View
1
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
1
Relatório de Atividades
CONSELHEIRO CÍCERO ANTÔNIO DE SOUZA
PRESIDENTE
2º TRIMESTRE
EXERCÍCIO DE 2012
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
2
ÍNDICE SECRETARIA-GERAL Assessoria de Controle Externo...............................................................03 Assessoria de Licitação e Contratos.........................................................03 - SECRETARIA DAS SESSÕES Sessões Plenárias Realizadas/ Decisões Elaboradas.................................04 Resultado dos Julgamentos.......................................................................05 Processos Julgados....................................................................................06 Processos Julgados....................................................................................07 - CARTÓRIO Expedição/Decisão Cumprida..................................................................08 Decisões Singulares/Processos Autuados................................................08 Processos Distribuídos à Conselheiros - Conselheiro IRAN COELHO DAS NEVES ......................................09 - Conselheiro JOSÉ ANCELMO DOS SANTOS..................................10 - Conselheiro JOSÉ RICARDO P.CABRAL.. .....................................11 - Conselheira MARISA JOAQUINA MONTEIRO SERRANO...........12 - Conselheiro RONALDO CHADID ....................................................13 - Conselheiro WALDIR NEVES BARBOSA.......................................14 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE TEC. DE INFORMAÇÃO Devolvidos a Origem/Incinerados/Digitalizados......................................15 - ASSESSORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE Contratos de Obras.................................................................................. 16 Coordenação Inspeção............................................................................. 16 - ASSESSORIA JURÍDICA Consulta/Denuncias/Outros................................................................... 17 - CORPO ESPECIAL – AUDITORIA Processos Recebidos/Emitidos................................................................ 18 - 1ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO Quadro Geral de Processos Analisados................................................... 19 - 2ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO Quadro Geral de Processos Analisados................................................... 20 - 3ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO Quadro Geral de Processos Analisados................................................... 21 - 4ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO Quadro Geral de Processos Analisados................................................... 22 - 5ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO Quadro Geral de Processos Analisados................................................... 23 - 6ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO Quadro Geral de Processos Analisados................................................... 24 - INSPETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
Quadro Geral de Processos Analisados......................................................25
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
3
SECRETARIA-GERAL
ASSESSORIA DE CONTROLE EXTERNO
2º TRIMESTRE DE 2012
ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL
Processos com Documentação encaminhada para Execução – Impugnação. - 01 - 01
Processos com Documentação encaminhada para Execução – Multa. - 53 128 181
Certidões/Informações Expedidas 20 12 21 53
Processos com Parcelamento 41 41 48 130
Processos com Recolhimento 479 40 10 529
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 540 147 207 894
ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
2º TRIMESTRE DE 2012
ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL
Convite - 01 - 01
Tomada de Preços - 01 03 04 Concorrência 01 - - 01 Pregão Eletrônico - - - - Pregão Presencial - - - - Dispensa de Licitação - - - - Inexigibilidade - 01 01 02 Contratos - 04 04 08 Termo Aditivo 04 17 03 24 Convênios 01 - 01 02 Outros - - - - TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE / 2012 06 24 12 42
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
4
SECRETARIA DAS SESSÕES
2º TRIMESTRE DE 2012
SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS
SESSÕES ABR MAI JUN TOTAL PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM
Sessão Reservada - - 01 - 01 - 02 - Especial - - - - - - - - Extraordinária - - - - - - - - Extraordinária Reservada - - - - - - - - Extraordinária Secreta - - - - - - - - Ordinária 02 05 03 06 03 06 08 17
2º TRIMESTRE/2008 02 05 04 06 04 06 10 17
(PLENO + CÂMARAS) 07 10 10 27
DECISÕES ELABORADAS
DECISÕES ABR MAI JUN TOTAL
PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM Acórdão - 03 82 53 85 73 167 129 Acórdão Reservado - - - - - - - - Acórdão Secreto - - - - - - - - Decisão Simples - 35 06 144 09 190 15 369 Decisão Simples Reservada - - 04 - 05 - 09 - Instrução Normativa - - - - - - - - Parecer - - 09 - 06 - 15 - Parecer Consulta - - 02 - 01 - 03 - Resolução Administrativa - - - - - - - - Resolução Normativa - - - - - - - -
2º TRIMESTRE/2012 - 38 103 197 106 263 209 498
PLENO + CÂMARAS 38 300 369 707
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
5
SECRETARIA DAS SESSÕES
2º TRIMESTRE DE 2012
RESULTADOS DOS JULGAMENTOS
ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL CONTAS APROVADAS - - - -
Câmaras Municipais 03 03 01 07 Fundos Estaduais - 01 01 02 Fundos Municipais 25 16 19 60 Órgãos Estaduais 01 09 08 18 Órgãos Municipais 05 01 10 16
CONTAS APROVADAS C/ RESSALVA - - - -
Câmaras Municipais 01 - 01 02 Fundos Estaduais - - - - Fundos Municipais 01 01 04 06 Órgãos Estaduais - - - - Órgãos Municipais 01 - - 01
CONTAS REJEITADAS - - - -
Câmaras Municipais 01 03 03 07 Fundos Estaduais - - - - Fundos Municipais 08 07 02 17 Órgãos Estaduais - - - - Órgãos Municipais - - - -
IMPUGNAÇÕES - - - -
Câmaras Municipais - 02 - 02 Fundos Estaduais - - - - Fundos Municipais 02 01 - 03 Órgãos Estaduais 02 01 - 03 0rgãos Municipais 07 05 - 12
PARECER FAVORÁVEL A APROVAÇÃO 03 08 05 16
PARECER CONTRÁRIO A APROVAÇÃO 01 02 02 05
TOTAL 2º TRIMESTRE/2012 61 60 56 177
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
6
SECRETARIA DAS SESSÕES
2º TRIMESTRE DE 2012
PROCESSOS JULGADOS
ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL
PLE CAM PLEN CAM PLEN CAM
PLEN CAM
Aposentadoria Apuração de Responsabilidade Ata de Reg. Preço
- - -
- 03 06
- - -
- 04 08
- - -
04 01 -
- - -
04 08 14
Atos de Pessoal - 01 - 01 - - - 02 Av. Tempo Serviço - - - - - 02 - 02 Balanço Geral 37 - 53 - 65 - 155 - Balanço Geral (EFP) - - - - - - - - B. Geral (Não Enc.) - - - - - - - - Balancete - - - - - - - - Balancete (EFP) - - - - - 07 - 07 Balancete (Não Enc.) - - - - - - - - Contrato Contrato de Obra
- -
74 -
01 -
99 -
- -
121 17
01 -
294 17
Consulta - - 01 - - - 01 - Contratação Pública Denúncia
- -
- -
01 06
- -
03 01
- -
04 07
- -
Edital Licitatório - - - - - - - - Embargos Declaratórios 01 - 01 - - - 02 - Embargos Infringentes - - - - - - - - Inspeção Especial 01 - 01 - - - 02 - Inspeção Extraordinária - - 03 - - - 03 - Inspeção Ordinária - 71 - 37 - 243 - 351 Instrução Normativa - - - - - - - - Lei Diret. Orçamentária - - - - - - - - Lei Diret. Orç. (EFP) - - - - - - - - Lei Dir. Orç. (Ñ. Enc.) - - - - - - - - Não Cump. Acórdão - - 01 - - - 01 - Não Cump. Decisão 05 - - - 06 - 11 - Não Cump. Obrig. Const. 01 - 01 - - - 02 - Orçamento Programa 01 - - - - - 01 - Orçam. Prog. (EFP) - - - - - - - - Orcam. Prog. (Não Enc.) - - - - - - - - Pedido de Revisão - - 13 - 07 - 20 - Pedido de Reconsideração 22 - - - 09 - 31 - Plano Plurianual - - - - - - - - Plano Plurianual (EFP) - - - - - - - - Plano Plur. (Não Enc.) - - - - - - - - Prest. Contas Convênio 20 18 24 56 36 64 80 138 Prest. Cont. Sup. Fundos - - - - - - - - Prest. Cont. (Aux. Finan.) - - - - - - - - Prest. Cont. Sup. Fun. (Res.) - - - - - - - - Prest. C. S. (Ter. Ajuste) - - - - - - - - Prest. C. (Sub. Social) - - - - - - - - Prest. C. (Repasse Finan.) - - - - - - - - Processos Administrativos Processo Licitatório
