REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE...

REGLAMENTOINTERIORDELACONTRALORIADELMUNICIPIODETORREÓN.

TÍTULOPRIMERO

DISPOSICIONESGENERALES

CAPITULOI

DELOBJETOYDEFINICIONES.

Artículo 1.- El Presente Reglamento tiene por objeto establecer las bases de

organización y funcionamiento del Órgano Interno de Control del Municipio de

Torreón, Coahuila, que para efectos de este Reglamento se denominará,

indistintamente,ContraloríaMunicipaluÓrganoInternodeControl.

Artículo2.-LaContraloríaMunicipaltienelasfacultadesyobligacionesespecíficasque

ledanelCódigoMunicipalparaelEstadodeCoahuiladeZaragoza,ensusartículos132,

133y134.

Adicionalmente, tiene facultades en diversos ordenamientos legales, municipales,

estatales y federales enmateria de evaluación, vigilancia, supervisión, fiscalización,

revisión, evaluación, control y sanciones, transparencia, rendición de cuentas,

anticorrupción, además de las que en su momento le encomiende el Presidente

Municipal,relacionadasconsusfuncionesprincipales.

Artículo 3.- Para los efectos de este Reglamento, se establecen los siguientes

significadosytérminos:

I.-Municipio.-ElMunicipiodeTorreón,CoahuiladeZaragoza.

II.- Ayuntamiento.- El Órgano de Gobierno del Municipio de Torreón, Coahuila de

Zaragoza, integrado por un Presidente, dos síndicos y 17 Regidores, elegidos

constitucionalmente,enformademocráticaydirecta.

III.-H.Cabildo.-HonorableCabildo,oelRepublicanoAyuntamientoreunidoenSesión,

comocuerpocolegiadodelGobiernoMunicipaldeTorreón,CoahuiladeZaragoza.

IV.-R.Ayuntamiento.-RepublicanoAyuntamiento.

V.-Presidente Municipal.- El Presidente Municipal Constitucional del Republicano

AyuntamientodeTorreón,CoahuiladeZaragoza.

VI.-Alcalde.-ElPresidenteMunicipal.

VII.-Dependencias.- Unidades de la Administración PúblicaMunicipal de Torreón,

Coahuila.

VIII.-OrganismosDescentralizados.-DependenciasoUnidadesAdministrativasque

operanconrecursostransferidosdelaTesoreríaMunicipalyqueoperanfiscalmente

conelmismoRegistroFederaldeCausantesqueelMunicipio.

IX.- Organismos Paramunicipales o Administración Paramunicipal.- Unidades

administrativas que operan con un Registro Federal de Causantes diferente al del

Municipio,peroquefueroncreadasporacuerdodeCabildodelpropioMunicipio.

X.-ContraloríaMunicipal.-Indistintamente,ContraloríauÓrganoInternodeControl

delMunicipiodeTorreón,CoahuiladeZaragoza.

XI.-ServidorPúblicoMunicipal.-Todapersonaquedesempeñeunempleo,cargoo

comisióndecualquiernaturaleza,rangoyniveljerárquico,dentrodelaAdministración

Pública del Municipio de Torreón, que incluye a las dependencias centralizadas y

organismosdescentralizadosyparamunicipales.

XII.-ContralorMunicipal.-ElTitulardelÓrganoInternodeControlMunicipal.

XIII.-ASE.-AuditoríaSuperiordelEstadodeCoahuiladeZaragoza.

XIV.-ASF.-AuditoríaSuperiordelaFederación.

XV.-UnidaddeTransparencia.-UnidadAdministrativa,dependientedelaContraloría

Municipal,responsabledelaobservanciadelaLeydeAccesoalaInformaciónPública

yProteccióndeDatosPersonalesdelEstadodeCoahuiladeZaragoza,queelMunicipio

deTorreóncomosujetoobligado,contodassusáreasydependencias,debedecumplir.

XVI.-Transparencia.-TransparenciadelaInformaciónPública,RendicióndeCuentas,

AccesoalaInformaciónPúblicayProteccióndedatosPersonales.

XVII.- Unidad de Mejora Regulatoria.- Unidad administrativa, dependiente de la

ContraloríaMunicipal,responsabledelaobservanciadelaLeydeMejoraRegulatoria

delEstadodeCoahuiladeZaragozaentodasycadaunadelasáreasdelMunicipiode

Torreón.

XVIII.-PadróndeProveedores.-UnidadAdministrativadependientedelaContraloría

Municipal responsable de la recepción de solicitudes, cotejo de la información,

valoraciónyexpedición,ensucasodelCertificadodeAptitudparaserProveedorde

BienesoContratistadelMunicipiodeTorreón,enlostérminosdelanormatividaden

laMateria.

XIX.- Coordinación Jurídica de la Contraloría.- Unidad Administrativa de la

ContraloríaMunicipalresponsabledellevarelcontrolyatencióndetodosycadauno

delosasuntosjurídicosdelaContraloríaMunicipalydelContralor,relacionadosconel

desempeñodesufunciónpública.

XX.-SistemadeControlyEvaluaciónMunicipal.-AlSistemadeControlyEvaluación

delEjerciciodelGastoydelingresoysucongruenciaconlaestructuraorganizacional

yelConjuntodeTrámitesyServicios,enunaperspectivasistémica.

XXI.- Oficialía de Partes.- Departamento dependiente directamente del Contralor

Municipal,encargadodelarecepciónyexpedicióndetodaladocumentaciónoficialdel

OrganoInternodeControl,asícomodesuresguardo,administraciónycontrol,para

todoslosfinesadministrativosylegalesquelecorresponden.

Artículo 4.- Todo servidor público adscrito a la Contraloría Municipal tiene las

siguientesobligacionesparasalvaguardarlalegalidad,honradez,lealtad,imparcialidad

yeficienciaquedebenserobservadaseneldesempeñodesuempleo,cargoocomisión,

ysuincumplimiento,darálugaralprocedimientoyalassancionesquecorrespondan,

según la naturaleza de la infracción en que incurra, y sin perjuicio de sus derechos

laborales:

I.-Cumplirconlamáximadiligenciaelservicioqueleseaencomendadoyabstenerse

decualquieractouomisiónquecauselasuspensiónodeficienciadedichoservicioo

impliqueabusooejercicioindebidodeunempleo,cargoocomisión;

II.-Formularyejecutarlegalmente,ensucaso,losplanes,programasypresupuestos

correspondientesasucompetencia,ycumplirlasleyesyotrasnormasquedeterminen

elmanejoderecursoseconómicospúblicos;

III.-Utilizarlosrecursosquetengaasignadosparaeldesempeñodesuempleo,cargoo

comisiónconeficacia,eficiencia,honradez,pulcritudytransparencia.

IV.-Asumirlasfacultadesqueleseanatribuidasolainformaciónreservadaaquetenga

accesoporsufunción,exclusivamenteparalosfinesaqueesténdestinados;

V.-Custodiarycuidar ladocumentacióne informaciónquepor razóndesuempleo,

cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o

evitandoeluso, lasustracción,destrucción,ocultamientoo inutilización indebidade

aquéllas;

VI.-Observarbuenaconductaensuempleo,cargoocomisión, tratandoconrespeto,

diligencia,imparcialidadyrectitudalaspersonasconlasquetengarelaciónconmotivo

de éste, evitando ladiscriminacióny segregaciónde lasmismas, por razónde sexo,

edad, preferencias sexuales, creencias religiosas, estado de gravidez, antecedentes

penales,ideología,ocualquierotraquesignifiqueundetrimentohacialaigualdadde

laspersonas;

VII.-Observarenladireccióndesusinferioresjerárquicoslasdebidasreglasdeltrato

yabstenersedeincurrirenagravio,desviaciónoabusodeautoridad;

VIII.- Observar respeto y subordinación legítima, con respecto a sus superiores

jerárquicosinmediatosomediatos,cumpliendolasdisposicionesqueestosdictenenel

ejerciciodesusatribuciones;

IX.-Excusarsedeintervenirencualquierformaenlaatención,tramitaciónoresolución

de asuntos en los que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo

aquellas de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes

consanguíneoshastaelcuartogrado,porafinidadociviles,oparatercerosconlosque

tengarelacionesprofesionales,laboralesodenegocios,oparasociososociedadesde

las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado

parte;

X.-Informarporescritoalsuperiorjerárquico,sobrelaatención,trámiteoresolución

delosasuntosaquehacereferencialafracciónanterioryqueseandesuconocimiento;

yobservarsus instruccionesporescritosobresuatención, tramitaciónyresolución,

cuandoelservidorpúbliconopuedaabstenersedeintervenirenellos;

XI.-Abstenerse,duranteelejerciciodesusfuncionesdesolicitar,aceptarorecibir,por

síoporinterpósitapersona,dinero,objetos,medianteenajenaciónasufavor,enprecio

notoriamenteinferioralqueelbiendequesetratetengaenelmercadoordinario,o

cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí, o para las personas a que se

refiere la fracción IX, y que procedan de cualquier persona física o moral cuyas

actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente

vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate, en el

desempeñodesuempleo,cargoocomisiónyqueimpliqueinteresesenconflicto.Esta

prevenciónesaplicablehastaunañodespuésdequesehayaretiradodelempleo,cargo

ocomisión;

XII.- Desempeñar su empleo, cargo o comisión, sin obtener o pretender obtener

beneficiosadicionalesalascontraprestacionescomprobadasqueelEstado,Municipio

o entidades paraestatales o paramunicipales, le otorguen por el desempeño de su

función,seanparaéloparalaspersonasaqueserefierelafracciónIX;

XIII.- Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección,

nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o

sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de

negocios, en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las

personasalasqueserefierelafracciónIX;

XIV.-PresentarconoportunidadyveracidadlaDeclaracióndesituaciónpatrimonial,

anteórganoestataldecontrol;

XV.-CuandorecibeoculminaelCargoPúblico,llevaracaboloconducenteenmateria

deEntregaRecepción,conformealanormatividadvigente.

XVI.-Informaralsuperiorjerárquicodetodoactouomisióndelosservidorespúblicos

sujetosasudirección,quepuedaimplicarinobservanciadelasobligacionesaquese

refieren las fraccionesdeesteartículo,yen los términosde lasdisposicionesqueal

efectosedicten;

XVII.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de

cualquierdisposiciónjurídicarelacionadaconelservidorpúblico;

XVIII.- Las demás que le impongan los ordenamientos jurídicos y administrativos

aplicables.

Elincumplimientodeestasobligacionesserásancionadocomofaltaadministrativa.

CAPÍTULOIIATRIBUCIONESYRESPONSABILIDADESDELACONTRALORÍAMUNICIPAL.

Artículo5.-LaContraloríaMunicipaltienedefinidassusatribucionesy

responsabilidadesdirectasenlanormativasiguiente:

I.-ConstituciónPolíticadelosEstadosUnidosMexicanos,Artículos115,113y134.

II.-ConstituciónPolíticadelEstadodeCoahuiladeZaragoza.

III.-CódigoMunicipalparaelEstadodeCoahuiladeZaragoza,Artículos132,133y134.

IV.-ReglamentoOrgánicodelaAdministraciónPúblicaMunicipaldeTorreón,Coahuila

deZaragoza.

V.- Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

VI.-LeydeResponsabilidadesdelosServidoresPúblicosdelestadodeCoahuilaysus

Municipios;

VII.-LeydeAccesoalaInformaciónPúblicayProteccióndeDatosPersonalesdelEstado

deCoahuila.

VIII.-LeydeEntregaRecepciónparaelEstadodeCoahuilaysusMunicipios.

IX.-Leyparaprevenirysancionarlasprácticasdecorrupciónenlosprocedimientosde

contrataciónpúblicadelEstadodeCoahuiladeZaragozaysusMunicipios.

X.-LeydeFiscalizaciónSuperiorparaelEstadodeCoahuiladeZaragoza.

XI.-LaLeydeAdquisiciones,ArrendamientosyContratacióndeServiciosparael

EstadodeCoahuiladeZaragoza.

XII.-LaLeydeObrasPúblicasyServiciosRelacionadosconlasmismasparaelEstado

deCoahuiladeZaragoza.

XIII.-LeydeArchivosPúblicosparaelEstadodeCoahuiladeZaragoza.

XIV.-LeydeMejoraRegulatoriadelEstadodeCoahuiladeZaragoza.

Adicionalmente,tieneatribucionesyresponsabilidadesenlaaplicaciónyobservancia

denormativas constitucionales y federales, relacionadas, supletorias, equivalentes y

complementarias, necesarias para garantizar el desempeño eficiente, eficaz, ético y

transparentedelaAdministraciónPúblicaMunicipal,entérminosdelosartículos79,

penúltimopárrafo;113,127,128y134delaConstituciónPolíticadelosEstadosUnidos

Mexicanos.

Artículo6.-EnatenciónaloqueestableceelCódigoMunicipal,ensuartículo132,el

control interno, laevaluaciónmunicipaly lamodernizaciónadministrativaestarána

cargodelórganodecontrolinternomunicipal,quesedenominaContraloríaMunicipal

yelcualtieneasucargolavigilancia,fiscalización,controlyevaluacióndelosingresos,

gastos, recursos,bienes, funciones, atribucionesyobligacionesde laAdministración

PúblicaMunicipal.

Jerárquicamente laContraloríaMunicipal dependedel PresidenteMunicipal y como

ÓrganoInternodeControlejercesusfacultadesyatribucionessobretodalaestructura

organizacional del Municipio, centralizada, descentralizada, desconcentrada y

paramunicipal, fideicomisos y cualesquier otra figura o persona física omoral, que

dispongaderecursospúblicos,monetarios,materiales,tangiblesointangibles,parael

desempeñodesusactividades.

Artículo 7.- La Contraloría Municipal, tiene las facultades y responsabilidades

siguientes:

I.-Planear,programar,organizarycoordinarelSistemadeControlyEvaluacióndel

EjerciciodelGastoPúblicoMunicipal, fiscalizandoel ingresoysucongruenciaconel

PresupuestodeEgresos.

II.VigilarelcumplimientodelaLeydeResponsabilidadesdelosServidoresPúblicos

EstatalesyMunicipalesdelEstadoyaplicarlaenloscasosqueproceda.

III.Aplicarlasnormasycriteriosdecontrolyevaluación,vigilandosucumplimiento.

IV. Realizar auditorías, inspecciones, verificaciones y evaluaciones a todas las

dependenciasyentidadesdelaAdministraciónPúblicaMunicipalyparamunicipal.

V. Designar a los auditores externos y proponer al Ayuntamiento, en su caso, a los

Comisariosdelosorganismosdescentralizadosyentidadesparamunicipales.

VI. Vigilar que los ingresos municipales sean enterados a la tesorería municipal

conformeconlosprocedimientoscontablesydisposicioneslegalesaplicables.

VII. Vigilar que los recursos federales y estatales asignados a los ayuntamientos se

apliquenenlostérminosestipuladosenlasleyes,reglamentos,convenios,programasy

manualesrespectivos.

VIII.Intervenir,paraefectosdeverificaciónycontrol,enloscontratosqueemanende

la celebración de convocatorias y licitaciones, y vigilar el cumplimiento de dichos

contratos.

IX. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas de la

AdministraciónPúblicaMunicipal.

X.Estableceryoperarunsistemadequejas,denunciasysugerencias.

XI. Participar en la entrega-recepción de las unidades administrativas de las

dependencias,entidadesyfideicomisospúblicosmunicipalesyejercerlasatribuciones

queleotorgalaLeydeEntregaRecepcióndelEstadoyMunicipios.

XII. Supervisar el inventario general de bienesmuebles e inmuebles propiedad del

municipio,verificandolosdatosdeidentificaciónyeldestinodelosmismos.

XIII.Verificarque losServidoresPúblicosMunicipalescumplanconsuobligaciónde

presentar la declaración de situación patrimonial en los términos de la Ley de

ResponsabilidadesdelosServidoresPúblicosEstatalesyMunicipalesdelEstado.

XIV.TurnaralSíndicolosasuntoscuyoshechosseconsiderenconstitutivosdedelitoa

findequeéstepresenteladenunciay/oquerellacorrespondienteanteelMinisterio

Público,presentándoleparatalefectolacolaboraciónqueselerequiera.

XV. Promover, instrumentar, evaluar y coordinar todos los programas de

modernizaciónymejoramientodelaAdministraciónPúblicaMunicipal.

XVI. Promover, instrumentar, evaluar y proponer las medidas tendientes a la

simplificacióndelostrámites,serviciosyprocedimientosinternosdelaadministración

pública municipal, en los términos de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de

CoahuiladeZaragozaylosReglamentosqueenlamateriaapruebeelH.Cabildo.

XVII.-VigilarelcumplimientodelaLeydeAccesoalaInformaciónPúblicayProtección

de Datos Personales del Estado de Coahuila de Zaragoza y promover, proponer,

instrumentar evaluar programas, proyectos y acciones enmateria de Protección de

Datos Personales, Datos Abiertos, acceso a la información pública y rendición de

cuentas.

XVIII.- Promover, instrumentar, administrar y evaluar el Sistema Municipal de

AdministracióndeRiesgos,generalyporvertientesyáreasapartirde lanormativa

internacionalvigente.

XIX.- Vigilar la observancia de la Ley para prevenir y sancionar las prácticas de

corrupciónen losprocedimientosdecontrataciónpúblicadelEstadodeCoahuilade

ZaragozaysusMunicipios.

