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CredorCPF/CNPJ do
CredorProcesso Nº do Empenho OP
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(Líquido, IRRF,
ISSQN e INSS)
Data do
PagamentoValor Pago
A EFICAZ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 7,57966E+12 201800524720 2019.0701.008.01100 1 1887 ISSQN 9/10/2019 R$ 232,16
A EFICAZ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 7,57966E+12 201800524720 2019.0701.008.01100 2 1887 Líquido 9/10/2019 R$ 5.690,34
ACTTIVE LTDA - EPP 2,50768E+13 201700115953 2019.0701.008.00160 16 4946 Imposto de Renda 15/10/2019 R$ 19,14
ACTTIVE LTDA - EPP 2,50768E+13 201700115953 2019.0701.008.00160 15 4946 Líquido 15/10/2019 R$ 1.256,54
ADIANTI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 7,98912E+12 201900523882 2019.0701.009.00061 1 2019562 Líquido 16/10/2019 R$ 549,00
ADOLFO PEREIRA DOS SANTOS 7140215120 201900181095 2019.0701.008.01108 2 OUTUBRO/2019 Imposto de Renda 16/10/2019 R$ 124,74
ADOLFO PEREIRA DOS SANTOS 7140215120 201900181095 2019.0701.008.01108 1 OUTUBRO/2019 Líquido 16/10/2019 R$ 3.072,18
AFONSO ANTONIO GONCALVES FILHO 56684010149 201900667262 2019.0701.008.01287 1 RESTITUICAO Líquido 8/10/2019 R$ 66,00
AGENCIA BRASIL CENTRAL 3,5209E+12 201800348485 2019.0701.008.00091 8 54949 Líquido 16/10/2019 R$ 15.127,06
AGENCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC 3,74269E+13 201800514177 2019.0701.008.00264 8 23941082019-9 Líquido 15/10/2019 R$ 244,31
AGUIMON JOSE DE MELO 36018937115 201800395009 2019.0701.008.00336 16 OUTUBRO/2019 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 54,05
AGUIMON JOSE DE MELO 36018937115 201800395009 2019.0701.008.00511 8 OUTUBRO/2019 Líquido 18/10/2019 R$ 185,74
AGUIMON JOSE DE MELO 36018937115 201800395009 2019.0701.008.00336 15 OUTUBRO/2019 Líquido 18/10/2019 R$ 2.384,91
ALDEMAR MOREIRA RIBEIRO FILHO 50963112104 201900648445 2019.0701.008.01279 1 RESTITUICAO Líquido 8/10/2019 R$ 30,00
ALEX DA SILVA MUNIZ 4226812107 201900642896 2019.0750.003.00124 1 RESTITUIÇÃO Líquido 22/10/2019 R$ 62,02
ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP 3,78787E+13 201900293438 2019.0701.008.01202 3 6453 Líquido 21/10/2019 R$ 287,60
ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP 3,78787E+13 201900293438 2019.0701.008.01202 2 6351 Líquido 4/10/2019 R$ 326,20
ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP 3,78787E+13 201900293276 2019.0701.008.01183 2 6321 Líquido 1/10/2019 R$ 420,00
ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP 3,78787E+13 201900292845 2019.0701.008.01292 1 6431 Líquido 22/10/2019 R$ 555,90
ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP 3,78787E+13 201900293276 2019.0701.008.01184 2 6322 Líquido 1/10/2019 R$ 1.918,50
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 32 1746 ISSQN 22/10/2019 R$ 10,29
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 32 1725 ISSQN 22/10/2019 R$ 12,09
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 32 1728 ISSQN 22/10/2019 R$ 12,09
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 32 1741 ISSQN 22/10/2019 R$ 12,09
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 32 1743 ISSQN 22/10/2019 R$ 12,09
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 32 1748 ISSQN 22/10/2019 R$ 12,09
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00185 11 654 Líquido 22/10/2019 R$ 17,36
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 32 1739 ISSQN 22/10/2019 R$ 20,18
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 32 1730 ISSQN 22/10/2019 R$ 22,71
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 32 1727 ISSQN 22/10/2019 R$ 24,17
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 32 1747 ISSQN 22/10/2019 R$ 24,17
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00185 11 660 Líquido 22/10/2019 R$ 25,72
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 30 1691 ISSQN 16/10/2019 R$ 31,53
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00185 11 659 Líquido 22/10/2019 R$ 44,24
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 32 1731 ISSQN 22/10/2019 R$ 65,60
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00185 11 658 Líquido 22/10/2019 R$ 72,00
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 32 1721 ISSQN 22/10/2019 R$ 72,64
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 32 1733 ISSQN 22/10/2019 R$ 73,84
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 32 1720 ISSQN 22/10/2019 R$ 88,80
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 32 1734 ISSQN 22/10/2019 R$ 110,97
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 32 1744 ISSQN 22/10/2019 R$ 114,82
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00185 11 656 Líquido 22/10/2019 R$ 120,00
Relação de Pagamentos Efetuados aos Fornecedores do Ministério Público do Estado de Goiás e do FUNEMP de 1º a 25 de Outubro
Página 1 de 24
CredorCPF/CNPJ do
CredorProcesso Nº do Empenho OP
Nº da Nota Fiscal/
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Tipo de
Pagamento
(Líquido, IRRF,
ISSQN e INSS)
Data do
PagamentoValor Pago
Relação de Pagamentos Efetuados aos Fornecedores do Ministério Público do Estado de Goiás e do FUNEMP de 1º a 25 de Outubro
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 32 1729 ISSQN 22/10/2019 R$ 123,18
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 32 1736 ISSQN 22/10/2019 R$ 153,33
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 32 1732 ISSQN 22/10/2019 R$ 158,30
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 32 1738 ISSQN 22/10/2019 R$ 169,36
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 31 1746 Líquido 22/10/2019 R$ 195,42
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00185 11 653 Líquido 22/10/2019 R$ 196,84
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 32 1735 ISSQN 22/10/2019 R$ 201,61
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 32 1745 ISSQN 22/10/2019 R$ 204,85
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 31 1725 Líquido 22/10/2019 R$ 229,63
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 31 1728 Líquido 22/10/2019 R$ 229,63
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 31 1741 Líquido 22/10/2019 R$ 229,63
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 31 1743 Líquido 22/10/2019 R$ 229,63
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 31 1748 Líquido 22/10/2019 R$ 229,63
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201900306929 2019.0701.008.00871 3 1734 Líquido 22/10/2019 R$ 230,74
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 31 1739 Líquido 22/10/2019 R$ 383,42
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 32 1719 ISSQN 22/10/2019 R$ 422,38
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 31 1730 Líquido 22/10/2019 R$ 431,45
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 31 1727 Líquido 22/10/2019 R$ 459,27
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 31 1747 Líquido 22/10/2019 R$ 459,27
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 29 1691 Líquido 16/10/2019 R$ 598,99
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201900306929 2019.0701.008.00871 3 1732 Líquido 22/10/2019 R$ 617,13
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 31 1736 Líquido 22/10/2019 R$ 856,15
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 31 1744 Líquido 22/10/2019 R$ 947,38
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201900306929 2019.0701.008.00871 3 1744 Líquido 22/10/2019 R$ 1.234,26
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 31 1731 Líquido 22/10/2019 R$ 1.246,32
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 31 1721 Líquido 22/10/2019 R$ 1.380,08
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 31 1733 Líquido 22/10/2019 R$ 1.403,00
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 31 1720 Líquido 22/10/2019 R$ 1.687,28
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 31 1734 Líquido 22/10/2019 R$ 1.787,71
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201900306929 2019.0701.008.00871 3 1736 Líquido 22/10/2019 R$ 2.057,10
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 31 1729 Líquido 22/10/2019 R$ 2.340,34
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 31 1732 Líquido 22/10/2019 R$ 2.390,66
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 31 1738 Líquido 22/10/2019 R$ 3.217,92
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 31 1735 Líquido 22/10/2019 R$ 3.830,63
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 31 1745 Líquido 22/10/2019 R$ 3.892,19
ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 31 1719 Líquido 22/10/2019 R$ 8.025,31
ALGAR TELECOM S A 7,12085E+13 201900113644 2019.0701.008.00844 1 296412343 Líquido 21/10/2019 R$ 605,50
ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 1,1608E+13 201800269084 2019.0701.008.00154 38 10673 ISSQN 2/10/2019 R$ 5,40
ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 1,1608E+13 201800269084 2019.0701.008.00154 38 10674 ISSQN 2/10/2019 R$ 5,40
ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 1,1608E+13 201800269084 2019.0701.008.00154 40 10705 ISSQN 11/10/2019 R$ 5,40
ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 1,1608E+13 201800269084 2019.0701.008.00154 40 10710 ISSQN 11/10/2019 R$ 5,40
ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 1,1608E+13 201800269084 2019.0701.008.00154 40 10718 ISSQN 11/10/2019 R$ 5,40
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CredorCPF/CNPJ do
CredorProcesso Nº do Empenho OP
Nº da Nota Fiscal/
Fatura
Tipo de
Pagamento
(Líquido, IRRF,
ISSQN e INSS)
Data do
PagamentoValor Pago
Relação de Pagamentos Efetuados aos Fornecedores do Ministério Público do Estado de Goiás e do FUNEMP de 1º a 25 de Outubro
ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 1,1608E+13 201800269084 2019.0701.008.00154 37 10673 Líquido 2/10/2019 R$ 119,38
ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 1,1608E+13 201800269084 2019.0701.008.00154 37 10674 Líquido 2/10/2019 R$ 119,38
ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 1,1608E+13 201800269084 2019.0701.008.00154 39 10705 Líquido 10/10/2019 R$ 119,38
ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 1,1608E+13 201800269084 2019.0701.008.00154 39 10710 Líquido 10/10/2019 R$ 119,38
ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 1,1608E+13 201800269084 2019.0701.008.00154 39 10718 Líquido 10/10/2019 R$ 119,38
ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 1,1608E+13 201800269084 2019.0701.008.00155 20 13233 Líquido 2/10/2019 R$ 125,00
ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 1,1608E+13 201800269084 2019.0701.008.00155 20 13234 Líquido 2/10/2019 R$ 125,00
ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 1,1608E+13 201800269084 2019.0701.008.00155 21 13275 Líquido 10/10/2019 R$ 125,00
ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 1,1608E+13 201800269084 2019.0701.008.00155 21 13281 Líquido 10/10/2019 R$ 320,00
ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 1,1608E+13 201800269084 2019.0701.008.00155 21 13289 Líquido 10/10/2019 R$ 480,80
ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI 5,45618E+12 201800128823 2019.0701.008.00550 7 3601 Líquido 17/10/2019 R$ 148,07
ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI 5,45618E+12 201800128823 2019.0701.008.00999 5 3615 Líquido 23/10/2019 R$ 635,00
ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI 5,45618E+12 201800128823 2019.0701.008.01001 8 3615 Líquido 23/10/2019 R$ 706,78
ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI 5,45618E+12 201800128823 2019.0701.008.00199 41 3615 Imposto de Renda 23/10/2019 R$ 745,96
ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI 5,45618E+12 201800128823 2019.0701.008.00999 4 3601 Líquido 17/10/2019 R$ 2.177,16
ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI 5,45618E+12 201800128823 2019.0701.008.00198 38 3601 Imposto de Renda 17/10/2019 R$ 2.640,53
ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI 5,45618E+12 201800128823 2019.0701.008.01092 3 3601 Líquido 17/10/2019 R$ 3.632,85
ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI 5,45618E+12 201800128823 2019.0701.008.00199 43 3615 ISSQN 23/10/2019 R$ 3.729,80
ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI 5,45618E+12 201800128823 2019.0701.008.01001 7 3601 Líquido 17/10/2019 R$ 4.799,22
ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI 5,45618E+12 201800128823 2019.0701.008.01092 4 3615 Líquido 23/10/2019 R$ 4.845,23
ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI 5,45618E+12 201800128823 2019.0701.008.00199 42 3615 INSS 23/10/2019 R$ 8.205,55
ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI 5,45618E+12 201900079105 2019.0701.008.00644 4 3615 Líquido 23/10/2019 R$ 9.278,54
ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI 5,45618E+12 201800128823 2019.0701.008.01093 2 3615 Líquido 23/10/2019 R$ 12.285,58
ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI 5,45618E+12 201800128823 2019.0701.008.00198 41 3601 ISSQN 17/10/2019 R$ 13.202,65
ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI 5,45618E+12 201800128823 2019.0701.008.00198 42 3615 Líquido 23/10/2019 R$ 13.917,81
ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI 5,45618E+12 201800376965 2019.0701.008.00053 12 3616 Líquido 18/10/2019 R$ 20.160,00
ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI 5,45618E+12 201800128823 2019.0701.008.00199 40 3615 Líquido 23/10/2019 R$ 20.245,65
ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI 5,45618E+12 201800128823 2019.0701.008.00198 40 3601 INSS 17/10/2019 R$ 29.045,83
ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI 5,45618E+12 201800128823 2019.0701.008.00199 39 3601 Líquido 17/10/2019 R$ 72.968,04
ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI 5,45618E+12 201800128823 2019.0701.008.00198 39 3601 Líquido 17/10/2019 R$ 135.438,61
ALPHAPARK HOTEL LTDA 1,29778E+13 201800422117 2019.0750.001.00021 17 54905 ISSQN 1/10/2019 R$ 9,67
ALPHAPARK HOTEL LTDA 1,29778E+13 201800422117 2019.0750.001.00021 17 55226 ISSQN 1/10/2019 R$ 9,67
ALPHAPARK HOTEL LTDA 1,29778E+13 201800422117 2019.0750.001.00021 17 55227 ISSQN 1/10/2019 R$ 9,67
ALPHAPARK HOTEL LTDA 1,29778E+13 201800422117 2019.0750.001.00021 17 55230 ISSQN 1/10/2019 R$ 9,67
ALPHAPARK HOTEL LTDA 1,29778E+13 201800422117 2019.0750.001.00021 18 44 Líquido 1/10/2019 R$ 51,50
ALPHAPARK HOTEL LTDA 1,29778E+13 201800422117 2019.0750.001.00021 18 47 Líquido 1/10/2019 R$ 72,00
ALPHAPARK HOTEL LTDA 1,29778E+13 201800422117 2019.0750.001.00021 18 49 Líquido 1/10/2019 R$ 81,00
ALPHAPARK HOTEL LTDA 1,29778E+13 201800422117 2019.0750.001.00021 18 48 Líquido 1/10/2019 R$ 86,00
ALPHAPARK HOTEL LTDA 1,29778E+13 201800422117 2019.0750.001.00021 18 54905 Líquido 1/10/2019 R$ 183,66
ALPHAPARK HOTEL LTDA 1,29778E+13 201800422117 2019.0750.001.00021 18 55226 Líquido 1/10/2019 R$ 183,66
ALPHAPARK HOTEL LTDA 1,29778E+13 201800422117 2019.0750.001.00021 18 55227 Líquido 1/10/2019 R$ 183,66
ALPHAPARK HOTEL LTDA 1,29778E+13 201800422117 2019.0750.001.00021 18 55230 Líquido 1/10/2019 R$ 183,66
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CredorCPF/CNPJ do
CredorProcesso Nº do Empenho OP
Nº da Nota Fiscal/
Fatura
Tipo de
Pagamento
(Líquido, IRRF,
ISSQN e INSS)
Data do
PagamentoValor Pago
Relação de Pagamentos Efetuados aos Fornecedores do Ministério Público do Estado de Goiás e do FUNEMP de 1º a 25 de Outubro
ANA LAURA CARNEIRO GOMES 4087911101 201800449404 2019.0701.008.00520 12 OUTUBRO/2019 Imposto de Renda 16/10/2019 R$ 68,34
