View
243
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Salatiga Tahun 2011-
2016 adalah dokumen perencanaan antara, yang sangat berkaitan
dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Salatiga, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008.
RPJPD digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD
pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD sesuai dengan Visi,
Misi dan Program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh
rakyat. RPJMD tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana
pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan
daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup
gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan
fiskal, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) di Kota Salatiga.
RPJMD merupakan tahap kedua dari pelaksanaan RPJPD Kota
Salatiga Tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah
Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009.
Seiring dengan pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja
yang saat ini sedang berjalan, mengharuskan masing–masing satuan
kerja untuk menyusun rencana kerja lima tahunan yang tertuang
dalam Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT). Renstra
Bappeda ini disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda
Kota Salatiga dan merupakan indikator kinerja SKPD.
Fungsi Renstra Bappeda Kota Salatiga dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah sebagai berikut :
1) Sebagai terjemahan praktis dari visi, misi dan tujuan Bappeda
Kota Salatiga;
2) Sebagai pedoman umum dalam perumusan kebijakan operasional;
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
2
3) Sebagai kerangka acuan umum dalam penyusunan program kerja
tahunan;
4) Sebagai instrumen kontrol dan evaluasi pengelolaan Bappeda Kota
Salatiga dalam periode lima tahunan;
5) Sebagai jabaran dari kebijakan dasar dan perencanaan strategis
Bappeda Kota Salatiga.
Penyusunan Renstra Bappeda Kota Salatiga selain mengacu
kepada RPJMD, juga mengakomodir kebijakan-kebijakan yang telah
digariskan dalam RPJPD sebagai ide dasar, yang memuat visi, misi
dan strategi yang tertuang dalam dokumen perencanaan
pembangunan menuju terwujudnya masyarakat Kota Salatiga yang
sejahtera, mandiri dan bermartabat yang dilaksanakan oleh
pemerintah bersama masyarakat. Selain itu Renstra Bappeda juga
mengacu pada Renstra Kementrian/Lembaga (Renstra K/L) dan
Renstra Provinsi Jawa Tengah. Renstra Bappeda ini nantinya akan
menjadi acuan dalam penyusunan Renja Bappeda selama 5 (lima)
tahun ke depan.
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum Penyusunan Renstra Bappeda Kota Salatiga ini
adalah :
1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan Renstra;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
3
8. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga
Tahun 2011–2016.
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk memberikan
landasaan kebijakan taktis strategis lima tahun kedepan dalam
rangka pencapaian visi dan misi , sebagai tolok ukur penilaian kinerja
Bappeda setiap tahun sampai tahun 2016.
Adapun tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kota Salatiga
Tahun 2011–2016 adalah sebagai berikut :
1) Sebagai pedoman Kepala Bappeda beserta stafnya dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
2) Menetapkan prioritas program dan kegiatan Bappeda dalam
rangka memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda
selama lima tahun kedepan melalui sumber pembiayaan APBD,
yang dilengkapi dengan indikator kinerjanya;
3) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
4
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika sebagai
berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Mengemukakan secara ringkas latar belakang, landasan hukum,
hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika
penulisan dan maksud serta tujuan penyusunan Renstra.
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Bappeda dalam
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas
apa saja sumber daya yang dimiliki Bappeda dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang
telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Bappeda periode
sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah
dihasilkan sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama
yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.
BAB III : ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian ini membahas identifikasi permasalahan yang dihadapi
Bappeda dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan serta faktor-
faktor yang mempengaruhinya. Mengemukakan tugas dan fungsi
Bappeda berkaitan dengan Visi, Misi serta Program Kepala Daerah
terpilih dikaitkan dengan faktor penghambat dan pendorong yang
dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta
permasalahan pelayanan yang dilaksanakan Bappeda ditinjau dari
implikasinya Rencana Tata Ruang Wilayah.
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Pada bagian ini dikemukakan pernyataan rumusan visi dan misi,
tujuan dan sasaran jangka menengah, indikator kinerja dan
pernyataan strategi serta kebijakan Bappeda lima tahun mendatang.
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Bab ini merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan
kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, yang berasal
dari APBD setempat, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan
lainnya yang sah, dalam periode lima tahunan.
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
5
BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja SKPD yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII : PENUTUP
Berisi tentang pengesahan Walikota dan ditetapkan oleh Kepala SKPD,
serta menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan harapan-
harapan dan keadaan diluar perkiraan.
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
6
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
Sesuai Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor
11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Salatiga. Susunan organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah terdiri atas :
1) Kepala Badan;
2) Sekretariat, terdiri dari :
a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi,dan Pelaporan;
b) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c) Subbagian Keuangan.
3) Bidang Ekonomi, terdiri dari :
a) Subbidang Perekonomian Daerah;
b) Subbidang Perekonomian Rakyat.
4) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari :
a) Subbidang Pemerintahan;
b) Subbidang Sosial Budaya.
5) Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang, terdiri dari :
a) Subbidang Sarana Prasarana;
b) Subbidang Tata Ruang.
6) Bidang Statistik, Data, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri dari :
a) Subbidang Statistik dan Data;
b) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi.
7) Kelompok Jabatan Fungsional.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
dibidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan
pengembangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
menyelenggarakan fungsi :
1) Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan
daerah, statistik, penelitian dan pengembangan;
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
7
2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah
dan statistik, penelitian dan pengembangan;
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan
pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan,
pengendalian dan evaluasi;
4) Pelaksanaan pelayanan keSekretariatan Badan;
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala
Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1) Merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah,
statistik, penelitian dan pengembangan melalui pembahasan dan
kajian Bidang-bidang sebagai bahan penetapan kebijakan Daerah;
2) Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, statistik,
penelitian dan pengembangan melalui pembahasan dan kajian
Bidang-bidang sebagai bahan penetapan kebijakan Daerah;
3) Menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah, statistik,
penelitian dan pengembangan melalui pembahasan dan kajian
Bidang-bidang sebagai bahan penetapan kebijakan Daerah;
4) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah;
5) Menyusun konsep produk hukum daerah dibidang perencanaan
pembangunan Daerah sesuai ketentuan untuk bahan penetapan
Peraturan Daerah/Peraturan Walikota;
6) Menyampaikan rekomendasi yang berkaitan dengan perencanaan
pembangunan Daerah sesuai kewenangan sebagai bahan untuk
penetapan kebijakan Walikota;
7) Melaksanakan kajian serta analisis kegiatan dibidang perencanaan
pembangunan Daerah sebagai bahan penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
8) Mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan jangka panjang
dan jangka menengah daerah;
9) Memberikan rekomendasi perencanaan teknis dibidang
perencanaan pembangunan Daerah untuk meningkatkan
pelayanan;
10) Menjabarkan kebijakan Daerah yang berkaitan dengan Badan
sesuai ketentuan sebagai pedoman kerja;
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
8
11) Menetapkan Rencana Strategis melalui pembahasan dan kajian
Bidang-bidang sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja
Tahunan;
12) Menetapkan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja sesuai Rencana
Strategis dengan memperhatikan masukan dan saran Bidang-
bidang sebagai pedoman kerja;
13) Menyusun Rencana Anggaran sesuai ketentuan agar sasaran dan
target yang ditetapkan dapat tercapai;
14) Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran sesuai ketentuan
agar kegiatan-kegiatan dapat berjalan sesuai rencana;
15) Menetapkan prosedur tetap sesuai ketentuan agar kegiatan dapat
mencapai sasaran;
16) Menetapkan kebijakan teknis berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan sebagai pedoman kerja;
17) Mendelegasikan dan mendistribusikan tugas sesuai fungsi dan
kewenangannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
18) Melaksanakan koordinasi lintas bidang sesuai ketentuan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
19) memantau pelaksanaan tugas sesuai ketentuan agar pelaksanaan
tugas selaras dengan Visi dan Misi Badan;
20) Mengevaluasi seluruh hasil kegiatan berdasarkan capaian sebagai
bahan perencanaan kegiatan selanjutnya;
21) Melaporkan seluruh hasil kegiatan sesuai ketentuan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
22) Membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
23) Menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3
sebagai cerminan kinerja bawahan;
24) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
bidang tugas dan fungsinya.
Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan
teknis administratif meliputi pengelolaan urusan keuangan,
kepegawaian, umum, perlengkapan, pemeliharaan, kearsipan,
ketatalaksanaan, kehumasan, penyusunan rencana kegiatan dan
mengkoordinasikan kegiatan dilingkungan Badan serta
mengkoordinasikan perencanaan pembangunan kota.
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
9
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
1) Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis penyusunan
perencanaan pembangunan daerah;
2) Penyiapan penyusunan naskah peraturan pelaksanaan,
keputusan, instruksi dan menghimpun peraturan perundang-
undangan dibidang perencanaan pembangunan;
3) Penyelenggaraan keSekretariatan Badan;
4) Perencanaan anggaran Badan;
5) Pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan dilingkungan
Badan;
6) Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan
perlengkapan;
7) Pelaksanaan pengendalian anggaran;
8) Penyusunan rencana kegiatan dan laporan serta ketatalaksanaan;
9) Penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat, evaluasi
serta penyelenggaraan inventarisasi;
10) Pelaksanaan urusan kehumasan serta penyaluran informasi
perencanaan pembangunan;
11) Pengkoordinasian kegiatan dilingkungan Badan;
12) Pengumpulan, pengolahan serta penyajian data Badan;
13) Pengkoordinasian penyusunan prosedur kerja;
14) Pembinaan dan pengarahan pada bawahan;
15) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan
kegiatan Badan;
16) Penilaian pelaksanaan tugas oleh atasan;
17) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan
bidang tugas.
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1) Merumuskan rencana kerja Sekretariat berdasarkan data dan
ketentuan untuk penyusunan program kerja;
2) Menyusun program kerja Badan melalui koordinasi dengan
Bidang-bidang sesuai ketentuan agar sasaran yang ditetapkan
dapat tercapai;
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
10
3) Menyiapkan konsep Rencana Anggaran Badan melalui koordinasi
dengan Bidang-bidang sebagai bahan penetapan sasaran dan
target Badan;
4) Menyiapkan konsep produk hukum melalui koordinasi dengan
Bidang-bidang sebagai bahan penyusunan produk hukum daerah
dibidang perencanaan pembangunan Daerah;
5) Menyiapkan konsep kajian serta analisis kegiatan dibidang
perencanaan pembangunan Daerah sebagai bahan penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6) Mengkoordinasi pelaksanaan evaluasi perencanaan jangka panjang
dan jangka menengah daerah;
7) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
8) Mengkoordinasikan urusan keuangan, kepegawaian, kearsipan,
pengadaan dan inventarisasi barang dan perlengkapan,
kehumasan dan perpustakaan sesuai ketentuan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
9) Mengatur urusan surat-menyurat dan urusan rumah tangga
Badan berdasarkan pedoman yang berlaku agar tercipta tertib
administrasi dan keharmonisan kerja;
10) Mengatur urusan kehumasan dan penyaluran informasi sesuai
ketentuan untuk peningkatan pelayanan;
11) Mengatur upaya pembinaan dan efisiensi kekuatan personel
melalui koordinasi antar bidang agar tidak terjadi tumpang-tindih
pelaksanaan tugas;
12) Mengoreksi pelaksanaan tugas bawahan sesuai uraian tugas
masing-masing pemegang jabatan untuk kesesuaian arah;
13) Memantau disiplin kerja seluruh pegawai sesuai ketentuan agar
memperoleh hasil kerja yang memuaskan;
14) Menyusun konsep surat yang berhubungan dengan kepegawaian
dan surat lain atas perintah atasan;
15) Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan administrasi
perKantoran sesuai ketentuan sebagai bahan evaluasi dan tindak
lanjut;
16) Mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan Badan sesuai
ketentuan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
11
17) Membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
18) Menilai prestasi kerja bawahan yang dituangkan dalam DP3
sebagai cerminan kinerja bawahan;
19) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai
bidang tugas.
Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok merencanakan,
merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan dan
menganalisis dibidang ekonomi serta melakukan pengendalian,
penilaian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan bidang
ekonomi.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :
1) Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dibidang
ekonomi;
2) Perencanaan pembangunan kegiatan dibidang ekonomi, industri,
perdagangan, perhubungan, penanaman modal, koperasi, usaha
mikro kecil dan menengah, tenaga kerja, ketahanan pangan,
pertanian, transmigrasi, dan pariwisata, serta pendapatan
pengelolan keuangan dan aset;
3) Pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan dibidang
ekonomi, industri, perdagangan, perhubungan, penanaman modal,
koperasi dan usaha mikro kecil menengah, tenaga kerja,
ketahanan pangan, pertanian, transmigrasi, dan pariwisata serta
pendapatan pengelolan keuangan dan aset;
4) Pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan
pembangunan dibidang ekonomi, industri, perdagangan,
perhubungan, penanaman modal, koperasi, usaha mikro kecil dan
menengah, tenaga kerja, ketahanan pangan pertanian,
transmigrasi, dan pariwisata serta pendapatan pengelolan
keuangan dan aset;
5) Pembinaan dan pengarahan kepada bawahan;
6) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan
pembangunan bidang ekonomi, industri, perdagangan,
perhubungan, penanaman modal, koperasi dan usaha mikro kecil
menengah, tenaga kerja, ketahanan pangan, pertanian,
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
12
transmigrasi, dan pariwisata serta pendapatan pengelolan
keuangan dan aset;
7) Penilaian pelaksanaan tugas bawahan;
8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala
Bidang Ekonomi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1) Menyusun program kerja perencanaan pembangunan bidang
ekonomi berdasar Renstra agar diperoleh kinerja yang dapat
dipertanggungjawabkan;
2) Merumuskan konsep kebijakan kegiatan bidang ekonomi, industri,
perdagangan, perhubungan, penanaman modal, koperasi dan
usaha mikro kecil menengah, tenaga kerja, ketahanan pangan,
pertanian, transmigrasi, dan pariwisata serta pendapatan
pengelolan keuangan dan aset agar diperoleh sinkronisasi dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3) Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan bidang
ekonomi, industri, perdagangan, perhubungan, penanaman modal,
koperasi dan usaha mikro kecil menengah, tenaga kerja,
ketahanan pangan, pertanian, transmigrasi, dan pariwisata serta
pendapatan pengelolan keuangan dan aset melalui rapat dengan
bawahan sebagai bahan masukan atasan;
4) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
perencanaan pembangunan bidang ekonomi, industri,
perdagangan, perhubungan, penanaman modal, koperasi dan
usaha mikro kecil menengah, tenaga kerja, ketahanan pangan,
pertanian, transmigrasi, dan pariwisata serta pendapatan
pengelolan keuangan dan aset ;
5) Mengelola kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi
sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang tersedia;
6) Menyusun prosedur kerja kegiatan bidang ekonomi berdasarkan
perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan
tugas;
7) Mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dan
literatur yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan bidang
ekonomi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
13
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi agar diperoleh
pola perbaikan tugas;
9) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai
dengan jabatan masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
10) Membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
11) Menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 sebagai
cerminan kinerja bawahan;
12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai
bidang tugas.
Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas
pokok merencanakan, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan
kegiatan dan menganalisis dibidang pemerintahan, sosial dan budaya
serta melakukan pengendalian, penilaian, monitoring dan evaluasi
atas pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan, sosial dan budaya.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :
1) Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di pemerintahan
dan sosial budaya;
2) Perencanaan pembangunan kegiatan dibidang pendidikan,
kesehatan, pemuda dan olah raga, sosial, kependudukan dan
pencatatan sipil, kebudayaan, pertanahan, kesatuan bangsa dan
politik, perlindungan masyarakat, perpustakaan, arsip dan
dokumentasi, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan
perempuan dan keluarga berencana, keluarga sejahtera,
perlindungan anak, kepegawaian, pengawasan, perencanaan
pembangunan dan statistik serta penelitian dan pengembangan;
3) Pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan dibidang
pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah raga, sosial,
kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, pertanahan,
kesatuan bangsa dan politik, perlindungan masyarakat,
perpustakaan, arsip dan dokumentasi, pemberdayaan masyarakat,
pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, keluarga
sejahtera, perlindungan anak, kepegawaian, pengawasan,
perencanaan pembangunan dan statistik serta penelitian dan
pengembangan;
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
14
4) Pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan
pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah
raga, sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan,
pertanahan, kesatuan bangsa dan politik, perlindungan
masyarakat, perpustakaan, arsip dan dokumentasi, pemberdayaan
masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana,
keluarga sejahtera, perlindungan anak, kepegawaian, pengawasan,
perencanaan pembangunan dan statistik serta penelitian dan
pengembangan;
5) Pembinaan dan pengarahan kepada bawahan;
6) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan
pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah
raga, sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan,
pertanahan, kesatuan bangsa dan politik, perlindungan
masyarakat, perpustakaan, arsip dan dokumentasi, pemberdayaan
masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana,
keluarga sejahtera, perlindungan anak, kepegawaian, pengawasan,
perencanaan pembangunan dan statistik serta penelitian dan
pengembangan;
7) Penilaian pelaksanaan tugas bawahan;
8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala
Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai uraian tugas
sebagai berikut :
1) Menyusun program kerja perencanaan pembangunan bidang
pemerintahan dan sosial budaya berdasar Renstra agar diperoleh
kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan;
2) Merumuskan konsep kebijakan kegiatan dibidang pendidikan,
kesehatan, pemuda dan olah raga, sosial, kependudukan dan
pencatatan sipil, kebudayaan, pertanahan, kesatuan bangsa dan
politik, perlindungan masyarakat, perpustakaan, arsip dan
dokumentasi, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan
perempuan dan keluarga berencana, keluarga sejahtera,
perlindungan anak, kepegawaian, pengawasan, perencanaan
pembangunan dan statistik serta penelitian dan pengembangan
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
15
agar diperoleh sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah;
3) Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang
pendidikan, kesehatan, pemuda dan olah raga, sosial,
kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, pertanahan,
kesatuan bangsa dan politik, perlindungan masyarakat,
perpustakaan, arsip dan dokumentasi, pemberdayaan masyarakat,
pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, keluarga
sejahtera, perlindungan anak, kepegawaian, pengawasan,
perencanaan pembangunan dan statistik serta penelitian dan
pengembangan melalui rapat dengan bawahan sebagai bahan
masukan atasan;
4) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
perencanaan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan,
pemuda dan olah raga, sosial, kependudukan dan pencatatan sipil,
kebudayaan, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik,
perlindungan masyarakat, perpustakaan, arsip dan dokumentasi,
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan
keluarga berencana, keluarga sejahtera, perlindungan anak,
kepegawaian, pengawasan, perencanaan pembangunan dan
statistik serta penelitian dan pengembangan;
5) Mengelola kegiatan perencanaan pembangunan bidang
pemerintahan dan sosial budaya sesuai dengan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran yang tersedia;
6) Menyusun prosedur kerja kegiatan bidang pemerintahan dan sosial
budaya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sebagai
acuan pelaksanaan tugas;
7) Mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dan
literatur yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan bidang
pemerintahan dan sosial budaya guna kelancaran pelaksanaan
tugas;
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Sosial
Budaya agar diperoleh pola perbaikan tugas;
9) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai
jabatan masing-masing guna kelancaran tugas;
10) Membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
16
11) Menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 sebagai
cerminan kinerja bawahan;
12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai
bidang tugas.
Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang mempunyai tugas
pokok merencanakan, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan
kegiatan, menganalisis dan pengendalian pengembangan
pembangunan bidang bina marga, cipta karya, pengairan,
perhubungan, komunikasi dan informatika, kebersihan dan
pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energi dan sumber
daya mineral serta melakukan penilaian, pengendalian dan evaluasi
atas pelaksanaan kegiatan Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:
1) Perumusan kebijakan perencanaan di bidang bina marga, cipta
karya, pengairan, perhubungan, komunikasi dan informatika,
kebersihan dan pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta
energi dan sumber daya mineral;
2) Perencanaan pembangunan kegiatan di bidang bina marga, cipta
karya, pengairan, perhubungan, komunikasi dan informatika,
kebersihan dan pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta
energi dan sumber daya mineral;
3) Pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan bidang
bina marga, cipta karya, pengairan, perhubungan, komunikasi dan
informatika, kebersihan dan pertamanan, tata ruang, lingkungan
hidup, serta energi dan sumber daya mineral;
4) Pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan
pembangunan bidang bina marga, cipta karya, pengairan,
perhubungan, komunikasi dan informatika, kebersihan dan
pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energi dan
sumber daya mineral;
5) Pembinaan dan pengarahan kepada bawahan;
6) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan
pembangunan bidang bina marga, cipta karya, pengairan,
perhubungan, komunikasi dan informatika, kebersihan dan
pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energi dan
sumber daya mineral;
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
17
7) Penilaian pelaksanaan tugas bawahan;
8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala
Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang mempunyai uraian tugas
sebagai berikut :
1) Menyusun program kerja perencanaan pembangunan bidang
sarana prasarana dan tata ruang berdasar Renstra agar diperoleh
kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan;
2) Merumuskan konsep kebijakan kegiatan bidang bina marga, cipta
karya, pengairan, perhubungan, komunikasi dan informatika,
kebersihan dan pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta
energi dan sumber daya mineral, agar diperoleh sinkronisasi
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3) Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan bidang
bina marga, cipta karya, pengairan, perhubungan, komunikasi dan
informatika, kebersihan dan pertamanan, tata ruang, lingkungan
hidup, serta energi dan sumber daya mineral melalui rapat dengan
bawahan sebagai bahan masukan atasan;
4) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
perencanaan pembangunan bidang bina marga, cipta karya,
pengairan, perhubungan, komunikasi dan informatika, kebersihan
dan pertamanan, tata ruang, lingkungan hidup, serta energi dan
sumber daya mineral;
5) Mengelola kegiatan perencanaan pembangunan bidang sarana
prasarana dan tata ruang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran yang tersedia;
6) Menyusun prosedur kerja kegiatan Bidang Sarana Prasarana dan
Tata Ruang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku
sebagai acuan pelaksanaan tugas;
7) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai
jabatan masing-masing guna kelancaran tugas;
8) Mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dan
literatur yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan bidang
sarana prasarana dan tata ruang guna kelancaran pelaksanaan
tugas;
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
18
9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Sarana Prasarana dan
Tata Ruang agar diperoleh pola perbaikan tugas;
10) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai
jabatan masing-masing guna kelancaran tugas;
11) Membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
12) Menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 sebagai
cerminan kinerja bawahan;
13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai
bidang tugas.
Bidang Statistik, Data, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai
tugas pokok merencanakan, merumuskan kebijakan,
mengkoordinasikan kegiatan dan menganalisis dibidang statistik,
data, penelitian dan pengembangan serta melaksanakan pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang
Statistik, Data, Pengendalian dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
1) Perumusan kebijakan perencanaan dibidang statistik data
penelitian dan pengembangan, pengolahan data pembangunan,
pengendalian dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah;
2) Pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta
pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
3) Pelaksanaan pengolahan dan penyusunan data pembangunan
daerah;
4) Pelaksanaan penelitian pengembangan perencanaan pembangunan
daerah;
5) Perencanaan pembangunan dibidang statistik, data, penelitian dan
pengembangan, pengolahan data pembangunan, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
6) Pembinaan dan pengarahan kepada bawahan;
7) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan
perencanaan pembangunan daerah;
8) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan
data statistik pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
9) Penilaian pelaksanaan tugas bawahan;
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
19
10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala
Bidang Statistik, Data, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai uraian
tugas sebagai berikut :
1) Menyusun program kerja perencanaan pembangunan bidang
statistik, data, pengendalian dan evaluasi serta penelitian dan
pengembangan berdasarkan Renstra agar diperoleh kinerja yang
dapat dipertanggungjawabkan;
2) Merumuskan konsep kebijakan kegiatan bidang statistik, data,
pengendalian dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan
agar diperoleh sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah;
3) Mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta
pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
4) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
perencanaan pembangunan yang meliputi fungsi pelayanan
umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup,
perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan
budaya, pendidikan, perlindungan sosial;
5) Mengelola kegiatan perencanaan pembangunan bidang statistik,
data, pengendalian dan evaluasi serta penelitian dan
pengembangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
yang tersedia;
6) Menyusun prosedur kerja kegiatan bidang statistik, data,
pengendalian dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan
berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan
pelaksanaan tugas;
7) Mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dan
literatur yang berkaitan dengan perencanaan bidang Statistik,
data, pengendalian dan evaluasi serta penelitian dan
pengembangan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang statistik, data,
pengendalian dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan
agar diperoleh pola perbaikan tugas;
9) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai
jabatan masing-masing guna kelancaran tugas;
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
20
10) Membina dan mengarahkan tugas bawahan baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
11) Menilai prestasi kerja bawahan yang tertuang dalam DP3 sebagai
cerminan kinerja bawahan;
12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai
bidang tugas.
2.2. Sumber Daya SKPD
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Salatiga didukung sumber daya manusia
secara kualitas memadai tetapi secara kuantitas sangat terbatas.
Adapun jumlah sumber daya yang ada sebagai berikut :
Tabel 2.1.
Profil Sumber Daya Manusia Bappeda Kota Salatiga Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan
No Golongan Tingkat Pendidikan Jumlah
Total S2 S1 D III SMA SMP SD
1 IV / c 1 1
2 IV / b 2 2
3 IV / a 3 1 3
Jumlah Golongan IV 5 2 7
4 III / d 1 1 2
5 III / c 4 4
6 III / b 5 4 9
7 III / a 9 1 10
Jumlah Golongan III 10 14 1 25
8 II / d 1 1
9 II / c 3 3
10 II / b 1 1
11 II / a 1 1 2
Jumlah Golongan II 4 2 1 7
Total 15 16 4 3 0 1 39
38% 41% 10% 7% 0% 2% 100%
Data BAPPEDA Nopember 2011
Bappeda Kota Salatiga mempunyai SDM yang berpendidikan
tinggi dan diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas lembaga dan
unit kerjanya sacara lebih baik, disamping potensi-potensi positif
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
21
tersebut dihadapkan pada potensi permasalahan seperti SDM belum
sepenuhnya difungsikan untuk pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi dimana pengelolaan manajemen sumber daya manusianya
masih belum optimal dan masih harus ditingkatkan guna mendorong
peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan pegawai.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok fungsi Bappeda didukung
dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :
1) Alat-alat angkutan 17 buah terdiri dari kendaraan roda empat dan
roda dua dengan kondisi dari baik sampai dengan tidak layak
pakai;
2) Alat-alat kantor dan rumah tangga sejumlah 771 barang yang
berupa meja, kursi, almari, kalkulator, mesin absensi, komputer,
laptop, printer, scanner, mesin ketik listrik, Layar OHP, UPS,
papan pengumuman, White board, korden, karpet dengan kondisi
yang bervariasi antara baik, sedang dan tidak layak serta banyak
yang sudah tidak memenuhi umur ekonomi sebagai sarana
penunjang untuk memperlancar kegiatan;
3) Alat-alat studio dan komunikasi sejumlah 43 yang berupa kamera,
kamera video, overhead proyektor, LCD, telepon, faximili, AC,
wireless, TOA ampliefier, intercom, Uninterupted power supply
yang berguna untuk memperlancar koordinasi dengan pihak-pihak
terkait;
4) Buku-buku perpustakaan sejumlah 259 buah yang berupa buku
peraturan perundang-undangan dan buku ilmu pengetahuan dan
tekhnologi berfungsi sebagai bahan referensi untuk menunjang
kelancaran tupoksi.