XX.-VigilarelcumplimientodelaLeydeArchivosPúblicosparaelEstadodeCoahuila

deZaragozaylaparticipacióndelMunicipioenelSistemaEstataldeArchivosPúblicos.

XXI.Conocer, investigar, instruiry tramitardeoficiooapeticióndeparte, losactos,

omisiones y conductas no permitidas de los servidores públicos, para fincar las

responsabilidadesadministrativas,ensucasoyaplicarlassancionescorrespondientes

enlostérminosquelasleyesyestereglamentoseñalen.

XXII.Lasdemásqueleseñalenestecódigo,lasleyesyreglamentosaplicables,asícomo

lasqueleasignenelAyuntamientoyelPresidenteMunicipal.

Artículo8.-ParaserContralorMunicipalserequiere:

I.Serciudadanomexicanoenplenousodesusderechos.

II. Tener los conocimientos suficientes para poder desempeñar el cargo a juicio del

Ayuntamiento,previapresentacióndeladocumentaciónqueavalesuexperiencia;

III.-Serprofesionista, titulado,de lasáreascontables,económicasoadministrativas,

conexperienciamínimadecuatroaños.

IV. No haber sido inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión, ni

condenadoenprocesopenalcuyapenaseaprivativadelibertad,pordelitointencional.

V. Ser propuesto por el Presidente Municipal al H. Cabildo Municipal de Torreón,

Coahuila.

VI.-SeraprobadoporelCabildoenSesiónPúblicaymayoríasimple.

Cumplirconlosdemásrequisitosqueleseñalenlasleyes,oacuerdeelAyuntamiento.

Artículo9.-CorrespondealContralorMunicipalejercerlasatribucionesnodelegables

siguientes:

I.-PresentaralPresidenteMunicipallapropuestadeProgramaGeneraldeTrabajode

laContraloríaysuparticipaciónenelPlandeDesarrolloMunicipal.

II.-PresentaranualmenteelProgramaOperativodelaContraloríaMunicipal,parasu

consideraciónyaprobaciónensucaso.

III.- Delegar en los titulares de las Unidades Administrativas de la Contraloría, de

acuerdo al presente Reglamento, las funciones y obligaciones necesarias para el

cumplimientodelosobjetivosdelaContraloría.

IV.- Revisar, evaluar, aprobar y supervisar, en su caso, el cumplimiento de los

ProgramasOperativosdelasUnidadesAdministrativasasucargo.

V.- Establecer las disposiciones y lineamientos de carácter general para el buen

despachodelosasuntosdesucompetencia,asícomoestablecer,dirigirycontrolarla

políticageneraldelaContraloría.

VI.-InformaralPresidenteMunicipalconlaperiodicidadqueselerequiera,sobrelos

avances y requerimientos del Órgano Interno de Control, respecto al alcance de

objetivosymetas.

VII.-Designarde entre los servidorespúblicos adscritos a la Contraloría, a quien lo

represente ante los distintos eventos, Comités, Consejos, Comisarías u otros

organismosdeloscualesseaintegrante,siempreycuandonoexistadisposiciónquelo

impida.

VIII.- Emitir el Dictamen sobre los Avances Financieros y la Cuenta Pública, en los

términosdelaLeydeFiscalizaciónSuperiordelEstadodeCoahuiladeZaragozaylos

lineamientos que en su caso emita la Auditoría Superior de Fiscalización, para el

Municipioytodosycadaunodesusorganismosdescentralizadosydesconcentrados.

IX.-InstrumentarlaLeydeResponsabilidadesdelosServidoresPúblicosdelEstadode

CoahuilaysusMunicipios,enloscasosenqueasíseamerite.

X.- Informar al PresidenteMunicipal los casos irregulares detectados, que violan la

normatividadmunicipalydanmotivoaliniciodeprocedimientosderesponsabilidad

administrativa.

XI.- Presidir el Comité Técnico de Sanciones a fin de evaluar los proyectos de

fincamientoderesponsabilidadesquelepresentelaCoordinaciónJurídicaylevantar

losacuerdosrespectivosparasudebidaejecución.

XII.-Fincar lospliegosdefinitivosderesponsabilidadadministrativaa losservidores

públicos que hayan incurrido en faltas a la normatividad, hayan sido omisos en el

cumplimientodesusobligaciones,ocasionadodañopatrimonialoactuadocontrariosa

laéticayprobidaddelservidorpúblico.

XIII.-CoordinarlasaccionesdelÓrganoInternodeControlMunicipal,conlaSecretaría

deFiscalizaciónyRendicióndeCuentasdelEstadodeCoahuila,laAuditoríaSuperior

delEstado,laAuditoríaSuperiordelaFederaciónyelInstitutoCoahuilensedeAcceso

alaInformaciónPública,entreotrosórganosfiscalizadores.

XIV.-Mantenerlasrelacionesinstitucionalesadecuadas,suficientesyoportunasconla

ComisióndeContraloríayTransparenciaMunicipaldelHCabildodelMunicipio,enlos

términosdelanormatividadvigente.

XV.- Dictaminar la Cuenta Pública Municipal, de Organismos Descentralizados y

Paramunicipales y verificar sean remitidos al Congreso del Estado los informes de

AvancedeGestiónFinancieradetoposycadaunodeellos.

XVI.-Presentaralfinaldecadaejercicio,elinformedeactividadesquealaContraloría

compete,aefectodequeseintegrealInformeGeneraldelGobiernoMunicipalyacorde

alosobjetivosymetasplanteadasoriginalmenteenelPlandeDesarrolloMunicipal.

CAPITULOIIIDESUESTRUCTURAORGANIZACIONAL.

Artículo 10.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la ContraloríaMunicipalseauxiliarádelasUnidadesAdministrativassiguientes:

I.-UnaCoordinacióndeTransparenciayAccesoa la InformaciónPúblicaqueestará

integradaconalmenoslosdepartamentossiguientes:

UnidaddeAtenciónaSolicitudesdeTransparencia.

UnidaddeDatosAbiertos.

UnidaddeProteccióndedatos.

MódulodeTransparencia.

CulturadeTransparencia.

II.-UnaUnidaddeMejoraRegulatoria.

DepartamentodeNormatividadyVigilancia.

RegistrodeTrámitesyServicios.

AdministraciónWeb

III.-UnaCoordinaciónJurídica.

ResponsabilidadesJurídicoAdministrativas.

ControldeEntregaRecepción.

QuejasyDenuncias

IV.-UnaUnidaddelPadróndeProveedores.

RecepcióndeDocumentos

ValoracióndeSolicitudes

Archivo

ExpediciónyControl

V.-UnaDireccióndeAuditoríaFinanciera.

DepartamentodeAuditoríaFinanciera.

DepartamentodeCuentaPública.

VI.-UnaDireccióndeAuditoríaAdministrativa.

LicitacionesyContratos.

BienesMuebleseInmuebles.

VigilanciayevaluacióndeRecursosHumanos.

AdministracióndeRiesgos.

AuditoríadeProcesos.

VII.-UnaDireccióndeAuditoríaaObraPúblicayProgramasSociales.

DepartamentodeAuditoríaaObraPública.

DepartamentodeAuditoríaaProgramasSociales.

VIII.-UnaCoordinaciónAdministrativa.

IX.-UnaOficialíadePartes.

Adicionalmente, se auxiliará de las Jefaturas de Departamento correspondientes,

servidorespúblicos,asesores,órganostécnicosyadministrativosquecorrespondany

ensumomento,serequieran,previaautorizacióndelPresidenteMunicipal.

Artículo 11.- Para el desempeño de la función de Comisario o equivalente en los

órganos desconcentrados y paramunicipales, el Contralor Municipal integrará,

contrataráydirigirápersonal,funcionesyatribucionesquelecorrespondan,concargo

alPresupuestodeesasinstancias,enlostérminosqueacuerdeelÓrganodeGobierno

oConsejoDirectivoquecorrespondaydeacuerdoasupropianormatividad.

Artículo12.-ElcargodeComisariodelSIMASnoesdelegable,aunqueeventualmente

podrádesignarrepresentanteoComisarioSuplente.

Para el desempeño adecuado, oportuno y suficiente de la labor de Comisario, el

ContralorMunicipalpodrácontrataralpersonaltécnicoqueloauxilieenestatarea,con

cargoalpropioorganismo,enlostérminosqueseacuerdeenelsenodelpropioConsejo

Directivo.

Para el desempeño de los cargos de Comisario en los demás organismos, podrá

nombrarrepresentanteoComisarioSuplente,delosdirectivosdelapropiaContraloría,

pero el personal técnico que le auxilie, será con cargo al presupuesto de la propia

ContraloríaMunicipal, salvo en los casos en los que el ConsejoDirectivo o Juntade

Gobiernodeestos,autoricepersonalconrecursosconcargoalpresupuestodedichos

organismos.

CAPITULOIV

DELASATRIBUCIONESDELOSTITULARESDELASUNIDADESADMINISTRATIVAS.

Artículo13.-LasatribucionesestablecidasenesteReglamentoparalostitularesdelas

UnidadesAdministrativas,CoordinacionesyDirecciones,seentenderándelegadaspor

elContralor,paratodoslosefectoslegales.

Son atribuciones generales de los Titulares de las Unidades administrativas,

CoordinacionesyDirecciones,lassiguientes:

I.- Elaborar al inicio de cada año su Programa Operativo Anual, acorde a los

lineamientosdelPlandeDesarrolloMunicipal.

II.- Acordar con el ContralorMunicipal el trámite y resoluciónde los asuntos de su

competenciaeinformarlesobreelcumplimientodelosmismos.

III.-Planear,programar,organizar,controlar,evaluarysupervisareldesempeñodelas

laboresencomendadasalosDepartamentosqueleesténadscritos.

IV.-Formulardictámenes,opinionestécnicaseinformesqueleseansolicitadosporel

Contralor,enaquellosasuntosqueresultendesucompetencia.

V.- Proponer en el ámbito de su competencia, al Contralor, planes, programas y

proyectosdemejoraalosProgramasdelaContraloría.

VI.-Desempeñarconéticayprofesionalismolasfuncionesycomisionesqueledelegue

elContralor.

VII.- Presentar al final de cada año, su informe de actividades y resultados, para la

integracióndeéstealInformedeActividadesdelaContraloríaMunicipal.

Artículo14.-SonatribucionesyobligacionesdelTitulardeUnidaddeTransparenciay

AccesoalaInformaciónPública,lassiguientes:

I.-InstrumentartodaslasaccionesreferentesalamateriadeTransparencia,Accesoa

la Información Pública, Rendición de Cuentas, Gobierno Abierto, Datos Abiertos y

ProteccióndeDatosPersonalesalasqueserefierelaLeydeAccesoalaInformación

PúblicayProteccióndeDatosPersonalesdelEstadodeCoahuiladeZaragozaydemás

normatividadvigente.

II.-ElaborarencoordinaciónconelInstitutoCoahuilensedeAccesoalaInformación

Pública del Estado de Coahuila, el Plan de Capacitación que en materia de

Transparencia,debedellevaracaboelMunicipiodeTorreón,Coahuila.

III.- Establecer con los titulares de las Dependencias Municipales, la relación de

servidores públicos que fungen como Enlaces de Transparencia con la Unidad de

Atención y a través de los mismos tratar los asuntos de acceso y difusión de la

información pública, protección de datos personales, datos abiertos y demás

relacionadosconlaTransparencia.

IV.- Establecer los procedimientos para atender demanera eficiente y expedita las

solicitudesdeaccesoalainformaciónpúblicadeacuerdoalosparámetrosestablecidos

enlaLey.

V.- Asesorar a los Enlaces de Transparencia y a los titulares de las Dependencias

Municipalesqueasílorequieranparaatender,contestarycumplirconlassolicitudes

deaccesoalainformación,recursosderevisiónycumplimientosqueseemitanalas

entidadespúblicasmunicipales.

VI.- Establecer los procedimientos para la atención personalizada en el Módulo de

Transparenciayevaluarsuoperación.

VII.-Definirydiseñarloscontenidosinformativosylasaplicacionesinformáticospara

supresentaciónenelPortalMunicipaldeTransparencia.

VIII.-Solicitar,recabar,procesarygenerarlainformaciónpúblicaqueporLeydebende

publicar las Dependencias de la administración pública centralizada en el Portal

ElectrónicodelR.AyuntamientodelMunicipiodeTorreón,Coahuila.

IX.- Coordinar los trabajos de los Enlaces de Transparencia en los organismos

municipales descentralizados y paramunicipales, para la difusión de la información

públicaobligatoria,evaluarsupublicaciónynotificaralosTitulareslasobservaciones

resultantes.

X.-AcordarconelContralorMunicipallosprogramasquepromuevanyfortalezcanla

culturadetransparencia,larendicióndecuentas,elaccesoalainformaciónpública,los

datosabiertosylaproteccióndedatospersonales,enelGobiernoMunicipal.

XI.- Atender los requerimientos del Instituto Coahuilense de Acceso Pública que en

materiadeInformaciónhagaalMunicipiodeTorreón,Coahuila.

XII.-AsistiralasrevisionesdelaComisióndeContraloríayTransparenciayreportar

lasactividadesrealizadasenlamateria.

XIII.- Informar al Contralor Municipal respecto al desempeño de las actividades

realizadasporlaUnidaddeAtención,asícomolaactuacióndelosservidorespúblicos

respecto a garantizar el derecho al acceso a la información y protección de datos

personales,paraqueensucasosetomenlasmedidaspertinentes.

XIV.- Promover la observancia de los Reglamentos Municipales, que en su caso se

derivanalavezdeesteordenamientolegal,enmateriadeTransparencia,Accesoala

Información, Datos Abiertos y Protección de datos Personales del Municipio de

Torreón.

XV.- Las demás que le sean encomendadas por el Contralor Municipal y que le

determinenotrasdisposicioneslegales.

Artículo 15.- Son atribuciones y facultades del Titular de la Unidad de Mejora

Regulatoria,lassiguientes:

I.-Instrumentar,impulsar,vigilar,supervisar,auditarysancionar,ensucaso,todaslas

accionesa lasquese refiere la leydeMejoraRegulatoriadelEstadodeCoahuilade

Zaragozayquecompetenalaadministraciónmunicipal.

II.-ElaborarencoordinaciónconlaSecretaríadeFiscalizaciónyRendicióndeCuentas,

el Plan de Capacitación que en esta materia requiera la administración pública

centralizadaydescentralizadadelMunicipiodeTorreón,Coahuila.

III.- Establecer con los titulares de las Dependencias municipales, la relación de

servidorespúblicosquefungiráncomoEnlacesdelaUnidaddeMejoraRegulatoriaya

travésdelosmismostratartodoslosasuntosdeTrámitesyServiciosMunicipales.

IV.- Establecer los procedimientos para atender de manera eficiente y expedita la

normativaenlamateria,especialmentetodoloreferidoalaLeydeMejoraregulatoria

delEstadodeCoahuiladeZaragozayalosacuerdosconlaComisiónFederaldeMejora

Regulatoria(COFEMER).

V.-Asesorara losEnlacesdelaUnidaddeMejoraRegulatoriaya lostitularesdelas

Dependencias municipales que así lo requieran para la integración del Registro

Municipal de Trámites y Servicios, en un nivel óptimo que contribuya

significativamenteenlacompetitividadmunicipal.

VI.-Establecerlosprocedimientosparalarevisiónperiódicadetrámitesyservicios,su

apegoalanormatividad,sutrazabilidad,sunivelóptimoysuimpactoenlapercepción

delaciudadanía.

VII.-Contribuircon todasycadaunade lasDependenciasparadefinirydiseñar los

contenidosinformativosdelasCédulasysusanexos,delosTrámitesyServiciosque

integranelRegistroMunicipaldeTrámitesyServicios.

VIII.-CoordinarlostrabajosdelosEnlacesdelaUnidaddeTrámitesyServiciosenlos

organismos municipales descentralizados para la optimización de la información

públicaylaintegraciónalRegistroMunicipaldeTrámitesyServicios.

IX.-AcordarconelContralorMunicipallosprogramasquepromuevanyfortalezcanla

políticamunicipaldeMejoraRegulatoria.

X.-VerificarelcumplimientodelosrequerimientosdelaLeydeMejoraRegulatoriay

los compromisos establecidos en el Acuerdo de Coordinación con el Gobierno del

EstadodeCoahuiladeZaragoza.

XI.- Instrumentarentodossusámbitos, laobservanciadelReglamentoMunicipalde

MejoraRegulatoria,asícomoproponer,impulsarydifundirloscambiosyadecuaciones

que sehaganalmismo, como resultadode la experienciaquevayanobteniendo los

servidorespúblicos,seaporlacapacitaciónyeldesempeñodeactividades.

XII.- Informar al Contralor Municipal respecto al desempeño de las actividades

realizadasporlaUnidaddeMejoraRegulatoria,asícomolaactuacióndelosservidores

públicosrespectoagarantizarnivelesóptimosenlaprestacióndeserviciospúblicos

municipales.

XIII.- Las demás que le sean encomendadas por el Contralor Municipal y que le

determinenotrasdisposicioneslegales.

Artículo 16.- Son atribuciones y facultades del Titular de la Unidad denominada

PadróndeProveedores,lassiguientes:

I.-Elaborar,instrumentarymantenervigenteelReglamentoMunicipaldelRegistrode

ProveedoresdeServiciosyContratistasdeObraPúblicaMunicipal.

