View
214
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Prefeitura Municipal
de São Leopoldo
Plano Plurianual 2014 — 2017
Mensagem do Prefeito
São Leopoldo, 30 de Julho de 2013.
À Câmara Municipal de São Leopoldo/RS
À Sua Excelência o Senhor Vereador
Luiz Carlos de Andrade Nascente
Presidente da Câmara Municipal de São Leopoldo,
Senhores (as) Vereadores,
Encaminho à apreciação dessa Casa Legislativa o Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano
Plurianual (PPA) para o período entre 2014 e 2017, conforme o determinado na Constituição
Federal e na Lei Orgânica do Município. O presente Plano Plurianual está de acordo com o § 1º
do art. 165 da Constituição Federal e o art. 62 da Lei Orgânica do Município de São Leopoldo.
O Plano Plurianual 2014-2017 do Município de São Leopoldo estabelece os programas, as
ações, objetivos e metas da administração pública municipal direta e indireta para as despesas
de capital e despesas correntes.
O processo de formulação do Plano envolveu a participação e contribuições de todas as
Secretarias e Autarquias do município, a partir de um Seminário realizado na Escola Municipal
Maria Gusmão Britto que envolveu mais de cem secretários, secretários adjuntos, diretores e
funcionários da administração municipal, no sábado, 28 de maio, de forma a convergir a visão
dos órgãos da administração com um planejamento integrado para a cidade. Todos os grupos
tiveram, como facilitadores e relatores funcionários de carreira do município.
O PPA de São Leopoldo está construído com base em uma Visão Estratégica Integradora,
estruturada em 5 (cinco) eixos que estabelecem 30 (trinta) programas temáticos e suas
respectivas ações.
A organização do Plano Plurianual também apresenta, além da divisão por eixos e programas,
a divisão dos programas e ações por Secretaria e Autarquia do município.
Adicionam-se a estes itens as ações do Poder Legislativo e Reserva de Contingência, que foram
agrupados como um item Institucional.
Visão Estratégica Integradora
A Visão Estratégica Integradora busca concretizar oportunidades, superar restrições,
maximizar os pontos fortes e minimizar os pontos fracos da cidade de São Leopoldo,
considerando melhores práticas na gestão pública e de cidades.
Os eixos para a atuação da administração municipal estão vinculados não apenas à análise da
conjuntura externa do município, mas também a aspectos internos determinantes para a
gestão do município, como a necessidade premente de melhoria da qualidade do gasto
público, assim como o processo de recuperação gradual das finanças públicas de São Leopoldo,
que encontramos, em janeiro de 2013, com um montante total de dívidas superior a R$ 360
milhões.
Desta forma, os eixos estão estruturados conforme abaixo:
1. Orientação Estratégica, Modernização da Gestão e Melhoria da Qualidade da Arrecadação
e do Gasto Público;
2. Melhorias nos Serviços Públicos de Impacto na Qualidade de Vida da População;
3. Catalisação de Condições para uma Cidade Empreendedora, Próspera e Bem Posicionada
Estrategicamente;
4. Melhoria na Qualidade do Ambiente Urbano; e
5. Comprometimento com Gestão Estratégica das Autarquias.
Os programas da administração estão dispostos de acordo com estes eixos, e buscam
responder às premências da conjuntura do município na atualidade e no período entre 2014 e
2017.
Estruturado de maneira a estimular a formação de parcerias com os governos estadual e
federal, bem como parcerias público-privadas, o PPA considera a ampliação da captação de
recursos de terceiros para viabilizar a execução dos programas e ações, expandindo a
capacidade de realização proporcionada pelos recursos próprios do município.
Abaixo, o número de programas por eixo, resultando em 30 programas.
1. Orientação Estratégica, Modernização da Gestão e Melhoria da Qualidade da
Arrecadação e do Gasto Público
5 EIXOS INTEGRADORES
2. Melhorias nos Serviços Públicos de Impacto na Qualidade de Vida da
População
3. Catalisação de Condições para uma Cidade Empreendedora, Próspera e Bem
Posicionada Estrategicamente
4. Melhoria na Qualidade do Ambiente Urbano
5. Comprometimento com Gestão Estratégica das Autarquias
NO DE PROGRAMAS POR EIXO
5
11
4
6
4
30
Programas
Análise da Conjuntura
A constituição dos eixos integradores obedece à leitura de condicionantes na gestão pública
moderna brasileira, e que estão moldando os programas mais avançados e bem-sucedidos de
mudanças estruturais no modo de administrar cidades e Estados no mundo. A análise da
conjuntura é determinante na contextualização das prioridades de governo para o período
2014-2017, pois situa as prioridades da administração municipal de São Leopoldo com as
condicionantes de seu tempo e a situação regional, nacional e internacional.
Análise da Conjuntura Eixo
Racionalização de funções-meio;
necessidade de ganhos de escala na
manutenção; serviço da dívida.
EIXO 1: Orientação Estratégica
Modernização da Gestão e Melhoria
da Qualidade da Arrecadação e do
Gasto Público
Foco em atividades-fim; melhor
atendimento; busca de melhores
índices de desenvolvimento humano.
EIXO 2: Melhorias nos Serviços
Públicos de Impacto na Qualidade de
Vida da População
Recuperação e ganho de espaço na
economia estadual e nacional; geração
de empregos de qualidade; economia
com inovação e tecnologia.
EIXO 3: Catalisação de Condições para
uma Cidade Empreendedora Próspera
e Bem Posicionada Estrategicamente
Valorização do espaço urbano; cidades
atrativas, ordenadas e sustentáveis.
EIXO 4: Melhoria na Qualidade do
Ambiente Urbano
Autarquias com governança moderna e
foco em serviços.
EIXO 5: Comprometimento com
Gestão Estratégica das Autarquias
Eixo 1: Orientação Estratégica, Modernização da Gestão e Melhoria da Qualidade da
Arrecadação e do Gasto Público
Este eixo trata da melhoria das atividades-meio na administração pública de São Leopoldo. A
visão integradora para a cidade necessita de ações que contribuam para uma melhoria da
orientação estratégica geral em torno de planos de metas e ações claros e transparentes, a
modernização da gestão em todos os níveis, com a evolução de processos envolvendo
Finanças, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Gestão de Materiais, Controle em
todos os níveis, Procuradoria e Assessoria Jurídica, Compras e Contratações Públicas,
Atendimento ao Cidadão, e a melhoria da relação receita/despesa, assim como todos os
indicadores financeiros do município.
Programa Descrição
Cidadão Interativo Promover canais de interação do cidadão com o Executivo
Municipal e também no que tange aos direitos do
consumidor, através do PROCON.
Gestão Pública Consciente Conjunto de ações, iniciativas voltadas à manutenção e
administração das atividades meio das Secretarias e
autarquias, comprometidas com a qualidade do gasto
público e a eficiência na alocação de recursos.
Encargos Especiais Proporcionar os ressarcimentos dos encargos assumidos
pela municipalidade com o cidadão e demais entes,
incluindo endividamento.
Programa de Excelência na
Gestão
Possibilitar a adoção de práticas inovadoras na gestão do
município, buscando maior efetividade em atividades-fim,
melhor qualidade no gasto público e iniciativas
organizacionais de cunho estratégico, melhor preparando o
município para o futuro e priorizando a oferta de melhores
serviços públicos ao cidadão.
Governança e Orientação
Estratégica
Ações buscando a melhor orientação e coesão estratégica
da administração municipal, através de instâncias de
cooperação entre áreas e melhoria de processos
compartilhados.
Um dos destaques deste eixo é o peso dos Encargos Especiais, sendo que destes R$ 112,5 milhões estão previstos até 2017 para serviço da dívida fundada, que não inclui precatórios,
restos a pagar e despesas não empenhadas.
Outro destaque é a proposta para criação de uma Escola de Gestão Pública, dentro do
programa Gestão Pública Consciente, buscando otimizar estruturas e convergir ações para
qualificação e valorização do funcionalismo municipal.
Eixo 2: Melhorias nos Serviços Públicos de Impacto na Qualidade de Vida da População
Este eixo está focado nos grandes serviços com impacto na qualidade de vida da população,
como Saúde, Educação, a segurança pública no âmbito municipal, a Defesa Civil, a rede de
proteção social e todas as ações que impactem diretamente na qualidade de vida e direitos
fundamentais do cidadão leopoldense. É o principal eixo de Programas e Ações em termos de
impacto financeiro, com 30,05% do total dos valores do PPA.
Programa Descrição
Educação com Qualidade e
Inovação
Qualificar a educação pública municipal, focando na
qualidade de ensino e na melhoria do ambiente
educacional para professores, funcionários, alunos e pais,
contribuindo para uma cidade inovadora e a formação da
geração futura de leopoldenses.
Novo Hospital Desenvolver conjunto de iniciativas com objetivo de
viabilizar a expansão da infraestrutura hospitalar na cidade,
através de uma nova unidade hospitalar.
Proteção Animal Desenvolver ações para proteção dos animais no
município, tanto no que tange a ações preventivas quanto
de atendimento a animais em estado de risco ou em
condição crítica, incluindo a viabilização da estrutura
municipal para atender a esta finalidade.
Qualidade de Vida Proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população
através de ações vinculadas a esporte, lazer, convivência e
valorização dos espaços públicos de convívio do município.
Promoção da Integração
Social e Direitos Humanos
Promover a integração social e a igualdade na cidade de
São Leopoldo, através de ações sistêmicas que busquem a
plenitude dos direitos humanos e a convivência no
município.
Proteção Social Básica Promover um conjunto de serviços, programas, projetos e
benefícios do Desenvolvimento Social estruturados para
prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por
meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições
e do fortalecimento de vínculos.
Proteção Social Especial Promover um conjunto de serviços, programas e projetos
que tem por objetivo a reconstrução de vínculos familiares
e comunitários, a defesa de direitos, o fortalecimento das
potencialidades e a proteção de famílias e Pessoas.
Gestão Responsável da
Saúde
Desenvolver abordagem sistêmica à melhoria de processos
do atendimento de saúde no município, adequando
estrutura, mobilizando recursos e pessoas e
implementando programas para buscar a excelência no
atendimento à população em todos os níveis e segmentos .
Políticas para Mulheres Conjunto de projetos voltados ao desenvolvimento pleno
das mulheres na cidade, e à afirmação de políticas públicas
voltadas às mulheres, de forma coordenada.
Identidade Cultural e
Histórica
Valorizar a identidade cultural e histórica do município,
através das diferentes manifestações e iniciativas
vinculadas à cultura, história do município e atividades
turísticas de caráter cultural.
Defesa e Segurança
Comunitária
Redução da criminalidade e da violência mediante o
desenvolvimento de projetos multissetoriais de prevenção,
garantindo o acesso da sociedade à gestão da segurança
urbana, readequando as funções da Guarda Civil Municipal
como agente de cidadania.
Eixo 3: Catalisação de condições para uma cidade empreendedora, próspera e bem
posicionada estrategicamente
Eixo focado em ações que busquem a melhoria da atratividade e competitividade de São
Leopoldo, por meio do desenvolvimento econômico equilibrado, áreas de expansão definidas,
a integração metropolitana, a inserção produtiva e comercial do município e a capacitação dos
cidadãos.
As ações, coordenadas com esforços da iniciativa privada e de governos estadual e federal e
aliança entre Universidade, Poder Público e empresas, têm como objetivo criar condições para
recolocar São Leopoldo entre as dez maiores economias municipais do Rio Grande do Sul até
2017. Atualmente, São Leopoldo é o 12º Município do Rio Grande do Sul em termos de
tamanho de economia (Fundação de Economia e Estatística, 2010).
Os valores alocados a este eixo constituem apenas 0,47% do total deste Plano Plurianual, no
entanto seus projetos constituem principalmente iniciativas de formulação, articulação e
readequação institucional, com grande impacto estratégico sobre o futuro do município a
partir da afirmação das vocações latentes e parcialmente concretizadas com sucesso em São
Leopoldo.
Programa Descrição
Estímulo ao
Empreendedorismo e
Desenvolvimento Local
Alavancar o desenvolvimento econômico do município,
com a geração de trabalho e renda. Ampliar o apoio do
município aos empreendedores leopoldenses.
Desenvolvimento
Empresarial e Investimentos
Estimular a competitividade das empresas instaladas em
São Leopoldo e de suas cadeias produtivas, assim como
constituir a cidade em ambiente atrativo para novos
negócios e investimentos.
Economia Tecnológica Afirmar a vocação e posicionamento de São Leopoldo como
cidade tecnológica de destaque no Brasil e Exterior,
buscando aprimorar fatores que visem à consolidação da
economia tecnológica na cidade e a imagem de São
Leopoldo como cidade polo de inovação.
Cidade sem Fronteiras Fomentar a integração e promoção de São Leopoldo
regional, nacional e internacionalmente, assim como
fortalecer a formação de redes e o posicionamento da
cidade em suas múltiplas expressões.
Eixo 4: Melhoria na Qualidade do Ambiente Urbano
Eixo com objetivo de contribuir para a melhoria do ambiente urbano, tornando-o mais
equilibrado, dentro do respeito ao meio ambiente, patrimônio histórico, com a integração de
ações da administração pública que valorizem o ambiente urbano, incluindo planejamento
urbano, mobilidade urbana, revitalização de áreas, mobiliário, ações de preservação
ambiental, reserva de áreas para expansão estratégica, infraestrutura e outras atividades afins.
A qualidade do ambiente urbano constitui um elemento crítico para aumentar a atratividade e
a qualidade de vida de nossos cidadãos hoje e no futuro próximo, se somando ao eixo de
programas com impacto no desenvolvimento humano dos leopoldenses.
Programa Descrição
Planejamento e Qualidade
Urbana
São as ações voltadas para espaço urbano no que se refere
a obras, regeneração e ordenamento urbano.
Soluções Urbanas São ações coordenadas e inovadoras que visam a melhoria
do ambiente urbano, buscando uma melhor articulação
entre transporte, mobilidade infraestrutura e o dia-a-dia da
cidade, buscando valorizar o ambiente urbano e a melhoria
da qualidade de vida do cidadão.
A Praça é da Comunidade Programa que visa ações integradas para a recuperação e
regeneração das praças e espaços públicos leopoldenses.
Infraestrutura na Habitação Programa que visa projetos integrados que possibilitem
infraestrutura adequada para unidades habitacionais para
famílias de baixa renda, assim como uma abordagem
sistêmica sobre os serviços e infraestrutura em torno de
novas moradias.
Gestão de Resíduos Manter a limpeza geral da cidade, ampliar os serviços de
coleta dos resíduos. Gerenciamento integrado dos
resíduos urbanos. Estruturar os mecanismos de coleta e
processamento de Resíduos Sólidos Urbanos, mantendo a
limpeza geral da cidade.
Conservação e Gestão
Ambiental
Assegurar à São Leopoldo uma manutenção e melhoria de
seus serviços ambientais, buscando a preservação e
manejo de áreas de conservação ambiental, assim como
todos os mecanismos de gestão ambiental oficial do
município.
Eixo 5: Comprometimento com Gestão Estratégica das Autarquias
Eixo focado em estabelecer um padrão de gestão integrado aos princípios da administração
direta do município e focado na eficiência operacional dentro das áreas fins da Fundação
Hospital Centenário, Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE e o Instituto de
Aposentadorias e Pensões dos Servidores Municipais de São Leopoldo - IAPS, além da adoção
de melhores práticas buscando a excelência administrativa, transparência e comprometimento
das ações das autarquias municipais, modernizando-as e prestando melhores serviços à
população leopoldense. O eixo 5 do PPA contribui com 25,73% do total, sendo destes 12,93%
referentes ao Hospital Centenário, com impacto direto também no eixo 2, ao prestar serviços
hospitalares e de saúde à comunidade.
Programa Descrição
IAPS – Gestão do
Patrimônio, RPPS e
Benefícios
Viabilizar as operações e cumprimento das obrigações
estatutárias do IAPS.
IAPS - Reestruturação e
Governança
Promover a reestruturação e modernização da gestão e
governança do IAPS, adequando-as a melhores práticas
nacionais em organismos similares.
Fundação Hospital
Centenário - Gestão
Estrutural
Promover a manutenção administrativa com o intuito de
dar maior qualidade na aplicação dos recursos. Aplicar
recursos para desenvolver e aperfeiçoar os processos
administrativos e garantir a eficiência necessária para
melhorar os serviços.
SEMAE – Modernização de
Serviços e Operações
Promover a otimização dos serviços e operações do
SEMAE, visando à ampliação do abastecimento de água e
tratamento de efluentes no município e atividades afins.
Quadro Geral - Por Programa e Eixo
Receita e Despesa
A receita consolidada projetada para o período de 2014 a 2017 será de R$ 3.546.780.465,00
(incluindo as transferências financeiras recebidas), sendo R$ 2.646.677.712,00 para a
administração direta (Prefeitura e Câmara), e R$ 900.102.752,00 para a administração indireta
(Fundação Hospital Centenário, SEMAE e IAPS). Os parâmetros utilizados para projeção de
23,47%
30,05%
0,47%
14,85%
25,73%
5,43%
1. Orientação Estratégica, Modernização da Gestão e Melhoria da
Qualidade da Arrecadação e do Gasto Público (incl.Manutenção
, Folha da Adm.Direta e Encargos Especiais-incl.Serviço da Dívida)
2. Melhorias nos Serviços Públicos de Impacto na Qualidade de
Vida da População
3. Catalisação de Condições para uma Cidade
Empreendedora, Próspera e Bem Posicionada Estrategicamente
4. Melhoria na Qualidade do Ambiente Urbano
5. Comprometimento com Gestão Estratégica das Autarquias
(HC, SEMAE, IAPS)
Outros-Institucional -Contingência e Legislativo
receita se basearam para arrecadação própria, nas médias anuais acrescidas do IPCA projetado
para o período e as demais receitas de convênios e transferências a partir da expectativa de
arrecadação junto a terceiros.
Quanto à despesa, prevista em R$ 3.507.268.629,00 (incluindo as transferências financeiras
concedidas) no período entre 2014 e 2017, estarão garantidos os percentuais constitucionais
destinados às áreas de Educação (no mínimo 25%) e Saúde (no mínimo 15%).
Encaminhamento
Assim, apresento aos Senhores Vereadores, o Projeto de Lei do Plano Plurianual 2014-2017, a
fim de que seja analisado, votado e aprovado por essa Casa Legislativa.
Aproveito a oportunidade para externar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e
apreço.
Atenciosamente,
Aníbal Moacir da Silva
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO
Estado do Rio Grande do Sul
São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil.
LEI Nº 7.935 de 02 de setembro de 2013
Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017 e dá outras providências.
Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no art.165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada.. Art. 2º Para efeitos desta Lei, entende-se por: I - programa, o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores, visando à solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade; II - programa finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade; III - programa de apoio administrativo, aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas; IV - ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa; V - produto, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo; VI - meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada. Art. 3º A programação constante no PPA deverá ser financiada pelos recursos oriundos do Tesouro Municipal, das Operações de Crédito Internas e Externas, das Transferências Constitucionais, Legais e Voluntárias da União e do Estado e,
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO
Estado do Rio Grande do Sul
São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil.
subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros Municípios e com a iniciativa privada. Parágrafo único: os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que deverá obedecer os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época. Art. 4º As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2014-2017 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações. Art. 5º A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específica. Art.6º A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes. Art. 7º Integram o Plano Plurianual, as seguintes tabelas: I – Anexo I Demonstrativo da Projeção da Receita 2014/2017; II – Anexo II Demonstrativo da Projeção da Despesa; III – Anexo III – Anexo de Metas e Prioridades; Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Aníbal Moacir da Silva Prefeito Municipal
ANEXO I
Discriminação 2014 2015 2016 2017 TOTAL (2014-2017)RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 712.698.034 747.623.087 773.157.548 752.577.056 2.986.055.725 RECEITAS CORRENTES 600.749.696 614.200.185 643.705.997 677.478.608 2.536.134.485
RECEITAS TRIBUTÁRIAS 99.134.134 104.449.188 109.882.321 115.543.399 429.009.043 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 22.720.840 24.255.657 25.808.551 27.458.371 100.243.419 RECEITA PATRIMONIAL 14.076.394 16.398.409 17.763.125 19.271.867 67.509.795 RECEITA AGROPECUÁRIA - - - - - RECEITA INDUSTRIAL - - - - - RECEITA DE SERVIÇOS 59.323.226 62.866.144 67.471.264 71.688.573 261.349.207 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 373.378.581 371.349.342 385.336.667 403.888.120 1.533.952.710 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 32.116.520 34.881.446 37.444.068 39.628.278 144.070.311
RECEITA CAPITAL 117.911.037 139.285.401 135.123.001 80.516.625 472.836.064 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 12.445.000 8.150.000 5.500.000 11.500.000 37.595.000 ALIENAÇÃO DE BENS 2.850.000 3.000.000 3.200.000 3.200.000 12.250.000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - - - - - TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 102.616.037 128.135.401 126.423.001 65.816.625 422.991.064 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - - -
RECEITA CORRENTE - INTRA 25.000.000 26.750.000 28.622.500 30.626.075 110.998.575 RECEITA CAPITAL - INTRA 750.000 800.000 856.000 915.920 3.321.920 DEDUÇÃO DA RECEITA (R) 31.712.699 33.412.500 35.149.950 36.960.172 137.235.320 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 134.911.935 143.609.935 144.094.935 138.107.935 560.724.740 TOTAL DA RECEITA 847.609.969 891.233.022 917.252.483 890.684.991 3.546.780.465
ANEXO I DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA RECEITA - CONSOLIDAD O
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDOEstado do Rio Grande do Sul
Discriminação 2014 2015 2016 2017 TOTAL (2014-2017)RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 579.856.203 601.009.884 620.674.324 593.342.562 2.394.882.972 RECEITAS CORRENTES 504.512.864 509.500.982 530.661.273 556.686.109 2.101.361.228
RECEITAS TRIBUTÁRIAS 99.124.134 104.437.188 109.867.921 115.526.119 428.955.363 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 7.645.840 8.055.657 8.474.551 8.910.991 33.087.039 RECEITA PATRIMONIAL 2.214.309 2.332.996 2.454.311 2.580.709 9.582.324 RECEITA AGROPECUÁRIA - - - - - RECEITA INDUSTRIAL - - - - - RECEITA DE SERVIÇOS 250.000 260.000 270.400 281.216 1.061.616 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 373.378.581 371.349.342 385.336.667 403.888.120 1.533.952.710 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21.900.000 23.065.800 24.257.422 25.498.954 94.722.175
RECEITA CAPITAL 107.056.037 124.921.401 125.163.001 73.616.625 430.757.064 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8.950.000 6.500.000 5.500.000 11.500.000 32.450.000 ALIENAÇÃO DE BENS 2.850.000 3.000.000 3.200.000 3.200.000 12.250.000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - - - - - TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 95.256.037 115.421.401 116.463.001 58.916.625 386.057.064 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - - -
RECEITA CORRENTE - INTRA - - - - - RECEITA CAPITAL - INTRA - - - - - DEDUÇÃO DA RECEITA (R) 31.712.699 33.412.500 35.149.950 36.960.172 137.235.320 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 58.270.935 66.822.935 67.113.935 59.586.935 251.794.740 TOTAL DA RECEITA 638.127.138 667.832.819 687.788.259 652.929.497 2.646.677.712
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDOEstado do Rio Grande do Sul
ANEXO I DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA RECEITA - ADMINISTRA ÇÃO DIRETA
Discriminação 2014 2015 2016 2017 TOTAL (2014-2017)RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 579.856.203 601.009.884 620.674.324 593.342.562 2.394.882.972 RECEITAS CORRENTES 504.512.864 509.500.982 530.661.273 556.686.109 2.101.361.228
RECEITAS TRIBUTÁRIAS 99.124.134 104.437.188 109.867.921 115.526.119 428.955.363 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 7.645.840 8.055.657 8.474.551 8.910.991 33.087.039 RECEITA PATRIMONIAL 2.214.309 2.332.996 2.454.311 2.580.709 9.582.324 RECEITA AGROPECUÁRIA - - - - - RECEITA INDUSTRIAL - - - - - RECEITA DE SERVIÇOS 250.000 260.000 270.400 281.216 1.061.616 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 373.378.581 371.349.342 385.336.667 403.888.120 1.533.952.710 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21.900.000 23.065.800 24.257.422 25.498.954 94.722.175
RECEITA CAPITAL 107.056.037 124.921.401 125.163.001 73.616.625 430.757.064 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8.950.000 6.500.000 5.500.000 11.500.000 32.450.000 ALIENAÇÃO DE BENS 2.850.000 3.000.000 3.200.000 3.200.000 12.250.000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - - - - - TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 95.256.037 115.421.401 116.463.001 58.916.625 386.057.064 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - - -
RECEITA CORRENTE - INTRA - - - - - RECEITA CAPITAL - INTRA - - - - - DEDUÇÃO DA RECEITA (R) 31.712.699 33.412.500 35.149.950 36.960.172 137.235.320 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 46.726.935 54.071.935 54.171.935 46.271.935 201.242.740 TOTAL DA RECEITA 626.583.138 655.081.819 674.846.259 639.614.497 2.596.125.712
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDOEstado do Rio Grande do Sul
ANEXO I DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA RECEITA - ADMINISTRA ÇÃO DIRETA
Discriminação 2014 2015 2016 2017 TOTAL (2014-2017)RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - - - - - RECEITAS CORRENTES - - - - -
RECEITAS TRIBUTÁRIAS - - - - - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - - - - - RECEITA PATRIMONIAL - - - - - RECEITA AGROPECUÁRIA - - - - -
ANEXO I DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA RECEITA - CAMARA
RECEITA AGROPECUÁRIA - - - - - RECEITA INDUSTRIAL - - - - - RECEITA DE SERVIÇOS - - - - - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - - - - - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - - - - -
RECEITA CAPITAL - - - - - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - - ALIENAÇÃO DE BENS - - - - - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - - - - - TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL - - - - - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - - -
RECEITA CORRENTE - INTRA - - - - - RECEITA CAPITAL - INTRA - - - - - DEDUÇÃO DA RECEITA (R) - - - - - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 11.544.000 12.751.000 12.942.000 13.315.000 50.552.000 TOTAL DA RECEITA 11.544.000 12.751.000 12.942.000 13.315.000 50.552.000
Discriminação 2014 2015 2016 2017 TOTAL (2014-2017)RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 132.841.831 146.613.203 152.483.224 159.234.494 591.172.752 RECEITAS CORRENTES 96.236.831 104.699.203 113.044.724 120.792.499 434.773.257
RECEITAS TRIBUTÁRIAS 10.000 12.000 14.400 17.280 53.680 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 15.075.000 16.200.000 17.334.000 18.547.380 67.156.380 RECEITA PATRIMONIAL 11.862.085 14.065.413 15.308.814 16.691.158 57.927.470 RECEITA AGROPECUÁRIA - - - - - RECEITA INDUSTRIAL - - - - - RECEITA DE SERVIÇOS 59.073.226 62.606.144 67.200.864 71.407.357 260.287.591 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - - - - - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.216.520 11.815.646 13.186.646 14.129.324 49.348.136
RECEITA CAPITAL 10.855.000 14.364.000 9.960.000 6.900.000 42.079.000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.495.000 1.650.000 - - 5.145.000 ALIENAÇÃO DE BENS - - - - - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - - - - - TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 7.360.000 12.714.000 9.960.000 6.900.000 36.934.000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - - -
RECEITA CORRENTE - INTRA 25.000.000 26.750.000 28.622.500 30.626.075 110.998.575 RECEITA CAPITAL - INTRA 750.000 800.000 856.000 915.920 3.321.920 DEDUÇÃO DA RECEITA (R) - - - - - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 76.641.000 76.787.000 76.981.000 78.521.000 308.930.000 TOTAL DA RECEITA 209.482.831 223.400.203 229.464.224 237.755.494 900.102.752
ANEXO I DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA RECEITA - INDIRETA C ONSOLIDADA
Discriminação 2014 2015 2016 2017 TOTAL (2014-2017)RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 11.244.000 15.273.000 23.152.000 22.444.000 72.113.000 RECEITAS CORRENTES 8.584.000 10.559.000 13.492.000 15.544.000 48.179.000
RECEITAS TRIBUTÁRIAS 10.000 12.000 14.400 17.280 53.680 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - - - - - RECEITA PATRIMONIAL 1.800.000 2.000.000 2.400.000 2.880.000 9.080.000 RECEITA AGROPECUÁRIA - - - - - RECEITA INDUSTRIAL - - - - - RECEITA DE SERVIÇOS 2.974.000 3.500.000 5.021.200 6.025.440 17.520.640 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - - - - - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.800.000 5.047.000 6.056.400 6.621.280 21.524.680
RECEITA CAPITAL 2.660.000 4.714.000 9.660.000 6.900.000 23.934.000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - - ALIENAÇÃO DE BENS - - - - - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - - - - - TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 2.660.000 4.714.000 9.660.000 6.900.000 23.934.000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - - -
RECEITA CORRENTE - INTRA - - - - - RECEITA CAPITAL - INTRA - - - - - DEDUÇÃO DA RECEITA (R) - - - - - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 76.641.000 76.787.000 76.981.000 78.521.000 308.930.000 TOTAL DA RECEITA 87.885.000 92.060.000 100.133.000 100.965.000 381.043.000
ANEXO I DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA RECEITA - FUNDAÇÃO H OSPITAL CENTENÁRIO
Discriminação 2014 2015 2016 2017 TOTAL (2014-2017)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 70.272.831 75.055.203 69.106.274 72.349.797 286.784.105 RECEITAS CORRENTES 62.077.831 65.405.203 68.806.274 72.349.797 268.639.105
RECEITAS TRIBUTÁRIAS - - - - - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - - - - - RECEITA PATRIMONIAL 62.085 65.413 68.814 72.358 268.670 RECEITA AGROPECUÁRIA - - - - - RECEITA INDUSTRIAL - - - - - RECEITA DE SERVIÇOS 56.099.226 59.106.144 62.179.664 65.381.917 242.766.951 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - - - - - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.916.520 6.233.646 6.557.796 6.895.522 25.603.484
RECEITA CAPITAL 8.195.000 9.650.000 300.000 - 18.145.000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.495.000 1.650.000 - - 5.145.000 ALIENAÇÃO DE BENS - - - - - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - - - - - TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 4.700.000 8.000.000 300.000 - 13.000.000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - - -
RECEITA CORRENTE - INTRA - - - - - RECEITA CAPITAL - INTRA - - - - - DEDUÇÃO DA RECEITA (R) - - - - - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - - - - - TOTAL DA RECEITA 70.272.831 75.055.203 69.106.274 72.349.797 286.784.105
ANEXO I DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA RECEITA - SEMAE
Discriminação 2014 2015 2016 2017 TOTAL (2014-2017)RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 51.325.000 56.285.000 60.224.950 64.440.697 232.275.647 RECEITAS CORRENTES 25.575.000 28.735.000 30.746.450 32.898.702 117.955.152
RECEITAS TRIBUTÁRIAS - - - - - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 15.075.000 16.200.000 17.334.000 18.547.380 67.156.380 RECEITA PATRIMONIAL 10.000.000 12.000.000 12.840.000 13.738.800 48.578.800 RECEITA AGROPECUÁRIA - - - - - RECEITA INDUSTRIAL - - - - - RECEITA DE SERVIÇOS - - - - - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - - - - - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 500.000 535.000 572.450 612.522 2.219.972
RECEITA CAPITAL - - - - - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - - ALIENAÇÃO DE BENS - - - - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - - - - - TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL - - - - - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - - -
RECEITA CORRENTE - INTRA 25.000.000 26.750.000 28.622.500 30.626.075 110.998.575 RECEITA CAPITAL - INTRA 750.000 800.000 856.000 915.920 3.321.920 DEDUÇÃO DA RECEITA (R) - - - - - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - - - - - TOTAL DA RECEITA 51.325.000 56.285.000 60.224.950 64.440.697 232.275.647
ANEXO I DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA RECEITA - IAPS
ANEXO II
Discriminação 2014 2015 2016 2017 TOTAL (2014-2017)DESPESAS ORÇAMENTARIAS 684.416.906 717.383.049 741.190.818 692.809.469 2.835.800.242 DESPESAS CORRENTES 555.224.863 566.465.241 593.908.579 599.045.486 2.314.644.169 DESPESAS DE CAPITAL 129.192.043 150.917.808 147.282.239 93.763.983 521.156.073 RESERVA CONTINGÊNCIA RPPS 19.668.000 21.600.000 22.425.450 23.050.482 86.743.932 RESERVA CONTIGÊNCIA 5.300.000 5.650.000 6.024.500 6.425.215 23.399.715 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 135.061.935 143.759.935 144.244.935 138.257.935 561.324.740 TOTAL DA DESPESA 844.446.841 888.392.984 913.885.703 860.543.101 3.507.268.629
ANEXO IIDEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA DESPESA - CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDOEstado do Rio Grande do Sul
Discriminação 2014 2015 2016 2017 TOTAL (2014-2017)DESPESAS ORÇAMENTARIAS 502.906.203 523.913.884 543.384.324 488.324.851 2.058.529.262 DESPESAS CORRENTES 394.930.166 397.989.483 417.390.323 413.854.226 1.624.164.198 DESPESAS DE CAPITAL 107.976.037 125.924.401 125.994.001 74.470.625 434.365.064 RESERVA CONTINGÊNCIA RPPS - - - - - RESERVA CONTIGÊNCIA 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 135.020.935 143.718.935 144.203.935 138.216.935 561.160.740 TOTAL DA DESPESA 638.127.138 667.832.819 687.788.259 626.741.786 2.620.490.002
ANEXO IIDEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA DESPESA - ADMINISTRAÇÃ O DIRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDOEstado do Rio Grande do Sul
Discriminação 2014 2015 2016 2017 TOTAL (2014-2017)DESPESAS ORÇAMENTARIAS 491.362.203 511.162.884 530.442.324 475.009.851 2.007.977.262 DESPESAS CORRENTES 384.306.166 386.241.483 405.279.323 401.393.226 1.577.220.198 DESPESAS DE CAPITAL 107.056.037 124.921.401 125.163.001 73.616.625 430.757.064 RESERVA CONTINGÊNCIA RPPS - - - - - RESERVA CONTIGÊNCIA 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 135.020.935 143.718.935 144.203.935 138.216.935 561.160.740 TOTAL DA DESPESA 626.583.138 655.081.819 674.846.259 613.426.786 2.569.938.002
ANEXO IIDEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA DESPESA - ADMINISTRAÇÃ O DIRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDOEstado do Rio Grande do Sul
Discriminação 2014 2015 2016 2017 TOTAL (2014-2017)DESPESAS ORÇAMENTARIAS 11.544.000 12.751.000 12.942.000 13.315.000 50.552.000 DESPESAS CORRENTES 10.624.000 11.748.000 12.111.000 12.461.000 46.944.000 DESPESAS DE CAPITAL 920.000 1.003.000 831.000 854.000 3.608.000 RESERVA CONTINGÊNCIA RPPS - - - - - RESERVA CONTIGÊNCIA - - - - - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - - - - - TOTAL DA DESPESA 11.544.000 12.751.000 12.942.000 13.315.000 50.552.000
ANEXO IIDEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA DESPESA - CAMARA
Discriminação 2014 2015 2016 2017 TOTAL (2014-2017)DESPESAS ORÇAMENTARIAS 181.510.703 193.469.165 197.806.494 204.484.618 777.270.980 DESPESAS CORRENTES 160.294.697 168.475.758 176.518.256 185.191.260 690.479.971 DESPESAS DE CAPITAL 21.216.006 24.993.407 21.288.238 19.293.358 86.791.009 RESERVA CONTINGÊNCIA RPPS 19.668.000 21.600.000 22.425.450 23.050.482 86.743.932 RESERVA CONTIGÊNCIA 5.100.000 5.450.000 5.824.500 6.225.215 22.599.715 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 41.000 41.000 41.000 41.000 164.000 TOTAL DA DESPESA 206.319.703 220.560.165 226.097.444 233.801.315 886.778.627
ANEXO IIDEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA DESPESA - INDIRETA CON SOLIDADA
Discriminação 2014 2015 2016 2017 TOTAL (2014-2017)DESPESAS ORÇAMENTARIAS 87.885.000 92.060.000 100.133.000 100.965.000 381.043.000 DESPESAS CORRENTES 81.820.000 85.360.000 89.483.000 93.755.000 350.418.000 DESPESAS DE CAPITAL 6.065.000 6.700.000 10.650.000 7.210.000 30.625.000 RESERVA CONTINGÊNCIA RPPS - - - - - RESERVA CONTIGÊNCIA - - - - - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - - - - - TOTAL DA DESPESA 87.885.000 92.060.000 100.133.000 100.965.000 381.043.000
ANEXO IIDEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA DESPESA - FUNDAÇÃO HOS PITAL CENTENÁRIO
Discriminação 2014 2015 2016 2017 TOTAL (2014-2017)
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 69.329.328 74.677.840 68.162.769 71.406.293 283.576.230 DESPESAS CORRENTES 54.288.322 56.500.433 57.657.531 59.465.435 227.911.721 DESPESAS DE CAPITAL 15.041.006 18.177.407 10.505.238 11.940.858 55.664.509 RESERVA CONTINGÊNCIA RPPS - - - - - RESERVA CONTIGÊNCIA 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 41.000 41.000 41.000 41.000 164.000 TOTAL DA DESPESA 69.470.328 74.818.840 68.303.769 71.547.293 284.140.230
ANEXO IIDEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA DESPESA - SEMAE
Discriminação 2014 2015 2016 2017 TOTAL (2014-2017)DESPESAS ORÇAMENTARIAS 24.296.375 26.731.325 29.510.725 32.113.325 112.651.750 DESPESAS CORRENTES 24.186.375 26.615.325 29.377.725 31.970.825 112.150.250 DESPESAS DE CAPITAL 110.000 116.000 133.000 142.500 501.500 RESERVA CONTINGÊNCIA RPPS 19.668.000 21.600.000 22.425.450 23.050.482 86.743.932 RESERVA CONTIGÊNCIA 5.000.000 5.350.000 5.724.500 6.125.215 22.199.715 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - TOTAL DA DESPESA mais Reservas 48.964.375 53.681.325 57.660.675 61.289.022 221.595.397
ANEXO IIDEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA DESPESA - IAPS
ANEXO III
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 1 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Prover a Câmara Municipal dos recursos humanos e materiais necessários ao cumprimento de suas funções.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0101
CAMARA MUNICIPALCAMARA MUNICIPAL
010310001
LEGISLATIVAAÇÃO LEGISLATIVAAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2001 ATIVIDADE LEGISLATIVA
Pagamento dos subsídios dos Vereadores e qualificação para o efetivo exercício do mandato.
2015
Folha de Pagamento Paga
Folha de Pagamento Paga
2016 Folha de Pagamento Paga
2017 Folha de Pagamento Paga
2014 1,00 1.630.000,00
1,00 1.640.000,00
1,00 1.650.000,00
1,00
1.630.000,00
1.640.000,00
1.650.000,00
0,00
0,00
0,00
6.570.000,00
0,00
6.570.000,00
1.650.000,000,001.650.000,00
2002 PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS
Proporcionar transparência às atividades administrativas e legislativas de forma permanente e nocumprimento das Leis que regem a matéria de Divulgações Oficiais.
2015
Publicidade de caráter Legal e Institucional -
Publicidade de caráter Legal e Institucional -
2016 Publicidade de caráter Legal e Institucional -
2017 Publicidade de caráter Legal e Institucional -
2014 1,00 150.000,00
1,00 165.000,00
1,00 180.000,00
1,00
150.000,00
165.000,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
675.000,00
0,00
675.000,00
180.000,000,00180.000,00
2003 RECEPÇÕES, HOMENAGENS EM SESSÕES SOLENES ESPECIAIS E EXTRAOR
Busca promover eventos nas Sessões da Câmara homenageando pessoas com condecorações decaráter cultural, artístico, científico, desportivo e outros.
2015
Eventos Realizados
Eventos Realizados
2016 Eventos Realizados
2017 Eventos Realizados
2014 60,00 80.000,00
60,00 88.000,00
60,00 96.000,00
60,00
80.000,00
88.000,00
96.000,00
0,00
0,00
0,00
360.000,00
0,00
360.000,00
96.000,000,0096.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 2 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Prover a Câmara Municipal dos recursos humanos e materiais necessários ao cumprimento de suas funções.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0102
CAMARA MUNICIPALSECRETARIA DA CAMARA
010310001
LEGISLATIVAAÇÃO LEGISLATIVAAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA
Adquirir um imóvel para sede do Legislativo e/ou adquirir um terreno para construção da sede própria,objetivando reduzir os custos com aluguel da sede atual.
