View
2
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Ova datoteka je stvorena od Oracle Reports-a.
1 / 27
-2.155.000
6
7
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
13.622.605
1.080.000
RAZLIKA
Proračun za2021A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1
I.OPĆI DIO
Na temelju odredbi članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Dubrovačko primorje („Službeni glasnik "Dubrovačko-neretvanske županije" broj 8/18), Općinsko vijeće Općine Dubrovačko primorje na svojoj 20.-oj sjednici održanoj dana 17.prosinca 2020.godine, donijelo je
121
110
102
109
16.543.802
1.188.000
16.956.878
1.296.000
219.183 219.183 -10 100
INDEX INDEX
2/1 3/22 3
Projekcijaproračuna za
2022
Projekcijaproračuna za
2023
Članak 1.
Proračun Općine Dubrovačko primorje za 2021.godinu sa projekcijama za 2022.i 2023.godinu (dalje u tekstu: Proračun) sadrži:
14.702.605 17.731.802 18.252.878Prihodi: 121 103
3
4
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
11.561.605
5.296.000
105
102
100
111
12.092.384
5.420.235
12.043.479
5.990.216
16.857.605 17.512.619 18.033.695Rashodi: 104 103
-525.000
B. RAČUN FINANCIRANJA5
8
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Primici od financijske imovine i zaduživanja
525.000
0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE
42
0
100
0
42 100
219.183
0
219.183
0
-219.183 -219.183
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJIĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2021.-2023.
2.680.000
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
0 0 0 0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA +RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
0 0 0
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE
2.680.000 0 0 0 0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI 17.382.605 17.731.802 18.252.878RASHODI I IZDACI 17.382.605 17.731.802 18.252.878
Članak 2.
Prihodi i rashodi utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, a primici i izdaci utvrđuju se u Računu financiranja kako slijedi:
PRORAČUN OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2021.GODINU S PROJEKCIJAMA PRORAČUNA ZA 2022. I 2023. GODINU
2 / 27
13.622.605Prihodi poslovanja6 16.543.802 16.956.878 121 102
Proračun za2021PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ
KLASIFIKACIJI 1
INDEX INDEX
2/1 3/22 3
Projekcijaproračuna za
2022
Projekcijaproračuna za
2023
3.007.000
4.451.268
1.337.520
4.725.817
101.000
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekataunutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženihusluga i prihodi od donacija
61
63
64
65
66
3.237.534
4.579.595
1.471.272
7.144.301
111.100
3.531.856
4.995.922
1.605.024
6.702.876
121.200
108
103
110
151
110
109
109
109
94
109
2.330.000625.000
52.000
1.000.0001.963.2681.488.000
11.0201.326.500
265.000360.817
4.100.000
50.000
51.000
Porez i prirez na dohodakPorezi na imovinuPorezi na robu i usluge
Pomoći iz proračuna Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcijePomoći temeljem prijenosa EU sredstava
Prihodi od financijske imovinePrihodi od nefinancijske imovine
Upravne i administrativne pristojbePrihodi po posebnim propisimaKomunalni doprinosi i naknade
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženihuslugaDonacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općegproračuna
611613614
633635638
641642
651652653
661
663
1.080.000Prihodi od prodaje nefinancijske imovine7 1.188.000 1.296.000 110 1091.000.000
80.000
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajneimovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
71
72
1.100.000
88.000
1.200.000
96.000
110
110
109
109
1.000.000
80.000
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnihbogatstava
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
711
721
11.561.605Rashodi poslovanja3 12.092.384 12.043.479 105 1003.832.819
3.776.051
65.235
665.500
100.000
684.600
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
31
32
34
35
36
37
3.995.021
3.889.655
71.758
600.050
110.000
753.060
4.261.823
4.233.261
78.282
654.600
120.000
821.520
104
103
110
90
110
110
107
109
109
109
109
109
3.099.858145.950587.011
111.050973.037
2.283.448408.516
33.00032.235
510.500155.000
100.000
Plaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće
Naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja
Kamate za primljene kredite i zajmoveOstali financijski rashodi
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoruSubvencije trgovačkim društvima, zadrugama,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
Pomoći unutar općeg proračuna
311312313
321322323329
342343
351352
363
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
3 / 27
2.437.400
osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi38 2.672.840 1.873.993 110 70
684.600
717.40050.00082.000
1.588.000
Ostale naknade građanima i kućanstvima izproračuna
Tekuće donacijeKapitalne donacijeKazne, penali i naknade šteteKapitalne pomoći
372
381382383386
5.296.000Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 5.420.235 5.990.216 102 1115.295.000
1.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskojimovini
42
45
5.419.135
1.100
5.989.016
1.200
102
110
111
109
3.970.000275.000
1.050.000
1.000
Građevinski objektiPostrojenja i opremaNematerijalna proizvedena imovina
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
421422426
451
4 / 27
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete sosnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete sosnova osiguranja
3.933.000
816.020
4.105.500
4.452.268
305.817
1.090.000
3.933.000
816.020
4.105.500
4.233.085
305.817
3.464.183
108
110
156
103
126
110
108
110
151
108
126
35
109
109
92
109
109
109
109
109
92
109
109
109
4.256.134
897.622
6.413.351
4.580.695
385.000
1.199.000
4.256.134
897.622
6.194.169
4.580.694
385.000
1.199.000
4.643.056
979.224
5.905.476
4.997.122
420.000
1.308.000
4.643.056
979.224
5.686.293
4.997.122
420.000
1.308.000
PRIHODI
RASHODI
14.702.605
16.857.605
121
104
103
103
17.731.802
17.512.619
18.252.878
18.033.695
Proračun za2021PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA
FINANCIRANJA 1
INDEX INDEX
2/1 3/22 3
Projekcijaproračuna za
2022
Projekcijaproračuna za
2023
PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA
11
21
22
31
41
42
51
61
11
21
22
31
41
42
51
61
Opći prihodi i primici
Naknade
Vlastiti prihodi - korisnici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Pomoći-korisnici
Donacije
Prihodi od neffin.imovine
Opći prihodi i primici
Naknade
Vlastiti prihodi - korisnici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Pomoći-korisnici
Donacije
Prihodi od neffin.imovine
3.933.000
510.000
306.020
4.105.500
4.301.268
151.000
305.817
1.090.000
3.933.000
510.000
306.020
4.105.500
4.082.085
151.000
305.817
3.464.183
108
110
110
156
103
110
126
110
108
110
110
151
108
110
126
35
109
109
109
92
109
109
109
109
109
109
109
92
109
109
109
109
4.256.134
561.000
336.622
6.413.351
4.414.595
166.100
385.000
1.199.000
4.256.134
561.000
336.622
6.194.169
4.414.594
166.100
385.000
1.199.000
4.643.056
612.000
367.224
5.905.476
4.815.922
181.200
420.000
1.308.000
4.643.056
612.000
367.224
5.686.293
4.815.922
181.200
420.000
1.308.000
5 / 27
011
013
015
016
018
022
032
036
042
043
044
045
047
051
052
056
061
062
063
064
066
076
081
082
083
084085
091092
104
107
2.006.643
205.000
540.000
302.000
100.000
0
2.543.278
40.000
35.000
110.000
120.000
2.110.500
2.178.000
261.000
80.000
50.000
115.000
760.000
0
1.500.000
1.136.250
52.300
192.000
317.000
40.000
20.0000
1.283.0340
30.000
150.000
Proračun za2021RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
1
103
105
110
110
110
0
109
110
110
110
0
84
112
110
0
78
110
132
0
110
110
110
101
34
83
1100
1100
110
110
104
105
109
109
109
0
108
109
109
109
0
109
69
109
0
0
109
121
0
109
109
109
109
109
109
1090
1060
109
109
2.067.727
215.500
594.000
332.200
110.000
0
2.772.605
44.000
38.500
121.000
0
1.771.550
2.429.000
287.100
0
39.221
126.500
1.001.914
0
1.650.000
1.249.875
57.530
194.700
106.700
33.000
22.0000
1.411.3370
33.000
165.000
2.158.412
226.000
648.000
362.400
120.000
0
3.001.933
48.000
42.000
132.000
0
1.932.600
1.668.000
313.200
0
0
138.000
1.213.016
0
1.800.000
1.363.500
62.760
212.400
116.400
36.000
24.0000
1.502.3540
36.000
180.000
INDEX INDEX
2/1 3/22 3
Projekcijaproračuna za
2022
Projekcijaproračuna za
2023
3.153.643
0
2.583.278
4.553.500
391.000
3.511.250
52.300
569.000
1.283.034
760.600
105
0
109
96
83
115
110
63
110
110
106
0
108
87
96
112
109
109
106
109
3.319.427
0
2.816.605
4.360.050
326.321
4.028.289
57.530
356.400
1.411.337
836.660
3.514.812
0
3.049.933
3.774.600
313.200
4.514.516
62.760
388.800
1.502.354
912.720
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
16.857.605 104 10317.512.619 18.033.695
Opće javne usluge
Obrana
Javni red i sigurnost
Ekonomski poslovi
Zaštita okoliša
Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
Zdravstvo
Rekreacija, kultura i religija
Obrazovanje
Socijalna zaštita
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p
Opće usluge
Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge
Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
Prijenosi općeg karaktera između različitih državni
Civilna obrana
Usluge protupožarne zaštite
Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje s
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Gorivo i energija
Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo
Promet
Ostale industrije
Gospodarenje otpadom
Gospodarenje otpadnim vodama
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s
Razvoj stanovanja
Razvoj zajednice
Opskrba vodom
Ulična rasvjeta
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrsta
Službe rekreacije i sporta
Službe kulture
Službe emitiranja i izdavanja
Religijske i druge službe zajedniceIstraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije
Predškolsko i osnovno obrazovanjeSrednjoškolsko obrazovanje
Obitelj i djeca
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćen
RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
6 / 27
109 580.600 110 109638.660 696.720Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrst
7 / 27
PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
Proračun za2021PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA
1
INDEX INDEX
2/1 3/22 3
Projekcijaproračuna za
2022
Projekcijaproračuna za
2023
PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA
3
4
6
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete sosnova osiguranja
0
219.183
305.817
0
0
0
100
0
0
219.183
0
0
219.183
0
0
RASHODI 525.000 42 100219.183 219.183
31
41
61
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi od neffin.imovine
0
219.183
305.817
0
0
0
100
0
0
219.183
0
0
219.183
0
0
525.000Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova5 219.183 219.183 42 100525.000Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova54 219.183 219.183 42 100525.000Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od
kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 544
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Proračun za2021
1
INDEX INDEX
2/1 3/22 3
Projekcijaproračuna za
2022
Projekcijaproračuna za
2023
8 / 27
Proračun za2021VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO
IZVORIMA FINANCIRANJA 1
INDEX INDEX
2/1 3/22 3
Projekcijaproračuna za
2022
Projekcijaproračuna za
2023
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete sosnova osiguranja
2.680.000 0
PRIHODI 2.680.000 0
61 Prihodi od neffin.imovine 2.680.000 0
2.680.000Vlastiti izvori9 02.680.000Rezultat poslovanja92 02.680.000Višak/manjak prihoda922
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
9 / 27
Proračun za2021RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ
KLASIFIKACIJI 1
INDEX INDEX
2/1 3/22 3
Projekcijaproračuna za
2022
Projekcijaproračuna za
2023
17.382.605 102 10317.731.802 18.252.878
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJELJVP DUBROVAČKO PRIMORJEDJEČJI VRTIĆ SLANOBAŠTINA DUBROVAČKOG PRIMORJA
OPĆINSKO VIJEĆEOPĆINSKI NAČELNIK
1234
12
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
1
2
13.387.8932.293.2781.200.034
200.000
246.40055.000
102110110
56110
101109109
0
109109
13.689.6202.522.6051.320.037
139.04060.500
13.843.2242.751.9331.440.041
151.68066.000
17.081.205
301.400
103
66
103
109
17.532.262
199.540
18.035.198
217.680
Razdjel:
Razdjel:
Glava:Glava:Glava:Glava:
Glava:Glava:
II POSEBNI DIO Članak 3.