- -
- 01
- -
- 01
- -
- -
- -
- 02
Proposição Revisão Doc. Simples
- 04
- -
- -
- -
- -
- -
- 04
- -
SUBTOTAL 92 174 106 206 127 459 325 839
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
7
SECRETARIA DAS SESSÕES
2º TRIMESTRE DE 2012
PROCESSOS JULGADOS
ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM
Proposta Orçamentária - - - - - 08 - 08 Relatório Destaque - - 02 - - - 02 - Registro Ref. Proventos - - - - - - - - Representação Repasse Financeiro
- -
- -
02 -
- -
01 -
- -
03 -
- -
Revisão Decisão Simples - - - - - - - - Recurso Ordinário - - 23 - 18 - 41 - Recurso Revisão - - - - - - - - Reexame Parecer –C - - - - - - - - Relatório Auditoria - - - - - - - - Relatório Gestão Fiscal QD - - - - - - - - Relatório Gestão Fiscal SM - - - - - - - - Rel.Resumido Exec.Orçam. - - - - - - - - Resolução Administrativa - - - - - - - - Resolução Normativa - - - - - - - - Solicitação Funcionário - - - - - - - - Solicitação F. (Prorogação) - - - - - - - - Termo Aditivo - - - - - - - - Termo Transferência Cargo - - - - - 01 - 01 Termo Transf. C. (Não Enc.) - - - - - - - - Tomada de Contas Especial - - - - - - - -
SUB-TOTAL - - 27 - 19 09 46 09
SUB-TOTAL (fl. 01) 92 174 106 206 127 459 325 839
2º TRIMESTRE/2012 92 174 133 206 146 468 371 848
(PLENO + CÂMARAS ) 266 339 614 1.219
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
8
CARTÓRIO 2º TRIMESTRE - 2012
EXPEDIÇÃO
ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL
INTIMAÇÃO (AR) - 49 54 103
INTIMAÇÃO POR EDITAL - - - -
COMUNICAÇÃO DO JULGAMENTO - 104 105 209
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 - 153 159 312
ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL
MULTA - - - - IMPUGNAÇÃO - - - -
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 - - - -
PROCESSOS COM DECISÃO CUMPRIDA DECISÕES SINGULARES
ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL
IRAN COELHO DAS NEVES 329 200 162 691 JOSÉ ANCELMO DOS SANTOS 70 208 284 562 JOSÉ RICARDO PEREIRA CABRAL 119 149 143 411 MARISA JOAQUINA MONTEIRO SERRANO 178 304 172 654 WALDIR NEVES BARBOSA 126 149 147 422 RONALDO CHADID 0 81 56 137
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 822 1.091 964 2.877
PROCESSOS AUTUADOS ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 91 105 94 290
PROCESSOS TÉCNICOS 2318 1481 2364 6163
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 2.409 1.586 2.458 6.453
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
9
PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A CONSELHEIROS
2º TRIMESTRE DE 2012 CONSELHEIRO: IRAN COELHO DAS NEVES
ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL Admissão 03 02 01 06 Admissão por Concurso Público - - - - Apuração de Responsabilidade 02 - - 02 Ata de Registro de Preço - - 01 01 Auditoria - - - - Averiguação Prévia - - - - Balanço Geral 29 31 13 73 Certidão - - - - Concessão 09 84 17 110 Concessão de Benefício - - 02 02 Concursos - - - - Consulta - - - - Contrato Administrativo 130 254 234 618 Contrato Administrativo Derivado 01 01 01 03 Contrato Corporativo - - - - Contrato de Obra 32 45 44 121 Convênio 31 60 16 107 Deliberação Administrativa - - - - Denúncia 01 - - 01 Doação de Bens Patrimoniais - - - - Empenho Prévio por Estimativa - - - - Inspeção Ordinária 04 13 15 32 Instrução Normativa - - - - Licença - - - - Não Cumprimento de Acórdão - - - - Não Cumprimento de Decisão - - - - Não Cumprimento de Obrigações