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UNIVERSIDAD TECNOLGICA
DE NEZAHUALCYOTL
PROCEDIMIENTO ESPECFICO P-AF-06
Fecha Emisin: 01/12/16 Edicin: 03 Nivel de revisin: A Vigencia: 12 meses Hoja: 2 de 6 SELECCIN Y EVALUACIN DE PROVEEDORES
F-CC-01-02
1. OBJETIVO Establecer los criterios de seleccin y evaluacin (antes y despus) de proveedores/as de bienes muebles y servicios subcontratados de acuerdo con los requisitos de la UTN. 2. ALCANCE A todos proveedores/as de bienes y servicios subcontratados, contemplados en el programa anual de adquisiciones de la Universidad. 3. TERMINOLOGA Y DEFINICIONES
COD Compra Directa DRM Departamento de Recursos Materiales
DAF Direccin de Administracin y Finanzas
DMSG Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales.
DGRM Direccin General de Recursos Materiales
GEM Gobierno del Estado de Mxico
DGSEI Direccin General del Sistema Estatal de Informtica
LCPEMYM Ley de Contratacin Pblica del Estado de Mxico y Municipios
LAASP Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico
RLAASSP Reglamento de la Ley de Adquisiciones.
RLCPEMYM Reglamento de la Ley de Contratacin Pblica del Estado de Mxico y Municipios
SECOGEM Secretara de la Contralora del Gobierno del Estado de Mxico
SFP Secretara de la Funcin Pblica SIIA Sistema Institucional de Informacin Administrativa
PROVEEDOR/A: Es la persona fsica o moral con capacidad administrativa legal y tcnica, que satisface necesidades tangibles especficas de bienes o productos e intangibles como son servicios. 4. INTERACCIN CON OTROS PROCESOS 4.1 Procesos clave, de apoyo y externos. 5. INSUMOS 5.1 Cotizaciones. 5.2 Dictamen de tcnico del DGRM y del DGSEI 5.3 Orden de compra y/o contrato. 5.4 Reportes de garanta.
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PROCEDIMIENTO ESPECFICO P-AF-06
Fecha Emisin: 01/12/16 Edicin: 03 Nivel de revisin: A Vigencia: 12 meses Hoja: 3 de 6 SELECCIN Y EVALUACIN DE PROVEEDORES
F-CC-01-02
6. RESPONSABILIDADES 6.1 Director/a de Administracin y Finanzas:
a) Revisar y autorizar los lineamientos del presente procedimiento. b) Asegurar la implantacin de este procedimiento. c) Supervisar la seleccin, evaluacin y reevaluacin de proveedores/as. d) Validar la lista de proveedores/as seleccionados/as, evaluados/as y reevaluados/as.
6.2 Subdirector/a de Servicios Administrativos: a) Revisar los lineamientos del presente procedimiento b) Asegurar la implantacin de este procedimiento c) Asegurar en ausencia del Director/a de Administracin y Finanzas, la contratacin de servicios externos
6.3 Jefe/a del Departamento de Recursos Materiales: a) Elaborar, actualizar, implantar y mantener el presente procedimiento. b) Distribuir y controlar el presente procedimiento. c) Seleccionar, evaluar y reevaluar los proveedores/as y candidatos/as a proveedores/as de la UTN. d) Verificar empresas boletinadas. e) Proponer cartera de proveedores/as para su validacin y aprobacin.
6.4 Jefe/a del Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales a) Supervisar que los servicios subcontratados cumplan con lo solicitado
6.5 Personal Auxiliar Administrativo: a) Capturar y verificar la informacin derivada de la seleccin, evaluacin y reevaluacin de
proveedores/as. b) Apoyar en las actividades de seleccin, evaluacin y reevaluacin de proveedores/as.
7. POLITICAS 7.1 Seleccionar, evaluar y reevaluar a los proveedores/as de bienes y servicios en estricto apego a lo
estipulado por la LAASSP y LCPEMYM y en sus respectivos reglamentos. 7.2 La seleccin, evaluacin y reevaluacin de proveedores/as se apegar a las caractersticas o criterios de
calidad del producto, tiempo de entrega y costo, resaltando aquellos, cuyo valor agregado otorguen ms beneficios a los requerimientos de la UTN.