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
Kinerja pelayanan Bappeda tercerminkan dalam laporan
keuangan 3 tahun yang lalu (realisasi sampai dengan Nopember 2011
ditambah dengan prognosis bulan Desember 2011) sebagaimana
tersebut dalam tabel telampir.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan
Bappeda selaku pengampu kebijakan dalam bidang perencanaan
ditingkat Kota, maka harus melihat rencana strategis kebijakan di
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
22
tingkat kementerian terkait dalam hal ini Renstra Kementrian
PPN/Bappenas Tahun 2010-2014.
Sejalan dengan Arah Kebijakan Nasional yang tertuang dalam
Renstra Bappenas untuk meningkatkan kualitas perencanaan
pembangunan yang lebih baik dari tahun ke tahun dimana arah
kebijakan tersebut menjadi prioritas dalam perencanaan
pembangunan nasional dalam lima tahun kedepan yaitu mewujudkan
proses perencanaan pembangunan yang berkualitas jangka menengah
maupun tahunan.
Misi Kementrian PPN/Bappenas Tahun 2010-2014 diantaranya
yaitu menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas
dalam rangka mengintegrasikan, memadukan dan mensinergikan baik
antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah
maupun antara pusat dengan daerah, melalui arah kebijakan
penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui
penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan pembangunan.
Bappeda Kota Salatiga merupakan bagian dari sistem
perencanaan pembangunan nasional dimana Bappeda adalah unsur
perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas
dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah, maka tantangan yang
dihadapi dalam lima tahun kedepan berkaitan dengan arah kebijakan
nasional yaitu mewujudkan proses perencanaan pembangunan yang
berkualitas jangka menengah maupun tahunan.
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD
Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,
maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga
dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan
pembangunan partisipatif. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya
yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Penyusunan perencanan pembangunan daerah juga dimaksudkan
untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
Keterpaduan proses perencanaan diharapkan akan lebih banyak
dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah
hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi
dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran
pendapatan dan belanja daerah selama ini memberikan indikasi
terhadap kebenaran pernyataan diatas.
Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan
teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong
berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam
bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan
untuk membawa kearah yang lebih baik, bukan kegiatan-kegiatan
yang diaspirasikan selama ini.
23
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan
keberadaan institusi perencana dalam hal ini yang membantu Kepala
Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin
profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas dan sikap
aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih
Berdasarkan penjabaran dan penjelasan Visi Kepala Daerah
terpilih dalam dokumen RPJMD Kota Salatiga Tahun 2011-2016, Visi
Walikota terpilih yaitu :
”Salatiga yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat”
Visi diatas menempatkan masyarakat Kota Salatiga sebagai
subyek dan sekaligus obyek pembangunan. Dalam hal ini Pemerintah
Kota Salatiga berperan sebagai fasilitator dan dinamisator
pembangunan. Visi yang ditetapkan merupakan keinginan masyarakat
Kota Salatiga, yang difokuskan pada isu dan permasalahan utama
daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat
terlaksana secara efektif, efesien dan berkelanjutan serta dapat
menjamin eksistensi daerah di masa depan. Penjelasan terhadap visi
tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
Sejahtera mempunyai arti meningkatkan pemenuhan kebutuhan
layanan dasar, fasilitas umum, pelayanan publik dan pembangunan
berwawasan lingkungan.
Mandiri mengandung arti mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat
kegiatan masyarakat yang berkemampuan serta berperan aktif dalam
pembangunan, yang dilandasi oleh jiwa dan semangat kewirausahaan
untuk meningkatkan potensi dan daya saing daerah. Di dalam
keseluruhan makna dimaksud, mandiri juga mengandung arti
melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dan mengutamakan keselarasan
pembangunan, toleransi, dan hubungan antar pemangku kepentingan.
24
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
Bermartabat bermakna untuk mewujudkan Kota Salatiga sebagai
pusat penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada prinsip
prinsip tata pemerintahan yang bersih, profesional, berwibawa,
demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan
yang tinggi terhadap hak asasi manusia.
Misi adalah pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah,
yang diwujudkan dalam bentuk produk dan pelayanan, sehingga dapat
dinikmati oleh masyarakat luas. Berdasarkan penjabaran Visi yang
disajikan di atas, pernyataan Misi mencerminkan segala sesuatu yang
akan dilaksanakan untuk pencapaian Visi tersebut.
Misi 1 : Menyediakan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Dasar
Terpenuhinya kebutuhan layanan dasar merupakan tolok ukur utama
bagi penentuan tingkat kesejahteraan masyarakat dan dapat dijadikan
pijakan bagi implementasi misi selanjutnya.
Misi 2 : Mengelola Tata Ruang Kota yang Berkelanjutan dan
Berwawasan Lingkungan
Munculnya isu kerusakan lingkungan, ketidaksesuaian penggunaan
lahan dengan prinsi-prinsip penataan ruang maupun tumpang tindih
penataan ruang.
Misi 3 : Mengembangkan Penanganan atas Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
Merupakan jawaban terhadap isu-isu terkait masalah penyandang
masalah kesejahteraan sosial termasuk didalamnya adalah
kemiskinan, selain isu – isu tersebut juga perlu adanya mitigasi
bencana. Permasalahan sosial yang semakin kompleks dewasa ini
ditandai dengan munculnya kantong-kantong kemiskinan,
kesenjangan pemerataan pendapatan, meningkatnya angka kejahatan,
tingginya angka pengangguran, perilaku kekerasan, pelanggaran
hukum, penyalahgunaan narkotika dan lain-lain.
25
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
Misi 4 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi
Kerakyatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Proses
Pembangunan
Perekonomian Daerah berbasis ekonomi kerakyatan merupakan salah
satu pilar pembangunan ekonomi yang memperhatikan potensi
ekonomi lokal, selain itu salah satu unsur yang menunjang dalam
pelaksanaan pembangunan daerah adalah diperlukannya partisipasi
publik dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Misi 5 : Melestarikan Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Rangka
Memperkuat Identitas dan Jati Diri Daerah
Pemahaman terhadap nilai-nilai kearifan lokal akan membawa dampak
positif bagi keberhasilan pembangunan yang diselaraskan dengan
budaya, menjadi sebuah konsep pembangunan yang berwawasan
lingkungan dan kemanusiaan.
Misi 6 : Mengembangkan Hubungan yang Sinergis Antara
Pemangku Kepentingan Pembangunan
Pemerintah Kota Salatiga akan lebih mengembangkan hubungan yang
sinergis antara pemangku kepentingan menuju terciptanya
pembangunan yang berbasis pada upaya peningkatan kesejahteraan,
kemandirian dan martabat masyarakat Kota Salatiga.
Misi 7 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip-
prinsip Good Governance
Konsep good governance, yang menitikberatkan pada bagaimana
membangun hubungan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan
swasta sebagai stakeholder yang berperan penting dalam proses
pembangunan daerah dan pengelolan sektor publik. Melalui konsep
good governance ini pembangunan daerah dan pengelolaan sektor
26
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
publik dilakukan dengan berbasis pada partisipasi, transparansi dan
akuntabilitas.
Misi 8 : Mengembangkan Pemahaman Politik Melalui Budaya
Politik Demokratis yang Santun dan Mengedepankan Supremasi
Hukum
Peningkatan kualitas masyarakat menuju masyarakat demokratis
membutuhkan adanya pendidikan politik terhadap masyarakat secara
tepat dan proses pendidikan politik tidak cukup hanya mengandalkan
proses pendidikan politik yang dilaksanakan pemerintah, atau
mengandalkan agenda politik dari kalangan elit, namun juga
melibatkan berbagai pihak dan unsur yang ada dalam masyarakat
sehingga setiap kebijakan yang diputuskan dengan melibatkan
keikutsertaan masyarakat.
Misi 9 : Mengembangkan Pengarusutamaan Gender dalam Berbagai
Bidang Kehidupan dan Perlindungan Anak, Remaja serta
Perempuan dalam Segala Bentuk Diskriminasi dan Eksploitasi
Pembangunan daerah pada umumnya belum menempatkan
pemberdayaan perempuan, kesetaraan dan keadilan gender, serta
kesejahteraan dan perlindungan anak sebagai prioritas.
Berdasarkan isu strategis, isu prioritas, visi dan misi tersebut
terdapat 3 (tiga) fokus program pembangunan lima tahun ke depan
yang terdiri dari :
Bidang Pendidikan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan
kualitas di setiap jenjang pendidikan, pengembangan sarana dan
prasarana pendidikan, tersedianya pelayanan pendidikan yang
berkualitas dan pemerataan akses pendidikan, serta tersedianya
beasiswa bagi siswa kurang mampu. Bidang pendidikan menjadi fokus
program pembangunan dengan alasan bahwa pendidikan merupakan
pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan upaya meningkatkan
kualitas sumber daya manusia. Melalui SDM yang berkualitas dapat
dijadikan modal bagi Kota Salatiga untuk melaksanakan
27
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat.
Bidang Kesehatan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan
kualitas layanan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana
kesehatan, jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu melalui
jamkesda bagi warga yang tidak terlayani oleh jamkesmas, biaya
pengobatan gratis di puskesmas, dan peningkatan kesehatan ibu dan
balita. Bidang kesehatan juga merupakan fokus program
pembangunan karena merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat.
Terlebih biaya kesehatan di Indonesia semakin tidak terjangkau oleh
warga miskin sehingga dengan memberikan prioritas perhatian di
bidang kesehatan maka masyarakat miskin Kota Salatiga dapat
mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.
Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) yaitu melalui pemberian akses
permodalan bagi UKM sehingga akan tercapai target diberdayakannya
1000 UKM di Kota Salatiga. Pemberdayaan UKM merupakan salah
satu solusi untuk menangani masalah penggangguran dan sebagai
upaya menggerakkan perekonomian daerah. Disamping itu, bidang
UKM memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada PDRB Kota
Salatiga yang tersebar dalam sektor industri pengolahan, sektor
perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa sehingga dengan
mengembangkan UKM maka akan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
Sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan
nasional, penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kota Salatiga Tahun
2011-2016 mengacu kepada perencanaan strategis nasioanal dan
perencanaan strategis provinsi. Dengan berpedoman kepada
perencanaan yang ada diatasnya atau yang dikenal dengan
pendekatan perencanaan top-down diharapkan akan diperoleh
sinergisitas perencanaan pusat dan daerah. Seiring dengan dilakukan
28
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi yang merupakan
penjabaran dari pendekatan perencanaan top-down, sehingga akan
tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana
pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
Visi Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014 yaitu “Mewujudkan
Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk
mendukung pencapaian tujuan dan bernegara”. Proses perencanaan
pembangunan nasional harus melibatkan para pelaku pembangunan
dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk
menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang, dan
sejalan dengan itu maka pengertian kata andal yaitu mampu
melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana
pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan yang akan dicapai
serta dapat diimplementasikan, kredibel menerapkan prinsip-prinsip
good governance yang meliputi transparansi, taat hukum, partisipatif,
keterbukaan dan akuntabilitas, proaktif yaitu antisipatif dan aktif
dalam turut menentukan arah tujuan berbangsa dan bernegara serta
mampu dengan cepat menyelesaikan dan atau memberikan kontribusi
secara signifikan dalam penyelesaian permasalahan pembangunan
nasional.
Untuk memwujudkan visi tersebut diperlukan tindakan nyata
dalam bentuk tiga misi sesuai dengan peran-peran Kementerian
PPN/Bappenas yaitu meyusun rencana pembangunan nasional yang
berkualitas dengan mengintegrasikan, memadukan, mensinergikan
baik antar daerah, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat
dengan daerah, melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja
pelaksanaan rencana pembangunan nasional, melakukan koordinasi
yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian
PPN/Bappenas.
Telaahan terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2010-
2014 maka Bappeda Kota Salatiga sejalan dengan proses perencanaan
29
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
pembangunan nasional yang harus melibatkan para pelaku
pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan
untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang
yang sejalan dengan visi Bappeda yaitu “Mewujudkan Perencanaan
Pembangunan Daerah yang Berkualitas dalam Mendukung Salatiga
Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat ”.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Dalam merencanakan suatu kegiatan lima tahun kedepan
tentunya tidak terlepas dari wilayah dimana kegiatan tersebut
berlangsung. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan
geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya
ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek
fungsional. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk
mengidentifikasikan implikasi rencana struktur dan pola ruang
terhadap kebutuhan pelayanan Bappeda Kota Salatiga.. Dibandingkan
dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Bappeda dapat
mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan
kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Bappeda dalam
lima tahun mendatang.
