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PROPONENTE DO PROJETOSecretaria Nacional de Turismo do Paraguai
OBJETO DO PROJETOProjeto de Desenvolvimento de Produtos Turísticos Competitivos na Rota Integrada Iguassu-Missiones, Atrativo Turístico Do Mercosul”
ORÇAMENTO DO PROJETOUS$ 1,302,730
DURAÇÃO DO PROJETO10 anos2 anos para implantação e 8 anos para operacionalização
GRUPO Alessandra Beine Ana Beatriz Serpa MTurCarla Padrão Rafael Duarte ABDI
DADOS DO PROJETO
AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
ROTA TURÍSTICA IGUASSU MISSIONES
250 km
Paraguai
Brasil
Argentina
A Rota Turística Iguassu Misiones percorre como território principal municípios da Argentina, do Brasil e do Paraguai, envolvendo ainda nove locais tombados como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco.
As Rotas são desenvolvidas para melhor apresentar e vender os produtos turísticos, permitindo atrair investimento públicos para a integração e promoção da rota.
Segundo uma previsão do Instituto Iguassu Missiones, a rota, ao se constituir como um produto turístico do Mercosul, permitirá um aumento de 18% no fluxo de turistas da região.
A Rota Iguassu-Missiones é a única no mundo que abrange 3 países. (Instituto Iguassu Missiones)
AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
• Museu localizado na mata
• Monumento Científico: uma divisão da Administração dos Parques Nacionais (APN) no Paraguay
• Faz parte de uma reserva de 100 hectares
• História do Cientista e Escritor Moisés Santiago Bertoni (Maior Cientista do Paraguay)
• Objetos pessoais, biblioteca (7 mil livros), mapas raros dos séculos XIX e XX, laboratório e gráfica do cientista.
• Moisés Bertoni era botânico, zoólogo, meteorologista e antropólogo
• Na área do Monumento vive a comunidade indígena m´bya
• Cemitério da Família Bertoni
• Beira do Rio Paraná
MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI
AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI
AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
BIBLIOTECA FACHADA
ACERVO
ÁREA EXTERNA
• Trinidad, está localizada a 32 quilômetros de Encarnación e 250 de Ciudad del Este.
• Estão inseridas as Ruínas mais imponentes e monumentais da Rota Iguassú-Misiones.
• Fundado em 1706
• No interior da igreja, hoje a céu aberto, pode-se visitar os túmulos dos caciques e jesuítas que ali passaram seus últimos dias.
• Na antiga sacristia, estão guardadas as peças recolhidas durante as escavações arqueológicas, uma delas, reconstruída a partir de 1,5 mil pedaços.
MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD
AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD
AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
PROBLEMA• Quadro de desenvolvimento
incipiente da região, perspectiva futura de
piora dos padrões social, ambiental,
econômico e cultural da região
AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
EFEITOS DO PROBLEMA
• Acesso deficiente e inseguro, favorável a acidentes de trânsito,
• Assaltos e roubos aos visitantes• Risco de contaminação por falta de
condições sanitárias e água potável
• Riscos de turistas ficarem ilhados na região em períodos chuvosos.
• Falta de oportunidades de emprego
• Forte êxodo da população local para países como Argentina, Brasil e Espanha.
• Depredação massiva dos recursos naturais da região e do acervo histórico, impedindo o acesso a este patrimônio de gerações futuras.
AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
SITUAÇÃO SEM PROJETO
• 27 mil turistas/ano (15 mil no Monumento Científico e 12 mil nas Missões Jesuíticas).
• 1,5 milhão de turistas/ano em Foz do Iguaçu (Brasil) e 65 mil turistas/ano em Posadas (Argentina).
• Ausência de estrutura (acesso, visitação, hospedagem e alimentação) que suporte um aumento do fluxo de turistas e permita um tempo de permanência maior que 1,5 dia em média.
AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
SITUAÇÃO COM PROJETO
• oficinas fronteiriças de atenção ao turista
• cafeteria, sanitários, tendas de artesanato, área de descanso
• acesso fluvial• estacionamento• circuito de arvorismo• sinalização informativa dentro do
parques• melhora do acesso• centro de tradução• materiais de promoção• Aumento anual de 12% no fluxo de
turistas devido a um aumento na qualidade dos serviços da região
• o foco do projeto são turistas estrangeiros, mas as ações do projeto causarão no aumento do turismo interno
• Visitação de 42 mil turistas no terceiro ano de projeto
AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
BENEFÍCIOS DO PROJETO
• Privados:– Geração de Divisas externas para a região
(fluxo de turistas estrangeiros) – Renda anual da atividade turística local em
aprox. US$ 2.040.837,00 por ano, somando geração de renda indireta, acumulados os 3 primeiros anos depois de concluído o projeto
– Renda direta anual de US$ 758.661 no final do terceiro ano de implementação do projeto
– Possibilidade de atração de investimentos privados no setor de turismo da região
• Sociais:– Aumento anual do fluxo de turistas em
10% a partir do fim de aplicação do projeto– Geração de empregos diretos e indiretos
na região– Preservação do patrimônio histórico-
cultural– Melhoria na infra-estrutura de transportes– Criação de infra-estrutura turística (centros
de atendimento, sinalização turística, atrativos turísticos)
– Melhoria da infra-estrutura de saneamento das comunidades locais e indígenas
AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
Alternativas ao projeto
• Não criar os produtos turísticos a serem comercializados, apenas executar investimentos de infra-estrutura sem envidar esforços de divulgação e atração de visitantes;
• Ações já iniciadas:– Capacitar e desenvolver a
iniciativa privada do setor turístico;
– Qualificar a oferta de mão de obra para hospedagem, gastronomia e visitação guiada.
– Realização de seminários de sensibilização dos setores público e privado para gerar investimentos no setor turísticos das regiões
AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
FIMContribuir para o desenvolvimentos sustentável do turismo e geração de valor agregado a partir da indústria turística
INDICADORESAo terceiro ano depois de finalizado o Programa são criados 5.000 novos empregos diretos
PRESSUPOSTOS IMPORTANTESNão há acontecimentos externos que impactem negativamente sobre a industria turística doParaguai. Segue a tendência de crescimento do número de turistas que visitam o Paraguai, Misiones e Foz do Iguaçu.Se relacionam ao desenvolvimento do projeto os esforços dos governos locais visando o desenvolvimento local sustentável. Governo do Paraguai realiza os investimentos em infra-estrutura e promoção de serviços públicos, de acordo com o Programa.
MARCO LOGICOFIM
MARCO LOGICOPROPOSITO
AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
PROPÓSITOProdutos e serviços turísticos dos atrativos MisionJesuítica de Trinidad e Monumento Científico Moisés Bertonicomercializados e integrados às rotas turísticas regional eInternacional
INDICADORES1.Cinco (5) produtos da rota jesuítica de Paraguai seintegram e são comercializados juntos às de Argentinae Brasil al término de projeto2. Uma imagem e associação das Rotas Jesuíticas eMonumentos Moisés Bertoni, com marca nacional, yregional como destino turístico de qualidade a ser promovido
SUPUESTOS IMPORTANTESExiste interesse do mercado em demandar a Rota eo Monumento como destino turísticoExiste um compromisso de participação dos atoresprincipais que influem sobre o funcionamento da Rota y do Monumento
AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
COMPONENTE1. Produto Turístico Monumento Científico Moisés Bertoni desenvolvido e operante (413.800 US$)
INDICADORES1.1.Circuito com 5 tipos de atrativos definidos esinalizados1.2.Línea de al menos 10 produtos comercializáveis e integrados no sistema do Monumento CientíficoMoisés Bertoni1.3.Sinalização turística do monumento Moisés Bertonide aproximadamente 200kms
SUPUESTOS IMPORTANTESExiste una massa crítica de membros suficiente parapermitir o desenvolvimento de pacotes turísticos.Se conta com disponibilidade de expertos qualificados.
MARCO LOGICO
MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI
AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
COMPONENTE2. Produtos Turístico Misión Jesuítica de Trinidad desenvolvido e operando (696.500 US$)
INDICADORES2.1.Rota com 20 tipos de atrativos definidos y sinalizados2.2.Línea de al menos 10 produtos comercializáveis eintegrados ao sistema da Rota2.3.Sinalização turística de rotas aproximadamente500kms
SUPUESTOS IMPORTANTESExiste una massa crítica de membros suficiente parapermitir o desenvolvimento de pacotes turísticos.Se conta com disponibilidade de expertos qualificados.
