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2015
3
Universidad de Guadalajara 13 de Septiembre de 2016
22 Factura
5742
10/03/2016 Nacional
TRAVEL LIGHT &
SERVICES, S. DE R.L.
DE C.V.
TLA1401301Z0
$1,062.00 $1,062.00
1 Si Cheque 193268470 7975
BANCOMER MX $1.00
355 1
HOSPEDAJE
1
$1,062.00
4 1 2 3 23 Servicios 2
Hospedaje para profesores para impartir
ponencias en eventos disciplinar de PE,
relacionados con las artes, arquitectura y diseño.
8
$5,500.00 $44,000.00
13/04/2016 Aprobado
23 Factura
167786497141
08/01/2016 ExtranjeroWORL TRAVEL
SERVICE, INC.
$14,390.56 $14,390.56
1 Si Cheque 193268470 8087
BANCOMER USD $17.62
356 1
BOLETO AVION
1
$14,390.56
4 1 2 3 22 Servicios 2
transporte aéreo internacional para profesores
para impartir ponencias en eventos disciplinar de
PE, relacionados con las artes, arquitectura y
diseño.
2
$25,000.00 $50,000.00
20/04/2016 Aprobado
24 Factura
167786497139
06/01/2016 ExtranjeroWORL TRAVEL
SERVICE, INC.
$14,390.56 $14,390.56
1 Si Cheque 193268470 8086
BANCOMER USD $17.62
357 1
BOLETO AVION
1
$14,390.56
4 1 2 3 22 Servicios 2
transporte aéreo internacional para profesores
para impartir ponencias en eventos disciplinar de
PE, relacionados con las artes, arquitectura y
diseño.
2
$25,000.00 $50,000.00
20/04/2016 Aprobado
27Recibo de gasto no
comprobable
4
19/04/2016
$30,195.10 $30,195.10
2 Si Cheque 150721220 2375
BANCOMER MX $1.00
718 1
VIATICOS
1
$5,195.10
1 3 1 1 5 Servicios 2
Gastos de hospedaje y alimentos (viáticos
internacionales) a profesores salientes para
realizar acciones de cooperación académica
32
$10,000.00 $320,000.00
19/04/2016 Aprobado
27Recibo de gasto no
comprobable
4
19/04/2016
$30,195.10 $30,195.10
2 Si Cheque 150721220 2375
BANCOMER MX $1.00
719 1
BOLETO AVION
1
$25,000.00
1 3 1 1 6 Servicios 2
Gastos de transporte aéreo internacional a
profesores salientes para realizar acciones de
cooperación académica.
32
$25,000.00 $800,000.00
19/04/2016 Aprobado
33Recibo de gasto no
comprobable
10
19/04/2016
$29,785.60 $29,785.60
2 Si
En el archivo adjunto,
se encuentra en la
pagina 3 la Carta de
Invitación, en la pagina
4 esta el Programa de
Trabajo, en las paginas
18 y 19 esta el Informe
de Actividades de
Viáticos y finalmente
en la pagina 11 se
encuentra la
Constancia de
Participación del
comisionado.NO FUE
PONENTE.
Cheque 150721220 2381
BANCOMER MX $1.00
722 1
VIATICOS
1
$6,091.60
1 3 1 1 5 Servicios 2
Gastos de hospedaje y alimentos (viáticos
internacionales) a profesores salientes para
realizar acciones de cooperación académica
32
$10,000.00 $320,000.00
18/04/2016 Aprobado
33Recibo de gasto no
comprobable
10
19/04/2016
$29,785.60 $29,785.60
2 Si
En el archivo adjunto,
se encuentra en la
pagina 3 la Carta de
Invitación, en la pagina
4 esta el Programa de
Trabajo, en las paginas
18 y 19 esta el Informe
de Actividades de
Viáticos y finalmente
en la pagina 11 se
encuentra la
Constancia de
Participación del
comisionado.NO FUE
PONENTE.
Cheque 150721220 2381
BANCOMER MX $1.00
723 1
BOLETO AVION
1
$23,694.00
1 3 1 1 6 Servicios 2
Gastos de transporte aéreo internacional a
profesores salientes para realizar acciones de
cooperación académica.
32
$25,000.00 $800,000.00
18/04/2016 Aprobado
35Recibo de gasto no
comprobable
12
19/04/2016
$25,504.05 $25,504.05
2 Si Cheque 150721220 2383
BANCOMER MX $1.00
598 1
HOSPEDAJE Y ALIMENTOS
1
$9,504.05
1 3 1 1 5 Servicios 2
Gastos de hospedaje y alimentos (viáticos
internacionales) a profesores salientes para
realizar acciones de cooperación académica
32
$10,000.00 $320,000.00
18/04/2016 Aprobado
35Recibo de gasto no
comprobable
12
19/04/2016
$25,504.05 $25,504.05
2 Si Cheque 150721220 2383
BANCOMER MX $1.00
599 1
BOLETO DE AVION
1
$16,000.00
1 3 1 1 6 Servicios 2
Gastos de transporte aéreo internacional a
profesores salientes para realizar acciones de
cooperación académica.
32
$25,000.00 $800,000.00
18/04/2016 Aprobado
43Recibo de gasto no
comprobable
20
21/04/2016
$24,999.00 $24,999.00
2 Si
En el archivo adjunto,
se encuentra en la
pagina 4 la Carta de
Invitación/aceptación,
en la pagina 5 esta la
Estancia y programa
de trabajo, en las
paginas 21 y 22 esta el
Informe de Actividades
de Viáticos y
finalmente en la pagina
23 se encuentra la
Constancia de
Participación del
comisionado.
GRACIAS.
Cheque 150721220 2391
BANCOMER MX $1.00
720 1
VIATICOS
1
$10,000.00
1 3 1 1 5 Servicios 2
Gastos de hospedaje y alimentos (viáticos
internacionales) a profesores salientes para
realizar acciones de cooperación académica
32
$10,000.00 $320,000.00
18/04/2016 Aprobado
43Recibo de gasto no
comprobable
20
21/04/2016
$24,999.00 $24,999.00
2 Si
En el archivo adjunto,
se encuentra en la
pagina 4 la Carta de
Invitación/aceptación,
en la pagina 5 esta la
Estancia y programa
de trabajo, en las
paginas 21 y 22 esta el
Informe de Actividades
de Viáticos y
finalmente en la pagina
23 se encuentra la
Constancia de
Participación del
comisionado.
GRACIAS.
Cheque 150721220 2391
BANCOMER MX $1.00
721 1
BOLETO AVION
1
$14,999.00
1 3 1 1 6 Servicios 2
Gastos de transporte aéreo internacional a
profesores salientes para realizar acciones de
cooperación académica.
32
$25,000.00 $800,000.00
18/04/2016 Aprobado
159 Factura
74566
19/04/2016 NacionalJORGE ARMANDO
CASTRO CHOLICOCACJ641207BV8
$60,450.00 $60,450.00
1 Si
por ahorro se
compraron 3
computadoras más con
iguales caracteristicas,
del bms 16.1.4.3.19,
se solicita
compensacion del bms
16.1.4.3.18 una vez
adquiridas todas las
unidades.
Transferencia 646889513 60290
BANORTE MX $1.00
134 1
computadoras
1
$33,450.00
16 1 4 3 18Infraestructura
Académica4
Equipos de cómputo de escritorio con
características similares o superiores a:
procesador CORE i7 de Quinta generación , 8M
Cache, 3.5 to 3.9 GHz de cuatro núcleos,
memoria RAM 8 GB DDR3 con mínimo de 2
slots disponibles depués de integrada la
memoria, disco duro de 1 TB, monitor de 21.5"
pulgadas con pantalla antirreflejo con puerto
VGA. Mouse óptico con 2 botones USB o PC2,
teclado distribución Latinoamérica PS2 o USB.
TECLAS NO BORRABLES, tarjeta de red
10/100/1000, sistema operativo Windows 10
Profesional 64 bits, factor de forma reducido,
Garantía 3 años en sitio partes y mano de obra
incluida.
13
$21,926.00 $285,038.00
02/06/2016 Aprobado
159 Factura
74566
19/04/2016 NacionalJORGE ARMANDO
CASTRO CHOLICOCACJ641207BV8
$60,450.00 $60,450.00
1 Si
por ahorro se
compraron 3
computadoras más con
iguales caracteristicas,
del bms 16.1.4.3.19,
se solicita
compensacion del bms
16.1.4.3.18 una vez
adquiridas todas las
unidades.
Transferencia 646889513 60290
BANORTE MX $1.00
135 1
computadoras
2
$27,000.00
16 1 4 3 19Infraestructura
Académica4
Procesador de 1.6 GHz, Almacenamiento de
256 GB, Procesador dual core Intel Core i5 de
1.6 GHz, Turbo Boost de hasta 2.7 GHz,
Gráficos Intel HD 6000, Memoria de 4 GB,
Almacenamiento en flash basado en PCIe de
256 GB1.
1
$27,000.00 $27,000.00
02/06/2016 Aprobado
160 Factura
71
25/05/2016 Nacional MAHA MEDHA SC MME140523VE9
$153,952.00 $153,952.00
1 Si Transferencia 646889513 60316
BANORTE MX $1.00
136 1
CAPACITACION DOCENTE
1
$153,952.00
16 1 4 2 4 Servicios 2
Capacitación docente en temáticas relacionadas
con las ciencias sociales, humanidades,
económicas, de gestión, tecnológicas y de la
salud, beneficiando a profesores de tiempo
completo y a profesores de asignatura,
pertenecientes a los seis departamentos que
integran el CUValles.
3
$55,000.00 $165,000.00
08/06/2016 Aprobado
161 Factura
B00015122
30/05/2016 NacionalPERLA TAPATIA S.A DE
C.V.PTA020228F39
$7,806.19 $7,806.19
1 Si Cheque 193311252 1266
BANCOMER MX $1.00
137 1
VIATICOS
1
$7,806.19
1 2 4 2 9 Servicios 2
Viáticos, hospedaje de instructores al interior de
la Red que imparten cursos o talleres de tutoría,
didáctica, diseño de planes y programas y
tecnologías para el aprendizaje
5
$4,450.00 $22,250.00
01/06/2016 Aprobado
162 Factura
HIGCXC1976
21/05/2016 NacionalHOSPITALIDAD LATINA,
S.A. DE C.V.HLA981210IF7
$1,430.68 $1,430.68
1 Si Cheque 193311252 1267
BANCOMER MX $1.00
138 1
VIATICOS
1
$1,430.68
1 2 4 2 9 Servicios 2
Viáticos, hospedaje de instructores al interior de
la Red que imparten cursos o talleres de tutoría,
didáctica, diseño de planes y programas y
tecnologías para el aprendizaje
5
$4,450.00 $22,250.00
01/06/2016 Aprobado
163 Factura
HIGGCXC1934
20/05/2016 NacionalHOSPITALIDAD LATINA,
S.A. DE C.V.HLA981210IF7
$1,488.64 $1,488.64
1 Si Cheque 193311252 1268
BANCOMER MX $1.00
139 1
VIATICOS
1
$1,488.64
1 2 4 2 9 Servicios 2
Viáticos, hospedaje de instructores al interior de
la Red que imparten cursos o talleres de tutoría,
didáctica, diseño de planes y programas y
tecnologías para el aprendizaje
5
$4,450.00 $22,250.00
01/06/2016 Aprobado
164 Factura
1020
27/05/2016 NacionalOMAR ERNESTO
ARELLANO CARBAJALAECO8005153W9
$20,967.00 $20,967.00
1 Si Cheque 193311252 1265
BANCOMER MX $1.00
140 1
SERVICIO DE IMPRESION
1
$11,000.00
1 2 4 2 8 Servicios 2
Servicios de diseño e impresión (materiales
didácticos de talleres, lecturas, copias para
realizar ejercicios, diplomas, memorias de
eventos o cursos, constancias, folletos,
infogramas, etc. )
1
$11,000.00 $11,000.00
01/06/2016 Aprobado
164 Factura
1020
27/05/2016 NacionalOMAR ERNESTO
ARELLANO CARBAJALAECO8005153W9
$20,967.00 $20,967.00
1 Si Cheque 193311252 1265
BANCOMER MX $1.00
141 1
SERVICIO DE IMPRESION
1
$9,967.00
1 2 4 3 8 Servicios 2
Servicios de diseño e impresión (materiales
didácticos de talleres, lecturas, copias para
realizar ejercicios, diplomas,, memorias de
eventos o cursos, constancias, etc. )
1
$15,000.00 $15,000.00
01/06/2016 Aprobado
165 Factura
10120
31/05/2016 Nacional GRISINIS, .S.A DE C.V. GRI030808P77
$468.00 $468.00
1 Si Cheque 193311252 1288
BANCOMER MX $1.00
142 1
VIATICOS
1
$468.00
1 2 4 3 7 Servicios 2
Viáticos (alimentación) para instructores,
Profesores invitados que impartirán cursos de
tutoría, didáctica, diseño de planes y programas
y tecnologías para el aprendizaje.
1
$9,000.00 $9,000.00
08/06/2016 Aprobado
166 Factura
987D
02/06/2016 Nacional LAPAPRO, S.A. DE C.V. LAP131018BU1
$42,668.00 $42,668.00
1 Si
RECIBE
COMPENSACIÓNBM
S 14-2-1-1-18 8,668.00
para llegar al objetivo
Transferencia 65502530845 8751616
SANTANDER MX $1.00
174 1
Simuladores para cirugía laparoscópica (Caja, video cámara integrada, fuente de luz, un trócar, DVD con ejercicios, Tabla de ejercicios) o características superiores
4
$34,000.00
14 2 1 2 37Infraestructura
Académica4
Simuladores para cirugía laparoscópica (Caja,
video cámara integrada, fuente de luz, un trócar,
DVD con ejercicios, Tabla de ejercicios) o
características superiores
4
$8,500.00 $34,000.00
03/06/2016 Aprobado
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:Institución:
14MSU0010ZEjercicio:Trimestre:Fecha de Creación:
NO.
CONSEC.
TIPO DE
DOCUMENTO DE
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDORNOMBRE DEL
PROVEEDORRFC
IMPORTE DEL
DOCUMENTO DE
PAGO M.N.
MONTO A
COMPROBAR
LINEAS DEL
DOCUMENTOARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE
CUENTA
NO. DE
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO
RECURS
O
NOMBRE RECURSOCANTIDAD
RECURSOC.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD
COMPROBADA
REPORTE GENERAL // Universidad de Guadalajara Página 1 de 24
2015
3
Universidad de Guadalajara 13 de Septiembre de 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:Institución:
14MSU0010ZEjercicio:Trimestre:Fecha de Creación:
NO.
CONSEC.
TIPO DE
DOCUMENTO DE
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDORNOMBRE DEL
PROVEEDORRFC
IMPORTE DEL
DOCUMENTO DE
PAGO M.N.
MONTO A
COMPROBAR
LINEAS DEL
DOCUMENTOARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE
CUENTA
NO. DE
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO
RECURS
O
NOMBRE RECURSOCANTIDAD
RECURSOC.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD
COMPROBADA
166 Factura
987D
02/06/2016 Nacional LAPAPRO, S.A. DE C.V. LAP131018BU1
$42,668.00 $42,668.00
1 Si
RECIBE
COMPENSACIÓNBM
S 14-2-1-1-18 8,668.00
para llegar al objetivo
Transferencia 65502530845 8751616
SANTANDER MX $1.00
175 1
Licencia anual Software DIA, análisis aduanero o características superiores
0
$8,668.00
14 2 1 2 18 Acervos 5Licencia anual Software DIA, análisis aduanero
o características superiores1
$60,943.00 $60,943.00
03/06/2016 Aprobado
167 Factura
003419E
03/06/2016 NacionalCOMERCIALIZADORA
ESTECAMO SA DE CVCES1404229A0
$5,000.00 $5,000.00
1 Si
En la descripción del
concepto programado,
se mencionan
memorias de eventos,
se utilisaron estas
memorias usb, para los
distintos talleres y
conferencias
magistrales en el
marco PROFOCAD,
debido a que tienen
más capacidad de
archivo, es más
ecologico, y de facil
acceso a los invitados
como a los asistentes a
dichos talleres. anexo
el programa del taller.
Cheque 193311252 1287
BANCOMER MX $1.00
144 1
MATERIAL
1
$5,000.00
1 2 4 3 8 Servicios 2
Servicios de diseño e impresión (materiales
didácticos de talleres, lecturas, copias para
realizar ejercicios, diplomas,, memorias de
eventos o cursos, constancias, etc. )
1
$15,000.00 $15,000.00
08/06/2016 Aprobado
182 Factura
110 E
30/05/2016 Nacional
ASOCIADOS EN
PROCEDER
SUSTENTABLE, S.C.
APR141103AB2
$321,320.00 $321,320.00
1 Si Cheque 65503771974 4267
SANTANDER MX $1.00
164 1
SERVICIOS PROFESIONALES
1
$199,520.00
1 4 2 1 21 Servicios 2
Servicios profesionales para la implementación
de una estrategia de manejo ambiental en una
dependencia de la Red.
1
$200,000.00 $200,000.00
15/06/2016 Aprobado
182 Factura
110 E
30/05/2016 Nacional
ASOCIADOS EN
PROCEDER
SUSTENTABLE, S.C.
APR141103AB2
$321,320.00 $321,320.00
1 Si Cheque 65503771974 4267
SANTANDER MX $1.00
165 2
SERVICIOS PROFESIONALES
1
$121,800.00
1 4 2 1 22 Servicios 2Servicios profesionales para capacitación y
gestión en materia de manejo de residuos.1
$173,103.00 $173,103.00
15/06/2016 Aprobado
183 Factura
A2456
26/05/2016 NacionalINFOESTRATEGICA
LATINA, SA DE CVILA020311473
$190,000.00 $190,000.00
1 Si Cheque 155423171 4004
BANCOMER MX $1.00
169 1
ARCO ELECTROMAGNETICO
1
$190,000.00
1 1 4 4 1Infraestructura
Académica4
Compra de un arco magnético de seguridad de
dos pasillos para una Biblioteca Central de una
DES.
1
$190,000.00 $190,000.00
02/06/2016 Aprobado
188 FacturaF317
25/05/2016 NacionalJESUS ESPINOZA
SESMAEISJ8312259V1
$4,421.92 $4,421.921 Si Transferencia 148151822 20616
BANCOMER MX $1.00178 1
RACK1
$4,421.9212 2 1 1 12
Infraestructura
Académica4 Rack 1
$10,000.00 $10,000.0002/06/2016 Aprobado
189 Factura1656
25/05/2016 NacionalTANIA ALVAREZ
MARTINEZAAMT830103V26
$11,721.80 $11,721.802 Si Cheque 148151822 90616
BANCOMER MX $1.00179 1
mesa de exploracion1
$3,920.8012 2 4 2 41
Infraestructura
Académica4 Mesa de exploración 1
$8,000.00 $8,000.0009/06/2016 Aprobado
189 Factura1656
25/05/2016 NacionalTANIA ALVAREZ
MARTINEZAAMT830103V26
$11,721.80 $11,721.802 Si Cheque 148151822 90616
BANCOMER MX $1.00180 1
equipo marshall1
$7,801.0012 2 1 2 14
Infraestructura
Académica4 Equipo Marshall de campo. 1
$10,000.00 $10,000.0009/06/2016 Aprobado
190 Factura58
25/05/2016 NacionalERNESTO JIMENEZ
MALTAJIME660615DY5
$25,215.06 $25,215.061 Si Cheque 148151822 856965814
BANCOMER MX $1.00181 1
aire acondicionado1
$23,733.6012 2 1 1 13
Infraestructura
Académica4 Aire Acondicionado 1
$30,000.00 $30,000.0023/02/2016 Aprobado
190 Factura58
25/05/2016 NacionalERNESTO JIMENEZ
MALTAJIME660615DY5
$25,215.06 $25,215.061 Si Cheque 148151822 856965814
BANCOMER MX $1.00182 2
pipeta4
$1,481.4612 2 2 3 34 Materiales 3 Pipeta de 500 ml 4
$815.00 $3,260.0023/02/2016 Aprobado
191 Factura
A0000373
19/04/2016 NacionalJOSE ENRIQUE
MARQUEZ FLORESMAFE490715GR0
$34,800.00 $34,800.00
1 Si Cheque 184511131 933
BANCOMER MX $1.00
230 1
Servicios de traslado para visita a empresas, instituciones y organizaciones
2
$34,800.00
15 1 1 3 10 Servicios 2
Servicios de traslado para visita a empresas,
instituciones y organizaciones: Arrendamiento de
equipo de transporte terrestre para visita de
alumnos de los diferentes PE a: Grupo Modelo,
Grupo Pacífico, SOMEXAA, NISSAN, Yakult,
Bolsa de Valores, SIGMA, entre otras,
fortaleciendo su formación profesional y
académica.
4
$25,000.00 $100,000.00
09/06/2016 Aprobado
192 Factura
A0000370
13/04/2016 NacionalJOSE ENRIQUE
MARQUEZ FLORESMAFE490715GR0
$10,440.00 $10,440.00
1 Si Cheque 184511131 930
BANCOMER MX $1.00
235 1
Servicios de traslado para visita a empresas, instituciones y organizaciones
2
$10,440.00
15 1 1 3 10 Servicios 2
Servicios de traslado para visita a empresas,
instituciones y organizaciones: Arrendamiento de
equipo de transporte terrestre para visita de
alumnos de los diferentes PE a: Grupo Modelo,
Grupo Pacífico, SOMEXAA, NISSAN, Yakult,
Bolsa de Valores, SIGMA, entre otras,
fortaleciendo su formación profesional y
académica.
4
$25,000.00 $100,000.00
09/06/2016 Aprobado
193 Factura
A3507
06/05/2016 NacionalAnálisis Predictivos de
Maquinaria, S.A. de C.V.APM880603NB4
$91,814.43 $91,814.43
1 Si Cheque 184511131 932
BANCOMER MX $1.00
236 1
Equipo para mécánica eléctrica: Flir E40
1
$91,814.43
15 1 4 4 12Infraestructura
Académica4
Equipo para mecánica eléctrica: Cámaras
termográficas.1
$94,000.00 $94,000.00
09/06/2016 Aprobado
194 Factura
CH1200
11/05/2016 Nacional
TECNOLOGIA DE
INFORMACION
CORPORATIVA SA DE
CV
TIC990818I52
$39,618.64 $39,618.64
2 Si Cheque 184511131 929
BANCOMER MX $1.00
239 1
Equipamiento de los centros de atención:Silla ejecutiva
2
$6,635.20
15 1 4 2 4Infraestructura
Académica4
Equipamiento de los centros de atención: CAN,
CAPS, CACTE, CAJG, CAE. (Silla ejecutiva
Mesh con soporte lumbar, mecanismo synchro
en versión ejecutiva, mecanismo center tilt en
versión ejecutiva, asiento tapizado en tela de
fina textura, brazos de altura ajustable en
versión ejecutiva, color negro.)
1
$6,813.00 $6,813.00
09/06/2016 Aprobado
194 Factura
CH1200
11/05/2016 Nacional
TECNOLOGIA DE
INFORMACION
CORPORATIVA SA DE
CV
TIC990818I52
$39,618.64 $39,618.64
2 Si Cheque 184511131 929
BANCOMER MX $1.00
244 2
Equipamiento de los centros de atención: escritorio en L
7
$32,983.44
15 1 4 2 3Infraestructura
Académica4
Equipamiento de los centros de atención: CAN,
CAPS, CACTE, CAJG, CAE.(Escritorio en L
sencillo en color tweed/platino).
3
$11,500.00 $34,500.00
09/06/2016 Aprobado
195 Factura
6765
03/05/2016 Nacional Hotel Diligencias S.A. HDI570115TR1
$3,880.00 $3,880.00
1 Si Cheque 184511131 934
BANCOMER MX $1.00
240 1
Servicios de traslado para visita a empresas, instituciones y organizaciones
9
$3,880.00
15 1 1 3 11 Servicios 2
Servicios de traslado para visita a empresas,
instituciones y organizaciones: Hospedaje y
alimentación para visita de alumnos de los
diferentes PE a: Grupo Modelo, Grupo Pacífico,
SOMEXAA, NISSAN, Yakult, Bolsa de Valores,
SIGMA, entre otras, fortaleciendo su formación
profesional y académica.
40
$700.00 $28,000.00
09/06/2016 Aprobado
196 Factura
121 16
19/05/2016 Nacional
Promotora y
Comercializadora
Deportiva de Guadalajara,
S.A. de C.V.
PCD0202275Z2
$7,766.20 $7,766.20
1 Si Cheque 184511131 935
BANCOMER MX $1.00
241 1
Materiales para actividades deportivas: uniformes deportivos
13
$7,766.20
15 1 3 3 12 Materiales 3
Materiales para actividades deportivas:
Uniformes deportivos de beisbol para las
selecciones representativas del Centro
Universitario del Norte.
18
$464.00 $8,352.00
17/06/2016 Aprobado
197 Factura
A0000396
24/05/2016 NacionalJOSE ENRIQUE
MARQUEZ FLORESMAFE490715GR0
$12,760.00 $12,760.00
1 Si Cheque 184511131 936
BANCOMER MX $1.00
242 1
Servicios de traslado para visita a empresas, instituciones y organizaciones
1
$12,760.00
15 1 1 3 10 Servicios 2
Servicios de traslado para visita a empresas,
instituciones y organizaciones: Arrendamiento de
equipo de transporte terrestre para visita de
alumnos de los diferentes PE a: Grupo Modelo,
Grupo Pacífico, SOMEXAA, NISSAN, Yakult,
Bolsa de Valores, SIGMA, entre otras,
fortaleciendo su formación profesional y
académica.
4
$25,000.00 $100,000.00
17/06/2016 Aprobado
198 Factura
M8929
31/05/2016 NacionalMARIO MARTIN
GUTIERREZ TREVIÑOGUTM670726J29
$4,971.99 $4,971.99
2 Si Cheque 184511131 937
BANCOMER MX $1.00
248 1
Materiales para actividades deportivas: Balón voleibol
7
$3,891.99
15 1 3 3 9 Materiales 3
Materiales para actividades deportivas: Balón
voleibol piel sintética para las selecciones
representativas del Centro Universitario del
Norte en la rama femenil y varonil
6
$696.00 $4,176.00
17/06/2016 Aprobado
198 Factura
M8929
31/05/2016 NacionalMARIO MARTIN
GUTIERREZ TREVIÑOGUTM670726J29
$4,971.99 $4,971.99
2 Si Cheque 184511131 937
BANCOMER MX $1.00
249 2
Materiales para actividades deportivas: Red de futbol
1
$1,080.00
15 1 3 3 7 Materiales 3
Materiales para actividades deportivas: Red de
futbol Nylon para las selecciones representativas
del Centro Universitario del Norte en la rama
femenil y varonil.
1
$2,013.00 $2,013.00
17/06/2016 Aprobado
199 Factura
A497
23/05/2016 NacionalHector Manuel Pérez
EspinozaPEEH670304E31
$7,957.60 $7,957.60
3 Si Cheque 184511131 938
BANCOMER MX $1.00
245 1
Materiales para actividades deportivas: Red para voleibol
2
$1,055.60
15 1 3 3 8 Materiales 3
Materiales para actividades deportivas: Red para
Voleibol para las selecciones representativas del
Centro Universitario del Norte en la rama femenil
y varonil
2
$1,160.00 $2,320.00
17/06/2016 Aprobado
199 Factura
A497
23/05/2016 NacionalHector Manuel Pérez
EspinozaPEEH670304E31
$7,957.60 $7,957.60
3 Si Cheque 184511131 938
BANCOMER MX $1.00
246 2
Materiales para actividades deportivas: cajas de pelotas beisbol
2
$1,392.00
15 1 3 3 10 Materiales 3
Materiales para actividades deportivas: Caja de
pelotas para beisbol para las selecciones
representativas del Centro Universitario del
Norte en la rama femenil y varonil
2
$812.00 $1,624.00
17/06/2016 Aprobado
199 Factura
A497
23/05/2016 NacionalHector Manuel Pérez
EspinozaPEEH670304E31
$7,957.60 $7,957.60
3 Si Cheque 184511131 938
BANCOMER MX $1.00
247 3
Materiales para actividades deportivas: balones de futbol
50
$5,510.00
15 1 3 3 11 Materiales 3
Materiales para actividades deportivas: Balón de
futbol para las selecciones representativas del
Centro Universitario del Norte en la rama femenil
y varonil.
50
$190.00 $9,500.00
17/06/2016 Aprobado
200 Factura
222
02/06/2016 Nacional Graciela González Curiel GOCG680524EV9
$11,820.40 $11,820.40
1 Si Cheque 184511131 939
BANCOMER MX $1.00
243 1
Materiales para actividades deportivas: uniformes deportivos
42
$11,820.40
15 1 3 3 13 Materiales 3
Materiales para actividades deportivas:
Uniformes deportivos para escuela de futbol del
Centro Universitario del Norte en la rama femenil
y varonil.
45
$267.00 $12,015.00
17/06/2016 Aprobado
201 Factura
18218
04/03/2016 Extranjero
$3,535.43 $3,535.43
1 Si Cheque 155857538 3833
BANCOMER USD $17.88
467 1
VIATICOS
1
$3,535.43
9 3 2 1 11 Servicios 2
Viáticos internacionales (hospedaje y
alimentación)para que 2 profesores participen
como ponentes u organicen Congresos o
Seminarios nacionales.
2
$7,500.00 $15,000.00
01/06/2016 Aprobado
202Recibo de gasto no
comprobable
7
15/04/2016
$10,214.11 $10,214.11
3 Si Cheque 155857538 3828
BANCOMER MX $1.00
192 1
VIATICOS
1
$4,463.00
9 3 2 1 10 Servicios 2
Viáticos nacionales (hospedaje y
alimentación)para que 4 profesores participen
como ponentes u organicen Congresos o
Seminarios nacionales.
4
$5,000.00 $20,000.00
01/06/2016 Aprobado
202Recibo de gasto no
comprobable
7
15/04/2016
$10,214.11 $10,214.11
3 Si Cheque 155857538 3828
BANCOMER MX $1.00
193 1
BOLETO AEREO
1
$4,542.11
9 3 2 1 8 Servicios 2
Transporte aéreo nacional para que 4 profesores
participen como ponentes u organicen
Congresos o Seminarios nacionales.
4
$5,000.00 $20,000.00
01/06/2016 Aprobado
202Recibo de gasto no
comprobable
7
15/04/2016
$10,214.11 $10,214.11
3 Si Cheque 155857538 3828
BANCOMER MX $1.00
194 1
VIATICOS
1
$1,209.00
9 3 2 1 10 Servicios 2
Viáticos nacionales (hospedaje y
alimentación)para que 4 profesores participen
como ponentes u organicen Congresos o
Seminarios nacionales.
4
$5,000.00 $20,000.00
01/06/2016 Aprobado
203 Factura
B14611
28/04/2016 NacionalPERLA TAPATIA S.A DE
C.V.PTA020228F39
$4,250.00 $4,250.00
1 Si Cheque 155857538 3829
BANCOMER MX $1.00
195 1
VIATICOS
1
$4,250.00
9 3 1 2 9 Servicios 2
Viáticos nacionales (hospedaje y alimentación)
para la organización de congresos o seminarios
nacionales por parte de un miembro de algún
CA .
1
$5,000.00 $5,000.00
01/06/2016 Aprobado
204 Factura
1342468940368
30/05/2016 Nacional AVIANCA S.A. ANC1912056E4
$10,000.00 $10,000.00
1 Si Cheque 155857538 3830
BANCOMER MX $1.00
196 1
BOLETO AEREO
1
$10,000.00
9 3 2 1 9 Servicios 2
Transporte aéreo internacional para que 3
profesores participen como ponentes u
organicen Congresos o Seminarios
internacionales.
3
$20,000.00 $60,000.00
01/06/2016 Aprobado
205 Factura
FE5034
17/05/2016 NacionalVIAJES CONSEP, SA DE
CVVCO860509HXA
$5,000.00 $5,000.00
1 Si Cheque 155857538 3831
BANCOMER MX $1.00
468 1
HOSPEDAJE
1
$5,000.00
9 3 2 1 9 Servicios 2
Transporte aéreo internacional para que 3
profesores participen como ponentes u
organicen Congresos o Seminarios
internacionales.
3
$20,000.00 $60,000.00
01/06/2016 Aprobado
206 Factura
S/N
29/03/2016 Extranjero
$7,320.04 $7,320.04
1 Si Cheque 155857538 3832
BANCOMER MX $17.87
469 1
VIATICOS
1
$7,320.04
9 3 1 1 15 Servicios 2
Viáticos internacionales (hospedaje y
alimentación) para que 5 profesores participen
como ponente en Congresos o Seminarios
internacionales.
5
$8,000.00 $40,000.00
01/06/2016 Aprobado
REPORTE GENERAL // Universidad de Guadalajara Página 2 de 24
2015
3
Universidad de Guadalajara 13 de Septiembre de 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:Institución:
14MSU0010ZEjercicio:Trimestre:Fecha de Creación:
NO.
CONSEC.
TIPO DE
DOCUMENTO DE
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDORNOMBRE DEL
PROVEEDORRFC
IMPORTE DEL
DOCUMENTO DE
PAGO M.N.
MONTO A
COMPROBAR
LINEAS DEL
DOCUMENTOARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE
CUENTA
NO. DE
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO
RECURS
O
NOMBRE RECURSOCANTIDAD
RECURSOC.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD
COMPROBADA
207Recibo de gasto no
comprobable
8
30/05/2016
$7,526.72 $7,526.72
1 Si Cheque 155857538 3837
BANCOMER MX $1.00
470 1
VIATICOS
1
$7,526.72
9 3 1 1 15 Servicios 2
Viáticos internacionales (hospedaje y
alimentación) para que 5 profesores participen
como ponente en Congresos o Seminarios
internacionales.
5
$8,000.00 $40,000.00
09/06/2016 Aprobado
208 Factura
27454
16/03/2016 NacionalRED TRAVEL SHOP SA
DE CVRTS090310EGO
$298.00 $298.00
1 Si Cheque 155857538 3838
BANCOMER MX $1.00
471 1
TRANSPORTE TERRESTRE
1
$298.00
9 3 1 1 13 Servicios 2
Transporte terrestre internacional para que 7
profesores participen como ponentes en
congresos o seminarios internacionales.
7
$20,000.00 $140,000.00
13/06/2016 Aprobado
209 Factura
61713409088
30/03/2016 NacionalAEROVIAS DE MEXICO,
SA DE CVAME880912I89
$11,327.00 $11,327.00
1 Si Cheque 155857538 3838
BANCOMER MX $1.00
472 1
TRANSPORTE TERRESTRE
1
$11,327.00
9 3 1 1 13 Servicios 2
Transporte terrestre internacional para que 7
profesores participen como ponentes en
congresos o seminarios internacionales.
7
$20,000.00 $140,000.00
13/06/2016 Aprobado
210 Factura
3391
27/04/2016 Nacional GVA TOURS GTO080827SZ0
$29,000.00 $29,000.00
1 Si
las 47 unidades
registradas,
corresponden a los 47
alumnos que asistieron
con base a la lista de
asistencia, pues la
programación mide
cantidad de 'alumnos' y
no de 'eventos'.
GRACIAS
Cheque 155857538 3834
BANCOMER MX $1.00
473 1
TRANSPORTE TERRESTRE
47
$29,000.00
9 1 2 1 11 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para 70 alumnos
para asistir a eventos académicos de prestigio
de su especialidad, a través de foros, simposio,
coloquios, congresos, concursos de debate y
oratoria, cursos, talleres, entre otros, en el
ámbito nacional
70
$715.00 $50,050.00
09/06/2016 Aprobado
211 Factura
401236436
10/03/2016 Nacional TRAVEL EXPERTISE TEX050127VC1
$4,640.00 $4,640.00
1 Si
las 36 unidades
registradas,
corresponden a los 36
alumnos que asistieron
con base a la lista de
asistencia, pues la
programación mide
cantidad de 'alumnos' y
no de 'eventos'.
GRACIAS.
Cheque 155857538 3835
BANCOMER MX $1.00
474 1
TRANSPORTE TERRESTRE
36
$4,640.00
9 1 2 1 11 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para 70 alumnos
para asistir a eventos académicos de prestigio
de su especialidad, a través de foros, simposio,
coloquios, congresos, concursos de debate y
oratoria, cursos, talleres, entre otros, en el
ámbito nacional
70
$715.00 $50,050.00
09/06/2016 Aprobado
212 Factura
162016-13
26/05/2016 Extranjero
$5,452.41 $5,452.41
1 Si
En el archivo adjunto,
se encuentra en la
pagina 5 la
CONSTANCIA, en la
pagina 9 EL programa
de trabajo. GRACIAS.
Cheque 155857538 3845
BANCOMER USD $18.17
475 1
VIATICOS
1
$5,452.41
9 3 1 1 15 Servicios 2
Viáticos internacionales (hospedaje y
alimentación) para que 5 profesores participen
como ponente en Congresos o Seminarios
internacionales.
5
$8,000.00 $40,000.00
15/06/2016 Aprobado
213 Factura
FE5099
26/05/2016 NacionalVIAJES CONSEP, SA DE
CVVCO860509HXA
$7,500.92 $7,500.92
1 Si
En el archivo adjunto,
en la pagina 1 se
encuentra la
Constancia de
Participación del
comisionadose y en la
pagina 11 la Carta de
aceptación de la
ponencia. GRACIAS.
Cheque 155857538 3839
BANCOMER MX $1.00
476 1
VIATICOS
1
$7,500.92
9 3 1 1 15 Servicios 2
Viáticos internacionales (hospedaje y
alimentación) para que 5 profesores participen
como ponente en Congresos o Seminarios
internacionales.
5
$8,000.00 $40,000.00
15/06/2016 Aprobado
214 Factura
FAE21527
31/05/2016 Nacional
AGENCIA DE VIAJES
LEONARWILL S.A. DE
C.V.
AVL940903L70
$5,464.57 $5,464.57
1 Si
En el archivo adjunto,
en la pagina 1 se
encuentra la
Constancia de
Participación del
comisionadose y en la
pagina 11 está la Carta
de Aceptación de la
Ponencia. GRACIAS.
Cheque 155857538 3840
BANCOMER MX $1.00
477 1
VIATICOS
1
$5,464.57
9 3 2 1 11 Servicios 2
Viáticos internacionales (hospedaje y
alimentación)para que 2 profesores participen
como ponentes u organicen Congresos o
Seminarios nacionales.
2
$7,500.00 $15,000.00
15/06/2016 Aprobado
215 Factura
F1392206917676
27/05/2016 NacionalAEROVIAS DE MEXICO,
SA DE CVAME880912I89
$2,199.00 $2,199.00
1 Si Cheque 155857538 3846
BANCOMER MX $1.00
478 1
BOLETO AVION
1
$2,199.00
9 3 2 1 8 Servicios 2
Transporte aéreo nacional para que 4 profesores
participen como ponentes u organicen
Congresos o Seminarios nacionales.
4
$5,000.00 $20,000.00
15/06/2016 Aprobado
216 Factura
SAA1020
21/04/2016 Nacional
SERVICIOS ASOCIADOS
DE PRODUCCION, S.A.
DE C.V.
SAP080122QY3
$2,399.00 $2,399.00
1 Si Cheque 155857538 3842
BANCOMER MX $1.00
479 1
TRANSPORTE TERRESTRE
1
$2,399.00
9 3 1 1 12 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que 10
profesores participen como ponentes en
congresos o seminarios nacionales.
10
$5,000.00 $50,000.00
15/06/2016 Aprobado
217Recibo de gasto no
comprobable
8
13/03/2016
$2,555.00 $2,555.00
2 Si
En el archivo adjunto,
se encuentra en la
pagina 1 la Constancia
de Participación del
comisionado y en la
pagina 12 la carta de
aceptación de la
Ponencia. GRACIAS.
Cheque 155857538 3843
BANCOMER MX $1.00
480 1
VIATICOS
1
$2,555.00
9 3 2 1 10 Servicios 2
Viáticos nacionales (hospedaje y
alimentación)para que 4 profesores participen
como ponentes u organicen Congresos o
Seminarios nacionales.
4
$5,000.00 $20,000.00
15/06/2016 Aprobado
218 Factura
3914734-0
14/04/2016 NacionalAEROVIAS DE MEXICO,
SA DE CVAME880912I89
$4,674.00 $4,674.00
1 Si
En el archivo adjunto,
se encuentra en la
pagina 1 la Constancia
de Participación del
comisionado, de la
pagina 2 a la 8 esta la
convocatoria y
programa de trabajo,
en la pagina 16 esta la
Carta de Aceptación de
la Ponencia.
GRACIAS.
Cheque 155857538 3844
BANCOMER MX $1.00
481 1
VIATICOS
1
$4,674.00
9 3 1 1 14 Servicios 2
Viáticos nacionales (hospedaje y alimentación)
para que 6 profesores participen como ponente
en Congresos o Seminarios nacionales.
6
$5,000.00 $30,000.00
15/06/2016 Aprobado
219 Factura
99
15/05/2016 NacionalAEROVIAS DE MEXICO,
SA DE CVAME880912I89
$3,224.98 $3,224.98
1 Si
En el archivo adjunto,
se encuentra en la
pagina 17 el Recibo
Simple de Gastos no
Comprobables número
SA/CP/01,aprobado
por el Rector del
CUCSH, bueno por la
cantidad de $3,000.00
que cubre
HOSPEDAJE Y
ALIMENTACION, por
ser práctica de campo.
GRACIAS.
Cheque 155857538 3847
BANCOMER MX $1.00
693 1
TRANPORTE TERRESTRE
1
$224.98
9 4 3 1 5 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que 7
alumnos de posgrado participen como ponentes
o realicen trabajo de campo.
7
$2,000.00 $14,000.00
15/06/2016 Aprobado
219 Factura
99
15/05/2016 NacionalAEROVIAS DE MEXICO,
SA DE CVAME880912I89
$3,224.98 $3,224.98
1 Si
En el archivo adjunto,
se encuentra en la
pagina 17 el Recibo
Simple de Gastos no
Comprobables número
SA/CP/01,aprobado
por el Rector del
CUCSH, bueno por la
cantidad de $3,000.00
que cubre
HOSPEDAJE Y
ALIMENTACION, por
ser práctica de campo.
GRACIAS.
Cheque 155857538 3847
BANCOMER MX $1.00
694 1
VIATICOS
1
$3,000.00
9 4 3 1 6 Servicios 2
Viáticos nacionales (hospedaje y
alimentación)para que 7 alumnos de posgrado
participen como ponentes o realicen trabajo de
campo.
7
$3,000.00 $21,000.00
15/06/2016 Aprobado
220Recibo de gasto no
comprobable
102/06/2016
$3,333.29 $3,333.291 Si Transferencia 148151822 47420048
BANCOMER MX $1.00197 1
vuaticos1
$2,000.0012 2 4 1 1 Servicios 2
Alimentos nacionales para alumnos para práticas
profesionales15
$2,000.00 $30,000.0008/06/2016
Pendiente por
Estancias.
220Recibo de gasto no
comprobable
102/06/2016
$3,333.29 $3,333.291 Si Transferencia 148151822 47420048
BANCOMER MX $1.00198 1
viaticos1
$1,333.2912 2 4 1 2 Servicios 2
Hospedaje nacional para alumnos para
prácticas profesionales10
$2,000.00 $20,000.0008/06/2016
Pendiente por
Estancias.
221Recibo de gasto no
comprobable
226/05/2016
$3,333.34 $3,333.341 Si Transferencia 148151822 7115914544
BANCOMER MX $1.00199 1
VIATICOS1
$2,000.0012 2 4 1 1 Servicios 2
Alimentos nacionales para alumnos para práticas
profesionales15
$2,000.00 $30,000.0009/06/2016
Pendiente por
Estancias.
221Recibo de gasto no
comprobable
226/05/2016
$3,333.34 $3,333.341 Si Transferencia 148151822 7115914544
BANCOMER MX $1.00200 2
HOSPEDAJE1
$1,333.3412 2 4 1 2 Servicios 2
Hospedaje nacional para alumnos para
prácticas profesionales10
$2,000.00 $20,000.0009/06/2016
Pendiente por
Estancias.
222Recibo de gasto no
comprobable
326/05/2016
$3,333.34 $3,333.341 Si Transferencia 148151822 8345914529
BANCOMER MX $1.00201 1
alimentacion1
$2,000.0012 2 4 1 1 Servicios 2
Alimentos nacionales para alumnos para práticas
profesionales15
$2,000.00 $30,000.0009/06/2016
Pendiente por
Estancias.
222Recibo de gasto no
comprobable
326/05/2016
$3,333.34 $3,333.341 Si Transferencia 148151822 8345914529
BANCOMER MX $1.00202 2
hospedaje1
$1,333.3412 2 4 1 2 Servicios 2
Hospedaje nacional para alumnos para
prácticas profesionales10
$2,000.00 $20,000.0009/06/2016
Pendiente por
Estancias.
223Recibo de gasto no
comprobable
326/05/2016
$3,333.34 $3,333.341 Si Transferencia 148151822 47420109
BANCOMER MX $1.00203 1
ALIMENTACION1
$2,000.0012 2 4 1 1 Servicios 2
Alimentos nacionales para alumnos para práticas
profesionales15
$2,000.00 $30,000.0008/06/2016 Capturado
223Recibo de gasto no
comprobable
326/05/2016
$3,333.34 $3,333.341 Si Transferencia 148151822 47420109
BANCOMER MX $1.00204 2
HOSPEDAJE1
$1,333.3412 2 4 1 2 Servicios 2
Hospedaje nacional para alumnos para
prácticas profesionales10
$2,000.00 $20,000.0008/06/2016 Capturado
224Recibo de gasto no
comprobable
426/05/2016
$3,333.34 $3,333.341 Si Transferencia 148151822 4720096
BANCOMER MX $1.00205 1
alimentacon1
$2,000.0012 2 4 1 1 Servicios 2
Alimentos nacionales para alumnos para práticas
profesionales15
$2,000.00 $30,000.0008/06/2016 Capturado
224Recibo de gasto no
comprobable
426/05/2016
$3,333.34 $3,333.341 Si Transferencia 148151822 4720096
BANCOMER MX $1.00206 2
hospedaje1
$1,333.3412 2 4 1 2 Servicios 2
Hospedaje nacional para alumnos para
prácticas profesionales10
$2,000.00 $20,000.0008/06/2016 Capturado
225Recibo de gasto no
comprobable
526/05/2016
$3,333.34 $3,333.341 Si Transferencia 148151822 5745914514
BANCOMER MX $1.00207 1
alimentos 1
$2,000.0012 2 4 1 1 Servicios 2
Alimentos nacionales para alumnos para práticas
profesionales15
$2,000.00 $30,000.0008/06/2016 Capturado
225Recibo de gasto no
comprobable
526/05/2016
$3,333.34 $3,333.341 Si Transferencia 148151822 5745914514
BANCOMER MX $1.00208 2
hospedaje1
$1,333.3412 2 4 1 2 Servicios 2
Hospedaje nacional para alumnos para
prácticas profesionales10
$2,000.00 $20,000.0008/06/2016 Capturado
226Recibo de gasto no
comprobable
726/05/2016
$3,333.34 $3,333.341 Si Transferencia 148151822 47420083
BANCOMER MX $1.00209 1
alimentacion1
$2,000.0012 2 4 1 1 Servicios 2
Alimentos nacionales para alumnos para práticas
profesionales15
$2,000.00 $30,000.0008/06/2016 Capturado
226Recibo de gasto no
comprobable
726/05/2016
$3,333.34 $3,333.341 Si Transferencia 148151822 47420083
BANCOMER MX $1.00210 2
hospedaje1
$1,333.3412 2 4 1 2 Servicios 2
Hospedaje nacional para alumnos para
prácticas profesionales10
$2,000.00 $20,000.0008/06/2016 Capturado
227Recibo de gasto no
comprobable
8
07/06/2016
$10,240.00 $10,240.00
1 Si Cheque 106048145 30
BANCOMER MX $1.00
222 1
Viáticos
1
$10,240.00
17 4 1 3 7 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje y Alimentos) Nacionales
para que estudiantes realicen una estancia
académica para proyectos de investigación en
eventos como: XXI Verano de la Investigación
Científica y Tecnológica del Pacífico 2016 entre
otros, con una duración mayor a 15 días y
menor a 6 meses
9
$9,000.00 $81,000.00
15/06/2016 En Revisión
REPORTE GENERAL // Universidad de Guadalajara Página 3 de 24
2015
3
Universidad de Guadalajara 13 de Septiembre de 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:Institución:
14MSU0010ZEjercicio:Trimestre:Fecha de Creación:
NO.
CONSEC.
TIPO DE
DOCUMENTO DE
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDORNOMBRE DEL
PROVEEDORRFC
IMPORTE DEL
DOCUMENTO DE
PAGO M.N.