Posebni dio proračuna iskazuje rashode i izdatke po organizacijskoj klasifikaciji, po ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja kako slijedi:
10 / 27
Proračun za2021RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/22 3
Projekcijaproračuna za
2022
Projekcijaproračuna za
2023
Djelatnosti -Jedinstvenog upravnog odjelaA101101
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA1101
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL1
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL1
1.793.243 110 1041.970.487 2.052.332
1.814.243 110 1031.988.087 2.071.532
13.387.893 102 10113.689.620 13.843.224
17.081.205 103 10317.532.262 18.035.198
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
1.015.400
529.843
110
110
100
109
1.115.860
581.827
1.120.920
633.812
31
32
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
839.600
39.800
136.000
43.000
34.000
383.000
69.843
311
312
313
321
322
323
329
Razdjel;
Glava:
PROGRAM:
17.382.605 102 10317.731.802 18.252.878
Opći prihodi i primici
Naknade
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od neffin.imovine
11
21
31
41
51
61
2.358.576
510.000
4.105.500
2.338.000
305.817
3.770.000
122
110
156
96
126
32
109
109
92
109
109
109
2.876.268
561.000
6.413.352
2.255.000
385.000
1.199.000
3.137.748
612.000
5.905.476
2.460.000
420.000
1.308.000
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknadeštete s osnova osiguranja
1
2
3
4
5
6
2.358.576
510.000
4.105.500
2.338.000
305.817
3.770.000
122
110
156
96
126
32
109
109
92
109
109
109
2.876.268
561.000
6.413.352
2.255.000
385.000
1.199.000
3.137.748
612.000
5.905.476
2.460.000
420.000
1.308.000
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Funk: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski ifiskalni poslovi, vanjski poslovi
1.681.243 110 1041.847.287 1.917.932
Opći prihodi i primici
Naknade
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi od neffin.imovine
11
21
31
41
61
106
0
102
109
75
1.606.528
0
158.500
108.900
96.559
1.700.332
0
161.200
118.800
72.000
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknadeštete s osnova osiguranja
1
2
3
4
6
106
0
102
109
75
1.606.528
0
158.500
108.900
96.559
1.700.332
0
161.200
118.800
72.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
1.380.676
90.000
500
14.911
307.156
1.380.676
90.000
500
14.911
307.156
116
0
31700
730
31
116
0
31700
730
31
11 / 27
Proračun za2021RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/22 3
Projekcijaproračuna za
2022
Projekcijaproračuna za
2023
Kapitalna ulaganja u uredske objekte
Održavanje čistoće javnih površina
K101102
A111201
ODRŽAVANJE KOMUNALNEINFRASTRUKTURE1102
21.000
210.000
84
110
109
109
17.600
231.000
19.200
252.000
1.959.250 109 1032.145.175 2.331.100
Financijski rashodi
Ostali rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine
Rashodi za dodatna ulaganja nanefinancijskoj imovini
Materijalni rashodi
54.000
82.000
2.000
110.000
20.000
1.000
210.000
110
110
110
110
83
110
110
109
109
109
109
109
109
109
59.400
90.200
2.200
121.000
16.500
1.100
231.000
64.800
98.400
2.400
132.000
18.000
1.200
252.000
34
38
32
32
42
45
32
Kamate za primljene kredite i zajmove
Ostali financijski rashodi
Kazne, penali i naknade štete
Rashodi za usluge
Rashodi za materijal i energiju
Postrojenja i oprema
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Rashodi za usluge
33.000
21.000
82.000
2.000
110.000
20.000
1.000
210.000
342
343
383
323
322
422
451
323
PROGRAM:
Kapitalniprojekt
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
016
043
011
066
Opće javne usluge koje nisu drugdjesvrstane
Gorivo i energija
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski ifiskalni poslovi, vanjski poslovi
Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
2.000
110.000
21.000
210.000
110
110
84
110
109
109
109
109
2.200
121.000
17.600
231.000
2.400
132.000
19.200
252.000
Opći prihodi i primici
Naknade
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od neffin.imovine
11
21
31
61
109
109
109
0
17.600
182.600
48.400
0
19.200
199.200
52.800
0
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine i naknadeštete s osnova osiguranja
1
2
3
6
109
109
109
0
17.600
182.600
48.400
0
19.200
199.200
52.800
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
21.000
76.000
0
134.000
21.000
76.000
0
134.000
84
240
0
0
84
240
0
0
12 / 27
Proračun za2021RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/22 3
Projekcijaproračuna za
2022
Projekcijaproračuna za
2023
Održavanje javnih zelenih površina
Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje groblja
A111202
A111203
A111204
180.000
871.200
18.750
110
109
110
109
108
109
198.000
948.320
20.625
216.000
1.025.440
22.500
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
180.000
205.000
666.200
18.750
110
105
110
110
109
105
109
109
198.000
215.500
732.820
20.625
216.000
226.000
799.440
22.500
32
32
32
32
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
180.000
205.000
5.000
661.200
323
323
322
323
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
066
013
066
066
Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Opće usluge
Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
180.000
205.000
666.200
18.750
110
105
110
110
109
105
109
109
198.000
215.500
732.820
20.625
216.000
226.000
799.440
22.500
Naknade
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od neffin.imovine
Opći prihodi i primici
Naknade
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od neffin.imovine
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od neffin.imovine
21
31
61
11
21
31
41
51
61
31
61
109
109
0
106
109
109
109
0
164
109
0
7.700
190.300
288.870
312.400
72.050
111.100
55.000
108.900
20.625
0
8.400
207.600
306.040
340.800
78.600
121.200
0
178.800
22.500
0
