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Programa de Apoyo a la Política Sectorial Convenio de Financiación DCI/2007/19027 Taller de Presentación del APS y PAPS: Evolución y Desafíos (A l Pl N i l d D ll I t l C 2006 2010) (Apoyo al Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006 – 2010) El APS: Introducción y Algunas Lecciones Aprendidas El APS: Introducción y Algunas Lecciones Aprendidas
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Bolivia
Programa de Apoyo a la Política Sectorial(A l Pl N i l d D ll I t l C 2006 2010)(Apoyo al Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006 – 2010)
Convenio de Financiación DCI/2007/19027
Taller de Presentación del APS y PAPS: Evolución y Desafíos
9 de Marzo de 2010
El APS: Introducción y Algunas Lecciones AprendidasEl APS: Introducción y Algunas Lecciones Aprendidas
ObjetivosQué es un Apoyo Presupuestario?j
APS APGAPSf i d
APGTransferencia de fondos al Tesoropara apoyar un
Transferencia de fondos al Tesoropara apoyar unaestrategia nacionalp p y
programasectorialespecífico y sus
t
gde desarrollo, el marcomacroeconómico y el presupuestariogastos el presupuestarionacional
3
ObjetivosDefinición de Tramo Fijo y Tramo Variable del APSj
TramoTramo Fijo
Tramo Asociado a la macroeconomía, gestión de las Asociado a la
lí i
Variable
gfinanzaspúblicas y avance de la
política sectorial, su marco i tit i l lpolítica sectorial institucional, las inversiones y la capacidad de operación en eloperación en el sector
4
Análisis Específicos para la implementación de APS
Análisis de l A áli i d
Análisis de la
Análisis de sistemas
deAnálisis del estado de Análisis de
l ió
Análisis del Plan dela
situación macroeco‐nómica
Análisis de la política sectorial
la capacidad sectorial e institucio‐
nal
de monitoreo
del desempe‐ño y de
estado de coordina‐ción con
los donantes
la gestión de las finanzas públicas
Plan de Gastos a Mediano Plazo (PGMP)nal ño y de
consultadonantes (PGMP)
Circuito de los recursos PAPS
C t Ofi i l Incremento Disponibilidad
• Informe 3 indicadores
• Macro, GFP y PS
Tramo Fijo
Carta Oficial MDRyT
Incremento de Recursos de TGN
pde Recursos para el sector
• Avances de la PS, Inversiones Tramoy DI
• 16 Indicadores
Tramo Variable
DCE examina solicitud y emite
Informe a
Transferencia en $ a CUT No 3987 del
MEFFungibilidad
de losBruselas de los Fondos (no trazables)
UE Bruselas Depósito en Euros en Ctarealiza
desembolso
Euros en Ctadel Banco Central
El APS en la práctica
• En el 2008 aproximadamente un 20% del total de los• En el 2008, aproximadamente un 20% del total de losdesembolsos se hizo mediante apoyo presupuestario sectorialy casi un 30% en otro tipo de apoyo basado en Programas.
APS/Ayuda al Desarrollo
Di d l d lid d• Diversos sectores adoptaron la modalidad• Funcionan las Mesas Sectoriales• Hay alineamiento a las Estrategias Sectoriales• El GdB está cada vez más interesado en la modalidad
El APS, una realidad
• El APS implica un trabajo diario de la institución para lograr• El APS implica un trabajo diario de la institución para lograr resultados y asegurar desembolsos
• Requieren una fuerte coordinación institucional, a nivel horizontal y vertical
• Se debe trabajar para fortalecer las políticas e institucionesUn trabajo permanente
j p p• La programación del APS exige optimizar los tiempos y la
asignación de recursos humanos para los informes del TF y TV
Contribución del APS a la Gobernanza Sectorial
Desarrollo de
Apoyo al desarrollo de Fortalecimien‐
Optimización de las
funciones de la cartera Apoyo a la
Asistencia para el diseño
Mecanismos de Mejora de laDesarrollo de
marco normativo‐
legal
políticas sectoriales e instrumentos
de planificación
Fortalecimien‐to de la
institucionali‐dad
la cartera ministerial mediante
planes de FI y Desarrollo Organizacio‐
nal
Institucionali‐zación de la
Mesa Sectorial
de Mecanismos de Evaluación
de Desempeño
coordinación institucional a
nivel horizontal y vertical
Mejora de la gestión de las
finanzas públicas
nal
El APS y su contribución a los objetivos de la Declaración de París
Declaración de París
Apropiación Alineación Armonización
- Ayuda a reducción de costos de
‐ Apoyo inicial al desarrollo e implementación de instrumentos de planificación propios del gobierno,
‐ Ajuste de los APS al PND y Estrategias Sectoriales (PNDIC y PNSB)
- Alta sensibilidad del APS al contexto, necesidades específicas del GdB, realidad institucional y a las políticas sectoriales
- Ayuda a reducción de costos de transacción improductivos
‐ Optimización de los mecanismos de coordinación y financiamiento
- Fomento de la ejecución de las Mesas Sectoriales bajo el liderazgo del Viceministerio
institucional y a las políticas sectoriales.