2015
Um predio ou umterreno.
Um prédio ou umTerreno.
2016 Um prédio ou umTerreno.
2017 Um prédio ou umTerreno.
2014 1,00 550.000,00
1,00 600.000,00
1,00 400.000,00
1,00
550.000,00
600.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
1.950.000,00
0,00
1.950.000,00
400.000,000,00400.000,00
1002 CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO PREDIO DA CAMARAMUNICIP
Construir um prédio próprio ou conservar, remodelar ou reformar o atual prédio, objetivando o acessoconfortável e seguro de todos que trabalham nele e a todos que buscam acesso ao Legislativo.
2015
Construção ou reforma de uma sede própria.
Construção ou Reforma de uma sede própria.
2016 Construção ou Reforma de uma sede própria
2017 Contrução ou Reforma de uma sede própria.
2014 1,00 150.000,00
1,00 165.000,00
1,00 170.000,00
1,00
150.000,00
165.000,00
170.000,00
0,00
0,00
0,00
660.000,00
0,00
660.000,00
175.000,000,00175.000,00
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
Dar condições plenas aos funcionários e os agentes políticos no legislativo para o efetivo exercicio deseus cargos e funções de confiança, para que a administração da Câmara atenda as suasnecessidades pertinentes ao seu desenvolvimento e a sua função Constitucional de Legislar eFiscalizar.
2015
Funcionarios e Vereadores.
Funcionários e Vereadores
2016 Funcionários e Vereadores
2017 Funcionários e Vereadores
2014 1,00 7.714.000,00
1,00 8.730.000,00
1,00 9.000.000,00
1,00
7.714.000,00
8.730.000,00
9.000.000,00
0,00
0,00
0,00
34.644.000,00
0,00
34.644.000,00
9.200.000,000,009.200.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 3 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Proporcionar os ressarcimentos dos encargos assumidos pela municipalidade com o cidadão e demais entes, incluindo endividamento.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0102
CAMARA MUNICIPALSECRETARIA DA CAMARA
011230000
LEGISLATIVAADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAENCARGOS ESPECIAIS
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2004 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA
Dar condições de pagamento de amortizações de dívidas e de juros decorrentes de contratos comIAPS.
2015
Atividade mantida
Atividade mantida
1
1
2016 Atividade mantida
1
2017 Atividade mantida.
1
2014 0,00 40.000,00
0,00 43.000,00
0,00 46.000,00
0,00
40.000,00
43.000,00
46.000,00
0,00
0,00
0,00
178.000,00
0,00
178.000,00
49.000,000,0049.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Prover a Câmara Municipal dos recursos humanos e materiais necessários ao cumprimento de suas funções.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0102
CAMARA MUNICIPALSECRETARIA DA CAMARA
012710001
LEGISLATIVAPREVIDENCIA BASICAAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2007 ENCARGOS SOCIAIS Recolhimento das obrigações patronais do RPPS, INSS e FGTS dos funcionários e agentes políticosdo Legislativo e prestadores de serviços de terceiros junto ao Legislativo.
2015
Recolhimento das obrigações mensais.
Recolhimento das obrigações mensais
2016 Recolhimento das obrigações mensais
2017 Recolhimento das obrigações mensais
2014 1,00 1.230.000,00
1,00 1.320.000,00
1,00 1.400.000,00
1,00
1.230.000,00
1.320.000,00
1.400.000,00
0,00
0,00
0,00
5.515.000,00
0,00
5.515.000,00
1.565.000,000,001.565.000,00
TOTAL ÓRGÃO 50.552.000,000,0050.552.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 4 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0201
GABINETE DO PREFEITOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
041220013
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1031 CAMPANHA DE EXERCÍCIO DE CIDADANIA
Promover uma campanha que estimule uma mudança cultural e melhora da estima social dosleopoldenses. O objetivo principal da campanha é incentivar hábitos positivos dos cidadãos para ocuidado da cidade.
2015
Munícipes aderentes a Campanha
Munícipes aderentes a Campanha
N° de participante
N° de participante
2016 Munícipes aderentes a Campanha
N° de participante
2017 Munícipes aderentes a Campanha
N° de participante
2014 5.000,00 20.000,00
5.000,00 20.000,00
5.000,00 15.000,00
5.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
90.000,00
35.000,00
55.000,00
0,000,000,00
2008 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Desenvolver ações de representação institucional, legal e política do Governo Municipal, junto aentidades de âmbito municipal, estadual, federal e internacional. Desenvolver ações de coordenação ecentralização do governo e ações de proposição legislativa. Desenvolver ações de divulgaçãoinstitucional das ações de governo.
2015
Gabinete Mantido
Gabinete Mantido
2016 Gabinete Mantido
2017 Gabinete Mantido
2014 0,00 225.000,00
0,00 225.000,00
1,00 225.000,00
1,00
225.000,00
225.000,00
225.000,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
0,00
900.000,00
225.000,000,00225.000,00
2009 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO
Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores do Gabinete, bem comoos auxílios de alimentação e de transporte. Possibilitar contratação de serviço de estágio de acordocom a necessidade do Gabinete.
2015
Pagamento da Folha do Gabinete
Pagamento da Folha do Gabinete
2016 Pagamento da Folha do Gabinete
2017 Pagamento da Folha do Gabinete
2014 1,00 1.600.000,00
1,00 1.600.000,00
1,00 1.600.000,00
1,00
1.600.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
0,00
0,00
6.400.000,00
0,00
6.400.000,00
1.600.000,000,001.600.000,00
2019 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PRO-SINOS
Manutenção das atividades com repasses aos consórcios públicos realizados pela administraçãomunicipal com o intuito de resolver regionalmente as lacunas existentes em nossa sociedade.
2015
Atividade mantida
Atividade mantida
2016 Atividade mantida
2017 Atividade mantida
2014 1,00 99.000,00
1,00 99.000,00
1,00 99.000,00
1,00
99.000,00
99.000,00
99.000,00
0,00
0,00
0,00
396.000,00
0,00
396.000,00
99.000,000,0099.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 5 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0201
GABINETE DO PREFEITOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
041220013
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2334 INICIATIVA SÃO LEOPOLDO SUSTENTÁVEL NOS ORGANISMOS INTERNOS
Adoção de práticas de sustentabilidade nos procedimentos internos, gestão de materiais e rotinas daadministração municipal.
2015
Ações realizadas.
Ações realizadas.
2016 Ações realizadas.
2017 Ações realizadas.
2014 1,00 25.000,00
1,00 15.000,00
1,00 15.000,00
1,00
25.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
70.000,00
15.000,000,0015.000,00
4351 ESCOLA DE GESTÃOPÚBLICA (EGP) COMO PARTE DO PMAT
Ofertar curso, orientação e formação dos gestores e servidores com o objetivo de fortalecer e qualificara gestão pública, proporcionando assim, melhor atendimento aos munícipes.
2015
Número de Participantes noscursos.
Número de Participantes noscursos.
N° de participante
N° de participante
2016 Número de Participantes noscursos.
N° de participante
2017 Número de Participantes noscursos.
N° de participante
2014 1.000,00 861.000,00
1.000,00 1.176.000,00
1.000,00 1.176.000,00
1.000,00
861.000,00
1.176.000,00
1.176.000,00
0,00
0,00
0,00
4.389.000,00
0,00
4.389.000,00
1.176.000,000,001.176.000,00
4352 ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO GABINETE E NÚCLEO DE IMPRENSA
Qualificar o atendimento oferecido pelo Gabinete do Prefeito para eventos e para a gestão dasSecretarias. Dentro do programa está a criação da Sala de Situação, a qual terá telas paraacompanhar os principais indicadores de gestão das Secretarias e Autarquias.
2015
Gabinete Mantido
Gabinete Mantido
Un
Un
2016 Gabinete Mantido
Un
2017 Gabinete Mantido
Un
2014 1.000,00 150.000,00
1.000,00 70.000,00
1.000,00 70.000,00
1.000,00
150.000,00
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
360.000,00
0,00
360.000,00
70.000,000,0070.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 6 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Afirmar a vocação e posicionamento de São Leopoldo como cidade tecnológica de destaque no Brasil e Exterior, buscando aprimorar fatores que visem àconsolidação da economia tecnológica na cidade e a imagem de São Leopoldo como cidade polo de inovação, gerando empregos de qualidade e oportunidadesno município; planejar a continuidade e expansão da economia baseada em tecnologia e inovação em São Leopoldo.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0201
GABINETE DO PREFEITOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
041220039
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALECONOMIA TECNOLÓGICA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2332 ACESSO À INTERNET EM ÁREAS PÚBLICAS
Viabilização da disponibilização de acesso a Internet em pontos estratégicos do município.
2015
Ações realizadas.
Ações realizadas.
2016 Ações realizadas.
2017 Ações realizadas.
2014 1,00 0,00
1,00 120.000,00
1,00 120.000,00
1,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
80.000,00
80.000,00
600.000,00
240.000,00
360.000,00
200.000,0080.000,00120.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Desenvolver conjunto de iniciativas com objetivo de viabilizar a expansão da infraestrutura hospitalar na cidade, através de uma nova unidade hospitalar.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0201
GABINETE DO PREFEITOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
041220204
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALNOVO HOSPITAL
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1208 PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL
Projeto executivo e gestão estratégica da implementação do novo hospital no município.
2015
Ações realizadas.
Ações realizadas.
2016 Ações realizadas.
2017 Ações realizadas.
2014 1,00 300.000,00
1,00 150.000,00
1,00 0,00
1,00
900.000,00
750.000,00
0,00
600.000,00
600.000,00
0,00
1.650.000,00
1.200.000,00
450.000,00
0,000,000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 7 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Fomentar a integração e promoção de São Leopoldo regional, nacional e internacionalmente, assim como fortalecer a formação de redes e o posicionamento dacidade em suas múltiplas expressões.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0201
GABINETE DO PREFEITOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
041220205
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALCIDADE SEM FRONTEIRAS
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2333 MATERIAL PROMOCIONAL DA CIDADE
Formulação de material de apoio à promoção econômica, cultural e social do município no âmbitoregional, nacional e internacional.
2015
Ações realizadas.
Ações realizadas.
2016 Ações realizadas.
2017 Ações realizadas.
2014 1,00 42.000,00
1,00 42.000,00
1,00 42.000,00
1,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
168.000,00
0,00
168.000,00
42.000,000,0042.000,00
4353 PROJETO CIDADE BILINGUE
Campanha para estimular ações, utilizando a comunicação como ferramenta, afim de preparar acidade para a globalização através da língua inglesa inserida no cotidiano da cidade.
2015
Número de pessoas atendidas.
Número de pessoas atendidas.
Pessoas atendida
Pessoas atendida
2016 Número de pessoas atendidas.
Pessoas atendida
2017 Número de pessoas atendidas.
Pessoas atendida
2014 1.000,00 155.000,00
1.000,00 145.000,00
1.000,00 145.000,00
1.000,00
190.000,00
170.000,00
170.000,00
35.000,00
25.000,00
25.000,00
690.000,00
105.000,00
585.000,00
160.000,0020.000,00140.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Possibilitar a adoção de práticas inovadoras na gestão do município, buscando maior efetividade em atividades-fim, melhor qualidade no gasto público einiciativas organizacionais de cunho estratégico, melhor preparando o município para o futuro e priorizando a oferta de melhores serviços públicos ao cidadão.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0201
GABINETE DO PREFEITOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
041220206
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALPROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1201 PROGRAMA DE GESTÃO - SISTEMA DE GOVERNANÇA E COORDENAÇÃO EST
Melhorar o sistema de governança e coordenação de ações na gestão municipal a partir do Gabinetedo Prefeito.
2015
Ações realizadas.
Ações realizadas.
2016 Ações realizadas.
2017 Ações realizadas.
2014 1,00 280.000,00
1,00 350.000,00
1,00 350.000,00
1,00
400.000,00
410.000,00
380.000,00
120.000,00
60.000,00
30.000,00
1.540.000,00
240.000,00
1.300.000,00
350.000,0030.000,00320.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 8 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa São ações buscando a melhor orientação e coesão estratégica das ações da administração municipal, através de instâncias de cooperação entre áreas emelhoria de processos compartilhados.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0201
GABINETE DO PREFEITOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
041220207
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALGOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1203 OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE
Possibilitar o diálogo e a formulação de estratégias de médio e longo prazo com organismosrepresentativos da Sociedade Civil, assim como a concertação em torno de temas importantes.
2015
Ações realizadas.
Ações realizadas.
2016 Ações realizadas.
2017 Ações realizadas.
2014 1,00 10.000,00
1,00 10.000,00
1,00 10.000,00
1,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
10.000,000,0010.000,00
2330 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL
Ações de comunicação, informação e divulgação das atividades governamentais, tanto no sentidointerno quanto externo.
2015
Ações realizadas.
Ações realizadas.
2016 Ações realizadas.
2017 Ações realizadas.
2014 1,00 520.000,00
1,00 680.000,00
1,00 680.000,00
1,00
520.000,00
680.000,00
680.000,00
0,00
0,00
0,00
2.560.000,00
0,00
2.560.000,00
680.000,000,00680.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios do Desenvolvimento Social estruturados para prevenir situações de vulnerabilidade e riscosocial por meio do desenolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0202
GABINETE DO PREFEITOGABINETE DA PRIMEIRA DAMA
142440043
DIREITOS DA CIDADANIAASSISTENCIA COMUNITARIAPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1010 CAMPANHAS E APOIO A AÇÕES DE SOLIDARIEDADE DA CIDADE
Promover um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios relacionados a AssistênciaSocial, estruturados para prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio dodesenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
2015
Campanhas e apoio a ações desolidariedade da
Campanhas e apoio a ações desolidariedade da
N° de participante
N° de participante
2016 Campanhas e apoio a ações desolidariedade da
N° de participante
2017 Campanhas e apoio a ações desolidariedade da
N° de participante
2014 7,00 15.000,00
7,00 15.000,00
7,00 15.000,00
7,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
15.000,000,0015.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 9 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios do Desenvolvimento Social estruturados para prevenir situações de vulnerabilidade e riscosocial por meio do desenolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0202
GABINETE DO PREFEITOGABINETE DA PRIMEIRA DAMA
142440043
DIREITOS DA CIDADANIAASSISTENCIA COMUNITARIAPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1023 CAMPANHA DO AGASALHO
Mobilizar e sensibilizar a sociedade leopoldense para as questões inerentes a chegada doinverno-como a necessidade de arrecadação de roupas- com o objetivo de aumentar por ano em 20%o número de doações. Também se faz necessária a conscientização dos direitos humanos,bem comoa inclusão social através da arte e da cultura, da formação e qualificação profissional e da geração detrabalho e renda, havendo para isso, uma parceria entre órgãos de governo e sociedade civilorganizada, melhorando dessa forma a qualidade no atendimento.
2015
Atividade Mantida
Atividade Mantida
N° de participante
N° de participante
2016 Atividade Mantida
N° de participante
2017 Atividade Mantida
N° de participante
2014 1,00 10.000,00
1,00 10.000,00
1,00 10.000,00
1,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
10.000,000,0010.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Fomentar a integração e promoção de São Leopoldo regional, nacional e internacionalmente, assim como fortalecer a formação de redes e o posicionamento dacidade em suas múltiplas expressões.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0203
GABINETE DO PREFEITONUCLEO DE IMPRENSA
041220205
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALCIDADE SEM FRONTEIRAS
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
4355 MARKETING DA CIDADE
Projeto Marketing de Cidade - Comunicação Institucional - Plano de Mídia - reformulação do site,informativo interno e externo, vídeo institucional, newsletter e comunicação interna. Objetiva divulgar acidade para fora e divulgar as ações do governo para todos os seus públicos.
2015
Marketing da cidade.
Marketing da cidade.
Un
Un
2016 Marketing da cidade.
Un
2017 Marketing da cidade.
Un
2014 1,00 105.000,00
1,00 75.000,00
1,00 75.000,00
1,00
105.000,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
330.000,00
0,00
330.000,00
75.000,000,0075.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 10 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa São ações buscando a melhor orientação e coesão estratégica das ações da administração municipal, através de instâncias de cooperação entre áreas emelhoria de processos compartilhados.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0203
GABINETE DO PREFEITONUCLEO DE IMPRENSA
041220207
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALGOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2010 PROGRAMA "DESCENTRALIZAÇÃOE VISITA AOS BAIRROS"
Promover a participação da comunidade leopoldense, bem como divulgar os serviços prestados pelaadministração municipal. Este programa irá promover uma melhora na qualidade dos serviçosprestados aos munícipes, pois eles terão um canal direto com o Prefeito e Secretarias, além de serinformados sobre os serviços, programas e projetos em andamento da Prefeitura. Também é objetivodo Programa a descentralização do governo, levando o prefeito e secretarias aos bairros (serviços).Uma semana depois da visita no bairro, será feito um multirão com a intenção de resolver a maiorparte das demandas levantadas com os munícipes.
2015
Ações realizadas.
Ações realizadas.
2016 Ações realizadas.
2017 Ações realizadas.
2014 6,00 80.000,00
6,00 70.000,00
6,00 60.000,00
6,00
80.000,00
70.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
280.000,00
0,00
280.000,00
70.000,000,0070.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0204
GABINETE DO PREFEITOJUNTA DE SERVIÇO MILITAR
051530013
DEFESA NACIONALDEFESA TERRESTREGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2014 MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR
Proporcionar a manutenção das atividades da Junta de Serviço Militar no Município de São Leopoldo.
2015
Junta de ServiçoMilitar Mantida
Junta de ServiçoMilitar Mantida
2016 Junta de ServiçoMilitar Mantida
2017 Junta de ServiçoMilitar Mantida
2014 1,00 6.480,00
1,00 6.480,00
1,00 6.480,00
1,00
6.480,00
6.480,00
6.480,00
0,00
0,00
0,00
25.920,00
0,00
25.920,00
6.480,000,006.480,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 11 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0205
GABINETE DO PREFEITOSISTEMA DE CONTROLE INTERNO
041220013
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2015 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Manutenção e melhorias das atividades administrativas para o custeio do Sistema de Controle Interno,provendo com material de expediente e de consumo, manutenção das instalações do prédio eaquisição de equipamentos e mobiliário em geral, proporcionando adequadas condições de trabalhoaos servidores, incluindo a segurança e motivação da força de trabalho.
2015
Departamento Mantido
Departamento Mantido
2016 Departamento Mantido
2017 Departamento Mantido
2014 1,00 20.000,00
1,00 20.000,00
1,00 12.000,00
1,00
20.000,00
20.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
64.000,00
0,00
64.000,00
12.000,000,0012.000,00
TOTAL ÓRGÃO 20.652.920,001.820.000,0018.832.920,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 12 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0301
GABINETE DO VICE-PREFEITOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO
041220013
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2246 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
Desenvolver ações de representação instucional, legal e política do Governo Municipal, junto aentidades de âmbito municipal, estadual, federal e internacional. Desenvolver ações de coordenação ecentralização do governo.
2015
Gabinete mantido
Gabinete mantido
2016 Gabinete mantido
2017 Gabinete mantido
2014 1,00 53.250,00
1,00 63.250,00
1,00 63.250,00
1,00
53.250,00
63.250,00
63.250,00
0,00
0,00
0,00
243.000,00
0,00
243.000,00
63.250,000,0063.250,00
2501 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PREFEITO
Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores do Gabinete do VicePrefeito, bem como os auxílios de alimentação e de transporte. Possiblitar contratação de serviço deestágio de acordo com a necessidade do Gabinete.
2015
Atividade Mantida
Atividade Mantida
2016 Atividade Mantida
2017 Atividade Mantida
2014 1,00 280.000,00
1,00 280.000,00
1,00 280.000,00
1,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
0,00
0,00
0,00
1.120.000,00
0,00
1.120.000,00
280.000,000,00280.000,00
TOTAL ÓRGÃO 1.363.000,000,001.363.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 13 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Proporcionar os ressarcimentos dos encargos assumidos pela municipalidade com o cidadão e demais entes, incluindo endividamento.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0401
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL
020620000
JUDICIARIADEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIARIOENCARGOS ESPECIAIS
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2210 SENTENÇAS JUDICIAIS
Disponibilizar recursos para pagamentos decorrentes de processos judiciais.
2015
Procuradoria mantida.
Procuradoria mantida.
2016 Procuradoria mantida.
2017 Procuradoria mantida.
2014 1,00 240.000,00
1,00 240.000,00
1,00 240.000,00
1,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
960.000,00
0,00
960.000,00
240.000,000,00240.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0401
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL
020620013
JUDICIARIADEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIARIOGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2208 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Provimento de equipamentos e recursos. Implementação do colégio de assessores e procuradores.Promoção de assessoria jurídica para a comunidade.
2015
Procuradoria mantida.
Procuradoria mantida.
2016 Procuradoria mantida.
2017 Procuradoria mantida.
2014 1,00 144.000,00
1,00 144.000,00
1,00 144.000,00
1,00
144.000,00
144.000,00
144.000,00
0,00
0,00
0,00
576.000,00
0,00
576.000,00
144.000,000,00144.000,00
2209 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA PROCURADORIA
Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores da PGM, bem como osauxílios de alimentação e de transporte. Possibilitar a contratação de serviço de estágio de acordocom a necessidade da PGM.
2015
Procuradoria mantida.
Procuradoria mantida.
2016 Procuradoria mantida.
2017 Procuradoria mantida.
2014 1,00 2.050.000,00
1,00 2.050.000,00
1,00 2.050.000,00
1,00
2.050.000,00
2.050.000,00
2.050.000,00
0,00
0,00
0,00
8.200.000,00
0,00
8.200.000,00
2.050.000,000,002.050.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 14 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0401
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL
020620013
JUDICIARIADEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIARIOGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2331 MANUTENÇÃO DA ÁREA DE DISPLINA ADMINISTRATIVA
Manutenção das atividades da área de disciplina administrativa.
2015
Ações realizadas.
Ações realizadas.
2016 Ações realizadas.
2017 Ações realizadas.
2014 1,00 21.600,00
1,00 21.600,00
1,00 21.600,00
1,00
21.600,00
21.600,00
21.600,00
0,00
0,00
0,00
86.400,00
0,00
86.400,00
21.600,000,0021.600,00
TOTAL ÓRGÃO 9.822.400,000,009.822.400,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 15 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0501
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
041220013
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2200 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Manutenção da estrutura da Secretaria Municipal da Fazenda para desenvolver ações visandoparticipação,coordenação de recursos humanos,materiais,financeiro,tecnicos e institucionais,assegurando a eficiencia e controle da gestão publica, capacitação e qualificação dos servidores,conservação, manutenção e aquisição de maquinas eequipamentos, veiculos, serviços, materiais e outras despesas inerentes. 2015
Atividade mantida
Atividade mantida
2016 Atividade mantida
2017 Atividade mantida
2014 1,00 315.000,00
1,00 315.000,00
1,00 315.000,00
1,00
315.000,00
315.000,00
315.000,00
0,00
0,00
0,00
1.260.000,00
0,00
1.260.000,00
315.000,000,00315.000,00
2201 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZENDA
Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores da Secretaria,bem comoos auxilios de alimentação e de transporte. Possibilitar a contratação de estágio de acordo com asnecessidades da Secretaria
2015
Atividade mantida
Atividade mantida
2016 Atividade mantida
2017 Atividade mantida
2014 1,00 4.400.000,00
1,00 4.400.000,00
1,00 4.400.000,00
1,00
4.400.000,00
4.400.000,00
4.400.000,00
0,00
0,00
0,00
17.600.000,00
0,00
17.600.000,00
4.400.000,000,004.400.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Possibilitar a adoção de práticas inovadoras na gestão do município, buscando maior efetividade em atividades-fim, melhor qualidade no gasto público einiciativas organizacionais de cunho estratégico, melhor preparando o município para o futuro e priorizando a oferta de melhores serviços públicos ao cidadão.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0501
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
041220206
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALPROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1200 PROGRAMA DE GESTÃO DE RECEITA E DESPESA
Promover o equilíbrio financeiro do município, através da melhoria da relação entre receita e despesa.
2015
Ações realizadas.
Ações realizadas.
2016 Ações realizadas.
2017 Ações realizadas.
2014 1,00 450.000,00
1,00 600.000,00
1,00 800.000,00
1,00
1.100.000,00
1.250.000,00
1.100.000,00
650.000,00
650.000,00
300.000,00
4.450.000,00
1.900.000,00
2.550.000,00
1.000.000,00300.000,00700.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 16 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0501
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
041230013
ADMINISTRACAOADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1073 PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT
Promover a qualificação da administração financeira municipal,proporcionando a otimização dosrecursos,promover a qualificação da receita para dar suporte as necessidades damunicipalidade,proporcionar treinamento aos servidores municipais,aquisição demáquinas,equipamentos,mobiliários e contratação de serviços técnicos especializados além deproporcionar a infra estrutura e a tecnologia da informação e outras despesas inerentes. 2015
Modernização Implantada
Modernização Implantada
2016 Modernização Implantada
2017 Modernização Implantada
2014 1,00 495.272,00
0,00 100.000,00
1,00 250.000,00
1,00
5.447.996,00
200.000,00
2.750.000,00
4.952.724,00
100.000,00
2.500.000,00
11.147.996,00
10.052.724,00
1.095.272,00
2.750.000,002.500.000,00250.000,00
2202 PAGAMENTO DE PASEP
Promover o pagamento do PASEP dos servidores municipais
2015
Atividade mantida
Atividade mantida
2016 Atividade mantida
2017 Atividade mantida
2014 1,00 3.200.000,00
1,00 4.100.000,00
1,00 4.300.000,00
1,00
3.200.000,00
4.100.000,00
4.300.000,00
0,00
0,00
0,00
16.100.000,00
0,00
16.100.000,00
4.500.000,000,004.500.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Proporcionar os ressarcimentos dos encargos assumidos pela municipalidade com o cidadão e demais entes, incluindo endividamento.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0501
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
288430000
ENCARGOS ESPECIAISSERVIÇO DA DIVIDA INTERNAENCARGOS ESPECIAIS
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
0001 ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA
Proporcionar os ressarcimentos dos encargos assumidos pela municipalidade com o cidadão e demaisentes, incluindo endividamento.
2015
Atividade Mantida
Atividade Mantida
2016 Atividade Mantida
2017 Atividade Mantida
2014 1,00 26.750.000,00
1,00 28.450.000,00
1,00 28.600.000,00
1,00
26.750.000,00
28.450.000,00
28.600.000,00
0,00
0,00
0,00
112.500.000,00
0,00
112.500.000,00
28.700.000,000,0028.700.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 17 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0502
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇAO PUBLICA
041230013
ADMINISTRACAOADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2203 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇÃO PUBLICA
Supervisionar todas as atividades desenvolvidas pelos órgãos constitutivos da Diretoria de ReceitaPública,articular diretamente com o Sec. Municipal da Fazenda as politicas de incremento da receitamunicipal,digirir e supervisionar as atividades de cadastramento,lançamento e cobrança das receitasmunicipais,coordenar todo o processo de emissão e entrega dos carnês de pagamento dos tributosmunicipais, coordenar medidas relativas a legislação tributária,fiscalização fazendária e administraçãofiscal,bem como ao aprimoramento das práticas do sistema arrecadador do Municipio,treinamentos ecapacitações dos servidores,manutenção,conservação e aquisição de materiais,máquinas eequipamentos.
2015
Atividade mantida
Atividade mantida
2016 Atividade mantida
2017 Atividade mantida
2014 1,00 540.000,00
1,00 540.000,00
1,00 540.000,00
1,00
540.000,00
540.000,00
540.000,00
0,00
0,00
0,00
2.160.000,00
0,00
2.160.000,00
540.000,000,00540.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0503
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO
041230013
ADMINISTRACAOADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2204 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO
Supervisionar, coordenar e controlar as atividades contábeis de todos os Entes do município,compreendendo a administração direta e indireta;gerenciar as atividades relativas à ContabilidadeConsolidada do Município, e ao orçamento da Prefeitura Municipal e demais Entes municipais;planejar, organizar e dirigir as atividades relativas aos sistemas de informações contábeis, financeiras,patrimoniais e de custos, propondo diretrizes e normas para sua execução; supervisionar aescrituração dos lançamentos relativos às operações orçamentárias, contábeis, financeiras,patrimoniais e outras, mantendo-as atualizadas;coordenar a formulação, promover a execução, ocontrole, o acompanhamento e a avaliação das rotinas contábeis do Município;(treinamentos ecapacitações dos servidores, manutenção, conservação e aquisição de materiais, máquinas eequipamentos)
2015
Atividade Mantida
Atividade Mantida
2016 Atividade Mantida
2017 Atividade Mantida
2014 1,00 540.000,00
1,00 540.000,00
1,00 540.000,00
1,00
540.000,00
540.000,00
540.000,00
0,00
0,00
0,00
2.160.000,00
0,00
2.160.000,00
540.000,000,00540.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 18 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0504
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO E APLICAÇÃO FINANCEI RA
041230013
ADMINISTRACAOADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2205 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO
Supervisionar, coordenar e controlar as atividades de todos os entes do município, compreendendo aadministração direta e indireta,gerenciar, planejar e organizar as atividades relativas ao orçamento daPrefeitura Municipal; exercer o acompanhamento e orientar as atividades relativas ao orçamento juntoa secretarias,coordenar a orientação sobre a rentabilidade das aplicações de convênios etransferência intergovernamental, monitorando a eficácia no procedimento; planejamento eacompanhamento da execução orçamentária,(treinamentos e capacitações dos servidores,manutenção, conservação e aquisição de materiais, máquinas e equipamentos)
2015
Orientaçõe realizadas
Atividade mantida
2016 Atividade mantida
2017 Atividade mantida
2014 1,00 90.000,00
1,00 90.000,00
1,00 90.000,00
1,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
360.000,00
0,00
360.000,00
90.000,000,0090.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0505
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADIRETORIA FINANCEIRA
041230013
ADMINISTRACAOADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2206 MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA
Coordenar a criação de controles internos eficientes, eficazes e efetivos que visem melhorar ogerenciamento da programação financeira;controlar as contas a pagar através do gerenciamento daprogramação de pagamentos, da negociação com fornecedores, bancos e outros credores, que devemser honrados conforme o aprazado, e do controle do ciclo financeiro de recebimento de recursos epagamento de fornecedores,coordenar as aplicações financeiras, controlando as melhores taxas e osprazos de aplicações, visando à otimização dos recursos existentes,administrar o fluxo de caixa daentidade objetivando realizar um controle altamente eficaz da administração dos recursos,coordenar aanálise dos indicadores de gestão financeira visando controlar os resultados obtidos e implementarmodificações mais efetivas ao processo de gerenciamento,(treinamentos e capacitações dosservidores, manutenção, conservação e aquisição de materiais, máquinas e equipamentos).
2015
Atividade mantida
Atividade mantida
2016 Atividade mantida
2017 Atividade mantida
2014 1,00 738.000,00
1,00 738.000,00
1,00 738.000,00
1,00
738.000,00
738.000,00
738.000,00
0,00
0,00
0,00
2.952.000,00
0,00
2.952.000,00
738.000,000,00738.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 19 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0506
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDADIRETORIA DE DIVIDA ATIVA
041230013
ADMINISTRACAOADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2207 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA
Coordenar a cobrança administrativa da dívida ativa do Municipio,de natureza tributária ou não,bemcomo a cobrança de créditos de qualquer natureza que lhe pertençam,determinar o levantamento detodos os créditos tributários ou não,que não foram pagos nas épocas oportunas e inscrevê-los emdivida ativa,expedir certidões de divida ativa,acompanhando os procedimentos exigidos por lei paranotificação do contribuinte inscrito em divida ativa e a cobrança do seu débito,articular aos demaisorgãos da Secretaria Municipal de Fazenda politicas de combate ao inadimplento e de recuperação dareceita municipal,treinamentos e capacitações dos servidores,manutenção,conservação e aquisição demateriais,maquinas e equipamentos.
2015
Atividade mantida
Atividade mantida
2016 Atividade mantida
2017 Atividade mantida
2014 1,00 90.000,00
1,00 90.000,00
1,00 90.000,00
1,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
360.000,00
0,00
360.000,00
90.000,000,0090.000,00
TOTAL ÓRGÃO 171.049.996,0011.952.724,00159.097.272,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 20 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0601
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
041220013
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2320 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO
Proporcionar a manutenção da estrutura física da Secretaria Geral de Governo para odesenvolvimento das ações de Coordenação e Representação do Governo, Desenvolvimento eAcompanhamento do Planejamento Estratégico do Governo, Elaboração e Acompanhamento doOrçamento Municipal, Acompanhamento Institucional junto às Entidades Municipais eAcompanhamento das Obras Estruturais do Município. 2015
Secretaria Mantida
Secretaria Mantida
2016 Secretaria Mantida
2017 Secretaria Mantida
2014 1,00 414.000,00
1,00 414.000,00
1,00 414.000,00
1,00
414.000,00
414.000,00
414.000,00
0,00
0,00
0,00
1.656.000,00
0,00
1.656.000,00
414.000,000,00414.000,00
2321 FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO
Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores da Secretaria, bem comoos auxílios de alimentação e de transporte. Possiblitar a contratação de serviços de estágio de acordocom as necessidades da secretaria.
2015
Pagamento da Folha da Secretaria
Pagamento da Folha da Secretaria
2016 Pagamento da Folha da Secretaria
2017 Pagamento da Folha da Secretaria
2014 1,00 4.600.000,00
1,00 4.600.000,00
1,00 4.600.000,00
1,00
4.600.000,00
4.600.000,00
4.600.000,00
0,00
0,00
0,00
18.400.000,00
0,00
18.400.000,00
4.600.000,000,004.600.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Possibilitar a adoção de práticas inovadoras na gestão do município, buscando maior efetividade em atividades-fim, melhor qualidade no gasto público einiciativas organizacionais de cunho estratégico, melhor preparando o município para o futuro e priorizando a oferta de melhores serviços públicos ao cidadão.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0601
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
041220206
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALPROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2324 MONITORAMENTO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS DO GOVERNO
Monitorar ações prioritárias em todas as Secretarias e autarquias municipais.
2015
Ações realizadas.
Ações realizadas.
2016 Ações realizadas.
2017 Ações realizadas.
2014 1,00 80.000,00
1,00 80.000,00
1,00 80.000,00
1,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
320.000,00
0,00
320.000,00
80.000,000,0080.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 21 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Possibilitar a adoção de práticas inovadoras na gestão do município, buscando maior efetividade em atividades-fim, melhor qualidade no gasto público einiciativas organizacionais de cunho estratégico, melhor preparando o município para o futuro e priorizando a oferta de melhores serviços públicos ao cidadão.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0601
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
041220206
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALPROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2325 APRIMORAMENTO DA TRANSPARÊNCIAEM INFORMAÇÕES PÚBLICA
Aprimorar os mecanismos de transparência e publicações de informações do município
2015
Ações realizadas.
Ações realizadas.
2016 Ações realizadas.
2017 Ações realizadas.
2014 0,00 0,00
1,00 120.000,00
1,00 120.000,00
1,00
0,00
120.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
360.000,00
0,00
360.000,00
120.000,000,00120.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa São as ações voltadas para espaço urbano no que se refere a obras, regenaração e ordenamento urbano.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0601
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
151210010
URBANISMOORÇAMENTO E PLANEJAMENTOPLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1205 PROJETOS DE REGENERAÇÃO URBANA - REGIÃO CENTRAL E ORLA
Formulação de projetos e parâmetros para projetos de regeneração urbana na região Central e na orlado Rio dos Sinos.
2015
Ações realizadas.
Ações realizadas.
2016 Ações realizadas.
2017 Ações realizadas.
2014 1,00 600.000,00
1,00 1.800.000,00
1,00 1.800.000,00
1,00
2.000.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
1.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
14.600.000,00
8.600.000,00
6.000.000,00
4.200.000,002.400.000,001.800.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 22 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0602
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNODIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
041220013
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2066 MANUTENÇÃO DA GESTÃO PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS
Recursos para promover a gestão dos convênios federais, estaduais e municipais, bem como omonitoramento dos programas, projetos e serviços dos órgãos municipais, coordenação do fluxo dosprojetos de lei e acompanhamentos dos conselhos municipais.
2015
Monito Programas, serviços e
Monito Programas, serviços e
2016 Monito Programas, serviços e
2017 Monito Programas, serviços e
2014 1,00 22.500,00
1,00 22.500,00
1,00 22.500,00
1,00
22.500,00
22.500,00
22.500,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
90.000,00
22.500,000,0022.500,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Programa que visa projetos integrados que possibilitem infraestrutura adequada para unidades habitacionais para famílias de baixa renda, assim como umaabordagem sistêmica sobre os serviços e infraestrutura em torno de novas moradias.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0603
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNODIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONTRATOS
164820029
HABITACAOHABITACAO URBANAINFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1038 URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
Contrato de repasse que entre si celebram a União Federal , por intermédio do Ministério das cidades,representada pela CAIXA e o município de São Leopoldo, objetivando a execução de ações relativasao PPI - Intervenções em favelas. Transferência de recursos financeiros da União para a execução deUrbanização do Arroio Kruse Contrapartida = 24,50%
2015
Urbanização do Arroio Kruse
Urbanização do Arroio Kruse
2016 Urbanização do Arroio Kruse
2017 Urbanização do Arroio Kruse
2014 1,00 100.000,00
1,00 300.000,00
1,00 1.730.000,00
1,00
1.100.000,00
2.300.000,00
17.300.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
15.570.000,00
26.200.000,00
23.520.000,00
2.680.000,00
5.500.000,004.950.000,00550.000,00
1039 EXECUÇÃO OBRAS/ SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO PRÓ-MORADIA
Contrato de FINANCIAMENTO e REPASSE que, entre si, fazem a CAIXA e o Município de SãoLeopoldo/RS, destinado à execução de obras/serviços no município de São Leopoldo/RS, no âmbitoPRÓ-MORADIA.
2015
Infra-Estrtura e saneamento para as UH´s
Infra-Estrtura e saneamento para as UH´s
2016 Infra-Estrtura e saneamento para as UH´s
2017 Infra-Estrtura e saneamento para as UH´s
2014 1,00 600.000,00
1,00 700.000,00
1,00 300.000,00
1,00
4.600.000,00
7.100.000,00
3.300.000,00
4.000.000,00
6.400.000,00
3.000.000,00
25.000.000,00
22.400.000,00
2.600.000,00
10.000.000,009.000.000,001.000.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 23 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa São ações coordenadas e inovadoras que visam a melhoria do ambiente urbano, buscando uma melhor articulação entre transporte, mobilidade, infraestrutura e odia-a-dia da cidade, buscando valorizar o ambiente urbano e a melhoria da qualidade de vida do cidadão.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0604
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNODIRETORIA DE MOBILIDADE E SOLUÇÕES URBANAS
264520009
TRANSPORTESERVICOS URBANOSSOLUÇÕES URBANAS
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1066 ROTAS ALTERNATIVAS
Identificar rotas alternativas às usualmente utilizadas pelos condutores. Desafogar as principais vias,propiciando um trânsito com maior fluidez. Realizar pesquisa de utilização das rotas comuns; Planejarrotas alternativas levando em consideração as vias centrais; Sinalizar as rotas alternativas, divulgandoos novos roteiros.
2015
Projeto Implantado
Projeto Implantado
2016 Projeto Implantado
2017 Projeto Implantado
2014 1,00 50.000,00
1,00 70.000,00
1,00 50.000,00
1,00
50.000,00
70.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
220.000,00
0,00
220.000,00
50.000,000,0050.000,00
1067 PROJETO MOBILIÁRIO URBANO
Renovar os abrigos da cidade, garantindo conforto e segurança para os usuários de transportescoletivos. Manter renovação e padronização dos abrigos da região central e principais vias da cidaderealizada por contrato de concessão; Ampliar contrato de concessão para manutenção de abrigos nosbairros; Realizar projeto para que não haja ponto de ônibus sem abrigo e acessibilidade dos principaispontos com plataformas elevadas e rampas. 2015
Percentual Implantado
Percentual Implantado
2016 Percentual Implantado
2017 Percentual Implantado
2014 1,00 450.000,00
1,00 550.000,00
1,00 500.000,00
1,00
450.000,00
550.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
1.900.000,00
0,00
1.900.000,00
400.000,000,00400.000,00
1068 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS
Ampliar a rede de ciclovias da cidade, propiciando segurança e agilidade aos ciclistas, integrando como sistema de transporte coletivo e o trem metropolitano. Planejar novos roteiros de acordo com o novodesenho viário da cidade, ampliando a rede já existente; Realizar integração intermodal com trensurbe ônibus; Adequar o projeto existente ao novo desenho viário da cidade; Firmar convênio com governoFederal para realização das demais etapas; Executar as etapas dentro do elenco de prioridades comoregiões com maior uso da bicicleta e com maior facilidade de integração com o ônibus e o trem.Promover o atendimento das demandas da comunidade através do Orçamento Participativo.