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine i naknadeštete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknadeštete s osnova osiguranja
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine i naknadeštete s osnova osiguranja
2
3
6
1
2
3
4
5
6
3
6
109
109
0
106
109
109
109
0
164
109
0
7.700
190.300
288.870
312.400
72.050
111.100
55.000
108.900
20.625
0
8.400
207.600
306.040
340.800
78.600
121.200
0
178.800
22.500
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
7.000
130.000
43.000
207.200
284.000
25.000
0
0
355.000
0
18.750
7.000
130.000
43.000
207.200
284.000
25.000
0
0
355.000
0
18.750
110
146
139
110
288
0
0
31
0
0
110
146
139
110
288
0
0
31
0
0
13 / 27
Proračun za2021RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/22 3
Projekcijaproračuna za
2022
Projekcijaproračuna za
2023
Održavanje javne rasvjete
Održavanje kom.infrastrukture
Ostale komunalne usluge
A111205
A111206
A111238
500.000
40.000
139.300
110
110
110
109
109
109
550.000
44.000
153.230
600.000
48.000
167.160
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
500.000
40.000
3.000
115.000
21.300
110
110
110
110
110
109
109
109
109
109
550.000
44.000
3.300
126.500
23.430
600.000
48.000
3.600
138.000
25.560
32
32
32
32
32
Rashodi za usluge
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
18.750
350.000
150.000
40.000
3.000
115.000
21.300
323
322
323
322
323
323
323
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
064
066
011
061
066
Ulična rasvjeta
Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski ifiskalni poslovi, vanjski poslovi
Razvoj stanovanja
Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
500.000
40.000
3.000
115.000
21.300
110
110
110
110
110
109
109
109
109
109
550.000
44.000
3.300
126.500
23.430
600.000
48.000
3.600
138.000
25.560
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi od neffin.imovine
Prihodi od neffin.imovine
Opći prihodi i primici
Naknade
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od neffin.imovine
31
41
61
61
11
21
31
61
99
0
129
109
109
109
109
109
358.356
191.644
44.000
24.530
2.200
93.500
33.000
353.660
246.340
48.000
26.760
2.400
102.000
36.000
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknadeštete s osnova osiguranja
Prihodi od nefinancijske imovine i naknadeštete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine i naknadeštete s osnova osiguranja
3
4
6
6
1
2
3
6
99
0
129
109
109
109
109
109
358.356
191.644
44.000
24.530
2.200
93.500
33.000
353.660
246.340
48.000
26.760
2.400
102.000
36.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
150.000
126.125
223.875
40.000
22.300
2.000
0
115.000
150.000
126.125
223.875
40.000
22.300
2.000
0
115.000
239
86
110
110
110
0
29
239
86
110
110
110
0
29
14 / 27
Proračun za2021RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/22 3
Projekcijaproračuna za
2022
Projekcijaproračuna za
2023
Subvencije poljoprivrednicima
ulaganje u imovinu
Subvencija trgovačkim društvima
A101306
K111301
A111306
JAČANJE GOSPODARSTVA IPOLJOPRIVREDE1103
35.000
588.000
630.500
110
75
89
109
109
109
38.500
440.000
561.550
42.000
480.000
612.600
1.333.500 85 1031.128.050 1.230.600
Subvencije
Ostali rashodi
Subvencije
Subvencije
Subvencije
35.000
588.000
300.000
120.000
210.500
110
75
110
0
110
109
109
109
0
109
38.500
440.000
330.000
0
231.550
42.000
480.000
360.000
0
252.600
35
38
35
35
35
Subvencije trgovačkim društvima,zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicimaizvan javnog sektora
Kapitalne pomoći
Subvencije trgovačkim društvima u javnomsektoru
Subvencije trgovačkim društvima,zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicimaizvan javnog sektora
Subvencije trgovačkim društvima u javnomsektoru
35.000
588.000
300.000
120.000
210.500
352
386
351
352
351
PROGRAM:
Aktivnost
Kapitalniprojekt
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
042
047
016
044
045
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Ostale industrije
Opće javne usluge koje nisu drugdjesvrstane
Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo
Promet
35.000
588.000
300.000
120.000
210.500
110
75
110
0
110
109
109
109
0
109
38.500
440.000
330.000
0
231.550
42.000
480.000
360.000
0
252.600
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od neffin.imovine
11
31
41
31
41
51
61
109
0
109
97
0
0
57
38.500
440.000
482.873
0
0
78.677
42.000
480.000
470.693
0
97.287
44.620
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknadeštete s osnova osiguranja
1
3
4
3
4
5
6
109
0
109
97
0
0
57
38.500
440.000
482.873
0
0
78.677
42.000
480.000
470.693
0
97.287
44.620
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
35.000
430.000
158.000
0
69.781
0
560.719
35.000
430.000
158.000
0
69.781
0
560.719
110
278
0
0
0
14
110
278
0
0
0
14
15 / 27
Proračun za2021RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/22 3
Projekcijaproračuna za
2022
Projekcijaproračuna za
2023
Potpore i poticaji za razvoj turizma
Širenje javne rasvjete
Kapitalno uređenje javnih površina
Ulaganje u nemat.imovinu
A111309
K110219
K111221
K111407
PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJESTANOVANJA
ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE ISPAŠAVANJA
1104
1105
80.000
1.000.000
510.000
250.000
110
110
110
110
109
109
109
109
88.000
1.100.000
561.000
275.000
96.000
1.200.000
612.000
300.000
1.760.000
290.000
110
101
103
103
1.936.000
294.000
2.112.000
298.000
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine
80.000
1.000.000
510.000
250.000
110
110
110
110
109
109
109
109
88.000
1.100.000
561.000
275.000
96.000
1.200.000
612.000
300.000
38
42
42
42
Tekuće donacije
Građevinski objekti
Građevinski objekti
Nematerijalna proizvedena imovina
80.000
1.000.000
510.000
250.000
381
421
421
426
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Kapitalniprojekt
Kapitalniprojekt
Kapitalniprojekt
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
047
064
047
062
Ostale industrije
