View
11
Download
2
Category
Preview:
Citation preview
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Jumlah rapat
dilaksanakan1
Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah
Persentase peningkatan
pelayanan kedinasan
kepala daerah/wakil
kepala daerah
- 100% 267,547,658,247 100% 400,000,000 100% 400,000,000 100% 200,370,780,936 100% 309,257,169,164 100% 238,736,700,000 100% 1,016,712,308,347
Tanda ini sudah
OK telah
disesuaikan
dengan terbaru
1Rapat koordinasi pejabat
pemerintah daerah
Jumlah Rapat koordinasi
pejabat pemerintah daerah- 43 PD 353,342,300 43 PD 400,000,000 43 PD 400,000,000 43 PD 400,000,000 43 PD 400,000,000 43 PD 400,000,000 1 Keg/ 258 PD 2,353,342,300 BAGIAN TAPEM
4penyelesaian administrasi
pengangkatan anggota DPRD
jumlah keputusan
pengangkatan anggota
DPRD
- - - - - - -keputusan
pengangkatan 250,000,000 - - - -
keputusan
pengangkatan 250,000,000 BAGIAN TAPEM
2Program Penataan Daerah
Otonomi Baru
Persentase Penataan
Daerah Otonomi Baru- 100% 3,765,393,680 100% 4,050,000,000 100% 6,240,000,000 100% 7,775,000,000 100% 9,550,000,000 100% 8,100,000,000 100% 39,480,393,680
Kajian Penyusunan Peraturan
Bupati Tentang Pelimpahan
Kewenangan
Jumlah Peraturan Bupati
Tentang Pelimpahan
Kewenangan
- - - - - - - - - 1 Doc 400,000,000 - - 1 Doc 400,000,000 BAGIAN TAPEM
7inventarisasi pembakuan nama
rupabumi wilayah adm pemerintah
Persentase inventarisasi
pembakuan nama rupabumi
wilayah adm pemerintah - 100% 402,131,300 - - - - - - - - - - 100% 402,131,300 BAGIAN TAPEM
10 fasilitasi kecamatan baruPersentase fasilitasi
kecamatan baru- 100% 665,945,040 - - - - - - - - - - 100% 665,945,040 BAGIAN TAPEM
11kajian pemekaran kecamatan di
wilayah kebupaten bengkalis
Jumlah Dokumen kajian
pemekaran kecamatan di 2
(dua) wilayah kec. Bengkalis
dan kec. Rupat - - - - - 2 kec 300,000,000 - - 2 kec 350,000,000 - - 4 kecamatan 650,000,000 BAGIAN TAPEM
12kajian pemekaran kelurahan di
wilayah kabupaten bengkalis
jumlah kelurahan yang akan
dilakukan pengkajian
pemekaran - - - - - - - - - 11 kelurahan 350,000,000 - - 11 kelurahan 350,000,000 BAGIAN TAPEM
13
kajian perubahan status kelurahan
menjadi desa dan atau desa
menjadi kelurahan
jumlah desa/kelurahan yang
akan dilakukan kajian
perubahan status - - - - - 3 kelurahan
dan 4 desa 300,000,000 - - - - - -
3 kelurahan dan 4
desa
300,000,000 BAGIAN TAPEM
15pembuatan peta administrasi
wilayah kecamatan
jumlah peta wilayah
kecamatan- - - - - 4 Kec 300,000,000 7 Kec 300,000,000 4 Kec 300,000,000 - - 15 Kecamatn 900,000,000 BAGIAN TAPEM
16penyiapan administrasi pemekaran
kelurahan
jumlah rencana kelurahan
baru yang akan diperdakan- - - - - 11 kelurahan 300,000,000 - - - - 11 kelurahan 300,000,000 BAGIAN TAPEM
LAMPIRAN II
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kab.Bengkalis 2016-2021
2021Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra
4 5
Tujuan 1 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL 2015
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM DAN KEGIATAN
UNIT KERJA SKPD
PENGANGGUNGJA
WAB2016 2017 2018 2019 2020
Page 1
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5
17pembaharuan rupa bumi unsur
buatan
jumlah dokumen rupa bumi
unsur buatan yang
diperbaharui
- - - - - - - 11 dokumen 175,000,000 - - - - 11 dokumen 175,000,000 BAGIAN TAPEM
Kajian kelayakan pembentukan
darah otonomi baru
Jumalah dokumen kajian
kelayakan pembentukan
daerah otonomi baru
- - - - - - - - - 1 kab/kkota 550,000,000 - - 11 dokumen 550,000,000 BAGIAN TAPEM
3
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur- 100% 0 100% 650,000,000 100% 350,000,000 100% 800,000,000 100% 1,000,000,000 100% 1,150,000,000 100% 3,950,000,000
1Sosialisasi penyusunan LKPD dan
LPPD
Persentase Sosialisasi
penyusunan LKPD dan
LPPD- - - 100% 300,000,000 - - - - - - 100% 350,000,000 100% 650,000,000 BAGIAN TAPEM
Sosialisasi Peraturan Bupati
Bengkalis Tentang Pendelegasian
Kewenangan Bupati Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Satu Pintu
1. Jumlah Peraturan Kepala
Daerah 2.
Jumlah Perangkat yang
Mengikuti Sosialisasi - - - - - - - - -1. 1 Doc 2.
37 OPD 200,000,000 - -
1. 1 Doc 2. 37
OPD 200,000,000 BAGIAN TAPEM
2
Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis
Aparatur Kecamatan
Jumlah Aparatur yang
mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan Tekhnis Aparatur
Kecamatan- - - 22 orang 350,000,000 22 orang 350,000,000 22 orang 450,000,000 22 orang 450,000,000 22 orang 450,000,000 64 orang 2,050,000,000 BAGIAN TAPEM
3
Sosialisasi peraturan Bupati
Bengkalis tentang standar
operasional prosedur (SOP) PATEN
jumlah dilaksanakannya
sosialisasi di kecamatan- - - - - - - 11 Kali 350,000,000 11 Kali 350,000,000 11 Kali 350,000,000 11 Kali 1,050,000,000 BAGIAN TAPEM
4
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH- 100% 1,348,658,670 100% 1,375,000,000 100% 2,170,000,000 100% 2,850,000,000 100% 3,000,000,000 100% 2,550,000,000 100% 13,293,658,670 -
16
koordinasi penyusunan laporan
keterangan pertanggungjawaban
(LKPJ)
Jumlah buku LKPJ - 1 Lap 350,000,000 1 Lap 300,000,000 1 Lap 300,000,000 1 Lap 350,000,000 1 Lap 550,000,000 1 Lap 550,000,000 6 Lap 2,400,000,000 BAGIAN TAPEM
17
koordinasi penususnan laporan
penyelenggaraan pemerintah
daerah (LPPD)
Jumlah buku LPPD - 1 Lap 250,000,000 1 Lap 300,000,000 1Lap 300,000,000 1 Lap 350,000,000 1 Lap 550,000,000 1 Lap 550,000,000 6 Lap 2,300,000,000 BAGIAN TAPEM
18Sosialisasi dan evaluasi pelimpahan
wewenang kepala daerah
sosialisasi dan evaluasi
pelimpahan wewenang
kepala daerah
- - - - - 5 kali 200,000,000 - - - - - - 5 kali 200,000,000 BAGIAN TAPEM
19peningkatan pelayanan administrasi
pemerintahan umum
frekuensi rapat kerja yang
diselenggarakan di
kecamatan
- - - - - 11 rapat 250,000,000 - - - - - - 11 rapat 250,000,000 BAGIAN TAPEM
20
inventarisasi pemantauan dan
antisipasi terhadap permasalahan
pelaksanaan pemilu kepala daerah
dan wakil kepala daerah provinsi
riau di kabupaten bengkalis
pelaksanaan, pemantauan,
inventarisasi dan antisipasi
terhadap permasalahan
pelaksanaan pemilu kepala
daerah hingga tingkat TPS
- - - - - 11 kec 250,000,000 - - - - - - 11 kec 250,000,000 BAGIAN TAPEM
Page 2
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5
21Pembinaan penyelenggaraan
administrasi pemerintahan umum
jumlah rapat kerja yang
diselenggarakan di
Kecamatan
- - - - - - - 11 rapat 350,000,000 11 rapat 350,000,000 11 rapat 350,000,000 11 rapat 1,050,000,000 BAGIAN TAPEM
1. presentase kesiapan
kecamatan dalam
menyelenggarakan pemilu
legislatif
1. 11
kecamatan
untuk pemilu
legislatif
1. 11 kecamatan
untuk pemilu
legislatif
2. jumlah TPS yang
dijadikan sampel
pemantauan2. 11
kecamatan
untuk pemilu
presiden
2. 11 kecamatan
untuk pemilu
presiden
1. jumlah frekuensi
dilakukannya pemantauan
kinerja Paten di Kecamatan
1. 11 kali 1. 11 kali 1. 11 kali 1. 11 kali 1. 14 kali
2. jumlah aparatur
kecamatan yang dibawa
benchmarking (study
banding)
2. 18 orang 2. 16 orang 2. 20 orang 2. 20 orang 2. 90 orang
3. jumlah kecamatan yang
akan dijadikan percontohan
sebagai kecamatan berbasis
IT
3. 1 kec 3. 1 kecamatan
1. frekuensi dilaksanakan
penilaian di kecamatan
1. 8 kali 1. 8 kali 1. 11 kali 1. 11 kali 1. 11 kali 1. 11 kali 1. 11 kali
2. jumlah kecamatan terbaik
yang diberikan penghargaan
2.3
kecamatan2.3 kecamatan
2. 3
Kecamatan2. 3 kecamatan 2. 3 kecamatan 2. 3 kecamatan 2. 3 kecamatan
0
inventarisasi, pemantauan dan
antisipasi terhadap permasalahan
pelaksanaan pemilu Kepala
Daeraah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Bengkalis
1. Persentase kesiapan
kecamatan dalam
menyelenggarakan pemilu
Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah. 2. Jumlah
TPS yang dijadiklan sample
pemantauan
- - - - - - - - -
11 Kec untuk
pemilu Kepala
Daerah
450,000,000 - -
11 Kec untuk
pemilu Kepala
Daerah
450,000,000 BAGIAN TAPEM
1
Koordinasi penyusunan Laporan
keterangan pertanggungjawaban
(LKPJ)
jumlah dokumen LKPJ
setiap tahun- - - - - - - - - - - 1 laporan 350,000,000 1 laporan 350,000,000 BAGIAN TAPEM
2
Koordinasi Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD)
buku laporan
penyelenggaraan
pemerintah daerah (LPPD)
akhir masa jabatan
- - - - - - - - - - - 1 laporan 350,000,000 1 laporan 350,000,000 BAGIAN TAPEM
450,000,000 BAGIAN TAPEM
0
pembinaan dan pengawasan
pelayanan administrasi terpadu
kecamatan (PATEN)
- 8 kali 450,000,000 8 kali 425,000,000 520,000,000 900,000,000 600,000,000 600,000,000 3,495,000,000.00 BAGIAN TAPEM
23
inventarisasi pemantauan dan
antisipasi terhadap permasalahan
pemilu legislatif dan pemilu presiden
dan wakil presiden di Kabupaten
Bengkalis
- - - - -
350,000,000 350,000,000 450,000,000 500,000,000 500,000,000
450,000,000 - - - -- -
2,448,658,670 BAGIAN TAPEM25pembinaan dan pengawasan
evaluasi kinerja kecamatan (EKK)- 298,658,670
Page 3
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5
1. jumlah buku
pedoman PATEN yang
dihasilkan
1. 25 buku 1. 25 buku
2. jumlah sosialisasi
pedoman PATEN yang
dilakukan
2. 5 kali 2. 5 kali
37pengadaan alat indeks kepuasan
masyarakat (IKM)
jumlah alat yang
diadakan- - - 2 jenis (4 unit) 200,000,000 - - - - - - 2 jenis (4 unit) 250,000,000 2 jenis (4 unit) 450,000,000 BAGIAN TAPEM
39
Lokakarya Etika Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN)
Jumlah Peserata yang
mengikuti Lokakarya Etika
Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
(PATEN)
- - - 30 orang 300,000,000 22 orang 280,000,000 - - 44 org 250,000,000 - - 96 orang 830,000,000 BAGIAN TAPEM
1Indek kepuasan
masyarakat (ikm)1
Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah
Persentase peningkatan
pelayanan kedinasan
kepala daerah/wakil
kepala daerah
- 100% 353,342,300 100% 3,980,760,000 100% 2,975,760,000 100% 650,000,000 100% 400,000,000 100% 400,000,000 100% 8,759,862,300
2Program Penataan Daerah
Otonomi Baru
Persentase Penataan
Daerah Otonomi Baru- 100% 73,249,178,830 100% 111,969,293,020 100% 22,529,964,400 100% 26,584,179,496 100% 23,750,312,564 100% 26,506,000,000 100% 284,588,928,310
3
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur- 100% 0 100% 0 100% 800,000,000 100% 1,255,000,000 100% 1,255,000,000 100% 1,255,000,000 100% 4,565,000,000
1Bimbingan Teknis, Workshop,
Seminar dan Diklat
Peresentase jumlah ASN
yang mengikuti Bimtek- - - - - 100% 300,000,000 - - - - - - 100% 300,000,000 BAGIAN PBJ
10 Kursus, Workshop dan Seminar
Persentase Peningkatan
Kualitas ASN khusus
barang dan jasa
- - - - - - - 10 org 275,000,000 10 org 275,000,000 10 org 275,000,000 30 org 825,000,000 BAGIAN PBJ
22
Pelatihan Jabatan Fungsional
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Persentase tenaga ASN
dalam jabatan fungsional
tertentu bidang pengadaan
barang dan jasa yang di
latih
- - - - - - 500,000,000 11 org 250,000,000 11 org 250,000,000 9 org 250,000,000 31 org 1,250,000,000 BAGIAN PBJ
23
Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan Pengadaan Barang dan
Jasa
Persentase Sosialisasi
Peraturan Perundang-
undangan Pengadaan
Barang dan Jasa
- - - - - - - 100% 280,000,000 112 org 280,000,000 112 org 280,000,000 336 org 840,000,000 BAGIAN PBJ
24
Bimbingan Teknis dan Sertifikat
Tingkat Dasar Pengadaan Barang
dan Jasa
Persentase Peningkatan
Kualitas ASN Dalam
Sertifikasi Tingkat Dasar
Pengadaan Barang dan
Jasa
- - - - - - - 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 900,000,000 BAGIAN PBJ
13
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan
Persentase Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
- - - 100% 11,066,860,000 100% 7,900,131,000 100% 10,000,000,000 100% 10,000,000,000 100% 10,000,000,000 100% 48,966,991,000
36
penysunan standar pelayanan
administrasi terpadu kecamatan
(PATEN)
- - - - - 163,000,000 - - - - - - 163,000,000 BAGIAN TAPEM
Page 4
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5
1
Peningkatan Kinerja Unit Kerja
Pengadaan Barang dan Jasa
(UKPBJ)
persentase layanan ULP
kepada OPD Lingkup
Pemerintah Kab.Bengkalis
- - - 100% 3,000,000,000 100% 3,000,000,000 100% 6,000,000,000 100% 6,000,000,000 100% 6,000,000,000 100% 24,000,000,000 BAGIAN PBJ
2 Peningkatan Kinerja Anggota ULP
Terlaksannya pembayaran
honorarium anggota unit
layanan pengadaan
- - - 100% 4000000000 100% 4,000,000,000 100% 4,000,000,000 100% 4,000,000,000 100% 4,000,000,000 100% 20,000,000,000 BAGIAN PBJ
3Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan
Persentase Penyusunan
Peraturan Perundang-
undangan
- - - - - 100% 300,000,000 - - - - - - 300,000,000 BAGIAN PBJ
4Penyiapan Data Pendudukung
Pengembangan Kemandirian ULP
Persentase Penyiapan Data
Pendudukung
Pengembangan
Kemandirian ULP
- - - - - 100% 600,131,000 - - - - - - 600,131,000 BAGIAN PBJ
5Peningkatan Kinerja Anggota Unit
Layanan Pengadaan (ULP)
Persentase pemberian
honorarium bagi anggota
ULP
- - - 100% 4,066,860,000 - - - - - - - - 4,066,860,000 BAGIAN PBJ
14Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase Pelayanan
Administrasi Perkantoran- - - 100% 6,815,433,000 100% 8,379,933,000 100% 854,600,000 100% 904,600,000 100% 904,600,000 100% 17,859,166,000
1Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber daya Air dan Listrik
persentase terpenuhinya
jasa komunikasi, air dan
listrik dalam 1 tahun
- - - - - 100% 400,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 550,000,000 BAGIAN PBJ
2
penyediaan jasa pelayanan
administrasi kantor unit layanan
pengadaan (ULP)
persentase terpenuhinya
jasa administrasi
perkantoran
- - - - - 1 tahun 558,600,000 - - - - - - 100% 558,600,000 BAGIAN PBJ
3
Penyediaan Jasa Pelayanan
Administrasi Perkantoran Unit Kerja
Pengadaan Barang dan Jasa
(UKPBJ)
Persentase terpenuhinya
pelayanan administrasi
perkantoran
- - - - - - - 1 thn 654,600,000 1thn 654,600,000 1thn 654,600,000 1 thn 1,963,800,000 BAGIAN PBJ
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Persentase Penyediaan
peralatan dan tenaga
kebersihan kantor untuk
ULP
- - - - - 100% 200,000,000 - - - - - - 100% 200,000,000 BAGIAN PBJ
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan- - - - - 50,000,000 BAGIAN PBJ
5
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
persentase sumber daya
listrik kantor dalam 1 tahun- - - - - 100% 20,000,000 - - - - - - 100% 20,000,000 BAGIAN PBJ
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan- - - - - - 15,000,000 - - - - - - 15,000,000 BAGIAN PBJ
penyediaan jasa keamanan kantor - 7 orang 7 orang 7 orang 200,000,000 7 orang - 7 orang 35 orang 200,000,000 BAGIAN PBJ
Penyediaan alat tulis kantor - - - - - - 100,000,000 - - - - - - - 100,000,000 BAGIAN PBJ
15Program Peningkatan sarana dan
Prasaran Aparatur
Persentase Peningkatan
sarana dan Prasaran
Aparatur
- - - 100% - 100% 1,400,000,000 100% 1,307,650,000 100% 1,307,650,000 100% 1,307,650,000 100% 5,322,950,000
1Pengadaan perlengkapan gedung
Kantor
persentase peningkatan
sarana dan prasarana
pemeliharaan gedung kantor
dalam 1 tahun
- - - - - 80% 300,000,000 - - - - - - 80% 300,000,000 BAGIAN PBJ
Page 5
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5
2Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Persentase peralatan
gedung kantor- - - - - 100% 300,000,000 - - - - - - 100% 300,000,000 BAGIAN PBJ
3Pemeliharaan Rutin/ berkala
Peralatan Gedung Kantor
persentase peningkatan
sarana dan prasarana
peraltan gedung kantor
dalam 1 tahun
- - - - - 100% 150,000,000 - - - - - 100% 150,000,000 BAGIAN PBJ
4Pemeliharaan Rutin/ berkala
Gedung Kantor
Persentase gedung kantor
ULP- - - - - 100% 250,000,000 - - - - - - 100% 250,000,000 BAGIAN PBJ
5Pembangunan Fasilitas Gedung
Kantor
Persentase Lap. Parkir dan
taman kantor yang memadai- - - - - 100% 400,000,000 - - - - - - 100% 400,000,000 BAGIAN PBJ
27
Penyediaan Sarana Penunjang
Kinerja Unit Kerja Pengadaan
Barang dan Jasa (UKPBJ)
Persentase pemeliharaan,
sarana penunjang unit kerja
pengadaan barang dan jasa
- - - - - - - 31 Item 1,142,650,000 31 item 1,142,650,000 31 item 1,142,650,000 93 ierm 3,427,950,000 BAGIAN PBJ
28Peningkatan Prasarana Unit Kerja
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase Peningkatan
Prasarana Unit Kerja
Pengadaan Barang dan
Jasa
- - - - - - - 100% 165,000,000 100% 165,000,000 100% 165,000,000 100% 495,000,000 BAGIAN PBJ
3
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur- - - - - - 220,000,000 - 265,000,000 - 630,000,000 - 700,000,000 - 1,815,000,000
15
Bimbingan Teknis Penyusunan
Action Plan/Kerangka Acuan
Kegiatan Lingkupn Setda
Jumlah Pegawai ASN Setda
Kab. Bengkalis yang
mengikuti Bimtek sesuai
dengan kebutuhan
- - - - - 25 orang 100,000,000 25 orang 135,000,000 - - - - 50 orang 235,000,000 BAGIAN ADM PEMB
16
Bimbingan Teknis Penyusunan
Laporan Evaluasi Pelaksanaan
Perencanaan Program/Kegiatan
Lingkup Sekretariat Daerah
Jumlah Pegawai ASN Setda
Kab. Bengkalis yang
mengikuti Bimtek sesuai
dengan kebutuhan
- - - - - 50 orang 120,000,000 25 orang 130,000,000 - - - - 75 orang 250,000,000 BAGIAN ADM PEMB
Bimbingan Teknis Penyusunan
Rencana Strategis, Indikator Kinerja
Utama, Rencana Kerja dan Evaluasi
Renja
Jumlah Pegawai ASN
Lingkup Setda Kabupaten
Bengkalis yang diberikan
pelatihan teknis sesuai
kebutuhan
- - - - - - - - - 60 orang 180,000,000 60 orang 200,000,000 120 orang 380,000,000 BAGIAN
ADM PEMB
Bimbingan Teknis Penyusunan
Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan APBD Kabupaten
Bengkalis
Jumlah Pegawai ASN
Kabupaten Bengkalis yang
diberikan pelatihan teknis
sesuai kebutuhan - - - - - - - - - 120 orang 225,000,000 120 orang 250,000,000 240 orang 475,000,000 BAGIAN
ADM PEMB
Bimbingan Teknis Pengendalian
Pembangunan Daerah Lingkup
Pemerintah Kabupaten Bengkalis
Jumlah Pegawai ASN
Kabupaten Bengkalis yang
diberikan pelatihan teknis
sesuai kebutuhan - - - - - - - - - 120 orang 225,000,000 120 orang 250,000,000 240 orang 475,000,000 BAGIAN
ADM PEMB
6
program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Persentase peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan - - - - 60,000,000 - 95,000,000 - 115,000,000 - 230,000,000 - 260,000,000 - 760,000,000
9
Penyusunan Perencanaan dan
Pelaporan Program Kegiatan
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan dan Pelaporan
(Renja,Pra RKA, Evlap
Renja dan Evlap Renja)
- - - 4 Dok 60,000,000 4 Dok Rp 15,000,000 3 Dok Rp 35,000,000 3 Dok Rp 180,000,000 3 Dok Rp 200,000,000 17 Dok 490,000,000 BAGIAN ADM PEMB
Page 6
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5
10
Penyusunan Laporan Kinerja dan
Pertanggungjawaban Sekretariat
Daerah
Jumlah Laporan Kinerja dan
pertanggungjawaban
sekretariat daerah (Evlap
Fiskeu, LKPJ, LPPD)
- - - - - 4 Dok 80,000,000 3 Dok 80,000,000 3 Dok 50,000,000 3 Dok 60,000,000 13 Dok 270,000,000 BAGIAN ADM PEMB
4
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH- - - - 2,355,285,300 - 1,032,770,700 - 1,225,000,000 - 1,550,000,000 - 1,680,000,000 - 7,843,056,000 -
34
Pemantauan, Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan
Pengelolaan Kegiatan APBD (DAK
fisik & Non Fisik) dan Bantuan
Keuangan Propinsi
Jumlah laporan realisasi
pengelolaan Dana APBN
(DAK Fisik dan Non Fisik) &
Bantuan Keuangan Propinsi
Riau
- - - - - 60 eks 82,770,700 60 eks 125,000,000 60 eks 150,000,000 60 eks 180,000,000 240 eks 537,770,700 BAGIAN ADM PEMB
9
TIM Evaluasi dan pengawasan
realisasi anggaran (TEPRA)
Kab.Bengkalis
Jumlah OPD yang mengisi
laporan dalam sistem
monitoring Tim Evaluasi dan
pengawasan Realisasi
Anggaran (SISMONTEPRA)
kabupaten bengkalis
- - - 46 OPD 600,000,000 46 OPD 350,000,000 46 OPD 420,000,000 46 OPD 425,000,000 46 OPD 450,000,000 230 OPD 2,245,000,000 BAGIAN ADM PEMB
29
Pembinaan dan Pengawasan
Pelaksanaan kebijakan
Pembangunan Strategi Kab.
Bengkalis
Jumlah Kecamatan yang
mengikuti Monitoring dan
evaluasi proyek-proyek
strategis sumber Dana
APBD
- - - 8 Kec 1,095,000,000 11 Kec 400,000,000 11 Kec 455,000,000 11 Kec 475,000,000 11 Kec 500,000,000 52 kec 2,925,000,000 BAGIAN ADM PEMB
31
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja Kegiatan dan Keuangan
APBD
Jumlah laporan Evaluasi
Capaian Kinerja dan
Keuangan Belanja
Langsung dan belanja tidak
langsung APBD kabupaten
bengkalis
- - - 200 eks 660,285,300 200 eks 200,000,000 200 eks 225,000,000 200 eks 250,000,000 200 eks 275,000,000 1000 eks 1,610,285,300 BAGIAN ADM PEMB
0
Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan
Kegiatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Bengkalis
Jumlah dokumen petunjuk
pelaksanaan kegiatan
APBD Kabupaten Bengkalis
- - - - - - - - - 1 Dok 250,000,000 1 Dok 275,000,000 2 Dok 525,000,000 BAGIAN
ADM PEMB
3
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur- 100% 0 100% 0 100% 300,000,000 100% 512,000,000 100% 465,150,000 100% 500,000,000 100% 1,777,150,000
6
Bimbingan Teknis (Bimtek) Dasar
Garda Batas kawasan perbatasan
Kabupaten Bengkalis
Persentase aparatur desa
dan masyarakat yang
tergabung dalam Garda
Batas Negara di kawasan
perbatasan
- - - - - 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 400% 1,200,000,000 BAGIAN
PERBATASAN
7
Sosialisasi Peraturan perundang-
undangan terkait kawasan
perbatasan dan batas wilayah
Jumlah kegiatan sosialisasi
peraturan perundangan-
undangan tetang batas
wilayah negara dalam 1
Tahun
- - - - - - - 1 Keg 212,000,000 1 Keg 165,150,000 1 Keg 200,000,000 3 keg 577,150,000 BAGIAN
PERBATASAN
Page 7
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5
4
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH0 100% 0 100% 1,724,845,900 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 1,724,845,900,00 -
42
Survey Pengukuran dan Penegasan
Batas
Kabupaten Bengkalis dengan
Kabupaten/Kota
Jumlah Pemetaan kawasan
perbatasan kab bengkalis
dengan kab/kota- - - 10 pilar 200,000,000 - - - - - - - - 10 pilar 200,000,000
BAGIAN
PERBATASAN
43
Rapat Kordinasi Penyelesaian,
Penegasan Batas Kabupaten
Bengkalis dengan Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupatyen Siak dan Kota
Dumai
Jumlah kesepakatan batas
antar kab/kota
- - - 1 Lap 149,999,600 - - - - - - - - 1 Lap 149,999,600 BAGIAN
PERBATASAN
44
Bimbingan Teknis (Bimtek) Dasar
Garda Batas kawasan perbatasan
Kabupaten Bengkalis
Persentase Bimtek Garda
Batas Kab. Bengkalis - - - 100% 300,000,000 - - - - - - - - 100% 300,000,000 BAGIAN
PERBATASAN
45
Koordinasi Kerjasama Dengan
Dunia usaha/lembaga di kawasan
Perbatasan
Jumlah Pertemuan
Kerjasama Sosek Malindo- - - 1 Lap 225,000,000 - - - - - - - - 1 Lap 225,000,000
BAGIAN
PERBATASAN
Persentase
penyelesaian
sengketa
tanah/batas
Negara
46
Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan
Dikawasan perbatasan
Persentase monitoring dan
evaluasi kawasan
perbatasan - - - 2 Dok 150,000,000 - - - - - - - - 2 Dok 150,000,000 BAGIAN
PERBATASAN
47
Percepatan penyelesaian batas
antar kecamatan
Jumlah penyelesaian batas
antara kecamatan baru
dengan
kecamatan induk- - - 40 pilar 699,846,300 - - - - - - - - 40 pilar 699,846,300
BAGIAN
PERBATASAN
Jumlah tanda
batas wilayah
dipasangkan 7Program Pengembangan
Kawasan Perbatasan
Persentase
Pengembangan Kawasan
Perbatasan
- - - - - 100% 840,495,000 100% 1,786,440,000,00 100% 2,620,000,000.00 100% 2,775,000,000.00 100% 6,235,495,000
1
Koordinasi Penyelesaian
Penegasan Batas Kabupaten
Bengkalis dengan Kabupaten/Kota
Jumlah Notulen/Berita
Acara Kesepakatan hasil
Rapat Penyelesaian
Penegasan Batas antar
Kabupaten Bengklalis
- - - - - 1 Dok 110,000,000 4 Dok 325,000,000 5 Dok 325,000,000 5 Dok 350,000,000 20 Dok 1,110,000,000 BAGIAN
PERBATASAN
2
Survei Pelacakan, Pengukuran,
Pemasangan Pilar Batas dan
Pemetaan Penegasan Batas
Defenitif antar kecamatan di Darat
di Kab. Bengkalis
Jumlah pengukuran,
pemasangan pilar batas dan
pemetaan penegasan batas
antar kecamatan di
Kabupaten Bengkalis yang
telah disepakati antar
Kecamatan
- - - - - 14 Pilar 252,578,200 30 Pilar 300,928,000 50 pilar 650,000,000 50 pilar 650,000,000 144 pilar 1,853,506,200 BAGIAN
PERBATASAN
Persentase
penyelesaian
sengketa
tanah/batas
Negara
3
Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan
Dikawasan perbatasan
Jumlah hasil laporan
kegiatan monitoring,
evaluasi dan pelaporan - - - - - 2 Dok 150,000,000 2 Dok 150,000,000 2 Dok 150,000,000 2 Dok 150,000,000 8 Dok 600,000,000
BAGIAN
PERBATASAN
4Koordinasi Lintas Instansi/Lembaga
di Perbatasan
Jumlah rapat pertemuan
dengan dinas/instansi terkait
dalam mengidentifikasi
permasalahan aktual dan
terkini yang ada di kawasan
perbatasan.
- - - - - 1 keg 94,379,600 1 keg 149,610,000 1 keg 275,000,000 1 keg 275,000,000 4 keg 793,989,600 BAGIAN
PERBATASAN
5
Survei Pelacakan, Pengukuran,
Pemasngan Pilar Batas dan
Pemetaan Penegasan Batas
Defenitif Batas di Darat Kab.