2015
Percentual do Projeto Implementado
Percentual do Projeto Implementado
2016 Percentual do Projeto Implementado
2017 Percentual do Projeto Implementado
2014 1,00 500.000,00
1,00 820.000,00
1,00 350.000,00
0,00
1.000.000,00
1.320.000,00
350.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
2.670.000,00
1.000.000,00
1.670.000,00
0,000,000,00
1069 PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA
Elaborar Plano Diretor de Mobilidade Urbana, dando condições para adequar nossa política deMobilidade Urbana a política nacional, modificando nossa base legal para servir de marco regulatórioà futuras ações.
2015
Projeto Implantado
Projeto Implantado
2016 Projeto Implantado
2017 Projeto Implantado
2014 1,00 75.000,00
1,00 50.000,00
1,00 40.000,00
0,00
75.000,00
50.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
165.000,00
0,00
165.000,00
0,000,000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 24 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa São ações coordenadas e inovadoras que visam a melhoria do ambiente urbano, buscando uma melhor articulação entre transporte, mobilidade, infraestrutura e odia-a-dia da cidade, buscando valorizar o ambiente urbano e a melhoria da qualidade de vida do cidadão.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0604
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNODIRETORIA DE MOBILIDADE E SOLUÇÕES URBANAS
264520009
TRANSPORTESERVICOS URBANOSSOLUÇÕES URBANAS
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2068 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Proporcionar os meios necessários e aquisição de equipamentos, materiais e serviços que possibilitemo mapeamento das principais zonas de conflito de trânsito, escolas, hospitais, postos de saúde,principais vias estruturantes da cidade e rotas alternativas; Adquirir material de sinalização dentro dasespecificações desta diretriz; Implantar sinalização nas zonas de conflito, zonas especiais, rotasalternativas e vias estruturantes. Sistema de sinalização composto por sinalização vertical (placas),sinalização horizontal (faixas de segurança, demarcação de vias), e sinalização semafórica queorganizem o trânsito de forma segura e eficiente, que garanta fluidez, que demarque rotas alternativase promovam a acessibilidade de todos os usuários onde a prioridade seja o pedestre. Mapearprincipais zonas de conflito de trânsito; Utilizar material com maior durabilidade, visibilidade e comdispositivos de acessibilidade - sinaleiras sonoras e com sincronismo (onda verde), faixas desegurança
2015
Atividade Mantida
Atividade Mantida
2016 Atividade Mantida
2017 Atividade Mantida
2014 1,00 330.500,00
1,00 380.500,00
1,00 380.500,00
1,00
330.500,00
380.500,00
380.500,00
0,00
0,00
0,00
1.472.000,00
0,00
1.472.000,00
380.500,000,00380.500,00
2069 MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO VIÁRIA
Proporcionar a aquisição de materiais e sistemas para a promoção eficiente da sinalização viária deacordo com o Código Brasileiro de Trânsito e Projetos de Sinalização Viária Municipal.
2015
Departamento mantido
Departamento mantido
2016 Departamento mantido
2017 Departamento mantido
2014 1,00 393.983,00
1,00 408.984,00
1,00 285.990,00
1,00
393.983,00
408.984,00
285.990,00
0,00
0,00
0,00
1.224.387,00
0,00
1.224.387,00
135.430,000,00135.430,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0604
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNODIRETORIA DE MOBILIDADE E SOLUÇÕES URBANAS
264520013
TRANSPORTESERVICOS URBANOSGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2067 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA
Proporcionar a manutenção do departamento adquirindo meios para promover as atividades afins deMobilidade Urbana. Integrar as linhas para facilitar o acesso de todos os usuários à cidade com obarateamento do custo da tarifa; Realizar bilhetagem eletrônica no transporte coletivo municipal;Definir matriz de deslocamento das linhas municipais; Fixar tempo de integração com tarifa reduzida;Realizar integração em toda cidade através do sistema eletrônico. 2015
Diretoria Mantida
Diretoria Mantida
2016 Diretoria Mantida
2017 Diretoria Mantida
2014 1,00 177.000,00
1,00 217.000,00
1,00 217.000,00
1,00
227.000,00
287.000,00
307.000,00
50.000,00
70.000,00
90.000,00
1.148.000,00
320.000,00
828.000,00
327.000,00110.000,00217.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 25 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Programa que visa projetos integrados que possibilitem infraestrutura adequada para unidades habitacionais para famílias de baixa renda, assim como umaabordagem sistêmica sobre os serviços e infraestrutura em torno de novas moradias.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0605
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNODIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA
164820029
HABITACAOHABITACAO URBANAINFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2065 PLANEJAR COORDENAR E EXECUTAR AS POLÍTICAS DE REG. FUNDIÁRIA
Promover a Regularização Fundiária no município, por meio de ações destinadas à melhoria dascondições da habitabilidade e inclusão social, atuando em ocupações irregulares consolidadas-incluindo áreas verdes e institucionais- visando legitimar e consolidar o acesso e à fixação do homamà terra.
2015
Ações realizadas.
Ações realizadas.
2016 Ações realizadas.
2017 Ações realizadas.
2014 1,00 180.000,00
1,00 200.000,00
1,00 220.000,00
1,00
180.000,00
200.000,00
220.000,00
0,00
0,00
0,00
820.000,00
0,00
820.000,00
220.000,000,00220.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0606
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNODIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO
041220013
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2062 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
Atualização de equipamentos voltados ao desenvolvimento do Planejamento Urbano
2015
Ações realizadas.
Ações realizadas.
2016 Ações realizadas.
2017 Ações realizadas.
2014 1,00 25.500,00
1,00 25.500,00
1,00 10.500,00
1,00
25.500,00
25.500,00
10.500,00
0,00
0,00
0,00
72.000,00
0,00
72.000,00
10.500,000,0010.500,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 26 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa São as ações voltadas para espaço urbano no que se refere a obras, regenaração e ordenamento urbano.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0606
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNODIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO
151210010
URBANISMOORÇAMENTO E PLANEJAMENTOPLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1037 ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E COMPLEMENTARES
Atualização do plano Diretor buscando a Integração das legislações existentes, possibilitando odesenvolvimento ordenado da Cidade.
2015
Ações realizadas.
Ações realizadas.
2016 Ações realizadas.
2017 Ações realizadas.
2014 1,00 105.000,00
1,00 105.000,00
1,00 65.000,00
1,00
105.000,00
105.000,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
340.000,00
0,00
340.000,00
65.000,000,0065.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa São as ações voltadas para espaço urbano no que se refere a obras, regenaração e ordenamento urbano.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0606
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNODIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO
151270010
URBANISMOORDENAMENTO TERRITORIALPLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1036 GEOPROCESSAMENTOPromover a integração das informações de todas as secretarias municipais em um único banco dedados, podendo a partir desta ferramenta elaborar o planejamento e gestão das ações do governo,tendo uma visão geral da cidade, através de mapas temáticos, informações multifinalitárias.
2015
Integralização das informações
Integralização das informações
2016 Integralização das informações
2017 Integralização das informações
2014 1,00 110.000,00
1,00 110.000,00
1,00 80.000,00
1,00
110.000,00
110.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
310.000,00
0,00
310.000,00
10.000,000,0010.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 27 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Valorizar a identidade cultural e histórica do município, através das diferentes manifestações e iniciativas vinculadas à cultura, história do município e atividadesturísticas de caráter cultural.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0606
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNODIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO
153910054
URBANISMOPATRIMONIO HISTOR. ARTIST.E ARQUEOLOGICOIDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2061 PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Promover o desenvolvimento, identificar, preservar e resgatar a identidade cultural - histórica daCidade.
2015
Ações realizadas.
Ações realizadas.
2016 Ações realizadas.
2017 Ações realizadas.
2014 1,00 150.000,00
1,00 150.000,00
1,00 50.000,00
1,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
400.000,00
50.000,000,0050.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa São as ações voltadas para espaço urbano no que se refere a obras, regenaração e ordenamento urbano.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0607
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNODIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS
151270010
URBANISMOORDENAMENTO TERRITORIALPLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2064 PROGRAMA DE GESTÃO PARA EXPANSÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
Desenvolvimento ordenado de projetos e busca coerente de recursos para implantação.
2015
Ações realizadas.
Ações realizadas.
2016 Ações realizadas.
2017 Ações realizadas.
2014 1,00 200.000,00
1,00 200.000,00
1,00 100.000,00
1,00
200.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
600.000,00
100.000,000,00100.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 28 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0607
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNODIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS
151270013
URBANISMOORDENAMENTO TERRITORIALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2063 MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS
Manutenção e qualificação da Diretoria de Edificações Civis
2015
Atividade Mantida
Atividade Mantida
2016 Atividade Mantida
2017 Atividade Mantida
2014 1,00 80.000,00
1,00 80.000,00
1,00 80.000,00
1,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
320.000,00
0,00
320.000,00
80.000,000,0080.000,00
TOTAL ÓRGÃO 98.287.387,0055.840.000,0042.447.387,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 29 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0701
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
041220013
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1017 GESTÃO DE PROCESSOS INTERNOS E EXTERNOS
Promover a dinamização e a otimização dos processos que envolvam a rotina administrativa deatendimento e o fluxo de trabalho em benefício ao funcionalismo público. Proporcionar um momentosolene de valorização e acolhimento no processo de admissão e desligamento. Desenvolver umaestrutura de apoio e suporte ao servidor nas mais diversas situações.
2015
Cursos/treinamentosoferecidos
Cursos/treinamentosoferecidos
2016 Cursos/treinamentosoferecidos
2017 Cursos/treinamentosoferecidos
2014 5,00 100.000,00
5,00 70.000,00
5,00 80.000,00
5,00
100.000,00
70.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
280.000,00
0,00
280.000,00
30.000,000,0030.000,00
1018 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Padronizar as vestimentas dos funcionários públicos através do uniforme. Catalogação do mobiliário eequipamentos permantes de uso coletivo e individual por parte dos servidores, através do sistema dechip eletrônico, dando maior segurança e preservação dos mesmos.
2015
Atividade Continuada
Atividade Continuada
2016 Atividade Continuada
2017 Atividade Continuada
2014 1,00 560.000,00
1,00 560.000,00
1,00 560.000,00
1,00
560.000,00
560.000,00
560.000,00
0,00
0,00
0,00
2.010.000,00
0,00
2.010.000,00
330.000,000,00330.000,00
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Contratação de manutenção de serviços profissionais e técnicos para o bom desenvolvimento dostrabalhos da Secretaria de Administração, sendo que as demais secretarias serão contempladastambém com estas contratações.
2015
Atividade Continuada
Atividade Continuada
2016 Atividade Continuada
2017 Atividade Continuada
2014 1,00 401.500,00
1,00 401.500,00
1,00 401.500,00
1,00
401.500,00
401.500,00
401.500,00
0,00
0,00
0,00
1.606.000,00
0,00
1.606.000,00
401.500,000,00401.500,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 30 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0702
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃODIRETORIA DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
041220013
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2031 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO
Promover recursos para o bom desenvolvimento administrativo da Secretaria de Administração edemais secretarias do governo. Promover aquisição de material de uso periódico (material deexpediente e limpeza).
2015
Atividade Continuada
Atividade Continuada
2016 Atividade Continuada
2017 Atividade Continuada
2014 1,00 137.700,00
1,00 137.700,00
1,00 137.700,00
1,00
137.700,00
137.700,00
137.700,00
0,00
0,00
0,00
550.800,00
0,00
550.800,00
137.700,000,00137.700,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0703
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃODIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
041220013
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2029 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA
Manutenção corretiva e preventiva, bem como novas aquisições em hardware, software e outrastecnologias para melhorias referentes à infraestrutura de informática.
2015
Atividade Continuada
Atividade Continuada
2016 Atividade Continuada
2017 Atividade Continuada
2014 1,00 528.930,00
1,00 228.930,00
1,00 228.930,00
1,00
528.930,00
228.930,00
228.930,00
0,00
0,00
0,00
1.215.720,00
0,00
1.215.720,00
228.930,000,00228.930,00
2030 MANUTENÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS
Aquisição e manutenção de hardware e software para informatizar os processos, proporcionandomelhorias na qualidade dos serviços prestados para os cidadãos. Envolver o desenvolvimento e/ouaquisição de sistemas e disponibilização de equipamentos de informática necessária ao processo deinformatização das diferentes unidades organizacionais.
2015
Atividade Continuada
Atividade Continuada
2016 Atividade Continuada
2017 Atividade Continuada
2014 1,00 1.115.786,00
1,00 997.886,00
1,00 727.886,00
1,00
1.115.786,00
997.886,00
727.886,00
0,00
0,00
0,00
3.569.444,00
0,00
3.569.444,00
727.886,000,00727.886,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 31 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0704
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃODIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS
041220013
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2027 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO
Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores da Secretaria, bem comoos auxílios de alimentação e de transporte. Possibilitar a contratação de serviços de estágio de acordocom as necessidades da secretaria.
2015
Pagamento da Folha da Secretária
Pagamento da Folha da Secretária
2016 Pagamento da Folha da Secretária
2017 Pagamento da Folha da Secretária
2014 1,00 5.050.000,00
1,00 5.050.000,00
1,00 5.050.000,00
1,00
5.050.000,00
5.050.000,00
5.050.000,00
0,00
0,00
0,00
20.200.000,00
0,00
20.200.000,00
5.050.000,000,005.050.000,00
TOTAL ÓRGÃO 29.431.964,000,0029.431.964,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 32 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0801
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕESADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
041220013
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2230 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS
Promover a manutenção das atividades da Secretaria de Compras e Licitações, bem como inovar ebuscar a melhoria dos processos, auxiliando na Gestão desta Secretaria.
2015
Atividade mantida
Atividade mantida
2016 Atividade mantida
2017 Atividade mantida
2014 1,00 431.450,00
1,00 431.450,00
1,00 431.450,00
1,00
431.450,00
431.450,00
431.450,00
0,00
0,00
0,00
1.725.800,00
0,00
1.725.800,00
431.450,000,00431.450,00
2231 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE COMPRAS
Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores da Secretaria, bem comoos auxílios de alimentação e de transporte. Possiblitar a contratação de serviços de estágio de acordocom as necessidades da secretaria.
2015
Atividade mantida
Atividade mantida
2016 Atividade mantida
2017 Atividade mantida
2014 1,00 900.000,00
1,00 900.000,00
1,00 900.000,00
1,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
900.000,000,00900.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0802
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕESDIRETORIA DE CONTRATAÇÕES
041220013
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1101 NORMATIZAR AS COMPRAS PÚBLICAS
Normatizar as compras públicas através da criação de dispositivos de gestão que capacitem a equipee promovam a centralização dos processos comuns,colocando-os ao uso de mais de uma secretaria.
2015
Criação da área de Gestão de Contratos,
Criação da área de Gestão de Contratos,
2016 Criação da área de Gestão de Contratos,
2017 Criação da área de Gestão de Contratos,
2014 1,00 22.000,00
1,00 12.000,00
1,00 12.000,00
1,00
22.000,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
58.000,00
0,00
58.000,00
12.000,000,0012.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 33 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0802
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕESDIRETORIA DE CONTRATAÇÕES
041220013
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2232 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL
Cumprir com as publicações legais referentes às compras e contratações públicas, bem como darsuporte às publicações legais das demais secretarias
2015
Atividade mantida
Atividade mantida
2016 Atividade mantida
2017 Atividade mantida
2014 1,00 225.000,00
1,00 225.000,00
1,00 225.000,00
1,00
225.000,00
225.000,00
225.000,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
0,00
900.000,00
225.000,000,00225.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0803
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕESGERENCIA OPERACIONAL DE LICITAÇÕES
041220013
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2233 MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E LICITAÇÕES
Assegurar o bom andamento e integridade do trabalho, bem como implantar melhorias contínuasrelativas às atividades de manutenção dos processos.
2015
Despesas continuadas + capacitações e
Despesas continuadas + capacitações e
2016 Despesas continuadas + capacitações e
2017 Despesas continuadas + capacitações e
2014 1,00 10.400,00
1,00 10.400,00
1,00 10.400,00
1,00
10.400,00
10.400,00
10.400,00
0,00
0,00
0,00
41.600,00
0,00
41.600,00
10.400,000,0010.400,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 34 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0804
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕESGERENCIA OPERACIONAL DE DISPENSAS
041220013
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2234 MANUT. PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÕES E INEXIGIBILIDADE
Assegurar o bom andamento e integridade do trabalho, bem como implantar melhorias contínuasrelativas às atividades de manutenção dos processos.
2015
Sistema de verificação de preços +
Sistema de verificação de preços +
2016 Sistema de verificação de preços +
2017 Sistema de verificação de preços +
2014 1,00 12.600,00
1,00 12.600,00
1,00 12.600,00
1,00
12.600,00
12.600,00
12.600,00
0,00
0,00
0,00
50.400,00
0,00
50.400,00
12.600,000,0012.600,00
TOTAL ÓRGÃO 6.375.800,000,006.375.800,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 35 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0901
SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
041220013
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
Prover com materiais, recursos e equipamentos a Secretaria do Orçamento Participativo para apromoção das atividades de assembléias, reuniões e seminários com a comunidade, a fim de propiciara participação popular na elaboração do Orçamento Público Municipal.
2015
Secretária mantida
Secretária mantida
2016 Secretária mantida
2017 Secretária mantida
2014 1,00 90.000,00
1,00 90.000,00
1,00 90.000,00
1,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
360.000,00
0,00
360.000,00
90.000,000,0090.000,00
2095 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores da Secretaria, bem comoos auxílios de alimentação e de transporte. Possiblitar a contratação de serviços de estágio de acordocom as necessidades da secretaria.
2015
Pagamento da Folha da Secretaria
Pagamento da Folha da Secretaria
2016 Pagamento da Folha da Secretaria
2017 Pagamento da Folha da Secretaria
2014 1,00 390.000,00
1,00 390.000,00
1,00 390.000,00
1,00
390.000,00
390.000,00
390.000,00
0,00
0,00
0,00
1.560.000,00
0,00
1.560.000,00
390.000,000,00390.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
0902
SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVODIRETORIA DE AÇÕES COMUNITÁRIAS
041220013
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1053 INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS
Informatizar o processo de votação, controle e divulgação das informações coletadas durante aparticipação popular.
2015
Criação do portalOP e desenvolvimento
Criação do portalOP e desenvolvimento
2016 Criação do portalOP e desenvolvimento
2017 Criação do portalOP e desenvolvimento
2014 1,00 40.000,00
1,00 45.000,00
1,00 30.000,00
1,00
40.000,00
45.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
145.000,00
0,00
145.000,00
30.000,000,0030.000,00
TOTAL ÓRGÃO 2.065.000,000,002.065.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 36 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1001
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
121220013
EDUCACAOADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2292 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Prover com materiais, qualificação, recursos e equipamentos a Secretaria Municipal de Educação parapromoção das atividades afins e despesa com vencimento e encargos da secretaria.
2015
Atividade mantida
Atividade mantida
2016 Atividade mantida
2017 Atividade mantida
2014 1,00 1.500.000,00
1,00 1.800.000,00
1,00 1.800.000,00
1,00
1.500.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
0,00
0,00
6.900.000,00
0,00
6.900.000,00
1.800.000,000,001.800.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Qualificar a educação pública municipal, focando na qualidade de ensino e na melhoria do ambiente educacional para professores, funcionários, alunos e pais,contribuindo para uma cidade inovadora e a formação da geração futura de leopoldenses.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1001
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
121220019
EDUCACAOADMINISTRACAO GERALEDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2326 ESTUDO PARA ESCOLAS - POLO DEEDUCAÇÃO INTEGRAL
Realizar estudo sobre modelo inovador de escola de educação integral, apropriado à realidade domunicípio.
2015
Ações realizadas.
Ações realizadas.
2016 Ações realizadas.
2017 Ações realizadas.
2014 1,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
0,000,000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 37 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Qualificar a educação pública municipal, focando na qualidade de ensino e na melhoria do ambiente educacional para professores, funcionários, alunos e pais,contribuindo para uma cidade inovadora e a formação da geração futura de leopoldenses.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1002
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BASICA
121220019
EDUCACAOADMINISTRACAO GERALEDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1199 PROJETO MENTE INOVADORA
Incentivar a introdução da educação empreendedora no ensino fundamental com objetivo de melhoraro IDEB
2015
Programas contratados
Programas contratados
2016 Programas contratados
2017 Programas contratados
2014 1,00 890.000,00
1,00 720.000,00
1,00 1.200.000,00
1,00
1.040.000,00
870.000,00
1.350.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
4.310.000,00
600.000,00
3.710.000,00
1.050.000,00150.000,00900.000,00
2315 PROVER CURSOS DE FORMAÇÃO PARA DIRETORES DE ESCOLAS
Fortalecer o mecanismo de gestão escolar, valorizando a identidade de cada instituição, na construçãode um movimento em rede e gestão compartilhada
2015
Curso realizados
Curso realizados
N° de cursos
N° de cursos
2016 Curso realizados N° de cursos
2017 Curso realizados N° de cursos
2014 200,00 222.000,00
200,00 240.000,00
200,00 100.000,00
200,00
222.000,00
240.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
862.000,00
0,00
862.000,00
300.000,000,00300.000,00
2316 REALIZAR CURSO DE FORM NA AREA DE SEGURANÇA P/ GESTORES EM
Capacitar os gestores para mediação dos conflitos.
2015
Cursos realizados
Cursos realizados
N° de cursos
N° de cursos
2016 Cursos realizados
N° de cursos
2017 Cursos realizados
N° de cursos
2014 200,00 120.000,00
200,00 130.000,00
200,00 140.000,00
200,00
120.000,00
130.000,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
540.000,00
0,00
540.000,00
150.000,000,00150.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 38 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1002
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BASICA
123610013
EDUCACAOENSINO FUNDAMENTALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2293 MANUTENÇÃO DIRETORIA DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Prover as condições quanto à infraestrutura, funcionamento e manutenção da SME, assegurandoestrutura física, recursos humanos, transporte, capacitação, equipamentos e serviços necessários aopleno desenvolvimento da SME
2015
SME mantido
SME mantido
2016 SME mantido
2017 SME mantido
2014 1,00 2.883.750,00
1,00 3.133.670,00
1,00 3.133.670,00
1,00
2.883.750,00
3.133.670,00
3.133.670,00
0,00
0,00
0,00
12.284.760,00
0,00
12.284.760,00
3.133.670,000,003.133.670,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Qualificar a educação pública municipal, focando na qualidade de ensino e na melhoria do ambiente educacional para professores, funcionários, alunos e pais,contribuindo para uma cidade inovadora e a formação da geração futura de leopoldenses.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1002
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BASICA
123610019
EDUCACAOENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1195 OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Promover ampliação, reforma e adequação das EMEFs, qualificando suas instalações para melhorar oatendimento à comunidade escolar, especialmente das pessoas com deficiência ou mobilidadereduzida. Promover o atendimento das demandas da comunidade através do Orçamento Participativo.
2015
Ampliação, reforma e adequação de
Ampliação, reforma e adequação de
N° de obras
N° de obras
2016 Ampliação, reforma e adequação de
N° de obras
2017 Ampliação, reforma e adequação de
N° de obras
2014 2,00 700.000,00
2,00 800.000,00
4,00 1.800.000,00
1,00
700.000,00
800.000,00
1.800.000,00
0,00
0,00
0,00
3.800.000,00
0,00
3.800.000,00
500.000,000,00500.000,00
1196 PROJETO ESCOLA PADRÃO - CONVÊNIO FNDE
Construir, ampliar, reformar e adequar as escolas, atendendo a demanda de novas vagas, dos alunosde 4 e 5 anos nas EMEFs e a ampliação das séries finais, assegurando o acesso, a permanência e aaprendizagem com qualidade e para todos. Promover o atendimento das demandas da comunidadeatravés do Orçamento Participativo.
2015
Construção e ampliação de EMEFs.
Construção e ampliação de EMEFs.
2016 Construção e ampliação de EMEFs.
2017 Construção e ampliação de EMEFs.
2014 1,00 150.000,00
2,00 200.000,00
2,00 200.000,00
1,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.350.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
7.500.000,00
6.750.000,00
750.000,00
2.000.000,001.800.000,00200.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 39 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Qualificar a educação pública municipal, focando na qualidade de ensino e na melhoria do ambiente educacional para professores, funcionários, alunos e pais,contribuindo para uma cidade inovadora e a formação da geração futura de leopoldenses.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1002
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BASICA
123610019
EDUCACAOENSINO FUNDAMENTALEDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2297 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Prover as condições quanto à capacitação, à infraestrutura, ao funcionamento e à manutenção dasescolas de Ensino Fundamental, assegurando estrutura física, equipamentos, mobiliários e serviçosnecessários ao pleno funcionamento das EMEFs e transporte escolar.
2015
Escolas mantidas
Escolas mantidas
2016 Escolas mantidas
2017 Escolas mantidas
2014 1,00 61.000.000,00
1,00 63.000.000,00
1,00 63.000.000,00
1,00
61.000.000,00
63.000.000,00
63.000.000,00
0,00
0,00
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
63.000.000,000,0063.000.000,00
2298 DESPESAS COM TRANSPORTE
Assegurar o acesso e a permanência para alunos com necessidades especiais, para alunos comfalta de vagas em escolas de seu zoneamento, inclusive, os oriundos de zona rural.
2015
Alunos atendidos
Alunos atendidos
N° de alunos
N° de alunos
2016 Alunos atendidos N° de alunos
2017 Alunos atendidos N° de alunos
2014 1.380,00 1.100.000,00
1.400,00 1.000.000,00
1.450,00 1.200.000,00
1.450,00
1.100.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
1.200.000,000,001.200.000,00
2299 MERENDA ESCOLARFUNDAMENTAL
Assegurar uma alimentação de qualidade para os alunos das EMEFs, suprindo no mínimo 15% dasnecessidades nutricionais diárias, respeitando as diferentes etapas do ciclo de desenvolvimento.
2015
Alunos atendidos
Alunos atendidos
N° de merenda
N° de merenda
2016 Alunos atendidos N° de merenda
2017 Alunos atendidos N° de merenda
2014 21.755,00 0,00
22.000,00 0,00
22.100,00 0,00
22.300,00
2.800.000,00
3.000.000,00
3.150.000,00
2.800.000,00
3.000.000,00
3.150.000,00
12.200.000,00
12.200.000,00
0,00
3.250.000,003.250.000,000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 40 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Qualificar a educação pública municipal, focando na qualidade de ensino e na melhoria do ambiente educacional para professores, funcionários, alunos e pais,contribuindo para uma cidade inovadora e a formação da geração futura de leopoldenses.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1002
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BASICA
123650019
EDUCACAOEDUCACAO INFANTILEDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1193 OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL
Promover ampliação, reforma e adequação de escolas de ed.infantil, qualificando suas instalaçõespara melhorar o atendimento à comunidade escolar, especialmente das pessoas com deficiência oumobilidade reduzida. Promover o atendimento das demandas da comunidade através do OrçamentoParticipativo.
2015
Ampliação, reforma e adequação de
Ampliação, reforma e adequação de
N° de obras
N° de obras
2016 Ampliação, reforma e adequação de
N° de obras
2017 Ampliação, reforma e adequação de
N° de obras
2014 2,00 500.000,00
2,00 700.000,00
3,00 1.000.000,00
2,00
500.000,00
700.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2.700.000,00
0,00
2.700.000,00
500.000,000,00500.000,00
1194 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Adquirir imóveis e construir escolas, atendendo a demanda de novas vagas, assegurando o acesso,o cuidado, a permanência e a aprendizagem com qualidade e para todos. Promover atendimento dasdemandas da comunidade através do Orçamento Participativo.
2015
Aquisição de imóvel e construção de
Aquisição de imóvel e construção de
N° Escolas
N° Escolas
2016 Aquisição de imóvel e construção de
N° Escolas
2017 Aquisição de imóvel e construção de
N° Escolas
2014 4,00 0,00
5,00 0,00
4,00 0,00
4,00
8.500.000,00
8.500.000,00
11.000.000,00
8.500.000,00
8.500.000,00
11.000.000,00
36.500.000,00
36.500.000,00
0,00
8.500.000,008.500.000,000,00
1198 PROJETO UNIFORMES ESCOLARES
Aquisição de uniformes escolares para ofertar aos alunos das escolas municipais
2015
alunos atendidos
alunos atendidos
N° de uniformes
N° de uniformes
2016 alunos atendidos N° de uniformes
2017 alunos atendidos N° de uniformes
2014 23.000,00 850.000,00
24.000,00 1.250.000,00
25.000,00 2.000.000,00
26.000,00
850.000,00
1.250.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
4.900.000,00
0,00
4.900.000,00
800.000,000,00800.000,00
2294 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Promover as condições quanto à capacitação, à infraestrutura, ao funcionamento e à manutenção dasescolas de Educação Infantil, assegurando estrutura física, equipamentos, mobiliários e serviçosnecessários ao pleno funcionamento das EMEIS.
2015
Escolas mantidas
Escolas mantidas
2016 Escolas mantidas
2017 Escolas mantidas
2014 1,00 18.000.000,00
1,00 18.800.000,00
1,00 19.300.000,00
1,00
18.000.000,00
18.800.000,00
19.300.000,00
0,00
0,00
0,00
76.100.000,00
0,00
76.100.000,00
20.000.000,000,0020.000.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 41 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Qualificar a educação pública municipal, focando na qualidade de ensino e na melhoria do ambiente educacional para professores, funcionários, alunos e pais,contribuindo para uma cidade inovadora e a formação da geração futura de leopoldenses.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1002
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BASICA
123650019
EDUCACAOEDUCACAO INFANTILEDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2495 CONVÊNIOS EDUCAÇÃO INFANTIL
Conveniar com entidades não governamentais, ampliando o atendimento de vagas para a EducaçãoInfantil, atendendo assim, a demanda reprimida no âmbito de atuação prioritária do município.Promover o atendimento das demandas da comunidade através do Orçamento Participativo.
2015
Atendimentos mantidos
Atendimentos mantidos
2016 Atendimentos mantidos
2017 Atendimentos mantidos
2014 1,00 8.000.000,00
1,00 8.800.000,00
1,00 10.600.000,00
1,00
8.000.000,00
8.800.000,00
10.600.000,00
0,00
0,00
0,00
38.000.000,00
0,00
38.000.000,00
10.600.000,000,0010.600.000,00
2497 MERENDA ESCOLAREDUCAÇÃO INFANTIL
Assegurar uma alimentação de qualidade para alunos das EMEIs, suprindo no mínimo 15% dasnecessidades nutricionais diárias, respeitando as diferentes etapas do ciclo de desenvolvimento.
2015
Alunos atendidos
Alunos atendidos
2016 Alunos atendidos
2017 Alunos atendidos
2014 3.700,00 1.100.000,00
4.200,00 1.100.000,00
4.700,00 1.100.000,00
5.300,00
1.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
0,00
0,00
0,00
4.400.000,00
0,00
4.400.000,00
1.100.000,000,001.100.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Qualificar a educação pública municipal, focando na qualidade de ensino e na melhoria do ambiente educacional para professores, funcionários, alunos e pais,contribuindo para uma cidade inovadora e a formação da geração futura de leopoldenses.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1002
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BASICA
123660019
EDUCACAOEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2301 MERENDA ESCOLAR- EJA
Assegurar uma alimentação de qualidade para os alunos do EJA, suprindo no mínimo 15% dasnecessidades nutricionais diárias, respeitando as diferentes etapas do ciclo de desenvolvimento.
2015
Alunos atendidos
Alunos atendidos
2016 Alunos atendidos
2017 Alunos atendidos
2014 300,00 180.000,00
280,00 180.000,00
270,00 180.000,00
250,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
720.000,00
0,00
720.000,00
180.000,000,00180.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 42 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Qualificar a educação pública municipal, focando na qualidade de ensino e na melhoria do ambiente educacional para professores, funcionários, alunos e pais,contribuindo para uma cidade inovadora e a formação da geração futura de leopoldenses.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1002
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BASICA
123660019
EDUCACAOEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2303 PROJOVEM URBANO Elevar a escolaridade e qualificar profissionalmente jovens e adultos, promovendo sua inclusão socialatravés da distribuição de renda.
2015
Jovens atendidos
Jovens atendidos
N° de Jovens
N° de Jovens
2016 Jovens atendidos
N° de Jovens
2017 Jovens atendidos
N° de Jovens
2014 280,00 0,00
280,00 0,00
280,00 0,00
280,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
500.000,00500.000,000,00
2310 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA
Promover a qualificação da população que não concluiu o ensino fundamental no tempo adequado.
2015
Jovens e AdultosAtendidos
Jovens e AdultosAtendidos
2016 Jovens e AdultosAtendidos
2017 Jovens e AdultosAtendidos
2014 225,00 0,00
225,00 0,00
225,00 0,00
225,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
500.000,00500.000,000,00
2311 APOIO E PESQUISA AO PROCESSO DE INCLUSÃO
Garantir e implementar políticas de inclusão para pessoas com transtornos globais da aprendizagem eoutras deficiências.
2015
Atividade mantida
Atividade mantida
2016 Atividade mantida
2017 Atividade mantida
2014 1,00 1.800.000,00
1,00 1.900.000,00
1,00 2.000.000,00
1,00
1.800.000,00
1.900.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
7.700.000,00
0,00
7.700.000,00
2.000.000,000,002.000.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 43 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1003
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODIRETORIA DE TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO
041220013
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2313 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO
Prover com materiais, qualificação, recursos e equipamentos a Diretoria de Tecnologia para Educaçãoda Secretaria de Educação para promoção das atividades afins.
2015
Atividade Mantida
Atividade Mantida
2016 Atividade Mantida
2017 Atividade Mantida
2014 1,00 983.500,00
1,00 983.500,00
1,00 1.113.350,00
1,00
983.500,00
983.500,00
1.113.350,00
0,00
0,00
0,00
4.193.700,00
0,00
4.193.700,00
1.113.350,000,001.113.350,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1004
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
041220013
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2312 MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Prover com materiais, qualificação, recursos e equipamentos a Diretoria Adm Fin da Secretaria deEducação para promoção das atividades afins.
2015
Atividade Mantida
Atividade Mantida
2016 Atividade Mantida
2017 Atividade Mantida
2014 1,00 4.500.000,00
1,00 4.500.000,00
1,00 4.500.000,00
1,00
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
0,00
0,00
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
4.500.000,000,004.500.000,00
TOTAL ÓRGÃO 500.310.460,0060.050.000,00440.260.460,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 44 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Desenvolver abordagem sistêmica à melhoria de processos do atendimento de saúde no município, adequando estrutura, mobilizando recursos e pessoas eimplementando programas para buscar a excelência no atendimento à população em todos os níveis e segmentos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1101
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEATENÇÃO BÁSICA
101220076
SAUDEADMINISTRACAO GERALGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2327 HUMANIZAÇÃO E MELHORIAS EM ATENDIMENTO NA SAÚDE
Desenvolver rotinas para aumentar a humanização no atendimento dos profissionais de saúde.
2015
Ações realizadas.
Ações realizadas.
2016 Ações realizadas.
2017 Ações realizadas.
2014 1,00 81.000,00
1,00 81.000,00
1,00 81.000,00
1,00
81.000,00
81.000,00
81.000,00
0,00
0,00
0,00
324.000,00
0,00
324.000,00
81.000,000,0081.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Possibilitar a adoção de práticas inovadoras na gestão do município, buscando maior efetividade em atividades-fim, melhor qualidade no gasto público einiciativas organizacionais de cunho estratégico, melhor preparando o município para o futuro e priorizando a oferta de melhores serviços públicos ao cidadão.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1101
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEATENÇÃO BÁSICA
101220206
SAUDEADMINISTRACAO GERALPROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1204 PROGRAMA DE GESTÃO NOS SERV DE SAÚDE
Melhorar os processos no âmbito da Secretaria da Saúde e a integração de processos com HospitalCentenário.
2015
Ações realizadas.
Ações realizadas.
2016 Ações realizadas.
2017 Ações realizadas.
2014 1,00 251.250,00
1,00 401.250,00
1,00 501.250,00
1,00
901.250,00
1.051.250,00
951.250,00
650.000,00
650.000,00
450.000,00
3.955.000,00
2.200.000,00
1.755.000,00
1.051.250,00450.000,00601.250,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 45 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover a integração social e a igualdade na cidade de São Leopoldo, através de ações sistêmicas que busquem a plenitude dos direitos humanos e aconvivência no município.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1101
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEATENÇÃO BÁSICA
103010041
SAUDEATENÇÃO BASICAPROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2124 ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDIGENAS
Consultas de atenção Básica aos Povos Indígenas em seus habitats naturais.
2015
Atividade Mantida
Atividade Mantida
2016 Atividade Mantida
2017 Atividade Mantida
2014 1,00 360,00
1,00 360,00
1,00 360,00
1,00
360,00
360,00
360,00
0,00
0,00
0,00
1.440,00
0,00
1.440,00
360,000,00360,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Desenvolver abordagem sistêmica à melhoria de processos do atendimento de saúde no município, adequando estrutura, mobilizando recursos e pessoas eimplementando programas para buscar a excelência no atendimento à população em todos os níveis e segmentos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1101
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEATENÇÃO BÁSICA
103010076
SAUDEATENÇÃO BASICAGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1056 REDE CEGONHA Redução da Mortalidade neonatal/materna/ infantil
2015
Manutenção das ações
Manutenção das ações
2016 Manutenção das ações
2017 Manutenção das ações
2014 1,00 9.000,00
1,00 9.000,00
1,00 9.000,00
1,00
981.000,00
981.000,00
981.000,00
972.000,00
972.000,00
972.000,00
3.924.000,00
3.888.000,00
36.000,00
981.000,00972.000,009.000,00
1059 IMPLANTAR NASF Proporcionar suporte técnico para as equipes de ESF
2015
NASF implantado
NASF implantado
2016 NASF implantado
2017 NASF implantado
2014 1,00 27.000,00
1,00 27.000,00
1,00 27.000,00
1,00
47.000,00
47.000,00
47.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
188.000,00
80.000,00
108.000,00
47.000,0020.000,0027.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 46 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Desenvolver abordagem sistêmica à melhoria de processos do atendimento de saúde no município, adequando estrutura, mobilizando recursos e pessoas eimplementando programas para buscar a excelência no atendimento à população em todos os níveis e segmentos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1101
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEATENÇÃO BÁSICA
103010076
SAUDEATENÇÃO BASICAGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2084 SAÚDE BUCAL Proporcionar o atendimento odontológico Básico a população coberta pelos diversos Postos da RedeMunicipal de Saúde, com apoio federal e estadual.
2015
Consulta odontológica porano
Consulta odontológica porano
2016 Consulta odontológica porano
2017 Consulta odontológica porano
2014 2,00 27.000,00
2,00 27.000,00
2,00 27.000,00
2,00
90.500,00
90.500,00
90.500,00
63.500,00
63.500,00
63.500,00
362.000,00
254.000,00
108.000,00
90.500,0063.500,0027.000,00
2090 ACADEMIA DE SAÚDE
Proporcionar saúde física para a população
2015
Academia de Saúde Implantada
Academia de Saúde Implantada
2016 Academia de Saúde Implantada
2017 Academia de Saúde Implantada
2014 1,00 9.000,00
1,00 9.000,00
1,00 9.000,00
1,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
36.000,00
9.000,000,009.000,00
2092 TELESSAÚDE NO MUNICÍPIO
Qualificar o atendimento na Rede de Saúde
2015
Telessaúde implantado e implementado
Telessaúde implantado e implementado
2016 Telessaúde implantado e implementado
2017 Telessaúde implantado e implementado
2014 1,00 90.000,00
1,00 90.000,00
1,00 90.000,00
1,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
360.000,00
0,00
360.000,00
90.000,000,0090.000,00
2099 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Promover a manutenção das atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde paradesenvolver a prevenção em saúde.
2015
Atividade Mantida
Atividade Mantida
2016 Atividade Mantida
2017 Atividade Mantida
2014 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
910.000,00
910.000,00
910.000,00
910.000,00
910.000,00
910.000,00
3.640.000,00
3.640.000,00
0,00
910.000,00910.000,000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 47 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Desenvolver abordagem sistêmica à melhoria de processos do atendimento de saúde no município, adequando estrutura, mobilizando recursos e pessoas eimplementando programas para buscar a excelência no atendimento à população em todos os níveis e segmentos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1101
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEATENÇÃO BÁSICA
103010076
SAUDEATENÇÃO BASICAGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2123 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO
Promover consultas de Atenção Básica prestadas a comunidade, nas especialidades de Clínica Geral,Pediatria, Ginecologia e Obstetricía. Promover a instalação e manutenção da Regulação do Sistemade Saúde, objetivando o maior controle do setor.