ANA LAURA CARNEIRO GOMES 4087911101 201800449404 2019.0701.008.00626 6 OUTUBRO/2019 Líquido 16/10/2019 R$ 215,24
ANA LAURA CARNEIRO GOMES 4087911101 201800449404 2019.0701.008.00520 11 OUTUBRO/2019 Líquido 16/10/2019 R$ 2.531,66
ANA PAULA TANO 5188061627 201900267487 2019.0750.003.00066 13 RPA 165 ISSQN 3/10/2019 R$ 100,00
ANA PAULA TANO 5188061627 201900267487 2019.0750.003.00066 12 RPA 165 INSS 3/10/2019 R$ 220,00
ANA PAULA TANO 5188061627 201900267487 2019.0750.003.00066 11 RPA 165 Líquido 3/10/2019 R$ 1.680,00
ANGELA ACOSTA GIOVANINI DE MOURA 6777476830 201900694963 2019.0701.008.01319 1 RESTITUICAO Líquido 17/10/2019 R$ 100,00
ANGULO FORTE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 5,84875E+12 201800417254 2018.0750.005.00147 19 1050 ISSQN 9/10/2019 R$ 68,25
ANGULO FORTE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 5,84875E+12 201800417254 2018.0750.005.00147 20 1050 INSS 8/10/2019 R$ 72,33
ANGULO FORTE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 5,84875E+12 201900369211 2019.0750.007.00065 6 1051 ISSQN 9/10/2019 R$ 377,11
ANGULO FORTE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 5,84875E+12 201900369211 2019.0750.007.00065 5 1051 INSS 8/10/2019 R$ 399,61
ANGULO FORTE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 5,84875E+12 201800417254 2018.0750.005.00147 18 1050 Líquido 8/10/2019 R$ 2.134,50
ANGULO FORTE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 5,84875E+12 201700378959 2019.0750.007.00001 2 1049 ISSQN 9/10/2019 R$ 9.033,95
ANGULO FORTE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 5,84875E+12 201700378959 2019.0750.007.00001 3 1049 INSS 8/10/2019 R$ 9.572,98
ANGULO FORTE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 5,84875E+12 201900369211 2019.0750.007.00065 4 1051 Líquido 8/10/2019 R$ 11.793,72
ANGULO FORTE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 5,84875E+12 201700378959 2018.0750.005.00081 25 1049 Líquido 8/10/2019 R$ 25.316,38
ANGULO FORTE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 5,84875E+12 201700378959 2019.0750.007.00001 1 1049 Líquido 8/10/2019 R$ 257.208,34
AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO SC 1,65727E+12 201900461514 2019.0701.002.00020 2 39262 ISSQN 2/10/2019 R$ 50,80
AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO SC 1,65727E+12 201900461514 2019.0701.002.00020 1 39262 Líquido 2/10/2019 R$ 965,20
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 1 21165 Imposto de Renda 21/10/2019 R$ 187,34
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 1 21166 Imposto de Renda 21/10/2019 R$ 187,99
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 1 21173 Imposto de Renda 21/10/2019 R$ 188,94
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 1 21162 Imposto de Renda 21/10/2019 R$ 189,35
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 1 21167 Imposto de Renda 21/10/2019 R$ 189,35
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 1 21168 Imposto de Renda 21/10/2019 R$ 189,35
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 1 21169 Imposto de Renda 21/10/2019 R$ 189,35
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 1 21174 Imposto de Renda 21/10/2019 R$ 189,35
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 1 21192 Imposto de Renda 21/10/2019 R$ 189,35
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 1 21193 Imposto de Renda 21/10/2019 R$ 189,35
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00249 1 21196 Imposto de Renda 21/10/2019 R$ 189,35
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00249 1 21197 Imposto de Renda 21/10/2019 R$ 189,35
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00249 1 21176 Imposto de Renda 21/10/2019 R$ 189,60
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00249 1 21194 Imposto de Renda 21/10/2019 R$ 189,60
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00249 1 21177 Imposto de Renda 21/10/2019 R$ 191,40
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00249 1 21178 Imposto de Renda 21/10/2019 R$ 191,40
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 1 21163 Imposto de Renda 21/10/2019 R$ 281,43
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 4 21166 ISSQN 21/10/2019 R$ 375,98
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 1 21191 Imposto de Renda 21/10/2019 R$ 381,92
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00249 1 21198 Imposto de Renda 21/10/2019 R$ 381,92
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00629 1 21166 Líquido 21/10/2019 R$ 381,95
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00630 1 21173 Líquido 21/10/2019 R$ 381,96
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00631 1 21176 Líquido 21/10/2019 R$ 386,05
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CredorCPF/CNPJ do
CredorProcesso Nº do Empenho OP
Nº da Nota Fiscal/
Fatura
Tipo de
Pagamento
(Líquido, IRRF,
ISSQN e INSS)
Data do
PagamentoValor Pago
Relação de Pagamentos Efetuados aos Fornecedores do Ministério Público do Estado de Goiás e do FUNEMP de 1º a 25 de Outubro
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00631 1 21194 Líquido 21/10/2019 R$ 386,05
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00630 1 21168 Líquido 21/10/2019 R$ 387,31
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00630 1 21169 Líquido 21/10/2019 R$ 387,31
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00629 1 21165 Líquido 21/10/2019 R$ 389,10
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00629 1 21162 Líquido 21/10/2019 R$ 393,27
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00629 1 21167 Líquido 21/10/2019 R$ 393,27
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00630 1 21174 Líquido 21/10/2019 R$ 393,27
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00630 1 21192 Líquido 21/10/2019 R$ 393,27
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00630 1 21193 Líquido 21/10/2019 R$ 393,27
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00631 1 21196 Líquido 21/10/2019 R$ 393,27
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00631 1 21197 Líquido 21/10/2019 R$ 393,27
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00631 1 21177 Líquido 21/10/2019 R$ 397,52
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00631 1 21178 Líquido 21/10/2019 R$ 397,52
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00629 1 21163 Líquido 21/10/2019 R$ 629,08
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00629 1 21191 Líquido 21/10/2019 R$ 772,09
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00631 1 21198** Líquido 21/10/2019 R$ 772,09
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 4 21163 ISSQN 21/10/2019 R$ 844,29
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 4 21191 ISSQN 21/10/2019 R$ 1.145,76
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 1 21170 Imposto de Renda 21/10/2019 R$ 1.552,15
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 3 21165 INSS 21/10/2019 R$ 2.060,72
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 3 21166 INSS 21/10/2019 R$ 2.067,91
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 3 21173 INSS 21/10/2019 R$ 2.078,31
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 3 21162 INSS 21/10/2019 R$ 2.082,80
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 3 21167 INSS 21/10/2019 R$ 2.082,80
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 3 21168 INSS 21/10/2019 R$ 2.082,80
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 3 21169 INSS 21/10/2019 R$ 2.082,80
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 3 21174 INSS 21/10/2019 R$ 2.082,80
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 3 21192 INSS 21/10/2019 R$ 2.082,80
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 3 21193 INSS 21/10/2019 R$ 2.082,80
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00249 3 21196 INSS 21/10/2019 R$ 2.082,80
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00249 3 21197 INSS 21/10/2019 R$ 2.082,80
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00249 3 21176 INSS 21/10/2019 R$ 2.085,55
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00249 3 21194 INSS 21/10/2019 R$ 2.085,55
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00249 3 21177 INSS 21/10/2019 R$ 2.105,35
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00249 3 21178 INSS 21/10/2019 R$ 2.105,35
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 3 21163 INSS 21/10/2019 R$ 3.095,72
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00630 1 21170 Líquido 21/10/2019 R$ 3.139,61
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00249 3 21198 INSS 21/10/2019 R$ 4.201,13
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 3 21191 INSS 21/10/2019 R$ 4.201,14
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 2 21166 Líquido 21/10/2019 R$ 7.639,05
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 4 21170 ISSQN 21/10/2019 R$ 7.760,73
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 2 21165 Líquido 21/10/2019 R$ 7.978,75
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CredorCPF/CNPJ do
CredorProcesso Nº do Empenho OP
Nº da Nota Fiscal/
Fatura
Tipo de
Pagamento
(Líquido, IRRF,
ISSQN e INSS)
Data do
PagamentoValor Pago
Relação de Pagamentos Efetuados aos Fornecedores do Ministério Público do Estado de Goiás e do FUNEMP de 1º a 25 de Outubro
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 2 21173 Líquido 21/10/2019 R$ 8.057,25
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 2 21162 Líquido 21/10/2019 R$ 8.064,11
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 2 21167 Líquido 21/10/2019 R$ 8.064,11
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 2 21174 Líquido 21/10/2019 R$ 8.064,11
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 2 21192 Líquido 21/10/2019 R$ 8.064,11
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 2 21193 Líquido 21/10/2019 R$ 8.064,11
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00249 2 21196 Líquido 21/10/2019 R$ 8.064,11
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00249 2 21197 Líquido 21/10/2019 R$ 8.064,11
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 2 21168 Líquido 21/10/2019 R$ 8.070,08
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 2 21169 Líquido 21/10/2019 R$ 8.070,08
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00249 2 21176 Líquido 21/10/2019 R$ 8.082,53
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00249 2 21194 Líquido 21/10/2019 R$ 8.082,53
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201900148563 2019.0701.008.01020 1 21165 Líquido 21/10/2019 R$ 8.117,95
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201900148563 2019.0701.008.01020 1 21166 Líquido 21/10/2019 R$ 8.146,28
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00249 2 21177 Líquido 21/10/2019 R$ 8.151,51
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00249 2 21178 Líquido 21/10/2019 R$ 8.151,51
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201900148563 2019.0701.008.01021 1 21173 Líquido 21/10/2019 R$ 8.187,24
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201900148563 2019.0701.008.01020 1 21192 Líquido 21/10/2019 R$ 8.204,97
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201900148563 2019.0701.008.01020 1 21193 Líquido 21/10/2019 R$ 8.204,97
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201900148563 2019.0701.008.01021 1 21196 Líquido 21/10/2019 R$ 8.204,97
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201900148563 2019.0701.008.01021 1 21197 Líquido 21/10/2019 R$ 8.204,97
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201900148563 2019.0701.008.01020 1 21168 Líquido 21/10/2019 R$ 8.205,00
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201900148563 2019.0701.008.01020 1 21169 Líquido 21/10/2019 R$ 8.205,00
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201900148563 2019.0701.008.01020 1 21162 Líquido 21/10/2019 R$ 8.205,01
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201900148563 2019.0701.008.01020 1 21167 Líquido 21/10/2019 R$ 8.205,01
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201900148563 2019.0701.008.01021 1 21174 Líquido 21/10/2019 R$ 8.205,01
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201900148563 2019.0701.008.01021 1 21194 Líquido 21/10/2019 R$ 8.215,82
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201900148563 2019.0701.008.01021 1 21176 Líquido 21/10/2019 R$ 8.215,85
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201900148563 2019.0701.008.01021 1 21177 Líquido 21/10/2019 R$ 8.293,80
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201900148563 2019.0701.008.01024 1 21178 Líquido 21/10/2019 R$ 8.293,80
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 2 21163 Líquido 21/10/2019 R$ 11.097,15
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201900148563 2019.0701.008.01020 1 21163 Líquido 21/10/2019 R$ 12.195,23
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 2 21191 Líquido 21/10/2019 R$ 15.141,28
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00249 2 21198 Líquido 21/10/2019 R$ 16.287,05
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201900148563 2019.0701.008.01021 1 21198 Líquido 21/10/2019 R$ 16.549,93
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201900148563 2019.0701.008.01020 1 21191 Líquido 21/10/2019 R$ 16.549,95
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 3 21170 INSS 21/10/2019 R$ 17.073,60
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 2 21170 Líquido 21/10/2019 R$ 58.428,89
ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201900148563 2019.0701.008.01020 1 21170 Líquido 21/10/2019 R$ 67.259,60
ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC 7,66598E+13 201800490380 2019.0750.003.00040 6 57479 Líquido 10/10/2019 R$ 450,00
ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA 2,50308E+13 201800509568 2019.0750.003.00056 8 2866 ISSQN 21/10/2019 R$ 8,04
ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA 2,50308E+13 201800509568 2019.0750.003.00056 7 2866 Líquido 21/10/2019 R$ 3.134,90
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CredorCPF/CNPJ do
CredorProcesso Nº do Empenho OP
Nº da Nota Fiscal/
Fatura
Tipo de
Pagamento
(Líquido, IRRF,
ISSQN e INSS)
Data do
PagamentoValor Pago
Relação de Pagamentos Efetuados aos Fornecedores do Ministério Público do Estado de Goiás e do FUNEMP de 1º a 25 de Outubro
AUTORAMA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 2,67703E+13 201800104478 2019.0701.008.00026 30 596 ISSQN 1/10/2019 R$ 1,70
AUTORAMA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 2,67703E+13 201900122409 2019.0701.008.00980 1 597 ISSQN 2/10/2019 R$ 5,10
AUTORAMA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 2,67703E+13 201900122409 2019.0701.008.00980 4 633 ISSQN 23/10/2019 R$ 6,80
AUTORAMA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 2,67703E+13 201800104478 2019.0701.008.00026 30 595 ISSQN 1/10/2019 R$ 27,20
AUTORAMA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 2,67703E+13 201800104478 2019.0701.008.00026 29 596 Líquido 1/10/2019 R$ 32,30
AUTORAMA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 2,67703E+13 201800104478 2019.0701.008.00026 32 632 ISSQN 21/10/2019 R$ 69,70
AUTORAMA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 2,67703E+13 201900122409 2019.0701.008.00980 2 597 Líquido 2/10/2019 R$ 96,90
AUTORAMA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 2,67703E+13 201900122409 2019.0701.008.00980 3 633 Líquido 23/10/2019 R$ 129,20