MONTO A
COMPROBAR
LINEAS DEL
DOCUMENTOARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE
CUENTA
NO. DE
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO
RECURS
O
NOMBRE RECURSOCANTIDAD
RECURSOC.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD
COMPROBADA
228Recibo de gasto no
comprobable
6
07/06/2016
$6,956.00 $6,956.00
1 Si Cheque 106048145 32
BANCOMER MX $1.00
223 1
Viáticos
1
$6,956.00
17 4 1 3 7 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje y Alimentos) Nacionales
para que estudiantes realicen una estancia
académica para proyectos de investigación en
eventos como: XXI Verano de la Investigación
Científica y Tecnológica del Pacífico 2016 entre
otros, con una duración mayor a 15 días y
menor a 6 meses
9
$9,000.00 $81,000.00
15/06/2016 En Revisión
229Recibo de gasto no
comprobable
826/05/2016
$3,333.34 $3,333.341 Si Transferencia 148151822 9326362875
BANCOMER MX $1.00211 1
alimentacion1
$2,000.0012 2 4 1 1 Servicios 2
Alimentos nacionales para alumnos para práticas
profesionales15
$2,000.00 $30,000.0009/06/2016 Capturado
229Recibo de gasto no
comprobable
826/05/2016
$3,333.34 $3,333.341 Si Transferencia 148151822 9326362875
BANCOMER MX $1.00212 2
hospedaje1
$1,333.3412 2 4 1 2 Servicios 2
Hospedaje nacional para alumnos para
prácticas profesionales10
$2,000.00 $20,000.0009/06/2016 Capturado
230Recibo de gasto no
comprobable
5
07/06/2016
$10,240.00 $10,240.00
1 Si Cheque 106048145 31
BANCOMER MX $1.00
224 1
Viáticos
1
$10,240.00
17 4 1 3 7 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje y Alimentos) Nacionales
para que estudiantes realicen una estancia
académica para proyectos de investigación en
eventos como: XXI Verano de la Investigación
Científica y Tecnológica del Pacífico 2016 entre
otros, con una duración mayor a 15 días y
menor a 6 meses
9
$9,000.00 $81,000.00
15/06/2016 En Revisión
231Recibo de gasto no
comprobable
4
07/06/2016
$12,506.00 $12,506.00
1 Si Cheque 106048145 29
BANCOMER MX $1.00
225 1
Viáticos
1
$12,506.00
17 4 1 3 7 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje y Alimentos) Nacionales
para que estudiantes realicen una estancia
académica para proyectos de investigación en
eventos como: XXI Verano de la Investigación
Científica y Tecnológica del Pacífico 2016 entre
otros, con una duración mayor a 15 días y
menor a 6 meses
9
$9,000.00 $81,000.00
15/06/2016 En Revisión
232Recibo de gasto no
comprobable
926/05/2016
$4,166.67 $4,166.671 NO Transferencia 148151822 47420022
BANCOMER MX $1.00214 1
viaticos1
$2,500.0012 2 1 1 1 Servicios 2
Alimentos nacionales para alumnos para práticas
profesionales12
$2,500.00 $30,000.0008/06/2016 Capturado
232Recibo de gasto no
comprobable
926/05/2016
$4,166.67 $4,166.671 NO Transferencia 148151822 47420022
BANCOMER MX $1.00215 2
viaticos1
$1,666.6712 2 1 1 2 Servicios 2
Hospedaje nacional para alumnos para prácticas
profesionales10
$2,000.00 $20,000.0008/06/2016 Capturado
233Recibo de gasto no
comprobable
3
07/06/2016
$4,110.00 $4,110.00
1 Si Cheque 106048145 28
BANCOMER MX $1.00
213 1
viáticos
1
$4,110.00
17 4 1 3 7 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje y Alimentos) Nacionales
para que estudiantes realicen una estancia
académica para proyectos de investigación en
eventos como: XXI Verano de la Investigación
Científica y Tecnológica del Pacífico 2016 entre
otros, con una duración mayor a 15 días y
menor a 6 meses
9
$9,000.00 $81,000.00
15/06/2016 En Revisión
234Recibo de gasto no
comprobable
2
07/06/2016
$10,524.00 $10,524.00
1 Si Cheque 106048145 25
BANCOMER MX $1.00
216 1
Viáticos
1
$10,524.00
17 4 1 3 7 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje y Alimentos) Nacionales
para que estudiantes realicen una estancia
académica para proyectos de investigación en
eventos como: XXI Verano de la Investigación
Científica y Tecnológica del Pacífico 2016 entre
otros, con una duración mayor a 15 días y
menor a 6 meses
9
$9,000.00 $81,000.00
15/06/2016 En Revisión
235Recibo de gasto no
comprobable
1
07/06/2016
$10,524.00 $10,524.00
1 Si Cheque 106048145 26
BANCOMER MX $1.00
217 1
Viáticos
1
$10,524.00
17 4 1 3 7 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje y Alimentos) Nacionales
para que estudiantes realicen una estancia
académica para proyectos de investigación en
eventos como: XXI Verano de la Investigación
Científica y Tecnológica del Pacífico 2016 entre
otros, con una duración mayor a 15 días y
menor a 6 meses
9
$9,000.00 $81,000.00
15/06/2016 En Revisión
236Recibo de gasto no
comprobable
9
07/06/2016
$10,630.00 $10,630.00
1 Si Cheque 106048145 27
BANCOMER MX $1.00
218 1
Viáticos
1
$10,630.00
17 4 1 3 7 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje y Alimentos) Nacionales
para que estudiantes realicen una estancia
académica para proyectos de investigación en
eventos como: XXI Verano de la Investigación
Científica y Tecnológica del Pacífico 2016 entre
otros, con una duración mayor a 15 días y
menor a 6 meses
9
$9,000.00 $81,000.00
15/06/2016 En Revisión
237Recibo de gasto no
comprobable
926/05/2016
$4,166.66 $4,166.661 Si Transferencia 148151822 47420009
BANCOMER MX $1.00219 1
alimenacion1
$2,500.0012 2 1 1 1 Servicios 2
Alimentos nacionales para alumnos para práticas
profesionales12
$2,500.00 $30,000.0008/06/2016 Capturado
237Recibo de gasto no
comprobable
926/05/2016
$4,166.66 $4,166.661 Si Transferencia 148151822 47420009
BANCOMER MX $1.00221 1
hospedaje1
$1,666.6612 2 1 1 2 Servicios 2
Hospedaje nacional para alumnos para prácticas
profesionales10
$2,000.00 $20,000.0008/06/2016 Capturado
238Recibo de gasto no
comprobable
7
07/06/2016
$5,270.00 $5,270.00
1 Si Cheque 106048145 24
BANCOMER MX $1.00
220 1
Viáticos
1
$5,270.00
17 4 1 3 7 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje y Alimentos) Nacionales
para que estudiantes realicen una estancia
académica para proyectos de investigación en
eventos como: XXI Verano de la Investigación
Científica y Tecnológica del Pacífico 2016 entre
otros, con una duración mayor a 15 días y
menor a 6 meses
9
$9,000.00 $81,000.00
15/06/2016 En Revisión
239Recibo de gasto no
comprobable
926/05/2016
$3,333.34 $3,333.341 Si Transferencia 148151822 47420073
BANCOMER MX $1.00226 1
viaticos1
$2,000.0012 2 4 1 1 Servicios 2
Alimentos nacionales para alumnos para práticas
profesionales15
$2,000.00 $30,000.0008/06/2016 Capturado
239Recibo de gasto no
comprobable
926/05/2016
$3,333.34 $3,333.341 Si Transferencia 148151822 47420073
BANCOMER MX $1.00227 2
hospedaje1
$1,333.3412 2 4 1 2 Servicios 2
Hospedaje nacional para alumnos para
prácticas profesionales10
$2,000.00 $20,000.0008/06/2016 Capturado
240Recibo de gasto no
comprobable
1125/05/2016
$3,333.34 $3,333.341 Si Transferencia 148151822 47420061
BANCOMER MX $1.00228 1
alimentacion1
$2,000.0012 2 4 1 1 Servicios 2
Alimentos nacionales para alumnos para práticas
profesionales15
$2,000.00 $30,000.0008/06/2016 Capturado
240Recibo de gasto no
comprobable
1125/05/2016
$3,333.34 $3,333.341 Si Transferencia 148151822 47420061
BANCOMER MX $1.00229 2
hospedaje1
$1,333.3412 2 4 1 2 Servicios 2
Hospedaje nacional para alumnos para
prácticas profesionales10
$2,000.00 $20,000.0008/06/2016 Capturado
241Recibo de gasto no
comprobable
1226/05/2016
$3,333.34 $3,333.341 Si Transferencia 148151822 9446362845
BANCOMER MX $1.00231 1
alimentacion1
$2,000.0012 2 4 1 1 Servicios 2
Alimentos nacionales para alumnos para práticas
profesionales15
$2,000.00 $30,000.0008/06/2016 Capturado
241Recibo de gasto no
comprobable
1226/05/2016
$3,333.34 $3,333.341 Si Transferencia 148151822 9446362845
BANCOMER MX $1.00232 2
hospedaje1
$1,333.3412 2 4 1 2 Servicios 2
Hospedaje nacional para alumnos para
prácticas profesionales10
$2,000.00 $20,000.0008/06/2016 Capturado
242Recibo de gasto no
comprobable
1226/05/2016
$3,333.34 $3,333.341 Si Transferencia 148151822 2156362860
BANCOMER MX $1.00233 1
ALIMENTACION1
$2,000.0012 2 4 1 1 Servicios 2
Alimentos nacionales para alumnos para práticas
profesionales15
$2,000.00 $30,000.0009/06/2016 Capturado
242Recibo de gasto no
comprobable
1226/05/2016
$3,333.34 $3,333.341 Si Transferencia 148151822 2156362860
BANCOMER MX $1.00234 2
HOSPEDAJE1
$1,333.3412 2 4 1 2 Servicios 2
Hospedaje nacional para alumnos para
prácticas profesionales10
$2,000.00 $20,000.0009/06/2016 Capturado
243Recibo de gasto no
comprobable
1326/05/2016
$3,333.29 $3,333.291 Si Transferencia 148151822 3926362830
BANCOMER MX $1.00237 1
alimentacion1
$2,000.0012 2 4 1 1 Servicios 2
Alimentos nacionales para alumnos para práticas
profesionales15
$2,000.00 $30,000.0009/06/2016 Capturado
243Recibo de gasto no
comprobable
1326/05/2016
$3,333.29 $3,333.291 Si Transferencia 148151822 3926362830
BANCOMER MX $1.00238 1
hospedaje1
$1,333.2912 2 4 1 2 Servicios 2
Hospedaje nacional para alumnos para
prácticas profesionales10
$2,000.00 $20,000.0009/06/2016 Capturado
244 Factura
4890
01/06/2016 NacionalISD SOLUCIONES DE
TIC, S.A .DE C.V.IST0804234Q4
$245,888.68 $245,888.68
4 Si Cheque 65502657232 23797
SANTANDER MX $1.00
250 1
Adquisición de equipo de cómputo
1
$14,464.04
7 2 2 1 5Infraestructura
Académica4
Adquisición de equipo de cómputo con un Disco
Duro 300GB, Memoria 4GB RAM, procesador i5
o con características funcionalmente
equivalentes o superiores. para renovar
mantener la capacidad de servicio de
estudiantes y profesores
1
$25,000.00 $25,000.00
17/06/2016 Aprobado
244 Factura
4890
01/06/2016 NacionalISD SOLUCIONES DE
TIC, S.A .DE C.V.IST0804234Q4
$245,888.68 $245,888.68
4 Si Cheque 65502657232 23797
SANTANDER MX $1.00
251 2
Adquisición de equipo de cómputo
10
$144,640.40
7 2 2 1 2Infraestructura
Académica4
Adquisición de equipo de cómputo con un Disco
Duro 300GB, Memoria 4GB RAM, procesador i5
o con características funcionalmente
equivalentes o superiores. para renovar
mantener la capacidad de servicio de
estudiantes y profesores
10
$22,500.00 $225,000.00
17/06/2016 Aprobado
244 Factura
4890
01/06/2016 NacionalISD SOLUCIONES DE
TIC, S.A .DE C.V.IST0804234Q4
$245,888.68 $245,888.68
4 Si Cheque 65502657232 23797
SANTANDER MX $1.00
252 3
Equipo de cómputo
2
$28,928.08
7 2 3 2 4Infraestructura
Académica4
Equipo de cómputo (Disco Duro 300GB,
Memoria 4GB RAM, procesador i5 o con
características funcionalmente equivalentes o
superiores) para equipamiento de las aulas para
el aprendizaje de idiomas
2
$25,000.00 $50,000.00
17/06/2016 Aprobado
244 Factura
4890
01/06/2016 NacionalISD SOLUCIONES DE
TIC, S.A .DE C.V.IST0804234Q4
$245,888.68 $245,888.68
4 Si Cheque 65502657232 23797
SANTANDER MX $1.00
253 4
Adquisición de equipo de cómputo
4
$57,856.16
7 1 1 2 1Infraestructura
Académica4
Adquisición de equipo de cómputo para apoyo a
la productividad conjunta de CA´s. Disco Duro
300GB, Memoria 4GB RAM, procesador i5 o
con características funcionalmente equivalentes
o superiores.
4
$22,500.00 $90,000.00
17/06/2016 Aprobado
245 Factura
18A
31/05/2016 Nacional
DIAGNOSTICO,
EVALUACION Y
PROSPECTIVA S.A.
DEP970604M54
$100,000.00 $100,000.00
1 Si
en la factura dice 1
pero enralidad se
realizaron 4 estudios
de pertinencia la cuales
se mencionan en la
descripcion del
producto.
Cheque 155423171 4006
BANCOMER MX $1.00
254 1
DIAGNOSTICO
4
$100,000.00
1 1 3 1 6 Servicios 2Contratar a una empresa consultora que apoye
en los estudios de pertinencia 4
$25,000.00 $100,000.00
08/06/2016 Aprobado
246 Factura
A450
03/06/2016 Nacional
AE PLAN CON
INNOVACION
LOGISTICA SA DE CV
API151002282
$30,000.00 $30,000.00
1 Si Cheque 155423171 4007
BANCOMER MX $1.00
255 1
SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO
1
$30,000.00
1 1 2 3 6 Servicios 2
Servicios profesionales para el diseño y
actualización de plataformas para implementar y
darle seguimiento al Plan de Acción Tutorial de
los Centros Universitarios de CUCEA, CUCI,
CUCOSTA, CUCSUR, CULAGOS, CUNORTE
Y CUTONALÁ educativas en línea (una
plataforma)
1
$30,000.00 $30,000.00
08/06/2016 Aprobado
247 Factura
39
02/06/2016 Nacional KALIOPEO, S.C. KAL130829DS0
$110,300.00 $110,300.00
1 Si Cheque 155423171 4008
BANCOMER MX $1.00
256 1
Pago de servicios profesionales a una empresa para realizar un diagnóstico
1
$27,589.00
1 1 3 3 11 Servicios 2
Pago de servicios profesionales a una empresa
para realizar un diagnóstico de los resultados
obtenidos por los estudiantes para tomar
decisiones en cuanto a la actualización de los PE
de la UdeG
1
$27,589.00 $27,589.00
08/06/2016 Aprobado
247 Factura
39
02/06/2016 Nacional KALIOPEO, S.C. KAL130829DS0
$110,300.00 $110,300.00
1 Si Cheque 155423171 4008
BANCOMER MX $1.00
257 1
Pago de servicios profesionales a una empresa para realizar un diagnóstico
3
$82,711.00
1 1 3 3 12 Servicios 2
Pago de servicios profesionales a una empresa
para realizar un diagnostico de los resultados de
la UdeG.
3
$27,586.00 $82,758.00
08/06/2016 Aprobado
248 Factura
F1392195213470
05/05/2016 NacionalAEROVIAS DE MEXICO,
SA DE CVAME880912I89
$4,999.00 $4,999.00
1 Si Cheque 647003772 15581
BANORTE MX $1.00
258 1
transporte aereo
1
$4,999.00
11 4 1 1 3 Servicios 2
Transporte aéreo para estudiantes de posgrado
que asistan a eventos académicos nacionales
como oponentes a presentar resultados de
investigación, con relación temática a su
programa de estudios
4
$8,278.00 $33,112.00
08/06/2016 Aprobado
249 Factura
F1392195213470
05/05/2016 NacionalAEROVÍAS DE MÉXICO,
S.A. DE C.V.AME880912189
$4,999.00 $4,999.00
1 Si Cheque 647003772 15582
BANORTE MX $1.00
259 1
transporte
1
$4,999.00
11 4 1 1 3 Servicios 2
Transporte aéreo para estudiantes de posgrado
que asistan a eventos académicos nacionales
como oponentes a presentar resultados de
investigación, con relación temática a su
programa de estudios
4
$8,278.00 $33,112.00
08/06/2016 Aprobado
250 Factura
12073
08/06/2016 Nacional
MICRO SYSTEMS DE
MÈXICO
COMPUTADORAS Y
PROGRAMACIÒN, S.A.
DE C.V.
MSM970214N30
$128,934.00 $128,934.00
4 Si Cheque 65502657232 23815
SANTANDER MX $1.00
260 1
Adquisición de equipo de cómputo
11
$78,793.00
7 2 2 1 2Infraestructura
Académica4
Adquisición de equipo de cómputo con un Disco
Duro 300GB, Memoria 4GB RAM, procesador i5
o con características funcionalmente
equivalentes o superiores. para renovar
mantener la capacidad de servicio de
estudiantes y profesores
10
$22,500.00 $225,000.00
17/06/2016 Aprobado
REPORTE GENERAL // Universidad de Guadalajara Página 4 de 24
2015
3
Universidad de Guadalajara 13 de Septiembre de 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:Institución:
14MSU0010ZEjercicio:Trimestre:Fecha de Creación:
NO.
CONSEC.
TIPO DE
DOCUMENTO DE
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDORNOMBRE DEL
PROVEEDORRFC
IMPORTE DEL
DOCUMENTO DE
PAGO M.N.
MONTO A
COMPROBAR
LINEAS DEL
DOCUMENTOARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE
CUENTA
NO. DE
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO
RECURS
O
NOMBRE RECURSOCANTIDAD
RECURSOC.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD
COMPROBADA
250 Factura
12073
08/06/2016 Nacional
MICRO SYSTEMS DE
MÈXICO
COMPUTADORAS Y
PROGRAMACIÒN, S.A.
DE C.V.
MSM970214N30
$128,934.00 $128,934.00
4 Si Cheque 65502657232 23815
SANTANDER MX $1.00
261 2
Adquisición de equipo de cómputo
4
$28,652.00
7 1 1 2 1Infraestructura
Académica4
Adquisición de equipo de cómputo para apoyo a
la productividad conjunta de CA´s. Disco Duro
300GB, Memoria 4GB RAM, procesador i5 o
con características funcionalmente equivalentes
o superiores.
4
$22,500.00 $90,000.00
17/06/2016 Aprobado
250 Factura
12073
08/06/2016 Nacional
MICRO SYSTEMS DE
MÈXICO
COMPUTADORAS Y
PROGRAMACIÒN, S.A.
DE C.V.
MSM970214N30
$128,934.00 $128,934.00
4 Si Cheque 65502657232 23815
SANTANDER MX $1.00
262 3
Equipo de cómputo
2
$14,326.00
7 2 3 2 4Infraestructura
Académica4
Equipo de cómputo (Disco Duro 300GB,
Memoria 4GB RAM, procesador i5 o con
características funcionalmente equivalentes o
superiores) para equipamiento de las aulas para
el aprendizaje de idiomas
2
$25,000.00 $50,000.00
17/06/2016 Aprobado
250 Factura
12073
08/06/2016 Nacional
MICRO SYSTEMS DE
MÈXICO
COMPUTADORAS Y
PROGRAMACIÒN, S.A.
DE C.V.
MSM970214N30
$128,934.00 $128,934.00
4 Si Cheque 65502657232 23815
SANTANDER MX $1.00
263 4
Adquisición de equipo de cómputo
1
$7,163.00
7 2 2 1 5Infraestructura
Académica4
Adquisición de equipo de cómputo con un Disco
Duro 300GB, Memoria 4GB RAM, procesador i5
o con características funcionalmente
equivalentes o superiores. para renovar
mantener la capacidad de servicio de
estudiantes y profesores
1
$25,000.00 $25,000.00
17/06/2016 Aprobado
251 Factura
6456
03/06/2016 Nacional
VITAMEX DE
OCCIDENTE, S.A. DE
C.V.
VOC931111JM8
$98,604.64 $98,604.64
1 Si Cheque 184511131 943
BANCOMER MX $1.00
264 1
Equipo para laboratorio de nutrición: monitor de composición corporal profesional segmental - báscula analizador inbody 230
1
$98,604.64
15 1 4 4 10Infraestructura
Académica4
Equipo para laboratorio de nutrición: monitor de
composición corporal profesional segmental.1
$130,000.00 $130,000.00
22/06/2016 Aprobado
252 Factura
A9
09/06/2016 Nacional
TECNO INNOVATION IN
LABS DE MEXICO, S. DE
R.L. DE C.V.
TII130426840
$49,900.01 $49,900.01
1 Si Cheque 148151822 1847
BANCOMER MX $1.00
265 1
ESTACIONES DE TRABAJO
5
$49,900.01
12 2 3 2 1Infraestructura
Académica4
Estaciones de Trabajo en cuadro para 6
personas con cubiertas de 28 mm con canto
rígido. Habilitada con estructuras metálicas,
pedestales de 2 gavetas y mamparas
melaninas.
5
$10,000.00 $50,000.00
14/06/2016 Aprobado
253 Factura
A68377
26/05/2016 NacionalECOSTA, S. DE R.L. DE
C.V.ECO071212QZ4
$116,734.12 $116,734.12
1 Si Transferencia 148151822 47420034
BANCOMER MX $1.00
266 1
COMPUTADORA
6
$100,000.00
12 2 2 2 24Infraestructura
Académica4
Computadora portatil disco duro 1TB,
procesador INTEL ICOREi7 Windows 8.1, 16GB
RAM, 1600MGZ
8
$12,500.00 $100,000.00
08/06/2016 Aprobado
253 Factura
A68377
26/05/2016 NacionalECOSTA, S. DE R.L. DE
C.V.ECO071212QZ4
$116,734.12 $116,734.12
1 Si Transferencia 148151822 47420034
BANCOMER MX $1.00
267 2
COMPUTADORA
1
$16,734.12
12 2 4 2 58Infraestructura
Académica4
Computadora portatil disco duro 1TB,
procesador INTEL ICOREi7 Windows 8.1, 16GB
RAM, 1600MGZ
1
$18,261.00 $18,261.00
08/06/2016 Aprobado
254 Factura
2100058
26/05/2016 Nacional
SERVICIOS DE
INGENERIA EN
MEDICINA SA DE CV
SIM881017191
$5,438.08 $5,438.08
1 Si Transferencia 148151822 4986362814
BANCOMER MX $1.00
268 1
ESTETOSCOPIO PEDIATRICO
4
$4,000.00
12 2 4 2 57Infraestructura
Académica4 Estetoscopio pediátrico de doble campana 4
$1,000.00 $4,000.00
09/06/2016 Aprobado
254 Factura
2100058
26/05/2016 Nacional
SERVICIOS DE
INGENERIA EN
MEDICINA SA DE CV
SIM881017191
$5,438.08 $5,438.08
1 Si Transferencia 148151822 4986362814
BANCOMER MX $1.00
269 1
ESTETOSCOPIO
0
$1,438.08
12 2 4 2 58Infraestructura
Académica4
Computadora portatil disco duro 1TB,
procesador INTEL ICOREi7 Windows 8.1, 16GB
RAM, 1600MGZ
1
$18,261.00 $18,261.00
09/06/2016 Aprobado
255 Factura
10N
26/05/2016 Nacional
TECNO INNOVATION IN
LABS DE MEXICO, S. DE
R.L. DE C.V.
TII130426840
$74,507.48 $74,507.48
1 Si Cheque 148151822 1849
BANCOMER MX $1.00
270 1
mesa de trabajo
3
$17,237.97
12 2 4 2 56Infraestructura
Académica4
Mesa de trabajo (estructura de acero inoxidable,
150x60x90, con tubular y soporte)3
$4,500.00 $13,500.00
14/06/2016 Aprobado
255 Factura
10N
26/05/2016 Nacional
TECNO INNOVATION IN
LABS DE MEXICO, S. DE
R.L. DE C.V.
TII130426840
$74,507.48 $74,507.48
1 Si Cheque 148151822 1849
BANCOMER MX $1.00
271 2
licuadora
1
$13,159.55
12 2 2 3 23Infraestructura
Académica4 Licuadora Industrial de 17 lts 1
$17,600.00 $17,600.00
14/06/2016 Aprobado
255 Factura
10N
26/05/2016 Nacional
TECNO INNOVATION IN
LABS DE MEXICO, S. DE
R.L. DE C.V.
TII130426840
$74,507.48 $74,507.48
1 Si Cheque 148151822 1849
BANCOMER MX $1.00
272 3
LICUADORA INDUSTRIAL
4
$29,928.00
12 2 2 3 24Infraestructura
Académica4 Licuadora Industrial de 3 lts 5
$6,000.00 $30,000.00
14/06/2016 Aprobado
255 Factura
10N
26/05/2016 Nacional
TECNO INNOVATION IN
LABS DE MEXICO, S. DE
R.L. DE C.V.
TII130426840
$74,507.48 $74,507.48
1 Si Cheque 148151822 1849
BANCOMER MX $1.00
273 4
TAZAS MEDIDORAS
20
$989.01
12 2 2 3 28 Materiales 3 Tasas medidoras 20
$60.00 $1,200.00
14/06/2016 Aprobado
255 Factura
10N
26/05/2016 Nacional
TECNO INNOVATION IN
LABS DE MEXICO, S. DE
R.L. DE C.V.
TII130426840
$74,507.48 $74,507.48
1 Si Cheque 148151822 1849
BANCOMER MX $1.00
274 5
CUCHARAS
20
$841.00
12 2 2 3 29 Materiales 3 Cucharas medidoras 20
$60.00 $1,200.00
14/06/2016 Aprobado
255 Factura
10N
26/05/2016 Nacional
TECNO INNOVATION IN
LABS DE MEXICO, S. DE
R.L. DE C.V.
TII130426840
$74,507.48 $74,507.48
1 Si Cheque 148151822 1849
BANCOMER MX $1.00
275 6
HORNO ELECTRICO
1
$12,351.95
12 2 1 2 15Infraestructura
Académica4 Horno Eléctrico 1
$16,000.00 $16,000.00
14/06/2016 Aprobado
256 Factura602
09/06/2016 NacionalERNESTO JIMENEZ
MALTAJIME660615DY5
$22,208.20 $22,208.201 Si Cheque 148151822 1848
BANCOMER MX $1.00276 1
BALAZNZA1
$22,208.2012 2 4 2 55
Infraestructura
Académica4
Balanza semianalítica de 310gr. y sensibilidad
de 0.0011
$25,000.00 $25,000.0014/06/2016 Aprobado
257 Factura
112169
04/06/2016 NacionalECOSTA, S. DE R.L. DE
C.V.ECO071212QZ4
$317,160.52 $317,160.52
1 Si Cheque 647003772 15648
BANORTE MX $1.00
277 1
equipo de computo
18
$317,160.52
11 1 1 1 5Infraestructura
Académica4
Equipo de computo para el laboratorio de
Biología, así como Morfología y Técnicas
Quirúrgicas (intel core i7 4ta g., 1tb DD minimo,
8ghz memoria o superior, velocidad 3.0 ghz
minimo)
9
$37,851.00 $340,659.00
14/06/2016 Aprobado
258 Factura
38021604003696
14/05/2016 Nacional RIUSA II S.A. DE C.V. MRI961004120
$15,660.76 $15,660.76
1 Si Cheque 647003772 15646
BANORTE MX $1.00
278 1
viaticos
1
$15,660.76
11 4 1 1 4 Servicios 2
Viáticos (alimentación y hospedaje) para
estudiantes de posgrado que asistan a eventos
académicos nacionales com oponentes a
presentar resultados de investigación, con
relación temática a su programa de estudios
3
$7,651.00 $22,953.00
14/06/2016 Aprobado
259 Factura
ELEC-FI3-20004022
15/06/2016 Nacional
ACCESORIOS PARA
LABORATORIO, S.A. DE
C.V.
ALA8602271D6
$65,419.73 $65,419.73
3 Si Cheque 193269272 4831
BANCOMER MX $1.00
279 1
Reactivos para investigación: maestría en ciencias
1
$3,636.71
10 4 1 1 4 Materiales 3
Reactivos para investigación (enzimas,
desinfectantes, nutrientes, sustratos, toxinas,
pop, agar,Extractos, eter, phytagel, sacarosa,
alcohol, DNA ladder, phenol, cloruro, metanol
entre otrosPara investigación) de la Maestría en
Ciencias.
1
$45,000.00 $45,000.00
15/06/2016 Aprobado
259 Factura
ELEC-FI3-20004022
15/06/2016 Nacional
ACCESORIOS PARA
LABORATORIO, S.A. DE
C.V.
ALA8602271D6
$65,419.73 $65,419.73
3 Si Cheque 193269272 4831
BANCOMER MX $1.00
280 2
Reactivos para investigación: de los CA
1
$52,582.39
10 1 2 1 11 Materiales 3
Reactivos para la investigación (enzimas,
desinfectantes,nutrientes,sustratos,
toxinas,pop,agar,extractos, eter, phytagel,
sacarosa, alcohol,DNA,phenol, cloruro, metanol
entre otros para la investigacion) de los CA
1
$200,000.00 $200,000.00
15/06/2016 Aprobado
259 Factura
ELEC-FI3-20004022
15/06/2016 Nacional
ACCESORIOS PARA
LABORATORIO, S.A. DE
C.V.
ALA8602271D6
$65,419.73 $65,419.73
3 Si Cheque 193269272 4831
BANCOMER MX $1.00
281 3
Reactivos para investigación: doctorado en Ciencias
1
$9,200.63
10 4 2 1 3 Materiales 3
Reactivos para investigación (enzimas,
desinfectantes, nutrientes, sustratos, toxinas,
pop, agar,Extractos, eter, phytagel, sacarosa,
alcohol, DNA ladder, phenol, cloruro, metanol
entre otrosPara investigación) del Doctorado en
Ciencias.
1
$30,052.00 $30,052.00
15/06/2016 Aprobado
260 Factura
F60396
09/06/2016 Nacional
RG
REPRESENTACIONES
PARA LABORATORIOS
SA DE CV
RRL081215SMA
$125,550.70 $125,550.70
4 Si Cheque 193269272 4829
BANCOMER MX $1.00
282 1
Reactivos para investigación: Maestría en Ciencias
1
$17,421.44
10 4 1 1 4 Materiales 3
Reactivos para investigación (enzimas,
desinfectantes, nutrientes, sustratos, toxinas,
pop, agar,Extractos, eter, phytagel, sacarosa,
alcohol, DNA ladder, phenol, cloruro, metanol
entre otrosPara investigación) de la Maestría en
Ciencias.
1
$45,000.00 $45,000.00
15/06/2016 Aprobado
260 Factura
F60396
09/06/2016 Nacional
RG
REPRESENTACIONES
PARA LABORATORIOS
SA DE CV
RRL081215SMA
$125,550.70 $125,550.70
4 Si Cheque 193269272 4829
BANCOMER MX $1.00
283 2
Reactivos para investigación: Doctorado en Ciencias
1
$9,246.36
10 4 2 1 3 Materiales 3
Reactivos para investigación (enzimas,
desinfectantes, nutrientes, sustratos, toxinas,
pop, agar,Extractos, eter, phytagel, sacarosa,
alcohol, DNA ladder, phenol, cloruro, metanol
entre otrosPara investigación) del Doctorado en
Ciencias.
1
$30,052.00 $30,052.00
15/06/2016 Aprobado
260 Factura
F60396
09/06/2016 Nacional
RG
REPRESENTACIONES
PARA LABORATORIOS
SA DE CV
RRL081215SMA
$125,550.70 $125,550.70
4 Si Cheque 193269272 4829
BANCOMER MX $1.00
284 3
Reactivos para la investigación: de los CA
1
$51,793.88
10 1 2 2 2 Materiales 3
Reactivos para la investigación (enzimas,
desinfectantes,nutrientes,sustratos,
toxinas,pop,agar,extractos, eter, phytagel,
sacarosa, alcohol,DNA,phenol, cloruro, metanol
entre otros para la investigacion) de los CA
1
$94,000.00 $94,000.00
15/06/2016 Aprobado
260 Factura
F60396
09/06/2016 Nacional
RG
REPRESENTACIONES
PARA LABORATORIOS
SA DE CV
RRL081215SMA
$125,550.70 $125,550.70
4 Si Cheque 193269272 4829
BANCOMER MX $1.00
285 4
Reactivos para la investigación: de los CA
1
$47,089.02
10 1 2 1 11 Materiales 3
Reactivos para la investigación (enzimas,
desinfectantes,nutrientes,sustratos,
toxinas,pop,agar,extractos, eter, phytagel,
sacarosa, alcohol,DNA,phenol, cloruro, metanol
entre otros para la investigacion) de los CA
1
$200,000.00 $200,000.00
15/06/2016 Aprobado
261 Factura
N1686
09/06/2016 NacionalBIOTEGNOLOGÍA
QUIMICA S.A. DE C.V.BQU930112FY4
$21,416.96 $21,416.96
3 Si Cheque 193269272 4828
BANCOMER MX $1.00
286 1
Reactivos para la investigación: de los CA
1
$5,220.00
10 1 2 1 11 Materiales 3
Reactivos para la investigación (enzimas,
desinfectantes,nutrientes,sustratos,
toxinas,pop,agar,extractos, eter, phytagel,
sacarosa, alcohol,DNA,phenol, cloruro, metanol
entre otros para la investigacion) de los CA
1
$200,000.00 $200,000.00
15/06/2016 Aprobado
261 Factura
N1686
09/06/2016 NacionalBIOTEGNOLOGÍA
QUIMICA S.A. DE C.V.BQU930112FY4
$21,416.96 $21,416.96
3 Si Cheque 193269272 4828
BANCOMER MX $1.00
287 2
Reactivos para la investigación: de los CA
1
$5,021.64
10 1 2 2 2 Materiales 3
Reactivos para la investigación (enzimas,
desinfectantes,nutrientes,sustratos,
toxinas,pop,agar,extractos, eter, phytagel,
sacarosa, alcohol,DNA,phenol, cloruro, metanol
entre otros para la investigacion) de los CA
1
$94,000.00 $94,000.00
15/06/2016 Aprobado
261 Factura
N1686
09/06/2016 NacionalBIOTEGNOLOGÍA
QUIMICA S.A. DE C.V.BQU930112FY4
$21,416.96 $21,416.96
3 Si Cheque 193269272 4828
BANCOMER MX $1.00
288 3
Reactivos para la investigación: Doctorado en Ciencias
1
$11,175.32
10 4 2 1 3 Materiales 3
Reactivos para investigación (enzimas,
desinfectantes, nutrientes, sustratos, toxinas,
pop, agar,Extractos, eter, phytagel, sacarosa,
alcohol, DNA ladder, phenol, cloruro, metanol
entre otrosPara investigación) del Doctorado en
Ciencias.
1
$30,052.00 $30,052.00
15/06/2016 Aprobado
262 Factura
SOA 647
14/06/2016 Nacional
SISTEMAS DE OFICINA
Y ALMACENAJE, S.A. DE
C.V
SOA121220RL2
$304,099.80 $304,099.80
2 Si Cheque 193269272 4830
BANCOMER MX $1.00
289 1
Sillas (para espacios educativos)
242
$122,000.00
10 3 1 1 35Infraestructura
Académica4 Sillas (para espacios educativos) 200
$610.00 $122,000.00
15/06/2016 Aprobado
262 Factura
SOA 647
14/06/2016 Nacional
SISTEMAS DE OFICINA
Y ALMACENAJE, S.A. DE
C.V
SOA121220RL2
$304,099.80 $304,099.80
2 Si Cheque 193269272 4830
BANCOMER MX $1.00
290 2
Mesas (para espacios educativos)
221
$179,597.00
10 3 1 1 34Infraestructura
Académica4 Mesas (para espacios educativos) 200
$920.00 $184,000.00
15/06/2016 Aprobado
262 Factura
SOA 647
14/06/2016 Nacional
SISTEMAS DE OFICINA
Y ALMACENAJE, S.A. DE
C.V
SOA121220RL2
$304,099.80 $304,099.80
2 Si Cheque 193269272 4830
BANCOMER MX $1.00
291 3
Compra complementaria de sillas
0
$2,502.80Diferencia utilizada para cubrir la adquisición de un bien del mismo objetivo, meta y acción para comprar las piezas requeridas.
10 3 1 1 34Infraestructura
Académica4 Mesas (para espacios educativos) 200
$920.00 $184,000.00
15/06/2016 Aprobado
263 Factura
4339
03/06/2016 NacionalMARIA MERCEDES
ORENDAIN PORTILLOOEPM480201M58
$6,361.44 $6,361.44
2 Si Cheque 184511131 940
BANCOMER MX $1.00
292 1
Materiales para actvidades deportivas: Palchaguis para los equipos deportivo
18
$3,215.52
15 1 3 3 3018 Materiales 3
Materiales para actvidades deportivas:
Palchaguis para los equipos deportivos del
Centro Universitario del Norte
12
$272.71 $3,272.52
22/06/2016 Aprobado
263 Factura
4339
03/06/2016 NacionalMARIA MERCEDES
ORENDAIN PORTILLOOEPM480201M58
$6,361.44 $6,361.44
2 Si Cheque 184511131 940
BANCOMER MX $1.00
293 2
Materiales para actvidades deportivas: Domis para los equipos deportivos
12
$3,145.92
15 1 3 3 3017 Materiales 3
Materiales para actvidades deportivas: Domis
para los equipos deportivos del Centro
Universitario del Norte
8
$400.00 $3,200.00
22/06/2016 Aprobado
264 Factura
A 891
20/05/2016 Nacional EDUTELSA, S.A. DE C.V. EDU830320MUA
$176,175.42 $176,175.42
1 Si Cheque 184511131 942
BANCOMER MX $1.00
294 1
Analizador de redes eléctricas de la calidad de la energía eléctrica
1
$176,175.42
15 1 4 4 3001Infraestructura
Académica4
Analizador de redes eléctricas de la calidad de la
energía eléctrica, trifásico, con funciones de:
Energía, potencia, Armónicos, Transitorios,
rango de voltaje rms: 1V a 1kV, ancho de
banda: 100 kHz
1
$192,000.00 $192,000.00
22/06/2016 Aprobado
265 Factura
A3768
13/06/2016 NacionalEXIMPOREE S.A. DE
C.V.EXI950131R91
$14,128.80 $14,128.80
1 Si Cheque 184511131 941
BANCOMER MX $1.00
295 1
Materiales para actvidades deportivas: 'Uniformes para los equipos deportivos
28
$14,128.80
15 1 3 3 3011 Materiales 3
Materiales para actvidades deportivas:
'Uniformes para los equipos deportivos de
selecciones del Centro Universitario del Norte.
22
$650.00 $14,300.00
22/06/2016 Aprobado
266 Factura
B 0015223
08/06/2016 NacionalPERLA TAPATIA S.A DE
C.V.PTA020228F39
$3,280.00 $3,280.00
1 Si Cheque 193311252 1300
BANCOMER MX $1.00
296 1
HOSPEDAJE
1
$3,280.00
1 2 4 2 9 Servicios 2
Viáticos, hospedaje de instructores al interior de
la Red que imparten cursos o talleres de tutoría,
didáctica, diseño de planes y programas y
tecnologías para el aprendizaje
5
$4,450.00 $22,250.00
16/06/2016 Aprobado
REPORTE GENERAL // Universidad de Guadalajara Página 5 de 24
2015
3
Universidad de Guadalajara 13 de Septiembre de 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:Institución:
14MSU0010ZEjercicio:Trimestre:Fecha de Creación:
NO.
CONSEC.
TIPO DE
DOCUMENTO DE
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDORNOMBRE DEL
PROVEEDORRFC
IMPORTE DEL
DOCUMENTO DE
PAGO M.N.
MONTO A
COMPROBAR
LINEAS DEL
DOCUMENTOARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE
CUENTA
NO. DE
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO
RECURS
O
NOMBRE RECURSOCANTIDAD
RECURSOC.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD
COMPROBADA
267 Factura
B00015222
08/06/2016 NacionalPERLA TAPATIA S.A DE
C.V.PTA020228F39
$4,920.00 $4,920.00
1 Si Cheque 193311252 1301
BANCOMER MX $1.00
297 1
HOSPEDAJE
1
$4,920.00
1 2 4 2 9 Servicios 2
Viáticos, hospedaje de instructores al interior de
la Red que imparten cursos o talleres de tutoría,
didáctica, diseño de planes y programas y
tecnologías para el aprendizaje
5
$4,450.00 $22,250.00
16/06/2016 Aprobado
268 Factura
B 15179
26/05/2016 NacionalBECERRIL, COCA &
BECERRIL S.CBC&900920Q50
$20,000.00 $20,000.00
1 Si Cheque 193311252 1303
BANCOMER MX $1.00
298 1
Pago de instructores que imparten cursos o talleres de tutoría
1
$20,000.00
1 2 4 2 6 Servicios 2
Pago de instructores que imparten cursos o
talleres de tutoría, didáctica, diseño de planes y
programas y tecnologías para el aprendizaje
8
$35,000.00 $280,000.00
16/06/2016 Aprobado
269 Factura
F 8489
20/06/2016 Nacional
DISEÑO TECNOLOGICO
EN LABORATORIOS S.A
DE C.V
DTL000125BF0
$41,234.98 $41,234.98
2 Si Cheque 106048145 87
BANCOMER MX $1.00
403 1
Materiales de Laboratorio
1
$33,777.73
17 1 1 3 1 Materiales 3
Materiales de Laboratorio (Vasos de precipitado,
probetas, matraz elemmeyer, embudos,
pipetas, cajas de petri de vidrio, matriz quitasato,
vaso de verzelius, embudos de separacion,
matrazes bola para destilación, buretas
graduadas, desecador de vidrio grande, pipetas
pasteur, matrazes kehndal, pizetas, cajas de
petri de plástico, embudo de porcelana buchner,
agitadores de vidrio o varilla de vidrio, cortador
de vidrio, marcador de vidrio, celda de cuarzo,
vidrio de reloj, barras de agitacion magnetica,
tiras de papel pH, tubos ependorff, platos de
aluminio para termo-balanzas, densímetro de
vidrio, crisoles gooch de porcelana, crisoles de
medida, tubos de ensayo, gradillas metálicas,
espátulas con mango de madera, micro-
espátulas, mascarillas de protección, pinzas para
bureta, pinzas de 3 dedos para refrigerante,
perillas, asas de micromo con mango,
termómetros, cubre bocas, guantes de látex,
gradillas de unisel, tubos cónicos de plástico,
papel desechable, bolsa para residuos biológicos
infecciosos, plásticos para pesar en forma de
bote, gasa, algodón, jeringas, papel estraza,
papel para film, y materiales similares de
laboratorio.
1
$37,530.00 $37,530.00
24/06/2016 Aprobado
269 Factura
F 8489
20/06/2016 Nacional
DISEÑO TECNOLOGICO
EN LABORATORIOS S.A
DE C.V
DTL000125BF0
$41,234.98 $41,234.98
2 Si Cheque 106048145 87
BANCOMER MX $1.00
404 2
Reactivos de Laboratorio
1
$7,457.25
17 1 1 3 2 Materiales 3
Reactivos de Laboratorio(Agua destilada, agua
bidestilada, agua tridestilada, agua desionizada,
etanol absoluto, etanol, metanol, acetona, acido
sulfúrico, acido clorhídrico, acido nítrico,
hidróxido de sodio, cloruro de sodio, isopropanol,
hidróxido de potasio, folin, carbón activado, éter
etílico, éter petróleo, reactivo estándar para ion
especifico cloro total, reactivo estándar para ion
especifico iodo, reactivo estándar para ion
especifico bromo, reactivo estándar para ion
especifico hierro, glucosa, sulfato de magnesio,
carbonato de calcio polvo, cloruro de amonio
99% cloruro de magnesio, cloruro de magnesio,
tioacetamida, dióxido de manganeso 97.3%,
fosfato de potasio monobásico cristales, fosfato
de sodio bibásico heptahidratado, fosfato de
sodio anhidro, fosfato de sodio monobásico
hidratado, sacarosa, silica gel, acetato de sodio
anhidro polvo, nitrato de plata, nitrato de potasio
cristales, persulfato de amonio, cloruro ferrico
hexahidratado, dextrosa anhidra, hidróxido de
potasio, tween 20, yodo, agarosa, acido acético,
acetato de etilo, fluoruro de sodio, acetonitrilo,
acido acético anhidro, fenol cristales, etanol
anhidro, metanol anhidro, acido fosfórico, anilina,
entre otros.
1
$30,000.00 $30,000.00
24/06/2016 Aprobado
270 Factura
B15164
25/05/2016 NacionalBECERRIL, COCA &
BECERRIL S.CBC&900920Q50
$35,000.01 $35,000.01
1 Si Cheque 193311252 1302
BANCOMER MX $1.00
299 1
PAGO DE INSTRUCTORES
1
$35,000.01
1 2 4 2 6 Servicios 2
Pago de instructores que imparten cursos o
talleres de tutoría, didáctica, diseño de planes y
programas y tecnologías para el aprendizaje
8
$35,000.00 $280,000.00
16/06/2016 Aprobado
271 Factura
933
18/05/2016 NacionalSONIA MARGARITA
SOLIS MARQUEZSOMS750223D28
$32,596.00 $32,596.00
1 Si Transferencia 644489414 8696374
BANORTE MX $1.00
300 1
Publicación de dos libros, resultados de investigaciones de los PTC miembros de los CAEF. Temática
200
$32,596.00
18 3 1 4 4 Servicios 2
Publicación de dos libros, resultados de
investigaciones de los PTC miembros de los
CAEF. Temática: "Sistemas y ambientes
educativos mediados por TIC" en Coedición con
Virtual Educa. Temática: "Objetos, métodos e
interpretaciones en la educación virtual". Arbitraje
por parte de la editorial.
2
$100,000.00 $200,000.00
15/06/2016 Aprobado
272 Factura11827
26/05/2016 Nacional INVEDUC S.A. DE C.V. INV060914UZ4$20,815.35 $20,815.35
1 Si Cheque 148151822 4508345350BANCOMER MX $1.00
301 1agitador
1$13,763.88
12 2 1 2 16Infraestructura
Académica4 Agitador de Tamices 1
$16,000.00 $16,000.0015/06/2016 Aprobado
272 Factura11827
26/05/2016 Nacional INVEDUC S.A. DE C.V. INV060914UZ4$20,815.35 $20,815.35
1 Si Cheque 148151822 4508345350BANCOMER MX $1.00
302 2equipo de particulas alargadas
2$3,533.38
12 2 1 2 17 Materiales 3 Equipo de Partículas 1$5,000.00 $5,000.00
15/06/2016 Aprobado
272 Factura11827
26/05/2016 Nacional INVEDUC S.A. DE C.V. INV060914UZ4$20,815.35 $20,815.35
1 Si Cheque 148151822 4508345350BANCOMER MX $1.00
303 3molde prctor
1$2,063.45
12 2 1 2 19Infraestructura
Académica4 Molde Proctor 1
$3,000.00 $3,000.0015/06/2016 Aprobado
272 Factura11827
26/05/2016 Nacional INVEDUC S.A. DE C.V. INV060914UZ4$20,815.35 $20,815.35
1 Si Cheque 148151822 4508345350BANCOMER MX $1.00
304 4matraz
3$1,454.64
12 2 2 3 35 Materiales 3 Matraz Filtración Kita 1000ml 3$750.00 $2,250.00
15/06/2016 Aprobado
273 FacturaFAC949190
14/06/2016 NacionalFESTO PNEUMATIC,
S.A.FPN710301GQ3
$36,323.54 $36,323.545 Si Cheque 106048145 23
BANCOMER MX $1.00313 1
Final de carrera eléctrico2
$3,933.4017 2 3 1 2 Materiales 3
Final de carrera eléctrico, accionado por la
derecha2
$2,200.00 $4,400.0015/06/2016 Aprobado
273 FacturaFAC949190
14/06/2016 NacionalFESTO PNEUMATIC,
S.A.FPN710301GQ3
$36,323.54 $36,323.545 Si Cheque 106048145 23
BANCOMER MX $1.00315 2
Sensor de proximidad, óptico1
$5,699.3817 2 3 1 3 Materiales 3 Sensor de proximidad, óptico 1
$5,837.00 $5,837.0015/06/2016 Aprobado
273 FacturaFAC949190
14/06/2016 NacionalFESTO PNEUMATIC,
S.A.FPN710301GQ3
$36,323.54 $36,323.545 Si Cheque 106048145 23
BANCOMER MX $1.00316 3
Sensor de proximidad, inductivo1
$3,371.4617 2 3 1 4 Materiales 3 Sensor de proximidad, inductivo 1
$3,810.00 $3,810.0015/06/2016 Aprobado
273 FacturaFAC949190
14/06/2016 NacionalFESTO PNEUMATIC,
S.A.FPN710301GQ3
$36,323.54 $36,323.545 Si Cheque 106048145 23
BANCOMER MX $1.00317 4
Válvula de 3/2 vías con pulsador de emergencia (rojo)1
$3,090.5117 2 3 1 7 Materiales 3
Válvula de 3/2 vías con pulsador de emergencia
(rojo) normalmente abierto1
$3,450.00 $3,450.0015/06/2016 Aprobado
273 FacturaFAC949190
14/06/2016 NacionalFESTO PNEUMATIC,
S.A.FPN710301GQ3
$36,323.54 $36,323.545 Si Cheque 106048145 23
BANCOMER MX $1.00905 5
Electrovalvula 5/2 normalmente cerrada3
$20,228.7917 2 3 1 8 Materiales 3 Electrovalvula 5/2 normalmente cerrada 3
$8,289.00 $24,867.0015/06/2016 Aprobado
274 Factura
74953
25/05/2016 NacionalCRECE COMPUTACION
S.A. DE C.V.CCO960509GU8
$125,784.87 $125,784.87
1 Si Transferencia 148151822 32933011
BANCOMER MX $1.00
305 1
computadora
1
$24,734.99
12 2 1 1 20Infraestructura
Académica4
Computadora portatil disco duro 1TB,
procesador INTEL ICOREi7 Windows 8.1, 16GB
RAM, 1600MGZ, o características superiores.
1
$25,400.00 $25,400.00
13/06/2016 Aprobado
274 Factura
74953
25/05/2016 NacionalCRECE COMPUTACION
S.A. DE C.V.CCO960509GU8
$125,784.87 $125,784.87
1 Si Transferencia 148151822 32933011
BANCOMER MX $1.00
306 1
licencia adicional aspel
1
$18,449.92
12 2 1 1 17 Servicios 2 Licencias adicionales del software Aspel SAE 1
$20,000.00 $20,000.00
13/06/2016 Aprobado
274 Factura
74953
25/05/2016 NacionalCRECE COMPUTACION
S.A. DE C.V.CCO960509GU8
$125,784.87 $125,784.87
1 Si Transferencia 148151822 32933011
BANCOMER MX $1.00
307 3
softwre inrcplan
1
$3,150.00
12 2 1 1 18 Materiales 3 Software Intecplan 3 1
$4,600.00 $4,600.00
13/06/2016 Aprobado
274 Factura
74953
25/05/2016 NacionalCRECE COMPUTACION
S.A. DE C.V.CCO960509GU8
$125,784.87 $125,784.87
1 Si Transferencia 148151822 32933011
BANCOMER MX $1.00
308 4
Racks para Site
5
$20,249.95
12 2 2 3 32Infraestructura
Académica4
Racks para Site del Centro de Cómputo del
DEDSZC3
$7,000.00 $21,000.00
13/06/2016 Aprobado
274 Factura
74953
25/05/2016 NacionalCRECE COMPUTACION
S.A. DE C.V.CCO960509GU8
$125,784.87 $125,784.87
1 Si Transferencia 148151822 32933011
BANCOMER MX $1.00
309 4
licencia oviaje
1
$46,400.00
12 2 1 4 3 Materiales 3 Software Ofiviaje 1
$50,000.00 $50,000.00
13/06/2016 Aprobado
274 Factura
74953
25/05/2016 NacionalCRECE COMPUTACION
S.A. DE C.V.CCO960509GU8
$125,784.87 $125,784.87
1 Si Transferencia 148151822 32933011
BANCOMER MX $1.00
310 5
altavoces
1
$10,000.00
12 2 1 1 8Infraestructura
Académica4 Altavoces 1
$10,000.00 $10,000.00
13/06/2016 Aprobado
274 Factura
74953
25/05/2016 NacionalCRECE COMPUTACION
S.A. DE C.V.CCO960509GU8
$125,784.87 $125,784.87
1 Si Transferencia 148151822 32933011
BANCOMER MX $1.00
311 5
altavoces
0
$2,800.01
12 2 1 1 12Infraestructura
Académica4 Rack 1
$10,000.00 $10,000.00
13/06/2016 Aprobado
275Recibo de gasto no
comprobable
1126/05/2016
$4,166.66 $4,166.661 Si Transferencia 148151822 9428345332
BANCOMER MX $1.00312 1
alimentos1
$2,500.0012 2 1 1 1 Servicios 2
Alimentos nacionales para alumnos para práticas
profesionales12
$2,500.00 $30,000.0015/06/2016 Capturado
275Recibo de gasto no
comprobable
1126/05/2016
$4,166.66 $4,166.661 Si Transferencia 148151822 9428345332
BANCOMER MX $1.00314 2
viaticos1
$1,666.6612 2 1 1 2 Servicios 2
Hospedaje nacional para alumnos para prácticas
profesionales10
$2,000.00 $20,000.0015/06/2016 Capturado
276Recibo de gasto no
comprobable
1230/05/2016
$4,166.66 $4,166.662 Si Transferencia 148151822 7638345315
BANCOMER MX $1.00319 1
alimentos1
$2,500.0012 2 1 1 1 Servicios 2
Alimentos nacionales para alumnos para práticas
profesionales12
$2,500.00 $30,000.0015/06/2016 Capturado
276Recibo de gasto no
comprobable
1230/05/2016
$4,166.66 $4,166.662 Si Transferencia 148151822 7638345315
BANCOMER MX $1.00321 2
hospedaje1
$1,666.6612 2 1 1 2 Servicios 2
Hospedaje nacional para alumnos para prácticas
profesionales10
$2,000.00 $20,000.0015/06/2016 Capturado
277 Factura
F 24522
16/06/2016 NacionalINDUSTRIAL KEM DE
LEÓN, S.A. DE C.V.IKL860305PCA
$7,584.08 $7,584.08
2 Si Cheque 106048145 67
BANCOMER MX $1.00
320 1
Materiales de Laboratorio
1
$1,730.72
17 1 1 3 1 Materiales 3
Materiales de Laboratorio (Vasos de precipitado,
probetas, matraz elemmeyer, embudos,
pipetas, cajas de petri de vidrio, matriz quitasato,
vaso de verzelius, embudos de separacion,
matrazes bola para destilación, buretas
graduadas, desecador de vidrio grande, pipetas
pasteur, matrazes kehndal, pizetas, cajas de
petri de plástico, embudo de porcelana buchner,
agitadores de vidrio o varilla de vidrio, cortador
de vidrio, marcador de vidrio, celda de cuarzo,
vidrio de reloj, barras de agitacion magnetica,
tiras de papel pH, tubos ependorff, platos de
aluminio para termo-balanzas, densímetro de
vidrio, crisoles gooch de porcelana, crisoles de
medida, tubos de ensayo, gradillas metálicas,
espátulas con mango de madera, micro-
espátulas, mascarillas de protección, pinzas para
bureta, pinzas de 3 dedos para refrigerante,
perillas, asas de micromo con mango,
termómetros, cubre bocas, guantes de látex,
gradillas de unisel, tubos cónicos de plástico,
papel desechable, bolsa para residuos biológicos
infecciosos, plásticos para pesar en forma de
bote, gasa, algodón, jeringas, papel estraza,
papel para film, y materiales similares de
laboratorio.
1
$37,530.00 $37,530.00
17/06/2016 Aprobado
REPORTE GENERAL // Universidad de Guadalajara Página 6 de 24
2015
3
Universidad de Guadalajara 13 de Septiembre de 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:Institución:
14MSU0010ZEjercicio:Trimestre:Fecha de Creación:
NO.
CONSEC.
TIPO DE
DOCUMENTO DE
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDORNOMBRE DEL
PROVEEDORRFC
IMPORTE DEL
DOCUMENTO DE
PAGO M.N.
MONTO A
COMPROBAR
LINEAS DEL
DOCUMENTOARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE
CUENTA
NO. DE
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO
RECURS
O
NOMBRE RECURSOCANTIDAD
RECURSOC.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD
COMPROBADA
277 Factura
F 24522
16/06/2016 NacionalINDUSTRIAL KEM DE
LEÓN, S.A. DE C.V.IKL860305PCA
$7,584.08 $7,584.08
2 Si Cheque 106048145 67
BANCOMER MX $1.00
322 2
Reactivos de Laboratorio
1
$5,853.36
17 1 1 3 2 Materiales 3
Reactivos de Laboratorio(Agua destilada, agua
bidestilada, agua tridestilada, agua desionizada,
etanol absoluto, etanol, metanol, acetona, acido
sulfúrico, acido clorhídrico, acido nítrico,
hidróxido de sodio, cloruro de sodio, isopropanol,
hidróxido de potasio, folin, carbón activado, éter
etílico, éter petróleo, reactivo estándar para ion
especifico cloro total, reactivo estándar para ion
especifico iodo, reactivo estándar para ion
especifico bromo, reactivo estándar para ion
especifico hierro, glucosa, sulfato de magnesio,
carbonato de calcio polvo, cloruro de amonio
99% cloruro de magnesio, cloruro de magnesio,
tioacetamida, dióxido de manganeso 97.3%,
fosfato de potasio monobásico cristales, fosfato
de sodio bibásico heptahidratado, fosfato de
sodio anhidro, fosfato de sodio monobásico
hidratado, sacarosa, silica gel, acetato de sodio
anhidro polvo, nitrato de plata, nitrato de potasio
cristales, persulfato de amonio, cloruro ferrico
hexahidratado, dextrosa anhidra, hidróxido de
potasio, tween 20, yodo, agarosa, acido acético,
acetato de etilo, fluoruro de sodio, acetonitrilo,
acido acético anhidro, fenol cristales, etanol
anhidro, metanol anhidro, acido fosfórico, anilina,
entre otros.
1
$30,000.00 $30,000.00
17/06/2016 Aprobado
278 Factura
A03521
14/06/2016 Nacional RIVELAB, S.A. DE C.V. RIV010813TX7
$18,698.46 $18,698.46
2 Si Cheque 106048145 50
BANCOMER MX $1.00
323 1
Materiales de Laboratorio
1
$16,678.46
17 1 1 3 1 Materiales 3
Materiales de Laboratorio (Vasos de precipitado,
probetas, matraz elemmeyer, embudos,
pipetas, cajas de petri de vidrio, matriz quitasato,
vaso de verzelius, embudos de separacion,
matrazes bola para destilación, buretas
graduadas, desecador de vidrio grande, pipetas
pasteur, matrazes kehndal, pizetas, cajas de
petri de plástico, embudo de porcelana buchner,
agitadores de vidrio o varilla de vidrio, cortador
de vidrio, marcador de vidrio, celda de cuarzo,
vidrio de reloj, barras de agitacion magnetica,
tiras de papel pH, tubos ependorff, platos de
aluminio para termo-balanzas, densímetro de
vidrio, crisoles gooch de porcelana, crisoles de
medida, tubos de ensayo, gradillas metálicas,
espátulas con mango de madera, micro-
espátulas, mascarillas de protección, pinzas para
bureta, pinzas de 3 dedos para refrigerante,
perillas, asas de micromo con mango,
termómetros, cubre bocas, guantes de látex,
gradillas de unisel, tubos cónicos de plástico,
papel desechable, bolsa para residuos biológicos
infecciosos, plásticos para pesar en forma de
bote, gasa, algodón, jeringas, papel estraza,
papel para film, y materiales similares de
laboratorio.
1
$37,530.00 $37,530.00
16/06/2016 Aprobado
278 Factura
A03521
14/06/2016 Nacional RIVELAB, S.A. DE C.V. RIV010813TX7
$18,698.46 $18,698.46
2 Si Cheque 106048145 50
BANCOMER MX $1.00
324 2
Reactivos de Laboratorio
1
$2,020.00
17 1 1 3 2 Materiales 3
Reactivos de Laboratorio(Agua destilada, agua
bidestilada, agua tridestilada, agua desionizada,
etanol absoluto, etanol, metanol, acetona, acido
sulfúrico, acido clorhídrico, acido nítrico,
hidróxido de sodio, cloruro de sodio, isopropanol,
hidróxido de potasio, folin, carbón activado, éter
etílico, éter petróleo, reactivo estándar para ion
especifico cloro total, reactivo estándar para ion
especifico iodo, reactivo estándar para ion
especifico bromo, reactivo estándar para ion
especifico hierro, glucosa, sulfato de magnesio,
carbonato de calcio polvo, cloruro de amonio
99% cloruro de magnesio, cloruro de magnesio,
tioacetamida, dióxido de manganeso 97.3%,
fosfato de potasio monobásico cristales, fosfato
de sodio bibásico heptahidratado, fosfato de
sodio anhidro, fosfato de sodio monobásico
hidratado, sacarosa, silica gel, acetato de sodio
anhidro polvo, nitrato de plata, nitrato de potasio
cristales, persulfato de amonio, cloruro ferrico
hexahidratado, dextrosa anhidra, hidróxido de
potasio, tween 20, yodo, agarosa, acido acético,
acetato de etilo, fluoruro de sodio, acetonitrilo,
acido acético anhidro, fenol cristales, etanol
anhidro, metanol anhidro, acido fosfórico, anilina,
entre otros.
