.7 F-1369 COMPRA DE CAFETERIA PARA SINDICATURA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 352.9 F-9897 COMPRA DE CAFETERIA TESORERIA MPAL
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 169.92 F-10972 COMPRA DE CABTEL,VOLMULCONM MTMTO OFICINAS
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 155.99 F-1182 MENSAJERIA DOCS OFICIALES
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 338.32 F-1999 COMPRA DE LIBRO PARA BITACORAS CORRALN
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 111.36 F-3410 8 DUPLICADOS LLAVES TESORERIA
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 116.2 F- 4171 ENVIO DE CORRESPONDENCIA SOL. PRORROGA
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 156.8 F-70091 COMPRA DE CAFETERIA P/ JUZGADO MPAL
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 29 FO-5139 COMPRA DE GARRAFON AGUA
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Otros servicios relacionados 6,552.00 NOM. N°4 (23-29) ENERO 16 4 PERSONAS CONTRATADAS
Servicios de capacitación 34,800.00 F-5 REHABILITACION D/BOULEVARD DE LA CONSPIRACION
Sueldos Base 2,002.00 LIQUIDACION DESARROLLO URBANO (5 DIAS SUELDO)
Sueldos Base 4,579.96 LIQUIDACION DES URB (VACACIONES 16.44 2016)
Prima Vacacional 173 LIQUIDACION DESARROLLO URBANO (PRIMA VACACIONAL)
Gratificación de fin de año 1,138.00 LIQUIDACION DESARROLLO URBANO (AGUINALDO PROP)
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 20,979.00 LIQUIDACION DESARROLLO URBANO (PRIMA ANTIGUEDAD)
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 18,018.00 LIQUIDACION DESARROLLO URBANO (INDEMNIZACION 90 D)
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 2,402.04 LIQUIDACION DES URB (VACACIONES 6 DIAS 2015)
Sueldos Base 2,148.00 LIQUIDACION PROT CIVIL (7 DIAS SUELDO)
Sueldos Base 236.3 LIQUIDACION PROT CIVIL(VACACIONES .077 2016)
Prima Vacacional 71 LIQUIDACION PROT CIVIL (PRIMA VACACIONAL 30%)
Gratificación de fin de año 469 LIQUIDACION PROT CIVIL (AGUINALDO PROP 2016)
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 3,068.70 LIQUIDACION PROT CIVIL (VACACIONES 2015 10 DIAS)
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,000.00 APOYO PREMIACION TORNEO FUTBL COL. OLIMPO 3 FEB
Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon 1,200.00 F-12677 REPARACION Y AJUSTE GRAL
Servicio de energía eléctrica 5,761.00 F-16470179 SERV LUZ CASA CULTURA 13NOV-15ENE
Serv profesionales científicos y tec integrales 32,000.00 CIRUGIA HIJA DE ERIKA ESMERALDA SANCHEZ PROT CIVIL
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 225 FO-21B3/28B3/85B3/2B3 PAGO AUTOBUS P/ ASIST. CAPAC
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 407 FO-2342/9626/39/272/385/4754 AUTOBUS CD QRO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 204 FO-5627/3211/4637 PAGO BOLETOS AUTOBUS ASIST. CAPA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 332 F-FEU5565 COMPRA DE MEDICAMENTOS P/PERSONAS PEREGR
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 332 F-FEU5565 COMPRA DE MEDICAMENTOS P/PERSONAS PEREGR
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 332 F-FEU5565 COMPRA DE MEDICAMENTOS P/PERSONAS PEREGR
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 332 F-FEU5565 COMPRA DE MEDICAMENTOS P/PERSONAS PEREGR
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 332 F-FEU5565 COMPRA DE MEDICAMENTOS P/PERSONAS PEREGR
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 332 F-FEU5565 COMPRA DE MEDICAMENTOS P/PERSONAS PEREGR
Material de limpieza 66,000.00 F-2492 2,000 KGS BOLSA NEGRA DEPTO ALUMBRADO
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 4,721.50 F-2421 COMPRA DE 1000 HOJAS MEMBRETADAS T/C Y T/O
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 3,774.00 F-1994 REEMB. CONSUMO ALIMENTOS SALIDA CD LEON SRI
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 241.05 F-110782COMPRA DE VIVERES P/PERSONAS DE PEREGRINAC
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 241.09 F-110782COMPRA DE VIVERES P/PERSONAS DE PEREGRINAC
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 241.09 F-110782COMPRA DE VIVERES P/PERSONAS DE PEREGRINAC
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 241.09 F-110782COMPRA DE VIVERES P/PERSONAS DE PEREGRINAC
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 241.09 F-110782COMPRA DE VIVERES P/PERSONAS DE PEREGRINAC
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 241.09 F-110782COMPRA DE VIVERES P/PERSONAS DE PEREGRINAC
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,514.80 F-294 OP-017 VEHI. GH65725 DESMONTAR CABEZA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,320.08 F-295 OP-026 VEHI. GK77412 CAMBIA DEPOSITO Y CHECA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 986 F-310 OP-027 VEHI GK77413 REPARAR MOFLE A FORD COU
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 5,374.28 F-311 OP-017 VEHI GH65725 REPARACION DE SUSPENCION
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,872.00 F-309 MP-031 VEH GJ10980 SERVICIO DE AFINACION
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 6,472.80 F-312 MP 031 VEH. GJ10980 ARREGLO DE CLOSCH
Gastos de orden social y cultural 9,280.00 F-MGR-101 RENTA DE MICROFONIA P/CONCIERTO
Gastos de orden social y cultural 3,500.00 RBO OFICIAL SERENATA DOMINICAL, ORQUESTA ALLENDE
Servicios legales 3,314.28 F-296 6 LLANTAS P/UD L-19 PL-GL69484
Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,160.00 F-2394 VINIL IMPRESO TAMAÑO CARTA FOTOGRAFIA AEREA
Impresión y elaborac public ofic y de informaci 823.6 F-C4 LONA ROTULADA CON IMAGEN DE LOS REYES MAGOS
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,914.00 F-399 TALACHAS, TIP TOPS, CAMARA,CORBATA, PALOMAS
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 69.99 F-10622 1 FILTRO PESADO SP-009 PL-GG70859
Gastos de orden social y cultural 330.6 F-35541AC RENTA MOBILIARIO EVENTO FIRMA CONVENIO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 387 F-10617 1 GHONER FILTRO SP-006
Gastos de orden social y cultural 5,800.00 F-48 ESPECTACULO MUSICAL KANTA KITS P/DIA DE REYES
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,142.00 F-10613 MOBIL ACEITE, FILTRO AIRE, FILTRO GAS,BUJI
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 876.9 F-10629 ACEITE, FILTRO GASOLINA, FILTRO AIRE, BUJI
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,690.00 F-10628 BATERIA L-21
Materiales diversos 1,375.64 F-C11110 (FOCOS) P/OFICINAS, ALMACEN Y SEPAROS PRE
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 586 F-10626 2 PZAS TRANSMISION, JGO BALATAS DELANTERAS
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 620 F-10619 ACEITE, FILTRO ACEITE L-35
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,145.00 F-10614 BATERIA GONHER CAMIONETA RANFER PL-GG31521
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 900 F-A58 MARCO DE ALUMINIO CON CRISTAL P/MAPA DE MUNI
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 527 F-10611 ROTULA INTERIOR CAMIONETA GH65500
Impresión y elaborac public ofic y de informaci 464 F-97 VOLANTES P/INVITACION A CONFERENCIA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 361 F10607 CRUCETAQ, MANGUERA REFORZADA, ABRAZADERA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,930.00 F-10631 COMPRA DE ACEITE MULTIGRADO , ACEITE H-300
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,067.20 F-1124 SERV. A SISTEMA DE GAS, PUESTA PUNTO DE MOT
Impresión y elaborac public ofic y de informaci 580 F-96 VOLA.CONVOCATORIA
Material de limpieza 72,023.00 F-2477 HIGIENICO, TOALLA, DETERGENTE, BOLSA NEGRA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,480.00 F-1119 KIT CLUTCH, REMANUFACTURADO, M.O CAMBIO CLU
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 707.6 F-1123 BANDA SERPENTINA,M.O X CAMBIO DE BANDA L-16
Material de limpieza 6,206.00 F-2478 GUANTE, DESANGRANTE, ABRILLANTADOR, ESCOBIL
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,088.00 F-1118 COLLARIN DE CLUTCH, CAMBIO COLLARIN, CAMBIO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,624.00 F-1122 CAMBIO GATO SISTEMA HIDRAULICO,SERV. EQ GAS
Materiales y útiles de oficina 238.9 F-POSE/28591450 BOLIGRAFO FINO
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 326.5 F-1147340 SUSTITUTO DE CREMA COFFE MATE
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 577.68 F-1147344,F-2720SUSTITUTO DE AZUCAR, GARRAFON 20 L
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 402.22 F-1147347 REFRESCOS 8 PACK
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,480.00 F-1117 KIT CLOUTCH COMPLETO REMANUFACTURADO DISCO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,566.00 F-1120 RETEN DIFERENCIAL, ACEITE, M.O L-08
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,123.58 F-3126 KIT EMB F100 RANGER PL-GG31521
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,155.20 F-400 TALACHAS, TIP TOPS, VALVULA, LLANTA USADA
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 69,653.40 F-T11263CONSU,16-22 ENE 2016
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,354.80 F-401 TALACHAS, TIP TOPS, VALVULA LIGA P/SELLAR
Material eléctrico y electrónico 21,214.08 F-9271 FOCO VAPOR DE SODIO,FOTOCELDAS, CINTA AISLA
Material eléctrico y electrónico 5,974.00 F-9396 BALASTRO ADITIVO DE 400 W DEPTO ALUMBRDO
Materiales y útiles de oficina 4,002.00 F-2370 COMPRA DE 3 SELLOS RECIBIDO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 50,000.00 F-52 COMP.DE JUGUETES P/NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 10,000.00 F-52 COMP.DE JUGUETES P/NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 6,666.66 F-52 COMP.DE JUGUETES P/NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 6,666.66 F-52 COMP.DE JUGUETES P/NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 6,666.66 F-52 COMP.DE JUGUETES P/NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 6,666.66 F-52 COMP.DE JUGUETES P/NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 6,666.66 F-52 COMP.DE JUGUETES P/NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 6,666.66 F-52 COMP.DE JUGUETES P/NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS
Servicio telefonía tradicional 33,546.24 F-8122E SERV TELEFONO ENERO CUENTA MAESTRA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 8,120.00 F-1121 MOTOR REPARADO CABEZAS E INSTALACION L-04
Serv profesionales científicos y tec integrales 8,426.97 R-A3 HON MEDICOS MES DE ENERO
Serv profesionales científicos y tec integrales 8,426.97 R-A29 HON MEDICOS ENERO
Serv profesionales científicos y tec integrales 8,426.97 R-F3D8 HON MEDICOS ENERO EMPLEADOS
Serv profesionales científicos y tec integrales 8,426.97 R-10 HON MEDICOS ENERO EMPLEADOS
Serv profesionales científicos y tec integrales 11,235.96 R-830 HON MEDICOS ENERO EMPLEADOS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 1,105.00 F-2739 AGUA PURIFICADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 65 F-2739 AGUA PURIFICADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 65 F-2739 AGUA PURIFICADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 65 F-2739 AGUA PURIFICADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 260 F-2739 AGUA PURIFICADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 260 F-2739 AGUA PURIFICADA
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 130 F-2739 AGUA PURIFICADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 130 F-2739 AGUA PURIFICADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 195 F-2739 AGUA PURIFICADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 130 F-2739 AGUA PURIFICADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 455 F-2739 AGUA PURIFICADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 65 F-2739 AGUA PURIFICADA
Servicio de gas 6,413.05 F-29971 824.30 LTS GAS LP PELADORA DE CERDOS
Sueldos Base 2,114.00 F216 OP036 LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA
Sueldos Base 7,301.00 F216 OP036 LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA
Prima Vacacional 76 F216 OP036 LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA
Gratificación de fin de año 501 F216 OP036 LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA
Sueldos Base 2,516.00 F216 OP037 LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA
Prima Vacacional 543 F216 OP037 LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA
Gratificación de fin de año 5,931.00 F216 OP037 LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA
Gratificación de fin de año 79 F216 OP039 LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA
Prima Vacacional 1,156.00 F216 OP038 LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 177,870.00 F216 OP038 LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA
Sueldos Base 16,970.00 F216 OP040 LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA
Sueldos Base 10,582.00 F216 OP040 LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA
Prima Vacacional 5,091.00 F216 OP040 LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA
Gratificación de fin de año 33,981.00 F216 OP040 LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 311,362.00 F216 OP040 LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 850 F-479 REEMB JUEGO LIMPIADORES REP ELEVADOR GMY7113
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,025.00 F-AS-36953 RP-131TOYOTA SERIE. 3TMJU4GN4FM192465
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,025.00 F-AS-36714 RP-134TOYOTA SERIE.3TMJU4GN3FM190819
Gastos de orden social y cultural 2,900.00 F-22 RENTA LUZ 18 ENE INFORME 100 DIAS
Gastos de orden social y cultural 29.98 F-84829 FORRO JAPONES INFORME 100 DIAS
Gastos de orden social y cultural 329.89 F-84862 TERGAL INFORME DE GOBIERNO 100 DIAS
Gastos de orden social y cultural 929.37 F-84867 LISTON SATINADO INFORME 100 DIAS
Gastos de orden social y cultural 60 F-9407 LUCAS, PEÑAFIEL, REFRESCO INFORME 100 DIAS
Gastos de orden social y cultural 3,277.00 F-B832 INFORME 100 DIAS ACTIVIDADES IMPRESO
Gastos de orden social y cultural 1,350.00 RECIBO DE PAGO HOJAS TRIPLAY INFORME DE GOBIERNO
Gastos de orden social y cultural 346 RECIBO DE PAGO ARREGLOS Y PAPELERIA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,025.00 F-AS-36783RP-135TOYOTA SERIE. 3TMJU4GN3FM191758
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 672.8 F-C9GRAN FORMATO VINIL AUTOADHERIBLE BLANCO
Otros servicios relacionados 6,552.00 NOM.N°5(30E-05F) ENE 2016 4 PERSO.CONTRATADAS PROC
Transferencias para servicios personales 152,640.00 F-A421SUBSIDIO IMAJSMA FEB 2016
Transferencias para materiales y suministros 28,260.00 F-A421SUBSIDIO IMAJSMA FEB 2016
Transferencias para servicios básicos 9,000.00 F-A421SUBSIDIO IMAJSMA FEB 2016
Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 260,100.00 F-A421SUBSIDIO IMAJSMA FEB 2016
Materiales y útiles de oficina 3,120.40 F-705 SELLO FECHADOR MOD PR43/MOD PR54/MOD4729
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,450.00 F-709 SERV COMP, BATERIA, PEDAL DU-12 FDU44 MOTO
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 882 F-7040 CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL LABORO DOBLE TUR
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 350 F-10636 ARRANCADOR, LUBRICANTE DIELECTRICO, GRASA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 785 F-10608 FILTRO AIRE PRIMARIO, FILTRO AIRE SEC PIPA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 198 F-10620 GRASA CHASIS, BOLSA ESTOPA PIPA SP004
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 5,400.00 F-708 SERV COMP, LLANTAS REPARACION DU-20 F059N
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,079.99 F-10623 FILTRO DIESEL, FILTRO AIRE SECUNDARIO, SP0
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,645.80 F-305 REP FRENOS, RECTIF,BALATAS,GN53676 VW AMARK
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 300 F-10627 CABLES P /BUJIAS SP004
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,435.00 F-10621 1 GONHR ACUMULADOR G-34/78 AL007
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,250.00 F-10633 2 PZAS DE BATERIAS P/ L-46
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 367.88 F-3183 CUBETA DE GRASA DE 3.5KG P/TRACTOR RELLENO
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,053.25 F-3182 BALATA L-10
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 24,661.60 F-304 MANO DE OBRA, DISCOS ACEITE GMY7115
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 105.76 F-3184 GRASA TARRO, SELLADOR SILICON NEGRO L-10
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 201 F-10624 3 QUAKER STATE AL -004
Servicios de capacitación 4,050.00 F-574C7FE REEMB CAPACITACION CUATRIMESTRE FISCAL
Transferencias para servicios personales 55,697.71 F-183 APORT MPAL CORRESPONDIENTES MES DE FEBRERO
Transferencias para materiales y suministros 9,250.00 F-183 APORT MPAL CORRESPONDIENTES MES DE FEBRERO
Conservación y mantenimiento de inmuebles 7,424.28 F213 OP044 NOM4 DEL 28 ENERO AL 03 FEBRERO 2016
Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic 21,612.43 F-HV/71.223 HOSPEDAJE 18-24 DE ENERO 2016 EVENTO D
Pasajes aéreos internac p Serv pub en comision 28,313.00 F-0752364091789 VIAJE A ESPAÑA COMPRA DE BOLETO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 273 PAG. DE CASETAS VIAJE ESPAÑA
Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic 5,151.49 PAG.D/TAXIS Y CONSUMOS VIAJE A ESPAÑA
Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic 1,023.14 F-HV/71.776 VIAJE A ESPAÑA
Otros servicios relacionados 22,320.73 NOM.N°4(28E-03F) FEB 2016 REHAB.SECTOR 9,10,11Y12
Otros servicios relacionados 6,863.20 NOM.N°4(28E-03F) FEB 2016 REHAB.SECTOR 6,7Y8
Otros servicios relacionados 17,153.42 NOM.N°4(28E-03F) FEB 2016 REHAB.SECTOR 2,3,4Y5
Otros servicios relacionados 21,139.71 NOM.N°1(28E-03F) FEB 2016 REHA,D/CALLE MIGUEL HIDA
Transferencias para servicios personales 365,295.93 F-3930 PAGO 1/2 SUBSIDIO FEBRERO 2016
Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 22,272.00 F-C2337 SPOTS EN RADIO LOCAL AL PUBLICO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 2,500.00 F-051A GTOS MEDICOS P/EMERGENCIA
Gastos de representación 6,577.20 F-C1FF192 RENTA MOB REUNION DIPUTADOS 18 ENE
Gastos de orden social y cultural 2,320.00 F-48120 RENTA MOB INFORME 100 DIAS GOBIERNO
Serv profesionales científicos y tec integrales 11,235.96 R-24 SERVICIO DENTAL MES DE ENERO EMPLEADOS
Serv profesionales científicos y tec integrales 8,426.97 R-E3511D SERV MEDICO MES DE ENERO EMPLEADOS
Gastos de orden social y cultural 2,697.00 F-277RENTA CAMERINO Y UN SERVICIO LUNCH
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 13,522.99 F-6257 CONSUMO GASOLINA 1-17 ENERO 2016
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-6257 CONSUMO GASOLINA 1-17 ENERO 2016
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-6257 CONSUMO GASOLINA 1-17 ENERO 2016
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-6257 CONSUMO GASOLINA 1-17 ENERO 2016
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-6257 CONSUMO GASOLINA 1-17 ENERO 2016
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-6257 CONSUMO GASOLINA 1-17 ENERO 2016
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-6257 CONSUMO GASOLINA 1-17 ENERO 2016
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,600.00 F-6257 CONSUMO GASOLINA 1-17 ENERO 2016
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 11,647.08 F-6257 CONSUMO GASOLINA 1-17 ENERO 2016
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,922.31 F-6257 CONSUMO GASOLINA 1-17 ENERO 2016
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 927.96 F-6257 CONSUMO GASOLINA 1-17 ENERO 2016
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-6257 CONSUMO GASOLINA 1-17 ENERO 2016
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,052.80 F-6257 CONSUMO GASOLINA 1-17 ENERO 2016
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 9,467.13 F-6257 CONSUMO GASOLINA 1-17 ENERO 2016
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 16,207.28 F-6257 CONSUMO GASOLINA 1-17 ENERO 2016
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,698.07 F-6257 CONSUMO GASOLINA 1-17 ENERO 2016
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 7,720.67 F-6257 CONSUMO GASOLINA 1-17 ENERO 2016
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,138.33 F-6257 CONSUMO GASOLINA 1-17 ENERO 2016
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,536.02 F-6257 CONSUMO GASOLINA 1-17 ENERO 2016
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-6257 CONSUMO GASOLINA 1-17 ENERO 2016
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-6257 CONSUMO GASOLINA 1-17 ENERO 2016
Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 952 F-5FF4(TORTILLAS SEPAROS)
Gastos de representación 6,390.00 F-5D57F SERV ALIMENTOS REUNION DIPUTADOS EST,FED
Gastos de orden social y cultural 487.2 F-274 RENTA TABLONES, MANTEL Y FUNDA DE SILLA
Gastos de orden social y cultural 4,756.00 F-269 SERV.BOCADILLOS P/55 PERSONAS
Gastos de orden social y cultural 5,568.00 F-275 RENTA SILLAS DOS CAMERINOS
Gastos de orden social y cultural 1,566.00 F-276 RENTA SILLAS, CAMERINO
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 95 F-14724 ALIMENTOS DESFILE CIVICO
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 82 RECIBO DE PAGO ALIMENTOS COMUNIDADES
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 34 RECIBO DE PAGO ALIMENTOS COMUNIDADES
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 69.5 RECIBO DE PAGO ALIMENTOS COMUNIDADES
Medicinas y productos farmacéuticos 43.46 RECIBO DE PAGO MEDICAMENTO SRIO PARTICULAR
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 195 F-769 COMBUSTIBLE ENTREGA JUGUETES
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 95 RECIBO DE PAGO COMBUSTIBLE VARIAS ACTIVIDADES
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 140 RECIBO DE PAGO COMBUSTIBLE JUGUETES
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 30 CASETAS CONGRESO PUEBLA CASETAS
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 180 CASETAS VIATOCOS GOBIERNO FEDERAL
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 118.5 RECIBO DE PAGO ALIMENTOS PUEBLA INFORME GOB
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 200 RECIBO DE PAGO VIATICOS JUGUETES
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 32 F-5584 COMPRA VASOS OFICINA
Gastos de orden social y cultural 9,135.00 F-272 SERV.LUNCH P/150 PERSONAS
Gastos de orden social y cultural 5,162.00 F-271 RENTA.SILLAS,CAMERINO
Gastos de orden social y cultural 7,656.00 F-270 SERV CAFE 120 PERSONAS
Gastos de orden social y cultural 38,280.00 F-9132 COMIDA Y CENA EL DIA 21 P/INTEGRANTES DE OR
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 630 F-6810 ALIMENTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 522 F-6811 ALIMENTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 852 F-7232 ALIMENTOS PERSONAL PRESIDENCIA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 615 F-7581 ALIMENTOS REUNION TRABAJO
Gastos de orden social y cultural 7,134.00 F-A595 ESTANDARTE DE VIRGEN DE GUADALUPE
Gastos de orden social y cultural 1,800.00 F-825 ARREGLOS P/ALTAR PATRIO EN EL KIOSKO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,171.36 F-137344 APOYO COMPRA MATERIAL ELECTRICO
Gastos de orden social y cultural 2,000.00 F-824 2CORONAS Y ARREGLOS D/MESA DE OFRENDA
Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 266.8 F-2368 LONA TRAMITE RECEPCION CARTILLA
Materiales de construcción de concreto 7,200.00 F-A4739 MATERIAL (BACHEO) PROGRAMA REHABILITACION
Materiales de construcción de concreto 26,399.98 F-1638 MATERIAL (BACHEO) PROGRAMA REHABILITACION
Servicio de energía eléctrica 12,969.00 F-16595966 PRESIDENCIA CENTRO 31DIC-31ENERO
Servicio de energía eléctrica 40,487.00 F-16596002 SERV LUZ EDIFICIO ADMINIST 31-DIC-31ENE
Serv profesionales científicos y tec integrales 700 R-243 REEMB MEDICOS HON MEDICOS (ALUMBRADO PUB)
Serv profesionales científicos y tec integrales 3,000.00 F-B-0304 ATN DENTAL (SRIA DEL H AYTTO)
Herramientas menores 21,635.04 F-1640 MATERIAL(BACHEO) PROGRAMA REHABILITACION
Estructuras y manufacturas 45,754.65 F-84 MAT.P/SEÑALAMIENTO P/DIFERENTES CALLES
Estructuras y manufacturas 14,395.41 F-83 MAT.P/SEÑALAMIENTO P/DIFERENTES CALLES
Materiales de construcción minerales no metálicos 38,461.73 F-1639 MATERIAL (BACHEO) PROGRAMA REHABILITACION
Gastos de representación 10,880.00 F-A4658 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS X 5 DIAS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 2,924.00 F-5B04 REUNION Y COMIDA D/EMPRESA DE ENERGIA DEGDF
Gastos de orden social y cultural 92,800.00 F-69 SERV.PIROTECNIA EL DIA 21 Y 24 DE ENERO 2016
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 11,916.55 F-T11316 COMB. (23-29)ENE 2016 TRANSITO MUNICIPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 1,900.00 F-T11316 COMB. (23-29)ENE 2016 TRANSPORTE MUNICIPA
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 6,345.21 F-T11316 COMB. (23-29)ENE 2016 SERV.PUB/RASTRO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 553.8 F-T11316 COMB. (23-29)ENE 2016 OFICIALIA MAYOR
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 27,293.26 F-T11316 COMB. (23-29)ENE 2016 SERV.PUB/PIPAS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,313.53 F-T11316 COMB. (23-29)ENE 2016 SERV.PUB/ALUMBRADO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,150.08 F-T11316 COMB. (23-29)ENE 2016 SERV.PUB/RASTRO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 70,824.88 F-T11316 COMB. (23-29)ENE 2016 SERV.PUB/RASTRO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-T-11317 COMBUSTIBLE DEL 23-29 ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-T-11317 COMBUSTIBLE DEL 23-29 ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-T-11317 COMBUSTIBLE DEL 23-29 ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-T-11317 COMBUSTIBLE DEL 23-29 ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-T-11317 COMBUSTIBLE DEL 23-29 ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-T-11317 COMBUSTIBLE DEL 23-29 ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,400.00 F-T-11317 COMBUSTIBLE DEL 23-29 ENERO
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-T-11317 COMBUSTIBLE DEL 23-29 ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-T-11317 COMBUSTIBLE DEL 23-29 ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-T-11317 COMBUSTIBLE DEL 23-29 ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,000.00 F-T-11317 COMBUSTIBLE DEL 23-29 ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-T-11317 COMBUSTIBLE DEL 23-29 ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-T-11317 COMBUSTIBLE DEL 23-29 ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-T-11317 COMBUSTIBLE DEL 23-29 ENERO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 14,198.40 F-15D549 GARRAFA FILTRO LAVADO DISCO BALATAS
Seguro de bienes patrimoniales 4,236.54 R-12451502 ALTA SEGURO SEGURIDAD PUB F150
Seguro de bienes patrimoniales 4,236.54 R-12451518 ALTA SEGURO SEGURIDAD PUB F150
Seguro de bienes patrimoniales 4,236.54 R-12456712 ALTA SEGURO SEG PUB SERIE 6948
Seguro de bienes patrimoniales 4,236.54 R-124555784ALTA SEGURO SEG PUB SERIE 4513
Seguro de bienes patrimoniales 4,236.54 R-12451486 ALTA SEGURO SEG PUB SERIE 4671
Servicio de gas 5,228.66 F-O29994 GAS LP PELADORA DE CERDOS RASTRO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 10,556.00 F115 OP048 GTOS IND DES SOC F-A308 MANT VEHIC
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 8,352.00 F115 OP048 GTOS IND DES SOC F-A5FC MANT VEHIC
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 20,021.60 F115 OP048 GTOS IND DES SOC F-4C09 MANT VEHIC
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 9,495.76 F115 OP048 GTOS IND DES SOC F-45A2 MANT VEHIC
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,146.00 F115 OP048 GTOS IND DES SOC F-4430 MANT VEHIC
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,146.00 F115 OP048 GTOS IND DES SOC F-4AF3 MANT VEHIC
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,524.00 F115 OP048 GTOS IND DES SOC F-8337 MANT VEHIC
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,828.00 F115 OP048 GTOS IND DES SOC F-A5FC MANT VEHIC
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 5,510.00 F115 OP048 GTOS IND DES SOC F-4C15 MANT VEHIC
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 8,410.00 F115 OP048 GTOS IND DES SOC F-46E9 MANT VEHIC
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 10,775.24 F115 OP048 GTOS IND DES SOC F-402C MANT VEHIC
Cuotas para el fondo de ahorro 3,594.88 FONDO DE AHORRO CAT-4 (2A FEB)PRESIDENTE
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-4 (2A FEB) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-4 (2A FEB)REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-4 (2A FEB) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-4 (2A FEB) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-4 (2A FEB) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-4 (2A FEB) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-4 (2A FEB)REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-4 (2A FEB) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-4 (2A FEB)REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-4 (2A FEB) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,188.46 FONDO DE AHORRO CAT-4 (2A FEB) SINDICO
Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 928 F-89 POSTER ANTICORRUPCION NUESTRA OBLIGACION SERV
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 1,157.00 F-5288 ALIMENTOS EMPLEADOS
Sueldos Base 1,879.00 F216 OP053 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA
Sueldos Base 176 F216 OP053 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA
Prima Vacacional 53 F216 OP053 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA
Gratificación de fin de año 349 F216 OP053 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA
Gastos de orden social y cultural 3,499.97 F-32 REGALO DULCES ATN ALCALDE FUNCIONARIOS GTO
Gastos de orden social y cultural 1,595.00 F-33 REGALO DULCES DIPUTADOS ESTATALES FEDERALES
Gastos de orden social y cultural 350 F-34 REGALO DULCES CANASTA DELEGADA SEDESOL
Servicio telefonía tradicional 433.55 F-AB-0096338533 SERV CEL 4155666486 16 DIC-15 ENE
Servicio telefonía tradicional 1,207.62 F-AB-0096338533 SERV CEL 4151030178 16 DIC-15 ENE
Servicio telefonía tradicional 433.55 F-AB-0096338533 SERV CEL 4155666042 16 DIC-15 ENE
Servicio telefonía tradicional 433.55 F-AB-0096338533 SERV CEL 4155666058 16 DIC-15 ENE
Servicio telefonía tradicional 433.55 F-AB-0096338533 SERV CEL 4155665090 16 DIC-15 ENE
Servicio telefonía tradicional 433.55 F-AB-0096338533 SERV CEL 4155666031 16 DIC-15 ENE
Servicio telefonía tradicional 956.9 F-AB-0096338533 SERV CEL 4151054984 16 DIC-15 ENE
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Servicio telefonía tradicional 2,498.77 F-AB-0096338533 SERV CEL 4151054984 16 DIC-15 ENE
Sueldos Base 586.48 F216 OP052 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA
Prima Vacacional 177 F216 OP052 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA
Gratificación de fin de año 1,165.00 F216 OP052 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 10,665.52 F216 OP052 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 486 F-A365 FOTOCOPIADO
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 389.5 F-A380 FOTOCOPIADO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 141 F-78312 ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 30 F-0258 ESTACIONAMIENTO CD. GUANAJUATO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 151 F-4074 CONSUMO ALIMENTOS
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 185.99 F-4081 CONSUMO ALIMENTOS
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 355.99 F-4132 CONSUMO ALIMENTOS
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 321.99 F-4184 CONSUMO ALIMENTOS
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 56 F-6962 ESTACIONAMIENTO CD. GUANAJUATO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 15 F-EA12312 ESTACIONAMIENTO CD. GUANAJUATO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 209 RECIBO DE PAGO CASETAS
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 51.5 F-4198 SERVICIO POSTAL
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 24 F-4227 SERVICIO POSTAL
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 50 F-4279 SERVICIO POSTAL
Servicio de energía eléctrica 5,239.00 F-16474969 SERV LUZ REPETIDORA 15 DIC-15 ENE
Servicio de energía eléctrica 15,462.00 F-16488474 LUZ PTE BICENTENARIO 1 16-DIC A 18 ENE
Servicio de energía eléctrica 14,637.00 F-16488475 LUZ PUENTE BICENTENARIO 2 16 DIC-18 ENE
Servicio de energía eléctrica 144 F-1649631 LUZ JUEZ ADMINISTRATIVO 17NO-18 ENE
Servicio de energía eléctrica 2,469.00 F-16521539 SERV LUZ ACADEMIA 18DIC-20 ENE
Servicio de energía eléctrica 1,934.00 F-16612863 SERV LUZ CORRALON 31DIC-29ENE
Servicio de energía eléctrica 2,072.00 F-16612879 SERV LUZ PRESIDENCIA 31DIC-29 ENERO
Servicio de energía eléctrica 9,133.00 F-16612886 SERV LUZ TEATRO DEL 31DIC-29ENE
Servicio de energía eléctrica 656 F-300494998 LUZ ARCHIVO HISTORICO 27-NOV-28 ENE
Servicio de energía eléctrica 9,403.00 F-494998 SERV LUZ RASTRO DEL 23NOV-22ENE
Servicio de energía eléctrica 2,055.00 F-16619349 SERV LUZ ZONA MILITAR 4ENE-2FEB
Servicio de energía eléctrica 72 F-16619352 RESGUARDO ANIMAL ECOLOGIA
Otros servicios relacionados 6,552.00 PAGO NOMINA 6, P/4 PERSONAS
Espectáculos culturales 4,500.00 RECIBO DE PAGO PART DE OBRA 29/01/2016
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 100.98 F-7566 ACEITE/LIQUIDO RP-117 PLACAS 8388
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 12,106.20 F-11391 COMBUSTIBLE 30/01 AL 05/02.
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 2,340.25 F-11391 COMBUSTIBLE 30/01 AL 05/02.
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 4,077.10 F-11391 COMBUSTIBLE 30/01 AL 05/02.
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 458.68 F-11391 COMBUSTIBLE 30/01 AL 05/02.
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 22,859.17 F-11391 COMBUSTIBLE 30/01 AL 05/02.
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,859.36 F-11391 COMBUSTIBLE 30/01 AL 05/02.
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,150.00 F-11391 COMBUSTIBLE 30/01 AL 05/02.
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 64,923.43 F-11391 COMBUSTIBLE 30/01 AL 05/02.
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 174 F-A326 TALACHA SP-007, PLACAS GH-64619
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 893.2 F-A321 ALINEACION, BALANCEO PLACAS GG-31530
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,395.09 F-15599 ACEITE, AIRE, BOMBILLO PLACAS FDU43 DU16
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 348 F-A324TALACHAS SP-011, PLACAS GN-78030
Otros servicios relacionados 29,200.00 HON QNA NUM 2 CASA CULT DEL 01 AL 15 FEBRERO
Medicinas y productos farmacéuticos 205,157.20 F-FEU5595 MEDICAMENTO DEL 16-31 DE ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 8,581.26 F-47904 1074L. CARBURACION SP-002, PLACAS GG-70861
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 958.8 F-48196 120L. CARBURACION SP-002, PLACAS GG-70861
Otros servicios relacionados 12,486.00 NOMINA 1 DEL 4 AL 10 FEB CAM VIEJO SN MIGUEL
Arrendam de Mobil y Eq de administración 1,334.00 F-Q0031981 MTTO EQUIPO RZ220
Arrendam de Mobil y Eq de administración 44,950.00 F-S0040168 ARREND DE EQUIPOS MARCA CANON ENERO
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,778.02 F-48198 598L. CARBURACION SP-002, PLACAS GG-70861
Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 1,349.50 F-7263 ALIMENTOS PERSONAL PROT CIVIL 26 ENE
Otros servicios relacionados 17,894.92 NOMINA 5 DE 4 AL 10 FEB SECT 9, 10, 11 Y 12
Otros servicios relacionados 18,491.14 NOMINA 5 DE 4 AL 10 FEB SECT 2, 3, 4 Y 5 CAB MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,283.70 F-47679 165L. CARBURACION SP-002, PLACAS GG-70861
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 23,131.05 F-47905 2895L. CARBURACION L-04,L-07,L-08
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,925.00 F-379405 APOYO MEDICAMENTO PARALISIS CEREBRAL
Otros servicios relacionados 20,217.86 NOMINA 2 DEL 4 AL 10 FEBR BACHEO, COM STAS MARIAS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 7,585.50 F-47771 975L. CARBURACION L-04,L07,L-08
Conservación y mantenimiento de inmuebles 7,602.71 F213 OP054 NOM5 DEL 04 AL 10 DE FEBRERO 2016
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 13,694.86 F-48199 1714L. CARBURACION L-04,L-07,L-08
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 974.4 F-A323 BIRLOS TUERCAS, MO, L-18, PLACAS GL-69480
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 76,564.87 F-T11390 COMBUSTIBLE SEG PUBLICA 30/01 AL 05/02.