2015
Consultas à população por ano
Consultas à população por ano
2016 Consultas à população por ano
2017 Consultas à população por ano
2014 1,00 0,00
1,00 0,00
1,00 0,00
1,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
5.000.000,005.000.000,000,00
2132 PROG MELHORIA DOACESSO E DA QUALID ATENÇÃO BÁSICA(PMAQ-AB)
Qualificar a assistência em saúde nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégias Saúde daFamília (ESF).
2015
Manutenção das Ações
Manutenção das Ações
2016 Manutenção das Ações
2017 Manutenção das Ações
2014 1,00 0,00
1,00 0,00
1,00 0,00
1,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
3.200.000,00
3.200.000,00
0,00
800.000,00800.000,000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Desenvolver abordagem sistêmica à melhoria de processos do atendimento de saúde no município, adequando estrutura, mobilizando recursos e pessoas eimplementando programas para buscar a excelência no atendimento à população em todos os níveis e segmentos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1102
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
103010076
SAUDEATENÇÃO BASICAGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2125 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Ampliar o atendimento em saúde para alunos de nível infantil e fundamental.
2015
Atividade Mantida
Atividade Mantida
2016 Atividade Mantida
2017 Atividade Mantida
2014 1,00 0,00
1,00 0,00
1,00 0,00
1,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
50.000,0050.000,000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 48 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Desenvolver abordagem sistêmica à melhoria de processos do atendimento de saúde no município, adequando estrutura, mobilizando recursos e pessoas eimplementando programas para buscar a excelência no atendimento à população em todos os níveis e segmentos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1102
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
103010076
SAUDEATENÇÃO BASICAGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2126 TETO MUNICIPAL DEMÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Proporcionar o atendimento de consultas especializadas, procedimentos e exames de média e altacomplexidade a nível ambulatorial.
2015
Exames realizados
Exames realizados
N° de exames
N° de exames
2016 Exames realizados
N° de exames
2017 Exames realizados
N° de exames
2014 2.500,00 0,00
2.500,00 0,00
2.500,00 0,00
2.500,00
31.000.000,00
31.000.000,00
31.000.000,00
31.000.000,00
31.000.000,00
31.000.000,00
124.000.000,00
124.000.000,00
0,00
31.000.000,0031.000.000,000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Desenvolver abordagem sistêmica à melhoria de processos do atendimento de saúde no município, adequando estrutura, mobilizando recursos e pessoas eimplementando programas para buscar a excelência no atendimento à população em todos os níveis e segmentos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1102
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
103020076
SAUDEASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1054 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO III)
Expandir a Rede de atenção às Urgências e Emergências (RUE)
2015
Unidade de Pronto Atendimento
Unidade de Pronto Atendimento
2016 Unidade de Pronto Atendimento
2017 Unidade de Pronto Atendimento
2014 1,00 1.074.750,00
1,00 304.750,00
1,00 304.750,00
1,00
4.074.750,00
3.304.750,00
3.304.750,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
13.989.000,00
12.000.000,00
1.989.000,00
3.304.750,003.000.000,00304.750,00
2085 IMPLANTAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Ampliação de acesso ao atendimento em saúde bucal de média complexidade.
2015
Implantar e implementar o CEO (Centro de
Implantar e implementar o CEO (Centro de
2016 Implantar e implementar o CEO (Centro de
2017 Implantar e implementar o CEO (Centro de
2014 1,00 27.000,00
1,00 27.000,00
1,00 27.000,00
1,00
159.000,00
159.000,00
159.000,00
132.000,00
132.000,00
132.000,00
636.000,00
528.000,00
108.000,00
159.000,00132.000,0027.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 49 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Desenvolver abordagem sistêmica à melhoria de processos do atendimento de saúde no município, adequando estrutura, mobilizando recursos e pessoas eimplementando programas para buscar a excelência no atendimento à população em todos os níveis e segmentos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1102
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
103020076
SAUDEASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2097 REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA (RUE) SAMU SALVAR
Atendimento de urgência/emergência pré-hospitalar em parceria com o Governo Estadual e Federal.Proporcionar a renovação da frota e aquisição de equipamento que deem suporte a necessidade dapopulação.
2015
Sistema mantido
Sistema mantido
2016 Sistema mantido
2017 Sistema mantido
2014 1,00 135.000,00
1,00 135.000,00
1,00 135.000,00
1,00
1.485.000,00
1.485.000,00
1.485.000,00
1.350.000,00
1.350.000,00
1.350.000,00
5.940.000,00
5.400.000,00
540.000,00
1.485.000,001.350.000,00135.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Desenvolver abordagem sistêmica à melhoria de processos do atendimento de saúde no município, adequando estrutura, mobilizando recursos e pessoas eimplementando programas para buscar a excelência no atendimento à população em todos os níveis e segmentos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1102
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
103030076
SAUDESUPORTE PROFILATICO E TERAPETICOGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2086 PROMOVER A ATENÇÃO NA REDE DE SAÚDE MENTAL -CAPS
Promover o atendimento de pessoas portadoras de sofrimento psíquico, mental e usuários de álcool edrogas.
2015
Pessoas atendidas
Pessoas atendidas
2016 Pessoas atendidas
2017 Pessoas atendidas
2014 3,00 27.000,00
3,00 27.000,00
3,00 27.000,00
3,00
1.287.000,00
1.287.000,00
1.287.000,00
1.260.000,00
1.260.000,00
1.260.000,00
5.148.000,00
5.040.000,00
108.000,00
1.287.000,001.260.000,0027.000,00
2087 LEITOS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA
Ampliação de acesso e viabilidade econômica do tratamento.
2015
Número de leitosimplantados
Número de leitosimplantados
2016 Número de leitosimplantados
2017 Número de leitosimplantados
2014 55,00 1.279.800,00
55,00 1.279.800,00
55,00 1.279.800,00
55,00
1.304.800,00
1.304.800,00
1.304.800,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
5.219.200,00
100.000,00
5.119.200,00
1.304.800,0025.000,001.279.800,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 50 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Desenvolver abordagem sistêmica à melhoria de processos do atendimento de saúde no município, adequando estrutura, mobilizando recursos e pessoas eimplementando programas para buscar a excelência no atendimento à população em todos os níveis e segmentos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1103
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVIGILANCIA EM SAUDE
103010076
SAUDEATENÇÃO BASICAGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2096 ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMÍLIA
Promover consultas de Atenção Básica prestadas às comunidades atendidas pela Estratégia da Saúdeda Família.
2015
Consultas à população por ano
Consultas à população por ano
2016 Consultas à população por ano
2017 Consultas à população por ano
2014 1,00 351.000,00
1,00 351.000,00
1,00 351.000,00
1,00
1.324.040,00
1.324.040,00
1.324.040,00
973.040,00
973.040,00
973.040,00
5.296.160,00
3.892.160,00
1.404.000,00
1.324.040,00973.040,00351.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Desenvolver abordagem sistêmica à melhoria de processos do atendimento de saúde no município, adequando estrutura, mobilizando recursos e pessoas eimplementando programas para buscar a excelência no atendimento à população em todos os níveis e segmentos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1103
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVIGILANCIA EM SAUDE
103050076
SAUDEVIGILANCIA EPIDEMOLOGICAGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2083 AÇÕES CONJUNTAS DE DST AIDS
O atendimento de consultas especializadas, procedimentos e exames a doentes portadores deDST/AIDS e doenças oportunistas.
2015
Pessoas atendidas
Pessoas atendidas
2016 Pessoas atendidas
2017 Pessoas atendidas
2014 4.000,00 90.900,00
4.000,00 90.900,00
4.000,00 90.900,00
4.000,00
410.900,00
410.900,00
410.900,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
1.643.600,00
1.280.000,00
363.600,00
410.900,00320.000,0090.900,00
2088 TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Promover ações de vigilância em Saúde e controle de doenças, vacinações, controle de vetores, meioambiente. Procedimentos, vacinações e intervenções no meio ambiente a procura de vetores dedoenças.
2015
Pessoas atendidas
Pessoas atendidas
2016 Pessoas atendidas
2017 Pessoas atendidas
2014 5.000,00 18.000,00
5.000,00 18.000,00
5.000,00 18.000,00
5.000,00
503.244,00
503.244,00
503.244,00
485.244,00
485.244,00
485.244,00
2.012.976,00
1.940.976,00
72.000,00
503.244,00485.244,0018.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 51 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Desenvolver abordagem sistêmica à melhoria de processos do atendimento de saúde no município, adequando estrutura, mobilizando recursos e pessoas eimplementando programas para buscar a excelência no atendimento à população em todos os níveis e segmentos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1103
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEVIGILANCIA EM SAUDE
103050076
SAUDEVIGILANCIA EPIDEMOLOGICAGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2089 AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Promover ações estruturantes e a fiscalização e o monitoramento de estabelecimentos comerciaislocalizados no município.
2015
Estabelecimentosficalizados
Estabelecimentosficalizados
2016 Estabelecimentosficalizados
2017 Estabelecimentosficalizados
2014 1.500,00 18.000,00
1.500,00 18.000,00
1.500,00 18.000,00
1.500,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
72.000,00
0,00
72.000,00
18.000,000,0018.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Desenvolver abordagem sistêmica à melhoria de processos do atendimento de saúde no município, adequando estrutura, mobilizando recursos e pessoas eimplementando programas para buscar a excelência no atendimento à população em todos os níveis e segmentos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1104
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEASSISTENCIA FARMACEUTICA
103020076
SAUDEASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2212 JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE
Dar suprimento financeiro à aquisição de medicamentos e serviços demandados à municipalidadeatravés de Mandado Judicial.
2015
Atividade Mantida
Atividade Mantida
2016 Atividade Mantida
2017 Atividade Mantida
2014 1,00 405.000,00
1,00 405.000,00
1,00 405.000,00
1,00
405.000,00
405.000,00
405.000,00
0,00
0,00
0,00
1.620.000,00
0,00
1.620.000,00
405.000,000,00405.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 52 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Desenvolver abordagem sistêmica à melhoria de processos do atendimento de saúde no município, adequando estrutura, mobilizando recursos e pessoas eimplementando programas para buscar a excelência no atendimento à população em todos os níveis e segmentos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1104
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEASSISTENCIA FARMACEUTICA
103030076
SAUDESUPORTE PROFILATICO E TERAPETICOGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2098 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA
Promover distribuição de medicamentos da Farmácia Básica de acordo com a Relação Nacional deMedicamentos (Rename) - Ministério da Saúde com recurso Federal, Estadual e Municipal.
2015
Pessoas Atendidas
Pessoas Atendidas
2016 Pessoas Atendidas
2017 Pessoas Atendidas
2014 1,00 360.000,00
1,00 360.000,00
1,00 360.000,00
1,00
1.960.000,00
1.960.000,00
1.960.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
7.840.000,00
6.400.000,00
1.440.000,00
1.960.000,001.600.000,00360.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1105
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEGESTÃO DO SUS
101220013
SAUDEADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2127 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Garantir o funcionamento das atividades administrativas e tecnológicas necessárias ao funcionamentoadequado dos diversos órgãos componentes da Secretaria, bem como a aquisição de equipamentos eserviços necessários para atender melhor a população.
2015
Secretaria mantida
Secretaria mantida
2016 Secretaria mantida
2017 Secretaria mantida
2014 1,00 1.530.000,00
1,00 1.530.000,00
1,00 1.530.000,00
1,00
1.530.000,00
1.530.000,00
1.530.000,00
0,00
0,00
0,00
6.120.000,00
0,00
6.120.000,00
1.530.000,000,001.530.000,00
2128 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAUDE
Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores da Secretaria, bem comoos auxílios de alimentação e de transporte. Possibilitar a contratação de serviços de estágio de acordocom as necessidades da Secretaria.
2015
Pagamento da Folha da Secretaria
Pagamento da Folha da Secretaria
2016 Pagamento da Folha da Secretaria
2017 Pagamento da Folha da Secretaria
2014 1,00 34.200.000,00
1,00 34.200.000,00
1,00 34.200.000,00
1,00
34.200.000,00
34.200.000,00
34.200.000,00
0,00
0,00
0,00
136.800.000,00
0,00
136.800.000,00
34.200.000,000,0034.200.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 53 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Desenvolver abordagem sistêmica à melhoria de processos do atendimento de saúde no município, adequando estrutura, mobilizando recursos e pessoas eimplementando programas para buscar a excelência no atendimento à população em todos os níveis e segmentos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1105
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEGESTÃO DO SUS
101220076
SAUDEADMINISTRACAO GERALGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2129 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Atendimento administrativo ao Conselho Municipal de Saúde.
2015
Conselho Mantido
Conselho Mantido
2016 Conselho Mantido
2017 Conselho Mantido
2014 1,00 22.500,00
1,00 22.500,00
1,00 22.500,00
1,00
22.500,00
22.500,00
22.500,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
90.000,00
22.500,000,0022.500,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Desenvolver abordagem sistêmica à melhoria de processos do atendimento de saúde no município, adequando estrutura, mobilizando recursos e pessoas eimplementando programas para buscar a excelência no atendimento à população em todos os níveis e segmentos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1105
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEGESTÃO DO SUS
103010076
SAUDEATENÇÃO BASICAGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1058 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
Construção e ampliação de unidades de saúde atendendo as demandas da comunidade através doOrçamento Participativo. Adquirir imóveis e equipamentos para a estruturação das unidades de saúde.
2015
Construção de Unidade de Saúde
Construção de Unidade de Saúde
2016 Construção de Unidade de Saúde
2017 Construção de Unidade de Saúde
2014 1,00 630.000,00
1,00 630.000,00
1,00 630.000,00
1,00
2.030.000,00
2.030.000,00
2.030.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
8.120.000,00
5.600.000,00
2.520.000,00
2.030.000,001.400.000,00630.000,00
2133 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MAMA
Promover ações de atenção à saúde da mama.
2015
Atividade mantida
Atividade mantida
2016 Atividade mantida
2017 Atividade mantida
2014 1,00 21.250,00
1,00 21.250,00
1,00 21.250,00
1,00
21.250,00
21.250,00
21.250,00
0,00
0,00
0,00
85.000,00
0,00
85.000,00
21.250,000,0021.250,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 54 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Desenvolver abordagem sistêmica à melhoria de processos do atendimento de saúde no município, adequando estrutura, mobilizando recursos e pessoas eimplementando programas para buscar a excelência no atendimento à população em todos os níveis e segmentos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1105
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEGESTÃO DO SUS
103010076
SAUDEATENÇÃO BASICAGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2134 MANUTENÇÃO DE PREVENÇÃO DO CANCER DE CÓLO DE ÚTERO
Prevenção do câncer de colo de útero em mulheres em idade fértil.
2015
Pessoas Atendidas
Pessoas Atendidas
2016 Pessoas Atendidas
2017 Pessoas Atendidas
2014 5.000,00 127.500,00
5.000,00 127.500,00
5.000,00 127.500,00
5.000,00
127.500,00
127.500,00
127.500,00
0,00
0,00
0,00
510.000,00
0,00
510.000,00
127.500,000,00127.500,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Desenvolver abordagem sistêmica à melhoria de processos do atendimento de saúde no município, adequando estrutura, mobilizando recursos e pessoas eimplementando programas para buscar a excelência no atendimento à população em todos os níveis e segmentos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1105
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEGESTÃO DO SUS
103020076
SAUDEASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1055 IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS E AUDITORIA NO MUNICIPIO
Qualificação da escuta do Usuário do SUS
2015
Implantar ouvidoria e auditoria do Sus
Implantar ouvidoria e auditoria do Sus
2016 Implantar ouvidoria e auditoria do Sus
2017 Implantar ouvidoria e auditoria do Sus
2014 1,00 124.125,00
1,00 89.125,00
1,00 89.125,00
1,00
124.125,00
89.125,00
89.125,00
0,00
0,00
0,00
391.500,00
0,00
391.500,00
89.125,000,0089.125,00
2130 DESLOCAMENTO DEPACIENTES DA ÁREA DE SAÚDE
Atender a necessidade de deslocamento de pacientes de hemodiálise e de outras especialidades parao atendimento das referências/contra-referências.
2015
Atividade Mantida
Atividade Mantida
2016 Atividade Mantida
2017 Atividade Mantida
2014 1,00 900.000,00
1,00 900.000,00
1,00 900.000,00
1,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
900.000,000,00900.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 55 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Desenvolver conjunto de iniciativas com objetivo de viabilizar a expansão da infraestrutura hospitalar na cidade, através de uma nova unidade hospitalar.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1105
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEGESTÃO DO SUS
103020204
SAUDEASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALNOVO HOSPITAL
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1057 GESTÃO IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO HOSPITAL
Ampliar cobertura da rede Hospitalar
2015
Construção do novo Hospital
Construção do novo Hospital
2016 Construção do novo Hospital
2017 Construção do novo Hospital
2014 1,00 5.000.000,00
1,00 13.000.000,00
1,00 13.000.000,00
1,00
25.000.000,00
33.000.000,00
33.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
116.000.000,00
80.000.000,00
36.000.000,00
25.000.000,0020.000.000,005.000.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Desenvolver abordagem sistêmica à melhoria de processos do atendimento de saúde no município, adequando estrutura, mobilizando recursos e pessoas eimplementando programas para buscar a excelência no atendimento à população em todos os níveis e segmentos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1105
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEGESTÃO DO SUS
103060076
SAUDEALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃOGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2131 FINANCIMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Proporcionar o atendimento das ações de alimentação e nutrição.
2015
Atividade mantida
Atividade mantida
2016 Atividade mantida
2017 Atividade mantida
2014 1,00 27.000,00
1,00 27.000,00
1,00 27.000,00
1,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
0,00
0,00
0,00
108.000,00
0,00
108.000,00
27.000,000,0027.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 56 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Desenvolver abordagem sistêmica à melhoria de processos do atendimento de saúde no município, adequando estrutura, mobilizando recursos e pessoas eimplementando programas para buscar a excelência no atendimento à população em todos os níveis e segmentos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1106
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDIRETORIA DE REGULAÇÃO
103020076
SAUDEASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2091 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAR O COMPLEXO
Implantação e Implementação de programas que geram impacto nos indicadores em saúde.
2015
Complexo de regulação implantado e
Complexo de regulação implantado e
2016 Complexo de regulação implantado e
2017 Complexo de regulação implantado e
2014 1,00 13.500,00
1,00 13.500,00
1,00 13.500,00
1,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
0,00
0,00
0,00
54.000,00
0,00
54.000,00
13.500,000,0013.500,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Desenvolver abordagem sistêmica à melhoria de processos do atendimento de saúde no município, adequando estrutura, mobilizando recursos e pessoas eimplementando programas para buscar a excelência no atendimento à população em todos os níveis e segmentos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1107
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDIRETORIA DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL
103030076
SAUDESUPORTE PROFILATICO E TERAPETICOGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2093 FARMACIA POPULAR Promover a distribuição de medicamentos a preço de custo em convênio com a Fundação OswaldoCruz (Ministério da Saúde)
2015
Pessoas Atendidas
Pessoas Atendidas
2016 Pessoas Atendidas
2017 Pessoas Atendidas
2014 1,00 0,00
1,00 0,00
1,00 0,00
1,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
1.120.000,00
1.120.000,00
0,00
280.000,00280.000,000,00
TOTAL ÓRGÃO 482.605.876,00280.763.136,00201.842.740,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 57 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1201
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
081220013
ASSISTENCIA SOCIALADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2162 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL
Prover à sede da Secretaria, materiais e equipamentos, além da estrutura de sistemas. Manter aestrutura para o pleno funcionamento dos trabalhos afins.
2015
Secretaria mantida
Secretaria mantida
2016 Secretaria mantida
2017 Secretaria mantida
2014 1,00 258.036,00
1,00 287.596,00
1,00 287.596,00
1,00
258.036,00
287.596,00
287.596,00
0,00
0,00
0,00
1.120.824,00
0,00
1.120.824,00
287.596,000,00287.596,00
2163 FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL
Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores da secretaria, bem comoos auxílios de alimentação e de transporte. Possibilitar a contratação de serviços de estagio de acordocom as necessidades da Secretaria.
2015
Atividade mantida
Atividade mantida
2016 Atividade mantida
2017 Atividade mantida
2014 1,00 6.000.000,00
1,00 6.000.000,00
1,00 6.000.000,00
1,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
6.000.000,000,006.000.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios do Desenvolvimento Social estruturados para prevenir situações de vulnerabilidade e riscosocial por meio do desenolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1202
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
082430043
ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2164 REDE SOCIOASSISTENCIALBÁSICA
Articular e apoiar as entidades de atendimento e defesa socioassistencial no sentido de integrá-las naproteção social básica da política municipal de assistência social.
2015
Atividade mantida.
Atividade mantida.
2016 Atividade mantida.
2017 Atividade mantida.
2014 3.000,00 3.100.000,00
3.000,00 3.400.000,00
3.000,00 3.400.000,00
3.000,00
3.175.300,00
3.550.000,00
3.550.000,00
75.300,00
150.000,00
150.000,00
13.825.300,00
525.300,00
13.300.000,00
3.550.000,00150.000,003.400.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 58 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1202
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
082440013
ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA COMUNITARIAGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1033 CADASTRO ÚNICO DO PBF
Cadastramento e atualização dos cadastros de todas as famílias em situação de vulnerabilidade socialno município. Gerenciamento de dados do Programa Bolsa Família e outros programas federais;Ações de integração do cadastro único com outros sistemas de cadastramento do município.
2015
Atividade mantida.
Atividade mantida.
2016 Atividade mantida.
2017 Atividade mantida.
2014 1,00 10.200,00
1,00 10.200,00
1,00 10.200,00
1,00
190.200,00
194.200,00
207.200,00
180.000,00
184.000,00
197.000,00
801.800,00
761.000,00
40.800,00
210.200,00200.000,0010.200,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Alavancar o desenvolvimento econômico do município, com a geração de trabalho e renda. Ampliar o apoio do município aos empreendedores leopoldenses.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1202
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
082440036
ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA COMUNITARIAESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1032 PROJETO DE SUSTENTABILIDADE E EMPREENDEDORISMO
Empreender e desenvolver oportunidades de fomento à educação, por meio de projetos e parceriasque busquem implementar ações educacionais, ambientais e culturais. Além de gerar novosempreendimentos.
2015
Ações realizadas.
Ações realizadas.
2016 Ações realizadas.
2017 Ações realizadas.
2014 1,00 72.000,00
1,00 72.000,00
1,00 72.000,00
1,00
372.000,00
72.000,00
372.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
888.000,00
600.000,00
288.000,00
72.000,000,0072.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 59 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios do Desenvolvimento Social estruturados para prevenir situações de vulnerabilidade e riscosocial por meio do desenolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1202
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
082440043
ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA COMUNITARIAPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1034 PROJETO HORTAS COMUNITÁRIAS
Proporcionar alternativas de sustentabilidade com segurança alimentar à família de baixa renda.
2015
Atividade mantida
Atividade mantida
2016 Atividade mantida
2017 Atividade mantida
2014 1,00 72.000,00
1,00 72.000,00
1,00 72.000,00
1,00
372.000,00
72.000,00
372.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
888.000,00
600.000,00
288.000,00
72.000,000,0072.000,00
1035 APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA
Prover os serviços com ações e materiais de apoio pedagógico e administrativo aos CRAS, Banco doAgasalho e demais ações da proteção social básica.
2015
Atividade mantida.
Atividade mantida.
2016 Atividade mantida.
2017 Atividade mantida.
2014 7,00 193.000,00
7,00 182.000,00
7,00 193.000,00
7,00
363.000,00
352.000,00
387.000,00
170.000,00
170.000,00
194.000,00
1.503.000,00
742.000,00
761.000,00
401.000,00208.000,00193.000,00
2165 INCLUSÃO PRODUTIVA - AUXÍLIO SOLIDÁRIO -PAS
Organizar e preparar usuários da Assistência Social que participam do PAS ou outrosprogramas/projetos, na perspectiva da autosustentabilidade e autonomia individual e coletiva dasfamílias e grupos envolvidos, através de atividade de formação e qualificação profissional.
2015
Atividade mantida
Atividade mantida
2016 Atividade mantida
2017 Atividade mantida
2014 450,00 920.000,00
450,00 920.000,00
450,00 920.000,00
450,00
920.000,00
920.000,00
920.000,00
0,00
0,00
0,00
3.680.000,00
0,00
3.680.000,00
920.000,000,00920.000,00
2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS
Manutenção e qualificação do serviço, objetivando atender a indivíduos, famílias e comunidades emsuas buscas de necessidades por manter os vínculos consolidados.
2015
Atividade mantida
Atividade mantida
2016 Atividade mantida
2017 Atividade mantida
2014 25.000,00 1.260.000,00
25.000,00 1.260.000,00
25.000,00 1.260.000,00
25.000,00
2.760.000,00
2.860.000,00
2.960.000,00
1.500.000,00
1.600.000,00
1.700.000,00
11.810.000,00
6.770.000,00
5.040.000,00
3.230.000,001.970.000,001.260.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 60 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios do Desenvolvimento Social estruturados para prevenir situações de vulnerabilidade e riscosocial por meio do desenolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1202
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
082440043
ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA COMUNITARIAPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2167 MANUTENÇÃO DO BANCO DO AGASALHO
Fornecer agasalho às famílias em extrema pobreza.
2015
Atividade mantida
Atividade mantida
2016 Atividade mantida
2017 Atividade mantida
2014 1,00 40.500,00
1,00 40.500,00
1,00 40.500,00
1,00
40.500,00
40.500,00
40.500,00
0,00
0,00
0,00
162.000,00
0,00
162.000,00
40.500,000,0040.500,00
2168 BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL
Garantir o repasse de Benefícios Eventuais conforme preconizado pela LOAS para casos de pobrezae/ou em casos de emergência.
2015
Atividade mantida
Atividade mantida
2016 Atividade mantida
2017 Atividade mantida
2014 1,00 632.000,00
1,00 632.000,00
1,00 632.000,00
1,00
632.000,00
632.000,00
632.000,00
0,00
0,00
0,00
2.528.000,00
0,00
2.528.000,00
632.000,000,00632.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover a integração social e a igualdade na cidade de São Leopoldo, através de ações sistêmicas que busquem a plenitude dos direitos humanos e aconvivência no município.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1203
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCOORDENADORIA ADMINISTRATIVA
082410041
ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA AO IDOSOPROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2187 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS
Assessoria aos grupos de convivência de idosos com realização de formação, capacitação, integração,passeios e potencialização das ações desenvolvidas pela proteção especial. Garantir os direitosfundamentais atuando junto aos grupos de convivência, as famílias e indivíduos com vinculosfragilizados, através do atendimento às denuncias.
2015
Ações realizadas.
Ações realizadas.
2016 Ações realizadas.
2017 Ações realizadas.
2014 1,00 273.600,00
1,00 273.600,00
1,00 273.600,00
1,00
273.600,00
273.600,00
273.600,00
0,00
0,00
0,00
3.551.400,00
0,00
3.551.400,00
2.730.600,000,002.730.600,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 61 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1203
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCOORDENADORIA ADMINISTRATIVA
082430013
ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2186 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES
Manutenção das atividades e da folha de pagamento do Conselho Tutelar.
2015
Ações realizadas.
Ações realizadas.
2016 Ações realizadas.
2017 Ações realizadas.
2014 1,00 93.600,00
1,00 93.600,00
1,00 93.600,00
1,00
93.600,00
93.600,00
93.600,00
0,00
0,00
0,00
374.400,00
0,00
374.400,00
93.600,000,0093.600,00
2188 MANUTENÇÃO DO COMDEDICA
Projetos de apoio aos Direitos da Criança e do Adolescente, atenção a Criança e Adolescente eManutenção do CONDEDICA.
2015
Ações realizadas.
Ações realizadas.
2016 Ações realizadas.
2017 Ações realizadas.
2014 1,00 567.685,00
1,00 612.351,00
1,00 647.535,00
1,00
567.685,00
612.351,00
647.535,00
0,00
0,00
0,00
2.524.168,00
0,00
2.524.168,00
696.597,000,00696.597,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover um conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direitos, ofortalecimento das potencialidades e a proteção de famílias e Pessoas para o enfrentamento (igual ao anterior).
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1204
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
082440044
ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA COMUNITARIAPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2189 REDE SOCIOASSISTENCIALESPECIAL
Articular e apoiar as entidades de atendimento e defesa socioassistenciais no sentido de integrá-lasna Proteção Social Especial da Política Municipal de Assistência Social.
2015
Atividade mantida
Atividade mantida
2016 Atividade mantida
2017 Atividade mantida
2014 1,00 1.792.000,00
1,00 1.792.000,00
1,00 1.792.000,00
1,00
1.972.000,00
1.984.650,00
1.998.150,00
180.000,00
192.650,00
206.150,00
7.967.300,00
799.300,00
7.168.000,00
2.012.500,00220.500,001.792.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 62 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover um conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direitos, ofortalecimento das potencialidades e a proteção de famílias e Pessoas para o enfrentamento (igual ao anterior).
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1204
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
082440044
ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA COMUNITARIAPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2190 MANUTENÇÃO DO CREAS
Garantir os direitos fundamentais, atender situações de denúncias de crianças e adolescentes vítimasde violência, negligência, maus tratos, abuso ou exploração sexual; de trabalho precoce e em situaçãode rua; de casos de maus tratos e abandono de idosos e pessoas com deficiências, de populaçãoadulta em situação de rua, garantido sua devida apuração inclusão social e encaminhamento paraatendimento socioassistencial. Atender adolescentes em conflito com a lei nas medidassocioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade. Garantir apoio técnicoaos Conselhos Tutelares.
2015
Atividade mantida
Atividade mantida
2016 Atividade mantida
2017 Atividade mantida
2014 450,00 294.300,00
450,00 294.300,00
450,00 294.300,00
450,00
600.300,00
622.600,00
645.600,00
306.000,00
328.300,00
351.300,00
2.538.700,00
1.361.500,00
1.177.200,00
670.200,00375.900,00294.300,00
2191 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP
Serviço que tem a finalidade de assegurar para pessoas que utilizam as ruas como moradia,atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva defortalecimento de vínculos interpessoais ou familiares que oportunizem a construção de novos projetosde vida.
2015
Atividade mantida.
Atividade mantida.
2016 Atividade mantida.
2017 Atividade mantida.
2014 80,00 252.900,00
80,00 252.900,00
80,00 252.900,00
80,00
418.900,00
430.500,00
442.900,00
166.000,00
177.600,00
190.000,00
1.748.500,00
736.900,00
1.011.600,00
456.200,00203.300,00252.900,00
2192 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO
Manutenção e qualificação do serviço, objetivando a reconstrução de vínculos familiares ecomunitários e o fortalecimento das potencialidades das crianças e adolescentes para o enfrentamentodas situações de violação de direitos.
2015
Atividade mantida.
Atividade mantida.
2016 Atividade mantida.
2017 Atividade mantida.
2014 16,00 387.000,00
16,00 387.000,00
16,00 387.000,00
16,00
398.450,00
407.000,00
417.000,00
11.450,00
20.000,00
30.000,00
1.649.450,00
101.450,00
1.548.000,00
427.000,0040.000,00387.000,00
2193 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE/NA RUA
Manutenção e qualificação do serviço de acolhimento noturno às pessoas em situação de rua,objetivando a reconstrução de vínculos familiares e comunitários fragilizados ou rompidos.
2015
Atividade mantida.
Atividade mantida.
2016 Atividade mantida.
2017 Atividade mantida.
2014 42,00 601.000,00
42,00 601.000,00
42,00 601.000,00
42,00
684.400,00
690.200,00
696.400,00
83.400,00
89.200,00
95.400,00
2.774.000,00
370.000,00
2.404.000,00
703.000,00102.000,00601.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 63 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover um conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direitos, ofortalecimento das potencialidades e a proteção de famílias e Pessoas para o enfrentamento (igual ao anterior).
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1204
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
082440044
ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA COMUNITARIAPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2194 MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANSCISCO
Manutenção e qualificação do serviço, objetivando a reconstrução de vínculos familiares ecomunitários e o fortalecimento das potencialidades dos idosos para o enfrentamento das situações deviolação de direitos.
2015
Atividade mantida
Atividade mantida
2016 Atividade mantida
2017 Atividade mantida
2014 42,00 54.000,00
42,00 54.000,00
42,00 54.000,00
42,00
86.200,00
88.450,00
90.800,00
32.200,00
34.450,00
36.800,00
358.850,00
142.850,00
216.000,00
93.400,0039.400,0054.000,00
2195 MANUTENÇÃO DO PROJETO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA
Promover a convivência Familiar e Comunitária através do Programa Família Acolhedora eApadrinhamento Afetivo de acordo com as diretrizes do Plano Municipal de Convivência Familiar eComunitária.
2015
Atividade mantida.
Atividade mantida.
2016 Atividade mantida.
2017 Atividade mantida.
2014 20,00 51.280,00
20,00 55.880,00
20,00 60.780,00
20,00
55.080,00
59.980,00
65.130,00
3.800,00
4.100,00
4.350,00
250.820,00
16.900,00
233.920,00
70.630,004.650,0065.980,00
2196 APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Prover serviços com ações e materiais de apoio pedagógico e administrativo às unidades de Média eAlta Complexidade da PSE.
2015
Atividade mantida.
Atividade mantida.
2016 Atividade mantida.
2017 Atividade mantida.
2014 5,00 22.470,00
5,00 22.470,00
5,00 22.470,00
5,00
22.470,00
22.470,00
22.470,00
0,00
0,00
0,00
89.880,00
0,00
89.880,00
22.470,000,0022.470,00
TOTAL ÓRGÃO 85.034.392,0013.527.200,0071.507.192,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 64 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1301
SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLOGICOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
041220013
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTOECON. E TECNOLOGICO
Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os orgãos da administraçãomunicipal.Qualificar e otimizar as tarefas executadas pela diretoria administrativa municipal.Darsuporte para que se desempenhem todas as atividades necessárias,modernizando os serviços e aestrutura fisica do ambiente de trabalho da prestação de serviços à população.
2015
Atividade Mantida
Atividade Mantida
2016 Atividade Mantida
2017 Atividade Mantida
2014 1,00 225.000,00
1,00 225.000,00
1,00 225.000,00
1,00
225.000,00
225.000,00
225.000,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
0,00
900.000,00
225.000,000,00225.000,00
2041 FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC.DESENVOLVIMENTOECON TECNO
Proporcionar os recursos da folha de pagamento dos servidores da secretaria, bem como os auxiliosde alimentação e transporte. Possibilitar a contratação de estagiários, de acordo com as necessidadesdas diretorias.
2015
Pagamento da Folha da Secretária
Pagamento da Folha da Secretária
2016 Pagamento da Folha da Secretária
2017 Pagamento da Folha da Secretária
2014 1,00 1.650.000,00
1,00 1.650.000,00
1,00 1.650.000,00
1,00
1.650.000,00
1.650.000,00
1.650.000,00
0,00
0,00
0,00
6.600.000,00
0,00
6.600.000,00
1.650.000,000,001.650.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Alavancar o desenvolvimento econômico do município, com a geração de trabalho e renda. Ampliar o apoio do município aos empreendedores leopoldenses.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1301
SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLOGICOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
041220036
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1021 MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DE SERVIÇO
Implantar melhorias e promover ações para o segmento comercial e de serviços no municipio.Ordenaros centros comerciais da cidade atraves de açoes de fiscalização padronização dos mesmos.
2015
Ações realizadas.
Ações realizadas.
2016 Ações realizadas.
2017 Ações realizadas.
2014 4,00 200.000,00
4,00 200.000,00
4,00 100.000,00
4,00
250.000,00
250.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
800.000,00
200.000,00
600.000,00
150.000,0050.000,00100.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 65 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Afirmar a vocação e posicionamento de São Leopoldo como cidade tecnológica de destaque no Brasil e Exterior, buscando aprimorar fatores que visem àconsolidação da economia tecnológica na cidade e a imagem de São Leopoldo como cidade polo de inovação, gerando empregos de qualidade e oportunidadesno município; planejar a continuidade e expansão da economia baseada em tecnologia e inovação em São Leopoldo.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1301
SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLOGICOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
041220039
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALECONOMIA TECNOLÓGICA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2328 ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTOE ECONOMIA TECNOLÓGICA - ATÉ2
Realizar estudos, plano e governança para garantir a expansão e desenvolvimento da economiatecnológica no município até 2030.
2015 Ações realizadas.
2016
2017
2014 0,00 120.000,00
1,00 150.000,00
0,00 0,00
0,00
120.000,00
250.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
370.000,00
100.000,00
270.000,00
0,000,000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Alavancar o desenvolvimento econômico do município, com a geração de trabalho e renda. Ampliar o apoio do município aos empreendedores leopoldenses.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1302
SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLOGICODIRETORIA DE PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS
041220036
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2035 MICROCREDITO MUNICIPAL
Manutenção e ampliação do programa de microcrédito,que visa atender os empreendedores formais einformais que estão excluídos do crédito tradicional.Criação de postos avançados de atendimento parafacilitar o acesso ao programa de microcrédito,atraves de parcerias e convenios com entidadespublicas,privadas e da sociedade civil organizada.
2015
Cursos realizados
Cursos realizados
2016 Cursos realizados
2017 Cursos realizados
2014 2,00 37.500,00
2,00 37.500,00
2,00 37.500,00
2,00
37.500,00
37.500,00
37.500,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
150.000,00
37.500,000,0037.500,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 66 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Afirmar a vocação e posicionamento de São Leopoldo como cidade tecnológica de destaque no Brasil e Exterior, buscando aprimorar fatores que visem àconsolidação da economia tecnológica na cidade e a imagem de São Leopoldo como cidade polo de inovação, gerando empregos de qualidade e oportunidadesno município; planejar a continuidade e expansão da economia baseada em tecnologia e inovação em São Leopoldo.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1302
SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLOGICODIRETORIA DE PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS
195720039
CIENCIA E TECNOLOGIADESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIAECONOMIA TECNOLÓGICA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2034 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI
Criar e Executar mecanismos de atração de novos investimentos na area de tecnologia.Criação de leisde incentivo.Aplicação do FDTI em açoes para o segmento de Tecnologia,conforme a Lei nº 6.058 de2006
2015
Novos investimentos naarea de
Novos investimentos naarea de
2016 Novos investimentos naarea de
2017 Novos investimentos naarea de
2014 1,00 33.500,00
1,00 33.500,00
1,00 34.000,00
1,00
33.500,00
33.500,00
34.000,00
0,00
0,00
0,00
135.000,00
0,00
135.000,00
34.000,000,0034.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Possibilitar a adoção de práticas inovadoras na gestão do município, buscando maior efetividade em atividades-fim, melhor qualidade no gasto público einiciativas organizacionais de cunho estratégico, melhor preparando o município para o futuro e priorizando a oferta de melhores serviços públicos ao cidadão.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1303
SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLOGICODIRETORIA DE APOIO AMICROEMPRESAS E EMPREENDEDORES
041220206
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALPROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1202 PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS
Desenvolver atividade de prospecção e apresentação do município para potenciais investidoresinternacionais, possibilitando a atração de novas empresas para o município.
2015
Ações realizadas.
Ações realizadas.
2016 Ações realizadas.
2017 Ações realizadas.
2014 11,00 220.000,00
0,00 320.000,00
1,00 320.000,00
1,00
340.000,00
380.000,00
350.000,00
120.000,00
60.000,00
30.000,00
1.420.000,00
240.000,00
1.180.000,00
350.000,0030.000,00320.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 67 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Alavancar o desenvolvimento econômico do município, com a geração de trabalho e renda. Ampliar o apoio do município aos empreendedores leopoldenses.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1303
SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLOGICODIRETORIA DE APOIO AMICROEMPRESAS E EMPREENDEDORES
113340036
TRABALHOFOMENTO AO TRABALHOESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1019 PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA
Desenvolver e executar o convênio firmado com o governo federal - Ministerio do Trabalho eEmprego,a fim de propiciar oportunidades de aprendizado profissional através de cursos decapacitação para as classes mais desfavorecidas da população e inserção dos mesmos no mercadode trabalho à partir de ações integradas de economia solidaria.
