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Este documento é de uso exclusivo dos clientes da Wolters Kluwer Brasil e não pode ser alterado ou util izado para
outros fins sem prévia autorização. Todos os direitos reservados © 2016 Wolters Kluwer Brasil.
Release Notes
Produtos: Company, Gerenciador de Aplicativos Prosoft, Folha de Pagamento,
Fiscal, Contabilidade, Analisador Fiscal e Parâmetros Gerais Versão: 5.53
Data: 27/01/2017
Este documento é de uso exclusivo para os clientes da Wolters Kluwer Brasil e não pode ser alterado ou util izado para out ros fi ns s em pré via autorização. Todos os direitos reservados © 2016 Wolters Kluwer Brasil.
Sumário
OBJETIVO ........................................................................................................................................................................1
NOVIDADES E MELHORIAS .........................................................................................................................................2
FISCAL ...........................................................................................................................................................................2 49882 - Cadastro de Terceiros (Pessoa Física) na Importação NFC-e............................................................2 50146 - Inclusão de novos parâmetros no Bloco K - SPED Fiscal ..............................................................2 50146 - Inclusão de novos parâmetros no Bloco K - SPED Fiscal ..............................................................3 48719/49883 - Inclusão do campo CEST no Registro 0200 do SPED Fiscal 2017 ...................................3 48719/49883 - Melhoria na Importação de Arquivos de Layout ..............................................................3 49465 - Melhoria no Registro C176 do SPED Fiscal .....................................................................................4 48426 - Melhoria na guia NF Complementar do Registro C113 do SPED Fiscal ....................................4 48424 - Geração do Registro E310 do Bloco E - SPED Fiscal ......................................................................5 48719 - Tabela CEST ...........................................................................................................................................5 48719 - Inclusão de Informação de CEST no cadastro de Produtos por Empresa .................................5 48719 - Melhoria na Importação de Arquivos de Layout ...........................................................................6 46659 - ATUALIZAÇÃO DA TABELA PIS/COFINS CST 02, 60 A 66 ...............................................................6
CONTABILIDADE.............................................................................................................................................................6 43479/46643 - Simples Nacional - Inclusão de Serviços para o Exterior .......................................................6
FOLHA DE PAGAMENTO .................................................................................................................................................7 49955 - DIRF 2017 / INFORME DE RENDIMENTOS - ANO BASE 2016 ...........................................................7 46800 - DIRF - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SÓCIOS ....................................................................................8
CORREÇÕES....................................................................................................................................................................9
LISTA DE RDM ..............................................................................................................................................................9
MANUTENÇÕES.......................................................................................................................................................... 31
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OBJETIVO
Este documento tem como objetivo apresentar aos usuários e demais interessados as últimas informações
sobre as implementações de novas funcionalidades e/ou recursos, melhorias e correções efetuadas nessa atualização do sistema.
Recomendamos a leitura atenta de todo o documento.
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NOVIDADES e MELHORIAS
Fiscal
49882 - Cadastro de Terceiros (Pessoa Física) na Importação NFC-e
Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Importação em XML (NF-e, NFC e CF-e)
Foi incluído um novo parâmetro na rotina de Importação em XML a fim de permitir a inclusão do
destinatário no cadastro de terceiros no momento de uma importação de modelo NFC-e para os
casos cujo arquivo possui somente o CPF do destinatário. A partir de agora, a guia Parâmetros de
Importação, na seção Parâmetros Gerais, passa a conter a caixa de seleção “Cadastrar terceiro em NFC-e”.
Quando o parâmetro estiver selecionado e no arquivo existir somente a informação do CPF,
o sistema realizará o cadastro do destinatário como terceiros, considerando os dados f ixos,
como definido no ícone de informação.
Quando o parâmetro não estiver selecionado o destinatário somente será cadastro como
terceiro quando existir os dados “mínimos” para a realização do cadastro, tais como “CPF,
Nome, Endereço, I.E e UF”.
50146 - Inclusão de novos parâmetros no Bloco K - SPED Fiscal
Fiscal > Arquivos e Guias Magnéticos > SPED Fiscal
Foi incluído um novo parâmetro para a geração do Bloco K (Controle da produção e do estoque) do
SPED Fiscal para atender a instrução normativa RFB (Receita Federal do Brasil) número 1672 de 23
de novembro de 2016 que institui preenchimento de registros específicos para empresas de alguns
ramos de atividade. As empresas que se enquadrarem na Instrução Normativa citada, o bloco K deverá ser escriturado da seguinte forma:
Para fatos ocorridos de 01/12/2016 a 31/12/2018:
A escrituração do Bloco K fica restrita à informação dos saldos de estoques escriturados nos registros K200 E K280.
Para fatos ocorridos a partir de 01/01/2019: A escrituração do Bloco K deverá ser completa.
Desta forma, foi incluída a opção “Gerar apenas K200/K280”, que quando acionada, serão gerados
além dos registros obrigatórios de abertura e encerramento do bloco (K000 – Abertura Bloco K, K100
– Período de Apuração do ICMS/ IPI e K990 – Encerramento do Bloco K), serão gerados também e
somente os registros K200 – Estoque Escriturado e K280 – Correções e Apontamentos – Estoque
Escriturado.
Quando estiver selecionada a opção "Gerar apenas K200/K280", não deve ser possível selecionar as demais opções disponíveis para a geração do Bloco K.
Este documento é de uso exclusivo para os clientes da Wolters Kluwer Brasil e não pode ser alterado ou util izado para out ros fi ns s em pré via autorização. Todos os direitos reservados © 2016 Wolters Kluwer Brasil.
50146 - Inclusão de novos parâmetros no Bloco K - SPED Fiscal
Fiscal > Arquivos e Guias Magnéticos > SPED Fiscal
Foi incluído um novo parâmetro para a geração do Bloco K (Controle da produção e do estoque) do
SPED Fiscal para atender a instrução normativa RFB (Receita Federal do Brasil) número 1672 de 23
de novembro de 2016 que institui preenchimento de registros específicos para empresas de alguns
ramos de atividade. As empresas que se enquadrarem na Instrução Normativa citada, o bloco K deverá ser escriturado da seguinte forma:
Para fatos ocorridos de 01/12/2016 a 31/12/2018:
A escrituração do Bloco K fica restrita à informação dos saldos de estoques escriturados nos registros K200 E K280.
Para fatos ocorridos a partir de 01/01/2019: A escrituração do Bloco K deverá ser completa.
Desta forma, foi incluída a opção “Gerar apenas K200/K280”, que quando acionada, serão gerados
além dos registros obrigatórios de abertura e encerramento do bloco (K000 - Abertura Bloco K, K100
- Período de Apuração do ICMS/ IPI e K990 - Encerramento do Bloco K), serão gerados também e
somente os registros K200 – Estoque Escriturado e K280 - Correções e Apontamentos - Estoque Escriturado.
Quando estiver selecionada a opção "Gerar apenas K200/K280", não deve ser possível selecionar as demais opções disponíveis para a geração do Bloco K.
48719/49883 - Inclusão do campo CEST no Registro 0200 do SPED Fiscal 2017
Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED Fiscal
Com o intuito de adaptar o Bloco 0 do SPED Fiscal para atender as exigências do Guia Prático EFD-
ICMS/IPI - versão 2.0.19 de 02/05/2016, incluímos o novo campo CEST no Registro 200. Por meio deste novo campo o sistema apresenta a lista de CEST vinculados ao código NCM do produto.
48719/49883 - Melhoria na Importação de Arquivos de Layout
Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Importação de Arquivos
Incluídos os códigos CEST na importação de itens de mercadorias de entradas e saídas e cadastro de
produtos. Estas informações serão utilizadas na geração do registro 0200 do SPED Fiscal a parti r de
2017.
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49465 - Melhoria no Registro C176 do SPED Fiscal
Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração
Foram realizadas melhorias na escrituração e notas fiscais de entrada e saída para atender as
exigências do Guia Prático da EFD-ICMS/IPI versão 2.0.19 de 05 de maio de 2016 válido a partir de
janeiro de 2017.
Foi criada uma nova tela em Itens de Mercadorias e subguia Ress. ICMS S.T. que permitirá a
inserção de mais de um ressarcimento para um item de mercadoria. Essas melhorias foram
implementadas para atender a geração do Registro C176 Ressarcimento de ICMS em operações com
Substituição Tributária" a partir de janeiro de 2017.
NOTA: Esta melhoria só estará disponível para escrituração a partir de janeiro de 2017, escriturações de períodos anteriores permanecem restritas a um único registro de ressarcimento.
Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Importação de Arquivos
Foram realizadas melhorias no layout de itens de mercadorias de notas fiscais de entradas e saída,
incluídos campos para importação de múltiplos registros referentes a ressarcimento ICMS S.T. Para
importação de registros anteriores a janeiro de 2017 o layout permanece da mesma forma, ou se ja, um ressarcimento por item.
A partir de janeiro de 2017 podem ser informados um registro de ressarcimento por linha, sem limitação de quantidade.
Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED Fiscal
Efetuadas melhorias na geração do Registro C176 do SPED Fiscal para atender as exigências do Guia
Prático da EFD-ICMS/IPI versão 2.0.19 de 05 de maio de 2016 válido a partir de janeiro de 2017.