Tujuan penataan ruang Kota Salatiga sebagaimana tertuang
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010–2030
adalah mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat pendidikan dan
olahraga di kawasan Kedungsepur yang berkelanjutan didukung
sektor perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan. Dalam
mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut dilakukan kebijakan
dan strategi sebagai berikut :
1) Pengembangan struktur ruang :
a) Pemantapan pusat pelayanan kegiatan sesuai dengan
fungsinya;
30
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
b) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem
prasarana dan sarana umum;
c) Pengembangan sistem jaringan transportasi jalan yang
memperlancar pergerakan antarpusat kegiatan.
2) Pengembangan pola ruang :
a) Peningkatan fungsi kawasan lindung;
b) Penyediaan RTH kota yang proporsional;
c) Perwujudan pengembangn kegiatan budi daya yang optimal dan
efisien;
d) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan
negara.
3) Pengembangan kawasan strategis :
a) Pengembangan kawasan strategis sosial budaya;
b) Pengembangan kawasan strategis ekonomi.
Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka
menengah dalam RTRW, pelaksanaan pemanfaatan ruang telah
terjadi simpangan yang cukup signifikan sehingga menimbulkan
permasalahan dalam penerapan rencana detail tata ruang kota yang
sudah ada. Untuk penyempurnaan pedoman RTRW sebagai acuan
pembangunan perlu ditinjau kembali Rencana Detail Tata Ruang Kota.
31
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN,
SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi
Sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, setiap pasangan calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan Visi dan Misi, serta
memaparkan Visi dan Misi dimaksud di depan Sidang Paripurna
DPRD setempat. Selain itu, Visi dan Misi tersebut juga harus
digunakan sebagai bahan masukan utama dalam menyusun materi
kampanye yang disosialisasikan kepada masyarakat pemilih.
Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 tahun
mendatang, serta penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang
telah dilakukan, maka Visi Pemerintah Kota Salatiga pada periode
tahun 2011-2016 adalah :
“Salatiga yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat“.
Selanjutnya sebagai implemenetasi dari Visi dan Misi
Pemerintah Kota Salatiga, serta dengan memperhatikan situasi,
kondisi, kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan serta
memperhatikan kontinuitas pelaksanaan kegiatan yang ada, maka
ditetapkan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kota Salatiga Tahun 2011-2016 adalah :
“Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dalam
Mendukung Salatiga yang Sejahtera, Mandiri dan bermartabat ”
Visi diatas menempatkan Bappeda Kota Salatiga sebagai
31
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
sebuah institusi yang diharapkan mampu menyusun berbagai
dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
dengan melibatkan berbagai stakeholder dan berpijak pada isu dan
permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan
pembangunan daerah dapat terlaksana secara efektif, efesien dan
berkelanjutan serta dapat menjamin eksistensi daerah di masa
depan.
Berdasarkan penjabaran Visi yang disajikan di atas,
pernyataan Misi mencerminkan segala sesuatu yang akan
dilaksanakan untuk pencapaian Visi tersebut. Dalam rangka
mewujudkan Visi, maka perlu disusun rumusan Misi yang
merupakan uraian umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi tentang masa depan.
Sesuai dengan Visi di atas, maka dirumuskan Misi Bappeda Kota
Salatiga untuk periode tahun 2011-2016, sebagai berikut :
Misi 1 : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
Partisipatif dan Terintegrasi
Hal tersebut disebabkan karena terpenuhinya perencanaan
pembangunan daerah yang partisipatif dan terintegrasi merupakan
tolok ukur utama bagi terwujudnya perencanaan pembangunan
daerah yang berkualitas di berbagai bidang, dan merupakan
dijadikan pijakan bagi implementasi misi selanjutnya. Perencanaan
partisipatif adalah suatu tahapan proses pemberdayaan masyarakat
yang dimulai dengan tahap kajian keadaan secara partisipatif yang
didapat dari informasi yang dikumpulkan. Perencanaan partisipatif
bermanfaat bagi masyarakat untuk mengarahkan kegiatan atau
program tersebut. Perencanaan partisipatif menurut Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional adalah “perencanaan yang dilakukan
dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap
pembangunan. Keterlibatan para pihak yang berkepentingan
32
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
tersebut adalah untuk memperoleh aspirasi dan menciptakan rasa
memiliki.” Sedangkan yang dimaksud dengan perencanaan yang
terintegrasi dalah keterpaduan semua dokumen perencanaan yang
ada, sehingga terdapat keterkaitan yang saling menunjang dan
saling melengkapai antara dokumen perencanaan yang ada.
Misi 2 : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya
Aparatur Perencana yang Didukung Ketersediaan Sarana
Prasarana yang Memadai
Hal tersebut disebabkan karena terpenuhinya dan tersediainya
sumberdaya manusia atau aparatur perencana yang berkualitas
merupakan salah satu unsur pendukung menuju terciptanya
perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.
Misi 3 : Mewujudkan Ketersediaan Data yang Akuntabel sebagai
Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah
Menunjukkan bukti komitmen Bappeda Kota Salatiga sebagai
institusi perencana yang akuntabel. Hal tersebut disebabkan
karena data merupakan unsur utama yang menjadi dasar dalam
setiap analisis kebijakan publik. Ketersediaan data yang akuntabel
akan menunjang hasil analisis yang pada gilirannya akan
meningkatkan kualitas produk perencanaan pembangunan daerah.
Misi 4 : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
Mendukung bagi Berkembangnya Pusat-pusat Pertumbuhan
Ekonomi
Perekonomian Daerah berbasis ekonomi kerakyatan merupakan
salah satu pilar pembangunan ekonomi yang memperhatikan
potensi ekonomi lokal, selain itu salah satu unsur yang menunjang
dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah diperlukannnya
partisipasi publik dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Terkait
dengan hal tersebut, maka Bappeda Kota Salatiga melalui misi
keempat ini memfokuskan perencanaan pembangunan daerah yang
mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
33
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
dengan tetap berpegang pada upaya pada upaya pemberdayaan
ekonomi lokal, baik melalui UKM dan Koperasi maupun
pemberdayaan rumah tangga kurang mampu/kelompok kurang
mampu, produksi dan produktifitas hasil pertanian dan perikanan
dalam arti luas, meningkatkan potensi dan daya saing daerah
melalui peningkatan investasi, meningkatkan kualitas dan
penyerapan tenaga kerja, meningkatkan sumber-sumber
penerimaan daerah untuk mendukung kemandirian keuangan
daerah, meningkatkan pengelolaan pasar tradisional yang
representative, serta peningkatan partisipasi publik dalam
pembangunan baik melalui forum musrenbang maupun dalam
forum dan kelembagaan lain.
Misi 5 : Mewujudkan Perencanaan Tata Ruang Kota serta
Ketersedian Sarana dan Prasarana yang Berwawasan
Lingkungan
Perencanaan dan Pengelolaan tata ruang kota yang berkelanjutan
dan berwawasan lingkungan merupakan prasarana bagi
pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan yang
berkelanjutan. Munculnya isu kerusakan lingkungan,
ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan prinsi-prinsip penataan
ruang, maupun tumpang tindih penataan ruang menjadikan
pengelolaan tata ruang kota yang berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan dijadikan sebagai Misi Kelima.
Misi 6 : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
Mendukung Peningkatan Kualitas Penanganan Masalah Sosial
dan Budaya dengan Berprinsip pada Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik
Memfokuskan pada perencanaan dalam penanganan masalah sosial
dan budaya merupakan jawaban terhadap isu-isu terkait
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat,
pengarustumaan gender dan perlindungan anak, hak asasi
34
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
manusia, maupun penyandang masalah kesejahteraan sosial,
termasuk didalamnya adalah percepatan penanggulangan
kemiskinan. Permasalahan sosial yang semakin kompleks dewasa
ini ditandai dengan munculnya kantong-kantong kemiskinan,
kesenjangan pemerataan pendapatan, meningkatnya angka
kejahatan, tingginya angka pengangguran, perilaku kekerasan,
pelanggaran hukum, penyalahgunaan narkotika dan lain-lain.
Masalah sosial yang tidak segera ditangani secara dini dapat
menimbulkan masalah sosial yang besar seperti terbentuknya
generasi muda yang tidak berkualitas, menajamnya kesenjangan
sosial baik vertikal maupun horizontal, disintegrasi sosial dan
sebagainya. Penangananan masalah sosial yang tidak tuntas bisa
mengakibatkan meningkatnya jumlah penyandang masalah
kesejahteraan sosial.
4.2. Tujuan Dan Sasaran Bappeda
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran
strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam
perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya akan menjadi
dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara
keseluruhan.
Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap
perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki nilai krusial
dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Rumusan
tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi, oleh karena itu harus
dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan
sasaran, sehingga program dan kebijakan dapat
dioperasionalisasikan kedalam sistem penyelenggaraan
pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan
dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh
35
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.
Selaras dengan penerapan paradigma penganggaran berbasis
kinerja, maka perencanaan pembangunan daerah juga
menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana
pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik
pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu program,
kegiatan dan sasaran. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan
tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi,
melaksanakan Misi dengan menjawab permasalahan dan isu
strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.
Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun
pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk
mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah hasil yang
diharapkan dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara terukur,
spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Adapun tujuan BAPPEDA adalah sebagai berikut:
1) Mewujudkan perencanaan daerah yang partisipatif dan
terintegrasi;2) Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur perencana;3) Meningkatkan sarana prasarana pendukung;4) Mewujudkan ketersediaan data dan pelaporan yang akuntabel
sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah;5) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang
mendukung bagi berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi;6) Mewujudkan perencanaan tata ruang kota serta ketersediaan
sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan;7) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang tepat
untuk mengatasi permasalahan sosial dan budaya.Adapun sasaran BAPPEDA adalah sebagai berikut :
1) Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang
mencerminkan kepentingan semua stakeholder;2) Sumberdaya aparatur perencana yang berkualitas;
36
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
3) Tersedianya sarana prasarana kantor;4) Meningkatkan kualitas data pendukung perencanaan
pembangunan;5) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah;6) Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang;7) Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendukung
infrastruktur;8) Tersedianya dokumen perencanaan yang sesuai dengan kondisi
sosial dan budaya daerah.
4.3. Strategi dan Kebijakan Bappeda
Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan
program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam
perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management).
Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan
dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan
serangkaian arah kebijakan dan harus menunjukkan keinginan
yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai
tambah (value added) bagi stakeholder pembangunan daerah. Di
sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang
menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai
(strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali
indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk
menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa
transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah
yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap
kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning
process).
Berikut strategi BAPPEDA untuk periode tahun 2011-2016 :
1) Mengkoordinasiakan para pelaku pembangunan;2) Optimalisasi partisipasi masyarakat;3) Upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan;
37
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
4) Upaya untuk menjamin penggunaan SDM yang berkualitas.Adapun kebijakan BAPPEDA adalah sebagai berikut :
1) Peningkatan kualitas koordinasi dengan stakeholder;2) Peningkatan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;3) Pengembangan sistem kualitas data perencanaan
pembangunan.
