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“Obra del Pueblo para el Pueblo”
GLODOALDO ÁLVAREZ ORÉ
PROYECTO DE PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2018
Gobernador Regional
HUANCAVELICA
HUAYTARÁ
TAYACAJA
2“Obra del Pueblo para el Pueblo”
CARACTERÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO
El 64.3% de la PEA se encuentra en la actividad
agropecuaria.
Población Total: 498,556 Habitantes.
70% de la población es rural y 30% urbana.
Está constituido por 7 Provincias y 100 Distritos.
Altitud: entre 750 a 5,300 m.s.n.m.
Superficie: 22,131.5 Km2.
Terrestre:
Lima-Pisco-Huancavelica: 557 Km
Lima-Huancayo-Huancavelica: 517 Km
Férrea:
Servicio de tren Huancayo-Huancavelica
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
POTENCIALIDADES
Laguna de
Orcococha
RECURSOS HÍDRICOS
(41 Ríos y 31 Lagunas)
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
USO DE LA TIERRA EN HECTÁREASSuperficie Agrícola 211,667.30 mil HAS
Pastos Naturales 837,781.79 mil HAS
Montes y Bosques 65,631.08 mil HAS
Otras Tierras Superficie Forestal 189,594.72 mil HAS
TOTAL 1,304,674.89 mil HAS
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
SUPERFICIE AGRÍCOLA
Principales Minerales Producidos: ORO, PLATA, ZING, COBRE y PLOMO
PRODUCCION MINERA ENERO A JULIO 2016
PRODUCCION 2016 U/M
ORO 39,419,143 OzF
PLATA 2,524,936 OzF
ZING 737,096 TMF
COBRE 1,323,979 TMF
PLOMO 132,578 TMF
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
POTENCIAL MINERO
142 Sitios
Naturales
340 Manifestaciones Culturales
31 Manifestaciones Folklóricas
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
RECURSOS TURÍSTICOS
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
ACTIVIDAD PRODUCTIVA
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%
Pesca y Acuicultura
Telecom. y Otros Serv. de Información
Alojamiento y Restaurantes
Manufactura
Transporte, Almacen., Correo y Mensajería
Comercio
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
Administración Pública y Defensa
Construcción
Extracción de Petróleo, Gas y Minerales
Otros Servicios
Electricidad, Gas y Agua
0.2%
0.9%
1.1%
1.7%
2.1%
5.0%
9.4%
10.1%
12.8%
14.2%
16.2%
26.4%
VALOR AGREGADO BRUTO POR RAMA DE ACTIVIDADES A PRECIOS CONSTANTES 2016
Huancayo, Izcuchaca, Huancavelica, Castrovirreyna y Pisco
Huancayo, Pampas, Colcabamba, Churcampa, Huanta y Ayacucho
Huancavelica, Pilpichaca, Huaytará, Pisco e Ica
Huancayo, Izcuchaca, Anco, San Miguel de Mayocc, Huanta y Ayacucho
Huancayo, Izcuchaca, Acobamba, Marcas, Huanta y Ayacucho
Huancavelica, Lircay, Julcamarca y Ayacucho
Huancayo, Surcubamba, Tintay Puncu y Huachocolpa
Huancayo, Moya, Vilca y Acobambilla
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
CORREDORES ECONÓMICOS
“Obra del Pueblo para el Pueblo”“Obra del Pueblo para el Pueblo”
MISIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA
“Promover el desarrollo integral y sostenible de la Región Huancavelica con una gestión transparente,
competitiva, inclusiva e intercultural”
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
PRINCIPALES INDICADORES REGIONALES
DESEMPEÑO ESTUDIANTIL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL
SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
13.617.3
28.7
36.1
41.730.9
33
43.5
49.846.4
0
10
20
30
40
50
60
2012 2013 2014 2015 2016
Lectura
Huancavelica Nacional
7.99.7
21 22.9
40.5
12.8
16.8
25.9 26.6
34.1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2012 2013 2014 2015 2016
Matemática
Huancavelica Nacional
DESEMPEÑO ESTUDIANTIL DE NIÑOS Y NIÑAS DEL
SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
13.617.3
28.7
36.1
41.7
30.933
43.5
49.846.4
0
10
20
30
40
50
60
2012 2013 2014 2015 2016
Lectura
Huancavelica Nacional
7.99.7
2122.9
40.5
12.8
16.8
25.9 26.6
34.1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2012 2013 2014 2015 2016
Matemática
Huancavelica Nacional
PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
50.2
42.4
35 34 33.4
18.1 17.514.6 14.4 13.1
0
10
20
30
40
50
60
2012 2013 2014 2015 2016
Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años (patrón OMS) (%)
Huancavelica Total Nacional
64.3