Incluindo a geração de novos campos e mudança da ordenação do registro anterior e permitindo a geração de múltiplos registros de ressarcimento.
NOTA: Esta alteração estará disponível a partir do layout 1.0.10 - COTEPE 01/01/2017.
48426 - Melhoria na guia NF Complementar do Registro C113 do SPED Fiscal
Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração
Foram realizadas melhorias na escrituração e notas fiscais de entrada e saída sendo criado um novo
campo chamado “Chave do Documento Eletrônico” na guia Outras informações, subguia NF Complementar.
Será apresentada a Chave do Documento Eletrônico para documentos modelo “55”, ou apresentar a Chave do conhecimento de transporte eletrônico, para documentos de modelo “57".
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Fiscal > Arquivos e Guias Magnéticos > SPED Fiscal
Implementado o campo Chave do Documento Eletrônico para a geração do Registro C113 do SPED
Fiscal. Estas melhorias estão em conformidade com o Guia Prático da EFD-ICMS/IPI versão 2.0.19 de
05 de maio de 2016.
48424 - Geração do Registro E310 do Bloco E - SPED Fiscal
Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED Fiscal
Para o período de apuração a partir de 01/01/2017, foram adicionados novos campos ao Registro E310 do Bloco E na geração do SPED Fiscal.
O Registro E310 (Apuração do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) e do ICMS Diferencial de Alíquota
(DIFAL) – UF Origem/Destino EC 87/15) conta com sete novos campos referentes ao FCP sobre
DIFAL. Além dessa inclusão outros nove campos pré-existentes foram reposicionados de forma a agrupar as informações.
Esta melhoria foi implementada para que a rotina do SPED Fiscal esteja em conformidade com o Guia Prático EFD-ICMS/IPI – versão 2.0.19 de 02/05/2016.
A Apuração do Imposto FCP não foi alterada, somente a geração do SPED FISCAL.
48719 - Tabela CEST
Fiscal > Tabelas > Tabela CEST
Foi criada a nova rotina Tabela CEST. Esta nova rotina já possui sua tabela de códigos previamente
cadastrada para os clientes efetuarem a consulta. Se houver necessidade o usuário poderá efetuar o cadastro, edição ou exclusão de novos códigos CEST.
Esta rotina foi concebida para auxiliar o usuário a executar a manutenção dos códigos CEST utilizados
no Cadastro de Produtos das Empresas e posteriormente na geração do Registro 0200 do SPED
Fiscal a partir de 2017.
48719 - Inclusão de Informação de CEST no cadastro de Produtos por Empresa
Fiscal > Cadastros > Produtos por Empresa
Foi criada a nova Subguia CEST na rotina de cadastro de Produtos por Empresa para que seja possível informar o código CEST durante o cadastro de produtos.
Esta nova subguia identifica as seguintes informações:
Código CEST
Anexo
Início e fim do vínculo
Início e fim da validade
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Descrição
Na funcionalidade de Alteração em Lote do cadastro de Produtos por Empresa também foi incluída
uma nova opção de Código CEST que permite efetuar a alteração em lote deste código. Estas
informações serão utilizadas na geração do registro 0200 do SPED Fiscal a partir de 2017.
Cópia de Produto
A partir de agora é possível efetuar a cópia de produtos de uma empresa para outras incluindo os
vínculos utilizando pelo código CEST para que não seja necessária a inclusão manual destes registros
Consulta de Log
Melhoramos também a consulta de Log na alteração em lote para que sejam apresentadas as alterações do Código CEST e a data de início dos vínculos dos produtos.
48719 - Melhoria na Importação de Arquivos de Layout
Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Importação de Arquivos
Incluídos os códigos CEST na importação de itens de mercadorias de entradas e saídas e cadastro de
produtos. Estas informações serão utilizadas na geração do registro 0200 do SPED Fiscal a partir de
2017.
46659 - ATUALIZAÇÃO DA TABELA PIS/COFINS CST 02, 60 A 66
Fiscal > Tabelas > Tabela CST PIS/COFINS
Realizada adequação da rotina Tabela CST PIS/COFINS para atender as mudanças disponibilizadas
pela Receita Federal do CST 60 ao 66 na tabela 4.3.9 - Tabela de alíquotas de créditos presumidos da
agroindústria e do CST 02 na tabela .3.10 - Produtos sujeitos a incidência monofásica da contribuição
social e a alíquotas diferenciadas.
A rotina foi alterada para permitir a inserção de novos códigos de situação tributária (CST), caso não
existam cadastrados no sistema. Ao cadastrar um código com informações inválidas ou faltantes será apresentada mensagem de alerta.
A rotina também foi alterada para permitir a manutenção no campo “Fim da Escrituração” para os
registros fixos do sistema.
Contabilidade
43479/46643 - Simples Nacional - Inclusão de Serviços para o Exterior
Em conformidade com a lei complementar 147, de agosto de 2014, as tabelas do Simples Nacional
foram adequadas, passando a considerar, separadamente, as receitas brutas auferidas no mercado interno e aquelas decorrentes de exportação.
Rotina Cálculo do Simples Nacional (IRJ01310) - Exercício 2017, apresentará as colunas:
Total de Receitas Internas e Total de Receitas Externas, assim como os campos Receita
Interna e Externa e Receita Majorada Interna e Externa.
Rotina Tabela do Simples Nacional (PRG020700) - ao selecionar o Exercício Superior ou igual a 2015 apresentará a coluna Alíquota Exterior.
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Devido as alterações nos códigos SINAC (009 e 026) as rotinas do módulo Fiscal, listadas abaixo,
foram impactadas de forma que passam a não permitir movimentações vinculadas a estes códigos,
uma vez que a partir desta atualização as rotinas passam a identificar as receitas internas e externas por meio do código do CFOP:
Cadastro de CFOP - LFSCFOP
Escrituração de RMD - LFSDOCTORMD
Escrituração - LFSDOCTOS
Importação da NF-e Nacional em XML - LFSIMPORTNFEXML
Emissão de Livros Fiscais - LFSLIVROS
Importação de Arquivos - LFSIMPORT
Cálculo Faturamento Simples Nacional - LFSFATSIMPLESNAC
Para obter mais detalhes sobre as alterações consulte os manuais:
Contábil/ Imposto de Renda PJ/ Processamentos/ Cálculo Simples Nacional
Parâmetros Gerais/ Tabelas Oficiais/ Tabelas Federais/ Tabela Simples Nacional
Folha de Pagamento
49955 - DIRF 2017 / INFORME DE RENDIMENTOS - ANO BASE 2016
Previdência Privada
Social > Folha de Pagamento > Tabelas > Tabela de Benefícios
A previdência privada foi disponibilizada para declarar a instituição na DIRF e no Informe de Rendimentos.
Cadastro de Instituições: Realizar o cadastro da instituição que será declarada
Vincular Instituições: Após realizar o cadastro da instituição, deverá vincular aos beneficiários seja para funcionários e/ou sócios.
Pensão Alimentícia
Parâmetros Gerais > Emissão de Guias e Relatórios Legais > Geração e Manutenção - DIRF
Este novo campo, tem como objetivo exibir informações e valores pagos ao dependente de Pensão
Alimentícia, podendo incluir, alterar e remover os dependentes e seus valores.
DIRF - Retificadora
Parâmetros Gerais > Emissão de Guias e Relatórios Legais > Geração e Manutenção – DIRF (2010 a 2015)
Foi disponibilizada a rotina Geração e Manutenção – DIRF (2010 a 2015) para retificação da DIRF dos
anos anteriores.
Para ter acesso a rotina, basta liberar as permissões no Gerenciamento de grupos e usuários.
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46800 - DIRF - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SÓCIOS
Sócios – Assistência Odontológica
Social > Controle de Sócios > Manutenção de Arquivos de Sócios > Cadastro de Sócios
Foi implementado o controle de assistência odontológica no módulo de sócios para gerar a DIRF e
Informe de Rendimentos considerando os respectivos valores de assistência médica (já existente) e odontológica.
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CORREÇÕES
Lista de RDM
RDM Módulo Título Pacote
50077 Fiscal
AO GERAR GUIAS DE GNRE PARA OUTROS
ESTADOS E SELECIONANDO A OPÇÃO DE
“GERAR GUIA POR NOTA” O SISTEMA GERA
POR APURAÇÃO, OU SEJA, LEVA O VALOR
TOTAL DA UF EM APENAS UMA GUIA, NÃO GERANDO UMA PARA CADA NOTA
53.0
50046 Fiscal
AO ESCRITURAR UMA NOTA COM UMA
ESPÉCIE NÃO CADASTRADA OCORRE UM
ERRO "FALHA IMPREVISTA NA ROTINA
MNUARQSAVE_CLICK
DESCRIÇÃO: INVALID PROPERTY ARRAY INDEX
REFERÊNCIA/ERRO: 3100008 / 381
53.0
50079 Analisador Fiscal NOTAS NÃO SÃO INTEGRADAS NA PRIMEIRA
TENTATIVA 53.0
50230
Fiscal
AO IMPORTAR O ARQUIVO SPED FISCAL COM
INFORMAÇÕES DO BLOCO K APRESENTA A
MENSAGEM: "110818: O REGISTRO 0200
NÃO POSSUI 12 CAMPOS", O REGISTRO NÃO
SERÁ IMPORTADO, ASSIM COMO OS
RESPECTIVOS REGISTROS FILHOS EM CLSNSPEDFISCALK\IMPORTARPRODUTO
53.0
50263
Fiscal
NÃO GERA PROTOCOLO NA GERAÇÃO DE DARF NO FISCAL.
