View
219
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SALATIGA
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah yang Mencerminkan Kepentingan Semua Stakeholder
Prosentase usulan masyarakat
dalam Musrenbang yang diakomodir
30%
Prosentase usulan SKPD yang diakomodir
90%
2 Meningkatnya Kualitas Data
Pendukung Perencanaan Pembangunan
Prosentase tingkat keterisian
Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan Data
Pembangunan Kota Salatiga
81,8%
Prosentase SKPD yang
mengirimkan tepat waktu 89,13%
3 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Prosentase alokasi anggaran untuk UMKM terhadap total
APBD
2%
4 Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang
Prosentase kebijakan tata ruang yang telah disusun
80%
5 Tersedianya Dokumen Perencanaan yang Sesuai
dengan Kondisi Sosial dan Budaya Daerah
Prosentase angggaran untuk
kemiskinan 5%
NO. PROGRAM ANGGARAN KET
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 575.750.000
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp. 616.500.000
3 Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 16.000.000
4 Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp. 13.000.000
5 Perencanaan Tata Ruang Rp. 614.000.000
6 Pengembangan Data/Informasi Rp. 335.000.000
7 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya
Rp. 50.000.000
8 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Rp. 60.000.000
9 Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
Rp. 130.455.000
10 Pemanfaatan Ruang Rp. 150.000.000
11 Kerjasama Pembangunan Rp. 380.000.000
12 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Rp. 60.000.000
13 Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Rp. 250.000.000
14 Perencanaan Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
Rp. 685.000.000
15 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rp. 320.000.000
16 Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 855.000.000
17 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp. 275.000.000
18 Perencanaan Sosial Budaya Rp. 110.000.000
JUMLAH ANGGARAN Rp. 5.495.705.000
Salatiga, Februari 2016
WALIKOTA SALATIGA
YULIYANTO, SE, MM
KEPALA BAPPEDA KOTA SALATIGA
Drs. TEDJO SUPRIYANTO, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19571008 198612 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SEKRETARIS BAPPEDA KOTA SALATIGA
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET1 Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah yang Mencerminkan Kepentingan Semua Stakeholder
Prosentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir
30%
Prosentase usulan SKPD yang diakomodir
90%
NO. KEGIATAN ANGGARAN1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 1.500.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Rp. 60.000.000
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Rp. 15.000.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp. 12.750.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 100.000.000
6 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Rp. 10.000.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Rp. 1.500.000
9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 5.000.000
10 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Rp. 10.000.000
11 Penyediaan Makanan dan Minuman Rp. 10.000.000
12 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Rp. 350.000.000
13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp. 250.000.000
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp. 200.000.000
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Rp. 125.000.000
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Rp. 4.000.000
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rp. 36.000.000
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Rp. 1.500.000
19 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Rp. 16.000.000
20 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Rp. 13.000.000
21 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Rp. 100.000.000
22 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 220.000.000
23 Penyusunan Rancangan RPJMD Rp. 200.000.000
24 Penyusunan Rancangan RKPD Rp. 300.000.000
25 Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pendukung RPJD, RPJMD dan RKPD
Rp. 150.000.000
JUMLAH ANGGARAN Rp. 2.191.250.000
Salatiga, Februari 2016
KEPALA BAPPEDA KOTA SALATIGA
Drs. TEDJO SUPRIYANTO, MMPembina Utama Muda
NIP. 19571008 198612 1 001
SEKRETARIS BAPPEDA KOTA SALATIGA
SLAMET SETYOBUDI, SE, M . Acc.Pembina Tingkat I
NIP. 19641016 198903 1 011
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN BAPPEDA
KOTA SALATIGANO. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya benda pos(perangko, meterai danjasa pengiriman)
3 Jenis (50 perangko,200 meterai dan jasapengiriman) selama12 bulan