Ulična rasvjeta
Ostale industrije
Razvoj zajednice
80.000
1.000.000
510.000
250.000
110
110
110
110
109
109
109
109
88.000
1.100.000
561.000
275.000
96.000
1.200.000
612.000
300.000
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi od neffin.imovine
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi za posebne namjene
11
31
41
61
31
41
31
109
109
109
0
109
109
109
88.000
220.000
880.000
231.000
330.000
275.000
96.000
240.000
960.000
252.000
360.000
300.000
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknadeštete s osnova osiguranja
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi za posebne namjene
1
3
4
6
3
4
3
109
109
109
0
109
109
109
88.000
220.000
880.000
231.000
330.000
275.000
96.000
240.000
960.000
252.000
360.000
300.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
80.000
400.000
200.000
400.000
210.000
300.000
250.000
80.000
400.000
200.000
400.000
210.000
300.000
250.000
110
55
440
110
110
110
110
55
440
110
110
110
16 / 27
Proračun za2021RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/22 3
Projekcijaproračuna za
2022
Projekcijaproračuna za
2023
Civilna zaštita
Protupožarna zaštita
Financiranje udruga u kulturi
Fianciranje manifestacija u kulturi
A111401
A111503
A111601
A111602
PROMICANJE KULTURE1106
40.000
250.000
87.000
50.000
110
100
110
88
109
100
109
109
44.000
250.000
95.700
44.000
48.000
250.000
104.400
48.000
687.000 129 103888.614 1.089.416
Ostali rashodi
Ostali rashodi
Ostali rashodi
Ostali rashodi
Materijalni rashodi
40.000
250.000
87.000
10.000
40.000
110
100
110
110
83
109
100
109
109
109
44.000
250.000
95.700
11.000
33.000
48.000
250.000
104.400
12.000
36.000
38
38
38
38
32
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Rashodi za usluge
40.000
250.000
87.000
10.000
40.000
381
381
381
381
323
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
036
032
082
082
083
Rashodi za javni red i sigurnost kojinisu drugdje svrstani
Usluge protupožarne zaštite
Službe kulture
Službe kulture
Službe emitiranja i izdavanja
40.000
250.000
87.000
10.000
40.000
110
100
110
110
83
109
100
109
109
109
44.000
250.000
95.700
11.000
33.000
48.000
250.000
104.400
12.000
36.000
Opći prihodi i primici
Prihodi od neffin.imovine
Opći prihodi i primici
Prihodi od neffin.imovine
Opći prihodi i primici
Donacije
Prihodi od neffin.imovine
11
61
11
61
11
51
61
109
100
109
0
109
109
0
44.000
250.000
95.700
0
11.000
33.000
48.000
250.000
104.400
0
12.000
36.000
Opći prihodi i primici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknadeštete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknadeštete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknadeštete s osnova osiguranja
1
6
1
6
1
5
6
109
100
109
0
109
109
0
44.000
250.000
95.700
0
11.000
33.000
48.000
250.000
104.400
0
12.000
36.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
40.000
250.000
37.000
50.000
10.000
35.817
4.183
40.000
250.000
37.000
50.000
10.000
35.817
4.183
110
100
259
0
110
92
110
100
259
0
110
92
17 / 27
Proračun za2021RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/22 3
Projekcijaproračuna za
2022
Projekcijaproračuna za
2023
Kapitalna ulaganja u kulturi
Održavanje sakralnih objekata
Financiranje udruga u sportu
K111603
A111604
A111701
RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE1107
510.000
40.000
92.000
143
55
92
126
109
109
726.914
22.000
84.700
913.016
24.000
92.400
192.000 101 103194.700 212.400
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Ostali rashodi
510.000
20.000
20.000
92.000
143
0
110
92
126
0
109
109
726.914
0
22.000
84.700
913.016
0
24.000
92.400
42
32
32
38
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Tekuće donacije
460.000
50.000
20.000
20.000
92.000
421
422
323
323
381
PROGRAM:
Kapitalniprojekt
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
062
082
084
081
Razvoj zajednice
Službe kulture
Religijske i druge službe zajednice
Službe rekreacije i sporta
510.000
20.000
20.000
92.000
143
0
110
92
126
0
109
109
726.914
0
22.000
84.700
913.016
0
24.000
92.400
Naknade
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi od neffin.imovine
Donacije
Prihodi od neffin.imovine
Opći prihodi i primici
21
31
41
61
51
61
11
109
144
109
0
109
0
109
55.000
341.914
330.000
22.000
0
84.700
60.000
493.016
360.000
24.000
0
92.400
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknadeštete s osnova osiguranja
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknadeštete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
2
3
4
6
5
6
1
109
144
109
0
109
0
109
55.000
341.914
330.000
22.000
0
84.700
60.000
493.016
360.000
24.000
0
92.400
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
50.000
10.000
300.000
150.000
20.000
20.000
92.000
50.000
10.000
300.000
150.000
20.000
20.000
92.000
110
3419
110
110
0
92
110
3419
110
110
0
92
18 / 27
Proračun za2021RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/22 3
Projekcijaproračuna za
2022
Projekcijaproračuna za
2023
Kapitalna ulaganja
Vanškolske aktivnosti učenika
Subvencije prijevoza učenika i studenata
Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu
K111702
A111004
A111102
A111104
OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKOOBRAZOVANJE1110
100.000
33.000
180.000
30.000
110
110
110
110
109
109
109
109
110.000
36.300
198.000
33.000
120.000
39.600
216.000
36.000
243.000 110 103267.300 291.600
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine
Materijalni rashodi
Ostali rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temeljuosiguranja i druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima na temeljuosiguranja i druge naknade
100.000
7.000
26.000
180.000
30.000
110
110
110
110
110
109
109
109
109
109
110.000
7.700
28.600
198.000
33.000
120.000
8.400
31.200
216.000
36.000
42
32
38
37
37
Građevinski objekti
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Tekuće donacije