2015
Atividade Mantida
Atividade Mantida
2016 Atividade Mantida
2017 Atividade Mantida
2014 12,00 1.000.000,00
2,00 700.000,00
0,00 0,00
0,00
1.000.000,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700.000,00
0,00
1.700.000,00
0,000,000,00
2039 REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS NO MUNICIPIO
Incentivar a participação de empreendimentos locais em feiras e eventos, disponibilizar infraestruturapara realização de feiras mensais temáticas no municipio,como Feira do Peixe,Feira do dia dasMaes,Feira do Produtor,Feira da Economia Solidária e a São Leopoldo Fest.Manutenção e utilizaçãodos recursos do Fundo do Comercio - FUNDECOM
2015
Feiras e eventos realizados
Feiras e eventos realizados
2016 Feiras e eventos realizados
2017 Feiras e eventos realizados
2014 1,00 500.000,00
1,00 500.000,00
1,00 500.000,00
1,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
500.000,000,00500.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Alavancar o desenvolvimento econômico do município, com a geração de trabalho e renda. Ampliar o apoio do município aos empreendedores leopoldenses.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1303
SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLOGICODIRETORIA DE APOIO AMICROEMPRESAS E EMPREENDEDORES
231220036
COMERCIO E SERVICOSADMINISTRACAO GERALESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2036 ORIENTAÇÃO AO EMPREENDEDORISMO
Estimular micro e pequenos empresários que trabalham na informalidade a regularizarem seusempreendimentos.Implantação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa,nº 123/2006.Atender novosmicro e pequenos empresários.Facilitar o acesso de micro e pequenos empresarios ao crédito e aosserviços financeiros.Criação do balcão de negocios on line e a sala do empreendedor facilitando oprocesso de formalização e capacitação de emprendedores e empresários. 2015
Atender novos micro e pequenos
Atender novos micro e pequenos
2016 Atender novos micro e pequenos
2017 Atender novos micro e pequenos
2014 1,00 50.000,00
1,00 50.000,00
1,00 50.000,00
1,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
240.000,00
40.000,00
200.000,00
60.000,0010.000,0050.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 68 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Estimular a competitividade das empresas instaladas em São Leopoldo e de suas cadeias produtivas, assim como constituir a cidade em ambiente atrativo paranovos negócios e investimentos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1304
SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLOGICODIRETORIA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EMPRESARIAL
041220037
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALDESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2329 DISTRITO INDUSTRIAL DA ZONA NORTE - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO
Assegurar condições para o crescimento sustentável do Distrito Industrial da Zona Norte.
2015
Ações realizadas.
Ações realizadas.
2016 Ações realizadas.
2017 Ações realizadas.
2014 1,00 80.000,00
1,00 120.000,00
1,00 120.000,00
1,00
280.000,00
150.000,00
150.000,00
200.000,00
30.000,00
30.000,00
1.000.000,00
560.000,00
440.000,00
420.000,00300.000,00120.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Afirmar a vocação e posicionamento de São Leopoldo como cidade tecnológica de destaque no Brasil e Exterior, buscando aprimorar fatores que visem àconsolidação da economia tecnológica na cidade e a imagem de São Leopoldo como cidade polo de inovação, gerando empregos de qualidade e oportunidadesno município; planejar a continuidade e expansão da economia baseada em tecnologia e inovação em São Leopoldo.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1304
SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLOGICODIRETORIA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EMPRESARIAL
195730039
CIENCIA E TECNOLOGIADIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICOECONOMIA TECNOLÓGICA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2033 PROMOÇÃO DA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Promover o desenvolvimento em tecnologia.Associar a imagem da cidade ao ParqueTecnológico.Desenvolvimento de infraestrutura pública do parque,enquadrando nos padrõesinternacionais,com recursos próprios e de terceiros que serão oriundos de projetos de captação e dacontrapartida das empresas que venham a se instalar no parque.
2015
Instalações de novas empresas
Instalações de novas empresas
2016 Instalações de novas empresas
2017 Instalações de novas empresas
2014 1,00 125.000,00
1,00 125.000,00
1,00 125.000,00
1,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
125.000,000,00125.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 69 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Fomentar a integração e promoção de São Leopoldo regional, nacional e internacionalmente, assim como fortalecer a formação de redes e o posicionamento dacidade em suas múltiplas expressões.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1304
SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLOGICODIRETORIA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EMPRESARIAL
196610205
CIENCIA E TECNOLOGIAPROMOÇÃO INDUSTRIALCIDADE SEM FRONTEIRAS
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2037 MERCOCIDADES Fomentar o intercâmbio de experiência na gestão pública e de poíiticas de incentivo,em especial nosetor de tecnologia.Fomentar negócios entre empresários das cidades.Promover articulações comentes governamentais e da sociedade civil organizada.
2015
Cursos realizados
Cursos realizados
2016 Cursos realizados
2017 Cursos realizados
2014 2,00 75.000,00
2,00 75.000,00
2,00 75.000,00
2,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
75.000,000,0075.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Estimular a competitividade das empresas instaladas em São Leopoldo e de suas cadeias produtivas, assim como constituir a cidade em ambiente atrativo paranovos negócios e investimentos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1304
SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLOGICODIRETORIA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EMPRESARIAL
223340037
INDUSTRIAFOMENTO AO TRABALHODESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1020 DESENVOLVIMENTOEMPRESARIAL NO MUNICÍPIO
Incentivar e facilitar o desenvolvimento empresarial no município, no que compete por exemplo aosdistritos industriais, disponibilizar no município modais logísticos, instalação de hotéis de alto padrãopara atender os empresarios que visitam nosso municipio.Elaboração de mapa economico paradefinição das potencialidades e possibilidades de crescimento da produção no municipio.Aplicação emanutenção do FUNDESI. 2015
Incentivar o crescimento da produção no
Incentivar o crescimento da produção no
2016 Incentivar o crescimento da produção no
2017 Incentivar o crescimento da produção no
2014 1,00 1.000.000,00
1,00 1.000.000,00
1,00 1.000.000,00
1,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
1.000.000,000,001.000.000,00
TOTAL ÓRGÃO 20.115.000,001.140.000,0018.975.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 70 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Assegurar à São Leopoldo uma manutenção e melhoria de seus serviços ambientais, buscando a preservação e manejo de áreas de conservação ambiental,assim como todos os mecanismos de gestão ambiental oficial do município, de forma a colaborar para o desenvolvimento sustentável do município.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1401
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
041220060
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALCONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1209 PROJETO AMBIENTAL REGENERAÇÃO REGIÃO ORLA
Ações ambientais vinculadas à valorização da área urbana da Orla do Rio dos Sinos na região centralde São Leopoldo
2015
Pagamento da Folha
Ações realizadas.
2016 Ações realizadas.
2017 Ações realizadas.
2014 1,00 180.000,00
1,00 180.000,00
1,00 120.000,00
1,00
180.000,00
180.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
600.000,00
120.000,000,00120.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1401
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
185410013
GESTAO AMBIENTALPRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2048 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Desenvolvimento institucional,qualificação e modernização administrativa,implantação e ampliação dosistema municipal de saneamento e gestão ambiental,resgatar o memorial do rio dossinos,estruturação da fiscalização e licenciamento ambiental,apoiar a gestão socioambiental,qualificara gestão e o controle ambiental do municipio,atraves do licenciamento ambiental de atividades e ouempreendimentos a serem implantados em instalação e em operação no municipio.Equiparadequadamente as diversas areas,revisar a legislação atual e dispor de novos instrumentoslegais,implantar o sistema de indicadores de sustentabilidade ambiental,abranger todos osempreendimentos industriais do municipio,renovar as licenças de todos emprendimentos e ouatividades em exercicio.
2015
Manter o funcionamento da Secretaria
Manter o funcionamento da Secretaria
2016 Manter o funcionamento da Secretaria
2017 Manter o funcionamento da Secretaria
2014 1,00 270.000,00
1,00 270.000,00
1,00 270.000,00
1,00
270.000,00
270.000,00
270.000,00
0,00
0,00
0,00
1.080.000,00
0,00
1.080.000,00
270.000,000,00270.000,00
2049 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC.MEIO AMBIENTE
Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores do Gabinete, bem comoos auxílios de alimentação e de transporte. Possibilitar a contratação de serviços de estágio de acordocom as necessidades da Secretaria
2015
Manter o funcionamento da Secretaria
Manter o funcionamento da Secretaria
2016 Manter o funcionamento da Secretaria
2017 Manter o funcionamento da Secretaria
2014 1,00 3.200.000,00
1,00 3.200.000,00
1,00 3.200.000,00
1,00
3.200.000,00
3.200.000,00
3.200.000,00
0,00
0,00
0,00
12.800.000,00
0,00
12.800.000,00
3.200.000,000,003.200.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 71 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Assegurar à São Leopoldo uma manutenção e melhoria de seus serviços ambientais, buscando a preservação e manejo de áreas de conservação ambiental,assim como todos os mecanismos de gestão ambiental oficial do município, de forma a colaborar para o desenvolvimento sustentável do município.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1401
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
185410060
GESTAO AMBIENTALPRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTALCONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1028 AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ E HERBÁRIO
Garantir o funcionamento do Jardim Botânico,área de lazer do Parque Imperatriz e Herbário comequipamentos tecnológicos para fins de proporcionar um local adequado para visitação dacomunidade,bem como promover a educação ambiental.
2015
Ampliar e equipar o Herbario e
Ampliar e equipar o Herbario e
2016 Ampliar e equipar o Herbario e
2017 Ampliar e equipar o Herbario e
2014 1,00 250.000,00
1,00 250.000,00
1,00 150.000,00
1,00
250.000,00
250.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
0,00
700.000,00
50.000,000,0050.000,00
1029 PROJ REVITALIZAÇÃO RUA DA PRAIA E REGULARIZAÇÃO MUSEU DO RIO
Integrar a comunidade leopoldense ao Rio dos Sinos,valorizando a orla do rio trazendo a história danavegação e colaborar na manutenção da educação ambiental
2015
Proporcionar a comunidade um local para lazer e
Proporcionar a comunidade um local para lazer e
2016 Proporcionar a comunidade um local para lazer e
2017 Proporcionar a comunidade um local para lazer e
2014 1,00 300.000,00
1,00 300.000,00
1,00 150.000,00
1,00
340.000,00
300.000,00
150.000,00
40.000,00
0,00
0,00
865.000,00
40.000,00
825.000,00
75.000,000,0075.000,00
1030 PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADESDE CONSERVAÇÃO-UC´S
Recuperar áreas degradadas pela ação antrópica - Morro do Paula e Banhados,elaborando planos deações com definições dos usos permissíveis para estas áreas.
2015
Implantação de parques ambientais no
Implantação de parques ambientais no
2016 Implantação de parques ambientais no
2017 Implantação de parques ambientais no
2014 1,00 450.000,00
1,00 300.000,00
1,00 300.000,00
1,00
450.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
250.000,000,00250.000,00
2050 MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ
Assegurar à comunidade leopoldense, a preservação e qualidade de vida ambiental,preservando demodo permanente as principais areas de conservação.Promover a informação ambiental e aparticipação da comunidade demonstrando a importancia da preservação dos recursos hidricos domunicipio.Manter o acervo biologico da flora regional.
2015
Manter a area delazer e Unidade de Conservação
Manter a area delazer e Unidade de Conservação
2016 Manter a area delazer e Unidade de Conservação
2017 Manter a area delazer e Unidade de Conservação
2014 1,00 90.000,00
1,00 90.000,00
1,00 90.000,00
1,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
370.000,00
0,00
370.000,00
100.000,000,00100.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 72 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Assegurar à São Leopoldo uma manutenção e melhoria de seus serviços ambientais, buscando a preservação e manejo de áreas de conservação ambiental,assim como todos os mecanismos de gestão ambiental oficial do município, de forma a colaborar para o desenvolvimento sustentável do município.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1401
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
185410060
GESTAO AMBIENTALPRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTALCONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2051 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Assegurar à cidade a preservação da qualidade de vida,preservando de modo permanente asprincipais areas de conservação.Atingir a todos os empreendimentos e ou atividades passiveis delicenciamento ambiental no municipio,atendendo de forma agil todas as demandas que competem aSEMMAM.Orientar a comunidade quanto as ações e necessidades de preservação ambiental atravesdas atividades de educação ambiental e semana do meio ambiente.Ampliação,regularização,gestão ePlano de manejo das UC´s.Proporcionar aos tecnicos e servidores em geral capacitação profissional.
2015
Manter as ações ambientais de forma a
Manter as ações ambientais de forma a
2016 Manter as ações ambientais de forma a
2017 Manter as ações ambientais de forma a
2014 1,00 350.000,00
1,00 350.000,00
1,00 350.000,00
1,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
350.000,000,00350.000,00
2053 CONFER SEMANA MUNIC MEIO AMBIENTE - PROG EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Proporcionar a comunidade de São Leopoldo qualidade de vida através da concientização, educaçãoambiental, preservando de modo permanente as principais Unidades de Conservação e os recursoshídricos do municipio. Concientizar a população quanto a necessidade de preservação permanentedos recursos hidricos, flora e fauna.
2015
Ampliar a qualidade de vida ambiental
Ampliar a qualidade de vida ambiental
2016 Ampliar a qualidade de vida ambiental
2017 Ampliar a qualidade de vida ambiental
2014 1,00 120.000,00
1,00 120.000,00
1,00 120.000,00
1,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
480.000,00
0,00
480.000,00
120.000,000,00120.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Assegurar à São Leopoldo uma manutenção e melhoria de seus serviços ambientais, buscando a preservação e manejo de áreas de conservação ambiental,assim como todos os mecanismos de gestão ambiental oficial do município, de forma a colaborar para o desenvolvimento sustentável do município.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1402
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEDIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
185410060
GESTAO AMBIENTALPRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTALCONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2052 MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO
Ampliar o rol de atividades licenciáveis,com a implantação do licenciamento Pleno e fiscalizaçãointegrada.Monitorar ações irregulares e manter o sossego público e qualidade de vida.Garantir ofuncionamento das atividades de apoio administrativo otimizando as tarefas de fiscalização elicenciamento ambiental
2015
Licenciar todos os empreendimentos
Licenciar todos os empreendimentos
2016 Licenciar todos os empreendimentos
2017 Licenciar todos os empreendimentos
2014 1,00 54.000,00
1,00 54.000,00
1,00 54.000,00
1,00
54.000,00
54.000,00
54.000,00
0,00
0,00
0,00
216.000,00
0,00
216.000,00
54.000,000,0054.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 73 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Assegurar à São Leopoldo uma manutenção e melhoria de seus serviços ambientais, buscando a preservação e manejo de áreas de conservação ambiental,assim como todos os mecanismos de gestão ambiental oficial do município, de forma a colaborar para o desenvolvimento sustentável do município.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1403
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEDIRETORIA DE PLANEJAMENTO EGESTÃO AMBIENTAL
185410060
GESTAO AMBIENTALPRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTALCONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2054 MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇÃO PARQUE IMPERATRIZ
Recuperar áreas degradadas pela ação antrópica - Unidade de conservação Parque Natural ImperatrizLeopoldina e Banhados,elaborando planos de ações com definições dos usos permissíveis para estaárea,atualização do Plano de Manejo,material para estudos e pesquisas.
2015
Manutenção e conservação de unidade de
Manutenção e conservação de unidade de
2016 Manutenção e conservação de unidade de
2017 Manutenção e conservação de unidade de
2014 1,00 275.000,00
1,00 275.000,00
1,00 225.000,00
1,00
275.000,00
275.000,00
225.000,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
0,00
900.000,00
125.000,000,00125.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Assegurar à São Leopoldo uma manutenção e melhoria de seus serviços ambientais, buscando a preservação e manejo de áreas de conservação ambiental,assim como todos os mecanismos de gestão ambiental oficial do município, de forma a colaborar para o desenvolvimento sustentável do município.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1404
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEDIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
185410060
GESTAO AMBIENTALPRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTALCONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2323 MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
Fomentar e intensificar as atividades de fiscalização integrada. Monitorar ações irregulares e manter osossego público e qualidade de vida. Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativootimizando as tarefas de fiscalização ambiental. Equipar a fiscalização para fins de aprimoramento dosserviços.
2015
Atingir de forma satisfatória todosos
Atingir de forma satisfatória todosos
2016 Atingir de forma satisfatória todosos
2017 Atingir de forma satisfatória todosos
2014 1,00 63.000,00
1,00 63.000,00
1,00 63.000,00
1,00
63.000,00
63.000,00
63.000,00
0,00
0,00
0,00
252.000,00
0,00
252.000,00
63.000,000,0063.000,00
TOTAL ÓRGÃO 20.963.000,0040.000,0020.923.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 74 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1501
SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIAADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
061220013
SEGURANCA PUBLICAADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2172 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO
Prover com recursos livres e recurso 1050 do Estacionamento rotativo, a locação de imóveis,aquisição de materiais, recursos e equipamentos para a Secretaria Municipal de Segurança e DefesaComunitária, para a promoção das atividades administrativas de suas Diretorias, Corregedoria,Coordenadoria e Ouvidoria. A Central de operações, SIM, como realização de pequenos reparos noprédio, aquisição de materiais de escritório, manutenção das despesas com energia elétrica e serviçosde telecomunicação, manutenção da Central de Alarmes e do Sistema Integrado de Monitoramento,manutenção de equipamentos de informática, móveis, manter e operar o Sistema Interno de Gestão -SIG, entre outros.
2015
Atividade Mantida
Atividade Mantida
2016 Atividade Mantida
2017 Atividade Mantida
2014 3,00 57.950,00
3,00 57.950,00
3,00 57.950,00
3,00
57.950,00
57.950,00
57.950,00
0,00
0,00
0,00
231.800,00
0,00
231.800,00
57.950,000,0057.950,00
2181 FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC.SEGURANÇA E DEFESA CIVIL
Despesas de pessoal da Secretaria
2015
Folha de pagamaneto da secretária
Folha de pagamaneto da secretária
2016 Folha de pagamaneto da secretária
2017 Folha de pagamaneto da secretária
2014 1,00 12.100.000,00
1,00 12.100.000,00
1,00 12.100.000,00
1,00
12.100.000,00
12.100.000,00
12.100.000,00
0,00
0,00
0,00
48.400.000,00
0,00
48.400.000,00
12.100.000,000,0012.100.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Redução da criminalidade e da violência mediante o desenvolvimento de projetos multissetoriais de prevenção, garantindo o acesso da sociedade à gestão dasegurança urbana, readequando as funções da Guarda Civil Municipal como agente de cidadania e ampliando a gama de atuação social da Guarda Municipal eDefesa Civil em causas comunitárias.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1501
SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIAADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
061220020
SEGURANCA PUBLICAADMINISTRACAO GERALDEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2322 CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Instituição do Conselho Municipal de Segurança Pública
2015
Materiais de expediente adquiridos.
Materiais de expediente adquiridos.
2016 Materiais de expediente adquiridos.
2017 Materiais de expediente adquiridos.
2014 1,00 1.140,00
1,00 1.140,00
1,00 1.140,00
1,00
1.140,00
131.140,00
27.940,00
0,00
130.000,00
26.800,00
161.360,00
156.800,00
4.560,00
1.140,000,001.140,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 75 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1501
SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIAADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
061830013
SEGURANCA PUBLICAINFORMAÇÃO E INTELIGENCIAGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2265 MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA DA SEGURANÇA
Prover com materiais, serviços e equipamentos o Gabinete de Gestão Integrada Municipal deFiscalização e Segurança Pública e seus módulos integrantes tais como: Situação, Tele-Centro, etc.
2015
Equipamentos de Informática adquiridos.
Equipamentos de Informática adquiridos.
2016 Equipamentos de Informática adquiridos.
2017 Equipamentos de Informática adquiridos.
2014 1,00 124.875,00
1,00 94.875,00
1,00 84.875,00
1,00
124.875,00
94.875,00
84.875,00
0,00
0,00
0,00
389.500,00
0,00
389.500,00
84.875,000,0084.875,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1502
SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIADIRETORIA DE COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
061220013
SEGURANCA PUBLICAADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2173 ESTRUTURA DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL
Prover com materiais, equipamentos e serviços a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.
2015
Equipamentos aduiridos. Materiais de
Equipamentos aduiridos. Materiais de
2016 Equipamentos aduiridos. Materiais de
2017 Equipamentos aduiridos. Materiais de
2014 1,00 120.175,00
1,00 81.175,00
1,00 86.175,00
1,00
120.175,00
81.175,00
86.175,00
0,00
0,00
0,00
366.700,00
0,00
366.700,00
79.175,000,0079.175,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 76 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Redução da criminalidade e da violência mediante o desenvolvimento de projetos multissetoriais de prevenção, garantindo o acesso da sociedade à gestão dasegurança urbana, readequando as funções da Guarda Civil Municipal como agente de cidadania e ampliando a gama de atuação social da Guarda Municipal eDefesa Civil em causas comunitárias.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1502
SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIADIRETORIA DE COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
061220020
SEGURANCA PUBLICAADMINISTRACAO GERALDEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1185 IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL
Prover com materiais, equipamentos e serviços os Núcleos de Defesa Civil, a fim de estruturar osseviços de Defesa Civil nos Bairros, de forma a fazer frente às emergências e calamidades.
2015
Equipamentos adquiridos. Materiais de
Equipamentos adquiridos. Materiais de
2016 Equipamentos adquiridos. Materiais de
2017 Equipamentos adquiridos. Materiais de
2014 1,00 82.400,00
1,00 41.400,00
1,00 39.400,00
1,00
82.400,00
41.400,00
39.400,00
0,00
0,00
0,00
197.600,00
0,00
197.600,00
34.400,000,0034.400,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1503
SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIAOUVIDORIA DE SEGURANÇA
061220013
SEGURANCA PUBLICAADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2174 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Prover com materiais, serviços e equipamentos a Ouvidoria de Seurança Pública Municipal.
2015
Atividade Mantida
Atividade Mantida
2016 Atividade Mantida
2017 Atividade Mantida
2014 1,00 1.425,00
1,00 1.425,00
1,00 1.425,00
1,00
1.425,00
1.425,00
1.425,00
0,00
0,00
0,00
5.700,00
0,00
5.700,00
1.425,000,001.425,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 77 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1504
SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIADIRETORIA ADMINISTRATIVA
061220013
SEGURANCA PUBLICAADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2175 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E GESTÃO DE CONVÊNIOS
Prover com materiais, serviços e equipamentos a Diretoria Administrativa e a Gestão de Convêniosjunto com seus Departamentos Internos de Finanças, Execução orçamentária, Fiscalização deConvênios, Elaboração de Projetos, Gestão de Contratos, Logistica, Captação de recursos, Controlede Correpondências e Controle de Patrimônio e Materiais.
2015
Atividade mantida
Atividade mantida
2016 Atividade mantida
2017 Atividade mantida
2014 1,00 35.500,00
1,00 35.500,00
1,00 35.500,00
1,00
35.500,00
35.500,00
35.500,00
0,00
0,00
0,00
142.000,00
0,00
142.000,00
35.500,000,0035.500,00
2266 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Prover com recursos livres e recurso 1050 do Estacionamento rotativo a locação de imóveis, aquisiçãode materiais, recursos e equipamentos à Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Comunitáriapara a promoção das atividades administrativas de suas Diretorias, Corregedoria, Coordenadoria eOuvidoria. A Central de Operações, SIM, como realização de pequenos reparos no prédio, aquisiçãode materiais de escritório, manutenção das despesas com energia elétrica e serviços detelecomunicações, manutenção da Central de Alarmes e do Sistema Integrado de Monitoramento,manutenção de equipamentos de informática, móveis, manter e operar o sistema interno de Gestão -SIG, entre outros.
2015
Atividade mantida.
Atividade mantida.
2016 Atividade mantida.
2017 Atividade mantida.
2014 1,00 859.465,00
1,00 859.465,00
1,00 859.465,00
1,00
859.465,00
859.465,00
859.465,00
0,00
0,00
0,00
3.437.860,00
0,00
3.437.860,00
859.465,000,00859.465,00
2267 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Prover o pleno funcionamento das viaturas da Guarda Civil Municipal com recurso da arrecadação demulta de trânsito.
2015
Atividade mantida
Atividade mantida
2016 Atividade mantida
2017 Atividade mantida
2014 1,00 205.200,00
1,00 205.200,00
1,00 205.200,00
1,00
205.200,00
205.200,00
205.200,00
0,00
0,00
0,00
820.800,00
0,00
820.800,00
205.200,000,00205.200,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 78 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Redução da criminalidade e da violência mediante o desenvolvimento de projetos multissetoriais de prevenção, garantindo o acesso da sociedade à gestão dasegurança urbana, readequando as funções da Guarda Civil Municipal como agente de cidadania e ampliando a gama de atuação social da Guarda Municipal eDefesa Civil em causas comunitárias.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1504
SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIADIRETORIA ADMINISTRATIVA
061220020
SEGURANCA PUBLICAADMINISTRACAO GERALDEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1129 REAPARELHAMENTODA SECRETÁRIA - PRONASCI
Aquisição de Móveis, Equipamentos e Automóveis para estruturar a Secretaria Municipal deSegurança Pública.
2015
Convênio
Convênio
2016 Convênio
2017 Convênio
2014 1,00 47.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
747.500,00
0,00
0,00
700.000,00
0,00
0,00
747.500,00
700.000,00
47.500,00
0,000,000,00
1130 FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTODA GCM
Execução do Curso" Formação de Guarda Municipal"com duração de 500 horas e Formação deTrânsito.
2015
Convênio
2016
2017
2014 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
361.000,00
0,00
0,00
361.000,00
0,00
0,00
361.000,00
361.000,00
0,00
0,000,000,00
1131 PROJETO PREVENÇÃO COMUNITÁRIA
Execução de Cursos profissionalizantes, Oficinas de Música, Oficinas do Programa Alternativas àViolência e Oficinas de Costura.
2015
Convênio
Convênio
2016 Convênio
2017 Convênio
2014 1,00 10.950,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
310.950,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
310.950,00
300.000,00
10.950,00
0,000,000,00
1132 PROJETO - CONVÊNIO PRONASCI
Atividades para jovens e adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.
2015
Convênio
Convênio
2016 Convênio
2017 Convênio
2014 1,00 47.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
347.500,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
347.500,00
300.000,00
47.500,00
0,000,000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 79 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Redução da criminalidade e da violência mediante o desenvolvimento de projetos multissetoriais de prevenção, garantindo o acesso da sociedade à gestão dasegurança urbana, readequando as funções da Guarda Civil Municipal como agente de cidadania e ampliando a gama de atuação social da Guarda Municipal eDefesa Civil em causas comunitárias.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1504
SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIADIRETORIA ADMINISTRATIVA
061220020
SEGURANCA PUBLICAADMINISTRACAO GERALDEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2270 CONVÊNIO SUSEP - MÃO DE OBRA PRISIONAL
Convênio para utilização de mão de obra de apenados do presídio de São Leopoldo.
2015
Atividade mantida
Atividade mantida
2016 Atividade mantida
2017 Ações realizadas.
2014 1,00 342.000,00
1,00 342.000,00
1,00 342.000,00
1,00
342.000,00
342.000,00
342.000,00
0,00
0,00
0,00
1.368.000,00
0,00
1.368.000,00
342.000,000,00342.000,00
2271 NÚCLEO JUSTIÇA COMUNITÁRIA RIO DOS SINOS - PRONASCI
Implantação de um Núcleo de Justiça Comunitária para atendimento profissional de Advogado,Psicólogo e Assistente Social com o propósito de mediação de conflitos.
2015
Convênio
Convênio
2016 Convênio
2017 Convênio
2014 1,00 7.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
381.170,00
0,00
0,00
373.670,00
0,00
0,00
381.170,00
373.670,00
7.500,00
0,000,000,00
2272 CONVÊNIO SEGURANÇA ELETRÔNICA
Implantar lombadas eletrônicas e ampliar o sistema de monitoramento e radares de trânsito.
2015
Equipamentos eletrônicos
Equipamentos eletrônicos
2016 Equipamentos eletrônicos
2017 Equipamentos eletrônicos
2014 1,00 95.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
1.095.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.095.000,00
1.000.000,00
95.000,00
0,000,000,00
2274 CONVÊNIO APARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL
Prover Móveis, Equipamentos e Automóveis à estruturação da Defesa Civil.
2015
Equipamentos, Materiais, uniformes e
Equipamentos, Materiais, uniformes e
2016 Equipamentos, Materiais, uniformes e
2017 Equipamentos, Materiais, uniformes e
2014 1,00 66.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
766.500,00
0,00
0,00
700.000,00
0,00
0,00
766.500,00
700.000,00
66.500,00
0,000,000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 80 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1505
SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIACORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
061220013
SEGURANCA PUBLICAADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2176 MANUTENÇÃO,QUALIFICAÇAODA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Proporcionar a manutenção e qualificação profissional continuada da guarda civil municipal,através deequipamentos e consultorias para os membros da guarda civil.
2015
Equipamentos adquiridos. Materiais
Equipamentos adquiridos. Materiais
2016 Equipamentos adquiridos. Materiais
2017 Equipamentos adquiridos. Materiais
2014 2,00 16.000,00
2,00 4.800,00
2,00 5.800,00
2,00
16.000,00
4.800,00
5.800,00
0,00
0,00
0,00
33.100,00
0,00
33.100,00
6.500,000,006.500,00
2276 CONSULTORIA PARA SERVIDORES DA CORREGEDORIA DA GCM
Contratação de consultoria com a finalidade de receber auxílio nas dúvidas referentes aos ProcessosDisciplinares da Corregedoria da Guarda Civil Municipal.
2015
Serviço realizado.
Serviço realizado.
2016 Serviço realizado.
2017 Serviço realizado.
2014 1,00 66.200,00
1,00 71.200,00
1,00 76.150,00
1,00
66.200,00
71.200,00
76.150,00
0,00
0,00
0,00
289.750,00
0,00
289.750,00
76.200,000,0076.200,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Redução da criminalidade e da violência mediante o desenvolvimento de projetos multissetoriais de prevenção, garantindo o acesso da sociedade à gestão dasegurança urbana, readequando as funções da Guarda Civil Municipal como agente de cidadania e ampliando a gama de atuação social da Guarda Municipal eDefesa Civil em causas comunitárias.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1505
SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIACORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
061220020
SEGURANCA PUBLICAADMINISTRACAO GERALDEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2279 TRANSPARÊNCIA E CONSCIENTIZAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Informar dos direitos e deveres dos GCM, prestando esclarecimentos referente a processosadministrativos.
2015
Atividade realizada
Atividade realizada
2016 Atividade realizada
2017 Atividade realizada
2014 1,00 3.000,00
1,00 3.000,00
1,00 3.000,00
1,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
12.350,00
0,00
12.350,00
3.350,000,003.350,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 81 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1506
SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIADIRETORIA DE POLITICAS PUBLICAS DE SEGURANÇA
061220013
SEGURANCA PUBLICAADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2177 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA
Modernizar com materiais, equipamentos e serviços, os setores da Diretoria de Politicas Públicas deSegurança incluindo-se Observatório de Segurança e prevenção à violencia. Gestão ereaparelhamento com tecnologia para aperfeiçoamento da gestão da informação e indice deSegurança,através da valorização profissional continuada dos servidores e atualização em novaspoliticas de gestão da informação, voltada à redução dos indices de violencia e criminalidade.Contratação de consultoria para auxiliar em atividades de pesquisa, estatisticas, sociologia,pedagogia e demais áreas especializadas no que tange as atividades do observatório e da prevençãoà violência. Implantação em conjunto com a comunidade escolar do serviço de Monitor comunitário deTrânsito com o apoio da guarda municipal, a ser realizado durante as entradas e saidas das escolas .
2015
Equipamentos, Material e serviços
Equipamentos, Material e serviços
2016 Equipamentos, Material e serviços
2017 Equipamentos, Material e serviços
2014 2,00 16.815,00
2,00 16.815,00
2,00 16.815,00
2,00
16.815,00
16.815,00
16.815,00
0,00
0,00
0,00
67.260,00
0,00
67.260,00
16.815,000,0016.815,00
2302 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Modernização, gestão e reaparelhamento da Diretoria de Políticas Públicas de Segurança comequipamentos e tecnologias para aperfeiçoamento da gestão da informação e índices de segurança.
2015
Equipamentos. Adquiridos. Software
Software adquirido.
2016 Equipamentos. Adquiridos. Software
2017
2014 2,00 57.000,00
1,00 20.500,00
2,00 15.125,00
0,00
57.000,00
20.500,00
15.125,00
0,00
0,00
0,00
92.625,00
0,00
92.625,00
0,000,000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Redução da criminalidade e da violência mediante o desenvolvimento de projetos multissetoriais de prevenção, garantindo o acesso da sociedade à gestão dasegurança urbana, readequando as funções da Guarda Civil Municipal como agente de cidadania e ampliando a gama de atuação social da Guarda Municipal eDefesa Civil em causas comunitárias.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1506
SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIADIRETORIA DE POLITICAS PUBLICAS DE SEGURANÇA
061220020
SEGURANCA PUBLICAADMINISTRACAO GERALDEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1133 PROJETO GUARDA: PRESENÇA NAS RUAS
Ampliação da presença ostensiva do Guarda Civil Municipal nas ruas para diminuição da criminalidadenas regiões focos de violência.
2015
Material adquirido
Material adquirido
2016 Material adquirido
2017 Material adquirido
2014 1,00 950,00
1,00 950,00
1,00 950,00
1,00
950,00
950,00
950,00
0,00
0,00
0,00
3.800,00
0,00
3.800,00
950,000,00950,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 82 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Redução da criminalidade e da violência mediante o desenvolvimento de projetos multissetoriais de prevenção, garantindo o acesso da sociedade à gestão dasegurança urbana, readequando as funções da Guarda Civil Municipal como agente de cidadania e ampliando a gama de atuação social da Guarda Municipal eDefesa Civil em causas comunitárias.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1506
SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIADIRETORIA DE POLITICAS PUBLICAS DE SEGURANÇA
061220020
SEGURANCA PUBLICAADMINISTRACAO GERALDEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1134 MONITOR COMUNITÁRIO DE TRÂNSITO
Implantação em conjunto com a comunidade escolar do serviço de Monitor Comunitário de trânsitocom o apoio da Guarda Civil Municipal, a ser realizado durantes as entradas e saídas da escola.
2015
EPIs adquiridos. Materiais adquiridos.
EPIs adquiridos. Materiais adquiridos.
2016 EPIs adquiridos. Materiais adquiridos.
2017 EPIs adquiridos. Materiais adquiridos.
2014 2,00 9.500,00
2,00 9.500,00
2,00 9.500,00
2,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
0,00
0,00
0,00
38.000,00
0,00
38.000,00
9.500,000,009.500,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1506
SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIADIRETORIA DE POLITICAS PUBLICAS DE SEGURANÇA
061830013
SEGURANCA PUBLICAINFORMAÇÃO E INTELIGENCIAGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2287 CONSULTORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA
Contratação de consultoria para auxiliar em atividades de pesquisa, estatísticas, sociologia, pedagogiae demais áreas especializadas no que tange as atividades do Observatório e da Prevenção àViolência.
2015
Consultoria contratada
Consultoria contratada
2016 Consultoria contratada
2017 Consultoria contratada
2014 1,00 46.000,00
1,00 10.000,00
1,00 10.000,00
1,00
46.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
76.000,00
0,00
76.000,00
10.000,000,0010.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 83 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1507
SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIADIRETORIA DE SERVIÇOS
061220013
SEGURANCA PUBLICAADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2178 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS
Promover com materiais e serviços a Diretoria de Serviços Institucionais, adquirir equipamentosindispensáveis para o bom funcionamento na Defesa Civil.
2015
Atividade Mantida
Atividade Mantida
2016 Atividade Mantida
2017 Atividade Mantida
2014 1,00 77.900,00
1,00 77.900,00
1,00 77.900,00
1,00
77.900,00
77.900,00
77.900,00
0,00
0,00
0,00
311.600,00
0,00
311.600,00
77.900,000,0077.900,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Programa que visa ações integradas para a recuperação e regeneração das praças e espaços públicos leopoldenses.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1508
SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIADIRETORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
061220011
SEGURANCA PUBLICAADMINISTRACAO GERALA PRAÇA É DA COMUNIDADE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1186 APOIO AO PROGRAMA A PRAÇA É DA COMUNIDADE
Implementação da ronda comunitária nas praças e intensificação da presença dos agentes da GuardaCivil Municipal, com a finalidade de devolver os espaços públicos para o pleno uso da comunidade.
2015
Material educativo adquirido
Material educativo adquirido
2016 Material educativo adquirido
2017 Material educativo adquirido
2014 1,00 950,00
1,00 950,00
1,00 950,00
1,00
950,00
950,00
950,00
0,00
0,00
0,00
3.800,00
0,00
3.800,00
950,000,00950,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 84 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1508
SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIADIRETORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
061220013
SEGURANCA PUBLICAADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2180 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Promover com materiais, equipamentos e serviços, os administrativos e internos do Comando daGuarda Civil Municipal, incluindo-se : armaria,controle de viaturas, setor de pessoal ,inspetorias eserviços operacionais como: ronda ostensiva, fiscalização de transito,vigilancia, atendimentos 153,eventos, apoio às secretarias do Municipio. Realização de cursos de capacitação,atualização eaperfeiçoamento continuos para guardas civis municipais, a fim de padronizar atividades e qualificaros serviços oferecios para a comunidade. Implementação da ronda comunitária nas praças, visandodevolver o espaço público para pleno uso da comunidade.Promover e melhorar a integração entre aGuarda Civil Municipal, Brigada Militar, Policia Civil e redes de atendimento de saude e assistenciasocial, com o objetivo de redução dos índices da drogadição.Estruturar os Nucleos da guarda civilMunicipal a fim de atender os principios da Eficiência e economicidade nos atendimentos ..
2015
Munições adquiridas. Peças
Peças adquiridas. Serviços
2016 Peças adquiridas. Serviços
2017 Peças adquiridas. Serviços
2014 4,00 7.600,00
2,00 7.600,00
2,00 7.600,00
2,00
7.600,00
7.600,00
7.600,00
0,00
0,00
0,00
30.400,00
0,00
30.400,00
7.600,000,007.600,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Redução da criminalidade e da violência mediante o desenvolvimento de projetos multissetoriais de prevenção, garantindo o acesso da sociedade à gestão dasegurança urbana, readequando as funções da Guarda Civil Municipal como agente de cidadania e ampliando a gama de atuação social da Guarda Municipal eDefesa Civil em causas comunitárias.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1508
SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIADIRETORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
061220020
SEGURANCA PUBLICAADMINISTRACAO GERALDEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1072 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTODAGUARDA CIVIL MUNICIPAL
Reaparelhamento da Guarda civil Municipal com uniformes, equipamentos, automóveis motocicletas emateriais de fiscalização de transito
2015
Equipamentos Adquiridos
Equipamentos Adquiridos
2016 Equipamentos Adquiridos
2017 Equipamentos Adquiridos
2014 1,00 114.000,00
200,00 114.000,00
1,00 114.000,00
200,00
114.000,00
114.000,00
114.000,00
0,00
0,00
0,00
456.000,00
0,00
456.000,00
114.000,000,00114.000,00
1187 ENFRENTAMENTO ÀDROGADIÇÃO
Promover melhor integração entre a Guarda Civil Municipal, Brigada Militar, Polícia Civil e redes deatendimento de saúde e assistência social, com o objetivo de redução dos índices de drogadição.
2015
Material educativo adquirido.
Material educativo adquirido
2016 Material educativo adquirido
2017 Material educativo adquirido
2014 1,00 600,00
1,00 600,00
1,00 600,00
1,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
600,000,00600,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 85 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Redução da criminalidade e da violência mediante o desenvolvimento de projetos multissetoriais de prevenção, garantindo o acesso da sociedade à gestão dasegurança urbana, readequando as funções da Guarda Civil Municipal como agente de cidadania e ampliando a gama de atuação social da Guarda Municipal eDefesa Civil em causas comunitárias.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1508
SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIADIRETORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
061220020
SEGURANCA PUBLICAADMINISTRACAO GERALDEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2280 DESCENTRALIZAÇÃODA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Estruturar os Núcleos da Guarda Civil Municipal na Zona Leste e na Zona Norte, com materiais,equipamentos e serviços, a fim de atender os princípios da eficiência e economicidade nosatendimentos.
2015
Materiais de experiente adquiridos.
Materiais de expediente adquiridos.
2016 Materiais de experiente adquiridos.
2017 Materiais de expediente adquiridos.
2014 1,00 3.500,00
1,00 500,00
1,00 31.600,00
1,00
3.500,00
500,00
31.600,00
0,00
0,00
0,00
36.100,00
0,00
36.100,00
500,000,00500,00
2281 APOIO EM OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO INTEGRADA DO GGIM
Realização de operação de fiscalização, integrada com os órgãos que compõem o Gabinete deGestão Integrada Municipal de Segurança e Fiscalização.