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya Langganan telepon, fax, internet
3 Jenis selama 12bulan
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terbayarnya pajakkendaraan dinas
12 kendaraan roda 2dan 7 kendaraan roda4 selama 12 bulan
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terbayarnya tenagakebersihan
1 orang selama 12bulan
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tuliskantor
67 jenis selama 12bulan
6 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Tersedianya barangcetakan danpenggandaan
9 jenis selama 12bulan
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya lampu dan komponen listrik
9 jenis selama 12bulan
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya peralatanrumah tangga
30 jenis alatkebersihan, 2 refillgas, 80 isi ulanggalon, 3 jenisperalatan rumahtangga
9 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabardan buku perpustakaan
Langganan selama 12bulan
10 Penyediaan Makanan danMinuman
Tersedianya makan danminum rapat dan tamu
Jamuan selama 12bulan
11 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terpenuhinya rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah
Perjalanan dinasselama 12 bulan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraanDinas/Operasional
Terpeliharanyakendaraan dinas dantersedianya BBM
7 unit mobil
NO. KEGIATAN ANGGARAN1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 1.500.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Rp. 60.000.000
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Rp. 15.000.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp. 12.750.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 100.000.000
6 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Rp. 10.000.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Rp. 1.500.000
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 5.000.000
9 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
Rp. 10.000.000
10 Penyediaan Makanan dan Minuman Rp. 10.000.000
11 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rp. 350.000.000
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Rp. 125.000.000
JUMLAH ANGGARAN Rp. 700.750.000
Salatiga, Februari 2016
SEKRETARIS BAPPEDA KOTA SALATIGA
SLAMET SETYOBUDI, SE, M . Acc.Pembina Tingkat I
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN BAPPEDA KOTA SALATIGA
SRI TRI LASTARI, SEPenata Tingkat I
NIP. 19641016 198903 1 011 NIP. 19641118 198603 2 016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
BAPPEDA KOTA SALATIGA
NO. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya DokumenLKjIP, RENJA, LPPD,LKPJ, Laporan Keuangan,PPRG, Penetapan Kinerja
7 jenis dokumen
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersusunnya dokumenkajian perencanaanpembangunan
60 dokumen
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Penyusunan Rancangan RKPD
- TerselenggaranyaForum SKPD
- Tersusunnyarancangan RKPD 2017
- TerselenggaranyaMusrenbang RKPD
- Tersusunnya RKPD2017
- TersusunnyaPerubahan RKPD 2016
- 1 kali, 26 SKPD
- 200 buku
- 1 kali 200 orang
- 90 buku
- 90 bukuPenyusunan RPJMD - Tersusunnya Naskah
Akademis RPJMD- Tersusunnya KLHS
RPJMD- Tersusunnya
Rancangan AwalRPJMD
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
4. Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pendukung RPJD, RPJMD dan RKPD
- Terlaksananya Surveydan KoordinasiPerencanaanPembangunan
- Tersusunnya Laporan
- 4 kecamatan
RAD-PPK- Tersedianya Informasi
kegiatan BAPPEDA- Terlaksananya
updating AplikasiRPJMD
- 20 buku
- 1 laporan
- 1 aplikasi
NO. KEGIATAN ANGGARAN1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPDRp. 13.000.000
2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 220.000.000
3. Penyusunan Rancangan RKPD Rp. 300.000.000
4. Penyusunan Rancangan RPJMD Rp. 200.000.000
5. Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pendukung RPJD, RPJMD dan RKPD
Rp. 150.000.000
JUMLAH ANGGARAN Rp.883.000.000
Salatiga, Februari 2016
SEKRETARIS BAPPEDA KOTA SALATIGA
SLAMET SETYOBUDI, SE, M . Acc.Pembina Tingkat I
NIP. 19641016 198903 1 011
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN,EVALUASI DAN PELAPORANBAPPEDA KOTA SALATIGA
DEWI ERNAWATI, ST, MMPENATA
NIP. 19740118 200501 2 006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BAPPEDA KOTA SALATIGA
NO.
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya kebutuhanperlengkapan kantor
1 alat penghancurkertas, 1 tempatkoran, 1 komporgas, karpet 8 m2, 5PC, 2 laptop, 1printer dot matrik,3 printermultifunction, 2meja kerja, 3 mejatik, 2 almari kaca,1 proyektorportable
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanyaperbaikan ruang dankebersihan
Semir lantai, poleskeramik,kebersihan karpet,Perbaikan ruangsidang, perbaikanruangkepala,pembangunantempat parkir.