7.3 La seleccin, evaluacin y reevaluacin de proveedores/as se har en su caso, por lo menos dos veces por ao.
7.4 Sern sujetos de seleccin, evaluacin y reevaluacin, los (as) proveedores/as que impacten directamente la calidad del proceso enseanza-aprendizaje.
7.5 En cada adquisicin de bienes o servicios, se deber requisitar, la cdula de registro seguimiento y evaluacin de proveedores/as.
7.6 Todo aquel proveedor/a de bienes o servicios, que incumpla con lo establecido en el contrato y/o pedido, ser sancionado en estricto apego a lo estipulado por la LAASSP y el LCPEMYM y en sus respectivos reglamentos.
7.7 Se utilizar un catlogo de proveedores/as en cuya base de datos se puedan encontrar por lo menos tres opciones de compra para cada una de las partidas presupuestales.
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PROCEDIMIENTO ESPECFICO P-AF-06
Fecha Emisin: 01/12/16 Edicin: 03 Nivel de revisin: A Vigencia: 12 meses Hoja: 4 de 6 SELECCIN Y EVALUACIN DE PROVEEDORES
F-CC-01-02
8. DESARROLLO
No. RESPONSABLE ACTIVIDAD
1 Personal Auxiliar
Administrativo Recibe los requerimientos de bienes o servicios, registra para su control y turna al Jefe/a del DRM
2 Jefe/a del Departamento de Recursos Materiales
Revisa el requerimiento y determina el procedimiento adquisitivo a realizar (COD, invitacin o licitacin).
3 Jefe/a del Departamento de Recursos Materiales
Para realizar la COD, se procede a solicitar la cotizacin a personas cuyas actividades comerciales o profesionales estn relacionadas con los bienes o servicios objeto del requerimiento como son: proveedores/as que se han presentado directamente en el departamento, con el catlogo de proveedores/as del GEM, en medios electrnicos, en la seccin amarilla, distribuidores/as autorizados/as y en algunas ocasiones con los sugeridos por los usuarios, tratndose de bienes con caractersticas especiales..
4 Personal Auxiliar
Administrativo
Verificar que la propuesta del /a proveedor/a idneo/a cumpla con lo siguiente: Caractersticas mnimas requeridas; Cantidad solicitada; Tiempo y condiciones de entrega; Vigencia; Forma de pago; Que est elaborada en hoja membretada de la empresa; Fecha actual; Dirigida a la Universidad Tecnolgica de Nezahualcyotl; Domicilio fiscal; Telfono; Nombre y/o firma de la persona que cotiza,
Realiza la consulta en la SECOGEM o en la SFP, para constatar que el proveedor/a seleccionado/a no se encuentre boletinado/a.
5 Personal Auxiliar
Administrativo Elabora el pedido en el SIIA actualizando la base de datos del catlogo de proveedores/as.
6 Jefe/a del Departamento de Recursos Materiales
Elabora en su caso contrato que remite al Abogado General para su validacin, una vez validado se firma por las partes en dos tantos, se entrega al proveedor/a un original y se archiva.
7 Jefe/a del Departamento de Recursos Materiales
Verifica que el/la proveedor/a cumpla con lo adjudicado en tiempo y forma en caso de incumplimiento no se considerar en compras futuras, independientemente a las sanciones que se haga acreedor de conformidad con lo establecido de acuerdo a la LAASSP y su RLAASSP y el LCPEMYM y su RLCPEMYM, anotando todas las observaciones en la evaluacin posterior al cierre de la compra.
8 Jefe/a del Departamento de Recursos Materiales
Si se trata de una invitacin, para la adquisicin de un bien y/o servicio se realizara el procedimiento adquisitivo conforme a lo establecido en la LAASSP y su reglamento o el LCPEMYM y su reglamento segn sea el caso.