54.3
63.7
53.458.1
44.5 46.4 46.843.5 43.6
0
10
20
30
40
50
60
70
2012 2013 2014 2015 2016
Proporción de niñas y niños de 6 a menos de 36 meses de edad con prevalencia de anemia (%)
Huancavelica Total Nacional
TASA DE MORTALIDAD NEONATAL
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
14.4
16.615.1
16.915.3
9.8
12.6 12 11.510.7
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2011 2012 2013 2014 2015
Tasa de mortalidad neonatal (por 1000 nacidos vivos)
Huancavelica Total Nacional
CONTROLES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO (CRED)
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
77.2 75.8
66.8
75.5 76.9
50.8 50.5 52.4 54.958.2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2012 2013 2014 2015 2016
PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD (%)
Huancavelica Total Nacional
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA) EN MENORES
DE 36 MESES
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
13.8
10
22.5
15.716.8
15.313.7
15.3 15.5 15
0
5
10
15
20
25
2012 2013 2014 2015 2016
INCIDENCIA DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA) EN MENORES DE 36 MESES (%)
Huancavelica Total Nacional
INCIDENCIA DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA)
EN MENORES DE 36 MESES
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
10.69
15 14.6
11.1
14.6 14.8
17.516.3 16.9
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2012 2013 2014 2015 2016
INCIDENCIA DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) EN MENORES DE 36 MESES (%)
Huancavelica Total Nacional
COBERTURA DE ELECTRIFICACIÓN
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
74.579.4 79.3 80.6 78.6
84.5 86 88.1 89.2 90.1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2011 2012 2013 2014 2015
COBERTURA DE ELECTRIFICACIÓN (%)
Huancavelica Total Nacional
ACCESO A AGUA
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
51.6 53.8
73.6 75.180.2
77.382.5 83.2 85.8 85.7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2011 2012 2013 2014 2015
Hogares que se abastecen de agua mediante red pública (%)
Huancavelica Total Nacional
ACCESO A AGUA
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
51.6 53.8
73.6 75.180.2
77.382.5 83.2 85.8 85.7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2011 2012 2013 2014 2015
Hogares que se abastecen de agua mediante red pública (%)
Huancavelica Total Nacional
POBLACIÓN ACCEDE A GUA SEGURA
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
6.1 5.1 5.88.8
10.7
25.228 28.4 28.2
31.3
0
5
10
15
20
25
30
35
2012 2013 2014 2015 2016
Porcentaje de hogares con acceso al abastecimiento de agua segura
Huancavelica Total Nacional
HOGARES CON ACCEDE A RED PÚBLICA DE
ALCANTARILLADO
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
27.2 28.2 29.5 28
36.5
65.9 67.3 67.5 67.7 68.4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2011 2012 2013 2014 2015
Hogares que residen en viviendas particulares con red pública de alcantarillado (Porcentaje)
Huancavelica Total Nacional
INGRESO PROMEDIO MENSUAL
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
S/. 614.2 S/. 641.9 S/. 683.4S/. 622.1
S/. 719.9
S/. 1,069.7S/. 1,155.7 S/. 1,186.1
S/. 1,239.9S/. 1,305.0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2011 2012 2013 2014 2015
INGRESO PROMEDIO MENSUAL PROVENIENTE DEL TRABAJO (SOLES)
Huancavelica Total Nacional
EJECUCIÓN FINANCIERA 2016
“Obra del Pueblo para el Pueblo”
27
“Obra del Pueblo para el Pueblo”“Obra del Pueblo para el Pueblo”
EJECUCIÓN FINANCIERA 2016
A NIVEL DE CATEGORÍA DE GASTO
S/. 633.0
S/. 230.9
S/. 621.9
S/. 191.1
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
5. GASTO CORRIENTE 6. GASTO CAPITAL
Mill
on
es(en millones de soles)
PIM Ejecutado
EJECUCION TOTAL 2016 94.1%
98.2%
82.8%
28
“Obra del Pueblo para el Pueblo”“Obra del Pueblo para el Pueblo”
EJECUCIÓN FINANCIERA 2016
A NIVEL DE GENÉRICA DE GASTO
S/. 413.7
S/. 21.6
S/. 188.1
S/. 9.5S/. 20.2
S/. 210.7
S/. 412.3
S/. 21.5
S/. 178.7
S/. 9.4S/. 20.2
S/. 170.9
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Personal y ObligacionesSociales
Pensiones y OtrasPrestaciones Soc.
