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Implementación del Sistema Integral de Gestión de la Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo, Protección Ambiental y Energía en la SPGP.
Ing. Oscar Ruiz Kat
Subdirección de Proceso de Gas y Petroquímicos
Contenido
I. Importancia del Sistema Integral de Gestión
II. Ciclo Deming en la implementación, mantenimiento y mejora continua del
SIGCSSPA y Energía
III. Proceso de integración de procesos petroquímicos e implementación de
nuevas versiones ISO 9001 y 14001:2015
IV. Conclusiones
I. Importancia del
Sistema Integral de
Gestión
I. Importancia del Sistema de Gestión de la Energía
El Sistema Integral de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo,
Protección Ambiental y Energía (SIGCSSPA y Energía) como una herramienta
de administración orientada a la mejora continua de sus sistemas, procesos y
productos para alcanzar la Visión a través del cumplimiento de la Misión,
Política, Objetivos y Metas de la Organización, incrementando el liderazgo y
compromiso de su personal al adquirir conciencia de la importancia que
tienen sus actividades y la forma en que éstas contribuyen a crear valor para
la Organización, Clientes y Partes Interesadas, promoviendo la optimización
de recursos.
II. Ciclo Deming en la implementación,
mantenimiento y mejora continua del SIGCSSPA y
Energía
II. Ciclo Deming en la implementación, mantenimiento y
mejora continua del SIGCSSPA y Energía
Planear Hacer
Verificar Actuar
Compromiso de la alta dirección
El éxito de la implementación y el mantenimiento de un sistema integral
de gestión es a través del compromiso visible y demostrable de la
alta dirección, comenzando con una comunicación efectiva hacia
toda la organización para que cada trabajador entienda la importancia
de los sistemas de gestión y se comprometa en el proceso de
implementación.
Oficio (2013) del Subdirector a titulares de CT para
implementación del SGE
Oficio (2017) del Subdirector a titulares de CT para comunicar nueva política y programa de mantenimiento
del SIGCSSPA y Energía
Programas de Mantenimiento del SIGCSSPA y
Energía
La forma en la que se establecen las directrices para implementar,
operar y mantener un sistema integral de Gestión es estableciendo un
programa de trabajo, la SPGP anualmente implementa y comunica su
programa de mantenimiento estructurado con un enfoque de PHVA
(planear, hacer, verificar y actuar), para que cada CT establezca un
programa propio.
Programa de mantenimiento del SIGCSSPA y Energía de la SPGP
Programa de mantenimiento del SIGCSSPA y Energía del CPG Nuevo
Pemex
Capacitación del recurso humano
Una de nuestras fortalezas como organización es el recurso humano, al
impulsar la cultura de excelencia a través de los sistemas de gestión elevamos
el enfoque en resultados, en el 2017 se obtuvo lo siguiente:
Cursos por video conferencia enlazando 11 CT de la SPGP
Temas impartidos: • Interpretación y formación de
auditores internos en SIG • Operación modulo AM de
SAP
110 capacitados
Detección de necesidades de
capacitación 2018
Estructura y jerarquización documental del SIGCSSPA y
Energía
Manual
Política
Procedi
mientos
Registros
• Estructurado en 8 criterios del modelo de negocio de calidad.
• Correlacionados los requisitos de los 4 estándares con los 8 criterios (anexo 2).
• Cumple con los requisitos de los 4 estándares.
• Alineada a los 4 ejes rectores del plan de negocio 2017-2021.
• Estructurados y controlados bajo los procedimientos SPGP-PE-241 y 242
• Administrados en la herramienta informática SDO.
• Son evidencias de entradas y salidas de los procesos en la organización.
• Resguardados en el portal del SIGCSSPA y Energía.
Aspectos principales de los estándares del SICSSPA y Energía
Sistema de Gestión de la Calidad
ISO 9001:2015
Sistema de Gestión de la Energía
ISO 50001:2011
Sistema de Gestión Ambiental
ISO 14001:2015
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
OHSAS 18001:2007
Verificar y evaluar el desempeño del SIGCSSPA y
Energía
Revisión Directiva SIGCSSPA y Energía
Seguimiento y Medición de Indicadores
Evaluación del cumplimiento de los
requisitos legales
Auditorías al SIGCSSPA y Energía
Auditoría Interna
Verificar por auditorías el cumplimiento de requisitos de los estándares y la aplicación correcta de procedimientos e instrucciones, a través del módulo Audit Management de SAP operado por auditores internos capacitados en interpretación de los SIG y del propio módulo.
Valoración AM de SAP: Conforme
100% Observación
60 % Área oportunidad
80% No conformidad
0%
Estructuración de programa de
auditoria SPGP en AM de SAP 10 CT y OC
Generación de medida
correctiva/preventiva en AM de SAP por
desviaciones detectadas
1.Verificación del cumplimiento al programa de auditoría 2.Calculo automático del desempeño de la auditoría 3.Atención y cierre de medidas en AM de SAP
Actuar
Revisión Directiva
Calculo y evaluación del desempeño del
SIGCSSPA y Energía para la SPGP, a través
de:
Análisis de 19 indicadores.