9 Jefe/a del Departamento de Recursos Materiales
Si se trata de una licitacin, para la adquisicin de un bien y/o servicio se realizar el procedimiento adquisitivo conforme a lo establecido en la
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PROCEDIMIENTO ESPECFICO P-AF-06
Fecha Emisin: 01/12/16 Edicin: 03 Nivel de revisin: A Vigencia: 12 meses Hoja: 5 de 6 SELECCIN Y EVALUACIN DE PROVEEDORES
F-CC-01-02
LAASSP y su reglamento o el LCPEMYM y su reglamento segn sea el caso.
10 Jefe/a del Departamento de Recursos Materiales
Elabora en su caso contrato que remite al Abogado General para su validacin, una vez validado se firma por las partes en dos tantos, se entrega al proveedor un original y se archiva.
11
Jefe/a del Departamento de Recursos Materiales y
Personal Auxiliar Administrativo
Tratndose de compras directas una vez recibidos los bienes o servicios se registran los datos de los/as proveedores/as adjudicados/as en los formatos Evaluacin y Reevaluacin a Proveedores/as F-AF-06-01, cuando se trate de proveedores (as) de Bienes y F-AF-06-02 cuando se trate de Servicios, en el caso de Proveedores (as) que tienen contrato con la UTN, la evaluacin se realiza mensual, estableciendo una calificacin de acuerdo a las observaciones realizadas:
12
Escala de Valores 10 a 8 Bueno 7 a 6 Regular 5 o Menor Malo Cuando los proveedores/as se siten entre el 5 o menor, se deber reevaluar o si no proceder con la posible rescisin del contrato, de acuerdo con lo estipulado en la LAASSP y su RLAASSP y el LCPEMYM y su RLCPEMYM, segn sea el caso.
13
Jefatura de Recursos Materiales
Sern sujetos de evaluacin y reevaluacin todos los/as proveedores/as, ya que se determin que todos impactan de manera ya sea directa o indirecta en el proceso enseanza-aprendizaje, dejando constancia en los formatos F-AF-06-01 y F-AF-06-02 Evaluacin y Reevaluacin a Proveedores/as tomando en cuenta los siguientes puntos:
Calidad de los bienes
Calidad de los servicios
Desempeo en sus funciones
Grado, con que el/la proveedor/a se interese por resolver anomala en sus productos y/o servicios.
Presentacin y aseo personal
Puntualidad en su servicio (aplica para productos y servicios)
Trato a la comunidad universitaria
14
Escala de Valores E Excelente 4 Puntos B Bueno 3 Puntos R Regular 2 Puntos M Malo 1 Puntos De 252-336 Excelente De 169-251 Bueno De 85-168 Regular De 0 a 84 Malo Los/as proveedores/as que obtengan una puntuacin de ms de 169 puntos permanecern en el catlogo de proveedores/as, menor a 168 y hasta 100, se notificar que a partir de ese momento ser sujeto a una reevaluacin y de continuar con la omisin que origino esta situacin se dar por rescindido el contrato. En el caso, de aquellos/as proveedores/as que obtengan menos de 99 puntos estarn sujetos/as a rescisin de contrato y eliminacin del
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PROCEDIMIENTO ESPECFICO P-AF-06
Fecha Emisin: 01/12/16 Edicin: 03 Nivel de revisin: A Vigencia: 12 meses Hoja: 6 de 6 SELECCIN Y EVALUACIN DE PROVEEDORES
F-CC-01-02
catlogo de proveedores/as.
15 Director/a de
Administracin y Finanzas
Reciben los formatos F-AF-06-01, Evaluacin y Reevaluacin a Proveedores/as de Bienes y el formato F-AF-06-02 Evaluacin y Reevaluacin a Proveedores/as de Servicios, verificando los resultados y firma de conformidad segn sea el caso.
9. RESULTADOS Disponer de una base de datos actualizada para la mejor seleccin de proveedores/as de bienes y servicios subcontratados, apoyando la toma de decisiones de los funcionarios/as involucrados/as para la contratacin de dichos requerimientos, a travs de la evaluacin de proveedores/as de bienes y servicios.
10. SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Medir la conformidad del bien y/o servicio subcontratado o adquirido a travs de las visitas a las reas de la UTN. El seguimiento y medicin a la seleccin, evaluacin y reevaluacin de proveedores/as, se sujeta a la Escala de evaluacin de proveedores/as de los formatos F-AF-06-01 Evaluacin y Reevaluacin a Proveedores/as de Bienes y F-AF-06-02 Evaluacin y Reevaluacin a Proveedores/as de Servicios. 11.REFERENCIAS
a) Manual del Sistema de Gestin de la Calidad b) Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 c) Relacin de proveedores/as boletinados d) LAASSP y su RLAASSP y el LCPEMYM y el RLCPEMYM e) Polticas, Bases y Lineamientos, en Materia de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Servicios de las Dependencias, Organismos Auxiliares y Tribunales Administrativos del Poder Ejecutivo Estatal.
12. ANEXOS
Anexo Descripcin Cdigo
A Evaluacin y reevaluacin a proveedores/as de bienes F-AF-06-01
B Evaluacin y reevaluacin a proveedores/as de servicios F-AF-06-02
13. DISTRIBUCIN El original impreso y electrnico para el Representante de la Direccin del SGC Una copia controlada en electrnico para la pgina Web institucional.
PORTADAP-AF-06 COPIA CONTROLADA 2017
01/12/16-03-A
UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE NEZAHUALCOYTL
ANEXO A
EVALUACIN Y REEVALUACIN A PROVEEDORES/AS DE BIENES
F-AF-06-01
F-AF-06-01
01/12/16-03-A
UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE NEZAHUALCOYTL
ANEXO B
EVALUACIN Y REEVALUACIN A PROVEEDORES/AS DE SERVICIOS
29/09/10-01-A
UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE NEZAHUALCOYTL
Organismo Pblico Descentralizado del Gobierno del Estado de Mxico
REPORTE MENSUAL DE SERVICIOS PRESTADOS A LA UNIVERSIDAD.
F-AF-06-02
de
a
DescripcinENERO FEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE
TOTAL ANUAL
Calidad en sus productos
Calidad en sus servicios
Desempeo en sus funciones
El proveedor se esmera en
resolver cualquier duda sobre
sus productos o servicios
Presentacin y Aseo Personal
Puntualidad en su Servicio
Trato a la Comunidad Universitaria
Suma de Unidades
Excelente
Bueno
Regular
Malo
SI ( )NO ( )
Auxiliar del Departamento de Recursos Materiales
Nombre y FirmaNombre y Firma
Jefe (a) del Departamento Recursos Materiales
Nombre y Firma
Director (a) de Administracin y Finanzas
RESCISIN DE CONTRATO
Encasodeincumplimientoselenotificar
alproveedorqueapartirdeesemomento
serreevaluadoydecontinuarenla
omisin que origino esta situacin se dar
por rescindido el contrato.
Qu medidas que se realizaron para corregir las anomalias reportadas? Mencionar en forma breve y concisa
PARA PROVEDRES CON CONTRATOObservaciones y/o Comentarios
Una vez concluido el periodo del contrato y
laevaluacindelproveedor,seobservala
calificacinqueobtuvoparasu
reevaluacindeterminandosies
candidato a prximas contrataciones.