Bienes y Servicios Otros Gastos Donaciones yTransferencias
Adquisición de Activosno Financieros
Mill
on
es
(en millones de soles)
PIM Ejecutado
EJECUCION TOTAL 2016 94.1%
29
EJECUCIÓN FINANCIERA AL SEGUNDO
TRIMESTRE 2017
S/. 677.5
S/. 219.2
S/. 294.5
S/. 54.0
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
800.0
5. GASTO CORRIENTE 6. GASTO CAPITAL
(en millones de soles)
PIM Ejecutado
EJECUCION TOTAL 201738.9%
30“Obra del Pueblo para el Pueblo”“Obra del Pueblo para el Pueblo”
EJECUCIÓN FINANCIERA AL SEGUNDO TRIMESTRE
2017 POR CATEGORÍA DE GASTO
31“Obra del Pueblo para el Pueblo”“Obra del Pueblo para el Pueblo”
EJECUCIÓN FINANCIERA AL SEGUNDO TRIMESTRE
2017 POR GENÉRICA DE GASTO
S/. 423.0
S/. 21.5
S/. 231.0
S/. 2.0 S/. 9.4
S/. 209.8S/. 217.0
S/. 9.4
S/. 67.8
S/. 0.3 S/. 6.0
S/. 48.1
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
450.0
Personal y ObligacionesSociales
Pensiones y OtrasPrestaciones Sociales
Bienes y Servicios Otros Gastos Donaciones yTransferencias
Adquisicion de Activos NoFinancieros
Mill
on
es
(en millones de soles)
PIM Ejecutado
EJECUCION TOTAL 201738.9%
EJECUCIÓN FINANCIERA 2017 CONSULTA AMIGABLE-
MEF A LA FECHA
32“Obra del Pueblo para el Pueblo”
Ejecución presupuestal a la fecha 59.04 %
33
“Obra del Pueblo para el Pueblo”“Obra del Pueblo para el Pueblo”
PRINCIPALES PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2017
N° DGPP DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PIM
1 2193022 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL ABRA ACOPALCA - WARI - TRANCAPAMPA - YANANYA - SAN MARCOS DE ROCCHAC, TAYACAJACA 9,853,796
2 2195385MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES DE EDUCACION INICIAL EN BUENOS AIRES, SAN MIGUEL DE PUCACCOCHA, LAIMINA, MUQUECC ALTO, UNION
PROGRESO Y HUIÑACC PAMPA DEL DISTRITO DE ACORIA9,255,012
3 2192208 MEJORAMIENTO DE LA I.E. SAN ROQUE DEL DISTRITO DE CASTROVIRREYNA 8,941,968
4 2249853MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LAS MUNICIPALIDADES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LAS PROVINCIAS DE
HUANCAVELICA,ACOBAMBA,ANGARAES,CHURCAMPA Y TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA8,408,330
5 2183148MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICION CCENUACCASA - PUCACCASA - CCOLLPACCASA - SANTA ROSA - HUACHUA - HUANACUPAMPA, DISTRITO
DE PAUCARA - ACOBAMBA6,876,895
6 2144853 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE USCOVILCA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA 6,341,408
7 2250414 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VECINAL ISTAY - MUCHCA, DISTRITO DE SALCABAMBA, TAYACAJA 4,766,082
8 2190432 MEJORAMIENTO DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, DISTRITO DE PAMPAS, TAYACAJA 4,516,279
9 2230852PROTECCION Y CONSERVACION DE VICUÑAS EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y
HUANCAVELICA.4,047,660
10 2240373 CONSTRUCCION RIEGO INTEGRAL HUACHOCOLPA, TAYACAJA – HUANCAVELICA 3,952,988
11 2112820 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SECO – QUIRAHUARA 3,690,595
12 2197221 MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 744 DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA 3,179,279
13 2190431MEJORAMIENTO DE LA I. E. JOSE GALVEZ BARRENECHEA, EN EL CENTRO POBLADO BUENOS AIRES PARCO CHACAPUNCO, DISTRITO ANCHONGA,
ANGARAES.3,036,533
14 2251597 RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUB CUENCA DEL RIO VILCA, DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANCAVELICA 2,749,229
