View
5
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Adatellenőrző kód:
Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok
fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet
A fejezet megnevezése, székhelye:
........................................................................... ...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
Szerv számjele
szektor szakágazat
A szerv megnevezése, székhelye:
Irányító (fejezetet irányító) szerv:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
típus év hónap naptól hónap napig
-
................................................................................. .................................................................................a szerv gazdasági vezetője
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
település-típus
A megye megnevezése, önkormányzat székhelye
PIR-törzsszám
................................................................................., .............év..............................................hó..............nap
a szerv vezetője
.........................................................................( név) .............................................................................(aláírás)
....................................................................(telefon) .....................................................................(név, telefon)
a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma
a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
1055 Budapest Kossuth Lajos tér 2-4
-8-38-37-5260-7e-6e-344614-94d-29-532e7f6134-1b1a
827180 841129
0200
1051
NEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATAL
21
TartalomjegyzékSzám Űrlap megnevezés
01 K1-K8. Költségvetési kiadások02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről04 B8. Finanszírozási bevételek
05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként07/A Maradványkimutatás08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott
tisztségviselők összetételéréről09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása12/A Mérleg13/A Eredménykimutatás14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba,
vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása17/A Tájékoztató adatok
- 2 - Adatellenőrző kód: -8-38-37-5260-7e-6e-344614-94d-29-532e7f6134-1b1a
Készült: 2016.03.21 12:50PIR: 827180 Éves költségvetési beszámolóNEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATALFejezet: 21/00 Címrend: 0200 ÁHT: 348795 Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Üres űrlapok jegyzékeSzám Űrlap megnevezés
03 K9. Finanszírozási kiadások
- 3 - Adatellenőrző kód: -8-38-37-5260-7e-6e-344614-94d-29-532e7f6134-1b1a
Készült: 2016.03.21 12:50PIR: 827180 Éves költségvetési beszámolóNEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATALFejezet: 21/00 Címrend: 0200 ÁHT: 348795 Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított
előirányzatKötelezettségvállalás
, más fizetésikötelezettség -
Költségvetési évbenesedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési
kötelezettség -Költségvetési évbenesedékes végleges
Kötelezettségvállalás, más fizetési
kötelezettség -Költségvetési évetkövetően esedékes
Kötelezettségvállalás, más fizetési
kötelezettség -Költségvetési évetkövetően esedékes
végleges
Teljesítés
2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 165 552 130 595 0 111 202 496 656 0 111 202
03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 16 357 127 16 230 0 0 16 230
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 5 249 686 4 563 0 0 4 563
07 Béren kívüli juttatások (K1107) 5 212 6 878 995 5 194 13 787 0 5 194
09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 5 654 3 394 0 1 241 0 0 1 241
10 Egyéb költségtérítések (K1110) 1 960 1 933 0 76 4 800 0 76
11 Lakhatási támogatások (K1111) 1 200 1 200 15 479 0 0 479
12 Szociális támogatások (K1112) 500 500 0 0 0 0 0
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 1 861 4 728 4 4 724 1 080 0 4 724
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 181 939 170 834 1 827 143 709 516 323 0 143 70917 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
(K122)33 361 31 864 200 2 100 0 0 2 100
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 3 000 5 289 3 3 744 0 0 3 696
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 36 361 37 153 203 5 844 0 0 5 79620 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 218 300 207 987 2 030 149 553 516 323 0 149 50521 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)
(K2)59 300 57 430 1 761 41 727 135 463 0 41 727
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 38 066
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 072
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 26
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 1 563
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 000 1 646 138 646 0 0 646
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 5 000 4 597 0 302 0 0 297
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 6 000 6 243 138 948 0 0 94333 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 24 324 75 321 26 643 24 566 56 072 0 23 747
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 0 100 000 100 000 0 0 0 0
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 24 324 175 321 126 643 24 566 56 072 0 23 74738 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 15 000 2 272 0 2 271 0 0 2 271