II.- Coordinarse con la Unidad deMejora Regulatoria para establecer los requisitos

óptimosparaelacreditamientodeCertificadodeAptituddeProveedoresdeServicios

yContratistasdeObradelMunicipiodeTorreón.

III.-RecibirlassolicitudesdeRegistroalPadrón,enformainstitucional,coneficiencia,

eficacia,éticaytransparencia.

IV.-Establecerlosprocedimientosóptimosparaatenderdemaneraeficienteyexpedita

lanormativaenlamateria.

V.-IntegrarlosexpedientesdelosProveedores,enformaeficiente,integrayordenada,

deacuerdoalíndicepreviamenteacordado.

VI.-Realizarlasvisitasdomiciliariasalossolicitantesderegistro,enformaordenada,

conoficiodecomisióneidentificaciónoficial,asícomorecabarlainformacióncompleta,

verazyfehaciente.

VII.- Invariablemente, de toda visita domiciliaria deberá de generarse el reporte

correspondiente e integrarse al expediente respectivo, debidamente firmado por el

servidorpúblicoquerealizólavisita.

VIII.- Establecer mecanismos ágiles y transparentes de comunicación, con los

solicitantes de Registro, para facilitar su actividad económica sin detrimento del

cumplimientonormativo.

IX.-DepuraranualmenteelArchivodeProveedoresdeServiciosyContratistasdeObra,

respetandolaLeydeArchivosPúblicosdelEstadodeCoahuila.

X.-Estableceryoptimizarlosprocedimientosparalarevisióndeladocumentacióny

lasvisitasdomiciliarias,aefectodecorroborar la informaciónqueproporcionan los

solicitantes.

XI.- Contribuir con la Unidad de Mejora Regulatoria para definir y diseñar los

contenidos informativosde lasCédulasde losTrámitesyServiciosde laUnidaddel

PadróndeProveedores,asícomosusanexos,físicosyvirtuales.

XII.-AcordarconelContralorMunicipallosprogramasquepromuevanyfortalezcanla

políticamunicipal deMejora Regulatoria enmateria del Registro de Proveedores y

Contratistas.

XIII.- Informar al Contralor Municipal respecto al desempeño de las actividades

realizadasporlaUnidaddelPadróndeProveedoresysituacionesextraordinariasque

sedetectenenlosexpedientesy/ovisitasdomiciliariasalossolicitantesdeRegistro.

XIV.- Las demás que le sean encomendadas por el Contralor Municipal y que le

determinenotrasdisposicioneslegales.

Artículo17.-SonatribucionesyobligacionesdeltitulardelaCoordinaciónJurídicade

laContraloríaMunicipal,lassiguientes:

I.- Formular, revisar y someter a la consideración del Contralor los proyectos de

iniciativas de Reglamentos, decretos acuerdos y demás disposiciones jurídicas que

normenelfuncionamientodelaContraloría.

II.-Representar Legalmente al ContralorMunicipal, con la previa autorización, en el

JuzgadoColegiadoMunicipal.

III.-Recibir,atender,tramitareinvestigarpreviamentelasquejasydenunciasquese

interpongan en contra de los servidores públicos de las dependencias del R.

Ayuntamientoyensucasointegrarelexpedienteparaelefectodeloquedispongasu

superiorinmediato.

IV.- Integrar los expedientes de quejas y denuncias debidamente ordenados en el

ArchivoMunicipal de Quejas y Denuncias a cargo de la Coordinación Jurídica de la

propiaContraloría.

V.-ReservarlosexpedientesqueintegranelArchivoMunicipaldeQuejasyDenuncias,

entérminosdelanormatividadvigente,entantotienenelcarácterdedatospersonales.

VI.-Citarmedianteoficiodebidamentefundadoymotivadoalosservidoresobjetode

unaquejaodenunciaylevantar,ensucasolasdeclaracionesqueseannecesariaspara

integrarlas al expediente respectivoy, en sumomento tomarlas comoelementosde

análisisypruebas.

VII.-Reunirdemaneraexhaustivaloselementosquepuedenfacilitarlaemisióndeun

juiciorespectoalaquejaodenunciapresentaday,ensucaso,elaborarunProyectode

ResoluciónypresentarloaconsideracióndelContralor.

VIII.-Asesorar jurídicamenteyactuarcomoÓrganodeconsulta legal respectode las

demásáreas,direccioneso,unidadesadministrativasdelaContraloríaMunicipal.

IX.- Revisar los aspectos jurídicos de los convenios y contratos celebrados por el

MunicipioenlosquedebaintervenirelÓrganoInternodeControl.

X.-Instruir los procedimientos de responsabilidad administrativa conmotivo de la

aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y

Municipales.

XI.-Integrarlosexpedientesrelacionadosconloshechosconstitutivosdedelitosafin

dequeseanturnadosalSíndicoparalapresentacióndeDenunciasoQuerellasPenales.

XII.-Elaborarlosinformesqueporsucontenidojurídicodebanserproporcionadosalas

AutoridadesJudiciales,AdministrativasodeFiscalización.

XIII.-IntegrarelComitéTécnicodeSancionesdelosprocedimientosdeResponsabilidad

Administrativa.

XIV.-Solicitarorequerirlainformacióny/odocumentaciónqueconsiderepertinente

paraelfincamientodelasresponsabilidadesdelosServidoresPúblicos

XV.- Conocer de los Recursos de Inconformidad interpuestos contra actos y

resolucionesderivadosdelosprocesosdelicitaciónpúblicaeinvitaciónrestringidaa

cuando menos tres personas, en los términos de los dispuesto en la Ley de

Adquisiciones,ArrendamientosyContratacióndeServiciosparaelEstadodeCoahuila

deZaragoza, así comoen la LeydeObrasPúblicas y ServiciosRelacionados con las

mismasparaelEstadodeCoahuiladeZaragoza.

XVI.- Levantar las Actas Administrativas que correspondan de conformidad con las

atribucionesdelaContraloría

XVII.-Registrar,resguardarycustodiarlosinstrumentosjurídicosenqueintervengala

CoordinaciónJurídica,deconformidadconsusatribuciones.

XVIII.-AnalizaryrevisarpermanentementeelmarcojurídicoquerigealaContraloría,

afindeproponeralContralor,lasadecuacionesnecesariasparaunmejordesempeño

delasatribucionesconferidas

XIX.-Proporcionar al Síndico, la documentación e información necesarios para la

presentacióndeDenuncias oQuerellas en casode responsabilidadesPenalesde los

ServidoresPúblicos.

XX.-IntervenirenlosProcesosdeEntregaRecepciónyrevisarlalegalidaddelosactos

ylasActasrespectivas.

XXI.-EmitiropiniónjurídicarespectodelasconsultasformuladasporelContralorylas

diversasáreasdelaContraloría.

XXII.-IntervenirenlaformulacióndelasDeclaracionesdeSituaciónPatrimonial.

XXIII.- Promover las sanciones en términos de la Ley de Responsabilidades de los

ServidoresPúblicosEstatalesyMunicipalesdelEstadodeCoahuiladeZaragoza,enlos

casos en los que derivados de auditorías, revisiones, evaluaciones, denuncias u

observacióndehechos, sedeterminen faltas a lanormatividady a la éticadelbuen

desempeñodelosservidorespúblicosmunicipales.

XXIV.-LasdemásqueleseanconferidasporelContralorylosordenamientosjurídicos

relacionadosconelóptimofuncionamientodelaContraloría.

Artículo 18.- Son atribuciones y obligaciones del titular de la Dirección de AuditoríaFinanciera,lassiguientes:

I.- Formular el Programa Anual de Control y Auditoría Financiera y someterlo a laconsideracióndelContralorparasuaprobación.

II.- Llevar a cabo evaluaciones, revisiones, fiscalizaciones, certificaciones, peritajes yauditoríasalasdependenciasyentidadesgubernamentalesconelpropósitodeverificarelcumplimiento de los objetivos de sus programas, la normatividad y procedimientosestablecidos.

III.- La inspección, vigilancia, evaluación, verificación, fiscalización y supervisión,directamenteoencoordinaciónconlosórganosinternosdecontroldelasdependenciasyentidadesdelaadministraciónpúblicamunicipal,aefectodeverificarquesecumplanconlasnormasydisposicionesenmateriadesistemasderegistroycontabilidad,contrataciónypagodepersonal,contratacióndeservicios,adquisiciones,arrendamientos,conservación,uso,destino,afectación,enajenaciónybajadebienesmuebleseinmuebles,almacenesydemásactivosyrecursosmaterialesenlasdependenciasyentidadesmunicipales.

IV.- Vigilar que las dependencias y entidades de la administración pública municipalcumplanconlasdisposicionescontenidasenlosacuerdosyconvenioscelebradosentreelMunicipio con la Federación y/o el Estado de los que se derive la inversión de fondosdistintos de obra pública y programas sociales en el municipio, así como supervisar lacorrectaaplicacióndelosmismos.

V.-Vigilaryverificarquelasoperacionesefectuadasporlasdependenciasyentidadesdelaadministración pública municipal, se realicen de conformidad con las normas yprocedimientosestablecidosparaelefecto.

VI.- Solicitar y obtener de las dependencias y entidades de la administración públicamunicipal,lainformaciónqueformepartedelacontabilidadydelosarchivosgenerales,necesariosparalaprácticadelasauditoríasquerealicelaContraloría.

VII.-Apoyaralasdependenciasyentidadesdelaadministraciónpúblicamunicipal,cuandoasílorequieran,enactividadesquetiendanalasolucióndesusproblemasadministrativos,decontrol, verificaciónyevaluación, realizando lasaccionesque fuerennecesariasparamejorarlaeficaciayellogrodesusobjetivos.

VIII.-TurnaralContralor,losexpedientesconlainformación,documentaciónyelementosnecesariosparaelfincamientoderesponsabilidades,ensucaso,asícomolosresultadosdelasrevisionesquesehayanpracticadoconlasrecomendacionesysugerenciasderivadasdelasmismas.

IX.-ApoyaralContralorenlaatencióndelosrequerimientos,observaciones,auditoríasydemás que requiera la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de laFederación.

X.-AtenderalosauditoresquevisitanenasuntosoficialesalMunicipio,porpartedelosÓrganosauditoresfederalesyestatales.

XI.-Emitirlosdictámenes,opinioneseinformesrelativosalasevaluaciones,inspecciones,revisiones, verificaciones, fiscalizaciones o auditorías que se hayan llevado a cabo en elcumplimientodesusfunciones,asícomolosquesolicitenenlaesferadesucompetencia.

XII.-InformarporescritoalContralorelresultadodelasrevisioneseintervencionesquesepractiquen,recabandoconstanciadesuformulaciónyconocimiento.

XIII.- Asistir en representación de la Contraloría Municipal a las diversas diligenciasderivadas de actuaciones en las que la Contraloría deba participar de acuerdo a sucompetencia,cuandoasíseleencomiendeoprocedaenlostérminosdelasdisposicionesaplicables.

XIV.RevisarlosEstadosFinancieroscontenidosenlosavancesdegestiónfinancieraydelacuentapúblicaanual,atravésdelassiguientesactividades:

• Analizarlosingresosmunicipales,deconformidadconlastasasycuotasquefijala Ley Ingresos municipal, así como revisar el soporte documentalcorrespondiente. Además, verificar que dichos ingresos se reflejen en losestadosdecuentabancariosrespectivos.

• Analizaryrevisarelsoportedocumentalcorrespondientedelosegresos.

• Revisarlasconciliacionesbancariasysuspartidasdeconciliación.

• VerificarquelascuentasporcobrarafavordelAyuntamientoesténregistradasenlacontabilidad,así comocomprobarsuadecuadapresentacióny revelaciónen losestadosfinancieros.

• Comprobarquetodoslospasivosquemuestraelestadodesituaciónfinanciera,seanrealesysuficientesyesténadecuadamenteclasificados.

• VerificareldebidocumplimientodeladeterminaciónypagodeimpuestosretenidosconformealaLey.

• Elaborarlascédulascorrespondientesalaauditoríapracticada,asícomolosinformescorrespondientes.

XV. Vigilar y verificar que las participaciones a los organismos desconcentrados, seanautorizadasenelpresupuestodeegresosdelejercicio.

XVI. Revisar la información presupuestaria y programática que contengan los avances degestiónfinancieraylacuentapúblicaanual,preparadaporlaTesoreríaMunicipal.

XVII. Para la realización de las funciones anteriores, se tendrá acceso, entre otras, a lassiguientesherramientasinformáticas:

• LosmódulosdeconsultadentrodelSistemaIntegraldeInformaciónFinanciera(SIIF)dentro de Ejercicio presupuestal, Cuenta Pública, Programación y presupuesto,Registroyparametrizacióncontable,Catálogosyreportes,enIngresos(reportesdecajacobro),yegresos(reportesdecajageneral),AdquisicionesyPatrimonio.

• ConsultasdelSistemaIntegralInformaciónMunicipalSIIM.Reporteacumuladodepagosgenerales,reportedepagosporconceptodeingresos,reportedepólizasdeingresos.

• ConsultasyreportesdelSistemadeNóminaMunicipal.

• UsodeLaserficheparasoporteelectrónico.

XVIII. Apoyar al ContralorMunicipal para promover las sanciones en términos de la Ley deResponsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado deCoahuila de Zaragoza, en los casos en los que derivados de auditorías, revisiones,evaluaciones,denunciasuobservacióndehechos,sedeterminenfaltasalanormatividadyalaéticadelbuendesempeñodelafunciónpública.

XIX.-Lasdemásqueexpresamenteleseñalenlasleyes,reglamentosylasqueelContralorledelegue.

Artículo19.-SonatribucionesyobligacionesdeltitulardelaDireccióndeAuditoría

Administrativa,lassiguientes:

I.- Elaborar al inicio de cada año su Programa Operativo Anual, acorde a los

lineamientosdelPlandeDesarrolloMunicipal.

II.-AcordarconelContralorMunicipaleldespachodelosasuntosdesucompetenciay

de los que requieran de su intervención e informarle sobre el cumplimiento de los

mismos.

III.-Auditar,evaluar,vigilar,losprocesosadministrativosqueconducenalaprestación

detodosycadaunodelosServiciosPúblicosqueprestaelMunicipio.

IV.-Generarlosdiagramasdeflujodetodosycadaunodelosprocesosadministrativos

paralaprestacióndelosServiciosPúblicos,diagnosticarsusituacióneinstrumentar

medidasparalamodernizaciónysimplificaciónadministrativa.

V.-Proponerasusuperiorinmediatolasauditoríasadministrativasarealizary,ensu

caso,llevarlasacaboconelpersonalquetieneasucargoopersonalquesecontrate

paraello.

VI.-Revisaryparticiparenelcontrolinternoyadministrativodelosrecursoshumanos,

elinventariodebienesmunicipales,muebleseinmuebles,enlasdiferentesáreasdela

AdministraciónPúblicaMunicipal.

VII.- Instrumentar, supervisar, auditar, vigilar y sancionar, en su caso, el Registro

Municipal de Bienes de Dominio Público y Dominio Privado que constituyen el

PatrimonioMunicipalafindegarantizarsuresguardoadecuado,legal,eficiente,eficaz

ytransparente,vigilandoqueserespeteestrictamenteelreglamentocorrespondiente.

VIII.- Formular observaciones y recomendaciones derivadas de las auditorías y

revisionesasícomodarseguimientoalcumplimientodelasmismas.

IX.-AsistiralasLicitacionesdebienesmuebleseinmuebles,contratacióndeservicios,

arrendamientos, adquisiciones de inmuebles, enajenaciones, de conformidad con la

normatividadaplicable.

X.-Supervisaryverificareldestino,afectación,enajenaciónybajadebienesmueblese

inmuebles.

XI.-Supervisaryverificarlaspolíticasylineamientosenmateriadeadministracióny

recursoshumanos.

XII.-Darseguimientoaluso,destino,afectación,enajenaciónybajadebienesmuebles

einmueblesafindequesecumplalaleyenlamateria;

XIII.- InstrumentarelSistemaMunicipaldeAdministracióndeRiesgos,basadoen la

metodologíaparalamejoradelControlInterno,y

XIV.-ApoyaralContralorMunicipalparapromoverlassancionesentérminosdelaLey

deResponsabilidadesdelosServidoresPúblicosEstatalesyMunicipalesdelEstadode

Coahuila de Zaragoza, en los casos en los que derivados de auditorías, revisiones,

evaluaciones, denuncias u observación de hechos, se determinen faltas a la

normatividadyalaéticadelbuendesempeñodelafunciónpúblicaodañopatrimonial.

XV.-LasdemásqueleseanencomendadasporelContralor,susuperiorjerárquicoy

otrasdisposicioneslegales.

Artículo20.-SonatribucionesyobligacionesdeltitulardelaDireccióndeAuditoríaa

ObraPúblicayProgramasSociales,lassiguientes:

I.- Elaborar al inicio de cada año su Programa Operativo Anual, acorde a los

lineamientosdelPlandeDesarrolloMunicipal.

II.-AcordarconelContralorMunicipaleldespachodelosasuntosdesucompetenciay

de los que requieran de su intervención e informarle sobre el cumplimiento de los

mismos.

III.- Asistir en representación del Contralor a los procesos de adjudicación deObra

Públicayserviciosrelacionadosconlamisma,bajolamodalidaddeLicitaciónPública,

deconformidadconlanormatividadenlamateria.