98.1% - 100% “excelente” 92.1% - 98% “efectivo” 80.1% - 92% “aceptable” > 80% “no aceptable”
• Medición-Análisis-Mejora en indicadores con desempeño aceptable
• Documentación de no conformidad en indicadores con desempeño no aceptable
Aplicación de acciones conforme al resultado
Clasificación del resultado de indicador
No conformidades, acciones correctivas y
preventivas
Identificación de NC
Identificación de las causas (físicas, humanas y de
sistema)
Determinación de acciones correctivas
que eliminen la causa raíz
Revisión de la eficacia de las acciones determinadas
Implementación de acciones preventivas en áreas, procesos o CT de la SPGP para evitar su ocurrencia
• Quejas de clientes • Eficacia procesos • Producto NC • Revisión directiva • Auditoría externa • Requisito legal y otros • Desempeño energético • Objetivos y metas
III. Proceso de integración de procesos
petroquímicos e implementación de nuevas
versiones ISO 9001 y 14001:2015
III. Proceso de integración de procesos petroquímicos e
implementación de nuevas versiones ISO 9001 y 14001:2015
Programa de implementación de la SPGP
Programa de implementación por CT
Coordinación de cursos de interpretación y formación de auditores
Modificación a documentos
Revisión por la dirección previo a la AE
Auditoría interna a través de AM de SAP por video conferencia enlazando 11 CT
Auditoría de externa por Cía. Certificadora
Programa de integración de procesos petroquímicos e
implementación de nuevas versiones ISO 9001 y 14001:2015
Actualizar manual conforme a los procesos de la SPGP y requisitos ISO 9001 y 14001:2015
Actualizar y comunicar procedimientos específicos
Gestionar y comunicar cursos internos
Evaluar desempeño
Proceso de auditoría externa
1
2
4
3
5
Capacitación del Recurso Humano en nuevas
versiones ISO 9001 y 14001:2015
Curso No. Participantes Impartido por
Interpretación y formación de
auditores en ISO 9001:2015 y
14001:2015
110 DG de PTRI
Interpretación de ISO 9001:2015 y
14001:2015
61 SGE de la SPGP de PTRI
Modulo de Audit Management de
SAP
75 SGE de la SPGP de PTRI
Utilizando las tecnologías disponibles, se realizan cursos internos a través de video
conferencias, enlazando los 10 CT y OC de la SPGP. Los cursos impartidos para el proceso de
implementación fueron:
Cambios significativos al Manual del SIGCSSPA y
Energía
Incorporación de procesos, productos y
servicios
Actualización anexo 2
Adecuación de criterios de
manual
Procesos, productos y servicios de: • CPGP Coatzacoalcos (cadena de
aromáticos) • CP Independencia
Ampliación del alcance del SIG en la política del SIGCSSPA y Energía.
Relacionar los requisitos de ISO 9001 y 14001:2015 con requisitos de ISO 50001:2011 y OHSAS 18001:2007.
Adecuar e enriquecer la información del manual con la finalidad de cumplir con cada “debe” de los requisitos de los estándares ISO 9001 y 14001:2015.
Auditoría interna de Implementación en los 10 CT y
OC de la SPGP
Auditoría a través de video conferencia
utilizando AM de SAP
Participación de auditores y
especialistas capacitados en SIG y
AM de SAP
Resguardo de evidencias de
cumplimiento a los requisitos en AM de
SAP
Calculo del desempeño de la
implementación en AM de SAP
Documentación de no conformidades en AM
de SAP
Pasos para certificación por Cía. externa
1
2
3
Servicio de certificación por la Cía. COTECNA con esquema multi sitio. Participación de auditores externos expertos en SG y normatividad, provenientes de Colombia, Ecuador y México.
Coordinación auditoría externa
Obtención de la recomendación para la certificación en los estándares ISO 9001 y 14001:2015
CPG Matapionche (3 auditores) CPG Cactus (7 auditores) PGP Coatzacoalcos (6 auditores) CP Independencia (7 auditores) OC (4 auditores).
Revisión por la Dirección previo al proceso de
certificación por Cía. Externa
Se realizó revisión directiva
extraordinaria
La alta dirección
revisó resultados
para:
Verificar la integración de
procesos PTQ e implementación
de ISO 9001 y 14001:2015
Validar el cumplimiento al programa
Estar en
condiciones
de enfrentar
auditoría
externa de
certificación
IIII. Conclusión
Conclusiones
La Subdirección de Proceso de Gas y Petroquímicos esta convencida que el
cumplimiento a los requisitos de los estándares internacionales que integran el
SIGCSSPA y Energía es un elemento a nuestro favor para aumentar el desempeño en
Seguridad, confiabilidad, sustentabilidad y rentabilidad y cumplir con las objetivos de
del planteamiento estratégico de PTRI alineado al plan de negocios de Pemex 2017-
2021.
¡Gracias por su atención!
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