2015
Materiais de expediente adquiridos.
Materiais de expediente adquiridos.
2016 Materiais de expediente adquiridos.
2017 Materiais de expediente adquiridos.
2014 1,00 950,00
1,00 950,00
1,00 950,00
1,00
950,00
950,00
950,00
0,00
0,00
0,00
3.800,00
0,00
3.800,00
950,000,00950,00
2282 MANUT. DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Prover com materiais e equipamentos, os serviços operacionais da Guarda Civil Municipalincluindo-se: ronda ostensiva, fiscalização de trânsito, vigilância atendimentos 153, eventos, apoio asecretarias.
2015
Material educativo adquirido
Material educativo adquirido.
2016 Material educativo adquirido
2017 Material educativo adquirido
2014 1,00 9.500,00
1,00 9.500,00
1,00 9.500,00
1,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
0,00
0,00
0,00
38.000,00
0,00
38.000,00
9.500,000,009.500,00
2283 QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Promover a realização de cursos de capacitação, atualização e aperfeiçoamento contínuo paraguardas civis municipais, a fim de padronizar atividades e qualificar os serviços oferecidos.
2015
Cursos realizados
Cursos realizados
2016 Cursos realizados
2017 Cursos realizados
2014 2,00 24.000,00
2,00 24.000,00
2,00 24.000,00
1,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
96.000,00
0,00
96.000,00
24.000,000,0024.000,00
TOTAL ÓRGÃO 61.121.925,003.891.470,0057.230.455,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 86 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Valorizar a identidade cultural e histórica do município, através das diferentes manifestações e iniciativas vinculadas à cultura, história do município e atividadesturísticas de caráter cultural.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1601
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
293910054
CULTURA E TURISMOPATRIMONIO HISTOR. ARTIST.E ARQUEOLOGICOIDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2150 VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL MAT. E IMAT. DA CIDADE
Realizar os estudos urbanísticos e arquitetônicos do Museu do Trem, Praça Tiradentes, largo junto aoRio dos Sinos, Ponte Férrea e rua Idependencia. Elaboração dos projetos executivos do Museu doTrem. Valorização do patrimônio cultural da cidade. Difundir, resgatar e preservar o patrimôniohistórico nacional presente no Memorial Jesuíta Unisinos. Valorizar o patrimônio imaterial através dapreservação da memória oral. Resgatar e restaurar os monumentos e as obras de arte públicas.Revitalizar e resgatar a Rua Idependencia. Realizar levantamento de patrimônio cultural nos bairros deSL. Realizar o inventário do patrimônio edificado de SL. Realizar ações de educação, preservação,difusão, conservação e gestão do acervo do Museu do Trem. Valorizar as manifestações artísticas nosespaços culturais de SL. Realizar a integração das ações entre Turismo e Cultura.
2015
Projeto/inventário/manutenção/evento
Projeto/inventário/manutenção/evento
2016 Projeto/inventário/manutenção/evento
2017 Projeto/inventário/manutenção/evento
2014 10,00 80.100,00
12,00 100.100,00
14,00 120.100,00
16,00
1.080.100,00
600.100,00
620.100,00
1.000.000,00
500.000,00
500.000,00
2.780.400,00
2.400.000,00
380.400,00
480.100,00400.000,0080.100,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1601
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
293920013
CULTURA E TURISMODIFUSAO CULTURALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E TURISMO
Proporcionar a manutenção da Secretaria de Cultura e turismo para garantia de suas necessidadesafins. Adquirir material de expediente, equipamentos e os serviços necessarios para o cumprimentodas atribuições elencadas para a propagação da cultura no Município de São Leopoldo.
2015
Secretária Mantida
Secretária Mantida
2016 Secretária Mantida
2017 Secretária Mantida
2014 1,00 180.000,00
1,00 180.000,00
1,00 180.000,00
1,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
720.000,00
0,00
720.000,00
180.000,000,00180.000,00
2152 FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores da Secretaria, bem comoos auxílios de alimentação e de transporte. Possibilitar a contratação de serviços de estágios deacordo com as necessidades da secretaria.
2015
Pagamento da Folha da Secretária
Pagamento da Folha da Secretária
2016 Pagamento da Folha da Secretária
2017 Pagamento da Folha da Secretária
2014 1,00 1.650.000,00
1,00 1.650.000,00
1,00 1.650.000,00
1,00
1.650.000,00
1.650.000,00
1.650.000,00
0,00
0,00
0,00
6.600.000,00
0,00
6.600.000,00
1.650.000,000,001.650.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 87 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Valorizar a identidade cultural e histórica do município, através das diferentes manifestações e iniciativas vinculadas à cultura, história do município e atividadesturísticas de caráter cultural.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1602
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMODIRETORIA DE CULTURA
133920054
CULTURADIFUSAO CULTURALIDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1016 PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA
Fomento à leitura e à formação de mediadores (DE ACORDO COM EIXO DO PNLL - Plano nacionaldo Livro e Leitura). Prover ações de estímulo ao livro e a leitura, como a Feira do Livro de SãoLeopoldo, oficinas, encontros e seminários. Executar o projeto Parada do Livro. Adquirir acervo para aBiblioteca Municipal.
2015
Atividades realizadas
Atividades realizadas
2016 Atividades realizadas
2017 Atividades realizadas
2014 3,00 35.000,00
3,00 35.000,00
3,00 35.000,00
3,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
340.000,00
200.000,00
140.000,00
85.000,0050.000,0035.000,00
1022 PROJETOS DE FOMENTO ÀS INICIATIVAS ARTISTICAS
Promover a produção local/estabelecer programação artística/difundir a arte local/musica,compositores, artstas/dar visibilidade às ações da PMSL e SMC. Estabelecer programação musical noMuseu do Trem/revitalização do espaço/resgate da memória cultural. Prover projeto dedesenvolvimento abrangente para área da música, com reflexão, oficinas, workshops e palestras.Promover e estimular a música brasileira e a cultura negra na região. Manutenção do Coral e daBanda municipal.Realizar curtas-metragens. Realizar um Festival de Cinema Comunitário. Qualificar as oficinas decinema. Oportunizar um espaço para que artistas visuais possam comercializar seus trabalhos.Estimular e incentivar os que atuam na área de artes visuais a participar em eventos nacionais einternacionais.Formar e qualificar os profissionais da área de artes Cênicas, através da criação do Centro dePesquisa e Formação em Artes Cênicas. Garantir espaço para as Artes Cênicas nos eventos dacidade.
2015
Ações Educativa/EventoCultural e
Ações Educativa/EventoCultural e
2016 Ações Educativa/EventoCultural e
2017 Ações Educativa/EventoCultural e
2014 15,00 167.000,00
15,00 167.000,00
15,00 167.000,00
15,00
212.000,00
212.000,00
212.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
848.000,00
180.000,00
668.000,00
212.000,0045.000,00167.000,00
1024 FESTIVAL DAS ARTES
Prêmio que aglutina os vários festivais existentes (Literatura, Música, Artes Visuais e Artes Cênicas)com atividades previstas durante o ano, que culminam em grande mostra a entrega so prêmios nasvárias categorias. A ação envolve oficinas e apresentações em vários pontos da cidade.
2015
Ações Educativa/EventoCultural
Ações Educativa/EventoCultural
2016 Ações Educativa/EventoCultural
2017 Ações Educativa/EventoCultural
2014 5,00 65.000,00
5,00 65.000,00
5,00 65.000,00
5,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
340.000,00
80.000,00
260.000,00
85.000,0020.000,0065.000,00
1025 PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE
Promover a construção de espaços culturais e projetos especiais para atender as demandas dacomunidade através das assembleias do Orçamento Participativo.
2015
Atividade Realizada
Atividade Realizada
2016 Atividade Realizada
2017 Atividade Realizada
2014 1,00 80.000,00
2,00 80.000,00
3,00 80.000,00
1,00
85.000,00
130.000,00
90.000,00
5.000,00
50.000,00
10.000,00
390.000,00
70.000,00
320.000,00
85.000,005.000,0080.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 88 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Valorizar a identidade cultural e histórica do município, através das diferentes manifestações e iniciativas vinculadas à cultura, história do município e atividadesturísticas de caráter cultural.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1602
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMODIRETORIA DE CULTURA
133920054
CULTURADIFUSAO CULTURALIDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1026 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CULTURA
Organizar um amplo debate sobre as identidades culturais e a diversidade cultural de São Leopoldo;Garantir um debate qualificado, plural e democrático sobre o papel da cultura no desenvolvimento dacidade.
2015
Conferência realizada
Conferência realizada
2016 Conferência realizada
2017 Conferência realizada
2014 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
25.000,000,0025.000,00
2153 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
Fomento a Produção Cultural. Prestar apoio financeiro a projetos que visam fomentar e estimular aprodução artística e cultural no município de São Leopoldo. Democratizar o acesso do artista aorecurso público. Apoio logístico aos outros elementos do Sistema municipal de Cultura.
2015
Fundo Mantido
Fundo Mantido
2016 Fundo Mantido
2017 Fundo Mantido
2014 1,00 170.000,00
1,00 170.000,00
1,00 170.000,00
1,00
470.000,00
470.000,00
470.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
1.880.000,00
1.200.000,00
680.000,00
470.000,00300.000,00170.000,00
2154 FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL
Qualificar o processo de desenvolvimento social e econômico, com a valorização de políticas depreservação, proteção e difusão do patrimônio cultural. Prestar apoio financeiro em carátersuplementar a projetos, planos, obras e serviços necessários à manutenção e preservação dosPrédios de interesse de Preservação. Observamos que os valores próprios previstos neste projetoserão obtidos através de arrecadação dos índices construtivos. 2015
Fundo Implementado
Fundo Implementado
2016 Fundo Implementado
2017 Fundo Implementado
2014 1,00 130.000,00
1,00 130.000,00
1,00 130.000,00
1,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
680.000,00
160.000,00
520.000,00
170.000,0040.000,00130.000,00
2155 MANUT, CONSERV EPROMOÇÃO CENTRO CULTURAL JOSÉ PEDRO BOÉSSIO
Promover com materiais, recursos e equipamentos a Secretaria para a promoção das atividades fins.promover a difusão e incremento cultural e armazenamento de acervo bibliográfico da Biblioteca.Promover a difusão cultural através da organização da informação que compõem o acervo de todosmateirais da Biblioteca. Estimular o público infantil à leitura e a utilizar os serviços da BibliotecaPública. 2015
manutenção e serviços
manutenção e serviços
2016 manutenção e serviços
2017 manutenção e serviços
2014 5.000,00 117.000,00
5.000,00 117.000,00
5.000,00 117.000,00
5.000,00
117.000,00
117.000,00
117.000,00
0,00
0,00
0,00
468.000,00
0,00
468.000,00
117.000,000,00117.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 89 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Valorizar a identidade cultural e histórica do município, através das diferentes manifestações e iniciativas vinculadas à cultura, história do município e atividadesturísticas de caráter cultural.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1602
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMODIRETORIA DE CULTURA
133920054
CULTURADIFUSAO CULTURALIDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2156 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL
Realizar, resgatar e divulgar a maior festa popular do Brasil, o Carnaval. Realizar a transversalidadecarnavalesca entre os municípios; Resgatar os antigos carnavais e formar blocos carnavalescos.
2015
Atividades Realizada
Atividades Realizada
2016 Atividades Realizada
2017 Atividades Realizada
2014 4,00 135.000,00
4,00 135.000,00
4,00 135.000,00
4,00
435.000,00
435.000,00
435.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
1.740.000,00
1.200.000,00
540.000,00
435.000,00300.000,00135.000,00
2157 DESCENTRALIZAÇÃODA CULTURA
Descentralizar politica e geograficamente as manifestações culturais da cidade e potencializar asculturas locais, promovendo o atendimento das demandas da comunidade através do OrçamentoParticipativo.
2015
Oficinas e apresentações realizadas
Oficinas e apresentações realizadas
2016 Oficinas e apresentações realizadas
2017 Oficinas e apresentações realizadas
2014 10,00 90.000,00
15,00 90.000,00
25,00 90.000,00
15,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
360.000,00
0,00
360.000,00
90.000,000,0090.000,00
2158 EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVERSIDADE CULTURAL
Promover e proteger a Diversidade Cultural em São Leopoldo, de acordo com a Convenção daUNESCO aprovada em 2005. Fomentar a integração das entidades tradicionalistas com a comunidadeem geral. Valorização e fomento às manifestações da cultura regional do Rio Grande do Sul. Promovere proteger a Diversidade Sexual.
2015
Eventos realizados
Eventos realizados
2016 Eventos realizados
2017 Eventos realizados
2014 6,00 50.000,00
6,00 50.000,00
6,00 50.000,00
6,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
400.000,00
200.000,00
200.000,00
100.000,0050.000,0050.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 90 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Valorizar a identidade cultural e histórica do município, através das diferentes manifestações e iniciativas vinculadas à cultura, história do município e atividadesturísticas de caráter cultural.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1603
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMODIRETORIA DE TURISMO
306950054
TURISMOTURISMOIDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1027 QUALIFICAÇÃO DE ÁREAS TURÍSTICAS
Através do Projeto revitaliza São Leo realizar limpeza e jardinagem das praças, monumentos e demaispontos turísticos da cidade e instalação de placas de ruas e com indicações turísticas nos idiomasportuguês, inglês e alemão. Com o Projeto Qualifica São Leo qualificar trabalhadores de todos osserviços para o Programa São Leo na Copa.
2015
Atividades realizadas
Atividades realizadas
2016 Atividades realizadas
2017 Atividades realizadas
2014 4,00 60.000,00
5,00 60.000,00
6,00 60.000,00
4,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
360.000,00
120.000,00
240.000,00
90.000,0030.000,0060.000,00
2159 EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA
Criar um atrativo turístico, bem como, dar maior aproveitamento ao nosso patrimônio cultural,difundindo e resgatando a cultura germanica, explorando o potencial do turismo religioso do municípioe incentivando o turismo cultural com as atrações artisticas de grupos locais. Executar os projetos:Adotando a Casa Marco Zero, Quitutes da Mamãe, Sinos de Natal e Por aí em Sao Leo.
2015
Eventos realizados
Eventos realizados
2016 Eventos realizados
2017 Eventos realizados
2014 5,00 100.000,00
5,00 100.000,00
5,00 100.000,00
5,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
1.360.000,00
1.000.000,00
360.000,00
160.000,00100.000,0060.000,00
2160 PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL
Revitalizar a arquitetura de origem germânica da cidade, dar mais vida e embelezamento às praças dacidade, substituição de bancos floreiras por modelos germânicos com madeira sustentável (ecowood), com posterior manutenção visando o projeto São Leo na Copa.
2015
Oficinas e Eventos realaidos
Oficinas e Eventos realaidos
2016 Oficinas e Eventos realaidos
2017 Oficinas e Eventos realaidos
2014 6,00 40.000,00
7,00 40.000,00
7,00 40.000,00
6,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
280.000,00
120.000,00
160.000,00
70.000,0030.000,0040.000,00
TOTAL ÓRGÃO 19.571.400,006.930.000,0012.641.400,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 91 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1701
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
041220013
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2499 FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores da Secretaria, bem comoos auxílios de alimentação e de transporte. Possiblitar a contratação de serviços de estágio de acordocom as necessidades da secretaria.
2015
Atividade Mantida
Atividade Mantida
2016 Atividade Mantida
2017 Atividade Mantida
2014 1,00 550.000,00
1,00 550.000,00
1,00 550.000,00
1,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
0,00
0,00
0,00
2.200.000,00
0,00
2.200.000,00
550.000,000,00550.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1701
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
278110013
DESPORTO E LAZERDESPORTO E RENDIMENTOGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER
Prover com materiais, recursos e equipamentos a Secretaria do Esporte e Lazer para a promoção dasatividades esportivas. Custear gastos com a manutenção de materias existentes e cursos de formaçãocontinuada que serão utilizados para dar suporte aos PROGRAMAS e PROJETOS desenvolvidos pelaSecretaria de Esporte e Lazer. Fornecer material de consumo ao CONSELHO MUNICIPALDESPORTIVO. 2015
Secretária Mantida
Secretária Mantida
2016 Secretária Mantida
2017 Secretária Mantida
2014 1,00 45.000,00
1,00 45.000,00
1,00 45.000,00
1,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
180.000,00
45.000,000,0045.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 92 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população através de ações vinculadas a esporte, lazer, convivência e valorização dos espaços públicos deconvívio do município.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1701
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
278110025
DESPORTO E LAZERDESPORTO E RENDIMENTOQUALIDADE DE VIDA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1046 OBRAS - GINÁSIO MUNIC,LARGO RUI PORTO E ÁREA ESPORTE E LAZER
Remodelação, manutenção e implantação dos espaços esportivos municipais para estarem emcondições para as mais diversas atividades esportivas e de lazer a serem praticadas pela comunidade.
2015
Obras realizadas
Obras realizadas
2016 Obras realizadas
2017 Obras realizadas
2014 1,00 80.000,00
1,00 80.000,00
1,00 80.000,00
1,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
320.000,00
0,00
320.000,00
80.000,000,0080.000,00
1047 FOMENTO A PRATICA ESPORTIVA DE ALTO RENDIMENTO
Fomentar a prática desportiva de alto rendimento, incentivando atletas individuais representantes deSão Leopoldo, dando visibilidade ao município. Disponibilizar recursos para associações e federaçõespara a realização de eventos esportivos, etapas estaduais, nacionais e internacionais, de circuitos dediversas modalidades esportivas promovendo o nome da cidade no cenário estadual, nacional einternacional de alto rendimento. Conforme legislação específica. 2015
Contratos de repasse
Contratos de repasse
2016 Contratos de repasse
2017 Contratos de repasse
2014 1,00 75.000,00
1,00 75.000,00
1,00 75.000,00
1,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
75.000,000,0075.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população através de ações vinculadas a esporte, lazer, convivência e valorização dos espaços públicos deconvívio do município.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1702
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERDIRETORIA DE ESPORTE E LAZER
278110025
DESPORTO E LAZERDESPORTO E RENDIMENTOQUALIDADE DE VIDA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1045 PROJETO ESPORTE E LAZER PARA TODOS
Estimular a prática de atividade física regular que busque a promoção da saúde, melhora na qualidadede vida, através de escolhinhas poliesportivas, bem como grupos de atividades físicas de jovens,adultos, idosos e Portadores de Deficiência, com turmas decentralizadas e eventos periódico empraças nos bairros da cidade. Aquisição de materiais e despesas com transporte. Estimular a práticade uma atividade física regular que busque a promoção da saúde, o lazer e a mElhoria na qualidadede vida, através da ginástica e do esporte.
2015
Passoas atendidas
Passoas atendidas
2016 Passoas atendidas
2017 Passoas atendidas
2014 2.000,00 80.000,00
2.300,00 80.000,00
2.600,00 80.000,00
2.900,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
320.000,00
0,00
320.000,00
80.000,000,0080.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 93 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população através de ações vinculadas a esporte, lazer, convivência e valorização dos espaços públicos deconvívio do município.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1702
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERDIRETORIA DE ESPORTE E LAZER
278110025
DESPORTO E LAZERDESPORTO E RENDIMENTOQUALIDADE DE VIDA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2070 RELAÇÃO CAMPEONATOS MUNC DE DIVERSASMODALIDADES ESPORTIVAS
Estimular através da competição, a prática esportiva de diversas modalidades na cidade de SãoLeopoldo e região, promovendo a socilização, a integração e a busca pela qualidade de vida.
2015
Competições esportivas, atletas
Competições esportivas, atletas
2016 Competições esportivas, atletas
2017 Competições esportivas, atletas
2014 5,00 185.000,00
5,00 185.000,00
5,00 185.000,00
5,00
185.000,00
185.000,00
185.000,00
0,00
0,00
0,00
740.000,00
0,00
740.000,00
185.000,000,00185.000,00
2074 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO MORBACH
manutenção preventiva e permanente do Ginásio Municipal, Equipe terceirizada para a limpeza internado ginásio (cadeiras, quadras, banheiros e vestiários) manutenção do PPCI, despesas com EnergiaElétrica, para que o ginásio esteja a disposição da municipalidade.
2015
Ginásio Mantido
Ginásio Mantido
2016 Ginásio Mantido
2017 Ginásio Mantido
2014 1,00 108.000,00
1,00 108.000,00
1,00 108.000,00
1,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
0,00
0,00
0,00
432.000,00
0,00
432.000,00
108.000,000,00108.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população através de ações vinculadas a esporte, lazer, convivência e valorização dos espaços públicos deconvívio do município.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1703
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERDIRETORIA DE PROJETOS ESPORTIVOS
278110025
DESPORTO E LAZERDESPORTO E RENDIMENTOQUALIDADE DE VIDA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2071 MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL
Estimular a prática do futebol para crianças, adolescentes e adultos em São Leopoldo e região,envolvendo a comunidade de forma organizada, para aproveitar e estimular a prática esportiva.
2015
Competições esportivas, atletas
Competições esportivas, atletas
2016 Competições esportivas, atletas
2017 Competições esportivas, atletas
2014 2,00 162.000,00
2,00 162.000,00
2,00 162.000,00
2,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
0,00
0,00
0,00
648.000,00
0,00
648.000,00
162.000,000,00162.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 94 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população através de ações vinculadas a esporte, lazer, convivência e valorização dos espaços públicos deconvívio do município.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1703
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERDIRETORIA DE PROJETOS ESPORTIVOS
278110025
DESPORTO E LAZERDESPORTO E RENDIMENTOQUALIDADE DE VIDA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2075 FUNDO MUNICIPAL DESPORTIVO
Fomentar a prática desportiva de forma decentralizada, com incentivo a associações e ligas municipaisde carater esportivo e sem fins lucrativos, com contrapartida relevante ao município. De acordo comchamamento público e legislação específica.
2015
Convênios realizados
Convênios realizados
2016 Convênios realizados
2017 Convênios realizados
2014 1,00 100.000,00
1,00 100.000,00
1,00 100.000,00
1,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
400.000,00
100.000,000,00100.000,00
2076 ACADEMIAS AO AR LIVRE
Construção/Instalação de Academias populares de exercícios funcionais, para possibilitar a integraçãoda comunidade com aparelhos de ginástica, além de envolver toda a família nas práticas saudáveisde vida devolvendo as praças para a comunidade.
2015
Equipamento Instalado
Equipamento Instalado
2016 Equipamento Instalado
2017 Equipamento Instalado
2014 5,00 150.000,00
5,00 200.000,00
5,00 200.000,00
5,00
150.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
0,00
700.000,00
150.000,000,00150.000,00
TOTAL ÓRGÃO 6.240.000,000,006.240.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 95 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1801
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIALADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
041220013
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2500 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. INTEGRAÇÃO SOCIAL
Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores da Secretaria, bem comoos auxílios de alimentação e de transporte. Possiblitar contratação de serviço de estágio de acordocom a necessidade da secretaria.
2015
Atividade Mantida
Atividade Mantida
2016 Atividade Mantida
2017 Atividade Mantida
2014 1,00 750.000,00
1,00 750.000,00
1,00 750.000,00
1,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
750.000,000,00750.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover a integração social e a igualdade na cidade de São Leopoldo, através de ações sistêmicas que busquem a plenitude dos direitos humanos e aconvivência no município.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1801
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIALADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
041220041
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALPROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1105 FEIRA DA INTEGRAÇÃO SOCIAL
Divulgar os trabalhos das Instituições, promover demonstrações de oficinas, oportunizar oreconhecimento de bandas musicais, e ainda, contar com apresentações artísticas e culturais.
2015
Feiras de Integração
Feiras de Integração
2016 Feiras de Integração
2017 Feiras de Integração
2014 2,00 20.000,00
2,00 20.000,00
2,00 20.000,00
2,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
20.000,000,0020.000,00
1106 PROJETO CENTRO DE CONVIVÊNCIA
Instituir um Centro de Convivência, promover a união, participação, interação e melhora do convíviosocial, emocional e afetivo das pessoas, valorização do ser e a conquista de qualidade de vida
2015
Instituição e Manutenção do Projeto grupos
Instituição e Manutenção do Projeto grupos
2016 Instituição e Manutenção do Projeto grupos
2017 Instituição e Manutenção do Projeto grupos
2014 2,00 32.000,00
2,00 32.000,00
2,00 32.000,00
2,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
0,00
0,00
0,00
128.000,00
0,00
128.000,00
32.000,000,0032.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 96 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover a integração social e a igualdade na cidade de São Leopoldo, através de ações sistêmicas que busquem a plenitude dos direitos humanos e aconvivência no município.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1801
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIALADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
041220041
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALPROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1107 PROJETO TEATRO PARA TODOS
Divulgar a produção de artes cênicas no Município de São Leopoldo
2015
Produção Teatrais
Produção Teatrais
2016 Produção Teatrais
2017 Produção Teatrais
2014 1,00 3.750,00
1,00 3.750,00
1,00 3.750,00
1,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
3.750,000,003.750,00
1108 PROJETO OFICINAS DE ARTES
Potencializar as habilidades e competências para que adquiram as condições mínimas para o seudesenvolvimento social.
2015
Criação e manutenção das Oficinas de Artes
Criação e manutenção das Oficinas de Artes
2016 Criação e manutenção das Oficinas de Artes
2017 Criação e manutenção das Oficinas de Artes
2014 1,00 20.000,00
1,00 20.000,00
1,00 20.000,00
1,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
20.000,000,0020.000,00
1109 PROJETO INTEGRAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES
Proporcionar a união entre as instituições, com pessoal responsável e metodologias adequadas, parase tentar consolidar a integração entre as instituições e a Administração Pública
2015
Cursos a serem realizados
Cursos a serem realizados
2016 Cursos a serem realizados
2017 Cursos a serem realizados
2014 1,00 6.000,00
1,00 6.000,00
1,00 6.000,00
1,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
24.000,00
0,00
24.000,00
6.000,000,006.000,00
1110 PROJETO CIRCUITO DE PALESTRAS
Contribuir para o desenvolvimento cultural, educativo e criativo; agregando um sentido social comorespeito, ética, lealdade, integridade, dignidade e crença.
2015
Circuito de Palestras
Circuito de Palestras
2016 Circuito de Palestras
2017 Circuito de Palestras
2014 1,00 6.000,00
1,00 6.000,00
1,00 6.000,00
1,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
24.000,00
0,00
24.000,00
6.000,000,006.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 97 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover a integração social e a igualdade na cidade de São Leopoldo, através de ações sistêmicas que busquem a plenitude dos direitos humanos e aconvivência no município.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1801
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIALADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
041220041
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALPROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1111 PROJETO CORAL Proporcionar as pessoas uma melhor qualidade de vida, elevando sua auto-estima através damusicoterapia
2015
Manutenção do coral
Manutenção do coral
2016 Manutenção do coral
2017 Manutenção do coral
2014 1,00 18.000,00
1,00 18.000,00
1,00 18.000,00
1,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
72.000,00
0,00
72.000,00
18.000,000,0018.000,00
1112 PROJETO MARTIM PESCADOR
Proporcionar conhecimento do Rio dos Sinos, ajudando a preservar o meio ambiente e melhorando aqualidade de vida.
2015
Cursos e passeios a serem realizados
Cursos e passeios a serem realizados
2016 Cursos e passeios a serem realizados
2017 Cursos e passeios a serem realizados
2014 1,00 7.800,00
1,00 7.800,00
1,00 7.800,00
1,00
7.800,00
7.800,00
7.800,00
0,00
0,00
0,00
31.200,00
0,00
31.200,00
7.800,000,007.800,00
1113 PROJ POLÍTICAS PREVEN USUARIOS CRACK, ÁLCOOL E DROGAS AFINS
Promover e articular ações continuadas de prevenção ao uso de drogas, de forma a informar edesestimular o uso inicial, incentivando a diminuição do consumo, e informando sobre os riscos edanos associados ao seu uso.
2015
Cursos a serem realizados
Cursos a serem realizados
2016 Cursos a serem realizados
2017 Cursos a serem realizados
2014 1,00 5.000,00
1,00 5.000,00
1,00 5.000,00
1,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
5.000,000,005.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 98 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1801
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIALADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
141220013
DIREITOS DA CIDADANIAADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2257 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA
Adquirir materiais, serviços e equipamentos atendendo as necessidades das classes socias de SãoLeopoldo.
2015
Aquisição de materiais, serviços e
Aquisição de materiais, serviços e
2016 Aquisição de materiais, serviços e
2017 Aquisição de materiais, serviços e
2014 5,00 54.000,00
5,00 54.000,00
5,00 54.000,00
5,00
54.000,00
54.000,00
54.000,00
0,00
0,00
0,00
216.000,00
0,00
216.000,00
54.000,000,0054.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover a integração social e a igualdade na cidade de São Leopoldo, através de ações sistêmicas que busquem a plenitude dos direitos humanos e aconvivência no município.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1802
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIALDIRETORIA DE POLITICAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
041220041
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALPROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1118 PROJETO RÚSTICAS Estimular atividades na área da saúde, esporte e lazer deste público.
2015
Projeto Rústico aser realizado
Projeto Rústico aser realizado
2016 Projeto Rústico aser realizado
2017 Projeto Rústico aser realizado
2014 2,00 40.000,00
2,00 40.000,00
2,00 40.000,00
2,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
0,00
160.000,00
40.000,000,0040.000,00
1119 PROJETO EDUCATIVO
Promover a educação, cidadania, princípios e atitudes favoráveis à vida e à democratização dasclasses sociais.
2015
Cursos a serem realizados
Cursos a serem realizados
2016 Cursos a serem realizados
2017 Cursos a serem realizados
2014 2,00 32.000,00
2,00 32.000,00
2,00 32.000,00
2,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
0,00
0,00
0,00
128.000,00
0,00
128.000,00
32.000,000,0032.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 99 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover a integração social e a igualdade na cidade de São Leopoldo, através de ações sistêmicas que busquem a plenitude dos direitos humanos e aconvivência no município.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1802
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIALDIRETORIA DE POLITICAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
141220041
DIREITOS DA CIDADANIAADMINISTRACAO GERALPROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1114 SEMANA MUNICIPAL DA INTEGRAÇÃO SOCIAL
Promover a participação de diversos grupos, movimentos e entidades juvenis, atrações culturais,oficinas nas escolas e bairros na cidade.
2015
Promover a Integração Social
Promover a Integração Social
2016 Promover a Integração Social
2017 Promover a Integração Social
2014 5,00 80.000,00
5,00 80.000,00
5,00 80.000,00
5,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
320.000,00
0,00
320.000,00
80.000,000,0080.000,00
1115 PROJETO TRILHAS ECOLÓGICAS
Explorar o contato direto com a natureza, com ambientes preservados e com ambientes onde o homeminterferiu.
2015
Trilhas Ecológicas
Trilhas Ecológicas
2016 Trilhas Ecológicas
2017 Trilhas Ecológicas
2014 3,00 18.000,00
3,00 18.000,00
3,00 18.000,00
3,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
72.000,00
0,00
72.000,00
18.000,000,0018.000,00
1116 PROJETO GINCANAS RECREATIVAS
Promover a integração e socialização através de atividades recreativas, educativas, esportivas,culturais, artísticas, de raciocínio e cidadania, bem como habilidades motoras, conhecimentos gerais elazer.
2015
Gincanas Recreativas a serem realizadas
Gincanas Recreativas a serem realizadas
2016 Gincanas Recreativas a serem realizadas
2017 Gincanas Recreativas a serem realizadas
2014 2,00 8.000,00
2,00 8.000,00
2,00 8.000,00
2,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
32.000,00
0,00
32.000,00
8.000,000,008.000,00
1117 CONFERÊNCIA MUNICIPAL
Envolver os diferentes grupos sociais na formulação de projetos e ações.
2015
Projetos e ações a serem realizados
Projetos e ações a serem realizados
2016 Projetos e ações a serem realizados
2017 Projetos e ações a serem realizados
2014 2,00 40.000,00
2,00 40.000,00
2,00 40.000,00
2,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
0,00
160.000,00
40.000,000,0040.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 100 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover a integração social e a igualdade na cidade de São Leopoldo, através de ações sistêmicas que busquem a plenitude dos direitos humanos e aconvivência no município.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1802
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIALDIRETORIA DE POLITICAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
141220041
DIREITOS DA CIDADANIAADMINISTRACAO GERALPROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1124 PROJ POLÍTICAS PAR LGBT:ENFRENTAMENTOÀ VIOLÊNCIA
Fortalecer uma cultura social igualitária entre mulheres e homens, não sexista, não racista, nãolesbofóbica.
2015
Encontros, divulgações e palestras a
Encontros, divulgações e palestras a
2016 Encontros, divulgações e palestras a
2017 Encontros, divulgações e palestras a
2014 1,00 2.500,00
1,00 2.500,00
1,00 2.500,00
1,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
2.500,000,002.500,00
1125 PROJETO FEIRA DA DIVERSIDADE
Fortalecer a diversidade cultural,através de palestras, debates, documentários e Parada Gay
2015
Encontros, divulgações e palestras a
Encontros, divulgações e palestras a
2016 Encontros, divulgações e palestras a
2017 Encontros, divulgações e palestras a
2014 1,00 20.000,00
1,00 20.000,00
1,00 20.000,00
1,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
20.000,000,0020.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover a integração social e a igualdade na cidade de São Leopoldo, através de ações sistêmicas que busquem a plenitude dos direitos humanos e aconvivência no município.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1802
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIALDIRETORIA DE POLITICAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
142420041
DIREITOS DA CIDADANIAASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIAPROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1120 PROJETO PESQUISACOM PCD´S
Conhecer a realidade qualitativa e quantitativa, objetivando as políticas públicas necessárias.
2015
Pesquisas a serem realizadas
Pesquisas a serem realizadas
2016 Pesquisas a serem realizadas
2017 Pesquisas a serem realizadas
2014 1,00 8.000,00
1,00 8.000,00
1,00 8.000,00
1,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
32.000,00
0,00
32.000,00
8.000,000,008.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 101 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover a integração social e a igualdade na cidade de São Leopoldo, através de ações sistêmicas que busquem a plenitude dos direitos humanos e aconvivência no município.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1802
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIALDIRETORIA DE POLITICAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
142420041
DIREITOS DA CIDADANIAASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIAPROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1121 PROJETO ACESSIBILIDADE
Pesquisar, construir, adequar e fiscalizar a acessibilidade nas vias públicas.
2015
Pesquisas, construções e adequações a
Pesquisas, construções e adequações a
2016 Pesquisas, construções e adequações a
2017 Pesquisas, construções e adequações a
2014 1,00 12.000,00
1,00 12.000,00
1,00 12.000,00
1,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
48.000,00
0,00
48.000,00
12.000,000,0012.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover a integração social e a igualdade na cidade de São Leopoldo, através de ações sistêmicas que busquem a plenitude dos direitos humanos e aconvivência no município.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1802
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIALDIRETORIA DE POLITICAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
143920041
DIREITOS DA CIDADANIADIFUSAO CULTURALPROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1122 PROJETO DA CULTURA AFRO E INDÍGENAS
Estimular a reconhecer e valorizar as identidades culturais da sua região, que podem estar presentesem quilombos, terreiros, aldeias, bairros populares, assentamentos entre outros territórios. Que estasidentidades culturais possam se orgulhar de que a cultura da sua localidade integra a diversidade quecaracteriza a cultura brasileira.
2015
Promoções, encontros e cursos a serem
Promoções, encontros e cursos a serem
2016 Promoções, encontros e cursos a serem
2017 Promoções, encontros e cursos a serem
2014 1,00 11.000,00
1,00 11.000,00
1,00 11.000,00
1,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
44.000,00
0,00
44.000,00
11.000,000,0011.000,00
TOTAL ÓRGÃO 4.776.200,000,004.776.200,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 102 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1901
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERESADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
141220013
DIREITOS DA CIDADANIAADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2221 MANUT. DA SECRET.MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES
Proporcionar a manutenção da Secretaria dando condições físicas e logísticas para o bomdesenvolvimento das atribuições.
2015
Manutenção da Secretaria Municipal de
Manutenção da Secretaria Municipal de
2016 Manutenção da Secretaria Municipal de
2017 Manutenção da Secretaria Municipal de
2014 12,00 45.000,00
12,00 45.000,00
12,00 45.000,00
12,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
180.000,00
45.000,000,0045.000,00
2222 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC.POLITICAS P/MULHERES
Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores da Secretaria, bem comoos auxílios de alimentação e de transporte. Possibilitar a contratação de serviços de estágio de acordocom as necessidas da secretaria.
2015
Folha de pagamento e encargos da
Folha de pagamento e encargos da
2016 Folha de pagamento e encargos da
2017 Folha de pagamento e encargos da
2014 12,00 650.000,00
12,00 650.000,00
12,00 650.000,00
12,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
2.600.000,00
0,00
2.600.000,00
650.000,000,00650.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de projetos voltados ao desenvolvimento pleno das mulheres na cidade, e à afirmação de políticas públicas voltadas às mulheres, de forma coordenada.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1901
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERESADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
141220047
DIREITOS DA CIDADANIAADMINISTRACAO GERALPOLÍTICAS PARA MULHERES
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2215 CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITINERANTES
Proporcionar Oficinas itinerantes a fim de descentralizar as capacitações oferecidas pela SecretariaMunicipal de Políticas para Mulheres. Criar Grupos de Mulheres de bairros diferentes a fim deproporcionar a troca de experiências através de feiras populares, palestras de empreendimentos e oencaminhamento ao mercado de trabalho.
2015
Proporcionar Oficinas itinerantes e
Proporcionar Oficinas itinerantes e
2016 Proporcionar Oficinas itinerantes e
2017 Proporcionar Oficinas itinerantes e
2014 12,00 60.000,00
12,00 60.000,00
12,00 60.000,00
12,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
240.000,00
0,00
240.000,00
60.000,000,0060.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 103 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de projetos voltados ao desenvolvimento pleno das mulheres na cidade, e à afirmação de políticas públicas voltadas às mulheres, de forma coordenada.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1901
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERESADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
141220047
DIREITOS DA CIDADANIAADMINISTRACAO GERALPOLÍTICAS PARA MULHERES
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2226 CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA O ESPAÇO POLÍTICO
Capacitação de mulheres para o espaço Político.
2015
Capacitação de mulheres para o espaço Político
Capacitação de mulheres para o espaço Político
2016 Capacitação de mulheres para o espaço Político
2017 Capacitação de mulheres para o espaço Político
2014 2,00 10.000,00
2,00 10.000,00
2,00 10.000,00
2,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
10.000,000,0010.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Desenvolver abordagem sistêmica à melhoria de processos do atendimento de saúde no município, adequando estrutura, mobilizando recursos e pessoas eimplementando programas para buscar a excelência no atendimento à população em todos os níveis e segmentos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1901
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERESADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
141220076
DIREITOS DA CIDADANIAADMINISTRACAO GERALGESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2223 NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MAMA
O Núcleo de Atenção à Saúde da Mama, tem como objetivo realizar campanhas educativas,preventivas no tratamento e diagnóstico do câncer de mama, colo do útero e Saúde da Mulher, bemcomo orientar nas ações interdisciplinares e acesso aos serviços oferecidos pelo sistema.
2015
Programas de apoio à saúde das mulheres
Programas de apoio à saúde das mulheres
2016 Programas de apoio à saúde das mulheres
2017 Programas de apoio à saúde das mulheres
2014 12,00 10.000,00
12,00 10.000,00
12,00 10.000,00
12,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
10.000,000,0010.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 104 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de projetos voltados ao desenvolvimento pleno das mulheres na cidade, e à afirmação de políticas públicas voltadas às mulheres, de forma coordenada.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1901
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERESADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
142440047
DIREITOS DA CIDADANIAASSISTENCIA COMUNITARIAPOLÍTICAS PARA MULHERES
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2218 MULHERES DA PAZ E PROTEJO
Projeto Mulheres da Paz e PROTEJO, capacitação de mulheres de comunidade empobrecida com altoíndice de violência, para interagirem na prevenção e combate às violências.
2015
Execução do Convênio 770800/2012
Execução do Convênio 770800/2012
2016
2017
2014 1,00 12.000,00
1,00 12.000,00
0,00 0,00
0,00
240.675,00
240.675,00
0,00
228.675,00
228.675,00
0,00
481.350,00
457.350,00
24.000,00
0,000,000,00
2219 REDE DE ENFRENTAMENTO ÀVIOLÊNCIA CONTRA MULHER
Articular e mobilizar os serviços da rede socioassistencial, judicialmente e policial em prol aoatendimento às mulheres vítimas de violência e seus filhos, garantindo a qualidade destes.