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanyaperlengkapan gedungkantor
Laundry 12 bulan
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanyaperalatan gedungkantor
Servis Komputer,Laptop, printer, AC,telepon/fax, mesintik elektrik selama12 bulan
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman
Tertatanya tamankantor
1 lokasi (tanamandan media tanam)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
6 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Terlaksananyapengadaan pakaiandinas kheky
40 stel
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
7 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
TerselenggaranyaPelatihan PeningkatanKapasitas Aparatur
1 kali, 40 orang
NO. KEGIATAN ANGGARAN1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp. 250.000.000
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp. 200.000.000
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Rp. 4.000.000
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rp. 36.000.000
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Rp. 1.500.000
6. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Rp. 16.000.000
7. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Rp. 100.000.000
JUMLAH ANGGARAN Rp. 607.500.000
Salatiga, Februari 2016
SEKRETARIS BAPPEDA KOTA SALATIGA
SLAMET SETYOBUDI, SE, M . Acc.Pembina Tingkat I
NIP. 19641016 198903 1 011
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DANKEPEGAWAIAN
BAPPEDA KOTA SALATIGA
Ir. SRI WIHARTANTI, M.SiPenata Tingkat I
NIP. 19661021 199803 2 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
BIDANG SARANA PRASARANA DAN TATA RUANG
BAPPEDA KOTA SALATIGA
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET1 Meningkatnya Kualitas
Penataan RuangProsentase kebijakan tata ruang yang telah disusun
80%
NO. KEGIATAN ANGGARAN
1 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan Rp. 200.000.000
2 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Rp. 414.000.000
3 Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan Rp. 145.000.000
4 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri Rp. 145.000.000
5 Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan Rp. 145.000.000
6 Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian Bencana Alam/Sosial Rp. 100.000.000
7 Koordinasi perencanaan penanganan telekomunikasi Rp. 150.000.000
8 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Rp. 250.000.000
JUMLAH ANGGARAN Rp 1.549.000.000
Salatiga, Februari 2016
KEPALA BAPPEDA KOTA SALATIGA KEPALA BIDANG SARANAPRASARANA DAN TATA RUANG
BAPPEDA KOTA SALATIGA
Drs. TEDJO SUPRIYANTO, MMPembina Utama Muda
NIP. 19571008 198612 1 001SUSANTO ADI WIBOWO, ST, MT
Pembina NIP. 19671211 199903 1 005
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016BIDANG SARANA PRASARANA DAN TATA RUANG
SUB BIDANG SARANA PRASARANABAPPEDA KOTA SALATIGA
NO. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGETProgram Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah dan Besar
1. Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan
Tersusunnya dokumen rencanainduk persampahan di KotaSalatiga
1 jenis dokumen
2. Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri
Tersusunnya dokumenmasterplan kawasan industri
1 jenis dokumen
3. Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan
Tersusunnya dokumen rencanainduk jalan
1 jenis dokumen
4. Koordinasi penanggulangandan penyelesaian bencana alam/sosial
Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota Salatiga
1 jenis dokumen
NO. KEGIATAN ANGGARAN
1. Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan Rp. 145.000.000
2. Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri Rp. 145.000.000
3. Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan Rp. 145.000.000
4. Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial Rp. 100.000.000
JUMLAH ANGGARAN Rp. 535.000.000
Salatiga, Februari 2016KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA
DAN TATA RUANGBAPPEDA KOTA SALATIGA
