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MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA GERAL
DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE
RELATÓRIO DE SITUAÇÃO FINAL – 2013
Brasília, 17 de fevereiro de 2014.
1. INTRODUÇÃO
1.1 O Programa Calha Norte (PCN) tem como objetivo aumentar a presença do poder público na
região amazônica, contribuindo para a defesa nacional, proporcionando assistência às suas
populações e fixando o homem nas fronteiras, tendo como público-alvo as populações dos estados
do Amapá, Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e os municípios do estado do Pará situados na
calha norte do rio Amazonas e Ilha do Marajó.
1.2 Para implantação dessa estratégia, o PCN tem atuado em duas vertentes: militar e civil. Na
vertente militar, o PCN executa suas ações mediante a transferência de recursos orçamentários
diretamente para os Comandos das Forças Armadas, visando à implantação e ampliação de
unidades da Marinha, do Exército e da Aeronáutica na região. Na vertente civil, têm sido
celebrados convênios entre o Ministério da Defesa (MD) e os estados e municípios abrangidos
pelo Programa para permitir a realização de projetos de infraestrutura básica, complementar e
aquisição de equipamentos, que servirão de pólos irradiadores do desenvolvimento social e
sustentável.
1.3 O presente relatório destina-se a divulgar as ações desenvolvidas pelo PCN, como também
contribui para a transparência do processo de aplicação de recursos governamentais destinados ao
Programa, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2013, e divide-se em cinco
segmentos:
1. Financeiro: discrimina a origem e o valor total aplicado dos recursos do PCN;
2. Ministério da Defesa: discrimina a destinação dos recursos do PCN aplicados no MD;
3. Vertente Militar: discrimina a destinação dos recursos do PCN aplicados na vertente militar;
4. Vertente Civil: discrimina a destinação dos recursos do PCN aplicados na vertente civil; e
5. Atividades: discrimina os eventos e palestras envolvendo a equipe do PCN.
2. FINANCEIRO
2.1 O Programa Calha Norte foi contemplado com um total de créditos de R$ 779.710.310,00
(setecentos e setenta e nove milhões setecentos e dez mil e trezentos e dez reais), na Lei
Orçamentária Anual (LOA) de 2012. Desse montante, R$ 72.000.000,00 setenta e dois milhões de
reais) foram alocados diretamente ao Ministério da Defesa para aplicação interna na vertente
militar do Programa, sendo liberado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão o
valor de R$ 63.800.000,00 (sessenta e três milhões e oitocentos mil reais), ou seja, 88,61%, dos
quais foram descentralizados para os Comandos militares (Marinha, Exército e Aeronáutica) o
valor de R$ 63.797.942,30 (sessenta e três milhões setecentos e noventa e sete mil novecentos e
quarenta e dois reais e trinta centavos). O restante, R$ 707.710.310,00 (setecentos e sete milhões,
setecentos e dez mil e trezentos e dez reais) foi alocado a partir de Emendas Parlamentares para
(Continuação do Relatório de Situação Final 2013 de 14 de fevereiro de 2014, do Programa Calha Norte......................... ......).
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aplicação na vertente civil do DEPCN. Desta quantia, até o final do ano de 2013, foram
celebrados 461 (quatrocentos e sessenta e um) Convênios com Estados e Municípios da região do
PCN, num valor de R$ 312.080.644,40 (trezentos e doze milhões, oitenta mil, seiscentos e
quarenta e quatro reais e quarenta centavos), ou seja, 44,09% do total, de acordo com o
discriminado no quadro abaixo:
AÇÃO VALOR ALOCADO NA
LOA-2013 (R$)
Ação 1211 – Implementação de Infraestrutura Básica nos Municípios da Região do Calha Norte.
707.710.310,00
TOTAL: 707.710.310,00
2.2 As seguintes Emendas Parlamentares foram alocadas ao PCN na LOA-2013:
a) Individuais (parlamentares) – Total de R$ 386.363.240,00
b) Comissões: R$ 0,00
c) Bancadas: Total de ....R$ 321.347.070,00
- Estado do Acre: ...........R$ 0,00
- Estado do Amapá: R$ 56.000.000,00
- Estado do Amazonas:..R$ 100.347.070,00
- Estado de Rondônia:....R$ 58.000.000,00
- Estado do Pará: ...........R$ 0,00
- Estado de Roraima: R$ 117.000.000,00
2.2.1 Dos R$ 707.710.310,00(setecentos e sete milhões, setecentos e dez mil, trezentos e dez reais) de
créditos alocados na LOA-2013 foram descentralização ao DEPCN/MD o montante de R$
312.368.144,40(trezentos e doze milhões, trezentos e sessenta e oito mil, cento e quarenta e quatro reais
e quarenta centavos), desse quantitativo foram empenhados R$ 312.080.644,40(trezentos e doze
milhões, oitenta mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) correspondendo a 99,91%
do crédito recebido.
2.3 Dos R$ 72.000.000,00 (setenta e dois milhões de reais) de créditos alocados na LOA-2013 para
serem aplicados no MD, na vertente militar do Programa, foram descentralizados 88,62% desse valor,
correspondendo a um total de R$ 63.797.942,30, conforme discriminado no quadro abaixo:
AÇÃO VALOR
ALOCADO NA
LOA-2013 (R$)
VALOR
DESCENTRALIZADO
PELO MD (R$) Ação 20X6 – Desenvolvimento sustentável da região do Calha Norte 59.234.520,00 52.645.122,40
Ação 2452 – Adequação da infraestrutura dos Pelotões Especiais de Fronteira da região do Calha Norte.
12.765.480,00 11.152.819,90
TOTAL 72.000.000,00 63.797.942,30
3. VERTENTE MILITAR
3.1 Foram efetuadas as seguintes descentralizações para as três Forças Armadas:
3.1.1 AÇÃO 20X6
Foram efetuadas as seguintes descentralizações:
(Continuação do Relatório de Situação Final 2013 de 14 de fevereiro de 2014, do Programa Calha Norte......................... ......).
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UGE
Ação 20X6 – Desenvolvimento sustentável da região do
Calha Norte VALOR
DATA
EMISSÃO
NC
Ao DPCN atender despesas com DIÁRIAS e PASSAGENS de MILITARES e CIVIS.
5.000,00 JAN/13
Ao DPCN atender despesas com DIÁRIAS e PASSAGENS de MILITARES e CIVIS.
5.000,00 JAN/13
Ao DPCN atender despesas com DIÁRIAS e PASSAGENS de MILITARES e CIVIS.
15.000,00 JAN/13
Ao DPCN atender despesas com DIÁRIAS e PASSAGENS de MILITARES e CIVIS.
20.000,00 JAN/13
Ao DPCN atender despesas com DIÁRIAS e PASSAGENS de MILITARES e CIVIS.
20.000,00 JAN/13
Ao DPCN atender despesas com DIÁRIAS e PASSAGENS de MILITARES e CIVIS.
10.000,00 JAN/13
Ao DPCN
atender despesas com Suprimento de Fundos em nome do SC JOSÉ
ROBERTO RAMOS DE ALMEIDA – CPF 531.629.437-87.
3.000,00 JAN/13
Ao DPCN atender despesas com Suprimento de Fundos
3.000,00 JAN/13
Ao DPCN atender despesas com DIÁRIAS e PASSAGENS de MILITARES e CIVIS.
30.000,00 MAR/13
Ao DPCN atender despesas com DIÁRIAS e PASSAGENS de MILITARES e CIVIS.
30.000,00 MAR/13
Ao DPCN atender com despesas com Suprimento de Fundos
2.000,00 MAR/13
Ao DPCN atender despesas com Suprimento de Fundos
2.000,00 MAR/13
Ao DPCN atender despesas com Suprimento de Fundos
2.000,00 MAR/13
Ao DPCN atender despesas com Suprimento de Fundos
2.000,00 MAR/13
Ao DPCN atender despesas com Suprimento de Fundos
1.000,00 ABR/13
Ao DPCN atender despesas com Suprimento de Fundos
1.000,00 ABR/13
Ao 4º BIS custear despesas com atividade do Calha Norte.
1.140,00 ABR/13
À Base Naval de Val-
de-Cães - BNVC
construção de uma lancha de Apoio Logístico para o Comissão de Aeroportos
da Amazônia - COMARA.
236.000,00 MAI/2013
À Base Naval de Val-
de-Cães - BNVC
construção de uma lancha de Apoio Logístico para o Comissão de Aeroportos
da Amazônia - COMARA.
354.000,00 MAI/2013
Ao DPCN atender despesas com Suprimento de Fundos
1.000,00 MAI/2013
Ao DPCN atender despesas com Suprimento de Fundos
1.000,00 MAI/2013
À Base Naval de Val-
de-Cães - BNVC
construção de uma lancha de Apoio Logístico para o Comissão de Aeroportos
da Amazônia - COMARA.
210.000,00 MAI/2013
À Base Aérea de
Belém - BABE recuperação do telhado do hangar.
1.325.484,86 MAI/2013
À Agência Fluvial de
Tefé recuperação do telhado, cabeação elétrica e de rede dados.
50.000,00 MAI/2013
À Agência Fluvial de
Tefé custear despesas com atividades de segurança do tráfego aquaviário.
7.500,00 MAI/2013
Ao EMAER apoiar o Programa Calha Norte na condição de Missão Aérea Indenizável.
903.298,27 MAI/2013
Ao EMAER apoiar o Programa Calha Norte na condição de Missão Aérea Indenizável.
529.376,73 MAI/2013
Ao 1º ETA aquisição de mobiliário e equipamentos de informática.
210.393,03 MAI/2013
Ao 1º ETA obras e serviços atendendo à melhoria das instalações.
351.574,84 MAI/2013
Ao 1º/8º GAV aquisição de mobiliário e equipamentos de informática.
253.544,39 MAI/2013
Ao 1º/8º GAV obras e serviços atendendo à melhoria das instalações.
402.762,00 MAI/2013
(Continuação do Relatório de Situação Final 2013 de 14 de fevereiro de 2014, do Programa Calha Norte......................... ......).
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Ao 3º/7º GAV aquisição de mobiliário e equipamentos de informática.
19.193,03 MAI/2013
Ao 3º/7º GAV obras e serviços atendendo à melhoria das instalações.
24.715,82 MAI/2013
À Base Aérea de
Brasília - BABR apoio as atividades do Programa Calha Norte.
1.000,00 MAI/2013
À Base Aérea de
Porto Velho - BAPV apoio as atividades do Programa Calha Norte na região Amazônica.
3.500,00 MAI/2013
À 17º Brigada de
Infantaria de Selva -
Bda Inf Sl apoio as atividades do Programa Calha Norte na região Amazônica.
2.500,00 MAI/2013
Ao 54º BIS apoio as atividades do Programa Calha Norte na região Amazônica.
2.000,00 MAI/2013
Ao 6º BIS apoio as atividades do Programa Calha Norte na região Amazônica.
4.000,00 MAI/2013
Ao 4º BIS apoio as atividades do Programa Calha Norte na região Amazônica.
5.500,00 MAI/2013
Ao 4º BIS apoio as atividades do Programa Calha Norte na região Amazônica.
