View
219
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
1
PENGEKALAN 3 PENSIJILAN ISO UPM TERIMA KASIH DAN TAHNIAH!
….to all of us!!… BERJAYA MENGEKALKAN
PENSIJILAN ISO 9001:2015
2
TELAH DIPERSIJILKAN DENGAN SATU PENSIJILAN
ISO 9001 MULAI TAHUN
2011 HINGGA KINI.
TAHUN 2019 UPM MENGEKALKAN PENSIJILAN
ISO 9001:2015
3
No. Pensijilan: AR 2020
Pensijilan kini
4
Pengekalan Pensijilan ISO 9001
Sijil setiap PTJ (28 SIJIL)
Tahun
2010
Cadangan 1 SijilGabungan 28
sijil dan penambahan 4 PTJ yang belum
mendapat pensijilan
Tahun
2011
Gabungan 1 Sijil
Mendapat Pensijilan pada 27/12/2011
Pensijilan Semula kerana menggunakan nombor sijil AR2020
(milik Fakulti Perubatan Veterinar)
Tahun
2012
Melepasi Audit
Pensijilan Semula
Tahun
2013
Melepasi Audit Pemantauan 1
Tahun
2014
Melepasi Audit
Pemantauan 2
Tahun
2015
Audit Pensijilan
Semula
Tahun
2016
Melepasi Audit Pemantauan 1
Peralihan
Standard baharu:
MS ISO 9001:2015
Peralihan
Standard:
MS ISO
9001:2000
Audit Pemantauan 2
11 – 15, 18 – 21 &25 – 26 SEPT. 2017
Tahun
2017
Penambahan Entiti1. Pusat Antarabangsa2. Pusat Sains Marin3. Pusat Pemajuan
Kompetensi Bahasa4. Institut Kajian
Perladangan5. WAZAN
MS ISO
9001:1994
Peralihan
Standard:
MS ISO 9001:2008
Penambahan Entiti1. Pusat Pengimejan
Diagnostik Nuklear
2. Pusat Sumber dan Pendidikan Kanser
3. Pejabat Penasihat Undang-Undang
4. Putra Science Park
KUATKUASA 1 JUN 2017
Tahun
2018
Audit Pensijilan
Semula
21 – 25 MEI
2018
Tahun
2019
Audit Pemantauan
1
17 – 20, dan
23 – 27
September
2019
Mula Persediaan Penambahan Entiti:Hospital Pengajaran
5
Dasar Kualiti
3 Kategori Objektif Kualiti adalah:
1. Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM;
2. Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras; dan
3. Piagam Pelanggani. Proses Utama Universitiii. Proses Sokongan dan Operasi
Perkhidmatan Sokongan
6
Objektif Kualiti
ISU DALAMAN UPM & ISU
LUARAN YANG RELEVAN
PIHAK BERKEPENTINGAN
YANG RELEVAN DENGAN UPM &
KEPERLUAN MEREKA
P
I
H
A
K
B
E
R
K
E
P
E
N
T
I
N
G
A
N
/
P
E
L
A
N
G
G
A
N
VISI UPM
34 KPI UPM
5 Matlamat
PelanStrategik
UPM
7
PEMETAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015
8
PEMETAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2008
STRUKTUR BAHARU, TERMINOLOGI & KONSEP
9
A1. Struktur dan terminologi
10 KLAUSA ISO 9001:2015
10
8 klausastandard
10 klausastandard
10 KLAUSA ISO 9001:2015
11
B
Konteks Organisasi
4.1Memahami organisasi dan konteksnya
4.2Memahami keperluan dan jangkaan pihak berkepentingan
4
4.3Menentukan skop sistem pengurusan kualiti
4.4Sistem pengurusan kualiti dan prosesnya
4.4.1Proses SPK
4.4.2Maklumat yang didokumenkan bagi SPK
12
PIHAK BERKEPENTINGAN & KEPERLUAN MEREKA
10 KLAUSA ISO 9001:2015
13
B
Kepimpinan
5.1Kepimpinan dan komitmen
5
5.2Dasar
5.3Peranan, tanggungjawab dan bidang kuasa organisasi
5.1.1Am
5.1.2Fokus kepada pelanggan