SUSANTO ADI WIBOWO, ST, MTPembina
NIP. 19671211 199903 1 005
KEPALA SUB BIDANG SARANAPRASARANA BAPPEDA
KOTA SALATIGA
AGUS KRISTIANTO, STPenata Tingkat I
19730801 200312 1 006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016BIDANG SARANA PRASARANA DAN TATA RUANG
SUB BIDANG TATA RUANGBAPPEDA KOTA SALATIGA
NO. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Program Perencanaan Tata Ruang
1. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan
- Tersusunnya dokumen RTBL Kawasan Strategis Perdagangan dan jasa
- 1 jenis dokumen dan 1 album gambar
2. Rapat koordinasi tentangrencana tata ruang
- Rapat BKPRD - Rapat sekretariat
penataan ruang daerah- Rapat pokja penataan
ruang- Peninjauan Kembali RTRW- Terlaksananya cetak peta
RDTR
- 4 kali- 4 kali
- 6 kali
- 1 paket- 1 paket
Program Perencanaan Pengembangan Kota KotaMenengah dan Besar
3. Koordinasi perencanaan penanganan telekomunikasi
Tersusunnya masterplan telekomunikasi
1 paket
Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
4. Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Tersusunnya Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahandan Kawasan Pemukiman (RP3KP)
1 paket
NO. KEGIATAN ANGGARAN
1 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan Rp. 200.000.000
2 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Rp. 414.000.000
3 Koordinasi perencanaan penanganan telekomunikasi Rp. 150.000.000
4 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Rp. 250.000.000
JUMLAH ANGGARAN Rp. 1.014.000.000
Salatiga, Februari 2016KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA
DAN TATA RUANGBAPPEDA KOTA SALATIGA
SUSANTO ADI WIBOWO, ST, MTPembina
NIP. 19671211 199903 1 005
KEPALA SUB BIDANG TATA RUANGBAPPEDA KOTA SALATIGA
JADI AMALI, S.Kom.M.Si, M.KomPenata Tk. I
19780318 200312 1 006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
BIDANG EKONOMI BAPPEDA KOTA SALATIGA
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET1 Meningkatnya
Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Prosentase alokasi anggaran untuk UMKM terhadap total APBD
2%
NO. KEGIATAN ANGGARAN
1 Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi
Rp. 75.000.000
2 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Rp. 60.000.000
3 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Rp. 60.000.000
4 Penyusunan indikator ekonomi daerah Rp. 30.000.000
5 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
Rp. 215.000.000
6 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Rp. 30.000.000
JUMLAH ANGGARAN Rp. 470.000.000
Salatiga, Februari 2016
KEPALA BAPPEDA KOTA SALATIGA
Drs. TEDJO SUPRIYANTO, MMPembina Utama Muda
NIP. 19571008 198612 1 001
KEPALA BIDANG EKONOMIBAPPEDA KOTA SALATIGA
Drs. BUDI PRASETIYONO, M.SiPembina
NIP. 19670715 199309 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016BIDANG EKONOMI
SUB BIDANG PEREKONOMIAN DAERAH BAPPEDA KOTA SALATIGA
NO. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGETProgram Pengembangan Data/Informasi
1. Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunanekonomi
Penyusunan buku potretperkembanganperekonomian dan bukuperkembangan harga danlaju perekonomian KotaSalatiga
- 60 Buku PotretPerkembanganPerekonomian
- 60 Buku LajuPerekonomian
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
2. Penyusunan indikator ekonomi daerah
Penyusunan Buku Indikator Ekonomi Kota Salatiga
1 jenis dokumen
3. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
- Terlaksananya rakor bidang ekonomi
- Penyusunan Perencanaan Bidang Ekonomi
- 6 kali
- 6 kali
Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah
4. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Penyusunan Kajian Strategi Peningkatan PAD
1 jenis dokumen (20buku)
NO. KEGIATAN ANGGARAN1. Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan
pembangunan ekonomi Rp. 75.000.000
2. Penyusunan indikator ekonomi daerah Rp. 30.000.0003. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
ekonomiRp. 30.000.000
4. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Rp. 60.000.000