38
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
IndikatorKinerja Program(outcome) dan
Kegiatan (output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2012 2013 2014 2015 2016
KondisiKinerja
pada akhirperiodeRenstraSKPD
target Rp(juta)
target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
Meningkatkan sarana prasaran pendukung
Tersedianya sarana prasarana kantor
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terselesainya pertanggungjawaban administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0.9 1 1.1 1.2 1.3 5.5
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
50 55 60 66 73 304
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5.94 6.5 7.2 7.9 8.7 36.24
Penyediaan Alat Tulis Kantor
15 16.5 18.2 20 22 91.7
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8 8.8 9.7 10.6 11.7 48.8
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 7.4
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8 8.8 9.7 10.6 11.7 48.8
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2 2.2 2.4 2.7 2.9 12.2
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3 3.3 3.6 4 4.4 18.3
Penyediaan Makanan dan Minuman
9.5 10.5 11.5 12.6 13.9 58
Rapat-rapat Koordinasi 160 176 194 213 234 977
38
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
IndikatorKinerja Program(outcome) dan
Kegiatan (output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2012 2013 2014 2015 2016
KondisiKinerja
pada akhirperiodeRenstraSKPD
targetRp
(juta)target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya sarana prasarana kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana prasarana yang memadai
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
105 116 127 140 154 642
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
59.5 65.5 72 79 87 363
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
55 60.5 66.6 73.2 80.5 335.8
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3 3.3 3.6 4 4.4 18.3
Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
30 33 36 40 44 147.3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
5 5.5 6 6.7 7.3 30.5
Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur perencana
Sumberdaya aparatur perencana yang berkualitas
Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan
Kegiatan Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
Meningkatnya kemampuan teknis aparat perencana
Jumlahkaryawanyang telah
dibintek/jumlah seluruhkaryawan
40 50 50% 50 60% 60 70% 60 80% 70 100%
290
Sosialisasi kebijakan perencanaan
Tersosialisasikannya kebijakan dalam
Jumlahsosialisasi
3kali
20 3 kali 20 4kali
20 4 kali 20 14kali
80
39
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
IndikatorKinerja Program(outcome) dan
Kegiatan (output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2012 2013 2014 2015 2016
KondisiKinerja
pada akhirperiodeRenstraSKPD
targetRp
(juta)target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
pembangunan daerah perencanaan pembangunan daerah
Koordinasi perencanaan pembangunan daerah
Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah
24 dok 12 150 12 150 12 160 12 160 12 160 60 780
Mewujudkan perencanaan daerah yang partisipatif dan terintegrasi
Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencerminkan kepentingan semua stakeholder
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD
Tersusunnya dokumen RKPD
1 75buku
155 75buku
165 75buku
165 75buku
175 75buku
175 75buku
655
Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD
Tersusunnya dokumen RPJMD
50buku
250
Kegiatan Review RPJMD
Tersusunnya Dokumen Review RPJMD
1 50buku
100
Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra SKPD
50buku
250
Kegiatan penyusunan kebijakan perencanaanpendukung RPJPD, RPJMD dan RKPD
Tersusunnya data permasalahan pembangunan
0 20jenis
72 20jenis
75 30jenis
75 30jenis
75 30jenis
75 130buku
372
Evaluasi Rencana Strategis
0 26jenis
75
Mewujudkan perencanaan tata ruang kota serta ketersediaan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan
Terwujudnya Penataan Ruang yang baik
Program Perencanaan Tata Ruang
Dokumen Tata Ruang sebagai instrumen pengendalian Tata
Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
300 300
40
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
IndikatorKinerja Program(outcome) dan
Kegiatan (output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2012 2013 2014 2015 2016
KondisiKinerja
pada akhirperiodeRenstraSKPD
targetRp
(juta)target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
Ruang Kota Salatiga
Konsultasi Publik RDTRK 2011-2031
Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang
50 50
Perda RDTR dan Zonasi
Penetapan Kebijakan RDTRK, RTR dan RTBL
100 100
Perda RTR Kawasan Strategis
Penetapan Kebijakan RDTRK,RTR,dan RTBL
100 100
Perda Insentif dan Disintensif
Penetapan Kebijakan RDTRK,RTR,dan RTBL
100 100
Evaluasi Perda RTRW Revisi Rencana Tata Ruang
100
Penetapan Perda RTRW (hasil evaluasi)
Penetapan Kebijakan RDTRK,RTR,dan RTBL
100 100
Terwujudnya Sistim Informasi Tata Ruang
Program Pemanfaatan Ruang
Sistim Informasi Geografis Tata Ruang
Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang
45
Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pengembangan Kota
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Dokumen Pengkajian dampak Lingkungan JLS
Pengkajian Dampak Lingkungan
150 150
Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pengembangan Kota
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota menengah dan Besar
Dokumen Perencanaan Induk Airminum
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase, dan Sanitasi Perkotaan
100 100
Rencana Induk Sanitasi Kota Salatiga
Koordinasi Perencanaan Air
100 100
41
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
IndikatorKinerja Program(outcome) dan
Kegiatan (output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2012 2013 2014 2015 2016
KondisiKinerja
pada akhirperiodeRenstraSKPD
targetRp
(juta)target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
Minum, Drainase, dan Sanitasi Perkotaan
Koordinasi Program PPSP
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase, dan Sanitasi Perkotaan
50 75 100 225
Studi Pembangunan Interchange Jalan TOL
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase, dan Sanitasi Perkotaan
100 100
Rencana Induk Pembangunan Irigasi
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase, dan Sanitasi Perkotaan
200 200
Rencana Induk Jalan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase, dan Sanitasi Perkotaan
200 200
Terwujudnya Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Penyiapan Peta Kota Hijau Kota (Green Map)
Penyusunan Program Pengembangan RTH
100 100 100 100 100 500
Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan
Penyusunan Program Pengembangan RT
300 300
Perencanaan Teknis dan Supervisi Peningkatan Kualitas RTH Perkotaan
Penyusunan Program Pengembangan RTH
150 150 150 150 150 750
Penyusunan Perda RTH
Penyusunan Kebijakan,norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH
100 100
Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang
Kerjasama Pembangunan
42
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
IndikatorKinerja Program(outcome) dan
Kegiatan (output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2012 2013 2014 2015 2016
KondisiKinerja
pada akhirperiodeRenstraSKPD
targetRp
(juta)target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
Sarana dan Prasarana Kota
Rapat Koordinasi bidang sarana dan prasarana
Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
50 50 70 75 80 335
Mewujudkan ketersediaan data dan pelaporan yang akuntabel sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah
Meningkatkan kualitas data pendukung perencanaan pembangunan
Tersedianya gambaranumum Kota salatiga sebagai tolok ukur pemetaan permasalahan, potensi, peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan
Program Pengembangan Data/Informasi
Tersedianya dokumenperencanaan pembangunan yang akurat
Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
150 buku 175 180 190 200 210 955
Kegiatan Penyusunan Profil Daerah
210 buku 70 77 85 95 100 427
Terukurnya kinerja tiap-tiap SKPD
Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersedianya laporan monev dan pengendalian pelaksanaan kegiatanuntuk perencanaan yang akan datang
Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian& Pelaporan Pelaksanaan RencananPembangunan
28 buku 44 48 52 57 65 266
Tersusunnya buku 75 buku
43
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
IndikatorKinerja Program(outcome) dan
Kegiatan (output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2012 2013 2014 2015 2016
KondisiKinerja
pada akhirperiodeRenstraSKPD
targetRp
(juta)target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
IHK dan PDRB
Indikator Ekonomi Daerah
75 buku
Tersusunnya kajian pengembangan ekonomi sepanjang jalan lingkar
Master Plan 25 buku
Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (FEDEP)
6 klaster
Tersusunnya PUD danEkonomi Kreatif
25 buku
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang tepat untuk mengatasipermasalahan sosial dan budaya
Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya
4 275 4 275 4 280 4 280 4 285 4 285
Meningkatnya koordinasidalam penanggulangan kemiskinan melalui TKPK
Fasilitasi TKPK Frekuensi Pertemuan TKPK, Pokja dan Pokgram TKPK, Laporan Kinerja TKPK
1 1 1 1 1 1
Meningkatnya koordinasiperencanaan bidang pemerintahan melalui rapat koordinasi
Rapat Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan
Frekuensi Rapat Koordinasi dalam Perencanaan Bidang Pemerintahan
Meningkatnya koordinasiperencanaan bidang sosial budaya melalui rapat koordinasi
Rapat Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya
Frekuensi Rapat Koordinasi dalam Perencanaan Bidang Sosial Budaya
Meningkatnya koordinasikegiatan Forum Pendidikan Untuk Semua(PUS)
Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS)
Frekuensi Pertemuan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS), Workshop PUS, Review RAD PUS, Lap
1 1 1 1 1 1
44
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
IndikatorKinerja Program(outcome) dan
Kegiatan (output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2012 2013 2014 2015 2016
KondisiKinerja
pada akhirperiodeRenstraSKPD
targetRp
(juta)target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
PUS
Mewujudkan sinkronisasiprogram pembangunan responsif gender
Penyusunan RAD Pengarusutamaan Gender (PUG)
Dokumen RAD Pengarustamaan Gender (PUD)
1 50
Memberikan pedoman kepada SKPD dalam penyusunan program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan responsif gender
Penyusunan Dokumen Peranan dan Profil Perempuan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Sidorejo (Studi AnalisisGender)
Dokumen Peranan dan Profil Perempuandalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Sidorejo (Studi Analisis Gender)
1 50
Review Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD) Kota Salatiga Tahun 2011-2015
Dokumen Review Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD)
1 50
Penyusunan Gender Analisys Pathway (GAP)
Dokumen Pendampingan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
1 50
Kajian Permasalahan Sosial Anak Kota Salatiga
Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak
1 50
Kajian Peran Kelembagaan Lokal dalam Pemberdayaan dan Ketahanan PanganKeluarga
Dokumen Kajian tentang Peran Kelembagaan Lokal dalam Pemberdayaandan Ketahanan Pangan Keluarga
1 50
Kajian Wanita Rawan Sosial Ekonomi
Dokumen Kajian Wanita Rawan Sosial Ekonomi
1 50
Penyusunan Dokumen Dokumen Strategi 1 50
45
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
IndikatorKinerja Program(outcome) dan
Kegiatan (output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2012 2013 2014 2015 2016
KondisiKinerja
pada akhirperiodeRenstraSKPD
targetRp
(juta)target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD) Kota Salatiga Tahun 2016-2020
Penggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD) Kota Salatiga Tahun 2016-2020
Review Dokumen RAD Pengarustamaan Gender (PUG)
Review Dokumen RAD PengarustamaanGender (PUG)
1 50
Kajian Ibu Sahabat Anak Kota Salatiga
Dokumen Kajian Ibu Sahabat Anak Kota Salatiga
1 50
Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak
Dokumen Review RAD Kota Layak Anak
1 50
Kajian Sistem dan Bentuk Pendidikan NonFormal di Kota Salatiga
Dokumen Kajian Sistem dan Bentuk Pendidikan Non Formal di Kota alatiga
1 50
Mengetahui implementasi programpenanggulangan kemiskinan dan pencapaian target MDGs
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2 40 2 40 2 45 2 45 2 50 2 50
Menigkatnya pencapaiantarget dalam program penanggulangan kemiskinan
Monev Program Penanggulangan Kemiskinan
Frekuensi Monev Pronangkis (2 semester), rapat-rapat, Dokumen Laporan Monev Pronangkis 2 Semester
Meningkatnya pencapaian target dalamprogram MDGs
Monev Percepatan Pencapaian Target MDGs
Frekuensi Monev Percepatan Pencapaian Target MDGs (2 Semester), rapat-rapat, Dokumen Laporan Monev MDGs 2
46
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan
IndikatorKinerja Program(outcome) dan
Kegiatan (output)
DataCapaian
pada TahunAwal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2012 2013 2014 2015 2016
KondisiKinerja
pada akhirperiodeRenstraSKPD
targetRp
(juta)target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
target
Rp(juta)
Semester
Monev Program Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
Monev Program Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
Frekuensi Monev ProgPUG dan Perlindungan Anak (2Semester), rapat-rapat, Dokumen Laporan Monev 2 Semester
47
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
BAB VIINDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
Penetapan indikator kinerja untuk Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah yang meliputi bidang Sarana Prasarana dan Tata
Ruang, Pemerintahan dan Sosial Budaya, Ekonomi serta Statistik Data
dan Pengendalian Evaluasi adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja
Kondisi
Awal2011
Target
2012
2013
2014
2015
2016
Program Perencanaan Tata Ruangjml dokumen tata ruang kota 1jml konsultasi publik yg terlaksana 1Perda RDTR dan zonasi yg tersusun 1Perda RTR Kawasan Strategis yg tersusun 1Perda Insentif dan Disintensif yg tersusun 1Perda RTRW (hasil evaluasi) yg tersusun 1jml dokumen evaluasi Perda RTRW yg tersusun 1Program Pemanfaatan Ruangjml Sistem Informasi Geografis Tata Ruang ter-update 1 1 1Program Perencanaan Pembanguanjml Sistem Informasi Infrastruktur Data Spasial Daerah Rawan Bencana yg telah disusun
1
jml dokumen Salatiga Dalam Angka 1 1 1 1 1jml updating Infrastruktur Data Spasial Daerah 1 1 1 1jml dokumen profile daerah 1 1 1 1 1Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan besarjml Dokumen Perencanaan Induk Air Minum yg tersusun 1jml Dokumen Rencana Induk Sanitasi yg tersusun 1jml kegiatan program PSPP yg terkoordinasi 1 1 1Jml dokumen studi pembangunan interchange jalan tol 1jml dokumen rencana induk pembangunan irigasi 1jml rencana induk jalan 1jml agenda kegiatan dan kontribusi Apeksi & JKPI yg terfasilitasi
22 24 24 25 26 28
jml dokumen Potensi Unggulan Daerah 1 1 1jml dokumen studi perpakiran 1Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunanjml karyawan Pemkot yg telah dibintek 40 50 60 70 80Jml sosialisasi yg terlaksana 3 3 4 4jml dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yg tersusun
24 12 12 12 12 12
Program Perencanaan Pembangunan Daerahjml dokumen RKPD yg tersusun 5 1 1 1 1 1jml dokumen RPJMD yg tersusun 1 1jml dokumen Review RPJMD yg tersusun 1 1jml dokumen Renstra SKPD yg tersusun 1 1jml jenis data permasalahan pembangunan yg terbarukan
20 20 30 30 30
jml dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan yg disusun
1 1 1 1 1 1
Program Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat% kegiatan-kegiatan FEDEEP yg dilaksanakan 100 100 100 100 100 100Program perencanaan pembangunan ekonomijml dokumen masterplan ekonomi yg tersusun 1 1 1jml dokumen indikator ekonomi kota salatiga yg tersusun
1 1 1 1 1
jml dokumen PDRB & IHK yg tersusun 1 1 1 1 1 1Program Perencanaan Sosial Budayajml laporan dan Dokumen perencanaan bidang Sosial Budaya
4 4 4 4 4 4
46
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
Indikator KinerjaKondi
siAwal2011
Target201
2201
32014
2015
2016
jml laporan Monev program kemiskinan & Monev MDG'SseKota Salatiga
1 2 2 2 2 2
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)jml dokumen peta kota hijau (Green Map) yg tersusun 1 1 1 1 1jml dokumen masterplan RTH Perkotaan yg tersusun 1jml dokumen rencana teknis dan supervisi peningkatan kualitas RTH perkotaan yg tersusun
1 1 1 1 1
jml Perda RTH yg tersusun 1Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidupjml Dokumen pengkajian dampak lingkungan JLS 1Program Kerjasama Pembangunanfrekuensi koordinasi bidang sarana prasarana 1 1 1 1 1
47
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016
BAB VIIPENUTUP
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembanguan Daerah Kota
Salatiga Tahun 2011-2016, merupakan bagian yang tidak dapat
terpisahkan dari Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah Kota
Salatiga Tahun 2011-2016 yang secara substansi memuat program kerja
dari tiap bidang di lingkungan BAPPEDA.Diharapkan dengan disusunnya Renstra BAPPEDA ini setiap
langkah perencanaan dapat disusun lebih partisipatif dengan
mengikutsertakan stakeholders, sehingga setiap usulan program dan
kegiatan lebih bisa mencerminkan aspirasi masyarakat secara utuh yang
pada akhirnya akan bermuara pada keikutsertaan masyarakat dalam
perencanaan pembangunan.