15 2173398 MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL GRAU SEMINARIO DEL CENTRO POBLADO DE CHAHUARMA, DISTRITO DE LIRCAY, ANGARAES. 2,445,605
TOTAL 82,061,659
34“Obra del Pueblo para el Pueblo”
PRESUPUESTO 2018
35
“Obra del Pueblo para el Pueblo”“Obra del Pueblo para el Pueblo”
PRESUPUESTO 2018 POR CATEGORIA DE GASTO,
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO
CATEGORIA GASTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO GENERICA DE GASTO PIA 2018 TOTAL
GASTOS CORRIENTES
1. Recursos Ordinarios
1. Personal y Obligaciones Sociales 441,326,085.00
591,490,898.002. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 22,235,006.00
3. Bienes y Servicios 127,090,113.00
5. Otros Gastos 839,694.00
2. Recursos Directamente Recaudados3. Bienes y Servicios 8,901,221.00
9,017,286.005. Otros Gastos 116,065.00
4. Donaciones y Transferencias 3. Bienes y Servicios 1,905,513.00 1,905,513.00
5. Recursos Determinados 3. Bienes y Servicios 10,056,932.00 10,056,932.00
Total Gastos Corrientes 612,470,629.00
GASTOS DE CAPITAL
1. Recursos Ordinarios 6. Adquisición de activos no financieros 121,740,059.00 121,740,059.00
4. Donaciones y Transferencias 6. Adquisición de activos no financieros 94,487.00 94,487.00
5. Recursos Determinados 6. Adquisición de activos no financieros 37,757,255.00 37,757,255.00
Total Gastos de Capital 159,591,801.00
TOTAL GENERAL 772,062,430.00
36
“Obra del Pueblo para el Pueblo”“Obra del Pueblo para el Pueblo”
PRESUPUESTO 2018 POR GENÉRICA DE GASTO
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
57.2%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.9%
3. BIENES Y SERVICIOS19.2%
5. OTROS GASTOS0.1%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
(PROYECTOS)20.7%
37
“Obra del Pueblo para el Pueblo”“Obra del Pueblo para el Pueblo”
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL
2018 POR FUNCIONES
FUNCIONRECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
RECURSOS
DETERMINADOSTOTAL %
Educacion 417,984,356 445,000 9,356,689 427,786,045 55.41
Salud 157,479,735 1,380,000 2,000,000 160,859,735 20.84
Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 34,689,487 6,582,286 13,543,777 54,815,550 7.10
Agropecuaria 34,659,159 160,000 9,369,569 44,188,728 5.72
Transporte 35,390,411 450,000 1,277,450 37,117,861 4.81
Prevision Social 20,648,940 20,648,940 2.67
Cultura y Deporte 6,323,228 6,323,228 0.82
Orden Publico y Seguridad 2,420,983 3,370,182 5,791,165 0.75
Ambiente 4,170,663 280,875 4,451,538 0.58
Proteccion Social 889,590 2,421,086 3,310,676 0.43
Energia 1,617,613 1,617,613 0.21
Saneamiento 903,773 696,463 1,600,236 0.21
Comercio 82,417 1,174,868 1,257,285 0.16
Trabajo 735,210 735,210 0.10
Pesca 494,158 494,158 0.06
Industria 346,458 346,458 0.04
Turismo 291,964 291,964 0.04
Comunicaciones 232,241 232,241 0.03
Vivienda y Desarrollo Urbano 193,799 193,799 0.03
TOTAL 713,230,957 9,017,286 2,000,000 47,814,187 772,062,430 100.00
38
“Obra del Pueblo para el Pueblo”“Obra del Pueblo para el Pueblo”
TENDENCIA DE ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES 2016 - 2018
La mayor variación en la formulación del presupuesto 2018 se debe a las asignaciones en la genérica de gastos 2.1 personal y obligaciones sociales por el pagode continuidad de atención costo diferencial del personal de Salud, Bonificación por puesto de salud en merito a la reforma del sector de salud medianteDecreto Legislativo Nº 1153 y al pago de bonificaciones especiales en el sector educación de acuerdo a la reforma magisterial aprobada mediante Ley N° 29944.