JUMLAH ANGGARAN Rp. 195.000.000
Salatiga, Februari 2016KEPALA BIDANG EKONOMIBAPPEDA KOTA SALATIGA
KEPALA SUB BIDANG PEREKONOMIAN DAERAH BAPPEDA KOTA SALATIGA
Drs. BUDI PRASETIYONO, M.SiPembina
NIP. 19670715 199309 1 001
ERNI WIJAYANTI, SHPenata Tingkat I
NIP. 19670809 199803 2 005
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016BIDANG EKONOMI
SUB BIDANG PEREKONOMIAN RAKYAT BAPPEDA KOTA SALATIGA
NO. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
Penyusunan kajian daya saingprosuk klaster unggulan Salatiga
1 jenis dokumen (20 buku)
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
2. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
- Mengikuti pameran lokal, regional dan nasional
- Pengadaan sarana dan prasarana pameran
- Fasilitasi promosi melalui pengelola website FEDEP
- Rembug klaster- Koordinasi pelaksanaan
program kerja FEDEP dan PEL
- Koordinasi dan konsultasi dengan provinsi, klaster kab/kota lain
- Rakor FEDEP Kedungsepur
- 1 tahun
- 1 paket
- 1 tahun
- 15 kali- 1 tahun
- 1 tahun
- 1 kegiatan
NO. KEGIATAN ANGGARAN1. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Rp. 60.000.000
2. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
Rp. 215.000.000
JUMLAH ANGGARAN Rp. 275.000.000
Salatiga, Februari 2016KEPALA BIDANG EKONOMIBAPPEDA KOTA SALATIGA
KEPALA SUB BIDANG PEREKONOMIAN RAKYAT BAPPEDA KOTA SALATIGA
Drs. BUDI PRASETIYONO, M.SiPembina
NIP. 19670715 199309 1 001
DEWI UTARI, STPenata Tingkat I
NIP. 19731022 200312 2 006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
SUB BIDANG PEMERINTAHAN BAPPEDA KOTA SALATIGA
NO. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya
1. Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
- Rakor TKPK- Rakor Sekretariat
TKPK - Rakor Kelompok
Kerja- Rakor Pokgram- Sosialisasi
Pronangkis- Pelatihan Aplikasi
Pemanfaatan BDT- Laporan Kinerja
TKPK- Laporan Program
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)
- 4 kali- 4 kali
- 3 pokja, 3 kali
- 3 Pokgram 3 kali- 100 orang
- 40 orang
- 1 jenis (70 buku)
- 1 jenis (70 buku)
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
2. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
- Rakor Perencanaan bidang Pemerintahan
- Rakor penyusunan rumusan kebijakan bidang pemsosbud
- 10 kali
- 5 kali
3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
- Monev PPRG- Monev MDG’s- Monev Pronangkis
- 26 SKPD- 7 goal- 3 pokgram
NO. KEGIATAN ANGGARAN1. Peningkatan kemampuan (capacity building)
petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
Rp. 50.000.000
2. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Rp. 50.000.000
3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Rp. 60.000.000
JUMLAH ANGGARAN Rp. 160.000.000
Salatiga, Februari 2016KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN
SOSIAL BUDAYABAPPEDA KOTA SALATIGA
ANDRIANI, SHPenata Tingkat I
NIP. 19700430 199703 2 003
KEPALA SUB BIDANGPEMERINTAHAN BAPPEDA
KOTA SALATIGA
BUDI SUSANTO, SHPenata
NIP. 19750630 199603 1 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
BAPPEDA KOTA SALATIGA
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET1 Tersedianya Dokumen
Perencanaan yang Sesuai dengan Kondisi Sosial dan Budaya Daerah
Prosentase anggaran untuk kemiskinan
5%
NO. KEGIATAN ANGGARAN1 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga Rp. 315.000.000
2 Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
Rp. 50.000.000
3 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
Rp. 65.000.000
4 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Rp. 50.000.000
5 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Rp. 60.000.000
JUMLAH ANGGARAN Rp. 540.000.000
Salatiga, Februari 2016
KEPALA BAPPEDA KOTA SALATIGA
Drs. TEDJO SUPRIYANTO, MMPembina Utama Muda
NIP. 19571008 198612 1 001
KEPALA BIDANG PEMERINTAHANDAN SOSIAL BUDAYA
BAPPEDA KOTA SALATIGA
ANDRIANI, SH
Penata Tk. INIP. 19700430 199703 2 003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA BAPPEDA KOTA SALATIGA
