View
15
Download
2
Category
Preview:
Citation preview
RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SALATIGA TAHUN 2020
(RENJA-BAPELITBANGDA)
BAPELITBANGDA KOTA SALATIGA
2019
1 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2020
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dengan ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 daerah dituntut untuk
mampu menyelenggarakan pemerintahan sendiri (otonomi), dan
mempunyai kewenangan yang lebih luas, nyata dan
bertanggung jawab dalam mengolah dan memanfaatkan sumber
daya yang dimiliki, guna mendukung pelaksanaan
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan
mensejahterakan masyarakat. Peranan Pemerintah yang
tadinya sebagai pelaku pembangunan dan penentu kebijakan
pembangunan telah berubah menjadi fasilitator pembangunan
dan pelayan masyarakat.
Pencapaian keberhasilan pembangunan, disamping
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring serta
evaluasi kunci lainnya adalah dukungan serta partisipasi
masyarakat terhadap pembangunan itu sendiri, baik dalam
perumusan kebijakan pembangunan nasional atau daerah. Agar
keberhasilan pembangunan nasional mencapai sasaran dan
tujuan diperlukan pula informasi serta sosialisasi yang jelas dan
tepat, dalam rangka menyikapi aspirasi masyarakat.
Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Salatiga
adalah membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi
penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Dalam pelaksanaan tugas, Bapelitbangda berupaya
menjadikan semaksimal mungkin permasalahan baik internal
maupun eksternal yang ada sebagai peluang dan kekuatan bagi
organisasi.
2 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2020
Menghadapi kenyataan yang ada, diperlukan peningkatan
pengembangan kemampuan pemerintah di daerah dengan
menetapkan prioritas bidang-bidang sasaran yang strategis
dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Perencanaan strategis pemerintahan daerah dalam
rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat perlu
disusun secara terpadu, sistematis dan konsisten.
Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu
proses penetapan kegiatan tahunan dari indikator kinerja
berdasarkan program kebijakan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis dengan selalu
mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada
serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi
kebijakan program dan kegiatan yang realistis dengan
mengantisipasi perkembangan masyarakat Kota Salatiga dalam
satu tahun.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi JawaTimur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
3 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2020
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Salatiga Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Naskah Dinas;
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah;
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Bapelitbangda
Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
A. Maksud
a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat
program dan kegiatan pembangunan daerah yang
4 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2020
menjadi tolok ukur penilaian kinerja Bapelitbangda
Kota Salatiga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
selama tahun 2020.
b. Menajamkan dan melaksanakan perencanaan kegiatan
berdasarkan anggaran.
B. Tujuan
a. Tersusunnya rencana tindakan yang merupakan
penjabaran dari Rencana Strategis Bapelitbangda.
b. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan
tahun 2020 dan sebagai dasar dalam penyusunan Pra
Rencana Kerja dan Anggaran.
c. Untuk menetapkan indikator kinerja Bapelitbangda.
d. Untuk mengetahui capaian indikator kinerja tahun
sebelumnya.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja Bapelitbangda Tahun
2020 adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum
penyusunan rancangan Renja Bapelitbangda yang
meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi
pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPELITBANGDA
TAHUN 2017
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapelitbangda Tahun 2018
dan Capaian Renstra Bapelitbangda, memuat kajian
(review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Bapelitbangda tahun lalu (tahun 2018) dan perkiraan
capaian tahun berjalan (tahun 2019), mengacu pada
APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu
penyusunan Renja Bapelitbangda sudah disahkan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra
Bapelitbangda berdasarkan realisasi program dan
5 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2020
kegiatan pelaksanaan Renja Bapelitbangda tahun-tahun
sebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapelitbangda, berisikan
kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bapelitbangda
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan
dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang
dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-
masing Bapelitbangda, serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan kinerja
pelayanan.
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Bapelitbangda, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana
tingkat kinerja pelayanan Bapelitbangda dan hal kritis
yang terkait dengan pelayanan Bapelitbangda,
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Bapelitbangda,
Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional/internasional, dan
SPM. Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu
penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis
untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal, berisikan review
terhadap rancangan awal RKPD dan hasil analisis
kebutuhan tahun 2018.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap
program/kegiatan yang diusulkan para pemangku
kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait
langsung dengan pelayanan pemerintah provinsi, LSM,
asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari
Bapelitbangda Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan
kepada Bapelitbangda maupun berdasarkan hasil
pengumpulan informasi Bapelitbangda dari penelitian
6 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2020
lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang
kecamatan.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Salatiga,
menggambarkan Visi dan Misi pembangunan Kota
Salatiga yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bapelitbangda, perumusan
tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapelitbangda
yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra
Bapelitbangda.
3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai:
faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan
kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan
kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik
jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun
kombinasi keduanya.
BAB IV PENUTUP
menguraikan tentang catatan penting yang perlu
mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya
maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana
tindak lanjut.
7 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2020
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPELITBANGDA
TAHUN 2018
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapelitbangda Tahun 2018 dan
Capaian Renstra Bapelitbangda
Renja Bapelitbangda Kota Salatiga merupakan
penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis
Bapelitbangda. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–
kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat
berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
Terkait dengan hal tersebut Renja Bapelitbangda Kota Salatiga
ini menyajikan data pengukuran kinerja kegiatan dan
Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau
dilaksanakan oleh Bapelitbangda Kota Salatiga selama tahun
2018 dan perkiraan target tahun 2019. Pengukuran kinerja
kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan
sebagai berikut:
A. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran
kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan
(inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat
(benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator
tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia,
laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator
kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator
kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah
ditetapkan.
8 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2020
B. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan
indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan
dengan memanfaatkan data kinerja.
Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bapelitbangda
Tahun 2018 dapat dilihat dalam pencapaian Indikator
Kinerja Utama berikut.
Tabel 2.1.1
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET REALISASI
Persentase usulan masyarakat yang diakomodir
41% 44,44%
Persentase kesesuaian antara dokumen RPJMD dan RKPD
100% 86,79%
Persentase kesesuaian antara dokumen RKPD dan APBD
100% 99,68%
Persentase pemanfaatan hasil
kelitbangan 70% 25,21%
C. Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2018
Berdasarkan data yang diperoleh melalui penilaian kinerja
terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan, target
dan realisasi program / kegiatan yang telah dilaksanakan
pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :
(1) Program Pengembangan Data Informasi
No Indikator Program Target Realisasi
1. Persentase penggunaan data
dalam perencanaan daerah
63% 72,74%
Persentase penggunaan data dalam perencanaan
daerah mencapai 71,97% dari target 63%. Realisasi ini
diperoleh dari jumlah elemen data yang terisi dalam SIPD
sebanyak 499 elemen data dibagi total elemen data yang
ada di SIPD sebanyak 686 elemen data dikalikan 100
persen. Pencapaian indikator ini tidak dapat mencapai
100% karena ada beberapa elemen data yang tidak sesuai
dengan kondisi Kota Salatiga.
9 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2020
(2) Program Kerjasama Pembangunan
No Indikator Program Target Realisasi
1. Terfasilitasinya kerjasama
pembangunan dengan lembaga
atau dunia usaha
4
dokumen
4
dokumen
Terfasilitasinya kerjasama pembangunan dengan
lembaga atau dunia usaha yang ditargetkan 4 dokumen
kegiatan terealisasi 4 dokumen kegiatan. Rincian
dokumen kegiatan tersebut yaitu: Dokumen PPRG, Peta
dan Sistem Penanggulangan Kemiskinan, Laporan
Pelatihan PPRG dan Laporan Sosialisasi Sistem
Penanggulangan Kemiskinan.
(3) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
No Indikator Program Target Realisasi
1. Persentase kesesuaian
program dalam renja PD
terhadap RPJMD pada bidang
perencanaan sarana
prasarana dan pengembangan
wilayah
70% 91,4%
2. Persentase kesesuaian
kegiatan dalam renja PD
terhadap Renstra pada bidang
perencanaan sarana
prasarana dan pengembangan
wilayah
70% 93,3%
Kesesuaian program dalam renja OPD terhadap
RPJMD pada bidang perencanaan sarana prasarana dan
pengembangan wilayah yang ditargetkan 70% terealisasi
melebihi target yaitu mencapai mencapai 91,4%. Angka ini
diperoleh dari jumlah program dalam renja OPD sebanyak
32 program dibagi jumlah seluruh program dalam RPJMD
sebanyak 35 program dikalikan 100%. Hal ini karena OPD
sudah berpedomaan pada RPJMD dan adanya
10 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2020
peningkatan pemahaman OPD terhadap program RPJMD
dalam penyusunan rencana kerja.
Kesesuaian kegiatan dalam renja OPD terhadap
Renstra pada bidang perencanaan sarana prasarana dan
pengembangan wilayah yang ditargetkan 70% terealisasi
93,3%. Angka ini diperoleh dari jumlah kegiatan dalam
renja OPD sebanyak 56 kegiatan dibagi jumlah seluruh
program dalam Renstra pada bidang perencanaan sarana
prasarana dan pengembangan wilayah sebanyak 60
kegiatan dikalikan 100%.
(4) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
No Indikator Program Target Realisasi
1. Persentase jumlah aparat
perencana yang mengikuti
pelatihan
100% 96%
Persentase jumlah aparat perencana yang
mengikuti pelatihan dari yang ditargetkan 100 persen
terealisasi 96%. Angka ini diperoleh dari jumlah peserta
yang hadir dalam pelatihan sebanyak 48 peserta dibagi
jumlah seluruh peserta (target) sebanyak 50 orang
dikalikan 100%. Hal ini disebabkan karena dalam waktu
yang bersamaan ada tugas kedinasan lainnya.