Bengkalis dengan Kab/Kota
Jumlah pengukuran,
pemasangan pilar batas dan
pemetaan penegasan batas
Kabupaten Bengkalis
dengan kabupaten/kota
yang telah disepakati antara
Kabupaten/Kota
- - - - - 10 Pilar 233,537,200 20 pilar 283,807,000 40 pilar 570,000,000 40 pilar 600,000,000 110 pilar/110 km 1,687,344,200 BAGIAN
PERBATASAN
Page 8
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5
6
Koordinasi Penyelesaian
Penegasan Batas Antar Kecamatan
dalam wilayah Kab. Bengkalis
Jumlah Notulen/Berita
Acara Kesepakatan hasil
Rapat Penyelesaian
Penegasan Batas antar
Kecamatan dalam wilayah
Kabupaten Bengkalis
- - - - - - - 6 Dok 248,000,000 12 Dok 250,000,000 12 Dok 300,000,000 30 Dok 798,000,000 BAGIAN
PERBATASAN
22
Program Peningkatan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
- - - - - - - - - - - - - - - -
1
Penyediaan biaya Pendidikan
Program Studi D3, S1, S2 dan S3
Mahasiswa yang berasal dari Kab.
Bengkalis
outcome: penigkatan Daya
Saing Mahasiswa dan
Mengurangi beban belanja
biaya pendidikan output :
10.000 Mahasiswa terdiri
dari D3, S1, S2, dan S3
Jumlah mahasiswa
terbantu sebanyak
2.239 orang terdiri
dari D3,S2,S2 dan
S3 75% 5,967,327,500 80% 4,791,298,100 90% 4,976,394,900 90% 5,000,000,000 100% 6,000,000,000 100% 6,000,000,000 535% 32,735,020,500 BAGIAN KESRA
Penyediaan biaya penullisan tugas
akhir, skripsi, tesis dan disertasi75% 1,142,589,300 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 75% 1,142,589,300 BAGIAN KESRA
21Peningkatan kualitas Pelayanan
Sosial dan Kemasyarakatan - - - - - - - - - - - - - - - -
5
Kegiatan Tim Evaluasi Proposal
Bantuan Sosial dan Hibah Kab.
Bengkalis
outcome : Meningkatkan
operasional rumah ibadah
dan lembaga output :
sesuai dengan permohonan
pengurus rumah ibadah se
kabupaten bengkalis
- 75% 247,272,000 80% - 90% 93,436,800 0% - 0% - 0% - 245% 340,708,800 BAGIAN KESRA
kegiatan tim evaluasi dan
monitoring proposal bidang
keagamaan peribadatan
outcome : Meningkatkan
operasional rumah ibadah
dan lembaga output :
sesuai dengan permohonan
pengurus rumah ibadah se
kabupaten bengkalis
0% 0 0% - 90% - 85% 89,800,000 90% 150,000,000 100% 200,000,000 365% 439,800,000 BAGIAN KESRA
30Rapat-rapat Koordinasi Bidang
Kesejahteraan
outcome : kegiatan rapat,
koordinasi seta pelaksanaan
kegiatn di dalam dan luar
daerah dapat dilaksanakan
output : kegiatan rapat
koordinasi dan kegiatan
didalam dan luar daerah
dapat diikuti oleh peratur
pada bagian kesejahteraan
sekretariat daerah kab.
Bengkalis
- 0% 0 70% 225,000,000 75% 238,000,000 80% 250,000,000 90% 350,000,000 100% 400,000,000 415% 1,463,000,000 BAGIAN KESRA
4Majelis silaturarahmi Masyarakat
Kabupaten Bengkalis
outcome : meningkatkan
silaturrahmi antara
pemerintah Daerah dengan
ikatan keluarga masyarakat
kab. Bengkalis di luar kab.
Bengkalis
output : pelaksanaan
kegiatan Halah Bi Halal
pemerintah kab. Bengkalis
dan pelaksanaan safari
Ramadhan
- 75% 261,000,000 80% 794,344,800 85% 840,494,400 90% 950,000,000 95% 980,000,000 100% 1,000,000,000 525% 4,825,839,200 BAGIAN KESRA
masyarakat
kabupaten
bengkalis
3
program peningkatan
pengetahuan dan pengembangan
keagamaan
pelatihan bagi petugas imam dan
khatib
outcome:meningkatkan
pengetahuan keagamaan
output : 200 orang imam
dan khatib dapat mengikuti
peningkatan kualitas
pengetahuan keagamaan
75% 116,814,100 80% 112,022,600 0% - 0% - 0% - 0% - 155% 228,836,700 BAGIAN KESRA
Page 9
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5
1Pelatihan Pembinaan Keluarga
Sakinah Kabupaten Bengkalis
outcome : meningkatnya
pengetahuan keagamaan
output : 200 orang usia
nikah dan pra nikah dapat
mengikuti peningkatan
kualitas pengetahuan
keagamaan
- 75% 143,563,200 80% 128,389,900 0% - 0% - 0% - 100% - 255% 271,953,100 BAGIAN KESRA
27Pelatihan Penyelenggaraan
Jenazah
outcome : meningkatnya
pengetahuan keagamaan
output : 200 orang
penyelenggaraan jenazah
dapat mengikuti
peningkatan kualitas
pengetahuan keagamaan
- 75% 151,639,600 80% 127,056,500 0% - 0% - 90% 170,000,000 100% 170,000,000 345% 618,696,100 BAGIAN KESRA
5Pengadaan Cetakan Surat Yassin,
Tahlil dan Do'a
outcome : menyebarkan
surat yasin di
masjid/mushalla se kab.
Bengkalis
output : 30.000 buah surat
yassin dapat tercetak
dengan baik
- 75% 500,000,000 80% 164,000,000 90% 0 0% 0 0% - 0% - 245% 664,000,000 BAGIAN KESRA
28 Pelatihan Manajemen Masjid
outcome : meningkatnya
penegetahuan keagamaan
output : 200 orang
pengurus masjid/mushalla
dapat mengikuti
peningkatan kualitas
pengetahuan keagamaan
- 75% 133,144,700 80% 108,587,100 0% - 0% - 0% - 0% - 155% 241,731,800 BAGIAN KESRA
10Peringatan Hari Besar Islam dan
Keagamaan
outcome : meningkatnya
pengetahuan keagamaan
output : melaksanakan
peringatan maulid nabi, isra'
dan mi'raj, menyambut
bulan ramadhan, nuzul
qur'an dan halal bi halal
- 75% 766,374,300 80% 853,130,000 85% 389,115,300 90% 450,000,000 100% 750,000,000 100% 850,000,000 530% 4,058,619,600 BAGIAN KESRA
8Pelaksanaan Wirid dan Pengajian
Pemerintah Kabupaten
outcome : meningkatnya
pengetahuan para PNS kab.
Bengkalis output :
melaksanakan wirid
pengajian pada setiap bulan
paara PNS pemkab
bengkalis
- 75% 318,922,300 80% 259,941,400 0% - 0% - 0% - 0% - 155% 578,863,700 BAGIAN KESRA
25Peningkatan Kualitas Spiritual bagi
Aparatur
outcome : meningkatnya
pengetahuan para PNS kab.
Bengkalis output :
melaksanakan wirid
pengajian pada setiap bulan
paara PNS pemkab
bengkalis
- 0% 0 0% - 90% 228,290,000 95% 250,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000 385% 1,478,290,000 BAGIAN KESRA
11
Penyelenggaraan Pawai Takbir dan
Pelaksanaan Shalat Ied pemerintah
kabupaten bengkalis
outcome : meningkatan
syiar agama islam output
: melaksanakan lomba
pawai takbir dan
pelaksanaan shalat ied
- 75% 729,964,300 80% 648,563,100 0% - 0% - 0% - 0% - 155% 1,378,527,400 BAGIAN KESRA
24Peningkatan Semarak Idul Fitri dan
Idul Adha
outcome : meningkatan
syiar agama islam output
: melaksanakan lomba
pawai takbir dan
pelaksanaan shalat ied
- 0% 0 0% - 85% 633,404,600 90% 600,000,000 100% 700,000,000 100% 700,000,000 375% 2,633,404,600 BAGIAN KESRA
12Publikasi Syiar Ramadhan dan
Syawal
outcome : meningkatnya
syiar agama islam
output : melaksanakan
cetakan imsyakiyah dan
himbauan menyambuat
bulan Ramadhan serta idul
fitri/adha
- 75% 238,200,000 80% 274,890,000 90% 599,930,000 100% 943,400,000 100% 950,000,000 100% 950,000,000 545% 3,956,420,000 BAGIAN KESRA
16 Pembinaan Remaja Masjid
outcome : meningkatnya
pengetahuan keagamaan
output : 200 orang remaja
masjid/mushalla dapat
mengikuti peningkatan
kualitas pengetahuan
keagamaan
- 75% 110,326,700 80% 110,011,500 90% - 0% - 0% - 0% - 245% 220,338,200 BAGIAN KESRA
6Pembekalan Mubaligh se Kab.
Bengkalis
outcome : meningkatnya
pengetahuan keagamaan
output : 400 orang
mubaligh dapat mengikuti
peningkatan kualitas
pengetahuan keagamaan
- 75% 204,488,000 80% 138,821,500 0% - 90% 150,000,000 100% 300,000,000 100% 250,000,000 445% 1,043,309,500 BAGIAN KESRA
Page 10
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5
13Penyelenggaraan Pekan Muharram
Pemerintah Kab. Bengkalis
outcome : meningkatknya
syair agama islam
output : melaksanakan
lomba praktek shalat
berjamaah, shalat jenazah,
bezanji dan pawai zikir
- 75% 814,039,100 80% 549,670,000 0% - 0% - 0% - 0% - 155% 1,363,709,100 BIDANG KESRA
23
Peningkatan Pemahaman
Pengetahuan Keagamaan sempena
Tahun Baru Hijriah
outcome : meningkatnya
syair agama islam
output: melaksanakan
lomba praktek shalat
berjamaah hapalan juz
amma, shalat jenazah,
berzanji dan pawai zikir
- 0% 0 0% - 85% 934,071,700 90% 597,500,000 100% 800,000,000 0% 80,000,000 275% 2,411,571,700 BAGIAN KESRA
20 Training Centre Peserta MTQ
outcome : menigkatnya
kemampuan baca tulis dan
pemahaman AL-quran
output: melaksanakan
training centre peserta MTQ
untuk mewakili kab.
Bengkalis pada mtq prov.
Riau
- 75% 690,399,900 80% 639,243,200 85% 619,172,300 90% 620,000,000 100% 650,000,000 100% 700,000,000 530% 3,918,815,400 BAGIAN KESRA
2Pelatihan Peningkatan Kompetensi
Guru Mengaji
outcome : meningkatnya
pengetahuan keagamaan
output : 800 orang guru
ngaji dapat mengikuti
peningakatan kualitas
pengetahuan keagamaan
- 75% 137,042,400 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 0 75% 137,042,400 BAGIAN KESRA
Pelatihan Peningkatan Kompetensi
Guru TPA/TPQ
outcome : meningkatnya
pengetahuan keagamaan
output : 800 orang guru
ngaji dapat mengikuti
peningakatan kualitas
pengetahuan keagamaan
0% 0 80% 124,650,200 0% - 0% - 0% - 0% 0 80% 124,650,200 BAGIAN KESRA
3Penyelenggaraan MTQ Tingkat
Kabupaten Bengkalis
outcome : meningkatnya
syiar keagamaan
output: penyelenggaraan
MTQ tingkat Prov. Riau
utusan kabupatenk
bengkalis
- 75% 3,703,651,400 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 0 75% 3,703,651,400 BAGIAN KESRA
Penyelenggaraan Perlombaan Seni
Baca AL-qur'an dan Kaligrafi
outcome : meningkatnya
syiar keagamaan
output :penyelenggaraan
MTQ tingkat kabupaten
bengkalis
- 0% 0 80% 3,617,877,004 90% 3,064,280,000 95% 3,180,000,000 100% 3,500,000,000 100% 3,600,000,000 465% 16,962,157,004 BAGIAN KESRA
21
Pengiriman Kafilah Kabupaten
Bengkalis pada MTQ Tingkat
Provinsi Riau
outcome : meningkatnya
syiar keagamaan
output : mengikuti
penyelenggara MTQ tingkat
prov. Riau utusan
kabupaten Bengkalis
- 75% 1,995,852,700 80% 145,712,500 85% 1,489,479,000 90% 2,054,000,000 100% 2,200,000,000 100% 2,500,000,000 530% 10,385,044,200 BAGIAN KESRA
1
Pelatihan Bagi Petugas TPHD,
TKHD, Karu dan Karom se-
Kabupaten Bengkalis
outcome : meningkatnya
pada petugas TPHD dan
TKHD, karu dan karom
output : memberikan
pelayanan kepada para
jemaah haji kab. Bengkalis
- 75% 140,500,000 80% 156,009,600 90% 133,599,200 100% 120,000,000 100% 250,000,000 100% 300,000,000 545% 1,100,108,800 BAGIAN KESRA
3
Kegiatan Pemberangkatan Petugas
TPHD dan TKHD Kabupaten
Bengkalis
outcome :
mengikutsertakan petugas
TPHD dan TKHD,
kabupaten bengkalis
output : memberikan
pelayanan kepada para
jamaah haji kab. Bengkalis
- 75% 130,000,000 80% 130,000,000 90% 129,000,000 100% 170,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 545% 959,000,000 BAGIAN KESRA
1Penyediaan Kesejahteraan Masjid
Agung Kabupaten Bengkalis
outcome : melaksanakan
kegiatan operasional dan
kegiatan pada masjid agung
kab. Bengkalis
output : pelaksanaan
ibadah di masjid agung kab.
Bengkalis berjalan dengan
baik
- 75% 797,150,000 80% 1,385,000,000 85% 883,562,100 90% 1,000,000,000 100% 1,250,000,000 100% 1,500,000,000 530% 6,815,712,100 BAGIAN KESRA
19
Pelayanan Pemberangkatan dan
Pemulangan Jemaah Haji
Kabupaten Bengkalis
outcome : meningkatkan
pelayanan kepada jamaah
haji kabupaten bengkalis
output : jemaah haji kab.
Bengkalis dapat
melaksanakan ibadah haji
dengan baik
- 75% 1,318,494,600 80% 2,388,819,000 90% 1,187,578,800 95% 1,200,000,000 100% 1,300,000,000 100% 1,400,000,000 540% 8,794,892,400 BAGIAN KESRA
12
Program Pemberdayaan Fakir
miskin, Komunitas Adat Terpencil
dan Penyandang masalah
Kesejahteraan Sosial
- - - - - - - - - - - - - - - -
Page 11
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5
masyarakat
kabupaten
bengkalis
3kegiatan safari ramadhan
Pemerintah Kab.Bengkalis
outcome : silaturrahmi
pemerintah kab. Bengkalis
di kecamatan se-kab.
Bengkalis output
: pelaksanaan safari
ramadhan pemerintah kab.