53.0
20294 Contabilidade DUPLICAÇÃO DE REGISTROS NAS PENDÊNCIAS
53.0
49807 Contabilidade CÁLCULO DO LUCRO REAL – ROTINA DESBLOQUEADA
53.0
50348 Contabilidade
APÓS BLOQUEAR AS FICHAS NA ABA DE IRPJ
SÓ HABILITA O DESBLOQUEIO DE IR SOBRE
LUCRO. AS FICHAS CUSTO, DESPESAS, RES.
DO PERÍODO E DEMO. LUCRO, TEM A OPÇÃO
DE BLOQUEAR MAS NÃO TEM A OPÇÃO PARA DESBLOQUEAR
53.0
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RDM Módulo Título Pacote
50285
Contabilidade
O SISTEMA PERMITE ALTERAR O HISTÓRICO
DO LANÇAMENTO NA ROTINA CONCILIAÇÃO, MESMO COM O PERÍODO BLOQUEADO
53.0
50278
Analisador Fiscal
AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE NOTAS
CONJUGADAS COM SERVIÇO, O SISTEMA
INTEGRA A NOTA DE SAÍDA (CFOP 5933) NO
TEMPLATE DE SAÍDA E O SERVIÇO SEPARADO (MODELO 51 PROSOFT)
53.0
50290
Analisador Fiscal
AO ABRIR UMA SEGUNDA ROTINA NO
ANALISADOR FISCAL OCORRE UM ERRO
"FALHA AO ABRIR A ROTINA"
CAUSA: A ROTINA JÁ ESTÁ ABERTA REFERÊNCIA/ALERTA: 21600294
53.0
50314
Fiscal
NA ROTINA PRODUTOS POR EMPRESA NA
ABA DADOS SPED, AO CLICAR EM TIPO DO
ITEM, O CAMPO DE SELEÇÃO ABRE E FECHA
DE NOVO, SENDO QUE É NECESSÁRIO CLICAR NOVAMENTE NO CAMPO
53.0
50301
Gerenciador de
Aplicativos Prosoft
FALHA IMPREVISTA
VERIFICAREXECUTAVELABERTOWINDOWS AO ACESSAR QUALQUER ROTINA
53.0
50326
Contabilidade
AO REALIZAR A IMPORTAÇÃO DE SALDOS
CONTÁBEIS POR MEIO DA ROTINA MUTAÇÃO
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, APÓS A
IMPORTAÇÃO AO CLICAR NO BOTÃO
“TÍTULOS” OS TÍTULOS NÃO SÃO APRESENTADOS
53.0
50093 Folha de Pagamento QUITAÇÃO - VALORES DUPLICADOS ACIDENTE DE TRABALHO 13° SALÁRIO
53.0
50193 Folha de Pagamento QUITAÇÃO FERIAS PROP. MEDIA COMISSOES INCORRETO
53.0
50214 Folha de Pagamento PERÍODO DE GOZO INCORRETO NA CONSULTA DE RECIBO
53.0
50238 Folha de Pagamento AVOS 13º SALÁRIO INDENIZADO INCORRETO NA QUITAÇÃO
53.0
50371 Folha de Pagamento DATA PAGTO DAS FÉRIAS INCORRETA NA CONSULTA RECIBO
53.0
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RDM Módulo Título Pacote
50249 Folha de Pagamento
AO SIMULAR QUITAÇÃO EM LOTE PARA OS
FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS NO EXERCÍCIO, O
SISTEMA CALCULA A MAIOR INDEVIDAMENTE O 13º INDENIZADO
53.0
50481 Folha de Pagamento RELATÓRIO DE DESLIGAMENTO DA RAIS EM BRANCO
53.0
50331 Folha de Pagamento
13º SAL. AV. PRÉVIO INDENIZADO
CALCULANDO O SALÁRIO INTEIRO DO
FUNCIONÁRIO SE AVISO EM 2016 COM PROJEÇÃO EM 2017
53.0
48968 Folha de Pagamento
AO GERAR RECÁLCULO DE RECIBOS, DEVIDO
REAJUSTE SALARIAL, O SISTEMA NÃO
CONSIDERA A MESMA BASE DE CÁLCULO
UTILIZADA PARA A COMPOSIÇÃO DE HORAS EXTRAS
53.0
50340
Contabilidade
NA ROTINA PLANO DE CONTAS, AO
CONSULTAR UM PLANO DA (ANS) LOGO
APÓS TER CONSULTADO UM PLANO
NORMAL, APRESENTA A MENSAGEM "RUN
TIME ERROR 5 – INVALID PROCEDURE CALL OR ARGUMENT" TRAVA E FECHA A ROTINA
53.0
50353
Analisador Fiscal
AO INTEGRAR NOTAS DE SERVIÇOS DO
ANALISADOR PARA O FISCAL, SÓ INTEGRA SE
ESTIVER SELECIONADA OPÇÃO DE CADASTRO
DE TERCEIRO
53.0
50355
Analisador Fiscal
AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE MAPA
RESUMO, OS NÚMEROS DOS MAPAS SÃO
INTEGRADOS FORA DE ORDEM NUMÉRICA PARA A ESCRITURAÇÃO
53.0
50362
Analisador Fiscal
AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DAS NOTAS
FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA
ESCRITURAÇÃO NÃO INTEGRA AS
INFORMAÇÕES: VALOR DO IRRF, TIPO DE RETENÇÃO NA FONTE E SITUAÇÃO DA NOTA
53.0
50363
Analisador Fiscal
AO IMPORTAR AS NOTAS FISCAIS PELO
ANALISADOR FISCAL, NA ABA DE
TRANSPORTE O CAMPO DE MODALIDADE DO
FRETE ESTÁ PREENCHIDA COM “9-SEM
COBRANÇA DE FRETE”, PORÉM AO INTEGRAR
53.0
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RDM Módulo Título Pacote
COM O CAMPO FICA PREENCHIDO COM
FRETE POR CONTA DO DESTINATÁRIO NA ESCRITURAÇÃO
50367
Company
AO REALIZAR A EMISSÃO DE BOLETOS DO
BANCO 748 - SICRED CONSTA QUE NO
CAMPO CÓDIGO BENEFICIÁRIO, É GERADO
COM 00000, SENDO QUE DEVERIA GERAR A
INFORMAÇÃO DO CÓDIGO DE BENEFICIÁRIO CONFORME PARAMETRIZADO NA CARTEIRA
53.0
50366
Analisador Fiscal
AO IMPORTAR A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
CANCELADA PELO ANALISADOR FISCAL E
INTEGRAR A NOTA, OS VALORES DA NOTA E A FATURA NÃO SÃO ZERADOS
53.0
50377
Analisador Fiscal
AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE NOTAS DE
SERVIÇOS COM MAIS DE 1 CÓDIGO DE
SERVIÇO DIFERENTE OCORRE O ERRO
"PROLFSINTEGRACAO.DLL.CLSNNOTA.
NOTA.GRAVACAO” ERRO AO GRAVAR A
NOTA ISS Nº: 0000007851- DATA:
01/12/2016 - CNPJ: XXXXXX ERRO AO INSERIR
SERVIÇO XXXXX NO ARQUIVO TABELA:
NOTASERV000216. THE RECORD HAS A KEY
FIELD CONTAINING A DUPLICATE KEY VALUE
(BTRIEVE ERROR 5)
53.0
44273
Company
QUANDO TENTA REALIZAR A EXCLUSÃO DE
UMA EMPRESA NA ROTINA: EXCLUSÃO DE
EMPRESAS NO GOLD, O SISTEMA INFORMA
QUE NÃO SERÁ POSSIVEL POIS A BASE DE
DADOS POSSUE SINCRONISMO
53.0
46643
Fiscal
EM CONFORMIDADE COM A LEI
COMPLEMENTAR NÚMERO 147 DE AGOSTO
DE 2014, DEVEM SER CONSIDERADAS
SEPARADAMENTE AS RECEITAS BRUTAS
AUFERIDAS NO MERCADO INTERNO E AQUELAS DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO
53.0
43479
Fiscal
INCLUSÃO DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR - SIMPLES NACIONAL
53.0
48424
Fiscal
O ATO COTEPE 007, DE 13 DE MAIO DE 2016,
INSTITUIU MUDANÇAS NO GUIA PRÁTICO DO
SPED FISCAL, COM INÍCIO DE VIGÊNCIA PARA
53.0
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RDM Módulo Título Pacote
JANEIRO/2017
- E300: ALTERADA REGRA DE OCORRÊNCIA
PARA 1:N;
- E200: INCLUSÃO DO CAMPO 13;
- E310: INCLUÍDO NOVOS CAMPOS QUE TRATAM DO FCP SOBRE DIFAL.