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 52 350 345 175 179 858 153 039 0 0 103 393
44 Egyéb szolgáltatások (K337) 4 070 130 496 22 253 101 130 28 659 0 80 503
45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 71 420 477 943 202 111 256 440 28 659 0 186 16746 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 100 100 0 100 0 0 100
47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 4 667 768 020 57 629 709 672 0 0 252 410
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 5 767 768 120 57 629 709 772 0 0 252 51049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 29 589 378 746 104 253 267 061 22 853 0 124 408
58 Egyéb dologi kiadások (K355) 5 000 2 794 0 896 0 0 896
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 34 589 381 540 104 253 267 957 22 853 0 125 30460 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 142 100 1 809 167 490 774 1 259 683 107 584 0 588 671202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 8 400 8 400 0 0 0 0 0
206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 7 360 16 577 0 15 124 0 0 15 124
- 4 - Adatellenőrző kód: -8-38-37-5260-7e-6e-344614-94d-29-532e7f6134-1b1a
Készült: 2016.03.21 12:50Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 827180 Éves költségvetési beszámolóNEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATALFejezet: 21/00 Címrend: 0200 ÁHT: 348795 Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás,
más fizetésikötelezettség -
Költségvetési évbenesedékes
Kötelezettségvállalás,más fizetési
kötelezettség -Költségvetési évbenesedékes végleges
Kötelezettségvállalás,más fizetési
kötelezettség -Költségvetési évetkövetően esedékes
Kötelezettségvállalás,más fizetési
kötelezettség -Költségvetési évetkövetően esedékes
végleges
Teljesítés
2 3 4 5 6 7 8 9 10
209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 4 240 6 728 0 4 083 0 0 4 083
210 Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) 20 000 31 705 0 19 207 0 0 19 207278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 439 700 2 106 289 494 565 1 470 170 759 370 0 799 110
- 5 - Adatellenőrző kód: -8-38-37-5260-7e-6e-344614-94d-29-532e7f6134-1b1a
Készült: 2016.03.21 12:50Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 827180 Éves költségvetési beszámolóNEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATALFejezet: 21/00 Címrend: 0200 ÁHT: 348795 Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési
évben esedékesKövetelés - Költségvetésiévet követően esedékes
Teljesítés
2 3 4 5 6 7 8
212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 0 1 1 0 1
214 ebből: költségek visszatérítései (B411) 0 0 0 0 1
215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4) 0 1 1 0 1277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 0 1 1 0 1
- 6 - Adatellenőrző kód: -8-38-37-5260-7e-6e-344614-94d-29-532e7f6134-1b1a
Készült: 2016.03.21 12:50Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 827180 Éves költségvetési beszámolóNEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATALFejezet: 21/00 Címrend: 0200 ÁHT: 348795 Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
04 - B8. Finanszírozási bevételek# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés -
Költségvetési évbenesedékes
Követelés - Költségvetésiévet követően esedékes
Teljesítés
2 3 4 5 6 7 8
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 87 423 87 423 0 87 423
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 87 423 87 423 0 87 423
17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 439 700 2 018 865 2 018 865 0 2 018 865
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) 439 700 2 106 288 2 106 288 0 2 106 288
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 439 700 2 106 288 2 106 288 0 2 106 288
- 7 - Adatellenőrző kód: -8-38-37-5260-7e-6e-344614-94d-29-532e7f6134-1b1a
Készült: 2016.03.21 12:50Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 827180 Éves költségvetési beszámolóNEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATALFejezet: 21/00 Címrend: 0200 ÁHT: 348795 Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 011120 Kormányzati igazgatási
tevékenység
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 111 202 111 202
03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 16 230 16 230
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 4 563 4 563
07 Béren kívüli juttatások (K1107) 5 194 5 194
09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 1 241 1 241
10 Egyéb költségtérítések (K1110) 76 76
11 Lakhatási támogatások (K1111) 479 479
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 4 724 4 724
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 143 709 143 70917 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 2 100 2 100
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 3 696 3 696
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 5 796 5 79620 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 149 505 149 50521 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) 41 727 41 72722 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 38 066 38 066
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 2 072 2 072
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 26 26
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 1 563 1 563