‐Contribución colateral a la utilización de las capacidades sectoriales existentes, al no requerir de una estructura paralela para la administración y ejecución
y
‐ Promoción del dialogo político sectorial y al desarrollo de mecanismos de trabajo conjunto para apoyar el fortalecimiento i i i l l b “ b ”
‐ Apoyo al fortalecimiento de los Viceministerios Sectoriales, con Planes de FI
‐ Vinculación del financiamiento con un marco único de condiciones y/o una seriede indicadores derivados del PND y PNDIC
‐Mejora de la GFP del Gobierno Nacional
institucional y la buena “gobernanza” sectorial (Mesa Sectorial)
Mejora de la GFP del Gobierno Nacionalpor Tramo Fijo
El PAPS: Objetivos y Resultados EsperadosEl PAPS: Objetivos y Resultados Esperados
Objetivos del PAPS
• Apoyar al GdB en su lucha contra el narcotráfico, en un marco de concertación y paz socialObjetivo General marco de concertación y paz social
• Apoyar el diseño e implementación de ciertoscomponentes de la política pública sectorial decomponentes de la política pública sectorial de Desarrollo Integral, definiendo sus alcances, límites e interrelación con otros sectores y niveles subnacionalespara lograr una visión política compartida
Objetivo Específico
Resultados del PAPS
RE.1 Se cuenta con una política sectorial de Desarrollo Integral sólidamente definida,interrelacionada con otros sectores afines, socialmente compartida con actores socialese institucionales relacionados a la problemática del cultivo de la hoja de coca, yconcertada con la comunidad internacional, bajo los principios de soberanía y dignidadnacionalnacional
RE.2 La comunidad internacional acepta, comparte y apoya una visión de Desarrollo Integralen el marco de la responsabilidad compartida establecida en el contexto internacionalde las políticas de lucha contra el narcotráfico
RE.3 Se cuenta con un marco institucional del Estado boliviano consolidado, dinámico yflexible, capaz de generar sinergias institucionales/sectoriales para coadyuvar laimplementación de la política sectorial de Desarrollo Integralg
RE.4 Se ejecuta, administra, monitorea y evalúa la política sectorial en las zonasrelacionadas a la problemática del cultivo de la hoja de coca (productoras, expulsoras yde alta sensibilidad))
RE.5 Los sectores y actores sociales relacionados a la problemática del cultivo de hoja decoca demandan de manera sostenida, coherentes y con capacidad técnica yadministrativa la ejecución de acciones e iniciativas
RE 6 Los actores públicos y privados han ejecutado inversión social y productiva en lasRE.6 Los actores públicos y privados han ejecutado inversión social y productiva en laszonas de intervención, basadas en carteras de proyectos que condicen con losobjetivos del desarrollo integral y la mitigación de conflictos
Zona de Intervención del PAPS
Zonas Productoras de Coca, donde este cultivo es y ha sido una práctica cultural tradicional, principalmente
Zonas Expulsoras de Población, regiones con alta incidencia de pobreza y en las que se han producido
Zonas de Riesgo o Áreas Protegidas, sobre todo en los parques IsiboroSécure, Carrasco, Madidiprincipalmente
radicadas en Los Yungas de La Paz y el Trópico de Cochabamba
han producido profundos procesos de degradación ecológica, lo que estimula un proceso de migración temporal o definitiva hacia zonas productoras de hoja de coca.
Madidi.