SUB COMPONENTESa. Infra-estruturas construídasb. Infra-estruturas equipadasc. Paquetes turísticos operativos
MARCO LOGICO
MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD
AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
TABELAS
MONUMENTO CIENTÍFICO MOISÉS BERTONI
TABELA DE PARÂMETROS
Tabela 1.1: Tabela de Parâmetros
DESCRIÇÃO VALOR
Vida Útil Operativa (em anos) 10
Inflação Anual (%) 13,5%
Reajuste Salarial Anual: Aumento da produtividade (%) 1,5%
Cost Overrun de Construção 10,0%
Cost Overrun de Estudo/planejamento 10,0%
Duração da Viagem (em dias) 3
Duração da Viagem na Região (em dias) 1,5
Gasto por Turista por Viagem (em USD) 200,00
Reajuste do Gasto do Turista (%) 10%
Tipo de gastos 100%
Tranporte/Hospedagem (%) 60%
Alimentação/Ingressos/Compras (%) 40%
Quantidade de Turistas por Ano 15.000
Incremento de Turistas por Ano 12%
Inadimplência 20%
Inadimplência Perdida 3%
Taxa de Desconto FOCEM 7%
Capital de Giro 20% MO
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INVESTIMENTO EM CONSTRUÇÃOTabela 1.2: Plano de Investimento
CONSTRUÇÃO FOCEM LOCAL TOTAL ANO 1 ANO 2 TOTAL
Construcción y equipamiento de oficinas fronterizas de atención al turista en Ciudad del Este
89.000,0016.000,0
0105.000,0
00,00 89.000,00 89.000,00
Contruscción e Instalación de Muelle Flotante 26.200,00 4.700,00 30.900,00 26.200,00 0,00 26.200,00
Construcción de pozos artesianos con tanque y accesorios (para área turística y para comunidad indígena Mbyá)
12.000,00 1.900,00 13.900,00 12.000,00 0,00 12.000,00
Mejoramiento y ampliacion de senderos de acceso y senderos interpretativos utilizandos conocimiento sobre fauna y flora local
25.000,00 4.300,00 29.300,00 25.000,00 0,00 25.000,00
Intervensión técnica de preservación y puesta en valor museológico de la casa de Moisés Bertoni
34.000,00 6.000,00 40.000,00 34.000,00 0,00 34.000,00
Recuperación del acceso fluvial con reforestación con especies nativas
2.000,00 1.000,00 3.000,00 1.500,00 500,00 2.000,00
Construcción y puesta en funcionamiento de áreas de servicios de cafetería, sanitarios, tienda de productos artesanales y souvenir, área de descanso (incluyendo tratamiento de residuos)
18.600,00 1.500,00 20.100,00 0,00 18.600,00 18.600,00
Contrucción y señilazación del circuito terrestre dentro del predio del monumento
34.000,00 2.000,00 36.000,00 34.000,00 0,00 34.000,00
Acondicionamiento para el estacionamiento 1.500,00 500,00 2.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Construcción de área de recepción y atención al turista
7.500,00 600,00 8.100,00 7.500,00 0,00 7.500,00
Diseño e implementación de señalización informativa y de orientación integral dentro del parque
2.000,00 500,00 2.500,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Creación de circuito de arborismo y tirolesa para actividades de turismo de aventura y cultural (montaje de infraestructuras sostenibles, instalaciones y equipamiento para el turismo de naturaleza, cultural, deportivo y educativo)
30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00
Sub-Total281.800,0
039.000,0
0320.800,
00173.700,
00147.100,
00320.800,
00
Excendente do Custo de Construção (%) 10%
Construção variável com Cost Overrun 191.070,
00161.810,
00
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INVESTIMENTO EM ESTUDO/ PLANEJAMENTO
ESTUDO/PLANEJAMENTO FOCEM LOCAL TOTAL ANO 1 ANO 2 TOTAL
Análisis topográficos y geológicos, sectorización e integración territorial y elaboración de planimetrías de intervención
20.000,00 1.000,00 21.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00