Bengkalis dapat berjalan
dengan baik
- 75% 371,908,200 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 75% 371,908,200 BAGIAN KESRA
4
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
0 100% 31,392,370,860 100% - - - - - - - - - - - -
2Pembinaan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD)
Jumlah monitoring dan
pembinaan terhadap
Badan Usaha Milik Daerah
serta program kegiatan
bidang perekonomian baik
dalam dan luar daerah
- - - 3 Kali 209,837,800 - - - - - - - - 3 Kali 209,837,800
BAGIAN
PEREKONOMIAN &
SDA
3Koordinasi dan sinkronisasi program
kegiatan di Bidang Perekonomian
Persentase
dilaksanakannya koordinasi
dan sinkronisasi program
kegiatan bidang
perekonomian dalam dan
luar daerah dalam 1 tahun
- - - 100% 287,046,800 100% 280,184,200 100% 450,000,000 100% 495,000,000 100% 495,000,000 100% 1,557,231,001
BAGIAN
PEREKONOMIAN &
SDA
4 Tim Pengendalian Inflasi DaerahPersentase Fasilitasi tim
pengendalian inflasi daerah- - - 100% 303,441,800 100% 242,987,786 100% 400,000,000 100% 440,000,000 100% 440,000,000 100% 1,826,429,586
BAGIAN
PEREKONOMIAN &
SDA
5
Pembinaan, koordinasi, Pembinaan
dan Evaluasi BUMD/Perusahaan
Daerah
Jumlah monitoring dan
laporan monitoring- - - - - 1 keg 207,035,000 - - - - - - 1 Keg 207,035,600
BAGIAN
PEREKONOMIAN &
SDA
6
Koordinasi perumusan kebijakan
dan sinkronisasi pelaksanaan dan
upaya-upaya penaggulangan
kemiskinan penurunan kesenjangan
Persentase Koordinasi
Perumusan kebijakan dalam
upaya penanggulangan
kemiskinan
- 100% 25,622,973,200 100% 24,567,134,000 - - - - - - - - 100% 50,190,107,200
BAGIAN
PEREKONOMIAN &
SDA
7
Pembangunan jaringan distribusi
listrik kecamatan pinggir, kecamatan
Bathin Solapan, kecamatan
Bengkalis dan kecamatan Bantan
Jumlah jaringan distribusi
listrik kecamatan Mandau
dan Pinggir
- - - - - - - 100% 600,000,000 - - - - 100% 600,000,000
BAGIAN
PEREKONOMIAN &
SDA
9Program: Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah
Persentase Peningkatan
Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
- - - - - - - - - - - - - - -
2
Koordinasi, Pemantauan dan
Pembinaan dalam Pengelolaan
Sumber Daya Alam
Jumlah data dan informasi
tentang pengelolaan
Sumber daya alam di
Provinsi Riau
- - - - - 100% 204,343,262 100% 400,000,000 100% 440,000,000 - - 100% 1,044,343,262 Bagian Perekonomian
& SDA
0Koordinasi, Pemantauan dan
Pembinaan sarana perekomonian
Terwujudnya pemantauan
dan pembinaan sarana
perekomonian
- - - - - 100% 204,343,262 100% 200,000,000 100% 230,000,000 - - 100% 634,343,262 Bagian Perekonomian
& SDA
Page 12
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5
0Penyusunan data annual kabupaten
bengkalis
tersedianya laporan yang
berisi gambaran kondisi
ekonomi kabupaten
Bengkalis
- - - - - 100% 204,343,262 100% 700,000,000 100% 8,050,000,000 - - 100% 8,954,343,262 Bagian Perekonomian
& SDA
Penyusunan data inflasi kabupaten
Bengkalis
Tersedianya data inflasi
kabupaten bengkalis- - - - - 100% 204,343,262 100% 650,000,000 100% 747,000,000 - - 100% 1,601,343,262
Bagian Perekonomian
& SDA
Pembentukan Tim seleksi Dewan
pengawas perumda (perusahaan
umum daerah)
- - - - - 100% 200,000,000 100% 30,000,000 100% 747,000,000 100% 977,000,000 Bagian Perekonomian
& SDA
0Capaian sektor energi dan sumber
daya mineral daerah
tersedianya data sumber
energi dan sumber daya
mineral daerah
- - - - - 100% 204,343,262 100% 700,000,000 100% 8,050,000,000 - - 100% 8,954,343,262 Bagian Perekonomian
& SDA
3Program perencanaan
pembangunan Ekonomi
Persentase perencanaan
pembangunan Ekonomi- 100% 586,608,700 - - - - - - - - - - 100% 586,608,700
1
Monitoring usaha-usaha yang
dikelola oleh Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD)
Jumlah Monitoring usaha-
usaha yang dikelola oleh
Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD)
- 8 Kec 241,186,700 - - - - - - - - - - 8 Kec 241,186,700 Bagian Perekonomian
& SDA
2Koordinasi dan sinkronisasi program
kegiatan di Bidang Perekonomian
Jumlah Koordinasi dan
sinkronisasi program
kegiatan di Bidang
Perekonomian
- 1 Keg 345,422,000 - - - - - - - - - - 1 Keg 345,422,000 Bagian Perekonomian
& SDA
11
Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang
Kelistrikan
Persentase Pembinaan dan
Pengembangan Bidang
Kelistrikan
- - - - - - - - - - - - - - - -
1
Rencana Pengembangan Jaringan
listrik di 4 Kecamatan (pinggir,
kecamatan bengkalis dan
kecamatan siak kecil dan
kecamatan bantan kabupaten
bengkalis
Persentase Pengembangan
Jaringan listrik di 6
Kecamatan Kabupaten
Bengkalis
- - - - - - - 100% 600,000,000 100% 600,000,000 Bagian Perekonomian
& SDA
10
Pembangunan Jaringan Distribusi
Listrik Kecamatan Bukit Batu,
kecamatan siak kecil, kecamatan
mandau dan kecamatan bathin
solapan
Jumlah jaringan distribusi
listrik kecamatanBukit Batu
dan Siak Kecil
- - - - - - - - - 100% - 100% 700,000,000 100% 700,000,000
BAGIAN
PEREKONOMIAN &
SDA
12
Program Pemberdayaan Fakir
miskin, Komunitas Adat Terpencil
(IKAT) dan Penyandang masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
Persentase Pemberdayaan
Fakir miskin, Komunitas
Adat Terpencil (IKAT) dan
Penyandang masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
- - - - - - - - - - - - - - - -
Page 13
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5
1
Pendistribusian pangan/ raskin
kepada rumah tangga miskin (RTM-
PM) di Kabupaten Bengkalis
Jumlah pendistribusian
Raskin nasional dan otonom
tepat waktu dan tepat
sasaran
- 8 Kec 549,958,060 - - - - - - - - - - 8 Kec 549,958,060 Bagian Perekonomian
& SDA
2
Sosialisasi Pendistribusian pangan/
raskin kepada rumah tangga
sasaran penerima manfaat (RTS-
PM)
jumlah sosialisasi
pendistribusian raskin- 8 Kec 5,219,439,600 - - - - - - - - - - 8 Kec 5,219,439,600
Bagian Perekonomian
& SDA
6program optimalisasi
pemanfaatan teknologi informasi
persentase peningkatan
sistem pengawasan
internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan- - - - - - - - - - - - - - - -
1Penyusunan buletin bidang
perekonomian dan SDA
jumlah sosialisasi
pendistribusian raskin- - - - - 100% 68,445,000 - - - - - - 8 kec 68,445,000
24
Program: Peningkatan Pelayanan
Kedinasan kepala/wakil kepala
daerah
Persentase Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
kepala daerah/wakil
kepala daerah
- - - - - - - - - - - - - - -
15Peliputan kegiatan kedinasan
Kepala Daerah
Persentase Peliputan
Kedinasan Kepala Daerah - - - - - 3 Item 1,334,145,500 3 Item 1,278,399,500 3 Item 1,500,000,000 3 Item 2,000,000,000 12 6,112,545,000 BAGIAN HUMAS
14Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase Pelayanan
Administrasi Perkantoran- - - - - - - - - - - - - - -
1 6Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Frekuensi bahan bacaan
melalui media cetak- 12 bulan 8,980,533,000 12 bulan 6,815,433,000 12 bulan 198,000,000 12 bulan 125,000,000 12 bulan 250,000,000 12 bulan 300,000,000 72 16,668,966,000 BAGIAN HUMAS
19 Publikasi Informasi PembangunanPersentase dokumentasi
dan publikasi kepala daerah- - - - - 5 Item 1,359,400,000 5 Item 1,825,000,000 5 Item 2,200,000,000 5 Item 2,800,000,000 20 4,025,000,000 BAGIAN HUMAS
15Program Peningkatan sarana dan
Prasaran Aparatur
Persentase Peningkatan
sarana dan Prasaran
Aparatur
- - - - - - - - - - - - - - - -
22Pemeliharaan rutin berkala alat-alat
studio
Jumlah peralatan untuk
kebutuhan bagian humas- - - - - 3 Item 81,500,000 3 Item 54,000,000 3 Item 100,000,000 3 Item 150,000,000 12 385,500,000 BAGIAN HUMAS
23Pengembangan dan Pemeliharaan
Jaringan Intra dan Interner Kantor
Persentase intra dan
internet dalam keadaan baik- - - - - - - 2 Item 127,800,000 2 Item 175,000,000 2 Item 200,000,000 6 502,800,000 BAGIAN HUMAS
29Pengadaan Peralatan Audio dan
Visual
Frekuensi Tupoksi dan
Pelayanan Informasi
dengan Baik
- - - - - - - 1 Tahun 250,000,000 1 Tahun 500,000,000 1 Tahun 600,000,000 3 1,350,000,000 BAGIAN HUMAS
25
Program : Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
Persentase Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Masa
- - - - - - - - - - - - - - - -
Page 14
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5
1Pembinaan dan Pengembangan
Jaringan Komunikasi dan Informasi
Persentase Informasi dan
publikasi kegiatan Pemkab
Bengkalis dapat
disampaikan dengan cepat
dan tepat
- 100% 1,662,200,000 - - - - - - - - - - 100% 1,662,200,000 BAGIAN HUMAS
2Penyebarluasan informasi
pembangunan daerah
Persentase kinerja
pelayanan publik yang
efektif dan efisien
- 100% 3,390,445,942 - - - - - - - - - - 100% 3,390,445,942 BAGIAN HUMAS
3
Publikasi media informasi
Pemerintah Daerah Kabupaten
Bengkalis
Persentase media khusus
bagi internal Pemerintah
kabupaten bengkalis
- 100% 813,052,895 - - - - - - - - - - 100% 813,052,895 BAGIAN HUMAS
4Penyediaan Sarana dan Pelayanan
Radio Pemerintah Daerah
Persentase Informasi dan
publikasi kegiatan Pemkab
Bengkalis melalui radio
- 100% 375,586,000 - - - - - - - - - - 100% 375,586,000 BAGIAN HUMAS
14Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran- - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Penyediaan jasa surat-menyurat
Persentase Penyediaan jasa
surat-menyurat dalam 1
tahun
- 14200 3,950,135,000 14200 4,050,135,000 16500 5,492,300,000 14800 5,492,300,000 18000 5,793,200,000 18000 5,826,800,000 95700 30,604,870,000 BAGIAN UMUM
13Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
persentase peningkatan
terlaksananya pelayanan
telepon, air dan listrik dalam
1 tahun
- 5 5,232,500,000 5 4,100,000,000 5 4,098,000,000 5 4,509,000,000 5 4,561,000,000 5 4,950,000,000 30 27,450,500,000 BAGIAN UMUM
penyediaan jasa kebersihan Kantor
Frekuensi Penyediaan jasa
kebersihan kantor dalam 1
tahun
- 4788 1,738,958,000 4788 1,838,958,000 4788 2,995,838,000 4788 2,995,838,000 4788 3,800,000,000 4788 4,100,000,000 28728 17,469,592,000 BAGIAN UMUM
Penyediaan alat tulis kantor
Persentase terpenuhinya
layanan adm kantor (Umum
dan Kepegawaian) dalam 1
tahun
- 0 - 0 0 26 1,099,988,500 26 1,099,988,500 26 1,450,000,000 26 1,750,000,000 104 5,399,977,000 BAGIAN UMUM
14Penyediaan komponen instalasi
listrik / penerangan bangunan kantor
persentase peningkatan
kualitas pelayanan
kebutuhan listrik dalam 1
tahun
- 37 460,000,000 37 350,000,000 37 444,690,200 37 444,690,200 37 480,000,000 37 560,000,000 222 2,739,380,400 BAGIAN UMUM
15 Penyediaan peralatan rumah tangga
pesentase peningkatan
kualitas pelayanan
tersedianya alat rumah
tangga dalam 1 tahun
- 2 652,625,000 2 450,000,000 2 549,000,000 2 549,000,000 2 250,000,000 2 350,000,000 12 2,800,625,000 BAGIAN UMUM
16 Penyediaan bahan logistik kantor
persentase peningkatan
kualitas terpenuhinya bahan
logistik dalam 1 tahun
- 2 438,150,000 2 400,000,000 2 500,000,000 2 500,000,000 2 570,000,000 2 640,000,000 12 3,048,150,000 BAGIAN UMUM
7 Penyediaan makanan dan minuman
persentase peningkatan
kualitas tersedianya makan
minum kantor dalam 1
tahun
- 4 5,175,000,000 4 4,750,000,000 4 5,687,000,000 4 5,687,000,000 4 5,400,000,000 4 5,600,000,000 24 32,299,000,000 BAGIAN UMUM
8 Penyediaan jasa keamanan kantor
persentase peningkatan
kualitas pelayanan
terciptanya keamanan
kantor dalam 1 tahun
- 7 2,860,592,000 7 2,860,592,000 20 384,000,000 26 384,000,000 22 441,600,000 22 480,000,000 104 7,410,784,000 BAGIAN UMUM
9
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah dan dalam
daerah
persentase peningkatan
kualitas koordinasi dan
konsultasi dalam 1 tahun
- 500 10,350,000,000 500 7,300,000,000 500 7,300,000,000 500 5,300,000,000 500 7,200,000,000 500 7,400,000,000 3000 44,850,000,000 BAGIAN UMUM
17 Penyediaan jasa supir kantorFrekuensi Penyediaan jasa
sopir kantor- 50 621,000,000 50 621,000,000 50 710,400,000 50 710,400,000 50 787,200,000 50 825,600,000 300 4,275,600,000 BAGIAN UMUM
20penyediaan jasa pelayanan
kendaraan apung PEMDA
persentase terlaksananya
jasa pelayanan kendaraan
apung PEMDA dalam 1
tahun
- 0 - 0 - 5 567,000,000 5 567,000,000 5 675,000,000 5 780,000,000 20 2,589,000,000 BAGIAN UMUM
Page 15
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5
21penyediaan jasa perizinan
bangunan pemerintah
persentase terpenuhinya
perizinan bangunan
pemerintahan
- 0% - 0% - 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 400% 400,000,000 BAGIAN UMUM
7 Pembangunan gedung kantor
persentase peningkatan
sarana dan prasarana
pembangunan gedung
dalam 1 tahun
- 5 2,185,000,000 5 2,100,000,000 5 3,173,950,000 5 3,173,950,000 15 3,300,000,000 15 3,450,000,000 50 17,382,900,000 BAGIAN UMUM
Pengadaan perlengkapan gedung
Kantor
persentase peningkatan
sarana dan prasarana
perlengkapan gedung kantor
dalam 1 tahun
- 50 1,265,143,000 50 1,200,000,000 50 980,000,000 50 980,000,000 20 1,200,000,000 20 1,480,000,000 240 7,105,143,000 BAGIAN UMUM
8Pengadaan peralatan rumah jabatan