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,575.20 F-A320 BIRLOS,TUERCAS,MO, L-19, PLACAS GL-69484
Transferencias para servicios personales 1,000,000.00 F-D26241 TRANSF MES DE FEBRERO
Transferencias para materiales y suministros 100,000.00 F-D26241 TRANSF MES DE FEBRERO
Transferencias para servicios básicos 175,000.00 F-D26241 TRANSF MES DE FEBRERO
Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 500,000.00 F-D26241 TRANSF MES DE FEBRERO
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 1,500.00 F-A64 REPARACION MNTO MAQ TRACTOR MP-026
Donativos a instituciones sin fines de lucro 82,500.00 F-4883 SUBSIDIO ENERO
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 2,250.00 F-A66 REPARACION MNMTO MAQUINA MP-003 Y 008
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 5,405.00 F-A69 REPARACION MNTO TRACTO MP/ S/N GP00596
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 1,000.00 F-A68 REPARACION MNTO MP-031
Donativos a instituciones sin fines de lucro 82,500.00 F-4884 SUBSIDIO FEBERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-T-11392 COMBUSTIBLE DEL 30 ENE-5 FEB
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-T-11392 COMBUSTIBLE DEL 30 ENE-5 FEB
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-T-11392 COMBUSTIBLE DEL 30 ENE-5 FEB
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-T-11392 COMBUSTIBLE DEL 30 ENE-5 FEB
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-T-11392 COMBUSTIBLE DEL 30 ENE-5 FEB
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 F-T-11392 COMBUSTIBLE DEL 30 ENE-5 FEB
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-T-11392 COMBUSTIBLE DEL 30 ENE-5 FEB
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,800.00 F-T-11392 COMBUSTIBLE DEL 30 ENE-5 FEB
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-T-11392 COMBUSTIBLE DEL 30 ENE-5 FEB
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-T-11392 COMBUSTIBLE DEL 30 ENE-5 FEB
Donativos a instituciones sin fines de lucro 8,000.00 RECIBO ENERO SANTA LUCIA
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 5,000.00 F-A70 REPARACION MNTO MP-003, 005, GP00597
Donativos a instituciones sin fines de lucro 8,000.00 RECIBO FEBRERO SANTA LUCIA
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 760 F-A71 REPARACION MNTO UNID PLACAS GP00597
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 625 F-A72 REPARACION MNTO TRACTO MP-S/N PLACAS GP00597
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,664.60 F-322 SERVICIO MAYOR PLACAS GN28241
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 2,500.00 F-A74 REPARACION MNTO MP-005
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,664.60 F-321 SERVICIO MAYOR PLACA GN28244
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 5,820.00 F-A75 REPARACION MNTO CUBETAS DE ACEITE
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 2,850.00 F-A81 REPARACION MNTO ACEITE PARA UNID MP.S/N
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 2,850.00 F-A80 REPARACION ACEITE UNID MP-009
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 15,904.00 F-A76 REPARACION Y MNTO A UNID PLACAS GP-00597
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 2,160.00 F-A77 REPARACION Y MNTO MP-009 COMPRA SILENCIADOR
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 549 F-A78 REPARACION Y MNTO MP-003 FILTLRO AIRE
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 927.3 F-A79 REPARACION Y MNTO MP-011 MANGUERA HIDRAULIC
Donativos a instituciones sin fines de lucro 55,000.00 R-411A2 SUBSIDIO MES DE ENERO
Donativos a instituciones sin fines de lucro 55,000.00 R-2F02D4 SUBSIDIO MES DE FEBRERO
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 1,577.60 F-0306 VENTA E INSTACION CERRADURA PERILLY CERROJO
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 2,290.00 F-3337A REEMBOLSO CONSUMO ALIMENTOS
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 1,537.00 F-C8 IMPRESION LONA CAMPAÑA PREDIAL 2016
Otros servicios relacionados 100,130.00 NOM 1 CEDECOM DE 1 AL 15 FEB, CAPACITADORES
Gastos de orden social y cultural 199,000.00 F-A784 ORGANIZ INFORME 100 DIAS SILLAS, TAPANCO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 754 F--001 REEMBOLSO MNTO VEHICULAR FACT A-1794
Prendas de seguridad 1,740.00 F-A179 GORRAS ATN CDADANA PERSONAL
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 5,718.80 F-0017 REPARAR ALTERNADOR, BATERIA,REG GNZ6431
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 79,073.94 F-T11315 COMBUST S.PUUBLI DEL 23 AL 29 ENERO
Serv de diseño arquitectura ing y activ relac 6,960.00 F-371 PROYECTO CANCHA FUT BOL, COL JARDINES
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 990 REEMBOLSO COMPRA CORONA REYNA COMUNIDAD LA LAGUNA
Sueldos Base 3,083.00 LIQ ASISTENTE PATRIMONIO (6 DIAS SUELDO)
Sueldos Base 1,165.80 LIQ ASISTENTE PATRIMONIO (VACACIONES 2.27 2016)
Prima Vacacional 349 LIQ ASISTENTE PATRIMONIO (PRIMA VACACIONAL 30%)
Gratificación de fin de año 2,302.00 LIQ ASISTENTE PATRIMONIO (AGUINALDO PROP 2016)
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 5,135.20 LIQ ASISTENTE PATRIMONIO (VACACIONES 10 DIAS 2015)
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 56,935.00 LIQ ASISTENTE PATRIMONIO (PRIMA DE ANTIGUEDAD)
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 15,413.00 LIQ ASISTENTE PATRIMONIO (INDEMNIZACION 30 DIAS)
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 197,440.00 F216 OP058 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA
Gastos de orden social y cultural 14,059.20 F-278 SERVICIO ALQUILER MOBILIARIO 21-22 ENERO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,480.00 F-1133 REPARACION CLUTCH L-21 P-GL69481
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,426.80 F-1136 REPARACION Y MTTO VEH MERCADOS P-GG31530
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 9,160.00 F216 OP056 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 6,558.00 F216 OP056 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 5,626.00 F-REPARACION Y MTTO VEH UNIDAD L-13 PLACA GL-99956
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,148.40 F-1134 REPARACION Y MTTO VEH L-16 FORD-F350
Material de limpieza 1,578.00 F-2531 MATERIAL DE LIMPIEZA INST. RELLENO SANITARI
Material eléctrico y electrónico 23,872.80 F-39440 MATERIAL BALASTRO ALUMBRADO PUBLICO
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 5,637.60 F-2464 ETIQUETAS DE OBRA AUTORIZADA LICENCIA CONST
Prima Vacacional 87 F216 OP055 LIQUIDACION SUBOFICIAL DE TRANSITO
Gratificación de fin de año 571 F216 OP055 LIQUIDACION SUBOFICIAL DE TRANSITO
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 30,946.00 F216 OP055 LIQUIDACION SUBOFICIAL DE TRANSITO
Conservación y mantenimiento de inmuebles 9,123.20 F213 OP057 F-1641 MATERIAL OBRA REHAB PISO LEOBINO
Equipos menores de oficina 3,550.00 F-6444 TELEFONOS INALAMBRICOS PANASONIC
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 1,335.54 REEMBOLSO VIATICOS CD. MEXICO 12 ENERO
Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 3,282.80 F-B850 BACK IMPRESO PARA EVENTOS ADMON MUNICIPAL
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,750.20 F-1658 APOYO VARILLAS TEMPLO COMN SAN JUAN
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,957.60 F-1663 APOYO CONST ATRIO CAPILLA SAN ANTONIO CRUCE
Funerales y pagas de defunción 5,000.00 F-1149 APOYO FUNERAL (ATILANO SALAZAR)
Conservación y mantenimiento de inmuebles 3,885.37 F-305 CAMBIO DE CERRADURA TRANSITO MUNICIPAL
Transferencias para servicios personales 365,295.94 F-3930 PAGO 2/2 SUBSIDIO FEBRERO 2016
Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 1,435.50 F-6087 TONER HP CB540A LASER NEGRO
Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 620 F-2782 AGUA PERSONALIZADA GARRAFAS DE 20 LTS
Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 650 F-2782 AGUA PERSONALIZADA GARRAFAS DE 20 LTS
Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 100 F-2782 AGUA PERSONALIZADA GARRAFAS DE 20 LTS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 440 F-2782 AGUA PERSONALIZADA GARRAFAS DE 20 LTS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 780 F-2782 AGUA PERSONALIZADA GARRAFAS DE 20 LTS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 F-2782 AGUA PERSONALIZADA GARRAFAS DE 20 LTS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 65 F-2782 AGUA PERSONALIZADA GARRAFAS DE 20 LTS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 65 F-2782 AGUA PERSONALIZADA GARRAFAS DE 20 LTS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 F-2782 AGUA PERSONALIZADA GARRAFAS DE 20 LTS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 200 F-2782 AGUA PERSONALIZADA GARRAFAS DE 20 LTS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 60 F-2782 AGUA PERSONALIZADA GARRAFAS DE 20 LTS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 60 F-2782 AGUA PERSONALIZADA GARRAFAS DE 20 LTS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 560 F-2782 AGUA PERSONALIZADA GARRAFAS DE 20 LTS
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 380 F-2782 AGUA PERSONALIZADA GARRAFAS DE 20 LTS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 80 F-2782 AGUA PERSONALIZADA GARRAFAS DE 20 LTS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 520 F-2782 AGUA PERSONALIZADA GARRAFAS DE 20 LTS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 585 F-2782 AGUA PERSONALIZADA GARRAFAS DE 20 LTS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 540 F-2782 AGUA PERSONALIZADA GARRAFAS DE 20 LTS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 420 F-2782 AGUA PERSONALIZADA GARRAFAS DE 20 LTS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 455 F-2782 AGUA PERSONALIZADA GARRAFAS DE 20 LTS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 360 F-2782 AGUA PERSONALIZADA GARRAFAS DE 20 LTS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 300 F-2782 AGUA PERSONALIZADA GARRAFAS DE 20 LTS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 260 F-2782 AGUA PERSONALIZADA GARRAFAS DE 20 LTS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 280 F-2782 AGUA PERSONALIZADA GARRAFAS DE 20 LTS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 F-2782 AGUA PERSONALIZADA GARRAFAS DE 20 LTS
Gastos de orden social y cultural 455 F-2782 AGUA PERSONALIZADA GARRAFAS DE 20 LTS
Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,180.00 F-6196 PAPEL BOND OFICIALIA MAYOR
Materiales y útiles de impresión y reproducción 3,180.00 F-6085 PAPEL BOND OFICIALIA MAYOR
Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 4,834.98 F-322 TONER CB540A/CB541A/CB542A/CB543A
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,803.00 F-15655 SERV. MOTOCICLETA NXR125 PLACA FDW85
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,276.32 F-15656 SERV. MOTOCICLETA XR250 PLACA FDW66
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,722.56 F-15654 SERV. MOTOCICLETA XR250 PLACA HMP3T
Servicio de energía eléctrica 2,116.00 F-16677124 SERV LUZ ECOLOGIA 11ENE-9FEB
Servicio de energía eléctrica 6,410.00 F-16677158 SERV LUZ CEDECOM 11ENE-9FEB
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,000.00 F-6A48FC APOYO POLVORA FEST VIRGEN DE LA PAZ
Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 3,277.00 F-B832 DIFUSION 100 DIAS
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 8,973.44 F-1649 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION CASA SALUD
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 2,262.00 F-724 FORMATO REQUISICION
Materiales y útiles de impresión y reproducción 8,135.00 F-327 TONER IMPRESORAS SEG PUBLICA
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 2,320.00 F-723 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO
Material de limpieza 9,030.98 F-M40864 TOALLA, BOLSA NEGRA, DETERGENTE
Material de limpieza 362.62 F-M40865 AROMATIZANTE GALONES
Material de limpieza 1,330.00 F-2538 BULTO DETERGENTE TRAPEADORES, FRANELAS
Material de limpieza 5,945.50 F-2537 PASTILLA, GLADE, PAPEL HIGIENICO, RAID
Transferencias para servicios personales 201,322.48 F-789 SUBSIDIO ANUAL
Transferencias para materiales y suministros 7,083.33 F-789 SUBSIDIO ANUAL
Transferencias para servicios básicos 10,434.70 F-789 SUBSIDIO ANUAL
Otros servicios relacionados 6,552.00 PAGO NOMINA P/4 PERSONAS 13/02 AL 19/02
Materiales y útiles de oficina 215 F-71749 AGENDA ECOLOGICA
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 266 PASAJES GUANAJUATP 8 DE ENERO
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 22.5 F-004229 PAQUETERIA
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 26 RECIBO DE PAGO COPIAS SIMPLES
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 180 CASETAS 11 DE ENERO GOBIERNO FEDERAL
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 20 RECIBO DE PAGO ESTACIONAMIENTO VIATICOS
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 320 RECIBO DE PAGO VIATICOS ALIMENTOS
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 124 RECIBO DE PAGO AUTOLAVADO VEHICULO PRESIDENTE
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 1,195.60 F-A82 MNMTO UNID MP-022 OB PUBLICAS
Materiales y útiles de impresión y reproducción 10,644.97 F-A14 COMPRA HOJAS BCAS
Materiales y útiles de impresión y reproducción 5,104.00 A-3206 CARTUCHOS TONER
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,404.01 F-212A LLANTAS UNID OP-24
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,580.00 F-210A LLANTAS OP-004 NISSAN PICK UP
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,554.00 F-209A LLANTAS OP-027 FORD CURIER
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 799.99 F-3491 REEMB. MANGUERA C/ CONEXIONES TRACTOR D6H
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 15,438.00 F-10806 JUEGO PISTONES,ANILLOS L-12,PLACAGL-99955
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 7,100.00 F-1080 ACEITE,CLUTCH,BUJILLAS, L-12,PLACA GL-99955
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 140 F-10808 2LIQUIDOS FRENOS L-10, PLACA GJ13704
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 201 F-10807 3ACEITE Q80W UNIDAD L-18, PLACA GL-69480
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 809 F-10801 FILTRO GAS Y ACEITE L-47,PLACA GH-64626
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 928 F-10800 BALATA UNIDAD L-07, PLACA GG-70856
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 6,966.99 F-10795ACEITE,VARILLA,TERMINAL,L-46,PLACA GH-64633
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 164 F-10819 3 BUJES, AUMENTO BUJIA, NISSAN GH-65500
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,430.00 F-10817 1 BATERIA UNIDAD L-47, PLACA GH-64626
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 69.99 F-10812 BANDA DIR.HIDRAULICA AL-008,PLACA GG-31533
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 430 F-10811 TEBO VAR DIR COMPLETO,AL008,PLACA GG-31533
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 880 F-10793 ACEITE,LIQ.FRENO CHEV,GG-32493 FORDGG-3151
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 137 F-10792 1 TAPON RAN NISSAN AL-008,PLACAS GG-31533
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 740 F-10803 MOBIL ACEITE 5L. TRACTOR D6
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 770 F-10815 2MOBIL ACEITE 5L. NISSA GH-65018,GJ10958
Sueldos Base 705.96 LIQ.TESORERIA ASISTENTE A" VAC. PROP. 1.93 DIAS
Prima Vacacional 212 LIQ.TESORERIA ASISTENTE A" PRIMA VACACIONAL 30%
Gratificación de fin de año 1,398.00 AGUINALDO PROPORCIONAL 2016
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,463.04 LIQUIDACION TESORERIA ASISTENTE A" VAC. 4 DIAS 15
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 460 F-10625 ANTICONGELANTE,LIQ FRENOS PARA PIPAS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 685 F-10609 MOBIL ACEITE,ABRAZADERAS FORD GG31521
Sueldos Base 3,867.00 LIQ. PATRIMONIO CUL. ASISTENTE A" 11 DIAS SUELDO
Sueldos Base 893.13 LIQ. PATRIMONIO CUL. ASISTENTE A"VAC.PROP.2.54D 16
Prima Vacacional 268 LIQ. PATRIMONIO CUL. ASISTENTE A" PRIMA VAC. 30%
Gratificación de fin de año 1,767.00 LIQ. PATRIMONIO CUL. AGUINALDO PROP.2016
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 12,828.00 LIQ. PATRIMONIO CUL. ASISITENTE A"PRIMA ANTIGUEDAD
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,054.87 LIQ. PATRIMONIO CUL. ASISTENTE A" VAC 3 DIAS 2015
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 12,303.00 LIQ. PATRIMONIO CUL. ASISTENTE A"INDEMNIZACION 35D
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 10,243.07 F-T11441 COMB 6 AL 12 FEB
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 1,911.71 F-T11441 COMB 6 AL 12 FEB
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 5,535.52 F-T11441 COMB 6 AL 12 FEB
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 646.88 F-T11441 COMB 6 AL 12 FEB
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 71,082.39 F-T11441 COMB 6 AL 12 FEB
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 24,126.45 F-T11441 COMB 6 AL 12 FEB
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,575.17 F-T11441 COMB 6 AL 12 FEB
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,100.19 F-T11441 COMB 6 AL 12 FEB
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 22,040.00 F-345 SERV. AJUSTE MOTOR 25034476 PLACA GG-31-515
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 556.8 F-2433 PAGO DE RECIBOS PATRIMONIO CULTURAL
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 137 F-10618 3SILICON,40 AFLOJATODO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,050.00 F-10610 1 CHEVRON GRASA CUBETA DIF.VEHICULOS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 693 REEMBOLSO DE GSTO FUNDACION 'CARLOS AURELIO'F-915
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 100 F-10816 2 LUBRICANTE DIELECTRICO ANTICORROVISO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 176 F-10797 2ACEITE 1L. Y 1 CINTA TEFLON HIDROLAVADORA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 237 F-10804 3QUAKER GREEN TECH PARA HIDROLAVADORA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 440 F-10802 8QUAKER MAX VISC 1L. TRACTOR D6
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,200.00 F-10794 1 ACEITE MULTIGRADO 19L. TRACTOR D6
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 14,246.17 F-48877 1,783 LTS. UNIDADES L-04, L-07
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,725.84 F-48519 216 LTS. UNIDADES L-04,L-07
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 8,892.87 F-48470 1,113 LTS. UNIDADES L-04, L-07
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,077.40 F-48550 216 LTS. UNIDADES L-04, L-07
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 6,064.41 F-48876 759 LTS. CAMION SP-002 PLACAS GG-70861
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,452.93 F-48521 307 LTS. CAMION SP-002 PLACAS GG-70861
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,042.94 F-48469 506 LTS. CAMION SP-002 PLACAS GG-70861
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 116 F-A330 CAMBIO LLANTA UNIDAD L-17,PLACA GM-43102
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 232 F-A337 PARCHE CAMARA,CAMLLANTA,L-35,PLACA GN-39574
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 11,200.03 F-A387 COMP.LLANTATIDA PLACAGMY7070,TSURU GUL8855
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Int de la deuda interna con instit de crédito 185,619.30 AMORTIZAC DEUDA ENE 2016, DISP 05.02.16
Otros gastos por responsabilidades 0.32 ENE'16 PGO RET ISR SyS, HON ASIM y S PROF AJTE NTO
Materiales y útiles de oficina 1,409.40 F-A20 3 CAJA HOJAS BLANCAS T/CARTA
Conservación y mantenimiento de inmuebles 3,503.20 F-0418 RECARGA Y EXTINTOR CORRALON
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 360 T-1605,2336,9363,4445,4355,6143 REEMBOLSO CASETAS
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 10 RECIBO ESTACIONAMIENTO REEMBOLSO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 100 F-49536 RECARGA TELEFONICA TELCEL, REEMBOLSO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 350 F-5179 GASOLINA MAGNA REEMBOLSO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 114 F-96CA CONSUMO REEMBOLSO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-T-11442 COMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE FEBRERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-T-11442 COMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE FEBRERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-T-11442 COMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE FEBRERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 F-T-11442 COMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE FEBRERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-T-11442 COMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE FEBRERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,600.00 F-T-11442 COMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE FEBRERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-T-11442 COMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE FEBRERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-T-11442 COMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE FEBRERO
Materiales y útiles de oficina 50.32 REEMBOLSO DE GSTO COMPRA ART DE PAPELERIA F-6191
Materiales y útiles de oficina 165 REEMBOLSO DE GSTO COMPRA ART DE PAPELERIA F-6216
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 488.55 REEMBOLSO DE GSTO ART CAFETERIA F-71074
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 475.74 REEMBOLSO DE GSTO ART CAFETERIA F-28219
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 150 REEMBOLSO DE GSTO AGUA DPTO REGIDORES F-2743
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 340 REEMBOLSO DE GSTO CONSUMO ALIMENTOS F-7743
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 500 REEMBOLSO DE GSTO CONSUMO ALIMENTOS F-26
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 393.4 REEMBOLSO DE GSTO APOYO COMPRA PAÑALES F-6800
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 500 REEMBOLSO DE GSTO COMPRA TERMO USO REGIDORES
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 253.31 REEMBOLSO DE GSTO APOYO MEDICAMENTO F-6697
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 236.82 REEMBOLSO DE GSTO APOYO DESPENSA F-3682
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 37,200.00 LAUDO SERVICIOS PUBLICOS
Otros servicios relacionados 13,221.90 NOMINA 1 DE 11 AL 17 FEB TOPES CAMINO A CAÑAS
Otros servicios relacionados 17,592.52 NOMINA 2 DE 11 AL 17 FEB AMPLIACION CAMINO SM VIEJ
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 27,039.60 POLIZA 7000016 SEG. RESP. CIVIL PROF. A SER. PUBL.
Otros servicios relacionados 9,098.47 NOMINA 3 DE 11 AL 17 FEB BACHEO CALLE MIGUEL HIDAL
Otros servicios relacionados 11,536.90 NOMINA 1 DE 11 AL 17 FEB SELECCION LAJA Y PIEDRA
Otros servicios relacionados 12,840.37 NOMINA 6 DE 11 AL 17 FEB SECT 2, 3, 4 Y 5 BACHEO
Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 725.4 RECIBO DE PAGO PLANTILLA RESTRUCTURA VISUAL
Radiolocalización 29,026.69 F-121927639 SERV RADIOLOC CORTE 12 FEBRERO
Radiolocalización 4,849.73 F-121927400SERV RADIOLOC CORTE 12 FEBRERO
Otros servicios relacionados 10,885.44 NOMINA 6 DE 11 AL 17 FEB SECT 9, 10, 11 Y 12
Gastos de representación 40,698.50 F-38 50%ANT ORGAN ALIMENTOS Y MOB ASOC TOROS
Gastos de representación 9,280.00 F-E170D0 SERV COFFE BREAK ALIMENTOS RUEDRA PRENSA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,995.20 F-317 CAMBIAR BOMBRA, FILTRO GG32487
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,300.00 F-143A BATERIAL GG32487
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 6,246.01 F-192A AFINACION, FILTRO, BUJIAS GL9997
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 170 F-195A HOJA LIMPIA NISSAN TIIDA GTM9696
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,338.02 F-182A AFINACION, FILTRO, LIQUIDO, FILTRO, GTM8775
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 13,362.00 F-190A LLANTAS, AMORTIGU SERV ALINEACION GTM9696
Materiales y útiles de oficina 1,222.04 F-370 TIJERAS, LAPIZ, CUTTER, PIZARRON, CUADERNO
Materiales y útiles de oficina 3,608.01 F-A19 ESCALIMETRO, CINTA, POST IT, ENGRAPADORA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 21,808.00 F-1204 MTTO VEHICULO JEEP GRAND GUV9840
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 12,090.68 F-2983 MTTO VEHICULO JEEP GRAND GUV9840
Sueldos Base 2,616.00 LIQUIDACION FOM ECONOMICO 6 DIAS SUELDO
Sueldos Base 963.6 LIQUIDACION FOM ECONOMICO VACACIONES2.21 DIAS 2016
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Prima Vacacional 289 LIQUIDACION FOM ECONOMICO PRIMA VAC
Gratificación de fin de año 1,906.00 LIQUIDACION FOM ECONOMICO AGUINALDO PROP 2016
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 14,969.00 LIQUIDACION FOM ECONOMICO PRIMA ANT
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 19,620.00 LIQUIDACION FOM ECONOMICO INDEMNIZACION 45 DIAS
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 7,412.34 LIQUIDACION FOM ECONOMICO VACACIONES 17 DIAS 2015
Seguro de bienes patrimoniales 12,281.40 POLIZA143135 PAGO DEDUC SEG PUB P-08573 SER7702
Seguro de bienes patrimoniales 629.88 POLIZA143135 PAGO DEDUC SEG PUB P-08573 SER7702
Seguro de bienes patrimoniales 1,485.00 POLIZA 372 DEMERITO LLANTAS 1709,RP-120,P-08573
Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 120 F-2787 AGUA PERSONALIZADA
Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 660 F-2787 AGUA PERSONALIZADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 20 F-2787 AGUA PERSONALIZADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 120 F-2787 AGUA PERSONALIZADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 215 F-2787 AGUA PERSONALIZADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 145 F-2787 AGUA PERSONALIZADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 400 F-2787 AGUA PERSONALIZADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 220
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 80 F-2787 AGUA PERSONALIZADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 420 F-2787 AGUA PERSONALIZADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 2,810.00 F-2787 AGUA PERSONALIZADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 875 F-2787 AGUA PERSONALIZADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 260 F-2787 AGUA PERSONALIZADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 360 F-2787 AGUA PERSONALIZADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 280 F-2787 AGUA PERSONALIZADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 480 F-2787 AGUA PERSONALIZADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 1,105.00 F-2787 AGUA PERSONALIZADA
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 73,011.20 COMBUST F-T11440 DPTO SEG PUBLICA
Medicinas y productos farmacéuticos 208,368.70 F-FEU5649 MEDICAMENTO DEL 01 AL 15 DE ENERO
Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 1,080.00 F-A277 ALIMENTOS PERSONAS DE SEPAROS
Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 1,516.50 F-A209 ALIMENTOS PERSONAS SEPAROS
Exposiciones 13,920.00 F-F66F AUDICION MUSICAL FERIA CANDELARIA 2016
Equipos menores de oficina 800
Exposiciones 5,104.00 F-104 PRESENTACION GPO 5 DE FEB FERIA CANDELARIA
Materiales de construcción minerales no metálicos 25,984.00 F-A175 MATERIAL TEPETATE CAMINO VIEJO SN MIGUEL
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,692.70 F-1664 APOYO MATERIAL COMUNIDAD MARAVILLAS TEMPLO
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 2,950.00 F-DD02 REEMBOLSO ALIMENTOS CON PRESIDENTE
Productos alimenticios para animales 26,250.00 F-7132 ALIMENTO ALFALFA P/EQUINOS DE POLICIA MPAL
Exposiciones 5,220.00 F-C2BD ARCO FLORAL DIA DE CANDELARIA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 17,260.80 F-A386 6LLANTAS YOKOHAMA L43, PLACA GH64629
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,000.00 F-C4AFEF APOYO PIROTECNICO FESTIVIDAD VIRGEN SAN J
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,112.00 F-186A AFINACION,4ACEITE,FILTRO, PLACA GMY-5176
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 6,522.01 F-178A MO, EMP.TRANSMISION,6 BUJIA, PLACA GTY4846
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 14,420.01 F-184A SERVICIO,BALANCEO,ROTACION,PLACA GG-31516
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,546.50 F-183A SERVICIO,AFINACION,BUJIAS,PLACA GG-31516
Exposiciones 2,000.00 F-D3AE BAILARINA DANZA FERIA CANDELARIA 2016
Herramientas menores 8,948.80 F-3169 LLAVE REMACHADORA DESARMADORES PISTOLA
Herramientas menores 7,431.27 F-3179 EXTRACTOR LLAVE ESMERIL INYECTOR GATO
Gastos de orden social y cultural 845 F-2779 BOTELLITAS DE AGUA 13 CAJAS DE 27 PZAS
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 298 F-144A FOCO VEHICULO OFICIAL JEEP GVW9839
Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 13,920.00 F-C2335 MENSAJE"CAMPAÑA PREDIAL 2016"18 A 30DIC 15
Exposiciones 11,600.00 F-61DC AUDICION FERIA CANDELARIA PARQUE B JUAREZ
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 548 F-196A FILTRO ACEITE GVW9839 ATN CIUDADANA
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 1,252.80 F-2457 1000 HOJAS T/OFICIO P/ACTAS SESION AYUNTAM.
Exposiciones 5,104.00 F-105 GPO SWING FERIA CANDELARIA
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,320.00 F-352 REPARA TAPA TRASERA JUEGO BIS PC-909
Exposiciones 16,240.00 F-A974 RENTA MOBILIARIO MESAS, SILLAS Y CARPA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 708.52 F-2206 REEMBOLSO CAPACITACION ASESORIA INTEGRAL
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 8,236.00 F-354 CAMBIAR CLUTH AFINAC RECTIF PLACAS 01-206
Conservación y mantenimiento de inmuebles 516.2 F-304 CAMBIO CERRADURA OFICINA JAVIER ALVAREZ BRUN
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,454.67 F-A13537 MNMTO MOTOCICLETA PLACAS GTV1592
Serv profesionales científicos y tec integrales 10,161.04 F-2802 ESTUDIOS LABORATORIO DEL 13-31 DE ENERO
Materiales diversos 2,350.04 F-1660 REHAB PISO SECUNDARIA LEOBINO ZAVALA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 3,944.00 F-263 APOYO VENTANA PUERTA CASA DE LA SALUD
Prendas de seguridad 1,275.07 F-1661 CHALECO SEGURIDAD PROGRAMA BACHEO
Materiales de construcción minerales no metálicos 43,575.40 F-1662 VIAJE PIEDRA PARA EMPERADO
Materiales diversos 14,848.00 F-262 PASAMANOS PEATONAL COL GPE
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 14,331.99 F-6266 PRESIDENCIA MPAL.SINDICO MPAL., REG.PAN
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-6266 REG.PAN PATRICIA DEL CARMEN VILLA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-6266 REGIDOR PRI JOSE JAIME
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-6266 REGIDOR ALIANZA AGUSTINA MORALES PEREZ
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,600.00 F-6266 REGIDOR P.E.S. OSCAR HILARIO MENDOZA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,800.00 F-6266 ATENCION CIUDADANA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-6266 INSTITUTO DE LA MUJER
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 7,156.08 F-6266 FISCALIZACION
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,200.00 F-6266 JURIDICO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 686.92 F-6266 CONTRALORIA MPAL.
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-6266 COMUNICACION SOCIAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,400.00 F-6266 INGRESOS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,000.00 F-6266 TESORERIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,710.80 F-6266 FOMENTO ECONOMICO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12,484.20 F-6266 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 13,355.76 F-6266 OBRAS PUBLICAS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,824.57 F-6266 DES. URB. Y ORD. TERRITORIAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 8,490.77 F-6266 MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 750.12 F-6266 EDUCACION Y CULTURA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,722.50 F-6266 CASA DE LA CULTURA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-6266 PATRIMONIO CULTURAL
Estructuras y manufacturas 34,800.00 F-A89 BOYAS PLASTICAS GLORIETA PIPILA
Estructuras y manufacturas 17,400.00 F-88 BOYAS PLASTICAS SOLARES 21X17X7
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 811 F-2572 ART ALIMENTICIOS P/PERSONAL Y VISITANTES
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 7,848.00 F-2573 ART CAFETERIA P/REUNIONES COMUNDE
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 556 F-2575 COMP REFRESCO IMPLEMENTOS ALIMENTICIOS
Exposiciones 17,400.00 F-120 PRESENTACION HRMOS AGUASCALIENTES FERIA CAND
Exposiciones 11,600.00 F-121 MARIACHI LLUVIA ESTELLAS FERIA CANDELARIA
Gastos de orden social y cultural 6,867.20 F-285 MATERIAL PROGRAMA INFRAESTRUCTURAS
Gastos de orden social y cultural 3,944.00 F-284 CLAUS TALLERES CEDECOM PLAZA CIVICA 19/12/15
Gastos de orden social y cultural 3,480.00 F-286 EVENTO AGRICOLA 12/02/2016
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 324.8 F-347 REF P/UNID RP131
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 777.2 F-350 RETEN CIGUEÑAL RP 61
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 6,762.80 F-327 REP FRENOS RP 114
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,351.40 F-326 BANDA ALTERNADOR RP 84 P06587
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 348 F-325 REP LUCES RP 118 P08572
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 266.8 F-324 TALACHAS RP 65 P0536
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 696 F-355 FIJAR TUMBABURROS RP 130
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 10,248.60 F-358 REP TRANSMISION RP 58
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 469.8 F-356 CAMBIOS FOCOS LIMPIADORES RP 84
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,000.01 F-A6BCE88 APOYO SERVICIOS FUNERAL MARIA SOLEDAD
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 522 F-357 CHICOTE CLUTCH GMY64444
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,000.01 F-FE9ABDE APOYO SERVICIO FAUSTINO DE JESUS VALENZU
Arrend Vehículos Serv Administrativos 114,467.61 F-1935 ARREND VEHICULO SUBURBAN MOD 2013 COLOR NEG
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 1,102.00 F-2478 REVISTAS FISICO MECANICA
Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 5,500.00 F-6464 8 MEMORIAS USB, 2 MEMORIA RAM, 1 BOBINA
Servicios de limpieza y manejo de desechos 23,200.00 F-7354 FOSA SEPTICA RASTRO MPAL.ENERO SABADOS 2016
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 570 F-10809 AMORTIGUADOR DELANT.NISSAN PLACA GG-31530
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,709.01 F-203A BALATAS, RECTIFICA MANO OBRA, BALANCEO
Impuesto sobre nóminas 229,906.00 PGO DIC'15 IMPTO 2% S/NOMINA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 9,396.00 F-A332 2PZAS LLANTAS , PIPA SP-003,PLACA GG-70858
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 9,396.00 F-A333 2PZAS LLANTAS , PIPA SP-003,PLACA GG-70858
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 116 F-A353 CAMBIO LLANTA,L-44, PLACA GH-64629
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 21,378.80 F-A341 LLANTAS,BIRLOS,TUERCAS, L-22,P.GL-69483
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 174 F-A354 TALACHAS, PIPA SP002, PLACA GG-70861
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 9,396.00 F-A325 LLANTAS, PIPA SP-001, PLACAS GL-69496
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,698.00 F-A355 LLANTA, PIPA SP-001, PLACA GL-69496
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 13,398.00 F-A335 3 PZAS LLANTAS, PIPA SP-001, PLACA GL-69496
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 11,020.00 F-A339 LLANTA,CAMARA,CORBATA,PIPASP-007,GH-64619
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,200.00 F-10798 ACEITE MULT.19L.PIPA SP-001,PLACA GL-69496
Materiales y útiles de impresión y reproducción 4,648.00 F-326 TONER NEGRO ATN CUIDADANA
Materiales y útiles de oficina 1,749.83 F-6257 PAPEL BOND, MINI C CUBO, FOLDER, MARCATEXTO
Materiales y útiles de impresión y reproducción 5,490.00 F-328 TONER HP 53A
Materiales y útiles de oficina 2,282.00 F-A33 CAJAS HOJAS T/OFICIO Y T/CARTA
Materiales y útiles de oficina 1,757.75 F-A27 QUITA GRAPAS, PRINT, POST IT, TIJERAS
Materiales y útiles de oficina 5,259.32 F-A32 ENGRAPADORA,RESISTOL,SOBRES,ETIQUETAS
Materiales diversos 1,113.99 REEMBOLSO COMPRA MATERIAL P/OFNAS FORM ACADEMICA
Materiales y útiles de oficina 2,821.40 F-400 HOJA, CUBO, FOLDER, MARCATEXTOS, GRAPA
Materiales y útiles de oficina 4,277.70 F-405 AGENDA, PERFORADORA, DESPACHADOR,CINTA
Materiales y útiles de oficina 1,871.90 F-416 LAPICES,FOLDER,ENGRAPADORA,GRAPA,CHAROLA
Materiales y útiles de oficina 1,962.00 F-408 FOLDER,CINTA,ENGRAPADORA,RECOPILADOR
Materiales y útiles de oficina 1,252.17 F-369 4 LIBRO FLORETE Y 4 AGENDAS
Materiales y útiles de oficina 2,222.56 F-A10 CARPETAS Y PROTECTORES
Materiales y útiles de oficina 1,979.45 F-368 DISCO,CALCULADORA,CUADERNO,NOTAS ADHESIVAS
Materiales y útiles de oficina 468.99 F-A15 TIJERAS, CINTAS, PROTECTORES, LIGAS, CLIPS
Materiales y útiles de oficina 587.54 F-A17 CD, SOBRES, LIBRETA, LAPICES, CINTA, LAPIZ
Materiales y útiles de oficina 1,274.72 F-A21 LIBRETA, LAPICES, PLUMAS, BROCHES, CINTA,
Materiales y útiles de oficina 1,171.19 F-A23 LIBRO,RECOPILADOR, CLIPS, HOJAS, PAPEL
Materiales y útiles de oficina 1,526.00 F-A397 ENGRAPADORA, OPALINA, FOLDER, TINTA
Materiales y útiles de oficina 1,007.00 F-398 CINTHA, BOLIGRAFO, PRITT, FOLDER
Materiales y útiles de oficina 4,143.60 F-406 KOLA LOKA, CINTA, CINTA, LIBRETA, TABLA APO
Materiales y útiles de oficina 89.51 F-374 PORTALAPIZ, COJIN
Materiales y útiles de oficina 1,126.75 F-373 GRAPA, CLIP, PLUMA, NOTAS, MARCATEXTO, TIJER
Materiales y útiles de oficina 402.98 F-385 COMPRA PAPELERIA AREA SINDICATURA
Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,600.00 F-6465 CARTUCHOS TONNER AREA SINDICATURA
Materiales y útiles de oficina 1,410.00 F-415 UTILES OFNA SINDICATURA
Materiales y útiles de oficina 2,259.00 F-412BICOLOR, REGLAS,PORTAMINAS, CUTTER,MEMORIA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 7,607.28 F-87B1 RETEN,EMPAQUES,ACEITE, L43,PLACA GH-64633
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 6,960.00 F-4651 KIT REPARACION,ACEITE,L43,PLACA GH64633
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,659.80 F-46B9 BANDA,POLEA,GARRAFA,TERMOSTATO,L43,GH64633
Servicio telefonía tradicional 8,700.00 F-31E05D3 SERV TELEFONIA DE ENE 2016, 1-31DIC 2015
Servicio telefonía tradicional 23,828.01 F-C3C0E5 SERV TEL 1-31 ENE 2016, 11 NOV-10 DIC2015
Servicios de acceso de internet 15,369.01 F-C3C0E5 SERV INTERNET 1-31 ENE, 23 NOV-15DIC 2015
Servicios de acceso de internet 37,175.13 F-C3C0E5 SERV VPN DEL 1-31 ENE, 15 DIC 2015,
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Contratación de otros servicios 1,237.85 F-C3C0E5 SERVICIO CABLE DEL 1-31 ENE, 15 DIC
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 42,237.95 F-0501 PRESIDENCIA MPAL.
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,400.00 F-0501 SINDICO MPAL.
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,800.00 F-0501 REGIDOR PAN GERARDO JAVIER ARTEAGA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-0501 REGIDOR PAN MARIA DEL REFUGIO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,200.00 F-0501 REGIDOR PAN PATRICIA DEL CARMEN
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,600.00 F-0501 REGIDOR PRI JOSE JAIME MARTINEZ
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,600.00 F-0501 REGIDOR PRI LUIS MANUEL ROSAS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-0501 REGIDOR P.H. ALONSO TOMASINI O.
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,200.00 F-0501 REGIDOR P.H. OSCAR HILARIO MENDOZA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,400.00 F-0501 SECRETARIA PARTICULAR PRESIDENCIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,161.42 F-0501 FISCALIZACION
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,303.70 F-0501 CONTRALORIA MPAL.
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,000.00 F-0501 TESORERIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 8,240.26 F-0501 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,400.00 F-0501 OBRAS PUBLICAS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,800.00 F-0501 SER PUB / RELLENO SANITARIO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-0501 DES. URB. Y ORDEN TERRITORIAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,800.15 F-0501 MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,359.45 F-0501 CASA DE LA CULTURA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-0501 PATRIMONIO CULTURAL
Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 2,810.00 F216 OP066 F-2781 CONSUMO AGUA ENERO SEG PUB
Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 2,275.00 F216 OP065 F-2786 CONSUMO AGUA DICIEMBRE SEG PUB
Materiales y útiles de oficina 1,883.90 F-A12 MARCADOR,FOLDER,TARJETERO,TIJERAS,PERFORADOR
Materiales y útiles de impresión y reproducción 6,929.19 F-A11 6 CARTUCHO JET8600, 2 CARTUCHO HP JETP1102w8
Materiales y útiles de oficina 4,064.72 F-A34 PAPELERIA DPTO REGIDORES
Materiales y útiles de oficina 1,160.00 F-410 COMPRA PERFORADORAS USO RUDO RH Y JURIDICO
Materiales y útiles de oficina 700 F-407 COMPRA FOLIADOR
Materiales y útiles de oficina 3,986.00 F-409 ART PAPELERIA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 148 F-1679 REFRESCOS Y GALLETAS PARA COFFE BREAK
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 434 F-1957 PERSONAL CEDECOM TRABAJO EXTRAORDINARIO
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 255.19 F-1571 GALLETAS,BARRITAS,COCA COLA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 81 F-70358 REFRESCOS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 479.25 F-1728 BARRAS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 454.3 F-6171C CAFFE,NESCAFE,AROMATIZANTE,BARRA MANZANA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 108 F-1483 CONOS P/ BEBER AGUA OFICINA ING.
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 261 F-2010 EMPLEADOS LABORARON 31/01/16 MOTIVO PREDIAL
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 303 F-1503 PLASTICOS Y DESECHABLES P/TOMAR AGUA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 384.7 F-2147 CAFE,KLEENEX,MASCABADO,TE MZNA,GALLETA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 103 F-2411 EMPLEADOS 31/01/2016 RECAUDACION PREDIAL
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 397 F-4276 NESCAFE Y ESPRESSO
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 499.4 F-70715 AGUA, AZUCAR, BARRA, CAFE, REFRESCO
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 223.1 F-9206 TE SABORES,PAÑUELOS,SERVILLETAS, PLATO
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 426.88 F-C 5 IMP. GRAN FORMATO LONA 152CM. X 67CM
Serv profesionales científicos y tec integrales 317 F-36499 CISTOSCOPIA J. CONCEPCION RODRIGUEZ
Serv profesionales científicos y tec integrales 500 F-B6A8D0 C.OSCAR RODRIGUEZ MOTA PROT.CIVIL
Serv profesionales científicos y tec integrales 300 F-13C8 C. CRUZ RAMONA JAIME ORDUÑA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 50 F-R006547 2 THINNER 1LT DESPINTAR VEH.OFICIALES
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 72.5 F-E7556 FOCOH1034 Y FOCO H1141 Y REFRIGERANTE
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 174 TICKETS 8635, 3684, 4733, 1168
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 300 F-26707 21.45LT. GASOLINA MAGNA CD. GTO.
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 272.99 F-4207 29/01/16TRAS. C.MARIA SAN JUANA C/INFOR GTO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 41 FOLIO 1802 Y 5707 TRASL. INFORME ENERO A GTO
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 145 F-8390,7177, 7186 CASETAS CD. GUANJUATO
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 516.75 F-165 L-A 4 TAZAS
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 199.06 F-1571 TARRO CURVO BCO
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 259.4 F-7578 CUBIERTA,ENGARGOLADOMETAL, CALCULADORA
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 109.5 F-2147 TARRO CURVO ROJO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 485 F-1340 VIATICOS NACIONALES
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 200 F-4381 VIATICOS NACIONALES
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 485 F-4606 VIATICOS NACIONALES
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 409 F-5060 VIATICOS NACIONALES
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 145 F-A15208 VIATICOS NACIONALES
Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 33,408.00 F-C2465 CAMPAÑA PREDIAL ENERO 7 ENERO A 8 FEB.2016
Servicio de energía eléctrica 61,995.00 RECIBO DE PAGO LIENZO CHARRO BAJA SERV LUZ
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 643 REEMBOLSO GSTO TRASPORTE
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 262.9 F-1146 REEMBOLSO GSTO ALIMENTICIO 18.02.2016
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 8,871.55 F-T11495 CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE FEB
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 1,200.42 F-T11495 CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE FEB
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 5,462.31 F-T11495 CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE FEB
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 73,774.74 F-T11495 CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE FEB
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 27,338.08 F-T11495 CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE FEB
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 6,023.15 F-T11495 CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE FEB
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,950.14 F-T11495 CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE FEB
Materiales diversos 1,566.00 F-A100 PROTECTORES, FUETES DE PIEL SHAPOO P/CABALL
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 29 F-0825 CASETA
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 29 F-0857 CASETA
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 300 F-1988 COMBUSTIBLE VIATICOS 22.80 LTS
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 12 F-3931 CASETA
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 43 F-8997 CASETA
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 29 F-9232 CASETA
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 2,700.00 F-1837 REEMBOLSO X MTMTO VEHICULAR GTV2096
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,869.00 F-10810 SYD TORT SUP,ROTULA,GOMA,TORNI, GG-31530
Sueldos Base 950.5 LIQUIDACION, CATASTRO PREDIAL MARGAIZ MAGDALENA
Prima Vacacional 285 LIQUIDACION, CATASTRO PREDIAL MARGAIZ MAGDALENA
Gratificación de fin de año 1,882.00 LIQUIDACION, CATASTRO PREDIAL MARGAIZ MAGDALENA
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,477.50 LIQUIDACION, CATASTRO PREDIAL MARGAIZ MAGDALENA
Cuotas para el fondo de ahorro 3,594.88 FONDO DE AHORRO CAT-5 (1A MARZO)PRESIDENTE
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-5 (1A MARZO) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-5 (1A MARZO)REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-5 (1A MARZO) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-5 (1A MARZO) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-5 (1A MARZO)REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-5 (1A MARZO) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-5 (1A MARZO)REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-5 (1A MARZO) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-5 (1A MARZO)REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-5 (1A MARZO) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,188.46 FONDO DE AHORRO CAT-5 (1A MARZO) SINDICO
Otros servicios relacionados 14,813.56 NOMINA 1 BACHEO CAB MPAL
Otros servicios relacionados 19,509.28 NOMINA 3 AMPLEACION SN MIGUEL VIEJO
Servicio telefonía tradicional 5,789.00 F-4A8D21C TRONCALES DIG 1-29 FEBRERO
Servicio telefonía tradicional 15,741.59 F-DB91E95 SERV INTERNET DEL 11 DE DIC-10 ENERO
Servicio telefonía tradicional 6,256.44 F-DB91E95 SERV TELEFONIA DEL 1-29 FEBRERO
Servicios de acceso de internet 50,155.47 F-DB91E95 SERV INTERNET DEL 1-29 FEBRERO
Servicios de acceso de internet 2,392.50 F-DB91E95 SERV METRO VPN 1-29 FEB, 27 ENE
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Contratación de otros servicios 1,236.00 F-DB91E95 SERV CABLE DEL 1-29 FEBRERO
Otros servicios relacionados 9,098.47 NOMINA 4 DEL 18 AL 24 FEB BACHEO STAS MARIAS
Otros servicios relacionados 10,952.78 NOMINA 6 SECTORES 2,3,4,5 CABECERA MPAL
Otros servicios relacionados 6,908.81 NOMINA 5 SECTORES 6,7 Y 8 BACHEO CABECERA MPAL
Otros servicios relacionados 11,593.34 NOMINA 7 SECT 9,10,11,12 CABECERA MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 6,479.89 F-49245 811 LTS. SP-002 GG-70861
Materiales y útiles de oficina 709.8 F-A13 SEPARADORES,CINTA,LAPIZ,BOLIGRAFO
Servicio telefonía tradicional 7,226.00 F-3111ED3 SERV TRONCALES FEBRERO
Servicio telefonía tradicional 13,745.00 F-F3AB8FA SERV TRONCALES DIGILTALES FEBRERO
Materiales y útiles de oficina 2,318.31 F-411 PAPEL, PLUMAS, CLIP, GRAPA, TJERAS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 F-T-11542 COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 FEBRERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-T-11542 COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 FEBRERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-T-11542 COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 FEBRERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-T-11542 COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 FEBRERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,600.00 F-T-11542 COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 FEBRERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-T-11542 COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 FEBRERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-T-11542 COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 FEBRERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,800.00 F-T-11542 COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 FEBRERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-T-11542 COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 FEBRERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-T-11542 COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 FEBRERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-T-11542 COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 FEBRERO
Servicio de energía eléctrica 4,845.00 F-16726500 SERV LUZ REPETIDORA 15ENE-15 FEB
Serv profesionales científicos y tec integrales 8,426.97 R-A6681 HON MEDIC FEBRERO EMPLEADOS
Serv profesionales científicos y tec integrales 11,200.00 R-7EAE87 HON MED ENERO EMPLEADOS
Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 766.5 F-2055 ALIMENTOS INCENDIO PERSONAL
Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 3,640.00 F-4587 SUSCRIPCION PERIODO TESORERIA 15OCT-14
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 1,450.00 F-A88 MNTO DE MP-003
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 1,000.00 F-A87 MNTO UNID GP00596
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 6,062.50 F-A94 MNTO MP-033
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 1,589.00 F-A83 MNTO TOLVA MP-005 REPARACION CRUZETA
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 16,375.00 F-A89 MNTO MANO CHANGO Y SOLDAR MP-021
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 1,300.00 F-A90 LLANTAS MP-004 TOLVA
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 1,437.50 F-A91 LLANTA/RIN MP-002 Y CAPUCHON
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 9,500.00 F-A95 SERV COMPLETO Y REPARACIONES MP-008
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 19,520.00 F-A84 REPARACION TRACTOR MP-022
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 34,621.56 F-A97 2 LLANTAS MP-021 RETRO EXCAVADORA
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 8,550.00 F-A96 ACEITE MOTOR/HIDRA 9 CUBETAS. P/MNTO
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 14,205.88 F-269 REFACCIONES PERNOS MP-011 Y 10.
Materiales y útiles de oficina 845 F-15990 REUNION DE TRABAJO CON DIR SERVICIOS PUBLI
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 12,719.01 F-268 REFACCIONES MOTOCONFORMADORA MP-011
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 2,482.67 F-273 REFACCIONES MOTOCONFORMADORA MP-011
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 43,462.21 F-275 REFACCIONES MP-022 ZANCO, PUNTA, PERNO, SEGU
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 5,444.68 F-270 REFACCIONES VALVULA FRONTAL MP-024
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 638 F-A404 TALACHAS MOTOCONFORMADORA MP-011- 029
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 1,264.40 F-A416 TALACHAS UNIDS MP-011,007,021.