Constitucionais - - 01 01 Orçamento Programa - - - - Pedido de Informação - - 01 01 Prestação de Contas de Gestão - 03 - 03 Prest. De Contas de Gestão - Sem Movimento . - - 01 01 Processo Administrativo - - - - Processo Licitatório Administrativo 04 04 11 19 Processo Licitatório de Obra - - 01 01 Projeto de Alteração de Dispositivo - - - - Projeto de Lei - - - - Recurso - - - - Reembolso de Despesa - - - - Rel. Resumido de Execução Orçamentária - 01 - 01 Relatório de Gestão Fiscal - - - - Relatório Destaque 01 - - 01 Representação 02 - - 02 Resolução Administrativa - - - - Resolução Normativa - - - - Sindicância - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - - Tomada de Contas - - 01 01 Vacância - - - - TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 249 498 360 1.107
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
10
PROCESSOS DISTRIBUÍDOS À CONSELHEIROS
2º TRIMESTRE DE 2012 CONSELHEIRO: JOSÉ ANCELMO DOS SANTOS
ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL Admissão - 12 18 30 Admissão por Concurso Público - - - - Apuração de Responsabilidade - - - - Ata de Registro de Preço 80 79 38 197 Auditoria - - - - Averiguação Prévia - 01 01 02 Balanço Geral 09 18 22 49 Certidão - - - - Concessão 04 163 07 174 Concessão de Benefício - - - - Concurso - - - - Consulta - - - - Contrato Administrativo 213 406 144 763 Contrato Administrativo Derivado 05 07 05 17 Contrato Corporativo - 03 - 03 Contrato de Obra 15 39 08 62 Contrato de Obra Derivado 05 05 01 11 Convênio 02 08 05 15 Deliberação Administrativa - - - - Denúncia 01 03 03 07 Doação de Bens Patrimoniais - - - - Empenho Prévio por Estimativa - - - - Inspeção Ordinária 20 22 35 77 Instrução Normativa - - - - Licença - - - - Não Cumprimento de Acórdão - - - - Não Cumprimento de Decisão - - - - Não Cumprimento de Obrigações Constitucionais - - - - Orçamento Programa - - - - Pedido de Informação - - - - Prestação de Contas de Gestão - 01 03 04 Prest. De Contas de Gestão - Sem Movimento . - - - - Processo Administrativo - - - - Processo Licitatório Administrativo 03 02 03 08 Processo Licitatório de Obra 01 01 - 02 Projeto de Alteração de Dispositivo - - - - Projeto de Lei - - - - Recurso - - - - Reembolso de Despesa - - - - Rel. Resumido de Execução Orçamentária 04 01 - 05 Relatório de Gestão Fiscal - - - - Relatório Destaque 01 - 03 04 Representação - 01 - 01 Resolução Administrativa - - - - Resolução Normativa - - - - Sindicância - - - - Termo de Transferência de Carga - - - - Tomada de Contas - - - - Vacância - - - - TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 363 772 296 1.431
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
11
PROCESSOS DISTRIBUIDOS A CONSELHEIROS
2º TRIMESTRE DE 2012 CONSELHEIRO: JOSÉ RICARDO PEREIRA CABRAL
ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL Admissão 05 12 19 36 Admissão por Concurso Público - - - - Apuração de Responsabilidade 01 02 - 03 Ata de Registro de Preço 01 06 05 12 Auditoria - - - - Averiguação Prévia - - - - Balanço Geral 11 17 05 33 Certidão - - - - Concessão 49 38 04 91 Concessão de Benefício - - - - Concurso - - 04 04 Consulta - 01 - 01 Contrato Administrativo 187 236 263 686 Contrato Corporativo - 01 - 01 Contrato de Obra 30 28 23 81 Contrato de Obra Derivado - 01 - 01 Convênio 20 20 13 53 Deliberação Administrativa - - - - Denúncia 03 03 01 07 Doação de Bens Patrimoniais - - - - Empenho Prévio por Estimativa - - - - Inspeção Ordinária 31 26 24 81 Instrução Normativa - - - - Licença - - - - Não Cumprimento de Acórdão - - - - Não Cumprimento de Decisão - - - - Não Cumprimento de Obrigações Constitucionais - - - - Orçamento Programa - 02 05 07 Outros - 01 01 02 Pedido de Informação - - - - Prestação de Contas de Gestão - 01 01 02 Prest. De Contas de Gestão - Sem Movimento . - - - - Processo Administrativo - - - - Processo Licitatório Administrativo 02 - 04 06 Processo Licitatório de Obra - - - - Projeto de Alteração de Dispositivo - - - - Projeto de Lei - - - - Recurso - - - - Reembolso de Despesa - - - - Rel. Resumido de Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Relatório Destaque - - - - Representação 01 - - 01 Resolução Administrativa - - - - Resolução Normativa - - - - Sindicância - - - - Termo de Transferência de Cargo - 03 01 04 Tomada de Contas - - - - Vacância - - - - TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 344 395 373 1.112