3.530,00 MAI/2013
Ao 61º BIS apoio as atividades do Programa Calha Norte na região Amazônica.
3.000,00 MAI/2013
Ao 61º BIS apoio as atividades do Programa Calha Norte na região Amazônica.
3.000,00 MAI/2013
Ao 61º BIS aquisição de dois motores de popa.
26.000,00 MAI/2013
À 12ºRM
aquisição de lousa interativa em complementação da adequação do Centro de
Controle de Sistemas e Operações Logísticas da Região.
35.000,00 MAI/2013
À 16ºBda Inf Sl instalação de umidificadores/climatizadores nas instalações do GRESSTE.
2.522,80 MAI/2013
À 16ºBda Inf Sl instalação de umidificadores/climatizadores nas instalações do GRESSTE.
2.193,90 MAI/2013
À 16ºBda Inf Sl construção de tapiri e área de lazer no CRESSTE.
16.591,80 MAI/2013
À 16ºBda Inf Sl construção de tapiri e área de lazer no CRESSTE.
19.571,80 MAI/2013
À 16ºBda Inf Sl aquisição de umidificadores/climatizadores destinado ao CRESSTE.
35.190,00 MAI/2013
À 17º Brigada de
Infantaria de Selva -
Bda Inf Sl adequação da área de lazer dos Oficiais da Guarnição de Porto Velho.
292.000,00 MAI/2013
À 1º Bda Inf Sl conclusão da reforma do GRESSB
200.000,00 MAI/2013
À 1º Bda Inf Sl
aquisição de seis aparelhos de ar condicionado de 60.000 BTU para o
GRESSB.
25.000,00 MAI/2013
Ao 4º BIS aquisição de geladeiras e freezers para os PEF.
37.057,30 MAI/2013
Ao 6º BEC
aquisição de uma viatura destinada ao Comando da 1ª Bda Inf Sl em apoio as
atividades do Programa Calha Norte.
125.000,00 MAI/2013
À 1º Bda Inf Sl aquisição de material de comunicações (telefones BGAN).
18.798,00 MAI/2013
À Delegacia Fluvial
de Porto Velho apoio as atividades do Programa Calha Norte na região Amazônica.
1.000,00 MAI/2013
À Agência Fluvial de
Humaitá apoio as atividades do Programa Calha Norte na região Amazônica.
1.000,00 MAI/2013
À Agência Fluvial de
Cruzeiro do Sul apoio as atividades do Programa Calha Norte na região Amazônica.
1.000,00 MAI/2013
À BABV
serviço de cabeamento estruturado no hangar do 1º/3º GAV em atendimento
às necessidades operacionais das aeronaves que prestam apoio às atividades
do Programa Calha Norte.
69.507,79 MAI/2013
Ao BtlOpRib
aquisição de sobressalentes para executar a sistemática de manutenção dos
motores de popa e reparo de Embarcações de Transporte de Tropa
(Com9ºDN)..
207.060,00 MAI/2013
Ao ComFlotAM revisão de 2.000 horas dos MCP do NPaFluRondônia (Com9ºDN).
59.990,00 MAI/2013
Ao ComFlotAM revisão de 2.000 horas dos MCP do NPaFluRondônia (Com9ºDN).
60.000,00 MAI/2013
(Continuação do Relatório de Situação Final 2013 de 14 de fevereiro de 2014, do Programa Calha Norte......................... ......).
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Ao ComFlotAM revisão de 2.000 horas dos MCP do NPaFluAmapá.
87.102,00 MAI/2013
À CFAOC
aquisição de Sobressalentes para Manutenção das embarcações do Serviço de
Sinalização e Transporte Aquaviário na Região do Calha Norte (Com9ºDN).
43.420,00 MAI/2013
À CFAOC
serviços de modernização das embarcações do Serviço de Sinalização e
Transporte Aquaviário na região do Programa Calha Norte (Com9ºDN).
300.000,00 MAI/2013
Ao ComFlotAM
instalação de Separador de Água e Óleo (SAO) dos NPaFlu "Roraima",
NPaFlu " Rondônia" e NPa Flu " Amapá" (Com9ºDN).
492.568,67 MAI/2013
À ENRN
manutenção da Barca Oficina "Alecrim" e Empurrador ENRN-01
(Com9ºDN). Sol. Alteração de QDD para: Início da recuperação da porta
batel do Dique Seco "Alte Raul Barros" da BNVC (Com4ºDN) no valor de
R$199.370,67 e Revisão de MCP do NPaFlu Rondônia (Com9ºDN) no valor
de R$23.731,33.
223.102,00 MAI/2013
À ENRN
manutenção da Barca Oficina "Alecrim" e Empurrador ENRN-01
(Com9ºDN). Alteração QDD para Início da recuperação da porta batel do
Dique Seco "Alte Raul Barros" da BNVC (Com4ºDN).
454.720,88 MAI/2013
À CFS
término do reparo e ampliação do Pontão flutuante "Comandante Felipe
Souza" (Com4ºDN)
55.375,00 MAI/2013
Ao GptFNBe
aquisição de embarcação de transporte de tropa, motor de popa e reboque
triplo para essas embarcações (Com9ºDN).
43.885,68 MAI/2013
Ao ComFlotAM
aquisição de 3 compressores de média pressão para o NPaFlu " Pedro
Teixeira" (Com9ºDN).
61.235,00 MAI/2013
À CFT
CANCELAMENTO PARCIAL: aquisição e Instalação de um Gerador da
AgEFlu MUTIRUM III, visando possiblitar a ampliação o raio de
ação/atuação da embarcação (Com9ºDN).
28.765,00 MAI/2013
Ao BtlOpRib
aquisição 04 Embarcações de Desembarque Pneumáticas (EDPn) necessárias
à infiltração de elementos de Operações Especiais (OpEsp) e emprego do
Grupo de Pioneiros (Com9ºDN).
240.000,00 MAI/2013
Ao BtlOpRib
aquisição de embarcação de transporte de tropa (ETT), para apoio logística
das Companhias de Fuzileiros Navais em Operações Ribeirinhas
(Com9ºDN).
20.000,00 MAI/2013
Ao BtlOpRib
aquisição de motores de popa para as ETT do Batalhão de Operações
Ribeirinhas (Com9ºDN).
325.000,00 MAI/2013
À BNVC
aquisição de uma draga de 300 metros de tubulação (Com4ºDN). Alteração
de QDD para Aquisição de uma draga de 300 metros de tubulação, valor de
R$ 815.208,55 e Aquisição de duas lanchas Uaupés para transporte de tropa
(parcial) de R$ 18.193,30.
833.401,85 MAI/2013
À CPAOR término da construção do cais do CPAOR (Com4ºDN).
265.000,00 MAI/2013
À CPAOR
término da construção do cais do CPAOR (Com4ºDN). Alteração de QDD.
Aquisição de duas lanchas classe Uaupés para transporte de tropa (parcial
9ºDN) de R$ 130.000,00 e Continuação da construção do cais do CPAOR
(Com4ºDN) no valor de R$ 135.000,00.
130.000,00 MAI/2013
À CPAOR
término da construção do cais do CPAOR (Com4ºDN). Alteração de QDD.
Aquisição de duas lanchas classe Uaupés para transporte de tropa (parcial
9ºDN) de R$ 130.000,00 e Continuação da construção do cais do CPAOR
(Com4ºDN) no valor de R$ 135.000,00.
135.000,00 MAI/2013
À ENRN
manutenção de Próprio Nacional Residencial na Região do Calha Norte
(parte de)(Com9ºDN). Alteração de QDD. Manutenção de PNR na região do
Calha Norte (parcial) no valor de R$353.248,00 e Projeto das nvas
instalações do BTLOPRIBBE (Com4ºDN) no valor de R$ 79.128,67.
Substituir para R$ 351.069,70 manutenção PNR e R$ 79.128,67.
430.198,37 MAI/2013
À ENRN construção do SSN-9 (parcial).
1.898.356,99 MAI/2013
À ENRN mobiliar o prédio do SSN-9.
420.000,00 MAI/2013
Ao CeIMMa
mobiliar as instalações ampliadas do Centro de Intendência da Marinha em
Manaus, ACD P- 071834Z/DEZ/2012 DE NOVDIS PARA OPENAV
195.000,00 MAI/2013
Ao BtlOpRib
aquisição de Depósito Móvel de Munição Climatizado (DMMC). Alteração
de QDD. Manutenção de PNR na região do Calha Norte (parcial - Com9ºDN)
no valor de R$ 81.307,02 (CANCELADA por Fax 40-580 EMA) e Término
do arruamento do Com4ºDN no valor de R$200.000,00 e Manutenção da
barca oficina Alecrim (parcial Com9ºDN) no valor de R$17.050,64
(CANCELADA por Fax 40-580 EMA) e Ampliação do laboratório do HNBE
(parcial Com4ºDN) no valor de R$198.042,34. Manutenção de Alojamentos
do Com 9DN, valor de R$ 98.357,66 (SOLICITADO por Fax 40-580 EMA).
496.400,00 MAI/2013
À BNVC estação de tratamento de água, poços e reservatórios da BNVC/CNVC MAI/2013
(Continuação do Relatório de Situação Final 2013 de 14 de fevereiro de 2014, do Programa Calha Norte......................... ......).
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780.000,00
Ao CeIMBe telhado do CeIMBe (Com4ºDN).
230.000,00 MAI/2013
Ao GptFNBe
confecção de mobiliário para a Escola de Formação de Reservistas Navais
(Com4ºDN).(Alterado por solicitaçao QDD)
140.000,00 MAI/2013
Ao Com4ºDN término da reforma do prédio principal do Com4ºDN
100.000,00 MAI/2013
Ao HNBe
sala de imagens e laboratório do HNBe. Alteração de QDD. Ampliação do
laboratório do HNBE (parcial - Com4ºDN) no valor de R$64.646,00.
64.646,00 MAI/2013
À ERMBe cozinha e coberta de rancho e instalações elétricas da ERMBe
350.000,00 MAI/2013
À BNVC
guarda e portão da Vila Naval do Marex. Alteração de QDD. Ampliação do
labatório do HNBE (parcial - Com4ºDN) no valor de R$ 60.311,66.
184.679,16 MAI/2013
Ao Com9ºDN
construção da Subestação de Energia Elétrica com aquisição de geradores
(Com9ºDN) (parte de).
235.000,00 MAI/2013
À ENRN
aditamento para construção do prédio do SSN-9 devido mudança do projeto
(Com9ºDN).
304.389,89 MAI/2013
Ao EsqdHU-3 manutenção das ANV do EsqdHU-3 (31,76 horas de vôo)
84.269,04 MAI/2013
Ao EsqdHU-3 manutenção das ANV do EsqdHU-3 (18,61 horas de vôo)
49.382,06 MAI/2013
À 1º Bda Inf Sl
complementação da NC000748, de 13 de maio 2013 na aquisição dos seis
aparelhos de arc condicionado de 60.000BTU para GRESSB
4.328,00 MAI/2013
À BAMN
confecção de mobiliário para adequar a Sala de Operações Aéreas do 1º/4º
GAV.
24.127,00 JUN/13
À BAMN
aquisição de aparelhos de ar condicionado, nobreaks, computadores e
monitores ao 1º/4º GAV.