IV.- Asistir en representación del Contralor a los procesos de adjudicación de obra

públicayserviciosrelacionadosconlamisma,bajolosprocedimientosdeexcepcióna

la Licitación Pública, invitación a cuando menos tres personas o de Adjudicación

Directa,deconformidadconlanormatividadenlamateria.

V.- Coordinar los trabajos de la Auditoría de Obra y Programas Sociales, desde la

planeaciónhastalaentregafísicadelamisma,asegurandoladocumentaciónadecuada

y suficiente que permita su revisión, valoración y sanción, en los casos en que así

corresponda.

VI.-Verificarquelaplaneación,programaciónypresupuestacióndelasobraspúblicas

y/o acciones se realicen con criterios de economía, eficiencia y transparencia,

sujetándosealanormatividadaplicable.

VII.- Verificar el cumplimiento del Plan de Obra autorizado para el ejercicio fiscal

correspondiente.

VIII.-Turnaraláreacorrespondientelasinconformidadesqueensucasopresentenlos

contratistasy/oproveedores.

IX.-Verificarquelasinconformidadespresentadasporloscontratistasy/oproveedores

sellevenconformealosprocedimientosylanormatividadaplicable.

X.-SupervisaryverificarquelaObraPúblicaylosserviciosrelacionadosconlamisma

sellevendeconformidadconloqueestablecenlasdisposicioneslegalesaplicables.

XI.-CoadyuvarconlaCoordinaciónJurídica,enlosprocedimientosderesponsabilidad

administrativaquesellevenacaboenmateriadeObraPúblicayProgramasSociales.

XII.-InformaralContralorMunicipaldeloshechosquepudieranserconstitutivosde

responsabilidadadministrativaodelito,enloscasosdeObraPúblicay/oProgramas

Sociales,paraqueensucaso,setomenlasmedidaspertinentes.

XIII.-VerificarqueelCatalogodeContratistasdeObradelMunicipio,seaacordeconla

normatividadaplicable.

XIV.-Verificarelcumplimientodelasobligacionesdeproveedoresycontratistasdela

AdministraciónPública,relacionadosconlaObraPúblicaylosProgramasSociales.

XV.-ComprobarquelosrecursosestatalesyfederalesasignadosalosAyuntamientos

paralarealizacióndeObraPúblicayProgramasSociales,seapliquenenlostérminos

establecidosenlasleyes,losreglamentosylosconveniosrespectivos.

XVI.- Verificar que en la planeación de la obra pública se ajuste a los objetivos y

prioridadesdelaLeydeAsentamientosHumanosyDesarrolloUrbano,elPresupuesto

deEgresosylosprogramasinstitucionales,regionalesyespecialesaquecorrespondan.

XVII.- Comprobar que la Dependencia o entidad elabore su programa de obra

considerando que se haya planeado adecuadamente sus objetivos y metas a corto,

medianoylargoplazo;quesehayaefectuadolacalendarizaciónfísicafinancieradelos

recursosnecesariosparasuejecución,asícomolosgastosdeoperación.

XVIII.-Revisarelpresupuestoautorizadoconobjetodeconstatarquesecuentecon

previsionesderecursosparael conceptoCapítulo6000,osegún laactividadquese

pretendaauditar.

XIX.- Participar invariablemente en la Entrega Recepción de los trabajos de Obra

PúblicaylosServiciosrelacionadosconlamisma,altérminodelasmismasysignarlas

actascircunstanciadasquedeellossederiven.

XX.- Participar invariablemente en la Entrega-Recepción de los beneficios de los

ProgramasSocialesysignarlasactascircunstanciadasquedeellosederiven.

XXI.-Atenderlasvisitasdomiciliariasdeauditoríasfederalesoestatalesenmateriade

losrecursosFederalesyEstatalesqueseapliquenenelMunicipioysignar lasactas

circunstanciadasquedeellosederiven.

XXII.- Promover las sanciones en términos de la Ley de Responsabilidades de los

ServidoresPúblicosEstatalesyMunicipalesdelEstadodeCoahuiladeZaragoza,enlos

casos en los que derivados de auditorías, revisiones, evaluaciones, denuncias u

observación de hechos, en materia de Obras Públicas y Programas Sociales, se

determinen faltas a la normatividad y a la ética del buen desempeño de la función

pública.

XXIII.- Las demás que le sean encomendadas por el Contralor Municipal y que le

determinenotrasdisposicioneslegales.

Artículo 21.- Son atribuciones y obligaciones del Titular de la Coordinación

AdministrativadelaContraloríaMunicipal,lassiguientes:

I.- Elaborar al inicio de cada año su Programa Operativo Anual, acorde a los

lineamientosdelPlandeDesarrolloMunicipal.

II.-AcordarconelContralorMunicipaleldespachodelosasuntosdesucompetenciay

de los que requieran de su intervención e informarle sobre el cumplimiento de los

mismos.

III.-PromoverlaintegraciónadecuadadelosexpedientesdepersonalantelaDirección

deServicioProfesionaldeCarrera.

IV.- Gestionar ante la Tesorería Municipal los gastos y viáticos necesarios para el

desempeñodelasfuncionesdelpersonaldelaContraloríaMunicipal.

V.- Tramitar la comprobación de gastos del personal adscrito al Órgano Interno de

Control y, en su caso, auxiliarlospara la comprobaciónadecuaday suficientede los

mismos.

VI.-Manteneractualizadalarelaciónderesguardosdemobiliarioyequipo.

VII.-LasdemásqueleencomiendeelContralorMunicipal,dentrodelanormatividad

vigente.

Artículo22.-SonatribucionesyobligacionesdelTitulardelaOficialíadePartesdela

ContraloríaMunicipal,lassiguientes:

I.-CoordinarlaexpedicióndedocumentosquegeneraelÓrganoInternodeControl,sus

UnidadesyDirección,encuyocaso,deberádedeberáasentarse,porlomenos:lafecha

desuexpedición,númeroconsecutivoylaabreviacióndelaDirecciónoUnidadquelo

emite,númeroconsecutivoyasuntoquetrata.

II.-En los casosde recepcióndedocumentaciónoficial,deberádeasentarseel sello

oficial de la ContraloríaMunicipal, día y hora en que se recibe, nombre y firmadel

ServidorPúblicoquerecibe,elnúmerodehojasqueintegraneldocumento,lascopias

quecorranagregadasaloriginaly,ensucaso,laprecisióndelnúmerodeanexosquese

acompañan;

III.-IdentificareintegrarlosexpedientesconformealManualdeOficialíadePartesde

laContraloríaMunicipal;

IV.- Llevar e instrumentar, conforme al manual respectivo, los registros que se

consideren indispensables para el mejor y adecuado control de la documentación

recibida;

V.- Auxiliar al Contralor Municipal en propuestas de mejora para el adecuado

funcionamientodelosserviciosdelaOficialíadePartes;

VI.-ProporcionaroportunamentealosTitularesdelasdemásUnidadesyDirecciones,

lainformaciónquerequieranparaladebidasustanciaciónyresolucióndelosasuntos

quelescompeten;

VII.-DistribuirladocumentaciónconformealasdisposicionescontenidasenelManual

respectivo;

VIII.- Instrumentar, administrar y mantener actualizado, en el ámbito de su

competencia,elSistemaElectrónicodeArchivoPúblicodelaContraloríaMunicipal.

IX.- InformarpermanentementealContralorMunicipal, respectodel funcionamiento

deláreaasucargoydeldesahogodelosasuntosdesucompetencia,y

X.-Lasdemásque leconfieran lasdisposicionesaplicables,asícomo lasque lesean

encomendadasporelContralorMunicipal.

TITULOSEGUNDO

DELOSPROCESOSYPROCEDIMIENTOS.

CAPITULOI

DELOSPROCESOSDEAUDITORÍAFINANCIERA.

Artículo23.-SonfacultadesyobligacionesdelaContraloríaMunicipal,revisartodosy

cadaunodelosaspectosfinancierosdelMunicipio,tantoingresoscomoegresos,con

apegoalasdisposicioneslegalesaplicablesydarcumplimientoalodispuestoenlos

lineamientosmínimosdecontrolfinancieroentérminosdelCódigoFinancieroparael

Estado de Coahuila de Zaragoza, en la Ley Superior de Fiscalización, la Ley de

Contabilidad Gubernamental, Ley de Ingresos del Municipio y demás disposiciones

complementarias,adicionalesysupletorias,quecoadyuvenafortalecerelSistemade

ControlyEvaluaciónMunicipal.

LaContraloríaMunicipal,ensusprocesosdeauditoríatendráaccesototal,lisoyllano

alainformacióndelasáreasyladocumentaciónquesegenera,físicaoelectrónica.

Lanegativade lacontraparteaproporcionardicha información,suocultamiento,su

negativa,sutardanzaocualquierotraacciónquepretendadificultarsurevisiónpor

parte del Órgano Interno de Control, será objeto de sanción administrativa, en los

términosqueestemismoReglamentoestablece.

Elauditorquesoliciteaccesoalainformación,lopodráhacerverbal,silavaarevisar

enellugarenelqueseencuentra,oporoficiodebidamentefirmado,silarequierepara

sutraslado.

Artículo24.-Elauditornopodráobstaculizarlosprocesosoperativos,administrativos,

deobraodecualesquiertipo,conmotivodelarevisiónquerequierallevaracabo,pero

sipodráestarpresenteendichosprocesos,eltiempoqueconsiderenecesario,incluidos

losrelativosalaSeguridadPúblicaylaProtecciónCivil.

De las actividades que realice el Auditor, deberá de generar evidencia documental,

mismaqueentregaráasusuperiorinmediato,debidamentemotivadayfundamentada.

Encualquiercaso,todoslosdocumentosquesegeneranconmotivodelasauditorías,

sonconsideradoscomoreservados,entérminosdelaLeydeAccesoalaInformación

PúblicayProteccióndeDatosPersonales.

Las auditorías, en sí, no son el inicio de ningún procedimiento de responsabilidad

administrativa,perosipuedenserevidenciadeunprocedimientoparaelfincamiento

deresponsabilidades.

CAPITULOII

DELOSPROCESOSDEAUDITORÍAADMINISTRATIVA.

Artículo25.-LosProcesosdeAuditoríaAdministrativatienensuámbitodeacciónen

todalaestructuraorganizacionaldelMunicipioyentodosycadaunodelostrámitesy

serviciosqueprestalaAdministraciónMunicipalalacomunidad.

LaAuditoríaAdministrativatienecomopropósitomedireldesempeñodelasáreasy

sus responsables, así como las oportunidades de mejora en materia de eficiencia,

eficacia, legalidad, transparencia, rendición de cuentas, desarrollo organizacional y

tecnológico,asícomolaevaluacióndelcostobeneficioyaplicacióncorrecta,oportuna,

suficienteytransparenteenelusodelosrecursospúblicos.

Artículo26.-Paraauditarunprocesoadministrativo,essuficienteladisposiciónverbal

oescritadelContralorMunicipalalosauditoresasignadosparatalefecto.

Paraeliniciodeunaauditoriaadministrativaenunárea,trámiteoservicio,esnecesario

el oficio de Comisión o Designación del Auditor, por parte del ContralorMunicipal

comunicandotalhechoaltitulardeláreaoresponsabledelaprestacióndelservicioa

auditar,exceptoen loscasosen loscualesde“situaciones in fraganti”ode“Usuario

Simulado”,enlosquenoserequiereoficioprevioalacontraparte.

Artículo 27.-De todo proceso de auditoría administrativa, se derivará la evidencia

documental correspondiente y tendrá el carácter de Información Reservada, en

términosdelaLeydeAccesoalaInformaciónPúblicayProteccióndeDatosPersonales

delestadodeCoahuiladeZaragoza.

Las Auditorías Administrativas no son procesos de fincamiento de responsabilidad

administrativa,pero sipuedenderivarsedeellas responsabilidadesadministrativas,

penales o integración de expedientes para denuncias por daño patrimonial al

Municipio,atravésdelosprocesoscorrespondientes.

CAPITULOIII

DELOSPROCESOSDEAUDITORIAAOBRAPÚBLICA.

Artículo28.-LaContraloríaMunicipal,enelejerciciodesusfacultades,podráverificar

encualquier tiempo,que lasadquisicionesdebienes,serviciosy/uobrapúblicay/o

accionesrelacionadasconlasmismas,serealicenconformealoestablecidoenlasLeyes

yotrasdisposicionesaplicables,basesdelicitación,anexos,contratos,fianzasytodos

losdocumentosrelacionadosconelprocesodeadquisiciónycontratación.

Artículo29.-LaContraloríaMunicipal,tienelafacultadylaobligacióndeverificarque

loscontratosyaccionesdeadquisicionesydeobrapúblicay/oacciones,seencuentren

debidamenteformalizadosdeacuerdoalanormatividadaplicables.

Deigualforma,verificaráquelaformalizacióndelContratosehayadadodentrodelos

treinta días naturales siguientes a la notificación del fallo; que las garantías por la

correctainversióndeanticiposyporelcumplimientodecontratos,sehayanentregado

alaconvocantedentrodelosquincedíasnaturalessiguientesalafechadelfallo;así

como que las modificaciones que se hayan realizado al contrato original estén

debidamentejustificadasyformalizadasmediantelosconvenioscorrespondientes.

Artículo30.-ElÓrganoInternodeControl,podrárealizarlasvisitaseinspeccionesque

estime pertinentes a las dependencias y entidades que realicen Contrataciones de

AdquisicionesuObrasPúblicaseigualmente,podrásolicitaralosservidorespúblicos

yaloscontratistasqueparticipenenellos,todoslosdatoseninformesrelacionados

con losactosdequesetrate.De igual forma,encualquier tiempo,podráverificar la

calidaddelostrabajosatravésdeespecialistas,laboratorios,institucioneseducativas

ydeinvestigación,conlaspersonasqueasídetermine.

Artículo 31.- En el caso de las Auditorías a Obras Públicas, el Órgano Interno de

Control, tiene la facultad y obligación de comprobar que los trabajos ejecutados, se

hayan apegado a las especificaciones técnicas y normativas, en cuanto a calidad,

cantidadyplazo;queelusodelabitácoraesobligatorioencadaunodeloscontratos

deobrasyservicios,debiendopermaneceren laresidenciadeobra;comprobarque

paralarecepcióndelostrabajossecuenteconlacartadelcontratistaaladependencia

o entidad, comunicando la terminación de los trabajos, nota del contratista en la

bitácora,comunicandolaconclusióndelostrabajos,asícomoactadeentregarecepción

delostrabajos.

Deigualforma,esfacultadyobligacióndelÓrganoInternodeControl,verificarquelas

dependenciasyentidadesejecutorasmantenganactualizadopermanentementeenel

módulo correspondiente del Sistema Integral de Inversión Pública (SIIP), la

información relativa a la planeación, programación, presupuestación y ejecución de

todaslasobrasoaccionesasucargohastalaconclusión.

Artículo32.-Encomplementoyfortalecimientoalasdisposicionesestablecidasenla

Ley de Entrega Recepción, la cual determina entre los servidores públicos que

administranrecursosdelerariolaobligatoriedaddeentregaraquieneslossustituyan

altérminodesuencargolatotalidaddesusdocumentoseinformaciónquehayasido

generadadesugestiónyconelpropósitofundamentaldeasegurarelresguardodela

documentacióncomprobatoriaoriginalderivadade la ejecucióndeobraspúblicasy

programassociales,esobligaciónyfacultaddelaContraloríaMunicipal,verificarque

lasDependenciasintegrenlosexpedientesunitariosparacadaobraoacciónejercida

bajo la normatividad de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las

mismas, para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley deObras Públicas y Servicios

RelacionadasconlasmismasylaLeydeAdquisiciones,ArrendamientosyContratación

deServicios.

LaContraloríaMunicipalverificaráysancionará,ensucaso,quecadaobra,yaseapor

contrato o por administración, tenga su propio expediente unitario debidamente

integrado,conlacalidaddeunLibroBlancoydeacuerdoalosrequerimientosmínimos

establecidos.

CAPITULOIV

DELASAUDITORÍASEXTRAORDINARIAS.

Artículo 33.- La Contraloría Municipal, podrá realizar auditorías extraordinarias,

cuandoelPresidenteMunicipalasíloindique,tantoalaAdministraciónCentralizada,

comoalaDescentralizadayOrganismosParamunicipales,patronatos,fideicomisosya

cualquier instancia, organización o persona que administre recursos públicos del

Municipio,enlostérminosquelasleyesvigentesleautorizan.

Para el desarrollo de las Auditorías Extraordinarias, la ContraloríaMunicipal podrá

disponerderecursosadicionalesasupresupuestoprogramáticoycontratarpersonal

y recursos que para ello sea necesario, a juicio del Contralor Municipal y previa

autorizacióndelPresidenteMunicipal.

Artículo 34.- Las Auditorías Extraordinarias, contemplan además, la facultad y

obligación de la Contraloría Municipal de revisar el patrimonio de los servidores

públicos municipales en los casos en que los signos exteriores de riqueza sean

ostensibles y notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pudiera tener un

servidorpúblico,enlostérminosdelartículo79delaLeydeResponsabilidadesdelos

ServidoresPúblicosEstatalesyMunicipalesdelEstadodeCoahuiladeZaragoza.