1
$30,000.00 $30,000.00
16/06/2016 Aprobado
279 Factura
F8448
07/06/2016 Nacional
DISEÑO TECNOLOGICO
EN LABORATORIOS S.A
DE C.V
DTL000125BF0
$66,498.15 $66,498.15
2 Si Cheque 106048145 22
BANCOMER MX $1.00
325 1
Autoclave
1
$54,248.55
17 1 1 3 8Infraestructura
Académica4 Autoclave 1
$54,251.00 $54,251.00
15/06/2016 Aprobado
279 Factura
F8448
07/06/2016 Nacional
DISEÑO TECNOLOGICO
EN LABORATORIOS S.A
DE C.V
DTL000125BF0
$66,498.15 $66,498.15
2 Si Cheque 106048145 22
BANCOMER MX $1.00
326 2
Bomba de vacio
1
$12,249.60
17 1 1 3 7Infraestructura
Académica4
Bombas de vacío (25 L) para cada mesa de
trabajo.2
$8,973.00 $17,946.00
15/06/2016 Aprobado
280 Factura
CRE-1031
09/06/2016 Nacional
COMPONENTES
ELECTRÓNICOS Y
DISPOSITIVOS
ESPECIALES, S.A. DE
C.V.
CED9611295S7
$62,287.36 $62,287.36
2 Si Cheque 106048145 21
BANCOMER MX $1.00
327 1
OSCILOSCOPIO (100 MHz, 1G Sa/s, 2CH)
2
$43,430.40
17 2 2 1 16Infraestructura
Académica4 OSCILOSCOPIO (100 MHz, 1G Sa/s, 2CH) 2
$23,394.00 $46,788.00
15/06/2016 Aprobado
280 Factura
CRE-1031
09/06/2016 Nacional
COMPONENTES
ELECTRÓNICOS Y
DISPOSITIVOS
ESPECIALES, S.A. DE
C.V.
CED9611295S7
$62,287.36 $62,287.36
2 Si Cheque 106048145 21
BANCOMER MX $1.00
328 2
Multímetro
4
$18,856.96
17 2 2 1 15Infraestructura
Académica4 Multímetro 4
$4,715.00 $18,860.00
15/06/2016 Aprobado
281 Factura
3898
17/06/2016 NacionalMULTION CONSULTING
S.A DE C.VMCO891215315
$49,449.55 $49,449.55
1 Si Cheque 106048145 0
BANCOMER MX $1.00
329 1
Licencia de sitio software MatLAB / SIMULINK
1
$49,449.55
17 2 2 3 8 Servicios 2 Licencia de sitio software MatLAB / SIMULINK 1
$51,463.00 $51,463.00
17/06/2016 Aprobado
282 Recibo de honorarios
68A
10/06/2016 NacionalBOTELLO ACEVES
BRIGIDA DEL CARMENBOAB621007HZ0
$14,000.00 $14,000.00
1 Si
SE PAGA EL TOTAL
DE 14,000.00 YA QUE
LA U DE G PAGA EL
ISR
Cheque 644489414 11
BANORTE MX $1.00
330 1
Publicación de dos libros, resultados de investigaciones de los PTC miembros de los CAEF. Temática
1
$14,000.00
18 3 1 4 4 Servicios 2
Publicación de dos libros, resultados de
investigaciones de los PTC miembros de los
CAEF. Temática: "Sistemas y ambientes
educativos mediados por TIC" en Coedición con
Virtual Educa. Temática: "Objetos, métodos e
interpretaciones en la educación virtual". Arbitraje
por parte de la editorial.
2
$100,000.00 $200,000.00
16/06/2016 Aprobado
283 Factura
3296
10/06/2016 NacionalINFRAESTRUCTURA
UNIFICADA S.A. DE C.V.IUN100730117
$89,320.00 $89,320.00
2 Si
RECIBE
COMPENSACION
DEL BMS:18.2.1.1.2
54,032.00
Cheque 644489414 6
BANORTE MX $1.00
331 1
Baterías para el Sistema de Almacenamiento de las plataformas educativas
6
$22,968.00
18 2 1 1 3Infraestructura
Académica4
Baterías para el Sistema de Almacenamiento de
las plataformas educativas (Baterías para equipo
IBM Storwize v7000, con número de parte
85Y589885Y5864)
2
$11,484.00 $22,968.00
15/06/2016 Aprobado
283 Factura
3296
10/06/2016 NacionalINFRAESTRUCTURA
UNIFICADA S.A. DE C.V.IUN100730117
$89,320.00 $89,320.00
2 Si
RECIBE
COMPENSACION
DEL BMS:18.2.1.1.2
54,032.00
Cheque 644489414 6
BANORTE MX $1.00
332 1
Discos duros para reforzar el Sistema de Almacenamiento de las plataformas educativas
0
$53,592.00Se toman remanentes para compensar al BMS: 18.2.1.1.3 $53,592.00
18 2 1 1 2Infraestructura
Académica4
Discos duros para reforzar el Sistema de
Almacenamiento de las plataformas educativas
(Discos duros de 600 GB, 10,000 rpm 2.5-Inch
Serial Attached SCSI, para equipo IBM Storwize
v7000, con número de parte 85Y5864)
7
$37,816.00 $264,712.00
15/06/2016 Aprobado
283 Factura
3296
10/06/2016 NacionalINFRAESTRUCTURA
UNIFICADA S.A. DE C.V.IUN100730117
$89,320.00 $89,320.00
2 Si
RECIBE
COMPENSACION
DEL BMS:18.2.1.1.2
54,032.00
Cheque 644489414 6
BANORTE MX $1.00
333 2
Baterías para el Sistema de Almacenamiento de las plataformas educativas
1
$12,320.00
18 2 1 1 4Infraestructura
Académica4
Baterías para el Sistema de Almacenamiento de
las plataformas educativas (Baterías para equipo
IBM Storwize v7000, con número de parte
85Y589885Y5864)
1
$12,320.00 $12,320.00
15/06/2016 Aprobado
283 Factura
3296
10/06/2016 NacionalINFRAESTRUCTURA
UNIFICADA S.A. DE C.V.IUN100730117
$89,320.00 $89,320.00
2 Si
RECIBE
COMPENSACION
DEL BMS:18.2.1.1.2
54,032.00
Cheque 644489414 6
BANORTE MX $1.00
334 2
Discos duros para reforzar el Sistema de Almacenamiento de las plataformas educativas
0
$440.00Se toman remanentes para compensar al BMS: 18.2.1.1.4 $440.00
18 2 1 1 2Infraestructura
Académica4
Discos duros para reforzar el Sistema de
Almacenamiento de las plataformas educativas
(Discos duros de 600 GB, 10,000 rpm 2.5-Inch
Serial Attached SCSI, para equipo IBM Storwize
v7000, con número de parte 85Y5864)
7
$37,816.00 $264,712.00
15/06/2016 Aprobado
284 Recibo de honorarios
70A
10/06/2016 NacionalBOTELLO ACEVES
BRIGIDA DEL CARMENBOAB621007HZ0
$14,000.00 $14,000.00
1 Si
SE PONE EL TOTAL
DE 14,000 YA QUE LA
U DE G PAGA EL ISR.
Cheque 644489414 10
BANORTE MX $1.00
335 1
Publicación de dos libros, resultados de investigaciones de los PTC miembros de los CAE
1
$14,000.00
18 3 1 4 4 Servicios 2
Publicación de dos libros, resultados de
investigaciones de los PTC miembros de los
CAEF. Temática: "Sistemas y ambientes
educativos mediados por TIC" en Coedición con
Virtual Educa. Temática: "Objetos, métodos e
interpretaciones en la educación virtual". Arbitraje
por parte de la editorial.
2
$100,000.00 $200,000.00
16/06/2016 Aprobado
285 Recibo de honorarios
69A
10/06/2016 NacionalBOTELLO ACEVES
BRIGIDA DEL CARMENBOAB621007HZ0
$14,000.00 $14,000.00
1 Si
SE PONE EL TOTAL
DE 14,000.00 YA QUE
LA U DE G PAGA EL
ISR
Cheque 644489414 12
BANORTE MX $1.00
336 1
Publicación de dos libros, resultados de investigaciones de los PTC miembros de los CAEF
1
$14,000.00
18 3 1 4 4 Servicios 2
Publicación de dos libros, resultados de
investigaciones de los PTC miembros de los
CAEF. Temática: "Sistemas y ambientes
educativos mediados por TIC" en Coedición con
Virtual Educa. Temática: "Objetos, métodos e
interpretaciones en la educación virtual". Arbitraje
por parte de la editorial.
2
$100,000.00 $200,000.00
16/06/2016 Aprobado
286 Recibo de honorarios
71A
10/06/2016 NacionalBOTELLO ACEVES
BRIGIDA DEL CARMENBOAB621007HZ0
$14,000.00 $14,000.00
1 Si
SE PONE EL TOTAL
DE 14,000.00 YA QUE
LA U DE G PAGA EL
ISR
Cheque 644489414 13
BANORTE MX $1.00
337 1
Publicación de dos libros, resultados de investigaciones de los PTC miembros de los CAEF
1
$14,000.00
18 3 1 4 4 Servicios 2
Publicación de dos libros, resultados de
investigaciones de los PTC miembros de los
CAEF. Temática: "Sistemas y ambientes
educativos mediados por TIC" en Coedición con
Virtual Educa. Temática: "Objetos, métodos e
interpretaciones en la educación virtual". Arbitraje
por parte de la editorial.
2
$100,000.00 $200,000.00
16/06/2016 Aprobado
REPORTE GENERAL // Universidad de Guadalajara Página 7 de 24
2015
3
Universidad de Guadalajara 13 de Septiembre de 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:Institución:
14MSU0010ZEjercicio:Trimestre:Fecha de Creación:
NO.
CONSEC.
TIPO DE
DOCUMENTO DE
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDORNOMBRE DEL
PROVEEDORRFC
IMPORTE DEL
DOCUMENTO DE
PAGO M.N.
MONTO A
COMPROBAR
LINEAS DEL
DOCUMENTOARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE
CUENTA
NO. DE
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO
RECURS
O
NOMBRE RECURSOCANTIDAD
RECURSOC.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD
COMPROBADA
287 Factura
-0607985EFE6A
10/06/2016 Nacional
TECNOPROGRAMACIÓN
HUMANA DE
OCCIDENTE SA DE CV
THO000602NM6
$172,376.00 $172,376.00
1 Si Cheque 644489414 5
BANORTE MX $1.00
338 1
Discos duros para reforzar el Sistema de Almacenamiento de las plataformas educativas
20
$172,376.00
18 2 1 1 2Infraestructura
Académica4
Discos duros para reforzar el Sistema de
Almacenamiento de las plataformas educativas
(Discos duros de 600 GB, 10,000 rpm 2.5-Inch
Serial Attached SCSI, para equipo IBM Storwize
v7000, con número de parte 85Y5864)
7
$37,816.00 $264,712.00
16/06/2016 Aprobado
288 Factura
951
09/06/2016 NacionalSONIA MARGARITA
SOLIS MARQUEZSOMS750223D28
$30,740.00 $30,740.00
1 Si Cheque 644489414 4
BANORTE MX $1.00
339 1
Publicación de dos libros, resultados de investigaciones de los PTC miembros de los CAEF
200
$30,740.00
18 3 1 4 4 Servicios 2
Publicación de dos libros, resultados de
investigaciones de los PTC miembros de los
CAEF. Temática: "Sistemas y ambientes
educativos mediados por TIC" en Coedición con
Virtual Educa. Temática: "Objetos, métodos e
interpretaciones en la educación virtual". Arbitraje
por parte de la editorial.
2
$100,000.00 $200,000.00
15/06/2016 Aprobado
289 Factura
A1835
09/06/2016 NacionalPROMETEO EDITORES
S.A DE C.VPED071218KK9
$21,460.00 $21,460.00
1 Si Cheque 644489414 3
BANORTE MX $1.00
340 1
Publicación de dos libros, resultados de investigaciones de los PTC miembros de los CAEF
200
$21,460.00
18 3 1 4 4 Servicios 2
Publicación de dos libros, resultados de
investigaciones de los PTC miembros de los
CAEF. Temática: "Sistemas y ambientes
educativos mediados por TIC" en Coedición con
Virtual Educa. Temática: "Objetos, métodos e
interpretaciones en la educación virtual". Arbitraje
por parte de la editorial.
2
$100,000.00 $200,000.00
15/06/2016 Aprobado
290Recibo de gasto no
comprobable
79085
04/04/2016
$13,869.42 $13,869.42
1 Si Transferencia 65502530845 9165095
SANTANDER MX $1.00
341 1
Pago de transporte aéreo internacional para prácticas profesionales internacionales de estudiantes de pregrado en Cuba, Costa Rica, Chile, Argentina y otros países de Centro y Sudámerica
1
$13,869.42
14 4 3 4 3 Servicios 2
Pago de transporte aéreo internacional para
prácticas profesionales internacionales de
estudiantes de pregrado en Cuba, Costa Rica,
Chile, Argentina y otros países de Centro y
Sudámerica
6
$7,500.00 $45,000.00
12/05/2016 En Revisión
291Recibo de gasto no
comprobable
D7003
04/05/2016
$6,065.93 $6,065.93
1 Si Transferencia 65502530845 9165089
SANTANDER MX $1.00
342 1
Pago de transporte aéreo internacional para prácticas profesionales internacionales de estudiantes de pregrado en Cuba, Costa Rica, Chile, Argentina y otros países de Centro y Sudámerica
1
$6,065.93
14 4 3 4 3 Servicios 2
Pago de transporte aéreo internacional para
prácticas profesionales internacionales de
estudiantes de pregrado en Cuba, Costa Rica,
Chile, Argentina y otros países de Centro y
Sudámerica
6
$7,500.00 $45,000.00
12/05/2016 En Revisión
292Recibo de gasto no
comprobable
BBFA47
11/04/2016
$9,164.25 $9,164.25
1 Si Transferencia 65502530845 8954174
SANTANDER MX $1.00
343 1
Pago de transporte aéreo internacional para prácticas profesionales internacionales de estudiantes de pregrado en Cuba, Costa Rica, Chile, Argentina y otros países de Centro y Sudámerica
1
$9,164.25
14 4 3 4 3 Servicios 2
Pago de transporte aéreo internacional para
prácticas profesionales internacionales de
estudiantes de pregrado en Cuba, Costa Rica,
Chile, Argentina y otros países de Centro y
Sudámerica
6
$7,500.00 $45,000.00
12/05/2016 En Revisión
293Recibo de gasto no
comprobable
894
06/04/2016
$19,662.00 $19,662.00
2 Si Transferencia 65502530845 4252552
SANTANDER MX $1.00
344 1
Transporte aéreo internacional
1
$10,172.01
14 1 1 3 1 Servicios 2
Transporte aéreo internacional para que los PTC
que sean miembros o que se vayan a incorporar
a un CA presenten ponencias relacionadas con
sus LGAC en congresos internacionales como
Psicología del trabajo y las organizaciones,
Virtual Educa, Reunión de Economía Mundial,
JAM, CEISAL, etc; en países como Argentina,
Colombia, Dinamarca, España, Inglaterra,
Estados Unidos, Portugal, entre otros
5
$20,000.00 $100,000.00
26/04/2016Pendiente por
Estancias.
293Recibo de gasto no
comprobable
894
06/04/2016
$19,662.00 $19,662.00
2 Si Transferencia 65502530845 4252552
SANTANDER MX $1.00
345 2
Hospedaje y alimentación internacional
1
$9,489.99
14 1 1 3 2 Servicios 2
Hospedaje y alimentación internacional para que
los PTC que sean miembros o que se vayan a
incorporar a un CA presenten ponencias
relacionadas con sus LGAC en congresos
internacionales como Psicología del trabajo y las
organizaciones, Virtual Educa, Reunión de
Economía Mundial, JAM, CEISAL, etc; en
países como Argentina, Colombia, Dinamarca,
España, Inglaterra, Estados Unidos, Portugal,
entre otros
4
$9,490.00 $37,960.00
26/04/2016Pendiente por
Estancias.
294Recibo de gasto no
comprobable
891
06/04/2016
$19,638.00 $19,638.00
1 Si Transferencia 65502530845 4643691
SANTANDER MX $1.00
346 1
Transporte aéreo internacional
1
$19,638.00
14 1 1 3 1 Servicios 2
Transporte aéreo internacional para que los PTC
que sean miembros o que se vayan a incorporar
a un CA presenten ponencias relacionadas con
sus LGAC en congresos internacionales como
Psicología del trabajo y las organizaciones,
Virtual Educa, Reunión de Economía Mundial,
JAM, CEISAL, etc; en países como Argentina,
Colombia, Dinamarca, España, Inglaterra,
Estados Unidos, Portugal, entre otros
5
$20,000.00 $100,000.00
19/04/2016Pendiente por
Estancias.
295Recibo de gasto no
comprobable
1
06/05/2016
$696.00 $696.00
1 Si
LA COMPROBACION
SE REALIZA
CONCENTRADA CON
BASE A LA
RELACION DE
DOCUMENTACION
COMPROBATORIA Y
COMPROBANTES
QUE SE
ENCUENTRAN A
PARTIR DE LA
PAGINA 5 DEL
ARCHIVO ADJUNTO.
LO ANTERIOR PARA
FACILITAR, AGILIZAR
Y OPTIMIZAR
NUESTRO TRABAJO,
POR BIEN DE
NUESTRAS
INSTITUCIONES Y
DE NUESTRA SALUD
FISICA, MENTAL Y
LABORAL, GRACIAS.
Cheque 193268470 8192
BANCOMER MX $1.00
358 1
ALIMENTOS
1
$696.00
4 1 2 3 21 Servicios 2
Alimentación para profesores para impartir
ponencias en eventos disciplinar de PE,
relacionados con las artes, arquitectura y diseño.
6
$1,800.00 $10,800.00
23/05/2016 Aprobado
296Recibo de gasto no
comprobable
2
26/03/2016
$1,804.00 $1,804.00
1 Si
LA COMPROBACION
SE REALIZA
CONCENTRADA CON
BASE A LA
RELACION DE
DOCUMENTACION
COMPROBATORIA Y
COMPROBANTES
QUE SE
ENCUENTRAN A
PARTIR DE LA
PAGINA 4 DEL
ARCHIVO ADJUNTO.
LO ANTERIOR PARA
FACILITAR, AGILIZAR
Y OPTIMIZAR
NUESTRO TRABAJO,
POR BIEN DE
NUESTRAS
INSTITUCIONES Y
DE NUESTRA SALUD
FISICA, MENTAL Y
LABORAL, GRACIAS.
Cheque 193268470 8272
BANCOMER MX $1.00
359 1
alimentos
1
$1,804.00
4 1 2 3 21 Servicios 2
Alimentación para profesores para impartir
ponencias en eventos disciplinar de PE,
relacionados con las artes, arquitectura y diseño.
6
$1,800.00 $10,800.00
31/05/2016 Aprobado
297Recibo de gasto no
comprobable
842
02/03/2016
$19,510.01 $19,510.01
1 Si Transferencia 65502530845 3087829
SANTANDER MX $1.00
347 1
Transporte aéreo internacional para que estudiantes de la MCCN asistan a a eventos académicos para presentar trabajos en países como España, Cuba, entre otros
1
$19,510.01
14 3 1 2 1 Servicios 2
Transporte aéreo internacional para que
estudiantes de la MCCN asistan a a eventos
académicos para presentar trabajos en países
como España, Cuba, entre otros
3
$21,968.00 $65,904.00
18/04/2016Pendiente por
Estancias.
298Recibo de gasto no
comprobable
3
25/05/2016
$7,404.00 $7,404.00
3 Si Cheque 193268470 8193
BANCOMER MX $1.00
789 1
ALIMENTOS
1
$906.00
4 1 2 3 21 Servicios 2
Alimentación para profesores para impartir
ponencias en eventos disciplinar de PE,
relacionados con las artes, arquitectura y diseño.
6
$1,800.00 $10,800.00
23/05/2016 Aprobado
298Recibo de gasto no
comprobable
3
25/05/2016
$7,404.00 $7,404.00
3 Si Cheque 193268470 8193
BANCOMER MX $1.00
790 1
HOSPEDAJE
1
$2,430.00
4 1 2 3 23 Servicios 2
Hospedaje para profesores para impartir
ponencias en eventos disciplinar de PE,
relacionados con las artes, arquitectura y diseño.
8
$5,500.00 $44,000.00
23/05/2016 Aprobado
298Recibo de gasto no
comprobable
3
25/05/2016
$7,404.00 $7,404.00
3 Si Cheque 193268470 8193
BANCOMER MX $1.00
791 1
BOLETO AVION
1
$4,068.00
4 1 2 3 25 Servicios 2
transporte aéreo nacional para profesores para
impartir ponencias en eventos disciplinar de PE,
relacionados con las artes, arquitectura y diseño.
5
$8,000.00 $40,000.00
23/05/2016 Aprobado
299 Factura
27368596
16/02/2016 Nacional
AEROENLACES
NACIONALES, S.A. DE
C.V.
ANA050518RL1
$2,633.25 $2,633.25
1 Si Cheque 193227480 6231
BANCOMER MX $1.00
348 1
Transportación (Aérea) para la asistencia de Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc. de cara?cter nacional, para exponer los resultados de investigación. a nivel nacional
1
$2,633.25
13 1 1 3 5 Servicios 2
Transportación (Aérea) para la asistencia de
Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc.
de cara?cter nacional, para exponer los
resultados de investigación. a nivel nacional
2
$10,000.00 $20,000.00
01/06/2016 Aprobado
300Recibo de gasto no
comprobable
419/05/2016
$14,021.00 $14,021.003 NO Cheque 193268470 8269
BANCOMER MX $1.0031/05/2016 Capturado
301Recibo de gasto no
comprobable
519/05/2016
$8,618.00 $8,618.003 NO Cheque 193268470 8270
BANCOMER MX $1.0031/05/2016 Capturado
302Recibo de gasto no
comprobable
619/05/2016
$11,127.00 $11,127.003 NO Cheque 193268470 8268
BANCOMER MX $1.0031/05/2016 Capturado
303Recibo de gasto no
comprobable
857
11/03/2016
$16,160.51 $16,160.51
1 Si Transferencia 65502530845 3087852
SANTANDER MX $1.00
349 1
Transporte aéreo internacional para que estudiantes de la MCCN asistan a a eventos académicos para presentar trabajos en países como España, Cuba, entre otros
1
$16,160.51
14 3 1 2 1 Servicios 2
Transporte aéreo internacional para que
estudiantes de la MCCN asistan a a eventos
académicos para presentar trabajos en países
como España, Cuba, entre otros
3
$21,968.00 $65,904.00
18/04/2016Pendiente por
Estancias.
REPORTE GENERAL // Universidad de Guadalajara Página 8 de 24
2015
3
Universidad de Guadalajara 13 de Septiembre de 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:Institución:
14MSU0010ZEjercicio:Trimestre:Fecha de Creación:
NO.
CONSEC.
TIPO DE
DOCUMENTO DE
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDORNOMBRE DEL
PROVEEDORRFC
IMPORTE DEL
DOCUMENTO DE
PAGO M.N.
MONTO A
COMPROBAR
LINEAS DEL
DOCUMENTOARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE
CUENTA
NO. DE
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO
RECURS
O
NOMBRE RECURSOCANTIDAD
RECURSOC.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD
COMPROBADA
304 Factura
6263
28/04/2016 Nacional
TRAVEL LIGHT &
SERVICES, S. DE R.L.
DE C.V.
TLA1401301Z0
$6,663.00 $6,663.00
1 Si Cheque 193268470 8271
BANCOMER MX $1.00
360 1
BOLETO AVION
1
$6,663.00
4 1 2 1 15 Servicios 2
Asistencia como ponentes al Congreso
Iberoamericano de Cultura (CA 712) transporte
aereo
1
$30,000.00 $30,000.00
31/05/2016 Aprobado
305 Factura
FAB 5961
08/04/2016 NacionalDESPEGAR.COM
MEXICO SA DE CVDCM000125IY6
$12,036.00 $12,036.00
1 Si Cheque 193268470 8273
BANCOMER MX $1.00
361 1
BOLETO AVION
1
$12,036.00
4 1 2 1 12 Servicios 2Transporte aereo internacional para presentacion
de ponencia en Congreso UIA 2016 (CA 604)2
$25,000.00 $50,000.00
31/05/2016 Aprobado
306 Factura
FAI 57442
08/04/2016 NacionalDESPEGAR.COM
MEXICO SA DE CVDCM000125IY6
$938.81 $938.81
1 Si Cheque 193268470 8273
BANCOMER MX $1.00
362 1
BOLETO AVION
0
$938.81
4 1 2 1 12 Servicios 2Transporte aereo internacional para presentacion
de ponencia en Congreso UIA 2016 (CA 604)2
$25,000.00 $50,000.00
31/05/2016 Aprobado
307 Factura
FAG 32665
27/04/2016 NacionalDESPEGAR.COM
MEXICO SA DE CVDCM000125IY6
$4,443.96 $4,443.96
1 Si Cheque 193268470 8273
BANCOMER MX $1.00
363 1
BOLETO AVION
1
$4,443.96
4 1 2 1 12 Servicios 2Transporte aereo internacional para presentacion
de ponencia en Congreso UIA 2016 (CA 604)2
$25,000.00 $50,000.00
31/05/2016 Aprobado
308Recibo de gasto no
comprobable
856
11/03/2016
$16,160.51 $16,160.51
1 Si Transferencia 65502530845 3087884
SANTANDER MX $1.00
350 1
Transporte aéreo internacional para que estudiantes de la MCCN asistan a a eventos académicos para presentar trabajos en países como España, Cuba, entre otros
1
$16,160.51
14 3 1 2 1 Servicios 2
Transporte aéreo internacional para que
estudiantes de la MCCN asistan a a eventos
académicos para presentar trabajos en países
como España, Cuba, entre otros
3
$21,968.00 $65,904.00
18/04/2016Pendiente por
Estancias.
309 Factura
27
26/04/2016 ExtranjeroINSTITUTO DE
DESARTROLLO
$3,897.70 $3,897.70
1 SiEl recibo se encuentra
en la pagina 18Cheque 193268470 8303
BANCOMER EURO $21.25
364 1
INSCRIPCION
1
$3,897.70
4 1 2 1 42 Servicios 2
Inscripción para profesores del CAC-11 para
apoyar su participación como ponentes en
congresos internacionales
2
$3,000.00 $6,000.00
01/06/2016 Aprobado
310 Factura
6462
19/05/2016 Nacional
TRAVEL LIGHT &
SERVICES, S. DE R.L.
DE C.V.
TLA1401301Z0
$10,000.00 $10,000.00
1 Si Cheque 193268470 8304
BANCOMER MX $1.00
365 1
BOLETO AVION
1
$10,000.00
4 3 2 2 30 Servicios 2
Transporte aereo para invitado internacionale a
impartir curso a los alumnos de urbanística y
medio ambiente
1
$10,000.00 $10,000.00
01/06/2016 Aprobado
311 Factura
B14892
18/05/2016 NacionalPERLA TAPATIA S.A DE
C.V.PTA020228F39
$4,920.00 $4,920.00
1 Si Cheque 193268470 8305
BANCOMER MX $1.00
366 1
HOSPEDAJE
1
$4,920.00
4 3 2 2 31 Servicios 2
Hospedaje para invitado internacionale a impartir
curso a los alumnos de urbanística y medio
ambiente
1
$5,167.00 $5,167.00
01/06/2016 Aprobado
312Recibo de gasto no
comprobable
854
10/03/2016
$14,072.97 $14,072.97
1 Si Transferencia 65502530845 3087910
SANTANDER MX $1.00
351 1
Transporte aéreo internacional para que estudiantes de la MCCN asistan a a eventos académicos para presentar trabajos en países como España, Cuba, entre otros
1
$14,072.97
14 3 1 2 1 Servicios 2
Transporte aéreo internacional para que
estudiantes de la MCCN asistan a a eventos
académicos para presentar trabajos en países
como España, Cuba, entre otros
3
$21,968.00 $65,904.00
18/04/2016Pendiente por
Estancias.
313 Factura
C2260542
19/05/2016 NacionalVIAJES BEDA, S.A. DE
C.V.VBE840427HI7
$15,000.00 $15,000.00
1 Si Cheque 193268470 8307
BANCOMER MX $1.00
367 1
Hospedaje para profesor
1
$15,000.00
4 1 2 1 45 Servicios 2
Hospedaje para profesor del CAC-11 para
apoyar su estancia en el extranjero, mínimo 15
días
1
$15,000.00 $15,000.00
01/06/2016 Aprobado
314 Factura
1392206890208
17/05/2016 NacionalAEROVIAS DE MEXICO,
SA DE CVAME880912I89
$7,676.00 $7,676.00
1 Si Cheque 193268470 8307
BANCOMER MX $1.00
368 1
BOLETO AVION
1
$7,676.00
4 1 2 1 43 Servicios 2Transporte áereo profesor del CAC-11 para
apoyar su estancia en el extranjero por 15 días1
$25,000.00 $25,000.00
01/06/2016 Aprobado
315 Factura
FAG 35616
17/05/2016 NacionalDESPEGAR.COM
MEXICO SA DE CVDCM000125IY6
$767.60 $767.60
1 Si Cheque 193268470 8307
BANCOMER MX $1.00
369 1
SRVICIO POR BOLETO AVION
0
$767.60
4 1 2 1 43 Servicios 2Transporte áereo profesor del CAC-11 para
apoyar su estancia en el extranjero por 15 días1
$25,000.00 $25,000.00
01/06/2016 Aprobado
316 Factura
6410
17/05/2016 Nacional
TRAVEL LIGHT &
SERVICES, S. DE R.L.
DE C.V.
TLA1401301Z0
$9,150.00 $9,150.00
1 Si Cheque 193268470 3808
BANCOMER MX $1.00
370 1
BOLETO AVION
1
$9,150.00
4 1 2 1 6 Servicios 2
Treansporte aereo a integrantes del CA 710
como ponentes en el Congreso Internacional
Universidad 2016
2
$9,500.00 $19,000.00
01/06/2016 Aprobado
317 Factura
6460
19/05/2016 Nacional
TRAVEL LIGHT &
SERVICES, S. DE R.L.
DE C.V.
TLA1401301Z0
$25,572.00 $25,572.00
1 Si Cheque 193268470 8312
BANCOMER MX $1.00
371 1
BOLETO AVION
1
$25,572.00
4 3 2 1 3 Servicios 2
transporte aéreo internacional para 3 maestros
talleristas internacionales para impartir curso
taller a alumnos
3
$27,000.00 $81,000.00
07/06/2016 Aprobado
318 Factura
6461
19/05/2016 Nacional
TRAVEL LIGHT &
SERVICES, S. DE R.L.
DE C.V.
TLA1401301Z0
$25,572.00 $25,572.00
1 Si Cheque 193268470 8311
BANCOMER MX $1.00
372 1
BOLETO AVION
1
$25,572.00
4 3 2 1 3 Servicios 2
transporte aéreo internacional para 3 maestros
talleristas internacionales para impartir curso
taller a alumnos
3
$27,000.00 $81,000.00
07/06/2016 Aprobado
319 Factura
6169
25/04/2016 Nacional
TRAVEL LIGHT &
SERVICES, S. DE R.L.
DE C.V.
TLA1401301Z0
$2,853.00 $2,853.00
1 Si Cheque 193268470 8309
BANCOMER MX $1.00
373 1
BOLETO AVION
1
$2,853.00
4 1 2 3 25 Servicios 2
transporte aéreo nacional para profesores para
impartir ponencias en eventos disciplinar de PE,
relacionados con las artes, arquitectura y diseño.
5
$8,000.00 $40,000.00
03/06/2016 Aprobado
320 Factura
205
12/05/2016 NacionalSILVIA MARGARITA
LOPEZ GALINDOLOGS6907057P9
$11,627.00 $11,627.00
1 Si Cheque 193268470 8310
BANCOMER MX $1.00
374 1
BOLETO AVION
1
$11,627.00
4 1 2 3 22 Servicios 2
transporte aéreo internacional para profesores
para impartir ponencias en eventos disciplinar de
PE, relacionados con las artes, arquitectura y
diseño.
2
$25,000.00 $50,000.00
03/06/2016 Aprobado
321 Factura
834
18/05/2016 NacionalVIAJES HUERTA S.A. DE
C.VVHU890901S26
$2,610.00 $2,610.00
1 Si Cheque 193268470 8367
BANCOMER MX $1.00
375 1
BOLETO AVION
1
$2,610.00
4 1 2 3 25 Servicios 2
transporte aéreo nacional para profesores para
impartir ponencias en eventos disciplinar de PE,
relacionados con las artes, arquitectura y diseño.
5
$8,000.00 $40,000.00
13/06/2016 Aprobado
322 Factura
99
31/05/2016 Extranjero
$4,200.00 $4,200.00
1 Si Cheque 193268470 8366
BANCOMER MX $1.00
376 1
ALIMENTOS
1
$4,200.00
4 1 2 1 14 Servicios 2Alimentacion para presentacion de ponencia
internacional en Congreso UIA 2016 (CA 604)2
$4,200.00 $8,400.00
13/06/2016 Capturado
323 Factura
64
26/05/2016 NacionalJOSEF OLECHOWSKI
PAZOZIORKOOEPJ590319MZ4
$16,406.00 $16,406.00
1 Si Cheque 193268470 8365
BANCOMER MX $1.00
377 1
SERVICIOS PROFESIONALES
1
$16,406.00
4 3 2 1 8 Honorarios 1
Profesor visitante como ponente en temas
relacionados con las artes plasticas, fotografía y
emprendurismo de los estudiantes
1
$16,406.00 $16,406.00
13/06/2016 Aprobado
324 Factura
F2000695
30/05/2016 Nacional
CONCESIONARIA VUELA
COMPAÑIA DE
AVIACION
CVA041027H80
$4,863.00 $4,863.00
1 Si Cheque 193268470 8368
BANCOMER MX $1.00
378 1
BOLETO AVION
1
$4,863.00
4 3 2 4 3 Servicios 2Ponencia de 1 profesor invitado (PP CINE)
transporte aereo nacional1
$8,000.00 $8,000.00
13/06/2016 Aprobado
325 Factura
6560
27/05/2016 Nacional
TRAVEL LIGHT &
SERVICES, S. DE R.L.
DE C.V.
TLA1401301Z0
$20,774.00 $20,774.00
1 Si Cheque 193268470 9
BANCOMER MX $1.00
379 1
boleto avion
1
$20,774.00
4 3 2 1 3 Servicios 2
transporte aéreo internacional para 3 maestros
talleristas internacionales para impartir curso
taller a alumnos
3
$27,000.00 $81,000.00
07/06/2016 Aprobado
326 Factura
A4847
12/05/2016 NacionalDORA AIDE CORTES
BUCIOCOBD740523F49
$3,000.00 $3,000.00
1 Si Cheque 193268470 8370
BANCOMER MX $1.00
380 1
HOSPEDAJE
1
$3,000.00
4 1 2 3 23 Servicios 2
Hospedaje para profesores para impartir
ponencias en eventos disciplinar de PE,
relacionados con las artes, arquitectura y diseño.
8
$5,500.00 $44,000.00
13/06/2016 Aprobado
327 Factura
6551
25/05/2016 Nacional
TRAVEL LIGHT &
SERVICES, S. DE R.L.
DE C.V.
TLA1401301Z0
$11,184.00 $11,184.00
1 Si Cheque 193268470 8371
BANCOMER MX $1.00
382 1
ALIMENTOS
1
$11,184.00
4 1 2 1 17 Servicios 2
Alimentos.Asistencia como ponentes al
Congreso Iberoamericano de Cultura en España
(CA 712)
1
$8,000.00 $8,000.00
13/06/2016 Aprobado
328 Factura
AA49494
19/05/2016 Nacional ALGASE, S.A. DE C.V. ALG8601294S9
$134.20 $134.20
1 Si Cheque 193268470 8372
BANCOMER MX $1.00
383 1
ALIMENTOS
1
$134.20
4 1 2 3 21 Servicios 2
Alimentación para profesores para impartir
ponencias en eventos disciplinar de PE,
relacionados con las artes, arquitectura y diseño.
6
$1,800.00 $10,800.00
13/06/2016 Aprobado
329 Factura
AA49534
19/05/2016 Nacional ALGASE, S.A. DE C.V. ALG8601294S9
$2,356.20 $2,356.20
1 Si Cheque 193268470 8372
BANCOMER MX $1.00
384 1
BOLETO AVION
1
$2,356.20
4 1 2 3 22 Servicios 2
transporte aéreo internacional para profesores
para impartir ponencias en eventos disciplinar de
PE, relacionados con las artes, arquitectura y
diseño.
2
$25,000.00 $50,000.00
13/06/2016 Aprobado
330 Factura
AA49495
19/05/2016 Nacional ALGASE, S.A. DE C.V. ALG8601294S9
$236.50 $236.50
1 Si Cheque 193268470 8372
BANCOMER MX $1.00
385 1
ALIMENTOS
1
$236.50
4 1 2 3 21 Servicios 2
Alimentación para profesores para impartir
ponencias en eventos disciplinar de PE,
relacionados con las artes, arquitectura y diseño.
6
$1,800.00 $10,800.00
13/06/2016 Aprobado
331 Factura752366027065
18/05/2016 Nacional IBERIA ILA6000224EE9$16,607.30 $16,607.30
1 Si Cheque 193268470 9BANCOMER MX $1.00
386 1BOLETO AVION
1$16,607.30
4 3 2 2 12 Servicios 2s transporte aéreo internacional para un profesor
invitado a impartir curso.1
$25,000.00 $25,000.0007/06/2016 Aprobado
332 Factura3326
17/05/2016 NacionalNORTH AMERICA
BOOKS, S.A DE C.VNAB030722NQ4
$5,450.00 $5,450.001 Si Cheque 193268470 8374
BANCOMER MX $1.00388 1
suscripción1
$5,450.004 1 2 3 24 Servicios 2
Pago de suscripción a revistas del
Departamento de Producción y Desarrollo2
$15,300.00 $30,600.0013/06/2016 Aprobado
333 Factura3328
17/05/2016 NacionalNORTH AMERICA
BOOKS, S.A DE C.VNAB030722NQ4
$25,150.00 $25,150.001 Si Cheque 193268470 8376
BANCOMER MX $1.00389 1
SUSCRIPCION1
$25,150.004 1 2 3 24 Servicios 2
Pago de suscripción a revistas del
Departamento de Producción y Desarrollo2
$15,300.00 $30,600.0013/06/2016 Aprobado
334 Factura
02E
04/06/2016 NacionalARTURO CERDA
CRISTERNACECA8708189E7
$25,000.00 $25,000.00
1 Si Cheque 193268470 8527
BANCOMER MX $1.00
390 1
INSCRIPCION
1
$25,000.00
4 1 2 1 7 Servicios 2
Inscripción integrantes del CA 710 como
ponentes en el Congreso Internacional
Universidad 2016
2
$2,000.00 $4,000.00
27/06/2016 Aprobado
335 Factura
11657
27/05/2016 Nacional
ADMINISTRACION DE
HOTELES TAPATIOS,
S.A. DE C.V.
AHT141202LE7
$4,170.00 $4,170.00
1 Si Cheque 193268470 8377
BANCOMER MX $1.00
391 1
HOSPEDAJE
1
$4,170.00
4 1 2 3 23 Servicios 2
Hospedaje para profesores para impartir
ponencias en eventos disciplinar de PE,
relacionados con las artes, arquitectura y diseño.
8
$5,500.00 $44,000.00
13/06/2016 Aprobado
336 Factura
6572
30/05/2016 Nacional
TRAVEL LIGHT &
SERVICES, S. DE R.L.
DE C.V.
TLA1401301Z0
$19,588.00 $19,588.00
1 Si Cheque 193268470 8378
BANCOMER MX $1.00
392 1
boleto avion
1
$19,588.00
4 1 2 3 17 Servicios 2
Transporte aereo/ Los miembros y
colaboradores del CA9 Investigaciones
Estéticas, cada año participan en el Delta, Red
CITU para realizar los espectáculos, talleres y
demás actividades académicas.
2
$25,000.00 $50,000.00
13/06/2016 Aprobado
337 Factura
6571
30/05/2016 Nacional
TRAVEL LIGHT &
SERVICES, S. DE R.L.
DE C.V.
TLA1401301Z0
$19,588.00 $19,588.00
1 Si Cheque 193268470 8378
BANCOMER MX $1.00
393 1
boleto avion
1
$19,588.00
4 1 2 3 17 Servicios 2
Transporte aereo/ Los miembros y
colaboradores del CA9 Investigaciones
Estéticas, cada año participan en el Delta, Red
CITU para realizar los espectáculos, talleres y
demás actividades académicas.
2
$25,000.00 $50,000.00
13/06/2016 Aprobado
338 Factura
6590
30/05/2016 Nacional
TRAVEL LIGHT &
SERVICES, S. DE R.L.
DE C.V.
TLA1401301Z0
$5,059.00 $5,059.00
1 Si Cheque 193268470 8379
BANCOMER MX $1.00
394 1
BOLETO DE AVION
1
$5,059.00
4 3 2 1 3 Servicios 2
transporte aéreo internacional para 3 maestros
talleristas internacionales para impartir curso
taller a alumnos
3
$27,000.00 $81,000.00
30/05/2016 Aprobado
339 Factura
6556
27/05/2016 Nacional
TRAVEL LIGHT &
SERVICES, S. DE R.L.
DE C.V.
TLA1401301Z0
$9,726.00 $9,726.00
1 Si Cheque 193268470 8380
BANCOMER MX $1.00
395 1
BOLETO AVION
1
$9,726.00
4 1 2 1 15 Servicios 2
Asistencia como ponentes al Congreso
Iberoamericano de Cultura (CA 712) transporte
aereo
1
$30,000.00 $30,000.00
13/06/2016 Aprobado
340 Factura
6584
30/05/2016 Nacional
TRAVEL LIGHT &
SERVICES, S. DE R.L.
DE C.V.
TLA1401301Z0
$3,160.68 $3,160.68
1 Si Cheque 193268470 8381
BANCOMER MX $1.00
396 1
BOLETO AVION
1
$3,160.68
4 1 2 1 15 Servicios 2
Asistencia como ponentes al Congreso
Iberoamericano de Cultura (CA 712) transporte
aereo
1
$30,000.00 $30,000.00
13/06/2016 Aprobado
341 Factura
HF7860 / 61
27/05/2016 Nacional
INVERSIONES
POTOSINAS, S.A. DE
C.V.
IPO640805KV9
$6,560.00 $6,560.00
2 Si
En el archivo adjunto,
se encuentra en la
pagina 1 la Constancia
de participación, en la 2
y 3 esta la
convocatoria y de la 13
a 17esta el Programa
de trabajo. GRACIAS.
Cheque 193268470 8382
BANCOMER MX $1.00
397 1
HOSPEDAJE
1
$4,560.00
4 1 2 3 23 Servicios 2
Hospedaje para profesores para impartir
ponencias en eventos disciplinar de PE,
relacionados con las artes, arquitectura y diseño.
8
$5,500.00 $44,000.00
13/06/2016 Aprobado
341 Factura
HF7860 / 61
27/05/2016 Nacional
INVERSIONES
POTOSINAS, S.A. DE
C.V.
IPO640805KV9
$6,560.00 $6,560.00
2 Si
En el archivo adjunto,
se encuentra en la
pagina 1 la Constancia
de participación, en la 2
y 3 esta la
convocatoria y de la 13
a 17esta el Programa
de trabajo. GRACIAS.
Cheque 193268470 8382
BANCOMER MX $1.00
398 1
ALIMENTOS
1
$2,000.00
4 1 2 3 21 Servicios 2
Alimentación para profesores para impartir
ponencias en eventos disciplinar de PE,
relacionados con las artes, arquitectura y diseño.
6
$1,800.00 $10,800.00
13/06/2016 Aprobado
342 Factura
262110
20/05/2016 Extranjero
$918.06 $918.06
1 Si Cheque 193268470 8383
BANCOMER USD $18.36
399 1
INSCRIPCIÓN
1
$918.06
4 1 2 1 7 Servicios 2
Inscripción integrantes del CA 710 como
ponentes en el Congreso Internacional
Universidad 2016
2
$2,000.00 $4,000.00
13/06/2016 Aprobado
343 Factura
6536
24/05/2016 Nacional
TRAVEL LIGHT &
SERVICES, S. DE R.L.
DE C.V.
TLA1401301Z0
$5,348.20 $5,348.20
1 Si Cheque 193268470 8385
BANCOMER MX $1.00
400 1
BOLETO AVION
1
$5,348.20
4 1 2 1 5 Servicios 2
Hospedaje a integrantes del CA 710 como
ponentes en el Congreso Internacional
Universidad 2016
2
$6,500.00 $13,000.00
13/06/2016 Aprobado
REPORTE GENERAL // Universidad de Guadalajara Página 9 de 24
2015
3
Universidad de Guadalajara 13 de Septiembre de 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:Institución:
14MSU0010ZEjercicio:Trimestre:Fecha de Creación:
NO.
CONSEC.
TIPO DE
DOCUMENTO DE
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDORNOMBRE DEL
PROVEEDORRFC
IMPORTE DEL
DOCUMENTO DE
PAGO M.N.
MONTO A
COMPROBAR
LINEAS DEL
DOCUMENTOARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE
CUENTA
NO. DE
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO
RECURS
O
NOMBRE RECURSOCANTIDAD
RECURSOC.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD
COMPROBADA
344 Factura
11658
27/05/2016 Nacional
ADMINISTRACION DE
HOTELES TAPATIOS,
S.A. DE C.V.
AHT141202LE7
$6,278.28 $6,278.28
1 Si
En el archivo adjunto,
en la pagina 1 Y 2 se
encuentran las
Constancias de
Participación del
comisionado, en la
pagina 3 esta la
convocatoria y
programa de trabajo.
GRACIAS.
Cheque 193268470 8386
BANCOMER MX $1.00
401 1
HOSPEDAJE
1
$6,278.28
4 3 2 4 12 Servicios 2Ponencia de 1 profesor invitado Hospedaje (PP
CINE) "Congreso internacional de cine"1
$8,000.00 $8,000.00
13/06/2016 Aprobado
345 Factura
07/001602569
26/05/2016 ExtranjeroCARRIS HOTELES
CARDENAL QUEVEDO
$8,624.03 $8,624.03
1 Si Cheque 193268470 8384
BANCOMER EURO $20.61
402 1
HOSPEDAJE
1
$8,624.03
4 1 2 3 23 Servicios 2
Hospedaje para profesores para impartir
ponencias en eventos disciplinar de PE,
relacionados con las artes, arquitectura y diseño.
8
$5,500.00 $44,000.00
13/06/2016 Aprobado
346 Factura
B15110
28/05/2016 NacionalPERLA TAPATIA S.A DE
C.V.PTA020228F39
$11,480.00 $11,480.00
1 Si
En el archivo adjunto,
se encuentra en la
pagina 1 la Constancia
de Participación del
comisionado, en la
pagina 8 esta la
Invitación y
aceprtación.
GRACIAS.
Cheque 193268470 8387
BANCOMER MX $1.00
445 1
HOSPEDAJE
1
$11,480.00
4 3 2 1 6 Servicios 2
Hospedaje para 3 maestros talleristas
internacionales para impartir curso taller a
alumnos. Actualización disciplinar en fotográfia
y/o artes plasticas
3
$15,000.00 $45,000.00
13/06/2016 Aprobado
347 Factura
6589
30/05/2016 Nacional
TRAVEL LIGHT &
SERVICES, S. DE R.L.
DE C.V.
TLA1401301Z0
$13,052.00 $13,052.00
1 Si Cheque 193268470 8388
BANCOMER MX $1.00
446 1
BOLETO AVION
1
$13,052.00
4 1 2 1 12 Servicios 2Transporte aereo internacional para presentacion
de ponencia en Congreso UIA 2016 (CA 604)2
$25,000.00 $50,000.00
13/06/2016 Aprobado
348 Factura
6588
30/05/2016 Nacional
TRAVEL LIGHT &
SERVICES, S. DE R.L.
DE C.V.
TLA1401301Z0
$12,841.00 $12,841.00
1 Si Cheque 193268470 8389
BANCOMER MX $1.00
447 1
BOLETO AVION
1
$12,841.00
4 1 2 1 12 Servicios 2Transporte aereo internacional para presentacion
de ponencia en Congreso UIA 2016 (CA 604)2
$25,000.00 $50,000.00
13/06/2016 Aprobado
349 Factura3FBF1962
09/05/2016 NacionalABC AEROLINEAS, S.A.
DE C.V.AAE050309FM0
$5,491.04 $5,491.041 Si Cheque 193268470 8390
BANCOMER MX $1.00448 1
BOLETO AVION1
$5,491.044 1 2 1 30 Servicios 2
Transporte aereo para presentar ponencias en
congresos internacionales1
$24,000.00 $24,000.0013/06/2016 Aprobado
350 FacturaAD7A107A
09/05/2016 NacionalABC AEROLINEAS, S.A.
DE C.V.AAE050309FM0
$5,491.04 $5,491.041 Si Cheque 193268470 8390
BANCOMER MX $1.00449 1
BOLETO AVION1
$5,491.044 1 2 1 30 Servicios 2
Transporte aereo para presentar ponencias en
congresos internacionales1
$24,000.00 $24,000.0013/06/2016 Aprobado
351 Factura
CMXL44014
27/05/2016 NacionalIMPULSORA PLAZA
TIJUANA, S.A. DE C.V.IPT050810HQ4
$1,133.30 $1,133.30
1 Si Cheque 193268470 8391
BANCOMER MX $1.00
450 1
hospedaje
1
$1,133.30
4 1 2 3 23 Servicios 2
Hospedaje para profesores para impartir
ponencias en eventos disciplinar de PE,
relacionados con las artes, arquitectura y diseño.
8
$5,500.00 $44,000.00
13/06/2016 Aprobado
352 Factura
E10B7F8A
27/05/2016 NacionalABC AEROLINEAS, S.A.
DE C.V.AAE050309FM0
$3,291.89 $3,291.89
1 Si Cheque 193268470 8392
BANCOMER MX $1.00
451 1
boleto avion
1
$3,291.89
4 1 2 3 25 Servicios 2
transporte aéreo nacional para profesores para
impartir ponencias en eventos disciplinar de PE,
relacionados con las artes, arquitectura y diseño.
5
$8,000.00 $40,000.00
13/06/2016 Aprobado
353 Factura
9162
09/06/2016 Extranjero
$25,000.00 $25,000.00
1 Si Cheque 193268470 8425
BANCOMER MX $1.00
430 1
srvicios profesionales
1
$25,000.00
4 1 3 2 7 Honorarios 1cursos y/o talleres disciplinares, de recursos
didáctico y pedagogía y metodologia3
$25,000.00 $75,000.00
15/06/2016 Aprobado
354 Factura
163
09/06/2016 Nacional
INSTITUTO DIDAXIS DE
FORMACION Y
CAPACITACION SC
IDF891208SS1
$25,000.00 $25,000.00
1 Si Cheque 193268470 8426
BANCOMER MX $1.00
431 1
SERVICIOS PROFESIONALES
1
$25,000.00
4 1 3 2 7 Honorarios 1cursos y/o talleres disciplinares, de recursos
didáctico y pedagogía y metodologia3
$25,000.00 $75,000.00
15/06/2016 Aprobado
355 Factura
a67
14/06/2016 Extranjero
$12,000.00 $12,000.00
1 Si Cheque 193268470 8435
BANCOMER MX $1.00
452 1
SERVICIOS PROFESIONALES
1
$12,000.00
4 1 3 2 9 Honorarios 1
Honorarios.Invitar profesores de alto nivel
nacionales o extranjeros para que fortalezcan la
actualización de nuestra planta docente en
emprendurismo y didacticas centradas en el
aprendizaje del estudiante.
1
$20,000.00 $20,000.00
15/06/2016 Aprobado
356 Factura
6632
31/05/2016 Nacional
TRAVEL LIGHT &
SERVICES, S. DE R.L.
DE C.V.
TLA1401301Z0
$31,616.00 $31,616.00
1 Si Cheque 193268470 8416
BANCOMER MX $1.00
432 1
BOLETO AVION
1
$31,616.00
4 3 2 4 11 Servicios 2
Ponencia de 1 profesor invitado transporte aéreo
nacional (PP CINE) "Congreso internacional de
cine"
1
$34,000.00 $34,000.00
14/06/2016 Aprobado
357 Factura
6567
30/05/2016 Nacional
TRAVEL LIGHT &
SERVICES, S. DE R.L.
DE C.V.
TLA1401301Z0
$7,651.00 $7,651.00
1 Si Cheque 193268470 8417
BANCOMER MX $1.00
433 1
HOSPEDAJE
1
$7,651.00
4 1 2 1 5 Servicios 2
Hospedaje a integrantes del CA 710 como
ponentes en el Congreso Internacional
Universidad 2016
2
$6,500.00 $13,000.00
14/06/2016 Aprobado
358 Factura
pme18567
30/05/2016 Nacional
UNIVERSIDAD
AUTONOMA DEL
ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA
UAE5702287S5
$1,200.00 $1,200.00
1 Si Cheque 193268470 8418
BANCOMER MX $1.00
434 1
INSCRIPCION
1
$1,200.00
4 1 2 1 7 Servicios 2
Inscripción integrantes del CA 710 como
ponentes en el Congreso Internacional
Universidad 2016
2
$2,000.00 $4,000.00
14/06/2016 Aprobado
359 Factura
855
30/05/2016 NacionalVIAJES HUERTA S.A. DE
C.VVHU890901S26
$3,328.00 $3,328.00
1 Si Cheque 193268470 8419
BANCOMER MX $1.00
435 1
BOLETO AVION
1
$3,328.00
4 1 2 3 25 Servicios 2
transporte aéreo nacional para profesores para
impartir ponencias en eventos disciplinar de PE,
relacionados con las artes, arquitectura y diseño.
5
$8,000.00 $40,000.00
14/06/2016 Aprobado
360 Factura
A11177
30/05/2016 Nacional MARVICA, S A.. DE C.V. MAR680626CH4
$3,725.00 $3,725.00
1 Si Cheque 193268470 8420
BANCOMER MX $1.00
436 1
HOSPEDAJE
1
$3,725.00
4 3 2 1 6 Servicios 2
Hospedaje para 3 maestros talleristas
internacionales para impartir curso taller a
alumnos. Actualización disciplinar en fotográfia
y/o artes plasticas
3
$15,000.00 $45,000.00
14/06/2016 Aprobado
361 Factura
9B8A1871
30/05/2016 NacionalPAULINA SECADO
FLORESSEFP840622RW9
$6,870.00 $6,870.00
1 Si Cheque 193268470 8421
BANCOMER MX $1.00
453 1
BOLETO AVION
1
$6,870.00
4 1 2 3 25 Servicios 2
transporte aéreo nacional para profesores para
impartir ponencias en eventos disciplinar de PE,
relacionados con las artes, arquitectura y diseño.