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
12
PROCESSOS DISTRIBUÍDOS À CONSELHEIROS
2º TRIMESTRE DE 2012 CONSELHEIRO: MARISA JOAQUINA MONTEIRO SERRANO
ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL Admissão 38 13 34 85 Admissão por Concurso Público - - - -
Apuração de Responsabilidade 02 - 01 03 Ata de Registro de Preço 15 09 03 27 Auditoria - - 01 01 Averiguação Prévia - - - - Balanço Geral 19 12 10 41 Certidão - - - - Concessão 44 29 13 86 Concessão de Benefício - - 07 07 Concurso - - - - Consulta - 01 - 01 Contrato Administrativo 344 263 239 846 Contrato Administrativo Derivado 03 01 04 08 Contrato Corporativo - - - - Contrato de Obra 34 37 31 102 Convênio 21 15 05 41 Deliberação Administrativa - - - - Denúncia 01 03 01 05 Doação de Bens Patrimoniais - - - - Empenho Prévio por Estimativa - - - - Inspeção Ordinária 21 28 13 62 Instrução Normativa - - - - Licença - - - - Não Cumprimento de Acórdão - - - - Não Cumprimento de Decisão - 01 - 01 Não Cumprimento de Obrigações Constitucionais 01 - - 01 Orçamento Programa - 11 02 13 Pedido de Informação - - - - Prestação de Contas de Gestão - 01 02 03 Prest. De Contas de Gestão - Sem Movimento . - 01 - 01 Processo Administrativo - - - - Processo Licitatório Administrativo 15 16 09 40 Processo Licitatório de Obra 04 01 - 05 Projeto de Alteração de Dispositivo - - - - Projeto de Lei - - - - Recurso - - - - Reembolso de Despesa - - - - Rel. Resumido de Execução Orçamentária - - 01 01 Relatório de Gestão Fiscal - - - - Relatório Destaque - 01 01 02 Representação - 01 01 02 Resolução Administrativa - - - - Resolução Normativa - - - - Sindicância - - - - Termo de Transferência de Cargo 02 01 01 04 Tomada de Contas - 01 01 02 Vacância - - - - TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 564 446 380 1.390
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
13
PROCESSOS DISTRIBUÍDOS À CONSELHEIROS
2º TRIMESTRE DE 2012 CONSELHEIRO: RONALDO CHADID
ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL Admissão 03 02 03 08 Admissão por Concurso Público - - - - Apuração de Responsabilidade 01 01 01 03 Ata de Registro de Preço 04 08 06 18 Auditoria - - - - Averiguação Prévia - - 01 01 Balanço Geral 11 33 23 67 Certidão - - - - Concessão 09 51 34 94 Concessão de Benefício - - - - Concurso - - - - Consulta - 01 - 01 Contrato Administrativo 140 182 98 420 Contrato Administrativo Derivado 02 03 01 06 Contrato Corporativo - 01 - 01 Contrato de Obra 27 67 43 137 Contrato de Obra Derivado - 01 - 01 Convênio 05 11 08 24 Deliberação Administrativa - - - - Denúncia 01 05 - 06 Doação de Bens Patrimoniais - - - - Empenho Prévio por Estimativa - - - - Inspeção Ordinária 17 27 07 51 Instrução Normativa - - - - Licença - - - - Não Cumprimento de Acórdão - - - - Não Cumprimento de Decisão - - - - Não Cumprimento de Obrigações Constitucionais - - - - Orçamento Programa - - 01 01 Pedido de Informação - - - - Prestação de Contas de Gestão - - - - Prest. De Contas de Gestão - Sem Movimento . 02 - 02 04 Processo Administrativo - - - - Processo Licitatório Administrativo 02 09 01 12 Processo Licitatório de Obra - 01 - - Projeto de Alteração de Dispositivo - - - - Projeto de Lei - - - - Recurso - - - - Reembolso de Despesa - - - - Rel. Resumido de Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Relatório Destaque - 01 02 03 Representação - - - - Resolução Administrativa - - - - Resolução Normativa - - - - Sindicância - - - - Termo de Transferência de Cargo 01 02 - 03 Tomada de Contas - - - - Vacância - - - - TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 225 406 231 862