Elaboración y edición de manual operativo y de guiones interpretativos
5.000,00 1.000,00 6.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Focalización de población meta, delimitación de líneas de base y elaboración del plan de evaluación y seguimiento
5.000,00 1.000,00 6.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Clasificación y categorización del producto turístico
2.500,00 500,00 3.000,00 2.500,00 0,00 2.500,00
Edición e impresión de materiales de promoción en formatos impresos y digital
27.500,00 2.000,00 29.500,00 27.500,00 0,00 27.500,00
Campaña de difusión y promoción para la inserción efectiva del producto en la ruta turística Iguassu – Misiones y en carteras de comercialización de operadores mayoristas nacionales e internacionales
20.000,00 2.500,00 22.500,00 20.000,00 0,00 20.000,00
Elaboración del Plan de Manejo Ambiental 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Sub-Total Estudo/Planejamento 80.000,0013.000,0
093.000,0
080.000,0
013.000,0
093.000,0
0
Excendente do Custo de Estudo/Planejamento (%)
10%
Estudo/Planejamento variável com Cost Overrun
88.000,0
014.300,0
0
TOTAL361.800,0
052.000,0
0413.800,
00253.700,
00160.100,
00413.800,
00
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DESPESAS COM SALÁRIO
SALÁRIOS QTDE.VALOR MENSAL
(EM USD)TOTAL ANO 1 ANO 2 ANO 3
Atendente para CAT - Ciudad del Este
1 500,00 500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Atendente para CAT - Museu 1 500,00 500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Atracador 1 340,00 340,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00
Guia 3 500,00 1.500,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
Serviços de Limpeza 3 340,00 1.020,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00
Jardineiro 2 340,00 680,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00
Gerente 1 1.000,00 1.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Secretária 1 500,00 500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Apoio Administrativo 2 500,00 1.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Segurança 2 340,00 680,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00
Sub-Total de Salários 17 4.860,00 7.720,0092.640,0
092.640,0
092.640,0
0
Valor do Salário Reajustado 92.640,0
094.029,6
095.440,0
4
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DESPESAS COM MANUTENÇÃO
DESPESAS DE MANUTENÇÃOVALOR MENSAL (EM
USD)ANO 1 ANO 2 ANO 3
Luz 100,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Água 100,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Telefone 150,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
Combustível 150,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
Material de Limpeza 80,00 960,00 960,00 960,00
Material de Escritório 80,00 960,00 960,00 960,00
Manutenção das Instalações 200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
Manuteção do Patrimônio 200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
Manutenção do Acervo 250,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Despesas Gerais 150,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
Sub-Total de Despesas de Manutenção 17.520,0
017.520,0
017.520,0
0
Despesas de manutenção reajustadas 17.520,0
019.885,2
022.569,7
0
TOTAL DESPESAS110.160,
00113.914,
80118.009,
75
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CÁLCULO DO GASTO MÉDIO DO TURISTA
RECEITA ATRAVÉS DO GASTO PERCAPITA DO TURISTA
VALOR GASTO
POR VIAGEM
(EM USD)
QTDE. DIAS
DA VIAGEM
Alimentação/Ingressos/Compras 200,00 3
QTDE. DIAS
NA REGIÃO
VALOR
GASTO NA
REGIÃO (%)
VALOR
INDIVIDUAL
(EM USD)
QTDE.