18.886,37 JUN/13
Ao 6º BIS aquisição de revestimento acústico para sala da banda do Batalhão
47,00 JUN/13
Ao 6º BIS
aquisição de material de consumo para revestimento acústico. EMPENHO
IMEDIATO.
12.440,00 JUN/13
Ao 6º BIS aquisição de equipamento de audio, video e foto. EMPENHO IMEDIATO.
963,00 JUN/13
Ao PCN pagamento de diárias aos civis.
20.000,00 JUN/13
Ao PCN pagamento de diárias aos militares.
15.000,00 JUN/13
Ao PCN pagamento de passagens.
5.000,00 JUN/13
À Agência de
Humaitá instalação de iluminação ao redor da Agência para segurança da instalação.
7.200,00 JUN/13
À Agência de
Humaitá instalação de iluminação ao redor da Agência para segurança da instalação.
7.645,00 JUN/13
À Agência de Guajará
Mirim apoio as atividades do Programa Calha Norte na região Amazônica.
1.000,00 JUN/13
Ao 4º BIS custear despesas com as atividades do PCN na região
2.500,00 JUN/13
Ao CIGS aquisição de peças para manutenção de embarcações
40.000,00 JUN/13
Ao CECMA manutenção de balsa tanque
80.000,00 JUN/13
Ao CFRR7º BIS aquisição de material para manutenção das voadeiras do C Fron RR / 7º BIS
20.000,00 JUN/13
À 16ª BDA INF SL
EM PROVEITO DO
17º BIS realização do serviço de recuperação de embarcações tipo "EPE" e "EPG".
19.500,00 JUN/13
Ao 61º BIS realização do serviço de recuperação de embarcações tipo "EPE" e "EPG".
10.500,00 JUN/13
À 16ª BDA INF SL
EM PROVEITO DA
16 ª BA LOG (TEFÉ-
AM) adequação da sede do Terminal Fluvial ("casario")
85.800,00 JUN/13
Ao Pq R Mnt/12 o custeio de material de consumo
65.000,00 JUN/13
Ao CECMA manutenção de Balsa Aberta BORBA JUN/13
(Continuação do Relatório de Situação Final 2013 de 14 de fevereiro de 2014, do Programa Calha Norte......................... ......).
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180.000,00
Ao CFSol / 8º BIS
despesas com a contratação de serviço para manutenção a embarcação ferry-
boat “UATAPU”.
16.000,00 JUN/13
Ao 8º D Sup aquisição de peças para embarcação.
35.000,00 JUN/13
Ao Cmdo 16ª Bda Inf
Sl em proveito do 17º
BIS aquisição de motor de popa 60 HP a 4 tempos
142.000,00 JUN/13
Ao CFSol / 8º BIS
aquisição de 02 (dois) geradores de 30 kVA para a embarcação ferry-boat
“UATAPU” e para a Terminal Fluvial da OM.
77.000,00 JUN/13
Ao CFAP/ 34º BIS aquisição de motores de popa para equipar embarcações de pequeno porte
124.495,00 JUN/13
Ao Pq R Mnt/12 aquisição de Equipamentos
70.000,00 JUN/13
Ao 61º BIS aquisição de motores para embarcações
90.000,00 JUN/13
Ao CFAP/ 34º BIS serviço de confecção de embarcações de madeira de pequeno porte
54.000,00 JUN/13
Ao 2º BIS aquisição de 02 (dois) motores modelo rabeta
2.910,00 JUN/13
Ao 2º BIS aquisição de 02 (dois) motores modelo rabeta para embarcações TIRIÓS
3.090,00 JUN/13
Ao 61º BIS
aquisição de mobiliário, aparelhos e utensilhos, equipamentos de
audio/foto/video, equip. de comunicação e equipamentos de ar condicionado
para a balsa e embarcações do 61BIS.
48.000,00 JUN/13
Ao Cmdo 16ª Bda Inf
Sl em proveito do 17º
BIS compra de máquinas, ferramentas e utensílios de oficina para a Seção fluvial
12.000,00 JUN/13
Ao CFSol / 8º BIS
aquisição de 01 (um) equipamento rádio naval para a embarcação Ferry Boat
“Uatapu.
4.400,00 JUN/13
Ao CFSol / 8º BIS aquisição de 02 (dois) ecobatímetros.
5.500,00 JUN/13
Ao 61º BIS
despesas com equipamento para o destacamento: Aquisição de motores
“rabeta” de 13 HP
45.000,00 JUN/13
À 3ªCia/54º BIS
contratação de serviço para a colocação de tubulação de gás das caldeiras da
cozinha
10.000,00 JUN/13
À 3ªCia/54º BIS serviço de adequação hidráulica da cozinha da Cia
15.000,00 JUN/13
À 3ªCia/54º BIS aquisição de material para adequação do sistema hidráulico da cozinha da Cia
20.000,00 JUN/13
Ao CFAC/4º BIS recuperação de 11 PNR de oficiais em Rio Branco
22.000,00 JUN/13
Ao 2º BIS
reforma do acabamento dos banheiros da Cia Cmdo Ap e adequação da aŕea
que não possui dimensões satisfatórias para atender aos militares da SU
126.547,81 JUN/13
Ao Pq R Mnt/12 custeio de material de consumo
50.000,00 JUN/13
Ao Pq R Mnt/12 custeio de material de consumo
150.000,00 JUN/13
Ao Pq R Mnt/12 custeio de material de consumo
100.000,00 JUN/13
Ao Pq R Mnt/12 custeio de material de consumo
50.000,00 JUN/13
À 2ª Bda Inf Sl reforma e manutenção das instalações do Porto de Camanaus
131.568,00 JUN/13
Ao CIGS serviço de transformação da voltagem de gerador de 140KVA 15.000,00 JUN/13
À 54º BIS ampliação do posto de saúde para uso da sala de fisioterapia
17.710,41 JUN/13
Ao CFRR/7º BIS manutenção geral da Casa de Apoio de Oficiais
380.000,00 JUN/13
À 54º BIS ampliação do cassino dos S Ten/Sgt da OM
150.000,00 JUN/13
Ao CFRR/7º BIS manutenção da Casa de Apoio de STen/Sgt
45.000,00 JUN/13
À 2ª Bda Inf Sl reforma e manutenção das instalações do Porto de Camanaus
50.000,00 JUN/13
À Cia C 2ª Bda Inf Sl adequação dos alojamentos de ST/Sgt e dos Cb/Sd da OM JUN/13
(Continuação do Relatório de Situação Final 2013 de 14 de fevereiro de 2014, do Programa Calha Norte......................... ......).
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2.140,00
À 2ª BDA INF SL
EM PROVEITO DO
3º BIS
serviço de manutenção do sistema de poços artesianos e caixas d'agua do 3º
BIS e da Vila Militar (taxas parcial)
34,00 JUN/13
À Cia C 16ª Bda Inf
Sl
adequação de uma área para permissionário no Grêmio Recreativo dos Cabos
e Soldados na guarnição de Tefé-AM
5.200,00 JUN/13
À Cia C 16ª Bda Inf
Sl
adequação de uma área para permissionário no Grêmio Recreativo dos Cabos
e Soldados na guarnição de Tefé-AM
4.100,00 JUN/13
Ao CFAC/4º BIS
manutenção de bens móveis e imóveis. CANCELADA a finalidade anterior
"instalação de sistema de segurança para o Btl"
20.000,00 JUN/13
Ao CIGS serviço de Manutenção do forro da Divisão de Doutrina e Pesquisa
9.538,99 JUN/13
À 2ª Bda Inf Sl aquisição de equipamentos para instalação do Porto de Camanaus/2ºBLog.
50.732,00 JUL/13
Ao Cmdo CMA
aquisição de material permanente a fim de equipar o Escritório de Projetos do
CMA
33.187,35 JUN/13
Ao CFAP/ 34º BIS aquisição de mobiliário para o rancho do CFAP/34º BIS em Macapá - AP
280.000,00 JUN/13
Ao CFAC/4º BIS aquisição de material de informática, áudio, vídeo e mobilário para OM
40.000,00 JUN/13
Ao 2º BIS aquisição de 01 (uma) moto serra industrial
1.450,00 JUN/13
Ao 2º BIS
aquisição de 01 (uma) masseira tipo rápida com cuba em inox capacidade 15
kg industrial
2.550,00 JUN/13
À 3ª Cia F Esp(12ª
RM) aquisição de mobília para o auditório
110.127,00 JUN/13
Ao 6º BEC
aquisição de material de informática, áudio, vídeo e mobilário para o
auditório da Organização Militar
208.996,88 JUN/13
À CRO/12 estudos e projetos 680.000,00 JUN/13
À CRO/12 fiscalização das obras
300.000,00 JUN/13
À CRO/12 fiscalização, estudos e projetos
400.000,00 JUN/13
À CRO/12
fiscalização das obras. Alteração de finalidade para: fiscalização, estudos e
projetos.
534.000,00 JUN/13
À CRO/12 fiscalização das obras
4.000,00 JUN/13
À CRO/12 fiscalização das obras
12.000,00 JUN/13
À CRO/12 fiscalização das obras
40.000,00 JUN/13
À CRO/12 fiscalização das obras
200.000,00 JUN/13
À CRO/12 fiscalização das obras. Alteração de Finalidade para: publicação de editais
10.000,00 JUN/13
À CRO/8 fiscalização, estudos e projetos
77.000,00 JUN/13
À CRO/8 fiscalização das obras
6.000,00 JUN/13
À CRO/8 fiscalização, estudos e projetos
34.000,00 JUN/13
À CRO/8 fiscalização, estudos e projetos
3.000,00 JUN/13
À CRO/12 reequilíbrio financeiro e reajustes contratuais
230.000,00 JUN/13
À CRO/8
construção de um Ginásio Poliesportivo 34º BIS - Macapá-AP(Emenda
parlamentar)
1.800.000,00 JUN/13
À CRO/12 construção de pavilhão garagem e instrução CCAP do 3º BIS
81.483,45 JUN/13
À CRO/12 construção de pavilhão de grupo de embarcações para o 3º BIS
457.960,80 JUN/13
À CRO/12 construção de pavilhão de lavanderia para o 3º BIS
138.233,54 JUN/13
À CRO/12 construção do corpo da guarda e paiol do 3º BIS
305.046,41 JUN/13
À CRO/12 construção de paióis 1 Tipo CV 1/2 do 3º BIS JUN/13
(Continuação do Relatório de Situação Final 2013 de 14 de fevereiro de 2014, do Programa Calha Norte......................... ......).
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96.462,69
À CRO/12 construção de paióis 2 Tipo CV 1/2 do 3º BIS
96.462,69 JUN/13
À CRO/12 construção do poço profundo do 3º BIS
521.097,47 JUN/13
À CRO/12 construção do pavilhão do CCAP/ CMDO Fronteira Rio Negro - 5º BIS
93.399,37 JUN/13
À CRO/12
adequação e manutenção das PCH do 5º e 7º BIS, e, se necessário a
recuperação dos reservatórios de água e linhas de transmissão
(ADEQ/BARRAG DE BORDA LIVRE/CMDO FRON R NEGRO/5.)