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
14
PROCESSOS DISTRIBUÍDOS À CONSELHEIROS
2º TRIMESTRE DE 2012
CONSELHEIRO: WALDIR NEVES BARBOSA ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL
Admissão 11 14 22 47 Admissão por Concurso Público - - - - Apuração de Responsabilidade 01 03 - 04 Ata de Registro de Preço - 01 02 03 Auditoria - - - - Averiguação Prévia - - - - Balanço Geral 13 27 22 62 Certidão - - - - Concessão 49 47 07 103 Concessão de Benefício - 01 - 01 Concurso - - 01 01 Consulta - - - - Contrato Administrativo 165 188 179 532 Contrato Administrativo Derivado 01 04 04 09 Contrato Corporativo - - - - Contrato de Obra 26 26 17 69 Convênio 09 08 09 26 Deliberação Administrativa - - - - Denúncia 01 01 01 03 Doação de Bens Patrimoniais - - - - Empenho Prévio por Estimativa - - - - Inspeção Ordinária 08 14 13 35 Instrução Normativa - - - - Licença - - - - Não Cumprimento de Acórdão - - - - Não Cumprimento de Decisão - - - - Não Cumprimento de Obrigações Constitucionais - - - - Orçamento Programa - - - - Pedido de Informação - - - - Prestação de Contas de Gestão - - 01 01 Prest. De Contas de Gestão - Sem Movimento . - - - - Processo Administrativo - - - - Processo Licitatório Administrativo 14 06 07 27 Processo Licitatório de Obra 03 - 01 04 Projeto de Alteração de Dispositivo - - - - Projeto de Lei - - - - Recurso - - - - Reembolso de Despesa - - - - Rel. Resumido de Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Relatório Destaque - 02 01 03 Representação - - 01 01 Resolução Administrativa - - - - Resolução Normativa - - - - Sindicância - - - - Termo de Transferência de Cargo 02 02 - 04 Tomada de Contas - 01 - 01 Vacância - - - - TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 303 345 288 936
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
15
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2º TRIMESTRE DE 2012
ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL
Processos Devolvidos à Origem - 481 702 1.183
Processos Incinerados - 412 833 1.245
Processos Digitalizados 488 632 300 1.420
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 488 1.525 1.835 3.848
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
16
ASSESSORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE
2º TRIMESTRE DE 2012
PROCESSOS DISTRIBUIDOS
ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL Contrato Administrativo - 06 05 11 Contrato de Obra 04 128 167 299 Contrato de Obra Derivado - 01 03 04 Processo Licitatório de Obra - 01 05 06
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 04 136 180 320
ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL
PARECER TÉCNICO
.Contrato de Obras - - - -
.Inspeção “In Loco” - - - -
.Outros - - - - INSPEÇÕES COORDENAÇÃO .Especiais - - - - .Extraordinárias - - - -
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 - - - -
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
17
ASSESSORIA JURÍDICA
2º TRIMESTRE DE 2012
ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL PARECER JURÍDICO
.Consulta - - 01 01
.Denúncia/Representações - 05 06 11
.Outros 36 51 58 145
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 36 56 65 157
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
18
CORPO ESPECIAL – AUDITORIA
2º TRIMESTRE DE 2012
EMISSÃO
ASSUNTO PARECER DESPACHO
ABR MAI JUN ABR MAI JUN
- Balanço Geral 46 58 51 - - -
- Apensados: 55 35 28 - - - . Balancete - - - - - - . Balancete (EFP) - - - - - - . Balanço Geral (EFP) - - - - - - . Não Cumprim. Obrigações Constitucionais - - - - - - . Orçamento Programa - - - - - -
- Inspeção Extraordinária - - - - - -
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 101 93 79 - - -