/ dinas
persentase peningkatan
sarana dan prasarana
peralatan rumah
jabatan/Dinas dalam 1
tahun
- 50 1,529,500,000 50 1,300,000,000 50 2,485,000,000 50 2,485,000,000 10 2,650,000,000 10 2,870,000,000 220 13,319,500,000 BAGIAN UMUM
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
persentase peningkatan
sarana dan prasarana
peralatan gedung kantor
dalam 1 tahun
- 3 1,262,470,000 3 1,362,470,000 3 1,053,950,000 3 1,053,950,000 20 2,860,000,000 20 3,000,000,000 52 10,592,840,000 BAGIAN UMUM
Pengadaan kendaraan Apung
Persentase peningkatan
sarana dan prasarana
pengadaan kendaraan
apung
- 0 - 0 - 100% 3,505,100,000 0 - 0 - 0 - 100% 3,505,100,000 BAGIAN UMUM
9 Pengadaan alat-alat studio
persentase peningkatan
sarana dan prasarana acara
pemerintahan dalam 1
tahun
- 45 766,762,500 45 600,000,000 45 958,150,000 45 958,150,000 10 1,050,000,000 10 1,350,000,000 200 5,683,062,500 BAGIAN UMUM
11Pemeliharaan rutin / berkala rumah
jabatan
persentase peningkatan
saraa dan prasarana
pemeliharaan rumah
jabatan dalam 1 tahun
- 50 1,725,000,000 50 1,350,000,000 50 4,190,550,000 50 4,190,550,000 40 4,300,000,000 40 4,650,000,000 280 20,406,100,000 BAGIAN UMUM
12Pemeliharaan rutin / berkala rumah
dinas
persentase peningkatan
sarana dan prasarana
pemeliharaan rumah dinas
dalam 1 tahun
- 75 714,552,500 75 814,552,500 75 1,720,050,000 75 1,720,050,000 35 1,800,000,000 35 2,100,000,000 370 8,869,205,000 BAGIAN UMUM
6Pemeliharaan rutin / berkala gedung
kantor
Persentase Pemeliharaan
rutin / berkala gedung
kantor dalam 1 tahun
- 30 2,002,150,000 35 1,800,000,000 40 2,411,100,000 50 2,411,100,000 50 3,580,000,000 50 3,790,000,000 225 15,994,350,000 BAGIAN UMUM
13Pemeliharaan rutin / berkala mobil
jabatan
persentase peningkatan
sarana dan prasarana
pemeliharaan mobil jabatan
dalam 1 tahun
- 55 1,725,000,000 55 1,100,000,000 55 1,090,000,000 55 1,090,000,000 55 1,200,000,000 55 1,420,000,000 330 7,625,000,000 BAGIAN UMUM
14Pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas / operasional
persentase peningkatan
sarana dan prasaran
pemeliharaan mobil dinas
operasional dalam 1 tahun
- 70 3,477,600,000 70 2,577,600,000 70 2,443,200,000 70 2,443,200,000 70 2,576,200,000 70 2,800,000,000 420 16,317,800,000 BAGIAN UMUM
15Pemeliharaan rutin / berkala
peralatan rumah jabatan / dinas
persentase peningkatan
sarana dan prasarana
peralatan rumah
jabatan/Dinas dalam 1
tahun
- 65 1,095,950,000 65 1,195,950,000 65 1,010,500,000 65 1,010,500,000 65 1,010,500,000 65 1,200,000,000 390 6,523,400,000 BAGIAN UMUM
Page 16
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5
16Pemeliharaan rutin / berkala
peralatan gedung kantor
persentase peningkatan
sarana dan prasarana
peralatan gedung kantor
dalam 1 tahun
- 100% 1,322,500,000 100% 1,422,500,000 100% 1,410,000,000 100% 1,410,000,000 100% 1,510,000,000 100% 1,740,000,000 600% 8,815,000,000 BAGIAN UMUM
17Pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan apung
persentase peningkatan
sarana dan prasarana
pemeliharaan kendaraan
apung dalam 1 tahun
- 5 6,075,622,500 5 4,175,622,500 5 3,677,200,000 5 3,677,200,000 5 2,250,200,000 5 2,490,000,000 30 22,345,845,000 BAGIAN UMUM
18Pemeliharaan rutin / berkala mess
pemda
persentase peningkatan
sarana dan prasarana
pemeliharaan mess pemda
dalam 1 tahun
- 50 1,403,000,000 50 1,503,000,000 50 1,405,600,000 50 1,405,600,000 40 1,340,750,000 40 1,630,000,000 280 8,687,950,000 BAGIAN UMUM
19Rehabilitasi sedang / berat gedung
kantor
persentase peningkatan
sarana dan prasarana
rehabilitasi gedung kantor
dalam 1 tahun
- 65 1,284,147,500 65 1,384,147,500 65 148,750,000 65 148,750,000 40 2,320,750,000 40 2,430,000,000 340 7,716,545,000 BAGIAN UMUM
20Penyediaan rumah dinas / jabatan,
gedung kantor dan tempat
persentase peningkatan
sarana dan prasarana
penyediaan rumah
dinas/kantor dalam 1 tahun
- 1 953,580,000 1 1,053,580,000 1 924,800,000 1 924,800,000 1 884,500,000 1 1,000,000,000 6 5,741,260,000 BAGIAN UMUM
21 pengelolaan SIM pelayanan publik
persentase optimalisasi
pemanfaatan teknologi
penataan pola kearsipan
dalam 1 tahun
- 1 1,816,900,000 1 1,300,000,000 1 464,000,000 1 464,000,000 1 484,000,000 1 590,000,000 6 5,118,900,000 BAGIAN UMUM
10
Pengadaan perlengkapan
penginapan / mess pemerintah
daerah
persentase peningkatan
sarana dan prasarana
perlengkapan penginapan
/mess pemda dalam 1 tahun
- 70 1,556,352,500 70 1,400,500,000 70 5,213,250,000 70 5,213,250,000 70 2,300,000,000 70 2,640,000,000 420 18,323,352,500 BAGIAN UMUM
0 Pengadaan meubeler
Persentase penigkatan
sarana dan prasarana
penyediaan dan konservasi
meubeler
- 0 - 0 - 0 - 0 - 75 2,750,000,000 75 2,950,000,000 150 5,700,000,000 BAGIAN UMUM
Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan / dinas
persentase peningkatan
sarana prasarana
perlengkapan rumah
jabatan/dinas
- 0 - 0 - 0 - 0 - 50 670,000,000 50 880,000,000 100 1,550,000,000 BAGIAN UMUM
Pembangunan Rumah
jabatan/Dinas
persentase peningkatan
sarana dan prasarana
pembangunan rumah
jabatan/ dinas
- 0 - 0 - 0 - 0 - 45 2,800,000,000 45 3,000,000,000 90 5,800,000,000 BAGIAN UMUM
Rehabilitasi sedang / berat rumah
jabatan / dinas
persentase peningkatan
sarana dan prasarana rehab
rumah jabatan/dinas
- 0 - 0 - 0 - 0 - 50 3,000,000,000 50 3,200,000,000 100 6,200,000,000 BAGIAN UMUM
Page 17
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5
Pemeliharaan taman rumah
jabatan/dinas
persentase peningkatan
sarana dan prasarana
pemeliharaan taman rumah
jabatan 1 tahun
- 0 - 0 - 0 - 0 - 60 608,000,000 60 658,000,000 120 1,266,000,000 BAGIAN UMUM
Pemeliharaan Rutin/berkala
halaman taman dan fasilitas parkir
gedung kantor
persentase peningkatan
sarana dan prasarana
pemeliharaan taman
gedung kantor 1 tahun
- 0 - 0 - 0 - 0 - 80 1,122,800,000 80 1,182,800,000 160 2,305,600,000 BAGIAN UMUM
23Program peningkatan disiplin
aparatur
1Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
persentase pakaian dinas
untuk peningkatan kinerja
aparatur dalam 1 tahun
- 100% 342,700,000 100% 442,700,000 100% 405,000,000 100% 405,000,000 100% 405,000,000 100% 408,000,000 100% 2,408,400,000 BAGIAN UMUM
24
Program: Peningkatan Pelayanan
Kedinasan kepala/wakil kepala
daerah
7
Penerimaan kunjungan kerja
pejabat negara / departemen /
lembaga pemerintah non
departemen / luar negeri
persentase peningkatan
pelayanan tamu
pemerintahan dalam 1
tahun
- 1 2,619,125,000 1 1,719,125,000 1 1,919,000,000 1 1,919,000,000 1 2,220,000,000 1 2,410,000,000 6 12,806,250,000 BAGIAN UMUM
8Penyelenggaraan Peringatan Hari
Besar Nasional
persentase peningkatan
pelayanan peringatan hari
hari besar nasional dalam 1
tahun
- 1 5,559,120,000 1 4,659,120,000 1 4,569,700,230 1 4,569,700,230 1 4,600,000,000 1 4,730,000,000 6 28,687,640,460 BAGIAN UMUM
9Pengadaan sarana mobilitas
pemerintah
persentase peningkatan
pelayanan sarana mobilitas
pemerintahan dalam 1
tahun
- 3 471,040,000 3 571,040,000 3 512,400,000 3 512,400,000 3 900,000,000 3 1,000,000,000 18 3,966,880,000 BAGIAN UMUM
10
Penyediaan pemeliharaan
kesehatan bagi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
persentase peningkatan
sarana dan prasrana
pemeliharaan pemerintah
dalam 1 tahun
- 10 184,920,000 10 284,920,000 10 170,000,000 10 170,000,000 10 210,000,000 10 245,000,000 60 1,264,840,000 BAGIAN UMUM
11
Penyediaan perlengkapan dan
kelengkapan acara/upacara dan
resepsi pimpinan
persntase peningkatan
pelayanan perlengkapan
acara resepsi kenegaraan
dalam 1 tahun
- 800 1,909,000,000 800 2,009,000,000 800 2,000,000,000 800 2,000,000,000 800 1,300,000,000 800 1,500,000,000 4800 10,718,000,000 BAGIAN UMUM
12
Penyediaan jasa pelayanan
kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
persentase peningkatan
pelayanan kedinasan
optimal bagi KDH/WKDH
dalam 1 tahun
- 500 476,100,000 500 576,100,000 500 753,000,000 500 2,753,000,000 500 2,950,000,000 500 3,200,000,000 3000 10,708,200,000 BAGIAN UMUM
13
Peningkatan kegiatan Marching
Band pemerintah kabupaten
bengkalis
persentase peningkatan
sarana dan prasarana
Marching band Pemkab
Bengkalis dalam 1 tahun
- 35 2,330,762,500 35 1,430,762,500 35 2,208,825,000 35 2,208,825,000 35 2,100,000,000 35 2,250,000,000 210 12,529,175,000 BAGIAN UMUM
14penyelenggaraan peringatan hari
khusus Daerah
persentase peningkatan
pelayanan peringatan hari
khusus Daerah dalam 1
tahun
- 50 3,387,950,000 50 3,100,000,000 50 2,901,805,820 50 2,901,805,820 50 3,450,000,000 50 3,650,000,000 300 19,391,561,640 BAGIAN UMUM
Sasaran: Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemeritahan
daerah
Page 18
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5
8Program penataan perundang-
undangan
Persentase penataan
perundang-undangan- - - - - - - - - - - - - - - -
3Penataan/penyusunan/penyempurn
aan produk hukum- - - 100% 400,000,000 100% 450,000,000 100% 450,000,000 100% 500,000,000 100% 550,000,000 500% 2,350,000,000
BAGIAN HUKUM
DAN HAM
1 1Pelaksanaan Penyelesaian
Sengketa Hukum
Terselesaikannya sengketa
hukum pemda- - - 100% 950,000,000 100% 950,000,000 100% 950,000,000 100% 950,000,000 100% 950,000,000 500% 4,750,000,000
BAGIAN HUKUM
DAN HAM
5 Evaluasi Produk Hukum DaerahTerwujudnya pelaksanaan
produk hukum daerah- - - 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 175,000,000 100% 175,000,000 100% 200,000,000 500% 850,000,000
BAGIAN HUKUM
DAN HAM
8
fasilitasi dan harmonisasi
penyusunan naskah peraturan
perundang-undangan dan
harmonisasi hukum
Tersusunnya ranperda
sesuai peraturan peundang-
undangan yang berlaku
- - - 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 200,000,000 100% 225,000,000 500% 875,000,000 BAGIAN HUKUM
DAN HAM
Pelayanan dan Bantuan Hukum
Bagi Masyarakat Miskin
Terwujudnya pelaksanaan
bantuan bagi masyarakat
miskin
100% 850,000,000 100% 850,000,000 100% 1,000,000,000 100% 1,000,000,000 100% 1,000,000,000 500% 4,700,000,000 BAGIAN HUKUM
DAN HAM
18Implementasi Rencana Aksi
Nasional HAM di Kab Bengkalis
Persentase implementasi
RAN HAM- - - 100% 150,000,000 100% 170,000,000 100% 225,000,000 100% 250,000,000 100% 250,000,000 500% 1,045,000,000
BAGIAN HUKUM
DAN HAM
2 Penataan Dokumentasi Hukum Tersedianya sarana hukum - - - 100% 125,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 200,000,000 100% 250,000,000 500% 875,000,000 BAGIAN HUKUM
DAN HAM
Pelaksanaan pembinaan keluarga
sadar hukum
Terwujudnya keluarga sadar
hukum100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 175,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 500% 875,000,000
BAGIAN HUKUM
DAN HAM
Sosialisasi Peraturan Daerah - - - 100% 350,000,000 100% 350,000,000 100% 400,000,000 100% 400,000,000 100% 400,000,000 500% 1,900,000,000 BAGIAN HUKUM
DAN HAM
4Penyuluhan Hukum terpadu bagi
masyarakat Kabupaten
Terwujudnya kesadaran
hukum bagi masyarakat- - - 100% 400,000,000 100% 400,000,000 100% 475,000,000 100% 475,000,000 100% 480,000,000 500% 2,230,000,000
BAGIAN HUKUM
DAN HAM
19Pembinaan Hukum dan Koordinasi
Hukum- - - 100% 180,000,000 100% 180,000,000 100% 180,000,000 100% 250,000,000 100% 250,000,000 500% 1,040,000,000
BAGIAN HUKUM
DAN HAM
0Peningkatan Keterampilan Aparatur
Bagian Hukum- - - 100% 150,000,000 100% 175,000,000 100% 175,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 500% 900,000,000
BAGIAN HUKUM
DAN HAM
21pelatihan Penyusunan Peraturan
Perundang-Undangan - - - 100% 200,000,000 100% 200,000,000 100% 225,000,000 100% 250,000,000 100% 250,000,000 500% 1,125,000,000
BAGIAN HUKUM
DAN HAM
Penataran Hukum Peradilan Tata
Usaha Negara- - - 100% 175,000,000 100% 175,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 500% 950,000,000
BAGIAN HUKUM
DAN HAM
20Bimbingan Teknis Aparatur
Pengelola Sistem Informasi Hukum - - - 100% 175,000,000 100% 175,000,000 100% 175,000,000 100% 180,000,000 100% 180,000,000 500% 885,000,000
BAGIAN HUKUM
DAN HAM
Persentase
produk hukum
daerah yang
harmonis dan
sinkron dengan
peraturan
perundang-
undangan dan
kebutuhan
masyarakat
Page 19
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5
Bimbingan Teknis, Workshop,
Seminar dan Diklat
Jumlah dan persentase
ASN yang diikuti mengikuti
bimtek dalam 1 tahun
- - - - - 40 orang 290,000,000 - - 34 orang 440,000,000 40 orang 470,000,000 40 orang 1,200,000,000 BAGIAN KEUANGAN
& ASET
2Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
Jumlah laporan prognosis
realisasi keuangan
semesteran dan akhir tahun
- - - 1 Lap 85,000,000 1 Lap 85,000,000 1 Lap 85,000,000 1 Lap 90,000,000 1 Lap 95,000,000 1 Lap 54,790,250BAGIAN KEUANGAN
& ASET
3Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi angaran
Jumlah laporan prognosis
realisasi angaran- - - 1 Lap 65,000,000 1 Lap 65,000,000 1 Lap 65,000,000 1 Lap 70,000,000 1 Lap 85,000,000 1 Lap 350,000,000
BAGIAN KEUANGAN
& ASET
4Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Frekuensi penyusunan
laporan keuangan akhir
tahun
- - - 1 Tahun 150,000,000 1 Tahun 27,245,300 1 Tahun 52,547,000 1 Tahun 64,781,000,000 1 Tahun 75,000,000 1 Tahun 65,085,792,300 BAGIAN KEUANGAN
& ASET
24 Pengadaan mebeleur
Jumlah penyediaan
mebeleur untuk kebutuhan
kantor
- - - 210 unit 240,000,000 12 item 417,626,000 6 Item 510,000,000 1 tahun 424,844,000 1 tahun 445,000,000 210 unit / 6 item 2,037,470,000 BAGIAN KEUANGAN
& ASET
25Pemeliharaan Rutin/berkala gedung
kantor
Jumlah gedung yang
dilakukan pemeliharaan- - - - - 5 Ruang 370,000,000 4 Ruang 280,000,000 - - - - 5 ruang 650,000,000
BAGIAN KEUANGAN
& ASET
26Pengadaan kendaraan
Dinas/perasional
Jumlah sarana
transportasi/operasional- - - - - - - 4 Unit 143,160,000 5 Unit 165,000,000 1 Tahun 175,000,000 4 Unit 483,160,000
BAGIAN KEUANGAN
& ASET
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah Peralatan gedung
bkantor yang disediakan
dalam 1 tahun
- - - - - 6 item 437,860,000 - - - - - - 6 item 437,860,000 BAGIAN KEUANGAN
& ASET
5
Peningkatan administrasi dan
penatausahaan pada verifikasi
SKPD
Persentase administrasi
verifikasi keuangan SKPD- - - 100% 584,000,000 100% 208,655,900 100% 399,953,990 100% 449,426,550 100% 465,000,000 100% 2,107,036,440
BAGIAN KEUANGAN
& ASET
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah dan persentase
ASN yang diikuti mengikuti
bimtek dalam 1 tahun
- - 35 orang 330,000,000 - - - - - - - - 35 orang 330,000,000 BAGIAN KEUANGAN
& ASET
6 Penyusunan RKA/DPA SKPD
Jumlah Dokumen
rancangan RKA dan DPA
yang berkualitas
- - - 12 bagian 192,000,000 - - - - - - - - 12 bagian 192,000,000 BAGIAN KEUANGAN
& ASET
7Penyusunan dan penataan aset
SKPD
Jumlah penyusunan dan
penataan aset2 Dokumen 285,000,000 2 Dokumen 285,000,000 2 Dokumen 254,940,000 1 Tahun 428,720,350 1 Tahun 460,000,000 2 Dokumen 1,713,660,350
BAGIAN KEUANGAN
& ASET
8
Penyusunan Rencana Kebutuhan
Barang Unit dan Pemeliharaan
Barang Unit
Persentase Penyusunan
Rencana Kebutuhan Barang
Unit dan Pemeliharaan
Barang Unit
- - - - - 100% 238,573,000 - - - - - - 100% 238,573,000 BAGIAN KEUANGAN
& ASET
4Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah Barang cetakan dan
penggandaan yang
disediakan dalam satu
tahun
- - - 1 Tahun 250,000,000 1 Tahun 399,837,300 1 Tahun 732,000,000 1 Tahun 835,554,700 12 bagian 860,000,000 1 Tahun 3,077,392,000 BAGIAN KEUANGAN
& ASET
Penyediaan alat tulis kantor
Frekuensi ATK yang
disediakan dalam
penyusunan laporan
keuangan
- - - 1 Tahun 600,000,000 1 Tahun 52,847,488 - - - - - 860,000,000 1 Tahun 1,512,847,488 BAGIAN KEUANGAN
& ASET
11Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
Frekuensi Jaminan
Terhadap Barang Milik
Daerah
- - - - - - - 1 Tahun 155,000,000 1 Tahun 200,000,000 1 Tahun 200,000,000 1 Tahun 555,000,000 BAGIAN KEUANGAN
& ASET
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah Perlengkapan
gedung bkantor yang
disediakan dalam satu
tahun
- - - 2 unit 23,500,000 - - - - - - - - 2 unit 23,500,000 BAGIAN KEUANGAN
& ASET
Page 20
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5
12Bimbingan Teknis Penyusunan
Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Persentase pemahaman
pelaksanaan terhadap HPS- 100% 297,058,200 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 1,797,058,200 BAGIAN ADM PEMB
13Bimbingan Teknis bagi Pejabat
Pengadaan Barang dan Jasa
Persentase pemahaman
Pejabat pengadaan
barang/jasa sesuai
peraturan perundangan
- - - - - - - - - - - - - - - BAGIAN ADM PEMB
14Pembinaan penyedia jasa
konstruksi
Persentase Penyedia Jasa
Konstruksi yang terbina - - - - - - - - - - - - - - - BAGIAN ADM PEMB
1
Nilai IKM
Kabupaten
Bengkalis
17
Pembinaan Ketatalaksanaan,
Pendayagunaan Aparatur dan
Pelayanan Publik
Persentase Pembinaan
Ketatalaksanaan,
Pendayagunaan Aparatur
dan Pelayanan Publik
- 100% 1,258,400,000 100% 1,325,000,000 100% 2,125,000,000 100% 4,962,129,100 100% 5,316,405,500 100% 5,950,000,000 100% 18,186,934,600
1
Penyusunan dan Evaluasi Standar
Operasional Prosedur (SOP) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkalis.
Persentase Pemenuhan
Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan
Evaluasi SOP di lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Bengkalis
- 100% 428,400,000 100% 400,000,000 100% 400,000,000 100% 400,000,000 100% Rp 200,000,000 100% 250,000,000 100% 2,078,400,000 BAGIAN
ORGANISASI
2
Pemantapan dan Pemantauan
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkalis.
Persentase Pemantauan
dan Pelaporan Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
pada 9 pemangku SPM
- 100% 150,000,000 100% 125,000,000 100% 125,000,000 100% 125,000,000 100% Rp 125,000,000 100% 125,000,000 100% 775,000,000 BAGIAN
ORGANISASI
3
Penyusunan dan Evaluasi Standar
Pelayanan (SP) di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten
Bengkalis.
Persentase Pemenuhan
Standar Pelayanan (SP) di
lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkalis - 100% 100,000,000 100% 125,000,000 100% 125,000,000 100% 148,731,500 100% Rp 125,000,000 100% 125,000,000 100% 748,731,500 BAGIAN
ORGANISASI
2
Jumlah SKPD
yang sudah
mempublikasik
an sistem
informasi
pelayanan
4
Penilaian Inovasi Pelayanan Publik
pada Unit Pelayanan Publik dan
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pelayanan Publik.
Jumlah Unit Pelayanan
Publik yang memperoleh
penghargaan inovasi
pelayanan dan terbatasnya
Evaluasi kinerja
penyelenggaraan pelayanan
publik
-1 Unit
Pelayanan 180,000,000
1 Unit
Pelayanan 150,000,000
1 Unit
Pelayanan 150,000,000
1 Unit
Pelayanan 150,000,000
1 Unit
Pelayanan Rp 175,000,000
1 Unit
Pelayanan 175,000,000 1 Unit Pelayanan 980,000,000
BAGIAN
ORGANISASI
5
Bimbingan Teknis Tata Naskah
Dinas di Lingkungan UPTD/UPT di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkalis
Jumlah PNS mengikuti
Bimbingan teknis Tata
Naskah Dinas di lingkungan
UPTD/UPT di lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Bengkalis untuk UPTD/UPT
Kec. Mandau, Pinggir,
Rupat dan Rupat Utara- 40 orang 150,000,000 20 org 225,000,000 20 org 225,000,000 - - - - - - 80 orang 600,000,000
BAGIAN
ORGANISASI
Page 21
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5
6
Pembinaan dan Pemantauan
Bimbingan Teknis Tata Naskah
Dinas
Jumlah Perangkat Daerah
yang dijadikan pemantauan
penerapan Tata Naskah
Dinas sesuai perundang-
undangan dan Bimtek Tata
Naskah Dinas dingkungan
Pemerintah Kab. Bengkalis - - - - - - - 40 PD 150,000,000 40 PD Rp 200,000,000 40 PD 250,000,000 40 PD 600,000,000 BAGIAN
ORGANISASI
7
Pemantauan Evaluasi dan
Pembinaan Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
Jumlah Perangkat Daerah
yan dievaluasi- - - - - - - 17 OPD 100,000,000 17 OPD Rp 150,000,000 17 OPD 150,000,000 17 PD 400,000,000
BAGIAN
ORGANISASI
8Penyusunan rancangan peraturan
daerah pelayanan publik
Penyusunan Perda
(indikator harus terukur) - - - - - - - 1 Dok 150,000,000 1 Dok Rp 200,000,000 1 Dok 250,000,000 1 Dok 600,000,000 BAGIAN
ORGANISASI
9Penataan kelembagaan perangkat
daerah
Jumlah ASN yang mengikuti
penataan dan evaluasi
Organisasi Perangkat
Daerah - - - - - 100% 170,000,000 100% 175,000,000 100% Rp 220,000,000 100% 250,000,000 100% 815,000,000
BAGIAN
ORGANISASI
10
Monitoring dan Evaluasi tugas dan
fungsi serta uraian tugas Perangkat
Daerah/UPTD
Persentase Pembinaan,
Pemantauan dan Evaluasi
UPTD di Kecamatan serta
Evaluasi tugas dan fungsi
serta uraian tugas
organisasi Perangkat
Daerah
- - - - - - - 100% 190,000,000 100% Rp 171,987,000 100% 175,000,000 100% 536,987,000 BAGIAN
ORGANISASI
11
Rapat Koordinasi Manajemen
perubahan dalam pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Kabupaten
Bengkalis
Jumlah ASN yang mengikuti
Rapat Koordinasi reformasi
birokrasi Kab. Bengkalis dan
Asistensi tentang
manajemen perubahan
dalam pelaksanaan
reformasi birokrasi - - - - - - - 50 orang 120,000,000 17 OPD Rp 162,000,000 17 OPD 200,000,000 50 orang 482,000,000
BAGIAN
ORGANISASI
12
Evaluasi dan Pendampingan
Penyusunan Anjab,ABK dan
Penyusunan Evaluasi Jabatan
Jumlah OPD yang di
Evaluasi dan fasilitasi
penyusunan Analisis
Jabatan dan Analisis Beban
Kerja serta Evaluasi
Jabatan
- - - - - - - 35 OPD 179,000,000 46 OPD Rp 332,752,000 46 OPD 250,000,000 35 OPD 761,752,000 BAGIAN
ORGANISASI
0Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan
dan ABK
Penyusunan Analisis
Jabatan dan Analisis Beban
Kerja
- - - - - - - 35 OPD 169,397,600 35 OPD Rp 300,000,000 35 OPD 300,000,000 35 OPD 769,397,600 BAGIAN
ORGANISASI
0Penyunan Peta Proses Bisnis
Instansi Pemerintah- - - - - - - - - - 1 Dok Rp 150,000,000 1 Dok 150,000,000 1 Dok 300,000,000
BAGIAN
ORGANISASI
13
Fasilitasi dan Bimbingan Teknis
Penyusunan Standar Kompetensi
Jabatan Aparatur Sipil Negara
Jumlah yang mengikuti
Bimtek Penyusunan kamus
dan standar kompetensi
jabatan ASN dan Fasilitasi
penyusunan kamus dan
standar kompetensi jabatan
ASN
- - - - - - - 50 orang 140,000,000 50 orang Rp 200,000,000 50 orang 200,000,000 50 orang 540,000,000 BAGIAN
ORGANISASI
Page 22
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5
0
Pendampingan dan Bimbingan
Teknis Penyusunan Standar
Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil
Negara
Jumlah yang mengikuti
Bimtek Penyusunan kamus
dan standar kompetensi
jabatan ASN dan
penyusunan kamus dan
standar kompetensi jabatan
ASN
- - - - - - - 50 orang 140,000,000 50 orang Rp 184,484,000 50 orang 200,000,000 50 orang 524,484,000 BAGIAN
ORGANISASI
14Sosialisasi dan Internalisasi
Reformasi Birokrasi Kab. Bengkalis
Jumlah Penyusunan road
map dan rencana aksi
reformasi birokrasi di
Organisasi Perangkat
Daerah dan Pembinaan,
internalisasi reformasi
birokrasi di OPD serta
Sosialisasi Road Map
Reformasi Birokrasi
- - - - - - - 15 OPD/60
orang 225,000,000
15 OPD/60
orang Rp 250,000,000
15 OPD/60
orang 250,000,000 15 OPD/60 orang 725,000,000
BAGIAN
ORGANISASI
15Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerrja Pemerintah Kab. Bengkalis Dokumen LAKIP - - - - - 1 Dok 500,000,000 1 Dok 550,000,000 1 Dok 600,000,000 1 Dok 600,000,000 1 Dok 2,250,000,000
BAGIAN
ORGANISASI
16
Evaluasi dan Pemeliharaan serta
pelaksanaan Sertifikasi Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015
untuk OPD dan Kecamatan
Persentase kualitas
Pelayanan Publik sesuai
dengan ISO 9001:2015
- - - - - 100% 170,000,000 100% 200,000,000 - - - - 100% 370,000,000 BAGIAN
ORGANISASI
17Rencana Aksi Road Map Reformasi
Birokrasi di Kabupaten Bengkalis
Persentase Monitoring dan
evaluasi dan manajemen
Perubahan dan Strategi
Komunikasi dalam rangka
pelaksanaan Rencana Aksi
Road Map Reformasi
- 100% 250,000,000 100% 300,000,000 100% 110,000,000 100% 300,000,000 100% 245,182,500 100% 300,000,000 100% 1,505,182,500 BAGIAN
ORGANISASI
0
Bimbingan Teknsi Sistem
Manajemen Mutu ISO 90001 : 2015
pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Bengkalis
Persentase Monitoring dan
evaluasi dan manajemen
Perubahan dan Strategi
Komunikasi dalam rangka
pelaksanaan Rencana Aksi
Road Map Reformasi
Birokrasi di Kabupaten
- - - - - - - - -3 Dok/1
Sertifikat 375,000,000
3 Dok/1
Sertifikat 600,000,000 100% 975,000,000
BAGIAN
ORGANISASI
18
Penataan Administrasi dan
Pembinaan Kepegawaian
Sekretariat Daerah Kabupaten
Bengkalis
Persentase Penataan
Administrasi Kepegawaian
yang tertib dan tersedianya
data-data Kepegawaian di
Sekretariat Kabupaten
Bengkalis
- - - - - 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% Rp 300,000,000 100% 250,000,000 100% 850,000,000 BAGIAN
ORGANISASI
19
Bimbingan Teknis Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015
untuk OPD dan Kecamatan
Persentase kualitas
Pelayanan Publik sesuai
dengan ISO 9001:2015- - - - - - - 100% Rp 400,000,000 100% Rp 400,000,000 100% Rp 400,000,000 100% 1,200,000,000
BAGIAN
ORGANISASI
20
Evaluasi dan Pemeliharaan Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015
untuk OPD dan Kecamatan
Persentase kualitas
Pelayanan Publik sesuai
dengan ISO 9001:2015- - - - - - - 100% Rp 400,000,000 - - 100% 250,000,000 100% 650,000,000
BAGIAN
ORGANISASI
21
Evaluasi dan Pemantauan
Pelayanan Publik dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkalis
Persentase Kualitas
Pelayanan Publik
dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkalis
- - - - - - - 100% Rp 400,000,000 100% 250,000,000 100% 250,000,000 100% 900,000,000 BAGIAN
ORGANISASI
26
Evaluasi Susunan Organisasi Tata
Kerja (SOTK) dan penyusunan
tugas pokok dan fungsi serta rincian
tugas Organisasi Perangkat Daerah
Kab. Bengkalis
Jumlah Perda dan Perbup
SOTK Perangkat Daerah
Pemerintah Kab. Bengkalis -
5 Perda/35
perbup dan 2
Dok
530,800,000 - - - - - - - - - -5 Perda/35
perbup dan 2 Dok 530,800,000
BAGIAN
ORGANISASI
27
Evaluasi dan Monitoring Susunan