Algunos Problemas en la Ejecución del APS
‐ La Mesa Sectorial no se encontraba operativa al PAPS inicio del Programa
‐ En la fase de arranque inconvenientes con la modalidad por
PAPS
desconocimiento de autoridades ministeriales e y algunos cooperantes
‐ Procedimientos administrativo‐financieros específicos con multiplicidad de Cuentas y Libretas del GdBasociadas a la CUT lo queasociadas a la CUT, lo que conforma una estructura híbrida (mix de APS + Proyecto) que no favorece la fungibilidad de los gfondos requerida por un APS.
Los Planes Sectoriales si bien expresan la política del sector deben ser diseñados como
14
Los Planes Sectoriales, si bien expresan la política del sector, deben ser diseñados como instrumentos de planificación de largo plazo, con costos, cronograma de ejecución, indicadores que permiten medir l a operatividad de sus objetivos estratégicos, etc.
El PAPS: Definición y Condicionalidades del TF y TVEl PAPS: Definición y Condicionalidades del TF y TV
Desembolsos Tramos Fijo y Variable
Desembolsos Previstos y Cronograma de Solicitudes PAPS
Recursos PAPS en apoyo al PNDICp y
Tramos Desembolsos Anuales Previstos – Trimestres Millón de Euros
2008 2009 2010 2011 Total 2008 2009 2010 2011 Total T3 T4 T3 T4 T3 T4 T3 T4 Fijos 3 4 3 1 - 11
3 6 13Variables 3 6 - 4 13 Totales 3 4 3 3 6 1 4 24
Tramos Importe Fecha indicativa de
solicitud Fecha indicativa de
desembolso Primer Tramo Fijo 3 M (€) Junio 2008 Diciembre 2008 Segundo tramo fijo 4 M (€) Julio 2009 Septiembre 2009Primer tramo variable 3 M (€) Septiembre 2009 Noviembre 2009 Tercer tramo fijo 3 M (€) Junio 2010 Agosto 2010 Segundo tramo variable 6 M (€) Septiembre 2010 Noviembre 2010g ( ) pCuarto tramo fijo 1 M (€) Junio 2011 Agosto 2011 Tercero tramo variable 4 M (€) Septiembre 2011 Noviembre 2011
Condicionalidad de desembolsos del Tramo Fijo
Apreciación positiva por parte de la Comisión Europea sobre el desempeño macroeconómico de BoliviaApreciación positiva por parte de la Comisión Europea sobre el desempeño macroeconómico de Bolivia
Apreciación positiva por parte de la Comisión Europea sobre los avances en Gestiones de Finanzas PublicasApreciación positiva por parte de la Comisión Europea sobre los avances en Gestiones de Finanzas Publicas
Apreciación positiva de la Comisión Europea sobre la existencia e implementación de la política sub sectorial deApreciación positiva de la Comisión Europea sobre la existencia e implementación de la política sub sectorial deexistencia e implementación de la política sub sectorial de desarrollo integral. PNDIC 2006 - 2010existencia e implementación de la política sub sectorial de desarrollo integral. PNDIC 2006 - 2010
3 millones de Euros año 2010
c
Nº Descripción Monto Monto Monto Monto
2011
Estimación Tramos Variables 2009/2010. Línea Basal
IndicadorPorcentaje Ponderación
Valores esperados Evaluación Tramo Varible Valores
finales2009 2010
Nº Descripción Monto Monto Monto Monto
30% 30% € 900.000 € 1.800.000 € 1.200.000 € 3.900.000
1 Acciones ejecutadas en coordinación con otros sectores 10% 3% € 90.000 € 180.000 € 120.000 € 390.000
2 Acciones ejecutadas coordinadas entre niveles subnacionales (Gobierno nacional, Prefecturas y Municipios) 10% 3% € 90.000 € 180.000 € 120.000 € 390.000
El VCDI presenta una propuesta para una reglamentación de la Ley de % % € € €
Grupo 1: Indicadores relacionados con la Política Sectorial
3 Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) sobre un nuevo marco institucional del Sector, la misma que es aprobada e implementada
20% 6% € 180.000 € 360.000 € 240.000 € 780.000
4Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006-2010 aprobado por la máxima instancia correspondiente 20% 6% € 180.000 € 360.000 € 240.000 € 780.000
5 Reuniones regulares de la mesa de Coordinación Sectorial realizadas 10% 3% € 90.000 € 180.000 € 120.000 € 390.000
6Misisones de Evaluación y Monitoreo programadas conjuntamante entre el VCDI y la Mesa de Coordinación Sectorial 10% 3% € 90.000 € 180.000 € 120.000 € 390.000