2015
Encontros dos grupos da Rede de
Encontros dos grupos da Rede de
2016 Encontros dos grupos da Rede de
2017 Encontros dos grupos da Rede de
2014 48,00 10.000,00
48,00 10.000,00
48,00 10.000,00
48,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
10.000,000,0010.000,00
2220 MANUTENÇÃO DO CENTRO JACOBINA
Acolher, apoiar e orientar as mulheres em situação de violência sobre seus direitos e como acessá-los.
2015
Manutenção do Centro Jacobina
Manutenção do Centro Jacobina
2016 Manutenção do Centro Jacobina
2017 Manutenção do Centro Jacobina
2014 12,00 54.000,00
12,00 54.000,00
12,00 54.000,00
12,00
54.000,00
54.000,00
54.000,00
0,00
0,00
0,00
216.000,00
0,00
216.000,00
54.000,000,0054.000,00
2224 SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS
Discutir a relação entre saúde e educação visando contribuir para a redução e prevenção de doençase debater as questões de gênero, sexualidade, entre outras, para educadores, estudantes e mulheresem geral.
2015
Saúde e Prevenção nas Escolas
Saúde e Prevenção nas Escolas
2016 Saúde e Prevenção nas Escolas
2017 Saúde e Prevenção nas Escolas
2014 12,00 10.000,00
12,00 10.000,00
12,00 10.000,00
12,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
10.000,000,0010.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 105 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de projetos voltados ao desenvolvimento pleno das mulheres na cidade, e à afirmação de políticas públicas voltadas às mulheres, de forma coordenada.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
1902
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERESDIRETORIA DE POLITICAS DE PREVENÇÃO
142440047
DIREITOS DA CIDADANIAASSISTENCIA COMUNITARIAPOLÍTICAS PARA MULHERES
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2217 ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCODE VIDA
Garantir abrigamento às usuárias do centro de referência do município de São Leopoldo em situaçãode risco, bem como seus filhos.
2015
Abrigamento de mulheres em situação de risco
Abrigamento de mulheres em situação de risco
2016 Abrigamento de mulheres em situação de risco
2017 Abrigamento de mulheres em situação de risco
2014 12,00 72.000,00
12,00 72.000,00
12,00 72.000,00
12,00
72.000,00
72.000,00
72.000,00
0,00
0,00
0,00
288.000,00
0,00
288.000,00
72.000,000,0072.000,00
TOTAL ÓRGÃO 4.165.350,00457.350,003.708.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 106 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2001
SECRETARIA MUNICIPAL DAS GARANTIAS INDIVIDUAISADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
041220013
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GARANTIAS INDIVIDUAIS
Proporcionar a manutenção das atividades, implantando processos que possibilitem a melhor atuaçãodo serviço público municipal.
2015
Atividade Mantida
Atividade Mantida
2016 Atividade Mantida
2017 Atividade Mantida
2014 1,00 45.000,00
1,00 45.000,00
1,00 45.000,00
1,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
180.000,00
45.000,000,0045.000,00
2136 FOLHA PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GARANTIAS INDIVIDUAIS
Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores da Secretaria, bem comoos auxílios de alimentação e de transporte. Possiblitar a contratação de serviços de estágio de acordocom as necessidades da secretaria.
2015
Pagamento da Folha do Gabinete
Pagamento da Folha do Gabinete
2016 Pagamento da Folha do Gabinete
2017 Pagamento da Folha do Gabinete
2014 1,00 600.000,00
1,00 600.000,00
1,00 600.000,00
1,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
600.000,000,00600.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover canais de interação do cidadão com o Executivo Municipal e também no que tange aos direitos do consumidor, através do PROCON.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2001
SECRETARIA MUNICIPAL DAS GARANTIAS INDIVIDUAISADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
041220050
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALCIDADÃO INTERATIVO
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2016 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SAC)
Promover um atendimento eficiente aos munícipes. Será uma central de inteligência com pessoalaltamente qualificado e informado sobre todos os programas, serviços e projetos fornecidos pelaprefeitura. O sac irá utilizar um sistema de protocolos informatizado e eletronico para garantirestatisticas e controle on line das demandas.O SAC será responsável por registrar todas as demandase controlar até o fechamneto da pendência. Será um serviço que contará com um telefone 24h deatendimento e toda a aparelhagem tecnológica necessária em termos de Tecnologia da Informação eInformação para o melhor desempenho.
2015
Atendimentos realizados.
Atendimentos realizados.
N° de ligações
N° de ligações
2016 Atendimentos realizados.
N° de ligações
2017 Atendimentos realizados.
N° de ligações
2014 10.000,00 900.000,00
15.000,00 400.000,00
20.000,00 400.000,00
25.000,00
900.000,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
400.000,000,00400.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 107 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover canais de interação do cidadão com o Executivo Municipal e também no que tange aos direitos do consumidor, através do PROCON.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2001
SECRETARIA MUNICIPAL DAS GARANTIAS INDIVIDUAISADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
041220050
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALCIDADÃO INTERATIVO
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
4354 PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE
Ouvir a comunidade sobre o governo e envolver a comunidade.
2015
Número de pessoas atendidas.
Número de pessoas atendidas.
2016 Número de pessoas atendidas.
2017 Número de pessoas atendidas.
2014 2.000,00 40.000,00
2.000,00 40.000,00
2.000,00 40.000,00
2.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
0,00
160.000,00
40.000,000,0040.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2002
SECRETARIA MUNICIPAL DAS GARANTIAS INDIVIDUAISDIRETORIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL
041220013
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2137 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL
Proporcionar o bom atendimento ao público através dos servidores da Ouvidoria Municipal. Capacitartecnicamente os servidores para o recebimento das demandas da população. Equipartecnologicamente a Ouvidoria para recepcionar a demanda da população leopoldense quanto aosserviços prestados pela Administração Municipal à Municipalidade.
2015
Atividade mantida
Atividade mantida
2016 Atividade mantida
2017 Atividade mantida
2014 1,00 31.500,00
1,00 31.500,00
1,00 31.500,00
1,00
31.500,00
31.500,00
31.500,00
0,00
0,00
0,00
126.000,00
0,00
126.000,00
31.500,000,0031.500,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 108 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover canais de interação do cidadão com o Executivo Municipal e também no que tange aos direitos do consumidor, através do PROCON.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2002
SECRETARIA MUNICIPAL DAS GARANTIAS INDIVIDUAISDIRETORIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL
041220050
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALCIDADÃO INTERATIVO
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1075 PROJETO "A PREFEITURA QUER TE OUVIR"
Promover a participação da comunidade leopoldense, bem como divulgar os serviços prestados pelaadministração municipal.
2015
Atendimento e divulgação dos serviços
Atendimento e divulgação dos serviços
2016 Atendimento e divulgação dos serviços
2017 Atendimento e divulgação dos serviços
2014 6.000,00 25.000,00
7.000,00 30.000,00
8.000,00 35.000,00
9.000,00
25.000,00
30.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
130.000,00
40.000,000,0040.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2003
SECRETARIA MUNICIPAL DAS GARANTIAS INDIVIDUAISDIRETORIA DO PROCON
142440013
DIREITOS DA CIDADANIAASSISTENCIA COMUNITARIAGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2138 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DEFESA DO CONSUMIDOR
Proporcionar aos servidores do Procon Municipal a capacitação pessoal e técnica para o bomdesempenho no atendimento aos consumidores leopoldenses, referente aos problemas de relação deconsumo. Ainda, fornecer equipamentos e infra-estrutura necessária.
2015
Atividade mantida
Atividade mantida
2016 Atividade mantida
2017 Atividade mantida
2014 1,00 31.500,00
1,00 31.500,00
1,00 31.500,00
1,00
31.500,00
31.500,00
31.500,00
0,00
0,00
0,00
126.000,00
0,00
126.000,00
31.500,000,0031.500,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 109 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover canais de interação do cidadão com o Executivo Municipal e também no que tange aos direitos do consumidor, através do PROCON.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2003
SECRETARIA MUNICIPAL DAS GARANTIAS INDIVIDUAISDIRETORIA DO PROCON
142440050
DIREITOS DA CIDADANIAASSISTENCIA COMUNITARIACIDADÃO INTERATIVO
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1076 EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO - PROJETO "CONSUMIDOR CONSCIENTE"
Orientar e informar aos cidadãos seus direitos e deveres como consumidores, promovendo umaprofunda reflexão sobre a relação de consumo no contexto da sociedade em que vivemos formandoconsumidores conscientes e assegurando às futuras gerações uma educação para o consumoconsciente.
2015
Conscientização na relação de consumo
Conscientização na relação de consumo
2016 Conscientização na relação de consumo
2017 Conscientização na relação de consumo
2014 7.000,00 25.000,00
8.000,00 25.000,00
9.000,00 25.000,00
10.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
25.000,000,0025.000,00
1077 PROJETO "PROCON ITINERANTE"
Descentralização dos serviços de proteção e defesa do consumidor. Realização de atendimentos àconsumidores residentes nos bairros mais distantes, com o objetivo de promover orientações,esclarecimentos e resoluções dos seus conflitos de consumo. Elaboração de material gráfico.
2015
Atendimento e divulgação dos serviços
Atendimento e divulgação dos serviços
2016 Atendimento e divulgação dos serviços
2017 Atendimento e divulgação dos serviços
2014 5.000,00 24.000,00
6.000,00 24.000,00
7.000,00 24.000,00
8.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
96.000,00
0,00
96.000,00
24.000,000,0024.000,00
1078 PROGRAMA "POUPATEMPO"
Esclarecimentos de dúvidas e perguntas frequentes, referentes a relação de consumo pelo portal daprefeitura.
2015
Esclarecimento ereflexões da relação de
Esclarecimento ereflexões da relação de
2016 Esclarecimento ereflexões da relação de
2017 Esclarecimento ereflexões da relação de
2014 7.000,00 25.000,00
8.000,00 25.000,00
9.000,00 25.000,00
10.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
25.000,000,0025.000,00
TOTAL ÓRGÃO 5.518.000,000,005.518.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 110 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2101
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMALADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
041220013
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2263 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC. PROTEÇÃO ANIMAL
Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores da Secretaria, bem comoos auxílios de alimentação e de transporte. Possibilitar a contratação de serviços de estágio de acordocom as necessidades da secretaria.
2015
Pagamento da Folha
Pagamento da Folha
2016 Pagamento da Folha
2017 Pagamento da Folha
2014 1,00 520.000,00
1,00 520.000,00
1,00 520.000,00
1,00
520.000,00
520.000,00
520.000,00
0,00
0,00
0,00
2.080.000,00
0,00
2.080.000,00
520.000,000,00520.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Desenvolver ações para proteção dos animais no município, tanto no que tange a ações preventivas quanto de atendimento a animais em estado de risco ou emcondição crítica, incluindo a viabilização da estrutura municipal para atender a esta finalidade.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2101
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMALADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
041220208
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALPROTEÇÃO ANIMAL
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1206 PROTEÇÃO ANIMAL Desenvolver programa amplo de proteção a animais, consolidando iniciativa inovadora do município.
2015
Ações realizadas.
Ações realizadas.
2016 Ações realizadas.
2017 Ações realizadas.
2014 1,00 200.000,00
1,00 300.000,00
1,00 300.000,00
1,00
600.000,00
900.000,00
900.000,00
400.000,00
600.000,00
600.000,00
3.300.000,00
2.200.000,00
1.100.000,00
900.000,00600.000,00300.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 111 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2102
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMALDIRETORIA DE PROTEÇÃO ANIMAL
041220013
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2262 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO ANIMAL
Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo, qualificar e otimizar as tarefasexecutadas.Dar suporte para que se desempenhem todas as atividades necessárias,modernizando osserviços e a estrutura fisica e instrumental do ambiente de trabalho da prestação de serviços apopulação.
2015
Gabinete mantido
Gabinete mantido
2016 Gabinete mantido
2017 Gabinete mantido
2014 1,00 103.500,00
1,00 163.500,00
1,00 163.500,00
1,00
283.500,00
343.500,00
343.500,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
1.314.000,00
720.000,00
594.000,00
343.500,00180.000,00163.500,00
TOTAL ÓRGÃO 6.694.000,002.920.000,003.774.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 112 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2201
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOSADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
041220013
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2140 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS
Desenvolvimento institucional,qualificação e modernização administrativa,estruturação dosmecanismos da coleta de resíduos sólidos urbanos,realização da gestão integrada através do planodiretor,manutenção e gestão das centrais de triagem dos resíduos extradomiciliares, qualificação eaperfeiçoamento da equipe técnica .Manutenção dos convênios com as cooperativas derecicladores,atendimento das necessidades de manutenção geral da secretaria. 2015
Secretaria mantida
Secretaria mantida
2016 Secretaria mantida
2017 Secretaria mantida
2014 1,00 11.720.548,00
1,00 11.720.548,00
1,00 11.720.548,00
1,00
11.720.548,00
11.720.548,00
11.720.548,00
0,00
0,00
0,00
46.882.192,00
0,00
46.882.192,00
11.720.548,000,0011.720.548,00
2142 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA SERV PÚBLICOS
Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da administraçãono ambito municipal. Dar qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato deapoio administrativo, bem como qualificar a ação administrativa da secretaria com a utilização denovas metodologias, tecnologias e instrumentação que possibilite o atendimento das espectativas dacoletividade,através da tecnologia da informação, oferecendo treinamento profissional aos servidoresda Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
2015
Manutenção das atividades da Secretaria
Manutenção das atividades da Secretaria
2016 Manutenção das atividades da Secretaria
2017 Manutenção das atividades da Secretaria1,00
2014 1,00 2.880.000,00
1,00 2.880.000,00
1,00 2.880.000,00
1,00
2.880.000,00
2.880.000,00
2.880.000,00
0,00
0,00
0,00
11.520.000,00
0,00
11.520.000,00
2.880.000,000,002.880.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Assegurar à São Leopoldo uma manutenção e melhoria de seus serviços ambientais, buscando a preservação e manejo de áreas de conservação ambiental,assim como todos os mecanismos de gestão ambiental oficial do município, de forma a colaborar para o desenvolvimento sustentável do município.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2202
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOSDIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA
184520060
GESTAO AMBIENTALSERVICOS URBANOSCONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1014 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE REAPROVEITAMENTODE RESÍDUOS
Construção e estruturação das Unidades de Triagem e Compostagem; manutenção da Coleta Seletivana área Central da cidade.
2015
Manter os serviços de limpeza pública
Manter os serviços de limpeza pública
2016 Manter os serviços de limpeza pública
2017 Manter os serviços de limpeza pública
2014 1,00 224.910,00
1,00 224.910,00
1,00 224.910,00
1,00
224.910,00
224.910,00
224.910,00
0,00
0,00
0,00
899.640,00
0,00
899.640,00
224.910,000,00224.910,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 113 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Assegurar à São Leopoldo uma manutenção e melhoria de seus serviços ambientais, buscando a preservação e manejo de áreas de conservação ambiental,assim como todos os mecanismos de gestão ambiental oficial do município, de forma a colaborar para o desenvolvimento sustentável do município.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2202
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOSDIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA
184520060
GESTAO AMBIENTALSERVICOS URBANOSCONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2146 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM
Atender as necessidades de manutenção das Unidades e Compostagem, bem como estruturá-laspromovendo o funcionamento adequado com as normas ambientais .
2015
Manter os serviços de Limpeza no
Manter os serviços de Limpeza no
2016 Manter os serviços de Limpeza no
2017 Manter os serviços de Limpeza no
2014 1,00 360.000,00
1,00 360.000,00
1,00 360.000,00
1,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
0,00
0,00
0,00
1.440.000,00
0,00
1.440.000,00
360.000,000,00360.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Manter a limpeza geral da cidade, ampliar os serviços de coleta dos resíduos.Gerenciamento integrado dos resíduos urbanos. Estruturar os mecanismos decoleta de Resíduos Sólidos Urbanos, mantendo a limpeza geral da cidade, nas competências da Secretaria de Serviços Públicos e,complementarmente, nasdemais Secretarias.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2202
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOSDIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA
184520061
GESTAO AMBIENTALSERVICOS URBANOSGESTÃO DE RESÍDUOS
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2145 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
Estruturar os mecanismos de coleta de residuos sólidos urbanos, mantendo a limpeza geral da cidadenas competências da Secretaria de Serviços Públicos .Manter os serviços de coleta com ênfase nosresíduos especiais, promovendo o gerenciamento integrado dos residuos.Gestão dos serviços decoleta com a empresa contratada, bem como o gerenciamento integrado destes serviços.Gestão dosresiduos extradomiciliares.Colocação e manutenção de lixeiras nas principais ruas e avenidas doMunicipio.
2015
Manter os serviços de limpeza pública
Manter os serviços de limpeza pública
2016 Manter os serviços de limpeza pública
2017 Manter os serviços de limpeza pública
2014 1,00 23.268.000,00
1,00 23.268.000,00
1,00 23.268.000,00
1,00
23.268.000,00
23.268.000,00
23.268.000,00
0,00
0,00
0,00
93.072.000,00
0,00
93.072.000,00
23.268.000,000,0023.268.000,00
2148 RECOLHIMENTO E DEST. FINAL ANIMAIS MORTOS VIAS PÚBLICAS
Preservar a saude pública, recolhendo animais mortos não domiciliados em vias e logradourospúblicos.Aprimorar os serviços oferecidos para a população.
2015
Manter os serviços de limpeza pública
Manter os serviços de limpeza pública
2016 Manter os serviços de limpeza pública
2017 Manter os serviços de limpeza pública
2014 1,00 138.240,00
1,00 138.240,00
1,00 138.240,00
1,00
138.240,00
138.240,00
138.240,00
0,00
0,00
0,00
552.960,00
0,00
552.960,00
138.240,000,00138.240,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 114 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa São ações coordenadas e inovadoras que visam a melhoria do ambiente urbano, buscando uma melhor articulação entre transporte, mobilidade, infraestrutura e odia-a-dia da cidade, buscando valorizar o ambiente urbano e a melhoria da qualidade de vida do cidadão.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2203
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOSDIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
154520009
URBANISMOSERVICOS URBANOSSOLUÇÕES URBANAS
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1013 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA 3º PONTE
Ampliação da rede de iluminação na 3º ponte Av.Mauá,até a divisa com Novo Hamburgo.Assegurar aqualidade de vida para a população, proporcionando segurança aos condutores e pedestres .
2015
Implantação do serviço de iluminação na 3º
Realizar a manutenção dos serviços de
2016 Manter os serviços de iluminação
2017 Manter os serviços de iluminação
2014 1,00 553.500,00
1,00 400.500,00
1,00 189.000,00
1,00
553.500,00
400.500,00
189.000,00
0,00
0,00
0,00
1.332.000,00
0,00
1.332.000,00
189.000,000,00189.000,00
2144 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO
Realizar a manutenção nas redes de iluminação do Munícipio com substituição de lâmpadas e fiaçãonecessaria.Assegurar a qualidade de vida para a população, proporcionando segurança aoscondutores e pedestres.
2015
Manter os serviços de Iluminação
Manter os serviços de Iluminação
2016 Manter os serviços de Iluminação
2017 Manter os serviços de Iluminação
2014 1,00 5.076.000,00
1,00 5.076.000,00
1,00 5.076.000,00
1,00
5.076.000,00
5.076.000,00
5.076.000,00
0,00
0,00
0,00
20.304.000,00
0,00
20.304.000,00
5.076.000,000,005.076.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa São ações coordenadas e inovadoras que visam a melhoria do ambiente urbano, buscando uma melhor articulação entre transporte, mobilidade, infraestrutura e odia-a-dia da cidade, buscando valorizar o ambiente urbano e a melhoria da qualidade de vida do cidadão.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2204
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOSDIRETORIA DE REVITALIZAÇÃO URBANA
154510009
URBANISMOINFRA ESTRUTURA URBANASOLUÇÕES URBANAS
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2143 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
Proporcionar para a população melhorias na segurança e acessibilidade para a visitação pública, cominfraestrutura dos cemitérios municipais.
2015
Revitalizar e manter o funcionamento
Revitalizar e manter o funcionamento
2016 Revitalizar e manter o funcionamento
2017 Revitalizar e manter o funcionamento
2014 1,00 234.000,00
1,00 234.000,00
1,00 234.000,00
1,00
234.000,00
234.000,00
234.000,00
0,00
0,00
0,00
936.000,00
0,00
936.000,00
234.000,000,00234.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 115 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Programa que visa ações integradas para a recuperação e regeneração das praças e espaços públicos leopoldenses.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2204
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOSDIRETORIA DE REVITALIZAÇÃO URBANA
154510011
URBANISMOINFRA ESTRUTURA URBANAA PRAÇA É DA COMUNIDADE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1011 REVITALIZAÇÃO DASPRAÇAS MUNICIPAIS
Propiciar locais adequados para o lazer da comunidade leopoldense.Readequação para o esporte,lazer e cultura.Construção de sanitários públicos, ajardinamento, iluminação, reforma e aquisição dosplaygrounds.
2015
Revitalizar os espaços públicoscom
Revitalizar os espaços públicoscom
2016 Revitalizar os espaços públicoscom
2017 Revitalizar os espaços públicoscom
2014 1,00 2.160.000,00
1,00 2.160.000,00
1,00 2.160.000,00
1,00
2.160.000,00
2.160.000,00
2.160.000,00
0,00
0,00
0,00
8.640.000,00
0,00
8.640.000,00
2.160.000,000,002.160.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Assegurar à São Leopoldo uma manutenção e melhoria de seus serviços ambientais, buscando a preservação e manejo de áreas de conservação ambiental,assim como todos os mecanismos de gestão ambiental oficial do município, de forma a colaborar para o desenvolvimento sustentável do município.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2204
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOSDIRETORIA DE REVITALIZAÇÃO URBANA
154510060
URBANISMOINFRA ESTRUTURA URBANACONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1012 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS
Melhoria do aspecto visual da cidade, proporcionando melhor qualidade de vida à população.Recuperar áreas degradadas pela ação antrópica, elaborando planos de ações com definições dosusos permissíveis para estas áreas.
2015
Revitalizar as ares degradadas
Manter e revitalizar as áreas
percentual do serviço/obra
percentual do serviço/obra
2016 Manter e revitalizar as áreas
percentual do serviço/obra
2017 Manter e revitalizar as áreas
percentual do serviço/obra
2014 1,00 234.000,00
1,00 234.000,00
1,00 234.000,00
1,00
234.000,00
234.000,00
234.000,00
0,00
0,00
0,00
936.000,00
0,00
936.000,00
234.000,000,00234.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 116 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa São ações coordenadas e inovadoras que visam a melhoria do ambiente urbano, buscando uma melhor articulação entre transporte, mobilidade, infraestrutura e odia-a-dia da cidade, buscando valorizar o ambiente urbano e a melhoria da qualidade de vida do cidadão.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2204
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOSDIRETORIA DE REVITALIZAÇÃO URBANA
264510009
TRANSPORTEINFRA ESTRUTURA URBANASOLUÇÕES URBANAS
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2147 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE SEMAFÓRICO
Manter, estruturar e ampliar os serviços de sinalização viaria, em conformidade com os projetos demobilidade urbana.
2015
Manter e estruturar os serviços de
Manter e estruturar os serviços de
2016 Manter e estruturar os serviços de
2017 Manter e estruturar os serviços de
2014 1,00 777.600,00
1,00 777.600,00
1,00 777.600,00
1,00
777.600,00
777.600,00
777.600,00
0,00
0,00
0,00
3.110.400,00
0,00
3.110.400,00
777.600,000,00777.600,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa São ações coordenadas e inovadoras que visam a melhoria do ambiente urbano, buscando uma melhor articulação entre transporte, mobilidade, infraestrutura e odia-a-dia da cidade, buscando valorizar o ambiente urbano e a melhoria da qualidade de vida do cidadão.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2204
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOSDIRETORIA DE REVITALIZAÇÃO URBANA
264520009
TRANSPORTESERVICOS URBANOSSOLUÇÕES URBANAS
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1015 REVITALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS PARADAS DE ÕNIBUS
Revitalizar, padronizar e manter as paradas de ônibus, proporcionando à população, dignidade econforto aos usuarios.
2015
Revitalizar e padronizar as paradas de
Revitalizar e padronizar as paradas de
2016 Revitalizar e padronizar as paradas de
2017 Revitalizar e padronizar as paradas de
2014 1,00 360.000,00
1,00 360.000,00
1,00 360.000,00
1,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
0,00
0,00
0,00
1.440.000,00
0,00
1.440.000,00
360.000,000,00360.000,00
TOTAL ÓRGÃO 191.065.192,000,00191.065.192,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 117 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2301
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
154510013
URBANISMOINFRA ESTRUTURA URBANAGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2241 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBRAS E VIAÇÃO
Visa atender os encargos com despesas inerentes aos servidores vinculados ao órgão.
2015
Pagamento de Folha da Secretária
Pagamento de Folha da Secretária
2016 Pagamento de Folha da Secretária
2017 Pagamento de Folha da Secretária
2014 1,00 5.050.000,00
1,00 5.050.000,00
1,00 5.050.000,00
1,00
5.050.000,00
5.050.000,00
5.050.000,00
0,00
0,00
0,00
20.200.000,00
0,00
20.200.000,00
5.050.000,000,005.050.000,00
2242 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Aquisição e Manutenção: de serviços (limpeza, segurança, tecnologia, assistência técnica, consultoriae etc.), materiais, ferramentas, equipamentos de trabalho e informática/telefonia/ rede/segurança,mobiliários e utensílios para manter a infraestrutura, a gestão e a execução dos serviços de meio dasecretaria.
2015
Secretária mantida
Secretária mantida
2016 Secretária mantida
2017 Secretária mantida
2014 1,00 360.000,00
1,00 360.000,00
1,00 360.000,00
1,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
0,00
0,00
0,00
1.440.000,00
0,00
1.440.000,00
360.000,000,00360.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa São as ações voltadas para espaço urbano no que se refere a obras, regenaração e ordenamento urbano.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2302
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃODIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAIS
154510010
URBANISMOINFRA ESTRUTURA URBANAPLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1085 PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DAS CHEIAS
Visa a modernização do sistema de comporta e de diques, visando controle e minimização deenchetes e inundações em algumas regiões da cidade.
2015
Percentual da Obra
Percentual da Obra
2016
2017
2014 90,00 693.000,00
10,00 77.000,00
0,00 0,00
0,00
9.900.000,00
1.100.000,00
0,00
9.207.000,00
1.023.000,00
0,00
11.000.000,00
10.230.000,00
770.000,00
0,000,000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 118 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa São as ações voltadas para espaço urbano no que se refere a obras, regenaração e ordenamento urbano.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2302
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃODIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAIS
154510010
URBANISMOINFRA ESTRUTURA URBANAPLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1086 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CHEIAS
Visa a execução de planos, projetos e obras de drenagem com vistas ao controle e minimização dascheias que atingem algumas regiões da cidade.
2015
Serviço Continuo
Serviço Continuo
2016 Serviço Continuo
2017 Serviço Continuo
2014 18,46 0,00
4,62 0,00
46,15 0,00
30,77
4.800.000,00
1.200.000,00
12.000.000,00
4.800.000,00
1.200.000,00
12.000.000,00
26.000.000,00
26.000.000,00
0,00
8.000.000,008.000.000,000,00
1087 OBRAS PARA REVITALIZAÇÃO DO CENTRO
Além de proporcionar conforto e beleza, busca-se também fortalecer o comércio local e aumentar avalorização desta região da cidade.
2015 Percentual de obra
2016 Percentual de obra
2017 Percentual de obra
2014 0,00 0,00
40,00 320.000,00
40,00 320.000,00
20,00
0,00
3.200.000,00
3.200.000,00
0,00
2.880.000,00
2.880.000,00
8.000.000,00
7.200.000,00
800.000,00
1.600.000,001.440.000,00160.000,00
1088 PROJETO DE CONTRUÇÃO DA 5° PONTE SOBRE O RIO DOS SINOS
Servirá para fazer a interligação e unificação da Av. Thomas Edson sobre o Rio dos Sinos,favorecendo o fluxo do trânsito na região.
2015
Percentual de obra
Percentual de obra
2016 Percentual de obra
2017
2014 40,00 0,00
40,00 0,00
20,00 0,00
0,00
8.400.000,00
8.400.000,00
4.200.000,00
8.400.000,00
8.400.000,00
4.200.000,00
21.000.000,00
21.000.000,00
0,00
0,000,000,00
1090 PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA AV. THOMAS EDISON
A obra visa desafogar o trânsito da BR 116, através da abertura das pistas para o prolongamento daAvenida, com o objetivo de facilitar o trânsito e dar novas opções de acesso aos cidadãos, além depromover o desenvolvimento econômico e social da região.
2015
Percentual de obra
Percentual de obra
2016 Percentual de obra
2017
2014 40,00 660.000,00
40,00 660.000,00
20,00 330.000,00
0,00
13.200.000,00
13.200.000,00
6.600.000,00
12.540.000,00
12.540.000,00
6.270.000,00
33.000.000,00
31.350.000,00
1.650.000,00
0,000,000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 119 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa São as ações voltadas para espaço urbano no que se refere a obras, regenaração e ordenamento urbano.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2302
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃODIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAIS
154510010
URBANISMOINFRA ESTRUTURA URBANAPLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1091 PROJETO DE OBRASE MELHORIAS DA BR-116
Obras de revitalização das laterais da BR 116, tais como: pavimentação asfáltica, drenagem pluvial eiluminação pública, visando o melhoramento da segurança e trafegabilidade no trecho compreendidoentre o Bairro Rio dos Sinos e a divisa com Novo Hamburgo.
2015
Percentual de obra
Percentual de obra
2016
2017
2014 40,00 0,00
60,00 0,00
0,00 0,00
0,00
320.000,00
480.000,00
0,00
320.000,00
480.000,00
0,00
800.000,00
800.000,00
0,00
0,000,000,00
1092 PROJ ALARGAMENT.E ASFALT. DA AV. DAS INDÚSTRIAS
Oportunizar melhoramentos na via e otimizar a infraestrutura existente, proporcionando maiorefetividade ao sistema viário, nesse passo melhorar o tráfego na região.
2015 Percentual de obras
2016 Percentual de obras
2017 Percentual de obras
2014 0,00 0,00
22,22 400.000,00
55,56 1.000.000,00
22,22
0,00
400.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
400.000,000,00400.000,00
1093 PROJETO DE DUPLICAÇÃO DA AV.TARCILO NUNES
Aumentar a capacidade- hoje já saturada- da via, melhorando o deslocamento de veículos entre osbairros e consequentemente trazendo maior fluidez no tráfego.
2015 Percentual de obra
2016 Percentual de obra
2017 Percentual de obra
2014 0,00 0,00
33,33 500.000,00
53,33 800.000,00
13,34
0,00
500.000,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
200.000,000,00200.000,00
1094 PROJ DE PAVIMENTAÇÃO - PROT.1680.02.896/2013-80
A pavimentação com blocos de concreto vem como uma substituição ao paralelepípedo, e em muitoscasos também em substituição ao asfalto, por conta da longa vida útil do produto, baixa manutenção ecapacidade ilimitada de suporte de peso para o tráfego, consequentemente reduzindo custos demanutenção e melhorando a trafegabilidade e mobilidade urbana.
2015
Percentual de obra
Percentual de obra
2016 Percentual de obra
2017 Percentual de obra
2014 5,00 74.000,00
45,00 666.000,00
45,00 666.000,00
5,00
1.480.000,00
13.320.000,00
13.320.000,00
1.406.000,00
12.654.000,00
12.654.000,00
29.600.000,00
28.120.000,00
1.480.000,00
1.480.000,001.406.000,0074.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 120 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa São as ações voltadas para espaço urbano no que se refere a obras, regenaração e ordenamento urbano.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2302
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃODIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAIS
154510010
URBANISMOINFRA ESTRUTURA URBANAPLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1095 PROJ DE PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO-PROT.1972.02.86/2013-77
Facilitar a mobilidade e melhorar a infraestrutura urbana trazendo qualidade de vida ao cidadão,através da pavimentação, capeamento asfáltico e da drenagem urbana das vias municipais.
2015
Percentual da obra
Percentual da obra
2016 Percentual da obra
2017 Percentual da obra
2014 5,00 40.050,00
45,00 360.450,00
45,00 360.450,00
5,00
801.000,00
7.209.000,00
7.209.000,00
760.950,00
6.848.550,00
6.848.550,00
16.020.000,00
15.219.000,00
801.000,00
801.000,00760.950,0040.050,00
1096 PROJ PAVIMENT(ASFALTOE CALÇAMENTO) E CAPEAMENTO ASFALTICO
Facilitar a mobilidade e melhorar a infraestrutura urbana trazendo qualidade de vida ao cidadão,através da pavimentação, capeamento e da drenagem urbana das vias municipais.
2015
Percentual de obras
Percentual de obras
2016 Percentual de obras
2017 Percentual de obras
2014 25,00 3.000.000,00
25,00 3.000.000,00
25,00 3.000.000,00
25,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
3.000.000,000,003.000.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa São as ações voltadas para espaço urbano no que se refere a obras, regenaração e ordenamento urbano.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2303
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃODIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIARIA
154510010
URBANISMOINFRA ESTRUTURA URBANAPLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1083 CONST E MANUT: CALÇADAS PÚBLICAS,RAMPAS E ACESSO E MEIO FIO
Como a calçada é a via do sistema viário destinada ao pedestre, percebe-se a importância destaenquanto um serviço público, que pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida da populaçãoque vive ou trafega pela cidade, trazendo segurança na locomoção dos pedestres, em especial osportadores de deficiência, fisíca, visual, gestantes, velhos e crianças e melhor fluidez no trânsito.
2015
Serviço continuo
Serviço continuo
2016 Serviço continuo
2017 Serviço continuo
2014 1,00 100.000,00
1,00 100.000,00
1,00 100.000,00
1,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
400.000,00
100.000,000,00100.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 121 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa São as ações voltadas para espaço urbano no que se refere a obras, regenaração e ordenamento urbano.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2303
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃODIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIARIA
154510010
URBANISMOINFRA ESTRUTURA URBANAPLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2240 MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO, ASFALTO E ESTRADAS
Planejamento, programação, controle operacional e a fiscalização das obras e serviços demanutenção e conservação do sistema viário do município.
2015
Serviço Continuo
Serviço Continuo
2016 Serviço Continuo
2017 Serviço Continuo
2014 1,00 3.000.000,00
1,00 3.000.000,00
1,00 3.000.000,00
1,00
3.300.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
13.200.000,00
1.200.000,00
12.000.000,00
3.300.000,00300.000,003.000.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2303
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃODIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIARIA
154510013
URBANISMOINFRA ESTRUTURA URBANAGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1082 PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS
Visa aquisição de veículos e máquinas necessários para os serviços da secretaria, tais como: veículosleve, motoniveladora, rolo compacto e caminhão.
2015
compra de maquinas e veículos
2016
2017
2014 5,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
3.200.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
3.200.000,00
3.000.000,00
200.000,00
0,000,000,00
2238 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS
Visa manter os serviços e a compra de materiais de consumo e permanente para a manutenção econservação dos veículos e máquinas da secretaria.
2015
Serviço continuo
Serviço continuo
UN
UN
2016 Serviço continuo UN
2017 Serviço continuo UN
2014 1,00 180.000,00
1,00 180.000,00
1,00 180.000,00
1,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
720.000,00
0,00
720.000,00
180.000,000,00180.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 122 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população através de ações vinculadas a esporte, lazer, convivência e valorização dos espaços públicos deconvívio do município.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2303
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃODIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIARIA
154510025
URBANISMOINFRA ESTRUTURA URBANAQUALIDADE DE VIDA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1084 PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER
Demanda oriunda da secretaria de Orçamento Participativo. Voga a possibilidade de construir valoresde vida e de resgatar e elevar a auto estima da população criando espaços públicos de lazer (praças,parque e etc) viabilizando o acesso de toda a população.
2015
Projetos mantidos
Projetos mantidos
2016 Projetos mantidos
2017 Projetos mantidos
2014 1,00 200.000,00
1,00 200.000,00
1,00 200.000,00
1,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
800.000,00
200.000,000,00200.000,00
2239 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER
Revitalização, manutenção e conservação das praças, parques e canteiros municipais. Visa também,divulgar e captar novos adotandes para praças e canteiros dimiuindo o custo da manutenção mensalalém de enraizar na população uma cultura de cuidado e embelezamento dessas areas.
2015
Serviço Continuo
Serviço Continuo
2016 Serviço Continuo
2017 Serviço Continuo
2014 1,00 350.000,00
1,00 350.000,00
1,00 350.000,00
1,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
350.000,000,00350.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2304
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃOCOORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
041220013
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1097 OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES
Adequar e manter física as dependências da Secretaria de forma a propiciar um local de trabalho eatendimento adequado às necessidades funcionais e de segurança, bem como a guarda econservação dos bens patrimoniais e garantir um layout que possibilite melhorar e qualificar osserviços prestados pela secretaria.
2015
Percentual de Contrução
Percentual de Contrução
2016 Percentual de Contrução
2017
2014 40,00 600.000,00
50,00 750.000,00
10,00 150.000,00
0,00
600.000,00
750.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,000,000,00
TOTAL ÓRGÃO 203.580.000,00144.119.000,0059.461.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 123 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2401
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
041220013
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2248 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Garantir o funcionamento das atividadse de apoio administrativo a todos os órgãos da administraçãomunicipal.Dar mais qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato deapoio administrativo municipal.Qualificar a ação administrativa dos orgãos públicos ,proporcionando autilização das novas metodologias , tecnologias e instrumentação que possibilite o atendimento dasexpectativas da coletividade.Implantação do PLHIS, melhorias de estrutura, complementar e qualificaro quadro técnico,compra de materiais de informática,mobiliário.��������������
2015
Melhoria de estrutura, compra de
Melhoria de estrutura, compra de
2016 Melhoria de estrutura, compra de
2017 Melhoria de estrutura, compra de
2014 1,00 360.000,00
1,00 360.000,00
1,00 360.000,00
1,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
0,00
0,00
0,00
1.440.000,00
0,00
1.440.000,00
360.000,000,00360.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2401
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
164820013
HABITACAOHABITACAO URBANAGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2249 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da administraçãomunicipal. Dar mais qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato deapoio administrativo municipal. Qualificar a ação administrativa dos órgãos públicos, proporcionando autilização das novas metodologias, tecnologias e instrumentação que possibilite o atendimento dasexpectativas da coletividade. 2015
Pagamento da Folha da Secretaria
Pagamento da Folha da Secretaria
2016 Pagamento da Folha da Secretaria
2017 Pagamento da Folha da Secretaria
2014 1,00 1.500.000,00
1,00 1.500.000,00
1,00 1.500.000,00
1,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
1.500.000,000,001.500.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 124 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Programa que visa projetos integrados que possibilitem infraestrutura adequada para unidades habitacionais para famílias de baixa renda, assim como umaabordagem sistêmica sobre os serviços e infraestrutura em torno de novas moradias.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2401
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃOADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
164820029
HABITACAOHABITACAO URBANAINFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2251 FORTALECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO
Viabilizar os instrumentos operacionaise administrativos como o CMHIS e o FMHIS, cadastro de terras,cadastro da demanda, cadastro de cooperativas e empreendedores sociais.Aplicação programada deAEIS e das politicas do plano diretor para vazios urbanos.
2015
Implantar e operacionalizar oCMHIS e o
Implantar e operacionalizar oCMHIS e o
2016 Implantar e operacionalizar oCMHIS e o
2017 Implantar e operacionalizar oCMHIS e o
2014 60.000,00 60.000,00
60.000,00 60.000,00
60.000,00 60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
240.000,00
0,00
240.000,00
60.000,000,0060.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Programa que visa projetos integrados que possibilitem infraestrutura adequada para unidades habitacionais para famílias de baixa renda, assim como umaabordagem sistêmica sobre os serviços e infraestrutura em torno de novas moradias.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2402
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃODIRETORIA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS
164820029
HABITACAOHABITACAO URBANAINFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1102 PRODUÇÃO HABITACIONAL
Atender a demanda prioritária de Habitação de Interesse Social - HIS da Secretaria de Habitação,assegurando o direito constitucional à moradia.