(5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
No Indikator Program Target Realisasi
1. Persentase usulan masyarakat
yang diakomodir
41% 44,44%
2. Persentase kesesuaian dokumen
RKPD dengan Renstra
100% 98,13%
3. Persentase kesesuaian dokumen
RKPD dengan RPJMD
100% 86,79%
4. Persentase kesesuaian dokumen
RKPD dengan APBD
100% 99,68%
Persentase usulan masyarakat yang diakomodir
dalam dokumen perencanaan yang ditargetkan 41%
terealisasi 44,44%. Hasil ini diperoleh dari jumlah usulan
yang masuk dalam RKPD sebanyak 320 usulan dibagi
11 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2020
jumlah seluruh usulan yang masuk sebanyak 720 usulan
dikalikan 100%.
Persentase kesesuaian dokumen RPJMD dengan
RKPD pada Tahun 2018 yang ditargetkan 100% terealisasi
86,79%. Hasil ini diperoleh dari jumlah program yang
masuk dalam RKPD sebanyak 322 program dibagi jumlah
seluruh program dalam RPJMD sebanyak 371 program
dikalikan 100%.
Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan
APBD pada Tahun 2018 yang ditargetkan 100% terealisasi
99,68%. Hasil ini diperoleh dari jumlah program yang
masuk dalam APBD sebanyak 321 program dibagi jumlah
seluruh program dalam RKPD sebanyak 322 program
dikalikan 100%.
Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan
Renstra pada Tahun 2018 yang ditargetkan 100%
terealisasi 98,13%. Hasil ini diperoleh dari jumlah
kegiatan yang masuk dalam RKPD sebanyak 1414
kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan dalam Renstra
sebanyak 1441 kegiatan dikalikan 100%.
(6) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
No Indikator Program Target Realisasi
1. Persentase kesesuaian
program dalam renja PD
terhadap RPJMD pada bidang
perencanaan ekonomi
70% 96%
2. Persentase kesesuaian
kegiatan dalam renja PD
terhadap Renstra pada bidang
perencanaan ekonomi
70% 87,8%
Kesesuaian program dalam renja OPD terhadap
RPJMD pada bidang perencanaan ekonomi yang
ditargetkan 70% terealisasi melebihi target yaitu
mencapai mencapai 96%. Angka ini diperoleh dari jumlah
program dalam renja OPD sebanyak 48 program dibagi
12 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2020
jumlah seluruh program dalam RPJMD sebanyak 50
program dikalikan 100%.
Kesesuaian kegiatan dalam renja OPD terhadap
Renstra pada bidang perencanaan ekonomi yang
ditargetkan 70% terealisasi 87,8%. Angka ini diperoleh
dari jumlah kegiatan dalam renja OPD sebanyak 137
kegiatan dibagi jumlah seluruh program dalam Renstra
pada bidang perencanaan ekonomi sebanyak 156 kegiatan
dikalikan 100%.
(7) Program Perencanaan Sosial dan Budaya
No Indikator Program Target Realisasi
1. Persentase kesesuaian program
dalam renja PD terhadap
RPJMD pada bidang
perencanaan kesejahteraan
rakyat
85% 100%
2. Persentase kesesuaian kegiatan
dalam renja PD terhadap
Renstra pada bidang
perencanaan kesejahteraan
rakyat
85% 96,68%
Kesesuaian program dalam renja OPD terhadap
RPJMD pada bidang perencanaan kesejahteraan rakyat
yang ditargetkan 85% terealisasi melebihi target yaitu
mencapai mencapai 100%. Angka ini diperoleh dari
jumlah program dalam renja OPD sebanyak 151 program
dibagi jumlah seluruh program dalam RPJMD pada
bidang perencanaan kesejahteraan rakyat sebanyak 151
program dikalikan 100%.
Kesesuaian kegiatan dalam renja OPD terhadap
Renstra pada bidang perencanaan kesejahteraan rakyat
yang ditargetkan 85% terealisasi 96,68%. Angka ini
diperoleh dari jumlah kegiatan dalam renja OPD sebanyak
554 kegiatan dibagi jumlah seluruh program dalam
Renstra pada bidang perencanaan ekonomi sebanyak
1573 kegiatan dikalikan 100%.
13 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2020
(8) Program Perencanaan Tata Ruang
No Indikator Program Target Realisasi
1. Tersusunnya dokumen
perencanaan pendukung
tata ruang
1
dokumen
0
dokumen
Tersusunnya dokumen perencanaan pendukung
tata ruang tidak ada realisasi. Hal dikarenakan terjadinya
peralihan tugas dan fungsi dimana Bapelitbangda tidak
lagi mengampu program tersebut dan pada tahun 2018
sudah dilimpahkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang.
(9) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya
No Indikator Program Target Realisasi
1. Persentase kesesuaian
program penanggulangan
kemiskinan dengan dokumen
SPKD
70% 116%
Persentase kesesuaian program penanggulangan
kemiskinan dengan dokumen SPKD yang ditargetkan 70%
terealisasi melebihi target yaitu mencapai 116%. Angka ini
diperoleh dari jumlah program penanggulangan
kemiskinan dalam renja OPD sebanyak 49 program dibagi
total program dalam dokumen SPKD sebanyak 42
program dikalikan 100%.
(10) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Daerah
No Indikator Program Target Realisasi
1. Tersusunnya dokumen
SPKD
0
dokumen
0
dokumen
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan
daerah telah dilaksanakan pada Tahun anggaran 2017
dan pada Tahun anggaran 2018 Bapelitbangda sesuai
tugas dan fungsinya tidak lagi mengampu program
tersebut.
14 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2020
(11) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
No Indikator Program Target Realisasi
1. Tersusunnya raperda
dokumen perencanaan kota
0
dokumen
0
dokumen
Penyusunan raperda RPJMD telah dilaksanakan
pada Tahun anggaran 2017 dan pada Tahun anggaran
2018 tidak lagi melaksanakan program penataan
peraturan perundang-undangan.
(12) Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
No Indikator Program Target Realisasi
1. Tersedianya arsip/dokumen
daerah sesuai dengan jadwal
retensi arsip
2
kegiatan
2
kegiatan
Tersedianya arsip/dokumen daerah sesuai dengan
jadwal retensi arsip sudah terlaksana 2 kegiatan terdiri
dari kegiatan penyerahan dokumen ke record center dan
kegiatan pengiriman dokumen arsip statis ke depo arsip
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga.
(13) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(pertanian/perkebunan)
No Indikator Program Target Realisasi
1. Tersusunnya dokumen
perencanaan pendukung
peningkatan ketahanan
pangan
0
dokumen
0
dokumen
Program peningkatan ketahanan pangan telah
dilaksanakan pada Tahun anggaran 2017 dan pada
Tahun anggaran 2018 Bapelitbangda sesuai tugas dan
fungsinya tidak lagi mengampu program tersebut.
(14) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem
Produksi
No Indikator Program Target Realisasi
1. Persentase terfasilitasinya
inovasi/temuan
25% 31,25%
15 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2020
Persentase fasilitasi inovasi/temuan daerah
mencapai yang ditargetkan 25% terealisasi melebihi target
yaitu mencapai 31,25%. Angka ini diperoleh dari jumlah
inovasi yang difasilitasi ke Provinsi tahun 2018 sebanyak
5 inovasi dibagi jumlah seluruh inovasi daerah yang
diseleksi sebanyak 16 inovasi dikalikan 100%.
(15) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
No Indikator Program Target Realisasi
1. Terlaksananya koordinasi
perbaikan gizi masyarakat
1
kegiatan
1
kegiatan
Koordinasi perbaikan gizi masyarakat dari target 1
kegiatan sudah tercapai, kegiatan ini terdiri dari
sosialisasi, uji laboratorium, pengawasan peredaran di
pasar dan rapat koordinasi.
(16) Program Pengembangan dan Penelitian
No Indikator Program Target Realisasi
1. Persentase pemanfaatan hasil
kelitbangan
70% 25,21%
Indikator pemanfaatan hasil kelitbangan pada
Tahun 2018 terealisasi 25,21 persen dari target 70 persen
dengan capaian kinerja 56,02 persen. Hasil ini diperoleh
dari program OPD yang masuk dalam SiDA sebanyak 30
program dari total 119 program yang ada dalam SiDA.
(17) Program perencanaan Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
No Indikator Program Target Realisasi
1. Persentase kesesuaian program
dalam Renja PD terhadap
RPJMD pada Bidang
Perencanaan SDA
70% 88,8%
2. Persentase kesesuaian kegiatan
dalam Renja PD terhadap
Renstra pada Bidang
Perencanaan SDA
70% 81,65%
Kesesuaian program dalam renja OPD terhadap
RPJMD pada bidang perencanaan SDA yang ditargetkan
16 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2020
70% terealisasi melebihi target yaitu mencapai mencapai
88,8%. Angka ini diperoleh dari jumlah program dalam
renja OPD sebanyak 32 program dibagi jumlah seluruh
program dalam RPJMD sebanyak 36 program dikalikan
100%.
Kesesuaian kegiatan dalam renja OPD terhadap
Renstra pada bidang perencanaan SDA yang ditargetkan
70% terealisasi 81,65%. Angka ini diperoleh dari jumlah
kegiatan dalam renja OPD sebanyak 89 kegiatan dibagi
jumlah seluruh program dalam Renstra pada bidang
perencanaan SDA sebanyak 109 kegiatan dikalikan 100%.
(18) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas dan fungsi perangkat daerah, dilaksanakan
Program Dalam rangka mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah,
dilaksanakan Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur yang ditargetkan selama 12 bulan
terealisasi 12 bulan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan
meliputi :
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
17 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2020
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
(19) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas dan fungsi perangkat daerah, dilaksanakan
Program Dalam rangka mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah,
dilaksanakan Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur yang ditargetkan selama 12 bulan
terrealisasi 12 bulan.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
(20) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas dan fungsi perangkat daerah, dilaksanakan
Program Dalam rangka mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah,
dilaksanakan Program Peningkatan Disiplin Aparatur
dengan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya yang ditargetkan 36 potong terealisasi 0
potong. Hal ini dikarenakan surat edaran Sekretaris
Daerah Kota Salatiga tentang motif pakaian dinas
terlambat sehingga pengadaan pakaian dinas tidak dapat
terlaksana.