AUTORAMA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 2,67703E+13 201900128327 2019.0701.008.00972 1 2108 Líquido 21/10/2019 R$ 213,41
AUTORAMA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 2,67703E+13 201900122409 2019.0701.008.00981 2 2109 Líquido 23/10/2019 R$ 338,05
AUTORAMA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 2,67703E+13 201800104478 2019.0701.008.00026 29 595 Líquido 1/10/2019 R$ 516,80
AUTORAMA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 2,67703E+13 201800104478 2019.0701.008.00027 13 2080 Líquido 1/10/2019 R$ 587,81
AUTORAMA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 2,67703E+13 201900122409 2019.0701.008.00981 1 2082 Líquido 2/10/2019 R$ 699,97
AUTORAMA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 2,67703E+13 201800104478 2019.0701.008.00026 31 632 Líquido 21/10/2019 R$ 1.324,30
AUTORAMA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 2,67703E+13 201800104478 2019.0701.008.00027 13 2081 Líquido 1/10/2019 R$ 1.419,69
AUTORAMA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 2,67703E+13 201800104478 2019.0701.008.00027 14 2107 Líquido 21/10/2019 R$ 4.433,10
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00375 38 5602 ISSQN 2/10/2019 R$ 1,75
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00375 40 5610 ISSQN 9/10/2019 R$ 7,00
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00375 38 5603 ISSQN 2/10/2019 R$ 8,75
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800254899 2019.0701.008.00055 22 5631 ISSQN 23/10/2019 R$ 10,50
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800254899 2019.0701.008.00055 20 5626 ISSQN 18/10/2019 R$ 12,75
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00375 44 5630 ISSQN 23/10/2019 R$ 14,00
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800254899 2019.0701.008.00055 18 5612 ISSQN 9/10/2019 R$ 17,50
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00375 36 5608 ISSQN 2/10/2019 R$ 19,25
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00375 40 5611 ISSQN 9/10/2019 R$ 28,00
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00375 42 5613 ISSQN 16/10/2019 R$ 29,75
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00375 36 5609 ISSQN 2/10/2019 R$ 30,63
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00375 36 5607 ISSQN 2/10/2019 R$ 31,50
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00375 37 5602 Líquido 2/10/2019 R$ 33,25
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00375 44 5629 ISSQN 23/10/2019 R$ 35,00
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00375 44 5624 ISSQN 23/10/2019 R$ 42,00
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00375 44 5625 ISSQN 23/10/2019 R$ 42,00
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00375 38 5604 ISSQN 2/10/2019 R$ 45,50
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00375 44 5628 ISSQN 23/10/2019 R$ 57,75
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00375 44 5627 ISSQN 23/10/2019 R$ 59,50
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00376 18 8640 Líquido 2/10/2019 R$ 59,50
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00375 38 5601 ISSQN 2/10/2019 R$ 70,00
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800254899 2019.0701.008.00057 11 8698 Líquido 23/10/2019 R$ 90,31
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00375 39 5610 Líquido 9/10/2019 R$ 133,00
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00375 37 5603 Líquido 2/10/2019 R$ 166,25
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800254899 2019.0701.008.00055 21 5631 Líquido 23/10/2019 R$ 199,50
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00376 18 8638 Líquido 2/10/2019 R$ 225,54
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CredorCPF/CNPJ do
CredorProcesso Nº do Empenho OP
Nº da Nota Fiscal/
Fatura
Tipo de
Pagamento
(Líquido, IRRF,
ISSQN e INSS)
Data do
PagamentoValor Pago
Relação de Pagamentos Efetuados aos Fornecedores do Ministério Público do Estado de Goiás e do FUNEMP de 1º a 25 de Outubro
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800254899 2019.0701.008.00055 19 5626 Líquido 18/10/2019 R$ 242,25
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00376 17 8646 Líquido 2/10/2019 R$ 264,84
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00375 43 5630 Líquido 23/10/2019 R$ 266,00
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800254899 2019.0701.008.00055 17 5612 Líquido 9/10/2019 R$ 332,50
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00376 18 8639 Líquido 2/10/2019 R$ 363,26
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00375 35 5608 Líquido 2/10/2019 R$ 365,75
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00376 21 8697 Líquido 23/10/2019 R$ 512,84
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00376 17 8645 Líquido 2/10/2019 R$ 521,79
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800254899 2019.0701.008.00057 10 8689 Líquido 18/10/2019 R$ 525,34
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00375 39 5611 Líquido 9/10/2019 R$ 532,00
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800254899 2019.0701.008.00057 9 8652 Líquido 9/10/2019 R$ 534,76
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00375 41 5613 Líquido 16/10/2019 R$ 565,25
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00375 35 5609 Líquido 2/10/2019 R$ 581,87
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00375 35 5607 Líquido 2/10/2019 R$ 598,50
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00375 43 5629 Líquido 23/10/2019 R$ 665,00
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00376 18 8641 Líquido 2/10/2019 R$ 717,97
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00375 43 5624 Líquido 23/10/2019 R$ 798,00
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00375 43 5625 Líquido 23/10/2019 R$ 798,00
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00375 37 5604 Líquido 2/10/2019 R$ 864,50
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00375 43 5628 Líquido 23/10/2019 R$ 1.097,25
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00375 43 5627 Líquido 23/10/2019 R$ 1.130,50
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00376 19 8650 Líquido 9/10/2019 R$ 1.165,95
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00376 20 8656 Líquido 16/10/2019 R$ 1.209,06
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00375 37 5601 Líquido 2/10/2019 R$ 1.330,00
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00376 17 8644 Líquido 2/10/2019 R$ 1.548,88
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00376 21 8688 Líquido 23/10/2019 R$ 1.569,30
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00376 21 8696 Líquido 23/10/2019 R$ 1.693,61
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00376 19 8651 Líquido 9/10/2019 R$ 2.630,88
AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00376 21 8695 Líquido 23/10/2019 R$ 4.238,80
C J DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 5,23038E+12 201800545546 2019.0701.008.00387 8 1558 Líquido 11/10/2019 R$ 200,00
CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 1,80573E+13 201900019661 2019.0701.008.00321 15 11559 ISSQN 11/10/2019 R$ 2,44
CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 1,80573E+13 201900019661 2019.0701.008.00321 16 11559 Líquido 10/10/2019 R$ 119,66
CAIO ALEXANDRE NEGRAO 33618320809 201900642821 2019.0750.003.00117 1 RESTITUIÇÃO Líquido 22/10/2019 R$ 62,02
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S A 8,60275E+12 201800357915 2019.0750.003.00052 8 6274625 Líquido 18/10/2019 R$ 50,22
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S A 8,60275E+12 201800343290 2019.0750.003.00053 7 6270843 Líquido 18/10/2019 R$ 121,21
CARMESIA KARINA VILLA SARAIVA 28744802234 201900666713 2019.0750.003.00113 1 RESTITUIÇÃO Líquido 22/10/2019 R$ 62,02
CAST INFORMATICA S A 3,14318E+12 201900025017 2019.0701.008.00769 13 7910 Imposto de Renda 9/10/2019 R$ 73,13
CAST INFORMATICA S A 3,14318E+12 201900025017 2019.0701.008.00743 6 7914 Líquido 9/10/2019 R$ 125,00
CAST INFORMATICA S A 3,14318E+12 201900025017 2019.0701.008.00743 7 7913 Imposto de Renda 9/10/2019 R$ 174,38
CAST INFORMATICA S A 3,14318E+12 201900025017 2019.0701.008.00743 7 7912 Imposto de Renda 9/10/2019 R$ 622,50
CAST INFORMATICA S A 3,14318E+12 201900025017 2019.0701.008.00743 7 7911 Imposto de Renda 9/10/2019 R$ 734,53
CAST INFORMATICA S A 3,14318E+12 201900025017 2019.0701.008.00743 7 7915 Imposto de Renda 9/10/2019 R$ 990,00
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CredorCPF/CNPJ do
CredorProcesso Nº do Empenho OP
Nº da Nota Fiscal/
Fatura
Tipo de
Pagamento
(Líquido, IRRF,
ISSQN e INSS)
Data do
PagamentoValor Pago
Relação de Pagamentos Efetuados aos Fornecedores do Ministério Público do Estado de Goiás e do FUNEMP de 1º a 25 de Outubro
CAST INFORMATICA S A 3,14318E+12 201900025017 2019.0701.008.00769 12 7910 Líquido 9/10/2019 R$ 4.801,87
CAST INFORMATICA S A 3,14318E+12 201900025017 2019.0701.008.00743 6 7913 Líquido 9/10/2019 R$ 11.450,62
CAST INFORMATICA S A 3,14318E+12 201900025017 2019.0701.008.00743 6 7912 Líquido 9/10/2019 R$ 40.877,50
CAST INFORMATICA S A 3,14318E+12 201900025017 2019.0701.008.00743 6 7911 Líquido 9/10/2019 R$ 48.234,22
CAST INFORMATICA S A 3,14318E+12 201900025017 2019.0701.008.00743 6 7915 Líquido 9/10/2019 R$ 65.010,00
CATUNDA COMERCIO DE GAS LTDA - EPP 4,47489E+11 201800504023 2019.0701.008.00675 5 17594 Líquido 22/10/2019 R$ 280,00
CELG DISTRIBUICAO S A - CELG D 1,54303E+12 201800272086 2019.0701.008.00295 10 30988 ISSQN 15/10/2019 R$ 23,46
CELG DISTRIBUICAO S A - CELG D 1,54303E+12 201800272086 2019.0701.008.00295 9 30988 Líquido 15/10/2019 R$ 445,78
CELG DISTRIBUICAO S A - CELG D 1,54303E+12 201900182909 2019.0701.008.00761 8 1803593 Líquido 23/10/2019 R$ 3.586,49
CELG DISTRIBUICAO S A - CELG D 1,54303E+12 201900182909 2019.0701.008.00761 6 4000000213709201900 Líquido 17/10/2019 R$ 43.913,83
CELG DISTRIBUICAO S A - CELG D 1,54303E+12 201900182909 2019.0701.008.00761 7 4000000654009201900 Líquido 21/10/2019 R$ 180.651,14
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 6,16008E+13 201800129787 2019.0701.008.00111 10 1843070 Líquido 7/10/2019 R$ 2,73
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 6,16008E+13 201800129787 2019.0701.008.00109 11 8045 Líquido 7/10/2019 R$ 79,84
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 6,16008E+13 201800129787 2019.0701.008.00111 10 1843071 Líquido 7/10/2019 R$ 167,13
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 6,16008E+13 201900154724 2019.0701.008.01007 1 1843075 Líquido 7/10/2019 R$ 2.600,14
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 6,16008E+13 201800129787 2019.0701.008.00111 10 1843075 Líquido 7/10/2019 R$ 4.491,15
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 6,16008E+13 201800129787 2019.0701.008.00109 11 8046 Líquido 7/10/2019 R$ 5.273,82
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 6,16008E+13 201900154724 2019.0701.008.01091 1 8044 Líquido 7/10/2019 R$ 11.110,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 6,16008E+13 201900154724 2019.0701.008.01006 1 8044 Líquido 7/10/2019 R$ 78.021,16
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 6,16008E+13 201800129787 2019.0701.008.00109 11 8044 Líquido 7/10/2019 R$ 153.953,83
CEZALL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 1,94393E+13 201800496476 2019.0701.008.01315 2 14 ISSQN 23/10/2019 R$ 30,40
CEZALL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 1,94393E+13 201800496476 2019.0701.008.01275 2 15 ISSQN 23/10/2019 R$ 45,60
CEZALL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 1,94393E+13 201800496476 2019.0701.008.01274 1 12 ISSQN 15/10/2019 R$ 50,64
CEZALL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 1,94393E+13 201800496476 2019.0701.008.01267 2 13 ISSQN 18/10/2019 R$ 59,52
CEZALL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 1,94393E+13 201800496476 2019.0701.008.01315 1 14 Líquido 23/10/2019 R$ 1.489,60
CEZALL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 1,94393E+13 201800496476 2019.0701.008.01275 1 15 Líquido 23/10/2019 R$ 2.234,40
CEZALL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 1,94393E+13 201800496476 2019.0701.008.01274 2 12 Líquido 15/10/2019 R$ 2.481,36
CEZALL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 1,94393E+13 201800496476 2019.0701.008.01267 1 13 Líquido 18/10/2019 R$ 2.916,48
CIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3,0536E+13 201800164052 2019.0701.004.00020 1 023 Líquido 1/10/2019 R$ 3.399,90
CITY TOUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 1,87584E+12 201900553106 2019.0701.008.01150 2 1350 ISSQN 1/10/2019 R$ 600,00
CITY TOUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 1,87584E+12 201900553106 2019.0701.008.01150 1 1350 Líquido 1/10/2019 R$ 11.400,00
CLARO S A 4,04325E+13 201800552009 2019.0701.008.00506 5 9770593/092019 Líquido 4/10/2019 R$ 179,12
CMO CONSTRUTORA LTDA 2,80283E+12 201700119780 2019.0701.008.00024 10 OUTUBRO/2019 Líquido 16/10/2019 R$ 59.774,58
COMERCIAL J TEODORO LTDA 3,0188E+12 201800387480 2019.0701.009.00059 1 2250 Líquido 14/10/2019 R$ 913,78
COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO 1,37756E+12 201800513997 2019.0701.008.00253 9 5888632 Líquido 16/10/2019 R$ 442,28
COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO 1,37756E+12 201800513997 2019.0701.008.00253 9 5886360 Líquido 16/10/2019 R$ 1.081,36
CONFIDENCE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - EPP 8,47378E+12 201800355677 2019.0701.008.00177 13 2383 ISSQN 9/10/2019 R$ 325,33
CONFIDENCE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - EPP 8,47378E+12 201800355677 2019.0701.008.00177 14 2383 Líquido 8/10/2019 R$ 11.859,15
CONSTRUTORA GUIMARAES ABRAO LTDA 1,06477E+13 2018000405586 2019.0701.008.00685 6 OUTUBRO/2019 Líquido 16/10/2019 R$ 1.680,28
CONSTRUTORA GUIMARAES ABRAO LTDA 1,06477E+13 201800405586 2019.0701.008.00410 8 OUTUBRO/2019 Líquido 16/10/2019 R$ 21.520,74
CR VIDEO E PHOTO LTDA 9,60279E+12 201800072603 2019.0701.008.00457 14 552 ISSQN 18/10/2019 R$ 2,81
CR VIDEO E PHOTO LTDA 9,60279E+12 201800072603 2019.0701.008.00457 12 549 ISSQN 9/10/2019 R$ 3,42
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CredorCPF/CNPJ do
CredorProcesso Nº do Empenho OP
Nº da Nota Fiscal/
Fatura
Tipo de
Pagamento
(Líquido, IRRF,
ISSQN e INSS)
Data do
PagamentoValor Pago
Relação de Pagamentos Efetuados aos Fornecedores do Ministério Público do Estado de Goiás e do FUNEMP de 1º a 25 de Outubro
CR VIDEO E PHOTO LTDA 9,60279E+12 201800304337 2019.0701.008.00314 30 547 ISSQN 11/10/2019 R$ 27,54
CR VIDEO E PHOTO LTDA 9,60279E+12 201800304337 2019.0701.008.00314 30 543 ISSQN 11/10/2019 R$ 41,31
CR VIDEO E PHOTO LTDA 9,60279E+12 201800304337 2019.0701.008.00314 32 548 ISSQN 21/10/2019 R$ 41,31
CR VIDEO E PHOTO LTDA 9,60279E+12 201800072603 2019.0701.008.00457 13 552 Líquido 18/10/2019 R$ 137,19
CR VIDEO E PHOTO LTDA 9,60279E+12 201800072603 2019.0701.008.00457 11 549 Líquido 8/10/2019 R$ 166,58
CR VIDEO E PHOTO LTDA 9,60279E+12 201800304337 2019.0701.008.00314 32 551 ISSQN 21/10/2019 R$ 169,85
CR VIDEO E PHOTO LTDA 9,60279E+12 201800072603 2019.0701.008.00457 13 553 Líquido 18/10/2019 R$ 309,20
CR VIDEO E PHOTO LTDA 9,60279E+12 201800072603 2019.0701.008.00457 11 550 Líquido 8/10/2019 R$ 714,00
CR VIDEO E PHOTO LTDA 9,60279E+12 201800304337 2019.0701.008.00314 29 547 Líquido 10/10/2019 R$ 1.342,46
CR VIDEO E PHOTO LTDA 9,60279E+12 201800304337 2019.0701.008.00314 29 543 Líquido 10/10/2019 R$ 2.013,69