Recursos Financieros captados y canalizados para la implementación del7 Recursos Financieros captados y canalizados para la implementación del PNDIC 2006-2010 (Año base 2007) 20% 6% € 180.000 € 360.000 € 240.000 € 780.000
50% 50% € 1.500.000 € 3.000.000 € 2.000.000 € 6.500.000
8 Concurso de fondos realizados en las zonas de intervención de la política sectorial 30% 15% € 450.000 € 900.000 € 600.000 € 1.950.000
9Solicitudes de recursos financieros formalmente presentadas y de calidad para la ejecución de proyectos por parte de instituciones nacionales 20% 10% € 300 000 € 600 000 € 400 000 € 1 300 000
Grupo 2: Indicadores relacionados con la generación de procesos de Desarrollo Integral
9 para la ejecución de proyectos por parte de instituciones nacionales, subnacionales y actores sociales del sector
20% 10% € 300.000 € 600.000 € 400.000 € 1.300.000
10Iniciativas apoyadas en zonas de intervanción con enfoque en equidad de género, participación de jóvenes y grupos vulnerables, prevención y mitigación de conflictos
10% 5% € 150.000 € 300.000 € 200.000 € 650.000
11Proyectos ejecutados con enfoque en la prevención y mitigación de impactos ambientales 10% 5% € 150.000 € 300.000 € 200.000 € 650.000
Proyectos ejecutados en zonas expulsoras, con enfoque en la reducción 12 de la migración temporal y definitiva hacia zonas productores de hoja de
coca10% 5% € 150.000 € 300.000 € 200.000 € 650.000
13 Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas en zonas de intervención de la Política Sectorial Mejorado (Año base 2007) 10% 5% € 150.000 € 300.000 € 200.000 € 650.000
14Porcentaje de la población por debajo del umbral de la pobreza disminuido en las zonas de intervención (Año base 2005) 10% 5% € 150.000 € 300.000 € 200.000 € 650.000
20% 20% € 600 000 € 1 200 000 € 800 000 € 2 600 000Grupo 3: : Indicadores relacionados con el cultivo de hoja de coca 20% 20% € 600.000 € 1.200.000 € 800.000 € 2.600.000
15 Superficie de cultivos de hoja de coca racionalizada en zonas productoras 50% 10% € 300.000 € 600.000 € 400.000 € 1.300.000
16 Cultivos de hoja de coca en parques nacionales reducido (Año base 2006) 50% 10% € 300.000 € 600.000 € 400.000 € 1.300.000
€ 3.000.000 € 6.000.000 € 4.000.000 € 13.000.000
Grupo 3: : Indicadores relacionados con el cultivo de hoja de coca
Totales
Evaluación de Cumplimiento de Indicadores
Indicadores de avance Tramo Variable S M A R TEspecífico Medible Aceptable Realista Oportuno
i) Indicadores de avance de la política sectorial
1 Acciones ejecutadas en coordinación con otros sectores. ‐ ‐ + + +
2Acciones ejecutadas coordinadas entre niveles subnacionales (Gobierno Nacional, Prefecturas y Municipios). ‐ ‐ + + +
3
El VCDI presenta una propuesta para una reglamentación de la Ley de Organización del poder Ejecutivo (LOPE) sobre un nuevo marco institucional del Sector, la misma que es aprobada e implementada. + + + + +p
4Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006-2010 aprobado por la máxima instancia correspondiente (CONALTID). + + + + +
5 Reuniones regulares de la Mesa de Coordinación Sectorial realizadas. + + + + +
6Misiones de Evaluación y Monitoreo programadas conjuntamente entre el VCDI y la Mesa de Coordinación Sectorial. + + ‐ ‐ ‐
7Recursos financieros captados y canalizados para la implementación del PNDIC 2006-2010.
+ + + + +7 + + + + +
ii) Indicadores relativos al Desarrollo Integral
8 Concursos de fondos realizados en las zonas de intervención de la política sectorial. + + + + +Solicitudes de recursos financieros formalmente presentadas y de calidad para la ejecución de proyectos por parte de instituciones nacionales/subnacionales y otros actores sociales
9proyectos por parte de instituciones nacionales/subnacionales y otros actores sociales.
‐ + + + +
10
Iniciativas apoyadas en zonas de intervención con orientación puntual en equidad de género, participación de jóvenes y grupos vulnerables, prevención y mitigación de conflictos.