S/. 451.3
S/. 530.2
S/. 591.5
0
100
200
300
400
500
600
700
2016 2017 2018
Mill
on
es
GASTOS CORRIENTES
1. RECURSOS ORDINARIOS
2. RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
4. DONACIONES YTRANSFERENCIAS
5. RECURSOSDETERMINADOS
S/. 121.7 S/. 121.7 S/. 121.7
S/. 0.1
S/. 23.6 S/. 24.2
S/. 37.8
0
20
40
60
80
100
120
140
2016 2017 2018
Mill
on
es
GASTOS DE CAPITAL
1. RECURSOS ORDINARIOS
4. DONACIONES YTRANSFERENCIAS
5. RECURSOSDETERMINADOS
39
“Obra del Pueblo para el Pueblo”“Obra del Pueblo para el Pueblo”
PRINCIPALES PROYECTOS DE CONTINUIDAD
PARA EL AÑO FISCAL 2018
N°CÓDIGO DGPP DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ASIGNACIÓN 2018
1 2193676 MEJORAMIENTO DE I.E. ESCOLARIZADOS EN C.P DE TACCSANA-CCACCAMARCA, HORNOPAMPA, LLUMCHIPAMPA, OCCOPAMPA, TOTORAPAMPA, LA FLORIDA,
ISCCUSAÑA, MOSOCC CANCHA-HUIYOCUCHO, CHICHUCANCHA, HUAYCHARUMI, CCATUNHUAYCCO Y ACCOCCASA DEL DISTRITO DE YAULI
12,863,844.00
2 2334417MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO IPD HUANCAVELICA- DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA5,823,228.00
3 2166538MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
3,999,538.00
4 2251597 INSTALACION Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE PROTECCION DE SUELO Y REGULACION DE AGUA EN LA SUB CUENCA DEL RIO VILCA, DE
LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANCAVELICA3,600,693.00
5 2232060 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N 56 DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA3,370,182.00
6 2196790 INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE RANTAY, ALTO
COMUNCANCHA, ATALLA, CCELCCAYPATA, CCOLLPAPAMPA, CHALLHUAPUQUIO, COCHAPAMPA Y LOS ANGELES DE IPIPATA DE LOS DISTRITOS DE LIRCAY
3,078,112.00
7 2287202 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES, EN EL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - REGION
HUANCAVELICA2,983,692.00
8 2166539INSTALACION DEL SISTEMA DE EMPRENDIMIENTO PARA MUJERES DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE EN LA REGION HUANCAVELICA
2,421,086.00
9 2232323 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO-TAQUIZA 1,927,536.00
10 2230852 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y CONSERVACION DE VICUÑAS EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE
CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA1,593,077.00
11 2093971 MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SOCCOCOCHA - LOS ANDES - SAN ANTONIO - YAURECCAN - LOCROJA 1,264,016.00
12 2164435MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA EN LA CRIANZA DE VACUNOS EN 70 COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGION HUANCAVELICA
1,216,546.00
13 2251392 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS EN LOS DOCE DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA 1,174,868.00
14 2144166 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS EN LAS COMUNIDADES DE LA MERCED, CCASIR Y MOSOCCPAMPA DEL DISTRITO DE LA MERCED,
PROVINCIA DE CHURCAMPA – HUANCAVELICA1,141,574.00
TOTAL 46,457,992.00
40“Obra del Pueblo para el Pueblo”
DEMANDA ADICIONAL 2018
41
“Obra del Pueblo para el Pueblo”“Obra del Pueblo para el Pueblo”
DEMANDA ADICIONAL 2018 - RESUMEN
DESCRIPCION MONTO
Bienes, servicios y equipamiento vinculados a funcionamiento de la Sede regional y unidades operativas.
