View
224
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 957/EQ.SHPK/XII/2018
LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil VLK terhadap :
Nama Auditee : KELOMPOK TANI SIPATUWO
Alamat : Desa Lametuna, Kecamatan Kadeoha
Kabupaten Kolaka Utara – Sulawesi Tenggara
No. Izin : Berita Acara Pembentukan Kelompok Tanggal 01
Oktober 2018
Jenis Usaha : Hutan Hak
Luas : ± 6,635 HA, Jumlah 7 Anggota
Tanggal Pelaksanaan : 14 s.d 19 November 2018
Hasil Penilaian : Nilai Akhir VLK dinyatakan Lulus, sehingga KT
Sipatuwo Prov Sulawesi Tenggara berhak
mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No.
237/EQC-VLK/XII/2018.
Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :
Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com
Bogor, 08 Desember 2018
PT. EQUALITY INDONESIA
Hari Seno Aji, S. Hut.
Manager Subdivisi Sertifikasi LK
Halaman 1 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 286/EQI-KEP.Cert/XII/2018
TENTANG
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA KELOMPOK PEMEGANG HUTAN HAK KELOMPOK TANI SIPATUWO
DI KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK TANGGAL 01 OKTOBER 2018
LUAS ± 6,635 HEKTAR, JUMLAH 7 ANGGOTA
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Menimbang :
a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada KELOMPOK
TANI SIPATUWO Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 130/EQI-F090 tanggal 28 November
2018;
b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi
Nomor 130/EQI-F037 tanggal 28 November 2018 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh
Pengambil Keputusan Nomor 291/EQI-F039 tanggal 01 Desember 2018 dan pernyataan
pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-F077)
Nomor Urut 291 tanggal 01 Desember 2018 menunjukkan KELOMPOK TANI SIPATUWO telah
“MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal
29 April 2016, KELOMPOK TANI SIPATUWO telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat
Legalitas Kayu (S-LK).
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam
Kerangka Indonesia National Single Window;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi
Produk;
6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000
: Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. Pedoman KAN 403-2011 : Penilaian Kesesuaian – Ketentuan umum penggunaan tanda
kesesuaian berbasis SNI dan/atau regulasi teknis;
8. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party
Certification Systems:
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga
Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
Halaman 2 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
10. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen
(Guidelines for Auditing Management Systems);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1
Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan
Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015
tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan
Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015
tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan
Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak
Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik
di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-
Legal;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi
Verifikasi Legalitas Kayu;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang
Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan
Penerbitan Dokumen V-Legal;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember
2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015
tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah
21. dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April
2016;
22. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
23. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan
perubahannya;
24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18
Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi
Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for bodies
operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015
yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa
berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus
2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-
VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai
Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI) dan telah diperpanjang kembali
sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 3386/MenLHK-
Halaman 3 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
25. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3640/MenLHK-
PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
26. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18
Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi
Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
27. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
28. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29
Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
29. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu
(SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Memperhatikan :
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.39/PPHH/SPHH/PPK-3/10/2018 Tanggal 15
Oktober 2018
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA KELOMPOK PEMEGANG HUTAN HAK
KELOMPOK TANI SIPATUWO DI KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK TANGGAL 01 OKTOBER 2018 LUAS ± 6,635
HEKTAR, JUMLAH 7 ANGGOTA
PERTAMA : KELOMPOK TANI SIPATUWO dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan
Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 237/EQC-VLK/XII/2018.
KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2028 selama KELOMPOK TANI SIPATUWO (Pemegang Sertifikat)
tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29
April 2016.
KETIGA : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia
dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi
di media cetak, brosur ataupun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem
yang ditetapkan.
KEEMPAT : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau
penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-
lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui
”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT
EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila
terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama
perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen
Pemegang Sertifikat.
Halaman 4 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap
kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
KETUJUH : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa
berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan
kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan
segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk
menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang
Sertifikat;
b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi
persyaratan sesuai standar yang berlaku;
c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum
KELIMA;
d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan
sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan
penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan
ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil
Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur
dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila :
a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga)
bulan penetapan pembekuan sertifikat;
b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak
Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan
dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau
izin usahanya dicabut.
d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian
Kerja (Kontrak).
KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 01 Desember 2018
PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Kelompok KELOMPOK TANI SIPATUWO, di Kolaka Utara;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi, di
Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program
dan Pelaporan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 6
(1) Identitas LV-LK
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN
c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor
d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
f. Standar : Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ 2016
g. Tim Audit : JUNI ADI WIGUNA
h. Tim Pengambil
Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
Amin Muchakim, S.Hut (Anggota PK)
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Auditee : KELOMPOK TANI SIPATUWO
b. Surat Pembentukan : Berita Acara Kesepakatan Pembentukan KT SIPATUWO
Tanggal 01 Oktober 2018.
c. Luas dan Lokasi : ± 6,635 Ha terletak di Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi
Sulawesi tenggara.
e. Jumlah Anggota : (Tujuh) Anggota.
f. Alamat : Desa Lametuna, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka
Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
g. Pengurus :
Ketua : Abdul Rasak
Sekretaris : Yusrandi
Bendahara : Zulfandi
(3) Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik - -
Pertemuan Pembukaan 14 November 2018 1. Pertemuan dilaksanakan di Desa Lametuna
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 6
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
di Desa Lametuna 2. Perkenalan Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, serta mengkonfirmasikan tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.
3. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
14 sd 18 November 2018
Di Desa Lametuna, Kec. Kodeoha
1. Tujuan Verikasi adalah melihat apakah auditee telah menerapkan prinsip-prinsip legalitas kayu.
2. Verifikasi kegiatan dilakukan untuk periode bulan Juli sd September 2018.
3. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.3 Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/ PPHH/HPL.3/8/ 2016
Pertemuan Penutupan 13 November 2018
Di Desa Lametuna, Kec. Kodeoha
1. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus atas bantuan dan kerjasamanya selama verifikasi.
2. Menyampaikan Daftar Periksa 3. Memberitahukan catatan korektif. 4. Membacakan atau memperlihatkan
laporan hasil audit. 5. Pertemuan Penutupan diakhiri
dengan pembuatan BAP dilampiri dengan notulen dan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan 2 Desember 2018
Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah auditee dapat diberikan S-LK atau tidak.
(4) Resume Hasil Penilaian : (a) Lampiran 2.3 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/
PPHH/HPL.3/8/ 2016
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
P.1. Kepemilikankayu dapat dibuktikan keabsahannya
K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.
1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 6
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah(alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)
MEMENUHI Bukti kepemilikan lahan yang dimiliki anggota KT SIPATUWO adalah 7 (tujuh) anggota dengan nama: Abdul Rasak, Yusrandi, Ripal, Zulfandi, Faisal, Herman Jaya dan Amrullah adalah pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan luas total sebesar 6,635 hektar dan 2 (dua) anggota yaitu Rahmat dan Agung dengan total luas lahan 1,80 hektar masih belum dapat menunjukan bukti kepemilikan lahan.
b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/ Peraturan Perusahaan yang relevan.
NOT APPLICABLE
Auditee merupakan kelompok hutan hak yang tergabung dalam sebuah kelompok tani dan bukan pemegang izin HGU dan tidak memiliki dokumen legalitas HGU, sehingga verifier ini dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya dilapangan.
MEMENUHI 1. Auditee telah memilik sketsa lokasi areal hutan milik masing-masing anggota Kelompok Tani.
2. Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, lokasi areal hutan milik anggota sesuai dengan yang terdapat pada Sketsa dan batas antar lahan milik anggota berupa jalan, sungai, pohon, tanaman dll.
1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
NOT APPLICABLE
Selama periode Juli s/d September 2018 Auditee belum melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu sehingga verifier ini dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan.
1.1.3. Unit Kelola atas kayu yag berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sector kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan.
Bukti pembayaran hak ne-gara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.
NOT APPLICABLE
Tanaman hutan rakyat milik anggota merupakan hasil budidaya sehingga tidak ada kewajiban pembayaran PSDH/DR maka verifier ini dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok
Akte atau dokumen pembentukan kelompok
MEMENUHI Auditee telah membuat Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani KT SIPATUWO yang dilaksanakan pada tanggal 01 Otober 2018, dokumen Berita Acara tersebut telah ditanda tangani oleh Ketua Kelompok di atas materai cukup dan diketahui Kepala Desa.
Internal audit anggota kelompok
MEMENUHI KT SIPATUWO telah melakukan Internal Audit terhadap seluruh anggota kelompok tani sebesar 100% pada tanggal 08 Oktober 2018.
K.1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal
Indikator 1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 6
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku
NOT APPLICABLE
Selama periode Juli s/d September 2018 Auditee belum melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu, dan saat ini masih dalam proses verifikasi untuk mendapatkan sertifikat legalitas kayu, sehingga belum dapat menerapkan penggunaan Tanda V-Legal. Maka verifier ini dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
P2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
K.2.1.Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU
2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3
a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.