Ostale naknade građanima i kućanstvima izproračuna
100.000
7.000
26.000
180.000
421
329
381
372
PROGRAM:
Kapitalniprojekt
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
081
091
109
104
Službe rekreacije i sporta
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisudrugdje svrstane
Obitelj i djeca
100.000
33.000
180.000
30.000
110
110
110
110
109
109
109
109
110.000
36.300
198.000
33.000
120.000
39.600
216.000
36.000
Opći prihodi i primici
Prihodi od neffin.imovine
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od neffin.imovine
Opći prihodi i primici
Prihodi od neffin.imovine
Opći prihodi i primici
11
61
11
31
61
11
61
11
109
0
109
109
109
109
109
109
110.000
0
17.600
11.000
7.700
77.000
121.000
33.000
120.000
0
19.200
12.000
8.400
84.000
132.000
36.000
Opći prihodi i primici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknadeštete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine i naknadeštete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknadeštete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
1
6
1
3
6
1
6
1
109
0
109
109
109
109
109
109
110.000
0
17.600
11.000
7.700
77.000
121.000
33.000
120.000
0
19.200
12.000
8.400
84.000
132.000
36.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
9.000
91.000
16.000
0
17.000
70.000
110.000
30.000
9.000
91.000
16.000
0
17.000
70.000
110.000
30.000
1222
0
110
0
45
110
110
110
1222
0
110
0
45
110
110
110
19 / 27
Proračun za2021RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/22 3
Projekcijaproračuna za
2022
Projekcijaproračuna za
2023
Subvencije prijevoza
Potpore
Tekuće donacije
Ostale pomoći iz proračuna u novcu
A111101
A111103
A111106
A111108
SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO1111
35.000
42.400
20.000
253.200
110
110
110
110
109
109
109
109
38.500
46.640
22.000
278.520
42.000
50.880
24.000
303.840
452.900 110 103498.190 543.480
Naknade građanima i kućanstvima na temeljuosiguranja i druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima na temeljuosiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Ostali rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temeljuosiguranja i druge naknade
35.000
36.400
6.000
20.000
253.200
110
110
110
110
110
109
109
109
109
109
38.500
40.040
6.600
22.000
278.520
42.000
43.680
7.200
24.000
303.840
37
37
38
38
37
Ostale naknade građanima i kućanstvima izproračuna
Ostale naknade građanima i kućanstvima izproračuna
Ostale naknade građanima i kućanstvima izproračuna
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Ostale naknade građanima i kućanstvima izproračuna
30.000
35.000
36.400
6.000
20.000
253.200
372
372
372
381
381
372
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
109
109
109
109
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisudrugdje svrstane
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisudrugdje svrstane
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisudrugdje svrstane
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisudrugdje svrstane
35.000
42.400
20.000
253.200
110
110
110
110
109
109
109
109
38.500
46.640
22.000
278.520
42.000
50.880
24.000
303.840
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći
Prihodi od neffin.imovine
11
11
11
11
41
61
109
109
109
109
109
109
38.500
46.640
22.000
176.000
55.000
47.520
42.000
50.880
24.000
192.000
60.000
51.840
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknadeštete s osnova osiguranja
1
1
1
1
4
6
109
109
109
109
109
109
38.500
46.640
22.000
176.000
55.000
47.520
42.000
50.880
24.000
192.000
60.000
51.840
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
35.000
42.400
20.000
160.000
50.000
43.200
35.000
42.400
20.000
160.000
50.000
43.200
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
20 / 27
Proračun za2021RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/22 3
Projekcijaproračuna za
2022
Projekcijaproračuna za
2023
Dnevni boravak, briga i njega u kući
Nadstandard zdravstvene skrbi
Kapitalna ulaganja u neraz.ceste
Izdaci za vodu hidranti
A111109
A112202
K111217
A111105
RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA
RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVAVODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITEVODA
1113
1115
50.000
52.300
1.900.000
150.000
110
110
81
110
109
109
109
109
55.000
57.530
1.540.000
165.000
60.000
62.760
1.680.000
180.000
1.900.000
1.755.000
81
98
103
103
1.540.000
1.724.183
1.680.000
879.183
Ostali rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine
50.000
52.300
1.900.000
110
110
81
109
109
109
55.000
57.530
1.540.000
60.000
62.760
1.680.000
38
32
42
Tekuće donacije
Rashodi za usluge
Građevinski objekti
50.000
52.300
1.900.000
381
323
421
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalniprojekt
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
109
076
045
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisudrugdje svrstane
Poslovi i usluge zdravstva koji nisudrugdje svrstani
Promet
50.000
52.300
1.900.000
110
110
81
109
109
109
55.000
57.530
1.540.000
60.000
62.760
1.680.000
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Naknade
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od neffin.imovine
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
11
11
21
31
61
31
31
41
51
109
0
109
0
0
109
64
0
170
55.000
0
1.100
56.430
0
1.540.000
94.221
0
70.779
60.000
61.336
1.200
224
0
1.680.000
60.000
0
120.000
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine i naknadeštete s osnova osiguranja
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
1
1
2
3
6
3
3
4
5
109
0
109
0
0
109
64
0
170
55.000
0
1.100
56.430
0
1.540.000
94.221
0
70.779
60.000
61.336
1.200
224
0
1.680.000
60.000
0
120.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
50.000
0
1.000
0
51.300
1.900.000
0
100.000
50.000
50.000
0
1.000
0
51.300
1.900.000