5
$8,000.00 $40,000.00
14/06/2016 Aprobado
362 Factura
63
30/05/2016 Nacional
INES ADELAIDA
HERNANDEZ
ARREDONDO
HEAI880520CI8
$2,000.00 $2,000.00
1 Si
En el archivo adjunto,
se encuentra en la
pagina 1 la Constancia
de Participación del
comisionado. Es
necesario aclarar que la
acción corresponde a
los gastos inherentes al
CURSO cuyo Temario
se encuentra en la
pagina 13. GRACIAS.
Cheque 193268470 8422
BANCOMER MX $1.00
454 1
ALIMENTOS
1
$2,000.00
4 1 2 3 21 Servicios 2
Alimentación para profesores para impartir
ponencias en eventos disciplinar de PE,
relacionados con las artes, arquitectura y diseño.
6
$1,800.00 $10,800.00
14/06/2016 Aprobado
363 Factura
119713
01/06/2016 NacionalINMOBILIARIA ZIG S.A.
DE C.V.IZI790807KA9
$12,125.00 $12,125.00
1 Si Cheque 193268470 8424
BANCOMER MX $1.00
455 1
HOSPEDAJE
1
$12,125.00
4 3 2 1 6 Servicios 2
Hospedaje para 3 maestros talleristas
internacionales para impartir curso taller a
alumnos. Actualización disciplinar en fotográfia
y/o artes plasticas
3
$15,000.00 $45,000.00
14/06/2016 Aprobado
364 Factura
11773
30/05/2016 Nacional
ADMINISTRACION DE
HOTELES TAPATIOS,
S.A. DE C.V.
AHT141202LE7
$7,297.50 $7,297.50
1 Si
En el archivo adjunto,
en la pagina 1 y 2 se
encuentran las
Constancias de
Participación, en la
pagina 12 esta la Carta
de Invitación, en la 13
esta la carta de
aceptación y en la
pagina 16 esta el
Temario. GRACIAS.
Cheque 193268470 8423
BANCOMER MX $1.00
457 1
HOSPEDAJE
1
$7,297.50
4 3 2 4 1 Servicios 2Ponencia de 1 profesor invitado Hospedaje (PP
CINE) nacional1
$6,000.00 $6,000.00
14/06/2016 Aprobado
365 Factura6025324
31/05/2016 NacionalOMAR CHANONA
BURGUETECABO5602098Q5
$10,000.00 $10,000.001 Si Cheque 193268470 8436
BANCOMER MX $1.00525 1
SERVICIOS PROFESIONALES1
$10,000.004 1 3 3 4 Honorarios 1
Curso Tema: Implementación de las TICS en la
Didáctica Docente1
$10,000.00 $10,000.0015/06/2016 Aprobado
366 Factura
214
27/05/2016 NacionalSARA BERTHA TORRES
CARDENASTOCS5502026Q9
$2,000.00 $2,000.00
1 Si
En el archivo adjunto,
se encuentra en la
pagina 1 la
Convocatoria.
GRACIAS.
Cheque 193268470 8523
BANCOMER MX $1.00
526 1
ALIMENTOS
1
$2,000.00
4 3 2 2 14 Servicios 2Viáticos alimentación para un profesor invitado
internacional a impartir curso.1
$2,000.00 $2,000.00
20/06/2016 Aprobado
367 Factura
A93B40AC
08/06/2016 NacionalLEONARDO MORA
LOMELIMOLL7703178G1
$8,000.00 $8,000.00
1 Si Cheque 193268470 8537
BANCOMER MX $1.00
738 1
SERVICIOS PROFESIONALES
1
$8,000.00El monto de la factura difiere al monto a comprobar por el concepto de la retención de ISR, importe que la Universidad de Guadalajara entera ante el SAT por medio de sus debidas declaraciones fiscales
4 1 3 2 9 Honorarios 1
Honorarios.Invitar profesores de alto nivel
nacionales o extranjeros para que fortalezcan la
actualización de nuestra planta docente en
emprendurismo y didacticas centradas en el
aprendizaje del estudiante.
1
$20,000.00 $20,000.00
27/06/2016 Aprobado
368 Factura
N1662
24/05/2016 NacionalBIOTEGNOLOGÍA
QUIMICA S.A. DE C.V.BQU930112FY4
$7,488.96 $7,488.96
2 Si Transferencia 148151822 145722314
BANCOMER MX $1.00
352 1
PIPETA
10
$5,000.00
12 2 2 3 33 Materiales 3 Pipeta de 100 ml 10
$500.00 $5,000.00
17/06/2016 Aprobado
368 Factura
N1662
24/05/2016 NacionalBIOTEGNOLOGÍA
QUIMICA S.A. DE C.V.BQU930112FY4
$7,488.96 $7,488.96
2 Si Transferencia 148151822 145722314
BANCOMER MX $1.00
353 2
PROBETA
3
$2,488.96
12 2 2 3 36 Materiales 3 Probeta graduada 1000 ml 3
$930.00 $2,790.00
17/06/2016 Aprobado
369 Factura
27547
19/03/2016 NacionalRED TRAVEL SHOP SA
DE CVRTS090310EGO
$20,000.00 $20,000.00
1 Si Cheque 65502657232 23769
SANTANDER MX $1.00
381 1
Transporte aéreo para asistencia a eventos académicos internacionales
1
$20,000.00
7 1 2 1 3 Servicios 2
Transporte aéreo para asistencia a eventos
académicos internacionales para profesores
miembros del SIN, CA´s o PROMEP para
presentar trabajos académicos
2
$22,500.00 $45,000.00
14/06/2016 Aprobado
370 Factura
1877715
14/04/2016 Nacional
CONCESIONARIA VUELA
COMPAÑIA DE
AVIACION SAPI DE CV
CVA041027HB0
$6,000.00 $6,000.00
1 Si Cheque 65502657232 23793
SANTANDER MX $1.00
387 1
Transporte aéreo para asistencia a eventos académicos internacionales
1
$6,000.00
7 1 2 1 3 Servicios 2
Transporte aéreo para asistencia a eventos
académicos internacionales para profesores
miembros del SIN, CA´s o PROMEP para
presentar trabajos académicos
2
$22,500.00 $45,000.00
17/06/2016 Aprobado
371 Factura
41
20/06/2016 Nacional KALIOPEO, S.C. KAL130829DS0
$23,670.00 $23,670.00
1 Si Cheque 106048145 88
BANCOMER MX $1.00
405 1
Contratación de curso de actualización en metodología de la investigación para docentes
1
$23,670.00
17 1 1 2 4 Servicios 2Contratación de curso de actualización en
metodología de la investigación para docentes.1
$23,841.00 $23,841.00
24/06/2016 Aprobado
372 Factura30636
14/06/2016 NacionalJORGE ALBERTO
MUÑOZ SANCHEZMUSJ670422EF6
$33,182.07 $33,182.0713 Si Cheque 184511131 947
BANCOMER MX $1.00406 1
Materiales para actvidades deportivas: Bala de lanzamiento ultrasport 10 Lbs.5
$662.8815 1 3 3 3001 Materiales 3
Materiales para actvidades deportivas: Bala de
lanzamiento ultrasport 10 Lbs.4
$183.00 $732.0029/06/2016 Aprobado
372 Factura30636
14/06/2016 NacionalJORGE ALBERTO
MUÑOZ SANCHEZMUSJ670422EF6
$33,182.07 $33,182.0713 Si Cheque 184511131 947
BANCOMER MX $1.00407 2
Materiales para actvidades deportivas: 'Bala de lanzamiento ultrasport 6 Lbs6
$477.2515 1 3 3 3002 Materiales 3
Materiales para actvidades deportivas: 'Bala de
lanzamiento ultrasport 6 Lbs.4
$134.00 $536.0029/06/2016 Aprobado
372 Factura30636
14/06/2016 NacionalJORGE ALBERTO
MUÑOZ SANCHEZMUSJ670422EF6
$33,182.07 $33,182.0713 Si Cheque 184511131 947
BANCOMER MX $1.00408 3
Materiales para actvidades deportivas: 'Bala de lanzamiento ultrasport 8 Lbs6
$636.3515 1 3 3 3003 Materiales 3
Materiales para actvidades deportivas: 'Bala de
lanzamiento ultrasport 8 Lbs.4
$169.00 $676.0029/06/2016 Aprobado
372 Factura
30636
14/06/2016 NacionalJORGE ALBERTO
MUÑOZ SANCHEZMUSJ670422EF6
$33,182.07 $33,182.07
13 Si Cheque 184511131 947
BANCOMER MX $1.00
409 4
Materiales para actvidades deportivas: 'CONO PRACTICA LUJIMA ENTRENAMIENTO 23cm
110
$1,098.64
15 1 3 3 3004 Materiales 3Materiales para actvidades deportivas: 'CONO
PRACTICA LUJIMA ENTRENAMIENTO 23cm.50
$22.00 $1,100.00
29/06/2016 Aprobado
372 Factura30636
14/06/2016 NacionalJORGE ALBERTO
MUÑOZ SANCHEZMUSJ670422EF6
$33,182.07 $33,182.0713 Si Cheque 184511131 947
BANCOMER MX $1.00410 5
Materiales para actvidades deportivas: 'Cronometro Q & Q -10 MEMORIAS-HS458
$1,856.0015 1 3 3 3005 Materiales 3
Materiales para actvidades deportivas:
'Cronometro Q & Q -10 MEMORIAS-HS454
$480.00 $1,920.0029/06/2016 Aprobado
372 Factura30636
14/06/2016 NacionalJORGE ALBERTO
MUÑOZ SANCHEZMUSJ670422EF6
$33,182.07 $33,182.0713 Si Cheque 184511131 947
BANCOMER MX $1.00411 6
Materiales para actvidades deportivas: 'Cronometro Q & Q OBALADO HS468
$464.0015 1 3 3 3006 Materiales 3
Materiales para actvidades deportivas:
'Cronometro Q & Q OBALADO HS464
$302.00 $1,208.0029/06/2016 Aprobado
372 Factura
30636
14/06/2016 NacionalJORGE ALBERTO
MUÑOZ SANCHEZMUSJ670422EF6
$33,182.07 $33,182.07
13 Si Cheque 184511131 947
BANCOMER MX $1.00
412 7
Materiales para actvidades deportivas: 'Disco de lanzamiento ULTRASPORT 1.0 KG.M
5
$3,474.78
15 1 3 3 3007 Materiales 3Materiales para actvidades deportivas: 'Disco de
lanzamiento ULTRASPORT 1.0 KG.M4
$912.00 $3,648.00
29/06/2016 Aprobado
372 Factura
30636
14/06/2016 NacionalJORGE ALBERTO
MUÑOZ SANCHEZMUSJ670422EF6
$33,182.07 $33,182.07
13 Si Cheque 184511131 947
BANCOMER MX $1.00
413 8
Materiales para actvidades deportivas: 'Disco de lanzamiento ULTRASPORT 1.5 KG.M
5
$3,997.36
15 1 3 3 3008 Materiales 3Materiales para actvidades deportivas: 'Disco de
lanzamiento ULTRASPORT 1.5 KG.M4
$1,066.00 $4,264.00
29/06/2016 Aprobado
372 Factura
30636
14/06/2016 NacionalJORGE ALBERTO
MUÑOZ SANCHEZMUSJ670422EF6
$33,182.07 $33,182.07
13 Si Cheque 184511131 947
BANCOMER MX $1.00
414 9
Materiales para actvidades deportivas: 'Disco de lanzamiento ULTRASPORT 2.0 KG.M
5
$4,621.44
15 1 3 3 3009 Materiales 3Materiales para actvidades deportivas: 'Disco de
lanzamiento ULTRASPORT 2.0 KG.M4
$1,249.00 $4,996.00
29/06/2016 Aprobado
372 Factura30636
14/06/2016 NacionalJORGE ALBERTO
MUÑOZ SANCHEZMUSJ670422EF6
$33,182.07 $33,182.0713 Si Cheque 184511131 947
BANCOMER MX $1.00415 10
Materiales para actvidades deportivas: 'Rollo Elástico 50 Mts. Práctica Deportiva7
$1,373.3315 1 3 3 3010 Materiales 3
Materiales para actvidades deportivas: 'Rollo
Elástico 50 Mts. Práctica Deportiva4
$346.00 $1,384.0029/06/2016 Aprobado
REPORTE GENERAL // Universidad de Guadalajara Página 10 de 24
2015
3
Universidad de Guadalajara 13 de Septiembre de 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:Institución:
14MSU0010ZEjercicio:Trimestre:Fecha de Creación:
NO.
CONSEC.
TIPO DE
DOCUMENTO DE
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDORNOMBRE DEL
PROVEEDORRFC
IMPORTE DEL
DOCUMENTO DE
PAGO M.N.
MONTO A
COMPROBAR
LINEAS DEL
DOCUMENTOARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE
CUENTA
NO. DE
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO
RECURS
O
NOMBRE RECURSOCANTIDAD
RECURSOC.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD
COMPROBADA
372 Factura
30636
14/06/2016 NacionalJORGE ALBERTO
MUÑOZ SANCHEZMUSJ670422EF6
$33,182.07 $33,182.07
13 Si Cheque 184511131 947
BANCOMER MX $1.00
416 11
Materiales para actvidades deportivas: Jabalinas para equipos deportivos del Centro Universitario del Norte.
3
$5,712.07
15 1 3 3 3012 Materiales 3
Materiales para actvidades deportivas: Jabalinas
para equipos deportivos del Centro Universitario
del Norte.
3
$2,000.00 $6,000.00
29/06/2016 Aprobado
372 Factura
30636
14/06/2016 NacionalJORGE ALBERTO
MUÑOZ SANCHEZMUSJ670422EF6
$33,182.07 $33,182.07
13 Si Cheque 184511131 947
BANCOMER MX $1.00
417 12
Materiales para actvidades deportivas: Equipo para cathcer para equipos deportivos
2
$2,207.97
15 1 3 3 3013 Materiales 3
Materiales para actvidades deportivas: Equipo
para cathcer para equipos deportivos del Centro
Universitario del Norte.
1
$5,200.09 $5,200.09
29/06/2016 Aprobado
372 Factura
30636
14/06/2016 NacionalJORGE ALBERTO
MUÑOZ SANCHEZMUSJ670422EF6
$33,182.07 $33,182.07
13 Si Cheque 184511131 947
BANCOMER MX $1.00
418 13
Materiales para actvidades deportivas: Bats para equipos deportivos
3
$6,600.00
15 1 3 3 3016 Materiales 3
Materiales para actvidades deportivas: Bats para
equipos deportivos del Centro Universitario del
Norte
4
$1,990.00 $7,960.00
29/06/2016 Aprobado
373 Factura
8564
27/02/2016 Nacional PRICE RES, S.A DE C.V PRE100204N30
$16,900.00 $16,900.00
1 Si Cheque 65502657232 23705
SANTANDER MX $1.00
419 1
Servicios de Transporte aéreo internacional
1
$16,900.00
7 3 1 2 4 Servicios 2
Servicios de Transporte aéreo internacional para
estudiantes que participan en eventos
académicos internacionales donde presentan:
ponencia, avances de tesis, artículos, libros,
capítulos de libros, moderación de mesa,
concurso y presentación de carteles, entre otros,
con temáticas del área disciplinar de las ciencias
económicas administrativas.
2
$20,000.00 $40,000.00
03/06/2016 Aprobado
374 Factura
A11037
03/03/2016 NacionalUNIVERSIDAD
VERACRUZANAUVE450101FM9
$5,790.50 $5,790.50
4 Si Cheque 193227480 6233
BANCOMER MX $1.00
420 1
Viáticos (Alimentación) para alumnos por la participación en eventos académicos a nivel nacional
1
$1,440.50
13 2 2 1 14 Servicios 2
Viáticos (Alimentación) para alumnos por la
participación en eventos académicos a nivel
nacional.
8
$3,125.00 $25,000.00
01/06/2016 Aprobado
374 Factura
A11037
03/03/2016 NacionalUNIVERSIDAD
VERACRUZANAUVE450101FM9
$5,790.50 $5,790.50
4 Si Cheque 193227480 6233
BANCOMER MX $1.00
421 1
Viáticos (Hospedaje) para alumnos por la participación en eventos académicos a nivel nacional.
1
$2,200.00
13 2 2 1 15 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje) para alumnos por la
participación en eventos académicos a nivel
nacional.
8
$3,125.00 $25,000.00
01/06/2016 Aprobado
374 Factura
A11037
03/03/2016 NacionalUNIVERSIDAD
VERACRUZANAUVE450101FM9
$5,790.50 $5,790.50
4 Si Cheque 193227480 6233
BANCOMER MX $1.00
422 1
Transporte (Aéreo) para alumnos por la participación en eventos académicos a nivel nacional.
1
$1,300.00
13 2 2 1 16 Servicios 2
Transporte (Aéreo) para alumnos por la
participación en eventos académicos a nivel
nacional.
8
$5,000.00 $40,000.00
01/06/2016 Aprobado
374 Factura
A11037
03/03/2016 NacionalUNIVERSIDAD
VERACRUZANAUVE450101FM9
$5,790.50 $5,790.50
4 Si Cheque 193227480 6233
BANCOMER MX $1.00
423 1
Cuotas de inscripción para alumnos por la participación en eventos académicos a nivel nacional.
1
$850.00
13 2 2 1 18 Servicios 2
Cuotas de inscripción para alumnos por la
participación en eventos académicos a nivel
nacional.
11
$1,820.00 $20,020.00
01/06/2016 Aprobado
375 Factura
194802280
03/05/2016 NacionalAEROVIAS DE MEXICO,
SA DE CVAME880912I89
$5,499.99 $5,499.99
2 Si Cheque 193227480 6232
BANCOMER MX $1.00
424 1
Viáticos (Alimentación) para la asistencia de Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc. de cara?cter nacional, para exponer los resultados de investigación a nivel Nacional
1
$299.99
13 1 1 3 2 Servicios 2
Viáticos (Alimentación) para la asistencia de
Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc.
de cara?cter nacional, para exponer los
resultados de investigación a nivel Naciona
3
$5,000.00 $15,000.00
08/06/2016 Aprobado
375 Factura
194802280
03/05/2016 NacionalAEROVIAS DE MEXICO,
SA DE CVAME880912I89
$5,499.99 $5,499.99
2 Si Cheque 193227480 6232
BANCOMER MX $1.00
425 1
Transportación (Aérea) para la asistencia de Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc. de cara?cter nacional, para exponer los resultados de investigación. a nivel nacional
1
$5,200.00
13 1 1 3 5 Servicios 2
Transportación (Aérea) para la asistencia de
Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc.
de cara?cter nacional, para exponer los
resultados de investigación. a nivel nacional
2
$10,000.00 $20,000.00
08/06/2016 Aprobado
376 Factura
A48D4F
25/02/2016 NacionalOPD HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARAOPD9704109Y3
$1,000.00 $1,000.00
1 Si Cheque 193227480 6230
BANCOMER MX $1.00
426 1
Cuotas de inscripción para la asistencia de Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc. de cara?cter nacional, para exponer los resultados de investigación. a nivel Nacional
1
$1,000.00
13 1 1 3 3 Servicios 2
Cuotas de inscripción para la asistencia de
Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc.
de cara?cter nacional, para exponer los
resultados de investigación. a nivel Nacional
3
$5,000.00 $15,000.00
01/06/2016 Aprobado
377 Factura
275C931
22/04/2016 NacionalFEDERICO SANDOVAL
PETOSAPF730726BW4
$15,000.00 $15,000.00
2 Si Cheque 193227480 6227
BANCOMER MX $1.00
427 1
Viáticos (Hospedaje) para la realización de estancias cortas de investigación por un mínimo 15 diás y máximo de 24 di?as, por parte de los profesores de la DES, a nivel internacional
1
$7,000.00
13 1 1 2 1 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje) para la realización de
estancias cortas de investigación por un mínimo
15 diás y máximo de 24 di?as, por parte de los
profesores de la DES, a nivel internacional
1
$20,000.00 $20,000.00
08/06/2016 Aprobado
377 Factura
275C931
22/04/2016 NacionalFEDERICO SANDOVAL
PETOSAPF730726BW4
$15,000.00 $15,000.00
2 Si Cheque 193227480 6227
BANCOMER MX $1.00
428 1
Transportación (Aérea) para la realización de estancias cortas de investigación por un mínimo 15 días y máximo de 20 días, por parte de los profesores de la DES a nivel nacional
1
$8,000.00
13 1 1 2 6 Servicios 2
Transportación (Aérea) para la realización de
estancias cortas de investigación por un mínimo
15 días y máximo de 20 días, por parte de los
profesores de la DES a nivel nacional
2
$8,000.00 $16,000.00
08/06/2016 Aprobado
378 Factura
FG26067
07/04/2016 Nacional
TURISMO Y
CONVENCIONES SA DE
CV
TCO920113174
$3,192.00 $3,192.00
1 Si Cheque 193227480 6226
BANCOMER MX $1.00
429 1
Cuotas de inscripción para la asistencia de Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc. de cara?cter nacional, para exponer los resultados de investigación. a nivel Nacional
1
$3,192.00
13 1 1 3 3 Servicios 2
Cuotas de inscripción para la asistencia de
Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc.
de cara?cter nacional, para exponer los
resultados de investigación. a nivel Nacional
3
$5,000.00 $15,000.00
08/06/2016 Aprobado
379 Factura
AS1922
08/03/2016 NacionalMARIA ANGELICA
FRANCO HERNANDEZFAHA671231P67
$5,000.00 $5,000.00
1 Si Cheque 193227480 6224
BANCOMER MX $1.00
437 1
Viáticos (Alimentación) para los ponentes magistrales que participen en los eventos académicos organizados por los CA de la DES. Los eventos a apoyar son Expoagroindustrial, evento interdisciplinario de CA, entre otros.
3
$5,000.00
13 1 1 1 6 Servicios 2
Viáticos (Alimentación) para los ponentes
magistrales que participen en los eventos
académicos organizados por los CA de la DES.
Los eventos a apoyar son Expoagroindustrial,
evento interdisciplinario de CA, entre otros.
3
$5,000.00 $15,000.00
08/06/2016 Aprobado
380 Factura
CH1201
12/05/2016 Nacional
TECNOLOGIA DE
INFORMACION
CORPORATIVA SA DE
CV
TIC990818I52
$6,585.32 $6,585.32
2 Si Cheque 184511131 948
BANCOMER MX $1.00
438 2
Silla semiejecutiva
1
$1,873.40
15 1 4 2 3001 Materiales 3 Silla semiejecutiva, malla y tela. 1
$3,000.00 $3,000.00
29/06/2016 Aprobado
380 Factura
CH1201
12/05/2016 Nacional
TECNOLOGIA DE
INFORMACION
CORPORATIVA SA DE
CV
TIC990818I52
$6,585.32 $6,585.32
2 Si Cheque 184511131 948
BANCOMER MX $1.00
439 1
Conjunto operativo en L sencillo
1
$4,711.92
15 1 4 2 3002 Materiales 3 Conjunto operativo en L sencillo. 1
$7,687.00 $7,687.00
29/06/2016 Aprobado
381 Factura
B9CA
14/03/2016 NacionalDAMIAN SOLANO
CENTENOSOCD830404QMA
$2,303.00 $2,303.00
3 Si Cheque 193227480 6225
BANCOMER MX $1.00
440 1
Viáticos (Hospedaje) para la asistencia de Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc. de cara?cter nacional, para exponer los resultados de investigación a nivel Nacional
1
$767.00
13 1 1 3 1 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje) para la asistencia de
Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc.
de cara?cter nacional, para exponer los
resultados de investigación a nivel Nacional
3
$5,000.00 $15,000.00
01/06/2016 Aprobado
381 Factura
B9CA
14/03/2016 NacionalDAMIAN SOLANO
CENTENOSOCD830404QMA
$2,303.00 $2,303.00
3 Si Cheque 193227480 6225
BANCOMER MX $1.00
441 1
Viáticos (Alimentación) para la asistencia de Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc. de cara?cter nacional, para exponer los resultados de investigación a nivel Nacional
1
$536.00
13 1 1 3 2 Servicios 2
Viáticos (Alimentación) para la asistencia de
Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc.
de cara?cter nacional, para exponer los
resultados de investigación a nivel Naciona
3
$5,000.00 $15,000.00
01/06/2016 Aprobado
381 Factura
B9CA
14/03/2016 NacionalDAMIAN SOLANO
CENTENOSOCD830404QMA
$2,303.00 $2,303.00
3 Si Cheque 193227480 6225
BANCOMER MX $1.00
442 1
Cuotas de inscripción para la asistencia de Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc. de cara?cter nacional, para exponer los resultados de investigación. a nivel Nacional
1
$1,000.00
13 1 1 3 3 Servicios 2
Cuotas de inscripción para la asistencia de
Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc.
de cara?cter nacional, para exponer los
resultados de investigación. a nivel Nacional
3
$5,000.00 $15,000.00
01/06/2016 Aprobado
382 Factura
A7488
03/05/2016 NacionalEFRAIN DE ANDA
CAMARENAAACE890721LB7
$40,000.00 $40,000.00
1 Si Cheque 193227480 6247
BANCOMER MX $1.00
443 1
Viáticos (Alimentación) para alumnos que participan en la realización de brigadas multidisciplinarias de vinculación con el entorno de la DES, mismas que se llevan a cabo en los diversos municipios de la Región Altos Sur, en la Zona Metropolitana de Guada
20
$40,000.00
13 2 3 1 3 Servicios 2
Viáticos (Alimentación) para alumnos que
participan en la realización de brigadas
multidisciplinarias de vinculación con el entorno
de la DES, mismas que se llevan a cabo en los
diversos municipios de la Región Altos Sur, en la
Zona Metropolitana de Guadalajara, entre otras.
20
$2,000.00 $40,000.00
15/06/2016 Aprobado
383 Factura
E001-17
25/05/2016 ExtranjeroVALLAEYS FRANCOIS
LOUIS GEORGES
$112,500.00 $112,500.00
1 Si Transferencia 193311252 3166018
BANCOMER USD $18,750,000.00
444 1
Pago de instructores que imparten
1
$112,500.00
1 2 4 2 6 Servicios 2
Pago de instructores que imparten cursos o
talleres de tutoría, didáctica, diseño de planes y
programas y tecnologías para el aprendizaje
8
$35,000.00 $280,000.00
22/06/2016Pendiente por
Estancias.
384 Factura
1518
22/06/2016 NacionalSINOPTIC MIKRO, S.A.
DE C.V.SMI110328UW9
$76,560.00 $76,560.00
1 Si Cheque 646889773 1
BANORTE MX $1.00
456 1
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos médico y de laboratorio de diferentes áreas de formación básica y clínica del CUCS
1
$76,560.00
6 1 1 1 30 Servicios 2
Mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos médico y de laboratorio de diferentes
áreas de formación básica y clínica del CUCS
1
$180,000.00 $180,000.00
23/06/2016 Aprobado
385 Factura
LT77055
20/06/2016 Nacional
LAB-TECH
INSTRUMENTACIÓN
S.A. DE C. V.
LTI960220FP5
$18,949.99 $18,949.99
1 Si Cheque 646889773 35719
BANORTE MX $1.00
458 1
Bascula pantalla desmontable con iluminación azul, medición superior e inferior del cuerpo con 8 electrodos, determinación del peso, grasa corporal, masa muscular y ósea o caracteristicas superiores
4
$18,949.99
6 1 1 2 162Infraestructura
Académica4
Bascula pantalla desmontable con iluminación
azul, medición superior e inferior del cuerpo con
8 electrodos, determinación del peso, grasa
corporal, masa muscular y ósea o caracteristicas
superiores
4
$5,500.00 $22,000.00
23/06/2016 Aprobado
386 Factura
A026165
21/06/2016 NacionalLIBRA SISTEMAS SA DE
CVLIS980310JF9
$261,023.66 $261,023.66
1 Si Cheque 646889773 35718
BANORTE MX $1.00
459 1
Videoproyector con 3800 lúmenes y duración de la lampara es 10000 horas o caracteristicas superiores
20
$261,023.66
6 1 1 2 163Infraestructura
Académica4
Videoproyector con 3800 lúmenes y duración de
la lampara es 10000 horas o caracteristicas
superiores
20
$15,580.00 $311,600.00
23/06/2016 Aprobado
387 Factura
A792
22/06/2016 NacionalSALVADOR YAÑEZ
LARIOSYALS630806F82
$57,644.20 $57,644.20
2 Si Cheque 646889773 35724
BANORTE MX $1.00
460 1
Computadora Procesador INTEL CORE I5 4460S Memoria RAM 8GB, Disco Duro 2TB, Pantalla LCD, WIN 8.1 64BIT EM SP, WEB CAM o caracteristicas superiores
2
$34,450.00
6 3 2 1 85Infraestructura
Académica4
Computadora Procesador INTEL CORE I5
4460S Memoria RAM 8GB, Disco Duro 2TB,
Pantalla LCD, WIN 8.1 64BIT EM SP, WEB
CAM o caracteristicas superiores
2
$20,000.00 $40,000.00
23/06/2016 Aprobado
387 Factura
A792
22/06/2016 NacionalSALVADOR YAÑEZ
LARIOSYALS630806F82
$57,644.20 $57,644.20
2 Si Cheque 646889773 35724
BANORTE MX $1.00
461 2
Lapt top Procesador Quinta generación del procesador Intel Core(TM) i5-5200U (3M Cache, 2.2 GHz) o caracteristicas superiores
1
$23,194.20
6 3 2 1 86Infraestructura
Académica4
Lapt top Procesador Quinta generación del
procesador Intel® Core(TM) i5-5200U (3M
Cache, 2.2 GHz) o caracteristicas superiores
2
$17,300.00 $34,600.00
23/06/2016 Aprobado
388 Factura
345
21/06/2016 NacionalHD BROADCAST, S. DE
R.L. DE C.V.HBR100804F9A
$29,106.02 $29,106.02
1 Si
Se compra más para lo
mismo ya que
tenemos remanentes.
Cheque 646889773 35723
BANORTE MX $1.00
462 1
Cámara fotográfica con sensor CMOS, 22.3 MEGAPOINXELES DE CUADRO COMPLETO, pantalla digic 5+ o caracteristicas superiores y accesorios para audiovisual.
1
$29,106.02
6 3 2 1 84Infraestructura
Académica4
Cámara fotográfica con sensor CMOS, 22.3
MEGAPOINXELES DE CUADRO COMPLETO,
pantalla digic 5+ o caracteristicas superiores y
accesorios para audiovisual.
1
$100,000.00 $100,000.00
23/06/2016 Aprobado
389 Factura
1961
21/06/2016 NacionalBARBOSA RUELAS
EMMABARE541224HL9
$8,413.94 $8,413.94
1 Si
Se compra más para lo
mismo ya que
tenemos remanentes.
Cheque 646889773 35722
BANORTE MX $1.00
463 1
Cámara fotográfica con sensor CMOS, 22.3 MEGAPOINXELES DE CUADRO COMPLETO, pantalla digic 5+ o caracteristicas superiores y accesorios para audiovisual.
1
$8,413.94
6 3 2 1 84Infraestructura
Académica4
Cámara fotográfica con sensor CMOS, 22.3
MEGAPOINXELES DE CUADRO COMPLETO,
pantalla digic 5+ o caracteristicas superiores y
accesorios para audiovisual.
1
$100,000.00 $100,000.00
23/06/2016 Aprobado
390 Factura
278
17/06/2016 NacionalJUAN PABLO MEDRANO
MARTINEZMEMJ7811286G4
$56,399.20 $56,399.20
1 Si
el bms 6.2.4.2.12
compensa con 359.20
para completar la
acción
Cheque 646889773 35721
BANORTE MX $1.00
464 1
Mampara de 1 M. de frente por 2.50M. De altura en sistema constructivo octagonal, con perfiles de aliminio de ocho direcciones y paneles de melamina o caracterisitcas similares
20
$56,040.00
6 2 4 2 11Infraestructura
Académica4
Mampara de 1 M. de frente por 2.50M. De
altura en sistema constructivo octagonal, con
perfiles de aliminio de ocho direcciones y
paneles de melamina o caracterisitcas similares
24
$2,335.00 $56,040.00
23/06/2016 Aprobado
390 Factura
278
17/06/2016 NacionalJUAN PABLO MEDRANO
MARTINEZMEMJ7811286G4
$56,399.20 $56,399.20
1 Si
el bms 6.2.4.2.12
compensa con 359.20
para completar la
acción
Cheque 646889773 35721
BANORTE MX $1.00
465 1
Mampara de 1 M. de frente por 2.50M. De altura en sistema constructivo octagonal, con perfiles de aliminio de ocho direcciones y paneles de melamina o caracterisitcas similares
0
$359.20
6 2 4 2 12Infraestructura
Académica4
Mampara de 1 M. de frente por 2.50M. De
altura en sistema constructivo octagonal, con
perfiles de aliminio de ocho direcciones y
paneles de melamina o caracterisitcas similares
1
$2,359.00 $2,359.00
23/06/2016 Aprobado
391 Factura
TE2687
16/06/2016 NacionalLABORATORIOS JULIO,
SA DE CV LJU821006T53
$59,499.88 $59,499.88
1 Si Cheque 646889773 35720
BANORTE MX $1.00
466 1
Cámara fotográfica con sensor CMOS, 22.3 MEGAPOINXELES DE CUADRO COMPLETO, pantalla digic 5+ o caracteristicas superiores y accesorios para audiovisual.
1
$59,499.88
6 3 2 1 84Infraestructura
Académica4
Cámara fotográfica con sensor CMOS, 22.3
MEGAPOINXELES DE CUADRO COMPLETO,
pantalla digic 5+ o caracteristicas superiores y
accesorios para audiovisual.
1
$100,000.00 $100,000.00
23/06/2016 Aprobado
392 Factura
E8283639
12/01/2016 NacionalABC AEROLINEAS, S.A.
DE C.V.AAE050309FM0
$6,000.00 $6,000.00
3 Si Cheque 155857538 3849
BANCOMER MX $1.00
700 1
transporte terrestre
1
$3,000.00
9 4 3 1 5 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que 7
alumnos de posgrado participen como ponentes
o realicen trabajo de campo.
7
$2,000.00 $14,000.00
17/06/2016 Aprobado
392 Factura
E8283639
12/01/2016 NacionalABC AEROLINEAS, S.A.
DE C.V.AAE050309FM0
$6,000.00 $6,000.00
3 Si Cheque 155857538 3849
BANCOMER MX $1.00
701 1
VIATCOS
1
$3,000.00
9 4 3 1 6 Servicios 2
Viáticos nacionales (hospedaje y
alimentación)para que 7 alumnos de posgrado
participen como ponentes o realicen trabajo de
campo.
7
$3,000.00 $21,000.00
17/06/2016 Aprobado
393Recibo de gasto no
comprobable
3
21/06/2016
$4,295.00 $4,295.00
3 Si Cheque 155857538 3848
BANCOMER MX $1.00
703 1
TRANSPORTE TERRESTRE
1
$1,295.00
9 4 3 1 5 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que 7
alumnos de posgrado participen como ponentes
o realicen trabajo de campo.
7
$2,000.00 $14,000.00
17/06/2016 Aprobado
393Recibo de gasto no
comprobable
3
21/06/2016
$4,295.00 $4,295.00
3 Si Cheque 155857538 3848
BANCOMER MX $1.00
704 1
VIATICOS
1
$3,000.00
9 4 3 1 6 Servicios 2
Viáticos nacionales (hospedaje y
alimentación)para que 7 alumnos de posgrado
participen como ponentes o realicen trabajo de
campo.
7
$3,000.00 $21,000.00
17/06/2016 Aprobado
394 Factura
A5023
14/03/2016 NacionalDAMIAN SOLANO
CENTENOSOCD830404QMA
$1,382.00 $1,382.00
3 Si Cheque 193227480 6228
BANCOMER MX $1.00
482 1
Viáticos (Alimentación) para alumnos por la participación en eventos académicos a nivel nacional.
1
$405.00
13 2 2 1 14 Servicios 2
Viáticos (Alimentación) para alumnos por la
participación en eventos académicos a nivel
nacional.
8
$3,125.00 $25,000.00
01/06/2016 Aprobado
REPORTE GENERAL // Universidad de Guadalajara Página 11 de 24
2015
3
Universidad de Guadalajara 13 de Septiembre de 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:Institución:
14MSU0010ZEjercicio:Trimestre:Fecha de Creación:
NO.
CONSEC.
TIPO DE
DOCUMENTO DE
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDORNOMBRE DEL
PROVEEDORRFC
IMPORTE DEL
DOCUMENTO DE
PAGO M.N.
MONTO A
COMPROBAR
LINEAS DEL
DOCUMENTOARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE
CUENTA
NO. DE
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO
RECURS
O
NOMBRE RECURSOCANTIDAD
RECURSOC.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD
COMPROBADA
394 Factura
A5023
14/03/2016 NacionalDAMIAN SOLANO
CENTENOSOCD830404QMA
$1,382.00 $1,382.00
3 Si Cheque 193227480 6228
BANCOMER MX $1.00
483 1
Viáticos (Hospedaje) para alumnos por la participación en eventos académicos a nivel nacional.
1
$677.00
13 2 2 1 15 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje) para alumnos por la
participación en eventos académicos a nivel
nacional.
8
$3,125.00 $25,000.00
01/06/2016 Aprobado
394 Factura
A5023
14/03/2016 NacionalDAMIAN SOLANO
CENTENOSOCD830404QMA
$1,382.00 $1,382.00
3 Si Cheque 193227480 6228
BANCOMER MX $1.00
484 1
Cuotas de inscripción para alumnos por la participación en eventos académicos a nivel nacional.
1
$300.00
13 2 2 1 18 Servicios 2
Cuotas de inscripción para alumnos por la
participación en eventos académicos a nivel
nacional.
11
$1,820.00 $20,020.00
01/06/2016 Aprobado
395 Factura
A5024
14/03/2016 NacionalDAMIAN SOLANO
CENTENOSOCD830404QMA
$1,382.00 $1,382.00
3 Si Cheque 193227480 6229
BANCOMER MX $1.00
485 1
Viáticos (Alimentación) para alumnos por la participación en eventos académicos a nivel nacional
1
$405.00
13 2 2 1 14 Servicios 2
Viáticos (Alimentación) para alumnos por la
participación en eventos académicos a nivel
nacional.
8
$3,125.00 $25,000.00
01/06/2016 Aprobado
395 Factura
A5024
14/03/2016 NacionalDAMIAN SOLANO
CENTENOSOCD830404QMA
$1,382.00 $1,382.00
3 Si Cheque 193227480 6229
BANCOMER MX $1.00
486 1
Viáticos (Hospedaje) para alumnos por la participación en eventos académicos a nivel nacional
1
$677.00
13 2 2 1 15 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje) para alumnos por la
participación en eventos académicos a nivel
nacional.
8
$3,125.00 $25,000.00
01/06/2016 Aprobado
395 Factura
A5024
14/03/2016 NacionalDAMIAN SOLANO
CENTENOSOCD830404QMA
$1,382.00 $1,382.00
3 Si Cheque 193227480 6229
BANCOMER MX $1.00
487 1
Cuotas de inscripción para alumnos por la participación en eventos académicos a nivel nacional.
1
$300.00
13 2 2 1 18 Servicios 2
Cuotas de inscripción para alumnos por la
participación en eventos académicos a nivel
nacional.
11
$1,820.00 $20,020.00
01/06/2016 Aprobado
396 Factura
C2644
26/02/2016 NacionalOPD HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARAOPD9704109Y3
$1,070.00 $1,070.00
2 Si Cheque 193227480 6250
BANCOMER MX $1.00
488 1
Transporte (Terrestre) para alumnos por la participación en eventos académicos a nivel nacional
1
$120.00
13 2 2 1 17 Servicios 2
Transporte (Terrestre) para alumnos por la
participación en eventos académicos a nivel
nacional.
4
$3,750.00 $15,000.00
15/06/2016 Aprobado
396 Factura
C2644
26/02/2016 NacionalOPD HOSPITAL CIVIL DE
GUADALAJARAOPD9704109Y3
$1,070.00 $1,070.00
2 Si Cheque 193227480 6250
BANCOMER MX $1.00
489 1
Cuotas de inscripción para alumnos por la participación en eventos académicos a nivel nacional
1
$950.00
13 2 2 1 18 Servicios 2
Cuotas de inscripción para alumnos por la
participación en eventos académicos a nivel
nacional.
11
$1,820.00 $20,020.00
15/06/2016 Aprobado
397Recibo de gasto no
comprobable
1
22/06/2016
$207,969.50 $207,969.50
1 Si Cheque 150721220 61
BANCOMER MX $1.00
490 1
hospedaje
1
$14,300.00
1 3 1 1 5 Servicios 2
Gastos de hospedaje y alimentos (viáticos
internacionales) a profesores salientes para
realizar acciones de cooperación académica
32
$10,000.00 $320,000.00
22/06/2016Pendiente por
Estancias.
397Recibo de gasto no
comprobable
1
22/06/2016
$207,969.50 $207,969.50
1 Si Cheque 150721220 61
BANCOMER MX $1.00
491 2
hospedaje y alimentos
6
$55,244.50
1 3 1 2 6 Servicios 2
Gastos de hospedaje y alimentos (viáticos
nacionales) para académicos provenientes de
IES extranjeras para la realización de acciones
de cooperación académica.
14
$10,451.00 $146,314.00
22/06/2016Pendiente por
Estancias.
397Recibo de gasto no
comprobable
1
22/06/2016
$207,969.50 $207,969.50
1 Si Cheque 150721220 61
BANCOMER MX $1.00
492 3
transporte aéreo
2
$35,451.00
1 3 1 1 6 Servicios 2
Gastos de transporte aéreo internacional a
profesores salientes para realizar acciones de
cooperación académica.
32
$25,000.00 $800,000.00
22/06/2016Pendiente por
Estancias.
397Recibo de gasto no
comprobable
1
22/06/2016
$207,969.50 $207,969.50
1 Si Cheque 150721220 61
BANCOMER MX $1.00
493 4
transporte aéreo
5
$102,974.00
1 3 1 2 7 Servicios 2
Gastos de transporte aéreo internacional para
académicos provenientes de IES extranjeras
para la realización de acciones de cooperación
académica
14
$24,479.00 $342,706.00
22/06/2016Pendiente por
Estancias.
398Recibo de gasto no
comprobable
1
22/06/2016
$82,676.42 $82,676.42
3 Si Cheque 151139320 45
BANCOMER MX $1.00
494 1
Hospedaje:
2
$12,000.00
5 1 1 1 42 Servicios 2
CA-43. Hospedaje: Para profesores
investigadores para participar como ponentes en
actividades relacionadas con Salud Ambiental,
entre otros.
3
$4,000.00 $12,000.00
22/06/2016Pendiente por
Estancias.
398Recibo de gasto no
comprobable
1
22/06/2016
$82,676.42 $82,676.42
3 Si Cheque 151139320 45
BANCOMER MX $1.00
495 2
Alimentos
2
$800.00
5 1 1 1 43 Servicios 2
CA-43.Alimentos: Para profesores
investigadores para participar como ponentes en
actividades relacionadas con la Salud Ambiental,
entre otros
2
$3,000.00 $6,000.00
22/06/2016Pendiente por
Estancias.
398Recibo de gasto no
comprobable
1
22/06/2016
$82,676.42 $82,676.42
3 Si Cheque 151139320 45
BANCOMER MX $1.00
496 3
Alimentación
1
$2,800.00
5 1 3 1 160 Servicios 2
CA-48. Alimentación: Participación como
ponente al XX Congreso Nacional de Botánica u
otro evento
1
$2,800.00 $2,800.00
22/06/2016Pendiente por
Estancias.
398Recibo de gasto no
comprobable
1
22/06/2016
$82,676.42 $82,676.42
3 Si Cheque 151139320 45
BANCOMER MX $1.00
497 4
Hospedaje
1
$4,000.00
5 1 3 1 163 Servicios 2
CA-696 Hospedaje para profesor que participará
como ponente en el Congreso Nacional de
Agricultura Sostenible (somas) en México u otro
evento
1
$4,000.00 $4,000.00
22/06/2016Pendiente por
Estancias.
398Recibo de gasto no
comprobable
1
22/06/2016
$82,676.42 $82,676.42
3 Si Cheque 151139320 45
BANCOMER MX $1.00
498 5
Hospedaje
1
$7,000.00
5 1 3 1 168 Servicios 2
CA-537.Hospedaje para Estancia académica
nacional de 15 días que relizará profesor para
elaborar un artículo de investigación
1
$7,000.00 $7,000.00
22/06/2016Pendiente por
Estancias.
398Recibo de gasto no
comprobable
1
22/06/2016
$82,676.42 $82,676.42
3 Si Cheque 151139320 45
BANCOMER MX $1.00
499 6
Alimentación
1
$4,500.00
5 1 3 1 169 Servicios 2
CA-537. Alimentación para Estancia académica
nacional de 15 días que realizará profesor para
elaborar un artículo de investigación
1
$4,500.00 $4,500.00
22/06/2016Pendiente por
Estancias.
398Recibo de gasto no
comprobable
1
22/06/2016
$82,676.42 $82,676.42
3 Si Cheque 151139320 45
BANCOMER MX $1.00
500 7
Alimentación
1
$2,500.00
5 1 3 1 164 Servicios 2
CA-696 Alimentación para profesor que
participará como ponente en el Congreso
Nacional de Agricultura Sostenible (somas) en
México u otro evento.
1
$2,500.00 $2,500.00
22/06/2016Pendiente por
Estancias.
398Recibo de gasto no
comprobable
1
22/06/2016
$82,676.42 $82,676.42
3 Si Cheque 151139320 45
BANCOMER MX $1.00
510 12
Transporte aereo
1
$3,700.00
5 1 3 1 159 Servicios 2
CA-48. Transporte aereo: Participación como
ponente en el XX Congreso Nacional de
Botánica u otro evento
1
$3,700.00 $3,700.00
22/06/2016Pendiente por
Estancias.
398Recibo de gasto no
comprobable
1
22/06/2016
$82,676.42 $82,676.42
3 Si Cheque 151139320 45
BANCOMER MX $1.00
511 7
Alimentación
1
$2,631.00
5 4 3 2 40 Servicios 2
MV.-Alimentación para profesor que participará
como ponente, en el Congreso nacional de
Educación Superior o similar
1
$2,631.00 $2,631.00
22/06/2016Pendiente por
Estancias.
398Recibo de gasto no
comprobable
1
22/06/2016
$82,676.42 $82,676.42
3 Si Cheque 151139320 45
BANCOMER MX $1.00
512 9
Hospedaje
1
$5,000.00
5 4 3 2 39 Servicios 2
MV.-Hospedaje para profesor que participará
como ponente, en el Congreso Nacional de
Ciencias Fisiológicas o similar
1
$5,000.00 $5,000.00
22/06/2016Pendiente por
Estancias.
398Recibo de gasto no
comprobable
1
22/06/2016
$82,676.42 $82,676.42
3 Si Cheque 151139320 45
BANCOMER MX $1.00
513 10
Transporte
1
$9,000.00
5 4 3 2 38 Servicios 2
MV.-Transporte aéreo nacional para profesor
que participará como ponente, en el Congreso
Nacional de Ciencias Fisiológicas o similar
1
$9,000.00 $9,000.00
22/06/2016Pendiente por
Estancias.
398Recibo de gasto no
comprobable
1
22/06/2016
$82,676.42 $82,676.42
3 Si Cheque 151139320 45
BANCOMER MX $1.00
514 11
Transporte aéreo
1
$28,745.42
5 3 1 3 7 Servicios 2
Transporte aéreo de profesor investigador,
ponentes en la Twenty-Seven Conference of the
International Society for Environmental
Epidemiology. A realizarse en Roma, Italia
1
$39,839.00 $39,839.00
22/06/2016Pendiente por
Estancias.
399 Recibo de honorarios
795
30/05/2016 NacionalMONICA TERESITA DE
LA MORA PADILLAMOPM750206KFA
$10,866.67 $10,866.67
1 Si Transferencia 65502657232 6079694
SANTANDER MX $1.00
501 1
Sueldo de una directora de estancia infantil
1
$10,866.67
3 1 1 1 11 Honorarios 1
Sueldo de una directora de estancia infantil
durante 12 meses. Desempeño laboral en
beneficio de 26 estudiantes.
1
$130,400.00 $130,400.00
21/06/2016 Aprobado
400 Recibo de honorarios
3C10
31/05/2016 NacionalNORMA JAQUELINE
MEZA GONZALEZMEGN750811GL1
$6,250.92 $6,250.92
1 Si Transferencia 65502657232 9741641
SANTANDER MX $1.00
502 1
Sueldo de una coordinadora educativa
1
$6,250.92
3 1 1 1 12 Honorarios 1
Sueldo de una coordinadora educativa durante
12 meses. Desempeño laboral en beneficio de
26 estudiantes.
1
$75,011.00 $75,011.00
21/06/2016 Aprobado
401 Recibo de honorarios
84D96
30/05/2016 NacionalMARGARITA MURGUIA
MADRIGALMUMM770608FL3
$6,047.42 $6,047.42
1 Si Transferencia 65502657232 6079713
SANTANDER MX $1.00
503 1
Sueldo de una jefa de cocina
1
$6,047.42
3 1 1 1 13 Honorarios 1
Sueldo de una jefa de cocina durante 12 meses.
Desempeño laboral en beneficio de 26
estudiantes.
1
$72,569.00 $72,569.00
21/06/2016 Aprobado
402 Recibo de honorarios
1CA5
30/05/2016 NacionalGUADALUPE AMARO
BARRIENTOSAABG780706C42
$5,222.83 $5,222.83
1 Si Transferencia 65502657232 6079730
SANTANDER MX $1.00
504 1
asistentes educativas
1
$5,222.83
3 1 1 1 14 Honorarios 1
Sueldo de cuatro asistentes educativas durante
12 meses. Desempeño laboral en beneficio de
26 estudiantes.
4
$62,674.00 $250,696.00
21/06/2016 Aprobado
403 Recibo de honorarios
OE0F
02/06/2016 NacionalFLOR MARGARITA
BALTAZAR REYESBARF8906231X7
$5,222.83 $5,222.83
1 Si Transferencia 65502657232 6079773
SANTANDER MX $1.00
505 1
asistentes educativas
1
$5,222.83
3 1 1 1 14 Honorarios 1
Sueldo de cuatro asistentes educativas durante
12 meses. Desempeño laboral en beneficio de
26 estudiantes.
4
$62,674.00 $250,696.00
21/06/2016 Aprobado
404 Recibo de honorarios
66B0
30/05/2016 NacionalCLAUIDA DELCARMEN
CARRILLO VIERACAVC771028R95
$5,222.83 $5,222.83
1 Si Transferencia 65502657232 6079811
SANTANDER MX $1.00
506 1
asistentes educativas
1
$5,222.83
3 1 1 1 14 Honorarios 1
Sueldo de cuatro asistentes educativas durante
12 meses. Desempeño laboral en beneficio de
26 estudiantes.
4
$62,674.00 $250,696.00
21/06/2016 Aprobado
405 Recibo de honorarios
3E59
01/06/2016 NacionalCARMEN ANAHI DE
LEON QUIÑONESLEQC840607E18
$5,222.83 $5,222.83
1 Si Transferencia 65502657232 9739646
SANTANDER MX $1.00
507 1
asistentes educativas
1
$5,222.83
3 1 1 1 14 Honorarios 1
Sueldo de cuatro asistentes educativas durante
12 meses. Desempeño laboral en beneficio de
26 estudiantes.
4
$62,674.00 $250,696.00
21/06/2016 Aprobado
406 Recibo de honorarios
09F6
27/05/2016 NacionalKARINA LIBERTAD
ESQUEDA RODRIGUEZEURK9111053G7
$5,222.83 $5,222.83
1 Si Transferencia 65502657232 6108236
SANTANDER MX $1.00
508 1
asistentes educativas
1
$5,222.83
3 1 1 1 15 Honorarios 1
Sueldo de una asistentes educativas durante 12
meses. Desempeño laboral en beneficio de 26
estudiantes.
1
$62,674.00 $62,674.00
21/06/2016 Aprobado
407 Recibo de honorarios
C18E
30/05/2016 NacionalCAMPOS LOPEZ
GRECIACALG920805C28
$6,174.75 $6,174.75
1 Si Transferencia 65502657232 6108262
SANTANDER MX $1.00
509 1
coordinadora de área, promoción y fomento a la salud
1
$6,174.75
3 1 1 1 16 Honorarios 1
Sueldo de una coordinadora de área, promoción
y fomento a la salud durante 12 meses.
Desempeño laboral en beneficio de 26
estudiantes.
1
$74,097.00 $74,097.00
21/06/2016 Aprobado
408Recibo de gasto no
comprobable
CF/AFE/03
25/05/2016
$3,299.26 $3,299.26
4 Si Cheque 193227480 6251
BANCOMER MX $1.00
515 1
Viáticos (Alimentación) para alumnos por la participación en eventos académicos a nivel nacional
1
$392.00
13 2 2 1 14 Servicios 2
Viáticos (Alimentación) para alumnos por la
participación en eventos académicos a nivel
nacional.
8
$3,125.00 $25,000.00
15/06/2016 Aprobado
408Recibo de gasto no
comprobable
CF/AFE/03
25/05/2016
$3,299.26 $3,299.26
4 Si Cheque 193227480 6251
BANCOMER MX $1.00
516 1
Viáticos (Hospedaje) para alumnos por la participación en eventos académicos a nivel nacional
1
$880.02
13 2 2 1 15 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje) para alumnos por la
participación en eventos académicos a nivel
nacional.
8
$3,125.00 $25,000.00
15/06/2016 Aprobado
408Recibo de gasto no
comprobable
CF/AFE/03
25/05/2016
$3,299.26 $3,299.26
4 Si Cheque 193227480 6251
BANCOMER MX $1.00
517 1
Transporte (Aéreo) para alumnos por la participación en eventos académicos a nivel nacional
1
$1,177.24
13 2 2 1 16 Servicios 2
Transporte (Aéreo) para alumnos por la
participación en eventos académicos a nivel
nacional.
8
$5,000.00 $40,000.00
15/06/2016 Aprobado
408Recibo de gasto no
comprobable
CF/AFE/03
25/05/2016
$3,299.26 $3,299.26
4 Si Cheque 193227480 6251
BANCOMER MX $1.00
518 1
Cuotas de inscripción para alumnos por la participación en eventos académicos a nivel nacional
1
$850.00
13 2 2 1 18 Servicios 2
Cuotas de inscripción para alumnos por la
participación en eventos académicos a nivel
nacional.
11
$1,820.00 $20,020.00
15/06/2016 Aprobado
409 Factura
B202
05/04/2016 Nacional
CULTURA Y
TRADICIONES DE
YUCATAN SA DE CV
CTY1308061T1
$4,400.00 $4,400.00
1 Si Cheque 193227480 6252
BANCOMER MX $1.00
519 1
Cuotas de inscripción para la asistencia de Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc. de cara?cter nacional, para exponer los resultados de investigación. a nivel Nacional
1
$4,400.00
13 1 1 3 3 Servicios 2
Cuotas de inscripción para la asistencia de
Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc.
de cara?cter nacional, para exponer los
resultados de investigación. a nivel Nacional
3
$5,000.00 $15,000.00
15/06/2016 Aprobado
410 Factura
122
15/05/2016 NacionalSUAREZ ARANA JOSE
ASENCIONSUAA520522NU0
$40,000.00 $40,000.00
1 Si
EN LA DESCRIPCION
DE LA FACTURA DEL
PROVEEDOR VIENE
A DETALLE LOS
VIAJES QUE SE
REALIZARON DÁNDO
UNA SUMA DE 2O
VIAJES.