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 754 F-A407 TALACHAS PIPA MP-007
Materiales y útiles de oficina 2,037.50 F-396 PAPELERIA
Materiales y útiles de oficina 1,105.00 F-395 PILAS/CARGADOR
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 8,261.66 F-49246 1,034 LTS. L-04 GJ-12540, L-07 GG-70856
Materiales y útiles de oficina 1,940.91 F-A26 POST IT,LAPICEROS,ENGRAPADORA,CLIPS,DIUREX
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,768.50 F-5660 REEMBOLSO X APOYO MEDICAMENTO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,579.42 F-B404 BOTON,JGO GOMAS,FOCO, SEDAN,PLACA GMY-5994
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,982.64 F-2595 FARO,FOCOS,FILTRO,ABRAZADERAS,PLAC GMY-5994
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,832.80 F-9489 BATERIA Y MANO OBRA SEDAN PLACA GMY-5994
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 335.5 F-A85 MNTO Y REFACCIONES MP-015
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 3,900.00 F-81 REEMBOLSO APOYO REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL
Servicio de energía eléctrica 141 SERV 073070100174 CASETA VIGILANCIA COL OLIMPO
Servicio de energía eléctrica 1,990.00 SERV 073830300063 CARCEL DE MUJERES PEPE LLANOS
Servicio de energía eléctrica 492 SERV 073830400068 BIBLIOTECA MPAL PEPELLANOS
Servicio de energía eléctrica 3,974.00 SERV 073130652082 CASA DE LA CULTURA CANAL E HIDAL
Servicio de energía eléctrica 2,397.00 073110600761 ACADEMIA DE POLICIA LUIS DONALDO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,000.00 APOYO ALIMENTOS FEST SR DE LA CONQUISTA 3 Y 4 MAR
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 1,050.80 F-E193 REEMBOLSO COMPRA CAFETERIA REGIDORES
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 655.2 F-6591 REEMBOLSO ART PARA TOMBOLA APOYO
Otros servicios relacionados 100,510.00 NOMINA 2 DEL 16 AL 29 FEB CEDECOM
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 67,950.68 F-T11494 COMBUSTBLES P/SEG PUBLICA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 48,082.00 F-59 COMPRA DE 300 BALONES DIF ESCUELASBASQUETBAL
Prima Vacacional 3,000.00 PRIMA DE ANTIGUEDAD
Prima Vacacional 750 PRIMA VACACIONAL
Gratificación de fin de año 5,000.00 AGUINALDO 2015
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 9,750.00 GRATIFICACIONES
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 2,500.00 VACACIONES
Prima Vacacional 9,848.00 PRIMA DE ANTIGUEDAD
Prima Vacacional 1,968.00 PRIMA VACACIONAL
Gratificación de fin de año 16,400.00 AGUINALDO 2015
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 25,224.00 GRATIFICACIONES
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 6,560.00 VACACIONES
Prima Vacacional 3,000.00 PRIMA DE ANTIGUEDAD
Prima Vacacional 750 PRIMA VACACIONAL
Gratificación de fin de año 5,000.00 AGUINALDO 2015
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 9,750.00 GRATIFICACIONES
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 2,500.00 VACACIONES
Gastos de orden social y cultural 3,897.60 F-280 TALLER IMPARTIDO POR SEDESOL ASOC.CIVI.3 FEB
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,260.01 F-180A BALATAS,MO,RECTIFICADOS T-49 PLACA 06016
Servicios legales 4,000.00 F-1442 ACTA NOTARIAL CERTIF. VIOLACION SELLOS MPAL
Servicios legales 4,000.00 F-1441 ACTA NOTARIAL CERTIF. VIOLACION SELLOS MPAL
Sueldos Base 1,244.00 F216 OP71 LIQUIDACION SUBOFICIAL TRANSITO OEET
Sueldos Base 550 F216 OP71 LIQUIDACION SUBOFICIAL TRANSITO OEET
Prima Vacacional 165 F216 OP71 LIQUIDACION SUBOFICIAL TRANSITO OEET
Gratificación de fin de año 1,087.00 F216 OP71 LIQUIDACION SUBOFICIAL DE TRANSITO OEET
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 49,989.00 F216 OP71 LIQUIDACION SUBOFICIAL TRANSITO OEET
Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 350,000.00 PARCIALIDADES F-408 CUOTA ANUAL DE APORT
Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 350,000.00 PARCIALIDADES F-409 CUOTA DE APORT
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 564.55 F-3337 ACEITE BUJIAS, FILTRO VWGSJ8796
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 600 REEMBOLSO POR SERV ALIMENTOS EVENTO DPTVO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,695.19 F-3338 FILTRO BUJIA VW SPORTVAN GMY7113
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,358.83 REEMBOLSO POR SERV MNTO GM1497 CHEVROLET F-A1619
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,871.98 F-3340 BUJIA FILTRO VARILLA NISSA CABINA GG32487
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 5,719.05 F-3341 AMORT FOCO VARILLA FORD WINSTAR GVA7874
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,941.60 F-359 BALEROS,DISCO CILINDROS NISSAN URVANGMY5989
Gastos de representación 1,028.00 COFEE BREAK F-A1276 CAPACITACION HOTEL LORETO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,129.60 F-363 CAMBIAR SOPORTE, BUJES, BASES GMY7836 DU14
Impresión y elaborac public ofic y de informaci 829.4 F-C17 IMPRESION LONA PROMOCION EVENTO AGROPECUARIO
Arrendamiento de edificios y locales 9,785.27 F-432 ARREND MES DE ENERO JUZGADO ADMINISTRATIVO
Arrendamiento de edificios y locales 9,785.27 F-433 ARREND MES DE FEBRERO JUZGADO ADMINISTRATIVO
Arrendam de Mobil y Eq de administración 44,950.00 F-S0040531 ARREND DE EQUIPOS MARCA CANON FEBRERO
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,421.92 F-C54B MNTO UNID S-10 GG32496
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 14,105.01 F-193A SERV COMPLETO PL GSJ8776
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,887.00 F-204A BATERIA UNIDAD PL GL28480
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 288 F-142A ACEITE UNID RP-114 PL GTM8866
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 144 F-177A ACEITES RP-121 PL 08576
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 60 F-165A TALACHAS RP-121
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 308 F-168A REFACCION FARO RP-65
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,214.02 F-173A MNTO RP-118 PL P08572
Serv profesionales científicos y tec integrales 721.92 F-717 REEMB HON MEDICOS LUIS MANUEL ROJAS REGIDOR
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,948.00 F-146A BATERIA RP-122 PL P08575
Serv profesionales científicos y tec integrales 8,426.97 R-A30 HON MEDICOS FEBRERO
Serv profesionales científicos y tec integrales 8,426.97 R-A4 HON MEDICOS FEBRERO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,094.03 F-176A MNTO TOUAREG VW
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,142.01 F-150A MNTO RP-131 TOYOTA
Serv profesionales científicos y tec integrales 8,426.97 R-11 HON MEDICOS FEBRERO
Arrendamiento de edificios y locales 8,680.84 F-431 ARREND ENERO SAT OFICINAS
Arrendamiento de edificios y locales 8,680.84 F-430 ARREND FEBRERO SAT OFICINAS
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 1,375.08 F-0460 ABASTO GAS LP BASE MILITAR SAN JULIAN
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 2,501.67 F-0459 ABASTO GAS LP CENTRO REGINAL POLICIAL
Material eléctrico y electrónico 70,458.40 F-39552 FOCOS VAPOR,BALASTROS VAPOR, FOTOCELDAS
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 3,480.00 F-A752 HOJAS MEMBRETADAS T/OFICIO Y T/CARTA
Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 2,200.00 F-6420 COMPRA NO BREAK 750 V.
Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 1,160.24 F-6416 MATERIAL CEDCOM PROGRAMA IMPULSO MUJER
Gastos de orden social y cultural 661.2 F-281 ALQUILER MANTEL SILLAS P/ACTO CIVICO
Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 6,960.00 F-6513 MEMORIA RAM KIGSTON 4GB 1333MHZ DIMM
Gastos de orden social y cultural 3,016.00 F-136 SERV BOCADILLOS COMITE MPAL EN CEDECOM
Productos alimenticios para animales 15,000.01 F-A60 ALIMENTO P/CANINOS SEG PUBLICA
Materiales accesorios y suministros médicos 15,080.00 F-905 BOQUILLAS ALCOHOLIMETRO P/DETENIDOS
Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 9,430.80 F-C15 IMPRESION LONA, GAFETES, CH FERIA CANDELARIA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 18,400.00 F-4023 4 LLANTAS RP-92 GN25983
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 3,364.00 F-2479 TARJETAS PRESENTACION PRESIDENTE
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 2,389.60 F-2482 ETIQUETAS OBRA SUSPENDIDA
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 2,667.00 LAUDO OFIC MAYOR PRIMA DE ANTIGUEDAD
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 15,715.00 LAUDO OFIC MAYOR GRATIFICACION
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 4,951.00 LAUDO OFIC MAYOR AGUINALDO
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 500 LAUDO OFIC MAYOR PRIMA VACACIONAL
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,667.00 LAUDO OFIC MAYOR VACACIONES
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 4,389.00 LAUDO OFIC MAYOR PRIMA DE ANTIGUEDAD
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 13,482.00 LAUDO OFIC MAYOR GRATIFICACION
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 6,270.00 LAUDO OFIC MAYOR AGUINALDO
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 314 LAUDO OFIC MAYOR PRIMA VACACIONAL
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,045.00 LAUDO OFIC MAYOR VACACIONES
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 3,000.00 PRIMA ANTIGUEDAD HERNANDEZ VICTOR HUGO AUXILIAR
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 15,383.00 GRATIFICACION HERNANDEZ VICTOR HUGO AUXILIAR
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 4,950.00 AGUINALDO HERNANDEZ VICTOR HUGO AUXILIAR
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 500 PRIMA VACACIONAL HERNANDEZ VICTOR HUGO AUXILIAR
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,667.00 VACACIONES HERNANDEZ VICTOR HUGO AUXILIAR
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 16,666.00 PRIMA ANTIGUEDAD MARTINEZ ARELLANO ANDREA MARIA
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,668.00 GRATIFICACION MARTINEZ ARELLANO ANDREA MARIA GUAD.
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 5,000.00 AGUINALDO MARTINEZ ARELLANO ANDREA MARIA GUADALUPE
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 499 PRIMA VACACIONAL MARTINEZ ARELLANO ANDREA MARIA G.
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,667.00 VACACIONES MARTINEZ ARELLANO ANDREA MARIA GUADALUP
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 9,248.00 PRIMA ANTIGUEDAD ORTIZ VAZQUEZ VERONICA
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,457.00 GRATIFICACION ORTIZ VAZQUEZ VERONICA
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 15,258.00 AGUINALDO ORTIZ VAZQUEZ VERONICA
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 4,624.00 PRIMA VACACIONAL ORTIZ VAZQUEZ VERONICA
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 15,413.00 VACACIONES ORTIZ VAZQUEZ VERONICA
Servicios de consultoría administrativa 34,800.00 F-47 PAGO ENERO ASESORIA AMORTIZACION Y REGISTROS
Gastos de representación 6,960.00 F-106 ATN PRESENTACION ARTISTICA BIENV SENADORES
Otros servicios relacionados 29,800.00 NOMINA 16 AL 29 FEBRERO CASA CULTURA QUINCENA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 5,724.60 F-351 MNTO RP-116 TITAN P08387
Materiales y útiles de oficina 29 F-4342 CORREO CONTESTACION DEMANDA
Materiales y útiles de oficina 22.5 F-4369 CORREO CONTSTACION DEMANDA
Materiales y útiles de oficina 33.6 F-A6359 CAJAS CARTON PARA ARCHIVO MUERTO
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 371 F-2412 INGRESOS 31/01/16 RECAUDACION PREDIAL
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 157 F-71104 CAFE
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 434.7 F-1183 BARRA STILA ,CAFE,REFRESCO,TE,AZUCAR
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 476.3 F-32961 CIEL MINETAL,VASO,AUSCAR,TENEDORES,TE CANE
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 279.8 F-83794 SERVILLETA,CUCHARA,VASO,PLATO,CAFE,TE
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 121.7 F-33074 GALLETAS,ATUN,PASTISETAS,SALSA BUFALO
Medicinas y productos farmacéuticos 476.72 F-11099 C.ALLEN SCHORODER DE LA SOTA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400
Servicio telefonía tradicional 197.98 F-4383/4378 REPARACION NPT NEXTEL
Servicio telefonía tradicional 98.99 F-5105 REPARACION NTP
Serv profesionales científicos y tec integrales 210 F-5223,5688,5842TERAP.FISICA RODIRGUEZ RIVERA ALFO
Conservación y mantenimiento de inmuebles 159.2 F-2760 VALVULA FLOTADOR,FLOTADOR ROTOPLAS
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 439.56 F-94148 DEDUCIBLE PLACA GMY7173
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 28 F-7031 ESTACIONAMIENTO CD. GUANAJUATO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 42 F-7011 ESTACIONAMIENTO CD.GTO. TCA Y TRIBUNAL BUR
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 185.01 F-5014 ALIMENTOS CD.QRO.NOTIFICAR CITATORIO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 148.48 F-5018 ALIMENTOS CD.QRO.NOTIFICAR CITATORIO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 17 RECIBO ESTACIONAMIENTO CD.MEX REUNION CAMARA DIPU
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 27 RECIBOALIEMTNOS CD.MEX. REUNION CAMRA DIPUTADOS
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 438.99 F-4379 CD.GTO.JUNTA ENLACE MATERIA FINANCIERA24/02
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 300 F-305178 COBUSTIBLE CD.MEX.A OFS ENTREGA DOCTOS
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 58 F-64461 CASETAS CD.LEON COLOQIO DES.HUM Y SOCIAL
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 150.95 F-70796 BICAR,CAFE,FIBRA SALVA, PAPEL HIGIENICO
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 259.57 F-30667 MENSAJERIA RESERVADO CD.MEX INST.NACIONAL
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 66.5 F-1517 BOLSAS DE PLASTICO
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 250 F-6341 PILA RECARGABLE P/ RH.
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 181 F-1518 AZUCAR Y DESECHABLES
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 235.01 F-3342 ENVIO DOCTO CD.MEX.NICOLAS HERNANDEZ RAMIRE
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 45 F-4344 CORREO AL TRIBUNAL CONTENSIOSO ADMTIVO
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 62.5 RECIBO COPIAS SIMPLES
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 29 RCIBO 7971 GARRAFON AGUA
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 29 RECIBO 7999 GARRAFON AGUA
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 164.9 F-71405 CAFE,LAVATRASTES,PAPEL HIGIENICO,VASO TERM
Otros impuestos y derechos 403.69 RECIBO OFICIAL 45575 CONSTANCIAS NO INFRACCION
Otros impuestos y derechos 181 RECIBO 1778 REGISTRO BAJA/MODF.PADRON VEHICULAR
Otros impuestos y derechos 427 RECIBO CONSTANCIAS NO INFRACCION GG-70863
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 200 F-48120 PAGO ESTUDIOS PAPANICOLAU
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 6,406.22 F-A1588 SERVICIO COMPLETO VEH.VW SEDAN DU-09
Transferencias para servicios personales 174,873.62 F-F3F3 SUBSIDIO MES MARZO 2016 SERV PERSONALES
Transferencias para servicios personales 32,542.85 F-F3F3 SUBSIDIO MES MARZO 2016 BIENES MUEBLES
Transferencias para materiales y suministros 19,073.85 F-F3F3 SUBSIDIO MES MARZO 2016 MAT Y SUMINISTROS
Transferencias para servicios básicos 161,596.05 F-F3F3 SUBSIDIO MES MARZO 2016 SERV GENERALES
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 61,913.63
Gastos de orden social y cultural 100,000.00 COMPLEMENTO DE OBRA "NO SERE FELIZ" 9 MARZO 2016
Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 780 F-B2302 VENENO FUMIGACION ENJAMBRES ABEJAS
Transferencias para servicios personales 60,624.16 F-185 SUBSIDIO MENSUAL MARZO 2016
Transferencias para materiales y suministros 9,700.00 F-185 SUBSIDIO MENSUAL MARZO 2016
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,340.00 F-6F83 ACEITES PARQUE VEHICULAR
Materiales y útiles de oficina 3,465.79 F-383 FOLDER,GRAPA,LAPIZ,NOTAS,MARCATEXTOS,DISCO
Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,721.61 F-390 1 CARTUCHO HP 131X NEGRO
Materiales y útiles de oficina 1,179.98 F-A6095 PAPELERIA UTILES FISCA Y CONTROL MPAL
Materiales y útiles de oficina 800.4 F-A6096 PAPELERIA UTILES OFNA
Materiales y útiles de oficina 731.5 F-422 PAPELERIA UTILES OFNA SINDICATURA
Materiales y útiles de oficina 684.4 F-1051 MEMORIAS USB OBRAS PUBLICAS
Materiales y útiles de oficina 7,648.00 F-423 CAJAS ARCHIVO MUERTO, RECOPILADORES.
Materiales y útiles de oficina 3,095.54 F-384 PAPELERIA D SOCIAL Y HUMANO
Materiales y útiles de oficina 8,837.46 F-A35 PAPELERIA DESARROLLO PROC ELECTORAL DELEGA2
Sueldos Base 3,656.00 10 DIAS SUELDO ZAVALA RIOS CLAUDIA MARGARITA
Sueldos Base 909.9 VAC. 2.49 DIAS 2016 ZAVALA RIOS CLAUDIA MARGARITA
Prima Vacacional 273 PRIMA VACACIONAL 30% ZAVALA RIOS CLAUDIA MARGARITA
Gratificación de fin de año 1,798.00 AGUINALDO ZAVALA RIOS CLAUDIA MARGARITA
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 13,139.00 PRIMA ANTIGUEDAD ZAVALA RIOS CLAUDIA MARGARITA
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,827.10 VAC.5 DIAS 2° 2015 ZAVALA RIOS CLAUDIA MARGARITA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 335 F-11147 QSTAT ACEITE 5L.PLACAS GMY-5995/5994/5992
Gastos de orden social y cultural 39,904.00 F-15 PLACAS CONMEMORATIVAS
Gastos de orden social y cultural 50,000.00 F-68B0 ARCHIVO FOTOGRAFICO EDO GTO.
Materiales y útiles de impresión y reproducción 4,494.18 F-1050 CARTUCHO HP C8767WL /C9363WL
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 5,800.00 F-3003 SERV MTTO SUBURBAN GMY7115
Materiales y útiles de oficina 380 F-417 PLUMA GEL ZEBRA
Materiales y útiles de oficina 1,953.00 F-417 PLUMA GEL ZEBRA
Materiales y útiles de oficina 1,168.06 F-A18 PERFORADORA GRAPAS BROCHES PRITT
Materiales y útiles de oficina 1,176.24 F-A29 POSTER PINTARRON BORRADOR MARCADOR
Materiales y útiles de oficina 3,723.51 F-A30 FOLDER HOJAS PERFORADORA LAPICEROS CARPETA
Materiales y útiles de oficina 3,930.17 F-A36 HOJAS, ENGRAPADORA RESISTOL SUJETADOR LIBRE
Materiales y útiles de oficina 2,113.75 F-A6084 CAJA ARCHIVO MUERTO PLASTICO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 5,150.18 F-EF3A REPARACION MNTO PIPA GH64620
Materiales y útiles de oficina 746 F-A6113 PAPEL Y CARPETA
Materiales y útiles de oficina 963.8 F-A6195 MOÑO PAPEL MATERIAL ADORNOS
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 696 F-A399 CRISTAL COSTADO IZQUIERDO VW, ATLANTIC
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 1,570.00 F-3413A REEMBOLSO ALIM.DIRECTORES ADTVOS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 3,030.00 F-3414A REEMBOLSO ALIM.DIRECTORES ADTVOS
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,695.48 F-50B6 REPARACION Y MNTO RAM 400 GN96122
Materiales y útiles de oficina 32.2 F-A6207 LIGAS DE HULE
Exposiciones 5,800.00 F-103 ACTUACION MUSICAL FERIA CANDELARIA
Materiales y útiles de oficina 1,820.01 F-A6253 PAPEL BOND
Materiales y útiles de oficina 129.03 F-A6258 TIJERA BICOLOR SERVICIO MILITAR
Transferencias para servicios personales 410,757.83 F-3960 SUBSIDIO MENSUAL MARZO 2016
Transferencias para materiales y suministros 92,868.58 F-3960 SUBSIDIO MENSUAL MARZO 2016
Transferencias para servicios básicos 115,802.47 F-3960 SUBSIDIO MENSUAL MARZO 2016
Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 79,935.77 F-3960 SUBSIDIO MENSUAL MARZO 2016
Transf p bienes muebles inmuebles e intangibles 31,227.22 F-3960 SUBSIDIO MENSUAL MARZO 2016
Materiales y útiles de oficina 907.94 F-A6259 POST IT MARCADORES
Materiales y útiles de oficina 1,889.20 F-A6254 CPLIS CORRECTOR
Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,452.90 F-A6355 TONER CANON
Serv profesionales científicos y tec integrales 11,235.96 R-832 HON MEDICOS FEB
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 880.46 F-11899 6 AL 12 ENERO 2016 PRESIDENCIA MPAL
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,166.32 F-3D5E REP Y MTTO VEH NISSAN ESTACAS P-GH65026
Transferencias para servicios personales 201,322.48 R-822 SUBSIDIO MARZO SERVICIOS PERSONALES
Transferencias para materiales y suministros 7,083.33 R-822 SUBSIDIO MARZO MATERIALES Y SUMINISTROS
Transferencias para servicios básicos 10,434.70 R-822 SUBSIDIO MARZO SERVICIOS GENERALES
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 720 APOYO REINSCRIPCION SEMESTRE PREPARATORIA CECYTEG
Conservación y mantenimiento de inmuebles 10,659.66 F213 OP074 N6 DEL 25 FEB AL 2 MAR 2016 REHAB LEOBI
Exposiciones 20,880.00 R-29 PAGO HONORARIOS BANDA VIENTO FEST CANDELARIA
Gastos de representación 1,392.00 F-A833 CONSUMO DE ALIMENTOS 24 FEB PERSONAL FIDE
Conservación y mantenimiento de inmuebles 1,044.00 F-1311 INSTALACION VINIL OFICINA OFICIALIA MAYOR
Conservación y mantenimiento de inmuebles 5,678.20 F-264 REALIZAC PUERTA REJA A BASE DE PTR
Conservación y mantenimiento de inmuebles 7,900.00 F-169A PUERTA ALUMINIO NEGRO OFICIALIA MAYOR
Otros servicios relacionados 12,455.27 NOMINA 8 DEL 25 FEB AL 2 MARZO REAHB ARROYOS BACHE
Otros servicios relacionados 16,367.19 NOMINA 2 25 FEBR AL 2 MARZO REHAB ARROYOS BACHEO
Otros servicios relacionados 20,171.34 NOM 5, 25 FEBR AL 2 MARZO REHAB ARROYOS BACHEO
Otros servicios relacionados 13,109.76 NOM 1, 25 FEBR AL 2 MARZO REHAB ARROYOS BACHEO
Otros servicios relacionados 12,114.00 NOM 1, 25 FEBR AL 2 MARZO TERRACERIAS
Otros servicios relacionados 8,606.04 NOM 6, 18 AL 24 FEBRERO REHAB ARROYOS BACHEOS BANQ
Gastos de representación 23,200.00 F-47 SENADORES/DIPUTADOS MEX Y EUROPA 10 FEB 2016
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 6,624.00 F-C66E REEMBOLSO PAGO BOLETO AVION
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 11,660.00 PRIMA ANTIGUEDAD GONZALEZ LADRILLERO ABRAHAM
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 10,000.00 GRATIFICACION GONZALEZ LADRILLERO ABRAHAM
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 5,149.00 AGUINALDO GONZALEZ LADRILLERO ABRAHAM
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 479 PRIMA VACACIONAL GONZALEZ LADRILLERO ABRAHAM
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,500.00 VACACIONES GONZALEZ LADRILLERO ABRAHAM
Radiolocalización 4,724.03 F-AB0097667357 SERV TEL CTA 5.64052 FEBRERO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,169.22 F-B1E7 MNTO CHEV LUV 2000 GH65013
Estructuras y manufacturas 25,821.60 F-261 REHABILITACION BARANDAL PUENTE CIENEGUITA
Gastos de orden social y cultural 2,320.00 F-CC36 COFEE BREAK REUNION VECADOS ''COMUPASE''
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 8,120.00 F-107 REEMBOLSO RENTA SONIDO P/FESTIVIDAD MALANQUI
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 13,804.00 F-368 LLANTAS RP-119 P08574
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,566.00 F-370 REPARACION MNTO RP-127 P06574
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 6,023.88 F-371 REPARACION MNTO TOUAREG 858-TNB
Otros gastos por responsabilidades 484 NULO ACTO AUTORIDAD BOLETA 38065 ENTERO102462
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 870 F-373 REPARACION MNTO RP-132
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 3,979.96 F-19048 APOYO COMPRA DE CAMA HOSPITALARIA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,320.00 F-376 REPARACION MNTO RP-122
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,436.00 F-348 CAMBIAR Y EMPASTAR CLUTCH,T54 PLACA08042
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,508.00 F-349 REPARACION MNTO RP-103
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 5,404.44 F-366 REPARACION MNTO RP-118
Materiales y útiles de oficina 969 F-421 LIBRETA,MALETIN,FOLDER,HOJAS CARTA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 61 F-11017 1FILTRO GASOLINA NISSAN GH-65018
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 651 F-10947 FILTRO AIRE,ACEITE,MULT. L-18,GL-69480
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 651 F-10924 ACEIT MULT,FILTROAIRE/ACEITE L-17/GM-43102
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 651 F-10925 ACEIT.MULT,FILTROAIRE/ACEITE L-28 GN-39575
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 884 F-10936 HORQUILLA Y BUJE SUPERIOR, L-45,GG-70855
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 145 F-10938 CHICOTE FRENO L-45 PLACA GG-70855
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,122.00 F-10941 FILTRO AIRE/ACEITE,BUJIA L-21A,GL-69481
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 250 F-10948 TUBO UNION BRONCO L-47,PLACA GH-64626
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 267.99 F-10939 CABLES P/BUJIA,CRUCETA ESTACAS GH-65760
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 2,000.00 F-276 ALIMENTOS VIATICOS SAN LUIS POTOSI ASESORIA
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 320 F-3269 HOSPEDAJE SENCILLA SAN LUIS POTOSI
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 505.64 F-ALS25396 GASOLINA VIATICOS SAN LUIS POTOSI
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 558 F-ALS25398 GASOLINA VIATICOS
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 30 RECIBO DE PAGO VIATICOS SAN LUIS POTOSI
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,950.00 F-10944 KIT CLUTCH L-18, PLACA GL-69480
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,000.00 APOYO GSTOS TRASL IMAGEN SR DE LA COLUMNA
Servicio telefonía tradicional 118,173.15 F-EB35A SERV TELEFONO FEBRERO CUENTA MAESTRA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,072.00 F-11008 ROTULAS,AMORTIGUADORS,GH-65760
Otros convenios 60,000.00 F-23A7A81 OPERACION PLANTA DE TRAT.RODRIGUEZ
Arrendamiento de edificios y locales 16,761.44 F-533 ARREND LOCAL ARCHIVO HISTORICO ENERO,FEBRERO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 557.99 F-11019ACEITE,FILTRO,BUJIA,ADITIVO PLACA GH-65760
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,900.00 F-11009 BATERIA LTH1125 L-48 COMPACTADOR
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 787 F-11011 FILTRO AIRE/ACEITE,BUJIA PLACA GH-65500
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 383 F-11012 FILTRO ACEITE/DIESEL,L-48, COMPACTADOR
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,306.00 F-L012076 APOYO SONIDO ESC. PRIMARIA IGNAC ALLENDE
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 570 F-10913 CHICOTE FRENO RANGER 01-418
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 127.99 F-11005 ROADSTAR PLUMA SP-010,GG-31519
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,306.00 F-L012077 APOYO SONIDO ALBERGUE HOSPITALARIO
Materiales y útiles de oficina 500 F-5369 PAPELERIA DPRO REGIDORES
Materiales y útiles de oficina 146 F-6346 PAPELERIA DPTO REGIDORES
Materiales y útiles de oficina 45.78 F-6358 COMPRA PAPELERIA DPTO DE REGIDORES
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 500 F-130A COFFE BREAK PRESENTACION ARCHIVO FONOGRAFIC
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 404 F-1345 COMPRA REFRESCO DPTO REGIDORES
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 224 F-14B1 ALIMENTOS HRAS EXTRA DPTO REGIDORES
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 492.9 F-2163 COMPRA CAFETERIA DPTO REGIDORES
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 120 F-257 ALIMENTOS POR HRAS EXTRA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 215 F-2875 COMPRA DE AGUA P/DEPTO DE REGIDORES
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 280 F-2879 COMPRA AGUA DEPTO DE REGIDORES
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 484.91 F-7314 CAFETERIA DPTO REGIDORES
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 340 F-8259 ALIMENTOS POR HRAS EXTRA DPTO REGIDORES
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 92 F-2174 CONS ALIMENTO CAPACITACION LEON GTO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 200 F-7668 CONS ALIMENTOS CAPACITACION, LEON GTO
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 156 F-2945 IMPRESION PLOTTEO P/ REUNION
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 250 F-6341 COMPRA BATERIAS P/DPTO DE REGIDORES
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 252 F-788F IMPRESIONES MANUAL DE TRABAJO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 500 F-3710APOYO ECONOMICO P/MEDICINA DE JUANA MEDINA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,306.00 F-L012078 APOYO SONIDO TELESECUNDARIA No. 7
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 67 F-11099 PLUMA LIMPIA PARABRISAS SP-009,GG-70859
Funerales y pagas de defunción 5,000.01 F-168BEA APOYO INHUMACION JOSE GREGORIO BENEGAS
Exposiciones 11,600.00 F-60C2 ACTUACION MUSICAL MARIMBA 7 FEB
Serv profesionales científicos y tec integrales 8,426.97 R-736BAE SERV HON FEBRERO EMPLEADOS
Exposiciones 11,600.00 F-7053 ACTUACION MUSICAL 31 ENERO FERIA CANDELARIA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,180.00 F-10949 VALVULA BYPASS AL-007,PLACAS GM-42725
Serv profesionales científicos y tec integrales 20,400.00 R-DE4C865 ATN RADIOLOGIA PRESIDENCIA DE FEBRERO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,019.00 F-11010 FILTRO AIRE/ACEITE AL-003,PLACA GJ-10958
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,430.00 F-11016 ACUMULADOR, ANTISULFATANTE AL-004,GJ-32492
Serv profesionales científicos y tec integrales 27,822.06 F-2872 ESTUDIOS LABORATORIO EMPLEADOS FEBRERO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 760 F-10917 AMORTIGUADOR AL-003,PLACA GJ-10958
Servicios de jardinería y fumigación 3,596.00 F-1311 SERV FUMIGACION EN SEPAROS COCINA OFNAS
Servicios de jardinería y fumigación 2,030.00 F-1255 SERV FUMIGACION POLICIA MONTADA Y UNID CANI
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 294.3 F-1310206REFRESCOS NARANJA,COCA COLA Y MANZANA
Servicios de jardinería y fumigación 3,944.00 F-1310 SERV FUMIGACION OFNAS JURIDICO ADMTVAS
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,784.00 F-1141 BOMBA,CAMBIO BOMBA L-35,PLACA GN-39574
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 19,488.00 F-1140 RETEN,KIT DISTRIBUCCION,ACEIT L-16,GM-43103
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 41,992.00 F-1138 KIT CLUTCH,MOTOR, L-19,PLACAS GL-69484
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Materiales y útiles de oficina 833 F-8183 PIZARRON BOLIGRAFOS Y LIBRETAS
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 600 F-1377 GUANTES BCOS
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 1,427.96 F-6170 LOGO BANDERA, MOñO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,204.00 F-1139 REPUESTO SITEM.GAS/CAMBIO L-08,GG-70852
Gastos de representación 8,062.00 F-EFB26E CALLEJONEADA ATN DIPUT, SENADORES 10 FEB
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 11,600.00 F-380 PINTAR Y PREPARAR CON MATERIALES GNS3676
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 16,356.00 F-A327 LLANTAS 235-80-17 L-18,PLACA GL-69480
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 18,583.20 F-A340 LLANTAS 235-80-17 L-28,PLACA GN-39575
Gastos de orden social y cultural 2,281.19 F-A41 JUEGOS LOTERIA,TABLERO DIA FAMILIA 6 MZO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 17,260.80 F-A336 LLANTAS L-35,PLACA GN-39574
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 11,020.00 F-A338 LLANTAS,CAMARAS,CORBATAS SP-004,GG-70860
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,000.02 F-A388 LLANTAS PLACAS GG-31530
Servicios de consultoría administrativa 49,877.10 F-1385 SOFTWARE LICENCIAMIENTO RENOV 1 AÑO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 18,792.00 F-A361 LLANTAS 11 R22.5 TRACCION SP-009, GG-70859
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 18,792.00 F-A334 LLANTAS 11 R22.5 TRACCION SP-011,GN-78030
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 9,048.00 F-A331 LLANTAS 11 R22.5,TALACHAS SP-006 SIN PLACA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 16,356.00 F-A328 6 LLANTAS 2535-8017 L-17,GM-43102
Int de la deuda interna con instit de crédito 183,512.45 AMORTIZAC DEUDA FEB 2016, DISP 07.03.16
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 696 F-A375 ALINEACION,BALANCEO PLACA,GH-65760
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 116 F-A374 CAMBIO LLANTA L-21A,PLACA GL-69481
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 348 F-A373 RECTIFICADOS DE DISCO PLACA GG-31533
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 324.8 F-A376 ALINEACION PLACA GG-31533
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 11,368.00 F-A322 LLANTAS,CAMARA,CORBATA,PIPA KODIAK GG-70862
Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 1,000.00 F-6531 4 MEMORIAS USB KINGSTON 32GB
Material eléctrico y electrónico 1,008.99 F-MB96626 CENTRO DE CARGA, 24UF SQUARET
Materiales diversos 33.5 F-MB96626 CERRADURA
Material eléctrico y electrónico 1,316.90 F-MB96937 FOCO MANGUERA MANIJA BRASO
Materiales diversos 2,664.03 F-MB96937 FOCO MANGUERA MANIJA BRASO
Otros servicios relacionados 176,246.68 F-B179 LIMPIEZA BALDIOS MPIO SN MIGUEL ALLENDE
Equipos menores de oficina 22,000.00 F-6454 COMPRA TABLETAS ELECTRONICAS
Materiales y útiles de oficina 6,271.93 F-A6404 PAPELERIA DESARROLLO HUMANO
Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 684.4 F-B1589 ACCESES POINT INALAMBRICO
Materiales diversos 1,046.55 F-A0E4 MANGUERA ANILLADA SUCCION
Materiales y útiles de oficina 2,134.40 F-B1585 PAPEL ECOLOGICA
Materiales diversos 286.78 F-CCFA BOLSAS ABRAZADERAS RFORZADAS
Gastos de orden social y cultural 57,460.01 F-C5627 SERRV HOSPEDAJE 100 PERS EJERCITO MEXICANO
Gastos de orden social y cultural 1,460.01 F-C5702 SERV HOSPEDAJE SR LORENZO NEGRETE
Gastos de orden social y cultural 2,480.00 F-C5702 SERV HOSPEDAJE CAPITANES SOBRE VUELO
Gastos de orden social y cultural 2,630.00 F-C5703 SERV HOSPEDAJE SR CARLOS HERREJON
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 2,876.80 F-1407 CAMBIO JGO ACTAS TAMAÑO FISCALIZACION
Gastos de orden social y cultural 464 F-291 PAGO RENTA MOBILIARIO P/EVENTO MESA TRABAJO
Gastos de orden social y cultural 394.4 F-293 PAGO RENTA MOBILIARIO P/EVENTO MESA TRABAJO
Materiales y útiles de oficina 1,276.00 F-2520 SELLO AUTOMATICO 46145/46045
Gastos de orden social y cultural 11,890.00 F-07CA SERV COFFE BREAK CASA EUROPA
Materiales y útiles de impresión y reproducción 10,419.98 F-333 TONER HP 131A NEGRO/CYAN/AMARILLO/MAGENITA
Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,100.00 F-332 TONER MLTD101S SAMGUNG
Materiales y útiles de oficina 2,671.57 F-6357 PERFORADORA,ENGRAPADORA,GRAPAS,TIJERA,CINTA
Materiales y útiles de oficina 1,450.00 F-418 CAJA ARCHIVO MUERTO OFICIO CARTON
Materiales y útiles de oficina 626.4 F-2513 SELLO FECHADOR RECURSOS MATERIALES
Equipos menores de oficina 3,074.00 F-B1587 GUILLOTINA RIHAN,IMPRESORA HP LASERJET
Gastos de orden social y cultural 1,879.20 F-2265 SERV COFFE BREAK INST EDUCATIVOS EDO GTO
Materiales y útiles de impresión y reproducción 522 F-3330 REMANUFACTURA TONER HP 80A
Materiales y útiles de oficina 255.2 F-2403 TINTA COLOR NEGRA
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Materiales y útiles de oficina 626.4 F-2483 SELLO AUTOMATICO TALLER MECANICO
Gastos de orden social y cultural 10,002.08 F-272 JGO TE, HELICOPTERO,CANASTA,LIBRO
Materiales diversos 3,068.00 F-15126 BROCHA ROYAL CEPILLO CUÑA
Materiales de construcción minerales no metálicos 3,095.01 F-A178 GRAVA Y ARENA P/TOPES CAMINO A LAS CAÑAS
Materiales de construcción minerales no metálicos 5,411.40 F-1675 REHABILITACION CALLE MIHUEL HGO STAS MARIAS
Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 14,600.00 F-334 CINTHA Y ZEBRA TARJETAS EMISION TARJETAS
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 3,867.01 F-1685 APOYO LAMINAS PARA SU CASA JOANA GLEZ
Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 1,447.68 F-AC52 COMPRA ROUTER INAL OFNA OB PUBLICAS
Materiales de construcción de concreto 3,300.20 F-1676 MATERIAL P/TOPES COMUNIDAD CAÑAS
Materiales y útiles de oficina 784.16 F-A39 FOLDERS
Materiales y útiles de oficina 1,937.66 F-A38 COMPRA PAPELERIA
Gastos de orden social y cultural 500 F-831 ARREGLOS FLORALES INAG DE CALLES HABITAT
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 945.01 F-75 REEMBOLSO VISITA EMBAJADOR INDIA A MEX
Gastos de representación 90,596.00 F-7 ATN FUNCIONARIOS CONGRESO DEL ESTADO 190 ANIV
Materiales y útiles de oficina 5,260.28 F-A6406 COMPRA PAPELERIA
Gastos de representación 1,856.00 F-43 COFFEE BREACK REUNION NOTARIOS TRASLADOS DOMI
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 2,410.00 F-3406A REEMBOLSO REUNION DIRECTOR/SUBDIRE.DES SOC
Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 6,090.00 F-C2340 SPOT CAMPAÑA DE LIMPIEZA BALDIOS 2016
Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 591.6 F-A716 LONA INFORMATIVA RECICLE PROG TV ANALOGICAS
Cuotas para el fondo de ahorro 3,594.88 FONDO DE AHORRO CAT-6 (2A MARZO)PRESIDENTE
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-6 (2A MARZO)REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-6 (2A MARZO)REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-6 (2A MARZO) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-6 (2A MARZO) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-6 (2A MARZO)REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-6 (2A MARZO) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-6 (2A MARZO)REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-6 (2A MARZO) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-6 (2A MARZO)REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-6 (2A MARZO) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,188.46 FONDO DE AHORRO CAT-6 (2A MARZO) SINDICO
Conservación y mantenimiento de inmuebles 2,640.16 F213 OP076 F-1677 MATERIAL OBRA REHAB PISO LEOBINO
Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 450 F-6503 FUENTE PODER ACTECK B500 EDGE SYSTEMS
Conservación y mantenimiento de inmuebles 5,452.00 F213 OP077 F-259 REP REJILLAS CALZ.GPE,CORREO,RELO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 24,949.65 F-F5D7 DISTRIBUCION, REPAR.CABEZA,L-08, GG-70852
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,076.77 F-E5CB MNTO VEHICULO CHEV GMY5182
Conservación y mantenimiento de inmuebles 649 F213 OP078 F-1871 MATERIAL JGOS INFANTILES EN DIF
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-T-11522 COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 FEBRERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-T-11522 COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 FEBRERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,000.00 F-T-11522 COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 FEBRERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,600.00 F-T-11522 COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 FEBRERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 F-T-11522 COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 FEBRERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-T-11522 COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 FEBRERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-T-11618 COMBUSTIBLE DEL 27 DE FEB-4 DE MZO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-T-11618 COMBUSTIBLE DEL 27 DE FEB-4 DE MZO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,600.00 F-T-11618 COMBUSTIBLE DEL 27 DE FEB-4 DE MZO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-T-11618 COMBUSTIBLE DEL 27 DE FEB-4 DE MZO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-T-11618 COMBUSTIBLE DEL 27 DE FEB-4 DE MZO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-T-11618 COMBUSTIBLE DEL 27 DE FEB-4 DE MZO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-T-11618 COMBUSTIBLE DEL 27 DE FEB-4 DE MZO
Materiales y útiles de oficina 2,354.80 F-413 5 CAJAS PAPEL BOND
Servicio de energía eléctrica 40,005.00 F-16853980 EDIFICIO ADMINISTRATIVO 31-ENE-29FEB
Servicio de energía eléctrica 13,964.00 F-16853980 PRESIDENCIA CENTRO 31-ENE-29FEB
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Medicinas y productos farmacéuticos 240,804.71 F-FEU5705 MEDICAMENTOS DEL 16-29 FEBRERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 740 C
Serv profesionales científicos y tec integrales 11,235.96 R-25 SERVICIO DENTALAL MES DE FEBRERO EMPLEADOS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 615.99 F-10937 MULTIGRADO ACEITE 1L. UNIDAD D6
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,285.00 F-10950 MULTIGRADO ACEITE 15W40 19L. PAYLODER
Material de limpieza 400 F-10930 TAMBO VACIO ACEITE
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 75.01 F-11089 ARRANCADOR 610 ML. SP-007,PLACA GH-64619
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,285.00 F-11014 MULTIGRADO ACEITE 15W40 19L. PIPAS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,254.00 F-11015 MULTIGRADO 15W40 19L.ACEITE 19L.P/PAYLODER
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,285.00 F-11007 MULTIGRADO ACEITE 15W40 19L. TRACTOR D6
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 60 F-10926 LIMPIADOR PUGAMAX POLVO TRACTOR D6
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,860.00 F-11018 3CUBETAS ACEITE HIDRAULICO L-48 COMPACTADO
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 680 F-10927 BANDA UNIVERSAL TRACTOR D6
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 165 F-10946 ACEITE TRANSMISION AUTO.AL-007,GM-42725
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 382 F-11096 FILTRO AIRE/GASOLINA/ACEITE,PLACA 01-418
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,570.00 F-11006 MULTGRADO ACEITE 15W60 19L. PIPAS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,570.00 F-11013 2CUBETAS MULTI. ACEITE 15W40 L-48 COMPACT
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 10,105.62 F-T11617 CONSUMO GASOLINA 27 FEB AL 4 MARZO
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 1,300.00 F-T11617 CONSUMO GASOLINA 27 FEB AL 4 MARZO
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 6,708.76 F-T11617 CONSUMO GASOLINA 27 FEB AL 4 MARZO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600.04 F-T11617 CONSUMO GASOLINA 27 FEB AL 4 MARZO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 79,171.93 F-T11617 CONSUMO GASOLINA 27 FEB AL 4 MARZO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 27,259.29 F-T11617 CONSUMO GASOLINA 27 FEB AL 4 MARZO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,583.06 F-T11617 CONSUMO GASOLINA 27 FEB AL 4 MARZO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,400.00 F-T11617 CONSUMO GASOLINA 27 FEB AL 4 MARZO
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 10,041.59 F-T11602 CONSUMO GASOLINA 20 AL 26 DE FEB
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 1,500.00 F-T11602 CONSUMO GASOLINA 20 AL 26 DE FEB
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 6,795.12 F-T11602 CONSUMO GASOLINA 20 AL 26 DE FEB
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 556.27 F-T11602 CONSUMO GASOLINA 20 AL 26 DE FEB
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 76,073.95 F-T11602 CONSUMO GASOLINA 20 AL 26 DE FEB
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 26,756.90 F-T11602 CONSUMO GASOLINA 20 AL 26 DE FEB
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 7,279.92 F-T11602 CONSUMO GASOLINA 20 AL 26 DE FEB
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,200.00 F-T11602 CONSUMO GASOLINA 20 AL 26 DE FEB
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 7,656.00 F-375 CAMBIAR BANDA TIEMPO/ACEITE T49,PLACA P06016
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 8,526.00 F-374 BANDA TIEMPO,BOMBA ACEITE T45,PLACA P08578
Otros servicios relacionados 18,848.88 NOMINA 2 DE 3 AL 9 DE MARZO RIEGO DE AGUA TERRACER
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,320.00 F-377 REPARAR FRENOS, RECTIFICAR DISCO T45,P08578
Otros servicios relacionados 12,455.27 NOMINA 9 DE 3 AL 9 DE MARZO REHABILITACION ARROLLO
Otros servicios relacionados 15,603.49 NOMINA 1 DE 3 AL 9 DE MARZO COSNTR BANQUETA
Otros servicios relacionados 7,918.68 NOMINA 6 DE 3 AL 9 MARZO REHAB ARROLLOS BACHEO
Otros servicios relacionados 25,601.66 NOMINA 7 DE 3 AL 9 DE MARZO REHAB ARROYOS BACHEO
Otros servicios relacionados 10,459.07 NOMINA 9 DE 3 AL 9 DE MARZO REHAB ARROYOS BACHEO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 116 F-A364 CAMBIO LLANTA L-21A, PLACA GL-69481
Otros servicios relacionados 42,350.00 NOMINA TALLERES MAESTROS CASA CULT 1 AL 15 MARZO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 387.12 F-A537/A529 REEMB.VERIFICAC.SP-005 GL69495/GN78030
Gastos de orden social y cultural 15,000.01 F-50 SERV.COMIDA TOMA PROTESTA NOMBRAMIENTO SELLOS
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 11,832.00 F-A757 FOLIOS INFRACCION MEDIA CARTA/COPIAS PAPEL
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,693.60 F-372 REPARACION UNID RP-132 FRENOS DISCOS BALATAS
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 10,509.60 F-337 REPARACION UNID RP-116 FRENOS DISCOS BALATAS
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 8,340.40 F-337 REPARACION UNID RP-61 REFACCIONES SERVICIO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 72 F-155A ACEITE P/UNID RP-49 TSURU
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 199.01 F-158A LIQ FRENOS RP-124
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 6,188.00 F-205A TORN ESTABILIZADOR RP-117