Organisasi Tata Kerja (SOTK)
UPTD/UPT Perangkat Daerah di
Kecamatan
Persentase pemenuhan
SOTK UPTD/UPT
Perangkat Daerah di Kec. - - - 100% 150,000,000 - - - - - - - - 100% 150,000,000
BAGIAN
ORGANISASI
28Penataan kelembagaan perangkat
daerah
Persentase peningkatan
kapasitas kelembagaan
organisasi perangkat daerah - 100% 135,000,000 100% 250,000,000 - - - - 100% 250,000,000 100% 250,000,000 100% 885,000,000
BAGIAN
ORGANISASI
Page 23
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5
11Penataan Kelompok Paduan Suara
(AUBADE)
Jumlah Pembinaan
Kelompok Paduan Suara
(AUBADE)
- 50 Org 200,000,000 50 Org 225,000,000 50 Org 250,000,000 50 Org 250,000,000 50 Org Rp 250,000,000 50 Org 250,000,000 300 orang 1,425,000,000 BAGIAN
ORGANISASI
Bimbingan Teknis, Workshop,
Seminar dan Diklat
Jumlah PNS lingkungan
Sekretariat Daerah
Kabupaten Bengkalis sesuai
dengan bidang yang
diikutinya
- - - 150 Org 443,000,000 87 orang 200,000,000 150 orang 500,000,000 150 orang Rp 300,000,000 150 orang 300,000,000 150 orang 1,743,000,000 BAGIAN
ORGANISASI
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Persentase PNS yang
mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan Formal lingkungan
Sekretariat Daerah
Kabupaten Bengkalis sesuai
dengan bidang yang
diikutinya
100% 700,000,000 - - - - - - - - - - 100% 700,000,000 BAGIAN
ORGANISASI
19Penataan Administrasi dan
Pembinaan Kepegawaian
Persentase Penataan
Administrasi Kepegawaian
yang tertib dan tersedianya
data-data Kepegawaian di
Sekretariat Kabupaten
Bengkalis
- 100% 150,000,000 100% 100,000,000 - - - - - - - - 100% 250,000,000 BAGIAN
ORGANISASI
20Rencana Aksi Road Map Reformasi
Birokrasi di Kabupaten Bengkalis
Persentase Monitoring dan
evaluasi dan manajemen
Perubahan dan Strategi
Komunikasi dalam rangka
pelaksanaan Rencana Aksi
Road Map Reformasi
Birokrasi di Kabupaten
Bengkalis
- 100% 250,000,000 100% 300,000,000 - - - - - - - - 100% 550,000,000 BAGIAN
ORGANISASI
18
Evaluasi dan Pemeliharaan serta
pelaksanaan Sertifikasi Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008
untuk OPD dan Kecamatan
Persentase kualitas
Pelayanan Publik sesuai
dengan ISO 9001:2015- 100% 500,000,000 100% 160,000,000 - - - - - - - - 100% 660,000,000
BAGIAN
ORGANISASI
6
Koordinasi dengan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah
lainnya
Persentase Koordinasi
dengan pemerintah pusat
dan pemerintah daerah
lainnya
- - - 100% 1,969,760,000 100% 1,069,760,000 - - - - - - 100% 3,039,520,000 BAGIAN UMUM
1Koordinasi kerjasama dengan dunia
usaha/lembaga lainya
Persentase Pemenuhan
Kerjasama Daerah- - - - - 100% 105,325,000 100% 205,599,758 100% 357,343,058 100% 357,343,058 100% 1,025,610,874
BAGIAN
ADIMINSTRASI
KERJASAMA
DAERAH
2Koordinasi MOU dengan pihak
ketiga
Persentase Kerjasama
Daerah- - - - - 100% 102,352,400 100% 243,010,000 100% 243,010,000 100% 243,010,000 100% 831,382,400
BAGIAN
ADIMINSTRASI
KERJASAMA
DAERAH
3 Penguat Tim Kerjasama Daerah
Persentase Pelaksanaan
Kerjasama Daerah
Kabupaten Bengkalis
- - - - - 100% 203,286,100 100% 257,450,000 100% 257,450,000 100% 257,450,000 100% 975,636,100
BAGIAN
ADIMINSTRASI
KERJASAMA
DAERAH
4 Pelaksanaan Kerjasama Daerah
Persentase pembinaan dan
pengawasan kerjasama
daerah dengan daerah
- - - - - 100% 269,908,100 100% 357,343,058 100% 360,000,000 100% 360,000,000 100% 1,347,251,158
BAGIAN
ADIMINSTRASI
KERJASAMA
DAERAH
5 Monitoring dan Evaluasi
Persentase Pelaksanaan
pengawasan kerjasama
daerah
- - - - - - - 100% 366,408,000 100% 366,408,000 100% 366,408,000 100% 1,099,224,000
BAGIAN
ADIMINSTRASI
KERJASAMA
DAERAH
Page 24
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5
6 Pendataan Kerjasama Daerah
Persentase Kerjasama
untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
di kabupaten bengkalis
- - - - - - - 100% 262,111,960 100% 262,111,960 100% 262,111,960 100% 786,335,880
BAGIAN
ADIMINSTRASI
KERJASAMA
DAERAH
8Fasilitasi percepatan penyelesaian
batas antar kecamatan
Jumlah penyelesaian batas
antara kecamatan baru
dengan kecamatan induk- - - 3 Kec 700,000,000 3 Kec 1,000,000,000 - - - - - - 6 Kec 1,700,000,000 BAGIAN TAPEM
9 fasilitasi tim kerjasama daerah
persentase kerjasama
daerah denga daerah
lain/lembaga lain yang
dilaksanakan
- 100% 243,930,024 100% 450,000 100% 600,000,000 - - - - - - 100% 844,380,024 BAGIAN TAPEM
14kajian perubahan status kelurahan
menjadi desa
jumlah desa/kelurahan yang
akan dilakukan kajian
perubahan status- - - - - - -
3 kelurahan
dan 4 desa
300,000,000 - - - -
3 kelurahan dan 4
desa
300,000,000 BAGIAN TAPEM
1. jumlah peraturan kepala
daerah 1. 1 dokumen 1. 1 dokumen
2. jumlah perangkat daerah
yang mengikuti sosialisasi2. 37 OPD 2. 37 OPD
1. jumlah peraturan kepala
daerah 1. 1 dokumen 1. 1 dokumen
2. jumlah perangkat daerah
yang mengikuti sosialisasi2. 37 OPD 2. 37 OPD
0
Bimbingan Teknis Penyusunan
Laporan Evaluasi Pelaksanaan
Perencanaan Program/Kegiatan
Lingkup Sekretariat Daerah
Jumlah Pegawai ASN Setda
Kab. Bengkalis yang
mengikuti Bimtek sesuai
dengan kebutuhan
- - - - - 25 orang 110,000,000 25 orang 130,000,000 - - - - 100 orang 240,000,000 BAGIAN ADM PEMB
Persentase
rancangan
produk hukum
daerah yang
sesuai dengan
mekanisme
pembentukan
produk hukum
17
Bimbingan Teknis Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan
Persentase bimtek
penyusunan peraturan
perundang-undangan (legal
drafting)
- - - 100% 135,000,000 100% 122,000,000 100% 180,570,680 100% 207,656,282 100% 155,000,000 100% 800,226,962 BAGIAN HUKUM
DAN HAM
0Pengelola Sistem Informasi Hukum
Kabupaten Bengkalis
Jumlah pengelola sistem
informasi hukum dan
Pemeliharaan JDIH
(Jaringan Dokumentasi
Informasi Hukum)
- 100% 132,427,800 - - 1 Tahun 130,000,000 1 tahun 30,000,000 1 tahun 34,500,000 1 tahun 39,675,000 1 Tahun 366,602,800 BAGIAN HUKUM
DAN HAM
25
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
Sistem Unit Layanan Pengadaan
(SULAP)
persentase meningkatkan
kapasitas sumberdaya
aparatur dalam mengikuti
bimtek SULAP
- - - - - - - 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 450,000,000 BAGIAN PBJ
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan
kelurahan
penyusunan dan sosialisasi
peraturan bupati bengkalis tentang
pelayanan publik
- -5
- - -4
penysunan dan sosialisasi peraturan
bupati bengkalis tentang petunjuk
teknis penysunan survey kepuasan
masyarakat
-
-- - - 250,000,000 BAGIAN TAPEM- - - - - 250,000,000
BAGIAN TAPEM- - - - 250,000,000 250,000,000- - -
Page 25
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5
4
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH0 100% - 100% 1,724,845,900 100% - 100% - 100% - 100% - 100% 1,724,845,900,00 -
1 Tindak lanjut kerjasama luar negeri Persentase Tindak lanjut kerjasama luar negeri- - - - - - - 100% 200,000,000 100% 210,000,000 100% 210,000,000 100% 620,000,000
BAGIAN
ADIMINSTRASI
KERJASAMA
DAERAH
8
Pendistribusian pangan/ raskin
kepada rumah tangga Sasaran
Penerima Manfaat (RTS-PM) di
Kabupaten Bengkalis
Jumlah pendistribusian
Raskin nasional dan otonom
tepat waktu dan tepat
sasaran
- 8 Kec 549,958,060 70 orang 491,638,860 - - - - - - - - 8 Kec/70 orang 491,638,860
BAGIAN
PEREKONOMIAN &
SDA
9
Sosialisasi Pendistribusian pangan/
raskin kepada rumah tangga Miskin
penerima manfaat (RTM-PM)
Jumlah sosialisasi
pendistribusian raskin- 8 Kec 5,219,439,600
19.987 RTS-
PM Nasional
10.000 RTS-
PM Otonom
4,629,723,000 - - - - - - - -
8 Kec /19.987
RTS-PM Nasional
10.000 RTS-PM
Otonom
9,849,162,600
BAGIAN
PEREKONOMIAN &
SDA
11
Pembangunan Jaringan Distribusi
Listrik Kecamatan Bengkalis dan
Bantan
Jumlah Jaringan Distribusi
Listrik Kecamatan Bengkalis
dan Bantan
- - - 3 Dok 11 Keg 2,519,580,000 - - - - - - - - 3 Dok 11 Keg 2,519,580,000
BAGIAN
PEREKONOMIAN &
SDA
12
Pemeliharaan Lampu Penerangan
Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-
TS)
Persentase Pemeliharaan
Lampu Penerangan Jalan
Umum Tenaga Surya (PJU-
TS)
- - - 100% 364,749,000 - - - - - - - - 100% 364,749,000
BAGIAN
PEREKONOMIAN &
SDA
13
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Beras Sejahtera se
Kabupaten Bengkalis
Jumlah penyaluran Beras
sejahtera sampai ke
keluarga penerima manfaat
- - - - -
20.219 Rastra
Nasional
10.000 Rastra
Otonom
Daerah
175,742,262 - - - - - -
20.219 Rastra
Nasional 10.000
Rastra Otonom
Daerah
175,742,262
BAGIAN
PEREKONOMIAN &
SDA
14
Rapat Koordinasi Pengembangan,
Percepatan Perekonomian
Kabupaten Bengkalis
Persentase fasilitasi rapat
koordinasi pengembangan,
percepatan perekonomian
kabupaten bengkalis
- - - - - - - 100% 350,000,000 100% 600,000,000 100% 690,000,000 100% 1,640,000,000
BAGIAN
PEREKONOMIAN &
SDA
0
Kajian Akademis dan Analisa bisnis
untuk penyertaan modal pemerintah
kabupaten bengkalis
frekuensi rapat kerja yang
diselenggarakan di
kecamatan
- - - - - - - - - 100% 500,000,000 100% 575,000,000 100% 1,075,000,000
BAGIAN
PEREKONOMIAN &
SDA
0
Tim penilaian, evaluasi dan analisa
investasi pemerintah daerah
Kabupaten Bengkalis
- - - - - - - - - - 100% 500,000,000 100% 575,000,000 100% 1,075,000,000
BAGIAN
PEREKONOMIAN &
SDA
15
Koordinasi, pemantauan, evaluasi
dan penataan lembaga ekonomi
Pemerintah dan non Pemerintah
Jumlah Pemantauan
Evaluasi dan Pendataan
Lembaga Ekonomi
- - - - - 1 Keg 162,232,294 100% 350,000,000 100% 350,000,000 100% 402,500,000 100% 1,264,732,294
BAGIAN
PEREKONOMIAN &
SDA
Page 26
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5
22pembangunan data basis
pemerintahan berbasisi web JIS
tersedianya data basis
pemerintahan web JIS- - - - - - - 1 buah 100,000,000 - - - - 1 buah 100,000,000 BAGIAN TAPEM
30Pengendalian, Pengawasan
Kebijakan KDH
Persentase Pengendalian,
Pengawasan Kebijakan
KDH
- 100% 140,247,283 100% 200,000,000 - - - - - - - - 100% 340,247,283 BAGIAN ADM PEMB
33
Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan
Kegiatan Anggaran dan Pendapatan
Belanja Daerah (APBD)
Jumlah juknis tentang
kegiatan apbd di bidang
pengadaan barang/jasa
- - - 1 Dok 345,000,000 - - - - 100 Dok 450,000,000 100 Dok 500,000,000 1 Dok 1,295,000,000 BAGIAN ADM PEMB
35pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan pembangunan daerah
Persentase pelaksanaan
pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan
pembangunan daerah
- 100% 899,397,900 - - - - - - - - - - 100% 899,397,900 BAGIAN ADM PEMB
Indeks Kepuasan
Masyarakat- - - - - - - - - - - - - - -
38pendidikan dan pelatihan teknis
aparatur kecamatan
jumlah aparatur
kecamatan yang
mengikuti pendidikan
dan pelatihan
- - - - - 22 orang 350,000,000 - - 22 org 500,000,000 - - 22 orang 850,000,000 BAGIAN TAPEM
1. jumlah frekuensi
dilakukannya
pemantauan kinerja
PATEN di Kecamatan
1. 11 kali 1. 11 kali
2. jumlah aparatur
kecamatan yang
dibawa benchmarking
(study banding)
2. 18 orang 2. 18 orang
41Pengadaan Alat Indeks Kepuasan
Masyarakat
Persentase Pengadaan Alat
Indeks Kepuasan
Masyarakat
- - - 100% 200,000,000 100% 194,390,058 - - - - - - 100% 394,390,058 BAGIAN TAPEM
5 Program pemanfaatan ruang
presentase tata ruang dan
penataan kawasan
perkotaan
- 100% 158,044,860 100% 275,000,000 - - - - - - - - 100% 433,044,860
1penyusunan kebijakan perizinan
pemanfaatan ruang
Persentase penyusunan
kebijakan perizinan
pemanfaatan ruang- 100% 158,044,860 - - - - - - - - - - 100% 158,044,860 BAGIAN TAPEM
2penyusunan kebijakan pengendalian
pemanfaatan ruang
Persentase penyusunan
kebijakan pengendalian
pemanfaatan ruang- - - 100% 275,000,000 - - - - - - - - 100% 275,000,000 BAGIAN TAPEM
6
program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Persentase peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan - - - - 60,000,000 - 95,000,000 - 115,000,000 - 230,000,000 - 260,000,000 - 760,000,000
1Implementasi Rencana Aksi
Nasional HAM di Kab Bengkalis
Jumlah pelaporan online
pelaksanaan HAM di
Kabupaten Bengkalis
- - - - - - - 1 kali 150,000,000 1 kali 172,500,000 1 kali 250,000,000 1 kali 572,500,000 BAGIAN HUKUM
40
Fasilitasi/pembentukan kerjasama
antar daerah dalam penyediaan
data potensi daerah
- 8 kali 441,736,210 8 kali - 1,386,736,210 BAGIAN TAPEM425,000,000 520,000,000 - - - - -
Page 27
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5
11 Penyusunan RENSTRA SKPDPersentase Penyusunan
RENSTRA SKPD- 100% 250,544,500 - - - - - - - - - - 100% 250,544,500 BAGIAN ADM PEMB
7
Koordinasi Teknis Pengelolaan
Pengembangan Potensi Kawasan
Perbatasan
Jumlah Koordinasi
Pengembangan Potensi
Kawasan Perbatasan
- - - - - - - 1 Keg 150,000,000 1 Keg 150,000,000 1 Keg 150,000,000 1 Keg 450,000,000 BAGIAN
PERBATASAN
8Penerbitan Majalah Informasi
Perbatasan Kab. Bengkalis
Jumlah penerbitan majalah
perbatasan- - - - - - - 2000 eks 130,910,000 2000 eks 150,000,000 1000 eks 150,000,000 2000 eks 430,910,000
BAGIAN
PERBATASAN
9
Surevei Pelacakan, Pengukuran,