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 646 646
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 297 297
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 943 94333 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 23 747 23 747
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 23 747 23 74738 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 2 271 2 271
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 103 393 103 393
44 Egyéb szolgáltatások (K337) 80 503 80 503
45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 186 167 186 16746 Kiküldetések kiadásai (K341) 100 100
47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 252 410 252 410
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 252 510 252 51049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 124 408 124 408
58 Egyéb dologi kiadások (K355) 896 896
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 125 304 125 30460 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 588 671 588 671206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 15 124 15 124
209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 4 083 4 083
210 Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) 19 207 19 207278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 799 110 799 110319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 799 110 799 110320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] () 21 21
- 8 - Adatellenőrző kód: -8-38-37-5260-7e-6e-344614-94d-29-532e7f6134-1b1a
Készült: 2016.03.21 12:50Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 827180 Éves költségvetési beszámolóNEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATALFejezet: 21/00 Címrend: 0200 ÁHT: 348795 Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 011120 Kormányzati igazgatási
tevékenység018030 Támogatási célúfinanszírozási műveletek
212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 1 1 0
214 ebből: költségek visszatérítései (B411) 1 1 0
215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4) 1 1 0277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 1 1 0289 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 87 423 0 87 423
291 Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) 87 423 0 87 423294 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2 018 865 0 2 018 865
300 Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+…+296+299) (B81) 2 106 288 0 2 106 288309 Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) 2 106 288 0 2 106 288310 Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) 2 106 289 1 2 106 288
- 9 - Adatellenőrző kód: -8-38-37-5260-7e-6e-344614-94d-29-532e7f6134-1b1a
Készült: 2016.03.21 12:50Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 827180 Éves költségvetési beszámolóNEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATALFejezet: 21/00 Címrend: 0200 ÁHT: 348795 Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
07/A - Maradványkimutatás# Megnevezés Összeg
1 2 3
01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1
02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 799 110
03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -799 10904 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 2 106 288
06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 2 106 28807 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 1 307 17915 C) Összes maradvány (=A+B) 1 307 17916 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1 165 62717 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 141 552
- 10 - Adatellenőrző kód: -8-38-37-5260-7e-6e-344614-94d-29-532e7f6134-1b1a
Készült: 2016.03.21 12:50Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 827180 Éves költségvetési beszámolóNEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATALFejezet: 21/00 Címrend: 0200 ÁHT: 348795 Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről# Megnevezés Létszám* fő
(Átlagosstatisztikaiállományi
létszám, éves)
Törvény szerintiilletmények,munkabérek
Normatívjutalmak,
céljuttatás,projekt-prémium
Készenléti,ügyeleti,
helyettesí-tésidíj, túlóra,túlszolgálat
Végkielégítés,jubileumijutalom
Béren kívülijuttatások
Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyébszemélyijuttatásai
Választotttisztségviselők
juttatásai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
05 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárralazonos illetményre jogosult vezető
1 13 558 0 0 0 198 0 0 1 554 0
06 helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosultvezető
1 5 983 0 0 0 104 0 0 1 0
07 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelőosztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)
4 30 621 7 005 1 236 0 841 251 0 1 741 0
19 I. besorolási osztály összesen 10 42 489 6 181 3 327 0 2 529 719 0 642 0
20 II. besorolási osztály összesen 2 2 647 834 0 0 604 158 479 20 0
22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐKÖSSZESEN (=01+…+21)
18 95 298 14 020 4 563 0 4 276 1 128 479 3 958 0
59 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyébmunkavállaló (nem vezető)
1 8 675 860 0 0 413 74 0 182 0
60 középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyébmunkavállaló (nem vezető)
1 4 301 600 0 0 203 115 0 381 0
61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyébmunkavállaló (fizikai alkalmazott)
1 2 928 750 0 0 302 0 0 203 0