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,794.00 F-206A BATERIA LTH RP-124
Servicios de capacitación 2,986.50 CAPACITACION ONU MUJERES CURSO IGUALDAD 4 ABR-3JUN
Servicios financieros y bancarios 487.2 CAPACITACION ONU MUJERES CURSO IGUALDAD 4 ABR-3JUN
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 70 F-162A FARO RP-61 FORD 150
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,424.00 F-161A BATERIA LTH RP-20 NISSAN
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,794.00 F-207A BATERIA LTH RP-125
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 5,289.01 F-202A BOMBA FRENOS RP-90 PL08033 MANO OBRA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 144 F-145A ACEITE RP-131 TOYOTA TACOMA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,142.01 F-154A BALATAS RECTIFICACION MANO OB RP-133
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 512.01 F-151A ACEITE Y FILTRO RP-117 NISSAN TITAN
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 72 F-170A ACEITE RP-117 NISSAN P08388
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,422.00 F-187A ACEITE ALINEACION MANO OB RP-96 P08868
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,804.01 F-163A TAMBOR,BALATAS,KIT HERAJES,T36 PLACA 01205
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,392.00 F-98BA CAJAS DE ACEITE P/MOTORES DE VEHICULOS
Gastos de orden social y cultural 1,914.00 F-CAC1 REEMBOLSO COFFE BREAK
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 928 F-A744 REEMBOLSO TARJETAS PRESENTACION P/ARTESNOS
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 3,838.98 F-1FDD REEMBOLSO COMPRA BAFLE APOYO FRC LOMITA
Sueldos Base 1,029.00 3 DIAS SUELDO LIQ.JUAREZ ARELLANO JOSE MIGUEL
Sueldos Base 955.87 VAC.2.71DIAS 2016 LIQ.JUAREZ ARELLANO JOSE MIGUEL
Prima Vacacional 296 PRIMA VACACIONAL LIQ.JUAREZ ARELLANO JOSE MIGUEL
Gratificación de fin de año 1,949.00 AGUINALDO LIQ.JUAREZ ARELLANO JOSE MIGUEL
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,372.00 PRIMA ANTIGUEDAD LIQ.JUAREZ ARELLANO JOSE MIGUEL
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 20,572.00 INDEMNIZACION LIQ.JUAREZ ARELLANO JOSE MIGUEL
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,058.13 VAC.3 DIAS 2° 2015 LIQ.JUAREZ ARELLANO JOSE MIGUEL
Gastos de orden social y cultural 50,000.00 F-3 AUDICION MUSICAL STO ENTIERRO P/25 MARZO 2016
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 21,700.00 F-3504 REEMBOLSO GSTO FUNERARIO SR JUAN LICEA RMZ
Medicinas y productos farmacéuticos 595.31 F-AKS27079 REEMB MEDICAMENTO JEFE DE PRESUPUESTO
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 720.07 F-8978 SERV MOTOSIERRA STIHL
Exposiciones 3,480.00 F-CEB7 PRESENTACION MARIACHI P/CLAUSURA DIA CANDEL
Servicio de energía eléctrica 2,349.00 F-16844751 SERV LUZ ELECT PRESIDENCIA 29ENE-29FEB
Servicio de energía eléctrica 2,212.00 F-16844774 SERV LUZ CORRALON 29ENE-29FEB
Servicio de energía eléctrica 9,932.00 F-16844792 SERV LUZ TEATRO 29-ENE AL 29 FEB
Servicio de energía eléctrica 649 F-16864058 SERV LUZ ZONA MILITAR 2FEB-1MZO
Servicio de energía eléctrica 71 F-16864061 RESGUARDO SAN JULIA 2FEB-1MZO
Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 1,820.00 F-6528 (2 KINGSTON 2 KINS 2 MEMORIA 9 MEMORIAS USB
Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 9,048.00 F-C2562 SPOT MENSAJE NAVIDEÑO DEL ALCALDE
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,570.00 F-11182 ACEITE MULTIGRADO 15W40 19L.TRACTO D6H
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 1,277.00 F-11094 FILTRO,FILTRO F-4501 TRACTOR D6H
Conservación y mantenimiento de inmuebles 635.51 F-MA79847 MANERALES TEATRO ANGELA PERALTA
Medicinas y productos farmacéuticos 540.81 F-SM-32789 REMB MEDICAMENTO CHOFER SRIA H AYTTO
Serv profesionales científicos y tec integrales 287.68 F-SM-32789 REMB ATN MEDICA CHOFER SRIA H AYTTO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 2,310.75 F-C1460 HOSPEDAJE VIATICOS 26 DE FEBRERO
Arrendamiento de edificios y locales 9,785.27 F-453 ARREND MZO DE MARZO JUZGADO ADMINISTRATIVO
Arrendamiento de edificios y locales 8,680.84 F-454 ARREND MZO DE MARZO SAT
Gastos de orden social y cultural 4,176.00 F-9098 RENTA BAÑO DIA FAMILIA UNIDAD DEP 8 MZO
Servicios de capacitación 20,587.68 F-534 CURSO INTENSIVO PALABRA SINDICO Y SRIO H AYT
Exposiciones 769.8 F-B32E MATERIAL USADO EN CONVENIO (HSI)
Material de limpieza 1,743.89 F-A43 CESTO BASURA TEATRO
Materiales y útiles de impresión y reproducción 241.28 F-898 ROLLOS PAPEL TERMICO 5.5 MMP/IMPRESORA ALCOH
Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 26,100.00 F-C2338 PREVENCION EXTORCION TELEFONICA 22DIC 15EN
Materiales y útiles de oficina 1,102.00 F-40ED PAPELERIA SEG PUBLICA (HOJA TROQUELEADA)
Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 1,218.00 F-C23 IMPR.GRAN FORMATO CONDUCE SIN ALCOHOL
Otros gastos por responsabilidades 3,655.00 F-5526 REEMBOLSO MULTA FISICO-SANITARIAS
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 672 F-2678 ALIMENTOS TORTILLAS P/PERSONAS SEPAROS
Materiales diversos 923.22 F-A94 MADERA TORNILLOS, TRIPLAY
Materiales diversos 1,710.00 F-7237 REEMBOLSO MATERIAL MNTO ESCRITORIOS SEPARO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 50 F-148A PARCHADO LLANTAS MITSUBISHI PLACAS 06015
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 494 F-172A MO LIQUIDO FRENOS QUAKER T-49 PLACA P06016
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,216.01 F-152A REP ALTERNADOR, CHAPA, P-912 PLACAS 01417
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,612.00 F-174A REVISION ESCANEO,SWITCH,BATERIA,T30 P06515
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 216 F-160A ACEITE
Exposiciones 339 F-5F8E MATERIAL USADO EL DIA DE LA FAMILIA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 72 F-164A ACEITE PLACA01206 FORD RANGE 2005
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,470.00 F-167A KIT ENGRANE MANO OBRA PLACAS 06530
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,536.00 F-185A ACEITE,BUJIAS, LIQ LAVAR, INYECTOR UNIDA907
Prima Vacacional 333 F216 OP82 LIQUIDACION X PENSION ALCALDIA FELIPE MT
Gratificación de fin de año 2,199.00 F216 OP82 LIQUIDACION X PENSION ALCALDIA FELIPE MT
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 7,601.00 F216 OP82 LIQUIDACION X PENSION ALCALDIA FELIPE MT
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 99,047.00 F216 OP82 LIQUIDACIÓN X PENSIÓN ALCALDIA FELIPE MT
Gastos de orden social y cultural 5,000.00 PART SERENATAS DOMINICAL 6 Y 14 DE FEB
Materiales diversos 684.98 F-B1702 CERRADURA Y PASADOR
Herramientas menores 120 F-B1702 PISTOLA
Materiales diversos 875.43 F-B1704 PIJA, CLAVO ESCUADRA, SILICON RAFIA
Herramientas menores 599 F-B1704 PINZA ELECTRICA DE 9"
Materiales diversos 349.13 F-B1726 NIPLE, TEE, TUBO, ABRAZADERA, CLAVO
Herramientas menores 398 F-B1726 ESCUADRA, DISCO DIAMANTE
Materiales diversos 178 F-B1727 SILICON CLAVO RESISTOL, MENSULA TAQUETE
Herramientas menores 266.6 F-B1727 SILICON CLAVO RESISTOL, MENSULA TAQUETE
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 148.8 P/PERS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 111.3 P/PERS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES F-0652
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 292.5 P/PERS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES F-2055
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 137.3 P/PERS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES F-1139
Gastos de orden social y cultural 771 GSTO ORD CULT SOCIAL
Gastos de orden social y cultural 3,190.00 F-300 RENTA SILLAS Y MESA PROG MARTES CIUDADANO
Funerales y pagas de defunción 5,000.00 F-A0C92 APOYO INHUMAC GUADALUPE ESTRADA LUGO
Funerales y pagas de defunción 4,150.00 F-1151 APOYO FUNERAL MARIA ALICA PADRON LOPEZ
Sueldos Base 2,374.00 F216 OP83 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA MHJ
Prima Vacacional 712 F216 OP83 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA MHJ
Gratificación de fin de año 4,696.00 F216 OP83 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA MHJ
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 203,107.00 F216 OP83 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA MHJ
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 6,820.00 F216 OP83 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA MHJ
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,640.00 F-54E50 APOYO LIMPIEZA FOSA TELESECUNDARIA 805
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,050.03 F-1653 APOYO BULTOS MJORTERO MAYRA RODRIGUEZ
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 858.4 F-1669 APOYO TEPETATE SANTA MONICA DEL VALLE
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,957.60 F-1672 APOYO MATERIAL IGLESIA COM CAPILLA BLANCA
Donativos a instituciones sin fines de lucro 11,000.00 F-329 SUBSIDIO ENERO 2016
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 10,280.69 F-1673 APOYO IGLESIA COM SAN RAFAEL
Donativos a instituciones sin fines de lucro 11,000.00 F-330 SUBSIDIO FEBRERO 2016
Donativos a instituciones sin fines de lucro 11,000.00 F-331 SUBSIDIO MARZO 2016
Sueldos Base 1,276.00 F216 OP84 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA BCS
Prima Vacacional 383 F216 OP84 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA BCS
Gratificación de fin de año 2,523.00 F216 OP84 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA BCS
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 3,665.00 F216 OP84 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA BCS
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 3,374.96 F-A14 APOYO TELESECUNDARIA PINTURA VINIL
Servicios legales 39,101.28 HONORARIOS F-7 LIC ALBERTO SILVA VELAZQUEZ
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 10,000.00 RECIBO DE PAGO APOYO CONCURSO BANDAS GUERRA 19 MZ
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Servicio de energía eléctrica 8,359.00 F--16926295 SERV LUZ CEDECOM 9FEB-8MZO
Servicio de energía eléctrica 2,116.00 F-16926229 SERV LUZ ECOLOGIA 9FEB-8MZO
Donativos a instituciones sin fines de lucro 200,000.00 F-9028DONATIVO ACUERDO AYUN.N°XIII/VIII-A/09-03-16
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 2,364.00 F-266963 REEMB HOSPEDAJE 5 MZO CAMARA DIPUTADOS
Sueldos Base 824 F216 OP88 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA LGL
Prima Vacacional 247 F216 OP88 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA LGL
Gratificación de fin de año 1,631.00 F216 OP88 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA LGL
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 974 F216 OP88 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA LGL
Materiales y útiles de oficina 96 PILAS DURACELL AA P/ GPS P/CORDENADAS COMUNIDADES
Materiales y útiles de oficina 62 HOJAS MAQUINA T/CARTA 500PZA OF.PLACAS Y DOCUMENT
Equipos menores de oficina 376 1602 TELEFONO ESCRITORIO/1308 TELEFONO PLENO ESCRI
Equipos menores de oficina 269 REGULADOR 1200 VA SMARTBIT
Material de limpieza 338.31 BAÑOS PORTATILES DIA FAMILIA UNIDAD DEPORTIVA
Material de limpieza 44.8 CEPILLO SANITARIO BAÑO,CUBETA 10L. BAÑO PORTATIL
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 517.21 CAFE,NESCAFE,GOMA TRIDENT GALLETAS PIRUETAS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 429 PERSONAL LABORO CAJAS PREDIAL 27 FEB 2016
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 225 PERSONAL LABORO EN CAJAS 28 FEB PREDIAL 2016
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 189.5 PERSONAL LABORO 28 FEB RECAUDACION PREDIAL 2016
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 351 PERSONAL LABORO EN CAJAS FIN SEMANA PREDIAL 2016
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 481.2 BARRA GRANOLA,CAFE,CARAMELO,CHICLE,CREMA,FRITOS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 381.7 BARRA CEREAL,BEBIDA GATORADE,CAFE,GALLETA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 378.1 VASOS,AGUA MINERAL,VARIOS SABORES SAN PELLEGRINO
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 328 24 PK REFRESCO LIGHT LATA ,24 PKRFRESCO MINI LATA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 182 PLANEACION EVENTO DIA DE LA FAMILIA CONTAB.PRESUPU
Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 323.1 MEMORIA MICRO SD 16GB PARA CAMARA
Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 488.99 MEMORIA MICROSD ULTRA 32GB SANDISK C1
Serv profesionales científicos y tec integrales 500 C.ANTONIO RIVERA GRANADOS,JUBILADA CONSULTA MEDICA
Serv profesionales científicos y tec integrales 70 TERAPIA FISICA DIF ALFONSO RODRIGUEZ RIVERA JUBILA
Serv profesionales científicos y tec integrales 70 TERAPIA FISICA DIF ALFONSO RODRIGUEZ RIVERA JUBILA
Serv profesionales científicos y tec integrales 70 TERAPIA FISICA DIF ALFONSO RODRIGUEZ RIVERA JUBILA
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 254.99 ALIEMNTOS CD.GTO.JORNADA CAPACITACION ASEG 4 MARZO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 83 ALIMENTOS A CD.GTO. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMVO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 263.2 GASOLINA LABOR TRIBUNAL DE CONTENCIOSO ADMVO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 60 ESTACIONAMIENTO VISITA TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMVO
Gastos de orden social y cultural 86.69 PLATOS DIA FAMILIA UNIDAD DEPORTIVA 6 MARZO
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 89.32 BOLSA PAPEL P/PAGOS EN EFECTIVO DE JEFACTURA
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 500 FLORES FERIA CANDELARIA,EN CAJA PARA PROMOVER
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 54.01 4 DUPLICADO LLAVE OFICINA JERACTURA EGRESOS
Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 2,875.00 F216 OP89 F-2892 CONSUMO AGUA SEG PUBL MES FEBRERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 9,121.77 F-11898 17 DIC AL 15 FEBRERO PRESIDENCIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-11898 17 DIC AL 15 FEBRERO SINDICO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-11898 17 DIC AL 15 FEB REG.PAN MARIA GUTIERREZ
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-11898 17 DIC AL 15 FEB REG.PAN MA DEL REFUGIO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-11898 17 DIC AL 15 FEB REG.PAN. RUBEN GONZALEZ
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 F-11898 17 DIC AL 15 FEB REG.PAN PATRICIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-11898 17 DIC AL 15 FEB REG.PRI JOSE JAIME MNZ.
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-11898 17 DIC AL 15 FEB REG.PH. ALONSO TOMASINI
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 7,200.00 F-11898 17 DIC AL 15 FEB SECRETARIA PARTI.
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,600.00 F-11898 17 DIC AL 15 FEB ATENCION CIUDADANA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,400.00 F-11898 17 DIC AL 15 FEB INST.DE LA MUJER
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12,905.71 F-11898 17 DIC AL 15 FEB FISCALIZACION
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,346.64 F-11898 17 DIC AL 15 FEB JURIDICO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,400.00 F-11898 17 DIC AL 15 FEB SEC.H. AYUNTAMIENTO
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,755.96 F-11898 17 DIC AL 15 FEB CONTRALORIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,200.00 F-11898 17 DIC AL 15 FEB TESORERIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,334.98 F-11898 17 DIC AL 15 FEB FOM.ECON. Y REL.INTERNA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 24,631.00 F-11898 17 DIC AL 15 FEB DESARROLLO SOCIAL Y HUM
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 299,743.64 F-11898 17 DIC AL 15 FEB OBRAS PUBLICAS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 119,600.00 F-11898 17 DIC AL 15 FEB SERV PUB / RELLENO SANITA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,659.48 F-11898 17 DIC AL 15 FEB DES.URB. Y ORD. TERRITORI
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 110,594.62 F-11898 17 DIC AL 15 FEB MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,676.04 F-11898 17 DIC AL 15 FEB EDU Y CULTURA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-11898 17 DIC AL 15 FEB PATRIMONIO CULTURAL
Otros servicios relacionados 111,150.00 NOM UNO DEL 1 AL 15 MARZO CEDECOM
Equipos menores de oficina 1,750.00 F-12103 HORNO MICROONDAS MABE.07 BLANCO MOD HMM
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 70,229.25 F-T11615 COMBUSTIBLES SEG PUBLICA
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 72,825.35 F-T11550 COMBUSTIBLE SEG PUBLICA
Material de limpieza 3,664.50 F-2552 MAT LIMPIEZA SEG PUBLICA
Servicio de gas 2,095.78 F-0707 CONSUMO GAS CEDECOM P/TALLER DE COCINA
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 2,296.80 F-A725 FORMATOS REMISIONES P/SEPAROS PREVENTIVOS
Servicios de limpieza y manejo de desechos 6,960.00 F-AB09E FOSA SEPTICA COMUNIDAD PALO COLORADO
Servicio de gas 6,615.72 F-30458 GAS L.P. 828 LITROS
Servicio de gas 5,334.92 F-30752 GAS L.P. 667.70 LITROS
Material eléctrico y electrónico 266.99 F-MB97594 3BREAKER TERMOMAGNETICO ALUMB PUB INSURG
Materiales y útiles de impresión y reproducción 3,072.84 F-B1514 COMPRA TONER HP LASERJET
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 3,760.00 F-A7851 REEMBOLSO POR HOSPEDAJE ASAMBLEA ORD
Materiales y útiles de oficina 1,075.00 F-425 5PAQ OPALINA, 10PZAS PEGAMENTO PRITT
Vestuario y uniformes 3,897.00 F-30F3 REEMBOLSO COMPRA UNIFORME P/USO REGIDORA
Equipos menores de oficina 3,462.60 F-B1591 ENGAGOLADORA P/ANILLO Y TELEFONO INALAMBRI
Herramientas menores 417 F-B1675 3PALAS MEZCLERA MANGO "Y" PLASTIC TRUPER
Herramientas menores 1,600.25 F-B1675 2CARRETILLA NARANJA 4.5 FT3 TRUPER CAT-45
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 555 F-8973 ALIMENTOS PERSONAL190 ANIV NOMBRAM SAN MIG
Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 13,920.00 F-C2570 80 SPOT CAMPAÑA "ADEUDOS COMERCIANTES"
Equipos menores de oficina 68,730.00 F-L012112 15 PIEZASTABLONES Y 150 SILLAS ATN CIUD
Materiales y útiles de oficina 462.9 F-3939 CORDON PERFORADORA Y MICA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 494.02 F-1352567 CAFETERIA PRESIDENTE
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 231 F-8596 ALIMENTOS PRESIDENTE
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 106 F-A336 ALIMENTOS PRESIDENTE
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 484 REC IBO DE PAGOI ALIMENTOS
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 365.2 F-134325 VERIF VEHICULAR PLACAS GNS3676
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 193 F-10366253 ENVIO DOCUMEBTOS DESPACHO MEXICO
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 235.01 F-10374053 ENVIO PAQUETERIA CDAD DE MEXICO
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 479.8 F-71545 AROMATIZANTE, JABON, SERVILLETA, TE
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 399 F-8865 TARJETA KINSTONG 32GB
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 71.46 F-C11450 LLAVERO COPIA FORJA SALIDA EMERGENCIA
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 125 REC8IBO DE PAGO PELICULA ESTIRABLE PLASTICO
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 35 RECIBO DE PAGO COPIAS DE LLAVES CAMIONETA COM SOC
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 29,000.00 F-3F72 APOYO PAGO RENTA CARPA SILLAS FERIA DEL ART
Equipos menores de oficina 1,738.84 F-1052 IMPRESORA HP RECURSOS MATERIALES
Materiales y útiles de oficina 1,966.32 F-A37 BANDERITAS, FOLDERS, CINTA, CHAROLAS, POST
Materiales diversos 1,653.52 F-MB98013 BOMBA ADAPTADOR TEE TUERCA PEGAMENTO
Materiales y útiles de oficina 222.72 F-A001878 COPIAS EXPEDIENTES DEL TCA
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 138.99 F-4416 ALIMENTOS CD. GUANAJUATO AL TCA
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 166.99 F-4457 ALIMENTOS CD.GTO. AL TRIBUNAL CONTEN.ADMVO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 151 F-4457 ALIMENTOS CD.GTO. AL TRIBUNAL CONTEN.ADMVO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 267.99 F-4482 ALIMENTOS CD.GTO. AL TRIBUNAL CONTEN.ADMVO
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 171 F-5594 ALIMENTOS CD.GTO. AL TRIBUNAL CONTEN.ADMVO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 90 F-EA12925 ESTACIONAMIENTO CD.GTO. TCA
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 71 RECIBO CASETAS CD.GTO. Y LEON TRIBUNAL CONTE.ADMVO
Material eléctrico y electrónico 1,171.57 F-B1703 FOCO AHORRADOR
Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 145 F-2893 AGUA PURIFICADA
Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 640 F-2893 AGUA PURIFICADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 1,140.00 F-2893 AGUA PURIFICADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 F-2893 AGUA PURIFICADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 200 F-2893 AGUA PURIFICADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 400 F-2893 AGUA PURIFICADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 200 F-2893 AGUA PURIFICADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 340 F-2893 AGUA PURIFICADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 460 F-2893 AGUA PURIFICADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 1,075.00 F-2893 AGUA PURIFICADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 F-2893 AGUA PURIFICADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 160 F-2893 AGUA PURIFICADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 120 F-2893 AGUA PURIFICADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 680 F-2893 AGUA PURIFICADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 60 F-2893 AGUA PURIFICADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 280 F-2893 AGUA PURIFICADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 460 F-2893 AGUA PURIFICADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 500 F-2893 AGUA PURIFICADA
Materiales y útiles de oficina 4,830.34 F-A6256 CALCULADORAS FOLDER PAPEL BOND, MARCADOR
Materiales y útiles de oficina 562.3 F-A6356 DESPACHADOR CORRECTOR RECOPILADOR
Materiales y útiles de oficina 1,412.88 F-414 HOJAS MAQUINA ATN CIUDADANA
Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 220 F-6517 MINI USB DE 4 PTOS
Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 2,350.00 F-6518 ROUTER, DISCO DURO EXTERNO
Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 1,170.00 F-6532 TONERS NEGRO
Materiales y útiles de oficina 119.99 F-6546 DVD
Gastos de orden social y cultural 12,528.00 F-16 PLACA CONMEMORATIVA
Materiales y útiles de oficina 984.04 F-6468 PAPELERIA DPTO REGIDORES
Impresión y elaborac public ofic y de informaci 916.4 F-C11 EXHIBIDORES Y LONA P/CONVOCATORIAS
Impresión y elaborac public ofic y de informaci 928 F-108 IMPRSION POSTERS TORNEO FUT BOL BARRIO SEGUR
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,976.40 F-DAD4 REEMBOLSO COMPRA UNIF P/JUEGOS MAGISTERIALE
Gastos de orden social y cultural 900 F-867 COMPRA ROSAS DIA DE LA MUJER 8 MARZO
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 2,800.00 F-A83 MARCO ALUMINIO P/MAPA OFNA SEG PUBLICA
Sueldos Base 2,559.00 F216 OP94 LIQUIDACION SEG PUBL ADMON CVSE
Sueldos Base 1,414.00 F216 OP94 LIQUIDACION SEG PUBL ADMON CVSE
Prima Vacacional 424 F216 OP94 LIQUIDACION SEG PUBL ADMON CVSE
Gratificación de fin de año 2,797.00 F216 OP94 LIQUIDACION SEG PUBL ADMON CVSE
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40,166.00 F216 OP94 LIQUIDACION SEG PUBL ADMON CVSE
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 16,451.00 F216 OP94 LIQUIDACION SEG PUBL ADMON CVSE
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 3,656.00 F216 OP94 LIQUIDACION SEG PUBL ADMON CVSE
Otros servicios relacionados 15,000.30 NOMINA 14 AL 20 DE MARZO P/10 PERSONAS
Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 33,401.54 F-6587 MEMORIA RAM KINGSTON,UNIDAD DISCO DURO
Gastos de representación 3,828.00 F-383D92 EVENTO PRESENT MARIACHI ATN SENDORES, DIP
Gastos de orden social y cultural 14,468.00 F-R4167 REEMBOLSO 190ANIV.NOMBRAMIENTO SMA CIUDAD
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 666.67 F-7884 REEMBOLSO COMPRA MEDICAMENTOS SR OLIVERIO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 666.67 F-7884 REEMBOLSO COMPRA MEDICAMENTOS SR OLIVERIO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 666.67 F-7884 REEMBOLSO COMPRA MEDICAMENTOS SR OLIVERIO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 666.67 F-7884 REEMBOLSO COMPRA MEDICAMENTOS SR OLIVERIO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 666.67 F-7884 REEMBOLSO COMPRA MEDICAMENTOS SR OLIVERIO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 666.67 F-7884 REEMBOLSO COMPRA MEDICAMENTOS SR OLIVERIO
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 578.06 F-71 COMPRA UNIFORMES P/FUT BOL
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 578.06 F-71 COMPRA UNIFORMES P/FUT BOL P/FUT BOL
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 578.07 F-71 COMPRA UNIFORMES P/FUT BOL P/FUT BOL
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 578.07 F-71 COMPRA UNIFORMES P/FUT BOL P/FUT BOL
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 578.07 F-71 COMPRA UNIFORMES P/FUT BOL P/FUT BOL
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 578.07 F-71 COMPRA UNIFORMES P/FUT BOL P/FUT BOL
Gastos de orden social y cultural 6,177.58 F-47 REGALOS CANASTAS SENADORES Y DIPUTADOS
Gastos de orden social y cultural 8,816.00 F-48 REGALO CANASTA FUNCIONARIOS CONGRESO ESTADO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 850.67 F-70 COMPRA UNIFORMES P/FUT BOL ATLETICO LA CRUZ
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 850.67 F-70 COMPRA UNIFORMES P/FUT BOL ATLETICO LA CRUZ
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 850.67 F-70 COMPRA UNIFORMES P/FUT BOL ATLETICO LA CRUZ
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 850.67 F-70 COMPRA UNIFORMES P/FUT BOL ATLETICO LA CRUZ
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 850.67 F-70 COMPRA UNIFORMES P/FUT BOL ATLETICO LA CRUZ
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 850.67 F-70 COMPRA UNIFORMES P/FUT BOL ATLETICO LA CRUZ
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 429.2 F-69 COMPRA UNIFORMES P/BASQUET BOL ESC IGN ALLEND
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 429.2 F-69 COMPRA UNIFORMES P/BASQUET BOL ESC IGN ALLEND
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 429.2 F-69 COMPRA UNIFORMES P/BASQUET BOL ESC IGN ALLEND
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 429.2 F-69 COMPRA UNIFORMES P/BASQUET BOL ESC IGN ALLEND
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 429.2 F-69 COMPRA UNIFORMES P/BASQUET BOL ESC IGN ALLEND
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 429.2 F-69 COMPRA UNIFORMES P/BASQUET BOL ESC IGN ALLEND
Materiales y útiles de oficina 438 F-6370 HOJAS OPALINA ,FOLDERS CARTA
Equipos menores de oficina 250 F-6542 REGULADOR VOLTAJE 900 VA 8 CONTACTOS MODELO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 971 CASETAS CD.ZIHUTANEJO AZUETA,TRAMITE HERMANAMIENTO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 140 CASETAS CD.MORELIA,MICHOACAN,CDS.HERMANAS PATRIMON
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 720 CASETAS CD.MORELIA,MICHOACAN,CDS.HERMANAS PATRIMON
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 22.5 F-4427 CARTA NACIONAL,ACUSE DE RECIBO NAL.
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,281.80 F-67 UNIF FUT BOL VARONIL Y FEMENIL DELEG SINDICAL
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,281.80 F-67 UNIF FUT BOL VARONIL Y FEMENIL DELEG SINDICAL
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,281.80 F-67 UNIF FUT BOL VARONIL Y FEMENIL DELEG SINDICAL
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,281.80 F-67 UNIF FUT BOL VARONIL Y FEMENIL DELEG SINDICAL
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,281.80 F-67 UNIF FUT BOL VARONIL Y FEMENIL DELEG SINDICAL
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,281.80 F-67 UNIF FUT BOL VARONIL Y FEMENIL DELEG SINDICAL
Prendas de seguridad 11,600.00 F-253 CHALECOS SSPTMyPC 2BORDADOS OPER.SEMANA SANT
Sueldos Base 965.8 LIQ.VAC.PROPOR 4.25DIAS 16 LOPEZ VACA HERMENEGILDO
Prima Vacacional 290 LIQ.PRIMA VACACIONAL LOPEZ VACA HERMENEGILDO
Gratificación de fin de año 1,911.00 LIQ.AGUINALDO 2016 LOPEZ VACA HERMENEGILDO
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 2,272.20 LIQ.VAC.10DIAS 2° 2015 LOPEZ VACA HERMENEGILDO
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 36,028.00 LIQ.PRIMA ANTIGUEDAD LOPEZ VACA HERMENEGILDO
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 83,079.00 LIQ.PRIMA ANTIGUEDAD LUNA RIVERA LUIS IGNACIO
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 13,154.00 LIQ.GRATIFICACION LUNA RIVERA LUIS IGNACIO
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 13,187.00 LIQ.AGUINALDO LUNA RIVERA LUIS IGNACIO
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 989 LIQ.PRIMA VACACIONAL LUNA RIVERA LUIS IGNACIO
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 3,297.00 LIQ.VACACIONES LUNA RIVERA LUIS IGNACIO
Materiales y útiles de oficina 3,267.00 F-424 UTILES DE OFNA OBRAS PUBLICAS
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 19,500.00 RECIBO DE PAGO RENTA MENSUAL DE CASA MAESTRO MISIO
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 5,333.00 AGUINALDO ENRIQUE PALMA MAESTRO CASA CULTURA
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 6,853.00 GRATIFICACION MAESTRO ENRIQUE PALMA CASA CUTURA
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 22,399.00 PRIMA DE ANTIGUEDAD MSTRO ENRIQUE PALMA
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 400 PRIMA VACACIONAL MSTRO ENRIQUE PALMA CASA CULTURA
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,334.00 VACACIONES MSTRO ENRIQUE PALMA CASA CULTURA
Otros servicios relacionados 28,960.17 NOMINA UNO DEL 10 AL 16 DE MARZO REHAB AROYO BACHE
Otros servicios relacionados 7,918.68 NOMINA SIETE DE 10 AL 16 DE MARZO AROYOS BACHEO
Otros servicios relacionados 21,339.58 NOMINA TRES 10 AL 16 MARZO REHAB TERRAZERIAS RIEGO
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Otros servicios relacionados 16,559.98 NOMINA UNO DEL 10 AL 16 MARZO MUROS AREA CANINA
Otros servicios relacionados 4,324.82 NOMINA UNO DEL 10 AL 16 MARZO DESASOLVE SALIDA DOL
Otros servicios relacionados 16,234.87 NOMINA DIEZ DEL 10 AL 16 DE MARZO SECT 9,10,11Y12
Otros servicios relacionados 27,389.09 NOMINA OCHO DEL 10 AL 16 DE MARZO SECT 6,7Y8 BACHE
Sueldos Base 1,111.00 LIQ PROT CIVIL GLEZ ZAPATERO MOISES EDGARDO
Prima Vacacional 333 LIQ PRIMA VACACIONAL SUPERVISOR COMUNICACIONES
Gratificación de fin de año 2,197.00 LIQ PRIMA ANTIGUEDAD SUP DE COMUNICACIONES
Materiales y útiles de oficina 2,027.51 F-426 UTILES OFNA P/OSCAR HILARIO REGIDOR
Materiales y útiles de oficina 547.9 F-8C1F REEMBOLSO COMPRA PAPELERIA DPTO REGIDORES
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-T-11679 COMBUSTIBLE DEL 5 AL 11 DE MARZO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-T-11679 COMBUSTIBLE DEL 5 AL 11 DE MARZO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-T-11679 COMBUSTIBLE DEL 5 AL 11 DE MARZO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,600.00 F-T-11679 COMBUSTIBLE DEL 5 AL 11 DE MARZO
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 8,798.42 F-T11678 COMBUSTIBLES DPTOS (TRANSITO MPAL)
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 1,200.00 F-T11678 COMBUSTIBLES DPTOS ( TRANSPORTE MPAL)
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 5,404.80 F-T11678 COMBUSTIBLES DPTOS ( PROTECCION CIVIL)
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 540.09 F-T11678 COMBUSTIBLES DPTOS ( OFICIALIA MAYOR)
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 75,475.25 F-T11678 COMBUSTIBLES DPTOS ( SERV PUB/LIMPIA)
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 23,244.83 F-T11678 COMBUSTIBLES DPTOS ( SERV PUB/PIPAS)
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 6,674.14 F-T11678 COMBUSTIBLES DPTOS ( SERV PUB/ALUMBRADO)
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,900.17 F-T11678 COMBUSTIBLES DPTOS ( SERV PUB/RASTRO)
Equipos menores de oficina 1,000.00 F-6530 NO BREAK OFICIALIA MAYOR
Equipos menores de oficina 1,000.00 F-6551 NO BREAK
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,010.26 F-1706 APOYO MATERIAL CONST PUENTE MORAL PUERTO
Gastos de orden social y cultural 3,866.28 F-E1D6D SERV LUNCH SESION 190 ANIVERSARIO NOMBRAM
Gastos de orden social y cultural 1,289.92 F-5733B9 RENTA MOBILIARIO SESION DEL 190 ANIVERSAR
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 2,699.97 F-A15 APOYO PINTURA ESCUELA FRAGUA DE LA INDEPEDEN
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 7,000.00 F-430 REEMBOLSO COMPRA MEDALLAS TROF P/INST LAS CA
Gastos de orden social y cultural 8,700.00 F-003A SERV ANIMACION PAYASO DIA DE LA FAMILIA
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 4,800.00 LIQ. PRIMA ANTIGUEDAD TELLEZ SANTANA SILVIA
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 9,177.00 LIQ.GRATIFICACION TELLEZ SANTANA SILVIA
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 8,000.00 LIQ. AGUINALDO TELLEZ SANTANA SILVIA
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 600 LIQ.PRIMA VACACIONAL TELLEZ SANTANA SILVIA
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 2,000.00 LIQ. VACACIONES TELLEZ SANTANA SILVIA
Impuesto sobre nóminas 248,699.00 PGO FEB'15 IMPTO 2% S/NOMINA
Gastos de orden social y cultural 2,400.00 REEMBOLSO COMPRA DE ROSACEAS P/ INVITADOS S/FACTUR
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 783.1 F-C3234 REEMBOLSO APOYO MEDICAMENTO SRA ISABEL
Otros gastos por responsabilidades 0.28 PGO FEB'16 CEDULAR RET 1%
Equipos menores de oficina 24,975.00 25 SILLAS P/JUNTAS COTIZACION
Gastos de orden social y cultural 440 F-A799 DESAYUNO PATROCINIO SILVIA PASQUEL MONOLOGO
Radiolocalización 28,074.41 F-123036087 SERV MES DE MARZO RADIOLOCALIZACION
Gastos de orden social y cultural 549.99 F-14 DESAYUNO REST.BUGAMBILIAS PATROCINIO SILVIA P
Otros gastos por responsabilidades 0.08 FEB'16 PGO RET ISR SyS, HON ASIM y S PROF AJTE
Materiales y útiles de oficina 765.6 F-2467 GOMA P/SELLO AUTOMATICO Y SELLO AUT.46040
Conservación y mantenimiento de inmuebles 5,840.83 F-A171 CERRADURA Y CONTRACHAPA TEATRO ANGELA
Servicio telefonía tradicional 340 F-C-15753657 TEL 4151511214 CORTE 16 FEBRERO
Servicio telefonía tradicional 340 F-FC-15753650 SERV TEL 4151157119 COORTE 16 FEBRER
Servicio telefonía tradicional 340 F-FC-15753653 SERV TEL 4151193396 CORTE 16 FEBRERO
Servicio telefonía tradicional 340 F-FC-15753654 SERV TEL 4151519998 CORTE 16 FEB
Servicio telefonía tradicional 340 F-FC-15753656 SERV TEL 4151190552 CORTE 16 FEBRERO
Radiolocalización 2,146.17 F-123035757 SERV MES DE MARZO RADIOLOCALIZACION
Gastos de orden social y cultural 1,716.80 F-305 CARPETA,TABLONES SILLAS DIA DE LA FAMILIA
Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 1,635.60 F-C16 LONAS IMPRESION LONA, BIENVENIDA PALACIO
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 1,089.00 F-2461 REEMB ALIMENTOS PROT CIVIL INCENDIOS 2 FEB
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 531.07 F-71839 ALIMENTOS REGLAMENTO TERRITORIAL OBRAS PUB
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 42,322.30 F-1707 APOYO MATERIAL REHABILITACION JARDIN CERRIT
Otros servicios relacionados 56,955.61 F-B186 LIMPIEZA BALDIOS DE NATURALEZA 1Y 2DA ETAPA
Donativos a instituciones sin fines de lucro 8,000.00 SUBSIDIO MARZO 2016
Donativos a instituciones sin fines de lucro 82,500.00 F-5346 SUBUSIDIO MARZO 2016
Servicios de consultoría administrativa 34,800.00 F-48 PAGO FEBRERO 16,ASESORIA INTEGRAL ARMOTIZACIO
Gastos de orden social y cultural 435 REEMBOLSO CINTA 150M.MARCADORES Y 2.22K. BOLSA PLA
Otros servicios relacionados 13,481.01 NOM NUEVE DEL 18 AL 24 DE FEB ARROYOS Y BACHEOS
Otros servicios relacionados 7,918.68 NOM OCHO 17 AL 23 MARZO REHABILITACION BACHEO
Otros servicios relacionados 17,981.68 NOM OCHO 17 AL 23 MARZO REHAB ARROYOS BACHEO
Otros servicios relacionados 12,982.96 NOM OCHO 17 AL 23 MARZO MUROS DIVISION AREA CANI
Otros servicios relacionados 14,200.30 NOM OCHO 17 AL 23 MARZO TERRAZERIAS RIEGO AGUA
Otros servicios relacionados 13,219.57 NOM OCHO 17 AL 23 MARZO REHAB ARROYOS BACHEO
Otros servicios relacionados 4,324.82 NOM DOS 17 AL 23 MARZO DESASOLVE CUENCAS
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,160.00 F-00F7B DINAMICAS 06 DE MARZO DIA DE LA FAMILIA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,160.00 F-00F7B DINAMICAS 06 DE MARZO DIA DE LA FAMILIA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,160.00 F-00F7B DINAMICAS 06 DE MARZO DIA DE LA FAMILIA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,160.00 F-00F7B DINAMICAS 06 DE MARZO DIA DE LA FAMILIA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,160.00 F-00F7B DINAMICAS 06 DE MARZO DIA DE LA FAMILIA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,160.00 F-00F7B DINAMICAS EVENTO 06 DE MARZO DIA DE LA FAM
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 580 F-716 MICROFONO AUDIFONO MOD TXENMA SOLAPA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 726.34 F-33969 REEMBOLSO ARTICULOS VARIOS APOYO IGLESIA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 726.34 F-33969 REEMBOLSO ARTICULOS VARIOS APOYO IGLESIA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 726.34 F-33969 REEMBOLSO ARTICULOS VARIOS APOYO IGLESIA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 726.34 F-33969 REEMBOLSO ARTICULOS VARIOS APOYO IGLESIA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 726.34 F-33969 REEMBOLSO ARTICULOS VARIOS APOYO IGLESIA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 726.33 F-33969 REEMBOLSO ARTICULOS VARIOS APOYO IGLESIA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 136 F-88709 CAFE MOLIDO,COFFE MATE, SPLENA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 442.2 F-9922 CAFE SOLUBLE,SALSA POLVO,CAPUCCINO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 64 F-114761 ACEITE NISSAN PALCA GH65751
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 471.4 F-14616 QSAFLT33,LIMPIAPARABRISAS Y ACEITE GMY7070
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 340 F-A1654 SERVICIO COMPLETO Y ACEITE GVW-9839
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 29 F-87724 CASETA GUANAJUATO-SILAO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 29 F-87754 CASETA GUANAJUATO-SILAO
Gastos de orden social y cultural 28.97 F-76643 MARCOS EVENTOS DIA DE LA FAMILIA
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 29 F-4428 SERVICIO POSTAL INF.JUZGADO SEGUNDO DISTRIT
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 340 F-A172 MARCO SENCILLO NEGRO C/ VIDRIO NORMAL
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 3,900.00 F-16 APOYO FESTIVIDAD 12 Y 13 MZO COM SAN ANTONIO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 17,531.69 F-1721 APOYO MATERIAL ARREGLO CAMINO COMN MARROQUI
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 13,350.00 F-1621 APOYO MATERIAL TEMPLO COM CORRAL PIEDRAS
Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 2,777.04 F-C13 LONA Y GAFETE RUEDA PRENSA EL PATRIARCA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,417.44 F-6200 REEMBOLSO COMPRA CALENTADOR IGN ARZOLA
Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 20,671.20 F-C27 LONA DIA DE LA FAMILIA 8 DE MARZO
Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 4,524.00 F-C32 IMPRESION CONSERVA LIMPIA NUESTRA CALIDAD
Gastos de orden social y cultural 2,598.40 F-307 TABLONES MANTEL Y SILLAS 1 MZO PROG MARTES C
Gastos de orden social y cultural 2,436.00 F-308 TABLON MANTEL DIA DE LA FAMILIA 8 DE MARZO
Materiales y útiles de oficina 943.97 F-6520 AGENDA,TIJERA Y CORRECTOR
Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,496.40 F-6522 TONER HP Q5949A LASER
Servicio de energía eléctrica 4,166.00 F-16987671 SERV LUZ REPETIDORA 15FEB-14 MZO
Servicio de energía eléctrica 142 F-17005810 SERV LUZ JUZGADO ADM 18 ENE-15 MAR
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,420.01 F-1705 MATERIAL 3 TONELADAS CEMENTO GRIS
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,420.00 F-1705 MATERIAL 3 TONELADAS CEMENTO GRIS
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,420.00 F-1705 MATERIAL 3 TONELADAS CEMENTO GRIS
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,420.00 F-1705 MATERIAL 3 TONELADAS CEMENTO GRIS
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,420.00 F-1705 MATERIAL 3 TONELADAS CEMENTO GRIS
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,420.00 F-1705 MATERIAL 3 TONELADAS CEMENTO GRIS
Seguro de bienes patrimoniales 775.72 SEGURO MITSUBUSHI RP-96,PLACA P-08038 CERT.492
Materiales diversos 389.6 F-A107 MADERA FAJILLAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO
Materiales y útiles de oficina 1,597.32 F-A45 HOJAS BOND TAMAÑO CARTA
Materiales y útiles de oficina 3,483.85 F-405 PIZARRON,GOMA,REGLA,TABAL,SACAPUNTAS
Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 4,728.16 F-6589 TONER COLOR HP LASERJET,CYAN,AMARILLO Y MAG
Materiales diversos 9,493.44 F-138050 BARANGBAR09 ANGULO 4.7X50.8MM 3/16 X2"
Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 1,388.50 F-2655 VASO TERMICO,PLATO,NESCAFE,TE,SERVILLETA
Equipos menores de oficina 2,817.64 F-B1653 NO BREAK REGULADOR
Equipos menores de oficina 1,650.00 F-L012126 ROBUS SILLA OPERATIVA DENSIDAD 20K C/BRA
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 73,592.63 F-T11677 COMBUSTIBLE CORRESPOND 05 AL 11 DE MARZO
Materiales y útiles de oficina 189.08 F-A44 DISCOS Y SOBRES
Materiales y útiles de oficina 2,280.56 F-A46 HOJAS CARTA OFICIO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,935.00 F-T11734 ADITIVOS VEH GH64620,GH64622,GH64623,GH64
Materiales diversos 812 F-1885 BROCHA, PINTURA
Materiales diversos 1,446.00 F-1886 VINILICA, NAVAJA
Material eléctrico y electrónico 699.5 F-MB97596 2TEMPORIZADOR Y 1TIMER DIGITAL
Materiales diversos 4,226.00 F-1913 ESMALTE, ESTOPA, THINER, BROCHA, VINILICA
Materiales diversos 6,477.00 F-1914 ESTOPA VINIL THINER AEROSOL
Materiales y útiles de oficina 5,566.90 F-A6531 FOLDER, LAPIZ, CUTTER, PORTAMINAS
Servicios de consultoría administrativa 11,971.20 F-2893 SERV CONSULTORIA ADMTVA 10 Y 11 FEB
Materiales y útiles de oficina 1,881.87 F-A6537 PORTAMINAS, PUNTILLAS, REGLA, PLASTICO
Congresos y convenciones 12,000.00 F-E74A CAPACITACION POR ASESOIA ASISITIDA
Materiales y útiles de impresión y reproducción 500 F-6588 CARTUCHO DE TINTA NEGRA HP
Material eléctrico y electrónico 2,041.07 F-1739 MULTICONTACTO, CLAVIJA, CABLE
Materiales diversos 366 F-1739 ,CLAVIJA, CLAVO, CABLE, CINTA METRICA
Equipos menores de oficina 5,488.01 F-L2096 COMPRA SILLAS P/ VISITA
Otros servicios relacionados 36,350.00 NOM TALLERES CASA CULTURA 16 AL 31 MARZO
Materiales y útiles de oficina 2,100.00 F-6610 COMPRA FUNDAS P/TABLET
Medicinas y productos farmacéuticos 252,222.62 F-FEU5775 MEDICAMENTOS DEL 1 AL 15 MARZO
Materiales y útiles de oficina 1,397.59 F-392 COMPRA ART P/PAPELERIA P/OBRAS PUBLICAS
Servicio de energía eléctrica 1,484.00 F-1698423 SERV LUZ CASA CULTURA 25ENE-14 MZO
Gastos de orden social y cultural 440.05 F-1575 COMPRA GLOBOS DULCES P/CELEBRACION DIA FAM
Gastos de orden social y cultural 638.91 F-4101 COMPRA PELOTAS PALETAS POPOTES LOTERIA JUMB
Gastos de orden social y cultural 690.2 F-60E0 RENTA INFLABLE Y TABLONES
Materiales de construcción minerales no metálicos 14,790.00 F-1708 MATERIAL REHAB ARROYOS BACHEO
Materiales de construcción minerales no metálicos 2,468.48 F-1711 MATERIAL REHAB BANQUETA CALLE LAZARO C
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 5,382.40 F-7A08 AMORTIGUADORES,BUJES PLACA GTD-2433
Materiales de construcción de concreto 2,640.00 F-1710 MATERIAL P/BANQUETA CALLE LAZARO C
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 406 F-A424 4TALACHAS,3TIP TOP GG-32493 Y GG-32492
Materiales de construcción de concreto 25,957.18 F-1709 MATERIAL REAHB ARROYOS SECT 1B BACHEO
Materiales de construcción de concreto 4,800.00 F-A4812 ACELERANTE P/REHAB SECT 1B BACHEO
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 1,392.00 F-A425 TALACHAS Y TIP TOPS L-38 GJ-13708 Y PYLODER
Material eléctrico y electrónico 1,942.77 F-MB99300 TECNOLITE LAMPARAS
Gastos de orden social y cultural 208.8 F-302 RENTA SILLAS TABLON CUBRE MANT P/REUNION
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,420.00 F-11185 ACEITE MULTI,SILICON,LIMPIA L-47 GH-64626
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 32,500.00 OP092A F-2096 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PECUARIA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 15,900.00 OP092A F-2097 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PECUARIA
Gastos de orden social y cultural 208.8 F-303 RENTA SILLAS TABLON CUBRE REUNION P MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,500.00 F-11098 2CUBETA ACEITE HIDRAULICO UNIDAD L-48
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 23,625.00 OP092B F-2098 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PECUARIA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 759 F-11184 ACEITE,FILTRO ACEITE/AIRE/GASOLIN GG-31530