2015
Produção de Habitacional
Produção de Habitacional
2016 Produção de Habitacional
2017 Produção de Habitacional
2014 200,00 100.000,00
500,00 275.000,00
1.000,00 300.000,00
500,00
1.200.000,00
2.550.000,00
5.100.000,00
1.100.000,00
2.275.000,00
4.800.000,00
11.400.000,00
10.450.000,00
950.000,00
2.550.000,002.275.000,00275.000,00
1128 INFRAESTRUTURA EM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL
Regularização Habitação de Interesse Social
2015
Produção Habitacional e Regularização
Produção Habitacional e Regularização
2016 Produção Habitacional e Regularização
2017 Produção Habitacional e Regularização
2014 4.350,00 400.000,00
4.350,00 400.000,00
4.350,00 400.000,00
4.350,00
4.350.000,00
4.350.000,00
4.350.000,00
3.950.000,00
3.950.000,00
3.950.000,00
17.400.000,00
15.800.000,00
1.600.000,00
4.350.000,003.950.000,00400.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 125 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Programa que visa projetos integrados que possibilitem infraestrutura adequada para unidades habitacionais para famílias de baixa renda, assim como umaabordagem sistêmica sobre os serviços e infraestrutura em torno de novas moradias.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2402
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃODIRETORIA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS
164820029
HABITACAOHABITACAO URBANAINFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1140 PARCERIAS PARA A PRODUÇÃO HABITACIONAL
Ações de incentivo a implantação de conjuntos habitacionais privados para atender a demandaprioritária de habitação de interesse social-HIS- da Secretaria Municipal de Habitação, assegurando odireito constitucional à moradia.
2015
açoes de incentivo a produção
açoes de incentivo a produção
2016 açoes de incentivo a produção
2017 açoes de incentivo a produção
2014 3.500,00 350.000,00
3.500,00 350.000,00
3.500,00 350.000,00
3.500,00
3.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
3.150.000,00
3.150.000,00
3.150.000,00
14.000.000,00
12.600.000,00
1.400.000,00
3.500.000,003.150.000,00350.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Programa que visa projetos integrados que possibilitem infraestrutura adequada para unidades habitacionais para famílias de baixa renda, assim como umaabordagem sistêmica sobre os serviços e infraestrutura em torno de novas moradias.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2403
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃODIRETORIA DE RELAÇOES COMUNITÁRIAS
164820029
HABITACAOHABITACAO URBANAINFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2250 MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
Levantamento, monitoramento, compra de equipamentos. Prevenir, coibir invasões, manter ocongelamento de áreas públicas.
2015
Levantamentos planialtimétricos em áreas
Levantamentos planialtimétricos em áreas
2016 Levantamentos planialtimétricos em áreas
2017 Levantamentos planialtimétricos em áreas
2014 500.000,00 500.000,00
500.000,00 500.000,00
500.000,00 500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
500.000,000,00500.000,00
2252 QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTODOS BENEFICIÁRIOS
Promover a qualificação urbana de áreas públicas, complementação de produção social e HIS comintervenção em áreas verdes e institucionais, Realizada a promover ações pós-ocupação.
2015
Qualificação urbana e paisagismo,
Qualificação urbana e paisagismo,
2016 Qualificação urbana e paisagismo,
2017 Qualificação urbana e paisagismo,
2014 500.000,00 500.000,00
500.000,00 500.000,00
500.000,00 500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
500.000,000,00500.000,00
TOTAL ÓRGÃO 54.480.000,0038.850.000,0015.630.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 126 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover a manutenção administrativa do Hospital Centenário com o intuito de dar maior qualidade na aplicação dos recursos. Aplicar recursos para desenvolvere aperfeiçoar os processos administrativos e garantir a eficiência necessária para melhorar o serviço à população.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2501
FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIOADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO
103020068
SAUDEASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALFUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ESTRUTURAL
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1470 MELHORAR QUALIDADE SERV. APRIMORAR PRÁTICAS E TÉCN. ASSIST.
Recuperar a Credibilidade do Hospital Centenário, por meio de: Implantação dos Protocolos deManchester, Gestação de Alto Risco e de Cardiologia; organização dos fluxos de trabalho e daspráticas assistenciais; construção, reforma e ou readequação de espaço para Almoxarifado e SAME.
2015
Contrução, Reformas e Readequação,
Contrução, Reformas e Readequação,
%
%
2016 Contrução, Reformas e Readequação,
%
2017 Contrução, Reformas e Readequação,
%
2014 25,00 150.000,00
25,00 150.000,00
25,00 150.000,00
25,00
1.050.000,00
150.000,00
150.000,00
900.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
900.000,00
600.000,00
150.000,000,00150.000,00
1471 PROMOVER MELHORIAS TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS DO HOSPITAL
Recuperar a credibilidade do Hospital Centenário qualificando os serviços por meio da estrutura física,materiais, equipamentos e mobiliário.
2015
Recuperação da hotelaria (estrutura física
Recuperação da hotelaria (estrutura física
%
%
2016 Recuperação da hotelaria (estrutura física
%
2017 Recuperação da hotelaria (estrutura física
%
2014 25,00 200.000,00
25,00 240.000,00
25,00 200.000,00
25,00
1.200.000,00
1.740.000,00
1.700.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
5.900.000,00
5.060.000,00
840.000,00
1.260.000,001.060.000,00200.000,00
2470 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC
Promover a manutenção das atividades do Hospital, proporcionando a aquisição de materiais,insumos, equipamentos e serviços que possam proporcionar o bom atendimento ao público e aospacientes e possa disponibilizar aos servidores as melhores condições de trabalho e as maisavançadas técnicas para o desenvolvimento de suas atribuições.
2015
Manutenção das Atividades
Manutenção das Atividades
ANO
ANO
2016 Manutenção das Atividades
ANO
2017 Manutenção das Atividades
ANO
2014 1,00 7.790.000,00
1,00 9.785.000,00
1,00 12.293.000,00
1,00
37.990.000,00
42.125.000,00
46.553.000,00
30.200.000,00
32.340.000,00
34.260.000,00
178.093.000,00
133.500.000,00
44.593.000,00
51.425.000,0036.700.000,0014.725.000,00
2471 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSPITAL CENTENÁRIO
Garantir recursos humanos para execução de serviços e atividades assistenciais e administrativas -cumprimento mensal da folha dos servidores do Hospital Centenário.
2015
Folha de Pagamento e Encargos Paga
Folha de Pagamento e Encargos Paga
ANO
ANO
2016 Folha de Pagamento e Encargos Paga
ANO
2017 Folha de Pagamento e Encargos Paga
ANO
2014 1,00 44.400.000,00
1,00 44.400.000,00
1,00 44.400.000,00
1,00
44.400.000,00
44.400.000,00
44.400.000,00
0,00
0,00
0,00
177.600.000,00
0,00
177.600.000,00
44.400.000,000,0044.400.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 127 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover a manutenção administrativa do Hospital Centenário com o intuito de dar maior qualidade na aplicação dos recursos. Aplicar recursos para desenvolvere aperfeiçoar os processos administrativos e garantir a eficiência necessária para melhorar o serviço à população.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2501
FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIOADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO
103020068
SAUDEASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALFUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ESTRUTURAL
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2473 IMPL. NO HOSP LOCAL ADEQ REALIZAÇÃO PROCED.DIAGNOSE,TERAPIA
Habilitar Ambulatório de Egressos da UTI Neonatal, da Unidade de AVC e viabilizar biópsias ecirurgias ambulatoriais.
2015 Reforma, ampliação, readequações,
2016 Reforma, ampliação, readequações,
2017
2014 0,00 0,00
50,00 380.000,00
50,00 380.000,00
0,00
0,00
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
3.220.000,00
3.220.000,00
7.200.000,00
6.440.000,00
760.000,00
0,000,000,00
2477 PROMOVER DESENVOLVIMENTODE RECURSOS HUMANOS
Desenvolver qualidade de vida no trabalho para a força de trabalho da instituição, melhorar asrelações humanas.
2015
Viabilização interma e externa de:
Viabilização interma e externa de:
%
%
2016 Viabilização interma e externa de:
%
2017 Viabilização interma e externa de:
%
2014 25,00 30.000,00
25,00 30.000,00
25,00 30.000,00
25,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
30.000,000,0030.000,00
2479 REVER CONT. PREST. SERV. CONTRATUALIZAR C/ GESTOR DO SUS
Garantir sustentabilidade e equilíbrio financeiro da instituição.
2015
Contratos Revisados - contratualização
Contratos Revisados
ANO
ANO
2016 ANO
2017 ANO
2014 1,00 15.000,00
1,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,000,000,00
2494 CRIAR UTI PEDIÁTRICA
Viabilizar a assistência de Alta Complexidade na atenção Pediátrica.
2015
%
%
2016 Criar UTI Pediátrica - Construção +-
%
2017 Criar UTI Pediátrica - Construção +-
%
2014 0,00 0,00
0,00 0,00
50,00 480.000,00
50,00
0,00
0,00
3.700.000,00
0,00
0,00
3.220.000,00
7.400.000,00
6.440.000,00
960.000,00
3.700.000,003.220.000,00480.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 128 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover a manutenção administrativa do Hospital Centenário com o intuito de dar maior qualidade na aplicação dos recursos. Aplicar recursos para desenvolvere aperfeiçoar os processos administrativos e garantir a eficiência necessária para melhorar o serviço à população.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2501
FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIOADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO
103020068
SAUDEASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALFUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ESTRUTURAL
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2496 AMPLIAR UTI ADULTO EM MAIS 10 LEITOS
Viabilizar a assistência de Alta Complexidade - Terapia de cuidados intensivos adultos.
2015
Ampliar UTI Adulto em mais 10 leitos -
UNI
UNI
2016 UNI
2017 UNI
2014 1,00 440.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
3.200.000,00
0,00
0,00
2.760.000,00
0,00
0,00
3.200.000,00
2.760.000,00
440.000,00
0,000,000,00
TOTAL ÓRGÃO 381.043.000,00155.100.000,00225.943.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 129 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover a otimização dos serviços e operações do SEMAE, visando à ampliação do abastecimento de água no município e atividades afins.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2601
SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOADMINISTRAÇÃO CENTRAL
020620097
JUDICIARIADEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIARIOMODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2100 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
Assessorar juridicamente a autarquia.
2015
2016
2017
2014 0,00 80.750,00
0,00 80.750,00
0,00 80.750,00
0,00
80.750,00
80.750,00
80.750,00
0,00
0,00
0,00
323.000,00
0,00
323.000,00
80.750,000,0080.750,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover a otimização dos serviços e operações do SEMAE, visando à ampliação do abastecimento de água no município e atividades afins.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2601
SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOADMINISTRAÇÃO CENTRAL
041220097
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALMODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2101 MANUTENÇÂO DO PROGRAMA SIM
Atender às demandas do programa de Sugestão, Ideia e Mercimento - SIM.
2015
2016
2017
2014 0,00 24.000,00
0,00 24.000,00
0,00 24.000,00
0,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
96.000,00
0,00
96.000,00
24.000,000,0024.000,00
2102 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GERAL
Manter os serviços continuados com o objetivo de atender as demandas existentes.
2015
2016
2017
2014 0,00 47.750,00
0,00 47.750,00
0,00 47.750,00
0,00
47.750,00
47.750,00
47.750,00
0,00
0,00
0,00
191.000,00
0,00
191.000,00
47.750,000,0047.750,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 130 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover a otimização dos serviços e operações do SEMAE, visando à ampliação do abastecimento de água no município e atividades afins.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2601
SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOADMINISTRAÇÃO CENTRAL
041310097
ADMINISTRACAOCOMUNICACAO SOCIALMODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2103 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING
Realizar ações voltadas à comunicação social, divulgação oficial, publicidades da instituição e deutilidade pública.
2015
2016
2017
2014 0,00 95.000,00
0,00 95.000,00
0,00 95.000,00
0,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
0,00
0,00
0,00
380.000,00
0,00
380.000,00
95.000,000,0095.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover a otimização dos serviços e operações do SEMAE, visando à ampliação do abastecimento de água no município e atividades afins.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2601
SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOADMINISTRAÇÃO CENTRAL
043310097
ADMINISTRACAOPROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADORMODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2104 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DIREÇÃO GERAL
Manter os recursos humanos necessários para atender as demandas de trabalho já existentes eampliações previstas.
2015
2016
2017
2014 0,00 3.067.267,00
0,00 3.383.524,00
0,00 3.383.524,00
0,00
3.067.267,00
3.383.524,00
3.383.524,00
0,00
0,00
0,00
13.387.541,00
0,00
13.387.541,00
3.553.226,000,003.553.226,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 131 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Assegurar à São Leopoldo uma manutenção e melhoria de seus serviços ambientais, buscando a preservação e manejo de áreas de conservação ambiental,assim como todos os mecanismos de gestão ambiental oficial do município, de forma a colaborar para o desenvolvimento sustentável do município.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2601
SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOADMINISTRAÇÃO CENTRAL
045410060
ADMINISTRACAOPRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTALCONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2122 EDUCAÇÃO AMBIENTAL CAPILECO
Conscientizar a comunidade sobre preservação do meio ambiente, uso racional da água e coleta delixo.
2015
25% das escolasatingidas
50% das escolasatingidas
Percentual
Percentual
2016 75% das escolasatingidas
Percentual
2017 100% das escolas atingidas
Percentual
2014 0,00 200.000,00
0,00 200.000,00
0,00 200.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
800.000,00
200.000,000,00200.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover a otimização dos serviços e operações do SEMAE, visando à ampliação do abastecimento de água no município e atividades afins.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2602
SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODIRETORIA DE PLANEJAMENTO
041210097
ADMINISTRACAOORÇAMENTO E PLANEJAMENTOMODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2107 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
Manutenção das atividades continuadas da Diretoria.
2015
2016
2017
2014 0,00 294.500,00
0,00 294.500,00
0,00 294.500,00
0,00
294.500,00
294.500,00
294.500,00
0,00
0,00
0,00
1.178.000,00
0,00
1.178.000,00
294.500,000,00294.500,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 132 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover a otimização dos serviços e operações do SEMAE, visando à ampliação do abastecimento de água no município e atividades afins.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2602
SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODIRETORIA DE PLANEJAMENTO
043310097
ADMINISTRACAOPROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADORMODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2108 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DPL
Manter os recursos humanos necessários para atender as demandas de trabalho já existentes eampliações previstas.
2015
2016
2017
2014 0,00 1.346.319,00
0,00 1.485.134,00
0,00 1.485.134,00
0,00
1.346.319,00
1.485.134,00
1.485.134,00
0,00
0,00
0,00
5.876.209,00
0,00
5.876.209,00
1.559.622,000,001.559.622,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover a otimização dos serviços e operações do SEMAE, visando à ampliação do abastecimento de água no município e atividades afins.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2602
SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODIRETORIA DE PLANEJAMENTO
175120097
SANEAMENTOSANEAMENTO BASICO URBANOMODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
1180 AMPLIAR O SISTEMADE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA
Garantir o abastecimento de água para atender o crescimento da cidade.
2015
99%
99%
Percentual
Percentual
2016 99% Percentual
2017 99% Percentual
2014 0,00 1.316.006,00
0,00 2.300.000,00
0,00 3.100.000,00
0,00
7.611.006,00
7.950.000,00
3.400.000,00
6.295.000,00
5.650.000,00
300.000,00
23.161.006,00
12.245.000,00
10.916.006,00
4.200.000,000,004.200.000,00
1181 AMPLIAR O SISTEMADE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO
Universalizar o sistema de esgotamento sanitário
2015
45%
45%
Percentual
Percentual
2016 45% Percentual
2017 45% Percentual
2014 0,00 1.000.000,00
0,00 1.697.407,00
0,00 2.575.238,00
0,00
2.900.000,00
5.697.407,00
2.575.238,00
1.900.000,00
4.000.000,00
0,00
14.383.503,00
5.900.000,00
8.483.503,00
3.210.858,000,003.210.858,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 133 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover a otimização dos serviços e operações do SEMAE, visando à ampliação do abastecimento de água no município e atividades afins.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2603
SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
041220097
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALMODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2109 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Manutenção das atividades continuadas da Diretoria.
2015
400 pontos
400 pontos
pontos
pontos
2016 400 pontos pontos
2017 400 pontos pontos
2014 0,00 4.370.000,00
0,00 4.370.000,00
0,00 4.370.000,00
0,00
4.370.000,00
4.370.000,00
4.370.000,00
0,00
0,00
0,00
17.480.000,00
0,00
17.480.000,00
4.370.000,000,004.370.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover a otimização dos serviços e operações do SEMAE, visando à ampliação do abastecimento de água no município e atividades afins.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2603
SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
041280097
ADMINISTRACAOFORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSMODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2110 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTODE RH
Implantar gestão do conhecimento
2015
20%
20%
Percentual
Percentual
2016 40% Percentual
2017 40% Percentual
2014 0,00 55.000,00
0,00 55.000,00
0,00 55.000,00
0,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
220.000,00
0,00
220.000,00
55.000,000,0055.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 134 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover a otimização dos serviços e operações do SEMAE, visando à ampliação do abastecimento de água no município e atividades afins.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2603
SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
043310097
ADMINISTRACAOPROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADORMODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2111 FOLHA DE PAGAMENTOS - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Manutenção das atividades continuadas da Diretoria.
2015
2016
2017
2014 0,00 6.321.849,00
0,00 6.973.676,00
0,00 6.973.676,00
0,00
6.321.849,00
6.973.676,00
6.973.676,00
0,00
0,00
0,00
27.592.645,00
0,00
27.592.645,00
7.323.444,000,007.323.444,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover a otimização dos serviços e operações do SEMAE, visando à ampliação do abastecimento de água no município e atividades afins.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2604
SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS
041230097
ADMINISTRACAOADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAMODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2112 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS
Manutenção das atividades continuadas da Diretoria.
2015
2016
2017
2014 0,00 2.850.000,00
0,00 2.850.000,00
0,00 2.850.000,00
0,00
2.850.000,00
2.850.000,00
2.850.000,00
0,00
0,00
0,00
11.400.000,00
0,00
11.400.000,00
2.850.000,000,002.850.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 135 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover a otimização dos serviços e operações do SEMAE, visando à ampliação do abastecimento de água no município e atividades afins.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2604
SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS
043310097
ADMINISTRACAOPROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADORMODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2113 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DCF
Manutenção das atividades continuadas da Diretoria.
2015
2016
2017
2014 0,00 4.448.708,00
0,00 4.672.795,00
0,00 4.907.401,00
0,00
4.448.708,00
4.672.795,00
4.907.401,00
0,00
0,00
0,00
19.182.438,00
0,00
19.182.438,00
5.153.534,000,005.153.534,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Proporcionar os ressarcimentos dos encargos assumidos pela municipalidade com o cidadão e demais entes, incluindo endividamento.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2604
SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS
288430000
ENCARGOS ESPECIAISSERVIÇO DA DIVIDA INTERNAENCARGOS ESPECIAIS
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2114 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA
Pagamento do principal e juros da dívida.
2015
2016
2017
2014 0,00 3.300.000,00
0,00 3.300.000,00
0,00 3.300.000,00
0,00
3.300.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00
0,00
0,00
0,00
13.200.000,00
0,00
13.200.000,00
3.300.000,000,003.300.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 136 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Proporcionar os ressarcimentos dos encargos assumidos pela municipalidade com o cidadão e demais entes, incluindo endividamento.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2604
SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS
288460000
ENCARGOS ESPECIAISOUTROS ENCARGOS ESPECIAISENCARGOS ESPECIAIS
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2115 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS
Despesa com Pasep e demais contribuições.
2015
2016
2017
2014 0,00 650.000,00
0,00 650.000,00
0,00 650.000,00
0,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
2.600.000,00
0,00
2.600.000,00
650.000,000,00650.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover a otimização dos serviços e operações do SEMAE, visando à ampliação do abastecimento de água no município e atividades afins.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2605
SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODIRETORIA DE OPERAÇÃO
173310097
SANEAMENTOPROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADORMODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2117 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DOP
Manutenção das atividades continuadas da Diretoria.
2015
2016
2017
2014 0,00 5.574.823,00
0,00 5.855.633,00
0,00 6.149.626,00
0,00
5.574.823,00
5.855.633,00
6.149.626,00
0,00
0,00
0,00
24.038.145,00
0,00
24.038.145,00
6.458.063,000,006.458.063,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 137 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover a otimização dos serviços e operações do SEMAE, visando à ampliação do abastecimento de água no município e atividades afins.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2605
SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODIRETORIA DE OPERAÇÃO
175120097
SANEAMENTOSANEAMENTO BASICO URBANOMODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2116 MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS
Manutenção das atividades continuadas da Diretoria.
2015
2016
2017
2014 0,00 7.600.000,00
0,00 7.600.000,00
0,00 7.600.000,00
0,00
7.600.000,00
7.600.000,00
7.600.000,00
0,00
0,00
0,00
30.400.000,00
0,00
30.400.000,00
7.600.000,000,007.600.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover a otimização dos serviços e operações do SEMAE, visando à ampliação do abastecimento de água no município e atividades afins.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2606
SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODIRETORIA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETROINDUSTRIAL
045120097
ADMINISTRACAOSANEAMENTO BASICO URBANOMODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2119 MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIALE HIDRÁULICA
Manutenção das atividades continuadas da Diretoria.
2015
282
282
Pontos
Pontos
2016 282 Pontos
2017 282 Pontos
2014 0,00 4.465.000,00
0,00 4.465.000,00
0,00 4.465.000,00
0,00
4.465.000,00
4.465.000,00
4.465.000,00
0,00
0,00
0,00
17.860.000,00
0,00
17.860.000,00
4.465.000,000,004.465.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 138 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover a otimização dos serviços e operações do SEMAE, visando à ampliação do abastecimento de água no município e atividades afins.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2606
SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODIRETORIA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETROINDUSTRIAL
173310097
SANEAMENTOPROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADORMODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2118 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DMT
Manutenção das atividades continuadas da Diretoria.
2015
282
282
Pontos
Pontos
2016 282 Pontos
2017 282 Pontos
2014 0,00 8.312.061,00
0,00 8.730.749,00
0,00 9.169.093,00
0,00
8.312.061,00
8.730.749,00
9.169.093,00
0,00
0,00
0,00
35.840.875,00
0,00
35.840.875,00
9.628.972,000,009.628.972,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover a otimização dos serviços e operações do SEMAE, visando à ampliação do abastecimento de água no município e atividades afins.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2607
SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS
173310097
SANEAMENTOPROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADORMODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2120 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DME
Manutenção das atividades continuadas da Diretoria.
2015
65%
65%
Percentual
Percentual
2016 75% Percentual
2017 75% Percentual
2014 0,00 3.395.067,00
0,00 3.566.080,00
0,00 3.745.122,00
0,00
3.395.067,00
3.566.080,00
3.745.122,00
0,00
0,00
0,00
14.639.229,00
0,00
14.639.229,00
3.932.960,000,003.932.960,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 139 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover a otimização dos serviços e operações do SEMAE, visando à ampliação do abastecimento de água no município e atividades afins.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2607
SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS
175120097
SANEAMENTOSANEAMENTO BASICO URBANOMODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2121 DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DME
Manutenção das atividades continuadas da Diretoria.
2015
65%
65%
Percentual
Percentual
2016 75% Percentual
2017 75% Percentual
2014 0,00 2.100.000,00
0,00 2.100.000,00
0,00 2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
0,00
0,00
0,00
8.400.000,00
0,00
8.400.000,00
2.100.000,000,002.100.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover a otimização dos serviços e operações do SEMAE, visando à ampliação do abastecimento de água no município e atividades afins.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2608
SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS
041220097
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALMODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2105 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS
Manter os serviços continuados com o objetivo de atender as demandas existentes.
2015
2016
2017
2014 0,00 9.500,00
0,00 9.500,00
0,00 9.500,00
0,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
0,00
0,00
0,00
38.000,00
0,00
38.000,00
9.500,000,009.500,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 140 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover a otimização dos serviços e operações do SEMAE, visando à ampliação do abastecimento de água no município e atividades afins.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2608
SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTODIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS
043310097
ADMINISTRACAOPROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADORMODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2106 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DRC
Manter os recursos humanos necessários para atender as demandas de trabalho já existentes eampliações previstas.
2015
2016
2017
2014 0,00 210.728,00
0,00 221.342,00
0,00 232.455,00
0,00
210.728,00
221.342,00
232.455,00
0,00
0,00
0,00
908.639,00
0,00
908.639,00
244.114,000,00244.114,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Proporcionar os recursos necessários para o resguardo na eventualidade necessária.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2699
SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTORESERVA DE CONTINGENCIA
999999999
RESERVA DE CONTINGENCIARESERVA DE CONTIGÊNCIARESERVA DE CONTINGÊNCIA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Constituir reserva de recursos para casos de calamidade e demais emegencialidades.
2015
2016
2017
2014 0,00 100.000,00
0,00 100.000,00
0,00 100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
400.000,00
100.000,000,00100.000,00
TOTAL ÓRGÃO 283.976.230,0018.145.000,00265.831.230,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 141 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Proporcionar os ressarcimentos dos encargos assumidos pela municipalidade com o cidadão e demais entes, incluindo endividamento.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2701
INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MU N.ADMINISTRAÇÃO GERAL
041220000
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALENCARGOS ESPECIAIS
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2710 ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇOS DA DÍVIDA
Manutenção das despesas com Encargos, tais como PASEP, taxas, multas e juros.
2015
Manter os pagamentos comencargos nos
Manter os pagamentos comencargos nos
2016 Manter os pagamentos comencargos nos
2017 Manter os pagamentos comencargos nos
2014 0,00 600.000,00
0,00 660.000,00
0,00 720.000,00
0,00
600.000,00
660.000,00
720.000,00
0,00
0,00
0,00
2.730.000,00
0,00
2.730.000,00
750.000,000,00750.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Viabilizar as operações e cumprimento das obrigações estatutárias do IAPS.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2701
INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MU N.ADMINISTRAÇÃO GERAL
041220003
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALIAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2701 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DOIAPS
Manutenção das despesas administrativas do IAPS, promovendo a excelência na gestão dosrecusros, na prestação de serviços aos segurados.
2015
Administrar com ecxelência os recursos
Administrar com ecxelência os recursos
2016 Administrar com ecxelência os recursos
2017 Administrar com ecxelência os recursos
2014 0,00 407.075,00
0,00 452.200,00
0,00 497.800,00
0,00
407.075,00
452.200,00
497.800,00
0,00
0,00
0,00
1.900.000,00
0,00
1.900.000,00
542.925,000,00542.925,00
2702 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS
Manutenção das despesas com a Folha de Pagamento dos Servidores do IAPS, promovendo o bomrelacionamento e atendimento de qualidade aos segurados.
2015
Administrar os recursos destinados ao
Administrar os recursos destinados ao
2016 Administrar os recursos destinados ao
2017 Administrar os recursos destinados ao
2014 0,00 1.510.000,00
0,00 1.650.000,00
0,00 1.800.000,00
0,00
1.510.000,00
1.650.000,00
1.800.000,00
0,00
0,00
0,00
6.960.000,00
0,00
6.960.000,00
2.000.000,000,002.000.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 142 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Viabilizar as operações e cumprimento das obrigações estatutárias do IAPS.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2701
INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MU N.ADMINISTRAÇÃO GERAL
041220003
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALIAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2703 MANUTENÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS
Manutenção das despesas com conservação e preservação dos Bens do IAPS, promovendo aexcelência na gestão de bens.
2015
Administrar com ecxelência os recursos
Administrar com ecxelência os recursos
2016 Administrar com ecxelência os recursos
2017 Administrar com ecxelência os recursos
2014 0,00 184.300,00
0,00 230.375,00
0,00 257.925,00
0,00
184.300,00
230.375,00
257.925,00
0,00
0,00
0,00
967.100,00
0,00
967.100,00
294.500,000,00294.500,00
2704 REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS DO IAPS
Controle Patrimonial e Retomada do Patrimônio.
2015
Regularizar Terrenos invadidos,
Regularizar Terrenos invadidos,
2016 Regularizar Terrenos invadidos,
2017 Regularizar Terrenos invadidos,
2014 0,00 7.000,00
0,00 10.000,00
0,00 15.000,00
0,00
7.000,00
10.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
52.000,00
0,00
52.000,00
20.000,000,0020.000,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover a reestruturação e modernização da gestão e governança do IAPS, adequando-as a melhores práticas nacionais em organismos similiares.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2701
INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MU N.ADMINISTRAÇÃO GERAL
041220203
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALIAPS - REESTRUTURAÇÃO E GOVERNANÇA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2705 RESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE GOVERNANÇA
Reestruturação administrativa e de governança.
2015
Reestruturação administrativa e de governança.
Reestruturação administrativa e de governança.
2016 Reestruturação administrativa e de governança.
2017 Reestruturação administrativa e de governança.
2014 0,00 200.000,00
0,00 200.000,00
0,00 60.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
520.000,00
0,00
520.000,00
60.000,000,0060.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 143 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Promover a reestruturação e modernização da gestão e governança do IAPS, adequando-as a melhores práticas nacionais em organismos similiares.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2701
INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MU N.ADMINISTRAÇÃO GERAL
041220203
ADMINISTRACAOADMINISTRACAO GERALIAPS - REESTRUTURAÇÃO E GOVERNANÇA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2707 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS
Conhecimento, habilidade e atitude; gestão de pessoas e processos.
2015
Cursos e treinamentos para servidores
Cursos e treinamentos para servidores
2016 Cursos e treinamentos para servidores
2017 Cursos e treinamentos para servidores
2014 0,00 20.000,00
0,00 20.000,00
0,00 20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
20.000,000,0020.000,00
2708 UNIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA IAPS E DEMAIS ÓRGÃOS
Acesso a Informação e Atendimento a Legislação.
2015
Unificar os sistemas de informações dos
2016
2017
2014 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,000,000,00
2709 DIGITALIZAÇÃO DOSDOCUMENTOS PÚBLICOS
Sustentabilidade Econômica, e preservação das informações
2015
Digitalizar documentos públicos para
Digitalizar documentos públicos para
2016
2017
2014 0,00 20.000,00
0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
0,000,000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 144 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Viabilizar as operações e cumprimento das obrigações estatutárias do IAPS.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2702
INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MU N.DIVISÃO DE BENEFICIOS
092720003
PREVIDENCIA SOCIALPREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIOIAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2711 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO
Manutenção das despesas com a Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do IAPS,vinculados ao Plano Financeiro, promovendo o bom relacionamento e atendimento de qualidade aosinativos.
2015
Administrar os recursos destinados ao
Administrar os recursos destinados ao
2016 Administrar os recursos destinados ao
2017 Administrar os recursos destinados ao
2014 0,00 21.299.000,00
0,00 23.465.000,00
0,00 26.111.500,00
0,00
21.299.000,00
23.465.000,00
26.111.500,00
0,00
0,00
0,00
99.268.150,00
0,00
99.268.150,00
28.392.650,000,0028.392.650,00
2712 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIARIA
Manutenção das despesas com a Folha de Pagamento dos Aposentados e Pensionistas do IAPS,vinculados ao Plano Previdenciário, promovendo o bom relacionamento e atendimento de qualidadeaos inativos.
2015
Administrar os recursos destinados ao
Administrar os recursos destinados ao
2016 Administrar os recursos destinados ao
2017 Administrar os recursos destinados ao
2014 0,00 19.000,00
0,00 23.750,00
0,00 28.500,00
0,00
19.000,00
23.750,00
28.500,00
0,00
0,00
0,00
104.500,00
0,00
104.500,00
33.250,000,0033.250,00
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Proporcionar os recursos necessários para o resguardo na eventualidade necessária.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2777
INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MU N.RESERVA DO RPPS
999999999
RESERVA DE CONTINGENCIARESERVA DE CONTIGÊNCIARESERVA DE CONTINGÊNCIA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Constituir reserva de recursos para casos de calamidade e demais emegencialidades.
2015
2016
2017
2014 0,00 19.668.000,00
0,00 21.600.000,00
0,00 22.425.450,00
0,00
19.668.000,00
21.600.000,00
22.425.450,00
0,00
0,00
0,00
86.743.932,00
0,00
86.743.932,00
23.050.482,000,0023.050.482,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 145 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Proporcionar os recursos necessários para o resguardo na eventualidade necessária.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2799
INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MU N.RESERVA DE CONTINGENCIA
999999999
RESERVA DE CONTINGENCIARESERVA DE CONTIGÊNCIARESERVA DE CONTINGÊNCIA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Constituir reserva de recursos para casos de calamidade e demais emegencialidades.
2015
2016
2017
2014 0,00 5.000.000,00
0,00 5.350.000,00
0,00 5.724.500,00
0,00
5.000.000,00
5.350.000,00
5.724.500,00
0,00
0,00
0,00
22.199.715,00
0,00
22.199.715,00
6.125.215,000,006.125.215,00
TOTAL ÓRGÃO 221.595.397,000,00221.595.397,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 146 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Redução da criminalidade e da violência mediante o desenvolvimento de projetos multissetoriais de prevenção, garantindo o acesso da sociedade à gestão dasegurança urbana, readequando as funções da Guarda Civil Municipal como agente de cidadania e ampliando a gama de atuação social da Guarda Municipal eDefesa Civil em causas comunitárias.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
2901
FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROSADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
061820020
SEGURANCA PUBLICADEFESA CIVILDEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2498 MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTODOS BOMBEIROS
Proporcionar a manutenção e reaparelhamento dos Bombeiros e os serviços executados pelo órgão noMunicípio de São Leopoldo através dos recursos arrecadados pelo FUNREBOM. Adquirir osequipamentos de salvamento e veículos, além dos serviços necessários para o bom funcionamento naprevenção e combate a sinistros no Município. Proporcionar as reformas necessárias no Quartel paraque haja maior mobilidade e rapidez na execussão dos serviços de emergência. Adquirir os veículosnecessários para a melhor e mais rápida ação de auxílio em sinistros. Habilitar a corporação dosmeios necessários para a a Segurança Individual dos agentes no combate aos sinistros. Proporcionartreinamento para os agentes dos Bombeiros para o melhor preparo da Corporação. Informar apopulação sobre a prevenção de acidentes e sinistros.
2015
Atividade Mantida
Atividade Mantida
2016 Atividade Mantida
2017 Atividade Mantida
2014 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
1.440.000,00
1.440.000,00
0,00
360.000,00360.000,000,00
TOTAL ÓRGÃO 1.440.000,001.440.000,000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 147 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Conjunto de ações iniciativas voltadas à manutenção e administração das atividades meio das Secretarias e autarquias, comprometidas com a qualidade dogasto público e a eficiência na alocação de recursos.
:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
3001
FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESLADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE
133920013
CULTURADIFUSAO CULTURALGESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
2259 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LEOPOLDO - FCESL
Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os orgãos da administraçãomunicipal.Qualificar e otimizar as tarefas executadas pela diretoria administrativa municipal.Darsuporte para que se desempenhem todas as atividades necessárias,modernizando os serviços e aestrutura fisica e instrumental do ambiente de trabalho da prestação de serviços a população.
2015
Secretaria mantida
Secretaria mantida
2016 Secretaria mantida
2017 Secretaria mantida
2014 1,00 72.000,00
1,00 72.000,00
1,00 72.000,00
1,00
72.000,00
72.000,00
72.000,00
0,00
0,00
0,00
288.000,00
0,00
288.000,00
72.000,000,0072.000,00
2260 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL
Proporcionar os recursos da folha de pagamento e encargos dos servidores da Secretaria, bem comoos auxílios de alimentação e de transporte. Possibilitar a contratação de serviços de estágio de acordocom as necessidades da secretaria.
2015
Pagamento da Folha
Pagamento da Folha
2016 Pagamento da Folha
2017 Pagamento da Folha
2014 1,00 240.000,00
1,00 240.000,00
1,00 240.000,00
1,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
960.000,00
0,00
960.000,00
240.000,000,00240.000,00
TOTAL ÓRGÃO 1.248.000,000,001.248.000,00
Prefeitura Municipal de São Leopoldo
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2014 A 2017
Anexo de Metas e Prioridades Versão nº 12
29/07/2013 12:07:28
Página 148 de 148
Ação Descrição Ação Finalidade Total/VP/VT
:
Órgão : Objetivo Programa Proporcionar os recursos necessários para o resguardo na eventualidade necessária.:Unidade :Função :SubfunçãoPrograma :
9999
RESERVA DE CONTINGENCIARESERVA DE CONTINGENCIA
999999999
RESERVA DE CONTINGENCIARESERVA DE CONTIGÊNCIARESERVA DE CONTINGÊNCIA
UnidadeMetas Qtdade Valor Próprio Valor ExercícioValor Terceiros
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Constituir reserva de recursos para casos de calamidade e demais emegencialidades.
2015
2016
2017
2014 1,00 200.000,00
1,00 200.000,00
1,00 200.000,00
1,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
800.000,00
200.000,000,00200.000,00
TOTAL ÓRGÃO 800.000,000,00800.000,00
709.384.906,00
744.633.049,00
769.640.768,00
722.285.166,00
2.945.943.889,00
200.198.953,00
206.460.309,00
217.470.134,00
172.856.484,00
796.985.880,00
509.185.953,00Total Exercício - 2014
538.172.740,00Total Exercício - 2015
2.148.958.009,00TOTAL GERAL
549.428.682,00Total Exercício - 2017
552.170.634,00Total Exercício - 2016
EMENDAS
Retificando valores
Ilmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal
Nesta
O Vereador que este subscreve, com assento neste Poder Legislativo, integrante da
Bancada do Partido Republicano Brasileiro, vem respeitosamente apresentar a seguinte
Emenda Substitutiva ao PL0079/2013, expediente 227:
Ação Descrição /Ação
Finalidade Total/VP/VT Metas Uni-dade
Qtde Valor Próprio
Valor Tercei-ros
Valor Exercício
4355 MARKETING DA CIDADE
Marketing de cidade – Comunicação Institucional – Plano de Mídia – Reformulação do Site, informativo interno e externo, vídeo institucional, newsletter e comunicação interna. Objetiva divulgar a cidade para fora e divulgar as ações do governo para todos os seus públicos.
330.000,00 330.000,00
0,00
2014 Marketing da cidade 1,00 105.000,00 0,00 105.000,00
2015 Marketing da cidade
1,00 75.000,00 0,00 75.000,00
2016 Marketing da cidade
1,00 75.000,00 0,00 75.000,00
2017 Marketing da cidade
1,00 75.000,00 0,00 75.000,00
Ação Descrição /Ação
Finalidade Total/VP/VT Metas Uni-dade
Qtde Valor Próprio
Valor Tercei-ros
Valor Exercício
4355 MARKETING DA CIDADE
Marketing de cidade – Comunicação Institucional – Plano de Mídia – Reformulação do Site, informativo interno e externo, vídeo institucional, newsletter e comunicação interna. Objetiva divulgar a cidade para fora e divulgar as ações do governo para todos os seus públicos.
280.000,00 280.000,00
0,00
2014 Secretaria Mantida 1,00 105.000,00 0,00 70.000,00
2015 Secretaria Mantida
1,00 75.000,00 0,00 70.000,00
2016 Secretaria Mantida
1,00 75.000,00 0,00 70.000,00
2017 Secretaria Mantida
1,00 75.000,00 0,00 70.000,00
Substitutiva da ação 2283.
Ação Descrição /Ação
Finalidade Total/VP/VT Metas Uni-dade
Qtde Valor Próprio
Valor Tercei-ros
Valor Exercício
2283 QUALIFICA-ÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Promover a realização de cursos de capacitação, atualização e aperfeiçoamento contínuo par a guardas civis municipais a fim de padronizar atividades e qualificar os serviços oferecidos.
96.000,00 96.000,00
0,00
2014 Cursos realizados
2,00 24.000,00 0,00 24.000,00
2015 Cursos realizados
2,00 24.000,00 0,00 24.000,00
2016 Cursos realizados
2,00 24.000,00 0,00 24.000,00
2017 Cursos realizados
1,00 24.000,00 0,00 24.000,00
Ação Descrição /Ação
Finalidade Total/VP/VT Metas Uni-dade
Qtde Valor Próprio
Valor Tercei-ros
Valor Exercício
2283 QUALIFICA-ÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Promover a realização de cursos de capacitação, atualização e aperfeiçoamento contínuo par a guardas civis municipais a fim de padronizar atividades e qualificar os serviços oferecidos.
146.000,00 146.000,00
0,00
2014 Cursos realizados
2,,00 24.000,00 0,00 36.500.000,
2015 Cursos realizados
2,00 24.000,00 0,00 36.500,00
2016 Cursos realizados
2,00 24.000,00 0,00 36.5000,00
2017 Cursos realizados
1,00 24.000,00 0,00 36.5000,00
Atenciosamente,
Armando Motta Vereador do PRB
São Leopoldo, 09 de agosto de 2013
Recommended