CR VIDEO E PHOTO LTDA 9,60279E+12 201800304337 2019.0701.008.00314 31 548 Líquido 21/10/2019 R$ 2.013,69
CR VIDEO E PHOTO LTDA 9,60279E+12 201800304337 2019.0701.008.00314 31 551 Líquido 21/10/2019 R$ 8.280,15
CREA-GO 1,61902E+12 201900723360 2019.0701.008.01330 1 ART CREA Líquido 17/10/2019 R$ 54,70
CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA - ME 4,76536E+12 201900293276 2019.0701.008.01188 1 293 Líquido 1/10/2019 R$ 142,80
CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA - ME 4,76536E+12 201900293276 2019.0701.008.01187 1 294 Líquido 1/10/2019 R$ 1.144,00
DANILLO DE ALMEIDA SILVA 103034137 201900709486 2019.0701.008.01325 1 RESTITUICAO Líquido 17/10/2019 R$ 30,00
DEBORA ALVES PEREIRA 86751530153 201900078351 2019.0701.008.01254 1 OUTUBRO/2019 Líquido 16/10/2019 R$ 80,73
DEBORA ALVES PEREIRA 86751530153 201900078351 2019.0701.008.01254 1 SETEMBRO/2019 Líquido 16/10/2019 R$ 123,78
DEBORA ALVES PEREIRA 86751530153 201900078351 2019.0701.008.00845 3 OUTUBRO/2019 Líquido 16/10/2019 R$ 1.402,72
DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPA DE AGUA E ESGOTO DE C NOVAS 6,75468E+11 201800514152 2019.0701.008.00368 10 6118433 Líquido 15/10/2019 R$ 567,20
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 2,87245E+12 201900216463 2019.0701.007.00035 1 R015798109 Líquido 18/10/2019 R$ 131,46
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 2,87245E+12 201900369098 2019.0701.007.00034 1 R016050400 Líquido 17/10/2019 R$ 131,46
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 2,87245E+12 201900296895 2019.0750.004.00005 1 R015933300* Líquido 18/10/2019 R$ 27,23
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 2,87245E+12 201900296895 2019.0750.004.00004 2 R015933300 Líquido 18/10/2019 R$ 104,13
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 2,87245E+12 201900620990 2019.0750.004.00006 1 R016355774 Líquido 17/10/2019 R$ 104,13
DEPOSITO DE GAS 7000 LTDA - EPP 3,04731E+12 201900283131 2019.0701.008.00896 1 12033 Líquido 10/10/2019 R$ 70,00
DIAS DE OLIVEIRA E BRITO LTDA 5,34593E+12 201900129042 2019.0701.008.00619 4 1180 Líquido 10/10/2019 R$ 180,00
DIGINOTAS DOCUMENTOS ELETRONICOS EIRELI - EPP 5,39113E+12 201800578747 2019.0701.008.00902 4 1998 ISSQN 1/10/2019 R$ 899,25
DIGINOTAS DOCUMENTOS ELETRONICOS EIRELI - EPP 5,39113E+12 201800578747 2019.0701.008.00766 2 1998 Líquido 1/10/2019 R$ 9.380,00
DIGINOTAS DOCUMENTOS ELETRONICOS EIRELI - EPP 5,39113E+12 201800578747 2019.0701.008.00902 3 1998 Líquido 1/10/2019 R$ 17.220,75
DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 8,34728E+13 201800165071 2019.0701.008.00097 18 19289 Imposto de Renda 15/10/2019 R$ 258,33
DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 8,34728E+13 201800165071 2019.0701.008.00097 17 19289 Líquido 14/10/2019 R$ 16.963,90
DIST DE AGUA MINERAL MONTES BELOS LTDA - ME 9,39042E+12 201800241367 2019.0701.008.00180 8 1335 Líquido 15/10/2019 R$ 24,00
DISTRIBUIDORA DE GAS CENTRAL EIRELI 2,88669E+13 201900174517 2019.0701.008.00677 7 238 Líquido 9/10/2019 R$ 56,94
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 1,02102E+13 201800542661 2019.0701.008.01118 1 29691 Líquido 23/10/2019 R$ 7.130,00
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 1,02102E+13 201800542661 2019.0701.008.01117 1 29692 Líquido 23/10/2019 R$ 8.700,00
DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA 3,76556E+12 201800309258 2019.0701.008.01235 1 5592 Líquido 21/10/2019 R$ 1.584,75
DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA 3,76556E+12 201800309258 2019.0701.008.01236 1 5593 Líquido 21/10/2019 R$ 3.016,00
DIVISERV COM E SERV DE DIV E FORROS LTDA 7,76609E+12 201900340991 2019.0701.008.01265 1 1269 Líquido 11/10/2019 R$ 822,30
DIVISERV COM E SERV DE DIV E FORROS LTDA 7,76609E+12 201900155188 2019.0701.008.01262 1 1267 Líquido 10/10/2019 R$ 2.394,00
DIVISERV COM E SERV DE DIV E FORROS LTDA 7,76609E+12 201800309258 2019.0701.008.01237 1 1257 Líquido 1/10/2019 R$ 3.083,25
DIVISERV COM E SERV DE DIV E FORROS LTDA 7,76609E+12 201900340991 2019.0701.008.01265 2 1270 Líquido 21/10/2019 R$ 3.540,00
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CredorCPF/CNPJ do
CredorProcesso Nº do Empenho OP
Nº da Nota Fiscal/
Fatura
Tipo de
Pagamento
(Líquido, IRRF,
ISSQN e INSS)
Data do
PagamentoValor Pago
Relação de Pagamentos Efetuados aos Fornecedores do Ministério Público do Estado de Goiás e do FUNEMP de 1º a 25 de Outubro
DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 6,41066E+13 201800573920 2019.0701.008.00856 2 7140 Líquido 1/10/2019 R$ 8.940,00
DR NETO COMERCIO DE GAS LTDA 2,12292E+13 201800355140 2019.0701.008.00182 9 59516 Líquido 4/10/2019 R$ 96,00
DR NETO COMERCIO DE GAS LTDA 2,12292E+13 201800355140 2019.0701.008.00182 10 60609 Líquido 18/10/2019 R$ 104,00
DURCELIO REZENDE DE QUEIROZ 30671884115 201900636076 2019.0701.008.01298 1 RESTITUICAO Líquido 14/10/2019 R$ 225,00
DW SERVICE LTDA - EPP 8,90678E+12 201800194904 2019.0701.008.00239 6 8005 Líquido 15/10/2019 R$ 700,00
E A CARNEIRO COMERCIAL ME 2,91582E+11 201800337707 2019.0701.008.00048 1 2198 Líquido 18/10/2019 R$ 85,00
E A CARNEIRO COMERCIAL ME 2,91582E+11 201800337707 2019.0701.008.00063 3 2196 Líquido 11/10/2019 R$ 720,00
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA 6,05013E+13 201900367338 2019.0750.001.00074 1 559369 Líquido 21/10/2019 R$ 60.486,25
EDMIR TAVARES PEREIRA 4,83446E+12 201900165501 2019.0701.008.00736 5 2161 Líquido 4/10/2019 R$ 28,00
ELETRICA CIDADE EIRELI 2,97149E+13 201900151871 2019.0701.008.01087 3 611 Líquido 23/10/2019 R$ 181,50
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3,40283E+13 201800194773 2019.0701.008.00052 9 206747 Líquido 16/10/2019 R$ 5.238,25
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3,40283E+13 201800226869 2019.0701.008.00094 8 206230 Líquido 9/10/2019 R$ 18.864,80
ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 1,65499E+13 201800487185 2019.0701.008.00384 11 4585 ISSQN 16/10/2019 R$ 120,00
ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 1,65499E+13 201800371938 2019.0701.008.00245 15 4584 ISSQN 18/10/2019 R$ 281,00
ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 1,65499E+13 201800371938 2019.0701.008.00246 1 808 Líquido 18/10/2019 R$ 2.050,98
ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 1,65499E+13 201800487185 2019.0701.008.00384 10 4585 Líquido 16/10/2019 R$ 2.280,00
ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 1,65499E+13 201800371938 2019.0701.008.00245 14 4584 Líquido 18/10/2019 R$ 5.338,92
ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA 2,48319E+13 201800292358 2019.0701.008.00119 37 13082 ISS ISSQN 16/10/2019 R$ 33,61
ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP 2,48242E+13 201800419599 2019.0701.008.00362 13 1478 ISSQN 22/10/2019 R$ 359,00
ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP 2,48242E+13 201800419599 2019.0701.008.00625 7 1478 Líquido 22/10/2019 R$ 530,55
ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP 2,48242E+13 201800419599 2019.0701.008.00362 12 1478 Líquido 22/10/2019 R$ 6.290,51
E-SALES SOLUCOES DE INTEGRACAO LTDA 7,38511E+12 201900247532 2019.0750.001.00042 10 201900000011965 Imposto de Renda 11/10/2019 R$ 152,05
E-SALES SOLUCOES DE INTEGRACAO LTDA 7,38511E+12 201900247532 2019.0750.001.00042 9 201900000011965 Líquido 10/10/2019 R$ 9.984,88
F L MAIA LTDA 1,78375E+13 201800217521 2019.0701.008.01098 1 222 Líquido 10/10/2019 R$ 936,00
FERNANDO VALADAO MACHADO FILHO 2347758152 201900416581 2019.0750.001.00053 8 RPA 287 ISSQN 22/10/2019 R$ 100,00
FERNANDO VALADAO MACHADO FILHO 2347758152 201900416581 2019.0750.001.00053 8 RPA 286 ISSQN 22/10/2019 R$ 104,50
FERNANDO VALADAO MACHADO FILHO 2347758152 201900416581 2019.0750.001.00053 5 RPA 287 Imposto de Renda 22/10/2019 R$ 179,20
FERNANDO VALADAO MACHADO FILHO 2347758152 201900416581 2019.0750.001.00053 7 RPA 286 INSS 22/10/2019 R$ 220,00
FERNANDO VALADAO MACHADO FILHO 2347758152 201900416581 2019.0750.001.00053 7 RPA 287 INSS 22/10/2019 R$ 220,00
FERNANDO VALADAO MACHADO FILHO 2347758152 201900416581 2019.0750.001.00053 6 RPA 287 Líquido 22/10/2019 R$ 1.500,80
FERNANDO VALADAO MACHADO FILHO 2347758152 201900416581 2019.0750.001.00053 6 RPA 286 Líquido 22/10/2019 R$ 1.675,50
FLEURI GAS E AGUA MINERAL EIRELI 4,20984E+12 201800407417 2019.0701.008.00356 4 348 Líquido 4/10/2019 R$ 60,00
FLORART PAISAGISMO LTDA 3,68312E+13 201900187259 2019.0701.008.01214 5 1993 Imposto de Renda 22/10/2019 R$ 18,21
FLORART PAISAGISMO LTDA 3,68312E+13 201900187259 2019.0701.008.01214 2 1977 Imposto de Renda 4/10/2019 R$ 18,57
FLORART PAISAGISMO LTDA 3,68312E+13 201900187259 2019.0701.008.01214 6 1991 INSS 22/10/2019 R$ 104,78
FLORART PAISAGISMO LTDA 3,68312E+13 201900187259 2019.0701.008.01214 6 1993 INSS 22/10/2019 R$ 200,36
FLORART PAISAGISMO LTDA 3,68312E+13 201900187259 2019.0701.008.01214 3 1977 INSS 4/10/2019 R$ 204,27
FLORART PAISAGISMO LTDA 3,68312E+13 201900187259 2019.0701.008.01214 4 1991 Líquido 22/10/2019 R$ 847,76
FLORART PAISAGISMO LTDA 3,68312E+13 201900187259 2019.0701.008.01214 4 1993 Líquido 22/10/2019 R$ 1.602,85
FLORART PAISAGISMO LTDA 3,68312E+13 201900187259 2019.0701.008.01214 1 1977 Líquido 4/10/2019 R$ 1.634,15
FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA-ME 9,61053E+11 201900191756 2019.0701.008.01032 1 14088 Líquido 18/10/2019 R$ 85,00
FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA-ME 9,61053E+11 201900191756 2019.0701.008.01032 1 14086 Líquido 18/10/2019 R$ 170,00
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CredorCPF/CNPJ do
CredorProcesso Nº do Empenho OP
Nº da Nota Fiscal/
Fatura
Tipo de
Pagamento
(Líquido, IRRF,
ISSQN e INSS)
Data do
PagamentoValor Pago
Relação de Pagamentos Efetuados aos Fornecedores do Ministério Público do Estado de Goiás e do FUNEMP de 1º a 25 de Outubro
FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA-ME 9,61053E+11 201900215330 2019.0701.008.00876 15 14121 Líquido 23/10/2019 R$ 234,93
FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA-ME 9,61053E+11 201900215330 2019.0701.008.00876 10 13958 Líquido 1/10/2019 R$ 246,39
FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA-ME 9,61053E+11 201900215330 2019.0701.008.00876 13 14059 Líquido 15/10/2019 R$ 297,96
FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA-ME 9,61053E+11 201900215330 2019.0701.008.00876 14 14110 Líquido 21/10/2019 R$ 338,07
FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA-ME 9,61053E+11 201900215330 2019.0701.008.00876 10 13957 Líquido 1/10/2019 R$ 395,37
FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA-ME 9,61053E+11 201900215330 2019.0701.008.00876 13 14047 Líquido 15/10/2019 R$ 441,21
FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA-ME 9,61053E+11 201900215330 2019.0701.008.00876 13 14067 Líquido 15/10/2019 R$ 446,94
FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA-ME 9,61053E+11 201900215330 2019.0701.008.00876 13 14078 Líquido 15/10/2019 R$ 469,86
FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA-ME 9,61053E+11 201900215330 2019.0701.008.00876 14 14099 Líquido 21/10/2019 R$ 504,24
FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA-ME 9,61053E+11 201900215330 2019.0701.008.00876 11 13941 Líquido 1/10/2019 R$ 521,43
FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA-ME 9,61053E+11 201900215330 2019.0701.008.00876 12 13979 Líquido 9/10/2019 R$ 532,89
FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA-ME 9,61053E+11 201900215330 2019.0701.008.00876 12 13968 Líquido 9/10/2019 R$ 573,00
FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA-ME 9,61053E+11 201900215330 2019.0701.008.00876 15 14125 Líquido 23/10/2019 R$ 613,11
FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA-ME 9,61053E+11 201900215330 2019.0701.008.00876 13 13990 Líquido 15/10/2019 R$ 681,87
FRANKLEN DIVINO DA SILVA COSTA 87580780100 201900624154 2019.0701.008.01268 1 RESTITUICAO Líquido 8/10/2019 R$ 65,00
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS7,00422E+12 201900550991 2019.0750.001.00063 6 RPA 364 ISSQN 2/10/2019 R$ 12,50
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS7,00422E+12 201900550991 2019.0750.001.00063 5 RPA 364 INSS 2/10/2019 R$ 27,50
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS7,00422E+12 201900444380 2019.0750.001.00049 111 RPA 240 Líquido 1/10/2019 R$ 206,05
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS7,00422E+12 201900509224 2019.0750.003.00087 11 RPA 294 Líquido 1/10/2019 R$ 210,00
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS7,00422E+12 201900550991 2019.0750.001.00063 4 RPA 364 Líquido 2/10/2019 R$ 210,00
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS7,00422E+12 201900000320 2019.0750.001.00003 9 SETEMBRO Líquido 17/10/2019 R$ 38.607,33
FUNDO FINANCEIRO DO RPPS 1,88679E+13 201900114582 2019.0701.005.00509 2 ERICK TEIXEIRA Líquido 1/10/2019 R$ 403,15
FUNDO FINANCEIRO DO RPPS 1,88679E+13 201900114582 2019.0701.005.00510 3 ERICK TEIXEIRA Líquido 1/10/2019 R$ 1.045,75
FUNDO FINANCEIRO DO RPPS 1,88679E+13 201900114582 2019.0701.005.00579 1 JANEIRO/2019 Líquido 1/10/2019 R$ 1.388,65
FUNDO FINANCEIRO DO RPPS 1,88679E+13 201900114582 2019.0701.006.00014 1 FUNDO FINANCEIRO Líquido 1/10/2019 R$ 1.708,43
FUNDO FINANCEIRO DO RPPS 1,88679E+13 201900114582 2019.0701.006.00010 2 ERICK TEIXEIRA Líquido 1/10/2019 R$ 2.808,37
GABRIELLE BARROS DE FARIAS 5233274477 201900719404 2019.0750.003.00122 1 RESTITUIÇÃO Líquido 22/10/2019 R$ 62,02
GENTE SEGURADORA S A 9,01806E+13 201900211040 2019.0701.008.01034 1 90848740 Líquido 11/10/2019 R$ 3.799,98
GENTE SEGURADORA S A 9,01806E+13 201900158991 2019.0701.008.00938 1 90878681 Líquido 9/10/2019 R$ 5.700,00
GERALDO JOSE DA SILVA CATALANO ME 3,7033E+13 201900075137 2019.0701.008.00642 2 16497 Líquido 10/10/2019 R$ 100,00
GILCIMAR DA ROCHA BATISTA 622526154 201900684818 2019.0701.008.01320 1 RESTITUICAO Líquido 17/10/2019 R$ 180,00
GIORDANE ALVES NAVES 4149178631 201900659726 2019.0701.008.01285 1 RESTITUICAO Líquido 8/10/2019 R$ 150,00
GOIANIA I INCORPORACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA 1,34052E+13 201700064183 2019.0701.008.01229 1 OUTUBRO/2019 Líquido 16/10/2019 R$ 2.359,96
GOIANIA I INCORPORACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA 1,34052E+13 201700064183 2019.0701.008.01229 1 SETEMBRO/2019 Líquido 16/10/2019 R$ 4.719,92
GOIANIA I INCORPORACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA 1,34052E+13 201700064183 2019.0701.008.00008 10 OUTUBRO/2019 Líquido 16/10/2019 R$ 36.809,23
GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1,40045E+13 201900459433 2019.0701.008.01135 2 263 ISSQN 9/10/2019 R$ 26,40
GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1,40045E+13 201900459433 2019.0701.008.01135 1 263 Líquido 9/10/2019 R$ 1.293,60
GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2,4724E+12 201900412930 2019.0701.008.01145 1 953 Líquido 1/10/2019 R$ 11.460,00
HELOANNY DE FREITAS BRANDAO 3024923136 201900267487 2019.0750.003.00063 13 RPA 172 ISSQN 3/10/2019 R$ 100,00
HELOANNY DE FREITAS BRANDAO 3024923136 201900267487 2019.0750.003.00063 12 RPA 172 INSS 3/10/2019 R$ 220,00
HELOANNY DE FREITAS BRANDAO 3024923136 201900267487 2019.0750.003.00063 11 RPA 172 Líquido 3/10/2019 R$ 1.680,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2,9979E+13 201800368617 2019.0701.008.00322 7 INSS PATRONAL 51 INSS 18/10/2019 R$ 132,00
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CredorCPF/CNPJ do