Gastos de orden social y cultural 1,856.00 F-292 SERV ALQ SILLA 400 PZAS CONF RETO A LA VIDA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 48,750.06 OP092C F-235 ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE RIEGO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 750 F-11088 GONHER HIDRAULICO 16L. TRACTOR D6H
Material de limpieza 947.5 F-2691 GLADE, JABON, HIGIENICO, PAÑUELO, HARD, CLO
Gastos de orden social y cultural 2,900.00 F-288 SERV BOX LUNCH P/50 PERS 3ER INF ACTIVIDADES
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 45 F-11190 BANDA GENERAL PLACA GG-31530
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 39,499.50 OP092D F-803301 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 740 F-11090 ACEITE MOBIL 20W50 5L. UNIDADES DE LIMPIA
Gastos de orden social y cultural 585 F-2917 COMPRA AGUA 216 BOT INAG CALLES PALM ANDETA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 1,300.00 F-2867 BOT AGUA CON LOGO DEL MPIO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 19,500.00 OP092E F-816 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA GANADERA
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 3,340.80 F-4888 TARJETAS PRESENTACION P/PERSONAL
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,160.00 F-76 APOYO COMPRA MEDIAS REEMBOLSO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 80,000.00 OP092F F-A229 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 34,875.00 OP092G F-2100 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA GANADERA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 25,405.00 OP092H F-809 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA ARICOLA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 54,460.00 OP092I F-867 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 50,510.37 OP092J F-814 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 13,502.58 OP092K F-3072 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PECUARIA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 25,137.78 OP092L F-3066 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PECUARIA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 28,500.00 OP092M F-11413 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 24,557.78 OP092N F-822 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 9,520.90 OP092N F-823 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 36,000.00 OP092Ñ F-1986 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PECUARIA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 39,991.00 OP092O F-5089 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PECUARIA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 24,000.00 OP092P F-955 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 28,485.00 OP092R F-025351 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PECUARIA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40,222.50 OP092S F-2099 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,008.01 F-11193 QUAKER 1L.,MOBIL ACEITE GJ-10958,GG-70856
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 678 F-11095 ACEITE,FILTRO,BUJIA,FILTRO AIRE GH-65018
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 60 F-11093 GONHER ADITIVO 450ML. NISSAN GH-65500
Funerales y pagas de defunción 4,060.00 F-379BF7 APOYO INHUMACION MARIA ESTELA MEDINA MEND
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 199 F-11004 QSTAT ACEITE Y BUJIA PIPA SP-005 GL-69495
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,030.00 F-11187 2 ACEITE 40 19L. HD TRACTOR D6H
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,508.00 F-A426 TALACHA,CORBATA,VALVULAGG-70858/70862/70860
Materiales y útiles de impresión y reproducción 10,041.98 F-B1621 COMPRA TONNER NEGRO P/OBR PUBLICAS
Conservación y mantenimiento de inmuebles 936 F-A-233 SERV MTTO LOCAL FEBRERO JUZGADO ADMIN
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,107.80 F-B300 SIUCH PASO,CABLE#16,INST TORRETAS GG-32492
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 626.4 F-B278 COLILLA,FOCO,DESTELLADOR,PIPASP-011GN-78030
Conservación y mantenimiento de inmuebles 936 F-A-243 SERV MTTO LOCAL MARZO JUZGADO ADMIN
Materiales y útiles de oficina 6,585.61 F-382 COMPRA PAPELERIA P/PROCESO CAMBIO DELEGADOS
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,299.20 F-B285 FOCOS,REVISAR SITEMA,SUICH LUCES GG-31530
Conservación y mantenimiento de inmuebles 800.01 F-A-234 SERV MTTO LOCAL MES DE FEBRERO SAT
Conservación y mantenimiento de inmuebles 800.01 F-A-244 SERV MTTO LOCAL MES DE MARZO SAT
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 870 F-B281 PASTILLA ENCENDIDO,REPARACION GG-31525
Materiales y útiles de oficina 2,700.00 F-A6475 COMPRA HOJAS BCAS P/DIFERENTES AREAS
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,146.00 F-B293 BALERO ALTERNADOR,REGULADOR SP-002 GG-70861
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 986 F-B299 PLANETARIO MARCHA,PORTA CARBON FORDGG-32493
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 870 F-B288 BALERO ALTERNADOR,REGULADOR VOLT GG-70855
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 31,332.50 OP092T F-4211 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PECUARIA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 11,400.00 OP092T F-348 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PECUARIA
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 962.8 F-B280 UNIDAD DE HALOGENO,REPARACIO L-45 GG-70855
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 672.8 F-B276 REV.SISTEMA CARGA Y BATERIA L-08 GG-70852
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,218.00 F-B277 RESOLDAR MODULO BCM, L-16 PLACA GM-43103
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 928 F-B279 REPARACION CORTO SUICH LLAVE NISSANGH-65760
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,586.80 F-B283 BATERIA AC DELCO, L-08 GG-70852
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,194.80 F-B284 ESTATOR ALTERNADOR,BALERO NISSAN GH-65018
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 13,513.82 F-C1362 COMBUSTIBLE TRANSITO MPAL 12 AL 18 MARZO
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 1,200.09 F-C1362 COMBUSTIBLE TRANSPORTE MPAL 12 AL 18 MARZO
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 6,018.95 F-C1362 COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL 12 AL 18 MARZ
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 71,450.70 F-C1362 COMBUSTIBLE SERV PUB/LIMPIA 12 AL 18 MARZO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 27,757.38 F-C1362 COMBUSTIBLE SER PUB/PIPAS 12 AL 18 MARZO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,100.02 F-C1362 COMBUSTIBLE SER PUB/ALUMBRADO 12 AL 18 MAR
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,300.00 F-C1362 COMBUSTIBLE SER PUB/RASTRO 12 AL 18 MARZO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 43,575.40 OP092U F-813 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,450.00 F-B286 ARMADURA MARCHA, PORTA CARBON L-07GG-70856
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,009.20 F-B287 TORNILLO ALTERNADOR,BANDA NISSAN GH-65500
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 28,485.00 OP092V F-25332 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PECUARIA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 614.8 F-B289 PORTA CARBON MARCHA,REPARACION GG-31521
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,078.80 F-B291 COJINETE BALERO,REGULADOR VOLT GH-65760
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-A-136223 COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MARZO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,600.00 F-A-136223 COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MARZO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-A-136223 COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MARZO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-A-136223 COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MARZO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 F-A-136223 COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MARZO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,400.00 F-A-136223 COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MARZO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-A-136223 COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MARZO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 29,805.50 OP092W F-824 Y 808 ADQ DE MAQUINARIA PECUARIA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 904.8 F-B294 BALERO 6305,REPARACION POLEAS L-04,GJ-12540
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 28,485.00 OP092X F-25327 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PECUARIA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,392.00 F-B295 PLANETARIO MARCHA,REPARACION GH-65021
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,937.20 F-B296 BATERIA LTH,INSTALAR TORNILLO NISSAGH-65760
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,055.60 F-B297 PLANETARIO MARCHA,BENDIX L-08 PLACAGG-70852
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,227.20 F-B282 BATERIA AC DELCO SERV.PESADO L-18 GL-69480
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 38,500.00 OP092Y F-811 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PECUARIA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,218.00 F-B290 REPARAR MODULO GASOLINA,L-18 GL-69480
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 36,233.38 OP092Z F-803302 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,563.60 F-B298 SUICH LUCES,REPAR.ALTERNADOR PLACA GG-31521
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 870 F-B301 REPARACION CORTO SISTEMA PLACA GG-31521
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,325.25 F-11915 CONSUMO 17 AL 23 DE FEBRERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 29,216.48 F-6278 PRESIDENCIA MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,600.00 F-6278 SINDICO MUNICIPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,200.00 F-6278 REG.PAN LUZ MARIA GUTIERREZ TOVAR
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,400.00 F-6278 REG.PAN RUBEN GONZALEZ VAZQUEZ GM61497
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,800.00 F-6278 REG.PAN PATRICIA DEL CARMEN GV48458
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,000.00 F-6278 REG.PRI JOSE JAIME MARTINEZ TAPIA GTD1898
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,800.00 F-6278 REG.ALIANZA AGUSTINA MORALES PEREZ HKT7972
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-6278 REG.P.H. ALONSO TOMASINI OLVERA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,000.00 F-6278 REG.P.E.S. OSCAR HILARIO MENDOZA REYES
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,200.00 F-6278 SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 7,600.00 F-6278 ATENCION CIUDADANA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,114.02 F-6278 INST.DE LA MUJER
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 13,464.07 F-6278 FISCALIZACION
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,410.38 F-6278 JURIDICO
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,200.00 F-6278 SEC. DEL. H. AYUNTAMIENTO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,677.55 F-6278 CONTRALORIA MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 7,400.00 F-6278 COMUNICACION SOCIAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 20,400.00 F-6278 TESORERIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-6278 JUZGADO ADMTVO.MPAL.
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,987.80 F-6278 FOM.ECON. Y REL. INTERNACIONALES
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 34,843.02 F-6278 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 42,593.48 F-6278 OBRAS PUBLICAS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 14,784.46 F-6278 DES.URB. Y ORD. TERRITORIAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 30,490.63 F-6278 MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,465.18 F-6278 EDUCACION Y CULTURA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,511.89 F-6278 CASA DE LA CULTURA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,400.00 F-6278 PATRIMONIO CULTURAL
Materiales y útiles de oficina 805 F-A6527 MEMORIAS 16GB KINGSTON DATATRAVELER
Gastos de orden social y cultural 199.9 F-7314 CONTAXTEL,SILICON,FIELTRO DIA DE FAMILIA
Impresión y elaborac public ofic y de informaci 4,350.00 F-9193 POSTALES INFORMATIVOS 'VACACIONES SEGURAS'
Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 2,186.00 F-A329 REMESA FRUTA VERDURA P/PERS DE SEPAROS
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 1,495.73 F-0993 ABASTO GAS BASE MILITAR
Servicio telefonía tradicional 23,703.85 F-1381AB SERV CTA MAESTRA MES DE MARZO
Servicio telefonía tradicional 13,041.80 F-1381AB SERV CTA MAESTRA MES DE MARZO
Servicios de acceso de internet 13,361.38 F-1381AB SERV CTA MAESTRA MES DE MARZO
Servicios de acceso de internet 40,976.84 F-1381AB SERV CTA MAESTRA MES DE MARZO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 16,165.35 F-B120 MNTO VEHICULO DODGE SEDAN
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,392.00 F-5CF4 APOYO TRANSP ESTUDIANTES TELE SECUNDARIA
Materiales y útiles de oficina 44,455.19 F-386 POSTES ALUMINIO 100X5MM/75X5MM Y PASTAS SULF
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 37,400.00 OP092AA F-810 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 44,211.87 OP092AB F-817 Y 818 ADQ DE MAQUINARIA AGRICOLA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 20,990.00 OP092AC F-7270 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PECUARIA
Serv profesionales científicos y tec integrales 600 F-0114 HONORARIOS MEDICOS SEGURIDAD PUBLICA
Serv profesionales científicos y tec integrales 79 F-20719 CAMPIMETRIA SEGURIDAD PUBLICA
Serv profesionales científicos y tec integrales 48 F-41675 CONSULTAS SEGURIDAD PUBLICA
Serv profesionales científicos y tec integrales 859 RECIBO DE PAGO CONSULTAS MEDICAS SEGURIDAD PUB
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 26,099.50 OP092AD F-2110 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 23,372.50 OP092AE F-2133 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 69,000.00 OP092AF F-427 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PECUARIA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 18,500.00 OP092AG F-957 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PECUARIA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 9,000.00 OP092AH F-956 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 36,000.00 OP092AI F-807 ADQUISICI[ON DE MAQUINARIA AGRICOLA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 19,500.00 OP092AJ F-815 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PECUARIA
Materiales y útiles de oficina 2,043.50 F-A6533 CLIP, PORTAMINAS, OPALINA, MEMOTIP, MARCAD
Impresión y elaborac public ofic y de informaci 1,740.00 F-C2572 MENCIONES RADIO SMA, PROG 'JEFAS DE FAM'
Cuotas para el fondo de ahorro 3,594.88 FONDO DE AHORRO CAT-7 (3A MARZO)PRESIDENTE
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-7 (3A MARZO)REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-7 (3A MARZO)REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-7 (3A MARZO) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-7 (3A MARZO) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-7 (3A MARZO)REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-7 (3A MARZO) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-7 (3A MARZO)REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-7 (3A MARZO) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-7 (3A MARZO)REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-7 (3A MARZO) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,188.46 FONDO DE AHORRO CAT-7 (3A MARZO)SINDICO
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Transferencias para servicios personales 1,000,000.00 F-D27841 TRANSF MES DE MARZO
Transferencias para materiales y suministros 100,000.00 F-D27841 TRANSF MES DE MARZO
Transferencias para servicios básicos 175,000.00 F-D27841 TRANSF MES DE MARZO
Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 500,000.00 F-D27841 TRANSF MES DE MARZO
Funerales y pagas de defunción 3,500.00 F-1155 APOYO FUNERAL ANA MARIA GALLEGOS
Otros servicios relacionados 119,985.00 NOM CUATRO DE 16 AL 31 MARZO CAPACITADORES CEDECOM
Equipos menores de oficina 3,980.00 F-7311 4 NO BREAK SMARBITT Y 1 NO BREAK COMPLET MT
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 420.15 F-72045 AZUCAR,BARRA CEREAL,CHAROLA,PLATO,SALSA
Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 2,637.00 F-23473 MOUSE PC G602,MOUSE PAD HYPERX Y TECLADO
Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 450 F-7311 GRABADOR EXTERNO SAMSUNG SE208ABT
Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 1,300.00 F-QRR150 SSD 128GBSP900 ADATA
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 85,631.07 F-C6217 COMBUSTIBLE SEG PUB 12 AL 18 MARZO
Exposiciones 8,000.00 F-63 MUSICAL GPO POKAR Y SUS ASES DIA CANDELARIA
Exposiciones 510.4 F-304 RENTA SILLAS TABLON P/EVENTO HUMANE SOCIETY
Servicio de energía eléctrica 2,471.00 F-17020752 SERV LUZ ACADEMIA (16FEB-17MZO)
Gastos de representación 40,698.50 F-41 50% FINQ.SERV. ALIM,ASAM. ASOC.TOROS 28-30ENE
Servicios de limpieza y manejo de desechos 18,560.00 F-92ECB FOSA SEPTICA RASTRO MPAL SABADOS FEB 2016
Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 1,566.00 F-C26 IMP. VINIL AUT.RUEDA DE PRENSA PEL.VIDA IDEA
Seguro de bienes patrimoniales 949.96 ALTA VEHICULAR SEG.PUB.RP-98 P-06013 SERIE D009023
Seguro de bienes patrimoniales 949.96 ALTA VEHICULAR SEG.PUB.RP-104 P-06014 SERIE 006397
Seguro de bienes patrimoniales 949.96 ALTA VEHICULAR SEG.PUB.RP-94 P-08044 SERIE D006476
Seguro de bienes patrimoniales 656.61 ALTA VEHICULAR SEG.PUB.RP-106 P-06009 SERIE 002802
Seguro de bienes patrimoniales 766.74 ALTA VEHICULAR SEG.PUB.RP-104 P-06010 SERIE 003544
Seguro de bienes patrimoniales 766.74 ALTA VEHICULAR SEG.PUB.RP-112 P-08039 SERIE 016742
Seguro de bienes patrimoniales 1,505.98 ALTA VEHICULAR SEG.PUB.RP-107 P-08386 SERIE 03495
Seguro de bienes patrimoniales 735.39 ALTA VEHICULAR SEG.PUB.RP-108 P-08042 SERIE 004637
Gastos de orden social y cultural 27,608.00 F-771 SEMINARIO GOBIERNO INTELIGENTE 08 ABRIL 2016
Otros servicios relacionados 15,000.30 NOMINA P/10 PERSONAS 21 AL 27 DE MARZO
Otros servicios relacionados 15,000.30 NOMINA P/10 PERSONAS 28 MARZO AL 01 DE ABRIL
Conservación y mantenimiento de inmuebles 1,055.60 F-325 CERRAJERIA, DANDADO,ELABORACION DE LLAVES
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 648.63 F-8F8F REEMBOLSO GASOLINA VIAJE A GTO ASIST SOCIAL
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,902.40 F-603D REEMBOLSO POR MNTO UNIDAD FORD GTY4538
Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon 14,848.00 F-1589 REP.MESA SALA DE JUNTAS
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,659.80 F-C041D CONDEZADOR,EMPAQUE,ACEITE, PLACA MY7070
Servicios de consultoría administrativa 34,800.00 F-CFAAB3 HON PROF ANALISIS,INTEGRACION Y PRESENTAC
Otros servicios relacionados 33,897.45 NOM DOCE DEL 24 AL 30 MARZO REHAB ARROYOS BACHEO
Otros servicios relacionados 12,376.40 NOM TRES DEL 24 AL 30 MARZO MUROS P/AREA CANINA
Otros servicios relacionados 4,324.82 NOM TRES DEL 24 AL 30 MARZO DESASOLVE CUNETAS
Otros servicios relacionados 9,098.47 NOM UNO DEL 24 AL 30 MARZO REHAB ARROYOS BACHEO
Gastos de orden social y cultural 2,500.00 FESTIVIDAD SR CONQUISTA BANDA VIENTO 'amistad'
Gastos de orden social y cultural 2,784.00 F-8740 SERV DE PIROTECNIA FEST SR DE LA CONQUISTA
Otros servicios relacionados 24,387.18 NOM DOCE DEL 24 AL 30 MARZO REHAB ARROYOS BACHEO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12,852.08 PRESIDENCIA MUNICIPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 GM61497-REG. PAN RUBEN GONZALEZ VAZQUEZ
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 GV48458-REG. PAN PATRICIA DEL CARMEN VILLA JETTA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,200.00 GTD1898 REG.PRI-JOSE JAIME MARTINEZ TAPIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 GTU2096-REG.PRI LUIS MANUEL ROSAS HERNANDEZ
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,000.00 SECRETARIA PARTICULAR
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,486.29 FISCALIZACION
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 SEC. DEL H. AYUNTAMIENTO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 646.22 CONTRALORIA MUNICIPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 COMUNICACION SOCIAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,200.00 TESORIA
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,155.31 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 OBRAS PUBLICAS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 SERV PUBS/ RELLENO SAN
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800.19 EDUCACION Y CULTURA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,751.12 F-6284 PRESIDENCIA MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,881.30 F-6284 SINDICO MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-6284 REG.PAN LUZ MARIA GUTIERREZ TOVAR
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-6284 REG.PAN PATRICIA DEL CARMEN VILLA GV48458
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-6284 REG.PRI JOSE JAIME MARTINEZ GTD1898
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 F-6284 REG.ALIANZA AGUSTINA MORALES HKT7972
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-6284 REG.P.H. ALONSO TOMASINI OLVERA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-6284 REG.P.E.S. OSCAR HILARIO MENDOZA REYES
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,200.00 F-6284 SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,600.00 F-6284 ATENCION CIUDADANA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,600.00 F-6284 INST DE LA MUJER
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,228.35 F-6284 FISCALIZACION
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 440.86 F-6284 JURIDICO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 F-6284 SEC. DEL H. AYUNTAMIENTO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,456.78 F-6284 CONTRALORIA MUNICIPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,400.00 F-6284 COMUNICACION SOCIAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,000.00 F-6284 TESORERIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-6284 JUZGADO ADMTVO MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 855.4 F-6284 FOM. ECON. Y REL. INTERNACIONALES
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 6,081.82 F-6284 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 11,212.07 F-6284 OBRAS PUBLICAS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,695.98 F-6284 DES. URB Y ORD. TERRITORIAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,329.19 F-6284 MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,675.78 F-6284 CASA DE LA CULTURA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-6284 PATRIMONIO CULTURAL
Otros servicios relacionados 13,863.80 NOM CINCO DEL 24 AL 30 MARZO TERRAZERIAS RIEGO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 7,674.25 F-11926 PRESIDENCIA MPAL.
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,400.00 F-11926 SINDICO MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-11926 REG.PRI JOSE JAIME MARTINEZ GTD1898
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-11926 REG.ALIANZA AGUSTINA MORALES HKT7972
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,800.00 F-11926 SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-11926 ATENCION CIUDADANA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-11926 INST. DE L AMUJER
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,718.20 F-11926 FISCALIZACION
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 827.62 F-11926 JURIDICO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,000.00 F-11926 SEC. DEL H. AYUNTAMIENTO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,199.40 F-11926 CONTRALORIA MUNICIPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-11926 TESORERIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,294.56 F-11926 FOM. ECON. Y REL. INTERNACIONALES
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 8,986.62 F-11926 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 104,715.61 F-11926 OBRAS PUBLICAS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 34,000.00 F-11926 SERVICIOS PUBLICOS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 792.88 F-11926 DES. URB. Y ORD. TERRITORIAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 33,001.96 F-11926 MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 118.44 F-11926 CULTURA Y TRADICIONES
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-11926 PATRIMONIO CULTURAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,447.85 F-11926 EDUCACION E INFRAESTRUCTURA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 REG.PAN/LUZ MARIA GUTIERREZ TOVAR
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,600.00 SECRETARIA PARTICULAR
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 ATENCION CIUDADANA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 INST. DE LA MUJER
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,639.10 FISCALIZACION
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,690.76 JURIDICO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,200.00 SEC. DEL H. AYUNTAMIENTO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,500.21 CONTRALORIA MUNICIPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 TESORERIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,520.89 FOM. ECON. Y REL. INTERNACIONALES
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 10,880.55 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 141,361.33 OBRAS PUBLICAS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 39,000.00 SERV PUBS/RELLENO SAN
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 861.71 DES. URB. Y ORD. TERRITORIAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 22,047.53 MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 145.02 CULTURA Y TRADICIONES
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 PATRIMONIO CULTURAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,050.00 EDUCACION E INFRAESTRUCTURA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,147.19 PRESIDENCIA MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 370.01 F-11091 MOBIL ACEITE 20W50 5L VARIOS VEHICULOS
Materiales y útiles de oficina 28.97 F-1876643 HILO PARA ARREGLO PAPELERIA
Materiales y útiles de oficina 59.56 F-2915 MATERIAL PARA TEATRO
Materiales y útiles de oficina 11.9 F-95301 MADERA INST TEATRO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 100 CASETAS REUNION INFORME 26 FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 58 CASETAS REUNION LEON GTO ATENDER ASUNTOS
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 44 RECIBO DE PAGO ESTACIONAMIENTO 26 FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 408.5 RECIBO DE PAGO RECARGA TAG MEXICO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 152 RECIBO DE PAGO ALIMENTOS VIATICOS MEXICO
Gastos de orden social y cultural 289.93 F-8603 TUBO P/CORTINA TEATRO ANGELA P 190 ANIV
Gastos de orden social y cultural 191.31 RECIBO DE PAGO INST PRESIDIUM 190 ANIVERSARIOS SMA
Gastos de orden social y cultural 300 RECIBO DE PAGO ARREGLO FLORAL 190 ANIV NOMB SMA
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 67 F-74584 PINTURA PARA PRESIDIUM 190 ANIV SMA 8 MZO
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 193 F-8862 ENVIO DOCUMENTOS PRESIDENTE MPAL
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 57 F-B1752 BROCHA PARA RESANAR MANCHAS PARED TEATRO
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 280 RECIBO DE PAGO COSTURAS INST TEATRO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 8,277.64 F-50193 1,036LT. CARBURACION SP-002 PLACA GG-70861
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 386.67 F-001A REEMBOLSO APOYO REBECA ORDUÑA P/KERMES
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 386.67 F-001A REEMBOLSO APOYO REBECA ORDUÑA P/KERMES
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 386.67 F-001A REEMBOLSO APOYO REBECA ORDUÑA P/KERMES
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 386.67 F-001A REEMBOLSO APOYO REBECA ORDUÑA P/KERMES
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 386.67 F-001A REEMBOLSO APOYO REBECA ORDUÑA P/KERMES
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 386.65 F-001A REEMBOLSO APOYO REBECA ORDUÑA P/KERMES
Seguros 168,988.33 POLIZA GP12246604-00 SEGUROS VIDA PERSONAL 2016
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 617.54 F-20638 REGULADOR,TAPON,SELLOS TRACTOR DH6
Otros servicios relacionados 96,378.17 F-B190 LIMPIEZA BALDIOS ZONA URBANA ETAPA 1 Y 2
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,740.00 F-A386 ACORAZAR CARROCERIA CAMIONETA GH-64629 L-44
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 997.6 F-A388 MO,MUELLE Y ABRAZADERA SP-003,GG-70858
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,807.20 F-643 ENDEREZAR BARRA,DESMONTAR SP-005 GL-69495
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,334.00 F-644 CAMBIAR FILTROS,AJUSTAR BALATAS L-48 S/P
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 5,249.00 F-635 ACEITE,ENGRASADO,AJUSTAR EMBRAG L-38 GJ13708
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,216.60 F-642 CAMBIAR BALETAS,BIRLO,ACEITE SP-001,GL-69496
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 9,494.60 F-632 CAMBIAR ACEITE,ENGRASADO L-10PLACA GJ-13704
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,827.00 F-639 FILTRO COMB/ AIRE L-10 PLACAS GJ-13704
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 5,965.88 F-641 SILICON,SENSOR,ACEITE,BIRLOS SP-009 GG-70859
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 19,395.20 F-640 DESMONTAR TRANSMISION,BIRLOS SP-009 GG-70859
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 2,088.00 F-A437 3 TALACHAS Y 3 TIP TOP MAQUINARIA RELL.SANI
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,508.00 F-A436 TALACHAS Y TIP TOP L-08/L-10/L-13/GG-70852
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 870 F-B331 SOLDAR CONTACTO,REPAR.CIRCUITO L-46 GH64628
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,194.80 F-B320PASTILLA ENCENDIDO,AUTOM MARCHA 003/GJ-10958
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,930.00 F-B325 TRIDIODO ALTERNADOR SP-009 GG-70859
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 406 F-B317 REPARACION CABLEADO ALTERN. AL-004 GG-32492
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 788.8 F-B316 ORQUILLA Y REPAR. MARCHA AL-003 GJ-10958
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 916.4 F-B311 PORTADIODO ALTERNADOR,CARB. AL-003 GJ-10958
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 516.2 F-B313 SUCH PASO,CABLE,CBLEADO AL-002,GG-32492
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 556.8 F-B314 TORNILLOS,REPARA ROSCA TORNILL 002,GG-32493
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 684.4 F-B306 REPARACION PALANCA LUCES, AL-008 GG-31533
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,644.80 F-B312 TERMINALES BATERIA,SP-010,GG-31519
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 928 F-B310 DESTELLADOR SERVICIO,FOCOS SP-008,GG-70862
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,146.00 F-B308 PROGRAMAR LLAVE,REPAR.MODULO L-35 GN-39574
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 580 F-B309 FOCO H11,REPAR.LUCES L-22 PLACA GL-69483
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,658.80 F-B307 PLANETARIO MARCHA,PORTA CARBON L-35 GN39574
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,542.80 F-B315 ORQUILLA MARCHA,ARMADURA MARC L-21,GN39573
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 614.8 F-B321 FUSIBLE TERMICO,REPAR. CORTO L-17 GM-43102
Equipos menores de oficina 1,950.01 F-6625 TELEFONO PANASONIC KX-TG4112MEB 5JCQA100252
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 86,007.26 F-T1787 COMBUSTIBLES 19 AL 25 MARZO SEG PUBLICA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,772.40 F-B322 DESTELLADOR SERV.PESADO L-46 PLACA GH-64628
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,800.00 F-T1789 COMBUSTIBLES 19 AL 25 MARZO REG PAN REFUGI
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,400.00 F-T1789 COMBUSTIBLES 19 AL 25 MARZO REG PAN JAVIER
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-T1789 COMBUSTIBLES 19 AL 25 MARZO TESORERIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-T1789 COMBUSTIBLES 19 AL 25 MARZO FOMENTO/REL IN
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,600.00 F-T1789 COMBUSTIBLES 19 AL 25 MARZO OFICIALIA MAYO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,800.00 F-T1789 COMBUSTIBLES 19 AL 25 MARZO MED AMB Y ECOL
Transferencias para servicios personales 55,697.71 F-208 APORT MPAL MES DE ABRIL
Transferencias para materiales y suministros 8,750.00 F-208 APORT MPAL MES DE ABRIL
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 13,240.53 F-T1788 COMBUSTIBLES 19 AL 25 MARZO TRANS MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 1,200.00 F-T1788 COMBUSTIBLES 19 AL 25 MARZO TRANPORTE MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 10,806.87 F-T1788 COMBUSTIBLES 19 AL 25 MARZO SERV PROT CIVI
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 492.76 F-T1788 COMBUSTIBLES 19 AL 25 MARZO OF MAYOR
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 21,614.00 F-T1788 COMBUSTIBLES 19 AL 25 MARZO SERV /PIPAS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,200.00 F-T1788 COMBUSTIBLES 19 AL 25 MARZO ALUMBRADO PUB
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,300.00 F-T1788 COMBUSTIBLES 19 AL 25 MARZO RASTRO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 64,584.92 F-T1788 COMBUSTIBLES 19 AL 25 MARZO SERV PUB/LIMPI
Serv profesionales científicos y tec integrales 8,426.97 R-A6 HON MEDICOS MARZO
Serv profesionales científicos y tec integrales 8,426.97 R-A31 HON MEDICOS MARZO
Serv profesionales científicos y tec integrales 8,426.97 R-9E03B HON MEDIC MARZO EMPLEADOS
Gastos de orden social y cultural 3,500.00 SERENATA DOMINICAL 27 MARZO EXPLANADA JARDIN
Gastos de orden social y cultural 5,500.00 F-72 SERV DE PIROTECNIA SR DE LA COLUMNA 13 MARZO
Gastos de orden social y cultural 696 F-301 SERV RENTA CARPA EVENTO DIA DE LA FAMILIA
Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 924 F-1C43 TORTILLAS P/PERSONAL DE LOS SEPAROS
Serv profesionales científicos y tec integrales 8,426.97 R-12 HON MEDICOS MARZO
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 2,140.00 F-166 ANV.NATAL.IGNACIO ALLENDE REGIDORES Y PRESID
Serv profesionales científicos y tec integrales 11,235.96 R-833 HON MEDICOS MARZO
Radiolocalización 5,192.37 F-AB-0099020863 SER RADIOS DEL 16 FEB-15 DE MARZO
Exposiciones 1,663.16 REEMBOLSO F-C6627 COFFE BREAK ED AMBIENTAL 15 MARZ
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,383.80 F-B328 COLILLAS FOCOS,REP.CORTO LUCES L-21 GN39573
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,218.00 F-B323 CARBONES ALTENADOR,ROTOR, L-47 GH-64626
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 730.8 F-B324 2 REGULADOR ALTERNADOR PLACAS GN-65500
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,146.00 F-B327 ARMADURA MARCHA,SELENOIDE GATO L-16 GM43103
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,751.60 F-B330 CONTACTO CORRIENTE,CAMPOS GATO L-21 GN39573
Servicio telefonía tradicional 328.99 F-C-16463632 TEL 4151511214 CORTE 16 DE MARZO
Servicio telefonía tradicional 328.99 F-FC-16463625 SERV TEL 4151157119 CORTE 16 MARZO
Servicio telefonía tradicional 328.99 F-FC-16463628 SERV TEL 4151193396 CORTE 16 MARZO
Servicio telefonía tradicional 328.99 F-FC-16463629 SERV TEL 4151519998 CORTE 16 MZO
Servicio telefonía tradicional 328.99 F-FC-16463631 SERV TEL 4151190552 CORTE 16 MARZO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,238.80 F-B329 POLEA ALTERNADOR,REGULADOR L-08, GG-70852
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 20,000.00 APOYO P/CAMPAÑA ESTERILIZACION MASIVA 13 AL 16 MAR
Materiales y útiles de oficina 833 F-8E5C REEMBOLSO MATERIAL UTILES OFNA P/SEG PUBLIC
Transferencias para servicios personales 410,757.83 F-4171 SUBSIDIO MENSUAL ABRIL 2016
Transferencias para materiales y suministros 92,868.58 F-4171 SUBSIDIO MENSUAL ABRIL 2016
Transferencias para servicios básicos 115,802.47 F-4171 SUBSIDIO MENSUAL ABRIL 2016
Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 79,935.77 F-4171 SUBSIDIO MENSUAL ABRIL 2016
Transf p bienes muebles inmuebles e intangibles 31,227.22 F-4171 SUBSIDIO MENSUAL ABRIL 2016
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 5,938.00 AGUINALDO ROBERTO LOZADA OLALDE
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 21,460.00 GRATIFICACION ROBERTO LOZADA OLALDE
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 6,375.00 PRIMA DE ANTIGUEDAD ROBERTO LOZADA OLALDE
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,782.00 PRIMA VACACIONAL ROBERTO LOZADA OLALDE
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 3,750.00 SALARIOS DEVENGADOS ROBERTO LOZADA OLALDE
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 5,938.00 VACACIONES ROBERTO LOZADA OLALDE
Donativos a instituciones sin fines de lucro 55,000.00 F-4351B SUBSIDIO MENSUAL MARZO 2016
Gastos de orden social y cultural 1,450.00 F-43 REGALO CANASTA EMBAJADOR DE RUSIA
Gastos de orden social y cultural 696 F-44 REGALO CANASTA ESPOSA DEL GOBERNADOR GTO
Materiales diversos 2,395.01 F-1958 ESMALTE BLANCO 19L.MAMPARA MADERA ESTACIONA
Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon 7,882.20 F-1104 MTTO AIRE ACONDICIONADO AREA INFORMATICA
Material de limpieza 661.56 F-89B9 REEMBOLSO COMPRA PROD LIMPIEZA PISO TEATRO
Materiales diversos 1,863.00 F-9617 REEMBOLSO COMPRA BOMBA P/DISTRIBUCION AGUA
Gastos de representación 2,760.00 F-C41A REEMBOLSO COMPRA BOLETO AVION P/ING HOMERO
Servicios de limpieza y manejo de desechos 2,500.00 F-128 REEMBOLSO PAGO TINTORERIA P/BANDERA MONUMENT
Gastos de orden social y cultural 103.6 COMPRA MARCADOR Y CARTULINAS P/DIA DE LA FAMILIA
Gastos de orden social y cultural 145.5 COMPRA REFRESCO Y BALON P/DIA DE LA FAMILIA
Gastos de orden social y cultural 56.7 COMPRA VASOS DESECHABLES P/DIA DE LA FAMILIA
Gastos de orden social y cultural 410 CONS ALIMENTOS PERSONAL DIA DE LA FAM
Gastos de orden social y cultural 414.06 REEMBOLSO GSTO LUNCH REFRESCOS P/DIF 29 FEB
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,380.00 REEMBOLSO APOYO ECONOMICO P/TRAMITES PASAPORTES
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 22,563.89 F-0531 PRESIDENCIA MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,481.11 F-0531 SINDICO MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-0531 REG.PAN RUBEN GONZALEZ VAZQUEZ GM61497
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,200.00 F-0531 PATRICIA DEL CARMEN VILLA GV48458
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,800.00 F-0531 REG.PRI LUIS MANUEL ROSAS HERNANDEZ GTU2096
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-0531 REG.P.H. ALONSO TOMASINI OLVERA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,200.00 F-0531 SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-0531 ATENCION CIUDADANA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,394.72 F-0531 FISCALIZACION
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 300 F-0531 JURIDICO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-0531 SEC- DEL H. AYUNTAMIENTO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 735.08 F-0531 CONTRALORIA MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-0531 COMUNICACION SOCIAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 722.87 F-0531 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,200.00 F-0531 OBRAS PUBLICAS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-0531 VINCULACION ONG"S
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,600.00 F-0531 TESORERIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-0531 EDUCACION E INFRAESTRUCTURA
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Medicinas y productos farmacéuticos 64 REEMB MEDICAMENTO PRESIDENTE 5 FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 900.46 RECIBO DE PAGO 28 DE FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 560.16 REEMB LAVADO AUTO Y GASOLINA
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 300 REEEMB RECARGA 300 DE 22 DE FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 210 REEMB ALIMENTOS 21 DE FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 137 REEMB ALIMENTOS 25 DE FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 114 REEMB ALIMENTOS 25 DE FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 207 REEMB ALIMENTOS 25 DE FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 718 REEMB ALIMENTOS 11 DE MARZO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 175 REEMB ALIMENTOS Y CASETAS 15 DE MARZO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 250 REEMB CASETAS PRESIDENTE MUNICIPAL 8 FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 640 REEMB CASETAS Y GASOLINA 9 DE FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 206 REENV CASETAS PRESIDENTE 14 DE FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 250 REEMB CASETAS 14 DE FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 244 REEMB CASETAS 21 DE FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 252 REEMBOLSO CASETAS 21 DE FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 212 REEMB CASETAS 22 DE FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 360 REEMB CASETAS 23 FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 1,381.26 REEMB CASETAS, ALIMENTOS, GASOLINA
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 156 REEMB CASETAS 24 DE FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 390 REEMB CASETAS 25 DE FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 210 REEMB CASETAS 25 DE FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 360 REEMB CASETAS 29 DE FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 83 REEMB CASETAS 29 DE FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 140 REEMB CASETAS 26 DE FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 142 REEMB CASETAS 2 DE MARZO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 79 REEMB CASETAS 3 DE MARZO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 332 REEMB CASETAS 10 DE MARZO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 268 REEMB CASETAS Y ALIMENTOS 11 DE MARZO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 135 REEMB CASETAS Y ALIMENTOS 12 DE MARZO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 64 REEMB CASETAS 5 DE MARZO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 44 REEMB CASETAS 15 DE MARZO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 160 REEMB CASETAS 16 DE MARZO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 1,343.87 REEMB COMBUSTIBLE 27 DE FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 21 REEMB ESTACIONAMIENTO 10 DE FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 20 REEMB ESTACIONAMIENTO 23 DE FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 27 REEMB ESTACIONAMIENTO 25 DE FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 122 REEMB ESTACIONAMIENTO Y CASETAS
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 14 REEMB ESTACIONAMIENTO 17 DE MARZO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 904.58 REEMB GASOLINA 22 DE FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 1,015.00 REEMB GASOLINA 2 DE MARZO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 250 REEMB GASOLINA DEL 10 DE MARZO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 150 REEMB RECARGA 150
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 200 REEMB RECARGA TELEFONIA 25 DE FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 208.5 REEMB RECARGA TELEVIA 1 DE MARZO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 200 REEMB RECARGA TELEVIA 1 DE MARZO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 20.9 REEMB VIATICOS PRESIDENTE 5 DE FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 94 REEMB VIATICOS CASETAS, ESTACIONAMIENTO 8 FEB
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 376 REEMB VIATICOS ALIMENTOS 8 DE FEBRERO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 200 REEMB VIATICOS
Donativos a instituciones sin fines de lucro 8,000.00 SUBSIDIO MES ABRIL 2016
Gastos de representación 5,975.40 F-63 PAGO HOSPEDAJE ING HOMERO BLAS CONFERENCIA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,825.60 F-385 CAMBIAR ROTULAS, FIJAS BALATAS GHG5752 DU18
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Transferencias para servicios personales 128,580.28 F-A446 SUBSIDIO SERVICIOS PERSONALES
Transferencias para materiales y suministros 14,024.53 F-A446 SUBSIDIO MATERIALES Y SUMINISTROS
Transferencias para servicios básicos 116,887.65 F-A446 SUBSIDIO SERVICIOS GENERALES
Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 43,006.13 F-A446 SUBSIDIO AYUDAS SUBSIDIOS
Transf p bienes muebles inmuebles e intangibles 22,501.41 F-A446 SUBSIDIO BIENES MUEBLES
Materiales accesorios y suministros médicos 2,360.00 F-611 MATERIAL CURACION P/EQUINOS Y UNID CANINA
Materiales y útiles de impresión y reproducción 3,135.00 F-427 PAPEL BOND CARTA Y OFICIO
Materiales y útiles de oficina 3,168.00 F-430 CALCULADORA,BROCHES,TAPETE,MARCADOR,PAQ SOBR
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 4,396.40 F-A432 TALACHAS P/MAQUINAS MP-11 21 29 10 08
Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 614.8 F-C33 EXHIBIDORES BANE X160X60,LONA 152X67
Gastos de orden social y cultural 6,960.00 F-9CB2 SERV BOX LUNCH DIA BANDERA 24 FEBRERO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,030.71 F-49474 129LT. SP-002 PLACA GG-70861
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 854.93 F-49475 107 LT. PIPA SP -002 PLACA GG-70861
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 7,918.09 F-49870 991 LT. L-04 GJ-12540 Y L-08 GG-70852
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 6,144.31 F-49871 769 LT. PIPA SP-002 PLACA GG-70861
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,720.84 F-49678 716LT. SP-002 PLACA GG-70861
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,217.47 F-49476 653 LT. L-04 GJ-12540
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,656.92 F-49677 708LT. L-04 GJ-12540
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 9,196.49 F-50194 1,151LT. L-04 GJ-12540 Y L-08 GG-70852
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,054.68 F-49907 132LT. PIPA SP-002 PLACA GG-70861
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,925.59 F-49941 241LT. L-08
Material de limpieza 3,098.00 F-2850 MAT LIMPIEZA P/SEG PUBLICA
Materiales complementarios 18,986.88 F-94 PELICULA REFLEJANTE GRADO INGENIERIA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 2,605.00 F-2823 AZUCAR CAFE VASOS DIRECCION BIBLIOTECAS
Gastos de orden social y cultural 1,430.00 F-2959 BOTELLAS AGUA 500ML P/DIA BANDERA 24 FEB
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 1,728.40 F-2558 FORMATOS INVENTARIOS VEHICULOS INGRESO CORR
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 975 F-2868 BOTELLAS AGUA C/LOGOTIPO DE MPIO
Gastos de orden social y cultural 4,210.80 F-7D22 COFEE BRAKE/RENTA MOBIL.TALLER SAT ASOC.CIV
Materiales y útiles de oficina 440.8 F-A57 COMPRA CONCENTRADOR USB 4 PUERTOS
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 846.8 F-B326 MANGUERA AGUA,BANDA MOTOR PLACA GG-31530
Conservación y mantenimiento de inmuebles 148,615.87 OP105 E15 INTE CASA CUL, EDIF CHORRO FONCA FUENTES
Materiales y útiles de oficina 3,939.36 F-A58 CAJAS ARCHIVO T OFICIO
Materiales y útiles de oficina 3,939.36 F-A58 CAJAS ARCHIVO T OFICIO
Conservación y mantenimiento de inmuebles 60,219.71 OP106 E16 INTE CASA CUL DOPM-FED-CONACULTA/36-1014
Materiales y útiles de oficina 1,519.95 F-421 COMPRA PAPELERIA P/OFICINA
Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,762.01 F-414 CARTUCHO TINTA NEGRA P/AREA RECEPCION
Materiales y útiles de oficina 2,140.00 F-428 COMPRA CARPETAS LEFORT
Materiales y útiles de oficina 288 F-433 ART PAPELERIA TALLERES DE BIBLIOTECA
Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 106 F-6638 COMPRA MATERIAL CABLES Y CONECTOR
Equipos menores de oficina 1,766.80 F-6613 COMPRA TELEFONOS P/LA DIRECCION
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,276.00 F-A441 TALACHAS,TIP TOPS PIPAS GG70858/GG70862/GG7
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 17,260.80 F-A465 LLANTAS 235-80-17 YOKOHAMA L-16,GM-43103
Materiales y útiles de oficina 1,276.00 F-2577 COMPRA DE SELLOS OFICIAL Y RECIBIDO
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 2,969.60 F-2563 RECETARIOS MEDICOS P/DR VICTOR MANUEL ORTIZ
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 1,902.40 F-2465 RECETARIOS MEDICOS P/DR VICTOR MANUEL ORTIZ
Gastos de orden social y cultural 324.8 F-318 RENTA SILLAS TABLON P/REUNION 17 MARZO
Gastos de orden social y cultural 4,013.60 F-316 CARPA SILLA TABLON P/INAGURACION CALLES
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 2,775.00 F-940 CAPACITACION 12 MARZO 2016 SESION TRABAJO
Gastos de orden social y cultural 4,013.60 F-315 EVENTO ANDADOR JARD II 25/01/16
Gastos de orden social y cultural 1,392.00 F-289 RENTA CARPA P/FERIA DE SALUD 18 19 FEB
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 1,728.40 F-A442 TALCAHAS, TIP TOPS Y VALVULA L-38, PYLODER
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 1,489.52 F-20634 FILTROS P532504/P532503 TRACTOR D6H
Gastos de orden social y cultural 696 F-295 RENTA CARPA P/EVENTO CARAVAN MOVIL
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 640.32 F-F3099 ESCOBILLA,TAPA DIST. Y MANGUERA GMY5994
Gastos de orden social y cultural 1,925.60 F-290 SILLAS MANTELES EVENTO ENTREGA CALENTADORES
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 193.56 F-23063 VERIFICACION GMY5996 NISSAN TSURU 2002
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 199.96 F-3450E BALATA 7389 TSURU GMY5996
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,109.02 F-3454E CUBREPOLVO CREM IZQ./DER,TERMINAL GMY5996
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 41,992.00 F-1181 MOTOR5.7,KIT CLUCH/AFINACION L-21A GL-69481
Transferencias para servicios personales 1,300,000.00 F-D22805 TRANSF MES DE ABRIL
Transferencias para materiales y suministros 200,000.00 F-D22805 TRANSF MES DE ABRIL
Transferencias para servicios básicos 100,000.00 F-D22805 TRANSF MES DE ABRIL
Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 175,000.00 F-D22805 TRANSF MES DE ABRIL
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,088.00 F-1180 BOMBA INFERIOR CLUTCH,MO L-16 GM-43103
Servicio de energía eléctrica 720 F-17101803 SERV LUZ ARCHIVO HISTORICO
Materiales y útiles de oficina 1,528.00 F-434 BROCHE, CINTA, CORRECTOR, GOMA
Materiales y útiles de oficina 330 F-429 CINTA METRICA
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 2,320.00 F-A797 HOJAS MEMBRETADAS
Prendas de seguridad 1,816.56 F-15846 CASCOS DES URBANO
Materiales y útiles de impresión y reproducción 7,505.00 F-342 TONER, CARTUCHOS
Gastos de orden social y cultural 4,408.00 F-48 RENTA DE TABLONES Y SILLAS ENERO Y FEBRERO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 22,678.00 F-269 APOYO CPRA. BARANDAL PUENTE COM. MORAL PUERT
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,392.00 F-1179 JGO BALEROS MASA TRASEROS L-21 GN-39573
Int de la deuda interna con instit de crédito 186,185.14 AMORTIZAC DEUDA MAR 2016, DISP 05.04.16
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 10,846.00 F-1178 DIAGNOSTICO MOTOR,SENSOR TPS L-17 GM-43102
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 960 F-HFDED-94162 REEMB SERV MTTO VEHIC AMAROK GNS3676
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,090.40 F-A423 TALACHAS/TIP TOPS L-07,L-10,L-13,L-19,L-21
Otros servicios relacionados 15,000.30 NOM P/10 PERSONAS DEL 4 AL 10 DE ABRIL
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,500.00 F-A2920 INHUMACION DE MARIA JUANA RAMIREZ MONZON
Gastos de orden social y cultural 1,392.00 F-319 RENTA CARPA, DIA INTERNACIONAL MUJER 8 MARZO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,872.00 F-433 REEMBOLSO APOYO AL C FCO JAVIER G UNIF P/FUT
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 2,500.00 F-A51 RENTA SALON GRAD. ALUMNOS INST.MOJICA23/04
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 9,648.00 APOYO ECONÓMICO 1 31 MZO-06 ABR 2016 COM.CERRITOS
Otros servicios relacionados 8,345.20 NOMINA SEIS 31 MARZO AL 6 ABRIL RIEGO AGUA
Otros servicios relacionados 16,915.79 NOMINA CUATRO CONSTR MURO P/AREA CANINA
Otros servicios relacionados 10,278.26 NOMINA DOS 31 MARZO AL 6 ABRIL REAHB BACHEO
Otros servicios relacionados 12,850.97 NOMINA TRECE 31 MARZO A 6 ABRIL BACHEO SECT 9.10.1
Otros servicios relacionados 24,418.13 NOMINA ONCE 31 MARZO A 6 ABRIL BACHEO SECT 2.3.4.5
Otros servicios relacionados 28,111.99 NOMINA TRES 30 MARZO A 6 DE ABRIL BACHEO BANQUETAS
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,800.00 F-109 REEMBOLSO APOYO C AURORA BALDERAS PAGO SONID
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,800.00 F-D708 REEMBOLSO RENTA AUTOBUS RETIRO P/RETIRO MEX
Exposiciones 1,936.00 F-3398 ALIMENTOS PERSONAL TALLER HUMANE SOCIETY
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 2,990.03 F-CD9B COMPRA UNFORMES ACT DEPORTIVA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 2,990.03 F-CD9B COMPRA UNFORMES ACT DEPORTIVA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 2,990.03 F-CD9B COMPRA UNFORMES ACT DEPORTIVA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 2,990.03 F-CD9B COMPRA UNFORMES ACT DEPORTIVA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 2,990.03 F-CD9B COMPRA UNFORMES ACT DEPORTIVA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 2,990.01 F-CD9B COMPRA UNFORMES ACT DEPORTIVA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 589.99 F-003424E GG32495 FILTRO ACEITE,AC. MOBIL, 4 BUJIA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,193.01 F-003377E GSJ8796 BATERIA LTH BCI 42
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 649.08 F-003336E 4 AC MOBIL,FILTRO ACEITE,4 BUJIAS,FILTRO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 139.84 F-4770 REEMBOLSO ART VARIOS FESTEJO DIA MUJER
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 139.84 F-4770 REEMBOLSO ART VARIOS FESTEJO DIA MUJER
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 139.84 F-4770 REEMBOLSO ART VARIOS FESTEJO DIA MUJER
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 139.84 F-4770 REEMBOLSO ART VARIOS FESTEJO DIA MUJER
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 139.84 F-4770 REEMBOLSO ART VARIOS FESTEJO DIA MUJER
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 139.84 F-4770 REEMBOLSO ART VARIOS FESTEJO DIA MUJER
Gastos de orden social y cultural 1,547.00 F-127B REEMBOLSO COMPRA MARCOS P/MESA EVENTO SR CO
Medicinas y productos farmacéuticos 5,400.00 F-608 COMPRA MEDICAMENTO P/CARAVANAS SALUD
Medicinas y productos farmacéuticos 14,556.00 F-607 COMPRA MEDICAMENTO P/CARAVANAS SALUD
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 580 F-A763 COMPRA HOJAS MEMBRETADAS P/SEG PUBLICA
Impresión y elaborac public ofic y de informaci 829.4 F-C21 IMPRESION LONA P/PROGRAMA CALENTADORES SOLAR
Impresión y elaborac public ofic y de informaci 11,600.00 F-C25 ROTULACION UNID MOVIL INST MPAL DE LA MUJER
Impresión y elaborac public ofic y de informaci 2,363.50 F-C20 IMPRESION LONA PROGRAMA AHORRATE UNA LUZ
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,800.00 F-54 REEMBOLSO SERV BANQUETE P/MSTROS JUBILADOS
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 2,500.00 F-898 ARREGLO FLORAL SR APOSENTILLO 23 MARZO
Gastos de orden social y cultural 928 F-299 RENTA SILLAS EVENTO EVENTO FERIA SEGURIDAD
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 7,772.00 F-B756 REEMBOLSO HOSPEDAJE CAPACITACION LA PALABRA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,695.68 F-297FB TABLA ESTUFADA,CEPILLADO,TORNILLO GG-31526
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,976.48 F-AC9F0 ACEITE VALVOLINE,FILTRO,BUJIA GG-31526
Arrendamiento de edificios y locales 8,680.84 F-470 RENTA ABRIL LOCAL BB-03 BB-04 OFC. DEL SAT
Arrendamiento de edificios y locales 9,785.27 F-469 RENTA ABRIL LOCAL AB-03,04,05,06 OFC. JUZGAD
Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 2,500.02 F-6549 MOUSEPAD,MEMORIA SANDISK,MEMORIA KINGSTON
Gastos de representación 928 F-53 COFFE BREAK 3/01/2016 REUNION NOTARIOS AVALUO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 18,315.98 F-5534 4INYECTORES NAV 6.0 CAMBIO L-47 GH-64626
Materiales y útiles de oficina 127 F-MB99285 2 PILAS DURACELL 9V
Material eléctrico y electrónico 1,077.09 F-MB99285 40FOCOS,10TECNOLITE,1SILICON,5SOQUET,10S
Materiales diversos 135 F-MB99285 CANDADO PHILLIPS
Herramientas menores 339 F-MB99285 2 PINZA DE ELECTRICISTA DE 9"
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,421.00 F-9810 REP Y MNTO PIPA KODIAK 2001 PLACAS GH64620
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 748.46 F-F1E2 REP Y MNTO NISSAN PLACAS GM61831 2012
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 10,935.32 F-F9C6 REP Y MNTO PIPA KODIAK PL GH631
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,928.14 F-72D1 REP Y MNTO NISSAN GP58222
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 15,747.62 S-F PINTURA VERDE, CAFE, NEGRO, TINER, CATALIZADOR
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 10,047.32 F-64E6 REP Y MNTO CAMIONETA DODGE H100 GH64621
Serv profesionales científicos y tec integrales 600 R-771HONORARIOS MEDICOS DAVID TELLEZ RODIRGUEZ
Equipos menores de oficina 2,088.00 F-B1590 LAMPARA VIDEO 10 LEDS PARA CAMARA
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 116 F-A761 IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS DOC OFICIALES
Gratificación de fin de año 10,184.54 PROV AGUINALDO PRESIDENTE ENERO
Gratificación de fin de año 21,435.88 PROV AGUINALDO SECRETARIA PARTICULAR ENERO
Gratificación de fin de año 8,637.21 PROV AGUINALDO ATENCION CIUDADANA ENERO
Gratificación de fin de año 13,394.54 PROV AGUINALDO COMUNICACION SOCIAL ENERO
Gratificación de fin de año 57,410.27 PROV AGUINALDO SECRETARIA H AYUNTAMIENTO ENERO
Gratificación de fin de año 13,702.87 PROV AGUINALDO TRANSPORTE ENERO
Gratificación de fin de año 7,480.43 PROV AGUINALDO ONG ENERO
Gratificación de fin de año 5,256.67 PROV AGUINALDO IMA ENERO
Gratificación de fin de año 14,832.28 PROV AGUINALDO CONTRALORIA ENERO
Gratificación de fin de año 6,982.66 PROV AGUINALDO JUEZ MUNICIPAL ENERO
Gratificación de fin de año 77,568.03 PROV AGUINALDO TESORERIA ENERO
Gratificación de fin de año 33,008.66 PROV AGUINALDO CATASTRO Y PREDIAL ENERO
Gratificación de fin de año 14,803.66 PROV AGUINALDO TURISMO Y FOMENTO ECONOM ENERO
Gratificación de fin de año 48,766.31 PROV AGUINALDO DES SOCIAL ENERO
Gratificación de fin de año 64,943.97 PROV AGUINALDO OFICIALIA MAYOR ENERO
Gratificación de fin de año 27,561.84 PROV AGUINALDO JUBILADOS ENERO
Gratificación de fin de año 254,426.07 PROV AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA ENERO
Gratificación de fin de año 71,759.22 PROV AGUINALDO TRANSITO ENERO
Gratificación de fin de año 33,033.52 PROV AGUINALDO PROTECCION CIVIL ENERO
Gratificación de fin de año 52,512.90 PROV AGUINALDO OBRAS PUBLICAS ENERO
Gratificación de fin de año 31,875.15 PROV AGUINALDO DES URBANO ENERO
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Gratificación de fin de año 67,212.22 PROV AGUINALDO MEDIO AMBIENTE ENERO
Gratificación de fin de año 22,617.71 PROV AGUINALDO CULTURA Y TRADICIONES ENERO
Gratificación de fin de año 21,922.13 PROV AGUINALDO EDUCACION E INFRAESTRUCTURA ENERO
Gratificación de fin de año 21,735.54 PROV AGUINALDO PATRIMONIO ENERO
Gratificación de fin de año 20,027.74 PROV AGUINALDO SERVICIOS PUBLICOS ENERO
Gratificación de fin de año 14,316.96 PROV AGUINALDO RASTRO ENERO
Gratificación de fin de año 53,657.86 PROV AGUINALDO LIMPIA ENERO
Gratificación de fin de año 8,185.98 PROV AGUINALDO ALUMBRADO ENERO
Gratificación de fin de año 67,928.43 PROV AGUINALDO SINDICATURA ENERO
Gastos de orden social y cultural 1,856.00 F-D9AC RENTA 80 SILLAS P/EVENTO DIA BANDERA
Medicinas y productos farmacéuticos 195,356.19 F-282A MEDICAMENTO DEL 16-31 MZO
Gastos de orden social y cultural 313.2 F-546A RENTA MANTELERIA P/EVENTO BANDERA 24 FEB
Servicio de energía eléctrica 39,366.00 F-0755 ENERG EDIFICIO NUEVO DEL 29/02-31-03 2016
Arrend Vehículos Serv Administrativos 58,000.00 F-2110 ARREND VEHICULO SUBURBAN MOD 2013 PAGO 1-9
Arrend Vehículos Serv Administrativos 58,000.00 F-2153 ARREND VEHICULO SUBURBAN MOD 2013 PAGO 2-9
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 3,897.60 F-434 REEMBOLSO APOYO COMPRA UNIF P/JAIME PATIÑO
Servicio de energía eléctrica 10,417.00 F-000017048574 ENERG LUZ RASTRO DEL 22ENE-22MZO 16
Servicio de energía eléctrica 12,483.00 F-000017120715 LUZ PLAZA PRINC.DEL 29FEB-31MZO 16
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,740.00 F-C2697 REEMBOLSO PAGO SPOT RADIO P/EVENTO MUJER E
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,740.00 F-C2697 REEMBOLSO PAGO SPOT RADIO P/EVENTO MUJER E
Gastos de representación 811 F-10202 REEMBOLSO REUNION SECRET OBRA PUB EDO GTO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,146.00 F-4022 SERV VEHICULAR RP-129
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 9,860.00 F-415 SERV HOJALATERIA P/UNID RP-107 P08386
Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,668.00 F-B1655 5 CJAS PAPEL T/CARTA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 716.88 F-409 SERV ELECT P/DODGE PLACAS 01-208
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,819.80 F-408 SERV MECANICANICO P/RP-90
Materiales diversos 153.03 F-B1738 CERRADURAS P/MUELLES, 4 DUPLICADO DELLAVES
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,178.40 F-A443 33TALACHAS,VALVULAS,TIPTOP L07,L13,L16,L17
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,705.20 F-A435 TALCHAS,TIP TOPS,VALVULA GG70859,GG70861
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,350.00 F-0D71 COMPRA PELOTAS P/ALUMNOS CAP DIFERENTES
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,000.00 F-FC72 PIROTECNIA FESTIVIDAD BARRIO SAN JOSE 10/04
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 908.84 F-03423E AC.CASTROL GTX,MOBIL GH65500,GH65018,GH65
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,392.00 F-664 INST.DONA ESCAPE TRAMO TUBO Y BRIDA GG-70858
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 232 F-661 INST. TRAMO TUBO GG-31519
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,934.80 F-A422 ROTULAS INF,GOMAS AMORTIG.SP-010 GG-31519
Materiales y útiles de oficina 2,563.60 F-2560 CAMBIO DE GOMAS A 26 SELLOS P/DELEGADOS
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 39,324.00 F-1182 REPAR.GENERAL MOTOR KIT CLUTCHL-12 GL-99955
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 928 F645 ENGRASADO,CAMBIAR ACEITE,FILTROSP-009,GG70859
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 13,409.60 F646REV.FALLA ENCENDIDO CAMB.ENFRIADOR L47 GH64626
Materiales y útiles de oficina 340.24 F-B1674 PILA CUADRADA 9V
Materiales diversos 1,742.80 F-B1674 4 EXTENSIONES USO RUDO
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 2,088.00 F-A760 SOBRES OFICIO10.5X24 COLOR INJECCION TINTA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,005.00 F-754 FDJ56 BUJIA,ACEITE,FILTRO,PUÑOS,RETROVISORES
Servicios de limpieza y manejo de desechos 3,480.00 F-B6CEB CONTROL ROEDORES MES ENERO FEBRERO Y MARZO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 6,635.00 F-753 F057N BUJIA,FILTRO,MANIJA,LLANTA TRASERA,BAL
Materiales accesorios y suministros médicos 13,332.05 F-603 COMPRA MEDICAMENTO P/CARAVANA DE SALUD
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 800 F-756 F057N REP ESCAPE,SOPORTE POSAPIES,M.O.
Materiales accesorios y suministros médicos 11,884.09 F-602 MEDICINA CARAVANA DE LA SALUD
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 354.68 F-3447E GTM9696 TERMINAL INT TSURU II
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 193.56 F-23067 GTM9696 VERIFICACION VEHICULAR
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 11,195.57 F-T11836 CONSUMO GASOLINA TRANSITO MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 1,200.00 F-T11836 CONSUMO GASOLINA TRANSPORTE MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 8,896.73 F-T11836 CONSUMO GASOLINA PROTECCION CIVIL
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 72,662.81 F-T11836 CONSUMO GASOLINA SERV PUBLICO/LIMPIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 24,396.94 F-T11836 CONSUMO GASOLINA SERV PUBLICO/PIPAS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 6,070.11 F-T11836 CONSUMO GASOLINA SERV PUBLICO/ALUMBRADO P
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,100.00 F-T11836 CONSUMO GASOLINA SERV PUBLICO/RASTRO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-T11837 REG.PAN/GERARDO JAVIER ARTEAGA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-T11837 REG PAN/MA DEL REFUGIO DOLORES ROSALES
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,000.00 F-T11837 GTM9696,GL71671,GSJ8796,GL71671,GG32495
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-T11837 DEL 26 MZO AL 01 ABRIL
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 7,145.60 F-410 P-01206 M.O. KIT DE ENGRANES,ACEITE DE MOTOR
Materiales de construcción minerales no metálicos 77,264.62 F-A5213 COMPRA TUBO CORRUGADO P/ALCANTARILLADO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 658.76 F-4817 REEMBOLSO POR MNTO CAMIONETA FORD GTY4538
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,810.01 F-M115 SERV MECANICO M-42 POLARIS ACE
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,810.01 F-M114 SERV MECANICO M-45 POLARIS ACE
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,810.01 F-M113 SERV MECANICO M-44 POLARIS ACE
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,810.01 F-M112 SERV MECANICO M-43 POLARIS ACE
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,273.44 F-1737 APOYO PIEDRA TEMPLO COMUNIDAD LAS CRUCE
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,865.00 F-3942 SERV MEC RP-129 NISAN SENTRA 2016
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,182.01 F-3941 SERV MEC RP-130 NISAN SENTRA 2016
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 6,264.00 ANULADO X ERROR
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,876.00 F-iFSS1882 SERVICIO MECANICO DE 50,000 KM RP-121
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,876.00 F-iFSS1881 SERVICIO MECANICO DE 50,000 KM RP-122
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 833.25 F-1757 PAN DE BENDICION PROCESION DEL ENCUENTRO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 833.25 F-1757 PAN DE BENDICION PROCESION DEL ENCUENTRO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 833.25 F-1757 PAN DE BENDICION PROCESION DEL ENCUENTRO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 833.25 F-1757 PAN DE BENDICION PROCESION DEL ENCUENTRO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 833.25 F-1757 PAN DE BENDICION PROCESION DEL ENCUENTRO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 833.25 F-1757 PAN DE BENDICION PROCESION DEL ENCUENTRO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 8,897.20 F-386 MNTO VEHICULO RP-111 P08040
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,155.20 F-387 MNTO VEHICUL RP-114 GTM8866
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,320.00 F-388 MNTO VEHICUL RP-135 TOYOTA TACOMA 2015
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,900.00 F-394 MNTO VEHICULO RP-111 PLACAS P08040
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,584.40 F-395 MNTO VEHICULO RP-61 P06563 FORD F-150
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,734.20 F-397 MNTO VEHICULO RP-81 JEEP COMPASS P06584
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,151.80 F-398 MNTO VEHICULO RP-81 JEEP COMPASS P06584
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,436.00 F-400 MNTO VEHICUL RP-119 P08574 DODGE RAM
Cuotas para el fondo de ahorro 3,594.88 FONDO DE AHORRO CAT-8(1A ABRIL)PRESIDENTE
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-8(1A ABRIL)REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-8(1A ABRIL)REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-8(1A ABRIL) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-8(1A ABRIL) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-8(1A ABRIL))REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-8(1A ABRIL) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-8(1A ABRIL)REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-8(1A ABRIL) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-8(1A ABRIL)REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-8(1A ABRIL) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,188.46 FONDO DE AHORRO CAT-8(1A ABRIL)SINDICO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,436.00 F-399 MNTO VEHICUL RP-131 TOYOTA TACOMA 2015
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,030.01 AS-38418 SERV VEHICULAR 44,000KM RP-132 MOD 2015
Materiales diversos 9,852.84 F-1989 COMPRA MAT ADQUIRIDO P/MUROS AREA CANINA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 1,182.49 F-C1517230 REEMBOLSO COMPRA CAFETERIA AREA REGIDOR
Gratificación de fin de año 10,283.42 PROV AGUINALDO PRESIDENTE FEBRERO
Gratificación de fin de año 21,346.24 PROV AGUINALDO SECRETARIA PARTICULAR FEBRERO
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Gratificación de fin de año 8,721.06 PROV AGUINALDO ATENCION CIUDADANA FEBRERO
Gratificación de fin de año 15,302.50 PROV AGUINALDO COMUNICACION SOCIAL FEBRERO
Gratificación de fin de año 61,293.32 PROV AGUINALDO SECRETARIA H AYUNTAMIENTO FEBRERO
Gratificación de fin de año 14,129.84 PROV AGUINALDO TRANSPORTE FEBRERO
Gratificación de fin de año 8,064.38 PROV AGUINALDO ONG FEBRERO
Gratificación de fin de año 6,274.20 PROV AGUINALDO IMAM FEBRERO
Gratificación de fin de año 17,543.43 PROV AGUINALDO CONTRALORIA FEBRERO
Gratificación de fin de año 7,050.46 PROV AGUINALDO JUEZ MUNICIPAL FEBRERO
Gratificación de fin de año 81,920.18 PROV AGUINALDO TESORERIA FEBRERO
Gratificación de fin de año 25,567.85 PROV AGUINALDO CATASTRO Y PREDIAL FEBRERO
Gratificación de fin de año 12,905.48 PROV AGUINALDO TURISMO Y FOMENTO ECONOM FEBRERO
Gratificación de fin de año 51,819.42 PROV AGUINALDO DES SOCIAL FEBRERO
Gratificación de fin de año 67,731.84 PROV AGUINALDO OFICIALIA MAYOR FEBRERO
Gratificación de fin de año 27,615.04 PROV AGUINALDO JUBILADOS FEBRERO
Gratificación de fin de año 290,342.45 PROV AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA FEBRERO
Gratificación de fin de año 68,522.01 PROV AGUINALDO TRANSITO FEBRERO
Gratificación de fin de año 31,289.36 PROV AGUINALDO PROTECCION CIVIL FEBRERO
Gratificación de fin de año 59,613.36 PROV AGUINALDO OBRAS PUBLICAS FEBRERO
Gratificación de fin de año 33,944.39 PROV AGUINALDO DES URBANO FEBRERO
Gratificación de fin de año 70,528.34 PROV AGUINALDO MEDIO AMBIENTE FEBRERO
Gratificación de fin de año 23,853.36 PROV AGUINALDO CULTURA Y TRADICIONES FEBRERO
Gratificación de fin de año 23,335.36 PROV AGUINALDO EDUCACION E INFRAESTRUCTURA FEBRERO
Gratificación de fin de año 18,569.55 PROV AGUINALDO PATRIMONIO FEBRERO
Gratificación de fin de año 23,419.74 PROV AGUINALDO SERVICIOS PUBLICOS FEBRERO
Gratificación de fin de año 16,679.33 PROV AGUINALDO RASTRO FEBRERO
Gratificación de fin de año 57,847.27 PROV AGUINALDO LIMPIA FEBRERO
Gratificación de fin de año 8,955.33 PROV AGUINALDO ALUMBRADO FEBRERO
Gratificación de fin de año 71,191.17 PROV AGUINALDO SINDICATURA FEBRERO
Transferencias para servicios personales 201,322.48 F-863 SUBSIDIO MES ABRIL SERVICIOS PERSONALES
Transferencias para materiales y suministros 7,083.33 F-863 SUBSIDIO MES ABRIL MATERIAES Y SUMINISTROS
Transferencias para servicios básicos 10,434.70 F-863 SUBSIDIO MES ABBRIL SERVICIOS GENERALES
Materiales de construcción minerales no metálicos 9,400.64 F-1750 COMPRA MATERIAL P/MUROS AREA CANINA SEG PUB
Materiales de construcción de concreto 15,021.51 F-1750 COMPRA MATERIAL P/MUROS AREA CANINA SEG PUB
Materiales complementarios 8,839.88 F-A117 COMPRA MAMPARAS TRIPLAY P/SEÑALAMIENTOS
Gastos de orden social y cultural 1,763.20 F-321 CARPA SILLAS P/EVENTO EMPLEO TEMPORAL
Gastos de orden social y cultural 2,784.00 F-320 CARPAS P/EVENTO DIA DE LA FAMILIA
Material de limpieza 32,965.00 F-2709 COMPRA ART DE LIMPIEZA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,430.00 F-11421 BATERIA LTH SP-001,PLACA GL-69496
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 340 F-11191 4QSTAT ACEITE 1L. BOMBAS SUMINISTRO
Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 700 F-6752 ADAPTADOR DE CORRIENTE UNIVER P/NETBOOK
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,285.00 F-11189 URSA ACEITE MULTIGRADO 15W40 19L.PIPAS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 235 F-10204 REMBOLSO SECRE PARTICULAR 27 DE MARZO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,285.00 F-11183 URSA ACEITE MULTIGRADO 15W40 19L.PIPAS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 540 F-10203 REMBOLSO TRABAJOS EXTRAOR 28 MARZO 2016
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 590 F-11418 TOMA DE AGUA ESCAPE FOCUS FORD PLACA 01418
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,400.01 F-11425 ACEITE MULTIGRADO 15W40 19L.SP-006 S/P
Serv profesionales científicos y tec integrales 550 F-199 REMBOLSO ULTRASONIDO ASIST SINDICAT/OLGA MAR
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 740 F-11426 MOBIL ACEITE 20W50 5L. GG-70855,GG-31519
Otros servicios relacionados 35,000.00 NOMINA CASA CULTURA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2016
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,540.00 F-11423 ACEITE MULTIGRADO 15W40 19L.SP009 GG70859
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 350 F-11249 CASCO DE BATERIA MEDIANO L-47,GH-64626
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 324.8 F-2596 TARJETAS DE PRESENTACION LA JIMENA RODRIGUE
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,200.00 F-11420 ACEITE MULTIGRADO 15W40 19LT.S
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,689.00 F-11424 BALATA DEL.FILTRO ACEITE, AL-008 GG-31533
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,400.01 F-11419 URSA ACEITE MULTIGRADO 19L. PIPAS
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 220.01 F-11250 CASO DE BATERIA ESTACAS GH-65760
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 7,502.61 F-50515 939LTS. SP-002 PLACA GG-70861
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 715 F-2989 BOTELLAS DE AGUA PERSONALIDAS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 65 F-2989 BOTELLAS DE AGUA PERSONALIDAS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 65 F-2989 BOTELLAS DE AGUA PERSONALIDAS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 130 F-2989 BOTELLAS DE AGUA PERSONALIDAS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 65 F-2989 BOTELLAS DE AGUA PERSONALIDAS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 715 F-2989 BOTELLAS DE AGUA PERSONALIDAS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 195 F-2989 BOTELLAS DE AGUA PERSONALIDAS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 6,216.22 F-50823 778LTS. UNIDAD L-04 PLACA GJ-12540
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,577.02 F-50514 698 LTS. UNIDAD L-04 PLACA GJ-12540
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,106.86 F-50824 514LTS. SP-002 PLACA GG-70861
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 1,040.30 REEMB. GASOLINA RECIBO 2601/2513
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 140 REEMB. CASETAS TICKET 1624 Y 4379
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 974.4 F-2597 COMPRA TAJETAS PRESENTACION P/MARTIN GLEZ
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 6,172.46 F-AR10919 REEMBOLSO COMPRA SWITCH P/TOYOTA GVG1821
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,368.00 F-iFSS1884 SERV 70,000KM RP-125 P08571 DODGE RAM
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 135.2 F-3475E JGO.SOPORTE P/ACUMULADOR AL-007 GM-42725
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,051.00 F-iFSS1880 SERV 33,000 KM RP-128 P-08867
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,788.59 F-3453E ACUMULADOR LTH BCI L-12 GL-99955
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,030.01 F-AS-38724 SERV 40,000 KM RP-135 TOYOTA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,057.61 F-3474E MOBIL SUPER,FILTRO AIRE/ACEITE L03 GH65021
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 305.64 F-3446E QUAKER GREEN OIL Y RAM LIBERTY L45 GG70855
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,000.00 F-AS-38669 SERV 21,028 KM RP-134
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,030.00 F-AS-38694 SERV 42,550 KM RP-131
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 232.39 F-3421E ARRANCADOR P/MOTOR
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 30.16 F-3497E ROLLO MAG P/COMBUS SP-006 VOLSO S/PLACA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-0CD9 COMPRA ACEITE 4 TIEMPOS P/MOTOBOMBA DE PIPA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 961.01 F-3495E FILTRO ACEITE,PISTON,MOBILL17,GM-43102
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 350.02 F-3500E PISTON CALIPER F250 L-17 PLACA GM-43102
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 533 F-0EA6 MNTO VEHICULO FORD GL28098
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,398.38 F-3496E AMORT. GMANUM FORD/TF250 L-17 GM-43102
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,150.00 F-734F MNTO VEHICULO FORD F-150 GL28098
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 547.32 F-3422E BOMBA GAS GG-32492
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,970.00 F-5419 ADITIVOS P/VEHICULOS DIRECCION ECOLOGIA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 674.66 F-3478E SELLADOR SILICON,BALATA L-17 GM-43102
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,575.00 F-CCE3 ADITIVOS P/VEHICULOS AMBIENTE Y ECOLOGIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 340 F-3501E QUAKER SERIES SP-007 PLACAS GH-64619
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,307.02 F-227A AMORTIGUADOR DELAN./TRASERO GN-28244
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,715.01 F-219A BALATAS DEL,RECTIFICADOS,MO FRENOS GN-28241
Materiales y útiles de oficina 540 F-439 COMPRA PAPEL CHINA P/BIBLIOTECAS IGN RAMIREZ
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,600.80 F-A395 MO,PERNO SOBRE CARGA Y MUELLES L-17,GM43102
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 580 F-A389 CHILILLOS SP-006 SIN PLACA VOLVO
Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 310 F-3036 GARRAFONES DE AGUA
Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 640 F-3036 GARRAFONES DE AGUA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 1,680.00 F-3036 GARRAFONES DE AGUA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 F-3036 GARRAFONES DE AGUA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 300 F-3036 GARRAFONES DE AGUA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 80 F-3036 GARRAFONES DE AGUA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 F-3036 GARRAFONES DE AGUA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 160 F-3036 GARRAFONES DE AGUA
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 460 F-3036 GARRAFONES DE AGUA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 260 F-3036 GARRAFONES DE AGUA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 120 F-3036 GARRAFONES DE AGUA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 640 F-3036 GARRAFONES DE AGUA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 520 F-3036 GARRAFONES DE AGUA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 1,625.00 F-3036 GARRAFONES DE AGUA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 160 F-3036 GARRAFONES DE AGUA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 140 F-3036 GARRAFONES DE AGUA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 460 F-3036 GARRAFONES DE AGUA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 340 F-3036 GARRAFONES DE AGUA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 380 F-3036 GARRAFONES DE AGUA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 696 F-A391 SOLDAR PUENTE ESTAQUITAS L-45
Materiales y útiles de oficina 1,064.88 F-A59 COMPRA DE CAJAS PAPEL P/USO DE DIRECCION
Materiales y útiles de impresión y reproducción 8,530.00 F-346 COMPRA TONERS SEG PUB AREAS ADMTVAS
Conservación y mantenimiento de inmuebles 10,700.00 F-FC574 INSTALACION DE MALLA DEPOSITO DE BASURA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 634 REEMBOLSO APOYO C.ANA MARIA CON PASAJES A LEON
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 2,560.00 F-6CF8 REEMB APOYO C.MARIA GPE CON MATERIAL CONSTR
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,334.00 F-A392 MO,MUELLE MAESTRA GANCHO,L-08 GG-70852
Materiales diversos 6,372.00 F-1883 PINTURA RESANADOR,SILICON BROCHAS EDIF ADMO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 55 F-11422 FILTRO GASOLINA AL-03,PLACA GJ-10958
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 325 F-2988 BOTELLAS DE AGUA PERSONALIZADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 130 F-2988 BOTELLAS DE AGUA PERSONALIZADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 585 F-2988 BOTELLAS DE AGUA PERSONALIZADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 65 F-2988 BOTELLAS DE AGUA PERSONALIZADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 130 F-2988 BOTELLAS DE AGUA PERSONALIZADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 325 F-2988 BOTELLAS DE AGUA PERSONALIZADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 390 F-2988 BOTELLAS DE AGUA PERSONALIZADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 65 F-2988 BOTELLAS DE AGUA PERSONALIZADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 65 F-2988 BOTELLAS DE AGUA PERSONALIZADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 195 F-2988 BOTELLAS DE AGUA PERSONALIZADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 195 F-2988 BOTELLAS DE AGUA PERSONALIZADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 65 F-2988 BOTELLAS DE AGUA PERSONALIZADA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 65 F-2988 BOTELLAS DE AGUA PERSONALIZADA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 174 F-A393 SOLDAR TANQUE SP-011,PLACA GN-78030
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,467.01 F-IFSS1883 GN78382 SERVICIO,FILTRO ACEITE
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 18,571.91 F-A449 SERV COMPLETO CUATRIMOTO P/ACCION CIVICA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,888.40 F-A394 MO,TORNILLO,ABRAZADERA,MUELLE ZETA SP006 S/
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 348 F-A396 TORNILLOS Y BOLAR BASE AMORTIGUADOR.SP-006
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,577.60 F-A397 MO,MUELLES L-43 PLACA GL-99956
Equipos menores de oficina 1,392.00 F-B1683 COMPRA IMPRESORA HP P/AREA ADMTVA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 522 F-A398 ALINEAR EJE PIPA SP-006 SIN PLACA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 464 F-A399SOLDAR GATO HIDRAULICO,ACOMODAR L38 GJ-13708
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,856.00 F-A400 MO,MUELLES, SP-005 PLACA GL-69495
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,566.00 F-A401 MO,MUELLES L-21A, PLACA GL-69481
Donativos a instituciones sin fines de lucro 82,500.00 F-5592 SUBSIDIO MES ABRIL 2016
Donativos a instituciones sin fines de lucro 20,000.00 F-C244 SUBSIDIO FEBRERO 2016
Donativos a instituciones sin fines de lucro 20,000.00 F-C245 SUBSIDIO MARZO 2016
Donativos a instituciones sin fines de lucro 20,000.00 F-C246 SUBSIDIO ABRIL 2016
Materiales y útiles de oficina 1,253.73 F-A54 CINTA INVISIBLE,CINTA EMPAQUE,PAPEL RECICLAD
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 311.54 F-POSE/30274290 FC470 REEMBOLSO APOYO ALUMNOS
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 311.54 F-POSE/30274290 FC470 REEMBOLSO APOYO ALUMNOS
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 311.54 F-POSE/30274290 FC470 REEMBOLSO APOYO ALUMNOS
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 311.54 F-POSE/30274290 FC470 REEMBOLSO APOYO ALUMNOS
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 311.54 F-POSE/30274290 FC470 REEMBOLSO APOYO ALUMNOS
Donativos a instituciones sin fines de lucro 55,000.00 F-2107 SUBSIDIO MES ABRIL 2016
Medicinas y productos farmacéuticos 615.97 F-OMA/140/04/16 REEMBOLSO MEDICAMENTOS ROBERTO VAZ
Otros impuestos y derechos 926 REEMB. CAMBIO PLACAS GP96483 DE COMUDE,EN COMODATO
Medicinas y productos farmacéuticos 11,000.00 F-3336 REEMBOLSO MEDICAMENTOS HIJA ELISEO RAMIREZ
Medicinas y productos farmacéuticos 11,000.00 F-3448 REEMBOLSO MEDICAMENTOS HIJA ELISEO RAMIREZ
Medicinas y productos farmacéuticos 11,000.00 F-A3586 REEMBOLSO MEDICAMENTOS HIJA ELISEO RAMIREZ
Servicio de energía eléctrica 2,113.00 F-000017114180 SERV ENERGIA CORRALON 29 FEB- 31MAR
Servicio de energía eléctrica 12,505.00 F-000017114198 SERV ENERG TEATRO ANGE 29FEB-31MAR
Serv profesionales científicos y tec integrales 1,350.00 F-3736 REEMBOLSO ANALISIS CLINI ESPOSA JUAN MANUEL
Serv profesionales científicos y tec integrales 1,000.00 F-7EDD REEM HONORARIOS MED ESPOSA JUA MANUEL TREJO
Arrendamiento de edificios y locales 8,380.72 F-551 ARRENDAMIENTO PLAZA PRIMAVER ABRIL
Arrendamiento de edificios y locales 8,380.72 F-541 ARRENDAMIENTO PLAZA PRIMAVERA MARZO
Funerales y pagas de defunción 8,200.01 F-73B9 INHUMACION DE GABRIEL CORTES
Materiales y útiles de oficina 2,607.74 F-435 PAPELERIA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 195 COMPRA AGUA DPTO REGIDDORES
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 300 COMPRA AGUA DPTO REGIDDORES
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 244.1 COMPRA CAFETERIA P/DPTO REGIDORES
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 495.28 COMPRA CAFETERIA P/DPTO REGIDORES
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 311.6 COMPRA CAFETERIA P/DPTO REGIDORES
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 200 CONSUMO ALIMENTOS HRAS EXTRAS DPTO REGIDORES
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 267 CONSUMO ALIMENTOS HRAS EXTRAS DPTO REGIDORES
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 385 CONSUMO ALIMENTOS HRAS EXTRAS DPTO REGIDORES
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 450 CONSUMO ALIMENTOS HRAS EXTRAS DPTO REGIDORES
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 139.5 PAGO POR FOTOCOPIADO POR REUNION
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 483 APOYO COMPRA DESPENSAS C. OLIVIA RICO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 425 APOYO ECONOMICO PASAJE CD CELAYA GTO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 486.33 APOYO FESTIVIDAD SR CONQUISTA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,098.01 F-1294 APOYO REHABILITACION JARDIN COMUNI CERRITOS
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 193.56 F-23057 VERIFICACION VEHICULAR GMY7113
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 193.56 F-23057 VERIFICACION VEHICULAR GG32495
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 193.56 F-23057 VERIFICACION VEHICULAR GTM8775
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 193.56 F-23057 VERIFICACION VEHICULAR GG32497
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 193.56 F-23057 VERIFICACION VEHICULAR GMY7838
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 193.56 F-23057 VERIFICACION VEHICULAR GL71671
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 193.56 F-23057 VERIFICACION VEHICULAR GMY5174
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 193.56 F-23057 VERIFICACION VEHICULAR GMY5174
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 193.56 F-23057 VERIFICACION VEHICULAR GG31529
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 193.56 F-23057 VERIFICACION VEHICULAR GVA7874
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 444.96 F-003448E GTM8775 BOBINA ELECTRONICA
Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 82.36 F-A55 CABLE MANHATTAN USB 2.0 P/IMPRESORA
Material de limpieza 4,500.00 F-9717E 500 MANOJOS VARA ESCOBA
Materiales y útiles de oficina 2,519.37 F-428 PAPELERIA
Otros servicios relacionados 13,500.27 NOMINA 9 PERSONAS 11 AL 17 ABRIL
Materiales y útiles de oficina 1,113.60 F-A820 SELLOS TRODAT MOD.4929 50X30MM
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,244.78 F-208197 REEMBOLSO MNTO VEHICULO FORD GTY4538
Materiales y útiles de oficina 1,912.55 F-A6668 COMPRA DE PAPELERIA Y TONER
Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 14,244.80 F-B1703 COMPRA TONER P/BIBLIOTECA MPAL IGN RMZ
Vestuario y uniformes 3,712.00 F-248 REEMBOLSO COMPRA PLAYERAS P/DIA DE LA FAM
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 7,653.24 F-9605 COMIDAS Y CENAS C/DIRECTORES DE AREA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 15,720.00 F-40D0 CONSUMO DIF REUNIONES PRESIDENTE M C/EQUIPO
Gastos de orden social y cultural 11,891.00 F-0028 COMIDA C/MOTIVO PARTICIPACION DESFILE 21ENE
Materiales y útiles de oficina 86.5 RECIBO PILA DURACELL TELEFONO INFORMATICA
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Materiales y útiles de oficina 372.85 F-3865 CONTAXTEL C/ADHESIVO,HILO Y BLANCOS TUSSOR
Materiales y útiles de oficina 131.5 F-77577 VELCRO, 2 AGENDAS PERPETUA ANTIQUE
Materiales y útiles de oficina 378 F-22094 CINTA ENPAQUE 48X150
Materiales y útiles de oficina 152.8 F-1466 CABLE Y AUDIO GE 3.5MM Y BOLIG RT KILOME
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 446.96 f-1451157C REFRESCO MIRINDA,COLA,MUNDET,TE MANZANI
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 116 F-1478278 CAFE DOLCE GUSTO 112GR.