CAPITULOV

DELACCESOALAINFORMACIÓNPÚBLICA.

Artículo35.-laContraloríaMunicipal,cuidaráquetodalainformaciónenposesióndel

Municipio,estéadisposicióndesusciudadanos,enlostérminosdelaLeydeAccesoa

la Información Pública y Protección deDatos Personales del Estado de Coahuila de

Zaragozaylosservidoresmunicipalesseregiránsiempreporelprincipiodemáxima

publicidad.

Losservidorespúblicosmunicipalesestánobligadosagenerarevidenciadocumental

desuactuación,asistematizarlayresguardarlaenlostérminosdelaLeydeArchivos

PúblicosparaelEstadodeCoahuiladeZaragoza.

Es evidencia documental de la actuación del Servidor Público, los oficios, los

memorándums, las tarjetas informativas, las minutas, las actas, los acuerdos, los

registros,lasfotografías,losarchivoselectrónicos,ytodoloqueformeelhistorialdel

áreacorrespondiente.

Artículo36.-CadaServidorPúblicoesresponsabledequelainformacióngeneradase

integredeacuerdoalaLeydeArchivosPúblicosdelestadodeCoahuiladeZaragoza,en

Archivos de Trámite, de Concentración e histórica, según corresponda,

independientementedequesehayageneradoensugestiónono.

Para el cumplimiento de esta línea normativa, la ContraloríaMunicipal promoverá,

capacitará, evaluará, vigilaráy sancionará, en su caso, la integración correctade los

archivosmunicipales, coadyuvando para ello con la Dependencia responsable de la

administraciónyresguardodelosArchivosMunicipales.

Impulsarádemaneraactiva,atravésdelaUnidaddeTransparencia,laintegraciónde

Libros Blancos, a fin de facilitar el resguardo, consulta y evaluación de los actos

relevantesdelaAdministraciónPúblicaMunicipal.

Artículo 37.- La ContraloríaMunicipal, promoverá, asesorará, vigilará, supervisará,

evaluará y sancionará, en su caso, que cadaDirecciónGeneral de laAdministración

PúblicaMunicipal,utiliceunapartadoexclusivoenelPortalElectrónicodelMunicipio,

enelquepublicarálainformacióncorrespondientealdesempeñodesugestión.

Necesariamente, este apartado deberá de contener al menos una Estadística

actualizadamensualmente,delosTrámitesyServiciosqueprestaalaciudadanía.

La información que difunda cada Dirección General a través del Portal Municipal,

deberádeserconfiable,completayoportunaydebedeorientarsefundamentalmente

acomunicaralaciudadaníalorelativoalostrámitesyserviciosquepresta.

De ninguna forma, podrá difundirse la imagen de ningún Servidor Público en los

apartadosinformativosdelasDireccionesGenerales.

Artículo38.-LaContraloríaMunicipalatravésdelaUnidaddeTransparenciafijarála

InformaciónPúblicaMínimaquedebedeexponercadaDirecciónGeneralenelPortal

ElectrónicodelMunicipio,mismaquedebedesercongruenteconloestablecidopara

los Municipios en el artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública y

ProteccióndedatosPersonalesparaelEstadodeCoahuiladeZaragoza.

LaomisiónaestadisposiciónporpartedelasDireccionesGeneralesseráconsiderada

como práctica de opacidad y sancionada por el Órgano Interno de Control, en los

términosdeesteReglamentoylaLeydeResponsabilidadesdelosServidoresPúblicos

delestadoylosMunicipiosdelestadodeCoahuiladeZaragoza..

CAPITULOVI

DELAPROTECCIÓNDEDATOSPERSONALES.

Artículo39.-EsteReglamentoMunicipal,garantizarálaproteccióndelosdatosdelas

personas enpoderdelMunicipio y sus servidores, en los términosque la Ley en la

materialoestipulanycorrespondealaUnidaddeTransparencia,laobservanciadeesta

disposiciónlegalporpartedetodosycadaunodelosservidoresmunicipales.

Eltratamientodelosdatospersonalesrequeriráelconsentimientoporescritodesu

titular, salvo las excepciones señaladas por la Ley en lamateria y corresponde a la

ContraloríaMunicipalcapacitar,supervisar,vigilar,fiscalizaryensucasosancionar,el

tratamientoinadecuadodedichosdato.

Artículo40.-EsobligaciónimplícitadetodoServidorPúblicomunicipal,generarlas

basesdedatosdelainformacióndelaspersonasqueinteractúanconelMunicipioy

garantizar su estricta protección, así como los derechos ciudadanos de Acceso,

Rectificación,CancelaciónyOposición.

La omisión de esta disposición será considerada como falta administrativa,

independientementedelaresponsabilidadpenalquepudieradesprendersedeella,por

afectaciónaparticulares.

Artículo 41.- La Contraloría Municipal auditará todas y cada una de las áreas

municipalesparaasegurarqueexistenlascondicionesadecuadasysuficientesparala

proteccióndelosdatosdelaspersonasyrecomendaráeimpulsarálasmedidasparael

fortalecimiento de estosmecanismos de seguridad de la información personal, a la

ciudadanía.

Deigualforma,instrumentarálacapacitaciónnecesariaparaelcumplimientocorrecto

deestasdisposiciones.

CAPITULOVII

DELOSCASOSDEOPACIDAD.

Artículo42.-EsteÓrganoInternodeControlMunicipalconsiderarácomoprácticasde

opacidadylassancionarádeoficio,almenoslassiguientes:

I.-Negarseapublicarel índicedelArchivoDocumentaldesuáreaenlaInformación

PúblicaMínimadelMunicipio.

II.-LaomisióndelActoydelActadeEntregaRecepciónapartirdelatomadesucargo,

comoServidorPúblicoMunicipal.

III.- Declarar como reservada información que a juicio de este Órgano Interno de

Control,debedeserpública.

IV.-Noproporcionary/onoactualizarsemestralmente laCéduladeInformacióndel

CatálogodeTrámitesyServiciosMunicipales,alaContraloríaMunicipal,parasudebida

publicación.

V.-Nogenerarevidenciadeldesempeñodesufuncióncomoservidorpúblicoonegarse

ahacerlapública.

VI.-Nogenerarestadísticapúblicadelostrámitesyserviciosasucargo.

VII.-NoportargafeteoficialqueloidentifiquecomoServidorPúblicoMunicipalenel

desempeñodesutrabajoyantelaciudadaníaquerequieredesuatención.

Los casos de opacidad deberán documentarse en forma suficiente y oportuna,

brindandoalacusado,encualquiercaso,elprocesodebido,afindeaplicarunasanción

justayconstructiva.

CAPITULOVIII

DELOSPROCESOSDEENTREGARECEPCIÓN.

Artículo 43.- El Órgano Interno de Control tiene la facultad y la obligación de

interpretar e instrumentar, en el plano municipal la Ley de Entrega Recepción del

EstadoylosMunicipiosdeCoahuiladeZaragoza.

TodoslosasuntosrelacionadosconlosprocesosdeEntregaRecepción,sonatribución

yresponsabilidaddelaContraloríaMunicipal.Cualquiereventodeestanaturalezasin

laparticipacióndelÓrganoInternodeControlesnulodeorigenyquieneslollevena

cabo en tales condiciones están sujetos a sanción en los términos de la Ley de

ResponsabilidadesdelosServidoresPúblicosdelEstadodeCoahuilaysusMunicipios.

Artículo 44.- Es facultad y responsabilidad de la Contraloría Municipal expedir y

actualizar,ensucaso,elManualdeEntregaRecepciónde laAdministraciónPública

Municipal,someterlaalaComisióndeContraloríayTransparenciadelAyuntamiento,

hastalograrsuaprobaciónporpartedelCabildo.

LaContraloríaMunicipalformularáypondráaconsideracióndelR.Ayuntamientode

Torreón,porconductodelaComisióndeContraloríayTransparenciaelReglamento

MunicipaldeEntrega-Recepción,asícomosusmodificacionesposterioresaquehaya

lugar.

Artículo45.-EnelcasodelaEntregaRecepciónGeneral,elÓrganoInternodeControl,

presupuestaráyejecutarálosrecursosqueserequieranparatodoelprocesoaefecto

dequesepreveapresupuestalmenteporpartedelaTesoreríaMunicipalydeberáde

incluirdesdelacapacitaciónhastaelmaterialparalaintegracióndelosLibrosBlancos

delproceso.

Artículo46.-LaContraloríaMunicipalobservaráysancionará,ensucaso,quetodo

ServidorPúblico sujetoalprocesodeEntregaRecepción, tengadentrode suacervo

documentalpermanentelaCarpetadeEntregaRecepción,conelActamediantelacual

recibió su cargo y con los anexos correspondientes, dentro de los cuales

invariablementedeberádecontener,almenoslosapartadosbásicossiguientes:

a).-MarcoNormativo.

b).-ManualdeFunciones.

c).-MobiliarioyEquipo.

d).-PlantilladePersonal.

e).-EstructuraOrgánica.

f).-ArchivosdeConcentración.

g).-ArchivosenProceso.

h).-AsuntosPendientes;

MismosqueintegranelLibroBlancodelaEntregaRecepción.

LafaltadeesteLibroBlancoantelavisitadeinspecciónquelaContraloríalleveacabo,

en forma permanente, será causa de sanción en los términos de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores PúblicosEstatales yMunicipales del Estadode

CoahuiladeZaragoza.

Artículo 47.- En caso de que un Servidor Público que por cualquier razón tome u

ostente un cargo público municipal, sin que medie el Acto y el Acta de Entrega

Recepciónqueestablece laLeyen lamateria,daráavisoporescritoa laContraloría

Municipalparasubsanartalomisión.

Los casosde tomadeposesiónde cargospúblicos sin elActoni elActa deEntrega

Recepción,esfaltaadministrativaysesancionaráconformeaesteReglamentoylaLey

deResponsabilidadesdelosservidoresPúblicos,antescitada,independientementede

lasresponsabilidadespenalesquepudieranderivarseporelejercicio indebidode la

funciónpúblicaqueseacredite.

CAPITULOIX

DELAPARTICIPACIÓNENLOSPROCESOSDELICITACIÓN.

Artículo48.-EsfacultadyobligacióndelaContraloríaMunicipalparticiparentodosy

cadaunodelosprocesosdelicitaciónafindeverificarqueenlasDependenciaslaObra

Pública, las Adquisiciones y cualesquier contrato que implique obligaciones para el

Municipio,seadjudiquenenapegoestrictoalanormatividadaplicable.

LaparticipaciónenloseventosdelicitaciónesunafacultaddelaContraloría,debiendo

deestarpresente,conosininvitaciónexpresa.

De igual forma es responsabilidad de la Contraloría Municipal, comprobar que los

rangos presupuestales manejados para definir el tipo de adjudicación, sean

congruentesconlosestablecidosenelPresupuestodeEgresos.

Asimismo, es facultad de la Contraloría Municipal., corroborar que los órganos

ejecutoresbajosuresponsabilidad,adquieranocontratenobraspúblicasy/oacciones

mediante los procedimientos de contratación mediante: a).- Licitación Pública. B).-

Invitaciónacuandomenostrespersonas.C).-AdjudicaciónDirecta.

Artículo 49.- La Contraloría deberá de comprobar que la regla general de las

adquisicionesycontratacióndeobrapúblicay/olicitaciones,seadjudiquenatravésde

licitacionespúblicasmediantelaconvocatoriarespectivayverificarquelaconvocatoria

paralalicitaciónhayasidopublicadaenlasecciónespecializadadelDiarioOficialdela

Federación, por un solo día, así como su registro en el Sistema Electrónico de

Contrataciones(COMPRANET).

CAPITULOX

DELOSDICTAMENESEMITIDOSPORLACONTRALORÍA

Artículo50.-LaContraloríaMunicipalpodráemitirdictámenesenloscasossiguientes:

I.-ParaeximirdelRegistroenelPadróndeProveedores,portratarsedeunproveedor

ocasionalqueabasteceráalMunicipioporúnicaocasión.

II.-Pordañosocasionadosporempleadosmunicipalesaparticularesy/osusbienes,en

horasdetrabajoyenloscuales,losparticularesrequieranelapoyodelMunicipio.

III.-LosquesolicitenlasáreasdelaAdministraciónPúblicaMunicipal,conmotivación

yfundamentaciónadecuadaysuficiente.

IV.-LosqueleordeneelPresidenteMunicipal.

V.- Los dictámenes que acuerde el Cabildo, deba de llevar a cabo la Contraloría

Municipal.

VI.-Otrosquedemaneraextraordinaria laContraloríaMunicipaldetermine llevara

cabo, para fortalecer, en cualquier caso, la toma de decisiones justas, oportunas,

transparentes,eficacesyeficientes.

Artículo51.-Undictamenseemitiráapeticióndeparte,sialasolicitudporescrito,se

lehacenacompañarloselementosadecuadosysuficientes.

I.-Dentrodelainformaciónqueinvariablementedeberádecontenerunasolicitudde

Dictamen,seencuentralasiguiente:

CircunstanciaqueameritaunDictamendepartedelÓrganoInternodeControl.

Fundamentolegalenelquesebasalasolicitud.

DatosespecíficosyclarosdelProveedor/PrestadordeServiciosoposiblebeneficiario:

ü Nombre.ü Domicilio:Calle,Número,Colonia,Municipio,CódigoPostal.ü RegistroFederaldeCausantes.ü Curriculumoinformacióncomercial.

Otrasrazonesqueajuiciodelsolicitantejustifiquensupetición.

II.-SiajuiciodelÓrganoInternodeControl,lainformaciónesinsuficiente,asísedaráa

conoceralsolicitanteenformaescrita,porlocualdaráunplazonomayoracincodías

hábilesafindequeaportemayoreselementos,pasadoelcual,sinosonaportados,se

daráporconcluidoelprocedimiento.

III.-Silainformaciónesadecuadaysuficiente,elÓrganoInternodeControloemitiráel

dictamencorrespondienteenunplazonomayoracincodíashábiles,conresolución

positivaonegativa,segúncorresponda.

IV.- Si emitido el Dictamen, se detecta que la información aportada era falsa o

incorrecta, el Órgano Interno de Control revocará el Dictamen y fincará las

responsabilidades administrativas que de ello se deriven, en términos de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores PúblicosEstatales yMunicipales del Estadode

CoahuiladeZaragozaydeéstemismoReglamento.

TITULOTERCERO

DELOSINSTRUMENTOSDEVIGILANCIA,EVALUACIÓNYCONTROL.

CAPITULOI

DELSISTEMADECONTROLYEVALUACIÓNMUNICIPAL.

Artículo 52.- El Sistema de Control y Evaluación Municipal, parte de cuatro

componentesprincipales,asaber,losingresos,losegresos,losservidorespúblicosyel

conjuntodetrámitesyserviciosqueprestaelMunicipioasucomunidad,paratodala

administraciónmunicipal,porlotantoeseeselámbitodeactuacióndelÓrganoInterno

deControl.

I.-Lafacultadyobligacióndesupervisar,vigilar,auditar,fiscalizarysancionar,ensu

caso,losIngresosMunicipales,serefierealmenosalosrubrossiguientes:

a).-Contribuciones.

1.-ImpuestoPredial.

2.-ISAInmuebles.

3.-ISEAMercantiles.

4.-IDEyDPúblicas.

5.-ISEBMUsados

6.-ISLRySorteos

7.-Cont.Especiales

8.-DPSPúblicos.

9.-DELPAyConcesiones

10.-DUABDPMunicipio.

b).-Ingresosnotributarios.

1.-Productos.

2.-Aprovechamientos.

3.-ParticipacionesyAp.

4.-IngresosExtraordinarios.

c).-Estímulosfiscaleseincentivos.

d).-Descentralizados.

II.-Lafacultadyobligacióndesupervisar,vigilar,auditar,fiscalizarysancionar,ensu

caso,losegresosmunicipales,loconstituyenlosrubrosdelClasificadorporobjetodel

gasto,tambiéndenominadosCapítulos:

a).- 1000 Servicios Personales. b).- 2000 Materiales y Suministros. c).- 3000 Servicios Generales. d).- 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. e).- 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. f).- 6000 Inversión Pública g).- 7000 Inversiones Financieras y otras Provisiones. h).- 8000 Participaciones y Aportaciones. i).- 9000 Deuda Pública.

III.-ElComponentedeServidoresPúblicosMunicipaleslointegralaNóminaMunicipal,

con independenciade la categoría administrativade susmiembros, seapersonalde

confianzaosindicalizado,debaseoporhonorarios,confuncionesdirectivas,operativas

odecualquieríndoleyesresponsabilidaddelaContraloríaMunicipalquetodosellos

observenlorelativoalaLeydeResponsabilidadesdelosServidoresPúblicosEstatales

yMunicipalesdelEstadodeCoahuiladeZaragoza,dentrodelámbitodelSistemade

ControlyEvaluaciónMunicipal.

IV.-ElComponentedeTrámitesyServiciosloconstituyeelRegistroÚnicodeTrámites

y Servicios en términos de la Ley deMejora Regulatoria del Estado de Coahuila de

ZaragozaycontaráconsupropioReglamentoMunicipalque,entodocaso,deberáde

instrumentarelÓrganoInternodeControl,comounodelosprincipalescuadrantesdel

SistemadeControlyEvaluaciónMunicipal.