Cheque 193227480 6246
BANCOMER MX $1.00
520 1
Transporte (Terrestre) para alumnos que participan en la realizacio?n de brigadas multidisciplinarias para la vinculacio?n con el entorno de la DES, mismas que se llevan a cabo en los diversos municipios de la regio?n altos sur, en la zona metropolitana d
20
$40,000.00
13 2 3 1 2 Servicios 2
Transporte (Terrestre) para alumnos que
participan en la realizacio?n de brigadas
multidisciplinarias para la vinculacio?n con el
entorno de la DES, mismas que se llevan a
cabo en los diversos municipios de la regio?n
altos sur, en la zona metropolitana de
guadalajara, entre otras.
20
$2,000.00 $40,000.00
15/06/2016 Aprobado
411 Recibo de honorarios
B34B
30/05/2016 NacionalARY ZURIEL CLEMENTE
BAÑUELOSCEBA870509PT3
$4,320.25 $4,320.25
1 Si Transferencia 65502657232 6155509
SANTANDER MX $1.00
521 1
auxiliar de cocina
1
$4,320.25
3 1 1 1 17 Honorarios 1
Sueldo de una auxiliar de cocina durante 12
meses. Desempeño en beneficio de 26
estudiantes.
1
$51,843.00 $51,843.00
21/06/2016 Aprobado
412 Recibo de honorarios
9512
30/05/2016 NacionalMA. ISABEL GUZMAN
ESTRADAGUEM700306EL1
$4,302.58 $4,302.58
1 Si Transferencia 65502657232 6196574
SANTANDER MX $1.00
522 1
auxiliares de limpieza
1
$4,302.58
3 1 1 1 18 Honorarios 1
Sueldo de dos auxiliares de limpieza durante 12
meses. Desempeño laboral en beneficio de 26
estudiantes.
2
$51,631.00 $103,262.00
21/06/2016 Aprobado
413 Recibo de honorarios
1ECA
30/05/2016 NacionalMAYRA HERNANDEZ
CABRERAHECM870513VB0
$4,302.58 $4,302.58
1 Si Transferencia 65502657232 9743157
SANTANDER MX $1.00
523 1
auxiliares de limpieza
1
$4,302.58
3 1 1 1 18 Honorarios 1
Sueldo de dos auxiliares de limpieza durante 12
meses. Desempeño laboral en beneficio de 26
estudiantes.
2
$51,631.00 $103,262.00
21/06/2016 Aprobado
414 Recibo de honorarios
F8B8
30/05/2016 NacionalLUCERO ANAHI
MALDONADO RAMOSMARL910427VE0
$2,090.25 $2,090.25
1 Si Transferencia 65502657232 6196606
SANTANDER MX $1.00
524 1
asesora de nutrición
1
$2,090.25
3 1 1 1 19 Honorarios 1
Sueldo de una asesora de nutrición durante 12
meses. Desempeño laboral en beneficio de 26
estudiantes.
1
$25,083.00 $25,083.00
21/06/2016 Aprobado
415 Factura
MJGDL33207
07/06/2016 NacionalMUNDO JOVEN TRAVEL
SHOP SA DE CVMJT950324BHA
$13,017.92 $13,017.92
1 Si Cheque 193268470 8536
BANCOMER MX $1.00
737 1
BOLETO AVION
1
$13,017.92
4 1 2 1 30 Servicios 2Transporte aereo para presentar ponencias en
congresos internacionales1
$24,000.00 $24,000.00
27/06/2016 Aprobado
REPORTE GENERAL // Universidad de Guadalajara Página 12 de 24
2015
3
Universidad de Guadalajara 13 de Septiembre de 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:Institución:
14MSU0010ZEjercicio:Trimestre:Fecha de Creación:
NO.
CONSEC.
TIPO DE
DOCUMENTO DE
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDORNOMBRE DEL
PROVEEDORRFC
IMPORTE DEL
DOCUMENTO DE
PAGO M.N.
MONTO A
COMPROBAR
LINEAS DEL
DOCUMENTOARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE
CUENTA
NO. DE
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO
RECURS
O
NOMBRE RECURSOCANTIDAD
RECURSOC.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD
COMPROBADA
416 Factura
AAA153A8
11/05/2016 Nacional JAIME GONZALEZ DIAZ GODJ751001C34
$3,248.00 $3,248.00
1 Si
1.- las 23 unidades
registradas,
corresponden a los 23
alumnos que asistieron
con base a la lista de
asistencia. En la
solicitud de Viáticos
aparecen 32, que
corresponden a los
convocados, sin
embargo solo asistieron
23. 2.- En las paginas 4
y 5 del archivo adjunto,
se encuentra el
'Informe de Actividades
de Viáticos', que
cumple con lo
requerido, pues
contiene en el apartado
de RESULTADOS, los
'resultados de la
práctica de campo',
también contiene el
'nombre y firma del
responsable de la
práctica', en este caso
es el Coordinador de la
Carrera de Geografía,
y por último, está
elaborado en 'hoja
membretada de la
Cheque 193268470 3852
BANCOMER MX $1.00
712 1
TRANSPORTE TERRESTRE
23
$3,248.00
9 1 1 1 10 Servicios 2
Transporte Terrestre nacional para diez alumnos
para realización de prácticas profesionales de los
PE, en instituciones públicas, privadas, del
ambito local, regional, nacional.
10
$1,600.00 $16,000.00
20/06/2016 Aprobado
417 Factura
72A9CF75
14/03/2016 NacionalJUAN MANUEL
HERNANDEZ ROBLESHERJ560903AX0
$4,060.00 $4,060.00
1 Si
1.- las 37 unidades
registradas,
corresponden a los 37
alumnos que asistieron
con base a la lista de
asistencia, pues la
progrmación mide
cantidad de 'alumnos' y
no de 'eventos'. En la
solicitud de Viaticos
aparecen 37, que
corresponden a los que
asistieron. 2.- En las
paginas 3 y 4 del
archivo adjunto, se
encuentra el 'Informe
de Actividades de
Viáticos', que cumple
con lo requerido, pues
contiene en el apartado
de RESULTADOS, los
'resultados de la
práctica de campo',
también contiene el
'nombre y firma del
responsable de la
práctica', en este caso
es el Coordinador de la
Carrera de Geografía,
y por último, esta
elaborado en 'hoja
Cheque 193268470 3851
BANCOMER MX $1.00
711 1
TRANSPORTE TERRESTRE
37
$4,060.00
9 1 1 1 10 Servicios 2
Transporte Terrestre nacional para diez alumnos
para realización de prácticas profesionales de los
PE, en instituciones públicas, privadas, del
ambito local, regional, nacional.
10
$1,600.00 $16,000.00
20/06/2016 Aprobado
418 Factura
470
08/06/2016 NacionalCARBALLO VILLASEÑOR
EMMANUEL CARLOS CAVE570907T63
$23,544.52 $23,544.52
1 Si Cheque 193268470 9
BANCOMER MX $1.00
710 1
EDICIONE IMPRESION DE LIBRO
1
$23,544.52
9 3 2 4 3 Servicios 2
Publicación de un libro arbitrado en formato
impreso y/o electrónico de temas relacionados
con las ciencias sociales y humanidades.
1
$50,000.00 $50,000.00
21/06/2016 Aprobado
419 Factura
S/N
30/03/2016 Extranjero Wamos Air
$11,071.72 $11,071.72
1 Si Cheque 193268470 3854
BANCOMER MX $1.00
658 1
Transporte aéreo
1
$11,071.72
9 1 1 1 9 Servicios 2
Transporte aéreo internacional para dos alumnos
para realización de prácticas profesionales de los
PE, en instituciones pública internacionales.
2
$21,000.00 $42,000.00
14/06/2016 Aprobado
420 Factura
A220
13/06/2016 NacionalVERONICA GARCIA
ROBLESGARV700327LX4
$36,773.00 $36,773.00
1 Si
En el archivo adjunto,
se encuentra en la
pagina 1 la FACTURA.
GRACIAS.
Cheque 193268470 3855
BANCOMER MX $1.00
713 1
EDICION E IMPRESION DE LIBRO
1
$36,773.00
9 4 4 1 3 Servicios 2
Publicación de un libro colectivo arbitrado, en los
que se difundan las LGAC de los PE de
posgrado en el área de las ciencias sociales y
humanidadaes.
1
$36,773.00 $36,773.00
22/06/2016 Aprobado
421 Factura
1398211784218
13/06/2016 NacionalAEROVIAS DE MEXICO,
SA DE CVAME880912I89
$1,713.00 $1,713.00
1 Si Cheque 193268470 3856
BANCOMER MX $1.00
714 1
SERVICIO DE BOLETO AVION
0
$1,713.00
9 3 1 1 13 Servicios 2
Transporte terrestre internacional para que 7
profesores participen como ponentes en
congresos o seminarios internacionales.
7
$20,000.00 $140,000.00
22/06/2016 Aprobado
422 Factura
1392195917393
13/06/2016 NacionalAEROVÍAS DE MÉXICO,
S.A. DE C.V.AME880912189
$18,287.00 $18,287.00
1 Si Cheque 193268470 3856
BANCOMER MX $1.00
715 1
BOLETO DE AVION
1
$18,287.00
9 3 1 2 8 Servicios 2
Transporte aéreo internacional para la
organización de congresos o seminarios
nacionales por parte de un miembro de algún
CA .
1
$20,000.00 $20,000.00
22/06/2016 Aprobado
423 Factura
7165
15/06/2016 NacionalPM PROFESSIONAL
TRAVEL S DE RL DE CVPPT110525155
$300.00 $300.00
1 Si Cheque 193268470 3858
BANCOMER MX $1.00
527 1
BOLETO AVION
1
$300.00
9 3 1 2 8 Servicios 2
Transporte aéreo internacional para la
organización de congresos o seminarios
nacionales por parte de un miembro de algún
CA .
1
$20,000.00 $20,000.00
22/06/2016 Aprobado
424 Factura
D300616
15/06/2016 Nacional PRICE RES, S.A DE C.V PRE100204N30
$17,956.00 $17,956.00
1 Si Cheque 193268470 3858
BANCOMER MX $1.00
716 1
BOLETO AVION
1
$17,956.00
9 3 1 1 13 Servicios 2
Transporte terrestre internacional para que 7
profesores participen como ponentes en
congresos o seminarios internacionales.
7
$20,000.00 $140,000.00
22/06/2016 Aprobado
425 Factura
2302165379581
26/04/2016 NacionalCOMPAÑIA PANAMEÑA
DE AVIACION, S.A.PSV910724HWA
$20,000.00 $20,000.00
1 Si
En el archivo adjunto,
se encuentra en la
pagina 1 la Carta de
Invitación, en las
paginas 2 y 3 esta el
Programa de trabajo y
en la pagina 4 esta la
Constancia de
Participación del
comisionado.
GRACIAS.
Cheque 193268470 3859
BANCOMER MX $1.00
528 1
BOLETO AVION
1
$20,000.00
9 3 1 1 13 Servicios 2
Transporte terrestre internacional para que 7
profesores participen como ponentes en
congresos o seminarios internacionales.
7
$20,000.00 $140,000.00
27/06/2016 Aprobado
426 Factura
1134893801697
31/05/2016 Nacional AEROMAR TAE870129F98
$4,697.00 $4,697.00
1 Si Cheque 193268470 3860
BANCOMER MX $1.00
529 1
BOLETO AVION
1
$4,697.00
9 3 1 1 12 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que 10
profesores participen como ponentes en
congresos o seminarios nacionales.
10
$5,000.00 $50,000.00
27/06/2016 Aprobado
427 Factura
6088
31/05/2016 NacionalVIRGINIA RAMIREZ
MORENORAMV781207516
$1,950.00 $1,950.00
1 Si Cheque 193268470 3860
BANCOMER MX $1.00
530 1
VIATICOS
1
$1,950.00
9 3 1 1 14 Servicios 2
Viáticos nacionales (hospedaje y alimentación)
para que 6 profesores participen como ponente
en Congresos o Seminarios nacionales.
6
$5,000.00 $30,000.00
27/06/2016 Aprobado
428 Factura
1134844316322
03/06/2016 Nacional HOTEL PRINCIPAL HPR411217KS9
$1,353.00 $1,353.00
1 Si
En el archivo adjunto,
se encuentra en la
pagina 13 LA Factura
expedida por Hit
Hoteles Aeropuerto
Puebla. GRACIAS.
Cheque 193268470 3860
BANCOMER MX $1.00
531 1
VIATICOS
1
$1,353.00
9 3 1 1 14 Servicios 2
Viáticos nacionales (hospedaje y alimentación)
para que 6 profesores participen como ponente
en Congresos o Seminarios nacionales.
6
$5,000.00 $30,000.00
27/06/2016 Aprobado
429 Factura
161713717111
19/04/2016 Nacional UNITED AIRLINES UAI681230FF5
$17,879.00 $17,879.00
1 Si Cheque 193268470 3861
BANCOMER MX $1.00
717 1
BOLETO AVION
1
$17,879.00
9 3 1 1 13 Servicios 2
Transporte terrestre internacional para que 7
profesores participen como ponentes en
congresos o seminarios internacionales.
7
$20,000.00 $140,000.00
27/06/2016 Aprobado
430Recibo de gasto no
comprobable
1
01/06/2016
$3,495.79 $3,495.79
1 Si
En el archivo adjunto,
se encuentra en la
pagina 1 la Carta de
Invitación/aceptación,
en la pagina 2 esta el
Informe de Actividades
de Viáticos que
contiene el Programa
de Actividades, y de la
pagina 3 a 6 la
Convocatoria y
programa de trabajo.
GRACIAS.
Cheque 193268470 9
BANCOMER MX $1.00
892 1
VIATICOS
1
$3,495.79
9 3 2 1 10 Servicios 2
Viáticos nacionales (hospedaje y
alimentación)para que 4 profesores participen
como ponentes u organicen Congresos o
Seminarios nacionales.
4
$5,000.00 $20,000.00
25/06/2016 Aprobado
431 Factura
C40280
19/02/2016 Nacional
CONCESIONARIA VUELA
COMPAÑIA DE
AVIACION SAPI DE CV
CVA041027HB0
$4,248.00 $4,248.00
1 Si
POR ERROR,EL
ARCHIVO ADJUNTO
NO CORRESPONDE
A ESTE
CONSECUTIVO 431.
EL CORRECTO ESTA
EN EL
CONSECUTIVO 432,
QUE SIRBE PARA
AMBOS
CONSECUTIVOS 431
Y 432.
Cheque 150721220 2416
BANCOMER MX $1.00
726 1
BOLETO AVION
1
$4,248.00
1 3 1 2 7 Servicios 2
Gastos de transporte aéreo internacional para
académicos provenientes de IES extranjeras
para la realización de acciones de cooperación
académica
14
$24,479.00 $342,706.00
16/06/2016 Aprobado
432 Factura
139894
17/03/2016 NacionalAEROVÍAS DE MÉXICO,
S.A. DE C.V.AME880912189
$5,003.00 $5,003.00
1 Si Cheque 150721220 2416
BANCOMER MX $1.00
727 1
BOLETO AVION
1
$5,003.00
1 3 1 2 7 Servicios 2
Gastos de transporte aéreo internacional para
académicos provenientes de IES extranjeras
para la realización de acciones de cooperación
académica
14
$24,479.00 $342,706.00
16/06/2016 Aprobado
433 Factura
35021604005578
10/04/2016 NacionalSOLAR CHACA, S.A. DE
C.V. SCH961004P38
$11,078.90 $11,078.90
1 Si Cheque 150721220 2416
BANCOMER MX $1.00
728 1
VIATICOS
1
$11,078.90
1 3 1 2 6 Servicios 2
Gastos de hospedaje y alimentos (viáticos
nacionales) para académicos provenientes de
IES extranjeras para la realización de acciones
de cooperación académica.
14
$10,451.00 $146,314.00
16/06/2016 Aprobado
434Recibo de gasto no
comprobable
28
14/06/2016
$20,451.00 $20,451.00
2 NO Cheque 150721220 9
BANCOMER MX $1.00
688 1
transporte aéreo internacional
1
$10,451.00
1 3 1 1 6 Servicios 2
Gastos de transporte aéreo internacional a
profesores salientes para realizar acciones de
cooperación académica.
32
$25,000.00 $800,000.00
21/06/2016 Capturado
434Recibo de gasto no
comprobable
28
14/06/2016
$20,451.00 $20,451.00
2 NO Cheque 150721220 9
BANCOMER MX $1.00
689 2
hospedaje y alimentos (viáticos internacionales)
1
$10,000.00
1 3 1 1 5 Servicios 2
Gastos de hospedaje y alimentos (viáticos
internacionales) a profesores salientes para
realizar acciones de cooperación académica
32
$10,000.00 $320,000.00
21/06/2016 Capturado
REPORTE GENERAL // Universidad de Guadalajara Página 13 de 24
2015
3
Universidad de Guadalajara 13 de Septiembre de 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:Institución:
14MSU0010ZEjercicio:Trimestre:Fecha de Creación:
NO.
CONSEC.
TIPO DE
DOCUMENTO DE
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDORNOMBRE DEL
PROVEEDORRFC
IMPORTE DEL
DOCUMENTO DE
PAGO M.N.
MONTO A
COMPROBAR
LINEAS DEL
DOCUMENTOARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE
CUENTA
NO. DE
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO
RECURS
O
NOMBRE RECURSOCANTIDAD
RECURSOC.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD
COMPROBADA
435Recibo de gasto no
comprobable
3
17/06/2016
$32,337.18 $32,337.18
2 Si Cheque 150721220 2418
BANCOMER MX $1.00
645 1
transporte aéreo
1
$22,834.84
1 3 1 1 6 Servicios 2
Gastos de transporte aéreo internacional a
profesores salientes para realizar acciones de
cooperación académica.
32
$25,000.00 $800,000.00
24/06/2016 Aprobado
435Recibo de gasto no
comprobable
3
17/06/2016
$32,337.18 $32,337.18
2 Si Cheque 150721220 2418
BANCOMER MX $1.00
646 2
hospedaje y alimentos
1
$9,502.34
1 3 1 1 5 Servicios 2
Gastos de hospedaje y alimentos (viáticos
internacionales) a profesores salientes para
realizar acciones de cooperación académica
32
$10,000.00 $320,000.00
24/06/2016 Aprobado
436Recibo de gasto no
comprobable
2
15/06/2016
$30,567.86 $30,567.86
2 Si Cheque 150721220 2419
BANCOMER MX $1.00
652 1
hospedaje y alimentos
1
$6,088.86
1 3 1 2 6 Servicios 2
Gastos de hospedaje y alimentos (viáticos
nacionales) para académicos provenientes de
IES extranjeras para la realización de acciones
de cooperación académica.
14
$10,451.00 $146,314.00
20/06/2016 Aprobado
436Recibo de gasto no
comprobable
2
15/06/2016
$30,567.86 $30,567.86
2 Si Cheque 150721220 2419
BANCOMER MX $1.00
655 2
transporte aéreo internacional
1
$24,479.00
1 3 1 2 7 Servicios 2
Gastos de transporte aéreo internacional para
académicos provenientes de IES extranjeras
para la realización de acciones de cooperación
académica
14
$24,479.00 $342,706.00
20/06/2016 Aprobado
438Recibo de gasto no
comprobable
4126801693
05/05/2016
$29,236.38 $29,236.38
1 Si Cheque 150721220 2420
BANCOMER MX $1.00
661 1
hospedaje y alimentos (viáticos internacionales)
1
$10,401.38
1 3 1 1 5 Servicios 2
Gastos de hospedaje y alimentos (viáticos
internacionales) a profesores salientes para
realizar acciones de cooperación académica
32
$10,000.00 $320,000.00
20/06/2016 Aprobado
438Recibo de gasto no
comprobable
4126801693
05/05/2016
$29,236.38 $29,236.38
1 Si Cheque 150721220 2420
BANCOMER MX $1.00
662 2
transporte aéreo internacional
1
$18,835.00
1 3 1 1 6 Servicios 2
Gastos de transporte aéreo internacional a
profesores salientes para realizar acciones de
cooperación académica.
32
$25,000.00 $800,000.00
20/06/2016 Aprobado
439Recibo de gasto no
comprobable
7
15/06/2016
$23,756.65 $23,756.65
2 Si Cheque 150721220 2421
BANCOMER MX $1.00
659 1
hospedaje y alimentos (viáticos internacionales)
1
$9,924.65
1 3 1 1 5 Servicios 2
Gastos de hospedaje y alimentos (viáticos
internacionales) a profesores salientes para
realizar acciones de cooperación académica
32
$10,000.00 $320,000.00
20/06/2016 Aprobado
439Recibo de gasto no
comprobable
7
15/06/2016
$23,756.65 $23,756.65
2 Si Cheque 150721220 2421
BANCOMER MX $1.00
660 2
transporte aéreo internacional
1
$13,832.00
1 3 1 1 6 Servicios 2
Gastos de transporte aéreo internacional a
profesores salientes para realizar acciones de
cooperación académica.
32
$25,000.00 $800,000.00
20/06/2016 Aprobado
440Recibo de gasto no
comprobable
3
16/06/2016
$17,880.10 $17,880.10
2 Si Cheque 150721220 2422
BANCOMER MX $1.00
656 1
hospedaje y alimentos (viáticos internacionales)
1
$9,431.10
1 3 1 1 5 Servicios 2
Gastos de hospedaje y alimentos (viáticos
internacionales) a profesores salientes para
realizar acciones de cooperación académica
32
$10,000.00 $320,000.00
20/06/2016 Aprobado
440Recibo de gasto no
comprobable
3
16/06/2016
$17,880.10 $17,880.10
2 Si Cheque 150721220 2422
BANCOMER MX $1.00
657 2
transporte aéreo internacional
1
$8,449.00
1 3 1 1 6 Servicios 2
Gastos de transporte aéreo internacional a
profesores salientes para realizar acciones de
cooperación académica.
32
$25,000.00 $800,000.00
20/06/2016 Aprobado
441Recibo de gasto no
comprobable
F1391714260967
15/06/2016
$24,753.00 $24,753.00
1 Si Cheque 150721220 2423
BANCOMER MX $1.00
663 1
transporte aéreo internacional
1
$24,753.00
1 3 1 1 6 Servicios 2
Gastos de transporte aéreo internacional a
profesores salientes para realizar acciones de
cooperación académica.
32
$25,000.00 $800,000.00
20/06/2016 Aprobado
443Recibo de gasto no
comprobable
10
16/06/2016
$16,376.65 $16,376.65
2 Si Cheque 150721220 2424
BANCOMER MX $1.00
669 1
hospedaje y alimentos (viáticos internacionales)
1
$9,997.66
1 3 1 1 5 Servicios 2
Gastos de hospedaje y alimentos (viáticos
internacionales) a profesores salientes para
realizar acciones de cooperación académica
32
$10,000.00 $320,000.00
20/06/2016 Aprobado
443Recibo de gasto no
comprobable
10
16/06/2016
$16,376.65 $16,376.65
2 Si Cheque 150721220 2424
BANCOMER MX $1.00
670 2
transporte aéreo internacional
1
$6,378.99
1 3 1 1 6 Servicios 2
Gastos de transporte aéreo internacional a
profesores salientes para realizar acciones de
cooperación académica.
32
$25,000.00 $800,000.00
20/06/2016 Aprobado
444Recibo de gasto no
comprobable
MJGDL33405
16/06/2016
$19,052.56 $19,052.56
2 Si
La acción corresponde
a Estancia Académica,
por lo que no aplican:
'CARTA DE
iNVITACIÓN',
'CONVOCATORIA',
'CONSTANCIA' Y NO
FUE PONENTE. En la
pagina 3 esta el
Programa de Trabajo.
GRACIAS.
Cheque 150721220 2425
BANCOMER MX $1.00
671 1
hospedaje y alimentos (viáticos internacionales)
1
$6,202.56
1 3 1 1 5 Servicios 2
Gastos de hospedaje y alimentos (viáticos
internacionales) a profesores salientes para
realizar acciones de cooperación académica
32
$10,000.00 $320,000.00
21/06/2016Pendiente por
Estancias.
444Recibo de gasto no
comprobable
MJGDL33405
16/06/2016
$19,052.56 $19,052.56
2 Si
La acción corresponde
a Estancia Académica,
por lo que no aplican:
'CARTA DE
iNVITACIÓN',
'CONVOCATORIA',
'CONSTANCIA' Y NO
FUE PONENTE. En la
pagina 3 esta el
Programa de Trabajo.
GRACIAS.
Cheque 150721220 2425
BANCOMER MX $1.00
672 2
transporte aéreo internacional
1
$12,850.00
1 3 1 1 6 Servicios 2
Gastos de transporte aéreo internacional a
profesores salientes para realizar acciones de
cooperación académica.
32
$25,000.00 $800,000.00
21/06/2016Pendiente por
Estancias.
446 Factura
MJGDL33412
16/06/2016 NacionalMUNDO JOVEN TRAVEL
SHOP SA DE CVMJT950324BHA
$25,000.00 $25,000.00
1 Si Cheque 150721220 2426
BANCOMER MX $1.00
674 1
transporte aéreo internacional
1
$25,000.00
1 3 1 1 6 Servicios 2
Gastos de transporte aéreo internacional a
profesores salientes para realizar acciones de
cooperación académica.
32
$25,000.00 $800,000.00
21/06/2016 Aprobado
448Recibo de gasto no
comprobable
498351
01/04/2016
$16,920.00 $16,920.00
2 Si Cheque 150721220 0
BANCOMER MX $1.00
675 1
hospedaje y alimentos (viáticos internacionales)
1
$10,000.00
1 3 1 1 5 Servicios 2
Gastos de hospedaje y alimentos (viáticos
internacionales) a profesores salientes para
realizar acciones de cooperación académica
32
$10,000.00 $320,000.00
25/06/2016 Aprobado
448Recibo de gasto no
comprobable
498351
01/04/2016
$16,920.00 $16,920.00
2 Si Cheque 150721220 0
BANCOMER MX $1.00
676 2
transporte aéreo internacional
1
$6,920.00
1 3 1 1 6 Servicios 2
Gastos de transporte aéreo internacional a
profesores salientes para realizar acciones de
cooperación académica.
32
$25,000.00 $800,000.00
25/06/2016 Aprobado
449Recibo de gasto no
comprobable
IA68CA87
19/02/2016
$15,417.96 $15,417.96
2 Si Cheque 150721220 2428
BANCOMER MX $1.00
677 1
hospedaje y alimentos (viáticos internacionales)
1
$10,000.00
1 3 1 1 5 Servicios 2
Gastos de hospedaje y alimentos (viáticos
internacionales) a profesores salientes para
realizar acciones de cooperación académica
32
$10,000.00 $320,000.00
21/06/2016 Aprobado
449Recibo de gasto no
comprobable
IA68CA87
19/02/2016
$15,417.96 $15,417.96
2 Si Cheque 150721220 2428
BANCOMER MX $1.00
679 2
transporte aéreo internacional
1
$5,417.96
1 3 1 1 6 Servicios 2
Gastos de transporte aéreo internacional a
profesores salientes para realizar acciones de
cooperación académica.
32
$25,000.00 $800,000.00
21/06/2016 Aprobado
452Recibo de gasto no
comprobable
15
19/05/2016
$22,225.20 $22,225.20
2 Si Cheque 150721220 2429
BANCOMER MX $1.00
686 1
hospedaje y alimentos (viáticos internacionales)
1
$2,100.45
1 3 1 1 5 Servicios 2
Gastos de hospedaje y alimentos (viáticos
internacionales) a profesores salientes para
realizar acciones de cooperación académica
32
$10,000.00 $320,000.00
21/06/2016 Aprobado
452Recibo de gasto no
comprobable
15
19/05/2016
$22,225.20 $22,225.20
2 Si Cheque 150721220 2429
BANCOMER MX $1.00
687 2
transporte aéreo internacional
1
$20,124.75
1 3 1 1 6 Servicios 2
Gastos de transporte aéreo internacional a
profesores salientes para realizar acciones de
cooperación académica.
32
$25,000.00 $800,000.00
21/06/2016 Aprobado
453 Factura
VGJ15200
07/04/2016 Nacional
CONTROL TECNICO Y
REPRESENTACIONES
SA DE CV
CTR831122N85
$18,560.00 $18,560.00
1 Si Cheque 65505634423 23876
SANTANDER MX $1.00
623 1
PIPETA ELECTRONICA
1
$18,560.00
8 1 1 3 4Infraestructura
Académica4 Pipeta Electrónica CA-165 1
$20,000.00 $20,000.00
18/04/2016 Aprobado
454 FacturaA03470
19/05/2016 Nacional RIVELAB, S.A. DE C.V. RIV010813TX7$12,793.71 $12,793.71
1 Si Cheque 65505634423 83SANTANDER MX $1.00
624 1REACTIVOS
1$12,793.71
8 2 1 3 21 Materiales 3 Reactivos de laboratorio 1$123,000.00 $123,000.00
17/06/2016 Aprobado
455 Factura
F60221
28/04/2016 Nacional
RG
REPRESENTACIONES
PARA LABORATORIOS
SA DE CV
RRL081215SMA
$16,052.08 $16,052.08
1 Si
EL CHEQUE ES EL
NUMERO 84 DE
FECHA 17/JUN/2016
Cheque 65505634423 9
SANTANDER MX $1.00
625 1
REACTIVOS
31
$16,052.08
8 2 1 3 21 Materiales 3 Reactivos de laboratorio 1
$123,000.00 $123,000.00
25/06/2016 Aprobado
456 Factura
c9ee
22/06/2016 Nacional
CONTROL TECNICO Y
REPRESENTACIONES
SA DE CV
CTR831122N85
$219,321.20 $219,321.20
1 Si Cheque 65505634423 33
SANTANDER MX $1.00
532 1
Balanza Analítica
7
$219,321.20
19 1 2 2 2Infraestructura
Académica4
Balanza Analítica XP105 DeltaRange Mettler-
Toledo1
$242,074.00 $242,074.00
24/06/2016 Aprobado
457 Factura
9
01/06/2016 NacionalREACTIVOS Y EQUIPOS,
S.A. DE C.V.REQ841212FE2
$55,996.03 $55,996.03
1 Si Cheque 65505634423 85
SANTANDER MX $1.00
626 1
ESPECTRO FOTOMETRO
1
$55,996.03
8 3 1 1 12Infraestructura
Académica4
Espectrofotómetro para la Maestría en Procesos
Biotecnológicos1
$56,000.00 $56,000.00
17/06/2016 Aprobado
458 FacturaI69456060
11/04/2016 NacionalELEMENT 14, S.DE R.L.
DE C.V.PFE011108J09
$4,050.23 $4,050.231 Si Cheque 65503771974 86
SANTANDER MX $1.00627 1
MATERIAL ELECTRICO1
$4,050.238 1 1 4 11 Materiales 3
Material eléctrico y electrónico para laboratorio
(CA-536)1
$5,025.00 $5,025.0017/06/2016 Aprobado
459 FacturaI69461998
16/05/2016 NacionalELEMENT 14, S.DE R.L.
DE C.V.PFE011108J09
$785.03 $785.031 Si Cheque 65505634423 86
SANTANDER MX $1.00628 1
MATERIAL ELECTRICO1
$785.038 1 1 4 11 Materiales 3
Material eléctrico y electrónico para laboratorio
(CA-536)1
$5,025.00 $5,025.0017/06/2016 Aprobado
460 Factura81B9
22/06/2016 Nacional INVEDUC S.A. DE C.V. INV060914UZ4$148,284.82 $148,284.82
1 Si Cheque 65502657232 34SANTANDER MX $1.00
533 1Compra de Laser
1$148,284.82
19 1 1 4 8Infraestructura
Académica4 Laser de Argóny 1
$149,479.00 $149,479.0024/06/2016 Aprobado
461 Factura
428256
18/05/2016 NacionalREACTIVOS Y EQUIPOS,
S.A. DE C.V.REQ841212FE2
$6,380.48 $6,380.48
1 Si Cheque 65505634423 90
SANTANDER MX $1.00
629 1
REACTIVOS
1
$6,380.48
8 2 1 3 21 Materiales 3 Reactivos de laboratorio 1
$123,000.00 $123,000.00
22/06/2016 Aprobado
463 FacturaA0424639,0424678, 0422487
27/04/2016 NacionalSIGMA-ALDRICH SA DE
CVSAQ930512U10
$18,550.72 $18,550.721 Si Cheque 65505634423 89
SANTANDER MX $1.00631 1
REACTIVOS8
$18,550.728 2 1 3 21 Materiales 3 Reactivos de laboratorio 1
$123,000.00 $123,000.0022/06/2016 Aprobado
465 Factura
387
15/06/2016 Nacional
SERVICIOS Y
CALIBRACION A
EQUIPOS
INDUSTRIALES S.A. DE
C.V.
SCE030707PAS
$3,886.00 $3,886.00
1 Si Cheque 65503771974 176
SANTANDER MX $1.00
633 1
MANTENIMIENTO A EQUIPO
1
$3,886.00
8 3 1 2 2 Servicios 2 Mantenimiento de equipo de laboratorio 1
$30,000.00 $30,000.00
27/06/2016 Aprobado
466 Factura
551
14/06/2016 NacionalVIRTUAL INSTRUMENTS
S.A. DE C.V.VIN0710045X8
$17,400.00 $17,400.00
1 Si Cheque 65503771974 177
SANTANDER MX $1.00
634 1
MEDIDOR LASER
3
$17,400.00
8 2 1 2 13Infraestructura
Académica4
Medidor de distancia láser, uso de estudiantes
de Ing. Industrial3
$7,000.00 $21,000.00
27/06/2016 Aprobado
467 Factura
A12103
10/06/2016 Nacional
MICRO SYSTEMS DE
MÈXICO
COMPUTADORAS Y
PROGRAMACIÒN, S.A.
DE C.V.
MSM970214N30
$19,367.36 $19,367.36
1 Si Cheque 65503771974 178
SANTANDER MX $1.00
635 1
COMPUTADORAS
1
$19,367.36
8 1 1 3 3Infraestructura
Académica4
Equipo de cómputo completo, ultima generación
al menos con: procesador i7, RAM 8G, DD
500GB, monitor (CA-165)
1
$34,000.00 $34,000.00
27/06/2016 Aprobado
468 FacturaA03486
26/05/2016 Nacional RIVELAB, S.A. DE C.V. RIV010813TX7$28,005.10 $28,005.10
1 Si Cheque 65503771974 179SANTANDER MX $1.00
636 1REACTIVOS
1$28,005.10
8 2 1 3 21 Materiales 3 Reactivos de laboratorio 1$123,000.00 $123,000.00
27/06/2016 Aprobado
469 Factura
A12156
15/06/2016 Nacional
MICRO SYSTEMS DE
MÈXICO
COMPUTADORAS Y
PROGRAMACIÒN, S.A.
DE C.V.
MSM970214N30
$49,309.28 $49,309.28
1 Si Cheque 65503771974 180
SANTANDER MX $1.00
637 1
Equipo de cómputo
2
$49,309.28
8 1 1 4 7Infraestructura
Académica4
Equipo de cómputo completo, nueva generación
al menos con: procesador i7, RAM 8G, DD
500GB, monitor (CA-171)
2
$25,000.00 $50,000.00
27/06/2016 Aprobado
470 Factura
A19234
22/06/2016 NacionalCRECE COMPUTACION
S.A. DE C.V.CCO960509GU8
$83,044.64 $83,044.64
1 Si Cheque 65503771974 9
SANTANDER MX $1.00
692 1
NO BREAK
2
$83,044.64
8 1 1 1 28Infraestructura
Académica4 No-break. CA-160 2
$43,000.00 $86,000.00
25/06/2016 Aprobado
471 Factura
FDO456
23/06/2016 Nacional
DISTRIBUIDORA
ELECTRÓNICA
CASTANEDO, S.A. DE
C.V.
DEC961202AT9
$247,080.00 $247,080.00
1 Si Cheque 65503771974 9
SANTANDER MX $1.00
638 1
OSCILOSCOPIO
1
$44,080.00
8 1 1 4 21Infraestructura
Académica4 Osciloscopio señal mezclada, (CA-180) 1
$62,000.00 $62,000.00
25/06/2016 Aprobado
471 Factura
FDO456
23/06/2016 Nacional
DISTRIBUIDORA
ELECTRÓNICA
CASTANEDO, S.A. DE
C.V.
DEC961202AT9
$247,080.00 $247,080.00
1 Si Cheque 65503771974 9
SANTANDER MX $1.00
639 1
ANALIZADOR
7
$38,976.00
8 2 1 1 6Infraestructura
Académica4 Analizador lógico a PC (USB) 8
$5,125.00 $41,000.00
25/06/2016 Aprobado
471 Factura
FDO456
23/06/2016 Nacional
DISTRIBUIDORA
ELECTRÓNICA
CASTANEDO, S.A. DE
C.V.
DEC961202AT9
$247,080.00 $247,080.00
1 Si Cheque 65503771974 9
SANTANDER MX $1.00
640 1
OSCILOSCOPIO
8
$102,080.00
8 2 1 1 17Infraestructura
Académica4
Osciloscopio, dos canales, ancho de banda
70MHz8
$15,000.00 $120,000.00
25/06/2016 Aprobado
471 Factura
FDO456
23/06/2016 Nacional
DISTRIBUIDORA
ELECTRÓNICA
CASTANEDO, S.A. DE
C.V.
DEC961202AT9
$247,080.00 $247,080.00
1 Si Cheque 65503771974 9
SANTANDER MX $1.00
641 1
GENERADOR
6
$61,944.00
8 2 1 1 8Infraestructura
Académica4 Generador arbitrario de funciones 10
$7,000.00 $70,000.00
25/06/2016 Aprobado
REPORTE GENERAL // Universidad de Guadalajara Página 14 de 24
2015
3
Universidad de Guadalajara 13 de Septiembre de 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:Institución:
14MSU0010ZEjercicio:Trimestre:Fecha de Creación:
NO.
CONSEC.
TIPO DE
DOCUMENTO DE
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDORNOMBRE DEL
PROVEEDORRFC
IMPORTE DEL
DOCUMENTO DE
PAGO M.N.
MONTO A
COMPROBAR
LINEAS DEL
DOCUMENTOARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE
CUENTA
NO. DE
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO
RECURS
O
NOMBRE RECURSOCANTIDAD
RECURSOC.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD
COMPROBADA
472 Factura
7cdd
22/06/2016 NacionalBIOTEGNOLOGÍA
QUIMICA S.A. DE C.V.BQU930112FY4
$79,225.68 $79,225.68
6 Si Cheque 65502657232 35
SANTANDER MX $1.00
534 1
Compra de Cicloergometro
1
$73,472.08
19 1 4 2 23Infraestructura
Académica4 Cicloergometro 1
$76,432.00 $76,432.00
24/06/2016 Aprobado
472 Factura
7cdd
22/06/2016 NacionalBIOTEGNOLOGÍA
QUIMICA S.A. DE C.V.BQU930112FY4
$79,225.68 $79,225.68
6 Si Cheque 65502657232 35
SANTANDER MX $1.00
535 2
Reloj Polar
4
$4,396.00
19 1 4 2 19 Materiales 3 Reloj Polar FT1 4
$1,099.00 $4,396.00
24/06/2016 Aprobado
472 Factura
7cdd
22/06/2016 NacionalBIOTEGNOLOGÍA
QUIMICA S.A. DE C.V.BQU930112FY4
$79,225.68 $79,225.68
6 Si Cheque 65502657232 35
SANTANDER MX $1.00
536 3
Reloj Polar
1
$1,357.60El BMS 19-01-04-02-23 COMPENSO AL BMS 19-01-04-02-19 POR LA CANTIDAD DE $1,357.60
19 1 4 2 23Infraestructura
Académica4 Cicloergometro 1
$76,432.00 $76,432.00
24/06/2016 Aprobado
473 Factura605
22/06/2016 NacionalERNESTO JIMENEZ
MALTAJIME660615DY5
$5,144.60 $5,144.602 Si Cheque 65502657232 37
SANTANDER MX $1.00537 1
Flexometro1
$4,399.0019 1 4 2 18 Materiales 3 Flexometro Novel 1
$4,399.00 $4,399.0024/06/2016 Aprobado
473 Factura605
22/06/2016 NacionalERNESTO JIMENEZ
MALTAJIME660615DY5
$5,144.60 $5,144.602 Si Cheque 65502657232 37
SANTANDER MX $1.00538 2
Flexometro1
$745.60EL BMS 19-01-04-02-23 COMPENSO AL BMS 19-01-04-02-18 CON LA CANTIDAD DE $745.6019 1 4 2 23
Infraestructura
Académica4 Cicloergometro 1
$76,432.00 $76,432.0024/06/2016 Aprobado
474 Factura
A025925
03/06/2016 NacionalLIBRA SISTEMAS SA DE
CVLIS980310JF9
$45,864.08 $45,864.08
1 Si Cheque 193227480 6358
BANCOMER MX $1.00
539 1
Equipo de Computo. Procesador Intel Core i5 Memoria: SDRAM DDR31600 MHz de 1 TB, 7200 rpm Pantalla LED de 14' Cámara web HD de 720p DVD±RW
2
$45,864.08
13 3 1 3 9Infraestructura
Académica4
Equipo de Computo. Procesador Intel Core i5
Memoria: SDRAM DDR3 1600 MHz de 1 TB,
7200 rpm Pantalla LED de 14" Cámara web HD
de 720p DVD±RW
2
$25,000.00 $50,000.00
23/06/2016 Aprobado
475 Factura
6053B
20/05/2016 NacionalIMPULSORA PLAZA LA
NORIA S.A DE C.VIPL071019958
$5,880.00 $5,880.00
4 Si Cheque 193227480 6353
BANCOMER MX $1.00
540 1
Cuotas de inscripción para la asistencia de Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc. de cara?cter nacional, para exponer los resultados de investigación. a nivel Nacional
1
$1,500.00
13 1 1 3 3 Servicios 2
Cuotas de inscripción para la asistencia de
Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc.
de cara?cter nacional, para exponer los
resultados de investigación. a nivel Nacional
3
$5,000.00 $15,000.00
22/06/2016 Aprobado
475 Factura
6053B
20/05/2016 NacionalIMPULSORA PLAZA LA
NORIA S.A DE C.VIPL071019958
$5,880.00 $5,880.00
4 Si Cheque 193227480 6353
BANCOMER MX $1.00
541 1
Viáticos (Alimentación) para la asistencia de Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc. de cara?cter nacional, para exponer los resultados de investigación a nivel Nacional
1
$800.00
13 1 1 3 2 Servicios 2
Viáticos (Alimentación) para la asistencia de
Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc.
de cara?cter nacional, para exponer los
resultados de investigación a nivel Naciona
3
$5,000.00 $15,000.00
22/06/2016 Aprobado
475 Factura
6053B
20/05/2016 NacionalIMPULSORA PLAZA LA
NORIA S.A DE C.VIPL071019958
$5,880.00 $5,880.00
4 Si Cheque 193227480 6353
BANCOMER MX $1.00
542 1
Transportación (Terrestre) para la asistencia de Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc. de caracter nacional, para exponer los resultados de investigación.
1
$1,380.00
13 1 1 3 4 Servicios 2
Transportación (Terrestre) para la asistencia de
Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc.
de cara?cter nacional, para exponer los
resultados de investigación.
1
$5,000.00 $5,000.00
22/06/2016 Aprobado
475 Factura
6053B
20/05/2016 NacionalIMPULSORA PLAZA LA
NORIA S.A DE C.VIPL071019958
$5,880.00 $5,880.00
4 Si Cheque 193227480 6353
BANCOMER MX $1.00
543 1
Viáticos (Hospedaje) para la asistencia de Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc. de caracter nacional, para exponer los resultados de investigación a nivel Nacional
1
$2,200.00
13 1 1 3 1 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje) para la asistencia de
Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc.
de cara?cter nacional, para exponer los
resultados de investigación a nivel Nacional
3
$5,000.00 $15,000.00
22/06/2016 Aprobado
476Recibo de gasto no
comprobable
CF/AFE/02
17/05/2016
$8,255.45 $8,255.45
4 Si
LA COMPROBACION
CON LAS FACTURAS
SE ENCUENTRA EN
LAS SIGUIENTES
PÁGINA:PAGINA 17
RECIBO SIMPLE POR
$5,199.37PAGINA 18
FACTURA POR
2,000.00PAGINA 21
FACTURA POR
1,056.08 DÁNDO UNA
SUMA TOTAL DE $
8,255.45 EL CUAL ES
EL MONTO DE
COMPROBACION DE
ESTE
CONSECUTIVO.
Cheque 193227480 6352
BANCOMER MX $1.00
544 1
Viáticos (Alimentación) para alumnos por la participación en eventos académicos a nivel nacional.
1
$2,525.37
13 2 2 1 14 Servicios 2
Viáticos (Alimentación) para alumnos por la
participación en eventos académicos a nivel
nacional.
8
$3,125.00 $25,000.00
22/06/2016 Aprobado
476Recibo de gasto no
comprobable
CF/AFE/02
17/05/2016
$8,255.45 $8,255.45
4 Si
LA COMPROBACION
CON LAS FACTURAS
SE ENCUENTRA EN
LAS SIGUIENTES
PÁGINA:PAGINA 17
RECIBO SIMPLE POR
$5,199.37PAGINA 18
FACTURA POR
2,000.00PAGINA 21
FACTURA POR
1,056.08 DÁNDO UNA
SUMA TOTAL DE $
8,255.45 EL CUAL ES
EL MONTO DE
COMPROBACION DE
ESTE
CONSECUTIVO.
Cheque 193227480 6352
BANCOMER MX $1.00
545 1
Viáticos (Hospedaje) para alumnos por la participación en eventos académicos a nivel nacional.
1
$2,674.00
13 2 2 1 15 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje) para alumnos por la
participación en eventos académicos a nivel
nacional.
8
$3,125.00 $25,000.00
22/06/2016 Aprobado
476Recibo de gasto no
comprobable
CF/AFE/02
17/05/2016
$8,255.45 $8,255.45
4 Si
LA COMPROBACION
CON LAS FACTURAS
SE ENCUENTRA EN
LAS SIGUIENTES
PÁGINA:PAGINA 17
RECIBO SIMPLE POR
$5,199.37PAGINA 18
FACTURA POR
2,000.00PAGINA 21
FACTURA POR
1,056.08 DÁNDO UNA
SUMA TOTAL DE $
8,255.45 EL CUAL ES
EL MONTO DE
COMPROBACION DE
ESTE
CONSECUTIVO.
Cheque 193227480 6352
BANCOMER MX $1.00
547 1
Cuotas de inscripción para alumnos por la participación en eventos académicos a nivel nacional.
1
$2,000.00
13 2 2 1 18 Servicios 2
Cuotas de inscripción para alumnos por la
participación en eventos académicos a nivel
nacional.
11
$1,820.00 $20,020.00
22/06/2016 Aprobado
476Recibo de gasto no
comprobable
CF/AFE/02
17/05/2016
$8,255.45 $8,255.45
4 Si
LA COMPROBACION
CON LAS FACTURAS
SE ENCUENTRA EN
LAS SIGUIENTES
PÁGINA:PAGINA 17
RECIBO SIMPLE POR
$5,199.37PAGINA 18
FACTURA POR
2,000.00PAGINA 21
FACTURA POR
1,056.08 DÁNDO UNA
SUMA TOTAL DE $
8,255.45 EL CUAL ES
EL MONTO DE
COMPROBACION DE
ESTE
CONSECUTIVO.
Cheque 193227480 6352
BANCOMER MX $1.00
548 1
Transporte (Aéreo) para alumnos por la participación en eventos académicos a nivel nacional.
1
$1,056.08
13 2 2 1 16 Servicios 2
Transporte (Aéreo) para alumnos por la
participación en eventos académicos a nivel
nacional.
8
$5,000.00 $40,000.00
22/06/2016 Aprobado
477 Factura
A03544
22/06/2016 Nacional RIVELAB, S.A. DE C.V. RIV010813TX7
$56,353.33 $56,353.33
7 Si
La compra tubo
compensaciones,el
banco antopometrico
tiene 11 aditamentos
que los describe el
provedor al final de la
factura pero va junto
con el banco
antropometrico.
Cheque 65502657232 36
SANTANDER MX $1.00
549 1
Estadimetro
2
$7,340.00
19 1 4 2 17 Materiales 3 Estadimetro portatil Seca 213 2
$3,670.00 $7,340.00
24/06/2016 Aprobado
477 Factura
A03544
22/06/2016 Nacional RIVELAB, S.A. DE C.V. RIV010813TX7
$56,353.33 $56,353.33
7 Si
La compra tubo
compensaciones,el
banco antopometrico
tiene 11 aditamentos
que los describe el
provedor al final de la
factura pero va junto
con el banco
antropometrico.
Cheque 65502657232 36
SANTANDER MX $1.00
550 2
Estadimetro
0
$689.98Tubo compensación el bms 19-01-04-02-23 compenso al bms 19-01-04-02-17 por la cantidad de $689.98
19 1 4 2 23Infraestructura
Académica4 Cicloergometro 1
$76,432.00 $76,432.00
24/06/2016 Aprobado
477 Factura
A03544
22/06/2016 Nacional RIVELAB, S.A. DE C.V. RIV010813TX7
$56,353.33 $56,353.33
7 Si
La compra tubo
compensaciones,el
banco antopometrico
tiene 11 aditamentos
que los describe el
provedor al final de la
factura pero va junto
con el banco
antropometrico.
Cheque 65502657232 36
SANTANDER MX $1.00
551 3
Agarraderas Kit Centurion
1
$36,307.00
19 1 4 2 14Infraestructura
Académica4 Centurion kit 1
$36,307.00 $36,307.00
24/06/2016 Aprobado
477 Factura
A03544
22/06/2016 Nacional RIVELAB, S.A. DE C.V. RIV010813TX7
$56,353.33 $56,353.33
7 Si
La compra tubo
compensaciones,el
banco antopometrico
tiene 11 aditamentos
que los describe el
provedor al final de la
factura pero va junto
con el banco
antropometrico.
Cheque 65502657232 36
SANTANDER MX $1.00
552 4
Agarraderas Kit Centurion
0
$7,011.43El BMS 19-01-04-02-22 COMPENSO AL BMS 19-01-04-02-14 LA CANTIDAD DE $7,011.43
19 1 4 2 22Infraestructura
Académica4 Bascula portatil Seca 874 1
$14,421.00 $14,421.00
24/06/2016 Aprobado
REPORTE GENERAL // Universidad de Guadalajara Página 15 de 24
2015
3
Universidad de Guadalajara 13 de Septiembre de 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:Institución:
14MSU0010ZEjercicio:Trimestre:Fecha de Creación:
NO.
CONSEC.
TIPO DE
DOCUMENTO DE
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDORNOMBRE DEL
PROVEEDORRFC
IMPORTE DEL
DOCUMENTO DE
PAGO M.N.
MONTO A
COMPROBAR
LINEAS DEL
DOCUMENTOARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE
CUENTA
NO. DE
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO
RECURS
O
NOMBRE RECURSOCANTIDAD
RECURSOC.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD
COMPROBADA
477 Factura
A03544
22/06/2016 Nacional RIVELAB, S.A. DE C.V. RIV010813TX7
$56,353.33 $56,353.33
7 Si
La compra tubo
compensaciones,el
banco antopometrico
tiene 11 aditamentos
que los describe el
provedor al final de la
factura pero va junto
con el banco
antropometrico.
Cheque 65502657232 36
SANTANDER MX $1.00
553 5
Banco antropometrico
7
$4,400.00
19 1 4 2 21Infraestructura
Académica4 Banco antropometrico 8
$550.00 $4,400.00
24/06/2016 Aprobado
477 Factura
A03544
22/06/2016 Nacional RIVELAB, S.A. DE C.V. RIV010813TX7
$56,353.33 $56,353.33
7 Si
La compra tubo
compensaciones,el
banco antopometrico
tiene 11 aditamentos
que los describe el
provedor al final de la
factura pero va junto
con el banco
antropometrico.
Cheque 65502657232 36
SANTANDER MX $1.00
559 6
Banco antropometrico
0
$438.18EL BMS 19-01-04-02-22 COMPENSO AL BMS 19-01-04-02-21 POR LA CANTIDAD DE $438.18
19 1 4 2 22Infraestructura
Académica4 Bascula portatil Seca 874 1
$14,421.00 $14,421.00
24/06/2016 Aprobado
477 Factura
A03544
22/06/2016 Nacional RIVELAB, S.A. DE C.V. RIV010813TX7
$56,353.33 $56,353.33
7 Si
La compra tubo
compensaciones,el
banco antopometrico
tiene 11 aditamentos
que los describe el
provedor al final de la
factura pero va junto
con el banco
antropometrico.
Cheque 65502657232 36
SANTANDER MX $1.00
561 7
Banco antropometrico
0
$166.74EL BMS 19-01-04-02-23 COMPENSO AL BMS 19-01-04-02-21 POR LA CANTIDAD DE $166.74
19 1 4 2 23Infraestructura
Académica4 Cicloergometro 1
$76,432.00 $76,432.00
24/06/2016 Aprobado
478Recibo de gasto no
comprobable
CF/AFE/01
17/05/2016
$9,279.67 $9,279.67
4 Si Cheque 193227480 6360
BANCOMER MX $1.00
555 1
Viáticos (Alimentación) para alumnos por la participación en eventos académicos a nivel nacional
1
$2,605.67
13 2 2 1 14 Servicios 2
Viáticos (Alimentación) para alumnos por la
participación en eventos académicos a nivel
nacional.
8
$3,125.00 $25,000.00
22/06/2016 Aprobado
478Recibo de gasto no
comprobable
CF/AFE/01
17/05/2016
$9,279.67 $9,279.67
4 Si Cheque 193227480 6360
BANCOMER MX $1.00
556 1
Viáticos (Hospedaje) para alumnos por la participación en eventos académicos a nivel nacional.
1
$2,674.00
13 2 2 1 15 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje) para alumnos por la
participación en eventos académicos a nivel
nacional.
8
$3,125.00 $25,000.00
22/06/2016 Aprobado
478Recibo de gasto no
comprobable
CF/AFE/01
17/05/2016
$9,279.67 $9,279.67
4 Si Cheque 193227480 6360
BANCOMER MX $1.00
558 1
Transporte (Aéreo) para alumnos por la participación en eventos académicos a nivel nacional.
1
$2,000.00
13 2 2 1 16 Servicios 2
Transporte (Aéreo) para alumnos por la
participación en eventos académicos a nivel
nacional.
8
$5,000.00 $40,000.00
22/06/2016 Aprobado
478Recibo de gasto no
comprobable
CF/AFE/01
17/05/2016
$9,279.67 $9,279.67
4 Si Cheque 193227480 6360
BANCOMER MX $1.00
560 1
Cuotas de inscripción para alumnos por la participación en eventos académicos a nivel nacional
1
$2,000.00
13 2 2 1 18 Servicios 2
Cuotas de inscripción para alumnos por la
participación en eventos académicos a nivel
nacional.