+ + + + +
11Proyectos ejecutados con orientación puntual en la prevención y mitigación de impactos ambientales + + + + +
ó ó12
Proyectos ejecutados en zonas expulsoras, con orientación puntual en la reducción de la migración temporal y definitiva hacia zonas productoras de hoja de coca. + + + + +
13Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas en zonas de intervención de la Política Sectorial mejorado. + ‐ + ‐ ‐
14% de Población por debajo del umbral de la pobreza disminuido en las zonas de intervención.
+ ‐ + ‐ ‐
iii) Indicadores relacionados a Superficie de Cultivo de Hoja de Coca15 Superficie de cultivos de hoja de coca racionalizada en zonas productoras. + + + + +16 Cultivos de hoja de coca en Parque Nacionales reducidos. + + + + +
Actividades ejecutadas para el logro de los objetivos de la Misión
Análisis de Realización de P i tAnálisis de documentación relevante (PNDI: Estrategia Lucha contra el NT, Informes de Monitoreo UNODC, Planes y Estrategias
entrevistas con actores relevantes del sector, tanto del Gobierno Nacional como de la Cooperación Externa Visita a terreno
Procesamiento y validación preliminar de la información proporcionada por el VCDI, relativa a los avances del sector tanto en el área de
Visita a las entidades relacionadas al sector; VCDI, FONADAL, DIGCOIN, Vi i i t i d
Elaboración de Informe Preliminar e Informe Final, incorporando todas las sugerencias y observaciones
li d t tAnteriores, Información Estadística INE etc.) para analizar los avances del sector en los aspectos estratégicos señalados en el Con enio
Visita a terreno Entrevistas con responsables de la Mancomunidad del Trópico y YungasFONADAL Regional y UDESTRO
tanto en el área de reforma sectorial, desarrollo integral y racionalizacioón y erradicación de superficie de cultivo de hoja de coca.
Viceministerio de Defensa Social , DIGPROCOCA, VIPFE
realizadas tanto por funcionarios gubernamentales y DCE
en el Convenio. UDESTRO hoja de coca.
Análsis del Grado de Cumplimiento Misión PAPS
Evaluación de Cumplimiento de Indicadores Status % Programado % Justificado Dif.p % Programado % Justificado Dif.Ponderación € Cumplimiento € €
Indicadores de avance Tramo Variable 100% 3.000.000,00€ 88% 2.625.000,00€ 375.000,00€
i) Indicadores de avance de la política sectorial 30% 900.000,00€ 90% 810.000,00€ 90.000,00€
1 Acciones ejecutadas en coordinación con otros sectores. Incumplido 10% 90.000,0 0% ‐€ 90.000,00€ Acciones ejecutadas coordinadas entre niveles subnacionales (Gobierno Nacional Prefecturas Cumplido
2Acciones ejecutadas coordinadas entre niveles subnacionales (Gobierno Nacional, Prefecturas y Municipios).
Cumplido10% 90.000,0 100% 90.000,00€ ‐€
3
El VCDI presenta una propuesta para una reglamentación de la Ley de Organización del poder Ejecutivo (LOPE) sobre un nuevo marco institucional del Sector, la misma que es aprobada e implementada.
Cumplido
20% 180.000,0 100% 180.000,00€ ‐€
4Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006-2010 aprobado por la máxima instancia correspondiente (CONALTID).
Cumplido20% 180.000,0 100% 180.000,00€ ‐€
5 Reuniones regulares de la Mesa de Coordinación Sectorial realizadas Cumplido 10% 90 000 0 100% 90 000 00€ ‐€5 Reuniones regulares de la Mesa de Coordinación Sectorial realizadas. Cumplido 10% 90.000,0 100% 90.000,00€ ‐€
6Misiones de Evaluación y Monitoreo programadas conjuntamente entre el VCDI y la Mesa de Coordinación Sectorial.
Cumplido10% 90.000,0 100% 90.000,00€ ‐€
7 Recursos financieros captados y canalizados para la implementación del PNDIC 2006-2010. Cumplido 20% 180.000,0 100% 180.000,00€ ‐€
ii) Indicadores relativos al Desarrollo Integral 50% 1.500.000,00€ 85% 1.275.000,00€ 225.000,00€
8 Concursos de fondos realizados en las zonas de intervención de la política sectorial Cumplido 30% 450 000 100% 450 000 00€ €8 Concursos de fondos realizados en las zonas de intervención de la política sectorial. Cumplido 30% 450.000 100% 450.000,00€ ‐€
9Solicitudes de recursos financieros formalmente presentadas y de calidad para la ejecución de proyectos por parte de instituciones nacionales/subnacionales y otros actores sociales.