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 455.96 F-1432873 CAFE,SUSTITUTO CREMA,AZUCAR,GALLETAS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 448.56 F-1435355 CAFE,SUSTITUTO CREMA,GALLETAS CON NARANJ
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 287 F-A719 CAPACITACION NUEVO SISTEMA INGRESOS
Medicinas y productos farmacéuticos 292 F-11488 REEMB.VOLTAREN DIANA GUADALUPE CARBAJAL FE
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 167.8 F-14826 2LT ACEITE AK 20W5 GMY7070
Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 299 F-1466 3 TECLADO K230 INALAM NEGRO
Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 240 F-91755 MOUSE OPTICO INALAM M280 NEGRO
Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 129 F-91755 MOUSE OPTICO INALAM M280 NEGRO
Servicio de energía eléctrica 695 RECIBO DIFERENCIA DE LUZ CASA CULTURA
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 138 F-A398 FOTOCOPIADO EXPEDIENTES
Serv profesionales científicos y tec integrales 70 F-27378 REEMBOLSO TERAPIA FIS. C.ALFONSO RODRIGUEZ
Serv profesionales científicos y tec integrales 70 F-27626 REEMBOLSO TERAPIA C.ALFONSO RODRIGUEZ RIVE
Serv profesionales científicos y tec integrales 70 F-27884 REEMBOLSO TERAPIA ALFONSO RODRIGUEZ RIVERA
Serv profesionales científicos y tec integrales 126 F-60827REEMB.ODONTOPEDIATRIA,BENEF.JUAN ANTONIO ME
Serv profesionales científicos y tec integrales 78.4 F-61618REEMB.ODONTOPEDIATRIA BENEF.DE JUAN ANTONIO
Conservación y mantenimiento de inmuebles 279 F-B1845 CESPOL P/LAVABO,SILICON Y PISTOLA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 124.99 F-3422 THINNER ESTANDAR 5 LT.
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 59 F-A3423 1CODO Y 2 ABRAZADERAS TALLER MPAL
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 50 RECIBO LAVADO VEHICULO GMY-5177
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 350 F-508 REP CHAPA IZQ. PLACA GH-65014
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 193.56 F-23088 VERIFICACION VEHICULAR GSV-5060
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 38.8 F-14644 TERMINAL Y PROTECTOR GMY-5176
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 260 TICKET 8990-1634-5592-3042 CASETA SALAMANCA
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 88 RECIBO 448604 Y 589790 CASETA SALAMANCA-LEON
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 35 F-4784 CASETAS CD.IRAPUATO CAPACITACION FUNCIONARI
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 35 F-4620 CASETA CD.IRAPUATO CAPACITACION FUNCIONARIO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 142.99 F-4516 ALIMENTOS GUANAJUATO FORO "LA MUJER EJERCIC
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 297.99 F-4632 ALIMENTOS CD.GTO TENENCIA DE LA TIERRA
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 50 RECIBO ESTACIONAMIENTO 29/03/16 CD.MEXICO OF.FONCA
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 360 RECIBO CASETAS OF.FONCA CD. MEXICO 29/03/16
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 259 F-1771 ALIMENTOS CD.MEXICO ENTREGA INF.AUDITORIA
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 28 F-7248 ESTACIONAMIENTO CD. GUANAJUATO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 139.99 F-4521 ALIEMTNOS CD.GUANAJUATO TRIBUNAL CONTENCIOS
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 360 TICKET CASETASCD.MEXICO INF.AUDITORIA CUENTA PUBLI
Gastos de orden social y cultural 290 REEMBOLSO A OF.MAYOR RODOLFO JURADO ARREGLO FRUTAL
Gastos de orden social y cultural 520 F-2986 8PQTS BOTELLA AGUA DIA DE LA FAMILIA
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 186 F-1131 PLOTEO B&N PAPEL BOND
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 180.99 F- 6099 DOC. CD. SAN LUIS POTOSI CONVENIO MODIFICA
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 116.4 F-72380 CAFE,FRANELA PAPEL HIGIENICO
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 30 RECIBO AGUA CIEL 20LTS.
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 30.5 F-4515 SERV.POSTAL CONTESTACION DEMANDAS
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 51 F-4513 CARTA NACIONAL SERV.POSTAL CONTES.DEMANDA
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 55.5 F-4479 CARTA NACIONAL SERV.POSTAL CONTES.DEMANDA
Otros servicios relacionados 14,378.52 NOMINA DOCE DE 7 AL 13 ABRIL SECT 2,3,4,5 BACHEO
Otros servicios relacionados 14,859.73 NOMINA DOCE DE 7 AL 13 ABRIL BACHEO CALLE ORGANOS
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 6,638.63 F-A471 LLANTAS YOKOHAMA Y BATERIA M-42,GMY-6442
Otros servicios relacionados 7,357.64 NOMINA UNO DE 7 AL 13 ABRIL DRENAJE COL LEJONA
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,800.03 F-A469 LLANTAS 1757013 YOKOHAMA PLACA GMY-6441
Otros servicios relacionados 25,831.94 NOMINA TRES DE 7 AL 13 ABRIL BACHEO SECT 1B CAB MP
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 12,191.60 F-A421 ROTULAS INF/SUP,TORNILLOS,BIELETAS GG31521
Otros servicios relacionados 5,639.91 NOMINA UNO DE 7 AL 13 ABRIL DMOLICION MURO INF LUZ
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,296.80 F-46C0B REPUESTO BOMBA ACEIT,EMPAQUE GMY-7070
Otros servicios relacionados 7,021.02 NOMINA CATORCE DE 7 AL 13 ABRIL BACHEO SECT 9,10,1
Otros servicios relacionados 10,278.26 NOMINA TRES DE 7 AL 13 ABRIL BACHEO COM STAS MARIA
Otros gastos por responsabilidades 685.45 PGO MZO'16 CEDULAR HON PROF RET 1%
Otros servicios relacionados 9,332.04 NOMINA CINCO DE 7 AL 13 ABRIL MUROS AREA CANINA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 3,900.00 F-18 APOYO POLVORA FESTIVIDAD BARRIO SAN MIGUELI
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 3,900.00 F-19 APOYO FESTIVIDAD COM AGUA SALADA 27 MAZO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,760.00 APOYO ECONÓMICO 2 DEL 07-12 ABR 2016 COM.CERRITOS
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 73,005.80 F-T11207 COMBUSTIBLES SEG PUBLICA 2 AL 8 ENERO
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 76,273.30 F-T11835 COMBUSTIBLES SEG PUB 26 MARZO AL 1 ABRIL
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 73,420.55 F-T11889 COMBUSTIBLE SEG PUBLICA 2 AL 8 DE ABRIL
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 10,342.39 F-T11890 COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE ABRIL TRANSITO
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 900 F-T11890 COMBUSTIBLE TRANSP MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 6,728.10 F-T11890 COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 423.71 F-T11890 COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 67,112.19 F-T11890 COMBUSTIBLE SERV PUB/LIMPIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 29,278.88 F-T11890 COMBUSTIBLE SERV PUB/PIPAS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 6,970.48 F-T11890 COMBUSTIBLE SERV PUB/ALUMBRADO PUB
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,002.51 F-T11890 COMBUSTIBLE SERV PUB/RASTRO
Otros servicios relacionados 8,345.20 NOMINA SIETE DE 7 AL 13 ABRIL RIEGO DE AGUA
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 46,111.67 MATERIAL P/ESC.PRIM.JOSE MA.MORELOS COL.SN ANTONIO
Materiales y útiles de oficina 137.8 F-06818 MARC AQUARELO B/1 Y B/3 PLUMA CORREECTORA
Materiales y útiles de oficina 360 F-11935 CARTON GRUESO P/LEGAJOS ARCHIVO
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 412.8 F-72858 CAP DOLCE,CHAROLA TERMICA,PLATO,REFRESCO
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 365 F-8427 AGUA MINERAL 24/330 ML. PERRIER
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 284.5 F-1684 ARANDANOS Y REFRESCOS LATA
Servicio postal 25 F-4528 CARTA NACIONAL Y ACUSE A TRIBUNAL CONTENSI
Serv profesionales científicos y tec integrales 60 F-8396 REEMB TERAPIA FISICADIF VELAZQUEZ RODRIGUEZ
Serv profesionales científicos y tec integrales 60 F-8396 REEMB TERAPIA FISICADIF VELAZQUEZ RODRIGUEZ
Serv profesionales científicos y tec integrales 60 F-8335 TERAPIA FISICADIF VELAZQUEZ RODRIGUEZ CLAUD
Serv profesionales científicos y tec integrales 60 F-8262 TERAPIA FISICADIF VELAZQUEZ RODRIGUEZ CLAUD
Serv profesionales científicos y tec integrales 200 RECIBO TERAPIA FISICADIF VELAZQUEZ RODRIGUEZ CLAUD
Serv profesionales científicos y tec integrales 80 F-8120 TERAPIA FISICADIF VELAZQUEZ RODRIGUEZ CLAUD
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 44 RECIBO/TICKET 56 ESTACIONAMIENTO CD GTO.TRIBUNAL
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 329 F-9970 GASOLINACD.GTO TRIBUNAL CONTENSIOSO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 450 F-7576 TAG PASE PORTATIL
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 29 RECIBO /NOTA 7996 AGUA USO PERSONAL
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 30 RECIBO/NOTA 1306 AGUA USO PERSONAL Y VISITANTES
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 69,323.50 MATERIAL P/ESC.SEC.BICENTENARIO COL.ADOLFO LOPEZ M
Otros servicios relacionados 106,020.00 NOMINA CINCO 1 AL 15 ABRIL CEDECOM
Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 2,400.00 120 GARRAFONES DE AGUA MARNIER P/DIR.SEG.PÚBLICA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,800.00 F-T11891 COMB OFICIALIA MAYOR DEL 02-08 DE ABRIL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-T11891 COMB DEL 02 AL 08 DE ABRIL GERARDO JAVIER
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-T11891 COMB DEL 02 AL 08 DE ABRIL MA DEL REFUGIO
Servicios de consultoría administrativa 34,800.00 F-51 SERVICIO ASESORIA MZO SISTEMA SAP
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 4,305.92 F-FE1199 REEMBOLSO PAGO COPIAS P/ENCUESTA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 2,399.00 F-A1744 15449 REMBOLSO APOYO PAGO DESAYUNO
Gastos de representación 3,415.01 F-003556A REEMBOLSO CONSUMO ALIMENTOS REUNION
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 128 F-B4228009 VIATICOS PEAJE AGUASCALIENTES
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 130 F-B4228090 VIATICOS PEAJE
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 130 F-B4228160 VIATICOS PEAJE
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 128 F-B4228271 VIATICOS PASAJE
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 224 F-CH24765 CONSUMO VIATICO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 29 F-GEG527848 PEAJE VIATICOS
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 29 F-GEG527865 PEAJE VIATICOS
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 700.16 F-MRY13120923 GASOLINA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 365 F-3052 CAFETERIA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 358 F-8C3EEB5D CONSUMO ALIMENTOS REGIDORES
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 191 F-58319 CONSUMO ALIMENTOS REGIDORES
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,300.00 F-SMA1627 REEMBOLSO APOYO AL C.MA EUSTASIA
Materiales y útiles de oficina 4,928.92 F-437 COMPRA ART PAPELERIA P/DIRECCION GRAL
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 700 F-2673DIRECTOR PATRIMONIO Y PLANEACION PERMISOS
Material de limpieza 1,442.00 F-2712 COMPRA DE ART DE LIMPIEZA P/DIRECCION CULTU
Material de limpieza 8,881.00 F-2711 COMPRA DE ART DE LIMPIEZA P/DIRECCION CULTU
Transferencias para servicios básicos 1,000,000.00 2DA MINISTRACION P/CONVENIO UNICO PROM Y DIFUSION
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 729.35 F-3476E MOBIL SUPER,FILTRO ACEITE/AIRE L21,GN39573
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 27,840.00 F-A808 CEDULAS PRODUCTOS DENOMINACION
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 17,226.00 F-A809 CONSTANCIAS NO INFRACCION MEDIA CARTA TINTA
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 16,530.00 F-A817 HOJAS T/CARTA SUAJE EN (T) PAPEL BOND 75GR.
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 16,472.00 F-A807 CEDULAS SANITARIOS DENOMINACION $5,$4 Y $2
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 41,480.00 LIQ GRATIFICACION ALEJANDRO MENDOZA ARAIZA
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 3,875.00 LIQ PRIMA ANTIGUEDAD ALEJANDRO MENDOZA ARAIZA
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 5,794.00 LIQ AGUINALDO ALEJANDRO MENDOZA ARAIZA
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,738.00 LIQ PRIMA VACACIONAL ALEJANDRO MENDOZA ARAIZA
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 5,794.00 LIQ VACACIONES ALEJANDRO MENDOZA ARAIZA
Impuesto sobre nóminas 385,540.00 PGO MAR'15 IMPTO 2% S/NOMINA
Sueldos Base 1,990.00 F216 OP129 LIQUIDACION DIRECC TRANSPORTE PRJS
Sueldos Base 976 F216 OP129 LIQUIDACION DIRECC TRANSPORTE PRJS
Prima Vacacional 293 F216 OP129 LIQUIDACION DIRECC TRANSPORTE PRJS
Gratificación de fin de año 1,930.00 F216 OP129 LIQUIDACION DIRREC DE TRANSPORTE PRJS
Materiales y útiles de oficina 278.83 F-90098 PILAS RECARGABLES AA Y AAA SONY
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 281.86 F-72887 AZUCAR,BEBIDA POLVO,CAFE,REFRESCO,SUSTCAFE
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 67.4 F-72888 AZUCAR Y CAFE NESCAFE
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 136.47 F-90098 SUSTITUTO CREMA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 314.63 F-90101 CAFE,MINI DONA,ENSALADAS ITALIANA /JARDINE
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 118.99 F-72887 JARRA CRISA Y SALERO RIM C/TAPA D/PLASTICO
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 131.97 F-90101 SERVILLETAS 3/100 PZ KLEENEX ELEGANCE
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,224.89 F-6292 PRESIDENCIA MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 F-6292 SINDICO MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-6292 REG. PAN LUZ MARIA GUTIERREZ TOVAR
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-6292 REG.PAN RUBEN GONZALEZ VAZQUEZ GM61497
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-6292 REG.PRI JOSE JAIME MARTINEZ TAPIA GTD1898
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 F-6292 REG.ALIANZA AGUSTINA MORLAES PEREZ HKT7972
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-6292 REG.P.H.ALONSO TOMASINI OLVERA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,400.00 F-6292 REG.P.E.S.OSCAR HILARIO MENDOZA REYES
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,400.00 F-6292 SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,200.00 F-6292 ATENCION CUIDADANA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,600.00 F-6292 INST DE LA MUJER
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 897.2 F-6292 FISCALIZACION
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-6292 JURIDICO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,400.00 F-6292 SEC. DEL H. AYUNTAMIENTO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,697.95 F-6292 CONTRALORIA MPAL
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 F-6292 COMINICACION SOCIAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,676.71 F-6292 MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,963.27 F-6292 DES. URB. Y ORD. TERRITORIAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,200.00 F-6292 TESORERIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,968.16 F-6292 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 10,812.26 F-6292 OBRAS PUBLICAS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 578.96 F-6292 EDUCACION E INFRAESTRUCTURA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 812.1 F-6292 CULTURA Y TRADICIONES
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-6292 JUZGADO ADMTVO MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 855.4 F-6292 FOM. ECON. Y REL INTERNACIONALES
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 7,087.91 F-0539 PRESIDENCIA MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 725.64 F-0539 SINDICO MPAL.
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-0539 REG.PAN PATRICIA DEL CARMEN VILLA GV48458
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-0539 REG.PAN RUBEN GONZALEZ VAZQUEZ GM61497
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 F-0539 REG.PRI MANUEL ROSAS HERNANDEZ, GTU2096
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-0539 REG.PH. ALONSO TOMASINI OLVERA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-0539 SERVICIOS PUBLICOS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 F-0539 SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,948.61 F-0539 FISCALIZACION
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-0539 SEC. DE. H. AYUNTAMIENTO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 450.07 F-0539 CONTRALORIA MPLA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-0539 COMUNICACION SOCIAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 900 F-0539 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 14,000.00 F-0539 OBRAS PUBLICAS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 708.13 F-0539 EDUCACION E INFRAESTRUCTURA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 630.23 F-0539 CULTURA Y TRADICIONES
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,657.58 F-6288 PRESIDENCIA MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 700.11 F-6288 SINDICO MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-6277 REG.PAN RUBEN GONZALEZ VAZQUEZ GM61497
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 F-6288 REG.PAN RUBEN GONZALEZ VAZQUEZ GM61497
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-6288 REG.PAN PATRICIA DEL CARMEN VILLA GV48458
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-6288 REG.ALIANZA AGUSTINA MORALES PEREZ HKT7972
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-6288 REG. P.E.S. OSCAR HILAIO MENDOZA REYES
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-6288 SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-6288 INST DE LA MUJER
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 900 F-6288 FISCALIZACION
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 F-6288 SEC. DEL H. AYUNTAMIENTO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,053.65 F-6288 CONTRALORIA MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,261.58 F-6288 DES. URB. Y ORD. TERRITORIAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,000.00 F-6288 TESORERIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,200.00 F-6288 COMUNICACION SOCIAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 855.4 F-6288 FOM ECON. Y REL INTERNACIONALES
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,053.52 F-6288 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 7,424.11 F-6288 OBRAS PUBLICAS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-6288 VINCULACION CON LA ONG"S
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,238.65 F-6288 MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-6288 JUZGADO ADMTVO MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 610.01 F-6288 EDUCACION E INFRAESTRUCTURA
Serv de diseño arquitectura ing y activ relac 24,344.69 OP120 EST3 P VEHUCUL EL SALTO PE0036/P3321/33-915
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 7,280.00 F-2987 BOTELLAS DE AGUA PERSONALIZADA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 16,021.10 F-0538 PRESIDENCIA MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,514.80 F-0538 SINDICO MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,200.00 F-0538 REG.PAN PATRICIA DEL CARMEN VILLA GV48458
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,200.00 F-0538 REG.PRI JAIME MARTINEZ TAPIA GTD1898
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,200.00 F-0538 SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,831.85 F-0538 FISCALIZACION
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 F-0538 SED DEL. H. AYUNTAMIENTO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,755.41 F-0538 CONTRALORIA MUNICIPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-0538 TESORERIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-0538 SERV PUBLICOS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,383.50 F-0538 FOM ECON. Y REL. INTERNACIONALES
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,514.12 F-0538 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 22,600.00 F-0538 OBRAS PUBLICAS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 136.2 F-0538 CULTURA Y TRADICIONES
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 912.63 F-0538 EDUCACION E INFRAESTRUCTURA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,161.00 F-11941 PRESIDENCIA MPAL. 26 FEB Y 23 MARZO 2016
Servicio de energía eléctrica 6,539.00 F-0225 ENERGIA CEDECOM DEL 08 MZO AL 08 ABRIL
Servicio de energía eléctrica 1,655.00 F-6592 ENERGIA ZONA MILITAR DEL 01 MZO A 06 ABRIL
Servicio de energía eléctrica 84 F-6595 ENERGIA RESGUARDO S/JULIAN DEL 01 MZO A 06
Equipos menores de oficina 7,400.00 F-6763 4 GRABADORA REPORTERA SONY
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 8,992.12 F-11945 PRESIDENCIA MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,100.15 F-11945 SINDICO MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-11945 REG.PAN LUZ MARIA GUTIERREZ TOVAR
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-11945 REG.PAN PATRICIA DEL CARMEN VILLA GV48458
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-11945 REG.PRI. JOSE JAIME MARTINEZ TAPIA GTD1898
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-11945 REG.PRI LUIS MANUEL ROSAS HERNANEZ GTU2096
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,000.00 F-11945 SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-11945 ATENCION CIUDADANA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,323.48 F-11945 FISCALIZACION
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 730.21 F-11945 JURIDICO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,800.00 F-11945 SEC. DEL H. AYUNTAMIENTO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,200.00 F-11945 CONTRALORIA MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-11945 TESORERIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,244.04 F-11945 FOM. ECON. Y REL INTERNACIONALES
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 9,101.65 F-11945 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 78,236.16 F-11945 OBRAS PUBLICAS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 29,400.00 F-11945 SERVICIOS PUBLICOS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 65.8 F-11945 DES. URB. Y ORD. TERRITORIAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 17,227.19 F-11945 MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,579.97 F-11945 EDUCACION E INFRAESTRUCTURA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-11945 VINCULACION CON LA ONG"S
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-11945 PATRIMONIO CULTURAL
Materiales diversos 2,638.25 F-MB99482 BOMBA CENTRIFUGA REDUCCIONES CONECTOR
Equipos menores de oficina 950.01 F-L012125 SILLON SEMI EJECUTIVO
Herramientas menores 33.5 M33P000217
Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 2,436.00 F-C58 VINIL AUTOADHERIBLE P/CENTROVISITANTES CAPTA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,611.28 F-11940 PRESIDENCIA MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-11940 REG.PAN LUZ MARIA GUTIERREZ TOVAR
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,400.00 F-11940 REG.PAM RUBEN GONZALEZ VAZQUEZ GM61497
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,200.00 F-11940 REG.PRI JOSE JAIME MARTINEZ TAPIA GTD1898
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,600.00 F-11940 SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-11940 ATENCION CIUDADANA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 6,668.59 F-11940 FISCALIZACION
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,200.00 F-11940 JURIDICO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,000.00 F-11940 SEC. DEL H. AYUNTAMIENTO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,641.22 F-11940 CONTRALORIA MPAL
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 527.58 F-11940 DES. URB. Y ORD. TERRITORIAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-11940 TESORERIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 38,600.00 F-11940 SERVICIOS PUBLICOS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,418.01 F-11940 FOM. ECON. Y REL INTERNACIONALES
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 9,965.70 F-11940 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 109,533.43 F-11940 SEC. DEL H. AYUNTAMIENTO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-11940 VINCULACION CON LA ONG"S
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 28,148.91 F-11940 MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 115.67 F-11940 CULTURA Y TRADICIONES
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 F-11940 PATRIMONIO CULTURAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,256.87 F-11940 EDUCACION E INFRAESTRUCTURA
Servicio de gas 876.5 F-O31145 109.70 CONSUMO GAS L.P.
Servicio de gas 5,449.18 F-O31146 682 LTS. CONSUMO GAS L.P.
Material de limpieza 4,397.97 F-M42635 CLORO,DESENGRASANTE,AROMATIZANTE,ESCOBA
Equipos menores de oficina 3,820.00 F-604IRA FILTRO UV DE 72 MM KIT DE LIMPIEZA CARGAD
Materiales y útiles de oficina 887.4 F-2561 SELLOS MADERA DELEGADOS Y SUBDELEGADOS
Serv profesionales científicos y tec integrales 19,700.00 F-62A8 SERV DE RADIOGRAFIA MES DE MARZO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 725 F-F21563 REEMB.ALIMENTOS SOFTWARE PBR CELAYA
Serv profesionales científicos y tec integrales 8,426.97 F-576F SERV MEDICO PERSONAL PRESIDENCIA MARZO
Serv profesionales científicos y tec integrales 25,246.50 F-3023 ESTUDIOS DE ANALISI CLINICOS PERS PRES MARO
Gastos de orden social y cultural 77,836.00 F-A604 BANDERAS MOÑOS ASTAS PORTABANDERAS ESCOLTAS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 2,784.00 F-111F CONSUMO PERSONAL X TRAB EXTR 16 Y 21 MZO
Gastos de orden social y cultural 4,000.00 SERENATA DOMINICAL KIOSKO JARDIN 10 ABRIL BANDA AM
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 3,572.80 F-444 REEMBOLSO APOYO UNIFORMES DE FUTBOL EQUIP BA
Conservación y mantenimiento de inmuebles 1,803.80 F-FAC0000000329 APERTURA-BOTAS CERRADURAS CAMB COM
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 1,972.00 F-A825 HOJAS MEMBRETADAS TARJETAS DE PRESENTACION
Otros servicios relacionados 88,122.47 F-B192 LIMPIEZA DE INMUEBLES CON MALEZA ETAPA 1Y2
Equipos menores de oficina 2,499.80 F-L012270 ROBUS SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO
Equipos menores de oficina 5,400.03 F-L012270 ROBUS SILLA OPERATIVA DENSIDAD 20 K
Equipos menores de oficina 1,650.00 F-L012270 SILLA VISITA S/BRAZOS TUB REDONDO
Materiales y útiles de oficina 568.4 F-2659 SELLO DE MADERA TAMAÑO 6X10CM
Materiales diversos 410.03 F-E059 CANDADOS CHAPA
Materiales diversos 3,050.13 F-B1825 CARRADURAS CESPOL RATICIDA CONTACTO CANALE
Materiales diversos 837.82 F-7385 JALADERA P/CAJON ALAMBRE GALVANIZADO
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 301.6 F-2619 TARJETAS DE PRESENTACION
Materiales diversos 172 F-8C58 CHAPA INSTALAFACIL
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 1,914.00 F-A805 FORMATOS REMISION A LOS SEPAROS T/OFICIO
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 1,520.00 F-2938 NESCAFE COFFE MATE AZUCAR
Material de limpieza 3,546.00 F-2939 LIMPIADOR CLORO TOALLA DETERGENTE FIBRA SHA
Productos alimenticios para animales 30,000.00 F-FFCC PACAS DE ALFALFA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 975 F-3086 BOTELLAS DE AGUA PERSONALIZADA
Equipos menores de oficina 12,500.00 F-L012184 9 SILLONES SEMI EJECUTIVOS KEILHAUER
Material de limpieza 2,218.50 F-4 LIMPIAPISOS CLORO FRANELA ESCOBAS TRAPEADORES
Exposiciones 10,000.00 RECIBOD382 TALLER ANALISIS Y SOLUCION CONFL9/03/16
Materiales y útiles de oficina 1,487.58 F-A56 COMPRA PAPELERIA HOJAS BCAS Y COLORES
Materiales y útiles de oficina 1,312.42 F-A6669 COMPRA MAT OFICINA P/ELECCIONES VECINALES
Materiales y útiles de oficina 3,078.27 F-429 COMPRA ART DE PAPELERIA
Materiales y útiles de oficina 8,845.97 F-432 COMPRA PAPELERIA
Materiales y útiles de oficina 3,920.80 F-B1704 COMPRA MATERIAL PAPELERIA
Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 1,276.00 F-B1662 COMPRA SWITCH P/INTERNET DE LAS COMPUTADOR
Equipos menores de oficina 5,220.00 F-B1684 COMPRA REGULADORES P/SALON COMPUTACION
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,234.00 F-353REPARAR FRENOS,RECTIFICAR DISCO RP-121 08576
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,291.00 F-393 COMPRA BATERIA RP-125 PLACAS 08-571
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 6,733.80 F-419 GMY6444 VULVO DE ACEITE BUJIAS FILTRO AIRE F
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,476.60 F-335 BUJIAS,FILTROS,ACEITE MOTOR RP-65 PLACA06536
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,459.20 F-389 REPARACION LANCER RP-106 PLACAS 06009
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,691.20 F-403 06522 SERV M.O. BUJIAS, FILTRO AIRE ACEITE
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 464 F-391 SERV.LIMPIEZA Y AJUSTE FRENOS TACOMA RP-135
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,276.00 F-390 REPARACION NISSAN RP-116
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 559.12 F-406 P-08040 M.O. FOCO DE LUZ ALTA SOPORTE DE BAT
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,984.60 F-343 CHICOTE CLUTCH,SOPORTE MOTOR RP-91 GDT2574
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,520.60 F-407 P-08571 REP FRENOS DELANT REC DISCO DISCO DE
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 7,922.80 F-336 TAPIZAR ASIENTO,TERMOSTATO RP-107 PLACA08386
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 6,902.00 F-334 CAMBIAR CLUTCH,PEDAL,KIT CLUTCH PC-907 CHEVR
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,357.20 F-323 P-GN25983 REP FRENOS TRAS JGO BALATAS TRASER
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,111.20 F-392 REPARACION GRUA TRANSITO T-21
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,392.00 F-369 CAMBIAR LICUADORA DIRECCION,R.LUCES PC-902
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 8,305.60 F-330 P-08040 CAMBIAR SOPORTE MOTOR CRUCETAS TERMI
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,368.80 F-402 CAMBIAR BIRLOS,TUERCAS,FOCO LUZ PC-901 08935
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 860.72 F-342 ACEITE P/UNIDADES T-42 T-49 L-36 RP-84
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 5,916.00 F-329 P-08033 REP FRENOS DELANTEROS KIT DE DISCOS
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,740.00 F-404 REPARACION UNIDAD T-21 GRUA TRANSITO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,647.20 F-401 P-08866 SERV M.O. BUJIAS FILTRO AIRE ACEITE
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 6,351.00 F-367 REPARACION UNIDAD MITSUBISHI T-049 06016
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,364.00 F-405 M.O. FRENOS DELANTEROS FRENOS TRASEROS REC D
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,862.80 F-379 REPARACION UNIDAD PC-901 MITSUBISHI L-200
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,114.60 F-378REPARAR LUCES,BATERIA,FOCO ALTAS,PC-904 TORNA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 11,520.03 F-220A REPARACION EN GRAL UNIDAD OP007 GH-65764
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 9,132.04 F-237A REPARACION SUSPENSION EN GRAL OP-027
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 7,558.02 F-229A REPARACION EN GRAL UNIDAD OP-022
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 166 F-003625E COMPRA ACEITE P/CAMIONETA FORD GL28480
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 984.52 F-3449E MOBIL SYNTHETIC L-18 PLACAS GL-69480
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 689.99 F-1252REEMB.DIR.PATRIMONIO CULTURAL/PLANEACION SUS
Servicio de energía eléctrica 5,487.00 F-6283 ENERGIA REPETIDORA DEL 14 MAR A 14 ABRIL
Materiales diversos 54,752.00 F-103 COMPRA CONOS NARANJA P/SEÑALIZACION
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 59 F-154785924 REEMB. ALIMENTOS INF.AUDITORIA SUPERIO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 500.13 F-AAA325434 GASOLINA CD.MEXICO, AUDITORIA SUP.FED
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 360 TICKETS CD.MEXICO,INF. AUDITORIA SUPERIOR FED.AUDI
Servicios de capacitación 3,712.00 F-A271 REEMBOLSO X CURSO PLATAFORMA COMPRANET 5.0
Otros servicios relacionados 13,500.27 NOM 9 PERS P/IDENT CARENCIAS DE 18 AL 24 ABRIL
Sueldos Base 41,414.00 F216 OP107 LIQUIDACION SEG PUBL AVMA SAL CAIDO '16
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,416.00 F216 OP107 LIQUIDACION SEG PUBL AVMA AGUINAL 2014
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 938 F216 OP107 LIQUIDACION SEG PUBL AVMA PRI VACA 2014
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 19,530.00 F216 OP107 LIQUIDACION SEG PUBL AVMA SAL CAIDO '14
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 123,941.00 F216 OP107 LIQUIDACION SEG PUBL AVMA SAL CAIDO '15
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 5,234.00 F216 OP107 LIQUIDACION SEG PUBL AVMA VACACION 2014
Otros servicios relacionados 11,800.00 NOM UNO DE 1 AL 15 DE ABRIL P/MAESTROS BIBLIOTECAS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 168.99 F-1629 1630 REEMBO ALIMENTO POR CURSO OPUS OBR PUB
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 575.01 F-1629 1630 REEMBO ALIMENTO POR CURSO OPUS OBR PUB
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,441.69 F-003641E COMPRA BATERIA P/UNID OP-028
Gastos de representación 1,740.00 F-323 SERV.CANAPES REUNION NOTARIOS 4/04/16 AVALUO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 18,670.43 F-4757 SERVICIO MOTOR AJUSTE GRAL NISSAN
Donativos a instituciones sin fines de lucro 556.8 F-C37 IMPRESION GRAN FORMATO MUSEO KATRINA (AP.ESP
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 8,731.00 F-228A SERV GRAL FORD RANGER BCA GG32499
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 5,314.00 F-226A BATERIA REV ELECTRICA TSURU
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,017.00 F-11507 TIMKEN BALERO,RETEN RUEDA,ACEITE P-01-418
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,484.01 F-223A AMORTIGUADORES,BALATAS,RECTIF PLACA GRZ8291
Otros servicios relacionados 7,357.64 NOM DOS DE 14 AL 20 ABRIL DRENAJE PLUVIAL LA LEJON
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 5,285.00 F-221A RADIACERO,PQT SERV1.ALINEACION PLACAGL27671
Otros servicios relacionados 8,345.20 NOM OCHO DE 14 AL 20 ABRIL TERRAZERIAS RIEGO
Servicio de energía eléctrica 2,276.00 F-0155 ENERGIA DEL 08 MZO A 08 AB ECOLOGIA NUEVO E
Otros servicios relacionados 9,231.38 NOM SEIS DE 14 AL 20 ABRIL COSNT MUROS AREA CANINA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 19,789.60 F-636 TRANSMISION RECONS.FILTRO, SP-0008 GG-70862
Otros servicios relacionados 8,436.77 NOM DOS DE 14 AL 20 ABRIL DEMO MURO PARQUE INF LUZ
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 14,154.32 F-F6ED PISTONES,ANILLOS,METALED BIELA,PLA GG-32489
Otros servicios relacionados 5,392.40 NOM UNO DE 1 AL 20 DE ABRIL PINTA MUROS JARDIN ZC
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 290 F-670 GH65499 INSTALACION DE TUBO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 193.56 F-1202 VERIFICACION VEHICULAR 1ER SEM.2016 GMY5995
Otros servicios relacionados 13,432.45 NOM UNO DE 1 AL 20 DE ABRIL PAV PIEDRA CSTA LORETO
Otros servicios relacionados 2,426.23 NOM UNO DE 1 AL 20 DE ABRIL REAHB ARROYO BANQUETAS
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 24,807.99 F-241A 4LLANTAS TERMINAL EXT TERMINAL INT HORQUILL
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 15,560.00 F-0095 GNS3676 265/65 R-18 RUGGED TERRAIN SERV ALI
Otros servicios relacionados 16,747.40 NOM UNO DE 1 AL 20 DE ABRIL CALLE ORGANOS
Otros servicios relacionados 11,794.67 NOM CUATRO DE 14 AL 20 ABRIL BACHEO STAS MARIAS
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 720.47 F-003655E GH65499 FILTRO AIRE AC MOBIL SUPER X0 BU
Otros servicios relacionados 12,488.61 NOM CINCO DE 14 AL 20 ABRIL BAQUETAS CAB MPAL
Otros servicios relacionados 14,614.43 NOM DOCE DE 14 AL 20 ABRIL BACHEO SECT 2,3,4Y5
Gastos de orden social y cultural 700 F-A812 ARREGLO FLORAL X FALLECIMIENTO MAMA SR MERC
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 5,924.02 F-230A COMPRA 4 LLANTAS UNIRROYAL P/UNID OP-022
Materiales y útiles de oficina 2,311.90 F-431 CUADERNOS GRAPA PLUMAS LAPIZ MASKING CINTA
Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,914.00 F-B1706 3 CAJAS DE PAPEL T/CARTA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 6,120.00 APOYO ECONOMICO 3 NOM 13 AL 20 ABRIL COM CERRITOS
Materiales y útiles de oficina 319 F-441 COJIN PLASTICO TINTAS TRODAT RESISTOL
Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,134.98 F-350 CARTUCHOS HP
Materiales y útiles de oficina 4,280.93 F-446 RESISTOL KOLALOKA LIBRETAS BANDERITAS CUBOS
Materiales y útiles de oficina 4,625.85 F-A51 SACAPUNTAS PRIT MARCADOR ETIQUETA TONNER
Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,449.00 F-A6778 2 CAJAS DE PAPEL BOND
Materiales y útiles de oficina 2,205.00 F-440 CAJAS ROTULADORES
Funerales y pagas de defunción 4,060.00 F8EDA APOYO SERV FUNERARIOS DE REINA AGUADO NA REI
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 2,946.40 F-1772 APOYO DE 2 JGOS DE BAÑO COMUNIDAD CALDERON
Gastos de representación 1,400.00 F-A478 REEMBOLSO CONSUMO REUNION C/DIR GRAL FONCA
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,640.00 F-877A APOYO DESASOLVE FOSA SEPT KINDER DON DIEGO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 20,300.00 F-CC59 APOYO LIMPIEZA FOSA SEPT PRIM DE SAN JOSE D
Equipos menores de oficina 1,499.01 F-POSE/30296306 REEMB.IMPRESORA HP LASER JET P1102
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 1,182.00 REEMB.F-270150 HOSPEDAJE CURSO"LA PALABRA"CD.MEX
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 2,643.00 REEMB.F-11751 ALIMENTOS CURSO"LA PALABRA"CD.MEX
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 827.71 REEMB.RECIBO1858196 GASOLINA CUR"LA PALABRA"CD.MEX
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 70 REEMB.TICKET 1179115 CASETACURSO"LA PALABRA"CD.MEX
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 621.33 REEMB.RECIBO ALIEMTO/GASOLIN CUR"LA PALABRA"CD.MEX
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 REEMB.TICKET 3001241 CASETACURSO"LA PALABRA"CD.MEX
Sueldos Base 1,756.48 LIQ.VAC.PROPOR 5.8 DIAS 16CASTAÑEDA RANGEL GERARDO
Prima Vacacional 527 LIQ.PRIMA VACACIONAL 30% CASTAÑEDA RANGEL GERARDO
Gratificación de fin de año 3,475.00 LIQ. AGUINALDO PROP2016 CASTAÑEDA RANGEL GERARDO
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 908.52 LIQ.VAC.3 DIAS 2° 2015 CASTAÑEDA RANGEL GERARDO
Gastos de orden social y cultural 1,400.00 F-12 REEMBOLSO COMPRA LIBROS P/DIA MUNDIAL DEL LIB
Gastos de orden social y cultural 1,400.00 F-12 REEMBOLSO COMPRA LIBROS P/DIA MUNDIAL DEL LIB
Gastos de orden social y cultural 1,400.00 F-12 REEMBOLSO COMPRA LIBROS P/DIA MUNDIAL DEL LIB
Gastos de orden social y cultural 1,400.00 F-12 REEMBOLSO COMPRA LIBROS P/DIA MUNDIAL DEL LIB
Gastos de orden social y cultural 1,400.00 F-12 REEMBOLSO COMPRA LIBROS P/DIA MUNDIAL DEL LIB
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Sueldos Base 1,029.00 LIQ. 3 DIAS SUELDO REYES SORIA LUZ MARIEL
Sueldos Base 1,779.84 LIQ. VAC.PROPOR 5.19DIAS 16 REYES SORIA LUZ MARIEL
Prima Vacacional 534 LIQ. PRIMA VAC. 30% REYES SORIA LUZ MARIEL
Gratificación de fin de año 3,522.00 LIQ. AGUINALDO PROPOR.2016 REYES SORIA LUZ MARIEL
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 4,115.16 LIQ.VAC.2DIAS 1°/10DIAS 2°15REYES SORIA LUZ MARIEL
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 7,963.39 F-15933 JGO VALVULA,JGO UNION,PIÑON PLACA FDW66
Seguro de bienes patrimoniales 903.51 POLIZA CERT.496 ALTA SEGURO SEG.PUB.RP-101 P-06017
Seguro de bienes patrimoniales 914.65 POLIZA CERT.495 ALTA SEGURO SEG.PUB.RP-93, P-06011
Seguro de bienes patrimoniales 914.65 POLIZA CERT.497 ALTA SEGURO SEG.PUB.RP-111,P-08040
Fletes y maniobras 5,800.00 F-6634 20 ARRASTRES VEHICULOS X LIMPIA DE CORRALON
Fletes y maniobras 11,600.00 F-D5D5 40 ARRASTRES VEHICULOS X LIMPIA DE CORRALON
Gastos de orden social y cultural 3,500.00 PAGO SERENATA DOMINICAL FEDERICO SALINAS EN KIOSCO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 6,090.00 F-443 REEMBOLSO APOYO UNIFORMES P/GENARO NARANJO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 3,253.00 F-3443 REEMBOLSO APOYO PINTURA C.EMILIO VAZQUEZ
Materiales y útiles de oficina 1,299.20 F-2668 SELLOS"REVISTA MECANICA APROBADA/NO APROBAD
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 487 REEMBOLSO GSTO F-227 CONSUMO ALIMENTOS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 450 REEMBOLSO GSTO RECIBO 2351 CONSUMO ALIMENTOS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 450 REEMBOLSO GSTO RECIBO 2352 CONSUMO ALIMENTOS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 480 REEMBOLSO GSTO RECIBO 2363 CONSUMO ALIMENTOS
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 280 REEMBOLSO GSTO RECIBO 2364 CONSUMO ALIMENTOS
Materiales diversos 48.63 REEMBOLSO GSTO MENOR F-B1821 COMPRA CANDADO
Materiales diversos 274.98 REEMBOLSO GSTO F-A2103 5 CHAPAS P/CAJON ESCRITORIO
Gastos de orden social y cultural 187 REEMBOLSO GSTO F-1634 PAQ BOLSAS LISTONES SEM CULT
Equipos menores de oficina 1,100.00 F-6753 TELEFONO PANASONIC KX-TS1088MEW SN KJ070345
Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 1,150.00 F-6769 MOUSE INALAMBRICO PERFECTO CHOICE LIBERTY
Material eléctrico y electrónico 58,403.68 F-39818 FOCO VAPOR SODIO,BALASTRO VAPOR,ACRILICO
Materiales y útiles de oficina 2,078.80 F-443 PAQ.FOLDER CARTA,CAJAS CLIP,SEPARADORES,PRIT
Material de limpieza 8,120.00 F-75 1000 MANOJOS VARA P/HACER ESCOBA
Gastos de orden social y cultural 80,910.00 F-A919 ANTICIPO CONTRATO ESCENARIO GPOS MUSICALES
Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,508.00 F-B1705 TONER SAMSUNG NEGRO D116X P/SL-M2675FN,SN
Gastos de orden social y cultural 1,100.00 F-EC73 COMPRA CORAZONES P/OBSEQUIOS
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 9,397.74 F-15889 PINON DENTADO,CANDADO,MOTO XR250 HMP3T
Materiales y útiles de oficina 1,503.49 F-430 COMPRA PAPELERIA DIRECCION ONG'S
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 85 F-11589 QSTAT ACEITE PIPA SP-003,PLACA GG-70858
Materiales y útiles de oficina 2,117.42 F-439 COMPRA PAPELERIA DIRECCION CULT Y TRAD
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 370.01 F-11590 MOBIL ACEITE 20W50 5LSUPER GG-31530,GG3151
Gastos de orden social y cultural 800 F-A1459 CORONA FALLECIMIENTO MADRE DIR.TRANSITO
Materiales diversos 14,999.48 F-2015 COMPRA PINTURA Y MATERIAL PROGRAMA SMA HERM
Materiales diversos 4,518.91 F-2005 COMPRA PINTURA ESMALTE 19LTS
Materiales y útiles de oficina 100 F-448 BLISTER 3PZ KILOMETRICO LAPICEROS
Materiales y útiles de oficina 300 F-438 BLISTER 3PZ KILOMETRICO LAPICEROS
Materiales y útiles de oficina 498.02 F-1116 CARPETA TIPO LEFORT T/CART Y LAPIZ ADHESIVO
Materiales y útiles de oficina 197.2 F-2654 SELLOS DELEGACION 5.4X4.8 MADERA PEÑA BLANC
Materiales y útiles de oficina 185.6 F-2660 GOMA PARA SELLO OFICIAL SEC.H.AYUNTAMIENTO
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 515.01 F-85 DIR. PATRIMONIO PARA TRATAR PENDIENTES
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 29 RECIBO 82632 CD.GUANAJUATO CONCILIACION Y ARBITRAJ
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 29 RECIBO 66917 CD.GUANAJUATO CONCILIACION Y ARBITRAJ
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 519.2 F-1571174C VASO,CAFE,CUCHARA,SERVILLETA,GALLETAS
Materiales y útiles de oficina 322.48 F-A61 COMPRA PAPELERIA DIRECCION O'NGS
Cuotas para el fondo de ahorro 3,594.88 FONDO DE AHORRO CAT-9 (2A ABRIL)PRESIDENTE
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-9 (2A ABRIL)REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-9 (2A ABRIL)REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-9 (2A ABRIL) REGIDOR
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-9 (2A ABRIL)REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-9 (2A ABRIL))REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-9 (2A ABRIL) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-9 (2A ABRIL)REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-9 (2A ABRIL)REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-9 (2A ABRIL)REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-9 (2A ABRIL) REGIDOR
Cuotas para el fondo de ahorro 2,188.46 FONDO DE AHORRO CAT-9 (2A ABRIL)SINDICO
Materiales y útiles de oficina 2,349.00 F-A60 COMPRA PAPELERIA DIRECCION O'NGS
Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,410.56 F-1127 COMPRA TONER HP DIRECCION TRANS Y TRANSP
Congresos y convenciones 10,000.00 F-A215 SERV INTEG Y USO DE ESPACIO P/CAPAC PROYECT
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 2,320.00 F-A828 HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA
Materiales y útiles de impresión y reproducción 16,124.00 F-B1723 PAPEL P/PLOTER CARTUCHOS TINTA TONER
Materiales y útiles de oficina 690 F-449 CARRETER DE NILO NYLON BLANCO
Materiales de construcción de concreto 15,313.48 F-1748 COMPRA MAT TABIQUE ARENA P/PANTEON RDGUEZ
Materiales y útiles de oficina 2,326.00 F-453 LIBRETA FOLDERS BANDERITAS SACAPUNTAS ORGANI
Materiales de construcción de concreto 14,752.96 F-1755 COMPRA MAT TABIQUE ARENA P/PANTEON L ETERNA
Materiales y útiles de oficina 943 F-442 FOLDER PLUMAS LIBRETAS BORRADOR P/GIS
Materiales y útiles de oficina 1,065.00 F-454 CINTAS DIUREX CINTAS GRIS
Materiales de construcción de concreto 23,376.25 F-1746 COMPRA MAT TABIQUE ARENA P/PANTEON DE GPE
Materiales y útiles de oficina 5,615.00 F-455 LIGAS SOBRES BLANCO CORRECTOR CALCULADORA
Materiales y útiles de oficina 1,880.00 F-451 CUBOS DE NOTAS MASKINTAPE SACAPUNTAS ELECT
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,860.00 F-11508 BATERIAL LTH PIPA SP-005,PLACA GL-69495
Fletes y maniobras 2,029.86 F-7168 5270 61164 REEMBOLSO GSTO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 133 F-7168 5270 61164 REEMBOLSO GSTO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 F-F0011535 GH-65-017 RETEN DE ARBOL DE LEVAS NEON
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,585.02 F-218A GVG1821 BALATAS TRASERAS DELANTERAS RECTIFI
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,942.00 F-224A GTM9696 REVISION DE SISTEMA ELECTRICO BATER
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 160 F-234A GVA7874 ALINEACION DELANTERA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 160 F-239A GG32487 ALINEACION DELANTERA
Materiales y útiles de oficina 317.9 F-POSE/30495933 REEMB.BOLIGRAFO,REPUESTO FRIXION
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 263.26 F-A13634 REEMB. COMBUSTIBLE CD.MEX.INF.AUDITORIA
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 274 F-44131 REMB. ALIMENTOS CD.LEON CURSO COMPRANET 5.