Artículo53.-ElMarcoNormativoMunicipaleselbasamentodelSistemadeControly

EvaluaciónMunicipalyestáintegradoporlosartículosconstitucionalesqueserefieren

alMunicipio,todaslasLeyes,Códigos,Reglamentos,Decretos,Circularesydemásque

establecenfacultadesyobligacionesparaelquehacermunicipal.

ParaunalabormáseficienteyeficazdelSistemadeControlyEvaluaciónMunicipal,el

ÓrganoInternodeControlpromoveráanteelCabildolosReglamentosnecesariosque

sederivandelasdiversasdisposicionesqueseoriginandesdelaConstituciónPolítica

delosEstadosUnidosMexicanos,delaConstituciónPolíticadelEstadodeCoahuilade

Zaragozaydelosdemásordenamientosqueregulanlascompras,lasinversiones,las

contrataciones,losserviciospúblicos,eldesempeñodelafunciónpúblicaydemás.

Adicionalmente,elOrganoInternodeControleselresponsabledelainstrumentación

delSistemaMunicipaldeAdministracióndeRiesgos,paralamejoradelcontrolinterno,

diseñadoparalaadministraciónmunicipalyconelobjetodeproporcionarungradode

seguridadrazonableencuantoalaconsecucióndelosobjetivosenmateriadeeficacia

yeficienciaenlasoperaciones;confiabilidadenlainformaciónfinancieramunicipaly

cumplimientodelasleyes,reglamentosynormasvigentesyaplicables.

CAPITULOII

DELCÓDIGODEETICADELSERVIDORPÚBLICOMUNICIPAL.

Artículo 54.- Es facultad y obligación del Órgano Interno de Control, promover el

desempeño ético del servidor público municipal, el respeto y cumplimiento de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes, los

reglamentos y la normatividad aplicables, particularmente la correspondiente a las

funcionesquedesempeña.

En aquellos casos no contemplados por la Ley o donde exista espacio para la

interpretación,laContraloríaMunicipalfavorecerálaobligatoriedaddelaconducción

concriteriosdeética,transparencia,rendicióndecuentaseintegridad,atendiendoa

los valores inscritos en el Código de Ética de los servidores públicos de la

AdministraciónPúblicaMunicipal.

Artículo55.-EsfacultadyobligacióndelaContraloríaMunicipalvigilarysancionar,en

sucaso,elusodelempleo,cargoocomisiónparaobtenerbeneficiospersonalesode

tipoeconómico,privilegios,favoresdecualquieríndole,conelpropósitodebeneficiar

o perjudicar a terceros, ya que estaría afectando la confianza de la sociedad en el

Municipiocomoinstituciónyensusservidorespúblicos.

Vigilar, además, que los bienes, instalaciones, recursos humanos y financieros del

Municipioseanutilizadosúnicamenteparacumplirconsumisión,adoptandocriterios

deracionalidadyahorroafavordelMunicipio.

Ofreceralasociedadlosmecanismosadecuadosparaelaccesolibreytransparentea

lainformaciónquegeneraelMunicipio,siemprequeéstanoseencuentreclasificada

comoreservadaoconfidencialporrazoneslegalesencumplimientodelaLeydeAcceso

alaInformaciónPúblicayProteccióndeDatosPersonales.

Investigar, evitar y sancionar, en su caso, las situaciones en las que los intereses

personalespuedanentrarenconflictocon los interesesdelMunicipioode terceros.

CualquiersituaciónenlaqueexistalaposibilidaddequeelServidorPúblicoMunicipal

obtenga un beneficio económico o de cualquier tipo que sea ajeno a los que le

correspondenporsuempleo,cargoocomisión,representapotencialmenteunconflicto

deinteresesymateriadevigilancia,dictamenysanciónporpartedelÓrganoInterno

deControl.

Artículo56.-LaContraloríaMunicipalpromoverá,vigilaráysancionará,ensucasoque

todo servidor público municipal se conduzca con dignidad y respeto hacia los

ciudadanosyhaciatodossuscompañerosdetrabajo,promoviendoeltratoamabley

cordialconindependenciadegénero,discapacidad,edad,religión,ideología,lugarde

nacimientooniveljerárquico.LoscargospúblicosenelMunicipiodeTorreón,siempre

seránconsideradosnocomounprivilegio,sinocomounaresponsabilidad,porloque

el trato entre servidores públicos y entre estos y la ciudadanía debe basarse en la

colaboraciónprofesionalyelrespetomutuoynoendiferenciacionesjerárquicas.

Impulsaráentrelosservidorespúblicosmunicipalesydeéstehacialasinstanciasdel

gobierno federal y estatal, el apoyo, la atención, la información, la colaboracióny el

servicioque requieran, conamabilidady generosidad, privilegiandoen el trabajo la

prevenciónantesquealaobservaciónylasanción.

Deigualforma,sedesarrollaránaccionesdeprotecciónalmedioambiente,asícomo

cuidaryevitarponerenriesgolasalud,laseguridadyladeloscompañerosdetrabajo.

Fortaleceráelcompromisoéticodebuscardemanerapermanentelaactualizacióny

formaciónprofesionaldelosservidorespúblicosmunicipales,paraelmejoramientode

nuestrodesempeño.

CAPITULOIII

DELASDECLARACIONESPATRIMONIALES.

Artículo57.-LaContraloríaMunicipaleslainstanciaresponsableantelaSEFIRdela

promoción,inducción,vigilancia,cumplimientoysanción,ensucaso,delaobligación

detodoservidorpúblicomunicipaldepresentarsuDeclaraciónPatrimonial,desdeel

nivel de Jefe de departamento o equivalente y niveles superiores, sea por inicio,

conclusiónoanual.

Artículo 58.- La ContraloríaMunicipal, enmateria de Declaraciones Patrimoniales,tienelassiguientesresponsabilidades:

a).- Elaborar, actualizar y validar el Padrón de Servidores Públicos obligados a

presentarsudeclaraciónpatrimonial.

b).-Promoverelcumplimientodeestaresponsabilidadadministrativa.

c).- Facilitar a los sujetos obligados a esta responsabilidad administrativa, la

informaciónnecesariaparaelcumplimientodesuobligación.

d).-AsesorarenelllenadodelaDeclaraciónPatrimonial,seavirtualofísica.

e).- Llevar a cabo el control de declaraciones de los sujetos obligados entrantes y

salientes,enlostiemposquelescorresponde.

f).- Recabar copia de las constancias de declaraciónpatrimonial, como evidencia de

cumplimiento.

g).- Iniciar y desahogar en todas y cada una de sus partes los procedimientos

administrativos disciplinarios por la omisión o presentación extemporánea de la

DeclaraciónPatrimonial.

h).-Elaborarelproyectoderesolucióndelprocedimientoadministrativodisciplinario

porlaomisiónoextemporaneidadenlapresentacióndelaDeclaraciónPatrimonial.

i).-Lasdemásqueabonenafavordeldesempeño,eficaz,eficienteyéticodelServidor

PúblicoMunicipal,porcuantoasudeclaraciónpatrimonialcorresponde.

Artículo 59.- La Contraloría vigilará, promoverá y sancionará en su caso que el

personal sindicalizado que ostenta a la vez cargo de confianza con nivel de Jefe de

departamentooequivalentey/onivelsuperior,presentesudeclaraciónpatrimonial.El

incumplimientodeestaobligaciónporpartedepersonalsindicalizadoconpuestode

confianza,escausasuficienteparaqueelÓrganoInternodeControlpromuevaretirarle

las funciones de confianza y la remuneración correspondiente, respetándole

debidamentesusderechossindicales.

Artículo60.-LaDeclaraciónPatrimonialpuedehacerseporvíapresencialoremota,

antelaSecretaríadeFiscalizaciónyRendicióndeCuentas,peroencualquiercaso, la

ContraloríaMunicipaltienelaFacultadyObligaciónderecabardelServidorPúblico

MunicipalelcomprobantedesuDeclaración.

En los casos en los cuales los servidores públicosmunicipales no proporcionen de

manera voluntaria el comprobante de su declaración patrimonial a la Contraloría

Municipal, serán citados mediante oficio, a fin de que expongan formalmente las

razonesdesuactuación.

Sinoobstanteloanterior,unServidorPúblicoMunicipalsemantieneenlanegativade

proporcionar la evidencia de su Declaración, el Órgano Interno de Control en

coordinaciónconlaSecretaríadeFiscalizaciónyRendicióndeCuentascorroborarála

situacióndelServidorencuestiónyaplicarálassancionesquedeellosederiven.

Artículo 61.- La Contraloría Municipal está obligada a recibir las declaraciones

patrimonialesdelosservidoresqueasílodeseenparaentregarlasenlaSecretaríade

FiscalizaciónyRendicióndeCuentas.

LasDeclaracionesPatrimonialesserecibirán“entiempo”,hasta72horasantesdela

fecha de vencimiento. Después de ese plazo, se recibirán con carácter de

extemporáneas.

LaOmisiónoExtemporaneidadenlapresentacióndelaDeclaraciónPatrimonial,será

consideradacomofaltaadministrativaysancionadaconformeaesteReglamento.

LareincidenciaenlaomisiónoextemporaneidadenlapresentacióndelaDeclaración

Patrimonial,seráconsideradacomofaltagrave,paratodoslosefectosadministrativos

ylegalesaquehayalugar.

LaDeclaraciónPatrimonialestásujetaalanormativaenmateriadeProteccióndeDatos

Personalesydeningunamanerasucontenidoserápúblico,salvoenloscasosdeque

asílosoliciteporescritoelinteresado.

CAPITULOIV

DESUPARTICIPACIÓNENLACUENTAPÚBLICA.

Artículo62.-EsfacultadyobligacióndelaContraloríaMunicipalcoordinarseconla

Auditoría Superior del Estado, con la Auditoría Superior de la Federación, con la

SecretaríadeFiscalizaciónyRendicióndeCuentas,entreotrasinstanciasdenaturaleza

fiscalydesupervisión,paraelcumplimientodetodosloscompromisosqueenmateria

defiscalización,vigilancia,evaluaciónycontroldelosrecursospúblicoslecorresponde

almunicipiocumplir.

La Contraloría Municipal, es la instancia de coordinación entre el Municipio y la

Auditoría Superior del Estado, para todo lo relacionado con la Cuenta Pública del

Municipioydebedeparticiparentodoelprocesodesuintegración,solventacióny,en

sucaso,de laatenciónyejecuciónde losPliegosdeObservacionesy fincamientode

responsabilidadesquedeellosederiven.

Paraeldebidocumplimientodeloanterior,requerirádelaparticipaciónoportunay

suficiente de los responsables de todas las áreas municipales involucradas, de su

información,susevidenciasdocumentalesyeltiemponecesarioparalaformulación

delasrespuestas.

Lafaltaderespuestasporpartedelostitularesdelasáreasmunicipalesinvolucradas,

será motivo de sanción en los términos de este Reglamento y de la Ley de

ResponsabilidadesdelosServidoresPúblicosEstatalesyMunicipalesdeCoahuilade

Zaragoza,conindependenciadelassancionesquesederivendelarevisiónquellevea

cabolaAuditoríaSuperiordelEstado.

Artículo63.-LaContraloríaMunicipaleslaúnicainstanciafacultadaparaaplicarlas

sancionesadministrativasquesederivendelafaltadesolventacióndeobservaciones

enlacuentapúblicadelaAdministraciónMunicipal.

Paraloanterior,llevaráunRegistrodeSancionesySancionados,debiendodederivar

lascausasqueocasionanlafaltadecumplimientodelanormativaestablecida,afinde

diferenciar si son causas imputables al desempeño del Servidor Público, por

desconocimientoo faltade compromisoéticoeneldesempeñode su función,o son

derivadasdecircunstanciasajenasasuresponsabilidad.

Encualquiercaso,laContraloríatienelafacultadyobligacióndeimpulsarlasacciones

necesarias para la mejora en el desempeño de la función pública, sea mediante la

capacitacióny/omediantelamodernizacióndesistemas,equipos,procesosypolíticas

cadavezdemayorymejorfuncionalidad,siempreafavordelaciudadanía.

CAPITULOV

DELACONTRALORIASOCIAL.

Artículo 64.- El Órgano Interno de Control Municipal impulsará, coordinará y

fortalecerá el Sistema Municipal de Contraloría Social, entendiéndose como tal, el

ConjuntodeAccionesdecontrol,vigilanciayevaluaciónquerealizanlosciudadanos,de

maneraorganizadaeindependiente,enunavisióndederechosycompromisosconla

comunidad, con el fin de contribuir a que la gestión gubernamentalmunicipal y el

manejo de los recursos públicos se realice con transparencia, eficacia, legalidad y

honradez,asícomoparaexigirlarendicióndecuentasdelosservidoresmunicipales.

Artículo65.-LaContraloríaMunicipal,promoverá,asesoraráysecoordinaráconlos

ciudadanosy/oagruposdeciudadanos, interesadosenparticiparcomoContralores

SocialesdelMunicipio.

Elaborará,difundiráyactualizaráloscriteriosyprocedimientosparalaparticipación

delosciudadanosenlaboresdeContraloríaSocial.

LosContraloresSocialesnotienendeningúnmodorelaciónlaboraldeningunaespecie

conelMunicipio.Suparticipaciónesvoluntariayhonorífica.Entodocaso,departicipar

en losProgramasMunicipalesdeContraloríaSocial, contaránconel reconocimiento

suficienteyadecuadoquelosacreditecomotales.

CAPITULOVI

DELPADRÓNDEPROVEEDORES.

Artículo66.-EsresponsabilidaddelaContraloríaMunicipalcontarconunPadrónde

ProveedoresyContratistasactualizadoqueestédebidamenteconformadoacordeala

normatividadaplicable.

LaContraloríaMunicipalharádelconocimientodelasdependencias,entidadesydel

públicoengeneral,laspersonasfísicasymoralesregistradasenelPadrónatravésde

losmediosdedifusiónelectrónicaqueseestablezcancontalfin.

Toda persona física o moral que desee ingresar como Proveedor o Contratista del

municipiodeberácumplirconunaseriederequisitosdefinidosenbasealoestablecido

enlaLeydeAdquisiciones,ArrendamientosyContratacióndeServiciosparaelEstado

deCoahuiladeZaragozayenlaLeydeObrasPúblicasyServiciosRelacionadosconlas

Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los que la Contraloría

Municipalconsiderenecesario.

Artículo67.-ElContralorMunicipalemitiráunCertificadodeAptitudcomoProveedor

de Servicios y/o Contratista deObra a la persona Física oMoral que así lo solicite,

siempreycuandocumplaconlosrequisitospreviamenteestablecidos.

ElCertificadodeAptitud,tendráunavigenciaanualyserviráparaacreditarsusolvencia

comoproductor,comerciante,prestadordeserviciosocontratistadeobralegalmente

establecido.

Dichodocumentodeberácontenerlossiguientesdatos:

a) Nombreorazónsocial

b) Domiciliofiscal

c) RFC

d) Actividadogiro

e) Capitalcontable

f) No.deregistro

g) CalveSIIM

h) Vigencia

i) FirmadelContralorMunicipal

j) SellodelaContraloríaMunicipal

CuandoelProveedoroContratistadejasederevalidarsuCertificadodeAptitudporun

periodo de treinta y seis meses consecutivos contados a partir de la fecha de su

vencimiento,deberáiniciarlostrámitesparasuinscripción.

Artículo68.-ElÓrganoInternodeControlpodránegarelCertificadodeAptitudenloscasossiguientes:

I.-LafechaderegistroantelaSecretaríadeHaciendayCréditoPúblicoseamenora90

díasenelcasodeProveedoresdeBienesyServiciosy540díasenelcasodeContratistas

deObra.

II.- No cumpla con los requisitos, llenado de formatos y la entrega de documentos

requeridos.

III.-PresenteladeclaraciónanualantelaSecretaríadeHaciendayCréditoPúblicoo

estados financieros con capital contable negativo, apalancamiento y/o liquidez

financieramenora1.0oensucasoquelosegresosseanmayoresalosingresos.

IV.- Cuando exista información de las dependencias debidamente fundamentadas

dondeseespecifiquenirregularidadescometidasporelProveedor.

V.-Cuandolavisitadeinspecciónalproveedor,porpartedelaContraloríaMunicipal,

nosepuedallevaracaboporcausasimputablesalproveedor,seaporqueeldomicilio

noesidentificable,ladirecciónproporcionadacorrespondaaunterrenobaldíoolocal

cerrado,ocausasimilaroconexa.

VI.-Cuandosedetectequeelsolicitanteproporcionóinformaciónfalsa.

Artículo 69.- La Contraloría Municipal podrá verificar en forma espontánea eldomiciliofiscalylasinstalacionesdelsolicitante,asímismoverificarinfraestructura,

maquinaria, personal capacitado y demás que considere importantes para dicha

evaluación.Loanteriorpodrállevarseacabodurantelaevaluaciónoinclusiveposterior

alaemisióndelCertificadodeAptitud.

Lanegativa de acceso por parte del Proveedor, al visitador oficial de la Contraloría

Municipal,paraelefectodecorroborarlainformaciónproporcionadaenlasolicitudde

RegistroenelPadróndeProveedores,serácausadeunarespuestanegativaadicha

solicitud.

La incongruencia entre la información proporcionada contra la información

corroboradafísicamente,tambiénescausadenegativaorevocacióndelRegistroenel

PadróndeproveedoresdelMunicipio.