CredorProcesso Nº do Empenho OP
Nº da Nota Fiscal/
Fatura
Tipo de
Pagamento
(Líquido, IRRF,
ISSQN e INSS)
Data do
PagamentoValor Pago
Relação de Pagamentos Efetuados aos Fornecedores do Ministério Público do Estado de Goiás e do FUNEMP de 1º a 25 de Outubro
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2,9979E+13 201900550991 2019.0750.001.00062 2 INSS PATRONAL 364 INSS 2/10/2019 R$ 50,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2,9979E+13 201900539149 2019.0750.001.00070 1 INSS PATRONAL 368 INSS 4/10/2019 R$ 300,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2,9979E+13 201900267487 2019.0750.003.00064 6 INSS PATRONAL 165 INSS 3/10/2019 R$ 400,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2,9979E+13 201900267487 2019.0750.003.00064 7 INSS PATRONAL 172 INSS 3/10/2019 R$ 400,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2,9979E+13 201900416581 2019.0750.001.00055 3 INSS PATRONAL 286 INSS 22/10/2019 R$ 400,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2,9979E+13 201900416581 2019.0750.001.00055 3 INSS PATRONAL 287 INSS 22/10/2019 R$ 400,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2,9979E+13 201900416581 2019.0750.001.00055 4 INSS PATRONAL 279 INSS 22/10/2019 R$ 400,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2,9979E+13 201900416581 2019.0750.001.00055 4 INSS PATRONAL 280 INSS 22/10/2019 R$ 400,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2,9979E+13 201900668942 2019.0750.001.00076 1 INSS PATRONAL 373 INSS 3/10/2019 R$ 638,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2,9979E+13 201900539149 2019.0750.001.00070 1 INSS PATRONAL 369 INSS 4/10/2019 R$ 900,00
ISANIA JOSE DA ROCHA 012 598 006-01 2,51775E+13 201800254618 2019.0701.008.00117 8 172 Líquido 18/10/2019 R$ 30,00
ISANIA JOSE DA ROCHA 012 598 006-01 2,51775E+13 201800254618 2019.0701.008.00772 4 173 Líquido 18/10/2019 R$ 50,00
ISANIA JOSE DA ROCHA 012 598 006-01 2,51775E+13 201800254618 2019.0701.008.00117 8 173 Líquido 18/10/2019 R$ 94,50
ISANIA JOSE DA ROCHA 012 598 006-01 2,51775E+13 201800254618 2019.0701.008.00116 8 172 Líquido 18/10/2019 R$ 574,00
J D GOMES GRAFICA 2,99532E+13 201800193543 2019.0701.008.01283 1 084 Líquido 14/10/2019 R$ 80,25
JAQUELINE CAMELO DE MELO 85595039191 201900666674 2019.0750.003.00118 1 RESTITUIÇÃO Líquido 22/10/2019 R$ 62,02
JAQUELINE MARTINS DA GUIA TORRES & CIA LTDA 1,44053E+13 201800546154 2019.0701.008.00717 1 078 Líquido 15/10/2019 R$ 64,00
JARBAS MORAES DE OLIVEIRA 84957298149 201900656618 2019.0701.008.01286 1 RESTITUICAO Líquido 8/10/2019 R$ 56,00
JC COMERCIO EMPREENDIMENTOS LTDA ME 1,51047E+13 201900293276 2019.0701.008.01317 1 1619 Líquido 23/10/2019 R$ 7.083,20
JEFFERSON XAVIER DE SOUZA ROCHA 36384470900 201900649467 2019.0701.008.01303 1 RESTITUICAO Líquido 17/10/2019 R$ 54,00
JOULE - ENGENHARIA TERMICA LTDA 2,86529E+12 201800257955 2019.0701.008.00162 28 14505 ISSQN 16/10/2019 R$ 598,36
JOULE - ENGENHARIA TERMICA LTDA 2,86529E+12 201800257955 2019.0701.008.00162 27 14505 INSS 16/10/2019 R$ 1.316,39
JOULE - ENGENHARIA TERMICA LTDA 2,86529E+12 201800257955 2019.0701.008.00163 5 51084 Líquido 16/10/2019 R$ 1.442,22
JOULE - ENGENHARIA TERMICA LTDA 2,86529E+12 201800257955 2019.0701.008.00163 5 51102 Líquido 16/10/2019 R$ 1.484,00
JOULE - ENGENHARIA TERMICA LTDA 2,86529E+12 201800257955 2019.0701.008.00163 5 51103 Líquido 16/10/2019 R$ 1.484,00
JOULE - ENGENHARIA TERMICA LTDA 2,86529E+12 201800257955 2019.0701.008.00162 26 14505 Líquido 16/10/2019 R$ 10.052,45
JP FILHOS EIRELI ME 7,26196E+12 201900158383 2019.0701.008.01027 2 OUTUBRO/2019 Líquido 16/10/2019 R$ 14.800,00
JURANY JOSE DA SILVA FILHO 3570998185 201800368617 2019.0701.008.00302 19 ISS 51 ISSQN 18/10/2019 R$ 36,13
JURANY JOSE DA SILVA FILHO 3570998185 201800368617 2019.0701.008.00302 18 RPA 51 INSS 18/10/2019 R$ 72,60
JURANY JOSE DA SILVA FILHO 3570998185 201800368617 2019.0701.008.00302 17 RPA 51 Líquido 18/10/2019 R$ 551,27
JUVENAL DA CRUZ RESENDE 363332120 201800284463 2019.0701.008.00386 8 OUTUBRO/2019 Líquido 18/10/2019 R$ 58,92
JUVENAL DA CRUZ RESENDE 363332120 201800284463 2019.0701.008.00013 12 ATUALIZAÇÃO OUT/19 Líquido 18/10/2019 R$ 90,85
JUVENAL DA CRUZ RESENDE 363332120 201800284463 2019.0701.008.00013 11 OUTUBRO/2019 Líquido 17/10/2019 R$ 1.788,01
KEITE MAISA DE SIQUEIRA - ASSESSORIA E CERIMONIAL 2,61741E+13 201900313727 2019.0701.008.00928 2 25 ISSQN 1/10/2019 R$ 25,73
KEITE MAISA DE SIQUEIRA - ASSESSORIA E CERIMONIAL 2,61741E+13 201900313727 2019.0701.008.00928 1 25 Líquido 1/10/2019 R$ 1.254,27
L BALBINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1,48126E+13 201800357593 2019.0701.008.00169 7 5 Líquido 3/10/2019 -R$ 180,00
L BALBINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1,48126E+13 201800357593 2019.0701.008.00169 7 6 Líquido 3/10/2019 -R$ 135,00
L BALBINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1,48126E+13 201800357593 2019.0701.008.00169 7 6 Líquido 2/10/2019 R$ 135,00
L BALBINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1,48126E+13 201800357593 2019.0701.008.00169 8 6 Líquido 9/10/2019 R$ 135,00
L BALBINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1,48126E+13 201800357593 2019.0701.008.00169 7 5 Líquido 2/10/2019 R$ 180,00
L BALBINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1,48126E+13 201800357593 2019.0701.008.00169 8 5 Líquido 9/10/2019 R$ 180,00
L BALBINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1,48126E+13 201800357593 2019.0701.008.00169 8 7 Líquido 9/10/2019 R$ 405,00
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CredorCPF/CNPJ do
CredorProcesso Nº do Empenho OP
Nº da Nota Fiscal/
Fatura
Tipo de
Pagamento
(Líquido, IRRF,
ISSQN e INSS)
Data do
PagamentoValor Pago
Relação de Pagamentos Efetuados aos Fornecedores do Ministério Público do Estado de Goiás e do FUNEMP de 1º a 25 de Outubro
LORENA CASTRO DA COSTA FERREIRA 12878189 201900621946 2019.0701.008.01249 1 RESTITUICAO Líquido 14/10/2019 R$ 120,00
LSR SOLUCOES AUTOMOTIVA EIRELI 2,9068E+13 201800495650 2019.0701.008.00552 20 379 ISSQN 11/10/2019 R$ 0,63
LSR SOLUCOES AUTOMOTIVA EIRELI 2,9068E+13 201800495650 2019.0701.008.00552 19 379 Líquido 10/10/2019 R$ 14,87
LSR SOLUCOES AUTOMOTIVA EIRELI 2,9068E+13 201800495650 2019.0701.008.00553 11 631 Líquido 10/10/2019 R$ 29,18
LUIZ ALBERTO GONZAGA JAIME 5610184134 201900091086 2019.0701.008.01252 1 OUTUBRO/2019 Líquido 18/10/2019 R$ 347,51
LUIZ ALBERTO GONZAGA JAIME 5610184134 201900091086 2019.0701.008.01252 1 SETEMBRO/2019 Líquido 18/10/2019 R$ 463,34
LUIZ ALBERTO GONZAGA JAIME 5610184134 201900091086 2019.0701.008.00840 5 OUTUBRO/2019 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 1.099,08
LUIZ ALBERTO GONZAGA JAIME 5610184134 201900091086 2019.0701.008.00840 4 OUTUBRO/2019 Líquido 18/10/2019 R$ 5.248,04
M SANTANA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI 2,77064E+11 201900115290 2019.0701.008.00969 3 57 ISSQN 18/10/2019 R$ 102,28
M SANTANA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI 2,77064E+11 201900115290 2019.0701.008.00968 3 56 ISSQN 18/10/2019 R$ 162,07
M SANTANA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI 2,77064E+11 201800124232 2019.0701.008.00176 26 57 Líquido 18/10/2019 R$ 219,49
M SANTANA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI 2,77064E+11 201800124232 2019.0701.008.00175 26 56 Líquido 18/10/2019 R$ 360,26
M SANTANA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI 2,77064E+11 201900115290 2019.0701.008.00969 2 57 INSS 18/10/2019 R$ 362,30
M SANTANA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI 2,77064E+11 201900115290 2019.0701.008.00968 2 56 INSS 18/10/2019 R$ 594,24
M SANTANA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI 2,77064E+11 201900115290 2019.0701.008.00969 1 57 Líquido 18/10/2019 R$ 2.609,54
M SANTANA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI 2,77064E+11 201900115290 2019.0701.008.00968 1 56 Líquido 18/10/2019 R$ 4.285,65
MANAG COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3,11496E+13 201900578768 2019.0750.003.00096 1 107 Líquido 8/10/2019 R$ 1.155,00
MARCELO LOPES DE JESUS 41356233104 201900416581 2019.0750.001.00054 8 RPA 279 ISSQN 22/10/2019 R$ 100,00
MARCELO LOPES DE JESUS 41356233104 201900416581 2019.0750.001.00054 8 RPA 280 ISSQN 22/10/2019 R$ 100,00
MARCELO LOPES DE JESUS 41356233104 201900416581 2019.0750.001.00054 5 RPA 280 Imposto de Renda 22/10/2019 R$ 179,20
MARCELO LOPES DE JESUS 41356233104 201900416581 2019.0750.001.00054 7 RPA 279 INSS 22/10/2019 R$ 220,00
MARCELO LOPES DE JESUS 41356233104 201900416581 2019.0750.001.00054 7 RPA 280 INSS 22/10/2019 R$ 220,00
MARCELO LOPES DE JESUS 41356233104 201900416581 2019.0750.001.00054 6 RPA 280 Líquido 22/10/2019 R$ 1.500,80
MARCELO LOPES DE JESUS 41356233104 201900416581 2019.0750.001.00054 6 RPA 279 Líquido 22/10/2019 R$ 1.680,00
MARCO JOSE CAMPOS DIAS 4082932178 201800575496 2019.0701.008.00480 7 OUTUBRO/2019 Líquido 16/10/2019 R$ 900,00
MARCUS ANTONIO RODRIGUES DIAS 16757815168 201900078328 2019.0701.008.01062 6 OUTUBRO/2019 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 149,57
MARCUS ANTONIO RODRIGUES DIAS 16757815168 201900078328 2019.0701.008.01253 1 OUTUBRO/2019 Líquido 18/10/2019 R$ 168,89
MARCUS ANTONIO RODRIGUES DIAS 16757815168 201900078328 2019.0701.008.01253 1 SETEMBRO/2019 Líquido 18/10/2019 R$ 258,96
MARCUS ANTONIO RODRIGUES DIAS 16757815168 201900078328 2019.0701.008.01062 7 OUTUBRO/2019 Líquido 18/10/2019 R$ 2.785,03
MARIA DA CONCEICAO CALDAS 11758775149 201900138933 2019.0701.008.01014 1 OUTUBRO/2019 Imposto de Renda 16/10/2019 R$ 6.919,28
MARIA DA CONCEICAO CALDAS 11758775149 201900138933 2019.0701.008.01014 2 SETEMBRO/2019 Líquido 16/10/2019 R$ 9.851,20
MARIA DA CONCEICAO CALDAS 11758775149 201900138933 2019.0701.008.01014 2 OUTUBRO/2019 Líquido 16/10/2019 R$ 11.551,84
MARIA HELENA DA SILVA CAMPOS EIRELI 3,76583E+13 201900658918 2019.0701.008.01282 1 2994 Líquido 9/10/2019 R$ 540,00
MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA 7,11931E+12 201900207845 2019.0701.008.01068 9 8849 ISSQN 11/10/2019 R$ 9,01
MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA 7,11931E+12 201900207845 2019.0701.008.01068 9 8848 ISSQN 11/10/2019 R$ 9,50
MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA 7,11931E+12 201900207845 2019.0701.008.01068 9 8847 ISSQN 11/10/2019 R$ 11,52
MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA 7,11931E+12 201900207845 2019.0701.008.01068 8 8849 INSS 10/10/2019 R$ 25,82
MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA 7,11931E+12 201900207845 2019.0701.008.01068 8 8848 INSS 10/10/2019 R$ 27,20
MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA 7,11931E+12 201900207845 2019.0701.008.01068 8 8847 INSS 10/10/2019 R$ 33,00
MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA 7,11931E+12 201900207845 2019.0701.008.01068 7 8849 Líquido 10/10/2019 R$ 199,93
MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA 7,11931E+12 201900207845 2019.0701.008.01068 7 8848 Líquido 10/10/2019 R$ 210,57
MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA 7,11931E+12 201900207845 2019.0701.008.01068 7 8847 Líquido 10/10/2019 R$ 255,48
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CredorCPF/CNPJ do
CredorProcesso Nº do Empenho OP
Nº da Nota Fiscal/
Fatura
Tipo de
Pagamento
(Líquido, IRRF,
ISSQN e INSS)
Data do
PagamentoValor Pago
Relação de Pagamentos Efetuados aos Fornecedores do Ministério Público do Estado de Goiás e do FUNEMP de 1º a 25 de Outubro
MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3,18215E+12 201800137539 2019.0701.008.00193 26 1868 ISSQN 15/10/2019 R$ 482,33
MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3,18215E+12 201800137539 2019.0701.008.00193 25 1868 Líquido 15/10/2019 R$ 4.341,17
MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3,18215E+12 201900164973 2019.0701.008.01012 1 1868 Líquido 15/10/2019 R$ 4.823,10
MCM TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI 2,33231E+13 201800489495 2019.0701.009.00052 1 322 Líquido 22/10/2019 R$ 2.497,50
MCM TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI 2,33231E+13 201800489495 2019.0701.009.00053 1 323 Líquido 22/10/2019 R$ 2.497,50
MCM TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI 2,33231E+13 201800212736 2019.0701.009.00020 1 316* Líquido 22/10/2019 R$ 172.000,00
MENDES E FERNANDES ENGENHARIA LTDA - ME 2,13438E+13 201800554378 2019.0701.008.00718 14 628 ISSQN 23/10/2019 R$ 2,51
MENDES E FERNANDES ENGENHARIA LTDA - ME 2,13438E+13 201800554378 2019.0701.008.00718 12 619 ISSQN 16/10/2019 R$ 6,28
MENDES E FERNANDES ENGENHARIA LTDA - ME 2,13438E+13 201800554378 2019.0701.008.00726 7 344 Líquido 23/10/2019 R$ 8,05
MENDES E FERNANDES ENGENHARIA LTDA - ME 2,13438E+13 201800554378 2019.0701.008.00718 14 626 ISSQN 23/10/2019 R$ 9,48
MENDES E FERNANDES ENGENHARIA LTDA - ME 2,13438E+13 201800419453 2019.0701.008.00453 16 629 ISSQN 21/10/2019 R$ 12,56
MENDES E FERNANDES ENGENHARIA LTDA - ME 2,13438E+13 201800554378 2019.0701.008.00889 6 619 Líquido 15/10/2019 R$ 13,96
MENDES E FERNANDES ENGENHARIA LTDA - ME 2,13438E+13 201800554378 2019.0701.008.00718 14 627 ISSQN 23/10/2019 R$ 16,08
MENDES E FERNANDES ENGENHARIA LTDA - ME 2,13438E+13 201800554378 2019.0701.008.00726 7 345 Líquido 23/10/2019 R$ 93,38
MENDES E FERNANDES ENGENHARIA LTDA - ME 2,13438E+13 201800554378 2019.0701.008.00718 13 628 Líquido 23/10/2019 R$ 117,49
MENDES E FERNANDES ENGENHARIA LTDA - ME 2,13438E+13 201800554378 2019.0701.008.00726 7 346 Líquido 23/10/2019 R$ 267,53
MENDES E FERNANDES ENGENHARIA LTDA - ME 2,13438E+13 201800554378 2019.0701.008.00718 11 619 Líquido 15/10/2019 R$ 293,72
MENDES E FERNANDES ENGENHARIA LTDA - ME 2,13438E+13 201800554378 2019.0701.008.00726 6 341 Líquido 15/10/2019 R$ 398,74
MENDES E FERNANDES ENGENHARIA LTDA - ME 2,13438E+13 201800554378 2019.0701.008.00718 13 626 Líquido 23/10/2019 R$ 440,36
MENDES E FERNANDES ENGENHARIA LTDA - ME 2,13438E+13 201800419453 2019.0701.008.00453 15 629 Líquido 21/10/2019 R$ 615,39
MENDES E FERNANDES ENGENHARIA LTDA - ME 2,13438E+13 201800554378 2019.0701.008.00718 13 627 Líquido 23/10/2019 R$ 747,20
MENDES E FERNANDES ENGENHARIA LTDA - ME 2,13438E+13 201800419453 2019.0701.008.00430 8 347 Líquido 21/10/2019 R$ 1.186,26
MERCEARIA TROPICAL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 1,68704E+12 201900328717 2019.0701.008.00957 1 564 Líquido 18/10/2019 R$ 20,00
MICAFE ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 3,32518E+13 201700512472 2019.0701.008.00007 10 OUTUBRO/2019 Líquido 16/10/2019 R$ 37.747,31
MILENA DA SILVA BARBOSA 3727780118 201900666621 2019.0750.003.00116 1 RESTITUIÇÃO Líquido 22/10/2019 R$ 62,02
MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 5,92673E+12 201900139220 2019.0701.008.00598 8 91229 INSS 22/10/2019 R$ 19,69
MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 5,92673E+12 201800284604 2019.0701.008.00210 8 91233 INSS 21/10/2019 R$ 45,45
MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 5,92673E+12 201900139220 2019.0701.008.00598 7 91227 Líquido 22/10/2019 R$ 265,00
MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 5,92673E+12 201900139220 2019.0701.008.00598 7 91229 Líquido 22/10/2019 R$ 537,31
MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 5,92673E+12 201800284604 2019.0701.008.00210 7 91233 Líquido 21/10/2019 R$ 1.240,55
MONICA FACHINELLI DA SILVA 76290735691 201900659759 2019.0701.008.01278 1 RESTITUICAO Líquido 8/10/2019 R$ 150,00
MONTEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME 2,52013E+13 201800381981 2019.0701.008.01166 2 537 Líquido 3/10/2019 R$ 48,18
MONTEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME 2,52013E+13 201800159117 2019.0701.009.00058 1 541 Líquido 16/10/2019 R$ 1.529,01
MONTEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME 2,52013E+13 201900021849 2019.0701.008.00820 2 536 Líquido 4/10/2019 R$ 1.594,80
MONTEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME 2,52013E+13 201800381981 2019.0701.008.01167 2 550 Líquido 22/10/2019 R$ 2.429,80
MONTEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME 2,52013E+13 201900293276 2019.0701.008.01318 1 557 Líquido 23/10/2019 R$ 2.799,80
MONTEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME 2,52013E+13 201900293276 2019.0701.008.01191 1 549 Líquido 21/10/2019 R$ 4.941,00
N O RESENDE 3,04894E+13 201800434597 2019.0701.008.00227 9 5373 Líquido 15/10/2019 R$ 261,00
NATASHA PALMA GARCIA 70486891100 201900539149 2019.0750.001.00069 4 RPA 368 ISSQN 7/10/2019 R$ 75,00
NATASHA PALMA GARCIA 70486891100 201900539149 2019.0750.001.00069 3 RPA 368 INSS 4/10/2019 R$ 165,00
NATASHA PALMA GARCIA 70486891100 201900539149 2019.0750.001.00069 4 RPA 369 ISSQN 7/10/2019 R$ 225,00
NATASHA PALMA GARCIA 70486891100 201900539149 2019.0750.001.00069 3 RPA 369 INSS 4/10/2019 R$ 495,00
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CredorCPF/CNPJ do
CredorProcesso Nº do Empenho OP
Nº da Nota Fiscal/
Fatura
Tipo de
Pagamento
(Líquido, IRRF,
ISSQN e INSS)
Data do
PagamentoValor Pago
Relação de Pagamentos Efetuados aos Fornecedores do Ministério Público do Estado de Goiás e do FUNEMP de 1º a 25 de Outubro
NATASHA PALMA GARCIA 70486891100 201900539149 2019.0750.001.00069 2 RPA 369 Imposto de Renda 7/10/2019 R$ 599,14
NATASHA PALMA GARCIA 70486891100 201900539149 2019.0750.001.00069 1 RPA 368 Líquido 4/10/2019 R$ 1.260,00
NATASHA PALMA GARCIA 70486891100 201900539149 2019.0750.001.00069 1 RPA 369 Líquido 4/10/2019 R$ 3.180,86
NEW SERVICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI ME 8,66888E+13 201800381755 2019.0701.008.00310 28 1691 Imposto de Renda 16/10/2019 R$ 322,48
NEW SERVICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI ME 8,66888E+13 201800381755 2019.0701.008.00310 29 1691 ISSQN 16/10/2019 R$ 1.612,42
NEW SERVICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI ME 8,66888E+13 201800381755 2019.0701.008.00310 27 1691 INSS 16/10/2019 R$ 3.547,32
NEW SERVICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI ME 8,66888E+13 201800381755 2019.0701.008.00310 26 1691 Líquido 16/10/2019 R$ 26.766,16
NORTE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME 9,51488E+12 201800491022 2019.0701.008.00350 3 917 Líquido 4/10/2019 R$ 252,00
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 43 22531 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 25,60
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 43 22534 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 26,50
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 43 22544 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 26,74
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 5 22501 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 26,84
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 5 22502 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 26,84
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 5 22506 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 26,84
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 5 22492 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 27,14
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 5 22494 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 27,14
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 5 22496 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 27,14
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 5 22500 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 27,14
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 5 22505 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 27,14
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 5 22507 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 27,14
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 5 22508 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 27,14
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 5 22509 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 27,14
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 5 22511 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 27,14
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 5 22515 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 27,14
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 5 22516 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 27,14
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 5 22517 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 27,14
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 5 22523 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 27,14
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 5 22525 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 27,14
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 5 22526 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 27,14
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 5 22519 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 27,46
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 5 22493 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 27,78
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 5 22495 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 27,78
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 5 22498 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 27,78
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 5 22499 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 27,78
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 5 22504 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 27,78
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 5 22510 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 27,78
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 5 22512 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 27,78
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 5 22513 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 27,78
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 5 22514 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 27,78
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 5 22520 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 27,78
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 5 22522 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 27,78
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 5 22524 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 27,78
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CredorCPF/CNPJ do
CredorProcesso Nº do Empenho OP
Nº da Nota Fiscal/
Fatura
Tipo de
Pagamento
(Líquido, IRRF,
ISSQN e INSS)
Data do
PagamentoValor Pago
Relação de Pagamentos Efetuados aos Fornecedores do Ministério Público do Estado de Goiás e do FUNEMP de 1º a 25 de Outubro
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 5 22497 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 27,86
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 5 22521 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 29,24
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 5 22491 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 29,57
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00085 40 22528 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 32,35
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00085 40 22545 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 32,48
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00085 40 22541 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 32,56
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00085 40 22539 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 32,61
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00085 40 22536 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 32,63
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00085 40 22533 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 34,70
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 43 22532 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 52,87
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 43 22527 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 52,95
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 43 22529 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 53,08
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 43 22535 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 53,53
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 43 22540 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 53,63
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 43 22538 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 53,74
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 43 22537 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 53,75
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 5 22503 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 55,56
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 5 22518 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 63,17
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00085 40 22530 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 64,69
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00085 40 22548 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 66,26
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00085 40 22543 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 67,48
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 43 22547 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 109,04
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 43 22542 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 111,48
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00085 42 22548 ISSQN 18/10/2019 R$ 198,77
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 45 22529 ISSQN 18/10/2019 R$ 265,39
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 44 22531 INSS 18/10/2019 R$ 281,65
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 44 22534 INSS 18/10/2019 R$ 291,50
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 44 22544 INSS 18/10/2019 R$ 294,11
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 6 22501 INSS 18/10/2019 R$ 295,23
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 6 22502 INSS 18/10/2019 R$ 295,23
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 6 22506 INSS 18/10/2019 R$ 295,23
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 6 22492 INSS 18/10/2019 R$ 298,59
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 6 22494 INSS 18/10/2019 R$ 298,59
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 6 22496 INSS 18/10/2019 R$ 298,59
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 6 22500 INSS 18/10/2019 R$ 298,59
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 6 22505 INSS 18/10/2019 R$ 298,59
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 6 22507 INSS 18/10/2019 R$ 298,59
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 6 22508 INSS 18/10/2019 R$ 298,59
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 6 22509 INSS 18/10/2019 R$ 298,59
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 6 22511 INSS 18/10/2019 R$ 298,59
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 6 22515 INSS 18/10/2019 R$ 298,59
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 6 22516 INSS 18/10/2019 R$ 298,59
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(Líquido, IRRF,
ISSQN e INSS)
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PagamentoValor Pago
Relação de Pagamentos Efetuados aos Fornecedores do Ministério Público do Estado de Goiás e do FUNEMP de 1º a 25 de Outubro
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 6 22517 INSS 18/10/2019 R$ 298,59
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 6 22523 INSS 18/10/2019 R$ 298,59
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 6 22525 INSS 18/10/2019 R$ 298,59
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 6 22526 INSS 18/10/2019 R$ 298,59
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 6 22519 INSS 18/10/2019 R$ 302,04
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 6 22493 INSS 18/10/2019 R$ 305,56
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 6 22495 INSS 18/10/2019 R$ 305,56
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 6 22498 INSS 18/10/2019 R$ 305,56
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 6 22499 INSS 18/10/2019 R$ 305,56
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 6 22504 INSS 18/10/2019 R$ 305,56
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 6 22510 INSS 18/10/2019 R$ 305,56
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 6 22512 INSS 18/10/2019 R$ 305,56
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 6 22513 INSS 18/10/2019 R$ 305,56
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 6 22514 INSS 18/10/2019 R$ 305,56
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 6 22520 INSS 18/10/2019 R$ 305,56
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 6 22522 INSS 18/10/2019 R$ 305,56
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 6 22524 INSS 18/10/2019 R$ 305,56
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 6 22497 INSS 18/10/2019 R$ 306,46
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 6 22521 INSS 18/10/2019 R$ 321,60
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00085 43 22530 ISSQN 18/10/2019 R$ 323,43
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 6 22491 INSS 18/10/2019 R$ 325,29
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 46 22547 ISSQN 18/10/2019 R$ 327,11
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00085 44 22528 INSS 18/10/2019 R$ 355,81
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00085 44 22545 INSS 18/10/2019 R$ 357,25
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00085 44 22541 INSS 18/10/2019 R$ 358,11
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00085 44 22539 INSS 18/10/2019 R$ 358,68
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00085 44 22536 INSS 18/10/2019 R$ 358,97
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00085 44 22533 INSS 18/10/2019 R$ 381,72
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 44 22532 INSS 18/10/2019 R$ 581,59
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 44 22527 INSS 18/10/2019 R$ 582,48
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 44 22529 INSS 18/10/2019 R$ 583,86
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 44 22535 INSS 18/10/2019 R$ 588,79
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 44 22540 INSS 18/10/2019 R$ 589,95
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 44 22538 INSS 18/10/2019 R$ 591,10
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 44 22537 INSS 18/10/2019 R$ 591,27
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 6 22503 INSS 18/10/2019 R$ 611,12
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 6 22518 INSS 18/10/2019 R$ 694,88
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00085 44 22530 INSS 18/10/2019 R$ 711,55
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00085 44 22548 INSS 18/10/2019 R$ 728,84