PROCESSOS
ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL
RECEBIMENTOS 90 92 41 223
EMISSÃO DE PARECER/DESPACHO 101 93 79 273
PENDENTE (BALANÇOS E APENSADOS) 122 121 83 326
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 313 306 203 822
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
19
1ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
2° TRIMESTRE DE 2012
ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL
1 – ANÁLISE PROCESSUAL
Balanço Geral - 04 07 11 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares 14 04 02 20 Contrato/Termo Aditivo 60 101 54 215 Orçamento Programa - 07 - 07 Relatório Resumido da Execução Orçamentária 26 - - 26 Relatório de Gestão Fiscal 24 - - 24 Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -
2 – ANÁLISE CONCLUSIVA
Balanço Geral 01 11 22 34 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares 20 09 11 40 Contrato/Termo Aditivo 99 162 130 391 Orçamento Programa - 01 01 02 Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 08 - 08 Relatório de Gestão Fiscal - - - - Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Relatório Destaque - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -
3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS - - - -
4 – MANIFESTAÇÕES EM OUTROS PROCESSOS 45 44 07 96
5 – INSPEÇÕES REALIZADAS 04 05 05 14
TOTAL GERAL 2° TRIMESTRE/2012 293 356 239 888
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
20
2ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
2º TRIMESTRE DE 2012
ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL
1 – ANÁLISE PROCESSUAL
Balanço Geral 01 09 12 22 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares - 04 02 06 Contrato Administrativo 91 144 110 345 Orçamento Programa 02 - - 02 Relatório Resumido Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -
2 – ANÁLISE CONCLUSIVA
Balanço Geral 08 11 03 22 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares - 31 03 34 Contrato Administrativo 188 100 68 356 Orçamento Programa 02 - - 02 Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -
3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS - - - -
4 – MANIFESTAÇÕES EM OUTROS PROCESSOS 03 02 02 07
5 – INSPEÇÕES REALIZADAS - - 01 01
TOTAL GERAL 2° TRIMESTRE /2012 295 301 201 796
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
21
3ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
2º TRIMESTRE DE 2012
ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL
1 – ANÁLISE PROCESSUAL
Balanço Geral 03 - - 03 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares - 11 10 21 Contrato/Termo Aditivo 104 199 162 465 Orçamento Programa 04 03 - 07 Relatório Destaque - 01 - 01 Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -
2 – ANÁLISE CONCLUSIVA
Balanço Geral 25 11 02 38 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares - - 09 09 Contrato/Termo Aditivo 129 179 185 493 Orçamento Programa 03 03 - 06 Relatório Resumido da Execução Orçamentária 10 06 - 16 Relatório de Gestão Fiscal 06 05 - 11 Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Relatório Destaque 01 - - 01 Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo 02 01 - 03
3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS - - - -
4 – MANIFESTAÇÕES EM OUTROS PROCESSOS 20 22 08 50
5 – INSPEÇÕES REALIZADAS 10 10 07 27
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 317 451 383 1.151
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
22
4ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
2º TRIMESTRE DE 2012
ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL
1 – ANÁLISE PROCESSUAL
Balanço Geral 04 09 07 20 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares 05 18 19 42 Contrato/Termo Aditivo 28 65 28 121 Orçamento Programa 03 - - 03 Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -
2 – ANÁLISE CONCLUSIVA