18 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2020
(21) Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas dan fungsi perangkat daerah, dilaksanakan
Program Dalam rangk a mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah,
dilaksanakan Program Disiplin Aparatur yang ditargetkan
selama 12 bulan terealisasi 12 bulan. Adapun kegiatan
yang dilaksanakan meliputi:
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapelitbangda
Sesuai Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Susunan organisasi Bapelitbangda terdiri atas:
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari:
1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan, terdiri
dari:
1) Subbidang Ekonomi;
2) Subbidang Sarana Prasarana Perkotaan;
3) Subbidang Pengembangan Wilayah.
4. Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
1) Subbidang Pembangunan Manusia;
2) Subbidang Kesejahteraan Masyarakat;
3) Subbidang Sosial dan Budaya.
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
1) Subbidang Program Kerja;
2) Subbidang Inovasi Daerah;
3) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi
Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49
Tahun 2016 , tugas pokok Bapelitbangda adalah membantu
Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan,
19 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2020
dan penelitian dan pengembangan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas
pokok tersebut Bapelitbangda menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, dan penelitian
dan pengembangan;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, dan
penelitian dan pengembangan;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis perencanaan, dan penelitian dan
pengembangan;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang
perencanaan, dan penelitian dan pengembangan urusan
Pemerintahan Daerah;
e. pelaksanaan administrasi Badan; dan.
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Terbitnya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),
telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan
Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan
pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun
merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah
memadukan proses politik, proses teknokratik, proses
partisipatif dan proses bottom-up dan top down.
Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan
lebih banyak menampung aspirasi masyarakat yang selama ini
seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses
perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan
masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan
(Musrenbang) yang dapat tertampung dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini, merupakan indikasi
terhadap kebenaran pernyataan diatas.
Oleh karena itu, kemampuan teknis perencanaan perlu
ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya
aspirasi masyarakat melalui usulan-usulan kegiatan yang
memang benar-benar berdasarkan kebutuhan, bukan usulan
20 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2020
kegiatan yang berdasarkan keinginan seperti kebanyakan
usulan selama ini.
Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Bapelitbangda Kota
Salatiga yang membantu Walikota Salatiga dalam fungsi
penunjang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan,
dituntut untuk semakin profesional dalam bidang tugasnya
guna mewujudkan good governance melalui penyelenggaraan
perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel.
Secara umum, kualitas penyelenggaraan perencanaan
pembangunan daerah di Kota Salatiga mengalami peningkatan.
Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan
kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:
1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan
yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas
Bapelitbangda Kota Salatiga;
2. Tersedianya aplikasi perencanaan pembangunan;
3. Adanya penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang
bersifat partisipatif;
4. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan
pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga
masyarakat tingkat kelurahan, organisasi profesi,
perguruan tinggi dan sektor swasta;
5. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan
dengan mekanisme penyusunan anggaran;
6. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan
penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam
pelaksanaan pembangunan.
Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan
perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh
peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa
permasalahan yang dihadapi Bapelibangda Kota Salatiga dalam
peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan
adalah sebagai berikut:
1. Adanya perubahan peraturan perundangan dan pedoman
yang mengatur mekanisme perencanaan;
21 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2020
2. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun
hasil kajian yang disusun Bapelitbangda;
3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi
sesuai dengan tugas dan fungsi;
4. Belum terhimpunnya seluruh produk Bapelitbangda secara
terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil
kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah
didapatkan, sehingga dimungkinkan terjadi duplikasi kajian
atau dokumen perencanan;
5. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang
mendukung proses perencanaan sehingga sumber data
masih beragam;
6. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses
perencanaan pembangunan daerah antara Bapelitbangda
dengan OPD lain;
7. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang
harus diakomodir dalam perencanaan maupun
penganggaran.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Bapelitbangda
Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi Bapelitbangda antara lain :
A. Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi
1. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan
melibatkan masyarakat untuk mengantisipasi perubahan
dan dinamika yang terjadi.
2. Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang
memberikan dampak besar bagi pembangunan Kota Salatiga
dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan,
koordinasi, dan dinamika perubahan.
3. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan
pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi
dan Misi.
22 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2020
5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan
proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan
masyarakat guna meningkatkan kualitas dan konsistensi
pembangunan kota secara lebih terstruktur.
6. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan
hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas
perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi.
Sumber Daya Manusia Aparatur
1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk
meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan
kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan
kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai
dengan latar belakang profesionalisme.
Sarana dan Prasarana
1. Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan
kelengkapannya dalam mendukung menejemen pengelolaan
perencanaan yang lebih baik dalam menunjang
pembangunan.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan
tugas.
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan
pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
4. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi
standard kelayakan kerja.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Program dan kegiatan Bapelitbangda Kota Salatiga Tahun
2020 yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
dengan Rencana Kerja Tahun 2020 tidak banyak mengalami
perubahan dikarenakan kegiatan perencanaan pembangunan
merupakan kegiatan rutin yang setiap tahun dilaksanakan.
Adapun Review terhadap rancangan awal RKPD dapat
dilihat dalam Tabel 2.4.1.
23 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2020
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Penelaahan usulan program/kegiatan masyarakat
diperlukan untuk mengetahui sejauh mana program/kegiatan
yang diusulkan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan
dan dapat menjawab berbagai permasalahan yang muncul di
masyarakat selama ini. Usulan program dan kegiatan berasal
dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok
masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-
asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD di lingkungan
Pemerintah Kota Salatiga dan hasil pengumpulan informasi
Bapelitbangda dari penelitian lapangan dan pengamatan
pelaksanaan musrenbang kecamatan.
24 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2020
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu
Indikatif
(000)
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Dana (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Salatiga Tersedianya jasa
surat menyurat
Jasa pengiriman
12 bulan; materai
1100 buah
7,500 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Salatiga Tersedianya jasa
surat menyurat
Jasa pengiriman
12 bulan; materai
1100 buah
7,500
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Salatiga Tersedianya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Langganan listrik,
langganan
internet, belanja
listrik 12 bulan
58,000 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Salatiga Tersedianya jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Langganan listrik,
langganan
internet, belanja
listrik 12 bulan
65,000
3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
Salatiga Tersedianya jasa
jaminan barang
milik daerah
4 mobil dinas 20,000 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Salatiga Tersedianya jasa
jaminan barang
milik daerah
5 mobil dinas 20,000
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
5 mobil dinas; 14
sepeda motor
10,000 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional
5 mobil dinas; 14
sepeda motor
10,000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Salatiga Tersedianya jasa
kebersihan kantor
1 orang tenaga
kebersihan 12
bulan
12,500 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Salatiga Tersedianya jasa
kebersihan kantor
1 orang tenaga
kebersihan 12
bulan
22,000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Salatiga Tersedianya alat
tulis kantor
60 jenis 75,000 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Salatiga Tersedianya alat
tulis kantor
60 jenis 75,000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Salatiga Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
7 jenis 15,000 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Salatiga Tersedianya
barang cetakan
dan penggandaan
7 jenis 15,000
8 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Kantor
Salatiga Tersedianya
komponen instalasi
listrik/ penerangan
kantor
5 jenis 3,000 Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan Kantor
Salatiga Tersedianya
komponen
instalasi listrik/
penerangan kantor
5 jenis 3,000
9 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Salatiga Tersedianya
peralatan rumah
tangga
30 jenis 6,000 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Salatiga Tersedianya
peralatan rumah
tangga
30 jenis 6,000
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Salatiga Tersedianya bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
langganan surat
kabar 12 bulan
3,000 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan
Salatiga Tersedianya bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
langganan surat
kabar 12 bulan
3,000
Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
TABEL 2.4.1
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020
BAPELITBANGDA KOTA SALATIGA
Rancangan Awal RKPD
No
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu
Indikatif
(000)
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Dana (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Rancangan Awal RKPD
No
11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Salatiga Tersedianya bahan
logistik kantor
2 jenis 2,500 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan
Salatiga Tersedianya bahan
logistik kantor
2 jenis 3,000
12 Penyediaan Makanan dan Minuman Salatiga Tersedianya
makanan dan
minuman
makan minum
rapat dan jamuan
tamu 12 bulan
20,000 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Salatiga Tersedianya