3,034,022
Activación de plazas, bonificación especial ,pago de CTS pago de remuneraciones, CTS, sentencias judiciales, vacaciones truncas, sepelio y luto, 20, 25 y 30 años, etc.
14,833,805
Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los establecimientos de primer, segundo nivel de atención y establecimientos estratégicos (CAS, Médicos Especialista, Mantenimiento de Vehículos, Mant. de EE.SS. y Reposición de Equipos Biomédicos)
20,288,463
Déficit presupuestal para el pago de servicios básicos en EE.SS. (energía eléctrica) 1,620,407
Implementación del plan de salud VRAEM 3,492,736Deuda social del 30% por preparación de clases, con sentencia judicial en calidad de cosa juzgada y sin sentencia.
85,142,627
Para la continuidad de obras vinculadas al mejoramiento de las I.E. Educativas, funcionamiento de la sede, unidades ejecutoras y otros.
12,955,543
Culminar las obras por continuidad, para lograr una correcta, eficiente y utilización de los recursos públicos
11,392,469
Para ejecución de proyectos nuevos 318,002,583
TOTAL 470,762,655
42
“Obra del Pueblo para el Pueblo”“Obra del Pueblo para el Pueblo”
DEMANDA ADICIONAL 2018 EN INVERSIONES
N° COD SNIP PROYECTOLOCALIZACION
PROVINCIA DISTRITO PRESUPUESTO
1 111545MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PAPACHACRA, DISTRITO DESANTIAGO DE CHOCORVOS, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA
HUAYTARASANTIAGO DE CHOCORVOS
36,000,000
2 198573INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO BILINYAYOCC EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEHUIRPACANCHA, DISTRITO DE SAN ISIDRO - HUAYTARA - HUANCAVELICA
HUAYTARASAN ISIDRO DE HUIRPACANCHA
8,124,068
3 309014INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LLAMAHUASI EN LAS LOCALIDADES DE RUPACC,CIENEGUILLA, HUAYLLAPATA Y CHECCHERUMI DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES Y DEPARTAMENTODE HUANCAVELICA
ANGARAES LIRCAY 4,037,840
4 278070INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUMAPACHUPAN - ANISPATA EN LOS CENTROS POBLADOSDE PALTARUMI Y MASHUAYLLO, DISTRITO DE DANIEL HERNÁNDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA
TAYACAJADISTRITO DE DANIEL HERNÁNDEZ
6,013,467
5 303924MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HATUNCCACCA LEOPALLANAPAMPA DE LOS CENTROSPOBLADOS DE PUEBLO NUEVO, CHALLHUAPUQUIO, ANTACCACCA, PIRCAPAHUANA Y RUMICHACA DEL DISTRITO DELIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES
ANGARAES LIRCAY 4,388,528
6 23317 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO QUINCHIHUA - HUAYANTO HUAYTARA QUITO ARMA 4,481,925
7 296573MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE SINTO, LLACTAS Y CHACOYA,DE LOS DISTRITOS DE TICRAPO Y CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYN
CASTROVIRREYNATICRAPO Y CASTROVIRREYNA
8,947,297
8 277138CREACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL RIEGO INTEGRAL HUACHOCOLPA, DISTRITO DE HUACHOCOLPA -TAYACAJA - HUANCAVELICA
TAYACAJA HUACHOCOLPA 4,172,180
9 283375AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE GESTION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO PARA LACONSERVACION VIAL Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA REGION HUANCAVELICA
REGIONAL MULTIDISTRITAL 42,067,637