5.2.1Membangunkan dasar kualiti
5.2.2Mengkomunikasikan dasar kualiti
14
B
Perancangan
6.1Tindakan menyatakan risiko dan peluang
6
6.2Objektif kualiti danperancangan untukmencapainya
6.3Merancang perubahan
6.1.1Perancangan rujuk 4.1, 4.2 dan risiko & peluang
6.1.2Tindakan berkaitan risiko & peluang
6.2.1Ciri-ciri objektif kualiti
6.2.2Perancangan Pencapaian
10 KLAUSA ISO 9001:2015
15
RISIKO DAN PELUANG
16
B
Sokongan 7.1Sumber
7
7.1.1Am
7.1.2Modal insan
7.1.3Prasarana
7.1.4Persekitaran untuk operasi proses
7.1.6Pengetahuan
7.1.5.1Am
7.1.5.2Kebolehkesanan Pengukuran
10 KLAUSA ISO 9001:2015
7.1.5SumberPemantauan dan Pengukuran
8.1 Perancangan dan kawalan operasi
8.2.1Komunikasi dengan pelanggan
8.2
Keperluan untuk produk dan perkhidmatan
8
17
B
8
10 KLAUSA ISO 9001:2015
8.2.2Menentukan keperluan untuk produk dan perkhidmatan
18
B
8
10 KLAUSA ISO 9001:2015
8.3
Rekabentuk dan pembangunan (R&R) produk dan perhidmatan
8.3.1Am
8.3.2Perancangan R&P
8.3.3Input R&P
8.3.4Kawalan R&P
8.3.5Output R&P
8.3.6Perubahan R&P
8
50
B
8
10 KLAUSA ISO 9001:2015
8.4
Kawalan terhadap proses, produk dan perkhidmatan sediaan luar
8.4.1Am
8.4.2Jenis dan takat kawalan
8.4.3Maklumat untuk penyedia luar
20
B
8
10 KLAUSA ISO 9001:2015
8.5
Penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan
8.5.1Kawalan penyediaan produk & perkhidmatan
8.5.2Pengenalpastian dan kebolehkesanan
8.5.3Harta kepunyaan pelanggan atau penyedia luar
8.5.4Pemeliharaan
8.5.5Aktiviti selepas hantar serah
8.5.6Kawalan perubahan
8
21
B
8
10 KLAUSA ISO 9001:2015
8
• Hendaklah menghadapi dgn satu atau lebih kaedah berikut:
• Pembetulan• Asingkan, kurungkan, gantung
penyediaan p & p.• Maklumkan kepada pelanggan• Dptkan pelepasan/kuasa untuk
penerimaan yg dibenarkan
• Hendaklah kekalkan maklumat yg didokumenkan.
22
8
10 KLAUSA ISO 9001:2015
9Keputusan analisis hendaklah diguna utk menilai:
• Keakuran p&p• Kepuasan pelanggan• Prestasi & keberkesanan SPK• Keberkesanan perancangan• Keberkesanan tindakan berkaitan risiko &
peluang• dll
70
9
9.1
Pemantauan, pengukuran, analisis dan penilaian
9.1.3Analisis dan penilaian
10 KLAUSA ISO 9001:2015
9 Laksana audit untuk dapatkan maklumat sama ada SPK:
• Akur kpd keperluan organisasi &standard
• Dilaksana dan keselenggara dgn berkesan.• Keperluan audit yang lain tiada
perubahan.
24
9
10 KLAUSA ISO 9001:2015
9.2
Audit dalaman
9.2.1Kepatuhan dan pelaksanaan
9.2.2Keperluan umum
9
• Hendaklah semak SPK secara berkala utk pastikan kesesuaian, kecukupan keberkesanan dan selaras dengan arah tuju strategik organisasi.
25
9
10 KLAUSA ISO 9001:2015
9.3
Kajian semula pengurusan
9.3.1Am
9
• Hendaklah dilaksanakan dgn ambil kira:
• Tindakan MKSP lepas• Perubahan isu dlaman & luaran• Maklumat prestasi & keberkesana SPK• Kecukupan sumber• Keberkesanan tindakan pengurusan
risiko• dll.