Cumplido20% 300.000 100% 300.000,00€ ‐€
10Iniciativas apoyadas en zonas de intervención con orientación puntual en equidad de género, participación de jóvenes y grupos vulnerables, prevención y mitigación de conflictos.
Cumplido10% 150.000 100% 150.000,00€ ‐€
11Proyectos ejecutados con orientación puntual en la prevención y mitigación de impactos ambientales
Cumplido10% 150.000 100% 150.000,00€ ‐€
Proyectos ejecutados en zonas expulsoras con orientación puntual en la reducción de la Cumplido12
Proyectos ejecutados en zonas expulsoras, con orientación puntual en la reducción de la migración temporal y definitiva hacia zonas productoras de hoja de coca.
Cumplido10% 150.000 100% 150.000,00€ ‐€
13Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas en zonas de intervención de la Política Sectorial mejorado.
Parcialmente Cumplido 10% 150.000 50% 75.000,00€ 75.000,00€
14% de Población por debajo del umbral de la pobreza disminuido en las zonas de intervención. Incumplido
10% 150.000 0% ‐€ 150.000,00€
iii) Indicadores relacionados a Superficie de Cultivo de Hoja de Coca 20% 600 000 00€ 90% 540 000 00€ 60 000 00€iii) Indicadores relacionados a Superficie de Cultivo de Hoja de Coca 20% 600.000,00€ 90% 540.000,00€ 60.000,00€ 15 Superficie de cultivos de hoja de coca racionalizada en zonas productoras. Cumplido 50% 300.000 100% 300.000,00€ ‐€
16Cultivos de hoja de coca en Parque Nacionales reducidos. Parcialmente
Cumplido 50% 300.000 80% 240.000,00€ 60.000,00€
Se recomienda l l
Valores esperados Evaluación Tramo Varible Saldo a
Desembolsar2010 2011
Estimación Tramos Variables 2010/2011. Propuesta de reponderación
IndicadorPorcentaje Ponderación
mantener la actual estructura
porcentual de los grupos de
i di dNº Descripción Monto Monto Monto
30% 30% € 1.800.000 € 1.200.000 € 3.000.000
1 Acciones ejecutadas en coordinación con otros sectores 5% 2% € 90.000 € 60.000 € 150.000
2 Acciones ejecutadas coordinadas entre niveles subnacionales (Gobierno nacional, Prefecturas y Municipios) 10% 3% € 180.000 € 120.000 € 300.000
El VCDI presenta una propuesta para una reglamentación de la Ley de
Grupo 1: Indicadores relacionados con la Política Sectorial
indicadores, en su interior se sugiere una reponderación que permita dar
d i3El VCDI presenta una propuesta para una reglamentación de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) sobre un nuevo marco institucional del Sector, la misma que es aprobada e implementada
15% 5% € 270.000 € 180.000 € 450.000
4Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006-2010 aprobado por la máxima instancia correspondiente 30% 9% € 540.000 € 360.000 € 900.000
5 Reuniones regulares de la mesa de Coordinación Sectorial realizadas 10% 3% € 180.000 € 120.000 € 300.000
6Misisones de Evaluación y Monitoreo programadas conjuntamante entre el VCDI y la Mesa de Coordinación Sectorial 10% 3% € 180.000 € 120.000 € 300.000
preponderancia a cuestiones sensibles del
proceso de reforma t i l d ll
y
7 Recursos Financieros captados y canalizados para la implementación del PNDIC 2006-2010 (Año base 2007) 20% 6% € 360.000 € 240.000 € 600.000
50% 50% € 3.000.000 € 2.000.000 € 5.000.000
8 Concurso de fondos realizados en las zonas de intervención de la política sectorial 20% 10% € 600.000 € 400.000 € 1.000.000
Solicitudes de recursos f inancieros formalmente presentadas y de calidad
Grupo 2: Indicadores relacionados con la generación de procesos de Desarrollo Integral
sectorial, desarrollo integral y superficie
de cultivo. Asimismo, en l9 para la ejecución de proyectos por parte de instituciones nacionales,
subnacionales y actores sociales del sector20% 10% € 600.000 € 400.000 € 1.000.000
10Iniciativas apoyadas en zonas de intervanción con enfoque en equidad de género, participación de jóvenes y grupos vulnerables, prevención y mitigación de conflictos