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00085 44 22543 INSS 18/10/2019 R$ 742,32
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 44 22547 INSS 18/10/2019 R$ 1.199,39
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 44 22542 INSS 18/10/2019 R$ 1.226,29
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CredorCPF/CNPJ do
CredorProcesso Nº do Empenho OP
Nº da Nota Fiscal/
Fatura
Tipo de
Pagamento
(Líquido, IRRF,
ISSQN e INSS)
Data do
PagamentoValor Pago
Relação de Pagamentos Efetuados aos Fornecedores do Ministério Público do Estado de Goiás e do FUNEMP de 1º a 25 de Outubro
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 47 22531 Líquido 18/10/2019 R$ 2.253,19
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 47 22534 Líquido 18/10/2019 R$ 2.332,01
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 47 22544 Líquido 18/10/2019 R$ 2.352,86
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 4 22501 Líquido 18/10/2019 R$ 2.361,84
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 4 22502 Líquido 18/10/2019 R$ 2.361,84
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 4 22506 Líquido 18/10/2019 R$ 2.361,84
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 4 22492 Líquido 18/10/2019 R$ 2.388,76
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 4 22494 Líquido 18/10/2019 R$ 2.388,76
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 4 22496 Líquido 18/10/2019 R$ 2.388,76
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 4 22500 Líquido 18/10/2019 R$ 2.388,76
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 4 22505 Líquido 18/10/2019 R$ 2.388,76
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 4 22507 Líquido 18/10/2019 R$ 2.388,76
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 4 22508 Líquido 18/10/2019 R$ 2.388,76
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 4 22509 Líquido 18/10/2019 R$ 2.388,76
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 4 22511 Líquido 18/10/2019 R$ 2.388,76
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 4 22515 Líquido 18/10/2019 R$ 2.388,76
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 4 22516 Líquido 18/10/2019 R$ 2.388,76
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 4 22517 Líquido 18/10/2019 R$ 2.388,76
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 4 22523 Líquido 18/10/2019 R$ 2.388,76
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 4 22525 Líquido 18/10/2019 R$ 2.388,76
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 4 22526 Líquido 18/10/2019 R$ 2.388,76
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 4 22519 Líquido 18/10/2019 R$ 2.416,28
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 4 22493 Líquido 18/10/2019 R$ 2.444,47
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 4 22495 Líquido 18/10/2019 R$ 2.444,47
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 4 22498 Líquido 18/10/2019 R$ 2.444,47
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 4 22499 Líquido 18/10/2019 R$ 2.444,47
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 4 22504 Líquido 18/10/2019 R$ 2.444,47
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 4 22510 Líquido 18/10/2019 R$ 2.444,47
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 4 22512 Líquido 18/10/2019 R$ 2.444,47
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 4 22513 Líquido 18/10/2019 R$ 2.444,47
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 4 22514 Líquido 18/10/2019 R$ 2.444,47
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 4 22520 Líquido 18/10/2019 R$ 2.444,47
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 4 22522 Líquido 18/10/2019 R$ 2.444,47
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 4 22524 Líquido 18/10/2019 R$ 2.444,47
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 4 22497 Líquido 18/10/2019 R$ 2.451,70
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 4 22521 Líquido 18/10/2019 R$ 2.572,81
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 4 22491 Líquido 18/10/2019 R$ 2.602,35
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00085 41 22528 Líquido 18/10/2019 R$ 2.846,50
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00085 41 22545 Líquido 18/10/2019 R$ 2.857,98
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00085 41 22541 Líquido 18/10/2019 R$ 2.864,87
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00085 41 22539 Líquido 18/10/2019 R$ 2.869,46
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00085 41 22536 Líquido 18/10/2019 R$ 2.871,75
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CredorCPF/CNPJ do
CredorProcesso Nº do Empenho OP
Nº da Nota Fiscal/
Fatura
Tipo de
Pagamento
(Líquido, IRRF,
ISSQN e INSS)
Data do
PagamentoValor Pago
Relação de Pagamentos Efetuados aos Fornecedores do Ministério Público do Estado de Goiás e do FUNEMP de 1º a 25 de Outubro
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00085 41 22533 Líquido 18/10/2019 R$ 3.053,77
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 47 22529 Líquido 18/10/2019 R$ 4.405,47
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 47 22532 Líquido 18/10/2019 R$ 4.652,70
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 47 22527 Líquido 18/10/2019 R$ 4.659,83
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 47 22535 Líquido 18/10/2019 R$ 4.710,32
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 47 22540 Líquido 18/10/2019 R$ 4.719,56
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 47 22538 Líquido 18/10/2019 R$ 4.728,80
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 47 22537 Líquido 18/10/2019 R$ 4.730,12
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00758 4 22503 Líquido 18/10/2019 R$ 4.888,94
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00085 41 22530 Líquido 18/10/2019 R$ 5.368,97
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201900050791 2019.0701.008.00759 4 22518 Líquido 18/10/2019 R$ 5.559,01
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00085 41 22548 Líquido 18/10/2019 R$ 5.631,95
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00085 41 22543 Líquido 18/10/2019 R$ 5.938,54
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 47 22547 Líquido 18/10/2019 R$ 9.267,98
NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 47 22542 Líquido 18/10/2019 R$ 9.810,35
OI S A 7,65358E+13 201800219855 2019.0701.008.00075 5 191100001260 Líquido 16/10/2019 R$ 15.212,08
OI S A 7,65358E+13 201800219855 2019.0701.008.00075 5 191100001258 Líquido 16/10/2019 R$ 19.435,03
OI S A 7,65358E+13 201800219855 2019.0701.008.00075 5 191100001262 Líquido 16/10/2019 R$ 21.743,87
OI S A 7,65358E+13 201800219855 2019.0701.008.00075 5 191100001259 Líquido 16/10/2019 R$ 22.303,55
OI S A 7,65358E+13 201900115205 2019.0701.008.00846 1 1910006497806 Líquido 15/10/2019 R$ 23.986,08
ONE CURSOS - TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA 6,01273E+12 201900528494 2019.0701.002.00022 1 3699 Líquido 1/10/2019 R$ 5.780,00
OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA 9,0943E+12 201900555099 2019.0701.008.01284 1 958 Líquido 9/10/2019 R$ 7.188,00
PA ARQUIVOS LTDA 3,44097E+13 201900004632 2019.0701.008.01144 1 14628 Líquido 21/10/2019 R$ 101,20
PA ARQUIVOS LTDA 3,44097E+13 201900004632 2019.0701.008.00975 6 14628 ISSQN 21/10/2019 R$ 200,64
PA ARQUIVOS LTDA 3,44097E+13 201900004632 2019.0701.008.00975 5 14628 Líquido 21/10/2019 R$ 3.710,91
PAMELA STEPHANEY ROCHA DA SILVA 3802289129 201900724204 2019.0750.003.00110 1 RESTITUIÇÃO Líquido 22/10/2019 R$ 62,02
PANUCY MITALLY SOUTO RIBEIRO 2403325120 201900723875 2019.0750.003.00111 1 RESTITUICAO Líquido 22/10/2019 R$ 262,00
PAPELARIA COLEGIAL LTDA 3,35595E+13 201900292845 2019.0701.008.01295 1 9935 Líquido 23/10/2019 R$ 71,85
PAPELARIA COLEGIAL LTDA 3,35595E+13 201900399078 2019.0701.009.00055 1 9925 Líquido 21/10/2019 R$ 145,00
PAPELARIA COLEGIAL LTDA 3,35595E+13 201900293276 2019.0701.008.01194 1 9856 Líquido 1/10/2019 R$ 4.071,46
PATRICIA MARIA RODRIGUES 94664714149 201900679687 2019.0750.003.00112 1 RESTITUIÇÃO Líquido 22/10/2019 R$ 62,02
PAULO CESAR BORGES BRANQUINHO 1376396190 201900719358 2019.0750.003.00121 1 DEVOLUÇÃO Líquido 22/10/2019 R$ 62,02
PEDRO ALVES SIMOES 73342416149 201900648208 2019.0701.008.01289 1 RESTITUICAO Líquido 8/10/2019 R$ 135,00
PH DAMAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME 2,60796E+13 201800204161 2019.0701.008.00658 18 68 ISSQN 9/10/2019 R$ 2,26
PH DAMAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME 2,60796E+13 201800204161 2019.0701.008.00658 18 69 ISSQN 9/10/2019 R$ 8,55
PH DAMAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME 2,60796E+13 201800204161 2019.0701.008.00658 17 68 Líquido 9/10/2019 R$ 110,84
PH DAMAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME 2,60796E+13 201800204161 2019.0701.008.00658 17 69 Líquido 9/10/2019 R$ 419,15
PLUS SERVICE EIRELI 5,48889E+12 201700355792 2019.0701.008.01038 4 1534 Líquido 16/10/2019 R$ 15,29
PLUS SERVICE EIRELI 5,48889E+12 201900128280 2019.0701.008.00977 1 1534 Imposto de Renda 17/10/2019 R$ 29,39
PLUS SERVICE EIRELI 5,48889E+12 201800563350 2019.0701.008.00742 10 1547 Imposto de Renda 15/10/2019 R$ 33,03
PLUS SERVICE EIRELI 5,48889E+12 201900128280 2019.0701.008.00982 1 1535 Imposto de Renda 17/10/2019 R$ 33,06
PLUS SERVICE EIRELI 5,48889E+12 201700355792 2019.0701.008.01037 1 1534 Líquido 16/10/2019 R$ 35,67
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CredorCPF/CNPJ do
CredorProcesso Nº do Empenho OP
Nº da Nota Fiscal/
Fatura
Tipo de
Pagamento
(Líquido, IRRF,
ISSQN e INSS)
Data do
PagamentoValor Pago
Relação de Pagamentos Efetuados aos Fornecedores do Ministério Público do Estado de Goiás e do FUNEMP de 1º a 25 de Outubro
PLUS SERVICE EIRELI 5,48889E+12 201900128280 2019.0701.008.01312 1 1534 Líquido 16/10/2019 R$ 35,67
PLUS SERVICE EIRELI 5,48889E+12 201700355792 2019.0701.008.01040 4 1535 Líquido 16/10/2019 R$ 42,85
PLUS SERVICE EIRELI 5,48889E+12 201800563350 2019.0701.008.00741 10 1546 Imposto de Renda 15/10/2019 R$ 84,90
PLUS SERVICE EIRELI 5,48889E+12 201700355792 2019.0701.008.01039 1 1535 Líquido 16/10/2019 R$ 99,98
PLUS SERVICE EIRELI 5,48889E+12 201900128280 2019.0701.008.01313 1 1535 Líquido 16/10/2019 R$ 99,98
PLUS SERVICE EIRELI 5,48889E+12 201900128280 2019.0701.008.00977 3 1534 INSS 16/10/2019 R$ 323,27
PLUS SERVICE EIRELI 5,48889E+12 201800563350 2019.0701.008.00742 12 1547 INSS 15/10/2019 R$ 363,36
PLUS SERVICE EIRELI 5,48889E+12 201900128280 2019.0701.008.00982 3 1535 INSS 16/10/2019 R$ 363,70
PLUS SERVICE EIRELI 5,48889E+12 201700355792 2019.0701.008.00178 25 1534 Líquido 16/10/2019 R$ 830,75
PLUS SERVICE EIRELI 5,48889E+12 201700355792 2019.0701.008.00179 24 1535 Líquido 16/10/2019 R$ 849,14
PLUS SERVICE EIRELI 5,48889E+12 201800563350 2019.0701.008.00741 12 1546 INSS 15/10/2019 R$ 933,40
PLUS SERVICE EIRELI 5,48889E+12 201900128280 2019.0701.008.00977 2 1534 Líquido 16/10/2019 R$ 1.668,80
PLUS SERVICE EIRELI 5,48889E+12 201900128280 2019.0701.008.00982 2 1535 Líquido 16/10/2019 R$ 1.817,69
PLUS SERVICE EIRELI 5,48889E+12 201800563350 2019.0701.008.00742 11 1547 Líquido 15/10/2019 R$ 2.906,84
PLUS SERVICE EIRELI 5,48889E+12 201800563350 2019.0701.008.00741 11 1546 Líquido 15/10/2019 R$ 7.472,03
POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA 2,1972E+13 201900578768 2019.0750.003.00095 1 033 Líquido 21/10/2019 R$ 3.450,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 6,11982E+13 201900004759 2019.0701.008.00653 1 69657556 Líquido 22/10/2019 R$ 13.380,00
POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - ME 2,70276E+13 201900067406 2019.0701.008.00836 6 59 ISSQN 21/10/2019 -R$ 566,24
POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - ME 2,70276E+13 201900067406 2019.0701.008.01005 2 63 Líquido 10/10/2019 R$ 271,76
POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - ME 2,70276E+13 201900067406 2019.0701.008.00836 6 59 ISSQN 11/10/2019 R$ 566,24
POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - ME 2,70276E+13 201900067406 2019.0701.008.00836 7 63 ISSQN 11/10/2019 R$ 566,24
POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - ME 2,70276E+13 201900067406 2019.0701.008.00836 8 59 ISSQN 22/10/2019 R$ 566,24
POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - ME 2,70276E+13 201900067406 2019.0701.008.00836 4 63 INSS 10/10/2019 R$ 2.076,23
POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - ME 2,70276E+13 201900067406 2019.0701.008.00836 5 63 Líquido 10/10/2019 R$ 15.960,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO 97857000171 201700355782 2019.0701.008.01339 1 MULTA/JUROS ISSQN 22/10/2019 R$ 15,00
PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 6,33809E+12 201900293276 2019.0701.008.01182 1 54760 Líquido 15/10/2019 R$ 634,00
PROVER SAUDE E EMIO AMBIENTE LTDA 1,02122E+13 201600547273 2019.0701.008.00088 21 448 ISSQN 11/10/2019 R$ 222,98
PROVER SAUDE E EMIO AMBIENTE LTDA 1,02122E+13 201600547273 2019.0701.008.00088 20 448 Líquido 10/10/2019 R$ 7.768,98
R & D ENGENHARIA LTDA 2,80921E+13 201900400043 2019.0701.008.01134 6 56 ISSQN 23/10/2019 R$ 340,44
R & D ENGENHARIA LTDA 2,80921E+13 201900400043 2019.0701.008.01134 5 56 INSS 23/10/2019 R$ 748,96
R & D ENGENHARIA LTDA 2,80921E+13 201800469932 2019.0701.008.00641 12 55 ISSQN 23/10/2019 R$ 1.285,19
R & D ENGENHARIA LTDA 2,80921E+13 201800469932 2019.0701.008.00641 11 55 INSS 23/10/2019 R$ 2.827,42
R & D ENGENHARIA LTDA 2,80921E+13 201900400043 2019.0701.008.01134 4 56 Líquido 23/10/2019 R$ 18.364,17
R & D ENGENHARIA LTDA 2,80921E+13 201800469932 2019.0701.008.00641 10 55 Líquido 23/10/2019 R$ 69.327,00
R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI 5,61324E+12 201800373352 2019.0701.008.00254 27 399 Imposto de Renda 21/10/2019 R$ 240,76
R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI 5,61324E+12 201800373352 2019.0701.008.01163 1 399 Líquido 21/10/2019 R$ 1.052,12
R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI 5,61324E+12 201800373352 2019.0701.008.00254 30 399 ISSQN 21/10/2019 R$ 1.203,81
R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI 5,61324E+12 201800373352 2019.0701.008.00254 29 399 INSS 21/10/2019 R$ 2.276,44
R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI 5,61324E+12 201800373352 2019.0701.008.00254 28 399 Líquido 21/10/2019 R$ 19.303,01
RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMACAO EIRELI 6,99774E+12 201800165327 2019.0701.008.00065 16 10214 Imposto de Renda 11/10/2019 R$ 34,21
RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMACAO EIRELI 6,99774E+12 201800165327 2019.0701.008.00065 14 10214 ISSQN 11/10/2019 R$ 68,42
RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMACAO EIRELI 6,99774E+12 201800255597 2019.0701.008.00209 18 10189 ISSQN 11/10/2019 R$ 207,00
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CredorCPF/CNPJ do
CredorProcesso Nº do Empenho OP
Nº da Nota Fiscal/
Fatura
Tipo de
Pagamento
(Líquido, IRRF,
ISSQN e INSS)
Data do
PagamentoValor Pago
Relação de Pagamentos Efetuados aos Fornecedores do Ministério Público do Estado de Goiás e do FUNEMP de 1º a 25 de Outubro
RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMACAO EIRELI 6,99774E+12 201800255597 2019.0701.008.00308 12 10189 Líquido 10/10/2019 R$ 254,23
RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMACAO EIRELI 6,99774E+12 201800255597 2019.0701.008.00306 10 10197 Líquido 10/10/2019 R$ 509,86
RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMACAO EIRELI 6,99774E+12 201800165327 2019.0701.008.00065 15 10214 Líquido 10/10/2019 R$ 2.178,10
RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMACAO EIRELI 6,99774E+12 201800255597 2019.0701.008.00209 17 10189 Líquido 10/10/2019 R$ 6.438,91
RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMACAO EIRELI 6,99774E+12 201800255597 2019.0701.008.00207 9 10197 Líquido 10/10/2019 R$ 13.328,73
RAPIDOPARK ESTACIONAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME 1,83122E+13 201900155353 2019.0701.008.00860 3 1098 ISSQN 1/10/2019 R$ 193,95
RAPIDOPARK ESTACIONAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME 1,83122E+13 201900155353 2019.0701.008.00860 4 1098 Líquido 1/10/2019 R$ 4.306,05
RD DAVID PRODUTOS PROMOCIONAIS ME 1,52216E+13 201700461921 2019.0701.001.00029 1 1296 Líquido 10/10/2019 R$ 6.250,00
REGINA MAGALI COSSETIN DA SILVA 1,86785E+12 201900276374 2019.0701.008.00869 2 3537 Líquido 23/10/2019 R$ 75,00
REGINA MAGALI COSSETIN DA SILVA 1,86785E+12 201900276374 2019.0701.008.00868 4 3536 Líquido 21/10/2019 R$ 480,00
REKUPERAR-RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 3,06341E+12 201900088189 2019.0701.008.00824 4 9360 ISSQN 15/10/2019 R$ 6,03
REKUPERAR-RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 3,06341E+12 201900088189 2019.0701.008.00824 3 9360 Líquido 14/10/2019 R$ 143,97
REKUPERAR-RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 3,06341E+12 201900088189 2019.0701.008.00826 1 910 Líquido 16/10/2019 R$ 605,00
RENATO SIQUEIRA AGUIAR E CIA LTDA 4,53555E+12 201800241385 2019.0701.008.00221 9 5760 Líquido 11/10/2019 R$ 180,00
RENATO SIQUEIRA AGUIAR E CIA LTDA 4,53555E+12 201800241385 2019.0701.008.00221 8 5687 Líquido 8/10/2019 R$ 189,00
RESTAURANTE JARDIM E JARDIM LTDA - ME 2,18241E+13 201900056814 2019.0750.001.00028 10 008 Líquido 10/10/2019 R$ 90,20
REZENDE E GARCIA LTDA 7,4024E+12 201500470577 2019.0701.008.00701 3 1026 Líquido 15/10/2019 R$ 60,00
RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP 1,30193E+13 201800343214 2019.0701.008.00095 29 12600 Imposto de Renda 16/10/2019 R$ 200,36
RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP 1,30193E+13 201800343214 2019.0701.008.00095 32 12600 ISSQN 16/10/2019 R$ 701,24
RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP 1,30193E+13 201800343214 2019.0701.008.00560 6 12600 Líquido 16/10/2019 R$ 714,18
RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP 1,30193E+13 201800343214 2019.0701.008.00095 31 12600 INSS 16/10/2019 R$ 2.203,91
RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP 1,30193E+13 201800343214 2019.0701.008.00095 30 12600 Líquido 16/10/2019 R$ 16.215,85
RICHARD ANDERSON DE OLIVEIRA E SILVA 69399840115 201900655792 2019.0750.003.00119 1 RESTITUIÇÃO Líquido 22/10/2019 R$ 62,02
ROBLEDO RESENDE 3,33447E+13 201800501240 2019.0701.008.00481 6 7251 Líquido 23/10/2019 R$ 638,00
RONILDA PEREIRA ROSA LEANDRO 44956800134 201900683476 2019.0701.008.01297 1 RESTITUICAO Líquido 11/10/2019 R$ 40,00
ROSINEIDE GUERRA DO NASCIMENTO 2,87765E+13 201800556905 2019.0701.008.00267 8 191 Líquido 23/10/2019 R$ 150,00
RUBENS MENDONCA 13426850168 201900167168 2019.0701.008.01225 1 INDENIZAÇÃO Líquido 3/10/2019 R$ 156.335,42
RUBISMAR CORREIA GUEDES - EPP 2,91004E+12 201800194620 2019.0701.008.00103 4 165343 Líquido 15/10/2019 R$ 29,60
SANEAMENTO DE GOIAS S A 1,61693E+12 201800514046 2019.0701.008.00294 20 3000399588 Líquido 15/10/2019 R$ 239,95
SANEAMENTO DE GOIAS S A 1,61693E+12 201800514046 2019.0701.008.00294 20 3000399587 Líquido 15/10/2019 R$ 842,53
SANEAMENTO DE GOIAS S A 1,61693E+12 201800514046 2019.0701.008.00294 19 4382967294 Líquido 9/10/2019 R$ 1.150,45
SANEAMENTO DE GOIAS S A 1,61693E+12 201800514046 2019.0701.008.00294 20 3000399586 Líquido 15/10/2019 R$ 41.154,01
SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA 5,86194E+13 201800478740 2019.0701.004.00001 1 11575 Líquido 21/10/2019 R$ 1.147,98
SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA 5,86194E+13 201800478740 2019.0701.004.00002 1 11570 Líquido 21/10/2019 R$ 3.324,38
SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA 5,86194E+13 201800478740 2019.0701.004.00001 1 11641 Líquido 21/10/2019 R$ 5.748,59
SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA 5,86194E+13 201800478740 2019.0701.004.00001 1 11579 Líquido 21/10/2019 R$ 10.624,67
SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA 5,86194E+13 201800478740 2019.0701.004.00001 1 11578 Líquido 21/10/2019 R$ 57.854,53
SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA 5,86194E+13 201800478740 2019.0701.004.00001 1 11576 Líquido 21/10/2019 R$ 78.801,76
SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA 5,86194E+13 201800478740 2019.0701.004.00002 1 11572 Líquido 21/10/2019 R$ 261.886,41
SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA 5,86194E+13 201800478740 2019.0701.004.00002 1 11573 Líquido 21/10/2019 R$ 351.584,85
SERGIO HENRIQUE DE SIQUEIRA BUENO 19390092191 201900230880 2019.0701.008.01170 4 OUTUBRO/2019 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 1.055,64
SERGIO HENRIQUE DE SIQUEIRA BUENO 19390092191 201900230880 2019.0701.008.01170 3 OUTUBRO/2019 Líquido 18/10/2019 R$ 5.944,36
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CredorCPF/CNPJ do
CredorProcesso Nº do Empenho OP
Nº da Nota Fiscal/
Fatura
Tipo de
Pagamento
(Líquido, IRRF,
ISSQN e INSS)
Data do
PagamentoValor Pago
Relação de Pagamentos Efetuados aos Fornecedores do Ministério Público do Estado de Goiás e do FUNEMP de 1º a 25 de Outubro
SERGIO HENRIQUE DE SIQUEIRA BUENO 19390092191 201900685264 2019.0701.008.01321 1 RESTITUICAO Líquido 17/10/2019 R$ 13.542,99
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 2,31649E+12 201800514217 2019.0701.008.00266 4 8015900 Líquido 1/10/2019 R$ 10,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 2,31649E+12 201800514217 2019.0701.008.00266 4 8044245 Líquido 1/10/2019 R$ 10,00
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO 3,36831E+13 201700523237 2019.0701.008.00080 6 107740 Líquido 18/10/2019 R$ 908,62
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO 3,36831E+13 201800565598 2019.0701.008.00773 2 120833 Líquido 8/10/2019 R$ 908,62
SLC GYN EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 2,55286E+13 201800312721 2019.0701.008.00156 14 ISS 59 ISSQN 9/10/2019 R$ 18,82
SLC GYN EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 2,55286E+13 201800312721 2019.0701.008.00156 13 59 Líquido 8/10/2019 R$ 921,97
SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOETICA - SBB 1,69079E+12 201900585139 2019.0701.002.00029 1 64813333 Líquido 4/10/2019 R$ 400,00
SOGELO FESTAS E SERVICOS LTDA 2,66795E+12 201900187722 2019.0701.008.00733 2 2748 Líquido 11/10/2019 R$ 880,00
SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA - EPP 1,10996E+13 201900151871 2019.0701.008.01085 1 3180 Líquido 8/10/2019 R$ 3.763,00
SOUZA & SOUZA DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME 7,76088E+12 201800309947 2019.0701.008.00202 5 3656 Líquido 16/10/2019 R$ 68,00
SOUZA & SOUZA DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME 7,76088E+12 201800309947 2019.0701.008.00201 9 3656 Líquido 16/10/2019 R$ 253,00
SUPERMERCADO ALVORADA LTDA - EPP 6,6983E+12 201800545132 2019.0701.008.00372 1 108 Líquido 11/10/2019 R$ 200,00
SUPERMERCADO FAVORITO LTDA - EPP 8,96258E+11 201900043489 2019.0701.008.00503 6 9106 Líquido 21/10/2019 R$ 257,40
TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA 4,62162E+12 201900100642 2019.0701.008.00965 8 90241 ISSQN 15/10/2019 R$ 2,00
TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA 4,62162E+12 201800185736 2019.0701.008.00033 32 89668 ISSQN 1/10/2019 R$ 20,81
TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA 4,62162E+12 201900100642 2019.0701.008.00962 10 89994 ISSQN 9/10/2019 R$ 20,81
TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA 4,62162E+12 201900100642 2019.0701.008.00962 10 90125 ISSQN 9/10/2019 R$ 20,81
TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA 4,62162E+12 201900100642 2019.0701.008.00962 12 90470 ISSQN 22/10/2019 R$ 20,81
TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA 4,62162E+12 201900100642 2019.0701.008.00962 12 90511 ISSQN 22/10/2019 R$ 20,81
TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA 4,62162E+12 201900100642 2019.0701.008.00962 12 90512 ISSQN 22/10/2019 R$ 20,81
TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA 4,62162E+12 201900100642 2019.0701.008.00962 12 90562 ISSQN 22/10/2019 R$ 20,81
TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA 4,62162E+12 201900100642 2019.0701.008.00965 8 90229 ISSQN 15/10/2019 R$ 25,20
TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA 4,62162E+12 201900100642 2019.0701.008.00965 8 90230 ISSQN 15/10/2019 R$ 28,98
TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA 4,62162E+12 201900100642 2019.0701.008.00965 7 90241 Líquido 15/10/2019 R$ 37,99
TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA 4,62162E+12 201900100642 2019.0701.008.00966 4 158892 Líquido 15/10/2019 R$ 196,02
TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA 4,62162E+12 201900100642 2019.0701.008.00964 6 159185 Líquido 22/10/2019 R$ 298,57
TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA 4,62162E+12 201900100642 2019.0701.008.00964 6 159248 Líquido 22/10/2019 R$ 298,57
TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA 4,62162E+12 201900100642 2019.0701.008.00964 6 159250 Líquido 22/10/2019 R$ 298,57
TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA 4,62162E+12 201900100642 2019.0701.008.00964 6 159321 Líquido 22/10/2019 R$ 298,57
TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA 4,62162E+12 201900100642 2019.0701.008.00964 5 158502 Líquido 8/10/2019 R$ 320,17
TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA 4,62162E+12 201900100642 2019.0701.008.00964 5 158721 Líquido 8/10/2019 R$ 320,17
TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA 4,62162E+12 201800185736 2019.0701.008.00033 31 89668 Líquido 1/10/2019 R$ 395,32
TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA 4,62162E+12 201900100642 2019.0701.008.00962 9 89994 Líquido 8/10/2019 R$ 395,32
TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA 4,62162E+12 201900100642 2019.0701.008.00962 9 90125 Líquido 8/10/2019 R$ 395,32
TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA 4,62162E+12 201900100642 2019.0701.008.00962 11 90470 Líquido 22/10/2019 R$ 395,32
TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA 4,62162E+12 201900100642 2019.0701.008.00962 11 90511 Líquido 22/10/2019 R$ 395,32
TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA 4,62162E+12 201900100642 2019.0701.008.00962 11 90512 Líquido 22/10/2019 R$ 395,32
TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA 4,62162E+12 201900100642 2019.0701.008.00962 11 90562 Líquido 22/10/2019 R$ 395,32
TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA 4,62162E+12 201900100642 2019.0701.008.00965 7 90229 Líquido 15/10/2019 R$ 478,80
TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA 4,62162E+12 201900100642 2019.0701.008.00965 7 90230 Líquido 15/10/2019 R$ 550,62
TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA 4,62162E+12 201800185736 2019.0701.008.00042 16 158057 Líquido 1/10/2019 R$ 799,15
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CredorCPF/CNPJ do
CredorProcesso Nº do Empenho OP
Nº da Nota Fiscal/
Fatura
Tipo de
Pagamento
(Líquido, IRRF,
ISSQN e INSS)
Data do
PagamentoValor Pago
Relação de Pagamentos Efetuados aos Fornecedores do Ministério Público do Estado de Goiás e do FUNEMP de 1º a 25 de Outubro
TELEFONICA BRASIL S A 2,55816E+12 201700494817 2019.0701.008.00224 9 9391180/10/2019 Líquido 22/10/2019 R$ 218,72
TELEFONICA BRASIL S A 2,55816E+12 201900034897 2019.0701.008.00770 2 009157883092019 Líquido 9/10/2019 R$ 15.960,00
TERRA SERVICOS GERAIS EIRELI ME 5,41061E+12 201900113767 2019.0701.008.00838 2 579 Imposto de Renda 15/10/2019 R$ 86,36
TERRA SERVICOS GERAIS EIRELI ME 5,41061E+12 201900113767 2019.0701.008.00838 4 579 ISSQN 15/10/2019 R$ 219,22
TERRA SERVICOS GERAIS EIRELI ME 5,41061E+12 201900113767 2019.0701.008.01099 5 579 Líquido 15/10/2019 R$ 345,23
TERRA SERVICOS GERAIS EIRELI ME 5,41061E+12 201900113767 2019.0701.008.00838 3 579 INSS 15/10/2019 R$ 949,95
TERRA SERVICOS GERAIS EIRELI ME 5,41061E+12 201900113767 2019.0701.008.00838 1 579 Líquido 15/10/2019 R$ 7.035,17
THAISLAINE FELIX DA SILVA 3709999162 201900642934 2019.0750.003.00120 1 RESTITUIÇÃO Líquido 22/10/2019 R$ 62,02
TIBURTINO ALVES COUTINHO 30777291134 2,84451E+13 201900151952 2019.0701.008.00618 1 101 Líquido 21/10/2019 R$ 7.840,00
TICKET SOLUCOES HDFGT S A 3,50631E+12 201800387345 2019.0701.008.00319 7 33105309 Líquido 15/10/2019 R$ 758,32
TICKET SOLUCOES HDFGT S A 3,50631E+12 201800387345 2019.0701.008.00320 7 33105309 Líquido 15/10/2019 R$ 2.197,70
TICKET SOLUCOES HDFGT S A 3,50631E+12 201800387345 2019.0701.008.00317 7 33105309 Não Informado 15/10/2019 R$ 7.927,24
TICKET SOLUCOES HDFGT S A 3,50631E+12 201800387345 2019.0701.008.00318 7 33105309 Líquido 15/10/2019 R$ 8.143,62
TICKET SOLUCOES HDFGT S A 3,50631E+12 201800387345 2019.0701.008.00316 7 33105309 Não Informado 15/10/2019 R$ 8.706,21
TICKET SOLUCOES HDFGT S A 3,50631E+12 201800387345 2019.0701.008.00315 9 33105309 Não Informado 15/10/2019 R$ 90.867,58
TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL 5,31954E+11 201900254472 2019.0701.005.00512 1 AGOSTO/2019 Líquido 4/10/2019 R$ 5.500,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL 5,31954E+11 201900254472 2019.0701.005.00580 1 SETEMBRO/2019 Líquido 15/10/2019 R$ 5.500,00
UTILISSIMA STORE COM ELETRONICO EIRELI 2,64609E+13 201800188023 2019.0701.001.00024 1 199 Líquido 1/10/2019 R$ 2.835,00
VALDECY VIEIRA DO PRADO 13668552134 201800481096 2019.0701.008.00292 9 OUTUBRO/2019 Líquido 16/10/2019 R$ 1.300,00
VALDEMIR E DEIVIDY NUNES LTDA 4,97782E+12 201800540507 2019.0701.008.00355 2 1701 Líquido 14/10/2019 R$ 74,00
VALDEMIR E DEIVIDY NUNES LTDA 4,97782E+12 201800540507 2019.0701.008.00354 2 1699 Líquido 14/10/2019 R$ 178,80
VINICIUS LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA 5018359110 201900679704 2019.0750.003.00123 1 RESTITUIÇÃO Líquido 22/10/2019 R$ 62,02
VLADIMIR BARROS ARAS 61520500572 201900668942 2019.0750.001.00075 2 RPA 373 Imposto de Renda 3/10/2019 R$ 71,33
VLADIMIR BARROS ARAS 61520500572 201900668942 2019.0750.001.00075 4 RPA 373 ISSQN 3/10/2019 R$ 159,60
VLADIMIR BARROS ARAS 61520500572 201900668942 2019.0750.001.00075 3 RPA 373 INSS 3/10/2019 R$ 351,12
VLADIMIR BARROS ARAS 61520500572 201900668942 2019.0750.001.00075 1 RPA 373 Líquido 3/10/2019 R$ 2.609,95
W VALIM E CIA LTDA 8,77592E+12 201800351530 2019.0701.008.00060 1 757 Líquido 10/10/2019 R$ 578,00
W VALIM E CIA LTDA 8,77592E+12 201800351530 2019.0701.008.00060 1 728 Líquido 10/10/2019 R$ 680,00
W VALIM E CIA LTDA 8,77592E+12 201800351530 2019.0701.008.00060 1 680 Líquido 10/10/2019 R$ 722,50
W VALIM E CIA LTDA 8,77592E+12 201800351530 2019.0701.008.00060 1 628 Líquido 10/10/2019 R$ 867,00
WAGNER DE MAGALHAES CARVALHO 4698273609 201900703573 2019.0701.008.01343 1 RESTITUIÇÃO Líquido 22/10/2019 R$ 800,00
WF LICITACOES LTDA ME 1,39067E+12 201900215189 2019.0701.008.01004 2 1361 Líquido 8/10/2019 R$ 1.425,00
WORK SYSTEM TECHNOLOGY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA 1,53541E+13 201800164052 2019.0701.004.00021 1 1508 Líquido 8/10/2019 R$ 11.870,10
TOTAL R$ 4.649.593,39
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