49465
Fiscal
SPED FISCAL 2017-ADAPTAR BLOCO C. O ATO
COTEPE 007, DE 13 DE MAIO DE 2016,
INSTITUIU MUDANÇAS NO GUIA PRÁTICO DO
SPED FISCAL, COM INÍCIO DE VIGÊNCIA PARA
JANEIRO/2017 QUE IRÁ IMPLEMENTAR NA
TELA DE ESCRITURAÇÃO NOVOS CAMPOS EM
(RESSARCIMENTO DE ICMS) DISPONÍVEL NOS
ITENS DE MERCADORIAS, ATENDENDO ASSIM O REGISTRO C176
53.0
49900
Company
ALTERAÇÃO DOS PROGRAMAS QUE RECEBEM
O ENDEREÇO DO CLIENTE PARA QUE OS
NOVOS CAMPOS QUE FORAM CRIADOS NOS
CADASTROS SEJAM REPLICADAS NESSAS
TELAS, MANTENDO A INTEGRIDADE DAS
INFORMAÇÕES
53.0
48719
Fiscal
ADAPTAÇÃO DA GERAÇÃO DO SPED FISCAL
PARA ATENDER A VERSÃO 2.0.19 DO GUIA
PRÁTICO, ONDE ESTAREMOS EFETUANDO AS
ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATENDER A
MUDANÇA NO REGISTRO 0200 - TABELA DE
IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTOS E SERVIÇOS)
53.0
49883
Fiscal
IMPLEMENTAÇÃO DA VERSÃO 1.10 - SPED FISCAL 2017
53.0
46659
Fiscal
ATUALIZAÇÃO DA TABELA PIS/COFINS CST 02, 60 A 6
53.0
48719 Fiscal
ADAPTAÇÃO DA GERAÇÃO DO SPED FISCAL
PARA ATENDER A VERSÃO 2.0.19 DO GUIA
PRÁTICO, ONDE ESTAREMOS EFETUANDO AS
ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATENDER A
MUDANÇA NO REGISTRO 0200 - TABELA DE
IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTOS E
SERVIÇOS). ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS NOS
SEGUINTES PROGRAMAS:
53.0
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RDM Módulo Título Pacote
- CADASTRO DE PRODUTOS
- IMPORTAÇÃO LAYOUT PROSOFT
- ESCRITURAÇÃO - SPED FISCAL
50294 Contabilidade
NTEGRAÇÃO FISCAL OFF LINE DE VALORES
AVULSOS DE MAPA RESUMO APRESENTA
NÚMERO DO CLI INCORRETO NA
MANUTENÇÃO DE LANÇAMENTOS PARA INTEGRAÇÃO
53.0
48424
Contabilidade
NA IMPORTAÇÃO DO LALUR DE FORMA
CONSOLIDADA, QUANDO A MATRIZ E A FILIAL
POSSUEM LANÇAMENTO EM UMA
DETERMINADA CONTA E EM AMBAS O
NÚMERO DO LANÇAMENTO É O MESMO, AO
IMPORTAR PARA O LALUR IMPORTA SOMENTE UM
53.0
48921
Contabilidade
CÓPIA DE RELACIONAMENTO DA DRE,
OTIMIZANDO O PROCESSO DE
PARAMETRIZAÇÃO PARA PLANOS DE CONTAS
COM CONTAS COMUNS ENTRE SI
53.0
50190 Gestão de Aplicativos Prosoft
ATUALIZAÇÃO - ERRO 457 CARREGAR REPORT USUÁRIO LOGADO
53.0
50475 Analisador Fiscal NÃO INTEGRA NOTAS DE ENTRADAS BTRIEVE ERROR 5
52.9
50448 Analisador Fiscal
AO REALIZAR A IMPORTAÇÃO DOS
LANÇAMENTOS DE SAÍDAS EM XML PARA
NOTAS DESDOBRADAS CONJUGADAS, AO
REALIZAR A INTEGRAÇÃO DO MOVIMENTO
NÃO INTEGRA O ENDEREÇO DO TERCEIRO
PARA O CADASTRO, IMPEDINDO A
INTEGRAÇÃO/INCLUSÃO DO TERCEIRO PARA AS NOTAS NA ESCRITURAÇÃO
52.9
50403 Analisador Fiscal
AO IMPORTAR NOTAS DE SERVIÇO COM
OPÇÃO DE IRRF RETIDO 04, NÃO É LEVADO A
INFORMAÇÃO PARA ANALISE E
CONSEQUENTEMENTE NÃO LEVANDO PARA A ESCRITURAÇÃO
52.9
50368 Analisador Fiscal NÃO INTEGRA OUTRAS DE ICMS NOS ITENS - MOD 65
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52.9
50204 Analisador Fiscal
O VALOR DE OPERAÇÃO SEM ISS IMPORTADO
DE SERVIÇOS TOMADOS NÃO É INTEGRADO PARA A ESCRITURAÇÃO FISCAL
52.9
47924 Fiscal CONSIDERAR UF DESTINATÁRIO NA APURAÇÃO DO DIFAL
52.9
50357 Folha de Pagamento
DEPOIS DE IMPORTAR O ARQUIVO DE
ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS DO
OFFICE2CRM PARA O GOLD É APRESENTADO
NO CADASTRO DE FUNCIONÁRIO NA GUIA
PRONTUÁRIO O CONTRATO DE EXPERIÊNCIA,
DIAS = 0, AO INVÉS DE 45 COMO CONSTA NO
ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO
52.9
50356 Folha de Pagamento
EVENTO 001 ARREDONDAMENTO
INCORRETO - 0,01 A MAIS NO RECIBO
QUANDO HÁ MATERNIDADE CALCULO
PROPORCIONAL ESTÁ: DIAS CONFORME O CALENDÁRIO
52.9
50344 Folha de Pagamento NÃO CONTROLA AFASTAMENTO MILITAR NO RECIBO MENSAL
52.9
50332 Folha de Pagamento AVOS DE 13° INCORRETO NO RECÁLCULO
PARA FUNCIONÁRIOS AFASTADOS
52.9
50304 Folha de Pagamento
APÓS SALVAR O RECIBO DE FÉRIAS
COLETIVAS, A INCLUSÃO DE EVENTOS SOMEM
52.9
50265 Folha de Pagamento SÓCIO DESLIGADO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO
52.9
50240
Folha de Pagamento
FÉRIAS COLETIVAS NÃO CONSIDERA MÉDIA
DE HORAS EXTRAS PARA FUNCIONÁRIO
ADMITIDO NO ANO COM A DATA DE
ADMISSÃO EM 16/11/2016, AO PROCESSAR
AS FÉRIAS COLETIVAS EM 12/2016 COM O
PERÍODO DE GOZO DE 20/12/2016 A
29/12/2019 O SISTEMA NÃO CONSIDERA A
HORA EXTRA ACUMULADA NA FICHA
FINANCEIRA PARA MEDIA PORÉM
CONSIDERA O DSR ACUMULADO EM VALOR
PARA COMPOR A MÉDIA
52.9
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50220
Folha de Pagamento
FOLHA INDIVIDUAL DE PRESENÇA ANO INCORRETO
52.9
50200
Folha de Pagamento
SALDO DE SALÁRIO INCORRETO PARA
HORISTA NO MÊS DAS FÉRIAS COM ABONO
52.9
50176
Folha de Pagamento
AO GERAR RELATÓRIO NA ROTINA POSIÇÃO E
CONTROLE DE VENCIMENTOS PARA
FUNCIONÁRIO QUE FOI ADMITIDO EM
09/05/2016, O SISTEMA DEMONSTRA OS
AVOS PROPORCIONAIS 08/12, MAS O CORRETO SERIA 07/12
52.9
49850
Folha de Pagamento
FOI PROCESSADO A PRIMEIRA PARCELA DO
13º SALÁRIO PARA FUNCIONÁRIO ADMITIDO
NO EXERCÍCIO E AFASTADO O SISTEMA NÃO
DEMONSTRA NO RECIBO AS MÉDIAS EM
VALORES QUANDO NA TABELA DE
OCORRÊNCIAS DO PRONTUÁRIO ESTÁ
SELECIONADA A OPÇÃO DESCONSIDERA
MESES DE AFASTAMENTO NO CÁLCULO DE
MÉDIAS
52.9
29431 Folha de Pagamento
QUANDO CALCULAMOS O RECIBO DE
PAGAMENTO PERIODICO, COM PAGAMENTO
DE HORA EXTRA (EVENTO 040), SOMANDO A
INSALUBRIDADE, QUE É PAGA
PROPORCIONALMENTE, O SISTEMA
CONSIDERA O VALOR INTEGRAL DA
INSALUBRIDADE E NÃO O PROPORCIONAL AO PERIODO TRABALHADO
52.9
44273 Contabilidade
PERMITIR SINCRONISMO APÓS EXCLUSÃO DE EMPRESAS
52.9
48629 Contabilidade
NA IMPORTAÇÃO DO LALUR DE FORMA
CONSOLIDADA, QUANDO A MATRIZ E A FILIAL
POSSUEM LANÇAMENTO EM UMA
DETERMINADA CONTA E EM AMBAS O
NÚMERO DO LANÇAMENTO É O MESMO, AO
IMPORTAR PARA O LALUR IMPORTA SOMENTE UM
52.9
49900 Contabilidade ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS DE CLIENTES 52.9
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NAS ROTINAS
49955 Folha de Pagamento DIRF 2017 / INFORME DE RENDIMENTOS - ANO BASE 2016
52.9
46800 Folha de Pagamento DIRF - ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA PARA SÓCIOS