Artículo 70.- El Órgano Interno de Control cuenta con la facultad de revocar unRegistrodeProveedor,enloscasossiguientes:

I.-Cuandodetectequeseproporcionóinformaciónfalsa;

II.-Cuandoparticipeenunprocesode licitación, sinrespetar lineamientosy formas

institucionales.

III.-PorincumplimientoencontratosparaconelMunicipio;

IV.-Cuandoa juiciodeesteÓrgano InternodeControl,hagamalusodelCertificado

expedido.

CAPITULOVII

DELREGISTROMUNICIPALDETRÁMITESYSERVICIOS.

Artículo 71.-El Registro Municipal de Trámites y Servicios es el más amplio y

exhaustivocatálogodetrámitesyserviciosqueprestaelMunicipioalaciudadaníay

estábajolaresponsabilidaddelaContraloríaMunicipalenlostérminosdelaLeyde

MejoraRegulatoriadelEstadodeCoahuiladeZaragoza.

TodosycadaunodelosrubrosdecobroqueestánenlaLeydeIngresosdelMunicipio,

son motivo de una Cédula de Información en el Catálogo Municipal de Trámites y

Servicios.

La responsabilidad de la elaboración, actualización y vigencia de la Cédula, es

responsabilidaddelJefedelaUnidadqueprestadichoserviciootrámiteycorresponde

alaContraloríaMunicipalvigilarsucumplimiento.

Artículo72.-ElÓrganoInternodeControl,vigilará,induciráypromoveráquetodos

losProgramasqueelMunicipioimplementeydelcualsederivenaccionesafavordela

ciudadanía,generenlaCéduladeTrámitesyServicioscorrespondientealaprestación

a la que se refiera, aun cuando no se traduzca en ingreso para el Municipio,

especificandoclaramentealmenoslosdatosqueexigeelartículo36delaLeydeMejora

RegulatoriadelEstadodeCoahuiladeZaragoza.

LaContraloríaMunicipal,cuidaráqueelServidorPúblicoresponsabledelaprestación

del servicio o trámite municipal, proporcione la Cédula de Información para la

integración del Catálogo, debidamente descrita y firmada,misma que no podrá ser

diferente a la información que proporcione a la ciudadanía ni respecto a la que se

encuentrepublicadaenelPeriódicoOficialdelGobiernodelEstado, comopartedel

CatálogoMunicipaldeTrámitesyServicios.

Ladisparidadentreunauotra,ensucaso,deberádeserafavordelciudadano,encaso

contrarioserámotivodesanciónenlostérminosdelaLeydeResponsabilidadesdelos

ServidoresPúblicosEstatalesyMunicipalesdelestadodeCoahuiladeZaragozayde

esteReglamento.

Artículo73.-ElÓrgano InternodeControl,vigilaráy seasegurarádeque todas las

CédulasdeTrámitesyServiciosdeberándeincluireltiempoderespuesta,enforma

clarayprecisa.EnloscasosenqueelMunicipionorespeteeltiempoderespuesta,una

vezpublicadoenelPeriódicoOficialdelGobiernodelEstado,aplicaráelprincipiode

“positivaficta”,afavordelciudadanoybajoresponsabilidaddelServidorPúblicoque

nohayacumplidoconlarespuestaeneltiempopreviamenteestipulado.

Lapersistenciade“positivaficta”,mayoratreseventosenunañocalendario,enuna

unidadadministrativaoenunServidorPúblico,esmotivoderevisiónporpartedela

ContraloríaMunicipalydelaimplementacióndemedidascorrectivasysanciones.

Artículo74.-Lafaltadeinformacióny/odeactualizacióndelaCéduladeTrámitesy

ServiciosenelCatalogoMunicipal,seconsiderarácomounaprácticadeopacidadenel

ServicioPúblicoysesancionarádebidamenteenfuncióndelagravedaddelactoyen

los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y según se

estableceenestemismoReglamento.

Artículo75.-ElCatalogoMunicipaldeTrámitesyServiciosespúblicoydebedeser

actualizadosistemáticamenteduranteelmesdeenerodecadaañoyentodaslasveces

en que se encuentren oportunidades de mejora, en sus revisiones o quejas de la

ciudadanía.

La Contraloría Municipal impulsará la aprobación y en su caso la observancia del

ReglamentoMunicipaldeMejoraregulatoria,dentrodelcualespartefundamentallo

correspondiente a Trámites y Servicios, en la perspectiva de la Ley de Mejora

Regulatoria del Estado de Coahuila de Zaragoza y vigilará su estricta aplicación y

sancionescorrespondientes.

CAPITULOVIII

DELCONTROLDELPADRONVEHICULAR.

Artículo76.-LaContraloríaMunicipalvigilaráelusoadecuadodelparquevehicular

delMunicipio,aefectodeprotegerelpatrimonio,brindarunaimageninstitucionalante

laciudadanía,eficientarelusodelosbienesmueblesyevitardelitosporelusoindebido

devehículosoficiales.

Impulsará la práctica del Inventario detallado y público de todos y cadaunode los

vehículosmunicipales,consubitácoradeservicio,expedienteconsudocumentación

completa,fotografíasyelresguardocorrespondiente.

Artículo 77.- El resguardante del Vehículo tiene la obligación de reportar

semanalmente la bitácora del mueble bajo su responsabilidad ante la Contraloría

Municipal.Laomisióndelreportesesancionarácomofaltaadministrativa,contodos

losefectoslegalesyadministrativosaquehayalugar.

Para lo anterior, la Contraloría Municipal implementará un Sistema Electrónico de

Control Vehicular a efecto de facilitar el control de los bienesmuebles y el reporte

semanaldelosusuariosdelosmismos.

Cadausuariodevehículooficial contaráconunaCuentadeUsuarioconsuClavede

Acceso y esde sumás estricta responsabilidad el contenidoy la actualizaciónde la

informaciónenellacontenida.

Artículo 78.- La Contraloría Municipal, impulsará la aprobación del Reglamento

Municipal para el Uso de Vehículos Oficiales, a partir del cual basará la vigilancia,

evaluaciónycontrolenelusodelosmismos.

Losprocesosdeadquisición,renta,asignación,resguardo,reparación,documentación,

aseguranza,plaqueo,baja,desincorporacióny todo lo relacionado con losVehículos

propiedaddelMunicipiodeTorreón,seatenderánapartirdelReglamentomencionado.

CAPITULOIX

DELCONTROLDELINVENTARIODEBIENESMUEBLESYEQUIPODEOFICINA.

Artículo 79.- Es facultad y obligación de la Contraloría Municipal supervisar el

inventariogeneraldebienesmuebleseinmueblespropiedaddelMunicipioyvigilarsu

uso adecuado, a efectodeproteger supatrimonio, brindaruna imagen institucional

ante la ciudadaníayeficientarelusodelmismo.Adicionalmente, coadyuvar con los

SíndicosMunicipalesalcumplimientodelArtículo106fracciónVrelativaalinventario

debienesmuebleseinmueblesdelMunicipio.

Artículo80.-Impulsarálasaccionesnecesariasysancionarásudebidocumplimiento

paraefectosdellevarunInventariodetalladoenunabasededatospública,detodosy

cadaunodelosbienesmuebleseinmuebles,conexpresiónydestinodelosmismoscon

totaltransparenciayfacilidadenelaccesoalainformación.

Elocultamiento, laomisióno la tergiversaciónde la informaciónenestamateria, se

sancionará como práctica de opacidad y falta administrativa, con todos los efectos

legalesyadministrativosaquehayalugar.

Artículo 81.- En complemento a lo anterior, la Contraloría Municipal impulsará la

aprobaciónporpartedelCabildodelReglamentoMunicipalparaelUso,protección,

resguardo,alta,modificaciónybajadelosresguardosdeMobiliarioyEquipo,apartir

delcualbasarálavigilancia,evaluaciónycontrolenelusodelosmismos.

CAPITULOX

DELCONTROLDELPATRIMONIOINMOBILARIOMUNICIPAL.

Artículo82.-LaContraloríaMunicipalpromoverá,supervisará,auditarayvigilarála

integración, observancia, actualización y mejora del Reglamento del Patrimonio

InmobiliariodelMunicipiodeTorreón,Coahuila,pudiendollevaracaboencualesquier

tiempo, las auditorías necesarias que garanticen el uso legal, eficaz, eficiente,

transparenteyprudentepatrimoniomunicipal.

Auditará sistemáticamente el conjunto de bienes inmuebles que constituyen el

Patrimonio Inmobiliario Municipal, tanto del dominio público, como del dominio

privado;a ladependenciaresponsabledesuadministraciónycustodia; losactosde

enajenación, concesión, desincorporación, arrendamiento, comodato, usufructo,

permuta,donación,adquisicionesyregistropúblicodebienesinmuebles;fideicomisos,

procesosjurídicosydemásrelativosalmismotema.

Artículo83.-LaContraloríaMunicipaltienelasfacultadesyatribucionessuficientesy

necesarias para dictaminar las violaciones a la reglamentación correspondiente al

PatrimonioInmobiliarioysereservaelderechoarevertirprocesosqueafectenohayan

afectadoindebidamentealPatrimonioInmobiliarioMunicipal,ademásdeinstrumentar

lassancionesadministrativasresarcitoriasopenalesaquehayalugar.

Especialatención,tendrálaContraloríaMunicipalentodosaquelloscasosenloscuales

sedieronencomodato,usufructoodonaciónconfinesaltruistas,socialesoreligiosos,

bienesinmobiliariosmunicipalesyalapostre,sedesvióelpropósitooriginal.

CAPITULOXI

DELADESINCORPORACIÓNDEACTIVOSMUNICIPALES.

Artículo84.-EsfacultadyobligacióndelaContraloríaMunicipalefectuarlosprocesos

de desincorporación del patrimonio municipal de bienes muebles, en los casos de

deterioro,obsolescencia,desechoocualquierotracausaqueajuiciodelÓrganoInterno

deControlameritelabajadelinventariomunicipal.

Para efecto de lo anterior, deberá de coordinarse en forma eficaz, eficiente y

transparente,elprocesoqueiniciaráconlasolicituddedesincorporaciónporpartedel

área originalmente resguardante o por problemática detectada por la misma

ContraloríaMunicipal;pasaráporrevisióndelaDireccióndeControlPatrimonial,se

estimarásuvalorcondictamendevaluadorlegalmenteacreditado,segestionaráante

lacorrespondienteComisióndeCabildo,mismaquelasometeráaAcuerdodelCabildo

enplenoparasurespectivaaprobación.

Artículo85.-Detodoprocesodedesincorporación,segeneraránlasliberacionesde

resguardocorrespondientes,aefectodenoacreditarresponsabilidadposteriorasus

usuarios originales, hecho que la Contraloría Municipal deberá de vigilar

detalladamente.

Los procesos de desincorporación, pueden derivar en destrucción de los bienes

muebles,venta,donaciónodepósitoenlosbasureroslegalmenteestablecidos,segúnlo

establezcaelAcuerdorespectivoqueapruebeelCabildo.

Losactosquesellevenacaboenmateriadedesincorporación,distintosalosAcuerdos

delCabildo,seránsancionadosporelÓrganoInternodeControl,segúncorrespondaa

faltaadministrativaoresponsabilidadpenal.Enesteúltimocaso,integrarálonecesario

y coadyuvará para la presentación de la denuncia penal a través de la instancia

correspondiente.

CAPITULOXII

DELUSUARIOSIMULADO.

Artículo 86.- La Contraloría Municipal podrá instaurar procedimientos de

investigaciónparadetectarprácticasdecorrupciónyservidorespúblicosproclivesa

lasmismas,seaporquejaopresunciónderivadadecualquiersignorazonable,afinde

detenerenflagranciaysancionar,penalyadministrativamente,aquienesutilizansu

cargo para obtener algún beneficio económico o personal, tergiversando sus

atribuciones, además de lesionar con su actuación la imagenmunicipal y el interés

ciudadano.

Para efectos de lo anterior, la Contraloría habilitará a los servidores públicos como

usuariossimulados,previacapacitaciónadecuadaysuficiente.

DeestahabilitaciónlaContraloríadaráavisoalPresidenteMunicipalyseapoyaráenla

Dirección de Seguridad Pública a efecto de proteger la integridad personal y la

actuacióndelusuariosimulado.

Artículo 87.- El servidor público que actúe como usuario simulado tendrá las

facultadessiguientes:

I.-Intervenirenlainvestigacióndeactosdecorrupcióndeservidorespúblicosenlos

términosqueestablezcalaContraloríaMunicipal;

II.-Verificarquelaspersonasqueseinvestiganseanservidorespúblicosmunicipales;

III.-Implementarlasestrategiasparaverificarlasdenunciadeactosdecorrupción.

IV.- Coordinarse con las autoridadmunicipal parapropiciar la flagrancia y lograr la

detencióndelosservidorespúblicosqueincurranenactosdecorrupción;

V.- Recabar y conservar las pruebas que se recaben en la investigación de actos de

corrupción y coadyuvar con el área jurídica de la Contraloría, para ponerlas a

disposicióndelasautoridadescompetentes;

VI.-Levantarlasactasadministrativasnecesariasrelacionadasconsuactuacióncomo

usuariosimulado;

VII.-CoadyuvarconeláreajurídicadelaContraloríaparainterponerlasdenunciaspor

actosdecorrupción,cuandoseaprocedente,antelasautoridadescompetentes;y

VIII.-LasdemásqueleotorguelaContraloríayotrasdisposicioneslegales.

Artículo88.-LaContraloríaMunicipalpodrá,además,habilitaracualquierciudadano

dispuestoadenunciarunactoirregularporpartedeunServidorPúblicoMunicipal,así

comoacoadyuvarconlaautoridadarecabarloselementosprobatoriosdelmismo.

Elciudadanoqueactúecomousuariosimulado,deberádeseracreditadopreviamente

porelórganointernodecontrolytendrálasfacultadessiguientes:

I.-Noesdeningunamaneraempleadomunicipal.

II.-Suparticipaciónesvoluntariayselimitaagenerarevidenciadelactoadenunciar.

III.- Podrá, además, obtener evidencia de su participación en el acto, en calidad de

AuditorSocial.

IV.-Podrádarleseguimientoalcasodelcualformóparte,consolosolicitarinformación

alrespecto,anteelÓrganoInternodeControl.

V.-ContaráconatencióninmediataysincostoporcuentadelMunicipio,enloscasosen

que sufra de amenazas, injurias, maltrato, o cualquier otro acto en contra de su

integridad,pormotivodesuactuacióncomoUsuarioSimulado.

El Usuario Simulado, acreditado como tal para una investigación de actos de

corrupción,podrárecabartodotipodepruebassiemprequenoseancontrariasalaley

ypodráintervenirenlainvestigacióndeactosdecorrupcióncuandoexistadenuncia,o

sinella,cuandolaContraloríaMunicipalcuenteconelementossuficientesquehagan

presumiractosdecorrupcióncometidosporunservidorpúblico.

CAPITULOXIII

RESPONSABILIDADESANTELOSORGANISMOSDESCENTRALIZADOSY

PARAMUNICIPALES.

Artículo89.-Losorganismosdescentralizadosyparamunicipalesformanpartedela

AdministraciónPúblicaMunicipal,porlotantoestánsujetosalafiscalización,vigilancia

ycontrolqueejercelaContraloríaMunicipal,entodosentido,porloqueelContralor

Municipal,tienelafacultadyobligacióndedesignaralosComisariosdelosorganismos

descentralizadosyentidadesparamunicipales,segúnloestableceelCódigoMunicipal

paraelEstadodeCoahuiladeZaragoza,ensuartículo133,fracciónV.

Deigualforma,espartedesusfacultadesyobligacionesvigilar,controlaryasesoraren

lasactividadescontraloras,de transparencia,accesoa la informaciónyrendiciónde

cuentaspúblicasyavancesfinancieros,quellevenacaboensuinterior.

Artículo90.- LaContraloríaMunicipal coadyuvará, vigilará, controlará, fiscalizaráy

sancionaráel cumplimientode lanormativamunicipalporpartede losOrganismos

Descentralizados y Paramunicipales, fideicomisos y organizaciones que ejerzan

recursospúblicosmunicipales.

Para lo anterior, designará Auditores de Enlace y/o representantes del Contralor

Municipal,cuandoésteasíloconsidereconveniente,aefectodeevaluar,auditar,medir

ycontrolar losplanesyprogramasqueestosdebende llevaracabo, incluyendo las

responsabilidadesenmateriadetransparencia,procesosdeEntregaRecepción,Cuenta

Pública,AvancesdeGestiónFinanciera,CatálogodeTrámitesyServicios,Declaraciones

Patrimoniales,Licitaciones,ArchivosPúblicosytodoslosdemásrubrospropiosdela

AdministraciónPúblicaMunicipal.

TITULOCUARTO

SANCIONESADMINISTRATIVAS.

CAPITULOI

DELOSPROCEDIMIENTOSDERESPONSABILIDADADMINISTRATIVA.

Artículo91.-EsfacultadyobligacióndelContralorMunicipalconocereinvestigarlos

actos,omisionesyconductasdelosservidorespúblicosparafincarresponsabilidades

administrativas,aplicandolassancionescorrespondientesenlostérminosquelasleyes

señalen y, en su caso, turnar al Síndico los asuntos cuyos hechos se consideren

constitutivos de delito a fin de que éste presente la denuncia y/o querella

correspondienteanteelMinisterioPúblico,prestándoleparatalefectolacolaboración

queselerequiera.