makanan dan
minuman
makan minum
rapat dan jamuan
tamu 12 bulan
20,000
13 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Salatiga Terlaksananya rapat
koordinasi dan
konsultasi luar
daerah
12 bulan 400,000 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Salatiga Terlaksananya
rapat koordinasi
dan konsultasi
luar daerah
12 bulan 300,000
14 Penyediaan Jasa Administrasi
Teknis dan Keamanan
Salatiga Tersedianya jasa
administrasi teknis
dan keamanan
sopir 1 orang;
tenaga
administrasi 3
orang
46,000 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Salatiga Tersedianya jasa
administrasi
teknis dan
keamanan
sopir 1 orang;
tenaga
administrasi 3
orang
87,000
II Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Apratur
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Apratur
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Salatiga Terpeliharanya
gedung kantor
(penggantian sekat
dinding triplek,
semir lantai,
kebersihan karpet
ruang)
1 gedung 12 bulan 50,000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Salatiga Terpeliharanya
gedung kantor
(penggantian sekat
dinding triplek,
semir lantai,
kebersihan karpet
ruang)
1 gedung 12 bulan 100,000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Salatiga Terpeliharanya
kendaraan dinas/
operasional
5 mobil dinas 120,000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Salatiga Terpeliharanya
kendaraan dinas/
operasional
5 mobil dinas 120,000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Salatiga Terpeliharanya
perlengkapan
gedung kantor
5 jenis 12 bulan 3,000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor
Salatiga Terpeliharanya
perlengkapan
gedung kantor
5 jenis 12 bulan 3,000
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor
Salatiga Terpeliharanya
peralatan gedung
kantor
8 jenis 12 bulan 40,000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Kantor
Salatiga Terpeliharanya
peralatan gedung
kantor
8 jenis 12 bulan 40,000
III Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Salatiga Tersusunnya
laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja OPD
7 dokumen 20,000 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Salatiga Tersusunnya
laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja OPD
8 dokumen 25,000
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu
Indikatif
(000)
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Dana (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Rancangan Awal RKPD
No
V Program Pengembangan
Data/Informasi
- Program Pengembangan
Data/Informasi
1 Penyusunan Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
Salatiga - - - Penyusunan Sistem
Informasi Pembangunan
Daerah
Salatiga Tersusunnya
data/informasi
perencanaan
pembangunan
daerah
2 semester 50,000
VI Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis
Cepat Tumbuh
Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah
Strategis Cepat Tumbuh
1 Koordinasi Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
Salatiga Terlaksananya
koordinasi
pengembangan
wilayah strategis
dan cepat tumbuh
1 kegiatan 75,000 Koordinasi Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
Salatiga - - -
VII Program Perencanaan
Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
Program Perencanaan
Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
1 Koordinasi Penyelesaian
Permasalahan Penanganan sampah
Perkotaan
Salatiga Terlaksananya
koordinasi
penyelesaian
permasalahan
sampah
8 kali 30,000 Koordinasi Penyelesaian
Permasalahan Penanganan
sampah Perkotaan
Salatiga Tersusunnya stdui
kelayakan lokasi
pengembangan
TPA
7 kali 20,000
2 Koordinasi Penyelesaian
Permasalahan Transportasi
Perkotaan
Salatiga Terlaksananya
koordinasi
perencanaan
penyelesaian
permasalahan
transportasi
perkotaan
1 kegiatan 150,000 Koordinasi Penyelesaian
Permasalahan Transportasi
Perkotaan
Salatiga Terlaksananya
koordinasi
perencanaan
penyelesaian
permasalahan
transportasi
perkotaan,
tersusunnya
roadmap
6 kali; 1 dokumen 150,000
3 Koordinasi Perencanaan
Penanganan Perumahan
Salatiga Terlaksananya
koordinasi
perencanaan
penanganan
perumahan
1 dokumen 150,000 Koordinasi Perencanaan
Penanganan Perumahan
Salatiga Terlaksananya
koordinasi
perencanaan
penanganan
perumahan
1 kegiatan; 18 kali 50,000
4 Koordinasi Perencanaan Air Minum,
Drainase dan Sanitasi Perkotaan
Salatiga Terlaksananya
koordinasi sektor air
minum dan drainase
1 kegiatan 150,000 Koordinasi Perencanaan Air
Minum, Drainase dan
Sanitasi Perkotaan
Salatiga Terlaksananya
koordinasi sektor
air minum dan
drainase
33 kali 150,000
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu
Indikatif
(000)
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Dana (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Rancangan Awal RKPD
No
5 Koordinasi Penyelesaian
Permasalahan Infrastruktur
Perkotaan
Salatiga Terwujudnya
koordinasi
perencanaan
permasalahan
infrastruktur
perkotaan
1 kegiatan 150,000 Koordinasi Penyelesaian
Permasalahan Infrastruktur
Perkotaan
Salatiga Terwujudnya
koordinasi
perencanaan
permasalahan
infrastruktur
perkotaan
12 kali 100,000
6 Koordinasi Perencanaan
Penanganan Telekomunikasi
Salatiga Terlaksananya
koordinasi dan
sinkronisasi
pembangunan
website OPD dan
kelurahan
1 kegiatan 150,000 Koordinasi Perencanaan
Penanganan
Telekomunikasi
Salatiga ersusunnya
masterplan smart
city
1 dokumen 200,000
VIII Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 Penyusunan Rancangan RKPD Salatiga Tersusunnya
dokumen RKPD dan
RKPD Perubahan
4 dokumen; 220
buku
500,000 Penyusunan Rancangan
RKPD
Salatiga Tersusunnya
dokumen RKPD
dan RKPD
Perubahan
4 dokumen; 220
buku
500,000
2 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian
dan Pelaporan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
Salatiga Tersedianya laporan
monev,
pengendalian dan
pelaporan PRPD
4 dokumen 235,000 Monitoring, Evaluasi,
Pengendalian dan Pelaporan
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Salatiga Tersedianya
laporan monev,
pengendalian dan
pelaporan PRPD
4 dokumen 250,000
3 Penyusunan Kebijakan
Perencanaan Pendukung RPJPD,
RPJMD dan RKPD
Salatiga Terlaksananya
survey lokasi
pembangunan
4 kecamatan 37,000 Penyusunan Kebijakan
Perencanaan Pendukung
RPJPD, RPJMD dan RKPD
Salatiga Terlaksananya
survey lokasi
pembangunan
4 kecamatan 50,000
4 Evaluasi RKPD Salatiga Terevaluasinya
rencana
pembangunan
4 triwulan 80,000 Kegiatan Penyusunan
Evaluasi RKPD
Salatiga Terevaluasinya
rencana
pembangunan
4 triwulan 80,000
5 Penyusunan KUA dan PPAS Salatiga Tersusunnya
dokumen KUA dan
PPAS
10 dokumen; 860
buku
250,000 Penyusunan KUA dan PPAS Salatiga Tersusunnya
dokumen KUA dan
PPAS
10 dokumen; 840
buku
250,000
6 Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
Salatiga - Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
Salatiga PEL, GAKY, SIPD 3 kegiatan 170,000 BANKEU
IX Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
1 Penyusunan Perencanaan
Pengembangan Ekonomi
Masyarakat (FEDEP)
Salatiga Koordinasi
sekretariat FEDEP
dan kelompok kerja
FEDEP, fasilitasi
promosi melalui
website FEDEP,
workshop PEL
23 kali; 11 bulan;
1 kegiatan
290,000 Penyusunan Perencanaan
Pengembangan Ekonomi
Masyarakat (FEDEP)
Salatiga Koordinasi
sekretariat FEDEP
dan kelompok
kerja FEDEP,
fasilitasi promosi
melalui website
FEDEP, workshop
PEL
1 tahun; 9 bulan;
1 kegiatan
200,000
2 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Ekonomi
Salatiga Terlaksananya rakor
bidang ekonomi
6 kali 20,000 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang
Ekonomi
Salatiga Terlaksananya
rakor bidang
ekonomi, monev
RAD pangan gizi
5 kali; 4 kali 20,000
X Program Perencanaan Sosial
Budaya
Program Perencanaan
Sosial Budaya
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu
Indikatif
(000)
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Dana (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Rancangan Awal RKPD
No
1 Koordinasi Perencanaan
Pemnbangunan Bidang Sosial dan
Budaya
Salatiga Laporan kinerja
pelaksanaan TPB,
laporan hasil
koordinasi
perencanaan bidang
sosial budaya,
workshop TPB
2 laporan; 1
kegiatan
70,000 Koordinasi Perencanaan
Pemnbangunan Bidang
Sosial dan Budaya
Salatiga Laporan kinerja
pelaksanaan TPB,
laporan hasil
koordinasi
perencanaan
bidang sosial
budaya, workshop
TPB
2 laporan; 1
kegiatan
70,000
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Salatiga Monev pronangkis,
evaluasi
penyelenggaraan
JKN, pemantauan
dan evaluasi
program SDG's
15 kali; 4 pilar 90,000 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Salatiga Monev pronangkis,
evaluasi
penyelenggaraan
JKN, pemantauan
dan evaluasi
program SDG's
15 kali; 4 pilar 90,000
3 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang
Pembangunan Manusia
Salatiga Terlaksananya
koordinasi
perencanaan
pembangunan
bidang
pembangunan
manusia, rakor
gugus tugas ASIA
18 kali 35,000 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang
Pembangunan Manusia
Salatiga Terlaksananya
koordinasi
perencanaan
pembangunan
bidang
pembangunan
manusia, rakor
gugus tugas ASIA
18 kali 26,000
4 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang
Kesejahteraan Masyaratkat
Salatiga Terlaksananya
koordinasi
perencanaan dan
sinkronisasi
program/kegiatan
bidang kesmas,
tersusunnya
dokumen RAD
pencegahan
perkawinanan anak
1 laporan; 1
dokumen
140,000 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang
Kesejahteraan Masyaratkat
Salatiga Terlaksananya
koordinasi
perencanaan dan
sinkronisasi
program/kegiatan
bidang kesmas,
tersusunnya
dokumen RAD
pencegahan
perkawinanan
anak
1 laporan; 1
dokumen
140,000
5 Fasilitasi Koordinasi Program
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah
Salatiga Rakor TKPK, rakor
sekretariat TKPK,
rakor kelompok
kerja TKPK, rakor
kelompok program
TKPK, laporan
kinerja TKPK,
LP2KD, buku potert
kemiskinan
11 kali; 2 laporan;
1 dokumen
100,000 Fasilitasi Koordinasi
Program Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
Salatiga Rakor TKPK, rakor
sekretariat TKPK,
rakor kelompok
kerja TKPK, rakor
kelompok program
TKPK, laporan
kinerja TKPK,
LP2KD, buku
potert kemiskinan
11 kali; 2 laporan;
1 dokumen
100,000
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu
Indikatif
(000)
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan
Dana (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Rancangan Awal RKPD
No
6 Koordinasi Gangguan Akibat
Kekurangan Yodium (GAKY)
Salatiga - - Koordinasi Gangguan
Akibat Kekurangan Yodium
(GAKY)
Salatiga Rakor GAKY,
pengawasan
peredaran garam
beryodium, uji
nlab, sosialisasi
penanggulangan
GAKY
3 kali; 20 lokasi;
20 sampel; 1
kegiatan
25,000
XI Program Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam
Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
1 Koordinasi Perencanaan RTH Salatiga Terlaksananya
koordinasi
perencanaan ruang
terbuka hijau
8 kali 30,000 Koordinasi Perencanaan
RTH
Salatiga Terlaksananya
koordinasi
perencanaan
ruang terbuka
hijau
8 kali 25,000
XII Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah
Program Penyelamatan
dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
1 Pendataan dan Penataan
Dokumen/Arsip Daerah
Salatiga - Pendataan dan Penataan
Dokumen/Arsip Daerah
Salatiga Terlaksananya
penataan arsip
bapelitbangda
1 paket 60,000
XIII Program Penelitian dan
Pengembangan
Program Penelitian dan
Pengembangan
1 Pengembangan sistem inovasi
teknologi industri
Salatiga Terlaksananya
lomba krenova
tingkat Kota
Salatiga, pameran
produk inovasi,
rakor penguatan
SIDa, jaringan
penelitian
2 kegiatan; 4 kali;
4 dokumen
190,000 Pengembangan sistem
inovasi teknologi industri
Salatiga Terlaksananya
lomba krenova
tingkat Kota
Salatiga, pameran
produk inovasi,
rakor penguatan
SIDa, jaringan
penelitian
2 kegiatan; 4 kali;
4 dokumen
190,000
Jumlah 3,833,500 3,890,500
1 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2020
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Salatiga
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan penjabaran dari
Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1
(satu) tahun. Dengan demikian renja mempunyai kedudukan,
peran dan fungsi yang sangat strategis dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2017-2022 dan Rencana
Strategis Bapelitbangda tahun 2017-2022 menjadi pedoman
untuk menyusun rencana tahunan dalam bentuk RKPD
Tahun 2020 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2020, yang diharapkan mampu menampung program dan
kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran dalam
RPJMD Kota Salatiga.