52.9
48921 Contabilidade POSSIBILITAR CÓPIA DE RELACIONAMENTO DA DRE
52.9
50469 Analisador Fiscal
AO IMPORTAR MAPA RESUMO PELO
ANALISADOR UTILIZANDO ARQUIVO NO
FORMATO DA PORTARIA CAT 52, O
PROGRAMA ESTÁ IMPORTANDO
INCORRETAMENTE O (VALOR TOTAL) DO
CUPOM
52.8
50450 Analisador Fiscal
AO IMPORTAR O ARQUIVO DE NOTA DE
SERVIÇO TOMADO DE SÃO PAULO, NA
ANALISE APRESENTA AS INFORMAÇÕES
CORRETAMENTE, APÓS REALIZAR
INTEGRAÇÃO, NA ESCRITURAÇÃO APRESENTA
NO SERVIÇO TOMADO POREM AO ABRIR
NOTA E APRESENTADO COMO MODELO 51
PROSOFT
52.8
50447 Analisador Fiscal ESPÉCIE DA NOTA NÃO CADASTRADA NA INTEGRAÇÃO
52.8
50429 Analisador Fiscal
AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE MAPA
RESUMO QUE POSSUI CUPONS CANCELADOS,
OS MESMO SÃO LEVADOS COMO REGULAR
PARA A ESCRITURAÇÃO, CAUSANDO ASSIM
ERROS NO MOMENTO DA GERAÇÃO DO SPED
FISCAL. OS ARQUIVOS ESTÃO CORRETOS COM
AS INFORMAÇÕES DE CANCELAMENTO,
FALHA OCORRE NO MOMENTO DA INTEGRAÇÃO
52.8
50427 Analisador Fiscal
AO INTEGRAR NOTA FISCAL DE SERVIÇO
PRESTADO DO ANALISADOR PARA O FISCAL,
QUANDO UTILIZA TEMPLATE CUSTOMIZADO
AS INFORMAÇÕES SÃO INTEGRADAS COMO
NOTA FISCAL MODELO 53,
CONSEQUENTEMENTE QUANDO O USUÁRIO
EMITE O LIVRO APRESENTA COMO SEM
52.8
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MOVIMENTO, POIS ESTÁ GRAVADA COMO
MODELO 53 E NÃO COMO MODELO 51
50422 Analisador Fiscal
AO IMPORTAR CT-E VIA CHAVE DE ACESSO, O
SISTEMA NÃO INTEGRA O ITEM DE TRANSPORTE
52.8
50375 Analisador Fiscal
AO IMPORTAR NOTAS FISCAIS PELO
ANALISADOR FISCAL E NA ANÁLISE INFORMA
A SITUAÇÃO ESPECIAL CONFORME
CADASTRO FEITO NA ROTINA DE SITUAÇÕES
ESPECIAIS DE ICMS DO FISCAL, AO REALIZAR
A INTEGRAÇÃO ESTE CAMPO NÃO É
PREENCHIDO NA NOTA FISCAL
52.8
50079 Analisador Fiscal NOTAS NÃO SÃO INTEGRADAS NA PRIMEIRA
TENTATIVA 52.7
50278 Analisador Fiscal
AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE NOTAS
CONJUGADAS COM SERVIÇO, O SISTEMA
INTEGRA A NOTA DE SAÍDA (CFOP 5933) NO
TEMPLATE DE SAÍDA E O SERVIÇO SEPARADO
(MODELO 51 PROSOFT)
52.7
50353 Analisador Fiscal
AO INTEGRAR NOTAS DE SERVIÇOS DO
ANALISADOR PARA O FISCAL, SÓ INTEGRA SE
ESTIVER SELECIONADA OPÇÃO DE CADASTRO DE TERCEIRO
52.7
50355 Analisador Fiscal
AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE MAPA
RESUMO, OS NÚMEROS DOS MAPAS SÃO
INTEGRADOS FORA DE ORDEM NUMÉRICA
PARA A ESCRITURAÇÃO
52.7
50359 Fiscal
AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE NOTAS DE
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE, O
SISTEMA NÃO INTEGRA A NOTA FISCAL VINCULADA
52.7
50362 Analisador Fiscal
AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DAS NOTAS
FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA
ESCRITURAÇÃO NÃO INTEGRA AS
INFORMAÇÕES: VALOR DO IRRF, TIPO DE RETENÇÃO NA FONTE E SITUAÇÃO DA NOTA
52.7
50363 Analisador Fiscal INFORMA QUE AO IMPORTAR AS NOTAS
FISCAIS PELO ANALISADOR FISCAL, NA ABA
DE TRANSPORTE O CAMPO DE MODALIDADE
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DO FRETE ESTÁ PREENCHIDO COM “9-SEM
COBRANÇA DE FRETE”, PORÉM AO INTEGRAR
O CAMPO FICA PREENCHIDO COM FRETE POR CONTA DO DESTINATÁRIO NA ESCRITURAÇÃO
52.7
50366 Analisador Fiscal
AO IMPORTAR A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
CANCELADA PELO ANALISADOR FISCAL E
INTEGRAR A NOTA, OS VALORES DA NOTA E A FATURA NÃO SÃO ZERADOS
52.7
50369 Analisador Fiscal
AO IMPORTAR O MAPA RESUMO PELO
ANALISADOR FISCAL E INTEGRAR,
DESMARCANDO A OPÇÃO DE INTEGRAR
ITENS DE CUPOM, PORÉM MESMO ASSIM OS ITENS SÃO INTEGRADOS
52.7
50377 Analisador Fiscal
AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE NOTAS DE
SERVIÇOS COM MAIS DE 1 CÓDIGO DE
SERVIÇO DIFERENTE OCORRE O ERRO
"BTRIEVE ERROR 5"
52.7
50385 Analisador Fiscal NÃO INTEGRA DESCONTO CUPOM FISCAL 52.7
50386 Analisador Fiscal
AO IMPORTAR O ARQUIVO DE MAPA
RESUMO (CAT ECF) QUE POSSUI ITENS DE
SERVIÇOS, E INTEGRAR OS LANÇAMENTOS,
OS CUPONS NA ESCRITURAÇÃO APARECEM COMO PRODUTOS
52.7
50388 Fiscal
AO REALIZAR A IMPORTAÇÃO DOS
LANÇAMENTOS DE NOTAS DE
ENTRADAS/SAÍDAS VIA CHAVE DE ACESSO OU
XML E REALIZA ANALISES O QUAL NÃO
POSSUI INFORMADO O CAMPO DO CÓDIGO
DE INTEGRAÇÃO CONTÁBIL. PORÉM AO
PROCESSAR INTEGRAÇÃO O SISTEMA
CONSIDERA O CÓDIGO 0000 NO CAMPO INT
CTB ERRONEAMENTE PARA OS
DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO FISCAL
52.7
50401 Analisador Fiscal
AO INTEGRAR NOTA FISCAL, CUJA FATURA
NÃO POSSUI NUMERO DEVIDAMENTE
PREENCHIDO NA ANÁLISE, APRESENTA O ERRO "COLUMN NUM NOT NULLABLE"
52.7
50409 Folha de Pagamento AO TENTAR ABRIR A ROTINA RECIBO DE
FÉRIAS APRESENTA A MENSAGEM “A
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ATUALIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO FOI
REALIZADA, SE DESEJAR ATUALIZAR AGORA,
SOLICITE AOS DEMAIS USUÁRIOS QUE NÃO
UTILIZAM AS ROTINAS DE FOLHA DE
PAGAMENTO”. MAS MESMO ATUALIZANDO
AO ABRIR A ROTINA A MENSAGEM VOLTA SER DEMONSTRADA
52.7
50418 Analisador Fiscal
AO INTEGRAR CUPOM FISCAL DO
ANALISADOR PARA O FISCAL NÃO É
SELECIONADA OPÇÃO “ITENS DE CUPONS
FISCAIS”, PORÉM OS ITENS DE CUPONS SÃO INTEGRADOS PARA A ESCRITURAÇÃO
52.7
50423 Analisador Fiscal
AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE NOTAS DE
SERVIÇOS OCORRE LENTIDÃO, POIS O
SISTEMA INTEGRA TODO O CADASTRO DE
TERCEIRO, MESMO NÃO HABILITADO PARA INTEGRAR
52.7
50384 Fiscal
AO ACESSAR A ROTINA DE GERAÇÃO DO SPED
PIS E COFINS NA ABA DO BLOCO P100, O
SISTEMA TRAZ A ALÍQUOTA INCORRETA, NA
TABELA DE ALÍQUOTAS ESTA CORRETO A
INFORMAÇÃO DE ALÍQUOTAS PORÉM O
SISTEMA APRESENTA A ALÍQUOTA
INCORRETA
52.7
50263 Fiscal
AO GERAR A GUIA DE RECOLHIMENTO NO
FISCAL HABILITANDO A OPÇÃO GERAR
MOVIMENTO PROTOCOLO APRESENTA O
ERRO "NÃO FOI INFORMADO HISTÓRICO DO
PROTOCOLO PARA O MODELO DE GUIA
UTILIZADO PARA
GUIARASTREIO:LFSGUIARECOLHV5.CLSNPROT
OCOLOMOV.GERARMOVIMENTOPROTOCOLO
52.7
50404 Analisador Fiscal
AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE MAPA