NOT APPLICABLE
Auditee bukan pemegang izin HGU sehingga tidak diwajibkan melakukan penyusunan pedoman/prosedur K3, maka verifier ini dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)
NOT APPLICABLE
Auditee bukan pemegang izin HGU sehingga tidak diwajibkan memiliki peralatan K3, maka verifier ini dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
c. Catatan kecelakaan kerja
NOT APPLICABLE
Auditee bukan pemegang izin HGU sehingga tidak diwajibkan memiliki catatan kecelakaan kerja, maka verifier ini dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
K.2.2.Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
NOT APPLICABLE
Auditee bukan pemegang izin HGU sehingga tidak diwajibkan memiliki serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, maka verifier ini dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) utk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
NOT APPLICABLE
Auditee bukan pemegang izin HGU sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen KKB atau Peraturan Perusahaan, maka verifier ini dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur
MEMENUHI Berdasarkan Daftar Anggota, Arsip Biodata KT SIPATUWO berupa Kartu Tanda Penduduk dan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Rasak (Ketua kelompok) diketahui bahwa seluruh anggota kelompok tani tidak ada yang berusia di bawah umur (berusia di bawah 18 tahun)
P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan
K.3.1.HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku).
3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 6
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.
MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan Hasil penilaian atau verifikasi SPPL Kelompok Tani SIPATUWO telah memenuhi ketentuan penyusunan Surat Penyataan Lingkungan Hidup berdasarkan Permen LHK No. 16 Tahun 2013 tentang Penyususnan Dokumen Lingkungan
3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.
NOT APPLICABLE
Auditee baru membuat dokumen SPPL pada tanggal 13 November 2018, sehingga belum memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dengan demikian verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
b. Bukti pelaksanaan pe-ngelolaan dan pemantauan lingkungan
NOT APPLICABLE
Mengacu kepada verifier 3.1.2.a, Auditee baru membuat dokumen SPPL pada tanggal 13 November 2018 dan belum memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sehingga belum memilik bukti laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sehingga verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
(b) Lampiran 3.3 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/
PPHH/HPL.3/8/ 2016
NO JENIS DOKUMEN PEMENUHAN
DOKUMEN KETERANGAN
A. Dokumen Kelembagaan
1 Surat Pembentukan Kelompok
ada Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani
SIPATUWO yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober
2018
2 Struktur Organisasi dan Kepengurusan
ada Ketua : Abdul Rasak
Sekretaris : Yusrandi
Bendahara : Zulfadli
Anggota :
1. Rahmat 2. Ripal 3. Agung 4. Faisal 5. Herman Jaya 6. Amrullah
3 Komitmen tertulis untuk memenuhi prinsip dan kriteria verifikasi LK
ada Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani
SIPATUWO dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2018
4 Aturan untuk mengendalikan anggotanya :
ada Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani
SIPATUWO
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 6
NO JENIS DOKUMEN PEMENUHAN
DOKUMEN KETERANGAN
B. Dokumen yang mencakup persyaratan dalam standar VLK
1 Nama dan informasi setiap anggota,
ada Informasi yang dicatat dalam daftar anggota meliputi : nama anggota, alamat dan luas kepemilikan lahan.
2 Rekaman kegiatan - belum ada
3 Sketsa lahan ada Tersedia sketsa lahan seluruh anggota kelompok tani
(07 orang).
4 Bukti kepemilikan lahan
ada � Terdapat bukti kepemilikan lahan berupa Sertifikat Hak Milik
Tidak ada � Surat Hasil Telaahan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari yang menunjukkan bahwa areal Auditee berada pada Areal Penggunaan Lain (APL).
5 Dokumen terkait dengan pelaksanaan manajemen hutan
ada � Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.707/PPHH/SPHH/HPL.3/10 /2018 bulan Oktober 2018 tentang sertifikasi SVLK bagi 19 (Sembilan belas) kelompok UMKM tahun 2018.
� Surat keterangan pemilik hutan sebagai managemen representative untuk kegiatan SVLK.
6 Dokumen Internal Audit
ada Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Internal Audit Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan Hak terhadap seluruh anggota kelompok tani sebesar 100% yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2018.
7 Daftar anggota dan KTP
ada Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
8 Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
ada Auditee telah memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan Hasil penilaian atau verifikasi SPPL Kelompok Tani SIPATUWO telah memenuhi ketentuan penyusunan Surat Penyataan Lingkungan Hidup berdasarkan Permen LHK No. 16 Tahun 2013 tentang Penyususnan Dokumen Lingkungan
Recommended