Nota: Si alguna de las descripciones no es aplicable al proveedor, utilice las letras NA en el cuadro correspondiente
En caso de haber reportado alguna anomalia en su rea favor de resumir explicita y brevemente el problema sucitado
TABLA DE VALORES4 PUNTOS3 PUNTOS2 PUNTOSM
EVALUACION MESUAL DEL SERVICIO
(encierre el cuadro que evalue a su juicio el desempeo realizado por la empresa) Califique en base a la tabla de valores
Regular
R
malo
1 PUNTO
Excelente
E
Bueno
B
Contrato #
Vigente
Nmero de Personas asignadas al
servicio por turno
Cantidad de Turnos
contratados
PROVEEDOR/A ADJUDICADO MEDIANTE :TIPO DE SERVICIO CONTRATADO
Proceso Adquisitivo:
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR /A
Cuenta con algn proceso de
Certificacin en sus servicios ? (anotar
fecha de certificacin, en su caso)
Fecha de Contrato
Fecha:
REGISTRO
9/27/04
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Direccin de Administracin y Finanzas
Departamento de Recursos Materiales
Cdula de Registro, Seguimiento y Evaluacin de Proveedores
Registro
Nombre del ProveedorCONSORCIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCIN Y PROYECTO, S.A. DE C.V.Fecha de registro30 DE MARZO DE 2005
GiroSERVICIO DE LIMPIEZACuenta con certificacin:
DireccinJACINTO 708 MZ.12 LT. 100 DESPACHO "A", COL. GEOVILLAS STA. BARBARA IXTAPALUCA, EDO. DE MXICO, C.P. 56530Si ( ) No ( X )
Telefno01 55 19 45 25 67
Fax01 55 19 45 25 67
E-mailcincypsa@hotmail.com
SeguimientoEvaluacin
Descripcin de la CompraMonto total de la compraEl pago fue de Contado o a Crdito?Fecha SolictudFecha de EntregaEl pedido se entrego en el tiempo estipulado?El pedido se entrego completo ?Se reportaron fallas o problemas en el bien o servico?Cuenta con refaccionesTiempo de garantaTiempo de respuesta a su fallaEl Proveedor Cuenta con algn sistema de Calidad?Ofrece el proveedor algn valor agregado a la compra o post-venta?De acuerdo a los puntos anteriores cual fue el desempeo del proveedor en esta compra?
#SINOSINOSINOSINO10, 9, 8 BUENO7, 6 REGULAR5,4,3 MALOPERSONA QUE REALIZO LA EVALUACION
1Servicio de Mtto. Integral de Limpieza de Inmuebles de la UTN$ 1,759,797.25pago por mes30-Mar-0531-Dec-05XXXN/AVIGENCIA CONTRATON/ANONO8C.P. FLORENTE FLORES SANTOS
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
OBSERVACIONES
F-AF-08
AL DA 15 DE FEBRERO DEL 2003, AN NO SE HA CUMPLIDO CON EL ROTULADO QUE SE OFRECIO PARA LA UNIDAD.
AL DA 15 DE FEBRERO DEL 2003, AN NO SE HA CUMPLIDO CON EL ROTULADO QUE SE OFRECIO PARA LA UNIDAD.
AL DA 15 DE FEBRERO DEL 2003, AN NO SE HA CUMPLIDO CON EL ROTULADO QUE SE OFRECIO PARA LA UNIDAD.
AL DA 15 DE FEBRERO DEL 2003, AN NO SE HA CUMPLIDO CON EL ROTULADO QUE SE OFRECIO PARA LA UNIDAD.
AL DA 15 DE FEBRERO DEL 2003, AN NO SE HA CUMPLIDO CON EL ROTULADO QUE SE OFRECIO PARA LA UNIDAD.
AL DA 15 DE FEBRERO DEL 2003, AN NO SE HA CUMPLIDO CON EL ROTULADO QUE SE OFRECIO PARA LA UNIDAD.
AL DA 15 DE FEBRERO DEL 2003, AN NO SE HA CUMPLIDO CON EL ROTULADO QUE SE OFRECIO PARA LA UNIDAD.
AL DA 15 DE FEBRERO DEL 2003, AN NO SE HA CUMPLIDO CON EL ROTULADO QUE SE OFRECIO PARA LA UNIDAD.
AL DA 15 DE FEBRERO DEL 2003, AN NO SE HA CUMPLIDO CON EL ROTULADO QUE SE OFRECIO PARA LA UNIDAD.