TURISTAS
POR ANO
VALOR
TOTAL (EM
USD)
1,5 40% 40,00 15.000,00 600.000,00
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FLUXO DE RECEITAS
RECEITA ANO 1 ANO 2 ANO 3
Receita através do Gasto Percapita do Turista 600.000,00 672.000,00 752.640,00
Inadimplência 120.000,00 134.400,00 150.528,00
Inadimplência Perdida 0,00 -3.600,00 -4.032,00
Diferença na Inadimplência -10.800,00 -12.096,00 -13.547,52
Total Receitas 589.200,00 656.304,00 735.060,48
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FLUXO DE RECEITAS CAPITAL DE GIRO
CAPITAL DE GIRO ANO 1 ANO 2 ANO 3
Receita através do Gasto Percapita do Turista 600.000,00 672.000,00 752.640,00
Capital de Giro 120.000,00 134.400,00 150.528,00
Variação no Capital de Giro -120.000,00 -14.400,00 -16.128,00
MO
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FLUXO DE CAIXA
FLUXO DE CAIXA ANO 1 ANO 2 ANO 3
RECEITAS
Receita através do Gasto Percapita do Turista 752.640,00
Inadimplência Perdida 0,00 -3.600,00 -4.032,00
Diferença na Inadimplência -10.800,00 -12.096,00 -13.547,52
Valor Residual 0,00 0,00 0,00
Total Receitas -10.800,00 -15.696,00 735.060,48
VPL Receitas 6.362.195,38
DESPESAS
Construção variável com Cost Overrun 191.070,00 161.810,00 0,00
Estudo/Planejamento variável com Cost Overrun 88.000,00 14.300,00 0,00
Valor do Salário Reajustado 92.640,00 94.029,60 95.440,04
Despesas de manutenção reajustadas 17.520,00 19.885,20 22.569,70
Variação no Capital de Giro 120.000,00 14.400,00 16.128,00
TOTAL DESPESAS 509.230,00 304.424,80 134.137,75
VPL Despesas 1.511.648,74
Fluxo de Caixa -520.030,00 -320.120,80 600.922,73
FLUXO DE CAIXA
Fluxo de Caixa - PRODUTO A: Museu Turístico-Científico Moisés Bertoni
-1000000
-500000
0
500000
1000000
1500000
2000000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tempo (em anos)
Val
or
(em
US
D)
MO
NU
MEN
TO
CIE
NTÍF
ICO
MO
ISÉS
BER
TO
NI
CÁLCULOS DE VLP e TIR E B/D
VPL @ 7,0% =4.850.546,6
4US$
TIR 63%
Relación B/D 4,21
MO
NU
MEN
TO
CIE
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ICO
MO
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TO
NI
ANÁLISE DE SENSIBILIDADE –GASTOS DOS TURISTAS
1.8.1: Variação nos gastos dos turistas VPL@7,0% TIRRelação
B/D
4.850.546,64 63% 4,21
260,006.690.892,1
074% 5,34
240,006.077.443,6
271% 4,97
220,005.463.995,1
367% 4,59
Variação nos gastos 200,004.850.546,6
463% 4,21
180,004.237.098,1
658% 3,82
160,003.623.649,6
753% 3,43
140,003.010.201,1
948% 3,03
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ANÁLISE DE SENSIBILIDADE FLUXO DE TURISTAS
1.8.2: Variação percentual no aumento do número de turistas/ano
VPL@7,0% TIR Relação B/D
4.850.546,64 63% 4,21
30%13.838.096,7
087% 9,47
25%10.507.274,1
480% 7,61
20% 7.894.148,81 74% 6,08
Variação no precentual de aumento 12% 4.850.546,64 63% 4,21
10% 4.262.177,53 60% 3,83
5% 3.028.025,26 52% 3,04
0% 2.072.497,38 45% 2,41
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ANÁLISE DE SENSIBILIDADE COST OVERRUN DE CONSTRUÇÃO
1.8.3: Variação percentual de cost overrun de construção VPL@7,0% TIR Relação B/D
4.850.546,64 63% 4,21
60%4.694.958,3
355% 3,82
40%4.757.193,6
558% 3,96
20%4.819.428,9
861% 4,12
Variação percentul de cost overrun de construção 0%4.881.664,3
164% 4,30
-20%4.943.899,6
468% 4,49
-40%5.006.134,9
672% 4,69
-60%5.068.370,2
977% 4,92
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ANÁLISE DE SENSIBILIDADE COST OVERRUN DE ESTUDO / PLANEJAMENTO
1.8.4: Variação percentual de cost overrun de estudo/planejamento VPL@7,0% TIR Relação B/D
4.850.546,64 63% 4,21
60%4.804.471,8
860% 4,08
40%4.822.901,7