NO. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Program Kerjasama Pembangunan
1. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
- Laporan Tahunan PUS
- Laporan EFA DevelopmentIndex
- Penyediaan Sistem InformasiPenanggulanganKemiskinan
- 1 Dokumen (10 buku)
- 1 Dokumen (10 buku)
- 1 Aplikasi
2. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
- Dokumen Kajian PeranKelembagaan Lokal dalamPemberdayaan Masyarakat
- Dokumen Kajian WanitaRawan Sosial Ekonomi
- Dokumen Kajian IbuSahabat Anak
- Dokumen RAD PenangananPencegahan Kekerasanterhadap Anak
- Dokumen PendampinganPPRG dengan MetodePROBA
- 1 Dokumen (20 buku)
- 1 Dokumen (20 buku)
- 1 Dokumen (20 buku)
- 1 Dokumen (20 buku)
- 1 Dokumen (20 buku)
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
3. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
- Rakor Perencanaan Bidang Sosial Budaya
- 10 kali
NO. KEGIATAN ANGGARAN1. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah
daerah Rp. 65.000.000
2. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga Rp. 315.000.000
JUMLAH ANGGARAN Rp. 380.000.000
Salatiga, Februari 2016
KEPALA BIDANG PEMERINTAHANDAN SOSIAL BUDAYA
BAPPEDA KOTA SALATIGA
ANDRIANI, SHPenata Tingkat I
NIP. 19700430 199703 2 003
KEPALA SUB BIDANG SOSIAL BUDAYABAPPEDA KOTA SALATIGA
DIAN INDRIASARI, SHPenata Tingkat I
NIP. 19730520 199903 2 006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016BIDANG STATISTIK, DATA, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASIBAPPEDA KOTA SALATIGA
NO. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGETProgram Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
- Terlaksananya Monev pelaksanaan kegiatan PRPD Kota
- Terlaksananya Monev Pelaksanaan kegiatan Bankeu Provinsi
- Terlaksananya Monev pelaksanaan kegiatan DAK
- Terlaksananya Monev pelaksanaan kegiatan TP
- Terlaksananya Monev pelaksanaan kegiatan yang mendukung Aksi-PPK
- Terlaksananya pendampingan pelaksanaan Aplikasi Monev PRPD dan Evaluasi RKPD
- 4 triwulan
- 4 triwulan
- 4 triwulan
- 4 triwulan
- 4 triwulan
- 1 paket2 Kegiatan penyusunan
evaluasi RKPD- Tersusunnya Evaluasi RKPD - 26 SKPD
NO. KEGIATAN ANGGARAN1. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah Rp. 175.000.000
2. Kegiatan penyusunan evaluasi RKPD Rp. 30.000.000
JUMLAH ANGGARAN Rp. 205.000.000
Salatiga, Februari 2016
KEPALA BIDANG STATISTIK, DATA,EVALUASI DAN PENGENDALIAN
BAPPEDA KOTA SALATIGA
KEPALA SUB BIDANGPENGENDALIAN DAN EVALUASI
BAPPEDA KOTA SALATIGA
JOKO WAHONO, S.Sos, MM .Pembina
NIP. 19691102 199603 1 003
LAILA AMIRA SANGADJI, STPenata Tingkat I
NIP. 19690111 200312 2 003
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016BIDANG STATISTIK, DATA, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
SUB BIDANG STATISTIK DAN DATABAPPEDA KOTA SALATIGA
NO. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGETProgram Pengembangan Data/Informasi
1 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
- Tersusunnya Buku Data Pembangunan Kota Salatiga
- Tersusunnya Buku Saku Data Pembangunan Kota Salatiga
- Tersusunnya DokumenDatabase Terpadu Kemiskinan Lokal Lanjutan
- Tersusunnya DokumenKajian Tingkat Kepuasan Masyarakat dalam Bidang Pendidikan Dasar
- Tersusunnya DokumenKajian Tingkat Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Bidang UMKM
- 1 jenis (50 buku)
- 1 jenis (50 buku)
- 5 buku
- 5 buku
- 5 buku
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
2 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
- Terlaksananyapameran produkinovasi 2016
- Terlaksananya lombakrenova
- 1 kali
- 1 kali
3 Pengembangan peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi
Tersusunnya KajianStudi KelayakanSalatiga Tekno Park
1 dokumen
Program Pemanfaatan Ruang
4 Penyusunan Kajian Pemanfaatan Ruang
TersusunnyaMasterplan DEDSalatiga Tekno Park
1 dokumen
NO. KEGIATAN ANGGARAN1 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi
kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Rp. 260.000.000