11
$1,820.00 $20,020.00
22/06/2016 Aprobado
479 Factura
CB5016
04/02/2016 Nacional
CONCESIONARIA VUELA
COMPAÑIA DE
AVIACION
CVA041027H80
$14,096.20 $14,096.20
2 Si Cheque 193227480 6359
BANCOMER MX $1.00
562 1
Viáticos (Hospedaje) para la asistencia de Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc. de cara?cter nacional, para exponer los resultados de investigación a nivel Internacional
1
$9,000.00
13 1 1 4 1 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje) para la asistencia de
Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc.
de cara?cter nacional, para exponer los
resultados de investigación a nivel Internacional
1
$10,000.00 $10,000.00
22/06/2016 Aprobado
479 Factura
CB5016
04/02/2016 Nacional
CONCESIONARIA VUELA
COMPAÑIA DE
AVIACION
CVA041027H80
$14,096.20 $14,096.20
2 Si Cheque 193227480 6359
BANCOMER MX $1.00
563 1
Transportación (Aérea)para la asistencia de Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc. de caracter nacional, para exponer los resultados de investigación. a nivel Internacional
1
$5,096.20
13 1 1 4 3 Servicios 2
Transportación (Aérea)para la asistencia de
Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc.
de cara?cter nacional, para exponer los
resultados de investigación. a nivel Internacional
1
$20,000.00 $20,000.00
22/06/2016 Aprobado
480 Factura
M031373
02/05/2016 NacionalRESTAURANTES LAS
ALITAS S.A DE C.V.RAL0805088Y7
$8,232.67 $8,232.67
4 Si Cheque 193227480 6355
BANCOMER MX $1.00
564 1
Viáticos (Hospedaje) para la asistencia de Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc. de cara?cter nacional, para exponer los resultados de investigación a nivel Nacional
1
$1,500.00
13 1 1 3 1 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje) para la asistencia de
Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc.
de cara?cter nacional, para exponer los
resultados de investigación a nivel Nacional
3
$5,000.00 $15,000.00
22/06/2016 Aprobado
480 Factura
M031373
02/05/2016 NacionalRESTAURANTES LAS
ALITAS S.A DE C.V.RAL0805088Y7
$8,232.67 $8,232.67
4 Si Cheque 193227480 6355
BANCOMER MX $1.00
565 1
Viáticos (Alimentación) para la asistencia de Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc. de cara?cter nacional, para exponer los resultados de investigación a nivel Nacional
1
$650.67
13 1 1 3 2 Servicios 2
Viáticos (Alimentación) para la asistencia de
Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc.
de cara?cter nacional, para exponer los
resultados de investigación a nivel Naciona
3
$5,000.00 $15,000.00
22/06/2016 Aprobado
480 Factura
M031373
02/05/2016 NacionalRESTAURANTES LAS
ALITAS S.A DE C.V.RAL0805088Y7
$8,232.67 $8,232.67
4 Si Cheque 193227480 6355
BANCOMER MX $1.00
566 1
Cuotas de inscripción para la asistencia de Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc. de caracter nacional, para exponer los resultados de investigación. a nivel Nacional
1
$2,500.00
13 1 1 3 3 Servicios 2
Cuotas de inscripción para la asistencia de
Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc.
de cara?cter nacional, para exponer los
resultados de investigación. a nivel Nacional
3
$5,000.00 $15,000.00
22/06/2016 Aprobado
480 Factura
M031373
02/05/2016 NacionalRESTAURANTES LAS
ALITAS S.A DE C.V.RAL0805088Y7
$8,232.67 $8,232.67
4 Si Cheque 193227480 6355
BANCOMER MX $1.00
567 1
Transportación (Aérea) para la asistencia de Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc. de cara?cter nacional, para exponer los resultados de investigación. a nivel nacional
1
$3,582.00
13 1 1 3 5 Servicios 2
Transportación (Aérea) para la asistencia de
Profesores a Congresos, Seminarios, Foros, etc.
de cara?cter nacional, para exponer los
resultados de investigación. a nivel nacional
2
$10,000.00 $20,000.00
22/06/2016 Aprobado
481 Factura
278F362
23/03/2016 NacionalTURISTAR LUJO S.A. DE
C.V.TLU080610C81
$2,680.00 $2,680.00
1 Si Cheque 193227480 6356
BANCOMER MX $1.00
572 1
Transporte Terrestre nacional ppara la realización de estancias cortas de investigación por un mínimo 15 días y máximo de 20 días, por parte de los profesores de la DES a nivel nacional
1
$2,680.00
13 1 1 2 7 Servicios 2
Transporte Terrestre nacional ppara la realización
de estancias cortas de investigación por un
mínimo 15 días y máximo de 20 días, por parte
de los profesores de la DES a nivel nacional
2
$2,500.00 $5,000.00
22/06/2016 Aprobado
482 Factura
F9A53
14/03/2016 Nacional
CONSEJO MEXICANO
DE CIENCIAS SOCIALES
,A.C.
CMC770810AWA
$600.00 $600.00
1 Si Cheque 193227480 6354
BANCOMER MX $1.00
577 1
Cuotas de inscripción para alumnos por la participación en eventos académicos a nivel nacional
1
$600.00
13 2 2 1 18 Servicios 2
Cuotas de inscripción para alumnos por la
participación en eventos académicos a nivel
nacional.
11
$1,820.00 $20,020.00
23/06/2016 Aprobado
483 Factura
65ECAA
23/05/2016 NacionalGRUPO HOTELERO
GUMA SA DE CVGHG1501052V1
$5,000.00 $5,000.00
1 Si Cheque 193227480 6421
BANCOMER MX $1.00
580 1
Viáticos (Hospedaje) para los ponentes magistrales que participen en los eventos académicos organizados por los CA de la DES. Los eventos a apoyar son Expoagroindustrial, evento interdisciplinario de Ca
2
$5,000.00
13 1 1 1 7 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje) para los ponentes
magistrales que participen en los eventos
académicos organizados por los CA de la DES.
Los eventos a apoyar son Expoagroindustrial,
evento interdisciplinario de Ca, entre otros
2
$2,500.00 $5,000.00
22/06/2016Pendiente por
Estancias.
484 Factura
A7664
23/05/2016 NacionalEFRAIN DE ANDA
CAMARENAAACE890721LB7
$2,000.00 $2,000.00
1 Si Cheque 193227480 6423
BANCOMER MX $1.00
587 1
Viáticos (Alimentación) para los ponentes magistrales que participen en los eventos académicos organizados por los CA de la DES. Los eventos a apoyar son Expoagroindustrial, evento interdisciplinario de CA
2
$2,000.00
13 1 1 1 6 Servicios 2
Viáticos (Alimentación) para los ponentes
magistrales que participen en los eventos
académicos organizados por los CA de la DES.
Los eventos a apoyar son Expoagroindustrial,
evento interdisciplinario de CA, entre otros.
3
$5,000.00 $15,000.00
23/06/2016Pendiente por
Estancias.
485 Factura
A3321
23/05/2016 NacionalDB de los Altos S. de R.L.
de C.V.DAL110719J67
$800.01 $800.01
1 Si Cheque 193227480 6424
BANCOMER MX $1.00
593 1
Viáticos (Alimentación) para los ponentes magistrales que participen en los eventos académicos organizados por los CA de la DES. Los eventos a apoyar son Expoagroindustrial, evento interdisciplinario de CA
1
$800.01
13 1 1 1 6 Servicios 2
Viáticos (Alimentación) para los ponentes
magistrales que participen en los eventos
académicos organizados por los CA de la DES.
Los eventos a apoyar son Expoagroindustrial,
evento interdisciplinario de CA, entre otros.
3
$5,000.00 $15,000.00
23/06/2016Pendiente por
Estancias.
486 Factura
1548
01/06/2016 Nacional
CENTRO DE ESTUDIOS
E INVESTIGACIONES
PARA EL DESARROLLO
DOCENTE
CEE101201UB1
$5,000.00 $5,000.00
1 Si Cheque 193227480 6428
BANCOMER MX $1.00
597 1
Publicación de artículos en revistas arbitradas y/o indexadas de los resultados de investigación de los PTC en las áreas de medicina, agropecuario, económico-administrativo, computación y ciencias sociales
1
$5,000.00
13 1 2 1 2 Servicios 2
Publicación de artículos en revistas arbitradas
y/o indexadas de los resultados de investigación
de los PTC en las áreas de medicina,
agropecuario, económico-administrativo,
computación y ciencias sociales.
2
$37,500.00 $75,000.00
23/06/2016 Aprobado
487 Factura
1512
09/05/2016 Nacional
CENTRO DE ESTUDIOS
E INVESTIGACIONES
PARA EL DESARROLLO
DOCENTE
CEE101201UB1
$7,000.00 $7,000.00
1 Si Cheque 193227480 6429
BANCOMER MX $1.00
600 1
Publicación de artículos en revistas arbitradas y/o indexadas de los resultados de investigación de los PTC en las áreas de medicina, agropecuario, económico-administrativo, computación y ciencias sociales.
1
$7,000.00
13 1 2 1 2 Servicios 2
Publicación de artículos en revistas arbitradas
y/o indexadas de los resultados de investigación
de los PTC en las áreas de medicina,
agropecuario, económico-administrativo,
computación y ciencias sociales.
2
$37,500.00 $75,000.00
22/06/2016 Aprobado
488 Factura
705,706
22/06/2016 NacionalTRANSTURMEX, S.A. DE
C.V.TRA110825ET6
$30,000.00 $30,000.00
1 Si Cheque 65505634423 38
SANTANDER MX $1.00
611 1
Transporte terrestre nacional
2
$30,000.00
19 2 2 1 5 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que los
estudiantes de pregrado presenten resultados de
investigación (2 camiones).
2
$15,000.00 $30,000.00
24/06/2016 Aprobado
489 Factura
5842,5843
22/06/2016 Nacional
INTEGRA DESTINOS Y
CONVENCIONES, S.A.
DE C.V.
IDC100701R28
$67,998.00 $67,998.00
2 Si Cheque 65505634423 39
SANTANDER MX $1.00
612 1
pago de congresos nacionales
1
$3,998.00
19 2 2 1 8 Servicios 2
Apoyo para el pago de congresos nacionales a
estudiantes para la presentación de resultados
de proyectos de investigación en Ciencias y
Tecnología.
1
$3,998.00 $3,998.00
24/06/2016Pendiente por
Estancias.
489 Factura
5842,5843
22/06/2016 Nacional
INTEGRA DESTINOS Y
CONVENCIONES, S.A.
DE C.V.
IDC100701R28
$67,998.00 $67,998.00
2 Si Cheque 65505634423 39
SANTANDER MX $1.00
613 2
pago de congresos nacionales
16
$64,000.00
19 2 2 1 7 Servicios 2
Apoyo para el pago de congresos nacionales a
estudiantes para la presentación de resultados
de proyectos de investigación en Ciencias y
Tecnología .
16
$4,000.00 $64,000.00
24/06/2016Pendiente por
Estancias.
490 Factura
C1856104
22/05/2016 Extranjero SUPER MERCADO
$2,639.62 $2,639.62
1 Si Cheque 647003772 15650
BANORTE MX $1.00
614 1
VIATICOS
1
$2,639.62
11 3 1 1 8 Servicios 2
Viáticos (hospedaje y alimentación) para
profesor para asistir a eventos de investigación
VI Curso Internacional
1
$5,200.00 $5,200.00
17/06/2016 Aprobado
491 Factura
IP 3875
23/05/2016 NacionalUNIVERSIDAD DE
COLIMAUCO6209019R6
$2,250.00 $2,250.00
1 Si Cheque 647003772 15651
BANORTE MX $1.00
615 1
viaticos
1
$2,250.00
11 2 1 1 2 Servicios 2
Viáticos (alimentación y hospedaje) para
estudiantes de pregrado que asistan a eventos
académicos nacionales con relación temática a
su programa de estudios
3
$7,377.00 $22,131.00
17/06/2016 Aprobado
492 Factura
5844
22/06/2016 Nacional
INTEGRA DESTINOS Y
CONVENCIONES, S.A.
DE C.V.
IDC100701R28
$11,550.00 $11,550.00
1 Si Cheque 65505634423 40
SANTANDER MX $1.00
616 1
alimentos y hospedaje
5
$11,550.00
19 2 2 1 4 Servicios 2
Ponencias de alumnos de pregrado en congreso
de Ciencia y Tecnología (alimentos y
hospedaje).
5
$2,310.00 $11,550.00
24/06/2016Pendiente por
Estancias.
493 Factura
IP 3882
23/05/2016 NacionalUNIVERSIDAD DE
COLIMAUCO6209019R6
$2,250.00 $2,250.00
1 Si Cheque 647003772 15652
BANORTE MX $1.00
617 1
VIATICOS
1
$2,250.00
11 2 1 1 2 Servicios 2
Viáticos (alimentación y hospedaje) para
estudiantes de pregrado que asistan a eventos
académicos nacionales con relación temática a
su programa de estudios
3
$7,377.00 $22,131.00
17/06/2016 Aprobado
494 Factura
IP 3879
23/05/2016 NacionalUNIVERSIDAD DE
COLIMAUCO6209019R6
$2,250.00 $2,250.00
1 Si Cheque 647003772 15653
BANORTE MX $1.00
618 1
VIATICOS
1
$2,250.00
11 2 1 1 2 Servicios 2
Viáticos (alimentación y hospedaje) para
estudiantes de pregrado que asistan a eventos
académicos nacionales con relación temática a
su programa de estudios
3
$7,377.00 $22,131.00
17/06/2016 Aprobado
495 Factura
IP 3878
23/05/2016 NacionalUNIVERSIDAD DE
COLIMAUCO6209019R6
$2,250.00 $2,250.00
1 Si Cheque 647003772 15654
BANORTE MX $1.00
619 1
VIATICOS
1
$2,250.00
11 2 1 1 2 Servicios 2
Viáticos (alimentación y hospedaje) para
estudiantes de pregrado que asistan a eventos
académicos nacionales con relación temática a
su programa de estudios
3
$7,377.00 $22,131.00
17/06/2016 Aprobado
496 Factura
IP 3881
23/05/2016 NacionalUNIVERSIDAD DE
COLIMAUCO6209019R6
$2,250.00 $2,250.00
1 Si Cheque 647003772 15655
BANORTE MX $1.00
620 1
VIATICOS
1
$2,250.00
11 2 1 1 2 Servicios 2
Viáticos (alimentación y hospedaje) para
estudiantes de pregrado que asistan a eventos
académicos nacionales con relación temática a
su programa de estudios
3
$7,377.00 $22,131.00
17/06/2016 Aprobado
497 Factura
IP 3887
23/05/2016 NacionalUNIVERSIDAD DE
COLIMAUCO6209019R6
$2,250.00 $2,250.00
1 Si Cheque 647003772 15656
BANORTE MX $1.00
621 1
VIATICOS
1
$2,250.00
11 2 1 1 2 Servicios 2
Viáticos (alimentación y hospedaje) para
estudiantes de pregrado que asistan a eventos
académicos nacionales con relación temática a
su programa de estudios
3
$7,377.00 $22,131.00
17/06/2016 Aprobado
498 Factura
2461700
23/05/2016 Extranjero DUNKING DONUTS
$3,222.33 $3,222.33
1 Si Cheque 647003772 15657
BANORTE MX $1.00
622 1
VIATICOS
0
$3,222.33SE SOLICITA COMPENSACION PARA EL BMS 11.2.1.4.2
11 2 1 4 1 Servicios 2
Transporte aéreo para profesores de pregrado
que asistan a eventos académicos
internacionales a presentar ponencias o
resultados de investigación
1
$25,000.00 $25,000.00
17/06/2016 Aprobado
499 Factura
1488
11/04/2016 Nacional
CENTRO DE ESTUDIOS
E INVESTIGACIONES
PARA EL DESARROLLO
DOCENTE
CEE101201UB1
$7,000.00 $7,000.00
1 Si Cheque 193227480 6357
BANCOMER MX $1.00
642 1
Publicación de artículos en revistas arbitradas y/o indexadas de los resultados de investigación de los PTC en las áreas de medicina, agropecuario, económico-administrativo, computación y ciencias sociales.
1
$7,000.00
13 1 2 1 2 Servicios 2
Publicación de artículos en revistas arbitradas
y/o indexadas de los resultados de investigación
de los PTC en las áreas de medicina,
agropecuario, económico-administrativo,
computación y ciencias sociales.
2
$37,500.00 $75,000.00
22/06/2016 Aprobado
REPORTE GENERAL // Universidad de Guadalajara Página 16 de 24
2015
3
Universidad de Guadalajara 13 de Septiembre de 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:Institución:
14MSU0010ZEjercicio:Trimestre:Fecha de Creación:
NO.
CONSEC.
TIPO DE
DOCUMENTO DE
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDORNOMBRE DEL
PROVEEDORRFC
IMPORTE DEL
DOCUMENTO DE
PAGO M.N.
MONTO A
COMPROBAR
LINEAS DEL
DOCUMENTOARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE
CUENTA
NO. DE
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO
RECURS
O
NOMBRE RECURSOCANTIDAD
RECURSOC.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD
COMPROBADA
500 Factura
C15631
23/05/2016 Nacional
DON K SERVICIOS
GASTRONOMICOS S DE
RL DE CV
DKS120625D42
$3,650.00 $3,650.00
1 Si Cheque 193227480 6422
BANCOMER MX $1.00
643 1
Viáticos (Alimentación) para los ponentes magistrales que participen en los eventos académicos organizados por los CA de la DES. Los eventos a apoyar son Expoagroindustrial, evento interdisciplinario de CA
1
$3,650.00
13 1 1 1 6 Servicios 2
Viáticos (Alimentación) para los ponentes
magistrales que participen en los eventos
académicos organizados por los CA de la DES.
Los eventos a apoyar son Expoagroindustrial,
evento interdisciplinario de CA, entre otros.
3
$5,000.00 $15,000.00
22/06/2016 Aprobado
501 Factura
CP1238
24/05/2016 Nacional
OPERADORA TURISTICA
NORMANDA, S.A. DE
C.V.
OTN1305214T6
$2,080.01 $2,080.01
1 Si Cheque 193227480 6425
BANCOMER MX $1.00
644 1
Viáticos (Alimentación) para los ponentes magistrales que participen en los eventos académicos organizados por los CA de la DES. Los eventos a apoyar son Expoagroindustrial, evento interdisciplinario de CA
1
$2,080.01
13 1 1 1 6 Servicios 2
Viáticos (Alimentación) para los ponentes
magistrales que participen en los eventos
académicos organizados por los CA de la DES.
Los eventos a apoyar son Expoagroindustrial,
evento interdisciplinario de CA, entre otros.
3
$5,000.00 $15,000.00
22/06/2016 Aprobado
502 Factura
A69
10/06/2016 NacionalMA ISABEL ESQUIVIAS
ALCALAEUAI490404CS3
$29,753.60 $29,753.60
2 Si Cheque 193227480 6426
BANCOMER MX $1.00
647 1
Transporte aéreo internacional para los ponentes magistrales que participen en los eventos académicos organizados por los CA de la DES. Los eventos a apoyar son Expoagroindustrial, evento interdisciplinario de CA
2
$15,000.00
13 1 1 1 8 Servicios 2
Transporte aéreo internacional para los ponentes
magistrales que participen en los eventos
académicos organizados por los CA de la DES.
Los eventos a apoyar son Expoagroindustrial,
evento interdisciplinario de CA, entre otros.
2
$12,500.00 $25,000.00
22/06/2016Pendiente por
Estancias.
502 Factura
A69
10/06/2016 NacionalMA ISABEL ESQUIVIAS
ALCALAEUAI490404CS3
$29,753.60 $29,753.60
2 Si Cheque 193227480 6426
BANCOMER MX $1.00
648 1
Transporte aéreo nacional para los ponentes magistrales que participen en los eventos académicos organizados por los CA de la DES. Los eventos a apoyar son Expoagroindustrial, evento interdisciplinario de CA
2
$14,753.60
13 1 1 1 9 Servicios 2
Transporte aéreo nacional para los ponentes
magistrales que participen en los eventos
académicos organizados por los CA de la DES.
Los eventos a apoyar son Expoagroindustrial,
evento interdisciplinario de CA, entre otros.
2
$7,500.00 $15,000.00
22/06/2016Pendiente por
Estancias.
503 Factura
19703
20/05/2016 NacionalACEVES ESTRELLA LUZ
ARMIDAAEEL590324TG1
$1,600.00 $1,600.00
1 Si Cheque 193227480 6427
BANCOMER MX $1.00
649 1
Viáticos (Alimentación) para los ponentes magistrales que participen en los eventos académicos organizados por los CA de la DES. Los eventos a apoyar son Expoagroindustrial, evento interdisciplinario de CA
1
$1,469.98
13 1 1 1 6 Servicios 2
Viáticos (Alimentación) para los ponentes
magistrales que participen en los eventos
académicos organizados por los CA de la DES.
Los eventos a apoyar son Expoagroindustrial,
evento interdisciplinario de CA, entre otros.
3
$5,000.00 $15,000.00
22/06/2016Pendiente por
Estancias.
503 Factura
19703
20/05/2016 NacionalACEVES ESTRELLA LUZ
ARMIDAAEEL590324TG1
$1,600.00 $1,600.00
1 Si Cheque 193227480 6427
BANCOMER MX $1.00
650 1
Viáticos (Alimentación) para los ponentes magistrales que participen en los eventos académicos organizados por los CA de la DES. Los eventos a apoyar son Expoagroindustrial, evento interdisciplinario de CA
1
$130.02COMPENSACION DEL BMS 13.1.1.1.9 AL BMS 13.1.1.1.6
13 1 1 1 9 Servicios 2
Transporte aéreo nacional para los ponentes
magistrales que participen en los eventos
académicos organizados por los CA de la DES.
Los eventos a apoyar son Expoagroindustrial,
evento interdisciplinario de CA, entre otros.
2
$7,500.00 $15,000.00
22/06/2016Pendiente por
Estancias.
504Recibo de gasto no
comprobable
CF/AFE/18
14/06/2016
$3,719.90 $3,719.90
3 Si Cheque 193227480 6430
BANCOMER MX $1.00
651 1
Viáticos (Alimentación) para alumnos por la participación en eventos académicos a nivel nacional
1
$678.90
13 2 2 1 14 Servicios 2
Viáticos (Alimentación) para alumnos por la
participación en eventos académicos a nivel
nacional.
8
$3,125.00 $25,000.00
22/06/2016 Aprobado
504Recibo de gasto no
comprobable
CF/AFE/18
14/06/2016
$3,719.90 $3,719.90
3 Si Cheque 193227480 6430
BANCOMER MX $1.00
653 1
Viáticos (Hospedaje) para alumnos por la participación en eventos académicos a nivel nacional
1
$1,908.00
13 2 2 1 15 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje) para alumnos por la
participación en eventos académicos a nivel
nacional.
8
$3,125.00 $25,000.00
22/06/2016 Aprobado
504Recibo de gasto no
comprobable
CF/AFE/18
14/06/2016
$3,719.90 $3,719.90
3 Si Cheque 193227480 6430
BANCOMER MX $1.00
654 1
Transporte (Terrestre) para alumnos por la participación en eventos académicos a nivel nacional
1
$1,133.00
13 2 2 1 17 Servicios 2
Transporte (Terrestre) para alumnos por la
participación en eventos académicos a nivel
nacional.
4
$3,750.00 $15,000.00
22/06/2016 Aprobado
505 Factura
457
21/06/2016 NacionalELIZABETH ADRIANA
PADILLA LOPEZPALE880804V59
$47,211.65 $47,211.65
1 Si Cheque 151139320 46852
BANCOMER MX $1.00
664 1
bastilla reforzada perimetral, azadón, rastrillos agropecuarios, ground cover, bolsa para polinizar entre otros más.
1
$14,849.81
5 1 1 1 66 Materiales 3
CA-47. Malla 50% 50 x 12 m bastilla reforzada
perimetral, azadón, rastrillos agropecuarios,
ground cover, bolsa para polinizar entre otros
más.
1
$18,500.00 $18,500.00
29/06/2016 Aprobado
505 Factura457
21/06/2016 NacionalELIZABETH ADRIANA
PADILLA LOPEZPALE880804V59
$47,211.65 $47,211.651 Si Cheque 151139320 46852
BANCOMER MX $1.00665 2
Materiales para adecuación de azotea1
$10,310.085 2 4 2 21 Materiales 3
Materiales para adecuación de azotea verde
(impermeabilizante, sustratos entre otros)1
$10,805.00 $10,805.0029/06/2016 Aprobado
505 Factura457
21/06/2016 NacionalELIZABETH ADRIANA
PADILLA LOPEZPALE880804V59
$47,211.65 $47,211.651 Si Cheque 151139320 46852
BANCOMER MX $1.00666 3
Tinaco1
$1,951.385 2 4 2 19
Infraestructura
Académica4
Materiales para la instalación de azotea verde
CUCBA: Tinaco1
$2,000.00 $2,000.0029/06/2016 Aprobado
505 Factura457
21/06/2016 NacionalELIZABETH ADRIANA
PADILLA LOPEZPALE880804V59
$47,211.65 $47,211.651 Si Cheque 151139320 46852
BANCOMER MX $1.00667 4
Malla sombra1
$3,742.165 2 4 2 23 Materiales 3
Materiales para adecuación de azotea verde:
Malla sombra1
$4,000.00 $4,000.0029/06/2016 Aprobado
505 Factura457
21/06/2016 NacionalELIZABETH ADRIANA
PADILLA LOPEZPALE880804V59
$47,211.65 $47,211.651 Si Cheque 151139320 46852
BANCOMER MX $1.00668 5
Escalera fija de herrería1
$11,832.005 2 4 2 20
Infraestructura
Académica4
Materiales para la instalación de azotea verde
CUCBA: Escalera fija de herrería1
$12,000.00 $12,000.0029/06/2016 Aprobado
505 Factura457
21/06/2016 NacionalELIZABETH ADRIANA
PADILLA LOPEZPALE880804V59
$47,211.65 $47,211.651 Si Cheque 151139320 46852
BANCOMER MX $1.00673 6
Materiales para adecuación de azotea verde1
$4,526.225 2 4 2 22 Materiales 3
Materiales para adecuación de azotea verde
(Mangueras, conexiones, llaves entre otros)1
$5,000.00 $5,000.0029/06/2016 Aprobado
506 Factura
12166
17/06/2016 Nacional
MICRO SYSTEMS DE
MÈXICO
COMPUTADORAS Y
PROGRAMACIÒN, S.A.
DE C.V.
MSM970214N30
$65,179.82 $65,179.82
7 Si Cheque 151139320 46837
BANCOMER MX $1.00
678 1
Regulador
25
$11,920.16
5 4 2 2 5Infraestructura
Académica4
Regulador de koblenz modelo er-1246-i
capacidad de 1,200 watts 6 contactos
aterrizados proteccion para linea telefonica
desconexion automatica para mayor seguridad
Como mínimo o similar
25
$629.00 $15,725.00
24/06/2016 Aprobado
506 Factura
12166
17/06/2016 Nacional
MICRO SYSTEMS DE
MÈXICO
COMPUTADORAS Y
PROGRAMACIÒN, S.A.
DE C.V.
MSM970214N30
$65,179.82 $65,179.82
7 Si Cheque 151139320 46837
BANCOMER MX $1.00
680 2
Equipo de Cómputo
1
$10,822.31
5 1 2 1 45Infraestructura
Académica4
CA-600. Equipo de Cómputo: Discos duros
externos con interfaz de red con una capacidad
mínima de 10 TB procesador i7, memoria 8 en
RAM, como mínimo o similar
1
$15,000.00 $15,000.00
24/06/2016 Aprobado
506 Factura
12166
17/06/2016 Nacional
MICRO SYSTEMS DE
MÈXICO
COMPUTADORAS Y
PROGRAMACIÒN, S.A.
DE C.V.
MSM970214N30
$65,179.82 $65,179.82
7 Si Cheque 151139320 46837
BANCOMER MX $1.00
681 3
Equipo de Cómputo
1
$6,499.99
5 1 2 1 25Infraestructura
Académica4
CA-629. Equipo de Cómputo: Computadora
todo en uno. Hp Pavilion 20 all-in-one. Hp
Pavilion aio 20-b351la Pentium g2030 3 ghz / 8
gb ram / 1 tb / 20/ dvd-rw. Como mínimo o
similar
1
$10,600.00 $10,600.00
24/06/2016 Aprobado
506 Factura
12166
17/06/2016 Nacional
MICRO SYSTEMS DE
MÈXICO
COMPUTADORAS Y
PROGRAMACIÒN, S.A.
DE C.V.
MSM970214N30
$65,179.82 $65,179.82
7 Si Cheque 151139320 46837
BANCOMER MX $1.00
682 4
No Brake
1
$6,680.38
5 3 3 3 18Infraestructura
Académica4
No Brake UPS CyberPower OR1000LCDRM1U,
6 Contactos, 1000VA/600W. Información en
pantalla LCD voltaje de entrada, voltaje de
salida, nivel de batería, tiempo de respaldo, nivel
de carga/corriente, modo batería, sobre voltaje,
falla de cableado y modo silencioso. Protector
contra picos, incluso trae software. 3 minutos en
tiempo de operación. Como mínimo o similar
1
$7,413.00 $7,413.00
24/06/2016 Aprobado
506 Factura
12166
17/06/2016 Nacional
MICRO SYSTEMS DE
MÈXICO
COMPUTADORAS Y
PROGRAMACIÒN, S.A.
DE C.V.
MSM970214N30
$65,179.82 $65,179.82
7 Si Cheque 151139320 46837
BANCOMER MX $1.00
683 5
Disco Duro
2
$6,835.28
5 3 3 3 2Infraestructura
Académica4
Disco Duro Seagate Expansion de 4 TB, USB
3.0. Como mínimo o similar2
$3,800.00 $7,600.00
24/06/2016 Aprobado
506 Factura
12166
17/06/2016 Nacional
MICRO SYSTEMS DE
MÈXICO
COMPUTADORAS Y
PROGRAMACIÒN, S.A.
DE C.V.
MSM970214N30
$65,179.82 $65,179.82
7 Si Cheque 151139320 46837
BANCOMER MX $1.00
684 6
Equipo de Telecomunicaciones
1
$6,446.11
5 1 3 1 25Infraestructura
Académica4
CA-523. Equipo de Telecomunicaciones: GPS
Garmin con brújula electrónica de tres ejes
incorporado, altímetro barométrico, receptor
GPS con WAAS y predicción de satélites
HotFix. Pantalla tactil en color de 2.6 pulgadas,
Memoria interna 850 MB, Ranura para tarjeta
SD, Guarda 200 recorridos, Almacena 50 rutas
010-00781-01. Como mínimo o similar
1
$6,500.00 $6,500.00
24/06/2016 Aprobado
506 Factura
12166
17/06/2016 Nacional
MICRO SYSTEMS DE
MÈXICO
COMPUTADORAS Y
PROGRAMACIÒN, S.A.
DE C.V.
MSM970214N30
$65,179.82 $65,179.82
7 Si Cheque 151139320 46837
BANCOMER MX $1.00
685 7
Equipo de Computo
2
$15,975.59
5 1 1 1 25Infraestructura
Académica4
CA-56.Equipo de Computo: a LapTop
Procesador AMD A4-5000, Disco duro 500 GB,
Ram 8 GB. Como mínimo o similar
2
$9,000.00 $18,000.00
24/06/2016 Aprobado
507 Factura
5296
09/06/2016 NacionalCOMPUTADORAS
GARCO, S.A. DE C.V.CAG910508LQ8
$15,000.00 $15,000.00
1 Si Cheque 151139320 46824
BANCOMER MX $1.00
690 1
Computadora de escritorio
1
$15,000.00
5 1 2 1 18Infraestructura
Académica4
CA-51. Computadora de escritorio, monitor 21
pulgadas, 12gb-ram, dd 2t y procesador core i7.
Como mínimo o similar
1
$15,000.00 $15,000.00
22/06/2016 Aprobado
508 FacturaF30728
23/06/2016 NacionalPERKIN ELMER DE
MEXICO S.A.PEM650731QC3
$21,460.00 $21,460.001 Si Cheque 106259022 273
BANCOMER MX $1.00902 1
MANTENIMIENTO EQUIPO LABORATORIO1
$21,460.008 3 1 2 2 Servicios 2 Mantenimiento de equipo de laboratorio 1
$30,000.00 $30,000.0001/07/2016 Aprobado
510 Factura
B 673
22/06/2016 Nacional
ASESORIA Y
PROVEEDORA DE
EQUIPOS PARA
LABORATORIOS, S.A.
DE C.V.
APE950801FJ4
$18,332.64 $18,332.64
1 Si Cheque 151139320 46845
BANCOMER MX $1.00
699 1
Sustancias para la extracción, amplificación y secuenciación de ADN, Papel bristol blanco 80 g/m2 de 30 X 40 cm: Cajas de cartón rígidas 8.5 X 6.5 X 2.0 cm y forradas de papel bond blanco y con uñero, entre otros mas
1
$18,332.64
5 1 1 1 10 Materiales 3
CA-23. Sustancias para la extracción,
amplificación y secuenciación de ADN, Papel
bristol blanco 80 g/m2 de 30 X 40 cm: Cajas de
cartón rígidas 8.5 X 6.5 X 2.0 cm y forradas de
papel bond blanco y con uñero, entre otros mas
1
$20,818.00 $20,818.00
28/06/2016 Aprobado
511 Factura
F12-5036625
22/06/2016 Nacional
ACCESORIOS PARA
LABORATORIO, S.A. DE
C.V.
ALA8602271D6
$15,229.00 $15,229.00
2 Si Cheque 151139320 46847
BANCOMER MX $1.00
702 1
micropipetas
1
$15,229.00
5 1 2 1 6 Materiales 3
CA-742. Kit de purificación de productos de PCR
- QIA, puntas para micropipetas entre otros
más.
1
$15,229.00 $15,229.00
28/06/2016 Aprobado
512 Factura
A025621
11/05/2016 NacionalLIBRA SISTEMAS, S.A.
DE C.V.LSI980310JF9
$53,202.09 $53,202.09
1 Si Cheque 647003772 15656
BANORTE MX $1.00
705 1
MATER IALES DE VOZ Y DATOS
1
$37,858.00
11 1 1 1 4Infraestructura
Académica4
Materiales de voz y datos para conectividad de
todo el laboratorio, fluke networks wifi tester air
check
1
$37,858.00 $37,858.00
17/06/2016 Aprobado
512 Factura
A025621
11/05/2016 NacionalLIBRA SISTEMAS, S.A.
DE C.V.LSI980310JF9
$53,202.09 $53,202.09
1 Si Cheque 647003772 15656
BANORTE MX $1.00
706 2
MATERIAL
0
$15,344.09
11 1 1 1 5Infraestructura
Académica4
Equipo de computo para el laboratorio de
Biología, así como Morfología y Técnicas
Quirúrgicas (intel core i7 4ta g., 1tb DD minimo,
8ghz memoria o superior, velocidad 3.0 ghz
minimo)
9
$37,851.00 $340,659.00
17/06/2016 Aprobado
513 Factura
F60457
22/06/2016 Nacional
RG
REPRESENTACIONES
PARA LABORATORIOS
SA DE CV
RRL081215SMA
$4,743.52 $4,743.52
1 Si Cheque 151139320 46846
BANCOMER MX $1.00
707 1
Materiales de laboratorio
74
$4,743.52
5 3 1 2 22 Materiales 3
Materiales de laboratorio: Puntas para
micropipetas, vasos de precipitado, insectos
parasitoides, agrolita, entre otros.
1
$9,487.00 $9,487.00
28/06/2016 Aprobado
514 Factura
A03540
21/06/2016 Nacional RIVELAB, S.A. DE C.V. RIV010813TX7
$2,248.08 $2,248.08
1 Si Cheque 151139320 46849
BANCOMER MX $1.00
708 1
Lijadora Orbita
1
$2,248.08
5 1 3 1 123Infraestructura
Académica4
CA-538. Lijadora Orbital 350W - 1/3 hoja -
44.000 opm Electrónica. DeWalt modelo:
D26422. Como mínimo o similar
1
$6,500.00 $6,500.00
28/06/2016 Aprobado
515 Factura
12301
28/06/2016 NacionalECOSTA, S. DE R.L. DE
C.V.ECO071212QZ4
$4,665.94 $4,665.94
1 Si
una vez adquiridas
todas las unidades del
bms 11.1.1.1.5, se
solicita compensación
para adquirir 1 unidad
más para el bms
11.1.1.1.4
Cheque 647003772 15659
BANORTE MX $1.00
709 1
material de voz
0
$4,665.94
11 1 1 1 5Infraestructura
Académica4
Equipo de computo para el laboratorio de
Biología, así como Morfología y Técnicas
Quirúrgicas (intel core i7 4ta g., 1tb DD minimo,
8ghz memoria o superior, velocidad 3.0 ghz
minimo)
9
$37,851.00 $340,659.00
17/06/2016 Aprobado
516 Factura
447
10/06/2016 NacionalJOSE LUIS LOZA
SALAZARLOSL470109BV9
$1,755.25 $1,755.25
1 Si Cheque 647003772 1344
BANORTE MX $1.00
729 1
hospedaje
1
$1,755.25
1 2 4 2 9 Servicios 2
Viáticos, hospedaje de instructores al interior de
la Red que imparten cursos o talleres de tutoría,
didáctica, diseño de planes y programas y
tecnologías para el aprendizaje
5
$4,450.00 $22,250.00
28/06/2016 Aprobado
517 Factura
161
17/06/2016 NacionalMARIA SALUD
RODRIGUEZ SANCHEZROSS810623237
$24,000.01 $24,000.01
1 Si Cheque 155857538 9
BANCOMER MX $1.00
893 1
EDICION E IMPRESION
1
$24,000.01
9 3 2 4 3 Servicios 2
Publicación de un libro arbitrado en formato
impreso y/o electrónico de temas relacionados
con las ciencias sociales y humanidades.
1
$50,000.00 $50,000.00
29/06/2016 Aprobado
518 Factura
4590709
29/03/2016 NacionalAEROVIAS DE MEXICO,
SA DE CVAME880912I89
$25,264.54 $25,264.54
3 Si Cheque 193227480 6249
BANCOMER MX $1.00
730 1
Viáticos (Hospedaje) para alumnos por la participación en eventos académicos Internacionales
1
$5,667.54
13 2 2 3 6 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje) para alumnos por la
participación en eventos académicos
Internacionales.
2
$7,500.00 $15,000.00
15/06/2016 Aprobado
518 Factura
4590709
29/03/2016 NacionalAEROVIAS DE MEXICO,
SA DE CVAME880912I89
$25,264.54 $25,264.54
3 Si Cheque 193227480 6249
BANCOMER MX $1.00
731 1
Transporte (Aéreo) para alumnos por la participación en eventos académicos Internacionales
1
$15,597.00
13 2 2 3 7 Servicios 2
Transporte (Aéreo) para alumnos por la
participación en eventos académicos
Internacionales.
2
$20,000.00 $40,000.00
15/06/2016 Aprobado
518 Factura
4590709
29/03/2016 NacionalAEROVIAS DE MEXICO,
SA DE CVAME880912I89
$25,264.54 $25,264.54
3 Si Cheque 193227480 6249
BANCOMER MX $1.00
732 1
Viáticos (Alimentación) para alumnos por la participación en eventos académicos Internacionales
1
$4,000.00
13 2 2 3 8 Servicios 2
Viáticos (Alimentación) para alumnos por la
participación en eventos académicos
Internacionales.
2
$7,500.00 $15,000.00
15/06/2016 Aprobado
REPORTE GENERAL // Universidad de Guadalajara Página 17 de 24
2015
3
Universidad de Guadalajara 13 de Septiembre de 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:Institución:
14MSU0010ZEjercicio:Trimestre:Fecha de Creación:
NO.
CONSEC.
TIPO DE
DOCUMENTO DE
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDORNOMBRE DEL
PROVEEDORRFC
IMPORTE DEL
DOCUMENTO DE
PAGO M.N.
MONTO A
COMPROBAR
LINEAS DEL
DOCUMENTOARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE
CUENTA
NO. DE
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO
RECURS
O
NOMBRE RECURSOCANTIDAD
RECURSOC.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD
COMPROBADA
519 Factura
HV 6589
14/06/2016 NacionalSERVICIOS VICTORIA
SA DE CVSVI620430AT2
$3,127.49 $3,127.49
1 Si Cheque 647003772 1345
BANORTE MX $1.00
733 1
HOSPEDAJE
1
$1,569.49
1 2 4 2 9 Servicios 2
Viáticos, hospedaje de instructores al interior de
la Red que imparten cursos o talleres de tutoría,
didáctica, diseño de planes y programas y
tecnologías para el aprendizaje
5
$4,450.00 $22,250.00
28/06/2016 Aprobado
519 Factura
HV 6589
14/06/2016 NacionalSERVICIOS VICTORIA
SA DE CVSVI620430AT2
$3,127.49 $3,127.49
1 Si Cheque 647003772 1345
BANORTE MX $1.00
734 1
HOSPEDAJE
0
$1,558.00
1 2 4 2 10 Servicios 2
Viáticos transporte terrestre (de instructores al
interior de la Red)que imparten cursos o talleres
de tutoría, didáctica, diseño de planes y
programas y tecnologías para el aprendizaje
4
$2,100.00 $8,400.00
28/06/2016 Aprobado
520 Factura
164738
01/06/2016 Nacional
SERVICIOS E
INMUEBLES
TURISTICOS, S.A. DE
C.V.
SIT930121K30
$3,715.49 $3,715.49
1 Si Cheque 647003772 1346
BANORTE MX $1.00
735 1
viaticos
1
$2,499.00
1 2 4 3 9 Servicios 2
Viaticos(hospedaje) de instructores que brindan
talleres, y cursos tutoría, didáctica, diseño de
planes y programas y tecnologías para el
aprendizaje.en el interior de la Red.
4
$4,000.00 $16,000.00
28/06/2016 Aprobado
520 Factura
164738
01/06/2016 Nacional
SERVICIOS E
INMUEBLES
TURISTICOS, S.A. DE
C.V.
SIT930121K30
$3,715.49 $3,715.49
1 Si Cheque 647003772 1346
BANORTE MX $1.00
736 2
viaticos
1
$1,216.49
1 2 4 3 7 Servicios 2
Viáticos (alimentación) para instructores,
Profesores invitados que impartirán cursos de
tutoría, didáctica, diseño de planes y programas
y tecnologías para el aprendizaje.
1
$9,000.00 $9,000.00
28/06/2016 Aprobado
521Recibo de gasto no
comprobable
CF/AFE/05
26/05/2016
$25,264.31 $25,264.31
3 Si Cheque 193227480 6248
BANCOMER MX $1.00
739 1
Viáticos (Hospedaje) para alumnos por la participación en eventos académicos Internacionales
1
$5,667.54
13 2 2 3 6 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje) para alumnos por la
participación en eventos académicos
Internacionales.
2
$7,500.00 $15,000.00
15/06/2016 Aprobado
521Recibo de gasto no
comprobable
CF/AFE/05
26/05/2016
$25,264.31 $25,264.31
3 Si Cheque 193227480 6248
BANCOMER MX $1.00
740 1
Transporte (Aéreo) para alumnos por la participación en eventos académicos Internacionales
1
$15,597.00
13 2 2 3 7 Servicios 2
Transporte (Aéreo) para alumnos por la
participación en eventos académicos
Internacionales.
2
$20,000.00 $40,000.00
15/06/2016 Aprobado
521Recibo de gasto no
comprobable
CF/AFE/05
26/05/2016
$25,264.31 $25,264.31
3 Si Cheque 193227480 6248
BANCOMER MX $1.00
741 1
Viáticos (Alimentación) para alumnos por la participación en eventos académicos Internacionales
1
$3,999.77
13 2 2 3 8 Servicios 2
Viáticos (Alimentación) para alumnos por la
participación en eventos académicos
Internacionales.
2
$7,500.00 $15,000.00
15/06/2016 Aprobado
522 Factura
5041345
28/04/2016 NacionalAEROVIAS DE MEXICO,
SA DE CVAME880912I89
$2,916.00 $2,916.00
2 Si Cheque 193227480 6431
BANCOMER MX $1.00
742 1
Viáticos (Alimentación) para la realización de estancias cortas de investigación por un mínimo 15 días y máximo de 20 días, por parte de los profesores de la DES a nivel nacional
1
$687.00
13 1 1 2 5 Servicios 2
Viáticos (Alimentación) para la realización de
estancias cortas de investigación por un mínimo
15 días y máximo de 20 días, por parte de los
profesores de la DES a nivel nacional
2
$5,000.00 $10,000.00
22/06/2016 Aprobado
522 Factura
5041345
28/04/2016 NacionalAEROVIAS DE MEXICO,
SA DE CVAME880912I89
$2,916.00 $2,916.00
2 Si Cheque 193227480 6431
BANCOMER MX $1.00
743 1
Transportación (Aérea) para la realización de estancias cortas de investigación por un mínimo 15 días y máximo de 20 días, por parte de los profesores de la DES a nivel nacional
1
$2,229.00
13 1 1 2 6 Servicios 2
Transportación (Aérea) para la realización de
estancias cortas de investigación por un mínimo
15 días y máximo de 20 días, por parte de los
profesores de la DES a nivel nacional
2
$8,000.00 $16,000.00
22/06/2016 Aprobado
523Recibo de gasto no
comprobable
676610/06/2016
$43,752.00 $43,752.002 Si Transferencia 644489414 T0000078
BANORTE MX $1.00744 1
Viáticos Internacionales para asistencia a congresos como ponentes para los PTC1
$22,814.0018 3 1 1 4 Servicios 2
Viáticos Internacionales para asistencia a
congresos como ponentes para los PTC4
$17,000.00 $68,000.0028/06/2016
Pendiente por
Estancias.
523Recibo de gasto no
comprobable
676610/06/2016
$43,752.00 $43,752.002 Si Transferencia 644489414 T0000078
BANORTE MX $1.00745 2Transporte aereo internacional para asistencia a congresos como ponentes para los PTC
1$20,938.00
18 3 1 1 6 Servicios 2Transporte aereo internacional para asistencia a
congresos como ponentes para los PTC4
$18,001.00 $72,004.0028/06/2016
Pendiente por
Estancias.
524 Factura
95203405
20/05/2016 NacionalAEROVIAS DE MEXICO,
SA DE CVAME880912I89
$13,785.00 $13,785.00
3 Si
EL INFORME DE
ACTIVIDADES SE
ENCUENTRA EN LAS
PÁGINAS 30 Y 31
DEL ARCHIVO
ANEXO.
Cheque 193227480 6432
BANCOMER MX $1.00
746 1
Viáticos (Hospedaje) para la realización de estancias cortas de investigación por un mínimo 15 días y máximo de 20 días, por parte de los profesores de la DES a nivel nacional
1
$6,400.00
13 1 1 2 4 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje) para la realización de
estancias cortas de investigación por un mínimo
15 días y máximo de 20 días, por parte de los
profesores de la DES a nivel nacional
2
$10,000.00 $20,000.00
22/06/2016 Aprobado
524 Factura
95203405
20/05/2016 NacionalAEROVIAS DE MEXICO,
SA DE CVAME880912I89
$13,785.00 $13,785.00
3 Si
EL INFORME DE
ACTIVIDADES SE
ENCUENTRA EN LAS
PÁGINAS 30 Y 31
DEL ARCHIVO
ANEXO.
Cheque 193227480 6432
BANCOMER MX $1.00
747 1
Viáticos (Alimentación) para la realización de estancias cortas de investigación por un mínimo 15 días y máximo de 20 días, por parte de los profesores de la DES a nivel nacional
1
$963.00
13 1 1 2 5 Servicios 2
Viáticos (Alimentación) para la realización de
estancias cortas de investigación por un mínimo
15 días y máximo de 20 días, por parte de los
profesores de la DES a nivel nacional
2
$5,000.00 $10,000.00
22/06/2016 Aprobado
524 Factura
95203405
20/05/2016 NacionalAEROVIAS DE MEXICO,
SA DE CVAME880912I89
$13,785.00 $13,785.00
3 Si
EL INFORME DE
ACTIVIDADES SE
ENCUENTRA EN LAS
PÁGINAS 30 Y 31
DEL ARCHIVO
ANEXO.
Cheque 193227480 6432
BANCOMER MX $1.00
748 1
Transportación (Aérea) para la realización de estancias cortas de investigación por un mínimo 15 días y máximo de 20 días, por parte de los profesores de la DES a nivel nacional
1
$6,422.00
13 1 1 2 6 Servicios 2
Transportación (Aérea) para la realización de
estancias cortas de investigación por un mínimo
15 días y máximo de 20 días, por parte de los
profesores de la DES a nivel nacional
2
$8,000.00 $16,000.00
22/06/2016 Aprobado
525Recibo de gasto no
comprobable
CF/AFE/25
15/06/2016
$11,250.00 $11,250.00
3 Si Cheque 193227480 6433
BANCOMER MX $1.00
749 1
Viáticos (Alimentación) para alumno de posgrados como ponente en congresos, foros, simposios u otros eventos académicos (presentación de artículos, libros, capítulos de libros, moderación de mesa, concurso, presentación de carteles, talleres, cursos, visi
1
$2,812.50
13 4 1 1 5 Servicios 2
Viáticos (Alimentación) para alumno de
posgrados como ponente en congresos, foros,
simposios u otros eventos académicos
(presentación de artículos, libros, capítulos de
libros, moderación de mesa, concurso,
presentación de carteles, talleres, cursos, visitas
entre otros). Internacional
2
$3,750.00 $7,500.00
23/06/2016 Aprobado
525Recibo de gasto no
comprobable
CF/AFE/25
15/06/2016
$11,250.00 $11,250.00
3 Si Cheque 193227480 6433
BANCOMER MX $1.00
750 1
Viáticos (Hospedaje) para alumno de posgrados como ponente en congresos, foros, simposios u otros eventos académicos (presentación de artículos, libros, capítulos de libros, moderación de mesa, concurso, presentación de carteles, talleres, cursos, visitas
1
$2,812.50
13 4 1 1 6 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje) para alumno de posgrados
como ponente en congresos, foros, simposios u
otros eventos académicos (presentación de
artículos, libros, capítulos de libros, moderación
de mesa, concurso, presentación de carteles,
talleres, cursos, visitas entre otros). Internacional
2
$3,750.00 $7,500.00
23/06/2016 Aprobado
525Recibo de gasto no
comprobable
CF/AFE/25
15/06/2016
$11,250.00 $11,250.00
3 Si Cheque 193227480 6433
BANCOMER MX $1.00
751 1
Transporte áereo para alumno de posgrados como ponente en congresos, foros, simposios u otros eventos académicos (presentación de artículos, libros, capítulos de libros, moderación de mesa, concurso,presentación de carteles, talleres, cursos, visitas entr
1
$5,625.00
13 4 1 1 7 Servicios 2
Transporte áereo para alumno de posgrados
como ponente en congresos, foros, simposios u
otros eventos académicos (presentación de
artículos, libros, capítulos de libros, moderación
de mesa, concurso, presentación de carteles,
talleres, cursos, visitas entre otros). Internacional
2
$7,500.00 $15,000.00
23/06/2016 Aprobado
526 Factura
ELEC FI3 20004035
22/06/2016 Nacional
ACCESORIOS PARA
LABORATORIO, SA DE
CV
ALA860227ID6
$20,800.00 $20,800.00
1 Si Cheque 151139320 46848
BANCOMER MX $1.00
752 1
Alexa Fluor 488 frasco de 0.5 m
1
$20,800.00
5 1 1 1 9 Materiales 3
CA-566. WAY-100135 frasco de 25 mg, Alexa
Fluor 488 frasco de 0.5 m, Glutamato oxidasa (5
Unidades), CNQX frasco de 25 mg , entre otros
mas
1
$20,800.00 $20,800.00
28/06/2016 Aprobado
527Recibo de gasto no
comprobable
2
29/06/2016
$176,807.58 $176,807.58
36 Si Cheque 151139320 0
BANCOMER MX $1.00
753 1
Viáticos
1
$14,500.00
5 1 1 1 74 Servicios 2
CA-49.Transporte Aéreo Nacional: Para
profesores participantes como ponentes en el II
Seminario Nacional de Docentes del posgrado
2
$7,250.00 $14,500.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
527Recibo de gasto no
comprobable
2
29/06/2016
$176,807.58 $176,807.58
36 Si Cheque 151139320 0
BANCOMER MX $1.00
754 2
Viáticos
1
$4,000.00
5 1 1 1 38 Servicios 2
CA-49. Hospedaje: para los profesores de
diversos puntos de la república para asistir al II
Seminario Nacional de Docentes del posgrado.
2
$2,000.00 $4,000.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
527Recibo de gasto no
comprobable
2
29/06/2016
$176,807.58 $176,807.58
36 Si Cheque 151139320 0
BANCOMER MX $1.00
755 3
Viáticos
1
$8,000.00
5 1 1 1 39 Servicios 2
CA-49. Alimentación: Para profesores y
participantes del II Seminario Nacional de
Docentes del posgrado
2
$4,000.00 $8,000.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
527Recibo de gasto no
comprobable
2
29/06/2016
$176,807.58 $176,807.58
36 Si Cheque 151139320 0
BANCOMER MX $1.00
756 4
Viáticos
1
$6,245.00
5 3 4 1 19 Servicios 2
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL de 1
experto ponente nacional al V Coloquio de
Egresados y Estudiantes de Posgrados en
Educación Ambiental en México (Sede,
Universidad de Guadalajara) 2016 transportes
aéreos nacionales a Guadalajara.
1
$6,245.00 $6,245.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
527Recibo de gasto no
comprobable
2
29/06/2016
$176,807.58 $176,807.58
36 Si Cheque 151139320 0
BANCOMER MX $1.00
757 5
Viáticos
1
$3,600.00
5 3 4 1 11 Servicios 2
TRANSPORTE TERRESTRE 3 expertos
ponentes nacionales al V Coloquio de Egresados
y Estudiantes de Posgrados en Educación
Ambiental en México (Sede, Universidad de
Guadalajara) 2016 transportes terrestres
nacionales a Guadalajara.
3
$1,200.00 $3,600.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
527Recibo de gasto no
comprobable
2
29/06/2016
$176,807.58 $176,807.58
36 Si Cheque 151139320 0
BANCOMER MX $1.00
758 6
Viáticos
1
$14,000.00
5 3 4 1 20 Servicios 2
Viáticos (Alimentos) para estudiantes y
profesores de posgrado que participarán en el V
Coloquio de Egresados y Estudiantes de
Posgrados en Educación Ambiental en México
(Sede, Universidad de Guadalajara)
1
$14,000.00 $14,000.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
527Recibo de gasto no
comprobable
2
29/06/2016
$176,807.58 $176,807.58
36 Si Cheque 151139320 0
BANCOMER MX $1.00
759 7
Viáticos
1
$8,500.00
5 1 3 1 170 Servicios 2
CA-697. Transporte Aéreo para profesor que
participará como ponente en el VII Seminario de
Porcicultura Tropical
1
$8,500.00 $8,500.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
527Recibo de gasto no
comprobable
2
29/06/2016
$176,807.58 $176,807.58
36 Si Cheque 151139320 0
BANCOMER MX $1.00
760 8
Viáticos
1
$500.00
5 1 3 1 162 Servicios 2
CA-636. Transporte terrestre para profesor que
participará como ponente en Congreso Mujer en
la Ciencia (Nacional)
1
$500.00 $500.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
527Recibo de gasto no
comprobable
2
29/06/2016
$176,807.58 $176,807.58
36 Si Cheque 151139320 0
BANCOMER MX $1.00
761 9
Viáticos
1
$6,000.00
5 1 3 1 161 Servicios 2
CA-636. Hospedaje para profesores que
participarán como ponentes en Congreso Mujer
en la Ciencia, México.