Visi Kota Salatiga yang tercantum dalam Rencana
pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota
Salatiga mengamanahkan kepada Pemerintah Kota Salatiga,
masyarakat, swasta, dan segenap pemangku kepentingan agar
bersatu dalam keberagaman suku, budaya, dan agama untuk
mewujudkan Kota Salatiga menjadi Kota HATI BERIMAN
yang SMART. Adapun makna visi tersebut adalah :
Untuk mewujudkan visi Kota Salatiga diatas, maka
ditetapkan misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan,
mewujudkan SDM yang handal dan menjunjung tinggi
nilai-nilai budaya
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
dan keluarga berencana
2 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2020
3. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas
wilayah
4. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur
perkotaan yang berwawasan lingkungan
5. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan
lingkungan permukiman kota
6. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi
pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro
7. Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya
Tarik investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan
8. Meningkatkan kesejahteraan social, kesetaraan gender dan
perlindungan anak
9. Meningkatkan kualitas pelayanan public dan mewujudkan
tatakelola pemerintahan yang baik (good governance).
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bapelitbangda
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada
identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success
Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi.
Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran,
kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan
Rancangan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan
hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus
yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.
Sejalan dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota
terpilih maka tujuan dan sasaran Renja Bapelitbangda mengacu
pada misi kesembilan yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan
publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik
(good governance)” dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut
a. Tujuan :
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
pemerintah daerah dalam menunjang kualitas
pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
b. Sasaran :
Meningkatnya partisipasi dan akuntabilitas kinerja
birokrasi pemerintah.
3 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2020
Berikut Sasaran strategis, indikator kinerja dan target
Bapelitbangda Tahun 2020 :
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
2020
Terwujudnya
perencanaan yang
partisipatif
Persentase usulan masyarakat yang
diakomodir dalam dokumen
perencanaan
42%
Terwujudnya kualitas
dokumen perencanaan
daerah
Persentase kesesuaian antara
dokumen RPJMD dan RKPD . 100%
Persentase kesesuaian antara dokumen RKPD dan APBD. 100%
Terwujudnya kualitas
penelitian dan
pengembangan daerah
Persentase Pemanfaatan Hasil
Kelitbangan 90%
Adapun Indikator Kinerja Program pada Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga sebagai
pendukung pencapaian indikator kinerja utama Tahun 2020 adalah
sebagai berikut:
No. Indikator Kinerja Program Satuan Target 2020
Persentase penggunaan data dalam perencanaan daerah
Persen 67
2 Terfasilitasinya kerjasama pembangunan dengan
lembaga atau dunia usaha dokumen 2
3
Persentase kesesuaian program dalam renja OPD
terhadap RPJMD pada bidang perencanaan sarana
prasarana dan pengembangan wilayah
Persen 75
4
Persentase kesesuaian kegiatan dalam renja OPD
terhadap Renstra pada bidang perencanaan sarana prasarana dan pengembangan wilayah
Persen 75
5 Persentase jumlah aparat perencana yang mengikuti
pelatihan Persen 100
6 Persentase usulan masyarakat yang diakomodir
dalam dokumen perencanaan Persen 42
7 Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan Renstra
Persen 100
8 Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan
RPJMD Persen 100
9 Persentase kesesuaian dokumen RKPD dengan
APBD Persen 100
10 Persentase kesesuaian program dalam renja PD
terhadap RPJMD pada bidang perencanaan ekonomi Persen 80
11 Persentase kesesuaian kegiatan dalam renja PD
terhadap Renstra pada bidang perencanaan ekonomi Persen 80
12
Persentase kesesuaian program dalam renja PD
terhadap RPJMD pada bidang perencanaan
kesejahteraan rakyat
Persen 95
13
Persentase kesesuaian kegiatan dalam renja PD
terhadap Renstra pada bidang perencanaan
kesejahteraan rakyat
Persen 95
4 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2020
3.3. Program dan Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis
dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh
satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka
kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
Bapelitbangda Kota Salatiga tahun 2020 terdiri dari:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik;
c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional;
e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Kantor;
i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
14 Tersusunnya dokumen perencanaan pendukung tata
ruang Dokumen 0
15 Persentase kesesuaian program penanggulangan
kemiskinan dengan dokumen SPKD Persen 75
16 Tersusunnya dokumen SPKD Dokumen 0
17 Tersusunnya raperda dokumen perencanaan kota Dokumen 0
18 Tersedianya arsip/dokumen daerah sesuai dengan
jadwal retensi arsip Kegiatan 2
19 Tersusunnya dokumen perencanaan pendukung
peningkatan ketahanan pangan Dokumen 0
20 Persentase terfasilitasinya inovasi/temuan Persen 25
21 Terlaksananya koordinasi perbaikan gizi masyarakat Kegiatan 0
22 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Persen 90
23 Persentase kesesuaian program dalam Renja PD
terhadap RPJMD pada Bidang Perencanaan SDA Persen 80
24 Persentase kesesuaian kegiatan dalam Renja PD
terhadap Renstra pada Bidang Perencanaan SDA Persen 80
5 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2020
j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan;
k. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
l. Penyediaan Makanan dan Minuman;
m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah;
n. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional;
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor;
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
4. Program Pengembangan Data/Informasi;
a. Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
5. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis
Cepat Tumbuh
a. Koordinasi Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh.
6. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah
dan Besar;
a. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Penanganan
Sampah Perkotaan;
b. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi
Perkotaan;
c. Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan;
d. Koordinasi Perencanaan Air Minum Drainase dan
Sanitasi Perkotaan;
e. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Infrastruktur
Perkotaan;
6 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2020
f. Koordinasi Perencanaan Penanganan Telekomunikasi.
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
a. Penyusunan Rancangan RKPD;
b. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian & Pelaporan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
c. Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pendukung
RPJPD, RPJMD dan RKPD;
d. Evaluasi RKPD;
e. Penyusunan KUA dan PPAS;
f. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
a. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi
Masyarakat (FEDEP);
b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Ekonomi.
9. Program Perencanaan Sosial Budaya;
a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial
dan Budaya;
b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
c. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Pembangunan Manusia;
d. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Kesejahteraan Masyarakat.
e. Fasilitasi Koordinasi Program Penanggulangan
Kemiskinan Daerah;
f. Koordinasi Gangguan Akibat Kekurangan Yodium
(GAKY).
10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya
Alam
a. Koordinasi Perencanaan RTH.
11. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah;
a. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah.
12. Program Penelitian dan Pengembangan
a. Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri
29 | RENJA BAPELITBANGDA TAHUN 2020
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kota Salatiga disusun menindaklanjuti
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang telah
ditetapkan melalui Peraturan Walikota Salatiga Nomor 22
Tahun 2019. Rencana Kerja ini merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Bapelitbangda Kota Salatiga melalui pelaksanaan program yang
telah ditetapkan dalam mendukung terwujudnya visi dan misi
Walikota dan Wakil Walikota Salatiga terpilih.