10% 5% € 300.000 € 200.000 € 500.000
11Proyectos ejecutados con enfoque en la prevención y mitigación de impactos ambientales 10% 5% € 300.000 € 200.000 € 500.000
P t j t d l f l d ió
algunos casos, se sugiere la
redefinición de metas, de manera d j t
12Proyectos ejecutados en zonas expulsoras, con enfoque en la reducción de la migración temporal y definitiva hacia zonas productores de hoja de coca
10% 5% € 300.000 € 200.000 € 500.000
13 Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas en zonas de intervención de la Política Sectorial Mejorado (Año base 2007) 15% 8% € 450.000 € 300.000 € 750.000
14Porcentaje de la población por debajo del umbral de la pobreza disminuido en las zonas de intervención (Año base 2005) 15% 8% € 450.000 € 300.000 € 750.000
de que se ajusten de manera más pertinente a los
objetivos estratégicos del20% 20% € 1.200.000 € 800.000 € 2.000.000
15 Superficie de cultivos de hoja de coca racionalizada en zonas productoras 40% 8% € 480.000 € 320.000 € 800.000
16 Cultivos de hoja de coca en parques nacionales reducido (Año base 2006) 60% 12% € 720.000 € 480.000 € 1.200.000
€ 6.000.000 € 4.000.000 € 10.000.000
Grupo 3: : Indicadores relacionados con el cultivo de hoja de coca
Totales
estratégicos del PNDIC.
Dif
Nº Descripción Monto
Estimación Tramos Variables 2009/2010. Línea Basal
Indicador Monto Total EsperadoValores esperados Evaluación Tramo Diferencia
2009 2010 2011Propuesta
€ 3.900.000 € 900.000 € 1.800.000 € 1.200.000 € 01 Acciones ejecutadas en coordinación con otros sectores € 390.000 € 90.000 € 90.000 € 60.000 -150.000
2 Acciones ejecutadas coordinadas entre niveles subnacionales (Gobierno nacional, Prefecturas y Municipios) € 390.000 € 90.000 € 180.000 € 120.000 0
3El VCDI presenta una propuesta para una reglamentación de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) sobre un nuevo marco institucional del Sector la misma que es aprobada e implementada
€ 780.000 € 180.000 € 270.000 € 180.000 -150.000
Grupo 1: Indicadores relacionados con la Política Sectorial
del Sector, la misma que es aprobada e implementada
4 Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006-2010 aprobado por la máxima instancia correspondiente € 780.000 € 180.000 € 540.000 € 360.000 300.000
5 Reuniones regulares de la mesa de Coordinación Sectorial realizadas € 390.000 € 90.000 € 180.000 € 120.000 0
6 Misisones de Evaluación y Monitoreo programadas conjuntamante entre el VCDI y la Mesa de Coordinación Sectorial € 390.000 € 90.000 € 180.000 € 120.000 0
7 Recursos Financieros captados y canalizados para la implementación del € 780 000 € 180 000 € 360 000 € 240 000 07 p y p pPNDIC 2006-2010 (Año base 2007) € 780.000 € 180.000 € 360.000 € 240.000 0
€ 6.500.000 € 1.500.000 € 3.000.000 € 2.000.000 € 0
8 Concurso de fondos realizados en las zonas de intervención de la política sectorial € 1.950.000 € 450.000 € 600.000 € 400.000 -500.000
9Solicitudes de recursos f inancieros formalmente presentadas y de calidad para la ejecución de proyectos por parte de instituciones nacionales,
b i l t i l d l t€ 1.300.000 € 300.000 € 600.000 € 400.000 0
Grupo 2: Indicadores relacionados con la generación de procesos de
subnacionales y actores sociales del sector
10Iniciativas apoyadas en zonas de intervanción con enfoque en equidad de género, participación de jóvenes y grupos vulnerables, prevención y mitigación de conflictos
€ 650.000 € 150.000 € 300.000 € 200.000 0
11 Proyectos ejecutados con enfoque en la prevención y mitigación de impactos ambientales € 650.000 € 150.000 € 300.000 € 200.000 0
Proyectos ejecutados en zonas expulsoras, con enfoque en la reducción 12
y j p , qde la migración temporal y definitiva hacia zonas productores de hoja de coca
€ 650.000 € 150.000 € 300.000 € 200.000 0