WALIKOTA SALATIGA
YULIYANTO
48
T R T R( % ) ( % ) ( % ) ( % )
1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
1. 120.009.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat APBD II 965.000 965.000 100,00 98,96 Tersedianya jasa surat menyurat kantor : 100,00 100,00 Salatiga
Perangko 30 lbr 100,00 100,00
Meterai Rp. 3.000 60 lbr 100,00 100,00
Meterai Rp. 6.000 65 lbr 100,00 100,00
Pengiriman Barang (paket) 10 kali 100,00 100,00
Kilat Khusus 10 kali 100,00 100,00
2 Penyed. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik APBD II 9.600.000 9.600.000 100,00 59,84 Langganan Telepon 12 bln 100,00 100,00 Salatiga
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor APBD II 5.280.000 5.280.000 100,00 100,00 Terbayarnya tenaga kebersihan lingkungan kantor 12 bln 100,00 100,00 Salatiga
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor APBD II 15.000.000 15.000.000 100,00 72,27 Tersedianya alat tulis kantor : 65 jenis, 2.020 bh 100,00 100,00 Salatiga
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan APBD II 9.050.000 9.050.000 100,00 98,88 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 18 jenis, 53.967 lb 100,00 100,00 Salatiga
6 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantorAPBD II 1.200.000 1.200.000 100,00 51,88 Tersedianya komponen instalasi listrik 17 jenis, 134 bh 100,00 100,00 Salatiga
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor APBD II 3.154.000 3.154.000 100,00 54,71 Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 27 jenis, 370 bh 100,00 100,00 Salatiga
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga APBD II 1.625.000 1.375.000 3.000.000 100,00 15,33 Tersedianya peralatan rumah tangga 17 jenis, 126 bh 100,00 100,00 Salatiga
9 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an APBD II 1.680.000 3.320.000 5.000.000 100,00 90,11 Tersedianya bahan bacaan : 100,00 100,00 Salatiga
Surat Kabar 12 bh 100,00 100,00
Buku Kepustakaan 24 bh 100,00 100,00
10 Penyediaan Makanan dan Minuman APBD II 5.750.000 5.750.000 100,00 53,65 Tersedianya makanan dan minuman rapat 850 org/kgt 100,00 100,00 Salatiga
11 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah APBD II 60.000.000 60.000.000 100,00 96,81 Terselenggaranya Perjalanan Dinas Luar Daerah 329 ok 100,00 100,00 Salatiga
12 Pelayanan Administrasi Teknis/Keamanan APBD II 2.010.000 2.010.000 100,00 94,63 Terbayarnya tenaga kontrak 1 orang 12 bln 100,00 100,00 Salatiga
2.
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor APBD II 1.920.000 940.000 97.140.000 100.000.000 100,00 89,58 Tersedianya prasarana kantor : 100,00 100,00 Salatiga
Pigura Peta 1 bh
Karpet 71 m2
Almari 6 unit
Filling kabinet 8 unit
Whiteboard 2 unit
Komputer 7 unit
Printer 6 unit
UPS 5 unit
Meja kerja 7 unit
2
Blj. Brg &
Jasa Blj. Modal
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
( UNIT )
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
TAHUN 2009
NO SUMBER
DANA
ANGGARAN
TOTALNAMA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
BAPPEDA KOTA SALATIGA
INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)
URAIAN Blj. Peg.
PENYERAPAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
11
SATUAN
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016 Lampiran 1 - 1
T R T R( % ) ( % ) ( % ) ( % )
Blj. Brg &
Jasa Blj. Modal
( UNIT )
NO SUMBER
DANA
ANGGARAN
TOTALNAMA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)
URAIAN Blj. Peg.
PENYERAPAN
SATUAN
2 Pengadaan Mebelair APBD II 1.470.000 307.000 43.273.000 45.050.000 100,00 73,77 Terlaksananya pengadaan mebelair : 100,00 100,00 Salatiga
meja kerja 8 unit
kursi kerja 19 unit
sofa 2 unit
mesin absensi 1 unit
mesin penghancur kertas 1 unit
tangga 1 unit
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor APBD II 23.283.500 36.716.500 60.000.000 100,00 47,62 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor : 100,00 100,00 Salatiga
-pengecatan gedung dan eternit 9 jenis, 1.921 bh
-perbaikan bak kamar mandi 4 jenis, 27 bh
-kebersihan kantor 6 jenis, 1.224 bh
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/OperasionalAPBD II 60.625.000 60.625.000 100,00 70,89 Terlaksananya pemeliharaan kendaraandinas/operasional : 100,00 100,00 Salatiga
- Servis mobil 5 buah, 80 kali
- Suku cadang 3 jenis, 21 bh
- Ganti oli 5 buah, 40 kali
- BBM 9078 liter
5 Pemel. Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor APBD II 15.000.000 15.000.000 100,00 44,99 Tersedianya jasa pemeliharaan komputer dll : 100,00 100,00 Salatiga
Servis komputer (scan virus, instal ulang,tambah memori dll) 14 bh
Servis Lap top 5 bh
Servis LCD duduk 2 bh
Servis LCD Permanen 2 bh
Servis layar LCD Permanen 2 bh
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor APBD II 18.629.000 18.629.000 100,00 51,75 Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung : 100,00 100,00 Salatiga
Bahan bangunan 5 jenis 62 bh
Servis alat-alat kantor 19 jenis 94 bh
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman APBD II 1.000.000 1.000.000 100,00 89,73 Tersedianya Bahan : 100,00 100,00 Salatiga
Bibit tanaman 10 bh
Media tanam 5 bh
Obat-obatan tanaman hias 10 bh
3
1 Pengadaan Mesin / Kartu Absensi APBD II 5.850.000 5.850.000 100,00 100,00 Tersedianya Mesin absensi 1 bh 100,00 100,00 Salatiga
2 Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya APBD II 10.250.000 10.250.000 100,00 99,20 Tersedianya PDH 52 org 100,00 100,00 Salatiga
4
1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undanganAPBD II 50.000.000 50.000.000 100,00 30,50 Tersedianya Jasa Kontribusi 50 kali 100,00 100,00 Salatiga
5
1 APBD II 5.630.000 194.370.000 200.000.000 100,00 77,84 15 dok 100,00 100,00 Salatiga
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
URUSAN PEKERJAAN UMUM
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Tersusunnya studi sumber air dan penampungan air/embung
(reservoir) di Kota Salatiga
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan LainnyaPerencanaan pembangunan reservoir (Koordinasi
perencanaan air minum, drainase, dan sanitasi
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016 Lampiran 1 - 2
T R T R( % ) ( % ) ( % ) ( % )
Blj. Brg &
Jasa Blj. Modal
( UNIT )
NO SUMBER
DANA
ANGGARAN
TOTALNAMA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)
URAIAN Blj. Peg.
PENYERAPAN
SATUAN
1 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan APBD II 3.630.000 46.370.000 50.000.000 100,00 83,59 100,00 100,00
6 Program Pengembangan Data/Informasi
1 APBD II 15.460.000 24.540.000 40.000.000 100,00 74,26 Tersusunnya : 100,00 100,00 Salatiga
Buku SDA 100 bh
Buku Saku SDA 100 bh
CD SDA 50 bh
2 APBD II 9.345.000 58.085.000 2.570.000 70.000.000 100,00 68,42 3 dok 100,00 100,00 Salatiga
3 Penyusunan Profil Daerah 31.730.000 38.270.000 70.000.000 100,00 95,94 Tersusunnya : 100,00 100,00 Salatiga
Profil daerah Kota Salatiga Th.2009 Sem I & II 180 bh
Peta Profil daerah Kota Salatiga 20 bh
4 APBD II 32.015.000 27.985.000 60.000.000 100,00 96,12 Tersusunnya : 100,00 100,00 Salatiga
Buku PDRB&IHK Kota Salatiga Th.2008 100 bh
Buku PDRB per Kecamatan Th.2008 100 bh
5 APBD II 9.090.000 8.410.000 17.500.000 100,00 74,98 Sosialisasi PDRB&IHK Kota Salatiga Th.2008 1 kali 100,00 100,00 Salatiga
7
1 Koordinasi penyelesaian Permasalahan Transportasi PerkotaanAPBD II 14.600.000 111.534.000 126.134.000 100,00 79,02 15 jilid, 5 CD 100,00 100,00 Salatiga
5 kali
2 Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan EkonomiAPBD II 2.025.000 97.975.000 100.000.000 100,00 73,27 Terlaksananya : 100,00 100,00 Salatiga
Partisipasi Pemkot Salatiga dalam Raker Komwil III APEKSI 1 kali
Partisipasi Pemkot Salatiga dalam Raker Nasional APEKSI Th.2009 1 kali
Pembayaran iuran Keanggotaan APEKSI 1 kali
Koordinasi dan kerjasama antar anggota APEKSI 3 kali
8
1 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana APBD II - - - - - 114 orang 0,00 0,00 Salatiga
9 Program Perencanaan Pembangunan Daerah1 Penetapan RPJPD APBD II 17.035.000 116.965.000 134.000.000 100,00 5,83 Tersusunnya Dokumen RPJP Kota Salatiga Th.2005-2025 50 buku 100,00 100,00 Salatiga
2 Review RPJM APBD II 16.150.000 83.850.000 100.000.000 100,00 74,39 Terlaksananya Review RPJM Th.2007-2012 Kota Salatiga 50 buku 100,00 100,00 Salatiga
3 Penyusunan Rancangan RKPD APBD II 19.481.000 20.519.000 40.000.000 100,00 70,70 Tersusunnya Rancangan RKPD 75 buku 100,00 100,00 Salatiga
4 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD APBD II 22.312.000 39.688.000 62.000.000 100,00 72,17 1 kali 100,00 100,00 Salatiga
5 Penetapan RKPD APBD II 165.615.000 24.385.000 190.000.000 100,00 87,48 Tersusunnya : 100,00 100,00 Salatiga
Buku RKPD Th.2010 90 buku
Buku Perencaan Bulanan Th.2009 18 buku
6 APBD II 80.030.000 38.360.000 118.390.000 100,00 74,33 27 SKPD 100 buku 100,00 100,00 Salatiga
Tersedianya data dan informasi yang terpadu, efisien dan efektif
Tersusunnya Dokumen Studi Kelayakan terminal Induk Kota Salatiga
Penyusunan dan analisis data/informasi
perencanaan pembangunan kawasan rawan
Penyusunan dan Analisis Data/Informasi
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Pengolahan, updating dan analisa data dan
statistik daerah
Program Perencanaan Tata Ruang
Bantuan
Keuangan Prov
Terlaksananya pelatihan karyawan Bappeda, pejabat struktural Eselon
III dan IV dalam menentukan indikator pembangunan
- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Sosialisasi Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya Monev dan Pengendalian Pelaksnaan Kegiatan di SKPD
Terselenggaranya Sosialisasi Rencana Pembangunan Jalan Tol
Semarang-Solo
Monev, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi
Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016 Lampiran 1 - 3
T R T R( % ) ( % ) ( % ) ( % )
Blj. Brg &
Jasa Blj. Modal
( UNIT )
NO SUMBER
DANA
ANGGARAN
TOTALNAMA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)
URAIAN Blj. Peg.
PENYERAPAN
SATUAN
10 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 31.640.000 68.360.000 100.000.000 100,00 81,71 Terlaksananya : 100,00 100,00 Salatiga
Pelatihan Penguatan Kelembagaan Klaster sapi 75 orang 2 kali
Terlaksananya Pengembangan Jaringan 138 orang 1 kali
Sosialisasi program Kerja klaster sapi 70 orang 1 kali
Rakor FEDEP 27 orang 10 kali
Pelatihan Klaster 60 orang 2 kali
Koordinasi dan konsultasi dengan Klaster Kab/Kota lain 8 orang, 6 kali
Pameran Klaster Nasional 4 orang 1 kali
Pengolahan dan Penyusunan Update Data Profil Klaster 100 buku
Rembug Klaster 50 orang 20 kali
11 Program Perencanaan Sosial dan Budaya
1 APBD II 12.900.000 7.100.000 20.000.000 100,00 63,02 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pronangkis 6 Program100,00 100,00 Salatiga
2 Penyusunan master plan kesehatan APBD II 4.230.000 125.770.000 130.000.000 100,00 79,78 Tersusunnya dokumen masterplan kesehatan 20 dok 100,00 100,00 Salatiga
3 Koordinasi perencanaan bidang sosial budaya APBD II 15.275.000 158.725.000 174.000.000 100,00 91,87 Terlaksananya : 100,00 100,00 Salatiga
Update Data RTM 10.000 RTM
Rakor TKPKD 12 kali
Lokakarya TKPKD 2 kali
Seminar dan advokasi Salatiga Layak Anak 2 kali
Advokasi PUS 4 kali
12 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA1 APBD II 7.640.000 205.917.000 213.557.000 100,00 40,08 15 dok 100,00 100,00 Salatiga
Salatiga, Juli 2009
KEPALA BAPPEDA KOTA SALATIGA
Drs. H CHOLIL AS'AD
Pembina Tingkat I
NIP. 19530412 198603 1 008
Terlaksananya Studi Kelayakan pengembangan energi alternatif/tenaga
surya mikrohidro
Koordinasi Penyusunan Master Plan Pengendalian
Sumber Daya Alam dan LH
Bantuan
Keuangan Prov
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kolom 13 diisi realisasi fisik kumulatif sampai dengan triwulan IV
Kolom 8 diisi target keuangan kumulatif sampai dengan triwulan IV
Kolom 9 diisi realisasi keuangan kumulatif sampai dengan triwulan IV
Kolom 12 diisi target fisik kumulatif sampai dengan triwulan IV
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016 Lampiran 1 - 4
T R T R( % ) ( % ) ( % ) ( % )
1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 141.