Untuk itu langkah awalnya akan memusatkan perhatian
pada upaya peningkatan kemampuan aparatur pemerintah
sebagai perencana pembangunan daerah. Adapun langkah
konkritnya dengan menyusun perencanaan pembangunan yang
akurat dengan dukungan berbagai pihak secara bersama-sama
melakukan hubungan kerja sama yang baik sehingga dapat
menyusun perencanaan yang tepat sasaran, tepat guna, tepat
waktu dan tepat manfaat.YANTO
KEPALA BAPELITBANGDA KOTA SALATIGA
Drs. SUSANTO
Pembina Utama Muda NIP. 19610508 198703 1 007
DRAFT RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020KOTA SALATIGA
NAMA OPD: BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2020
Target Capaian Kinerja
5
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
9
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
5.01 - 5.1.0100 - 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
678.500.000,00 746.350.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kota Salatiga APBD7.500.000,00Tersedianya jasa surat menyurat 12 Bulan 12 Bulan 8.250.000,00
Kota SalatigaJasa pengiriman 12 Bulan 12 Bulan
Kota SalatigaMaterai 1.100 Buah 1.100 Buah
5.01 - 5.1.0100 - 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Kota Salatiga APBD58.000.000,00Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
12 Bulan 12 Bulan 63.800.000,00
Kota SalatigaLangganan telepon 12 Bulan 12 Bulan
Kota SalatigaBelanja listrik 1 Tahun 1 Tahun
Kota SalatigaLangganan internet 12 Bulan 12 Bulan
5.01 - 5.1.0100 - 1.5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Kota Salatiga APBD20.000.000,00Tersedianya jasa jaminan barang milik
daerah
4 Mobil dinas 4 Mobil dinas 22.000.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Salatiga APBD10.000.000,00Tersedianya jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
12 Bulan 12 Bulan 11.000.000,00
Kota SalatigaPajak kendaraan roda 4 5 Mobil dinas 5 Mobil dinas
Kota SalatigaPajak kendaraan roda 2 14 Sepeda motor 14 Sepeda
motor
5.01 - 5.1.0100 - 1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kota Salatiga APBD12.500.000,00Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 Bulan 12 Bulan 13.750.000,00
Kota SalatigaTenaga kebersihan kantor 11 Bulan 11 Bulan
Kota SalatigaTerbayarnya JKK dan JKM 11 Bulan 11 Bulan
5.01 - 5.1.0100 - 1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Salatiga APBD75.000.000,00Tersedianya alat tulis kantor 60 Jenis 60 Jenis 82.500.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 1.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kota Salatiga APBD15.000.000,00Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
7 Jenis 7 Jenis 16.500.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Kota Salatiga APBD3.000.000,00Tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
5 Jenis 5 Jenis 3.300.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kota Salatiga APBD6.000.000,00Tersedianya peralatan rumah tangga 30 Jenis 30 Jenis 6.600.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 1.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-undangan
Kota Salatiga APBD3.000.000,00Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
12 Bulan 12 Bulan 3.300.000,00
Kota SalatigaLangganan surat kabar ( 2 macam koran) 12 Bulan 12 Bulan
5.01 - 5.1.0100 - 1.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kota Salatiga APBD2.500.000,00Tersedianya bahan logistik kantor 2 Jenis 2 Jenis 2.750.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kota Salatiga APBD20.000.000,00Tersedianya makanan dan minuman 12 Bulan 12 Bulan 22.000.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 1.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Kota Salatiga APBD400.000.000,00Terlaksananya rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
12 Bulan 12 Bulan 440.000.000,00
Halaman ke 1 dari 5 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2020
Target Capaian Kinerja
5
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
9
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
5.01 - 5.1.0100 - 1.19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan Kota Salatiga APBD46.000.000,00Tersedianya jasa administrasi teknis dan
keamanan
11 Bulan 11 Bulan 50.600.000,00
Kota Salatigatenaga sopir 1 Orang 1 Orang
Kota Salatigatenaga administrasi perkantoran 3 Orang 3 Orang
5.01 - 5.1.0100 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
213.000.000,00 234.300.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 2.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kota Salatiga APBD50.000.000,00Terpeliharanya gedung kantor (penggantian
sekat dinding triplek, semir lantai,
kebersihan karpet ruang)
1 Gedung 1 Gedung 55.000.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
Kota Salatiga APBD120.000.000,00Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 5 Mobil dinas 5 Mobil dinas 132.000.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 2.25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas
Kota Salatiga APBD3.000.000,00Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 5 Jenis 5 Jenis 3.300.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 2.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Kota Salatiga APBD40.000.000,00Terpeliharanya peralatan gedung kantor 8 Jenis 8 Jenis 44.000.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
20.000.000,00 22.000.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Kota Salatiga APBD20.000.000,00Tersusunnya laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja OPD
7 Dokumen 7 Dokumen 22.000.000,00
Kota SalatigaLaporan keuangan Bapelitbangda 1 Laporan 1 Laporan
Kota SalatigaLaporan LPPD Bapelitbangda 1 Laporan 1 Laporan
Kota SalatigaLaporan LKPJ 1 Laporan 1 Laporan
Kota SalatigaLaporan LKjIP Bapelitbangda 1 Laporan 1 Laporan
Kota SalatigaLaporan PPRG 1 Laporan 1 Laporan
Kota SalatigaLaporan renja dan renja perubahan 2 Laporan 2 Laporan
Kota SalatigaLaporan perjanjian kinerja penetapan dan
perjanjian kinerja perubahan
2 Laporan 2 Laporan
5.01 - 5.1.0100 - 18 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN
WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
75.000.000,00 82.500.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 18.5 Koordinasi Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
Kota Salatiga APBD75.000.000,00Terlaksananya Koordinasi Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1 kegiatan 1 kegiatan 82.500.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 19 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN
KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR
780.000.000,00 858.000.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 19.1 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Penanganan
Sampah Perkotaan
Kota Salatiga APBD30.000.000,00Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian
Permasalahan Sampah
8 kali 8 kali 33.000.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 19.2 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi
Perkotaan
Kota Salatiga APBD150.000.000,00Terlaksananya Koordinasi perencanaan
penyelesaian permasalahan transportasi
1 kegiatan 1 kegiatan 165.000.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 19.7 Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan Kota Salatiga APBD150.000.000,00Terlaksananya Koordinasi Perencanaan
Penanganan Perumahan
1 dokumen 1 dokumen 165.000.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 19.9 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase Dan
Sanitasi Perkotaan
Kota Salatiga APBD150.000.000,00Terlaksananya koordinasi sektor air minum
dan drainase
1 kegiatan 1 kegiatan 165.000.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 19.12 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Infrastruktur
Perkotaan
Kota Salatiga APBD150.000.000,00Terwujudnyanya Koordinasi perencanaan
penyelesaian permasalahan transportasi
1 kegiatan 1 kegiatan 165.000.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 19.13 Koordinasi perencanaan penanganan telekomunikasi Kota Salatiga APBD150.000.000,00Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi
pembangunan website OPD, dan Kelurahan
1 kegiatan 1 kegiatan 165.000.000,00
Halaman ke 2 dari 5 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2020
Target Capaian Kinerja
5
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
9
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
5.01 - 5.1.0100 - 21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
1.102.000.000,00 1.212.200.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 21.8 Penyusunan Rancangan RKPD Kota Salatiga APBD500.000.000,00Rancangan Awal RKPD 100 buku 100 buku 550.000.000,00
Kota SalatigaKonsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 150 orang 150 orang
Kota SalatigaFORUM PD 3 hari 3 hari
Kota SalatigaDesk Penajaman RENJA PD 8 hari 8 hari
Kota SalatigaDokumen Rancangan RKPD 200 buku 200 buku
Kota SalatigaMUSRENBANG RKPD 250 orang 250 orang
Kota SalatigaDesk Finalisasi RENJA PD 8 hari 8 hari
Kota SalatigaDokumen RKPD 110 buku 110 buku
Kota SalatigaDesk Perubahan RENJA PD 8 hari 8 hari
Kota SalatigaDokumen RKPD Perubahan 110 buku 110 buku
Kota SalatigaUp Dating Aplikasi SIPPD 1 paket 1 paket
5.01 - 5.1.0100 - 21.13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Salatiga APBD235.000.000,00Tersediannya laporan Monev, pengendalian
dan pelaporan PRPD
4 dokumen 4 dokumen 258.500.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 21.15 Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pendukung
RPJPD, RPJMD dan RKPD
Kota Salatiga APBD37.000.000,00Terlaksananya survey lokasi pembangunan 4 kecamatan 4 kecamatan 40.700.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 21.16 Evaluasi RKPD Kota Salatiga APBD80.000.000,00Terevaluasinya Rencana Pembangunan 4 triwulan 4 triwulan 88.000.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 21.18 Penyusunan KUA dan PPAS Kota Salatiga APBD250.000.000,00Dokumen Rancangan KUA Penetapan 60 buku 60 buku 275.000.000,00