RESUMO, ALGUNS VALORES ESTÃO SENDO
ARREDONDADOS INDEVIDAMENTE,
CAUSANDO ERRO AO VALIDAR O ARQUIVO
SPED FISCAL
52.7
50475 Analisador Fiscal NÃO INTEGRA NOTAS DE ENTRADAS BTRIEVE
ERROR 5
52.9
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50448 Analisador Fiscal
AO REALIZAR A IMPORTAÇÃO DOS
LANÇAMENTOS DE SAÍDAS EM XML PARA
NOTAS DESDOBRADAS CONJUGADAS, AO
REALIZAR A INTEGRAÇÃO DO MOVIMENTO
NÃO INTEGRA O ENDEREÇO DO TERCEIRO
PARA O CADASTRO, IMPEDINDO A
INTEGRAÇÃO/INCLUSÃO DO TERCEIRO PARA
AS NOTAS NA ESCRITURAÇÃO
52.9
50403 Analisador Fiscal
AO IMPORTAR NOTAS DE SERVIÇO COM
OPÇÃO DE IRRF RETIDO 04, NÃO É LEVADO A
INFORMAÇÃO PARA ANALISE E
CONSEQUENTEMENTE NÃO LEVANDO PARA
A ESCRITURAÇÃO
52.9
50368 Analisador Fiscal NÃO INTEGRA OUTRAS DE ICMS NOS ITENS - MOD 65
52.9
50204 Analisador Fiscal
O VALOR DE OPERAÇÃO SEM ISS IMPORTADO
DE SERVIÇOS TOMADOS NÃO É INTEGRADO PARA A ESCRITURAÇÃO FISCAL
52.9
28701 Folha de Pagamento NÃO CALCULA INSALUBRIDADE PARA FUNCIONÁRIOS SEMANALISTAS
52.6
50168 Folha de Pagamento
AO PROCESSAR A FOLHA DE PAGAMENTO O
SISTEMA APRESENTA O VALOR DE 1/12 AVOS
DO 13 SALÁRIO INCORRETO QUANDO TEM
OUTRO TIPO DE AFASTAMENTO LANÇADO
NO PRONTUÁRIO DO FUNCIONÁRIO, ESTA
SENDO CALCULADO PELO SALÁRIO
CONTRIBUIÇÃO E DEVERIA CALCULAR
UTILIZANDO O SALÁRIO BASE MAIS AS
MÉDIAS DEMONSTRADAS NO RECIBO DE 2ª
PARCELA DO 13º SALÁRIO
52.6
50185 Folha de Pagamento ARQUIVO DA FOLHA ELETRÔNICA NÃO LEVA
O NOME DA MÃE 52.6
50194 Folha de Pagamento
AO PROCESSAR A FOLHA DE PAGAMENTO DA
2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO A PARTE
PATRONAL APRESENTA INCORRETA NO
RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO,
A SITUAÇÃO OCORRE PARA EMPRESA QUE
POSSUI SUBDIVISÃO DE RH ATÉ O NÍVEL 3,
COM PARÂMETROS PARA PROCESSAMENTO
CONSOLIDADOS, ABA RESUMO DE TRIBUTOS,
52.6
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REGISTROS TOTALIZADOR RECALCULADO
COMO NÃO
50247 Folha de Pagamento
AO GERAR O RESUMO DE TRIBUTOS NA
COMPETÊNCIA 12/2016 COM EVENTOS DE
RECÁLCULO DE 13º SALÁRIO, O CÁLCULO DA GPS PARTE EMPRESA APRESENTA INCORRETO
52.6
50261 Folha de Pagamento
EMPRESA MATRIZ E FILIAL ENQUADRADAS
NA DESONERAÇÃO ESTÁ CALCULANDO GPS
PARTE EMPRESA INDEVIDAMENTE PARA A FILIAL
52.6
50312 Folha de Pagamento
EMPRESA DESONERADA POR CNAE
PREPONDERANTE, COM INTEGRAÇÃO DE
FATURAMENTO PELO MODULO FISCAL,
APRESENTA VALOR DE FATURAMENTO NO
CAMPO INCORRETO DO RESUMO DE TRIBUTOS
52.6
50321 Folha de Pagamento
EMPRESA LUCRO REAL/PRESUMIDO
ENQUADRADA NA DESONERAÇÃO ESTA
CALCULANDO PARTE EMPRESA INDEVIDA,
SENDO QUE A EMPRESA É TOTALMENTE DESONERADA
52.6
50346 Folha de Pagamento
AO GERAR O RASCUNHO DA RAIS APRESENTA
O FORMATO DOS VALORES INCORRETOS, O
SISTEMA ESTA CORTANDO INFORMAÇÕES E
APRESENTANDO PONTOS E VÍRGULAS EM LUGAR INDEVIDO
52.6
50382 Folha de Pagamento AO ACESSAR A ROTINA RECIBO DE FÉRIAS, É SOLICITADO A CONVERSÃO DE FÉRIAS
52.6
50343 Folha de Pagamento
AO GERAR A FOLHA DE PAGAMENTO O
CÁLCULO DA PARTE EMPRESA APRESENTA DE
FORMA INCORRETA. SE GERAR O RESUMO DE
TRIBUTOS DE EMPRESA DESONERADA,
LANÇANDO FATURAMENTO COM RECEITA
BRUTA DECORRENTE DE ATIVIDADES NÃO
DESONERADAS IGUAL OU SUPERIOR A 95
POR CENTO, O CORRETO PARA ALGUMAS
ATIVIDADES ESPECIFICAS NOS MESES EM
QUE O VALOR DA RECEITA BRUTA
52.6
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DECORRENTE DE ATIVIDADES NÃO
RELACIONADAS É IGUAL OU SUPERIOR A 95
POR CENTO DA RECEITA BRUTA TOTAL, AO
DIGITAR O FATURAMENTO NO RESUMO DE
TRIBUTOS APRESENTA UM INDICADOR PARA
SELEÇÃO DA REGRA DE CÁLCULO, QUANDO O
INDICADOR ESTIVER DESMARCADO É
CALCULADO OS 20 POR CENTO DA PARTE
PATRONAL, DESCONSIDERANDO A
DESONERAÇÃO. NÃO HAVERÁ O
RECOLHIMENTO DO DARF CONTRIBUIÇÃO
CPRB. O SISTEMA APRESENTA A OPÇÃO MARCADA INDEVIDAMENTE.
50347 Fiscal
AO REALIZAR A IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS
PARA O ANALISADOR E INTEGRAÇÃO, OS
ITENS DE MERCADORIAS SÃO LEVADOS COM
A OPÇÃO DE “SEM MOVIMENTAÇÃO”
MARCADA INDEVIDAMENTE. NA ANALISE, O
CAMPO DE “MOVIMENTAÇÃO FÍSICA” ESTA
MARCADO, PORÉM APÓS A INTEGRAÇÃO
ESTA INFORMAÇÃO É ALTERADA INDEVIDAMENTE
52.6
50349 Fiscal
AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE NOTAS
APRESENTA O ERRO DO LOG
PROLFSINTEGRACAO.DLL.CLSNNOTA.NOTA.V
ALIDACAO "ERRO AO GRAVAR A NOTA FISCAL
Nº: 0000002255- DATA: 07/04/2016- CNPJ:
22773739000179|3-ESPÉCIE DA NOTA
NÚMERO 0000002255 NÃO CADASTRADA", A
ESPÉCIE ESTÁ CADASTRADA NA TABELA DO
FISCAL
52.6
50351 Fiscal
AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DO
ANALISADOR PARA O FISCAL SE MARCADO
INTEGRAÇÃO ONLINE E POSSUI INT CTB
INFORMADA APRESENTA O ERRO “NÃO FOI
POSSÍVEL REALIZAR A LEITURA DAS
CONFIGURAÇÕES DE PASTAS DO CONTÁBIL PARA INTEGRAÇÃO ONLINE”
52.6
50322 Analisador Fiscal ERRO “2147217887 TABELA REDUZ 042115
THE RECORD HAS A KEY FIELD CONTAINING A
DUPLICATE KEY VALUE ( BTRIEVE ERROR 5)”
52.5
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AO GRAVAR MAPA RESUMO ECF
50231 Analisador Fiscal AO REALIZAR A IMPORTAÇÃO DE XML COM
FRETE O SISTEMA LANÇA O VALOR DE FRETE
EM OUTRAS INDEVIDAMENTE
52.5
50354 Analisador Fiscal
AO REALIZAR A IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS
XML PARA O ANALISADOR, O CAMPO DE NOME FANTASIA É LEVADO EM BRANCO
52.5
50345 Analisador Fiscal AO PROCESSAR A INTEGRAÇÃO DO
ANALISADOR PARA O FISCAL É APRESENTADO ERRO DE TERCEIRO NÃO LOCALIZADO
52.5
50333 Analisador Fiscal
AO PROCESSAR NA INTEGRAÇÃO, A OPÇÃO
DE GERAR LAYOUT FISCAL APRESENTA O
ERRO: "IS NOT A VALID INTERGER VALUE". AO
CLICAR OK NA MENSAGEM O SISTEMA
APRESENTA O ERRO "I/O ERROR 32". COM OS
ERROS APRESENTADOS O TXT NÃO É GERADO
52.4
50336 Analisador Fiscal
AO PROCESSAR A INTEGRAÇÃO DO
ANALISADOR PARA O FISCAL O SISTEMA
APRESENTA O ERRO: "ERRO AO GRAVAR A
NOTA FISCAL Nº: XXXX- DATA: XX/XX/XXXX -
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX|-2147110530 -
PRODUTO DE CÓDIGO XXXXXX NÃO
LOCALIZADO", A NOTA NÃO SERÁ GRAVADA.