Pemasangan Pilar Batas dan
Pemetaan Penegasan Batas
Definitif Batas di Laut Kabupaten
Bengkalis dengan Kabupaten/Kota
Jumlah Pemetaan kawasan
perbatasan di Laut kab
bengkalis dengan kab/kota - - - - - - - - - 15 Pilar 250,000,000 15 Pilar 300,000,000 5 Lokpri 550,000,000 BAGIAN
PERBATASAN
10
Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan di
perbatasan
Jumlah Kegiatan
monitoring, evaluasi dan
pelaporan - - - - - - - 5 Lokpri 126,500,000 5 Lokpri 150,000,000 5 Lokpri 150,000,000 5 Lokpri 426,500,000 BAGIAN
PERBATASAN
6 Sosialisasi Prodok Hukum DaerahJumlah yang mengikuti
sosialisasi produk hukum - - - 300 orang 350,000,000 300 orang 350,000,000 400 orang 480,000,000 400 orang 552,000,000 400 orang 634,800,000 400 orang 2,366,800,000
BAGIAN HUKUM
DAN HAM
7 Harmoninasi Produk Hukum
Persentase ranperda sesuai
peraturan perundang-
undangan yang berlaku
- - - 100% 170,000,000 - - - - - - - - 100% 170,000,000 BAGIAN HUKUM
DAN HAM
Harmoninasi Penyusunan dan
Evaluasi Produk Hukum Daerah
Jumlah ranperda sesuai
peraturan perundang-
undangan yang berlaku
- - - - - 8 kali 160,000,000 8 kali 250,000,000 8 kali 287,500,000 8 kali 330,625,000 8 kali 1,028,125,000 BAGIAN HUKUM
DAN HAM
9Pembinaan Hukum dan Koordinasi
Hukum
Jumlah Peningkatkan
Pendampingan hukum
melalui kemitraan
pemerintah dengan instansi
terkait
- - - - - 4 kali 180,000,000 4 kali 150,000,000 4 kali 172,500,000 4 kali 200,000,000 4 kali 702,500,000 BAGIAN HUKUM
DAN HAM
9Program: Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah
Persentase Peningkatan
Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
- - - - - - - 100% 365,000,000 100% 365,000,000 100% 365,000,000 100% 1,095,000,000
1Penyediaan Aplikasi data potensi
daerah
Terwujudnya Data Potensi
Daerah yang bisa
dikerjasamakan
- - - - - - - 100% 365,000,000 100% 365,000,000 100% 365,000,000 100% 1,095,000,000
BAGIAN
ADIMINSTRASI
KERJASAMA
DAERAH
0 Forum Kerjasama Daerah - - - - - - - - 100% 365,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000
18Pembinaan dan Pengembangan
Jaringan Komunikasi dan Informasi
pesentase peningkatan
kualitas tenaga supir kantor
dalam 1 tahun
- - - 6 Item 1,356,600,000 - - - - - - - - 6 item 1,356,600,000 BAGIAN HUMAS
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Frekuensi Tupoksi dan
Pelayanan Informasi
dengan Baik
- 1Tahun 341,160,000 1Tahun 455,700,000 1 Tahun 501,270,000 - - - - - - 1 Tahun 1,298,130,000 BAGIAN HUMAS
Page 28
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5
0penyediaan dan perawatan
Elektronical
Persentase penigkatan
sarana dan prasarana
penyediaan dan perawatan
Elektonical
- - - - - - - - - 75% 670,000,000 75% 880,000,000 80% 1,550,000,000 BAGIAN UMUM
16
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
presentase penyampaian
laporan keterangan
pertanggungjawaban
bupati bengkalis kepada
DPRD Kab.Bengkalis
- 100% 7,223,540,718 100% 3,327,697,000 100% 2,927,697,000 - - - - - - 100% 13,478,934,718
3Peningkatan administrasi dan
penatausahaan pada PPK SKPD
Persentase administrasi
dan penatausahaan pada
PPK SKPD
- - - 100% 1,227,697,000 100% 1,327,697,000 - - - - - - 100% 2,555,394,000 BAGIAN UMUM
4 Penyusunan dan penataan arsipPersentase Penyusunan
dan penataan arsip - - - 100% 1,500,000,000 100% 1,600,000,000 - - - - - - 100% 3,100,000,000 BAGIAN UMUM
5
Penyusunan laporan capaian kinerja
kegiatan dan keuangan APBD
Kabupaten Bengkalis
Persentase Penyusunan
aporan capaian kinerja
kegiatan dan keuangan
APBD Kabupaten Bengkalis
- 100% 250,544,500 - - - - - - - - - - 100% 250,544,500 BAGIAN ADM PEMB
6peningkatan kinerja unit layanan
pengadaan (ULP) kab.Bengkalis
persentase layanan ULP
kepada OPD Lingkup
Pemerintah Kab.Bengkalis
- 100% 2,253,394,815 - - - - - - - - - - 100% 2,253,394,815 BAGIAN ADM PEMB
7 Peningkatan Kinerja Anggota ULPPersentase Peningkatan
Kinerja Anggota ULP- 100% 3,415,500,000 - - - - - - - - - - 100% 3,415,500,000 BAGIAN ADM PEMB
8Penyusunan petunjuk pelaksanaan
kegiatan APBD kab.Bengkalis
Persentase Penyusunan
petunjuk pelaksanaan
kegiatan APBD
kab.Bengkalis
- 100% 257,994,950 - - - - - - - - - - 100% 257,994,950 BAGIAN ADM PEMB
Terwujudnya
pemahaman
dan
pengamalan
agama sesuai
dengan agama
dan keyakinan
masing-masing
18
Program Peningkatan
Pengetahuan dan
Pengembangan Keagamaan
Persentase Peningkatan
Pengetahuan dan
Pengembangan
Keagamaan
- 100% 5,406,360,100 100% 7,575,000,000 100% 10,915,000,000 100% 11,700,000,000 100% 14,890,000,000 100% 15,410,000,000 100% 65,896,360,100
2 Pelatihan Bagi Petugas Khatib
Persentase Imam dan
Khatib yang berkualitas dan
berilmu
75% 116,814,100 80% 112,022,600 0% - 0% - 0% - 0% - 155% 228,836,700 BAGIAN KESRA
Page 29
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5
3 Pelatihan Bagi Petugas ImamPersentse Imam yang
berkualitas dan berilmu - - - 100% 350,000,000 - - - - - - - - 100% 350,000,000 BAGIAN KESRA
4Penyediaan Kesejahteraan Masjid
Raya Kabupaten
Persentase dana untuk
kelancaran Kegiatan
Operasional dan Kegiatan
Masjid Raya Kab. Bengkalis
- - - 100% 700,000,000 - - - - - - - - 100% 700,000,000 BAGIAN KESRA
7Penghargaan Ibadah Umroh
Kabupaten Bengkalis
Persentase Motivasi
Masyarakat- - - 100% 1,000,000,000 100% 1,000,000,000 - - - - 100% 650,000,000 100% 2,650,000,000 BAGIAN KESRA
9
Penyelenggaraan safari ramadhan,
santunan untuk anak yatim dan
kaum dhuafa
Persentase kunjungan safari
Ramadhan
setiap tahunnya
- - - 100% 355,000,000 - - - - - - - - 100% 355,000,000 BAGIAN KESRA
14
Penyelenggaraan Halal Bi Halal dan
Silaturrahmi Pemerintah Kab.
Bengkalis
Persentase silaturahmi
antara pemda dan masy- - - 100% 500,000,000 - - - - - - - - 100% 500,000,000 BIDANG KESRA
15
Rapat Koordinasi serta mengikuti
Bidang Kesejahteraan dan
Keagamaan
Persentase koordinasi serta
pelaksanaan kegiatan
didalam dan luar daerah
- - - 100% 200,000,000 - - - - - - - - 100% 200,000,000 BAGIAN KESRA
Pelatihan Remaja Mesjid se
Kabupaten Bengkalis
Persentase Pengetahuan
Remaja Masjid/Mushalla - - - 100% 350,000,000 - - - - - - - - 100% 350,000,000 BAGIAN KESRA
17
Pelatihan Bagi Petugas TPHD,
TKHD, Karu dan Karom se-
Kabupaten Bengkalis
Persentase Petugas Haji
Daerah - - - - - 100% 180,000,000 100% 180,000,000 100% 250,000,000 100% 180,000,000 100% 790,000,000 BAGIAN KESRA
18Keberangkatan Petugas TPHD,
TKHD se-Kabupaten Bengkalis
Persentase Petugas Haji
Daerah - - - - - 100% 130,000,000 100% 150,000,000 100% 180,000,000 100% 180,000,000 100% 640,000,000 BAGIAN KESRA
22Peningkatan Kualitas seni baca
Alqur'an dan Kaligrafi
Persentase orang yang
mampu membaca alqur,an
dan membuat kaligrafi
- - - - - 100% 3,200,000,000 100% 320,000,000 100% 4,000,000,000 100% 4,000,000,000 100% 14,400,000,000 BAGIAN KESRA
26Penyediaan Kesejahteraan Masjid
Agung Kabupaten Bengkalis
Persentase dana untuk
kelancaran Kegiatan
Operasional dan Kegiatan
Masjid Raya Kab. Bengkalis
- - - - - - - 100% 1,175,000,000 100% 1,250,000,000 100% 1,500,000,000 100% 3,925,000,000 BAGIAN KESRA
29 Penghargaan ibadah haji dan umrohPersentase Penghargaan
ibadah haji dan umroh- 100% 1,228,600,000 - - - - - - - - - - 100% 1,228,600,000 BAGIAN KESRA
31 operasional Masjid Raya KabupatenPersentase operasional
Masjid Raya Kabupaten- 100% 695,150,000 - - - - - - - - - - 100% 695,150,000 BAGIAN KESRA
32penyelenggaraan sosial
kemasyarakatan Kab.Bengkalis
Persentase
penyelenggaraan sosial
kemasyarakatan
Kab.Bengkalis
- 100% 190,666,700 - - - - - - - - - - 100% 190,666,700 BAGIAN KESRA
19Program peningkatan pelayanan
haji
Persentase peningkatan
pelayanan haji- - 1,262,620,000 100% 1,450,000,000 100% - 100% - 100% - 100% - 100% 2,628,620,000 BAGIAN KESRA
2
Pelayanan Pemberangkatan dan
Pemulangan Jemaah Haji
Kabupaten Bengkalis
Persentase Pelayanan
kepada Jemaah Haji
Kabupaten Bengkalis
- 100% 1,178,620,000 100% 1,450,000,000 - - - - - - - - 100% 2,628,620,000 BAGIAN KESRA
Page 30
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 204 5
4keberangkatan petugas Haji
Kab.Bengkalis
Persentase Petugas TPHD
dan TKHD, Kabupaten
Bengkalis
- 100% 84,000,000 - - - - - - - - - - 100% 84,000,000 BAGIAN KESRA
20Program Peningkatan seni, baca
dan Pemahaman Al-Qur'an
Persentase Peningkatan
seni, baca dan
Pemahaman Al-Qur'an
- - - 100% 2,000,000,000 100% - - - - - - - 100% 2,000,000,000 BAGIAN KESRA
4
Pengiriman Kafilah Kabupaten
Bengkalis pada MTQ Tingkat
Provinsi Riau
Persentase Peserta utusan
Kafilah Kab. Bengkalis - 100% 1,805,852,700 100% 2,000,000,000 - - - - - - - - 100% 2,000,000,000 BAGIAN KESRA
21Program Peningkatan Pelayanan
Sosial Kemasyarakatan
Peningkatan Pelayanan
Sosial Kemasyarakatan - - - - - 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0
2
Peningkatan Kualitas sarana dan
prasaran Masjid Agung Kabupaten
Bengkalis
Persentase peningkatan
kualitas - - - - - - - - - - - - - - - BAGIAN KESRA
6Pelatihan Penyelenggaraan
Jenazah
Persentase Meningkatnya
Pengetahuan Terhadap
Penyelenggaraan Jenazah
sesuai sariat islam
- - - 100% 100,000,000 - - 100% 130,000,000 100% 170,000,000 100% 170,000,000 100% 570,000,000 BAGIAN KESRA
22
Program Peningkatan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Persentase Peningkatan
Pembinaan Sumber Daya
Manusia
- - - - - 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0
2Kegiatan Akselerasi Usaha
Kesehatan Sekolah/Madrasah
Persentase Akselerasi
Usaha Kesehatan
Sekolah/Madrasah
- - - - - - - - - - - - - - - BAGIAN KESRA
23Program peningkatan disiplin
aparatur
Persentase Peningkatan
disiplin aparatur- - - 100% Rp 442,700,000 100% Rp 405,000,000 100% Rp 405,000,000 100% Rp 405,000,000 100% Rp 408,000,000 100% 2,065,700,000
1Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
persentase pakaian dinas
untuk peningkatan kinerja
aparatur dalam 1 tahun
- 100% 342,700,000 100% 442,700,000 100% 405,000,000 100% 405,000,000 100% 405,000,000 100% 408,000,000 100% 2,408,400,000 BAGIAN UMUM
24Program: Peningkatan Pelayanan
Kedinasan di Kecamatan
Persentase Peningkatan
Pelayanan Kedinasan di
Kecamatan
- - - 100% 7,559,120,000 7,759,120,000 - - - - - - 100% 15,318,240,000
1Penyelenggaraan Peringatan Hari
Jadi Bengkalis
Persentase Peringatan Hari
Jadi Bengkalis- - - 100% 3,000,000,000 100% 3,100,000,000 - - - - - - 100% 6,100,000,000 BAGIAN UMUM
Page 31
21
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
LAMPIRAN II
LOKASI
Page 32
21
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
-
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Page 33
21
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Page 34
21
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Page 35
21
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Page 36
21
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab
Bengkalis
Kab
Bengkalis
Kab
Bengkalis
Kab.Bengkalis
Page 37
21
Kab.Bengkalis
-
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab
Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Page 38
21
-
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Page 39
21
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Page 40
21
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Page 41
21
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
-
Page 42
21
Kab.Bengkalis
-
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Page 43
21
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
-
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
-
Page 44
21
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
-
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
-
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
-
Page 45
21
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
-
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Page 46
21
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Page 47
21
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Page 48
21
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Page 49
21
-
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Page 50
21
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Page 51
21
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Page 52
21
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Page 53
21
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Page 54
21
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Page 55
21
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Page 56
21
-
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Page 57
21
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Page 58
21
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Page 59
21
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Page 60
21
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Page 61
21
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Kab.Bengkalis
Page 62
Recommended