601.577,53 JUN/13
À CRO/12
adequação do pavilhão de alojamento do CMDO de Fronteira do Rio Negro
(Maturacá) - 5º BIS
75.189,76 JUN/13
À CRO/12
Adequação dos banheiros de CB/SD do CMDO de Fronteira do Rio Negro
(Maturacá) - 5º BIS
80.530,37 JUN/13
À CRO/12 cercamento do CFRN - 5º BIS
32.317,65 JUN/13
À CRO/12
construção de uma estação de tratamento de esgoto no HMAN em Manaus -
AM
59.472,97 JUN/13
À CRO/8 construção de ginásio poliesportivo do 34ºBIS
206.000,00 JUN/13
À CRO/8 ampliação do setor fluvial da 1ºCIA/34º BIS
187.000,00 JUN/13
À CRO/8 adequação do pavilhão do rancho da 1ªCIA/34ºBIS
94.000,00 JUN/13
À CRO/8 ampliação do pavilhão do rancho do 2ºBIS
713.000,00 JUN/13
À CRO/12 construção do Pavilhão de Terceiros no 3ºBIS em Barcelos
564.757,52 JUN/13
À CRO/12 construção do Pavilhão Banda de Música do 3ºBIS/Barcelos.
100.000,00 JUN/13
À CRO/12 construção de Pista Treinamento Circuito do 3ºBIS/Barcelos.
30.000,00 JUN/13
À CRO/12
construção / Prédio de PNR com 12 apartamentos - Bloco C no
3ºBIS/Barcelos.
2.000.000,00 JUN/13
À CRO/12 construção 6 PNR de 2 Qts Cap/Tem no 3ºBIS/Barcelos.
650.000,00 JUN/13
À CRO/12
construção de Heliponto no 3ºBIS/Barcelos. Alteração de Finalidade para:
reequílibrio e reajustes contratuais.
150.000,00 JUN/13
À CRO/12 construção Quadra poli-esportiva descoberta no 3ºBIS/Barcelos.
170.000,00 JUN/13
À CRO/12 construção de Lixeiras Coletas Seletivas no 3ºBIS/Barcelos.
120.000,00 JUN/13
Ao CMDO 2º GPT
ENG CNST recuperação/Pavimentação/4º BAvEx (voçoroca)
1.122.164,75 JUN/13
À CRO/12 construção de prédio PNR p/ ST/Sgt - 24 Apt em Boa Vista-RR.
2.810.245,57 JUN/13
Ao CEBW
despesa com o 4º B Av Ex, na aquisição de querosene, óleo lubrificante e Sup
Av para atender as Anv pantera e black hawk.
252.807,12 JUN/13
Ao CEBW
despesa com o 4º B Av Ex na aquisição de ferramentas e material permanente
de aviação a serem utilizadas nas aeronaves pantera e black hawk.
148.146,18 JUN/13
À COMARA manutenção de equipamentos e embarcações da frota de aquaviários.
248.974,46 JUL/13
À COMARA aquisição de equipamentos para a frota de aquaviários.
740.355,89 JUL/13
Ao HABE recuperação e reforço estrutural de edificações.
391.748,93 JUL/13
Ao HABE reforma do refeitório.
300.000,00 JUL/13
À BABV
contratação de projeto executivo para construção de novos PNR aos SO/SG
da Base Aérea de Boa Vista.
150.000,00 JUL/13
Ao COMAR VII ampliação do BINFAE-MN.
780.601,81 JUL/13
À BAMN
adequação das instalações do EMB da BAMN para operação do míssil
Python 4.
67.596,00 JUL/13
Ao COMAR VII adequação do Corpo da Guarda do VII COMAR.
135.000,00 JUL/13
(Continuação do Relatório de Situação Final 2013 de 14 de fevereiro de 2014, do Programa Calha Norte......................... ......).
Página 10 de 23
À PAMN
reforma das estruturas do sistema de fornecimento de água da Vila Militar
Ajuricaba em Manaus (parcial).
82.725,42 JUL/13
À COMARA manutenção de equipamentos e embarcações da frota de aquaviários.
117.764,00 JUL/13
Ao COMAR VII
instalação de barreira fixa de aeronaves no aeródromo de Ponta Pelada -
Manaus.
725.000,00 JUL/13
À COMARA aquisição de equipamentos para a frota de aquaviários
675.793,63 JUL/13
Ao DPCN atender despesas com Suprimento de Fundos
1.000,00 JUL/13
Ao DPCN atender despesas com Suprimento de Fundos
2.000,00 JUL/13
À 8ªRM atender despesas com atividades do PCN na região amazônica
669,75 JUL/13
À 8ªRM atender despesas com atividades do PCN na região amazônica
2.273,00 JUL/13
Ao DPCN atender despesas com Suprimento de Fundos
1.000,00 JUL/13
Ao DPCN atender despesas com Suprimento de Fundos
2.000,00 JUL/13
Ao COMGAR
custear despesas com diárias de militares que prestam apoio de transporte
aéreo em benefício das atividades logísticas do Programa Calha Norte.
10.440,00 JUL/13
Ao DEPCN custear despesas com diárias de militares.
30.000,00 JUL/13
Ao DEPCN custear despesas com aquisição de passagens.
10.000,00 JUL/13
À Base Naval de Val-
de-Cães - BNVC custear despesas com apoio às atividades do Calha Norte
3.000,00 AGO/13
À 12ª Região Militar
aquisição de lousa interativa em complementação da adequação do Centro de
Controle de Sistemas e Operações Logísticas da Região (valor complementar
referente a NC740 de 13/05/2013).
5.000,00 AGO/13
À Base Aérea de
Brasília - BABR apoio as atividades do Programa Calha Norte.
500,00 AGO/13
À 8ªRM apoio as atividades do Programa Calha Norte na região Amazônica.
1.000,00 AGO/13
Ao 8º BEC apoio as atividades do Programa Calha Norte na região Amazônica.
3.000,00 AGO/13
Ao 34º BIS apoio as atividades do Programa Calha Norte na região Amazônica.
10.000,00 AGO/13
Ao 34º BIS
para custear despesas com 1ª Cia/34º BIS em Clevelândia do Norte/AP, em
proveito das atividades do Calha Norte na região Amazônica.
30.000,00 SET/13
Ao DEPCN atender com despesas com Suprimento de Fundos
1.000,00 SET/13
Ao DEPCN atender com despesas com Suprimento de Fundos
1.000,00 SET/13
À 17ª Brigada de
Infantaria de Selva
em Porto Velho
custear despesas em complemento à construção da área de lazer de Oficiais
de Porto Velho
75.000,00 SET/13
Á Agência Fluvial de
Tefé contratação de serviços de substituição da rede elétrica e de dados.
10.000,00 SET/13
Á Agência Fluvial de
Tefé aquisição de material elétrico e de dados.
5.000,00 SET/13
À 1ªBrigada de
Infantaria de Selva
custear despesas com a complementação dos serviços referentes à reforma do
salão de eventos do Clube de ST/Sgt de Boa Vista.
5.978,43 SET/13
Ao DEADI/SEORI
custear despesas com a realização de cursos em proveito as atividades do
PCN
8.000,00 SET/13
Ao DEADI/SEORI
custear despesas com passagens em atendimento ao Projeto Rondon UGE:
110552
2.000,00 SET/13
Ao DEADI/SEORI
custear despesas com diária de colaborador eventual em atendimento ao
Projeto Rondon UGE: 110552
800,00 SET/13
Ao DEADI/SEORI atender despesas com Suprimento de Fundos
1.000,00 SET/13
Ao DEADI/SEORI atender despesas com Suprimento de Fundos
1.000,00 SET/13
Ao DEADI/SEORI custear despesas com diárias de militares
20.000,00 OUT/13
(Continuação do Relatório de Situação Final 2013 de 14 de fevereiro de 2014, do Programa Calha Norte......................... ......).
Página 11 de 23
Ao DEADI/SEORI custear despesas com diárias de civil
20.000,00 OUT/13
Ao DEADI/SEORI custear despesas com passagens.
10.000,00 OUT/13
Ao 6ºBIS construção da caixa d`água
58.000,00 OUT/13
Ao CECMA manutenção balsa aberta Borba - empenhar até out 2013
28.400,00 OUT/13
Ao CECMA manutenção de balsa tanque - empenhar até outubro de 2013
72.900,00 OUT/13
Ao Comando da
16ºBIS em proveito
do 17ºBIS
aquisição de máquinas, ferramentas e utensílios de oficina para seção fluvial.
Complemento NC001387.
1.200,00 OUT/13
Ao 4ºDN
manutenção da estação de tratamento de água, poços e reservatórios da
BNVC/Complexo Naval de Val-de-Caes (CNVC).
330.000,00 OUT/13
Ao CFRR7º BIS manutenção das instalações da OM.
30.000,00 OUT/13
Ao CAF/34º BIS
aquisição de motor de popa 60 HP. Complemento: EMPENHAR ATÉ
NOVEMBRO/2013.
14.992,00 OUT/13
À BABE reparação dos portões dos hangares da BABE.
382.758,89 OUT/13
À PABE manutenção de PNR.
500.000,00 OUT/13
À BABE recuperação do Hotel de Trânsito dos SO/SGT da BABE.
121.241,11 OUT/13
A 21ª CIA ENG
CNST
despesas com aquisição de passagem aérea para apoio à operação voçoroca
no 4ºBAVEX. EMPENHO IMEDIATO
3.600,00 OUT/13
A 21ª CIA ENG
CNST
aquisição de material permanente para apoio a operação voçoroca 4º
BAVEX. EMPENHO IMEDIATO.
264.121,71 OUT/13
À 1º Bda Inf Sl aquisição de equipamento de informática.
6.202,00 OUT/13
A 21ª CIA ENG
CNST
pagamento de diárias a militares para apoio a operaão voçoroca do 4º
BAVEX. EMPENHO IMEDIATO.
13.768,35 OUT/13
Ao CFAP/ 34º BIS aquisição de motores de popa de 60HP.
3.505,00 OUT/13
Ao Comando da
16ªBdaInfSl, em
proveito do 17ºBIS
aquisição de motor de popa de 60HP para seção fluvial do 17ºBIS.
EMPENHO IMEDIATO
3.200,00 NOV/13
À 16ºBda Inf Sl
adequação de tapiri e área de lazer do Grêmio Recreativo de Cabos e
Soldados de Tefê (GRCAST)
5.806,10 NOV/13
À 16ºBda Inf Sl
construção de base para caixa d´água em alvenaria para o Grêmio Recreativo
de Cabos e Soldados (GRCAST).
5.477,20 NOV/13
À 16ºBda Inf Sl
construção de base para caixa d´água em alvenaria para o Grêmio Recreativo
de Cabos e Soldados (GRCAST).
13.408,20 NOV/13
À 16ºBda Inf Sl construção de base para caixa d´água para o GRCAST
428,20 NOV/13
À 16ºBda Inf Sl
aquisição de freezer e ventiladores de teto/parede para o salão de festas e
tapiri do GRCAST
3.810,00 NOV/13
Ao ComFlotAM manutenção de alojamentos do Com9ºDN.