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat APBD II 900.000 900.000 100,00 81,50 Tersedianya jasa surat menyurat kantor : 100,00 76,33 SalatigaPerangko 65 lbr 100,00 60,00Meterai 150 lbr 100,00 94,00Pengiriman Barang (paket) 100,00 75,00
2 Penyed. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik APBD II 12.000.000 12.000.000 100,00 31,22 Langganan Telepon 12 bln 100,00 100,00 Salatiga
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor APBD II 5.280.000 5.280.000 100,00 90,53 Terbayarnya tenaga kebersihan ling kantor (1 org) 12 bln 100,00 100,00 Salatiga
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor APBD II 15.000.000 15.000.000 100,00 74,78 Tersedianya alat tulis kantor : 7 jenis 100,00 100,00 Salatiga
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan APBD II 12.000.000 12.000.000 100,00 82,67 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100,00 100,00 Salatigabarang cetakan 8 jenis 100,00 100,00penggandaan 64000 lembar 100,00 100,00
6 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantorAPBD II 1.425.000 1.425.000 100,00 28,53 Tersedianya komponen instalasi listrik 12 jenis 100,00 100,00 Salatiga
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor APBD II - 19.700.000 19.700.000 100,00 70,60 Tersedianya 100,00 103,17 SalatigaMesin ketik elektrik 4 bh 100,00 75,00kalkulator 10 bh 100,00 100,00vertikal blind 40 m2 100,00 134,50
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga APBD II 2.175.000 - 2.175.000 100,00 80,10 Tersedianya peralatan rumah tangga 19 jenis 100,00 100,00 Salatiga
9 APBD II 1.800.000 5.000.000 6.800.000 100,00 86,97 Tersedianya bahan bacaan : 100,00 100,00 SalatigaSurat Kabar 24 bh 100,00 100,00Buku Kepustakaan 69 bh 100,00 100,00
10 Penyediaan Makanan dan Minuman APBD II 10.000.000 10.000.000 100,00 55,80 Tersedianya makanan dan minuman rapat 1720 org/kgt 100,00 100,00 Salatiga
11 APBD II 80.000.000 80.000.000 100,00 58,08 Terselenggaranya Perjalanan Dinas Luar Daerah 100,00 61,91 SalatigaGol IV 7 org 79 kali 100,00 63,29Gol III 24 org 90 kali 100,00 96,67Gol II 6 org 66 kali 100,00 25,76
2.1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor APBD II 3.175.000 80.584.000 16.741.000 100.500.000 100,00 0,00 Tersedianya prasarana kantor : 100,00 0,00 Salatiga
Server 1 bh 100,00 0,00Monitor 1 bh 100,00 0,00CPU 1 bh 100,00 0,00Sistem Aplikasi temu kembali dok. Bappeda 1 paket 100,00 0,00Meja komputer 1 bh 100,00 0,00
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor APBD II 3.770.000 30.852.000 34.622.000 100,00 50,29 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor : 100,00 100,00 SalatigaPemeliharaan gedung kantor 6 jenis 100,00 100,00
11
SATUAN Blj. Modal
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
BAPPEDA KOTA SALATIGA
NO SUMBER
DANA
ANGGARAN
TAHUN 2010
TOTALNAMA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
( UNIT ) Blj. Brg & Jasa
INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)
URAIAN Blj. Peg.
PENYERAPAN
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016 Lampiran 2 - 1
T R T R( % ) ( % ) ( % ) ( % )
SATUAN Blj. Modal
NO SUMBER
DANA
ANGGARAN
TOTALNAMA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
( UNIT ) Blj. Brg & Jasa
INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)
URAIAN Blj. Peg.
PENYERAPAN
3 APBD II 71.000.000 71.000.000 100,00 55,38 Terlaksananya pemeliharaan kendaraandinas/operasional : 100,00 100,00 SalatigaServis mobil 5 unit 100,00 100,00Suku cadang 5 unit 100,00 100,00BBM 8970 liter 100,00 100,00
4 APBD II 22.000.000 22.000.000 100,00 37,95 Tersedianya jasa pemeliharaan komputer dll : 100,00 100,00 SalatigaServis komputer 21 unit 100,00 100,00Servis Laptop 12 bln 100,00 100,00Servis LCD Permanen 12 bln 100,00 100,00Servis Layar LCD 12 bln 100,00 100,00
5 APBD II 14.000.000 14.000.000 100,00 8,41 Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung : 100,00 100,00 Salatiga
Peralatan gedung kantor (bahan bangunan, alat-alat kantor)7 jenis 100,00 100,006 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair APBD II 8.000.000 8.000.000 100,00 43,35 Tersedianya : 100,00 100,00 Salatiga
Pemeliharaan mebelair 2 jenis 100,00 100,00(Perbaikan lemari & kursi tamu)
31 APBD II 15.255.000 104.745.000 120.000.000 100,00 76,25 100,00 100,00
Dokumen Laporan Walikota ttg Penyelenggaraan
Penataan Ruang tiap 6 bln 2 dok 100,00 100,00 Salatiga
Dokumen Raperda RTRW 1 jenis 100,00 100,00
Dokumen A3 RTRW 15 buku 100,00 100,00
Album Peta A1 15 buah 100,00 100,00
Dokumen RTRW 40 buku 100,00 100,00
4
1 APBD II 7.065.000 193.835.000 200.900.000 100,00 78,01 100,00 100,00 SalatigaDokumen RTBL Jl. Lingkar Selatan Ruas Hasanudin-
Fatmawati 15 buku 100,00 100,00
Album gambar 15 buah 100,00 100,00
5 Program Pengembangan Data/Informasi
1 APBD II 25.145.000 19.855.000 45.000.000 100,00 64,34 Tersusunnya : 100,00 100,00 Salatiga
Buku SDA 100 bh 100,00 100,00
Buku Saku SDA 100 bh 100,00 100,00
CD SDA 50 bh 100,00 100,00
Dokumen Perencanaan Program Penguatan Ekonomi
Masyarakat 30 bh 100,00 100,00
Seminar kegiatan/proram DBHCT 1 kali 0,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Program Pemanfaatan Ruang
Koordinasi dan fasilitas penyusunan pemanfaatan
ruang lintas kabupaten/kota
URUSAN PEKERJAAN UMUM
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi
Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Program Perencanaan Tata Ruang
Penyusunan Rencana Teknis bangunan dan
lingkungan
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Pemel. Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
dinas/Operasional
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016 Lampiran 2 - 2
T R T R( % ) ( % ) ( % ) ( % )
SATUAN Blj. Modal
NO SUMBER
DANA
ANGGARAN
TOTALNAMA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
( UNIT ) Blj. Brg & Jasa
INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)
URAIAN Blj. Peg.
PENYERAPAN
2 APBD II 7.415.000 17.585.000 25.000.000 100,00 47,82 Data dan Informasi pendukung Mitigasi Bencana Alam 3 dok 100,00 100,00 Salatiga
3 Penyusunan Profil Daerah APBD I 32.410.000 37.590.000 70.000.000 100,00 95,95 Tersusunnya : 100,00 100,00 Salatiga
APBD II Profil daerah Kota Salatiga Th.2010 Sem I & II 140 bh 100,00 100,00Buku Profil Daerah Kota Salatiga 70 bh 100,00 100,00Peta Profil daerah Kota Salatiga 20 bh 100,00 100,00
4 APBD II 44.940.000 35.060.000 80.000.000 100,00 80,27 Tersusunnya : 100,00 100,00 Salatiga
Buku IHK Tahun 2009 100 bh 100,00 100,00
Buku PDRB Tahun 2009 100 bh 100,00 100,00Sosialisasi IHK dan PDRB 1 kali 100,00 100,00
6
1 APBD II 7.440.000 42.560.000 50.000.000 100,00 25,89 4 kali 100,00 100,00 Salatiga
2 APBD II 1.350.000 128.650.000 130.000.000 100,00 69,72 Terlaksananya : 100,00 100,00 Salatiga
Partisipasi Pemkot Salatiga dalam kegiatan APEKSI
dan JKPI 1 thn 100,00 100,00
Iuran keanggotaan APEKSI dan JKPI 1 thn 100,00 100,00
7
1 APBD II 12.455.000 63.045.000 75.500.000 100,00 91,28 Terlakananya pelatihan aparat perencana 100,00 100,00 Salatiga
Pelatihan Penyusunan Renstra dan RPJM 85 orang 100,00 100,00Pelatihan perubahan pola pikir bagi aparat perencana 0 orang 100,00 100,00
8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah1 Penyusunan Rancangan RKPD APBD II 35.513.000 24.487.000 60.000.000 100,00 78,72 100,00 100,00 Salatiga
Tersusunnya Rancangan RKPD 120 buku 100,00 100,00Terselenggaranya Forum SKPD 8 hari 100,00 100,00
2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD APBD II 30.672.000 89.328.000 120.000.000 100,00 77,11 100,00 100,00 Salatiga- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1 kali 100,00 100,00- Sosialisasi Musrenbangnas 1 kali 100,00 100,00- Aplikasi Web Musrenbang 1 Paket 100,00 100,00
3 Penetapan RKPD APBD II 173.779.000 25.221.000 199.000.000 100,00 79,96 Tersusunnya : 100,00 100,00 Salatiga
Buku RKPD Th.2011 90 buku 100,00 100,00
Buku Perencaan Bulanan Th.2010 74 buku 100,00 100,00
Buku Evaluasi RKPD 15 buku 100,00 100,00
4 APBD II 24.900.000 15.800.000 40.700.000 100,00 74,02 4 Kali 100,00 100,00 Salatiga
20 buku 100,00 100,00
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan
pengendalian pelaksanaan kegiatan
Monev, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
Sosialisasi Jl. Tol Ruas Bawen-Solo Kawasan Inlet-
Outlet pada Interchange Tingkir dan Kawasan Kel.
Bugel & Kauman Kidul
Penyusunan dan Analisis Data/Informasi
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat
Pertumbuhan Ekonomi
Koordinasi penyelesaian Permasalahan Transportasi
Perkotaan
Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan
pembangunan kawasan rawan bencana
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016 Lampiran 2 - 3
T R T R( % ) ( % ) ( % ) ( % )
SATUAN Blj. Modal
NO SUMBER
DANA
ANGGARAN
TOTALNAMA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
( UNIT ) Blj. Brg & Jasa
INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)
URAIAN Blj. Peg.
PENYERAPAN
9 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi1 APBD I 21.555.000 88.445.000 110.000.000 100,00 72,40 Terlaksananya : 100,00 100,00 Salatiga
APBD II Pelatihan guna penguatan klaster 3 kali 100,00 100,00
Bantuan ATK utk 6 klaster 6 klaster 100,00 100,00
Brosur & Leaflet 6 klaster 100,00 100,00
Pameran lokal dan regional 60 hari 100,00 100,00
Koordinasi Fedep Lokal dan Regional 10 kali 100,00 100,00
Rembug klaster 15 kali 100,00 100,00
2 Penyusunan indikator ekonomi daerah APBD II 14.455.000 15.545.000 30.000.000 100,00 70,69 Terlaksananya 100,00 100,00
Buku indikator ekonomi Kota Salatiga 75 buku 100,00 100,00 Salatiga
Sosialisasi indikator ekonomi Kota Salatiga 1 kali 100,00 100,00
3 APBD II 5.540.000 94.460.000 100.000.000 100,00 85,37 Terlaksananya 100,00 100,00 Salatiga
Buku Potensi Unggulan Kota Salatiga 20 buku 100,00 100,00
Buku Rencana Aksi Daerah dalam Pengembangan
Ekonomi Kreatif 20 buku 100,00 100,0010 Program Perencanaan Sosial dan Budaya
1 APBD II 16.840.000 8.160.000 25.000.000 100,00 94,18 Terlaksananya 3 Program 100,00 100,00 Salatiga
- Program bantuan dan perlindungan sosial 100,00 100,00
- Program pemberdayaan masyarakat 100,00 100,00
- Pemberdayaan UKM 100,00 100,002 Koordinasi perencanaan bidang sosial budaya APBD II 47.010.000 192.990.000 240.000.000 100,00 87,66 Terlaksananya 100,00 100,00 Salatiga
Profil RTM 20 buku 100,00 100,00Profil BKM 20 buku 100,00 100,00Rakor Bidang Pemsosbud 6 fungsi 100,00 100,00Fasilitasi TKPKD 3 program 100,00 100,00
Salatiga, Juli 2009
KEPALA BAPPEDA KOTA SALATIGA
Drs. H CHOLIL AS'AD
Pembina Tingkat I
NIP. 19530412 198603 1 008
Kolom 13 diisi realisasi fisik kumulatif sampai dengan triwulan IV
Kolom 8 diisi target keuangan kumulatif sampai dengan triwulan IV
Kolom 12 diisi target fisik kumulatif sampai dengan triwulan IV
Kolom 9 diisi realisasi keuangan kumulatif sampai dengan triwulan IV
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pronangkis
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi
Masyarakat
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
ekonomi
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016 Lampiran 2 - 4
T R T R( % ) ( % ) ( % ) ( % )
1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 141.