NA MENSAGEM É INFORMADO QUE O
PRODUTO NÃO FOI LOCALIZADO, PORÉM SE
ACESSADO O CADASTRO DE PRODUTOS DO
FISCAL E ANALISADOR ELE ESTÁ
CADASTRADO
52.4
50327 Analisador Fiscal
AO INTEGRAR NOTAS DE SERVIÇO TOMADO,
O SISTEMA AS APRESENTA COMO SERVIÇO
PRESTADO. NA ROTINA DA ESCRITURAÇÃO,
NA ABA DE SERVIÇOS PRESTADOS TODAS AS
NOTAS ESTÃO COMO ESCRITURADAS, POREM
QUANDO A ESCRITURAÇÃO É ACESSADA O
SISTEMA CONVERTE O TEMPLATE PARA
SERVIÇOS TOMADOS
52.4
50316 Analisador Fiscal
AO IMPORTAR ARQUIVO XML QUE POSSUI O
NÚMERO DA FATURA PREENCHIDO NA TAG
NFAT É POSSÍVEL VERIFICAR NA ANÁLISE QUE
O CAMPO NÚMERO DA FATURA NÃO FOI
52.4
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IMPORTADO
50324 Fiscal ERRO 6 OVERFLOW INTEGRAÇÃO ANALISADOR X FISCAL
52.4
50325
Fiscal
AO INTEGRAR AS NOTAS DO ANALISADOR
PARA O FISCAL QUANDO POSSUI CFOP
CADASTRADO NO FISCAL SEM GRUPO PAI O
SISTEMA APRESENTA O "ERRO 9 – SUBSCRIPT OUT OF RANGE"
52.4
28356 Folha de Pagamento CALCULO INCORRETO DA PENSÃO QUANDO O FUNCIONÁRIO TEM EVENTO DE PENSÃO
52.3
48529 Folha de Pagamento
EVENTOS NA ROTINA 15, AO COMPOR A BASE
DE CÁLCULO DAS FÉRIAS COM ABONO, NÃO
CONSIDERA A PROPORCIONALIDADE DE 20 DIAS
52.3
35548 Folha de Pagamento EVENTO EM FÓRMULA DE ADICIONAL NOTURNO PARA TAREFEIRO
52.3
50074 Folha de Pagamento
AO PROCESSAR FÉRIAS COLETIVAS COM A
OPÇÃO DESCONSIDERA FERIADOS MARCADA
O SISTEMA ESTA ACRESCENTANDO 02 DIAS
DE DESCANSO PARA O FUNCIONÁRIO E NA
LIBERAÇÃO DAS FÉRIAS NÃO ESTA ABATENDO ESTES DOIS DIAS DO SALDO
52.3
50089 Folha de Pagamento
AO PROCESSAR O RECIBO MENSAL PARA O
FUNCIONÁRIO HORISTA O DSR DE FERIADO
FÉRIAS COLETIVAS ESTA CALCULANDO DE
FORMA INCORRETA
52.3
49809 Folha de Pagamento
VALORES DE FÉRIAS NÃO ACUMULA NA
FICHA FINANCEIRA, ABA INFORME DE
RENDIMENTOS (EMPRESA CAIXA E
COMPETÊNCIA). FÉRIAS COM ABONO OU
SEM ABONO
52.3
50184 Folha de Pagamento
FÉRIAS COLETIVAS COM PERIODO DE GOZO
INCORRETA PARA FUNCIONÁRIOS COM
QUANTIDADE DE DIAS DE DIREITO FRACIONADO
52.3
50198 Folha de Pagamento O SISTEMA NÃO CONSIDERA AS VARIÁVEIS DE FÉRIAS DO 1º RECIBO PROCESSADO
52.3
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50197 Folha de Pagamento
FUNCIONÁRIO TIROU 30 DIAS DE FÉRIAS
ANTECIPADAS. AO GERAR AS FÉRIAS
COLETIVAS, O SISTEMA DEMONSTRA DIAS DE
DIREITO NEGATIVO E A DATA DO TÉRMINO
DO PERÍODO AQUISITIVO INCORRETO
52.3
50199 Folha de Pagamento
CÁLCULO INCORRETO DOS EVENTOS DE
FÉRIAS NO RECIBO MENSAL PARA FUNCIONÁRIOS COM DIAS FRACIONADOS
52.3
50201 Folha de Pagamento
AO GERAR FÉRIAS COLETIVAS PARA
FUNCIONÁRIO QUE COMPLETOU 50 ANOS
EM 2016, O SISTEMA NÃO DEMONSTRA O
FUNCIONÁRIO SELECIONADO EM VERDE E
NÃO CONTROLA OS DIAS DE DESCANSO DE FORMA CORRETA
52.3
50211 Folha de Pagamento DATA DE PAGAMENTO INCORRETA NO RECIBO DE FÉRIAS
52.3
50255 Folha de Pagamento FÉRIAS COLETIVAS - DESCANSO INCORRETO QUANDO POSSUI FALTAS
52.3
50272 Folha de Pagamento
AO GERAR RECIBO DE FÉRIAS E GRAVÁ-LO, O
VALOR DO SALÁRIO BASE NO CAMPO MAIOR
REMUNERAÇÃO É APRESENTADO EM DOBRO
52.3
50329 Folha de Pagamento PAINEL DIAGNÓSTICO- INCONSISTÊNCIA NO NOME DO DEPENDENTE
52.3
50153 Fiscal ERRO 3265 EMISSÃO DE GPS EM GUIAS DE RECOLHIMENTO
52.3
50264 Fiscal
AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE NOTAS COM
CÓDIGO DE INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, O
SISTEMA LEVAS AS NOTAS PARA A
ESCRITURAÇÃO, PORÉM SEM OS CÓDIGOS DE INTEGRAÇÃO
52.3
49781 Fiscal
AO GERAR A GUIA DE INFORMAÇÃO E
APURAÇÃO DE ICMS (GIA –RS), APRESENTA O
ERRO: "RUN-TIME ERROR ‘35602’ KEY IN NOT
UNIQUE IN COLLECTION". O ARQUIVO NÃO É GERADO E A ROTINA FECHA
52.3
50302 Fiscal O SISTEMA ESTA GRAVANDO OS PRODUTOS
NA TABELA (PCC), PORÉM O SISTEMA NÃO
ESTÁ GRAVANDO AS INFORMAÇÕES
52.3
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REFERENTE AO CADASTRO DE PRODUTOS
50173 Analisador Fiscal ERRO AO FAZER CORREÇÃO CADASTRO DE PRODUTO ANALISE
52.3
50302 Analisador Fiscal
AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE NOTAS
DESABILITANDO O PARÂMETRO PARA
INTEGRAR OBSERVAÇÕES DA NOTA NA
INTEGRAÇÃO, O SISTEMA INTEGRA A NOTA
PARA A ESCRITURAÇÃO COM O CAMPO
PREENCHIDO INDEVIDAMENTE
52.3
50226 Analisador Fiscal INTEGRA NOTAS COM PERÍODO ENCERRADO
E BLOQUEADO 52.3
50241 Analisador Fiscal
AO ANALISAR AS NOTAS E FILTRAR POR TIPO
E DATA ESPECIFICA, AO INVÉS DE TRAZER SÓ
AS NOTAS DO PERÍODO PESQUISADO, SÃO DEMONSTRADAS TODAS AS NOTAS
52.3
50237 Analisador Fiscal NÃO REGRAVA O CADASTRO DE PRODUTO NA INTEGRAÇÃO
52.3
50276 Analisador Fiscal
AO PROCESSAR A INTEGRAÇÃO DO
ANALISADOR PARA O FISCAL É APRESENTADO
O SEGUINTE ERRO: "2147217880
SINALIZADOR DBCOLUMNSTATUS_OK IS
NULL." EVIDO AO ERRO APRESENTADO A
NOTA FISCAL NÃO É INTEGRADA PARA A
ESCRITURAÇÃO
52.3
50302 Analisador Fiscal
AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE NOTAS
DESABILITANDO O PARÂMETRO PARA
INTEGRAR OBSERVAÇÕES DA NOTA NA
INTEGRAÇÃO, O SISTEMA INTEGRA A NOTA
PARA A ESCRITURAÇÃO COM O CAMPO PREENCHIDO INDEVIDAMENTE
52.3
50291 Analisador Fiscal
AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE NOTAS COM
ICMS ST, HABILITANDO A OPÇÃO SOMAR
VALOR DO ICMS ST EM OUTRAS DE ICMS
(ENTRADAS E SAÍDAS). O SISTEMA INTEGRA O
VALOR DE ICMS ST EM OUTRAS DE ICMS NO
CABEÇALHO DA NOTA, PORÉM NO ITEM A
INFORMAÇÃO NÃO É INTEGRADA
52.3
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50293 Analisador Fiscal
AO REALIZAR INTEGRAÇÃO DE CUPOM FISCAL
DO ANALISADOR PARA O FISCAL A BASE DE CÁLCULO DE ICMS NÃO É INTEGRADA
52.3
50319 Analisador Fiscal NÃO INTEGRA NF SERVIÇO ANALISADOR X FISCAL
52.3
50160 Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM TELA SEM INDICADOR
52.3
50225 Contabilidade
AO REALIZAR INTEGRAÇÃO DE NOTAS DO
ANALISADOR PARA O FISCAL, SE O ANO DE
MOVIMENTO ESTIVER DIFERENTE DO
PERÍODO INTEGRADO, NÃO É APRESENTADO
LOG DE ERRO COMO ERA INFORMADO NA
VERSÃO ANTERIOR E AS NOTAS SÃO
INTEGRADAS SEM BLOQUEAR.