Balanço Geral 10 18 13 41 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares 23 08 12 43 Contrato/Termo Aditivo 71 101 57 229 Orçamento Programa - 01 - 01 Relatório Resumido de Execução Orçamentária 03 - - 03 Relatório Destaque - - - -
Relatório de Gestão Fiscal 03 - - 03 Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - -
Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -
3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS - - - -
4 – MANIFESTAÇÕES EM OUTROS PROCESSOS 06 07 04 17
5 – INSPEÇÕES REALIZADAS 06 05 01 12
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 162 232 141 535
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
23
5ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
2º TRIMESTRE DE 2012
ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL
1 – ANÁLISE PROCESSUAL
Balanço Geral 03 17 25 45 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares 01 - - 01 Contrato/Termo Aditivo 57 94 41 192 Inspeção Ordinária 03 01 01 05 Orçamento Programa - - - - .Orçamento Programa Eletrônico 04 - - 04 Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo 01 - - 01
2 – ANÁLISE CONCLUSIVA
Balanço Geral 13 06 08 27 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares(Termo de Outorga) 12 08 04 24 Contrato/Termo Aditivo 16 13 09 38 Inspeção Ordinária 01 - 03 04 Orçamento Programa - - - - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -
3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS - - - -
4 – MANIFESTAÇÕES EM OUTROS PROCESSOS 06 15 08 29
5 – INSPEÇÕES REALIZADAS 04 14 08 26
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 121 168 107 396
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
24
6ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
2º TRIMESTRE DE 2012
ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL
1 – ANÁLISE PROCESSUAL
Balanço Geral 06 12 40 58 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares 02 - 01 03 Contrato/Termo Aditivo 135 132 107 374 Orçamento Programa 02 08 - 10 Relatório Resumido da Execução Orçam. - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -
2 – ANÁLISE CONCLUSIVA
Balanço Geral 02 06 05 13 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares 02 - - 02 Contrato/Termo Aditivo 152 184 106 442 Orçamento Programa - - - - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal 12 12 - 24 Relatório Destaque - - - - Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -
3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS - - - -
4 – MANIFESTAÇÕES EM OUTROS PROCESSOS 128 87 62 277
5 – INSPEÇÕES REALIZADAS 06 15 18 39
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 447 456 339 1.242
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
25
INSPETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
2º TRIMESTRE DE 2012
ASSUNTO ABR MAI JUN TOTAL
1. ANÁLISE PROCESSUAL Aposentadorias - - - - Concessões 24 - - 24 Concursos Públicos - - - - Atos de Admissão Processos Físicos 05 - - 05 Atos de Admissão Processos Eletrônicos - 384 111 495 Pensões - - - - Incorporação/Revisão - - - - Reformas - - - - Transferência p/ Reserva Remunerada - - - - Revisão/Re-fixacão Proventos - - - -
2. ANÁLISE CONCLUSIVA Aposentadorias - - - - Apuração de Responsabilidade 01 02 - 03 Concursos Públicos - - - - Concessões Físicos 430 33 14 477 .Concessões Eletronicas - 16 16 32 Atos de Admissão Processos Físicos 17 08 40 65 Atos de Admissão Processos Eletrônicos 125 362 451 938 Pensões - - - - Proventos - - - - Reformas - - - - Transferência p/ Reserva Remunerada - - - - Revisão/Re-fixação Proventos - - - - Incorporação - - - - Relatório de Inspeção - - 01 01 Reserva Remunerada - - - -
3. DILIGÊNCIAS EFETUADAS 04 - - 04
4. REGISTROS Aposentadorias - - - - Atos de Admissão - - - - Incorporação - - - Pensão - - - -
5. INSPEÇÕES REALIZADAS - - - -
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2012 606 805 633 2.044
Recommended