65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 3 15 904 2 210 0 0 918 189 0 766 078 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN
(=22+36+46+52+57+65+77)21 111 202 16 230 4 563 0 5 194 1 317 479 4 724 0
79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állókstatisztikai állományi létszáma) (fő)
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)(fő)
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Üres álláshelyek száma az időszak végén 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikaiállományi létszám) (fő)
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 11 - Adatellenőrző kód: -8-38-37-5260-7e-6e-344614-94d-29-532e7f6134-1b1a
Készült: 2016.03.21 12:50Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 827180 Éves költségvetési beszámolóNEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATALFejezet: 21/00 Címrend: 0200 ÁHT: 348795 Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása# Megnevezés Vezetői létszám
középfokúvégzettséggel
Vezetői létszámfelsőfokú
végzettséggel
Vezetői létszámösszesen
Nem vezetőilétszám alapfokú
végzettséggel
Nem vezetőilétszám középfokú
végzettséggel
Nem vezetőilétszám felsőfokú
végzettséggel
Nem vezetőilétszám összesen
Létszám összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 a) csoport 0 5 5 0 1 4 5 10
02 b) csoport 0 0 0 0 1 2 3 3
03 Összesen (01+02) 0 5 5 0 2 6 8 1304 Humánpolitikai 0 0 0 0 0 1 1 1
06 Jogi 0 1 1 0 0 1 1 2
11 Kommunikációs 0 0 0 0 0 3 3 3
13 Összesen (04+…+12) 0 1 1 0 0 5 5 614 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 1 1 0 2 215 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 1 1 0 2 2
26 Összesen (14+18+…+25) 0 0 0 1 1 0 2 227 Összesen (03+13+26) 0 6 6 1 3 11 15 2128 Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31) 0 6 6 0 2 10 12 1829 I. funkció csoport 0 5 5 0 2 6 8 13
30 II. funkció csoport 0 1 1 0 0 4 4 5
48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 0 0 1 1 1 3 350 II. funkció csoport 0 0 0 0 0 1 1 1
51 III. funkció csoport 0 0 0 1 1 0 2 2
- 12 - Adatellenőrző kód: -8-38-37-5260-7e-6e-344614-94d-29-532e7f6134-1b1a
Készült: 2016.03.21 12:50Értéktípus: Fő
PIR: 827180 Éves költségvetési beszámolóNEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATALFejezet: 21/00 Címrend: 0200 ÁHT: 348795 Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
12/A - Mérleg# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak
1 2 3 4 5
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 0 0 5 146
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 0 0 5 14628 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 0 0 5 14647 C/II/1 Forintpénztár 0 0 195
50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 0 0 19552 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 84 687 0 1 305 994
53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 84 687 0 1 305 99457 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) 84 687 0 1 306 189142 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) 1 636 0 0
147 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 1 636 0 0
154 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 0 0 9
157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) 1 636 0 9158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 1 636 0 9159 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása 974 0 0
160 E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 126 0 981
161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) 1 100 0 981166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 87 423 0 1 312 325170 G/IV Felhalmozott eredmény 0 0 78 287
172 G/VI Mérleg szerinti eredmény 78 287 0 550 062
173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) 78 287 0 628 349174 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 98 0 48
176 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 41 0 671 012
181 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 7 108 0 0
199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) 7 247 0 671 060237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 7 247 0 671 060240 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1 889 0 12 916
242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 1 889 0 12 916243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 87 423 0 1 312 325
- 13 - Adatellenőrző kód: -8-38-37-5260-7e-6e-344614-94d-29-532e7f6134-1b1a
Készült: 2016.03.21 12:50Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 827180 Éves költségvetési beszámolóNEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATALFejezet: 21/00 Címrend: 0200 ÁHT: 348795 Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
13/A - Eredménykimutatás# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak
1 2 3 4 5
08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 91 200 0 2 018 865
10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 1
11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 91 200 0 2 018 86612 09 Anyagköltség 12 0 936
13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 28 0 990 752
16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 40 0 991 68817 13 Bérköltség 2 872 0 139 754
18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 2 114 0 17 581
19 15 Bérjárulékok 776 0 44 895