861% 4,13
20%4.841.331,6
962% 4,18
Variação percentual de cost overrun de estudo/plan. 0%4.859.761,6
063% 4,23
-20%4.878.191,5
064% 4,29
-40%4.896.621,4
166% 4,34
-60%4.915.051,3
267% 4,40
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AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
TABELAS
MISSÕES JESUÍTICAS DE TRINIDAD
TABELA DE PARÂMETROSTabela 1.1: Tabela de Parâmetros
DESCRIÇÃO VALOR
Vida Útil Operativa (em anos) 10
Inflação Anual (%) 13,5%
Reajuste Salarial Anual: Metade da Inflação (%) 1,5%
Cost Overrun de Construção 10,0%
Cost Overrun de Estudo/planejamento 10,0%
Duração da Viagem (em dias) 3
Duração da Viagem na Região (em dias) 1,5
Gasto por Turista por Viagem (em USD) 200,00
Reajuste do Gasto do Turista (%) 10%
Tipo de gastos 100%
Tranporte/Hospedagem (%) 60%
Alimentação/Ingressos/Compras (%) 40%
Quantidade de Turistas por Ano 12.000
Incremento de Turistas por Ano 12%
Inadimplência 20%
Inadimplência Perdida 3%
Taxa de Desconto FOCEM 7%
Capital de Giro 20%
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INVESTIMENTO EM CONSTRUÇÃO
Tabela 1.2: Plano de Investimento
CONSTRUÇÃO FOCEM LOCAL TOTAL ANO 1 ANO 2 TOTAL
Mejoramiento del Acceso desde la Ruta 62.500,00 9.000,00 71.500,00 62.500,00 0,00 62.500,00
Construcción y equipamiento de Centro de Interpretación
34.000,00 6.000,00 40.000,00 34.000,00 0,00 34.000,00
Construcción de Infraestructura Interpretativa de Visita Nocturna
300.000,00 75.000,00375.000,0
0300.000,0
00,00
300.000,00
Construcción y equipamiento de oficinas fronterizas de atención al turista en Encarnación
89.000,00 16.000,00105.000,0
089.000,00 0,00 89.000,00
Sub-Total485.500,0
0106.000,
00591.500,
00485.500,
00106.000,
00591.500,
00
Excendente do Custo de Construção (%) 10%
Construção variável com Cost Overrun 534.050,
00116.600,
00
Cálculo de valor residual em ano 11473.200,0
0
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INVESTIMENTO EM ESTUDO/ PLANEJAMENTO
ESTUDO/PLANEJAMENTO FOCEM LOCAL TOTAL ANO 1 ANO 2 TOTAL
Análisis topográficos y geológicos, sectorización e integración territorial y elaboración de planimetrías de intervención
20.000,00 5.000,0025.000,0
020.000,0
00,00
20.000,00
Elaboración y edición de manual operativo y de guiones interpretativos
5.000,00 2.500,00 7.500,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Focalización de población meta, delimitación de líneas de base y elaboración del plan de evaluación y seguimiento
5.000,00 2.500,00 7.500,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Clasificación y categorización del producto turístico
2.500,00 500,00 3.000,00 2.500,00 0,00 2.500,00
Edición e impresión de materiales de promoción en formatos impresos y digital
22.500,00 5.500,0028.000,0
027.500,0
00,00
27.500,00
Campaña de difusión y promoción para la inserción efectiva del producto en la ruta turística Iguassu – Misiones y en carteras de comercialización de operadores mayoristas nacionales e internacionales
25.000,00 4.000,0029.000,0
020.000,0
00,00
20.000,00
Elaboración del Plan de Manejo Ambiental 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Sub-Total 80.000,0025.000,0
0105.000,
0080.000,0
013.000,0
093.000,0
0
Excendente do Custo de Estudo/Planejamento (%)
10%
Estudo/Planejamento variável com Cost Overrun
88.000,0
014.300,0
0
TOTAL DE INVESTIMENTOS565.500,0
0131.000,
00696.500,
00565.500,
00119.000,
00684.500,
00
MIS
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JES
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DESPESAS COM SALÁRIO
Tabela 1.3: Plano de Operação
SALÁRIOS QTDE.