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat APBD II 900.000 900.000 100,00 99,90 Tersedianya jasa surat menyurat kantor : 100,00 100,00 Salatiga
Perangko 60 lbr 100,00 100,00
Meterai 120 lbr 100,00 100,00
Jasa Pengiriman (paket) 12 bln 100,00 100,00
2 Penyed. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik APBD II 7.800.000 7.800.000 100,00 52,83 Langganan Telepon 12 bln 100,00 100,00 Salatiga
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor APBD II 5.280.000 5.280.000 100,00 100,00 Terbayarnya tenaga kebersihan lingkungan kantor 12 bln 100,00 100,00 Salatiga
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor APBD II 15.000.000 15.000.000 100,00 64,94 Tersedianya alat tulis kantor : 36 jenis 100,00 100,00 Salatiga
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan APBD II 9.000.000 9.000.000 100,00 98,39 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100,00 100,00 Salatiga
barang cetakan 7 jenis 100,00 100,00
penggandaan 33750 lembar 100,00 100,00
6 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantorAPBD II 1.200.000 1.200.000 100,00 68,89 Tersedianya komponen instalasi listrik 10 jenis 100,00 100,00 Salatiga
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor APBD II - 9.850.000 9.850.000 100,00 99,93 Tersedianya 100,00 100,00 Salatiga
taplak meja 2 bh 100,00 100,00
gelas kristal 1 lusin 100,00 100,00
vertikal blind 61 m2 100,00 100,00
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga APBD II 2.000.000 - 2.000.000 100,00 85,41 Tersedianya peralatan kebersihan rumah tangga 24 jenis 100,00 100,00 Salatiga
9 APBD II 1.680.000 2.160.000 3.840.000 100,00 81,67 Tersedianya bahan bacaan : 100,00 100,00 Salatiga
Surat Kabar 12 bulan 100,00 100,00
Buku Kepustakaan 100,00 100,00
10 Penyediaan Makanan dan Minuman APBD II 10.000.000 10.000.000 100,00 47,16 Tersedianya makanan dan minuman rapat 100,00 100,00 Salatiga
Tersedianya makan & minum 345 dos 100,00 100,00
Tersedianya snacks & minum 970 dos 100,00 100,00
11 APBD II 180.957.000 180.957.000 100,00 75,60 Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100,00 100,00 Salatiga
41 org/keg 100,00 100,00
2.
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor APBD II 39.943.000 39.943.000 100,00 82,53 Tersedianya prasarana kantor : 100,00 100,00 Salatiga
AC split 1 bh 100,00 100,00
Kipas angin ceiling 1 bh 100,00 100,00
Kipas angin berdiri 4 bh 100,00 100,00
Printer 2 paket 100,00 100,00
Handycam 1 bh 100,00 100,00
Kamera digital 1 bh 100,00 100,00
LCD Proyektor 1 bh 100,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
TOTALNAMA PROGRAM / KEGIATAN Blj. Brg &
Jasa
TAHUN 2011
( UNIT )URAIAN Blj. Peg.
PENYERAPAN INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)
Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
BAPPEDA KOTA SALATIGA
NO SUMBER
DANA
ANGGARAN LOKASI
11
SATUAN Blj. Modal
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016 Lampiran 3 - 1
T R T R( % ) ( % ) ( % ) ( % )
TOTALNAMA PROGRAM / KEGIATAN Blj. Brg &
Jasa ( UNIT )URAIAN Blj. Peg.
PENYERAPAN INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)NO
SUMBER
DANA
ANGGARAN LOKASISATUAN
Blj. Modal
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor APBD II 10.850.000 9.150.000 20.000.000 100,00 94,79 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor : 100,00 100,00 Salatiga
Pemeliharaan gedung kantor 6 jenis 100,00 100,00
3 APBD II 58.000.000 58.000.000 100,00 74,66 Terlaksananya pemeliharaan kendaraandinas/operasional : 100,00 100,00 Salatiga
Servis mobil 5 unit 100,00 100,00
Suku cadang 5 unit 100,00 100,00
BBM 15600 liter 100,00 100,00
ganti oli 15 kali 100,00 100,00
4 APBD II 28.000.000 28.000.000 100,00 49,13 Tersedianya jasa pemeliharaan komputer dll : 100,00 100,00 Salatiga
Servis komputer 21 unit 100,00 100,00
Servis Laptop 1 unit 100,00 100,00
Servis LCD Permanen 1 unit 100,00 100,00
Servis Layar LCD 1 unit 100,00 100,00
5 APBD II 10.000.000 10.000.000 100,00 24,36 Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung : 100,00 100,00 Salatiga
Peralatan gedung kantor 6 jenis 100,00 100,00
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair APBD II 8.000.000 8.000.000 100,00 56,25 Tersedianya : 100,00 100,00 Salatiga
Pemeliharaan mebelair 6 jenis 100,00 100,00
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman APBD II 1.000.000 1.000.000 100,00 80,07 Terlaksananya pengadaan bibit tanaman, media & obat tanaman 3 jenis 100,00 100,00
3
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya APBD II 10.000.000 10.000.000 100,00 100,00 Terlaksananya pengadaan pakaian dinas 44 stel 100,00 100,00
4
1 APBD II 6.420.000 242.580.000 249.000.000 100,00 85,20 Tersedianya : 100,00 100,00
Dokumen fakta dan analisa 15 buku 100,00 100,00 Salatiga
Dokumen review RDTR kawasan Kota Salatiga 15 buku 100,00 100,00
Album gambar 15 album 100,00 100,00
2 APBD II 12.800.000 104.700.000 117.500.000 100,00 89,75 100,00 100,00
100,00 100,00
Perda RTRW 50 buah 100,00 100,00
Materi teknis RTRW 45 buah 100,00 100,00
Album Peta RTRW 50 buah 100,00 100,00
5 Program Pengembangan Data/Informasi
1 APBD II 14.240.000 11.760.000 26.000.000 100,00 85,38 Tersusunnya : 100,00 100,00 Salatiga
Buku SDA 150 bh 100,00 100,00
Buku Saku SDA 50 bh 100,00 100,00
2 APBD II 7.310.000 10.690.000 18.000.000 100,00 93,55
Tersedianya sistem informasi data spasial IDSN aebagai
pendukung perencanaan pembangunan 1 paket 100,00 100,00 Salatiga
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional
Pemel. Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Perencanaan Tata Ruang
Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
URUSAN PEKERJAAN UMUM
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Terlaksananya rekomendasi Ditjen Tata Ruang Pusat dan
perda RTRW Kota Salatiga tahun 2010-2030
Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan
pembangunan kawasan rawan bencana
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016 Lampiran 3 - 2
T R T R( % ) ( % ) ( % ) ( % )
TOTALNAMA PROGRAM / KEGIATAN Blj. Brg &
Jasa ( UNIT )URAIAN Blj. Peg.
PENYERAPAN INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)NO
SUMBER
DANA
ANGGARAN LOKASISATUAN
Blj. Modal
3 Penyusunan Profil Daerah APBD I 45.330.000 19.670.000 65.000.000 100,00 91,10 Tersusunnya : 100,00 100,00 Salatiga
Buku 8 kel data profil daerah sem I 45 bh 100,00 100,00
Buku 8 kel data profil daerah per kecamatan sem I 20 bh 100,00 100,00
Buku 8 kel data profil daerah sem II 50 bh 100,00 100,00
Buku 8 kel data profil daerah per kecamatan sem II 20 bh 100,00 100,00
Buku profil daerah kota Salatiga tahun 2011 65 bh 100,00 100,00
4 APBD II 50.870.000 18.510.000 69.380.000 100,00 98,00 Tersusunnya : 100,00 100,00 Salatiga
Buku IHK Tahun 2010 75 bh 100,00 100,00
Buku PDRB Tahun 2010 75 bh 100,00 100,00
6
1 APBD II 1.240.000 103.760.000 105.000.000 100,00 99,48 Terlaksananya : 100,00 100,00 Salatiga
1 tahun 100,00 100,00
Iuran anggota APEKSI & JKPI 1 tahun 100,00 100,00
7
1 APBD II 24.670.000 60.330.000 85.000.000 100,00 94,58 Terlakananya pelatihan aparat perencana 100,00 100,00 Salatiga
Pelatihan Pendampingan Renstra dan RPJM 50 orang 100,00 100,00
Pelatihan perubahan pola pikir bagi aparat perencana 50 orang 100,00 100,00
2 APBD II 136.230.000 4.270.000 140.500.000 100,00 87,23 24 buku 100,00 100,00
8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Penyusunan Rancangan RPJMD APBD II 73.495.000 199.505.000 273.000.000 100,00 81,32 100,00 100,00 Salatiga
Penyusunan RPJMD Kota Salatiga 15 buku 100,00 100,00
Lokakarya RPJMD kota Salatiga 200 orang 100,00 100,00
FGD 600 org/hari 100,00 100,00
Konsultasi publik 720 org/hari 100,00 100,00
Konsultasi akhir 100 org/hari 100,00 100,00
2 Penyusunan Rancangan RKPD APBD II 97.855.000 67.145.000 165.000.000 100,00 76,46 100,00 100,00 SalatigaTersusunnya Rancangan RKPD 120 buku 100,00 100,00Terselenggaranya Forum SKPD 10 hari 100,00 100,00Penyelenggaraan musrenbang RKPD 190 orang 100,00 100,00Tersusunnya RKPD tahun 2012 90 buku 100,00 100,00Evaluasi RKPD 15 buku 100,00 100,00Sosialisasi Musrenbangnas 100 orang 100,00 100,00
3 APBD II 23.990.000 16.010.000 40.000.000 100,00 79,02 4 kali 100,00 100,00 Salatiga
Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat
Pertumbuhan Ekonomi
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
Koordinasi perencanaan pembangunan daerah
Monev, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersusunnya dokumen berupa kajian-kajian perencanaan
pembangunan daerah
Partisipasi Pemkot Salatiga dalam kegiatan APEKSI & JKPI
Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan
pengendalian pelaksanaan kegiatan
Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah
dan Besar
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016 Lampiran 3 - 3
T R T R( % ) ( % ) ( % ) ( % )
TOTALNAMA PROGRAM / KEGIATAN Blj. Brg &
Jasa ( UNIT )URAIAN Blj. Peg.
PENYERAPAN INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)NO
SUMBER
DANA
ANGGARAN LOKASISATUAN
Blj. Modal
9 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1 APBD I 25.690.000 71.310.000 97.000.000 100,00 82,10 Terlaksananya : 100,00 100,00 Salatiga
APBD II Pelatihan guna penguatan klaster 2 kali 100,00 100,00
Sosialisasi program Kerja klaster 1 kali 100,00 100,00
Bantuan ATK utk 6 klaster 6 klaster 100,00 100,00
Brosur & Leaflet, poster, banner. 6 klaster 100,00 100,00
Pameran lokal dan regional 20 hari 100,00 100,00
Rapat koordinasi Fedep Lokal dan Regional 10 kali 100,00 100,00
Rembug klaster 8 kali 100,00 100,00
Penyusunan profil klaster 6 buku 100,00 100,00
Koordinasi & konsultasi dengan provinsi, klaster kota/kabupaten lain130 ok 100,00 100,00
10 Program Perencanaan Sosial dan Budaya
1 APBD II 15.300.000 9.700.000 25.000.000 100,00 79,27 3 program 100,00 100,00 Salatiga
2 Koordinasi perencanaan bidang sosial budaya APBD II 97.625.000 177.375.000 275.000.000 100,00 80,41 Penyusunan dokumen SPKD 20 buku 100,00 100,00 Salatiga
Penyusunan dokumen pkajian permasalahan sosial 20 buku 100,00 100,00Penyusunan dokumen profil dan peranan perempuan dalam
penanggulangan kemiskinan di Kec. Tingkir & Kec.
Sidomukti
10 buku100,00 100,00
Rakor Bidang Pemsosbud 11 stakeholder100,00 100,00
Rakor bidang pemerintahan 10 stakeholder100,00 100,00
Fasilitasi TKPKD Kota 3 program 100,00 100,00
Penyusunan RAD MDGs 15 buku 100,00 100,00
Sosialisasi RAD MDGs 1 kali 100,00 100,00
649.195.000 1.470.002.000 51.953.000 2.171.150.000 100,00 83,03
Salatiga, Juli 2009
KEPALA BAPPEDA KOTA SALATIGA
Drs. H CHOLIL AS'AD
Pembina Tingkat I
NIP. 19530412 198603 1 008
Kolom 9 diisi realisasi keuangan kumulatif sampai dengan triwulan IV
Kolom 13 diisi realisasi fisik kumulatif sampai dengan triwulan IV
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pronangkis
Kolom 12 diisi target fisik kumulatif sampai dengan triwulan IV
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi
Masyarakat
Kolom 8 diisi target keuangan kumulatif sampai dengan triwulan IV
Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan program
penanggulangan kemiskinan
Rencana Strategis BAPPEDA 2011-2016 Lampiran 3 - 4
Recommended