10 277863MEJORAMIENTO Y CREACION DE SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA PAUCARBAMBA - CHINCHIHUASI -PACHAMARCA - MANTARO - HUAYHUA EN LA , PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA
CHURCAMPAPAUCARBAMBA, CHINCHIHUASI, PACHAMARCA ,
37,918,807
11 374234CREACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE SANTA ROSA DE ACORA - SAN JOSE DE CHALLACA -RAMADILLA, DE LOS DISTRITOS DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO, SANTIAGO DE CHOCORVOS, AYAVI Y HUAYTARA ,PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA
HUAYTARASAN FRANCISCO DE SANGAYAICO, SANTIAGO DE CHOCORVOS, AYAVI
14,489,649
12 247176MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL COCHA - PAMPALANYA,DISTRITO DE ARMA Y CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA
CASTROVIRREYNAARMA, CASTROVIRREYNA
6,279,981
13 81044CONSTRUCCION CARRETERA CCELLOCCASA-CALLANCA-TOTORA-CONEXION CARRETERA A YURACCANCHA, COMUNIDADDE COTAS, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA
CASTROVIRREYNA ARMA 5,086,879
14 264667CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUMICHACA - PIRCAPAHUANA - PATAPAMPA - CCOLLPA -CHALLHUAPUQUIO - PUEBLO NUEVO - YANAMITO PAMPA - HUACHUPA YACHANAN PAMPA - CCOLPAPATA, DISTRITO DELIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES
ANGARAES LIRCAY 9,545,181
43
“Obra del Pueblo para el Pueblo”“Obra del Pueblo para el Pueblo”
DEMANDA ADICIONAL 2018 INVERSIONES
N° COD SNIP PROYECTOLOCALIZACION
PROVINCIA DISTRITO PRESUPUESTO
15 372239MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA SANTOS VILLA OESTE TRAMO:CCACHUANA MILLPO-TRONCOSO, DISTRITO DE ASCENSION - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
HUANCAVELICA ASCENSION 13,653,935
16 283923CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES ADYACENTES DEL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA -HUANCAVELICA
TAYACAJA PAMPAS 5,445,005
17 346185RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA, ANGARAES,CHURCAMPA, TAYACAJA Y HUANCAVELICA - REGIÓN HUANCAVELICA
MULTIPROVINCIAL MULTIDISTRITAL 17,823,083
18 360645RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y TRATAMIENTO DEL RIO ICHU EN EL TRAMO CHUÑURANRA - PUENTE SANTAROSA EN LOS DISTRITOS DE HUANCAVELICA Y ASCENSION - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
HUANCAVELICAHUANCAVELICA Y ASCENSION
16,391,102
19 343150
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DEPUCACANCHA, MUQUECC BAJO, SAN MIGUEL DE PUCACCOCHA, PALMADERA, OCOPA, LOS ANGELES DE CCOSNIPUQUIO,CCOSNIPUQUIO, SAN MIGUEL DE CONCHAN, TRES DE MAYO, JOSE CARLOS MARIATEGUI, YACUYSONCCO, CHUPACA, ANEXO DEATOCCHUASI Y ANEXO DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
HUANCAVELICA ACORIA 19,589,948
20 356342AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE ANDAYMARCA, LA MEJORADA, SAN LUISDE CORERAC, SAN MIGUEL DE CURIS, SANTA ROSA DE OLAYA, SANTA ROSA DE OTUTO Y PALMACANCHA, DISTRITO DE SANTIAGO DECHOCORVOS, PROVINCIA DE HUAYTARÁ,
HUAYTARASANTIAGO DE CHOCORVOS
7,342,360
21 346056MEJORAMIENTO DE LA NUTRICION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS DE LOS CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES CONMAYOR INDICE DE DESNUTRICION CRONICA Y ANEMIA EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA
HUANCAVELICA MULTIDISTRITAL 4,478,668