VALOR MENSAL
(EM USD)
TOTAL ANO 1 ANO 2 ANO 3
Atendente para CAT - Trinidade 1 500,00 500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Guia 3 500,00 1.500,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
Serviços de Limpeza 3 340,00 1.020,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00
Jardineiro 2 340,00 680,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00
Gerente 1 1.000,00 1.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Secretária 1 500,00 500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Apoio Administrativo 2 500,00 1.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Segurança 2 340,00 680,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00
Sub-Total 15 4.020,00 6.880,0082.560,0
082.560,0
082.560,0
0
Valor do salário reajustado 82.560,0
083.798,4
085.055,3
8
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DESPESAS COM MANUTENÇÃO
DESPESAS DE MANUTENÇÃOVALOR MENSAL (EM
USD)ANO 1 ANO 2 ANO 3
Luz 100,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Água 100,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Telefone 150,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
Combustível 150,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
Material de Limpeza 80,00 960,00 960,00 960,00
Material de Escritório 80,00 960,00 960,00 960,00
Manutenção das Instalações 200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
Manuteção do Patrimônio 200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
Manutenção do Acervo 250,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Despesas Gerais 150,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
Sub-Total 17.520,0
017.520,0
017.520,0
0
Despesas de Manutenção Reajustadas 17.520,0
019.885,2
022.569,7
0
TOTAL100.080,
00103.683,
60107.625,
08
MIS
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VALOR
GASTO NA
REGIÃO (%)
VALOR
INDIVIDUAL
(EM USD)
QTDE.
TURISTAS
POR ANO
VALOR
TOTAL (EM
USD)
40% 40,00 12.000,00 480.000,00
RECEITA ATRAVÉS DO GASTO PERCAPITA DO TURISTA
VALOR GASTO
POR VIAGEM
(EM USD)
QTDE. DIAS
DA VIAGEM
QTDE. DIAS
NA REGIÃO
Alimentação/Ingressos/Compras 200,00 3 1,5
CÁLCULO DO GASTO MÉDIO DO TURISTA
MIS
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Tabela 1.5: Fluxo de Receitas
RECEITA ANO 1 ANO 2 ANO 3
Receita através do Gasto Percapita do Turista 480.000,00 537.600,00 602.112,00
Inadimplência 96.000,00 107.520,00 120.422,40
Inadimplência Perdida 0,00 -2.880,00 -3.225,60
Diferença na Inadimplência -8.640,00 -9.676,80 -10.838,02
Total de receitas 471.360,00 525.043,20 588.048,38
FLUXO DE RECEITAS
MIS
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FLUXO DE RECEITAS CAPITAL DE GIRO
Tabela 1.6: Capital de Giro
CAPITAL DE GIRO ANO 1 ANO 2 ANO 3
Receita através do Gasto Percapita do Turista 480.000,00 537.600,00 602.112,00
Capital de Giro 96.000,00 107.520,00 120.422,40
Variação de Capital de Giro -96.000,00 -11.520,00 -12.902,40
MIS
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Tabela 1.7: Fluxo de Caixa
FLUXO DE CAIXA ANO 1 ANO 2 ANO 3
RECEITAS
Receita através do Gasto Percapita do Turista 0,00 0,00 602.112,00
Inadimplência Perdida 0,00 -2.880,00 -3.225,60
Diferença na Inadimplência -8640 -9676,8 -10838,016
Valor Residual 0,00 0,00 0,00
Total de receitas -8.640,00 -12.556,80 588.048,38
VPL Receitas 5.225.936,98
DESPESAS
Construção variável com Cost Overrun 534.050,00 116.600,00 0,00
Estudo/Planejamento variável com Cost Overrun 88.000,00 14.300,00 0,00
Valor do salário reajustado 82.560,00 83.798,40 85.055,38
Despesas de Manutenção Reajustadas 17.520,00 19.885,20 22.569,70
Variação de Capital de Giro 96.000,00 11.520,00 12.902,40
TOTAL 818.130,00 246.103,60 120.527,48
VPL Despesas 1.712.517,28
Fluxo de Caixa -826.770,00 -258.660,40 467.520,91
FLUXO DE CAIXA
MIS