2 Pengembangan peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
Rp. 55.455.000
3 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri Rp. 75.000.000
4 Penyusunan kajian pemanfaatan ruang Rp. 150.000.000
JUMLAH ANGGARAN Rp. 540.455.000
Salatiga, Februari 2016
KEPALA BIDANG STATISTIK, DATA,EVALUASI DAN PENGENDALIAN
BAPPEDA KOTA SALATIGA
JOKO WAHONO, S.Sos, MM .Pembina
NIP. 19691102 199603 1 003
KEPALA SUB BIDANG STATISTIK DANDATA BAPPEDA KOTA SALATIGA
ANTONIUS ADHIE WIBOWO, SP, M.SiPenata Tingkat I
NIP. 19710317 199903 1 006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016BIDANG STATISTIK, DATA, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
SUB BIDANG STATISTIK DAN DATABAPPEDA KOTA SALATIGA
NO. PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGETProgram Pengembangan Data/Informasi
1 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
- Tersusunnya Buku Data Pembangunan Kota Salatiga
- Buku Saku Data Pembangunan Kota Salatiga
- Buku Database Terpadu Kemiskinan Lokal Lanjutan
- Dokumen Kajian Tingkat Kepuasan Masyarakat dalam Bidang Pendidikan Dasar
- Dokumen Kajian Tingkat Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Bidang UMKM
- 1 jenis (50 buku)
- 1 jenis (50 buku)
- 5 buku
- 5 buku
- 5 buku
2 Penyusunan sistem informasi pembangunan daerah
Tersusunnya SistemInformasiPembangunan DaerahKota Salatiga
- Buku 8 Kelompok DataSIPD Semester I
- Buku 8 Data SIPD PerKecamatan SemesterI
- Buku 8 Kelompok DataSIPD Semester II
- Buku 8 Data SIPD PerKecamatan SemesterII
- Buku SIPD KotaSalatiga Tahun 2015
- 60 buku
- 15 buku
- 60 buku
- 15 buku
- 70 bukuProgram Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem
Produksi
3 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
- Terlaksananyapameran produkinovasi 2016
- Terlaksananya lombakrenova
- 1 kali
- 1 kali
Pengembangan peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi
Tersusunnya KajianStudi KelayakanSalatiga Tekno Park
1 dokumen
Program Pemanfaatan RuangPenyusunan Kajian Pemanfaatan Ruang
TersusunnyaMasterplan DEDSalatiga Tekno Park
1 dokumen
NO. KEGIATAN ANGGARAN1 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi
kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Rp. 260.000.000
2 Pengembangan peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
Rp. 55.455.000
3 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri Rp. 75.000.000
4 Penyusunan kajian pemanfaatan ruang Rp. 150.000.000
JUMLAH ANGGARAN Rp. 540.455.000
Salatiga, Februari 2016
KEPALA BIDANG STATISTIK, DATA,EVALUASI DAN PENGENDALIAN
BAPPEDA KOTA SALATIGA
JOKO WAHONO, S.Sos, MM .Pembina
NIP. 19691102 199603 1 003
KEPALA SUB BIDANG STATISTIK DANDATA BAPPEDA KOTA SALATIGA
ANTONIUS ADHIE WIBOWO, SP, M.SiPenata Tingkat I
NIP. 19710317 199903 1 006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
BIDANG STATISTIK, DATA, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI BAPPEDA KOTA SALATIGA
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET1 Meningkatnya Kualitas
Data Pendukung Perencanaan Pembangunan
Prosentase tingkat keterisian Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan Data Pembangunan Kota Salatiga
Prosentase SKPD yang mengirimkan laporan tepat waktu
81,8%
79%
NO. KEGIATAN ANGGARAN1 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi
kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Rp. 260.000.000
2 Pengembangan peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
Rp. 55.455.000
3 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri Rp. 75.000.000
4 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Rp. 175.000.000
5 Kegiatan penyusunan evaluasi RKPD Rp. 30.000.000
6 Penyusunan kajian pemanfaatan ruang Rp. 150.000.000
JUMLAH ANGGARAN Rp. 745.455.000
Salatiga, Februari 2016
KEPALA BAPPEDA KOTA SALATIGA KEPALA BIDANG STATISTIK, DATA,EVALUASI DAN PENGENDALIAN
BAPPEDA KOTA SALATIGA
Drs. TEDJO SUPRIYANTO, MMPembina Utama Muda
NIP. 19571008 198612 1 001
JOKO WAHONO, S.Sos, MM .Pembina
NIP. 19691102 199603 1 003
Recommended