ENTREGA DE LA OBRA SERA A FINES DE MARZO DEL 2003
CONTRA ENTREGA
AL 10 DE MARZO DEL 2003 EL SERVICIO NO HA SIDO CONCLUIDO, ESTA EN TIEMPO DE ENTREGA
CONTRA ENTREGA
cincypsa@hotmail.com
VARIOS
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Direccin de Administracin y finanzas
Departamento de Recursos Materiales
Cdula de Registro de Concursos Simplificados y Licitaciones
Nombre del ProveedorCONSORICO INT. MANT. Y CON.Nombre del ProveedorNombre del Proveedor
GiroSERVICIO DE LIMPIEZAGiroGiro
DireccinMZ. 12 LT.100 C708 GEOVILLASDireccinDireccin
Telefno01 55 19 45 25 67TelefnoTelefno
Fax01-55-56-32-16-54FaxFax
E-mailcincypsa@hotmail.comE-mailE-mail
Gte. de VentasING. JORGE L. MENDOZA SILVAGte. de VentasGte. de Ventas
Telefono01-55-56-32-16-54TelefonoTelefono
E-mailE-mailE-mail
Representante de VentasRepresentante de VentasRepresentante de Ventas
E-mailE-mailE-mail
Nmero de Concurso en el que participa29013002-002-05Nmero de Concurso en el que participaNmero de Concurso en el que participa
Nombre del ProveedorCLEAN & DECOR, S.A. DE C.V.Nombre del ProveedorNombre del Proveedor
GiroSERVICIO DE LIMPIEZAGiroGiro
DireccinAYUNTAMIENTO No. 27 COL. DEL CARMENDireccinDireccin
Telefno55-54-03-14TelefnoTelefno
Fax55-54-02-62FaxFax
E-mailE-mailE-mail
Gte. de VentasCARLOS GERONIMO TRUJANOGte. de VentasGte. de Ventas
Telefono55-54-03-14TelefonoTelefono
E-mailE-mailE-mail
Representante de VentasRepresentante de VentasRepresentante de Ventas
E-mailE-mailE-mail
Nmero de Concurso en el que participa29013002-002-05Nmero de Concurso en el que participaNmero de Concurso en el que participa
Nombre del ProveedorCumple con Requsitos TcnicosCumple con Requsitos EconmicosOfrece el precio mas accesible?Qu valores agregados ofrce?Cuantos aos de garanta tiene su productos y/o servicioSu (s) productos satisfacen las necesidades de la Universidad ?El bien es producido en Mxico?Presenta Certificacin ISO y Nom en sus productos?
CONSORCIO INTEGRAL DE MANTENIMIETO CONSTRUCCIN Y PROYECTO, S.A. DE C.V.SISISISE APEGA EN LO SOLICITADO EN LAS BASESVIGENCIA CONTRATON/AN/ANO
CLEAN & DECOR, S.A. DE C.V.SINONOSE APEGA EN LO SOLICITADO EN LAS BASESVIGENCIA CONTRATON/AN/ANO
F-AF-09
cincypsa@hotmail.com
FALLO
UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE NEZAHUALCYOTL
9/27/04
Direccin de Administracin y Finanzas
Departamento de Recursos Materiales
Fallo para Concurso Restringido o Licitacin Pblica
Numero de Licitacion o Concurso Restringido29013002-002/05Fecha30 DE MARZO DE 2005
Empresa
Partidas Cotizadas
PartidaCosto UnitarioTotalPartidaCosto UnitarioTotalSi el Proveedor cotizo mas partidas utilizar otro formato
1$ 1,759,797.25$ 1,759,797.2535
236
337
438
539
640
741
842
943
1044
1145
1246
1347
1448
1549
1650
1751
1852
1953
2054
2155
2256
2357
2458
2559
2660
2761
2862
2963
3064
3165
3266Subtotal$ 1,530,258.77
3367I.V.A.$ 229,538.77
3468Total$ 1,759,797.25
F-AF-10
CONSORCIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO CONTRUCIN Y PROYECTO, S.A. DE C.V.