Cuando la Contraloría Municipal tenga conocimiento, ya sea por medio de queja o

denuncia,obienactuandodirectamente,delamanifestacióndeunaconductanegativa

o contraria a la normatividad y ética del servidor público municipal, iniciará las

investigacionesdelosactosuomisionesdelasmismas.

Si se desprende la existencia de elementos suficientes que hagan presumir la

configuración de responsabilidades administrativas, iniciará el procedimiento

administrativodisciplinario,deconformidadconlasformalidadeslegales.

Artículo92.-Conladocumentaciónqueintegre,formatodequeja,denuncia,informe

de auditoría, pliegos preventivos y definitivos, fiscalizaciones o inspecciones, dará

inicioalaintegracióndeunexpedienteyelaboraráelAcuerdodeRadicación,enelque

señalará lascircunstanciasdehechoyderechoquemotivaronelconocimientode la

Contraloríaparaprocederasudebidaactuación.

El contenido del Acuerdo de radicación deberá de desglosarse debidamente en el

correspondienteManualProcedimientodeResponsabilidadesdelMunicipio.

Artículo93.-Conelpropósitodeintegrartotalmenteelexpediente,previaradicación

delmismo,ydeconsiderarloprocedente, laContraloríapodrárealizarlaprácticade

diligencias de información previa, pudiéndose efectuar éstas a los particulares,

quejosos, empresas o a los mismos servidores públicos involucrados, antes de

otorgarlessugarantíadeaudiencia.

La Contraloría podrá llevar de oficio o a petición de particulares, los actos de

tramitación adecuados, para la determinación, conocimiento y comprobación de los

datossobrelosquedebabasarselaresolucióndelprocedimiento.

Artículo 94.- Al inicio del procedimiento, la Contraloría Municipal le asignará un

númeroprogresivoalexpediente,queincluirálareferenciaalañoenqueseinicia.El

número se anotará en todas las promociones y actuaciones que se realicen con el

mismo.

Encualquiercaso,elprocedimientoseregiráporlosprincipiosdelegalidad,sencillez,

celeridad,oficiosidad,eficacia,publicidad,gratuidadybuenafe,porloquedeberáde

ajustarse a una tramitología sencilla, pronta y expedita. Se impulsará de oficio, sin

perjuiciodelaintervencióndelaspartesinteresadas.Secuidaráquesealcancessus

finalidadesyefectoslegales,pudiendoseractuacionespúblicas,salvoquelamoraloel

interésgeneralexijanqueseaprivada,entérminosdelanormatividadenmateriade

proteccióndedatospersonales.

CAPITULOII

DELASINFRACCIONESYSANCIONESADMINISTRATIVAS.

Artículo95.-EsfacultadyobligacióndelaContraloríaMunicipal,infraccionaryaplicar

las sanciones correspondientes, en términos de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos para el Estado de Coahuila de Zaragoza y de éste mismo

Reglamento y de responder ante el PresidenteMunicipal y el Ayuntamiento por la

vigilancia y cumplimiento de todas las obligaciones de los Servidores Públicos

Municipales.

La Contraloría Municipal, considerará infracción a la normativa municipal, todas

aquellassituacionesyconductascontrariasaloestablecidoenlasleyesyReglamentos

queregulanlavidamunicipal,tantodelafunciónpública,comoelusoydestinodelos

recursospúblicos,ensumásampliaacepción.

Artículo96.-Lassancionesporfaltasadministrativas,seaplicaránporpartedelTitular

delÓrganoInternodeControl,apartirdeloestipuladoenelCapítuloSegundo,Delas

Sanciones Administrativas y Procedimiento para Aplicarlas, de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores PúblicosEstatales yMunicipales del Estadode

CoahuiladeZaragoza,enelordensiguiente:

I.-ApercibimientoPrivado.-Oficiofundamentadoymotivadoenelqueseleapercibe

por determinada falta administrativa, con copia al Presidente Municipal, a su Jefe

inmediatoyasuExpedientePersonal,eneláreadeServicioProfesionaldeCarrera.

II.-ApercibimientoPúblico.-Seomite,estaSanción,enatencióna laLeyAccesoa la

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Coahuila de

Zaragoza

III.-AmonestaciónPrivada.-Oficiofundamentadoymotivado,enelqueselecomunica

que debido a falta administrativa, suficientemente explicitada, se le aplicará una

sancióneconómica,hastapor10VeceselSalarioMínimoGeneral(VSMG).Copiadel

oficioalPresidenteMunicipal,asujefeinmediatoyaláreadeServicioProfesionalde

Carrera,paralaintegraciónasuExpedientePersonal.

IV.-AmonestaciónPública.-Seomite,estaSanción,enatenciónalaLeydeAccesoala

InformaciónPúblicayProteccióndeDatosPersonales.

V.- Suspensión.- Oficio fundamentado y motivado, en el que se le comunica la

suspensión en sus funciones como empleadomunicipal, con afectación directa a su

sueldo,porlosdíasqueajuiciodelContralorMunicipalameritelafaltacometida.Copia

deloficioalPresidenteMunicipal,asujefeinmediatoyaláreadeServicioProfesional

deCarrera,paralaintegraciónasuExpedientePersonalylaaplicaciónennóminade

dichasuspensión.

La suspensión se aplicará principalmente en los casos de reincidencia en faltas

administrativasqueocasionaronAmonestaciónPrivada.

VI.-Sancióneconómica.-Oficiofundamentadoymotivado,medianteelcualseleexige

resarcir un daño patrimonial ocasionado al Municipio, derivado de una falta

administrativa y quemediante un proceso de auditoría o dictamen se determine el

montocorrespondiente.CopiadeloficioalPresidenteMunicipal,asujefeinmediato,al

áreadeServicioProfesionaldeCarrera,paralaintegraciónasuExpedientePersonaly

a la Tesorería Municipal, a fin de que genere, en su caso el Crédito Fiscal

correspondiente.

VII.- Inhabilitación temporal.- Inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o

comisión en el Municipio de Torreón, por faltas graves o reincidencia en faltas

administrativas.

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que

impliquelucroocausedañosoperjuicios,serádeseismesesatresañossielmontode

aquellos no excede de cien veces el salario mínimo mensual vigente en la zona

económicadeLaLagunaydetresañosadiezañossiexcedededicholímite.

En cualquier caso, la Contraloría Municipal se reserva el derecho de promover

denunciaspenalesatravésdelarepresentaciónlegaldelMunicipio,cuandolasfaltas

administrativaslleguenaconfiguraractosdelictivos.

Cualquierempleadomunicipalsujetoapromocióndedenunciapenal,deberádeser

suspendidodesusfunciones,enlostérminoslegalesaquehayalugar.

Artículo97.-LaContraloríaMunicipal,tienelafacultaddesuspenderenelPadrónde

Proveedores y Contratistas a aquellos Proveedores de Servicios y/o Contratistas de

Obra Pública, que derivados de previo Dictamen, resulte que incumplen requisitos,

condiciones de servicios, calidad, cantidad, oportunidad o cualesquier otra

circunstanciadistintayendetrimentoaloqueelpropioMunicipioconvinoocontrató

originalmente.

Para la suspensión de un Proveedor o Contratista en el Padrón Municipal, solo es

necesariounoficiomembretadodelpropioContralor,dirigidoalJefedelDepartamento

delPadróndeProveedoresyContratistas,concopiaalaTesoreríaMunicipal.

El Proveedor o Contratista en tal circunstancia, no podrá ser contratado por el

Municipio,atravésdeningunaDependencia,nicentralizadanidescentralizada,hasta

quelaContraloríaMunicipalemitaresoluciónfavorable.

Encasodequeexistieranpagospendientesalproveedorocontratistaencuestión,estos

seránsuspendidospor laTesoreríaMunicipal, al recibir copiadel comunicadode la

suspensiónenelRegistroenelPadróndeProveedoresyContratistasdelMunicipio.

Artículo98.-ElÓrganoInternodeControlimpondrásancionesadministrativasalos

servidores públicos que convengan o contraten servicios u obra pública, con

proveedores o contratistas en sanción y los compromisos establecidos en tal

circunstanciaseránnulosdeplenoderecho,conresponsabilidadimputablealServidor

Públicoencuestión.

Todos los recursos generados por las sanciones administrativas, derivadas de la

aplicacióndeésteReglamento,seintegraránenunaCuentaBancariaenlaTesorería

Municipal y solo podrá ser afectada por la propia Contraloría Municipal, para

actividades de capacitación que fortalezcan el desempeño profesional del Servidor

Público.

Para eficientar y equilibrar el ejercicio de infracciones por las diversas faltas

administrativas que suelen presentarse en la Administración Pública Municipal, el

Contralorpodrá constituirmedianteAcuerdo, enbase a sus facultades generales, el

Comité Técnico de Sanciones, integrado por los Directores de Área de la propia

ContraloríayelTitulardelaCoordinaciónJurídica,consupropioReglamento,aefecto

deinstitucionalizar,motivaryfundamentardebidamentetodosycadaunodeloscasos

deinfraccionesquesellevenacabo.

TITULOQUINTO

DESURELACIÓNCONOTRASINSTANCIAS.

CAPITULOI

DESURELACIÓNFORMAL,INSTITUCIONALYDOCUMENTADA.

Artículo 99.- La Contraloría Municipal debe de guardar una relación de respeto,

coordinaciónycolaboraciónconotrasinstanciassemejantesoequivalentesenmateria

de supervisión, fiscalización, evaluacióny controlde laAdministraciónPúblicayno

existe ninguna relaciónde subordinación, jerarquía, ni dependenciamás que con el

PresidenteMunicipalyelRepublicanoAyuntamientodeTorreón.

Larelaciónconotrasinstancias,semejantes,equivalenteseinclusodiferentes,debede

darsedemaneramotivadayfundamentadaentérminosdelanormatividadexistente,

principalmentelaquesederivadeConveniosMarcodeCoordinaciónentreelMunicipio

ylasdemásesferasdeGobierno.

Encualquiercaso,elpapeldelÓrganoInternodeControlesdeprotecciónydefensade

losinteresesyderechosmunicipales,asícomoderespetoasuautonomíarepublicana

enuncontextofederalizado.

Artículo 100.- Para garantizar una relación formal, institucional y documentada, la

ContraloríaMunicipalseobligaallevardemanerafirme,clara,eficazyeficienteuna

Oficialía de Partes, a través de la cual debe de recibir toda la documentación

correspondientealÓrganoInternodeControlyasuntosmunicipalesquecompetena

éste.

LaOficialíadePartesllevaráunordenconsecutivodetodacorrespondenciadeentrada

ysalida,resguardaráyoperarálossellosoficialesdelaContraloríamismosquetendrán

toda la validez administrativa y legal que le corresponde como Órgano Interno de

ControlyadministrarálosArchivosPúblicosVigentesenlostérminosqueloestipulala

LeydeArchivosPúblicosdelEstadodeCoahuiladeZaragoza.

CAPITULOII

DESURELACIÓNCONLASECRETARÍADEFISCALIZACIÓNYRENDICIÓNDE

CUENTAS.

Artículo101.-LaContraloríaMunicipalestáfacultadaparacolaborarestrechamente

conlaSecretaríadeFiscalizaciónyRendicióndeCuentasdelGobiernodelEstadode

CoahuiladeZaragoza,enmateriadesupervisión,fiscalizaciónyrendicióndecuentas,

enprogramasquesellevanacaboenelMunicipioyquecuentanconrecursosestatales

encualquierproporción.

Deigualforma,estáobligadaacolaborarconlaSEFIRenlafiscalizaciónderecursosde

ProgramasfederalesaplicadosenelMunicipiodeTorreón.

LaContraloríaMunicipalcoadyuvaráparaqueelMunicipioseveabeneficiadodelos

programas y acciones que implementa el Gobierno del Estado, principalmente en

materiadecapacitaciónymodernizaciónadministrativa.

Asimismo, secoordinarácon laSEFIRe implementaráen formaactiva, responsable,

eficienteyefectivatodolorelacionadoconlasDeclaracionesPatrimonialesyquepor

LeylosservidorespúblicosdebendepresentaranteestainstanciadeGobiernoEstatal

segúnserefieraacausasporiniciodeencargopúblico,finalizaciónoperiodicidadanual

y asume la responsabilidad de la aplicación de esta normativa para toda la

AdministraciónMunicipal,centralizada,descentralizadayparamunicipal.

CAPITULOIII

DESURELACIÓNCONLAAUDITORÍASUPERIORDELESTADO.

Artículo102.-ParatodoslosefectosdelaaplicacióndelaLeydeFiscalizaciónSuperior

delEstadodeCoahuiladeZaragoza,elÓrganoInternodeControleslaúnicainstancia

querepresentaalMunicipioantelaAuditoríaSuperiordelEstado,órganofiscalizador

delCongresodelEstado.

IncluyelorelativoalaCuentaPúblicaysusAvancesFinancieros,lasolventaciónyla

atenciónalospliegosdeobservacionesyresarcitoriasqueensumomentosegeneren

encontradelRepublicanoAyuntamientodeTorreón.

LassancionesadministrativasquelaAuditoríaSuperiordelEstadopromuevaencontra

deservidorespúblicosmunicipalesdebendesujetarsealaLeydeResponsabilidades

delosServidoresPúblicosEstatalesyMunicipalesdelEstadodeCoahuiladeZaragoza

y enningúncasopodrán transgredir losderechos constitucionalesde lospresuntos

afectados.

LaContraloríaMunicipalpromoveráentreelpersonalmunicipallaestrictaatencióna

lasobservacionesderivadasdelasrevisionesyauditoríasquelleveacabolaAuditoría

Superior del Estado en el Municipio, siempre y cuando estas sean aplicables, y

mantendráaéstainformadaenlostérminosquelaLeylopermite.

CAPITULOIV

DESURELACIÓNCONLAAUDITORÍASUPERIORDELAFEDERACIÓN.

Artículo103.-LaAuditoríaSuperiordelaFederaciónauditademaneraconstantelos

recursosqueseaplicanenelMunicipioatravésdediversosprogramasfederales,por

lo que el Órgano Interno de Control asume la facultad y responsabilidad plena de

coordinarseenformaampliayatingentecondichainstanciadesupervisiónafindeque

siempreexista transparencia,eficiencia,eficaciay legalidad,apegadaa lasReglasde

Operaciónynormatividadcorrespondiente.

Adicionalmentecoadyuvarácon laASFen loscasosen losquesederivensanciones

administrativas,resarcitoriasopenalesparaservidoresoexservidoresmunicipales,en

unmarcodelegalidadyrespetoalasnormasvigentes.

ElÓrganoInternodeControlretomarátodalacorrespondenciaquelaASFremitaal

Presidente Municipal y/o al Republicano Ayuntamiento y lo representará

administrativamenteparatodoslosefectoslegalesaquehayalugar,cuidandoentodo

momentolosinteresesmunicipales,comoinstituciónrepublicana.

CAPITULOV

DESURELACIÓNCONELINSTITUTODEACCESOALAINFORMACIÓNPÚBLICAY

PROTECCIÓNDEDATOSPERSONALESDELESTADODECOAHUILADE

ZARAGOZA.

Artículo104.-LaContraloríaMunicipaleslaúnicainstanciamunicipalresponsablede

aplicar,promover,observar,vigilar,auditarysancionarensucaso,laLeydeAccesoa

laInformaciónPúblicayProteccióndeDatosPersonales,paralocualsemantendráen

comunicación permanente con el ICAI, para efecto del óptimo cumplimiento en la

materia.

La ContraloríaMunicipal cuidará que toda la correspondencia que el ICAI emita al

presidenteMunicipaly/oalRepublicanoAyuntamientoseaatendidademanerapronta

y eficaz, en aras de los retos de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la

informaciónyproteccióndelosdatosdelaciudadanía.

CAPITULOVI

DESURELACIÓNCONREGIDORES,SINDICOSYLASCOMISIONESDELH.

CABILDO.

Artículo105.-La relaciónde laContraloríaMunicipal conRegidoresySíndicos, así

como lasComisionesdelHCabildo, sedeberáde regir siempre con respeto, ética y

profesionalismo.

LaatenciónalosrequerimientosdeinformaciónestanormadadesdeelArtículo105

fracciónXIIdelCódigoMunicipaldelEstadodeCoahuiladeZaragoza.

La ContraloríaMunicipal debe de coadyuvar estrechamente con las obligaciones de

Regidores y Síndicos en materia de vigilancia, inspección, inventarios, remates,

licitaciones,iniciativasnormativasydemás,queestipulalanormatividadmunicipal.

Artículo 106.- En los casos en los cuales la ContraloríaMunicipal identifique daño

patrimonialenlasactividadesdelosservidorespúblicosodetercerosendetrimento

del patrimoniomunicipal, integrará la documentación y las evidencias suficientes y

necesarias a efecto de llevar ante las autoridades competentes la denuncia

correspondienteenlostérminosdispuestosporlosordenamientosaplicables.

TRANSITORIOS.

Artículo Primero. El Presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su

publicaciónenlaGacetaMunicipal;

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones reglamentarias y

administrativasqueseoponganalPresenteReglamento;y

ArtículoTercero. Se instruyealSecretariodelRepublicanoAyuntamientoparaque

solicitelapublicacióndelReglamentoenelPeriódicoOficialdelGobiernodelEstadode

Coahuila.