20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 5 762 0 202 23021 VI Értékcsökkenési leírás 5 597 0 4 38022 VII Egyéb ráfordítások 1 514 0 270 50623 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 78 287 0 550 06235 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 78 287 0 550 06241 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 78 287 0 550 062
- 14 - Adatellenőrző kód: -8-38-37-5260-7e-6e-344614-94d-29-532e7f6134-1b1a
Készült: 2016.03.21 12:50Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 827180 Éves költségvetési beszámolóNEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATALFejezet: 21/00 Címrend: 0200 ÁHT: 348795 Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről# Megnevezés Összesen 9990001 Szakfeladatra el nem
számolt tételek Alaptevékenység
01 Anyagköltség 936 936
02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 990 752 990 752
03 Bérköltség 139 754 139 754
04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 17 581 17 581
05 Bérjárulékok 44 895 44 895
06 Értékcsökkenési leírás 4 380 4 380
07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+…+06) 1 198 298 1 198 298
11 Közvetlen önköltség (=07+09) 1 198 298 1 198 298
20 Megtérült önköltség (=11-19) 1 198 298 1 198 298
- 15 - Adatellenőrző kód: -8-38-37-5260-7e-6e-344614-94d-29-532e7f6134-1b1a
Készült: 2016.03.21 12:50Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 827180 Éves költségvetési beszámolóNEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATALFejezet: 21/00 Címrend: 0200 ÁHT: 348795 Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról# Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és
kapcsolódó vagyoniértékű jogok
Gépek,berendezések,felszerelések,
járművek
Tenyészállatok Beruházások ésfelújítások
Koncesszióba,vagyonkezelésbeadott eszközök
Összesen(=3+4+5+6+7+8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 0 0 5 597 0 0 0 5 59702 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 0 0 0 0 9 527 0 9 527
04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 0 9 526 0 0 0 9 526
08 Összes növekedés (=02+…+07) 0 0 9 526 0 9 527 0 19 05313 Egyéb csökkenés 0 0 0 0 9 527 0 9 527
14 Összes csökkenés (=09+…+13) 0 0 0 0 9 527 0 9 52715 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 0 0 15 123 0 0 0 15 12316 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 5 597 0 0 0 5 59717 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 0 0 4 380 0 0 0 4 380
19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 0 0 9 977 0 0 0 9 97724 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 0 0 9 977 0 0 0 9 97725 Eszközök nettó értéke (=15-24) 0 0 5 146 0 0 0 5 14626 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 0 0 9 305 0 0 0 9 305
- 16 - Adatellenőrző kód: -8-38-37-5260-7e-6e-344614-94d-29-532e7f6134-1b1a
Készült: 2016.03.21 12:50Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 827180 Éves költségvetési beszámolóNEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATALFejezet: 21/00 Címrend: 0200 ÁHT: 348795 Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása# Megnevezés Nyitó adatok,
bekerülési értékNyitó adatok,értékvesztés
Tárgyidőszakbanelszámolt értékvesztés
Tárgyidőszakbanvisszaírt értékvesztés
Záró adatok, bekerülésiérték
Záró adatok,értékvesztés
1 2 3 4 5 6 7 8
01 Adott előlegek 1 636 0 0 0 0 0
11 Összesen (=01+…+10) 1 636 0 0 0 0 0
- 17 - Adatellenőrző kód: -8-38-37-5260-7e-6e-344614-94d-29-532e7f6134-1b1a
Készült: 2016.03.21 12:50Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 827180 Éves költségvetési beszámolóNEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATALFejezet: 21/00 Címrend: 0200 ÁHT: 348795 Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
17/A - Tájékoztató adatok# Megnevezés Összeg
1 2 3
01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 26
02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 6
03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 20 938
04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 5 623
05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 4 217
06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 2 108
08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 88
10 Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés 53
11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 8 085
12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 3 215
13 Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás 3 605
14 Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 3 215
15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 9 924
16 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapotkövetően teljesített összegével együtt)
2 693
17 Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás 2 863
18 Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 3 568
19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 2 563
20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 628
21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 582
22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 214
23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 475 642
- 18 - Adatellenőrző kód: -8-38-37-5260-7e-6e-344614-94d-29-532e7f6134-1b1a
Készült: 2016.03.21 12:50Értéktípus: Ezer Forint
PIR: 827180 Éves költségvetési beszámolóNEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATALFejezet: 21/00 Címrend: 0200 ÁHT: 348795 Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2
Recommended