• Keperluan output semakan tidak berubah
26
9
10 KLAUSA ISO 9001:2015
9.3
Kajian semula pengurusan
9.3.2Input kajian semula pengurusan
9.3.3Output kajian semula pengurusan
10
27
B
10
10 KLAUSA ISO 9001:2015
10.1
Am
10.2.1Tindakan ke atas ketakakuran10.2
Ketakakuran dan tindakan pembetulan
10.3
Penambahbaikan berterusan
10.2.2Pengekalan maklumat yang dodokumenkan (rekod)
• Tiada perubahan ketara kecuali berkaitan dengan pengemaskinian berkaitan risiko dan peluang
10
28
PELAKSANAAN AUDIT DALAM
TAKWIM AUDIT EMS 9001 : 2015 2019
3
2
PERKARA TARIKH
AUDIT DALAM MAC – APRIL 2019
AUDIT SIRIM 17 – 2023 – 27 SEPTEMBER 2019
33
Menentukan sama ada UPM melaksanakan Pengurusan Kualiti berdasarkan keperluan standard MS ISO 9001:2015 dengan efektif selaras dengan Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti UPM;
Melihat penambahbaikan yang bersesuaian bagi peningkatan berterusan; dan
Bersedia untuk menghadapi Audit oleh badan pensijilan (SIRIM)
OBJEKTIF AUDIT
34
“Perkhidmatan pengajian pendidikan di peringkat tertiary, pengurusan dan
pelaksanaan penyelidikan, perhubungan industri dan masyarakat, pengurusan
pembangunan pelajar dan alumni, dan perkhidmatan korporat
Skop SPK yang merangkumi semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran prauniversiti, prasiswazah (kecuali pra persediaan Diploma Sains) dan siswazah, pengurusan dan pelaksanaan penyelidikan, dan perkhidmatan sokongan
SKOP AUDIT
35
Audit Dalaman dijalankan berdasarkan dokumen dan rujukan berikut:
i. Standard MS ISO 9001:2015
ii. Dokumentasi QMS UPM
iii. Akta dan Peraturan berkaitan
iv. SOP / Rujukan lain
KRITERIA AUDIT
37
Semakan maklumat -dokumen
Pemehatian pelaksanaan aktiviti
Pengujian fungsi peralatan
Temubual auditi
JADUAL AUDIT & PELANTIKAN JURUAUDIT
38
Semakan maklumat -dokumen
1
Pemerhatian pelaksanaan aktiviti
2
Pengujian fungsi peralatan3
Temubual auditi4
Review
Observe
Test
Interview
KAEDAH AUDIT
39
PENULISAN NOTA AUDIT
Akur kepada Perancangan& keperluan
Dilaksana & disenggara secaraberkesan
BUKAN
Mencari kesilapan!
TAKRIFAN BERKAITAN AUDIT
40
Audit
proses yang sistematik, berkecuali & didokumenkan untuk mendapatkan bukti audit & menilaikannya secara objektif dalam menentukan kriteria audit dipenuhi.
TAKRIFAN BERKAITAN AUDIT
41
Bukti yang Objektif
Rekod, kenyataan, fakta atau lain-lain maklumat yang berkenaan dengan kriteria audit & boleh disahkan.
TAKRIFAN BERKAITAN AUDIT
42
Penemuan Audit
Keputusan dari penilaian ke atas bukti audit yang diperolehi terhadap kriteria audit.
Akur(Memenuhi keperluan /
kriteria)
Tak Akur (NC)(Tidak memenuhi
Keperluan / kriteria)
Penambahbaikan (OFI)
(Akur tetapi bolehditambahbaik)
PersampelanFokus Suasana Audit Berkesan
• Mewakili saiz populasi sampel
• Mewakili pelbagai kategori sampel
• Keutamaan – proseskritikal
• Proses dan bukan individu
• Zahirkan audit yang dilaksana adalah untuk menambahbaik proses
• Fokus kepadakeakuran
• Ikut jadual• ‘eyes contact’ dan
‘body language’ yang betul
43
CCPENULISAN NOTA AUDIT DAN KETIDAKPATUHAN
Rintangan Audit Perbincangan PasukanRekod Penemuan Audit
• Dalam nota audit• Akur• Tidak akur• Peluang
penambah-baikan
• Fizikal• Emosi• Intelektual
• Selepas tamat sesiharian audit
• Menyelaras penemuan antara ahli pasukan audit
44
CCPENULISAN NOTA AUDIT DAN KETIDAKPATUHAN
CONTOH PENULISAN KETAKAKURAN
CONTOH PENULISAN KETAKAKURAN
CONTOH PENULISAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN
CONTOH PENULISAN KETIDAKPATUHAN
Terima Kasih | Thank You
Recommended