52.3
50227 Contabilidade
AO GERAR O SPED ECF COMO RETIFICADORA
O ARQUIVO NÃO É CRIADO COM O “S” DE
RETIFICADOR SIM, GERA APENAS “N” NO
CAMPO 12 DO REGISTRO 0000 DO ARQUIVO
TXT
52.3
50152 Contabilidade NÃO É POSSÍVEL DEFINIR A PROPRIEDADE
LEFTHEADER 52.3
50054 Contabilidade QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS IMPORTADA INCORRETA
52.2
50152 Contabilidade NÃO É POSSÍVEL DEFINIR A PRIORIDADE LEFTHEADER
52.2
50163 Contabilidade CONTROLE DE LOCAÇÃO - RECIBO DE ALUGUÉIS
52.2
50202 Contabilidade RAZÃO COM PARTIDA INCORRETA AO VISUALIZAR EM GRID
52.2
50221 Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MODELO II NÃO APRESENTA DÍGITO NA CLASSE DE MILHÃO
52.2
50219 Company BANCO 756 - CARTEIRA 4409 - ERRO NO ARQUIVO DE REMESSA
52.2
50183 Fiscal NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM ITEM CORRESPONDENTE
52.2
50236 Fiscal INTEGRAÇÃO ANALISADOR - 9 - SUBSCRIPT 52.2
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OUT OF RANGE AO INTEGRAR NOTAS
50260 Fiscal GRAVAÇÃO DE CAMPOS PIS/COFINS PARALISA EM UMA NOTA
52.2
50250 Fiscal PROLFSINTEGRACAO.DLL - DATA TRUNCATED NA INTEGRAÇÃO DE NOTAS
52.2
50173 Analisador Fiscal ERRO AO FAZER CORREÇÃO CADASTRO DE PRODUTO ANÁLISE
52.2
50147 Analisador Fiscal IMPORTAÇÃO - IMPORTA CST PIS/COFINS PARA SAT CANCELADO
52.2
50158 Analisador Fiscal IMPORTAÇÃO - NÃO IMPORTA PIS/COFINS NO SERVIÇO CONJUGADA
52.2
50218 Analisador Fiscal IMPORTAÇÃO - NÃO AUTORIZADO NA IMPORTAÇÃO DE NFC-E XML
52.2
50125 Analisador Fiscal IMPORTAÇÃO - NÃO IMPORTA VALOR ISS RETIDO - NOTA CONJUGADA
52.2
50235 Analisador Fiscal IMPORTAÇÃO - CAMPO PLACA1 CHARACTER OVERFLOW AO INTEGRAR NOTA
52.2
50232 Analisador Fiscal SINPRINCIPAL - NÃO RESPEITA
PARAMETRIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE
PRODUTOS/ITENS
52.2
50259 Analisador Fiscal EXPORTA - NÃO INTEGRA NF SERVIÇO ANALISADOR X FISCAL
52.2
50257 Analisador Fiscal SINPRINCIPAL - PRODUTO NÃO LOCALIZADO - INTEGRAÇÃO ANF X GOLD
52.2
50268 Analisador Fiscal INTEGRA VALOR DE IRRF INDEVIDO NA NOTA 52.2
50273 Analisador Fiscal NÃO INTEGRA VALOR DO FRETE NOS ITENS 52.2
50269 Analisador Fiscal ERRO 6 OVERFLOW INTEGRAÇÃO
ANALISADOR X FISCAL 52.2
50274 Analisador Fiscal ERRO DE DLL INTEGRAÇÃO/ACESS VIOLATION
- INTEGRAÇÃO 52.2
50228 Gestão de Aplicativos
Prosoft
PSOLUÇÕES - O SERVIÇO NÃO RESPONDEU
CORRETAMENTE 52.2
50181 Folha de Pagamento INTEGRAÇÃO DE VALORES INCORRETA NO 52.1
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RECIBO DE 13° SALÁRIO
50179 Folha de Pagamento RELAÇÃO DE LÍQUIDOS TROCO BANCÁRIO ERRO NÃO EXISTE
52.1
50178 Folha de Pagamento FOLHA EM EXCEL DE 13º SALÁRIO DESCONFIGURADA
52.1
50161 Folha de Pagamento SEFIP 13° APRESENTA COMPENSAÇÃO DE 0,01 INDEVIDAMENTE
52.1
50151 Folha de Pagamento SALÁRIO INCORRETO NO RELATÓRIO DE INTEGRAÇÃO 13° COMISSIONISTA
52.1
50149 Folha de Pagamento VALOR DO CAMPO ANTECIPAÇÃO INCORRETO NA PROVISÃO
52.1
50148 Folha de Pagamento NÃO GERA LANÇAMENTOS DE INTEGRAÇÃO CONTÁBIL
52.1
50143 Folha de Pagamento INSS ANTES DA COMPETÊNCIA ANTERIOR INCORRETO PROVISÃO FÉRIAS ACUMULADAS
52.1
50141 Folha de Pagamento EVENTO 001 INCORRETO NA PRORROGAÇÃO E FÉRIAS
52.1
50131 Folha de Pagamento RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE-TRANSPORTE NÃO CONSIDERA FALTAS
52.1
49944 Folha de Pagamento RECÁLCULO RECIBOS DUPLICANDO VALOR DIA COMERCIÁRIO
52.1
49938 Folha de Pagamento VALOR BASE INSS DESONERADO INCORRETO NA PROVISÃO
52.1
49833 Folha de Pagamento DIAS INCORRETOS PROVISÃO ANUAL COM AFASTAMENTO
52.1
50186 Fiscal NÃO GRAVA CAMPOS CORRETAMENTE EM DIVERSOS CENÁRIOS
52.1
50120 Contabilidade DEFIS NÃO CARREGA CARACTERES 52.1
50108 Contabilidade NÃO IMPORTA CENTAVAOS NA CONCILIAÇÃO
CONTÁBIL VERSÃO 4 52.1
50052 Contabilidade QUANTIDADE DE RECIBOS IMPORTADOS
INCORRETA 52.1
49970 Contabilidade PGDAS - OBJECT REQUIRED ERRO 424 52.1
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49928 Contabilidade VALOR IMPORTADO COMO NEGATIVO NO
LIVRO LALUR 52.1
49918 Contabilidade NÃO HABILITA GERA LANÇAMENTO DE
PROVISÃO COM PARÂMETROS VÁLIDOS 52.1
50177 Company BENEFICIÁRIO GERA SEM ENDEREÇO PARA O
BANCO DO BRASIL 52.1
50164 Gerenciador de
Aplicativos Prosoft
USUÁRIO PRESO NA ATUALIZAÇÃO DO
SISTEMA 52.1
Manutenções
Módulo Título Pacote
Gerenciador de
Aplicativos Prosoft
AUTOMAÇÃO DA CORREÇÃO DE ERROS
OPERACIONAIS OU DE AMBIENTE NOS MÓDULOS DA SOLUÇÃO WOLTERS KLUWER
Gerenciador de
Aplicativos Prosoft
INTEGRAÇÃO DE NOVAS TAREFAS COM
ROTINAS DO FISCAL E CONTÁBIL
Fiscal ENCERRAMENTO DE IPI IMPEDE ESCRITURAÇÃO DE CF-E SAT
52.1
Fiscal ENCERRAMENTO DE IPI IMPEDE ESCRITURAÇÃO DE CF-E SAT
52.1
Folha de Pagamento CÁLCULO DAS FÉRIAS COLETIVAS INCORRETO QUANDO TEM ABONO PECUNIÁRIO
52.1
Folha de Pagamento PROBLEMAS NA OPÇÃO AJUDA 52.1
Contabilidade PROBLEMAS NA OPÇÃO AJUDA 52.1
Gerenciador de
Aplicativos Prosoft TROCA DE PROEMP FECHA O GAP 52.1
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