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Fluxo de Caixa - PRODUTO B: Missão Jesuítica de Trinidade
-1000000
-500000
0
500000
1000000
1500000
2000000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tempo (em anos)
Valo
r (em
USD
)
FLUXO DE CAIXA
MIS
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CÁLCULOS DE VLP e TIR E B/D
VPL @ 7,0% =3.283.569,8
1US$
TIR 42%
Relación B/D 3,05
MIS
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1.8.1: Variação nos gastos dos turistas VPL@7,0% TIR Relação B/D
3.283.569,81 42% 3,05
260,006.731.224,7
277% 5,49
240,006.117.776,2
373% 5,10
220,005.504.327,7
569% 4,72
Variação nos gastos 200,004.890.879,2
665% 4,32
180,004.277.430,7
860% 3,93
160,003.663.982,2
955% 3,52
140,003.050.533,8
050% 3,12
ANÁLISE DE SENSIBILIDADE – GASTOS DOS TURISTAS
MIS
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ANÁLISE DE SENSIBILIDADE – FLUXO DE TURISTAS
1.8.2: Variação percentual no aumento do número de turistas/ano
VPL@7,0% TIR Relação B/D
3.283.569,81 42% 3,05
30%13.878.429,3
189% 9,71
25%10.547.606,7
683% 7,81
20% 7.934.481,43 76% 6,24
Variação no precentual de aumento 12% 4.890.879,26 65% 4,32
10% 4.302.510,14 62% 3,94
5% 3.068.357,88 55% 3,12
0% 2.112.830,00 47% 2,47
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ANÁLISE DE SENSIBILIDADE – COST OVERRUN DE CONSTRUÇÃO
1.8.3: Variação percentual de cost overrun de construção VPL@7,0% TIR Relação B/D
3.283.569,81 42% 3,05
60%3.010.408,4
034% 2,61
40%3.119.672,9
737% 2,77
20%3.228.937,5
340% 2,95
Variação percentual de cost overrun de construção 0%3.338.202,1
044% 3,16
-20%3.447.466,6
648% 3,40
-40%3.556.731,2
353% 3,68
-60%3.665.995,7
960% 4,01
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ANÁLISE DE SENSIBILIDADE – COST OVERRUN DE ESTUDO / PLANEJAMENTO
1.8.4: Variação percentual de cost overrun de estudo/planejamento VPL@7,0% TIR Relação B/D
3.283.569,81 42% 3,05
60%4.835.589,5
462% 4,17
40%4.854.019,4
563% 4,22
20%4.872.449,3
564% 4,27
Variação percentual de cost overrun de estudo/plan. 0%4.890.879,2
665% 4,32
-20%4.909.309,1
766% 4,38
-40%4.927.739,0
767% 4,44
-60%4.946.168,9
869% 4,49
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Críticas ao projeto• Atrativos turísticos da região: considerando que o projeto é analisado pela Secretaria do FOCEM e, portanto, por pessoas de diferentes nacionalidades, faz-se necessário informar quais são os atrativos da região e pq os turistas se interessariam em ir para lá, após a melhoria das condições da região.
• Relação custo-benefício: Falta mostrar de forma mais detalhada a relação entre o incremento no turismo e o desenvolvimento da região e a prevenção da deterioração dos monumentos considerados patrimônios universais (cadeia produtiva do turismo).
• Alternativas possíveis: deveria haver outras idéias para desenvolvimento e manutenção da região que não sejam relacionadas somente ao turismo, como por exemplo, criação de indústrias, ainda que a alternativa selecionada seja o alcance do propósito do projeto através do desenvolvimento do turismo.
• Custos operacionais: Um estudo aprofundado sobre o custos operacionais dos produtos turísticos que ser quer desenvolver; sem estes, não se pode auferir de maneira mais precisa a viabilidade sócio-econômica do projeto (renda, postos de trabalho e desenvolvimento na região)
AVALIAÇÃO DO “PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
Conclusão do grupo
Apesar do projeto carecer de maior detalhamento e melhores estudos de
impacto, a breve análise do grupo leva à conclusão de que o projeto pode ser
implementado.AVALIAÇÃO DO
“PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS
COMPETITIVOS NA ROTA INTEGRADA IGUASSU-MISSIONES, ATRATIVO
TURÍSTICO DO MERCOSUL”
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