83.731,33 NOV/13
À 2ª BDA INF SL
EM PROVEITO DO
3º BIS aquisição de materiais para a manutenção de viaturas
10.000,00 NOV/13
À 2ª BDA INF SL
EM PROVEITO DO
3º BIS aquisição de materiais para manutenção de instalações
19.966,00 NOV/13
Ao CMA custear despesas em proveito às atividades do PCN na região do Calha Norte.
3.000,00 NOV/13
A BABR custear despesas em proveito às atividades do PCN na região do Calha Norte.
1.000,00 NOV/13
A 16ªBdaInfSl custear despesas em proveito às atividades do PCN na região do Calha Norte.
2.000,00 NOV/13
Ao 8ºBIS custear despesas em proveito às atividades do PCN na região do Calha Norte.
2.000,00 NOV/13
A 2ªBdaInfSl custear despesas em proveito às atividades do PCN na região do Calha Norte.
7.000,00 NOV/13
(Continuação do Relatório de Situação Final 2013 de 14 de fevereiro de 2014, do Programa Calha Norte......................... ......).
Página 12 de 23
A 1ªBdaInfSl custear despesas em proveito às atividades do PCN na região do Calha Norte.
2.000,00 NOV/13
A BABV custear despesas em proveito às atividades do PCN na região do Calha Norte.
3.000,00 NOV/13
A BAMN custear despesas em proveito às atividades do PCN na região do Calha Norte.
1.000,00 NOV/13
Ao COMAR I recuperação das instalações da BABE
160.000,00 NOV/13
À BABE aquisição de mobiliário e equipamentos de refrigeração
96.000,00 NOV/13
Ao CMDO 2º GPT
ENG CNST atender despesas com a operação Voçoroca
7.500,00 NOV/13
Ao CMDO 2º GPT
ENG CNST atender despesas com a operação Voçoroca
7.604,00 NOV/13
Ao 4º BAVEX pagamento de energia e serviço de internet utilizados na operação Voçoroca
6.500,00 NOV/13
À CRO/12
construção de prédio de PNR com 12 apartamentos bloco C no 3ºBIS, em
Barcelos
35.242,48 NOV/13
Ao Pq R Mnt/12
atender despesas com aquisição de materiais para manutenção de
embarcações.
65.000,00 NOV/13
À Base Aérea de
Belém - BABE aquisição de mobiliário e equipamentos de refrigeração
3.515,14 NOV/13
A BACG
custear despesas com diárias dos militares do 1º/15º Gav, em missão de apoio
ao PCN, no período de 24/nov à 01/dez/2013.
12.130,40 DEZ/13
A BAMN custear despesas com material de custeio em proveito do 1º/4º Gav.
20.000,00 DEZ/13
Ao 8º BIS custear despesas com o 3ºPEF/8ºBIS
15.000,00 DEZ/13
Ao
COLOG/DMAVEX
compra de combustíveis para aeronaves a fim de atender ao apoio aéreo para
as OMs do Exército na região do Programa Calha Norte. Detalhar ND 30
subitem 02.
775.086,14 DEZ/13
A CRO12 construção Pavilhão Garagem do 7ºBIS
400.000,00 DEZ/13
A CRO12
construção/adaptação de Instalação para transformação da 1ª Ba Log em
1ºBlog Sl
777.395,58 DEZ/13
A CRO12 prédio e instalação do 3ºBIS
667.671,40 DEZ/13
A CRO12 PNRs do 3ºBIS
1.082.526,67 DEZ/13
Ao Hosp. Garnição de
Tefé compra de processador de raio-x. Hospital da Guarnição de Tefé-AM.
23.000,00 DEZ/13
A BAMN recuperação do telhado do prédio do Comando
139.000,00 DEZ/13
A BAMN recuperação do telhado do hangar do 1º/9º Gav 56.500,00 DEZ/13
A BABV reparação de instalações da Base Aérea de Boa Vista
100.000,00 DEZ/13
A BAMN reparação de instalações do 1º ETA
476.500,00 DEZ/13
A BABE reparação das instalações da Base Aérea de Belém
816.500,00 DEZ/13
A BAMN instalação de cerca na área operacional do Aeródromo de Manaus
176.000,00 DEZ/13
A BAMN
reparação das instalações do Hotel de Trânsito de Oficiais da Base Aérea de
Manaus
113.000,00 DEZ/13
Ao VII COMAR adequação da estrutura da Seção de Transporte de Superfície do VII COMAR
80.000,00 DEZ/13
A PABV reparação de Próprios Nacionais Residenciais
107.903,51 DEZ/13
À Agência de
Humaitá
custear despesas para a construção do muro no perímetro de segurança da
Agência de Humaitá em proveito às ações do PCN na área de atuação.
58.469,00 DEZ/13
Ao 7ºBIS
complementar a construção e instalação da caixa d´água do 4º PEF de
Surucucu
15.000,00 DEZ/13
A 2ªBdaInfSl
custear despesas com o 2ºPEF/5ºBIS - Querari em proveito as atividades do
PCN
15.000,00 DEZ/13
A 2ªBdaInfSl custear despesas em proveito do escritório PCN/2ºBrigada
15.000,00 DEZ/13
(Continuação do Relatório de Situação Final 2013 de 14 de fevereiro de 2014, do Programa Calha Norte......................... ......).
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A 2ªBdaInfSl custear despesas em proveito das atividades do PCN
60.000,00 DEZ/13
A 16ªBdaInfSl recuperação da lixeira da Brigada
15.000,00 DEZ/13
A 16ªBdaInfSl
manutenção de bens imóveis/instalações da Cia C, em proveito às atividades
do PCN.
9.999,45 DEZ/13
Ao 7ºBIS aquisição de materiais de construção
26.456,83 DEZ/13
A Agência Fluvial de
Cruzeiro do Sul aquisição de embarcação e motor de popa em proveito às atividades do PCN.
24.000,00 DEZ/13
A Agência Fluvial de
Tefé
aquisição de um ar-condicionado para Agência de Tefé, em proveito às
atividades do PCN.
1.078,00 DEZ/13
Ao 8ºBIS ampliação do sistema de esgoto da OM
40.000,00 DEZ/13
Ao 8ºBIS ampliação do sistema de esgoto da OM
70.000,00 DEZ/13
A 1ªBdaInfSl
reconstrução do muro na área de responsabilidade da OM do GRESB e
GRECAS.
47.000,00 DEZ/13
À Agência de
Humaitá
complementar despesas para a construção do muro no perímetro de segurança
da Agência de Humaitá em proveito às ações do PCN na área de atuação.
9.770,00 DEZ/13
Ao ComFloTAM aquisição de CLG para os navios do ComFloTAM. (ND 339030.01)
704.750,66 DEZ/13
A ENRN
atender Despesas de Funcionamento de água e esgoto por ocasião da
manutenção dos meios e atividades de apoio
30.000,00 DEZ/13
Ao ComFlotAM
CANCELAMENTO TOTAL: aquisição de 10 bombas pneumaticas para os
Navios do Comando da Flotilha do Amazonas (Com9ºDN). PARA:
integralização do termo aditivo para obras de contrução do SSN-9
259.900,00 DEZ/13
À CFT integralização do termo aditivo para obras de contrução do SSN-9.
61.235,00 DEZ/13
Ao ComFlotAM
CANCELAMENTO TOTAL: aquisição de 12 bombas pneumaticas para os
Navios do Comando da Flotilha do Amazonas (Com9ºDN). PARA:
integralização do termo aditivo para obras de contrução do SSN-9
311.880,00 DEZ/13
Ao Com4ºDN
término do arruamento das vias do Com4DN. Enquadrado no § 2º do Art. 3º
da Portaria 268/2013 do MPOG, em virtude do registro de preços ser anterior
a 30JUL2013.
42.632,65 DEZ/13
Ao Com9ºDN manutenção de Instalações da Seção de Operações
100.000,00 DEZ/13
Ao HU-3 (Esquadrão
He Manaus) aquisição de materiais sobressalentes de aviação (Com9ºDN).
27.616,69 DEZ/13
A BNVC aquisição de uma draga com 300 metros de tubulação (parte de)
427.615,33 DEZ/13
Com4ºDN término da ampliação do laboratório do HNBe (Infra-estrutura)
26.999,43 DEZ/13
Com4ºDN aquisição de armários para os novos alojamentos OF e PR
150.000,00 DEZ/13
Com4ºDN reforma da guarda da Vila Naval do Marex (Infra-estrutura)
45.340,00 DEZ/13
Com4ºDN aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado
42.000,00 DEZ/13
Com4ºDN
complementar a obra do prédio novo, visando complementar o aditivo de
25%.
30.830,24 DEZ/13
Com4ºDN construção da Sala de Estado
260.000,00 DEZ/13
Com4ºDN aquisição de colchões
80.000,00 DEZ/13
Com4ºDN aquisição de treliches 103.000,00 DEZ/13
Com4ºDN aquisição de itens de CAV para recompor a dotação dos prédios da Vila
Buriti
100.000,00 DEZ/13
Com4ºDN
aquisição de Instrumento musicais
12.000,00 DEZ/13
Com4ºDN
aquisição de GPS de aviação
7.000,00 DEZ/13
Com4ºDN
aquisição de um lava-jato para limpeza das aeronaves
776,86 DEZ/13
Ao ComFloTAM
aquisição de CLG para os navios do ComFloTAM. (ND 339030.01)
(COMPLEMENTO AO PNMC 357/2013)
62.026,77 DEZ/13
(Continuação do Relatório de Situação Final 2013 de 14 de fevereiro de 2014, do Programa Calha Norte......................... ......).
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A 21ª CIA ENG
CNST atender despesas com operação Voçoroca
16,44 DEZ/13
A 21ª CIA ENG
CNST atender despesas com operação Voçoroca
46.490,05 DEZ/13
À CRO/12
atender despesas com reequilíbrio e reajustes contratuais referente as obras
do PCN.
490.000,00 DEZ/13
À CRO/12 pagamento das taxas CAU/CREA em proveito das obras do PCN
10.000,00 DEZ/13
À CRO/12 publicações relativas as obras do PCN
100.000,00 DEZ/13
À Agência de
Humaitá
complementar despesas para a construção do muro no perímetro de segurança
da Agência de Humaitá em proveito às ações do PCN na área de atuação.
12.000,00 DEZ/13
DEADI/SEORI
Destaques realizados pelo DPCN não aplicados (saldo devolvido acordo
SIAFI em 31/jan/2014) 55.962,65 JAN/14
TOTAIS -----------------------------------------------------------------------------------------------> 52.645.122,40
4.1.1 AÇÃO 2452
Foram efetuadas as seguintes descentralizações:
UGE Ação 2452 – Adequação da infraestrutura dos Pelotões
Especiais de Fronteira da região do Calha Norte. VALOR
DATA
EMISSÃO
NC
Ao 4º BIS aquisição de equipamentos odontológicos para a CEF-Epitaciolândia/AC.
9.762,00 JUN/13
Ao 4º BIS substituição das caixas d´água nos PEF.
14.080,00 JUN/13
Ao 4º BIS
adequação da área de lazer dos Oficiais e Sargentos do 2ºPEF/Assis Brasil-
AC.