Hoja1
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Direccin de Administracin y Finanzas
Departamento de Recursos Materiales
PROVEEDOR/A ADJUDICADO MEDIANTE :TIPO DE SERVICIO CONTRATADONOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR /A
Proceso Adquisitivo:
Fecha:
Fecha de ContratoNmero de Personas asignadas al servicio por turnoCantidad de Turnos contratadosCuenta con algn proceso de Certificacin en sus servicios ? (anotar fecha de certificacin, en su caso)
Vigentede
a
Contrato #
EVALUACION MESUAL DEL SERVICIO(encierre el cuadro que evalue a su juicio el desempeo realizado por la empresa) Califique en base a la tabla de valores
ExcelenteEBuenoBRegularRmaloM
TABLA DE VALORES4 PUNTOS3 PUNTOS2 PUNTOS1 PUNTO
DescripcinENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL ANUAL
Calidad en sus productos
Calidad en sus servicios
Desempeo en sus funciones
El proveedor se esmera en resolver cualquier duda sobre sus productos o servicios
Presentacin y Aseo Personal
Puntualidad en su Servicio
Trato a la Comunidad Universitaria
Suma de Unidades
Nota: Si alguna de las descripciones no es aplicable al proveedor, utilice las letras NA en el cuadro correspondiente
En caso de haber reportado alguna anomalia en su rea favor de resumir explicita y brevemente el problema sucitado
Qu medidas que se realizaron para corregir las anomalias reportadas? Mencionar en forma breve y concisaPARA PROVEDRES CON CONTRATOObservaciones y/o Comentarios
Una vez concluido el periodo del contrato y la evaluacin del proveedor, se observa la calificacin que obtuvo para su reevaluacin determinando si es candidato a prximas contrataciones.
Excelente
Bueno
Regular
Malo
En caso de incumplimiento se le notificar al proveedor que a partir de ese momento ser reevaluado y de continuar en la omisin que origino esta situacin se dar por rescindido el contrato.
RESCISIN DE CONTRATO
SI ( )NO ( )
Director (a) de Administracin y FinanzasJefe (a) del Departamento Recursos MaterialesAuxiliar del Departamento de Recursos Materiales
Nombre y FirmaNombre y FirmaNombre y Firma
ISO 9001:2000
istema de estin de la alidad
SGC
... hacemos la diferencia!
Registro
Fecha de registro
Cuenta con certificacin:
Si ( ) No ( )
SINOSINOSINOSINO
10, 9, 8
BUENO
7, 6
REGULAR
5,4,3
MALO
PERSONA QUE
REALIZO LA
EVALUACION
Descripcin de la
Compra
Monto total de la
compra
Cuenta con
refacciones
El pago fue de
Contado o a
Crdito?
Fecha
Solictud
Ofrece el
proveedor/a
algn valor
agregado a la
compra o post-
venta?
Fecha de
Entrega
El pedido se
entrego en el
tiempo
estipulado?
El pedido se
entrego completo
?
Se reportaron
fallas o problemas
en el bien o
servico?Tiempo de
respuesta a
su falla
El
Proveedor/a
Cuenta con
algn sistema
de Calidad?
Fax
Seguimiento Evaluacin
Nombre de la empresa
Giro
Direccin
Telefno
Tiempo de
garanta
NO. DE PEDIDO CONTRATO
PERSONAQUEREALIZLA
REEVALUACIN FECHA SINOREEVALUACIN
De acuerdo a los puntos anteriores cual fue el
desempeo del proveedor en esta compra?
REGISTRO
Registro
Nombre de la empresaFecha de registro
GiroCuenta con certificacin:
DireccinSi ( ) No ( )
Telefno
Fax
SeguimientoEvaluacin
NO. DE PEDIDO CONTRATODescripcin de la CompraMonto total de la compraEl pago fue de Contado o a Crdito?Fecha SolictudFecha de EntregaEl pedido se entrego en el tiempo estipulado?El pedido se entrego completo ?Se reportaron fallas o problemas en el bien o servico?Cuenta con refaccionesTiempo de garantaTiempo de respuesta a su fallaEl Proveedor/a Cuenta con algn sistema de Calidad?Ofrece el proveedor/a algn valor agregado a la compra o post-venta?De acuerdo a los puntos anteriores cual fue el desempeo del proveedor en esta compra?
SINOSINOSINOSINO10, 9, 8 BUENO7, 6 REGULAR5,4,3 MALOPERSONA QUE REALIZO LA EVALUACION
REEVALUACINFECHASINOPERSONA QUE REALIZ LA REEVALUACIN
ISO 9001:2000
istema de estin de la alidad
SGC
... hacemos la diferencia!
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