22 267237MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE AYACCOCHA,SALCABAMBA, MIRAFLORES,CAYMO, SANTA CRUZ DE PUCAYACU, SANTA ROSA DE PALCA, OVEJERIA E ISTAY HUALCAS, DIST. DESALCABAMBA, PROV. DE TAYACAJA
TAYACAJA SALCABAMBA 9,371,028
23 269384MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 36311 DEL CENTRO POBLADO DE SILVA, DISTRITO DEACORIA - HVCA
HUANCAVELICA ACORIA 4,045,994
24 280638INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 960 DEL CENTRO POBLADO DEKAÑAYPAMPA, 961 DEL CENTRO POBLADO DE OCCOTAMBO, 963 DEL CENTRO POBLADO DE TABLAPAMPA Y 964 DEL CENTROPOBLADO DE UNION PROGRESO EN LOS DISTRITOS DE ANCHONGA Y CCOCHACCASA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES
ANGARAESANCHONGA Y CCOCHACCASA
4,925,673
25 356194MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I. E. DEL NIVEL INICIAL N 703, N 364, N 366, N 376 Y N 998,DISTRITO DE HUACHOS - CASTROVIRREYNA
CASTROVIRREYNA HUACHOS 5,730,756
26 356831MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON EL USO DE CONTENIDOS EDUCATIVOS DIGITALES EN LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO, EN LAS UNIDADES DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE HUANCAVELICA, ANGARAES, TAYACAJA YSURCUBAMBA, EN EL DPTO DE HVCA
MULTIPROVINCIAL MULTIDISTRITAL 17,651,592
TOTAL PLIEGO 318,002,583
PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL 2018
45
“Obra del Pueblo para el Pueblo”“Obra del Pueblo para el Pueblo”
PROYECTO ESTRATEGICO:
CARRETERA QAPAQ ÑAN
Rutas Existentes Km Ruta Alterna Km Diferencia Km
Lima-Pisco-Huancavelica
557Lima-Cañete-San Gerónimo-
Tipicocha-Huancavelica374*
183
Lima-Huancayo-Huancavelica
517 143
(*) Sólo falta ejecutar 137 Km y está ejecutado 237 Km
Población Beneficiaria7 provincias
Población rural
Población urbana
COMPONENTES
Personal profesional
Personal Capacitado
Equipamiento491,278 Hab.
379,442
111,836
Infraestructura
Mantenimiento de equipos e infraestructura
Código SNIP 260172
ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL
“ZACARÍAS CORREA VALDIVIA” DE HUANCAVELICA
“Obra del Pueblo para el Pueblo”“Obra del Pueblo para el Pueblo”
47
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LOS HOSPITALES ESTRATEGICOS
S/ 92.1 MILLONES
S/ 73.1 MILLONES
S/ 21.4 MILLONES
S/ 82 MILLONES
S/ 70 MILLONES
S/ 60 MILLONES
HOSPITAL ESTRATÉGICO DE PAMPAS,
TAYACAJA
HOSPITAL ESTRATÉGICO ACOBAMBA
CENTRO DE SALUD CASTROVIRREYNA
HOSPITAL ESTRATÉGICO DE LIRCAY-
ANGARES
HOSPITAL ESTRATÉGICO HUAYTARÁ
HOSPITAL ESTRATÉGICO CHURCAMPA
PRESUPUESTO
“Obra del Pueblo para el Pueblo”“Obra del Pueblo para el Pueblo”
48
SANEAMIENTO BÁSICO DE ACOBAMBA
“Obra del Pueblo para el Pueblo”“Obra del Pueblo para el Pueblo”
FACTIBILIDAD - APROBADO
Monto de Inversión: S/ 120.4 Millones
APROBADO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA
49“Obra del Pueblo para el Pueblo”“Obra del Pueblo para el Pueblo”
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-
CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI-PAUCARA
FACTIBILIDAD - APROBADO
Monto de Inversión: S/ 173.8 Millones
50“Obra del Pueblo para el Pueblo”“Obra del Pueblo para el Pueblo”
FACTIBILIDAD - APROBADO
Monto de Inversión: S/ 150.1 Millones
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - YAULI -
PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)
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