20.000,00 JUN/13
Ao CFAP/ 34º BIS reforma de instalações
65.000,00 JUN/13
Ao 61º BIS aquisição de material de construção para a construção de tapiri
20.000,00 JUN/13
Ao CFSol / 8º BIS
atender despesas com a manutenção anual de 25 (vinte e cinco) PNR de Of,
ST/Sgt e Cb dos PEF.
55.000,00 JUN/13
Ao CFRR/7º BIS manutenção geral do 2º PEF (Normandia)
120.000,00 JUN/13
Ao 2º BIS manutenção de geradores do PEF.
20.000,00 JUN/13
Ao 2º BIS manutenção de geradores, viaturas e trator
30.000,00 JUN/13
Ao CFAC/4º BIS troca das caixas d'água dos 17 PNR do PEF de Epitaciolândia
12.000,00 JUN/13
Ao CFAC/4º BIS
reforma do teto do pavilhão de Cmdo da CEF e dos PEF de Epitaciolândia,
Plácido de Castro e Assis Brasil
75.000,00 JUN/13
Ao CFAC/4º BIS
adequação de instalação para laboratório bioquímico para os PEF de
Epitaciolândia e Assis Brasil
40.000,00 JUN/13
Ao CFRR/7º BIS manutenção geral dos pavilhões do 2º PEF (Normandia)
200.000,00 JUN/13
Ao 61º BIS
despesas com equipamento para o destacamento: Aquisição de telefone
satelital com transmissão de dados
40.000,00 JUN/13
Ao 61º BIS
despesas com equipamento para o destacamento: Aquisição de GPS com
treckmaker
12.000,00 JUN/13
Ao 61º BIS
despesas com equipamento para o destacamento: Aquisição de material para
a academia de musculação
80.000,00 JUN/13
CFSol / 8º BIS aquisição de 8 (oito) geradores de 30 kVA
264.000,00 JUN/13
CFRR/7º BIS
aquisição de material de cozinha e alojamento para oS 1º, 2º, 3º 4º, 5º e 6º
PEF
461.200,00 JUN/13 CFRR/7º BIS aquisição de 02 telefones satelitais p/ os PEF subordinados ao 7ºBIS 18.000,00 JUN/13
CFSol / 8º BIS despesas com aquisição de mobiliário para os PNR dos PEF
350.000,00 JUN/13
CFRR/7º BIS aquisição de aparelhos de musculação para os 1º, 2º e 3º PEF
240.000,00 JUN/13 UGE: Cmdo 2ª Bda aquisição de bombas d'água para Pelotões Especiais de Fronteira JUN/13
(Continuação do Relatório de Situação Final 2013 de 14 de fevereiro de 2014, do Programa Calha Norte......................... ......).
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Inf Sl em proveito do
5º BIS
15.000,00
Ao 61º BIS
despesas com equipamento para o destacamento: Aquisição de filtro para
água do rio
20.000,00 JUN/13
Ao 61º BIS despesas com equipamento para o destacamento: Aquisição de bomba d'água
12.000,00 JUN/13
Ao CFAC/4º BIS
aquisição de 02 (quatro) minicarregadeiras (tipo BobCat) para atender às
necessidades dos seguintes PEF: Santa Rosa do Purus, Assis Brasil, Plácido
de Castro e CEF de Epitaciolândia
488.000,00 JUN/13
Ao 2º BIS aquisição de 01 (uma) caixa acústica de 400watts para TIRIÓS
1.128,95 JUN/13
Ao 2º BIS aquisição de 08 (oito) Centrais de Ar condicionado de 9000 BTUS 220 volts
8.871,05 JUN/13
Ao CFRN/ 5º BIS
aquisição de equipamentos(compressores e GO Portátil) para as seções de
saúde e gabinetes odontológicos dos Pelotões Especiais de Fronteira
86.632,00 JUN/13 Ao Cmdo 2ª Bda Inf
Sl em proveito do 5º
BIS aquisição de geradores de energia elétrica para o2º, 3º,5º e 7º PEF.
216.000,00 JUN/13
Ao 61º BIS
despesas com equipamento para o destacamento: Aquisição de máquina para
fazer gelo
10.000,00 JUN/13
Ao CFRO/6º BIS
aquisição de uma minicarregadeira (tipo BobCat) para atender às
necessidades do PEF do Forte Príncipe da Beira
244.000,00 JUN/13 Ao Cmdo 2ª Bda Inf
Sl em proveito do 5º
BIS
aquisição de Mobiliário para os Próprios Nacionais Residenciais dos pelotões
Especiais de Fronteira
164.000,00 JUN/13
Ao 61º BIS despesas com equipamento para o destacamento: Aquisição de freezer
8.000,00 JUN/13
Ao 61º BIS
despesas com equipamento para o destacamento: aquisição de máquina de
lavar roupa e colchões.
18.000,00 JUN/13
Ao CFRR/7º BIS reforma / Refeitório e Rancho / 2º PEF - Normandia/RR
186.962,12 JUN/13
À CRO/12 fiscalização das obras
2.000,00 JUN/13
À CRO/12 fiscalização das obras
9.999,88 JUN/13
À CRO/12 fiscalização das obras
20.000,00 JUN/13
À CRO/12 fiscalização das obras
100.000,00 JUN/13
À CRO/12 fiscalização das obras. Alteração de Finalidade para: publicação de editais
5.000,00 JUN/13
À CRO/12 reequilíbrio financeiro e reajustes contratuais
95.000,00 JUN/13
À CRO/8 produção e assentamento de bloquetes no 1º PEF/2º BIS de Tiriós-PA.
30.190,37 JUN/13
À CRO/8
custear despesas com estudo e projetos da CRO/8 em benefício das obras dos
PEF.
24.771,50 NOV/13
À CRO/8 custear pagamentos de diárias
8.038,13 NOV/13
À CRO/12 adequação da caixa d'agua do 3º PEF/5º BIS
200.000,00 JUN/13
Ao CFRO/6º BIS construção da caixa d'agua do Forte Príncipe da Beira
72.000,00 JUN/13
Ao CFAP/ 34º BIS ampliação e adequação de instalações
614.000,00 JUN/13 Ao 2º BIS construção / Pavilhão cultural educacional / 1º PEF - Tiriós-PA 500.000,00 JUN/13
Ao 2º BIS construção / PCH / 1º PEF - Tiriós-PA
4.360,87 JUN/13
A 8ªRM/CRO8
obra de construção do Pavilhão do rancho da Cia Esp de Fronteira de
Clevelândia do Norte
74.573,23 JUN/13
A 8ªRM/CRO8
complemento para obra de construção do setor fluvial da Cia Esp de
Fronteira de Clevelândia Norte
101.515,90 JUN/13
A 8ªRM/CRO8
complemento para obra de construção do Pavilhão Educacional do 1ºPEF de
Tiriós
13.945,63 JUN/13
A 8ªRM/CRO8
aditivo da obra de construção da base administrativa do CFAP/34ºBIS
pertenecente ao complexo de instalações que atendem as unidades de
163.619,27 JUN/13
(Continuação do Relatório de Situação Final 2013 de 14 de fevereiro de 2014, do Programa Calha Norte......................... ......).
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fronteira de Vila Brasil e Clevelância do Norte.
Ao Parque Regional
de Manutenção
aquisição de sistema completo de estação de tratamento de efluentes para a
linha de fosfatização utilizada para a recuperação de materiais para linha
bélica dos contingentes alocados nos PEF e CiaEspFront subordinados a
8ªRM
32.000,00 JUN/13
8ºDSUP
reparo da sala destinada a guarda de material sensível utilizada na
manutenção das embarcações que prestam apoio as unidades de fronteira de
Vila Brasil e Clevelândia do Norte
60.000,00 JUN/13
Ao 34º BIS ampliação / Setor Fluvial 1ª CEF - Clevelândia do Norte - AP
773.000,00 JUN/13
Ao 6º BE Cnst conservação da Estr de acesso (RR-407) aos PEF de Surumu e Uiramutã-RR
1.004.667,90 JUN/13
Ao 6º BE Cnst
melhorias de pontes e bueiros nas rodovias na BR433 e RR 171 de acesso ao
6ºPEF
83.970,00 JUN/13
Ao 4º BIS construção de um paiol para o 3º PEF - Plácido de Castro-AC
180.000,00 JUN/13
Ao 4º BIS aquisição de equipamentos odontológicos para a CEF-Epitaciolândia/AC.
14.080,00 JUN/13
Ao 4º BIS substituição das caixas d´água nos PEF.
20.000,00 JUN/13
A 8ªRM/8DE
contratação de aeronave em prol do Exército Brasileiro, para atender as
demandas administrativas do 2ºPEF/2ºBIS em Tiriós-PA.
649.985,10 OUT/13 Ao Cmdo 2ª Bda Inf
Sl manutenção de formações sanitárias dos PEF.
10.981,60 OUT/13 Ao 2º GPT ENG
CNST
custear necessidades de fiscalização da obra de Uiramutã-RR (cancelamento
parcial da NC001488)
7.500,00 OUT/13
Ao 6º BE Cnst
melhorias de pontes e bueiros nas rodovias na BR433 e RR 171 de acesso ao
6ºPEF
26.019,00 OUT/13
Ao 6º BE Cnst
melhorias de pontes e bueiros nas rodovias na BR433 e RR 171 de acesso ao
6ºPEF
90.306,80 OUT/13
Ao 6º BE Cnst
melhorias de pontes e bueiros nas rodovias na BR433 e RR 171 de acesso ao
6ºPEF
5.381,25 OUT/13
A CRO12 reequilíbrio financeiro e reajustes contratuais de obras relacionadas aos PEFs
788.000,00 OUT/13
A CRO12 fiscalização estudos e projetos em benefícios aos obras dos PEFs
120.000,00 OUT/13
Ao 6º BE Cnst
melhorias de pontes e bueiros nas rodovias na BR433 e RR 171 de acesso ao
6ºPEF
9.619,33 NOV/13 Ao 2º GPT ENG
CNST
custear necessidades de fiscalização da obra de Uiramutã-RR (cancelamento
parcial da NC001488)
9.703,40 NOV/13
Ao 2º GPT ENG
CNST
atender despesas com a imprensa nacional para o 6ºBEC e E.B.C. Obra
melhoramento de pontes e bueiros nas rodovias BR433 e RR171 de acesso ao
6ºPEF. Atendendo exigências.
12.471,80 NOV/13
Ao 6º BE Cnst
melhorias de pontes e bueiros nas rodovias na BR433 e RR 171 de acesso ao
6ºPEF
7.563,92 DEZ/13 Ao 2º GPT ENG
CNST
custear necessidades de fiscalização da obra de Uiramutã-RR (cancelamento
parcial da NC001488)
2.796,60 DEZ/13
Ao
COLOG/DMAVEX
compra de conbustíveis para aeronaves a fim de atender apoio aéreo para
transporte de material e pessoal para os Pelotões Especiais de Fronteira.
Detalhar ND 30 subitem 02. EMPENHO IMEDIATO.