2
$3,000.00 $6,000.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
527Recibo de gasto no
comprobable
2
29/06/2016
$176,807.58 $176,807.58
36 Si Cheque 151139320 0
BANCOMER MX $1.00
762 10
Viáticos
1
$2,000.00
5 1 1 1 75 Servicios 2
CA-46 Hospedaje: Para salidas de campo de
alumnos de posgrado (BIMARENA y
BEMARENA) en actividades en campo
2
$1,000.00 $2,000.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
527Recibo de gasto no
comprobable
2
29/06/2016
$176,807.58 $176,807.58
36 Si Cheque 151139320 0
BANCOMER MX $1.00
763 11
Viáticos
1
$4,000.00
5 1 1 1 71 Servicios 2
CA-46 Hospedaje: Para salidas de campo de
profesores como parte del personal que
realizara las actividades en campo.
2
$2,000.00 $4,000.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
527Recibo de gasto no
comprobable
2
29/06/2016
$176,807.58 $176,807.58
36 Si Cheque 151139320 0
BANCOMER MX $1.00
764 12
Viáticos
1
$2,000.00
5 1 1 1 70 Servicios 2
CA-46 Hospedaje: Para salidas de campo de
alumnos de licenciatura (Biología) en
actividades en campo
2
$1,000.00 $2,000.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
527Recibo de gasto no
comprobable
2
29/06/2016
$176,807.58 $176,807.58
36 Si Cheque 151139320 0
BANCOMER MX $1.00
765 13
Viáticos
1
$3,500.00
5 1 1 1 76 Servicios 2
CA-46 Alimentación: Para salidas de campo
para alumnos de posgrado (BIMARENA y
BEMARENA)en actividades en campo
1
$3,500.00 $3,500.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
527Recibo de gasto no
comprobable
2
29/06/2016
$176,807.58 $176,807.58
36 Si Cheque 151139320 0
BANCOMER MX $1.00
766 14
Viáticos
1
$3,000.00
5 1 1 1 73 Servicios 2
CA-46 Alimentación: Para salidas de campo
para profesores como parte del personal que
realizaran las actividades en campo.
2
$1,500.00 $3,000.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
527Recibo de gasto no
comprobable
2
29/06/2016
$176,807.58 $176,807.58
36 Si Cheque 151139320 0
BANCOMER MX $1.00
767 15
Viáticos
1
$3,500.00
5 1 1 1 72 Servicios 2
CA-46 Alimentación: Para salidas de alumnos
de licenciatura (Biología) en actividades en
campo
1
$3,500.00 $3,500.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
527Recibo de gasto no
comprobable
2
29/06/2016
$176,807.58 $176,807.58
36 Si Cheque 151139320 0
BANCOMER MX $1.00
768 16
Viáticos
1
$2,700.00
5 1 3 1 45 Servicios 2
CA-695.Transporte Aéreo: Asistencia a
Congreso Internacional de Educación. Un
profesor ponente en México. Presentación de
cartel o ponencia.
1
$2,700.00 $2,700.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
527Recibo de gasto no
comprobable
2
29/06/2016
$176,807.58 $176,807.58
36 Si Cheque 151139320 0
BANCOMER MX $1.00
769 17
Viáticos
1
$800.00
5 1 3 1 41 Servicios 2
CA-695. Transporte terrestre: Asistencia a
Congreso: Participación de la mujer en la
Ciencia. Un profesor ponente en México
Presentación de cartel.
1
$800.00 $800.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
527Recibo de gasto no
comprobable
2
29/06/2016
$176,807.58 $176,807.58
36 Si Cheque 151139320 0
BANCOMER MX $1.00
770 18
Viáticos
1
$850.00
5 1 3 1 42 Servicios 2
CA-695. Hospedaje Asistencia a Congreso:
Participación de la mujer en la Ciencia. Un
profesor ponente en México Presentación de
cartel.
1
$850.00 $850.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
527Recibo de gasto no
comprobable
2
29/06/2016
$176,807.58 $176,807.58
36 Si Cheque 151139320 0
BANCOMER MX $1.00
771 19
Viáticos
1
$600.00
5 1 3 1 43 Servicios 2
CA-695. Alimentación: Asistencia a Congreso:
Participación de la mujer en la Ciencia. Un
profesor ponente en México Presentación de
cartel.
1
$1,400.00 $1,400.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
REPORTE GENERAL // Universidad de Guadalajara Página 18 de 24
2015
3
Universidad de Guadalajara 13 de Septiembre de 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:Institución:
14MSU0010ZEjercicio:Trimestre:Fecha de Creación:
NO.
CONSEC.
TIPO DE
DOCUMENTO DE
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDORNOMBRE DEL
PROVEEDORRFC
IMPORTE DEL
DOCUMENTO DE
PAGO M.N.
MONTO A
COMPROBAR
LINEAS DEL
DOCUMENTOARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE
CUENTA
NO. DE
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO
RECURS
O
NOMBRE RECURSOCANTIDAD
RECURSOC.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD
COMPROBADA
527Recibo de gasto no
comprobable
2
29/06/2016
$176,807.58 $176,807.58
36 Si Cheque 151139320 0
BANCOMER MX $1.00
772 20
Viáticos
1
$750.00
5 1 3 1 40 Servicios 2
CA-695. Inscripción: Asistencia a Congreso:
Participación de la mujer en la Ciencia. Un
profesor ponente en México Presentación de
cartel.
1
$750.00 $750.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
527Recibo de gasto no
comprobable
2
29/06/2016
$176,807.58 $176,807.58
36 Si Cheque 151139320 0
BANCOMER MX $1.00
773 21
Viáticos
1
$4,968.00
5 3 3 1 4 Servicios 2
TRANSPORTE nacional Profesor de IES
nacional, impartirá seminario relacionado con
Lenguaje y conducta; al mismo tiempo, tendrá
reuniones con profesores y alumnos, tanto para
discutir temas particulares relacionados con las
tesis e investigaciones de los alumnos, como
posibles acuerdos para investigación conjunta
con los profesores del posgrado y estancias de
investigación. Durante el Ciclo A
1
$4,968.00 $4,968.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
527Recibo de gasto no
comprobable
2
29/06/2016
$176,807.58 $176,807.58
36 Si Cheque 151139320 0
BANCOMER MX $1.00
774 22
Viáticos
1
$3,000.00
5 3 3 1 3 Servicios 2
ALIMENTACIÓN para profesor de IES
extranjera, que asistirá a impartir
seminario,entre otros.
1
$3,000.00 $3,000.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
527Recibo de gasto no
comprobable
2
29/06/2016
$176,807.58 $176,807.58
36 Si Cheque 151139320 0
BANCOMER MX $1.00
775 23
Viáticos
1
$5,000.00
5 3 3 2 4 Servicios 2
TRANSPORTE aéreo Profesor de IES nacional
asistirá a impartir seminario relacionado con el
área de Aprendizaje y conducta; al mismo
tiempo, tendrá reuniones con profesores y
alumnos, tanto para discutir temas particulares
relacionados con las tesis e investigaciones de
los alumnos, como posibles acuerdos para
investigación conjunta con los profesores del
posgrado y estancias de investigación. Durante
ciclo B
1
$5,000.00 $5,000.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
527Recibo de gasto no
comprobable
2
29/06/2016
$176,807.58 $176,807.58
36 Si Cheque 151139320 0
BANCOMER MX $1.00
776 24
Viáticos
1
$3,000.00
5 3 3 2 5 Servicios 2HOSPEDAJE para profesor de IES nacional,
que asistirá a impartir seminario, entre otros.1
$3,000.00 $3,000.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
527Recibo de gasto no
comprobable
2
29/06/2016
$176,807.58 $176,807.58
36 Si Cheque 151139320 0
BANCOMER MX $1.00
777 25
Viáticos
1
$3,000.00
5 3 3 2 2 Servicios 2HOSPEDAJE para profesor de IES extranjera,
que asistirá a impartir seminario, entre otros.1
$3,000.00 $3,000.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
527Recibo de gasto no
comprobable
2
29/06/2016
$176,807.58 $176,807.58
36 Si Cheque 151139320 0
BANCOMER MX $1.00
778 26
Viáticos
1
$3,000.00
5 3 3 2 6 Servicios 2ALIMENTOS para profesor de IES nacional,que
asistirá a impartir seminario, entre otros.1
$3,000.00 $3,000.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
527Recibo de gasto no
comprobable
2
29/06/2016
$176,807.58 $176,807.58
36 Si Cheque 151139320 0
BANCOMER MX $1.00
779 27
Viáticos
1
$5,000.00
5 3 3 1 2 Servicios 2HOSPEDAJE para Profesor de IES extranjera,
que asistirá a impartir seminario u otro similar1
$5,000.00 $5,000.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
527Recibo de gasto no
comprobable
2
29/06/2016
$176,807.58 $176,807.58
36 Si Cheque 151139320 0
BANCOMER MX $1.00
780 28
Viáticos
1
$3,000.00
5 3 3 2 3 Servicios 2ALIMENTOS para profesor de IES extranjera,
que asistirá a impartir seminario, entre otros.1
$3,000.00 $3,000.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
527Recibo de gasto no
comprobable
2
29/06/2016
$176,807.58 $176,807.58
36 Si Cheque 151139320 0
BANCOMER MX $1.00
781 29
Viáticos
1
$10,000.00
5 1 3 1 171 Servicios 2
CA-715 Transporte aéreo internacional, vuelo
redondo Guadalajara-EEUU-Guadalajara para
profesor que realizará estancia por 15 días en
Universidad de Oklahoma para dar seguimiento
a los avances de investigación y las
publicaciones de los resultados de investigación.
1
$10,000.00 $10,000.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
527Recibo de gasto no
comprobable
2
29/06/2016
$176,807.58 $176,807.58
36 Si Cheque 151139320 0
BANCOMER MX $1.00
782 30
Viáticos
1
$11,093.58
5 3 1 3 7 Servicios 2
Transporte aéreo de profesor investigador,
ponentes en la Twenty-Seven Conference of the
International Society for Environmental
Epidemiology. A realizarse en Roma, Italia
1
$39,839.00 $39,839.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
527Recibo de gasto no
comprobable
2
29/06/2016
$176,807.58 $176,807.58
36 Si Cheque 151139320 0
BANCOMER MX $1.00
783 31
Viáticos
1
$18,000.00
5 3 3 1 1 Servicios 2
TRANSPORTE aéreo Profesor de IES
extranjera, impartirá seminario relacionado con
Lenguaje y conducta; tendrá reuniones con
profesores y alumnos, tanto para discutir temas
particulares relacionados con las tesis e
investigaciones de los alumnos, como posibles
acuerdos para investigación conjunta con los
profesores del posgrado y estancias de
investigación
1
$18,000.00 $18,000.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
527Recibo de gasto no
comprobable
2
29/06/2016
$176,807.58 $176,807.58
36 Si Cheque 151139320 0
BANCOMER MX $1.00
784 32
Viáticos
1
$12,701.00
5 3 3 2 1 Servicios 2
TRANSPORTE Profesor de IES extranjera,
asistirá a impartir seminario relacionado con el
área de Aprendizaje y conducta; al mismo
tiempo, tendrá reuniones con profesores y
alumnos, tanto para discutir temas particulares
relacionados con las tesis e investigaciones de
los alumnos, como posibles acuerdos para
investigación conjunta con los profesores del
posgrado y estancias de investigación
1
$12,701.00 $12,701.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
527Recibo de gasto no
comprobable
2
29/06/2016
$176,807.58 $176,807.58
36 Si Cheque 151139320 0
BANCOMER MX $1.00
785 33
Viáticos
1
$1,200.00
5 1 3 1 172 Servicios 2
CA-54. Transporte terrestre para profesores que
participarán como ponentes en Congreso de La
Mujer en la Ciencia
2
$600.00 $1,200.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
527Recibo de gasto no
comprobable
2
29/06/2016
$176,807.58 $176,807.58
36 Si Cheque 151139320 0
BANCOMER MX $1.00
786 34
Viáticos
1
$3,000.00
5 1 3 1 166 Servicios 2
CA-54. Hospedaje para profesor que participará
como ponente en Congreso de La Mujer en la
Ciencia u otro evento
2
$1,500.00 $3,000.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
527Recibo de gasto no
comprobable
2
29/06/2016
$176,807.58 $176,807.58
36 Si Cheque 151139320 0
BANCOMER MX $1.00
787 35
Viáticos
1
$950.00
5 1 3 1 167 Servicios 2
CA-54. Alimentos para profesor que participará
como ponente en Congreso de La Mujer en la
Ciencia u otro evento
2
$475.00 $950.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
527Recibo de gasto no
comprobable
2
29/06/2016
$176,807.58 $176,807.58
36 Si Cheque 151139320 0
BANCOMER MX $1.00
788 36
Viáticos
1
$850.00
5 1 3 1 165 Servicios 2
CA-54. Inscripción para profesor que participará
como ponente en Congreso de La Mujer en la
Ciencia u otro evento
1
$850.00 $850.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
528Recibo de gasto no
comprobable
2
27/06/2016
$156,466.00 $156,466.00
4 Si Cheque 150721220 0
BANCOMER MX $1.00
792 1
Viáticos
1
$20,000.00
1 3 1 1 5 Servicios 2
Gastos de hospedaje y alimentos (viáticos
internacionales) a profesores salientes para
realizar acciones de cooperación académica
32
$10,000.00 $320,000.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
528Recibo de gasto no
comprobable
2
27/06/2016
$156,466.00 $156,466.00
4 Si Cheque 150721220 0
BANCOMER MX $1.00
793 2
Viáticos
1
$25,902.00
1 3 1 2 6 Servicios 2
Gastos de hospedaje y alimentos (viáticos
nacionales) para académicos provenientes de
IES extranjeras para la realización de acciones
de cooperación académica.
14
$10,451.00 $146,314.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
528Recibo de gasto no
comprobable
2
27/06/2016
$156,466.00 $156,466.00
4 Si Cheque 150721220 0
BANCOMER MX $1.00
794 3
Viáticos
1
$43,000.00
1 3 1 1 6 Servicios 2
Gastos de transporte aéreo internacional a
profesores salientes para realizar acciones de
cooperación académica.
32
$25,000.00 $800,000.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
528Recibo de gasto no
comprobable
2
27/06/2016
$156,466.00 $156,466.00
4 Si Cheque 150721220 0
BANCOMER MX $1.00
795 4
Viáticos
1
$67,564.00
1 3 1 2 7 Servicios 2
Gastos de transporte aéreo internacional para
académicos provenientes de IES extranjeras
para la realización de acciones de cooperación
académica
14
$24,479.00 $342,706.00
30/06/2016Pendiente por
Estancias.
529 Factura
A00096
09/06/2016 Nacional CEMLAB S.A DE C.V. CEM070808HY9
$42,708.07 $42,708.07
1 Si Transferencia 148151822 371890021
BANCOMER MX $1.00
796 1
COMPUTADORA DE 8GB
2
$42,708.07
12 2 1 3 2Infraestructura
Académica4
Computadora de escritorio de 8GB de memoria
RAM, 1TB de disco duro, con procesador INTEL
ICOREi7.
4
$12,500.00 $50,000.00
29/06/2016 Aprobado
530Recibo de gasto no
comprobable
1624/05/2016
$3,333.34 $3,333.341 Si Transferencia 148151822 2923718934
BANCOMER MX $1.00797 1
alimentación1
$2,000.0012 2 4 1 1 Servicios 2
Alimentos nacionales para alumnos para práticas
profesionales15
$2,000.00 $30,000.0029/06/2016 Capturado
530Recibo de gasto no
comprobable
1624/05/2016
$3,333.34 $3,333.341 Si Transferencia 148151822 2923718934
BANCOMER MX $1.00798 2
hospedaje1
$1,333.3412 2 4 1 2 Servicios 2
Hospedaje nacional para alumnos para
prácticas profesionales10
$2,000.00 $20,000.0029/06/2016 Capturado
531Recibo de gasto no
comprobable
1524/05/2016
$3,333.34 $3,333.341 Si Transferencia 148151822 99376113
BANCOMER MX $1.00799 1
ALIMENTACION1
$2,000.0012 2 4 1 1 Servicios 2
Alimentos nacionales para alumnos para práticas
profesionales15
$2,000.00 $30,000.0027/06/2016 Capturado
531Recibo de gasto no
comprobable
1524/05/2016
$3,333.34 $3,333.341 Si Transferencia 148151822 99376113
BANCOMER MX $1.00800 1
HOSPEDAJE1
$1,333.3412 2 4 1 2 Servicios 2
Hospedaje nacional para alumnos para
prácticas profesionales10
$2,000.00 $20,000.0027/06/2016 Capturado
532 Factura
A026257
28/06/2016 NacionalLIBRA SISTEMAS, S.A.
DE C.V.LSI980310JF9
$1,618.20 $1,618.20
1 Si Cheque 106048145 138
BANCOMER MX $1.00
801 1
Pantalla de pared
1
$1,618.20
17 2 1 4 4Infraestructura
Académica4
Pantalla de pared, con mecanismo automático
para enrollar de 1.78 x 1.78m superficie blanca
mate, ocaracterísticas equivalentes o superiores
1
$2,406.00 $2,406.00
08/07/2016 Aprobado
533 Factura420A
01/07/2016 NacionalJUAN MANUEL OROZCO
SANTOYOOOSJ450308IUA
$23,756.80 $23,756.801 Si Cheque 106048145 140
BANCOMER MX $1.00803 1
Mesas individuales para aula16
$23,756.8017 2 1 4 1
Infraestructura
Académica4
Mesas individuales para aula tipo capacitación
con pasacables16
$1,550.00 $24,800.0008/07/2016 Aprobado
534Recibo de gasto no
comprobable
2924/05/2016
$41,666.66 $4,166.661 Si Cheque 148151822 5243719948
BANCOMER MX $1.00802 1
ALIMENTACION1
$2,500.0012 2 1 1 1 Servicios 2
Alimentos nacionales para alumnos para práticas
profesionales12
$2,500.00 $30,000.0029/06/2016 Capturado
534Recibo de gasto no
comprobable
2924/05/2016
$41,666.66 $4,166.661 Si Cheque 148151822 5243719948
BANCOMER MX $1.00804 2
HOSPEDAJE1
$1,666.6612 2 1 1 2 Servicios 2
Hospedaje nacional para alumnos para prácticas
profesionales10
$2,000.00 $20,000.0029/06/2016 Capturado
535Recibo de gasto no
comprobable
3124/05/2016
$4,166.66 $4,166.662 Si Transferencia 148151822 37189074
BANCOMER MX $1.00805 1
ALIMENTOS1
$2,500.0012 2 1 1 1 Servicios 2
Alimentos nacionales para alumnos para práticas
profesionales12
$2,500.00 $30,000.0029/06/2016 Capturado
535Recibo de gasto no
comprobable
3124/05/2016
$4,166.66 $4,166.662 Si Transferencia 148151822 37189074
BANCOMER MX $1.00806 2
HOSPEDAJE1
$1,666.6612 2 1 1 2 Servicios 2
Hospedaje nacional para alumnos para prácticas
profesionales10
$2,000.00 $20,000.0029/06/2016 Capturado
536Recibo de gasto no
comprobable
3024/05/2016
$4,166.66 $4,166.661 Si Transferencia 148151822 8783718962
BANCOMER MX $1.00807 1
alimentos1
$2,500.0012 2 1 1 1 Servicios 2
Alimentos nacionales para alumnos para práticas
profesionales12
$2,500.00 $30,000.0029/06/2016 Capturado
536Recibo de gasto no
comprobable
3024/05/2016
$4,166.66 $4,166.661 Si Transferencia 148151822 8783718962
BANCOMER MX $1.00808 2
hospedaje1
$1,666.6612 2 1 1 2 Servicios 2
Hospedaje nacional para alumnos para prácticas
profesionales10
$2,000.00 $20,000.0029/06/2016 Capturado
537 Factura75A
13/05/2016 NacionalSALVADOR CARRILLO
SOTELOCASS891112UFA
$10,415.64 $10,415.645 Si Cheque 184511131 951
BANCOMER MX $1.00809 1
Materiales para laboratorio de nutrición: Licuadora1
$829.4015 1 4 4 3006 Materiales 3
Materiales para laboratorio de nutrición:
'Licuadora -Blanca1
$4,066.80 $4,066.8027/07/2016 En Revisión
537 Factura75A
13/05/2016 NacionalSALVADOR CARRILLO
SOTELOCASS891112UFA
$10,415.64 $10,415.645 Si Cheque 184511131 951
BANCOMER MX $1.00810 2
Materiales para laboratorio de nutrición: Horno Tostador1
$2,318.8415 1 4 4 3008 Materiales 3
Materiales para laboratorio de nutrición: 'Horno
Tostador/Rostizador - Acero1
$3,000.00 $3,000.0027/07/2016 En Revisión
537 Factura75A
13/05/2016 NacionalSALVADOR CARRILLO
SOTELOCASS891112UFA
$10,415.64 $10,415.645 Si Cheque 184511131 951
BANCOMER MX $1.00811 3
Materiales para laboratorio de nutrición: Extractor de jugos1
$3,012.5215 1 4 4 3009 Materiales 3
Materiales para laboratorio de nutrición:
'Extractor de jugos de uso rudo - Blanco1
$3,300.00 $3,300.0027/07/2016 En Revisión
537 Factura75A
13/05/2016 NacionalSALVADOR CARRILLO
SOTELOCASS891112UFA
$10,415.64 $10,415.645 Si Cheque 184511131 951
BANCOMER MX $1.00812 4
Materiales para laboratorio de nutrición: Procesador de alimentos2
$2,171.5215 1 4 4 3010 Materiales 3
Materiales para laboratorio de nutrición:
'Procesador de alimentos - Blanco2
$1,200.00 $2,400.0027/07/2016 En Revisión
537 Factura75A
13/05/2016 NacionalSALVADOR CARRILLO
SOTELOCASS891112UFA
$10,415.64 $10,415.645 Si Cheque 184511131 951
BANCOMER MX $1.00813 5
Materiales para laboratorio de nutrición: Olla Express2
$2,083.3615 1 4 4 3018 Materiales 3
Materiales para laboratorio de nutrición: 'Olla
Express EKCO Tradiciones 8 LTS3
$948.00 $2,844.0027/07/2016 En Revisión
538 Factura
12281
27/06/2016 Nacional
MICRO SYSTEMS DE
MÈXICO
COMPUTADORAS Y
PROGRAMACIÒN, S.A.
DE C.V.
MSM970214N30
$3,097.20 $3,097.20
3 Si Transferencia 65502657232 8706571
SANTANDER MX $1.00
814 1
Adquisición de equipo
1
$1,032.40
7 1 1 2 1Infraestructura
Académica4
Adquisición de equipo de cómputo para apoyo a
la productividad conjunta de CA´s. Disco Duro
300GB, Memoria 4GB RAM, procesador i5 o
con características funcionalmente equivalentes
o superiores.
4
$22,500.00 $90,000.00
20/07/2016 En Revisión
538 Factura
12281
27/06/2016 Nacional
MICRO SYSTEMS DE
MÈXICO
COMPUTADORAS Y
PROGRAMACIÒN, S.A.
DE C.V.
MSM970214N30
$3,097.20 $3,097.20
3 Si Transferencia 65502657232 8706571
SANTANDER MX $1.00
815 2
Adquisición de equipo de cómputo
1
$1,032.40
7 2 2 1 5Infraestructura
Académica4
Adquisición de equipo de cómputo con un Disco
Duro 300GB, Memoria 4GB RAM, procesador i5
o con características funcionalmente
equivalentes o superiores. para renovar
mantener la capacidad de servicio de
estudiantes y profesores
1
$25,000.00 $25,000.00
20/07/2016 En Revisión
538 Factura
12281
27/06/2016 Nacional
MICRO SYSTEMS DE
MÈXICO
COMPUTADORAS Y
PROGRAMACIÒN, S.A.
DE C.V.
MSM970214N30
$3,097.20 $3,097.20
3 Si Transferencia 65502657232 8706571
SANTANDER MX $1.00
816 3
Adquisición de equipo de cómputo
1
$1,032.40
7 2 2 1 2Infraestructura
Académica4
Adquisición de equipo de cómputo con un Disco
Duro 300GB, Memoria 4GB RAM, procesador i5
o con características funcionalmente
equivalentes o superiores. para renovar
mantener la capacidad de servicio de
estudiantes y profesores
10
$22,500.00 $225,000.00
20/07/2016 En Revisión
REPORTE GENERAL // Universidad de Guadalajara Página 19 de 24
2015
3
Universidad de Guadalajara 13 de Septiembre de 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:Institución:
14MSU0010ZEjercicio:Trimestre:Fecha de Creación:
NO.
CONSEC.
TIPO DE
DOCUMENTO DE
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDORNOMBRE DEL
PROVEEDORRFC
IMPORTE DEL
DOCUMENTO DE
PAGO M.N.
MONTO A
COMPROBAR
LINEAS DEL
DOCUMENTOARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE
CUENTA
NO. DE
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO
RECURS
O
NOMBRE RECURSOCANTIDAD
RECURSOC.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD
COMPROBADA
539 Factura
38170
28/06/2016 NacionalSALVADOR YAÑEZ
LARIOSYALS630806F82
$9,908.10 $9,908.10
3 Si Transferencia 65502657232 8706565
SANTANDER MX $1.00
817 1
Equipo de cómputo
1
$5,944.86
7 2 3 2 4Infraestructura
Académica4
Equipo de cómputo (Disco Duro 300GB,
Memoria 4GB RAM, procesador i5 o con
características funcionalmente equivalentes o
superiores) para equipamiento de las aulas para
el aprendizaje de idiomas
2
$25,000.00 $50,000.00
20/07/2016 En Revisión
539 Factura
38170
28/06/2016 NacionalSALVADOR YAÑEZ
LARIOSYALS630806F82
$9,908.10 $9,908.10
3 Si Transferencia 65502657232 8706565
SANTANDER MX $1.00
818 2
equipo de cómputo
1
$1,981.62
7 2 2 1 5Infraestructura
Académica4
Adquisición de equipo de cómputo con un Disco
Duro 300GB, Memoria 4GB RAM, procesador i5
o con características funcionalmente
equivalentes o superiores. para renovar
mantener la capacidad de servicio de
estudiantes y profesores
1
$25,000.00 $25,000.00
20/07/2016 En Revisión
539 Factura
38170
28/06/2016 NacionalSALVADOR YAÑEZ
LARIOSYALS630806F82
$9,908.10 $9,908.10
3 Si Transferencia 65502657232 8706565
SANTANDER MX $1.00
819 3
equipo de cómputo
1
$1,981.62
7 1 1 2 1Infraestructura
Académica4
Adquisición de equipo de cómputo para apoyo a
la productividad conjunta de CA´s. Disco Duro
300GB, Memoria 4GB RAM, procesador i5 o
con características funcionalmente equivalentes
o superiores.
4
$22,500.00 $90,000.00
20/07/2016 En Revisión
540 Factura
5036626
22/06/2016 Nacional
ACCESORIOS PARA
LABORATORIO, S.A. DE
C.V.
ALA8602271D6
$4,743.48 $4,743.48
1 Si Cheque 151139320 47285
BANCOMER MX $1.00
820 1
Materiales de laboratorio
2
$4,743.48
5 3 1 2 22 Materiales 3
Materiales de laboratorio: Puntas para
micropipetas, vasos de precipitado, insectos
parasitoides, agrolita, entre otros.
1
$9,487.00 $9,487.00
21/07/2016 Aprobado
542 Factura
5036627
22/06/2016 Nacional
ACCESORIOS PARA
LABORATORIO, S.A. DE
C.V.
ALA8602271D6
$15,000.00 $15,000.00
1 Si Cheque 151139320 47283
BANCOMER MX $1.00
821 1
Reactivos
3
$15,000.00
5 1 2 1 46 Materiales 3CA-20. Reactivos de Laboratorio: Enzima
Amplificasa, entre otros1
$15,000.00 $15,000.00
21/07/2016 En Revisión
543 Recibo de honorarios
A983
29/06/2016 NacionalKARINA LIBERTAD
ESQUEDA RODRIGUEZEURK9111053G7
$5,222.83 $5,222.83
1 Si Transferencia 65502657232 6245921
SANTANDER MX $1.00
822 1
asistentes educativas
1
$5,222.83
3 1 1 1 15 Honorarios 1
Sueldo de una asistentes educativas durante 12
meses. Desempeño laboral en beneficio de 26
estudiantes.
1
$62,674.00 $62,674.00
18/07/2016 Aprobado
544 Recibo de honorarios
DF13
30/06/2016 NacionalARY ZURIEL CLEMENTE
BAÑUELOSCEBA870509PT3
$4,320.25 $4,320.25
1 Si Transferencia 65502657232 6245998
SANTANDER MX $1.00
823 1
auxiliar de cocina
1
$4,320.25
3 1 1 1 17 Honorarios 1
Sueldo de una auxiliar de cocina durante 12
meses. Desempeño en beneficio de 26
estudiantes.
1
$51,843.00 $51,843.00
18/07/2016 Aprobado
545 Recibo de honorarios
6E41
30/06/2016 NacionalLUCERO ANAHI
MALDONADO RAMOSMARL910427VE0
$2,090.25 $2,090.25
1 Si Transferencia 65502657232 6246054
SANTANDER MX $1.00
824 1
sesora de nutrición
1
$2,090.25
3 1 1 1 19 Honorarios 1
Sueldo de una asesora de nutrición durante 12
meses. Desempeño laboral en beneficio de 26
estudiantes.
1
$25,083.00 $25,083.00
18/07/2016 Aprobado
546 Recibo de honorarios
02D0
30/06/2016 NacionalCARMEN ANAHI DE
LEON QUIÑONESLEQC840607E18
$5,222.83 $5,222.83
1 Si Transferencia 65502657232 8243061
SANTANDER MX $1.00
825 1
asistentes educativas
1
$5,222.83
3 1 1 1 14 Honorarios 1
Sueldo de cuatro asistentes educativas durante
12 meses. Desempeño laboral en beneficio de
26 estudiantes.
4
$62,674.00 $250,696.00
18/07/2016 Aprobado
547 Recibo de honorarios
18213
30/06/2016 NacionalMONICA TERESITA DE
LA MORA PADILLAMOPM750206KFA
$10,866.67 $10,866.67
1 Si Transferencia 65502657232 6200203
SANTANDER MX $1.00
826 1
a directora de estancia
1
$10,866.67
3 1 1 1 11 Honorarios 1
Sueldo de una directora de estancia infantil
durante 12 meses. Desempeño laboral en
beneficio de 26 estudiantes.
1
$130,400.00 $130,400.00
13/07/2016 Aprobado
548 Recibo de honorarios
9F35
30/06/2016 NacionalNORMA JAQUELINE
MEZA GONZALEZMEGN750811GL1
$6,250.92 $6,250.92
1 Si Transferencia 65502657232 8243057
SANTANDER MX $1.00
827 1
coordinadora educativa
1
$6,250.92
3 1 1 1 12 Honorarios 1
Sueldo de una coordinadora educativa durante
12 meses. Desempeño laboral en beneficio de
26 estudiantes.
1
$75,011.00 $75,011.00
18/07/2016 Aprobado
549 Recibo de honorarios
C261
30/06/2016 NacionalMARGARITA MURGUIA
MADRIGALMUMM770608FL3
$6,047.42 $6,047.42
1 Si Transferencia 65502657232 6200251
SANTANDER MX $1.00
828 1
jefa de cocina
1
$6,047.42
3 1 1 1 13 Honorarios 1
Sueldo de una jefa de cocina durante 12 meses.
Desempeño laboral en beneficio de 26
estudiantes.
1
$72,569.00 $72,569.00
18/07/2016 Aprobado
550 Recibo de honorarios
A673
30/06/2016 NacionalGUADALUPE AMARO
BARRIENTOSAABG780706C42
$5,222.83 $5,222.83
1 Si Transferencia 65502657232 6200327
SANTANDER MX $1.00
829 1
asistentes educativas
1
$5,222.83
3 1 1 1 14 Honorarios 1
Sueldo de cuatro asistentes educativas durante
12 meses. Desempeño laboral en beneficio de
26 estudiantes.
4
$62,674.00 $250,696.00
18/07/2016 En Revisión
551 Recibo de honorarios
3198D
06/07/2016 NacionalFLOR MARGARITA
BALTAZAR REYESBARF8906231X7
$5,222.83 $5,222.83
1 Si Transferencia 65502657232 6200371
SANTANDER MX $1.00
830 1
asistentes educativas
1
$5,222.83
3 1 1 1 14 Honorarios 1
Sueldo de cuatro asistentes educativas durante
12 meses. Desempeño laboral en beneficio de
26 estudiantes.
4
$62,674.00 $250,696.00
18/07/2016 En Revisión
552 Recibo de honorarios
2E3E
30/06/2016 NacionalCLAUIDA DELCARMEN
CARRILLO VIERACAVC771028R95
$5,222.83 $5,222.83
1 Si Transferencia 65502657232 6200424
SANTANDER MX $1.00
831 1
asistentes educativas
1
$5,222.83
3 1 1 1 14 Honorarios 1
Sueldo de cuatro asistentes educativas durante
12 meses. Desempeño laboral en beneficio de
26 estudiantes.
4
$62,674.00 $250,696.00
18/07/2016 En Revisión
554 Recibo de honorarios
0B2A
04/07/2016 NacionalCAMPOS LOPEZ
GRECIACALG920805C28
$6,174.75 $6,174.75
1 Si Transferencia 65502657232 6245955
SANTANDER MX $1.00
833 1
coordinadora de área, promoción y fomento a la salud
1
$6,174.75
3 1 1 1 16 Honorarios 1
Sueldo de una coordinadora de área, promoción
y fomento a la salud durante 12 meses.
Desempeño laboral en beneficio de 26
estudiantes.
1
$74,097.00 $74,097.00
18/07/2016 En Revisión
555 Recibo de honorarios
D705
30/06/2016 NacionalMA. ISABEL GUZMAN
ESTRADAGUEM700306EL1
$4,302.58 $4,302.58
1 Si Transferencia 65502657232 6246014
SANTANDER MX $1.00
834 1
auxiliares de limpieza
1
$4,302.58
3 1 1 1 18 Honorarios 1
Sueldo de dos auxiliares de limpieza durante 12
meses. Desempeño laboral en beneficio de 26
estudiantes.
2
$51,631.00 $103,262.00
18/07/2016 En Revisión
556 Recibo de honorarios
8056
30/06/2016 NacionalMAYRA HERNANDEZ
CABRERAHECM870513VB0
$4,302.58 $4,302.58
1 Si Transferencia 65502657232 8243062
SANTANDER MX $1.00
835 1
auxiliares de limpieza
1
$4,302.58
3 1 1 1 18 Honorarios 1
Sueldo de dos auxiliares de limpieza durante 12
meses. Desempeño laboral en beneficio de 26
estudiantes.
2
$51,631.00 $103,262.00
18/07/2016 En Revisión
557 Factura
5036628
22/06/2016 Nacional
ACCESORIOS PARA
LABORATORIO, S.A. DE
C.V.
ALA8602271D6
$9,882.00 $9,882.00
1 Si Cheque 151139320 47450
BANCOMER MX $1.00
836 1
Reactivos de laboratorio
2
$9,882.00
5 3 2 1 12 Honorarios 1
Reactivos de laboratorio: Minicombo de 3X
TaqPlatinum, alcohol,oxalato de amonio,
acrilamida,entre otros.
1
$9,882.00 $9,882.00
26/07/2016 En Revisión
558 Factura
5036629
22/06/2016 Nacional
ACCESORIOS PARA
LABORATORIO, S.A. DE
C.V.
ALA8602271D6
$6,500.00 $6,500.00
1 Si Cheque 151139320 47278
BANCOMER MX $1.00
837 1
Reactivos para el Laboratorio
2
$6,500.00
5 1 3 1 173 Servicios 2CA-44. Reactivos para el Laboratorio
Biomarcadores y Genética Molecular.1
$6,500.00 $6,500.00
21/07/2016 En Revisión
560 Factura
F60459
22/06/2016 Nacional
RG
REPRESENTACIONES
PARA LABORATORIOS
SA DE CV
RRL081215SMA
$8,999.99 $8,999.99
1 Si Cheque 151139320 47280
BANCOMER MX $1.00
838 1
Material de laboratorio
78
$8,999.99
5 3 2 1 11 Materiales 3Material de laboratorio: alfileres, vasos de
precipitado, insectos parasitoides,entre otros.1
$9,000.00 $9,000.00
21/07/2016 En Revisión
561 Factura
A03539
21/06/2016 Nacional RIVELAB, S.A. DE C.V. RIV010813TX7
$9,153.79 $9,153.79
1 Si Cheque 151139320 47279
BANCOMER MX $1.00
839 1
Materiales de laboratorio
9
$9,153.79
5 2 2 2 10 Materiales 3Materiales de laboratorio: cajas de petri,vasos de
precipitado,electrodos entre otros.1
$9,880.00 $9,880.00
21/07/2016 En Revisión
562 Factura
F60458
22/06/2016 Nacional
RG
REPRESENTACIONES
PARA LABORATORIOS
SA DE CV
RRL081215SMA
$2,436.00 $2,436.00
1 Si Cheque 151139320 47292
BANCOMER MX $1.00
840 1
vasos de precipitado entre otros más.
20
$2,436.00
5 1 3 1 65 Materiales 3
CA-646 Probetas graduadas, vasos de
precipitado griffin, pipetas serológicas tekk, papel
parafilm .05x76 m, tubo de poliestireno,
electrodo combinado ross sodium a prueba de
agua bnc, succionadores para pipetas, morteros
de mano de porcelana, matraces columétricos
tekk escolar, matraces erlenmeyer graduados,
entre otros más.
1
$2,436.00 $2,436.00
22/07/2016 En Revisión
563 Factura
A03538
21/06/2016 Nacional RIVELAB, S.A. DE C.V. RIV010813TX7
$845.40 $845.40
1 Si Cheque 151139320 47281
BANCOMER MX $1.00
841 1
Termohigrómetro con reloj
1
$845.40
5 1 3 1 67 Materiales 3
CA-646 Termohigrómetro con reloj. rangos de
medición en temperatura: 32.0 A 122.0°F / 0.0
A 50.0°C, Resolución: 0.1°. Sensibilidad: ±1°C.
HR: 20 A 90 %. Resolución: 1 %. Sensibilidad:
±5 %. Reloj am/pm o 24 h con exactitud de
0.01 %, mide: 10.8 x 5.7 x 1.27 cm. peso: 75 g,
Como mínimo o similar
2
$720.00 $1,440.00
21/07/2016 En Revisión
564 Factura
F60453
21/06/2016 Nacional
RG
REPRESENTACIONES
PARA LABORATORIOS
SA DE CV
RRL081215SMA
$21,130.36 $21,130.36
4 Si Cheque 151139320 47284
BANCOMER MX $1.00
842 1
Termómetro/Higrómetro, interior y exterior. Función máxima y mínima.°C Temperatura interior: Rango : -10 + 70 ºC , Resolución 0.1°C, Precisión +1°C Como mínimo o similar
1
$568.19
5 1 3 1 100Infraestructura
Académica4
CA-55 Termómetro/Higrómetro, interior y
exterior. Función máxima y mínima.°C
Temperatura interior: Rango : -10 + 70 ºC ,
Resolución 0.1°C, Precisión +1°C Como
mínimo o similar
2
$500.00 $1,000.00
21/07/2016 En Revisión
564 Factura
F60453
21/06/2016 Nacional
RG
REPRESENTACIONES
PARA LABORATORIOS
SA DE CV
RRL081215SMA
$21,130.36 $21,130.36
4 Si Cheque 151139320 47284
BANCOMER MX $1.00
843 2
Reactivos de laboratorio
111
$8,961.52
5 3 1 2 21 Materiales 3Reactivos de laboratorio: alcohol etílico, hexano,
entre otros.1
$9,000.00 $9,000.00
21/07/2016 En Revisión
564 Factura
F60453
21/06/2016 Nacional
RG
REPRESENTACIONES
PARA LABORATORIOS
SA DE CV
RRL081215SMA
$21,130.36 $21,130.36
4 Si Cheque 151139320 47284
BANCOMER MX $1.00
844 3
Guante no estéril
6
$600.65
5 1 3 1 68 Materiales 3CA-646. Guante no estéril ambiderm mediano
(4) y grande (2)4
$178.00 $712.00
21/07/2016 En Revisión
564 Factura
F60453
21/06/2016 Nacional
RG
REPRESENTACIONES
PARA LABORATORIOS
SA DE CV
RRL081215SMA
$21,130.36 $21,130.36
4 Si Cheque 151139320 47284
BANCOMER MX $1.00
845 4
Juego de micropipetas
1
$11,000.00
5 1 1 1 7 Materiales 3 CA-414Juego de micropipetas entre otros mas 1
$20,800.00 $20,800.00
21/07/2016 En Revisión
565 Factura
LT77176
21/06/2016 Nacional
LAB-TECH
INSTRUMENTACIÓN
S.A. DE C. V.
LTI960220FP5
$52,385.07 $52,385.07
4 Si Cheque 151139320 47282
BANCOMER MX $1.00
846 1
Ácido sulfúrico
2
$1,616.95
5 1 3 1 66 Materiales 3
CA-646.Reactivo: Ácido sulfúrico marca Baker o
grado reactivo, alcohol etílico (20 litros), acetona
marca Baker o grado reactivo
2
$956.00 $1,912.00
21/07/2016 En Revisión
565 Factura
LT77176
21/06/2016 Nacional
LAB-TECH
INSTRUMENTACIÓN
S.A. DE C. V.
LTI960220FP5
$52,385.07 $52,385.07
4 Si Cheque 151139320 47282
BANCOMER MX $1.00
847 2
Nitrato de potasio, nitrato de amonio
12
$7,558.42
5 2 2 2 9 Materiales 3Reactivos de laboratorio: Nitrato de potasio,
nitrato de amonio entre otros.1
$9,000.00 $9,000.00
21/07/2016 En Revisión
565 Factura
LT77176
21/06/2016 Nacional
LAB-TECH
INSTRUMENTACIÓN
S.A. DE C. V.
LTI960220FP5
$52,385.07 $52,385.07
4 Si Cheque 151139320 47282
BANCOMER MX $1.00
848 3
Plato con agitador magnético
1
$8,514.55
5 4 2 2 12Infraestructura
Académica4
Plato con agitador magnético (18,4cm x 18.4cm)
Como mínimo o similar3
$3,500.00 $10,500.00
21/07/2016 En Revisión
565 Factura
LT77176
21/06/2016 Nacional
LAB-TECH
INSTRUMENTACIÓN
S.A. DE C. V.
LTI960220FP5
$52,385.07 $52,385.07
4 Si Cheque 151139320 47282
BANCOMER MX $1.00
849 4
Microscopio
1
$34,695.15
5 2 3 1 10Infraestructura
Académica4
Microscopio Carl Zeiss Mod. DV-4 Led spot luz
fría Como mínimo o similar1
$42,897.00 $42,897.00
21/07/2016 En Revisión
566Recibo de gasto no
comprobable
0
19/07/2016
$10,000.00 $10,000.00
2 NO Transferencia 65502657232 0
SANTANDER MX $1.00
850 1
Apoyo para transporte terrestre para alumnos
1
$3,000.00
7 1 4 1 2 Servicios 2
Apoyo para transporte terrestre para alumnos
participantes en la realización de actividades
académicas con profesores investigadores
tutores del programa de la investigación
científica del pacífico DELFIN, de acuerdo con
los resultados de la convocatoria nacional que
emite cada año dicho programa.
10
$3,000.00 $30,000.00
19/07/2016 Capturado
566Recibo de gasto no
comprobable
0
19/07/2016
$10,000.00 $10,000.00
2 NO Transferencia 65502657232 0
SANTANDER MX $1.00
851 2
Hospedaje y alimentación, viáticos para alumnos
1
$7,000.00
7 1 4 1 1 Servicios 2
Hospedaje y alimentación, viáticos para alumnos
participantes en la realización de actividades
académicas con profesores investigadores
tutores de la investigación del pacífico DELFIN,
de acuerdo con los resultados de la convocatoria
nacional que emite cada año dicho programa.
11
$7,000.00 $77,000.00
19/07/2016 Capturado
567Recibo de gasto no
comprobable
0
19/07/2016
$7,000.00 $7,000.00
1 NO Cheque 65502657232 0
SANTANDER MX $1.00
852 1
Hospedaje y alimentación, viáticos para alumnos
1
$7,000.00
7 1 4 1 1 Servicios 2
Hospedaje y alimentación, viáticos para alumnos
participantes en la realización de actividades
académicas con profesores investigadores
tutores de la investigación del pacífico DELFIN,
de acuerdo con los resultados de la convocatoria
nacional que emite cada año dicho programa.
11
$7,000.00 $77,000.00
19/07/2016 Capturado
568Recibo de gasto no
comprobable
0
19/07/2016
$7,000.00 $7,000.00
1 NO Transferencia 65502657232 0
SANTANDER MX $1.00
853 1
Hospedaje y alimentación, viáticos para alumnos
1
$7,000.00
7 1 4 1 1 Servicios 2
Hospedaje y alimentación, viáticos para alumnos
participantes en la realización de actividades
académicas con profesores investigadores
tutores de la investigación del pacífico DELFIN,
de acuerdo con los resultados de la convocatoria
nacional que emite cada año dicho programa.
11
$7,000.00 $77,000.00
19/07/2016 Capturado
REPORTE GENERAL // Universidad de Guadalajara Página 20 de 24
2015
3
Universidad de Guadalajara 13 de Septiembre de 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:Institución:
14MSU0010ZEjercicio:Trimestre:Fecha de Creación:
NO.
CONSEC.
TIPO DE
DOCUMENTO DE
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDORNOMBRE DEL
PROVEEDORRFC
IMPORTE DEL
DOCUMENTO DE
PAGO M.N.
MONTO A
COMPROBAR
LINEAS DEL
DOCUMENTOARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE
CUENTA
NO. DE
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO
RECURS
O
NOMBRE RECURSOCANTIDAD
RECURSOC.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD
COMPROBADA
569Recibo de gasto no
comprobable
0
19/07/2016
$3,000.00 $3,000.00
1 NO Transferencia 65502657232 0
SANTANDER MX $1.00
854 1
Apoyo para transporte terrestre para alumnos
1
$3,000.00
7 1 4 1 2 Servicios 2
Apoyo para transporte terrestre para alumnos
participantes en la realización de actividades
académicas con profesores investigadores
tutores del programa de la investigación
científica del pacífico DELFIN, de acuerdo con
los resultados de la convocatoria nacional que
emite cada año dicho programa.
10
$3,000.00 $30,000.00
19/07/2016 Capturado
570Recibo de gasto no
comprobable
0
19/07/2016
$7,000.00 $7,000.00
1 NO Transferencia 65502657232 0
SANTANDER MX $1.00
855 1
Hospedaje y alimentación, viáticos para alumnos
1
$7,000.00
7 1 4 1 1 Servicios 2
Hospedaje y alimentación, viáticos para alumnos
participantes en la realización de actividades
académicas con profesores investigadores
tutores de la investigación del pacífico DELFIN,
de acuerdo con los resultados de la convocatoria
nacional que emite cada año dicho programa.
11
$7,000.00 $77,000.00
19/07/2016 Capturado
571Recibo de gasto no
comprobable
0
19/07/2016
$7,000.00 $7,000.00
1 NO Transferencia 65502657232 0
SANTANDER MX $1.00
856 1
Hospedaje y alimentación, viáticos para alumnos
1
$7,000.00
7 1 4 1 1 Servicios 2
Hospedaje y alimentación, viáticos para alumnos
participantes en la realización de actividades
académicas con profesores investigadores
tutores de la investigación del pacífico DELFIN,
de acuerdo con los resultados de la convocatoria
nacional que emite cada año dicho programa.
11
$7,000.00 $77,000.00
19/07/2016 Capturado
572Recibo de gasto no
comprobable
0
19/07/2016
$7,000.00 $7,000.00
1 NO Transferencia 65502657232 0
SANTANDER MX $1.00
857 1
Hospedaje y alimentación, viáticos para alumnos
1
$7,000.00
7 1 4 1 1 Servicios 2
Hospedaje y alimentación, viáticos para alumnos
participantes en la realización de actividades
académicas con profesores investigadores
tutores de la investigación del pacífico DELFIN,
de acuerdo con los resultados de la convocatoria
nacional que emite cada año dicho programa.
11
$7,000.00 $77,000.00
19/07/2016 Capturado
573Recibo de gasto no
comprobable
0
19/07/2016
$7,000.00 $7,000.00
1 NO Transferencia 65502657232 0
SANTANDER MX $1.00
858 1
Hospedaje y alimentación, viáticos para alumnos
1
$7,000.00
7 1 4 1 1 Servicios 2
Hospedaje y alimentación, viáticos para alumnos
participantes en la realización de actividades
académicas con profesores investigadores
tutores de la investigación del pacífico DELFIN,
de acuerdo con los resultados de la convocatoria
nacional que emite cada año dicho programa.
11
$7,000.00 $77,000.00
19/07/2016 Capturado
574Recibo de gasto no
comprobable
0
20/07/2016
$10,000.00 $10,000.00
2 NO Transferencia 65502657232 0
SANTANDER MX $1.00
859 1
Hospedaje y alimentación, viáticos para alumnos
1
$7,000.00
7 1 4 1 1 Servicios 2
Hospedaje y alimentación, viáticos para alumnos
participantes en la realización de actividades
académicas con profesores investigadores
tutores de la investigación del pacífico DELFIN,
de acuerdo con los resultados de la convocatoria
nacional que emite cada año dicho programa.
11
$7,000.00 $77,000.00
20/07/2016 Capturado
574Recibo de gasto no
comprobable
0
20/07/2016
$10,000.00 $10,000.00
2 NO Transferencia 65502657232 0
SANTANDER MX $1.00
860 2
Apoyo para transporte terrestre para alumnos
1
$3,000.00
7 1 4 1 2 Servicios 2
Apoyo para transporte terrestre para alumnos
participantes en la realización de actividades
académicas con profesores investigadores
tutores del programa de la investigación
científica del pacífico DELFIN, de acuerdo con
los resultados de la convocatoria nacional que
emite cada año dicho programa.
10
$3,000.00 $30,000.00
20/07/2016 Capturado
575Recibo de gasto no
comprobable
0
20/07/2016
$10,000.00 $10,000.00
2 NO Transferencia 65502657232 0
SANTANDER MX $1.00
861 1
Hospedaje y alimentación, viáticos para alumnos
1
$7,000.00
7 1 4 1 1 Servicios 2
Hospedaje y alimentación, viáticos para alumnos
participantes en la realización de actividades
académicas con profesores investigadores
tutores de la investigación del pacífico DELFIN,
de acuerdo con los resultados de la convocatoria
nacional que emite cada año dicho programa.
11
$7,000.00 $77,000.00
20/07/2016 Capturado
575Recibo de gasto no
comprobable
0
20/07/2016
$10,000.00 $10,000.00
2 NO Transferencia 65502657232 0
SANTANDER MX $1.00
862 2
Apoyo para transporte terrestre para alumnos
1
$3,000.00
7 1 4 1 2 Servicios 2
Apoyo para transporte terrestre para alumnos
participantes en la realización de actividades
académicas con profesores investigadores
tutores del programa de la investigación
científica del pacífico DELFIN, de acuerdo con
los resultados de la convocatoria nacional que
emite cada año dicho programa.
10
$3,000.00 $30,000.00
20/07/2016 Capturado
576Recibo de gasto no
comprobable
0
20/07/2016
$3,000.00 $3,000.00
1 NO Transferencia 65502657232 0
SANTANDER MX $1.00
863 1
Apoyo para transporte terrestre para alumnos
1
$3,000.00
7 1 4 1 2 Servicios 2
Apoyo para transporte terrestre para alumnos
participantes en la realización de actividades
académicas con profesores investigadores
tutores del programa de la investigación
científica del pacífico DELFIN, de acuerdo con
los resultados de la convocatoria nacional que
emite cada año dicho programa.
10
$3,000.00 $30,000.00
20/07/2016 Capturado
577Recibo de gasto no
comprobable
0
20/07/2016
$3,000.00 $3,000.00
1 NO Transferencia 65502657232 0
SANTANDER MX $1.00
864 1
Apoyo para transporte terrestre para alumnos
1
$3,000.00
7 1 4 1 2 Servicios 2
Apoyo para transporte terrestre para alumnos
participantes en la realización de actividades
académicas con profesores investigadores
tutores del programa de la investigación
científica del pacífico DELFIN, de acuerdo con
los resultados de la convocatoria nacional que
emite cada año dicho programa.
10
$3,000.00 $30,000.00
20/07/2016 Capturado
578Recibo de gasto no
comprobable
0
20/07/2016
$3,000.00 $3,000.00
1 NO Transferencia 65502657232 0
SANTANDER MX $1.00
865 1
Apoyo para transporte terrestre para alumnos
1
$3,000.00
7 1 4 1 2 Servicios 2
Apoyo para transporte terrestre para alumnos
participantes en la realización de actividades
académicas con profesores investigadores
tutores del programa de la investigación
científica del pacífico DELFIN, de acuerdo con
los resultados de la convocatoria nacional que
emite cada año dicho programa.
10
$3,000.00 $30,000.00
20/07/2016 Capturado
579Recibo de gasto no
comprobable
0
20/07/2016
$10,000.00 $10,000.00
2 NO Transferencia 65502657232 0
SANTANDER MX $1.00
866 1
Hospedaje y alimentación, viáticos para alumnos
1
$7,000.00
7 1 4 1 1 Servicios 2
Hospedaje y alimentación, viáticos para alumnos
participantes en la realización de actividades
académicas con profesores investigadores
tutores de la investigación del pacífico DELFIN,
de acuerdo con los resultados de la convocatoria
nacional que emite cada año dicho programa.
11
$7,000.00 $77,000.00
20/07/2016 Capturado
579Recibo de gasto no
comprobable
0
20/07/2016
$10,000.00 $10,000.00
2 NO Transferencia 65502657232 0
SANTANDER MX $1.00
867 2
Apoyo para transporte terrestre para alumnos
1
$3,000.00
7 1 4 1 2 Servicios 2
Apoyo para transporte terrestre para alumnos
participantes en la realización de actividades
académicas con profesores investigadores
tutores del programa de la investigación
científica del pacífico DELFIN, de acuerdo con
los resultados de la convocatoria nacional que
emite cada año dicho programa.
10
$3,000.00 $30,000.00
20/07/2016 Capturado
580Recibo de gasto no
comprobable
0
20/07/2016
$7,000.00 $7,000.00
1 NO Transferencia 65502657232 0
SANTANDER MX $1.00
868 1
Hospedaje y alimentación, viáticos para alumnos
1
$7,000.00
7 1 4 1 1 Servicios 2
Hospedaje y alimentación, viáticos para alumnos
participantes en la realización de actividades
académicas con profesores investigadores
tutores de la investigación del pacífico DELFIN,
de acuerdo con los resultados de la convocatoria
nacional que emite cada año dicho programa.