Kota SalatigaDokumen Rancangan PPAS Penetapan 60 buku 60 buku
Kota SalatigaDokumen Rancangan KUA Perubahan 60 buku 60 buku
Kota SalatigaDokumen Rancangan PPAS Perubahan 60 buku 60 buku
Kota SalatigaDokumen KUA Perubahan 100 buku 100 buku
Kota SalatigaDokumen PPAS Perubahan 100 buku 100 buku
Kota SalatigaDokumen KUA Penetapan 100 buku 100 buku
Kota SalatigaDokumen PPAS Penetapan 100 buku 100 buku
Kota SalatigaDokumen Pengantar KUA PPAS Penetapan 110 buku 110 buku
Kota SalatigaDokumen Pengantar KUA PPAS Perubahan 110 buku 110 buku
5.01 - 5.1.0100 - 22 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EKONOMI
310.000.000,00 341.000.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 22.3 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi
masyarakat (FEDEP)
Kota Salatiga APBD, BANKEU290.000.000,00Koordinasi sekretariat FEDEP dan Kelompk
Kerja FEDEP dalam pengembangan
ekonomi lokal
23 Rapat 23 Rapat 319.000.000,00
Kota SalatigaFasilitasi Promosi melalui website FEDEP 11 bulan 11 bulan
Kota SalatigaWorkshop Pengembangan Ekonomi Lokal 1 kali 1 kali
5.01 - 5.1.0100 - 22.4 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
ekonomi
Kota Salatiga APBD20.000.000,00Rapat koordinasi bidang ekonomi 6 kali 6 kali 22.000.000,00
Halaman ke 3 dari 5 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2020
Target Capaian Kinerja
5
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
9
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Kota SalatigaMonev RAD Pangan Gizi 4 kali 4 kali
5.01 - 5.1.0100 - 23 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN
BUDAYA
435.000.000,00 478.500.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 23.3 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial
dan budaya
Kota Salatiga APBD70.000.000,00laporan kinerja pelaksanaan tujuan
pembangunan berkelanjutan (TPB)
1 laporan 1 laporan 77.000.000,00
Kota Salatigalaporan hasil koordinasi perencanaan bidang
sosial budaya
1 laporan 1 laporan
Kota Salatigaworkshop tujuan pembangunan
berkelanjutan
1 kali 1 kali
5.01 - 5.1.0100 - 23.4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Salatiga APBD90.000.000,00Terlaksananya monitoring dan evaluasi
Pronangkis
9 kali 9 kali 99.000.000,00
Kota SalatigaTerlaksananya evaluasi Penyelenggaraan
JKN
6 kali 6 kali
Kota SalatigaTerlaksananya Pemantauan dan Evaluasi
Program SDGs (Pilar Sosial, Pilar Ekonomi,
ilar Lingkungan dan Pilar Hukum Tata
Kelola)
4 pilar 4 pilar
5.01 - 5.1.0100 - 23.6 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Pembangunan Manusia
Kota Salatiga APBD35.000.000,00Terlaksananya koordinasi perencanaan dan
sinkronisasi program kegiatan bidang
pembangunan manusia
12 kali 12 kali 38.500.000,00
Kota SalatigaTerlaksananya Rakor Gugus TUgas Analisis
Situasi IBu dan Anak
6 kali 6 kali
5.01 - 5.1.0100 - 23.7 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Kesejahteraan Masyarakat
Kota Salatiga APBD140.000.000,00Rapat koordinasi perencanaan dan
sinkronisasi program/kegiatan bidang
kesejahteraan masyarakat
1 laporan 1 laporan 154.000.000,00
Kota SalatigaTersusunnya dokumen Rencana Aksi
Daerah Pencegahan Perkawinan Anak
1 dokumen 1 dokumen
5.01 - 5.1.0100 - 23.8 Fasilitasi Koordinasi Program Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
Kota Salatiga APBD100.000.000,00Rakor TKPK 2 kali 2 kali 110.000.000,00
Kota SalatigaRakor sekretariat TKPK 3 kali 3 kali
Kota SalatigaRakor Kelompok Kerja TKPK 3 kali 3 kali
Kota SalatigaRakor Kelompok Program TKPK 3 kali 3 kali
Kota SalatigaLaporan Kinerja TKPK 1 laporan 1 laporan
Kota SalatigaLaporan Pelaksanaan Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (LP2KD)
1 laporan 1 laporan
Kota SalatigaBuku Potret Kemiskinan 1 dokumen 1 dokumen
5.01 - 5.1.0100 - 24 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA
WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
30.000.000,00 33.000.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 24.5 Koordinasi Perencanaan RTH Kota Salatiga APBD30.000.000,00Terlaksananya Koordinasi Perencanaan
Ruang Terbuka Hijau
8 kali 8 kali 33.000.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 37 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 190.000.000,00 209.000.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 37.1 Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri Kota Salatiga APBD190.000.000,00Lomba Krenova Tingkat Kota Salatiga 1 kegiatan 1 kegiatan 209.000.000,00
Kota SalatigaRakor Penguatan SIDa 4 kali 4 kali
Kota SalatigaPameran Produk Inovasi 1 keg 1 keg
Kota SalatigaJaringan Penelitian 4 Dokumen 4 Dokumen
Halaman ke 4 dari 5 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2020
Target Capaian Kinerja
5
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
9
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Jumlah 3.833.500.000,00 4.216.850.000,00
Halaman ke 5 dari 5 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA SALATIGA
NAMA OPD : 5.01.0100 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2020
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
5.01 - 5.1.0100 - 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
636.500.000,00 700.150.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kota Salatiga APBD7.500.000,00 12 BulanTersedianya jasa surat menyurat 8.250.000,0012 Bulan
Kota Salatiga 12 BulanJasa pengiriman 12 Bulan
Kota Salatiga 1.100 BuahMaterai 1.100 Buah
5.01 - 5.1.0100 - 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Kota Salatiga APBD65.000.000,00 12 BulanTersedianya jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
71.500.000,0012 Bulan
Kota Salatiga 12 BulanLangganan telepon 12 Bulan
Kota Salatiga 1 TahunBelanja listrik 1 Tahun
Kota Salatiga 12 BulanLangganan internet 12 Bulan
5.01 - 5.1.0100 - 1.5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Kota Salatiga APBD20.000.000,00 5 Mobil dinasTersedianya jasa jaminan barang milik daerah 22.000.000,00 5 Mobil dinas
5.01 - 5.1.0100 - 1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Salatiga APBD10.000.000,00 12 BulanTersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
11.000.000,0012 Bulan
Kota Salatiga 5 Mobil dinasPajak kendaraan roda 4 5 Mobil dinas
Kota Salatiga 14 Sepeda
motor
Pajak kendaraan roda 2 14 Sepeda motor
5.01 - 5.1.0100 - 1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kota Salatiga APBD22.000.000,00 12 BulanTersedianya jasa kebersihan kantor 24.200.000,0012 Bulan
Kota Salatiga 11 BulanTenaga kebersihan kantor 11 Bulan
Kota Salatiga 11 BulanTerbayarnya JKK dan JKM 11 Bulan
5.01 - 5.1.0100 - 1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Salatiga APBD75.000.000,00 60 JenisTersedianya alat tulis kantor 82.500.000,0060 Jenis
5.01 - 5.1.0100 - 1.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kota Salatiga APBD15.000.000,00 7 JenisTersedianya barang cetakan dan penggandaan 16.500.000,00 7 Jenis
5.01 - 5.1.0100 - 1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Kota Salatiga APBD3.000.000,00 5 JenisTersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3.300.000,00 5 Jenis
5.01 - 5.1.0100 - 1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kota Salatiga APBD6.000.000,00 30 JenisTersedianya peralatan rumah tangga 6.600.000,0030 Jenis
5.01 - 5.1.0100 - 1.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-undangan
Kota Salatiga APBD3.000.000,00 12 BulanTersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3.300.000,0012 Bulan
Kota Salatiga 12 BulanLangganan surat kabar ( 2 macam koran) 12 Bulan
5.01 - 5.1.0100 - 1.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kota Salatiga APBD3.000.000,00 2 JenisTersedianya bahan logistik kantor 3.300.000,00 2 Jenis
5.01 - 5.1.0100 - 1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kota Salatiga APBD20.000.000,00 12 BulanTersedianya makanan dan minuman 22.000.000,0012 Bulan
5.01 - 5.1.0100 - 1.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Kota Salatiga APBD300.000.000,00 12 BulanTerlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
330.000.000,0012 Bulan
5.01 - 5.1.0100 - 1.19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan Kota Salatiga APBD87.000.000,00 12 BulanTersedianya jasa administrasi teknis dan
keamanan
95.700.000,0012 Bulan
Halaman ke 1 dari 5 5.01.0100 Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2020
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
Kota Salatiga 1 Orangtenaga sopir 1 Orang
Kota Salatiga 3 Orangtenaga administrasi perkantoran 3 Orang
Kota Salatiga 11 bulanTerbayarnya JKK dan JKM 11 bulan
5.01 - 5.1.0100 - 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASANA APARATUR
263.000.000,00 289.300.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 2.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kota Salatiga APBD100.000.000,00 1 GedungTerpeliharanya gedung kantor (penggantian
sekat dinding triplek, semir lantai, kebersihan
karpet ruang)
110.000.000,00 1 Gedung
5.01 - 5.1.0100 - 2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
Kota Salatiga APBD120.000.000,00 5 Mobil dinasTerpeliharanya kendaraan dinas/operasional 132.000.000,00 5 Mobil dinas
5.01 - 5.1.0100 - 2.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Kota Salatiga APBD3.000.000,00 5 jenisTerpeliharanya perlengkapan gedung kantor 3.300.000,00 5 jenis
5.01 - 5.1.0100 - 2.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Kota Salatiga APBD40.000.000,00 8 JenisTerpeliharanya peralatan gedung kantor 44.000.000,00 8 Jenis
5.01 - 5.1.0100 - 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
25.000.000,00 27.500.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Kota Salatiga APBD25.000.000,00 8 DokumenTersusunnya laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja OPD
27.500.000,00 8 Dokumen