218.843,35 DEZ/13
A CRO12 construção das instalações do 1ºPEF de Mal Taumaturgo-AC 61ºBIS
503.111,45 DEZ/13
A CRO12
construção de 04 PNR (1 Of e 3ST/Sgt) no PEF - Forte Príncipe da Beira-RO
6ºBIS
500.000,00 DEZ/13
Ao 7ºBIS
compra de geradores (100 e 55KVA) para utilização nos Pelotões Especiais
de Fronteira
289.394,76 DEZ/13 Ao 7ºBIS aquisição de empilhadeira e pallets para seção de apoio e os PEF de selva 102.223,00 DEZ/13
Ao 7ºBIS aquisição de materiais aos PEF subordinados ao 7ºBIS
9.762,00 DEZ/13
DEADI/SEORI
Destaques realizados pelo DPCN não aplicados (saldo devolvido acordo
SIAFI em 31/jan/2014) 829,71 JAN/14
TOTAIS -----------------------------------------------------------------------------------------------> 11.152.819,90
(Continuação do Relatório de Situação Final 2013 de 14 de fevereiro de 2014, do Programa Calha Norte......................... ......).
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5. VERTENTE CIVIL
5.1 Referente ao exercício de 2013 foram empenhados R$ 312.080.644,40 (trezentos e doze milhões,
oitenta mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) relativos à celebração de 461
convênios com Estados e Municípios da região abrangida pelo Programa Calha Norte.
CONVÊNIOS EMPENHADOS EM 2013
ESTADO Nº DE CONVÊNIOS VALOR (R$)
AMAZONAS 65 52.907.000,00
ACRE 67 44.582.000,00
AMAPÁ 60 60.523.240,00
PARÁ - 0,00
RONDÔNIA 222 86.083.122,00
RORAIMA 47 67.985.282,40
TOTAL 461 312.080.644,40
5.2 No ano de 2013 foram realizadas 317 transferências voluntárias relativas a de convênios
celebrados com Estados e Municípios da região abrangida pelo Programa Calha Norte, num total
de R$ 162.333.952,99 (cento e sessenta e dois milhões, trezentos e trinta e três mil, novecentos e
cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos) para a realização de obras de infraestrutura
firmadas nos anos de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (inscritos em restos a pagar) e 2013,
conforme discriminado no quadro abaixo:
CONVÊNIOS PAGOS EM 2013
ESTADO Nº DE CONVÊNIOS PAGOS DOS EXERCÍCIOS DE 2008 A 2013 VALOR (R$)
AMAZONAS 46 27.750.000,00
ACRE 50 26392.035,21
AMAPÁ 38 21.734.000,00
PARÁ - 0,00
RONDÔNIA 160 63.058.075,78
RORAIMA 23 23.058.075,78
TOTAL 317 162.333.952,99
5.3 No ano de 2013 foram realizadas 03 transferências voluntárias de convênios, celebrados em 2008
com Estados e Municípios da Região do Programa Calha Norte, para realização de obras de
infraestrutura, conforme abaixo discriminado::
CONVÊNIOS DE 2008 PAGOS EM 2013
ESTADO Nº DE CONVÊNIOS VALOR (R$)
AMAZONAS 0 0,00
ACRE 0 0,00
AMAPÁ 0 0,00
PARÁ 0 0,00
RONDÔNIA 0 0,00
RORAIMA 3 2.111.764,23
TOTAL 3 2.111.764,23
5.4 O quadro resumo abaixo apresenta os convênios do exercício de 2008 que estão concluindo suas
obras ou estão em fase de prestação de contas ou processo de devolução dos recursos repassados:
(Continuação do Relatório de Situação Final 2013 de 14 de fevereiro de 2014, do Programa Calha Norte......................... ......).
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Nº DE CONVÊNIOS ATIVOS DE 2008
ESTADO Nº DE CONVÊNIOS VALOR (R$)
AMAZONAS 2 13.267.594,00
ACRE 2 349.820,00
AMAPÁ 1 1.000.000,00
PARÁ 1 500.000,00
RONDÔNIA 1 200.000,00
RORAIMA 6 10.778.282,81
TOTAL 13 26.095.696,81
5.5 No ano de 2013 foi realizada 01 transferência voluntária de convênio, celebrado em 2009 com
Município da região do Programa Calha Norte, para a realização de obras de infraestrutura,
conforme abaixo discriminado:
CONVÊNIOS DE 2009 PAGOS EM 2013
ESTADO Nº DE CONVÊNIOS VALOR (R$)
AMAZONAS 0 0,00
ACRE 0 0,00
AMAPÁ 0 0,00
PARÁ 0 0,00
RONDÔNIA 1 200.000,00
RORAIMA 0 0,00
TOTAL 1 200.000,00
5.6 O quadro resumo abaixo apresenta os convênios do exercício de 2009 que estão concluindo suas
obras ou estão em fase de prestação de contas ou processo de devolução dos recursos repassados:
Nº DE CONVÊNIOS ATIVOS DE 2009
ESTADOS Nº DE CONVÊNIOS VALOR (R$)
AMAZONAS 8 4.150.000,00
ACRE 1 150.000,00
AMAPÁ 7 4.945.000,00
PARÁ - 0,00
RONDÔNIA 6 1.400.000,00
RORAIMA 8 9.429.892,61
TOTAL 30 20.074.892,61
5.7 No ano de 2013 foram realizadas 09 transferências voluntárias de convênios, celebrados em 2010
com Estados e Municípios da região do Programa Calha Norte, para a realização de obras de
infraestrutura, conforme abaixo discriminado:
CONVÊNIOS DE 2010 PAGOS EM 2013
ESTADO Nº DE CONVÊNIOS VALOR (R$)
AMAZONAS 2 1.000.000,00
ACRE 3 1.150.000,00
AMAPÁ 1 284.000,00
PARÁ - 0,00
RONDÔNIA 2 520.000,00
(Continuação do Relatório de Situação Final 2013 de 14 de fevereiro de 2014, do Programa Calha Norte......................... ......).
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RORAIMA 1 497.145,44
TOTAL 9 3.451.145,44
5.8 O quadro resumo abaixo apresenta os convênios do exercício de 2010 que estão concluindo suas
obras ou estão em fase de prestação de contas ou em processo de devolução dos recursos
repassados:
Nº DE CONVÊNIOS ATIVOS DE 2010 ESTADO Nº DE CONVÊNIOS VALOR (R$)
AMAZONAS 18 10.200.000,00
ACRE 25 12.890.000,00
AMAPÁ 9 4.208.800,00
PARÁ - 0,00
RONDÔNIA 36 15.970.000,00
RORAIMA 1 1.997.145,44
TOTAL 89 45.265.945,44
5.9 No ano de 2013 foram realizadas 81 transferências voluntárias de convênios, celebrados em 2011
com Estados e Prefeituras da região do Calha Norte, para a realização de obras de infraestrutura,
conforme abaixo discriminado:
CONVÊNIOS DE 2011 PAGOS EM 2013
ESTADO Nº DE CONVÊNIOS VALOR (R$)
AMAZONAS 15 11.000.000,00
ACRE 13 8.050.000,00
AMAPÁ 16 8.050.000,00
PARÁ - 0,00
RONDÔNIA 32 16.572.035,21
RORAIMA 05 4.522.250,00
TOTAL 81 48.194.285,21
5.10 O quadro resumo abaixo apresenta os convênios do exercício de 2011 que estão concluindo suas
obras ou estão em fase de prestação de contas ou em processo de devolução dos recursos
repassados:
Nº DE CONVÊNIOS ATIVOS DE 2011 ESTADO Nº DE CONVÊNIOS VALOR (R$)
AMAZONAS 16 15.200.000,00
ACRE 20 11.070.000,00
AMAPÁ 22 12.580.000,00
PARÁ 0 0,00
RONDÔNIA 64 20.580.000,00
RORAIMA 16 20.745.937,75
TOTAL 138 80.175.937,75
5.11 No ano de 2013 foram realizadas 209 transferências voluntárias de convênios, celebrados em
2012 com Estados e Municípios da região do Programa Calha Norte, para a realização de obras de
infraestrutura, conforme abaixo discriminado:
CONVÊNIOS DE 2012 PAGOS EM 2013
(Continuação do Relatório de Situação Final 2013 de 14 de fevereiro de 2014, do Programa Calha Norte......................... ......).
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ESTADO Nº DE CONVÊNIOS VALOR (R$)
AMAZONAS 21 13.750.000,00
ACRE 32 16.572.035,21
AMAPÁ 20 13.400.000,00
PARÁ 00 0,00
RONDÔNIA 122 51329.842,00
RORAIMA 14 15.926.916,11
TOTAL 209 110.978.793,32
5.12 O quadro resumo abaixo apresenta os convênios do exercício de 2012 que estão concluindo suas
obras ou estão em fase de prestação de contas ou em processo de devolução dos recursos
repassados:
Nº DE CONVÊNIOS ATIVOS DE 2012 ESTADO Nº DE CONVÊNIOS VALOR (R$)
AMAZONAS 28 27.550.000,00
ACRE 37 22.027.035,21
AMAPÁ 31 26.916.100,00
PARÁ 0 0,00
RONDÔNIA 132 62.149.842,00
RORAIMA 15 29.640.000,00
TOTAL 243 168.282.977,21
5.13 Referente ao corrente exercício foram realizadas 13 transferências voluntárias de convênios
celebrados com Estados e Prefeituras da região do Programa Calha Norte para a realização de
obras de infraestrutura, conforme abaixo discriminado:
CONVÊNIOS DE 2013 PAGOS EM 2013
ESTADO Nº DE CONVÊNIOS VALOR (R$)
AMAZONAS 8 2.000.000,00
ACRE 2 620.000,00
AMAPÁ 0 0,00
PARÁ 0 0,00
RONDÔNIA 3 760.000,00
RORAIMA 0 0,00
TOTAL 13 3.380.000,00
6. ATIVIDADES DO PCN
MÊS DE JANEIRO
- Sem alteração.
MÊS DE FEVEREIRO
- Sem alteração.
(Continuação do Relatório de Situação Final 2013 de 14 de fevereiro de 2014, do Programa Calha Norte......................... ......).
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MÊS DE MARÇO
- 13 a 17 Mar 2012 – Viagem de Vistoria e Técnica COAF - Municípios de Manaus/AM, Tefé/AM, Boa
Vista do Ramos/AM e Iranduba/AM. Cel Lisbôa, SC Almeida e SC Keli – Nota de Serviço nº 001,
de 27 de fevereiro de 2012.
- 11 a 22 Mar 2012 - Viagem de Vistoria ao Estado do RO - Municípios de Porto Velho, Cacaulândia,
Cacoal. Campo Novo de Rondônia. Candeias do Jamari, Chupinguaia, Espigão do Oeste, Alto Alegre
dos Parecis, Itapuã do Oeste, Ji-Paraná, Machadinho do Oeste, Ministro Andreazza, Mirante da Serra,
Nova União, Parecis, Primavera de Rondônia, Vilhena.
– Cap Alberto e Ten Natin - Nota de Serviço nº 002, de 3 de março de 2012.
- 29 e 30 Mar 2012 – Reunião “I Encontro dos Municípios com Desenvolvimento Sustentável:Pequenos
Negócios, Qualidade Ambiental, Urbana e Erradicação da Miséria”, no Centro de Eventos Brasil 21 –
Brig Dantas - Ref Of Circ FNP nº 014/2012.