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 29 RECIBO REEMBOLSO CASETA CD.LEON,CURSO COMPRANET 5.
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 29 RECIBO REEMB. CASETA CD.LEON CURSO COMPRANET 5.0
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 180 REEMB.CASETA CD.MEX. RECOGER DIR.PATRIMONIO 7 ABRI
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 27 RECIBO REEMB. CD.MEX. RECOGER DIR.PATRIMONI 7 ABRI
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 220 RECIBO REEMB.CASETAS CD.MEX.LLEVAR DIR.PATRIMONIO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 170 F-CAA-47502 REEM.ALIMENTOS CD.MEX.LLEVAR DIR.PATRI
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 60 F-EA13377 REEMB. ESTACIONAMIENTO CD.GTO.DILIGENCIA
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 90 F-EA13354 REEMB.ESTACIONAMIENTO,CD.GTO.DILIGENCIAS
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 30 F-EA13244 REEMB.ESTACIONAMIENTO CD.GTO.DILIGENCIAS
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 156 F-F4665 REEMB.ALIMENTO CD.GTO.DESAHOGO DILIGENCIAS
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 390.39 F-C12035 REEMB. BROCAS ARMAR LEGAJOS CTA PUBLICA
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 128.76 F-C14F-2678 REEMB. BOLSA PAPEL REALIZAR PAGOS EFEC
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 29 F-GTOAAIGJI-004592 REEMB. CONTESTACION DEMANDA
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 450 F-6715 REEMB.CABLE MICROFONO CANON MACHO 10MTS SOU
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 22.5 F-GTOAAIGJI-004563 REEMB. CORREO PODER JUDICIAL FE
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 77.44 F-003698E COMPRA REFACCIONES GMY7074 MNTO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 698.9 F-003692E COMPRA REFACCIONES NISSAN GH65015
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 632.08 F-003693E COMPRA REFACCIONES NISSAN GMY7074
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40.07 F-003699E COMPRA REFACCIONES NISSAN PICK U GM21198
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,644.78 F-003635E COMPRA REFACCIONES CHEV LUV GH65020
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 730.65 F-003631E COMPRA REFACCIONES CHEV PIK UP GH65020
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 294 F-003613E COMPRA REFACCIONES CHEV PICK UP GH65017
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 65.38 F-003646E COMPRA REFACCIONES CHEV GH65017
Materiales diversos 7,279.00 F-GDLFE3552 JGO EMPAQUE Y BOQUILLA P/MAQUINA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 5,965.32 F-003656E COMPRA REFACCIONES CHEV LUB GH65017
Servicios de limpieza y manejo de desechos 18,560.00 F-9A85 DESENVOLVE FOSA SEPTICA SAB 5,12,19Y26 MARZ
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,104.34 F216 OP137 PRIMA VAC 2012 RGUEZ. FRAIRE SERGIO
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,104.33 F216 OP137 PRIMA VAC 2013 RGUEZ. FRAIRE SERGIO
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,425.33 F216 OP137 PRIMA VAC 2014 RGUEZ. FRAIRE SERGIO
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 258,875.00 F216 OP137 SALARIOS CAIDOS RGUEZ. FRAIRE SERGIO
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 3,680.00 F216 OP137 VACACIONES 2012 RGUEZ. FRAIRE SERGIO
Equipos menores de oficina 2,122.80 F-L012226 CAFETERA 219994 MODELO VASCONIA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,171.99 F-003658E COMPRA REFACCION VOLKSW GMY7073
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 103.75 F-003657E COMPRA REFACCIONES CHEV GH65017
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 15,860.03 OP139 MATERIAL P.ESC PRIM JUAN ENRIQUE PESTALOZZI
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 3,460.95 OP139 MATERIAL P/ESC. PREES AMADO NERVO TIERRA BCA
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 9,918.00 OP139 MATERIAL P/ESC.BACHILLERATO CEBETIS 60
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 34,836.97 OP139 MATERIAL P/ESC. PRIM IGNACIO LOPEZ RAYON
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 23,373.91 OP139 MATERIAL P/TELESECUNDARIA 511 INF MALANQUIN
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 18,758.07 OP139 MATERIAL P/ESC. PRIM IGNACIO ALLENDE
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 15,402.76 OP139 MATERIAL P/ESC. PREES PEDRO MORENO SEG ETAPA
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 40,559.22 OP139 MATERIAL P/ESC. PRIM IGNACIO ALLENDE COL AUR
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 1,275.22 OP139 MATERIAL P/TELESECUNDARIA 1039 GPE D TAMBULA
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 8,807.50 OP139 MATERIAL P/TELESECUNDARIA 1039 GPE TAMBU 1ER
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 718 F216 OP138 PRIMA VAC 2012 ANGELES SANCHEZ OSIRIS
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 945 F216 OP138 PRIMA VAC 2014 ANGELES SANCHEZ OSIRIS
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 171,675.00 F216 OP138 SALARIOS CAIDOS ANGELES SANCHEZ OSIRIS
Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 2,394.00 F216 OP138 VACACIONES 2012 ANGELES SANCHEZ OSIRIS
Gratificación de fin de año 15,425.13 PROV AGUINALDO PRESIDENTE MARZO
Gratificación de fin de año 32,019.36 PROV AGUINALDO SECRETARIA PARTICULAR MARZO
Gratificación de fin de año 13,081.61 PROV AGUINALDO ATENCION CIUDADANA MARZO
Gratificación de fin de año 22,858.43 PROV AGUINALDO COMUNICACION SOCIAL MARZO
Gratificación de fin de año 90,316.10 PROV AGUINALDO SECRETARIA H AYUNTAMIENTO MARZO
Gratificación de fin de año 20,745.23 PROV AGUINALDO TRANSPORTE MARZO
Gratificación de fin de año 12,096.57 PROV AGUINALDO ONG MARZO
Gratificación de fin de año 10,745.05 PROV AGUINALDO IMAM MARZO
Gratificación de fin de año 26,634.08 PROV AGUINALDO CONTRALORIA MARZO
Gratificación de fin de año 10,575.69 PROV AGUINALDO JUEZ MUNICIPAL MARZO
Gratificación de fin de año 119,381.28 PROV AGUINALDO TESORERIA MARZO
Gratificación de fin de año 47,292.83 PROV AGUINALDO CATASTRO Y PREDIAL MARZO
Gratificación de fin de año 21,080.63 PROV AGUINALDO TURISMO Y FOMENTO ECONOM MARZO
Gratificación de fin de año 77,656.45 PROV AGUINALDO DES SOCIAL MARZO
Gratificación de fin de año 104,114.35 PROV AGUINALDO OFICIALIA MAYOR MARZO
Gratificación de fin de año 43,924.03 PROV AGUINALDO JUBILADOS MARZO
Gratificación de fin de año 428,873.48 PROV AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA MARZO
Gratificación de fin de año 102,200.40 PROV AGUINALDO TRANSITO MARZO
Gratificación de fin de año 46,780.91 PROV AGUINALDO PROTECCION CIVIL MARZO
Gratificación de fin de año 89,202.48 PROV AGUINALDO OBRAS PUBLICAS MARZO
Gratificación de fin de año 52,098.55 PROV AGUINALDO DES URBANO MARZO
Gratificación de fin de año 105,537.96 PROV AGUINALDO MEDIO AMBIENTE MARZO
Gratificación de fin de año 40,357.48 PROV AGUINALDO CULTURA Y TRADICIONES MARZO
Gratificación de fin de año 35,001.40 PROV AGUINALDO EDUCACION E INFRAESTRUCTURA MARZO
Gratificación de fin de año 32,968.53 PROV AGUINALDO PATRIMONIO MARZO
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Gratificación de fin de año 35,007.06 PROV AGUINALDO SERVICIOS PUBLICOS MARZO
Gratificación de fin de año 25,161.07 PROV AGUINALDO RASTRO MARZO
Gratificación de fin de año 84,545.18 PROV AGUINALDO LIMPIA MARZO
Gratificación de fin de año 14,272.60 PROV AGUINALDO ALUMBRADO MARZO
Gratificación de fin de año 107,440.09 PROV AGUINALDO SINDICATURA MARZO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 F-T-11993 COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE ABRIL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-T-11993 COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE ABRIL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-T-11993 COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE ABRIL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,400.00 F-T-11993 COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE ABRIL
Medicinas y productos farmacéuticos 251,641.31 F-FEU5893 MEDICAMENTO PERSONAL DEL 1 AL 15 DE ABR
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,000.00 RECIBO DE PAGO UNIFORMES ESCARAMUZAS CRISTO MILAGR
Funerales y pagas de defunción 4,060.00 F-1164 APOYO INHUMACION JOSE CRUZ RAMIREZ
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,000.00 RECIBO DE PAGO CAFETERIA TRAIDA DE LA SANTA CRUZ
Material de limpieza 4,581.00 F-2872 MATERIAL LIMPIEZA PALACIO ANTIGUO
Materiales y útiles de oficina 732.42 F-36C0 VARILLA ROSCADA 1/4,RONDANAS 1/4,ARCO SEGUE
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 3,228.00 F-2963 CAFE MOLIDO, AZUCAR, COFFE MATTE
Material eléctrico y electrónico 2,510.50 F-MB101579 CODO, CABLE, CANALETA TE COBRE
Herramientas menores 253 F-MB101579 DISCO Y GUIA DE NYLON
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 5,568.00 F-A824 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO
Materiales diversos 1,215.36 F-B9A2 ACEITE, INSECTICIDA,PIJA
Materiales diversos 1,115.95 F-B1824 CEMENTO, MANGUERA, ABRAZADERA, TEE, COPLE
Materiales diversos 120.06 F-C8A4 CINCHO DE PLASTICO
Materiales diversos 1,054.63 F-B1826 LLAVE, CODO, COPLE, ROLLO, PIJA
Estructuras y manufacturas 2,784.00 F-0E05 3 CRIBAS REGISTRO FOSA SEPTICA RASTRO MPAL
Material eléctrico y electrónico 1,120.97 F-6D3D FOCO AHORRADOR SOQUET
Materiales y útiles de oficina 737.76 F-A69 ORGANIZADOR PLASTICO CAJON
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 603.2 F-2620 TARJETAS PRESENTACION OFICIAL MAYOR
Materiales y útiles de impresión y reproducción 3,300.01 F-348 TONERS ATN CIUDADANA
Materiales y útiles de impresión y reproducción 8,978.40 F-1126 CAJAS OFICIO
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 10,316.22 F-T11992 COMBUSTIBLES 9 AL 15 ABRIL TRANSITO MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 900 F-T11992 COMBUSTIBLES 9 AL 15 ABRIL TRANSP MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 5,489.60 F-T11992 COMBUSTIBLES 9 AL 15 ABRIL PROTECCION CIV
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,631.17 F-T11992 COMBUSTIBLES 9 AL 15 ABRIL OFICIALIA MAYO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 65,938.25 F-T11992 COMBUSTIBLES 9 AL 15 ABRIL SERV PUB/LIMPI
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 26,625.12 F-T11992 COMBUSTIBLES 9 AL 15 ABRIL SERV PUB/PIPAS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,200.00 F-T11992 COMBUSTIBLES 9 AL 15 ABRIL SERV PUB/ALUMB
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,100.00 F-T11992 COMBUSTIBLES 9 AL 15 ABRIL SERV PUB/RASTR
Materiales diversos 466 F-2010 MATERIALES CUÑA, BROCHA, DESTAPADOR
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 688.81 F-3643E MOBIL, BUJIA FILTRO ACEITE GMY5177
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 38.71 F-3642E HOJA LIMPIAPARABRISAS PLACAGMY5177
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 56.16 F-3644E LIMPIADOR PLACAS GMYT5177
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,193.01 F-3623E ACUMULADOR PLACAS GMY7838
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 427.68 F-3622E CABLES BUJIAS PLACAS GMY5989
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 400.27 F-3696E BOMBA PLACGST8796
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 402.88 F-3697E EMPAQUE CARTEL PLACAS GTM8775
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,014.57 F-3690E BALATAS FRENO CABLE PLACAS GL28179
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 727.97 F-3726E ACEITE, FILTRO, PLACAS GG31529
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 942.91 F-DSMII6295 PRESIDENCIA MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,173.10 F-DSMII6295 SINDICO MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-DSMII6295 REG.PAN LUZ MARIA GUTIERREZ TOVAR
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-DSMII6295 PATRICIA DEL CARMEN VILLA GV48458
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-DSMII6295 REG.PRI JOSE JAIME MARTINEZ T.GTD1898
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-DSMII6295 REG.ALIANZA AGUSTINA MORALES HKT7972
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-DSMII6295 REG.P.H. ALONSO TOMASINI OLVERA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,200.00 F-DSMII6295 REG.P.E.S.OSCAR HILARIO MENDOZA REYES
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-DSMII6295 SECRETARIA PARTICULAR
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,600.00 F-DSMII6295 ATENCION CIUDADANA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,205.88 F-DSMII6295 FISCALIZACION
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 110.14 F-DSMII6295 CULTURA Y TRADICIONES
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-DSMII6295 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,941.12 F-DSMII6295 CONTRALORIA MUNICIPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,400.00 F-DSMII6295 TESORERIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-DSMII6295 JUZGADO ADMTVO MPAL.
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,927.03 F-DSMII6295 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 9,608.28 F-DSMII6295 OBRAS PUBLICAS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-DSMII6295 COMUNICACION SOCIAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,376.35 F-DSMII6295 DES.URB. Y ORD. TERRITORIAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 8,700.98 F-DSMII6295 MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 948.44 F-DSMII6295 EDUCACION E INFRAESTRUCTURA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,479.18 F-DSMII6295 INST. DE LA MUJER
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-DSMII6295 PATRIMONIO CULTURAL
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 600 F-T12048 CONS COMBUST 16 AL 22 ABRIL TRANSP MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 6,221.42 F-T12048 CONS COMBUST 16 AL 22 ABRIL PROT CIVIL
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 10,633.03 F-T12048 CONS COMBUST 16 AL 22 ABRIL TRANSITO MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 559.85 F-T12048 CONS COMBUST 16 AL 22 ABRIL OFICIALIA MAY
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 67,717.86 F-T12048 CONS COMBUST 16 AL 22 ABRIL SERV PUB/LIMP
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25,972.82 F-T12048 CONS COMBUST 16 AL 22 ABRIL SERV PUB/PIPA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,424.26 F-T12048 CONS COMBUST 16 AL 22 ABRIL SERV PUB/ALUM
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,600.00 F-T12048 CONS COMBUST 16 AL 22 ABRIL SERV PUB/RAST
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 21,722.01 OP139A MATERIAL P/ESC. PRIM MIGUEL HIDALGO
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 32,610.48 OP139A MATERIAL P/ESC. PRIM IGNACIO ALLENDE CHARCO
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 68,115.00 OP139A MATERIAL P/ESC. PRIM FRANCISCO I MADERO
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 42,010.15 OP139A MATERIAL P/ESC. PREES RANCHO BONITO
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 20,417.82 OP139A MATERIAL P/ESC. PREES ROSAURA ZAPATA
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 35,484.86 OP139A MATERIAL P/ESC. PRIM EL PIPILA MONTECILLO
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 27,530.01 OP139A MATERIAL P/ESC. PRIM R MAT IGNACION ALLENDE
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 10,561.84 OP139A MATERIAL P/ESC. PRIM RICARDO FLORES MAGON
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 18,631.02 OP139A MATERIAL P/ESC. PRIM EMILIANO ZAPATA
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 16,739.03 OP139A MATERIAL P/ESC. PRIM MARGARITA MAZA JUAREZ
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 8,461.91 F-DSM11954 PRESIDENCIA MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 602.1 F-DSM11954 SINDICO MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-DSM11954 REG.ALIANZA AGUSTINA MORALES HKT7972
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-DSM11954 SECRETARIA PARTICULAR PRESIDENCIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-DSM11954 ATENCION CIUDADANA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,704.58 F-DSM11954 FISCALIZACION
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 147.39 F-DSM11954 CULTURA Y TRADICIONES
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,800.00 F-DSM11954 SEC. DEL. H. AYUNTAMIENTO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-DSM11954 CONTRALORIA MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-DSM11954 TESORERIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 315.31 F-DSM11954 JURIDICO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,144.88 F-DSM11954 FOM.ECON. Y REL INTERNACIONALES
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,946.24 F-DSM11954 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 38,948.03 F-DSM11954 OBRAS PUBLICAS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 550.47 F-DSM11954 DES. URB. Y ORD. TERRITORIAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 17,400.00 F-DSM11954 RELLENO SANITARIO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12,137.45 F-DSM11954 MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-DSM11954 EDUCACION E INFRAESTRUCTURA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,757.48 F-DSMII550 PRESIDENCIA MPAL.
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,011.98 F-DSMII550 SINDICO MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-DSMII550 REG.PAN RUBEN GONZALEZ GM61497
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-DSMII550 REG.PAN PATRICIA DEL CARMEN GV48458
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-DSMII550 REG.PRI JOSE JAIME MARTINEZ T. GTD1898
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-DSMII550 REG.PRI LUIS MANUEL ROSAS GTU2096
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,800.00 F-DSMII550 SECRETARIA PARTICULAR PRESIDENCIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-DSMII550 ATENCION CIUDADANA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 594.17 F-DSMII550 FISCALIZACION
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 670.23 F-DSMII550 CULTURA Y TRADICIONES
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-DSMII550 SEC. DEL H. AYUNTAMIENTO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,564.59 F-DSMII550 CONTRALORIA MPAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-DSMII550 TESORERIA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-DSMII550 JURIDICO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,100.69 F-DSMII550 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 36,600.00 F-DSMII550 OBRAS PUBLICAS
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-DSMII550 COMUNICACION SOCIAL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-DSMII550 RELLENO SANITARIO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 724.98 F-DSMII550 EDUCACION E INFRAESTRUCTURA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-DSMII550 INST. DE LA MUJER
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-DSM11953 SEC. DEL. H. AYUNTAMIENTO
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-T-12049 COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ABRIL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-T-12049 COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ABRIL
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,600.00 F-T-12049 COMBUSTIBLE DEL 16 AL 22 DE ABRIL
Servicios de consultoría administrativa 2,900.00 F-026 PERITAJE CAMION CHASIS VOLKSWAGEN 8-150E
Servicios de capacitación 4,000.00 R-1983 REEMB CURSO TRIBUNAL 12,14, 28,29 ABR GTO
Servicios de capacitación 4,000.00 R-1984 REEMB CURSO TRIBUNAL 12,14, 28,29 ABR GTO
Servicios de capacitación 4,000.00 R-1982 REEMB CURSO TRIBUNAL 12,14, 28,29 ABR GTO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,122.01 F-258A SERV MNTO REFACCIONES RP-49
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 70 F-214A SERV MNTO M-04 PARCHADO LLANTA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,790.02 F-256A SERV MNTO RP-116 MNTO FRENOS
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,036.14 F-015949 BATERIA MOTO L-35 SUSUKI
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 10,922.24 F-016007 REPARACION MNTO CUATRIMOTO F-061
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 2,705.00 F-296 COMPRA EMPAQUE P/TRACTOR MP-022
Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 9,957.60 F-303 REFACCIONES P/MP-009
Serv profesionales científicos y tec integrales 8,426.97 R-026B HON MEDICO ABRIL EMPLEADOS
Arrendam de Mobil y Eq de administración 106,016.88 F-B017495 ARREND COPIADORA MES DE FEBRERO Y MARZO
Vestuario y uniformes 153,592.12 F-78 COMPRA UNIFORMES P/PERSONAL OBRAS PUBLICAS
Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 2,149.00 F-A407 COMPRA ABARROTES P/INTERNOS DE SEPAROS
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 696 F-669 GH65020 INSTALACION DE SILENCIADOR
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,390.00 F-784 MNTO REPARACION R-05
Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 232 F-2199 REEMBOLSO CONSUMO ALIMENTOS
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 360 REEMB GSTOS 1699 4657 3236 3404 8590 3202 CASETAS
Servicios de consultoría administrativa 23,200.00 F-5C5D ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL 6+300.00 AL 7+000
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 310 F-F0011536 GH65017 RETEN CIGUEÑAL TRASERO CHEVROLE
Serv profesionales científicos y tec integrales 11,235.96 R-834 HON MEDICOS ABRIL EMPLEADOS
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 160 F-238A ALINEACION DELANTERA NISSAN TSURU GMY5996
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,136.02 F-253A AMORT DELANTEROS GMY7838
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 414 F-C70E CABLES PARA BUJIA GTM8775
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,610.23 F-EAE51138 577 LTS. L-04 GJ-12540
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,190.51 F-EAE51281 149 LTS. SP-002 PLACA GG-70861
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 387.12 F-1201 VERIFIC VEHICULO GL28179
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 193.56 F-1203 VERIFICACION VEHICULAR GG32487
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,221.22 F-EAE51282 278 LTS. UNIDAD L-04
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,102.62 F-EAE51313 138 LTS. UNIDAD L-04
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,805.74 F-EAE51338 226 LTS.CARBURACION UNIDAD L-04 Y L-07
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,233.45 F-EAE51518 655LTS. L-04 GJ-12540 Y L-07 GG-70856
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 998.75 F-EAE51728 125 LTS. SP-002 PLACA GG-70861
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12,568.27 F-EAE51727 1,573CARB.L-04 GJ-12540 Y L-07 GG-70856
Instal Rep y manttoEq e instrumental med y d 8,874.00 F-927 MTTO 4 EQUIPOS ALCOHOLIMETROS Y SUS IMPRESO
Otros servicios relacionados 3,539.37 NOMINA 1 DEL 21 AL 27 DE ABRIL COL. CARACOL
Otros servicios relacionados 19,118.24 NOMINA DOS 21 AL 27 ABRIL 2016 BACHEO EL NIGROMANT
Otros servicios relacionados 12,356.35 NOMINA 5 DEL 21 AL 27 DE ABRIL BACHEO SANTAS MARIA
Otros servicios relacionados 10,782.39 NOM CATORCE DE 21 AL 27 ABRIL BACHEO
Otros servicios relacionados 7,366.80 NOMINA UNO 21 AL 27 ABRIL 2016 BACHEO SAN ANTONIO
Otros servicios relacionados 8,076.00 NOMINA 9 DEL 21 AL 27 DE ABRIL CALLE NO ME OLVIDES
Otros servicios relacionados 8,021.28 NOM TRES DE 21 AL 27 ABRIL DEMOLICION MURO INF LUZ
Otros servicios relacionados 8,840.16 NOMINA 7 DEL 21 AL 27 ABRIL SEGURIDAD PUBLICA
Otros servicios relacionados 4,218.09 NOMINA UNO 25 AL 27 ABRIL 2016 BACHEO ALLENDE
Otros servicios relacionados 10,437.27 NOM DOS DE 21 AL 27 ABRIL PAVIMENTO PIDRA
Otros servicios relacionados 11,165.11 NOMINA 2 DEL 21 AL 27 DE ABRIL ZONA CENTRO
Otros servicios relacionados 13,951.62 NOM UNO DE 21 AL 27 ABRIL BANQUETA PLANCHA TIANGUI
Otros servicios relacionados 13,500.27 NOM 9 PERSONAS 25 ABRIL AL 1 DE MAYO
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 16,545.00 OP132X F-S819 ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRIC
Otros servicios relacionados 12,818.01 NOMINA TRES 21 AL 27 ABRIL 2016 DRENAJE ALEJONA
Radiolocalización 1,248.00 F-4BEB SERV RADIOLOC 4151030178 16MZO-15 ABRIL
Radiolocalización 448 F-4BEB SERV RADIOLOC 4155666042 16MZO-15 ABRIL
Radiolocalización 448 F-4BEB SERV RADIOLOC 4155665090 16MZO-15 ABRIL
Radiolocalización 448 F-4BEB SERV RADIOLOC 4155666031 16MZO-15 ABRIL
Radiolocalización 1,237.20 F-4BEB SERV RADIOLOC 4151054987 16MZO-15 ABRIL
Radiolocalización 448 F-4BEB SERV RADIOLOC 4155666486 16MZO-15 ABRIL
Radiolocalización 448 F-4BEB SERV RADIOLOC 4155666058 16MZO-15 ABRIL
Radiolocalización 189.05 F-4BEB SERV RADIOLOC 4155660286 16MZO-15 ABRIL
Radiolocalización 189.02 F-4BEB SERV RADIOLOC 4155664294 16MZO-15 ABRIL
Radiolocalización 189.05 F-4BEB SERV RADIOLOC 4155664314 16MZO-15 ABRIL
Radiolocalización 189.05 F-4BEB SERV RADIOLOC 415663287 16MZO-15 ABRIL
Radiolocalización 189.05 F-4BEB SERV RADIOLOC 415664272 16MZO-15 ABRIL
Materiales y útiles de oficina 5,574.54 F-447 ART PAPELERIA DIRECCION GRAL
Gastos de orden social y cultural 37,000.00 F-147 DESAYUNO MUJERES TRABAJDORAS EVENTO 12 MAYO
Materiales y útiles de oficina 748.2 F-A68 PILAS RECARGABLES COM SOCIAL
Gastos de orden social y cultural 427.2 F-A6576 MATERIALES P/EVENTO DIA FAMILIA
Serv profesionales científicos y tec integrales 8,426.97 R-A7 HON MEDICOS ABRIL
Materiales y útiles de oficina 1,477.14 F-A6780 ART DE PAPELERIA
Materiales y útiles de oficina 3,119.76 F-A6777 MATERIALES DE OFNA
Materiales y útiles de oficina 5,578.99 F-444 COMPRA MATERIALES OFNA DIRECCION GRAL
Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 73,469.13 F-T12047 COMBUSTIBLE SEG PUBLICA 16 AL 22 ABRIL
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,161.35 F-1200 VERIFICACIONES A VEHICULOS OB PUBLICAS
Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 827.78 F-C48 IMPRESION DE LONA P/SEGUNDA FERIA SALUD MPAL
Otros servicios relacionados 24,353.86 NOMINA DIEZ 21 AL 27 ABRIL SECTOR 6-8 CABECERA MPA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,848.27 F-3619E EMPAQUE COMP L-35 PLACA GN-39574
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 660.78 F-3630E EMPAQUE PUNT. L-35 PLACA GN-39574
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 651.93 F-3632E GOMA BARRA,TORNILLO,BUJIA PLACA GH-65500
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 52.25 F-3629E FILTRO GASOLINA PLACA GH-65500
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 80.23 F-3618E REPUESTO BOMBA DIRECCION GG-31521
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 65.02 F-3624E PLUMA ESTANDAR 18" AL-003 GJ-10958
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 109.48 F-3634E QUAKER RACING,BUJIA PIPA SP-002 GG-70861
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 340 F-3633E QUAKER SERIES III PIPA SP-003 GG-70858
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 399.01 F-3621E MOBIL SUPER X0 15W40 SP-006 VOLVO S/PLACA
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 399.01 F-3620E MOBIL SUPER X0 15W40 SP-004,PLACA GG-70860
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40.07 F-3648E ROSHFRANS BOTE PLACAS GH-65500
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 285.02 F-3640E BALATA D FRONTIER PLACA GH-65500
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 449.9 F-3645E MODIL SUPER X0,FILTRO ACEITE GH-65500
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 564.25 F-3638E METAL ARBOL L-35 PLACA GN-39574
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,537.59 F-3654E FILTRO ACEITE,EMPAQUE, L-35 PLACA GN-39574
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 8,928.00 APOYO ECONOMICO 4 DEL 21-27 ABR 2016 COM.CERRITOS
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,480.05 F-3653E GUIA,JGO.ANILLOS,METAL BIELA GH-65760
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 1,202.00 OP139B MATERIALES P/ESC.PREES AMADO NERVO.
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 4,011.36 OP139B MATERIALES P/ESC.PREES AMADO NERVO SEG ETAP
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 9,569.79 OP139B MATERIALES P/ESC.PREES JOSE VASCONCELOS
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 6,770.05 OP139B MATERIALES P/ESC.PREES JOSE VASCONCELOS
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 607 OP139B MATERIALES P/ESC.PREES JOSE VASCONCELOS
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 13,681.13 OP139B MATERIALES P/ESC.PRIM GUADALUPE VICTORIA
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 385.97 OP139B MATERIALES P/ESC.PRIM GUADALUPE VICTORIA
Otros servicios relacionados 106,400.00 NOM SEIS DE 16 AL 30 ABRIL CEDECOM
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 16,449.00 OP148A F-S841 ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRIC
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 16,449.00 OP148B F-S842 ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRIC
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 27,500.00 OP148C F-S821 ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRIC
Sueldos Base 1,443.00 F216 OP149 VACACIONES 2016 RMREZ.MTEZ.OSCAR ADRIAN
Prima Vacacional 433 F216 OP149 PRIMA VAC. RMREZ.MTEZ. OSCAR ADRIAN
Gratificación de fin de año 2,855.00 F216 OP149 AGUINALDO 2016 RMREZ.MTEZ. OSCAR ADRIAN
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 512.98 F-3652E CABLE BUJIA,MANG FRENO ESTACAS GH-65500
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 29.14 F-3651E ROLLO MANGUERA AL-003-PLACA GJ-10958
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 399.01 F-3694E MOBIL SUPER X0
Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 798.01 F-3695E MOBIL SUPER X0 20W50 VARIAS UNIDADES
Materiales y útiles de oficina 202 REINTEGRO CAJA CHICA UTILES OFNA F-9236
Materiales y útiles de oficina 11 REINTEGRO CAJA CHICA COPIAS
Materiales y útiles de oficina 65.4 REINTEGRO CAJA CHICA VASOS DESECHABLE F-5258
Materiales y útiles de oficina 353.9 REINTEGRO CAJA CHICA CAJA SOBRES F-4171
Materiales y útiles de oficina 79 REINTEGRO CAJA CHICA BATERIAS LITIO
Materiales y útiles de impresión y reproducción 179 REINTEGRO CAJA CHICA TINTA NEGRA
Material de limpieza 476.51 REINTEGRO CAJA CLORO BLANCATEL F-1827 F-1497BOLSAS
Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 400 REINTEGRO CAJA CHICA CONSUMO F-4819
Materiales diversos 179.51 REINTEGRO CAJA CHICA MATERIALES
Materiales diversos 296.04 REINTEGRO CAJA CHICA CONECTORES TUBOS SOLDADURA
Materiales diversos 217.5 REINTEGRO CAJA CHICA BARRA PEGAMENTO F-9588
Materiales diversos 240.47 REINTEGRO CAJA CHICA ACCESORIOS DIVERSOS
Materiales diversos 81.57 REINTEGRO CAJA CHICA SILICON CINTAS TEFLON F-C1159
Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 116 REINTEGRO CAJA CHICA 500 COPIAS F-1173
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 200 REINTEGRO CAJA CHICA TALACHAS
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 232 REINTEGRO CAJA CHICA TALACHAS F-A438
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 87 REINTEGRO CAJA CHICA PAGO CASETAS
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 58 REINTEGRO CAJA CHICA CASETAS 6332 7975
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 257 REINTEGRO CAJA CHICA COMPRA BALONES F-5306
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 302.9 REINTEGRO CAJA CHICA CAFETERIA
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 227.7 REINTEGRO CAJA CHICA CANASTAS F-9261
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 318.5 REINTEGRO CAJA CHICA CAFETERIA
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 340 REINTEGRO CAJA CHICA F-4083
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 31 REINTEGRO CAJA CHICA PAPEL F-898
PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
TESORERIA MUNICIPAL
DESTINO DEL INGRESO
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 48 REINTEGRO CAJA CHICA LIMPIADOR BRASSO F-8419
Serv de diseño arquitectura ing y activ relac 21,921.97 OP150 EST4 PUENTE VEHICULAR EL SALTO RIO LAJA
Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 85 F-2207 ALIMENTOS TRABAJO EXTRAORDINARIA
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 198 F-101529 ALIMENTOS 14 DE ABRIL
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 58 F-1131 PEAJE AUTOPISTA 11 DE MARZO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 490 F-4838 COMBUSTIBLE 12 ABRIL
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 170 F-7502 COMBUSTIBLE 8 DE ABRIL
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 50 F-8424 PEAJE EL 11 DE MARZO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 500 RECIBO DE PAGO GASOLINA 26 DE MARZO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 19 RECIBO DE PAGO ALIMENTOS 18 DE MARZO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 196 RECIBO DE PAGO CASETAS EL 29 DE MARZO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 58 RECIBO DE PAGO CASETAS 31 DE MARZO
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 105 RECIBO DE PAGO CASETAS 1 DE ABRIL
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 37 RECIBO DE PAGO 2 DE ABRIL
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 RECIBO DE PAGO ALIMENTOS 4 DE ABRIL
Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 58 RECIBO DE PAGO DEL 5 ABRIL
Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 193 F-3578 SERV POSTAL CAMARA DE DIPUTADOS 4 DE ABRIL
Serv profesionales científicos y tec integrales 8,426.97 R-15 HON MEDICOS ABRIL GONZALEZ CASTILLO SILVIA
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 8,311.75 F-3691E BUZO,FILTRO AIRE/ACEITE L-13, GL-99956
Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 696 F-668 INSTALACION SILENCIADOR PLACA GMY5171
Gratificación de fin de año 10,283.42 PROV AGUINALDO PRESIDENTE ABRIL
Gratificación de fin de año 21,346.24 PROV AGUINALDO SECRETARIA PARTICULAR ABRIL
Gratificación de fin de año 8,721.07 PROV AGUINALDO ATENCION CIUDADANA ABRIL
Gratificación de fin de año 15,397.57 PROV AGUINALDO COMUNICACION SOCIAL ABRIL
Gratificación de fin de año 54,697.61 PROV AGUINALDO SECRETARIA H AYUNTAMIENTO ABRIL
Gratificación de fin de año 13,299.95 PROV AGUINALDO TRANSPORTE ABRIL
Gratificación de fin de año 8,064.38 PROV AGUINALDO ONG ABRIL
Gratificación de fin de año 7,472.64 PROV AGUINALDO IMAM ABRIL
Gratificación de fin de año 17,590.68 PROV AGUINALDO CONTRALORIA ABRIL
Gratificación de fin de año 7,050.46 PROV AGUINALDO JUEZ MUNICIPAL ABRIL
Gratificación de fin de año 76,752.90 PROV AGUINALDO TESORERIA ABRIL
Gratificación de fin de año 31,917.75 PROV AGUINALDO CATASTRO Y PREDIAL ABRIL
Gratificación de fin de año 17,084.64 PROV AGUINALDO TURISMO Y FOMENTO ECONOM ABRIL
Gratificación de fin de año 50,501.62 PROV AGUINALDO DES SOCIAL ABRIL
Gratificación de fin de año 70,409.07 PROV AGUINALDO OFICIALIA MAYOR ABRIL
Gratificación de fin de año 30,305.94 PROV AGUINALDO JUBILADOS ABRIL
Gratificación de fin de año 299,235.54 PROV AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA ABRIL
Gratificación de fin de año 65,288.73 PROV AGUINALDO TRANSITO ABRIL
Gratificación de fin de año 34,929.18 PROV AGUINALDO PROTECCION CIVIL ABRIL
Gratificación de fin de año 60,133.12 PROV AGUINALDO OBRAS PUBLICAS ABRIL
Gratificación de fin de año 34,732.44 PROV AGUINALDO DES URBANO ABRIL
Gratificación de fin de año 68,845.22 PROV AGUINALDO MEDIO AMBIENTE ABRIL
Gratificación de fin de año 27,357.55 PROV AGUINALDO CULTURA Y TRADICIONES ABRIL
Gratificación de fin de año 23,334.55 PROV AGUINALDO EDUCACION E INFRAESTRUCTURA ABRIL
Gratificación de fin de año 23,089.37 PROV AGUINALDO PATRIMONIO ABRIL
Gratificación de fin de año 23,338.04 PROV AGUINALDO SERVICIOS PUBLICOS ABRIL
Gratificación de fin de año 16,774.05 PROV AGUINALDO RASTRO ABRIL
Gratificación de fin de año 56,649.29 PROV AGUINALDO LIMPIA ABRIL
Gratificación de fin de año 9,747.76 PROV AGUINALDO ALUMBRADO ABRIL
Gratificación de fin de año 71,626.72 PROV AGUINALDO SINDICATURA ABRIL
Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,500.40 F-1829 APOYO TINACO Y BAÑOS TEMPLO CRUZ DEL PERDON
Recommended