11
$7,000.00 $77,000.00
20/07/2016 Capturado
581Recibo de gasto no
comprobable
0
20/07/2016
$1,450.00 $1,450.00
1 NO Transferencia 65502657232 0
SANTANDER MX $1.00
869 1
Apoyo para transporte terrestre para alumnos
1
$1,450.00
7 1 4 1 2 Servicios 2
Apoyo para transporte terrestre para alumnos
participantes en la realización de actividades
académicas con profesores investigadores
tutores del programa de la investigación
científica del pacífico DELFIN, de acuerdo con
los resultados de la convocatoria nacional que
emite cada año dicho programa.
10
$3,000.00 $30,000.00
20/07/2016 Capturado
582Recibo de gasto no
comprobable
0
20/07/2016
$1,450.00 $1,450.00
1 NO Transferencia 65502657232 0
SANTANDER MX $1.00
870 1
Apoyo para transporte terrestre para alumnos
1
$1,450.00
7 1 4 1 2 Servicios 2
Apoyo para transporte terrestre para alumnos
participantes en la realización de actividades
académicas con profesores investigadores
tutores del programa de la investigación
científica del pacífico DELFIN, de acuerdo con
los resultados de la convocatoria nacional que
emite cada año dicho programa.
10
$3,000.00 $30,000.00
20/07/2016 Capturado
583Recibo de gasto no
comprobable
0
20/07/2016
$41,100.00 $41,100.00
1 NO Transferencia 65502657232 0
SANTANDER MX $1.00
871 1
Inscripción al congreso donde presentan los avances y resultados de investigación realizados para alumnos que participan en la realización de actividades académicas con profesores investigadores tutores en el Programa de la investigación científica del pa
10
$38,000.00
7 1 4 1 3 Servicios 2
Inscripción al congreso donde presentan los
avances y resultados de investigación
realizados para alumnos que participan en la
realización de actividades académicas con
profesores investigadores tutores en el
Programa de la investigación científica del
pacífico DELFIN, de acuerdo con los resultados
de la convocatoria nacional que emite cada año
dicho programa.
10
$3,800.00 $38,000.00
20/07/2016 Capturado
584 Factura
6567
12/07/2016 Nacional
VITAMEX DE
OCCIDENTE, S.A. DE
C.V.
VOC931111JM8
$72,929.20 $72,929.20
1 Si Cheque 184511131 950
BANCOMER MX $1.00
872 1
Equipo para laboratorio de enfermería: simulador premie blue
1
$72,929.20
15 1 4 4 11Infraestructura
Académica4
Equipo para laboratorio de enfermería: simulador
premie blue con tecnología smartskin, maniquí
de manejo de vías aéreas de recien nacido.
1
$76,000.00 $76,000.00
26/07/2016 En Revisión
585 Factura
A 527
12/05/2016 Nacional
TECNO INNOVATION IN
LABS DE MEXICO, S. DE
R.L. DE C.V.
TII130426840
$10,188.28 $10,188.28
10 Si Cheque 184511131 949
BANCOMER MX $1.00
873 1
Materiales para laboratorio de nutrición: Escurridor
3
$1,827.00
15 1 4 4 3002 Materiales 3
Materiales para laboratorio de nutrición:
'Escurridor 2 niveles charola plástica
antiderrapante
3
$660.00 $1,980.00
26/07/2016 En Revisión
585 Factura
A 527
12/05/2016 Nacional
TECNO INNOVATION IN
LABS DE MEXICO, S. DE
R.L. DE C.V.
TII130426840
$10,188.28 $10,188.28
10 Si Cheque 184511131 949
BANCOMER MX $1.00
874 2
Materiales para laboratorio de nutrición: Batidora manual
3
$2,081.04
15 1 4 4 3004 Materiales 3Materiales para laboratorio de nutrición: 'Batidora
manual de 6 velocidades blanca3
$720.00 $2,160.00
26/07/2016 En Revisión
585 Factura
A 527
12/05/2016 Nacional
TECNO INNOVATION IN
LABS DE MEXICO, S. DE
R.L. DE C.V.
TII130426840
$10,188.28 $10,188.28
10 Si Cheque 184511131 949
BANCOMER MX $1.00
875 3
Materiales para laboratorio de nutrición: Horno de microondas
1
$2,801.40
15 1 4 4 3007 Materiales 3Materiales para laboratorio de nutrición: 'Horno
de microondas- Plata2
$2,400.00 $4,800.00
26/07/2016 En Revisión
585 Factura
A 527
12/05/2016 Nacional
TECNO INNOVATION IN
LABS DE MEXICO, S. DE
R.L. DE C.V.
TII130426840
$10,188.28 $10,188.28
10 Si Cheque 184511131 949
BANCOMER MX $1.00
876 4
Materiales para laboratorio de nutrición: Taza medidora de plástico 250 ml
3
$87.00
15 1 4 4 3013 Materiales 3Materiales para laboratorio de nutrición: 'Taza
medidora de plástico 250 ml3
$60.00 $180.00
26/07/2016 En Revisión
585 Factura
A 527
12/05/2016 Nacional
TECNO INNOVATION IN
LABS DE MEXICO, S. DE
R.L. DE C.V.
TII130426840
$10,188.28 $10,188.28
10 Si Cheque 184511131 949
BANCOMER MX $1.00
877 5
Materiales para laboratorio de nutrición: Taza Medidora de Plástico 500 Ml
2
$69.60
15 1 4 4 3014 Materiales 3Materiales para laboratorio de nutrición: 'Taza
Medidora de Plástico 500 Ml2
$72.00 $144.00
26/07/2016 En Revisión
585 Factura
A 527
12/05/2016 Nacional
TECNO INNOVATION IN
LABS DE MEXICO, S. DE
R.L. DE C.V.
TII130426840
$10,188.28 $10,188.28
10 Si Cheque 184511131 949
BANCOMER MX $1.00
878 6
Materiales para laboratorio de nutrición: Pala volteadora de plástico
8
$116.00
15 1 4 4 3015 Materiales 3Materiales para laboratorio de nutrición: 'Pala
volteadora de plástico8
$70.80 $566.40
26/07/2016 En Revisión
585 Factura
A 527
12/05/2016 Nacional
TECNO INNOVATION IN
LABS DE MEXICO, S. DE
R.L. DE C.V.
TII130426840
$10,188.28 $10,188.28
10 Si Cheque 184511131 949
BANCOMER MX $1.00
879 7
Materiales para laboratorio de nutrición: Tortillador
4
$951.20
15 1 4 4 3017 Materiales 3
Materiales para laboratorio de nutrición:
'Tortilladora Prensa Aluminio Besthelg 28100
Tortilla Masa
6
$194.40 $1,166.40
26/07/2016 En Revisión
585 Factura
A 527
12/05/2016 Nacional
TECNO INNOVATION IN
LABS DE MEXICO, S. DE
R.L. DE C.V.
TII130426840
$10,188.28 $10,188.28
10 Si Cheque 184511131 949
BANCOMER MX $1.00
880 8
Materiales para laboratorio de nutrición: Olla
1
$1,328.20
15 1 4 4 3019 Materiales 3Materiales para laboratorio de nutrición: 'Olla con
tapa Farberware Clásica3
$694.80 $2,084.40
26/07/2016 En Revisión
REPORTE GENERAL // Universidad de Guadalajara Página 21 de 24
2015
3
Universidad de Guadalajara 13 de Septiembre de 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:Institución:
14MSU0010ZEjercicio:Trimestre:Fecha de Creación:
NO.
CONSEC.
TIPO DE
DOCUMENTO DE
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDORNOMBRE DEL
PROVEEDORRFC
IMPORTE DEL
DOCUMENTO DE
PAGO M.N.
MONTO A
COMPROBAR
LINEAS DEL
DOCUMENTOARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE
CUENTA
NO. DE
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO
RECURS
O
NOMBRE RECURSOCANTIDAD
RECURSOC.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD
COMPROBADA
585 Factura
A 527
12/05/2016 Nacional
TECNO INNOVATION IN
LABS DE MEXICO, S. DE
R.L. DE C.V.
TII130426840
$10,188.28 $10,188.28
10 Si Cheque 184511131 949
BANCOMER MX $1.00
881 9
Materiales para laboratorio de nutrición: Bowl
1
$725.00
15 1 4 4 3020 Materiales 3Materiales para laboratorio de nutrición: 'Bowl 4
L 25 X 13.5 Cm Vidrio Good And Good6
$142.90 $857.40
26/07/2016 En Revisión
585 Factura
A 527
12/05/2016 Nacional
TECNO INNOVATION IN
LABS DE MEXICO, S. DE
R.L. DE C.V.
TII130426840
$10,188.28 $10,188.28
10 Si Cheque 184511131 949
BANCOMER MX $1.00
882 10
Materiales para laboratorio de nutrición: Pala de madera
2
$201.84
15 1 4 4 3021 Materiales 3Materiales para laboratorio de nutrición: 'Pala de
madera para cocinar10
$26.50 $265.00
26/07/2016 En Revisión
586Recibo de gasto no
comprobable
3124/06/2016
$30,034.00 $30,034.002 NO Cheque 150721220 9
BANCOMER MX $1.0012/07/2016 Capturado
587Recibo de gasto no
comprobable
3224/06/2016
$25,055.00 $25,055.002 NO Cheque 150721220 9
BANCOMER MX $1.0012/07/2016 Capturado
588Recibo de gasto no
comprobable
3324/06/2016
$21,755.00 $21,755.002 NO Cheque 150721220 9
BANCOMER MX $1.0012/07/2016 Capturado
589Recibo de gasto no
comprobable
3424/06/2016
$16,622.00 $16,622.002 NO Cheque 150721220 9
BANCOMER MX $1.0012/07/2016 Capturado
590Recibo de gasto no
comprobable
3524/06/2016
$35,000.00 $35,000.002 NO Cheque 150721220 9
BANCOMER MX $1.0011/07/2016 Capturado
591Recibo de gasto no
comprobable
3624/06/2016
$28,000.00 $28,000.002 NO Cheque 150721220 9
BANCOMER MX $1.0012/07/2016 Capturado
592Recibo de gasto no
comprobable
27
27/06/2016
$31,944.00 $31,944.00
2 Si Cheque 150721220 2433
BANCOMER MX $1.00
898 1
BOLETO AVION
1
$20,000.00
1 3 1 2 7 Servicios 2
Gastos de transporte aéreo internacional para
académicos provenientes de IES extranjeras
para la realización de acciones de cooperación
académica
14
$24,479.00 $342,706.00
04/07/2016 Capturado
592Recibo de gasto no
comprobable
27
27/06/2016
$31,944.00 $31,944.00
2 Si Cheque 150721220 2433
BANCOMER MX $1.00
899 1
VIATICOS
1
$11,944.00
1 3 1 2 6 Servicios 2
Gastos de hospedaje y alimentos (viáticos
nacionales) para académicos provenientes de
IES extranjeras para la realización de acciones
de cooperación académica.
14
$10,451.00 $146,314.00
04/07/2016 Capturado
593Recibo de gasto no
comprobable
2927/06/2016
$33,436.00 $33,436.002 NO Cheque 150721220 9
BANCOMER MX $1.0012/07/2016 Capturado
594Recibo de gasto no
comprobable
30
27/06/2016
$23,939.50 $23,939.50
2 Si Cheque 150721220 2434
BANCOMER MX $1.00
900 1
BOLETO AVION
1
$9,557.00
1 3 1 2 7 Servicios 2
Gastos de transporte aéreo internacional para
académicos provenientes de IES extranjeras
para la realización de acciones de cooperación
académica
14
$24,479.00 $342,706.00
04/07/2016 Aprobado
594Recibo de gasto no
comprobable
30
27/06/2016
$23,939.50 $23,939.50
2 Si Cheque 150721220 2434
BANCOMER MX $1.00
901 1
VIATICOS
1
$14,382.50
1 3 1 2 6 Servicios 2
Gastos de hospedaje y alimentos (viáticos
nacionales) para académicos provenientes de
IES extranjeras para la realización de acciones
de cooperación académica.
14
$10,451.00 $146,314.00
04/07/2016 Aprobado
595Recibo de gasto no
comprobable
1014/05/2016
$1,865.00 $1,865.002 NO Cheque 193268470 9
BANCOMER MX $1.0020/07/2016 Capturado
596 FacturaA03531
20/06/2016 Nacional RIVELAB, S.A. DE C.V. RIV010813TX7$20,277.73 $20,277.73
1 Si Cheque 106259022 438BANCOMER MX $1.00
917 1PRODUCTOS QUIMICOS
1$20,277.73
8 2 1 3 21 Materiales 3 Reactivos de laboratorio 1$123,000.00 $123,000.00
14/07/2016 Aprobado
597 Factura
LT76060
24/05/2016 Nacional
LAB-TECH
INSTRUMENTACIÓN
S.A. DE C. V.
LTI960220FP5
$43,000.01 $43,000.01
1 Si Cheque 106259022 547
BANCOMER MX $1.00
903 1
BOMBA DE VACIO
1
$43,000.01
8 1 1 2 5Infraestructura
Académica4 Bomba mecánica (CA-622) 1
$45,000.00 $45,000.00
19/07/2016 Aprobado
598 Factura
LT77499
28/06/2016 Nacional
LAB-TECH
INSTRUMENTACIÓN
S.A. DE C. V.
LTI960220FP5
$30,784.66 $30,784.66
1 Si Cheque 106259022 548
BANCOMER MX $1.00
904 1
BALANZA ANALÍTICA
1
$30,784.66
8 3 1 1 8Infraestructura
Académica4
Balanza analítica para el Doctorado en Ing.
Química1
$49,000.00 $49,000.00
19/07/2016 Aprobado
599Recibo de gasto no
comprobable
11
30/06/2016
$4,170.00 $4,170.00
1 Si
En el archivo adjunto,
se encuentra en la
pagina 1 la
Convocatoria y
Programa de Trabajo,
de la pagina 2 a la 7
están las Constancias
de Participación, en la
pagina 18 están las
Cartas de Invitación,y
finalmente, de la
pagina 19 a la 21 se
encuentran las Cartas
de Aceptación de las
Ponencias. GRACIAS.
Cheque 106259022 3865
BANCOMER MX $1.00
894 1
VIATICOS
1
$4,170.00
9 3 2 1 10 Servicios 2
Viáticos nacionales (hospedaje y
alimentación)para que 4 profesores participen
como ponentes u organicen Congresos o
Seminarios nacionales.
4
$5,000.00 $20,000.00
18/07/2016 Aprobado
600Recibo de gasto no
comprobable
15
08/07/2016
$5,436.00 $5,436.00
2 Si
En el archivo adjunto,
se encuentra en la
pagina 3 la Carta de
Invitación/aceptación
de la Ponencia, en la
pagina 14 esta el
Recibo de Gastos No
Comprobables #
SA/CP/04, bueno por
$3,000.00 que cubre
Hospedaje y
Alimentación, con la
debida autorización del
Rector del Centro
Universitario y revisión
de Funcionarios
Universitarios. En la
pagina 16 se encuentra
la Constancia de
Participación del
comisionado.
GRACIAS.
Cheque 106259022 3864
BANCOMER MX $1.00
895 1
BOLETO AVION
1
$2,436.00
9 4 3 1 5 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que 7
alumnos de posgrado participen como ponentes
o realicen trabajo de campo.
7
$2,000.00 $14,000.00
18/07/2016 Aprobado
600Recibo de gasto no
comprobable
15
08/07/2016
$5,436.00 $5,436.00
2 Si
En el archivo adjunto,
se encuentra en la
pagina 3 la Carta de
Invitación/aceptación
de la Ponencia, en la
pagina 14 esta el
Recibo de Gastos No
Comprobables #
SA/CP/04, bueno por
$3,000.00 que cubre
Hospedaje y
Alimentación, con la
debida autorización del
Rector del Centro
Universitario y revisión
de Funcionarios
Universitarios. En la
pagina 16 se encuentra
la Constancia de
Participación del
comisionado.
GRACIAS.
Cheque 106259022 3864
BANCOMER MX $1.00
896 1
VIATICOS
1
$3,000.00
9 4 3 1 6 Servicios 2
Viáticos nacionales (hospedaje y
alimentación)para que 7 alumnos de posgrado
participen como ponentes o realicen trabajo de
campo.
7
$3,000.00 $21,000.00
18/07/2016 Aprobado
601 Factura
79D19F3A
07/06/2016 NacionalANGEL IVAN
HERNANDEZ GOMEZHEGA860728KS3
$7,360.00 $7,360.00
2 Si Cheque 106259022 3866
BANCOMER MX $1.00
919 1
TRANSPORTE TERRESTRE
1
$4,960.00
9 1 2 1 11 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para 70 alumnos
para asistir a eventos académicos de prestigio
de su especialidad, a través de foros, simposio,
coloquios, congresos, concursos de debate y
oratoria, cursos, talleres, entre otros, en el
ámbito nacional
70
$715.00 $50,050.00
17/08/2016 Aprobado
601 Factura79D19F3A
07/06/2016 NacionalANGEL IVAN
HERNANDEZ GOMEZHEGA860728KS3
$7,360.00 $7,360.002 Si Cheque 106259022 3866
BANCOMER MX $1.00920 1
HOSPEDAJE1
$2,400.009 1 2 1 4 Servicios 2 Viáticos nacionales (hospedaje) 6
$2,892.00 $17,352.0017/08/2016 Aprobado
602 Factura
BFABP2342505
15/06/2016 NacionalAUTOBUSES DE LA
PIEDAD, S.A. DE C.V.API6609273E0
$699.00 $699.00
1 Si Cheque 106259022 3869
BANCOMER MX $1.00
921 1
TRANSPORTE TERRESTRE
1
$699.00
9 3 1 2 6 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para la
organización de congresos o seminarios
nacionales por parte de tres miembros de algún
CA
3
$800.00 $2,400.00
17/08/2016 Aprobado
603Recibo de gasto no
comprobable
16
21/07/2016
$4,856.50 $4,856.50
3 Si Cheque 155857538 3867
BANCOMER MX $1.00
922 1
TRANSPORTE TERRESTRE
1
$699.50
9 4 3 1 5 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que 7
alumnos de posgrado participen como ponentes
o realicen trabajo de campo.
7
$2,000.00 $14,000.00
17/08/2016 En Revisión
603Recibo de gasto no
comprobable
16
21/07/2016
$4,856.50 $4,856.50
3 Si Cheque 155857538 3867
BANCOMER MX $1.00
923 1
HOSPEDAJE Y ALIMENTOS
1
$664.00
9 4 3 1 6 Servicios 2
Viáticos nacionales (hospedaje y
alimentación)para que 7 alumnos de posgrado
participen como ponentes o realicen trabajo de
campo.
7
$3,000.00 $21,000.00
17/08/2016 En Revisión
603Recibo de gasto no
comprobable
16
21/07/2016
$4,856.50 $4,856.50
3 Si Cheque 155857538 3867
BANCOMER MX $1.00
924 1
HOSPEDAJE Y ALIMENTOS
1
$3,493.00
9 4 3 1 8 Servicios 2
víaticos nacionales (hospedaje y
alimentación)para que 3 alumnos de posgrado
participen como ponentes o realicen trabajo de
campo.
3
$2,000.00 $6,000.00
17/08/2016 En Revisión
604Recibo de gasto no
comprobable
17
21/07/2016
$4,375.50 $4,375.50
2 Si Cheque 155857538 3868
BANCOMER MX $1.00
925 1
TRANSPORTE TERRESTRE
1
$699.50
9 4 3 1 5 Servicios 2
Transporte terrestre nacional para que 7
alumnos de posgrado participen como ponentes
o realicen trabajo de campo.
7
$2,000.00 $14,000.00
17/08/2016 En Revisión
604Recibo de gasto no
comprobable
17
21/07/2016
$4,375.50 $4,375.50
2 Si Cheque 155857538 3868
BANCOMER MX $1.00
926 1
HOSPEDAJE Y ALIMENTOS
1
$3,676.00
9 4 3 1 6 Servicios 2
Viáticos nacionales (hospedaje y
alimentación)para que 7 alumnos de posgrado
participen como ponentes o realicen trabajo de
campo.
7
$3,000.00 $21,000.00
17/08/2016 En Revisión
605Recibo de gasto no
comprobable
1822/07/2016
$15,000.00 $15,000.002 Si Cheque 155857538 3870
BANCOMER MX $1.00927 1
HOSPEDAJE1
$7,500.009 1 2 1 4 Servicios 2 Viáticos nacionales (hospedaje) 6
$2,892.00 $17,352.0019/08/2016 En Revisión
605Recibo de gasto no
comprobable
18
22/07/2016
$15,000.00 $15,000.00
2 Si Cheque 155857538 3870
BANCOMER MX $1.00
928 1
ALIMENTOS
1
$7,500.00
9 1 2 1 15 Servicios 2
Viáticos nacionales (alimentos) para que cinco
alumnos asistan a eventos académicos de
prestigio de su especialidad, a través de foros,
simposio, coloquios, congresos, concursos de
debate y oratoria, cursos, talleres, entre otros,
en el ámbito nacional.
5
$2,891.00 $14,455.00
19/08/2016 En Revisión
606 FacturaFADBAAD8
19/07/2016 NacionalABC AEROLINEAS, S.A.
DE C.V.AAE050309FM0
$7,224.89 $7,224.891 NO Cheque 193268470 9
BANCOMER MX $1.00883 1
BOLETO AEREO1
$7,224.894 3 2 2 3001 Servicios 2
Transporte aéreo internacional para alumnos en
estancias académicas. Por treinta días.3
$30,000.00 $90,000.0022/07/2016 Capturado
607 FacturaE7DDE81B
19/07/2016 NacionalABC AEROLINEAS, S.A.
DE C.V.AAE050309FM0
$7,224.89 $7,224.891 NO Cheque 193268470 9
BANCOMER MX $1.00884 1
BOLETO AEREO1
$7,224.894 3 2 2 3001 Servicios 2
Transporte aéreo internacional para alumnos en
estancias académicas. Por treinta días.3
$30,000.00 $90,000.0022/07/2016 Capturado
608 FacturaFAD-31053
14/07/2016 NacionalDESPEGAR.COM
MEXICO SA DE CVDCM000125IY6
$10,000.00 $10,000.001 NO Cheque 193268470 9
BANCOMER MX $1.00891 1
BOLETO AVION1
$10,000.004 3 2 2 3001 Servicios 2
Transporte aéreo internacional para alumnos en
estancias académicas. Por treinta días.3
$30,000.00 $90,000.0026/07/2016 Capturado
609 Factura0516-E
18/07/2016 NacionalADVERIK SERVICES,
S.A. DE C.V.ASE1505122AA
$10,000.00 $10,000.001 NO Cheque 193268470 9
BANCOMER MX $1.00890 1
BOLETO AVION1
$10,000.004 3 2 2 3001 Servicios 2
Transporte aéreo internacional para alumnos en
estancias académicas. Por treinta días.3
$30,000.00 $90,000.0026/07/2016 Capturado
REPORTE GENERAL // Universidad de Guadalajara Página 22 de 24
2015
3
Universidad de Guadalajara 13 de Septiembre de 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:Institución:
14MSU0010ZEjercicio:Trimestre:Fecha de Creación:
NO.
CONSEC.
TIPO DE
DOCUMENTO DE
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDORNOMBRE DEL
PROVEEDORRFC
IMPORTE DEL
DOCUMENTO DE
PAGO M.N.
MONTO A
COMPROBAR
LINEAS DEL
DOCUMENTOARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE
CUENTA
NO. DE
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO
RECURS
O
NOMBRE RECURSOCANTIDAD
RECURSOC.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD
COMPROBADA
610 Factura0514-E
16/07/2016 NacionalADVERIK SERVICES,
S.A. DE C.V.ASE1505122AA
$10,000.00 $10,000.001 NO Cheque 193268470 9
BANCOMER MX $1.00889 1
BOLETO AVION1
$10,000.004 3 2 2 3001 Servicios 2
Transporte aéreo internacional para alumnos en
estancias académicas. Por treinta días.3
$30,000.00 $90,000.0026/07/2016 Capturado
611 FacturaA16/643
11/07/2016 Extranjero SUMMERWIND, S.L.$10,000.00 $10,000.00
1 NO Cheque 193268470 9BANCOMER MX $1.00
888 1BOLETO AVION
1$10,000.00
4 3 2 2 3001 Servicios 2Transporte aéreo internacional para alumnos en
estancias académicas. Por treinta días.3
$30,000.00 $90,000.0026/07/2016 Capturado
612 Factura
7026
06/07/2016 Nacional
TRAVEL LIGHT &
SERVICES, S. DE R.L.
DE C.V.
TLA1401301Z0
$13,738.00 $13,738.00
1 NO Cheque 193268470 9
BANCOMER MX $1.00
887 1
BOLETO AVION
1
$13,738.00
4 3 2 2 3001 Servicios 2Transporte aéreo internacional para alumnos en
estancias académicas. Por treinta días.3
$30,000.00 $90,000.00
26/07/2016 Capturado
613 Factura
7027
06/07/2016 Nacional
TRAVEL LIGHT &
SERVICES, S. DE R.L.
DE C.V.
TLA1401301Z0
$13,738.00 $13,738.00
1 NO Cheque 193268470 9
BANCOMER MX $1.00
886 1
BOLETO AVION
1
$13,738.00
4 3 2 2 3001 Servicios 2Transporte aéreo internacional para alumnos en
estancias académicas. Por treinta días.3
$30,000.00 $90,000.00
26/07/2016 Capturado
614 Factura
5214
30/06/2016 Nacional DROMO, S.A. DE C.V. DRO8504222E3
$28,107.00 $28,107.00
1 NO Cheque 193268470 9
BANCOMER MX $1.00
885 1
BOLETO AVION
1
$28,107.00
4 1 2 3 22 Servicios 2
transporte aéreo internacional para profesores
para impartir ponencias en eventos disciplinar de
PE, relacionados con las artes, arquitectura y
diseño.
2
$25,000.00 $50,000.00
26/07/2016 Capturado
615 Factura
123 16
11/06/2016 Nacional
Promotora y
Comercializadora
Deportiva de Guadalajara,
S.A. de C.V.
PCD0202275Z2
$2,088.00 $2,088.00
1 Si Cheque 184511131 953
BANCOMER MX $1.00
897 1
Manoplas para equipos deportivos
3
$2,088.00
15 1 3 3 3015 Materiales 3
Materiales para actvidades deportivas:
'Manoplas para equipos deportivos del Centro
Universitario del Norte.
5
$450.00 $2,250.00
19/08/2016 Aprobado
616 Factura
A0000190
13/07/2016 NacionalVIAJES ESPECIALES
MARQUEZ S.A. DE C.V.VEM080702795
$10,440.00 $10,440.00
1 Si Cheque 184511131 954
BANCOMER MX $1.00
906 1
Servicios de traslado para visita a empresas, instituciones y organizaciones: Arrendamiento de equipo de transporte terrestre para visita de alumnos
1
$10,440.00
15 1 1 3 10 Servicios 2
Servicios de traslado para visita a empresas,
instituciones y organizaciones: Arrendamiento de
equipo de transporte terrestre para visita de
alumnos de los diferentes PE a: Grupo Modelo,
Grupo Pacífico, SOMEXAA, NISSAN, Yakult,
Bolsa de Valores, SIGMA, entre otras,
fortaleciendo su formación profesional y
académica.
4
$25,000.00 $100,000.00
24/08/2016 Aprobado
617 Factura
FAE22313
05/07/2016 Nacional
AGENCIA DE VIAJES
LEONARWILL S.A. DE
C.V.
AVL940903L70
$7,879.00 $7,879.00
1 NO Cheque 151139320 0
BANCOMER MX $1.00
19/08/2016 Capturado
618 Factura
81
04/07/2016 Extranjero
International conference on
computational and
mathematical methods in
science and engineering
$6,361.00 $6,361.00
1 Si Cheque 106048145 353
BANCOMER MX $1.00
907 1
Inscripción para profesores ponentes que presenten trabajos de investigación en eventos internacionales
1
$6,361.00
17 1 3 3 47 Servicios 2
Inscripción para profesores ponentes que
presenten trabajos de investigación en eventos
internacionales
2
$6,361.00 $12,722.00
22/08/2016 Aprobado
619 Factura
A/006694/16
10/06/2016 Extranjero Travelgenio SL
$17,194.90 $17,194.90
1 Si Cheque 106048145 352
BANCOMER MX $1.00
908 1
Transporte aereo para profesores ponentes que presenten trabajos de investigación en eventos internacionales
1
$17,194.90
17 1 3 3 45 Servicios 2
Transporte aereo para profesores ponentes que
presenten trabajos de investigación en eventos
internacionales
2
$25,000.00 $50,000.00
22/08/2016 Aprobado
620Recibo de gasto no
comprobable
CF/AFE/24
15/06/2016
$7,500.00 $7,500.00
3 Si Cheque 193227480 100
BANCOMER MX $1.00
909 1
Viáticos (Alimentación) para alumno de posgrados como ponente en congresos, foros, simposios u otros eventos académicos (presentación de artículos, libros, capítulos de libros, moderación de mesa, concurso, presentación de carteles, talleres, cursos, visi
1
$1,875.00
13 4 1 1 5 Servicios 2
Viáticos (Alimentación) para alumno de
posgrados como ponente en congresos, foros,
simposios u otros eventos académicos
(presentación de artículos, libros, capítulos de
libros, moderación de mesa, concurso,
presentación de carteles, talleres, cursos, visitas
entre otros). Internacional
2
$3,750.00 $7,500.00
22/08/2016 Aprobado
620Recibo de gasto no
comprobable
CF/AFE/24
15/06/2016
$7,500.00 $7,500.00
3 Si Cheque 193227480 100
BANCOMER MX $1.00
910 2
Viáticos (Hospedaje) para alumno de posgrados como ponente en congresos, foros, simposios u otros eventos académicos (presentación de artículos, libros, capítulos de libros, moderación de mesa, concurso, presentación de carteles, talleres, cursos, visitas
1
$1,875.00
13 4 1 1 6 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje) para alumno de posgrados
como ponente en congresos, foros, simposios u
otros eventos académicos (presentación de
artículos, libros, capítulos de libros, moderación
de mesa, concurso, presentación de carteles,
talleres, cursos, visitas entre otros). Internacional
2
$3,750.00 $7,500.00
22/08/2016 Aprobado
620Recibo de gasto no
comprobable
CF/AFE/24
15/06/2016
$7,500.00 $7,500.00
3 Si Cheque 193227480 100
BANCOMER MX $1.00
911 1
Transporte áereo para alumno de posgrados como ponente en congresos, foros, simposios u otros eventos académicos (presentación de artículos, libros, capítulos de libros, moderación de mesa, concurso,presentación de carteles, talleres, cursos, visitas entr
1
$3,750.00
13 4 1 1 7 Servicios 2
Transporte áereo para alumno de posgrados
como ponente en congresos, foros, simposios u
otros eventos académicos (presentación de
artículos, libros, capítulos de libros, moderación
de mesa, concurso, presentación de carteles,
talleres, cursos, visitas entre otros). Internacional
2
$7,500.00 $15,000.00
22/08/2016 Aprobado
621 Factura
3471R
09/06/2016 Nacional
ASOCIACION
PSIQUIATRICA
MEXICANA AC
APM660707P23
$4,000.00 $4,000.00
1 Si Cheque 193227480 6576
BANCOMER MX $1.00
16/08/2016 Capturado
622 Factura
1540
22/05/2016 Nacional
CENTRO DE ESTUDIOS
E INVESTIGACIONES
PARA EL DESARROLLO
DOCENTE
CEE101201UB1
$10,000.00 $10,000.00
1 Si Cheque 193227480 6575
BANCOMER MX $1.00
912 1
Publicación de artículos en revistas arbitradas y/o indexadas de los resultados de investigación de los PTC en las áreas de medicina, agropecuario, económico-administrativo, computación y ciencias sociales.
1
$10,000.00
13 1 2 1 2 Servicios 2
Publicación de artículos en revistas arbitradas
y/o indexadas de los resultados de investigación
de los PTC en las áreas de medicina,
agropecuario, económico-administrativo,
computación y ciencias sociales.
2
$37,500.00 $75,000.00
15/08/2016 Aprobado
627 FacturaA0422488
14/04/2016 NacionalSIGMA-ALDRICH SA DE
CVSAQ930512U10
$11,990.92 $11,990.921 Si Cheque 106259022 932
BANCOMER MX $1.00918 1
PRODUCTOS QUIMICOS1
$11,990.928 2 1 3 21 Materiales 3 Reactivos de laboratorio 1
$123,000.00 $123,000.0029/08/2016 Aprobado
630 FacturaF1392195924298
14/06/2016 NacionalAEROVIAS DE MEXICO,
SA DE CVAME880912I89
$2,919.00 $2,919.001 NO Cheque 155857538 9
BANCOMER MX $1.00938 1
TRANSPORTE AEREO1
$2,919.009 3 1 1 10 Servicios 2 Transporte aéreo internacional 1
$10,000.00 $10,000.0031/08/2016 Capturado
631 FacturaSAA 1215
13/06/2016 NacionalSERVICIOS AEREOS
ARCOS, S.A. DE C.V.SAA150520684
$300.00 $300.001 NO Cheque 155857538 9
BANCOMER MX $1.00939 1
SERVICIO BOLETO AVION0
$300.009 3 1 1 10 Servicios 2 Transporte aéreo internacional 1
$10,000.00 $10,000.0031/08/2016 Capturado
632 Factura1OAOA5F30
15/08/2016 NacionalFRANCISCO JAVIER
ROSALES TREJOROTF740824RU4
$44,996.40 $44,996.401 NO Cheque 106259022 9
BANCOMER MX $1.00940 1
MINI CENTRO DE MAQUINADO1
$44,996.408 1 1 2 6
Infraestructura
Académica4
Centro de maquinado para la fabricación de
prototipos (CA-378)1
$45,000.00 $45,000.0031/08/2016 Capturado
634 Factura
224621
24/08/2016 Nacional
LIBRERIA PURRUA
HERMANOS Y
COMPAÑIA S.A. DE C.V.
LPH510514IQ7
$37,903.00 $37,903.00
1 Si Transferencia 65502530845 8655252
SANTANDER MX $1.00
931 1
Pago por la publicación de libros de integrantes de CA sobre hábitos alimenticios, producción pecuaria, aspectos organizacionales, desarrollo regional, ciencias de la salud, o temas relacionados. La publicación será avalada por un Comité Editorial.
1
$37,903.00
14 1 1 1 2 Servicios 2
Pago por la publicación de libros de integrantes
de CA sobre hábitos alimenticios, producción
pecuaria, aspectos organizacionales, desarrollo
regional, ciencias de la salud, o temas
relacionados. La publicación será avalada por un
Comité Editorial.
1
$54,946.00 $54,946.00
30/08/2016 Aprobado
635 Factura
40205
15/08/2016 Nacional
CENTRO NACIONAL DE
EVALUACIÒN PARA LA
EDUCACION SUPERIOR
A.C.
CNE940509K59
$695.00 $695.00
1 Si Transferencia 65502530845 7727583
SANTANDER MX $1.00
932 1
Pago aranceles para que estudiantes presenten el examen EGEL-CENEVAL
1
$695.00
14 2 3 1 2 Servicios 2Pago aranceles para que estudiantes presenten
el examen EGEL-CENEVAL1
$1,040.00 $1,040.00
30/08/2016 Aprobado
636 Factura
6888
24/06/2016 Nacional
INNOVACION EN
INFORMATICA Y
TELECOMUNICACIONES
, S.A. DE C.V.
IIT120309363
$23,820.60 $23,820.60
2 Si Transferencia 65502530845 8655257
SANTANDER MX $1.00
933 1
Netsim Network Simulator for CCNA 9.0 (200-120) o características superiores
3
$16,200.00
14 2 1 3 5 Acervos 5Netsim Network Simulator for CCNA 9.0 (200-
120) o características superiores5
$3,240.00 $16,200.00
30/08/2016 Aprobado
636 Factura
6888
24/06/2016 Nacional
INNOVACION EN
INFORMATICA Y
TELECOMUNICACIONES
, S.A. DE C.V.
IIT120309363
$23,820.60 $23,820.60
2 Si Transferencia 65502530845 8655257
SANTANDER MX $1.00
934 2
ExSim-Max for Cisco 200-120 CCNA o características superiores
3
$7,620.60
14 2 1 3 6 Acervos 5ExSim-Max for Cisco 200-120 CCNA o
características superiores5
$2,044.00 $10,220.00
30/08/2016 Aprobado
637 Factura
40206
15/08/2016 Nacional
CENTRO NACIONAL DE
EVALUACIÒN PARA LA
EDUCACION SUPERIOR
A.C.
CNE940509K59
$22,240.00 $22,240.00
1 Si Transferencia 65502530845 7729341
SANTANDER MX $1.00
941 1
Pago aranceles para que estudiantes presenten el examen EGEL-CENEVAL
32
$22,240.00
14 2 3 1 1 Servicios 2Pago aranceles para que estudiantes presenten
el examen EGEL-CENEVAL22
$1,018.00 $22,396.00
30/08/2016 Aprobado
638 Factura
B00015399
21/06/2016 NacionalPERLA TAPATIA S.A DE
C.V.PTA020228F39
$820.00 $820.00
1 Si Cheque 193311252 1377
BANCOMER MX $1.00
942 1
hospedaje
1
$820.00
1 2 4 3 9 Servicios 2
Viaticos(hospedaje) de instructores que brindan
talleres, y cursos tutoría, didáctica, diseño de
planes y programas y tecnologías para el
aprendizaje.en el interior de la Red.
4
$4,000.00 $16,000.00
07/07/2016 Aprobado
639 Factura
AAA18925FD3A-4A3A-B602D4AB1295405B8
27/06/2016 NacionalLUIS ALBERTO NERI
AGUILARNEAL8309058GA
$2,000.00 $2,000.00
1 Si Cheque 193311252 1380
BANCOMER MX $1.00
943 1
TRANSPORTE TERRESTRE
1
$2,000.00
1 2 4 2 5 Servicios 2
Viáticos transporte terrestre (de instructores al
interior de la Red)que imparten cursos o talleres
de tutoría, didáctica, diseño de planes y
programas y tecnologías para el aprendizaje
1
$2,114.00 $2,114.00
14/07/2016 En Revisión
640Recibo de gasto no
comprobable
939
25/05/2016
$14,500.00 $14,500.00
2 Si Transferencia 65502530845 8655253
SANTANDER MX $1.00
944 1
Hospedaje y alimentación internaciona
1
$4,500.00
14 1 1 3 2 Servicios 2
Hospedaje y alimentación internacional para que
los PTC que sean miembros o que se vayan a
incorporar a un CA presenten ponencias
relacionadas con sus LGAC en congresos
internacionales como Psicología del trabajo y las
organizaciones, Virtual Educa, Reunión de
Economía Mundial, JAM, CEISAL, etc; en
países como Argentina, Colombia, Dinamarca,
España, Inglaterra, Estados Unidos, Portugal,
entre otros
4
$9,490.00 $37,960.00
30/08/2016Pendiente por
Estancias.
640Recibo de gasto no
comprobable
939
25/05/2016
$14,500.00 $14,500.00
2 Si Transferencia 65502530845 8655253
SANTANDER MX $1.00
945 2
Transporte aéreo internacional
1
$10,000.00
14 1 1 3 1 Servicios 2
Transporte aéreo internacional para que los PTC
que sean miembros o que se vayan a incorporar
a un CA presenten ponencias relacionadas con
sus LGAC en congresos internacionales como
Psicología del trabajo y las organizaciones,
Virtual Educa, Reunión de Economía Mundial,
JAM, CEISAL, etc; en países como Argentina,
Colombia, Dinamarca, España, Inglaterra,
Estados Unidos, Portugal, entre otros
5
$20,000.00 $100,000.00
30/08/2016Pendiente por
Estancias.
641 Factura
G-5796
16/06/2016 Nacional
INTEGRA DESTINOS Y
CONVENCIONES, S.A.
DE C.V.
IDC100701R28
$28,770.00 $28,770.00
2 Si Transferencia 646889513 60478
BANORTE MX $1.00
946 1
viaticos
5
$20,000.00
16 2 2 1 9 Servicios 2
Apoyar con viáticos (Hospedaje) a nivel nacional
a estudiantes de los diferentes PE para que
asistan a eventos académicos y/o de
investigación que apoyen su formación
académica.
2
$10,000.00 $20,000.00
13/07/2016 En Revisión
641 Factura
G-5796
16/06/2016 Nacional
INTEGRA DESTINOS Y
CONVENCIONES, S.A.
DE C.V.
IDC100701R28
$28,770.00 $28,770.00
2 Si Transferencia 646889513 60478
BANORTE MX $1.00
947 2
viaticos
2
$8,770.00
16 4 4 2 12 Servicios 2
Apoyar con viáticos (Hospedaje) a nivel nacional
a estudiantes de los diferentes PE para que
asistan a eventos académicos y/o de
investigación que apoyen su formación
académica.
2
$10,000.00 $20,000.00
13/07/2016 En Revisión
642Recibo de gasto no
comprobable
CF/AFE/26
15/06/2016
$3,750.00 $3,750.00
3 Si Cheque 193227480 6443
BANCOMER MX $1.00
948 1
Viáticos (Alimentación) para alumno de posgrados como ponente en congresos, foros, simposios u otros eventos académicos (presentación de artículos, libros, capítulos de libros, moderación de mesa, concurso, presentación de carteles, talleres, cursos, visi
1
$937.50
13 4 1 1 5 Servicios 2
Viáticos (Alimentación) para alumno de
posgrados como ponente en congresos, foros,
simposios u otros eventos académicos
(presentación de artículos, libros, capítulos de
libros, moderación de mesa, concurso,
presentación de carteles, talleres, cursos, visitas
entre otros). Internacional
2
$3,750.00 $7,500.00
08/07/2016 En Revisión
642Recibo de gasto no
comprobable
CF/AFE/26
15/06/2016
$3,750.00 $3,750.00
3 Si Cheque 193227480 6443
BANCOMER MX $1.00
949 2
Viáticos (Hospedaje) para alumno de posgrados como ponente en congresos, foros, simposios u otros eventos académicos (presentación de artículos, libros, capítulos de libros, moderación de mesa, concurso, presentación de carteles, talleres, cursos, visitas
1
$937.50
13 4 1 1 6 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje) para alumno de posgrados
como ponente en congresos, foros, simposios u
otros eventos académicos (presentación de
artículos, libros, capítulos de libros, moderación
de mesa, concurso, presentación de carteles,
talleres, cursos, visitas entre otros). Internacional
2
$3,750.00 $7,500.00
08/07/2016 En Revisión
REPORTE GENERAL // Universidad de Guadalajara Página 23 de 24
2015
3
Universidad de Guadalajara 13 de Septiembre de 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:Institución:
14MSU0010ZEjercicio:Trimestre:Fecha de Creación:
NO.
CONSEC.
TIPO DE
DOCUMENTO DE
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDORNOMBRE DEL
PROVEEDORRFC
IMPORTE DEL
DOCUMENTO DE
PAGO M.N.
MONTO A
COMPROBAR
LINEAS DEL
DOCUMENTOARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE
CUENTA
NO. DE
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO
RECURS
O
NOMBRE RECURSOCANTIDAD
RECURSOC.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD
COMPROBADA
642Recibo de gasto no
comprobable
CF/AFE/26
15/06/2016
$3,750.00 $3,750.00
3 Si Cheque 193227480 6443
BANCOMER MX $1.00
950 1
Transporte áereo para alumno de posgrados como ponente en congresos, foros, simposios u otros eventos académicos (presentación de artículos, libros, capítulos de libros, moderación de mesa, concurso,presentación de carteles, talleres, cursos, visitas entr
1
$1,875.00
13 4 1 1 7 Servicios 2
Transporte áereo para alumno de posgrados
como ponente en congresos, foros, simposios u
otros eventos académicos (presentación de
artículos, libros, capítulos de libros, moderación
de mesa, concurso, presentación de carteles,
talleres, cursos, visitas entre otros). Internacional
2
$7,500.00 $15,000.00
08/07/2016 En Revisión
643Recibo de gasto no
comprobable
CF/AFE/28
15/06/2016
$3,750.00 $3,750.00
3 Si Cheque 193227480 6444
BANCOMER MX $1.00
951 1
Viáticos (Alimentación) para alumno de posgrados como ponente en congresos, foros, simposios u otros eventos académicos (presentación de artículos, libros, capítulos de libros, moderación de mesa, concurso, presentación de carteles, talleres, cursos, visi
1
$937.50
13 4 1 1 5 Servicios 2
Viáticos (Alimentación) para alumno de
posgrados como ponente en congresos, foros,
simposios u otros eventos académicos
(presentación de artículos, libros, capítulos de
libros, moderación de mesa, concurso,
presentación de carteles, talleres, cursos, visitas
entre otros). Internacional
2
$3,750.00 $7,500.00
11/07/2016 En Revisión
643Recibo de gasto no
comprobable
CF/AFE/28
15/06/2016
$3,750.00 $3,750.00
3 Si Cheque 193227480 6444
BANCOMER MX $1.00
952 2
Viáticos (Hospedaje) para alumno de posgrados como ponente en congresos, foros, simposios u otros eventos académicos (presentación de artículos, libros, capítulos de libros, moderación de mesa, concurso, presentación de carteles, talleres, cursos, visitas
1
$937.50
13 4 1 1 6 Servicios 2
Viáticos (Hospedaje) para alumno de posgrados
como ponente en congresos, foros, simposios u
otros eventos académicos (presentación de
artículos, libros, capítulos de libros, moderación
de mesa, concurso, presentación de carteles,
talleres, cursos, visitas entre otros). Internacional
2
$3,750.00 $7,500.00
11/07/2016 En Revisión
643Recibo de gasto no
comprobable
CF/AFE/28
15/06/2016
$3,750.00 $3,750.00
3 Si Cheque 193227480 6444
BANCOMER MX $1.00
953 1
Transporte áereo para alumno de posgrados como ponente en congresos, foros, simposios u otros eventos académicos (presentación de artículos, libros, capítulos de libros, moderación de mesa, concurso,presentación de carteles, talleres, cursos, visitas entr
1
$1,875.00
13 4 1 1 7 Servicios 2
Transporte áereo para alumno de posgrados
como ponente en congresos, foros, simposios u
otros eventos académicos (presentación de
artículos, libros, capítulos de libros, moderación
de mesa, concurso, presentación de carteles,
talleres, cursos, visitas entre otros). Internacional
2
$7,500.00 $15,000.00
11/07/2016 En Revisión
644 Recibo de honorarios
851C
07/08/2016 NacionalMONICA TERESITA DE
LA MORA PADILLAMOPM750206KFA
$10,866.67 $10,866.67
1 Si Transferencia 65502657232 4457090
SANTANDER MX $1.00
954 1
Sueldo de una directora
1
$10,866.67
3 1 1 1 11 Honorarios 1
Sueldo de una directora de estancia infantil
durante 12 meses. Desempeño laboral en
beneficio de 26 estudiantes.
1
$130,400.00 $130,400.00
19/08/2016 En Revisión
645 Recibo de honorarios
03D3
06/07/2016 NacionalMAYRA HERNANDEZ
CABRERAHECM870513VB0
$4,302.58 $4,302.58
1 Si Transferencia 65502657232 6692392
SANTANDER MX $1.00
955 1
auxiliares de limpieza
1
$4,302.58
3 1 1 1 18 Honorarios 1
Sueldo de dos auxiliares de limpieza durante 12
meses. Desempeño laboral en beneficio de 26
estudiantes.
2
$51,631.00 $103,262.00
19/08/2016 En Revisión
646 Recibo de honorarios
5C64
06/07/2016 NacionalMA. ISABEL GUZMAN
ESTRADAGUEM700306EL1
$4,302.58 $4,302.58
1 Si Transferencia 65502657232 4751345
SANTANDER MX $1.00
956 1
auxiliares de limpieza
1
$4,302.58
3 1 1 1 18 Honorarios 1
Sueldo de dos auxiliares de limpieza durante 12
meses. Desempeño laboral en beneficio de 26
estudiantes.
2
$51,631.00 $103,262.00
19/08/2016 En Revisión
647 Recibo de honorarios
FEFB
14/07/2016 NacionalCAMPOS LOPEZ
GRECIACALG920805C28
$6,174.75 $6,174.75
1 Si Transferencia 65502657232 4790332
SANTANDER MX $1.00
957 1
coordinadora de área, promoción y fomento a la salud
1
$6,174.75
3 1 1 1 16 Honorarios 1
Sueldo de una coordinadora de área, promoción
y fomento a la salud durante 12 meses.
Desempeño laboral en beneficio de 26
estudiantes.
1
$74,097.00 $74,097.00
19/08/2016 En Revisión
648 Recibo de honorarios
92DD
07/07/2016 NacionalKARINA LIBERTAD
ESQUEDA RODRIGUEZEURK9111053G7
$5,222.83 $5,222.83
1 Si Transferencia 65502657232 4751465
SANTANDER MX $1.00
958 1
asistentes educativas
1
$5,222.83
3 1 1 1 15 Honorarios 1
Sueldo de una asistentes educativas durante 12
meses. Desempeño laboral en beneficio de 26
estudiantes.
1
$62,674.00 $62,674.00
19/08/2016 En Revisión
649 Recibo de honorarios
F6FB
06/07/2016 NacionalCARMEN ANAHI DE
LEON QUIÑONESLEQC840607E18
$5,222.83 $5,222.83
1 Si Transferencia 65502657232 6692396
SANTANDER MX $1.00
959 1
asistentes educativas
1
$5,222.83
3 1 1 1 14 Honorarios 1
Sueldo de cuatro asistentes educativas durante
12 meses. Desempeño laboral en beneficio de
26 estudiantes.
4
$62,674.00 $250,696.00
19/08/2016 En Revisión
650 Factura
1B2F
06/07/2016 NacionalCLAUIDA DELCARMEN
CARRILLO VIERACAVC771028R95
$5,222.83 $5,222.83
1 Si Transferencia 65502657232 4751400
SANTANDER MX $1.00
960 1
asistentes educativas
1
$5,222.83
3 1 1 1 14 Honorarios 1
Sueldo de cuatro asistentes educativas durante
12 meses. Desempeño laboral en beneficio de
26 estudiantes.
4
$62,674.00 $250,696.00
19/08/2016 En Revisión
651 Recibo de honorarios
3229
06/07/2016 NacionalFLOR MARGARITA
BALTAZAR REYESBARF8906231X7
$5,222.83 $5,222.83
1 Si Transferencia 65502657232 4457214
SANTANDER MX $1.00
961 1
asistentes educativas
1
$5,222.83
3 1 1 1 14 Honorarios 1
Sueldo de cuatro asistentes educativas durante
12 meses. Desempeño laboral en beneficio de
26 estudiantes.
4
$62,674.00 $250,696.00
19/08/2016 En Revisión
652 Recibo de honorarios
485A0
06/07/2016 NacionalGUADALUPE AMARO
BARRIENTOSAABG780706C42
$5,222.83 $5,222.83
1 Si Transferencia 65502657232 4457180
SANTANDER MX $1.00
962 1
asistentes educativas
1
$5,222.83
3 1 1 1 14 Honorarios 1
Sueldo de cuatro asistentes educativas durante
12 meses. Desempeño laboral en beneficio de
26 estudiantes.
4
$62,674.00 $250,696.00
19/08/2016 En Revisión
653 Recibo de honorarios
C336
06/07/2016 NacionalMARGARITA MURGUIA
MADRIGALMUMM770608FL3
$6,047.42 $6,047.42
1 Si Transferencia 65502657232 4457141
SANTANDER MX $1.00
963 1
jefa de cocina
1
$6,047.42
3 1 1 1 13 Honorarios 1
Sueldo de una jefa de cocina durante 12 meses.
Desempeño laboral en beneficio de 26
estudiantes.
1
$72,569.00 $72,569.00
19/08/2016 En Revisión
654 Recibo de honorarios
5B7F
12/07/2016 NacionalNORMA JAQUELINE
MEZA GONZALEZMEGN750811GL1
$6,250.92 $6,250.92
1 Si Transferencia 65502657232 6692403
SANTANDER MX $1.00
964 1
coordinadora educativa
1
$6,250.92
3 1 1 1 12 Honorarios 1
Sueldo de una coordinadora educativa durante
12 meses. Desempeño laboral en beneficio de
26 estudiantes.
1
$75,011.00 $75,011.00
19/08/2016 En Revisión
655 Recibo de honorarios
3010C
06/07/2016 NacionalARY ZURIEL CLEMENTE
BAÑUELOSCEBA870509PT3
$4,320.25 $4,320.25
1 Si Transferencia 65502657232 4751281
SANTANDER MX $1.00
965 1
auxiliar de cocina
1
$4,320.25
3 1 1 1 17 Honorarios 1
Sueldo de una auxiliar de cocina durante 12
meses. Desempeño en beneficio de 26
estudiantes.
1
$51,843.00 $51,843.00
19/08/2016 En Revisión
656 Recibo de honorarios
52A3
06/07/2016 NacionalLUCERO ANAHI
MALDONADO RAMOSMARL910427VE0
$2,095.25 $2,095.25
1 Si Transferencia 65502657232 4790287
SANTANDER MX $1.00
966 1
asesora de nutrición
1
$2,095.25
3 1 1 1 19 Honorarios 1
Sueldo de una asesora de nutrición durante 12
meses. Desempeño laboral en beneficio de 26
estudiantes.
1
$25,083.00 $25,083.00
19/08/2016 En Revisión
674 Factura
LT76879
14/06/2016 Nacional
LAB-TECH
INSTRUMENTACIÓN
S.A. DE C. V.
LTI960220FP5
$2,277.24 $2,277.24
1 Si Transferencia 148151822 16036013
BANCOMER MX $1.00
1039 1
FRASCOS DE AZUL
4
$643.38
12 2 2 3 38 Honorarios 1 Frasco de Azul de Violeta de 100 ml 4
$525.00 $2,100.00
15/07/2016 En Revisión
674 Factura
LT76879
14/06/2016 Nacional
LAB-TECH
INSTRUMENTACIÓN
S.A. DE C. V.
LTI960220FP5
$2,277.24 $2,277.24
1 Si Transferencia 148151822 16036013
BANCOMER MX $1.00
1040 2
VERDE MALAQUITA
6
$1,633.86
12 2 2 3 39 Materiales 3 Frasco de Verde de Malaquita de 300 ml 6
$600.00 $3,600.00
15/07/2016 En Revisión
675 Factura11921
21/06/2016 Nacional INVEDUC S.A. DE C.V. INV060914UZ4$50,000.00 $50,000.00
1 Si Transferencia 148151822 3889821819BANCOMER MX $1.00
1041 1RAMPA PORTERIA
1$50,000.00
12 2 3 1 15Infraestructura
Académica4 Rampa Portería 1
$50,000.00 $50,000.0015/07/2016 En Revisión
676Recibo de gasto no
comprobable
ppw001
21/06/2016
$3,819.00 $3,819.00
1 Si Transferencia 65502530845 9055025
SANTANDER MX $1.00
1042 1
Pago de viáticos nacional
1
$3,819.00
14 4 3 4 6 Servicios 2
Pago de viáticos nacional (hospedaje y
alimentación) para prácticas profesionales
nacionales de estudiantes de pregrado en los
estados de Colima, Michoacán y algunso
municipios de Jalisco
1
$3,819.00 $3,819.00
30/08/2016 Capturado
3045 $10,282,234.63
Rector General Vicerrector Ejecutivo
Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
REPORTE GENERAL // Universidad de Guadalajara Página 24 de 24
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