MÊS DE ABRIL
- 09 a 17 Abr 2012 – Viagem de Vistoria RR - Municípios de São Luiz do Anauá/RR, Boa Vista/RR,
São João da Baliza/RO, Rorainópolis/RR, Pacaraima/RR, Caracaraí/RR e Mucajaí/RR – SC Nadir e Ten
Osvaldo - Nota de Serviço nº 003, de 20 de março de 2012.
- 22 de abril a 8 de maio 2012 – Viagem de Acompanhamento e recebimento de obras em Rondônia -
Municípios de Alta Floresta do Oeste/RO, Alto Paraíso/RO, Alvorada D’Oeste/RO, Ariquemes/RO,
Buritis/RO, Cabixi/RO, Cacaulândia/RO, Campo Novo de Rondônia/RO, Candeias do Jamari/RO,
Colorado do Oeste/RO, Chupinguaia/RO, Costa Marques/RO, Cujubim/RO, Governador Jorge
Teixeira/RO, Guajará-Mirim/RO, Ji-Paraná/RO, Porto Velho/RO, Presidente Médici/RO, Machadinho
do Oeste/RO, Monte Negro/RO, Nova Brasilândia do Oeste/RO, Parecis/RO, Pimenteiras do Oeste/RO,
Rio Crespo/RO, Rolim de Moura/RO, Seringueiras/RO, São Felipe do Oeste/RO, São Miguel do
Guaporé/RO, São Francisco do Guaporé/RO, Santa Luzia do Oeste/RO, Theobroma/RO,
Teixeirópolis/RO, Urupá/RO e Vilhena/RO.
- SC Almeida e 1º Ten Furtado – Nota de Serviço nº 004, de 30 de março de 2012.
- 22 de abril a 04 de maio de 2012 – 22 de abril de 2012 - Município de Porto Velho; entre os dias 23 e
24 de abril - Municípios de Cacoal/RO; Vilhena/RO; Cerejeiras/RO e Primavera de Rondônia/RO; dia
25 de abril - Presidente Médici/RO; entre os dias 26, 27 e 28 de abril - Ji-Paraná/RO; São Francisco do
Guaporé/RO e Costa Marques/RO; dias 29 e 30 de abril - Jaru/RO; dias 1º e 02 de maio -
Ariquemes/RO; Monte Negro/RO e Alto Paraíso/RO; e dias 03 e 04 de maio - Porto Velho/RO -
Palestra de acompanhamento de gestão(Visita técnica/Adm/Preventiva da Prestação de Contas – Cel
Lisbôa (03 e 04 Maio), Maj Oleskovicz e Sgt Raimundo - Nota de Serviço nº 005, de 4 de abril de
2012.
MÊS DE MAIO
- 22 a 27 de maio 2012 – Viagem de Comitiva – aos Estados de Rondônia e Acre – Municípios de
Guajará-Mirim/RO, Costa Marques/RO(Forte Príncipe da Beira), Assis Brasil/AC, Epitaciolândia/AC,
Acrelândia/AC, Capixaba/AC, Rio Branco/AC, Plácido de Castro/AC, Rodrigues Alves/AC e Cruzeiro
do Sul/AC – Notas de Serviço nº 006, de 09 de maio de 2012 e Nota de Serviço nº 007, de 18 de maio
de 2012.
(Continuação do Relatório de Situação Final 2013 de 14 de fevereiro de 2014, do Programa Calha Norte......................... ......).
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MÊS DE JUNHO
- 11 a 21 de junho de 2012 – Viagem de Acompanhamento e recebimento de obras nos Municípios de
Manaus, Presidente Figueiredo, Alvarães, Tefé, Juruá, Tabatinga, Benjamin Constant, Envira, Lábrea,
Humaitá, Caapiranga, Maués, Itapiranga e Borba.
- No Estado do Acre: Cruzeiro do Sul, Jordão e Rio Branco.
- No Estado de Rondônia: Porto Velho/RO - Maj Martins e Cap Alberto - Nota de Serviço nº 008 de
30 de maio de 2012
MÊS DE JULHO
- 1º a 8 de julho de 2012 – Palestra de acompanhamento de gestão(Visita técnica/Adm/Preventiva da
Prestação de Contas - Municípios de Alto Alegre, Boa Vista, Caracaraí, Mucajaí, Normandia, Pacaraima
e Rorainópolis. Cel Lisbôa (05 e 08 Jul), SC Tarcísio e Cb Mairton - Nota de Serviço nº 009, de 30 de
maio de 2012
- 04 de julho - III Reunião ordinária da Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da
Faixa de Fronteira-CDIF – Participante Brig. Dantas – Ref. Of Circ nº 18-SDR/MI de 25 Jun 2012.
- 08 a 19 Jul 2012 – Viagem de Acompanhamento e recebimento de obras e objetos conveniados no
Estado de Rondônia – Municípios de Guajará-Mirim/RO, Porto Velho/RO, Cujubim/RO,
Ariquemes/RO, Ji-Paraná/RO(*), Presidente Médici/RO, Rolim de Moura/RO e Vilhena/RO -Cap
Custódio e Ten Osvaldo – Nota de Serviço nº 010, de 26 de julho de 2012
MÊS DE AGOSTO
-22 a 25 Ago 2012 - Palestra na Conferência Nacional de Fronteiras em no Golden Tulip Internacional
Foz, em Foz do Iguaçu-PR. Brig Dantas – Ref. Ofício snº Divisão de Conferências de Defesa e
Segurança da Clarion Events, de 28 de maio de 2012. – Nota de Serviço nº 011, de 1º de agosto de 2012.
- 26 Ago a 05 Set 2012 – Viagem de Acompanhamento e recebimento de obras e objetos conveniados
nos Estados do Pará e Amapá – SC e Almeida, Mendes e SC Ezequiel – Nota de Serviço nº 012, de 1º
de agosto de 2012, nº 013, de 2 de agosto de 2012e nº 015, de 9 de agosto de 2012.
- 26 Ago a 1º de Set 2012 – Viagem de Comitiva – aos Estados do Pará e Amapá - Belém/PA,
Tiriós/PA, Santarém/PA, Macapá/AP, Santana/AP, (Clevelândia do Norte/AP), Oiapoque/AP,
Macapá/AP, Belém/PA e Brasília/DF – Nota de Serviço nº 014, de 8 de agosto de 2012.
MÊS DE SETEMBRO
- 9 a 16 Set 2012 – Palestra sobre acompanhamento de gestão(Visita técnica/Adm/Preventiva da
Prestação de Contas – Municípios de Tefé e Manaus - Cel Lisbôa (12 e 16 Set), SG MB Raimundo e
SC Ezequiel - Nota de Serviço nº 016, de 14 de agosto de 2012
- 23 Set a 03 Out 2012 - Viagem de Acompanhamento e recebimento de obras e objetos conveniados no
Estado de Rondônia – Municípios de Alta Floresta do Oeste/RO, Alto Paraiso/RO, Alvorada do
Oeste/RO, Ariquemes/RO, Itapuã do Oeste/RO, Jaru/RO, Machadinho do Oeste/RO, Mirante da
Serra/RO, Nova Brasilândia do Oeste/RO/RO, Nova Mamoré/RO, Nova União/RO, Porto Velho/RO,
São Francisco do Guaporé/RO; São Miguel do Guaporé/RO, Seringueiras/RO e Vale do Paraíso/RO.
(Continuação do Relatório de Situação Final 2013 de 14 de fevereiro de 2014, do Programa Calha Norte......................... ......).
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Ten Natin e SC Márcia – Nota de Serviço nº 017, de 4 de setembro de 2012.
MÊS DE OUTUBRO
- 15 a 25 Out 2012 - Viagem de Acompanhamento e recebimento de obras e objetos conveniados no No
Estado do Amazonas: Municípios de Manaus/AM; No Estado de Roraima: Municípios de
Rorainópolis/RR, São Luis do Anauá/RR, São João da Baliza/RR, Caracaraí/RR, Boa Vista/RR,
Mucajaí/RR, Alto Alegre/RR e Bonfim/RR – Ten Furtado e SC Nadir – Nota de Serviço nº 018, de 13
de setembro de 2012.
-30 a 31 Out 2012 - Palestra sobre a Infraestrutura Logística do Programa Calha Norte”, em 31 de
outubro de 2012, na Escola Superior de Guerra/ESG, Rio de Janeiro-RJ – Brig. Dantas
Ref. Ofício nº 888-DALMob/ESG, de 14 de maio de 2012 e Anexo - Ficha de Informação de Atividade
de Ensino – Nota de Serviço nº 019, de 1º de outubro de 2012
MÊS DE NOVEMBRO
- 18 a 23 Nov 2012 – Viagem de Comitiva SEORI – ao Estado do Amazonas – Municípios de
Manaus/AM, São Gabriel da Cachoeira/AM, Tefé/AM, Tabatinga/AM - Nota de Serviço nº 020, de 6 de
novembro de 2012.
- 25 Nov a 02 Dez 2012 – Acre - Palestra de acompanhamento de gestão(Visita técnica/Adm/Preventiva
da Prestação de Contas - Municípios de Cruzeiro do Sul e Rio Branco – Cel Lisbôa (28 a 02 Dez), SC
Tarcísio e Cb Mairton - Nota de Serviço nº 021, de 19 de outubro de 2012
- 25 Nov a 01 Dez 2012 - Viagem de Acompanhamento e recebimento de obras e objetos conveniados
no Estado do Amazonas: Municípios de Manaus/AM; Tabatinga/AM, Benjamin Constant/AM,
Itamarati/AM, Ipixuna/AM, Lábrea/AM e Apuí/AM; No Estado do Acre: Municípios de Cruzeiro do
Sul/AC, Rodrigues Alves/AC, Jordão/AC, Bujari/AC e Rio Branco/AC – Maj Martins, Maj
Oleskovicz e SC Luciano da CISET – Nota de Serviço nº 022, de 22 de outubro de 2012 e Nota de
Serviço nº 025, de 26 Nov 2012
- 18 a 28 Nov 2012 - Viagem de Acompanhamento e recebimento de obras e objetos conveniados no
Estado de Rondônia- Municípios de Machadinho do Oeste/RO, Nova Brasilândia do Oeste/RO, Rolim
de Moura/RO, São Francisco do Guaporé/RO, São Miguel do Guaporé/RO, Urupá/RO, Porto
Velho/RO, Seringueiras/RO, Jaru/RO e Presidente Médici/RO – Cap Custódio e Ten Gilvan - Nota de
Serviço nº 023, de 23 de outubro de 2012
- 18 a 26 Nov 2012 - Viagem de Acompanhamento e recebimento de obras e objetos conveniados no
Estado do Amazonas - Municípios de Borba/AM, Caapiranga/AM, Careiro/AM Iranduba/AM,
Manaquiri/AM, Presidente Figueiredo/AM e Silves/AM, Tefé/AM, Juruá/AM e Tonantins/AM.
– Ten Osvaldo e SC Reynaldo - Nota de Serviço nº 024, de 8 de novembro de 2012
MÊS DE DEZEMBRO
- Sem Alteração
ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS
Gerente
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