0
100.000
50.000
110
0
110
0
0
81
0
0
142
110
0
110
0
0
81
0
0
142
21 / 27
Proračun za2021RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/22 3
Projekcijaproračuna za
2022
Projekcijaproračuna za
2023
Održavanje kanalizacije
Kapitalna ulaganja - kanalizacija
Ulaganja u imovinu - vodoopskrba
A111209
K111222
K111302
80.000
725.000
600.000
0
61
150
0
105
0
0
439.183
900.000
0
459.183
0
Naknade građanima i kućanstvima na temeljuosiguranja i druge naknade
Materijalni rashodi
Ostali rashodi
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita izajmova
Ostali rashodi
150.000
80.000
200.000
525.000
600.000
110
0
110
42
150
109
0
109
100
0
165.000
0
220.000
219.183
900.000
180.000
0
240.000
219.183
0
37
32
38
54
38
Ostale naknade građanima i kućanstvima izproračuna
Rashodi za usluge
Kapitalne pomoći
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucijaizvan
Kapitalne pomoći
150.000
80.000
200.000
525.000
600.000
372
323
386
544
386
Aktivnost
Kapitalniprojekt
Kapitalniprojekt
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
107
052
047
047
Socijalna pomoć stanovništvu koje nijeobuhvaćeno redovnim socijalnimprogramima
Gospodarenje otpadnim vodama
Ostale industrije
Ostale industrije
150.000
80.000
200.000
525.000
600.000
110
0
110
42
150
109
0
109
100
0
165.000
0
220.000
219.183
900.000
180.000
0
240.000
219.183
0
Prihodi od neffin.imovine
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi od neffin.imovine
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
61
31
41
61
31
41
0
105
0
0
0
0
0
439.183
0
0
900.000
0
459.183
0
0
0
Prihodi od nefinancijske imovine i naknadeštete s osnova osiguranja
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknadeštete s osnova osiguranja
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
6
3
4
6
3
4
0
105
0
0
0
0
0
439.183
0
0
900.000
0
459.183
0
0
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
80.000
0
219.183
505.817
0
600.000
80.000
0
219.183
505.817
0
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22 / 27
Proračun za2021RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/22 3
Projekcijaproračuna za
2022
Projekcijaproračuna za
2023
Ulaganje u nemat,imov.-vodovod
Prikupljanje i uklanjanje krupnog otpada
Kapitalna ulaganja
Nabavka komunalne opreme
K111412
A111207
K111220
K111223
ZAŠTITA OKOLIŠA1117
200.000
1.000
150.000
50.000
110
110
110
78
109
109
86
0
220.000
1.100
165.000
39.221
240.000
1.200
142.713
0
1.001.000 108 1031.085.321 1.103.913
Ostali rashodi
Materijalni rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općegproračuna
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine
200.000
1.000
100.000
50.000
50.000
110
110
110
110
78
109
109
109
41
0
220.000
1.100
110.000
55.000
39.221
240.000
1.200
120.000
22.713
0
38
32
36
38
42
Kapitalne pomoći
Rashodi za usluge
Pomoći unutar općeg proračuna
Kapitalne donacije
Postrojenja i oprema
200.000
1.000
100.000
50.000
50.000
386
323
363
382
422
PROGRAM:
Kapitalniprojekt
Aktivnost
Kapitalniprojekt
Kapitalniprojekt
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
047
051
018
091
056
Ostale industrije
Gospodarenje otpadom
Prijenosi općeg karaktera izmeđurazličitih državnih razina
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisudrugdje svrstani
200.000
1.000
100.000
50.000
50.000
110
110
110
110
78
109
109
109
41
0
220.000
1.100
110.000
55.000
39.221
240.000
1.200
120.000
22.713
0
Prihodi od neffin.imovine
Opći prihodi i primici
Donacije
Donacije
61
11
51
51
109
109
86
0
220.000
1.100
165.000
39.221
240.000
1.200
142.713
0
Prihodi od nefinancijske imovine i naknadeštete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Donacije
Donacije
6
1
5
5
109
109
86
0
220.000
1.100
165.000
39.221
240.000
1.200
142.713
0
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
200.000
1.000
150.000
50.000
200.000
1.000
150.000
50.000
110
110
110
78
110
110
110
78
23 / 27
Proračun za2021RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/22 3
Projekcijaproračuna za
2022
Projekcijaproračuna za
2023
Ulaganja u nemat.imovinu
MInimalni standardi
K111236
A111601
PROFESIONALNO VATROGASTVO1118
JVP DUBROVAČKO PRIMORJE2
800.000
1.963.268
110
110
109
109
880.000
2.159.594
960.000
2.355.922
2.293.278 110 1032.522.605 2.751.933
2.293.278 110 1092.522.605 2.751.933
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
540.000
260.000
1.664.150
296.118
3.000
110
110
110
110
110
109
109
109
109
109
594.000
286.000
1.830.565
325.729
3.300
648.000
312.000
1.996.980
355.342
3.600
42
42
31
32
34
Nematerijalna proizvedena imovina
Nematerijalna proizvedena imovina
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
540.000
260.000
1.270.000
72.150
322.000
42.050
170.000
52.068
32.000
3.000
426
426
311
312
313
321
322
323
329
343
Glava:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - korisnici
PomoćiPomoći-korisnici
11
22
4142
130.000
50.010
1.963.268150.000
110
110
110110
109
109
109109
143.000
55.011
2.159.594165.000
155.999
60.012
2.355.922180.000
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Pomoći
1
2
4
130.000
50.010
2.113.268
110
110
110
109
109
109
143.000
55.011
2.324.594
155.999
60.012
2.535.922
Kapitalniprojekt
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Korisnik: 1 40906-JVP DUBROVAČKO PRIMORJE 1.963.268 110 1092.159.594 2.355.922
Funk:
Funk:
Funk:
015
051
032
Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge
Gospodarenje otpadom
Usluge protupožarne zaštite
540.000
260.000
1.963.268
110
110
110
109
109
109
594.000
286.000
2.159.594
648.000
312.000
2.355.922
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Pomoći
31
41
41
109
0
109
880.000
2.159.594
960.000
2.355.922
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Pomoći
3
4
4
109
0
109
880.000
2.159.594
960.000
2.355.922
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
600.000
200.000
1.963.268