13 Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas en zonas de intervención de la Política Sectorial Mejorado (Año base 2007) € 650.000 € 150.000 € 450.000 € 300.000 250.000
14 Porcentaje de la población por debajo del umbral de la pobreza disminuido en las zonas de intervención (Año base 2005) € 650.000 € 150.000 € 450.000 € 300.000 250.000
€ 2 600 000 € 600 000 € 1 200 000 € 800 000 € 0G 3 I di d l i d l l i d h j d € 2.600.000 € 600.000 € 1.200.000 € 800.000 € 0
15 Superf icie de cultivos de hoja de coca racionalizada en zonas productoras € 1.300.000 € 300.000 € 480.000 € 320.000 -200.000
16 Cultivos de hoja de coca en parques nacionales reducido (Año base 2006) € 1.300.000 € 300.000 € 720.000 € 480.000 200.000
€ 13.000.000 € 3.000.000 € 6.000.000 € 4.000.000
Grupo 3: : Indicadores relacionados con el cultivo de hoja de coca
Totales
Estimación del logro de las metas de los indicadores TV 2010Estimación del logro de las metas de los indicadores TV 2010Indicador Monto 2010 Grado de riesgo 1. 10 acciones coordinadas Desarrollo Integral y otros sectores.
90.000 mediano
2. 50 acciones coordinadas en Desarrollo Integral 180.000 g3. Ajuste y actualización de la Ley No 1008 y de la E.N. L. Narcotráfico.
270.000
4. Ejecución del 35% PNDIC 540.000 5. 6 Mesa Sectorial 180.000 6. VCDI ha diseñado e implementado un sistema de monitoreo y al PNDIC.
180.000
7. captación de recursos incrementado en un 40% y los volúmenes de colocación de recursos en el sector se han
180.000 Se recomienda focalizar esfuerzosvolúmenes de colocación de recursos en el sector se han
incrementado en un 70% 8. realizado al menos 6 concursos de fondos.
600.000
9: Solicitudes de calidad (62 solicitudes). 600.000 10 7 iniciativas en las zonas de intervención 300 000
focalizar esfuerzos en indicadores con riesgo relevante
10. 7 iniciativas en las zonas de intervención. 300.000 11. ejecutado 15 proyectos en las zonas de intervención. 300.000 12. ejecutado 20 proyectos en las zonas de intervención.
300.000
13. Índice de NBI 450.000 14. reducción pobreza 450.000 15. rracionalizado cultivos de hoja de
480.000
16. reducción coca en Parques Nacionales 720.000 TOTAL 6.000.000
Evolución y perspectiva a corto plazoEvolución y perspectiva a corto plazo
Evolución y Desafíos del PAPSEvolución y Desafíos del PAPS
Enfoque por rubro productivo con
Foco Desarrollo
productivo, con incorporación del sector privado y aprovechamiento
Económico y Medio Ambiente
pde las ventajas comparativas territoriales
Respuesta a Demanda Específica deEspecífica de Proyectos
Recursos económicos del Primer Tramo Variable 2.625.000,00 euros
Recursos económicos del Primer Tramo Variable 2.625.000,00 euros,
Total recursos desembolsados UE 2.625.000, 00 e4 % para gastos administrativos 105.000, 00 e 10 % para apoyar acciones en Parques Nacionales 252.000, 00 eSaldo para aplicación en programas y proyectos regionales 2.268.000, 00 e
Menú potencial de alternativas de uso de los recursos del TV
• Apoyo a CCVV en el TC /YLP • Estudio NBI en Yungas • Fomento al rubro cacao en el TCFomento al rubro cacao en el TC • Colaboración Interinstitucional vía convenios y • Programas específicos en el marco del PNDIC • (INIAF, SERNAP, PIDRYLP, otras Instituciones)(INIAF, SERNAP, PIDRYLP, otras Instituciones) • Fomento a la producción de café en área Mosetenes • Fomento a la fruticultura en TC / YLP • Fomento a la producción de café en Yungas• Fomento a la producción de café en Yungas • Pre-Inversión • Imprevistos • Apoyo a la comercialización y exportación• Apoyo a la comercialización y exportación • de productos agropecuarios • Apoyo a otros sectores productivos
Muchas GraciasMuchas GraciasMuchas GraciasMuchas Gracias
Consultor: Hernán Benchaya
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