Kota Salatiga 1 LaporanLaporan keuangan Bapelitbangda 1 Laporan
Kota Salatiga 1 LaporanLaporan LPPD Bapelitbangda 1 Laporan
Kota Salatiga 1 LaporanLaporan LKPJ 1 Laporan
Kota Salatiga 1 LaporanLaporan LKjIP Bapelitbangda 1 Laporan
Kota Salatiga 1 LaporanLaporan PPRG 1 Laporan
Kota Salatiga 2 LaporanLaporan renja dan renja perubahan 2 Laporan
Kota Salatiga 2 LaporanLaporan perjanjian kinerja penetapan dan
perjanjian kinerja perubahan
2 Laporan
Kota Salatiga 1 dokumen Laporan IKM 1 dokumen
5.01 - 5.1.0100 - 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 50.000.000,00 55.000.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 15.5 Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Salatiga APBD50.000.000,00 2 semesterTersusunnya datadan informasi perencanaan
pembangunan daerah
55.000.000,00 2 semester
5.01 - 5.1.0100 - 19 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN
KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR
670.000.000,00 737.000.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 19.1 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Penanganan
Sampah Perkotaan
Kota Salatiga APBD20.000.000,00 7 kaliTerlaksananya Koordinasi Penyelesaian
Permasalahan Sampah
22.000.000,00 7 kali
5.01 - 5.1.0100 - 19.2 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi
Perkotaan
Kota Salatiga APBD150.000.000,00 6 kaliTerlaksananya rapat koordinasi 165.000.000,00 6 kali
Kota Salatiga 1 dokumenRoadmap Transportasi 1 dokumen
5.01 - 5.1.0100 - 19.7 Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan Kota Salatiga APBD50.000.000,00 1 kegiatanTerlaksananya Koordinasi Perencanaan
Penanganan Perumahan
55.000.000,00 1 kegiatan
Kota Salatiga 4 kaliKoordinasi Tim Pengarah Pokja PKP 4 kali
Kota Salatiga 6 kaliKoordinasi Pokja Perencanaan PKP 6 kali
Kota Salatiga 4 kaliKoordinasi Pokja Pelaksanaan PKP 4 kali
Halaman ke 2 dari 5 5.01.0100 Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2020
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
Kota Salatiga 2 kaliKoordinasi Monev PKP 2 kali
Kota Salatiga 2 kaliKoordinasi Sekretariat PKP 2 kali
5.01 - 5.1.0100 - 19.9 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase Dan
Sanitasi Perkotaan
Kota Salatiga APBD150.000.000,00 9 kaliRapat koordinasi Tim Rencana Pengamanan
Air Minum (RPAM)
165.000.000,00 9 kali
Kota Salatiga 24 kaliRapat koordinasi Pokja Air Minum dan Sanitasi 24 kali
5.01 - 5.1.0100 - 19.12 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Infrastruktur
Perkotaan
Kota Salatiga APBD100.000.000,00 12 kaliRapat Tim Koordinasi infrastruktur perkotaan 110.000.000,0012 kali
5.01 - 5.1.0100 - 19.13 Koordinasi perencanaan penanganan telekomunikasi Kota Salatiga APBD200.000.000,00 1 dokumenTersusunnya masterplan smart city 220.000.000,00 1 dokumen
5.01 - 5.1.0100 - 21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
1.300.000.000,00 1.430.000.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 21.8 Penyusunan Rancangan RKPD Kota Salatiga APBD500.000.000,00 100 bukuDokumen Rancangan Awal RKPD 550.000.000,00100 buku
Kota Salatiga 150 orangKonsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 150 orang
Kota Salatiga 3 hariFORUM PD 3 hari
Kota Salatiga 8 hariDesk Penajaman RENJA PD 8 hari
Kota Salatiga 200 bukuDokumen Rancangan RKPD 200 buku
Kota Salatiga 250 orangMUSRENBANG RKPD 250 orang
Kota Salatiga 8 hariDesk Finalisasi RENJA PD 8 hari
Kota Salatiga 110 bukuDokumen RKPD 110 buku
Kota Salatiga 8 hariDesk Perubahan RENJA PD 8 hari
Kota Salatiga 110 bukuDokumen RKPD Perubahan 110 buku
Kota Salatiga 1 paketUp Dating Aplikasi SIPPD 1 paket
5.01 - 5.1.0100 - 21.13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Kota Salatiga APBD250.000.000,00 4 dokumenTersediannya laporan Monev, pengendalian
dan pelaporan PRPD
275.000.000,00 4 dokumen
5.01 - 5.1.0100 - 21.15 Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pendukung
RPJPD, RPJMD dan RKPD
Kota Salatiga APBD50.000.000,00 4 kecamatanTerlaksananya survey lokasi pembangunan 55.000.000,00 4 kecamatan
5.01 - 5.1.0100 - 21.16 Evaluasi RKPD Kota Salatiga APBD80.000.000,00 4 triwulanTerevaluasinya Rencana Pembangunan 88.000.000,00 4 triwulan
5.01 - 5.1.0100 - 21.18 Penyusunan KUA dan PPAS Kota Salatiga APBD250.000.000,00 60 bukuDokumen Rancangan KUA Penetapan 275.000.000,0060 buku
Kota Salatiga 60 bukuDokumen Rancangan PPAS Penetapan 60 buku
Kota Salatiga 60 bukuDokumen Rancangan KUA Perubahan 60 buku
Kota Salatiga 60 bukuDokumen Rancangan PPAS Perubahan 60 buku
Kota Salatiga 100 bukuDokumen KUA Perubahan 100 buku
Kota Salatiga 100 bukuDokumen PPAS Perubahan 100 buku
Kota Salatiga 100 bukuDokumen KUA Penetapan 100 buku
Kota Salatiga 100 bukuDokumen PPAS Penetapan 100 buku
Kota Salatiga 110 bukuDokumen Pengantar KUA PPAS Penetapan 110 buku
Kota Salatiga 110 bukuDokumen Pengantar KUA PPAS Perubahan 110 buku
Halaman ke 3 dari 5 5.01.0100 Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2020
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
5.01 - 5.1.0100 - 21.21 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga BANKEU170.000.000,00 1 kegiatanPEL 187.000.000,00 1 kegiatan
Kota Salatiga 1 kegiatanGAKY 1 kegiatan
Kota Salatiga 1 kegiatanSIPD 1 kegiatan
5.01 - 5.1.0100 - 22 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EKONOMI
220.000.000,00 242.000.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 22.3 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi
masyarakat (FEDEP)
Kota Salatiga APBD200.000.000,00 1 TahunKoordinasi PEL, sekretariat PEL dan
Pelaksana PEL dalam pengembangan
ekonomi lokal
220.000.000,00 1 Tahun
Kota Salatiga 9 bulanFasilitasi Promosi melalui website FEDEP 9 bulan
Kota Salatiga 1 kaliWorkshop Pengembangan Ekonomi Lokal 1 kali
5.01 - 5.1.0100 - 22.4 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
ekonomi
Kota Salatiga APBD20.000.000,00 5 kaliRapat koordinasi bidang ekonomi 22.000.000,00 5 kali
Kota Salatiga 4 kaliMonev RAD Pangan Gizi 4 kali
5.01 - 5.1.0100 - 23 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN
BUDAYA
451.000.000,00 496.100.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 23.3 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial
dan budaya
Kota Salatiga APBD70.000.000,00 1 laporanlaporan kinerja pelaksanaan tujuan
pembangunan berkelanjutan (TPB)
77.000.000,00 1 laporan
Kota Salatiga 1 laporanlaporan hasil koordinasi perencanaan bidang
sosial budaya
1 laporan
Kota Salatiga 1 kaliworkshop tujuan pembangunan berkelanjutan 1 kali
5.01 - 5.1.0100 - 23.4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Salatiga APBD90.000.000,00 9 kalimonitoring dan evaluasi Pronangkis 99.000.000,00 9 kali
Kota Salatiga 6 kalievaluasi Penyelenggaraan JKN 6 kali
Kota Salatiga 4 pilarPemantauan dan Evaluasi Program SDGs
(Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, ilar Lingkungan
dan Pilar Hukum Tata Kelola)
4 pilar
5.01 - 5.1.0100 - 23.6 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Pembangunan Manusia
Kota Salatiga APBD26.000.000,00 12 kalikoordinasi perencanaan dan sinkronisasi
program kegiatan bidang pembangunan
manusia
28.600.000,0012 kali
Kota Salatiga 6 kaliRakor Gugus TUgas Analisis Situasi IBu dan
Anak
6 kali
5.01 - 5.1.0100 - 23.7 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Kesejahteraan Masyarakat
Kota Salatiga APBD140.000.000,00 1 laporanRapat koordinasi perencanaan dan sinkronisasi
program/kegiatan bidang kesejahteraan
masyarakat
154.000.000,00 1 laporan
Kota Salatiga 1 dokumendokumen Rencana Aksi Daerah Pencegahan
Perkawinan Anak
1 dokumen
5.01 - 5.1.0100 - 23.8 Fasilitasi Koordinasi Program Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
Kota Salatiga APBD100.000.000,00 2 kaliRakor TKPK 110.000.000,00 2 kali
Kota Salatiga 3 kaliRakor sekretariat TKPK 3 kali
Kota Salatiga 3 kaliRakor Kelompok Kerja TKPK 3 kali
Kota Salatiga 3 kaliRakor Kelompok Program TKPK 3 kali
Kota Salatiga 1 laporanLaporan Kinerja TKPK 1 laporan
Kota Salatiga 1 laporanLaporan Pelaksanaan Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (LP2KD)
1 laporan
Kota Salatiga 1 dokumenBuku Potret Kemiskinan 1 dokumen
Halaman ke 4 dari 5 5.01.0100 Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2020
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
5.01 - 5.1.0100 - 23.9 Koordinasi Gangguan Akibat Kekurangan Yodium
(GAKY)
Kota Salatiga APBD25.000.000,00 3 kalirakor GAKY 27.500.000,00 3 kali
Kota Salatiga 20 lokasipengawasan peredaran garam beryodium 20 lokasi
Kota Salatiga 20 sampeluji laboratorium 20 sampel
Kota Salatiga 100 orangsosialisasi penanggulangan GAKY 100 orang
5.01 - 5.1.0100 - 24 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA
WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
25.000.000,00 27.500.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 24.5 Koordinasi Perencanaan RTH Kota Salatiga APBD25.000.000,00 7 kaliTerlaksananya Koordinasi Perencanaan Ruang
Terbuka Hijau
27.500.000,00 7 kali
5.01 - 5.1.0100 - 32 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN
DOKUMEN/ARSIP DAERAH
60.000.000,00 66.000.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 32.1 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kota Salatiga APBD60.000.000,00 1 paketTersusunnya dokumen/arsip pada
Bapelitbangda
66.000.000,00 1 paket
5.01 - 5.1.0100 - 37 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 190.000.000,00 209.000.000,00
5.01 - 5.1.0100 - 37.1 Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri Kota Salatiga APBD190.000.000,00 1 kegiatanLomba Krenova Tingkat Kota Salatiga 209.000.000,00 1 kegiatan
Kota Salatiga 4 kaliRakor Penguatan SIDa 4 kali
Kota Salatiga 1 kegPameran Produk Inovasi 1 keg
Kota Salatiga 4 DokumenJaringan Penelitian 4 Dokumen
Jumlah 3.890.500.000,00 4.279.550.000,00
Halaman ke 5 dari 5 5.01.0100 Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Recommended