600.000
200.000
1.963.268
147
110
147
110
24 / 27
Proračun za2021RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/22 3
Projekcijaproračuna za
2022
Projekcijaproračuna za
2023
Iznad mininalnih standarda
Aktivnost dječjeg vrtića
A111603
A111901
PREDŠKOLSKI ODGOJ1119
DJEČJI VRTIĆ SLANO3
330.010
1.200.034
110
110
109
109
363.011
1.320.037
396.011
1.440.041
1.200.034 110 1031.320.037 1.440.041
1.200.034 110 1091.320.037 1.440.041
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine
Rashodi za zaposlene
94.045
85.965
150.000
859.224
110
110
110
110
109
109
109
109
103.450
94.561
165.000
945.146
112.854
103.157
180.000
1.031.069
31
32
42
31
Plaće (Bruto)
Doprinosi na plaće
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Postrojenja i oprema
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
80.258
13.787
21.292
14.000
50.673
150.000
710.000
34.000
311
313
322
323
329
422
311
312
Glava:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - korisnici
Pomoći-korisnici
11
22
42
943.024
256.010
1.000
110
110
110
109
109
109
1.037.326
281.611
1.100
1.131.629
307.212
1.200
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Pomoći
1
2
4
943.024
256.010
1.000
110
110
110
109
109
109
1.037.326
281.611
1.100
1.131.629
307.212
1.200
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Korisnik:
Korisnik:
1
2
40906-JVP DUBROVAČKO PRIMORJE
31831-DV SLANO
330.010
1.200.034
110
110
109
109
363.011
1.320.037
396.011
1.440.041
Funk:
Funk:
032
091
Usluge protupožarne zaštite
Predškolsko i osnovno obrazovanje
330.010
1.200.034
110
110
109
109
363.011
1.320.037
396.011
1.440.041
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - korisnici
Pomoći-korisnici
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - korisnici
Pomoći-korisnici
11
22
42
11
22
42
109
109
109
109
109
109
143.000
55.011
165.000
1.037.326
281.611
1.100
155.999
60.012
180.000
1.131.629
307.212
1.200
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Pomoći
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Pomoći
1
2
4
1
2
4
109
109
109
109
109
109
143.000
55.011
165.000
1.037.326
281.611
1.100
155.999
60.012
180.000
1.131.629
307.212
1.200
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
130.000
50.010
150.000
943.024
256.010
1.000
130.000
50.010
150.000
943.024
256.010
1.000
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
25 / 27
Proračun za2021RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/22 3
Projekcijaproračuna za
2022
Projekcijaproračuna za
2023
Financiranje udruga u kulturi A111601
PROMICANJE KULTURE1106
BAŠTINA DUBROVAČKOG PRIMORJA4
200.000 0
200.000 103
200.000 0
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine
Rashodi za zaposlene
327.575
8.235
5.000
200.000
110
110
110
109
109
109
0
360.333
9.058
5.500
393.090
9.882
6.000
32
34
42
31
Doprinosi na plaće
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Postrojenja i oprema
Plaće (Bruto)
115.224
26.000
242.745
54.830
4.000
8.235
5.000
200.000
313
321
322
323
329
343
422
311
Glava:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici11 200.000 0
Opći prihodi i primici1 200.000 0
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Korisnik: 3 BAŠTINA DUBROVAČKOG PRIMORJA 200.000 0
Funk: 082 Službe kulture 200.000 0
Opći prihodi i primici11 0
Opći prihodi i primici1 0
Izvor:
Izvor:
200.000
200.000
26 / 27
Proračun za2021RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/22 3
Projekcijaproračuna za
2022
Projekcijaproračuna za
2023
Aktivnosti općinskog vijeća
Kulturne manifestacije
Aktivnosti - načelnika
A212001
A212002
A202002
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINSKI NAČELNIK
2001
2002
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINSKI NAČELNIK
1
2
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA2
186.400
60.000
55.000
39
110
110
109
109
109
73.040
66.000
60.500
79.680
72.000
66.000
246.400
55.000
56
110
109
109
139.040
60.500
151.680
66.000
246.400
55.000
56
110
109
109
139.040
60.500
151.680
66.000
301.400 66 109199.540 217.680
Materijalni rashodi
Ostali rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Ostali rashodi
160.000
26.400
60.000
25.000
30.000
28
110
110
110
110
109
109
109
109
109
44.000
29.040
66.000
27.500
33.000
48.000
31.680
72.000
30.000
36.000
32
38
32
32
38
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Tekuće donacije
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Tekuće donacije
160.000
26.400
60.000
25.000
30.000
329
381
329
329
381
Razdjel;
Glava:
Glava:
PROGRAM:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
246.400
55.000
56
110
109
109
139.040
60.500
151.680
66.000
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
246.400
55.000
56
110
109
109
139.040
60.500
151.680
66.000
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Funk:
Funk:
Funk:
011
011
011
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski ifiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski ifiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski ifiskalni poslovi, vanjski poslovi
186.400
60.000
55.000
39
110
110
109
109
109
73.040
66.000
60.500
79.680
72.000
66.000
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
109
109
109
73.040
66.000
60.500
79.680
72.000
66.000
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
109
109
109
73.040
66.000
60.500
79.680
72.000
66.000
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
186.400
60.000
55.000
186.400
60.000
55.000
39
110
110
39
110
110
27 / 27
Članak 4.
Proračun Općine Dubrovačko primorje za 2021.godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu stupa na snagu osam dana od dana objave u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije", a primjenjuje se od 1.siječnja 2021.godine
Klasa: 400-06/20-01/8Urbroj:2117/05-20-3Slano, 17.prosinca 2020.godine Predsjednik Općinskog vijeća Ivica Vrlić
Recommended