Realisasi penetapan kinerja 2012(encrypted)

FORMULIR  PENETAPAN  KINERJA    Unit  Organisasi  Eselon  II   :  RSUPN  Dr.  Cipto  Mangunkusumo  Tahun  Anggaran     :  2012    

SASARAN  STRATEGIS   INDIKATOR  KINERJA   Target  2012  

Realisasi  2012  

Terwujudnya  staf  yang  memiliki  kompetensi  komprehensif  dan  kinerja  yang  unggul  

Rasio  staf  akademik  klinik  dengan  kinerja  excellent   50%   39%  

Rerata  nilai  impact  publikasi  jurnal  internasional   >  0.14   0,49  

Terwujudnya  budaya  menolong  dan  berkinerja  

Indeks  budaya  korporat   BL   82,7%  

Indeks  kinerja  pegawai   0,87   0,89  

Terwujudnya  sarana,  prasarana,  dan  teknologi  sesuai  best  practice  dalam  lingkungan  kerja  yang  nyaman  dan  kondusif  

Tingkat  keandalan  sarfas  sesuai  best  practice   75%   75%  

Persentase  kesesuaian  sarana  dengan  best  practice  untuk  kasus  sulit   70%   100%  

Terwujudnya  sistem  manajemen  rumah  sakit  sesuai  best  practice  

Realisasi  pencapaian  AFI  FKUI-­‐RSCM   80%   80%  

Opini  Audit  Laporan  Keuangan   WTP   WTP  

Terwujudnya  re-­‐engineering  melalui  riset    operasional  rumah  sakit   Jumlah  penelitian  operasional  yang  dilaksanakan     3  

4  

Terwujudnya  sistem  informasi  rumah  sakit   Level  integrasi  IT  Rumah  Sakit   Siloed-­‐2   64%  Siloed-­‐2  

Terwujudnya  integrasi  proses  pendidikan,  pelayanan  dan  riset  berbasis  IT   Level  integrasi  KPI  dashboard   100%  

100%  

Terwujudnya  sistem  jaringan  pelayanan  dan  pendidikan   Persentase  rujukan  yang  tepat  (atas  dan  bawah)   40%  

88%  (UGD,  Radioterapi,  Kencana,  dan  

PJT)  

Terwujudnya  pelayanan  prima  yang  manusiawi  

Capaian  indikator  medik  kasus  sulit   20%   100%  

Persepsi  Keselamatan  Budaya  Pasien  (Patient  safety)   Sedang   Sedang  

Terwujudnya  translational  riset     Hasil  penelitian  translational  yang  diaplikasikan  dalam  standar  pelayanan   8   Ditunda  

terkait  FKUI  

Terwujudnya  kepuasan  stakeholder  

Tingkat  kepuasan  peserta  didik  (metode  DREEM)   70%   77%  

Tingkat  kepuasan  staf     BL   72,32%  

Persentase  komplain  yang  ditindaklanjuti   100%   100%  

Terwujudnyacost  efectiveness  dalam  pendidikan,  pelayanan  dan  riset  

Cost  recovery  rate  pada  pelayanan  dan  pendidikan  di  klinik   CRR85%   86%  

Tingkat  realisasi  tagihan     90%   90%  

Terwujudnya  best  teaching  hospital   Akreditasi  RS  Internasional  (JCI)   Certified  Masih  dalam  

proses  sertifikasi  

Menyediakan  biaya  pendidikan,  penelitian  dan  pengembangan  

Jumlah  dana  untuk  kegiatan  bersama  RSCM-­‐FKUI   22M   -­‐  

Terwujudnya  layanan  kesehatan  yang  paripurna  

Sinkronisasi  jumlah  modul  layanan  dan  pendidikan  terintegrasi  yang  baru   5  

2  (yang  lain  masih  dalam  

proses)  

Memperluas  segmen  pelanggan  private   Rasio  kelompok  pasien  non-­‐subsisdi  dan  ber-­‐subsidi   2:3   1:2  

Memaksimalkan  SHU    SHU  RSCM  kencana   Surplus  6%   Surplus  7%  

SHU  Unit  potensial   Surplus  25%   20%  

 Jumlah  Anggaran:  Penelitian,  Pengembangan,  Pendidikan  dan  Pelatihan  serta  IT  Rp  35.552.246.000  (Tiga  puluh  lima  milyard  lima  ratus  lima  puluh  dua  juta  dua  ratus  empat  puluh  enam  ribu  rupiah)      Direktur  Jenderal  Bina  Upaya  Kesehatan,     Direktur  Utama,          dr.  Supriyantoro,  SpP,  MARS         Prof.  Dr.  dr.  Akmal  Taher,  SpU(K)  NIP.  195408112010061001         NIP.  195507271980101001