View
280
Download
19
Category
Preview:
Citation preview
UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA
(MAMPU) JABATAN PERDANA MENTERI
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) 1GOV*NET
ISO/IEC 27001:2013
Disediakan Oleh:
Nama : Cik Siti Hajar binti
Sapuani
Jawatan : PMO 1Gov*Net,
GITN Sdn Bhd
Tarikh :
Disemak Oleh:
Nama : Puan Safiah binti
Ghani
Jawatan : Ketua Penolong
Pengarah,
Seksyen Pembangunan
Infrastruktur Rangkaian
ICT
Tarikh :
Diluluskan Oleh:
Nama : Encik Khairuddin
bin Yahaya
Jawatan : Timbalan
Pengarah,
Seksyen Pembangunan
Infrastruktur Rangkaian
ICT
Tarikh :
MAMPU-ISMS-P3-001-HM
SOP 1GOV*NET
Versi: 1.0 10 November 2014
Muka Surat: 1
REKOD PINDAAN DOKUMEN
BIL. KELUARAN
/ PINDAAN TARIKH
KETERANGAN
PINDAAN
MUKA
SURAT
DILULUSKAN
OLEH
MAMPU-ISMS-P3-001-HM
SOP 1GOV*NET
Versi: 1.0 10 November 2014
Muka Surat: 2
KANDUNGAN
TAJUK
MUKA
SURAT
1. PENGENALAN ............................................................................... 3
2. OBJEKTIF ...................................................................................... 3
3. SKOP ............................................................................................. 4
4. DEFINISI ........................................................................................ 5
5. SINGKATAN ................................................................................... 5
6. TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN ........................................... 6
7. PROSEDUR KERJA PERKHIDMATAN 1GOV*NET ...................... 7
7.1 PROSEDUR PERMOHONAN ……………………………7-17
7.2 PROSEDUR PEMASANGAN ……………………………18-20
7.3 PROSEDUR OPERASI …………………………………...21-25
7.4 PROSEDUR PENGEBILAN ……………………………...26-29
MAMPU-ISMS-P3-001-HM
SOP 1GOV*NET
Versi: 1.0 10 November 2014
Muka Surat: 3
1. PENGENALAN
1Gov*Net merupakan infrastruktur rangkaian yang disediakan
khusus untuk agensi-agensi Kerajaan dan diuruskan secara
berpusat bagi menyokong sistem penyampaian perkhidmatan
Kerajaan. Perkhidmatan Rangkaian 1Gov*Net merupakan satu
platform yang menyediakan perkhidmatan capaian kepada
aplikasi Kerajaan Elektronik, aplikasi dalaman agensi dan capaian
ke Internet.
Skop perkhidmatan 1Gov*Net adalah dibahagikan kepada dua (2)
iaitu Perkhidmatan Utama atau “Main Services” dan Perkhidmatan
Pilihan atau “Optional Services”. Perkhidmatan Utama ialah
Secured Wide Area Network Services manakala Perkhidmatan
Pilihan ialah Integration, Consolidation, Bandwidth Optimization,
Relocation, Application Performance Management, Firewall, Local
Area Network Services, Content Filtering, Remote Access,
Intrusion Prevention System dan High Service Level Guarantee,
Technical and Consultancy, Dedicated Internet Access,
International Connectivity, Class of Services, Bandwidth on
Demand, Point to Point dan Global Connectivity.
2. OBJEKTIF
Objektif penyediaan Standard Operating Procedure (SOP) ini
adalah untuk memastikan Perkhidmatan 1Gov*Net ini dapat
diuruskan dengan lebih berkesan. SOP ini merupakan panduan
bagi pengurusan Perkhidmatan Rangkaian 1Gov*Net meliputi
permohonan perkhidmatan, pemasangan talian, pelaporan
masalah atau kerosakan dan pengebilan bagi perkhidmatan
1Gov*Net.
MAMPU-ISMS-P3-001-HM
SOP 1GOV*NET
Versi: 1.0 10 November 2014
Muka Surat: 4
3. SKOP
Skop SOP bagi Perkhidmatan 1Gov*Net ini terbahagi kepada
empat (4) bahagian utama iaitu :
i. Permohonan Perkhidmatan 1Gov*Net:
a) Proses permohonan perkhidmatan adalah berdasarkan
kepada dua (2) inisiatif iaitu inisiatif agensi (permohonan
dari agensi) dan inisiatif MAMPU (pelan pelaksanaan);
dan
b) Menyatakan proses-proses yang terlibat bagi
permohonan talian baru, pindah talian, integrasi talian,
naik/turun taraf talian, konsolidasi dan penamatan talian
1Gov*Net;
ii. Pelaksanaan/Pemasangan Talian 1Gov*Net:
a) Garis panduan bagi semakan permohonan pemasangan
talian 1Gov*Net di setiap agensi yang terlibat dan
menyediakan dokumen pra-pelaksanaan untuk proses
permohonan talian 1Gov*Net; dan
b) Menyediakan garis panduan bagi proses pemasangan
talian dan proses migrasi talian 1Gov*Net di setiap agensi
yang terlibat.
iii. Operasi dan Penyelenggaraan Perkhidmatan 1Gov*Net:
a) Menyediakan garis panduan bagi pengurusan
perkhidmatan rangkaian 1Gov*Net agar menepati
keperluan pihak pelanggan; dan
b) Menyediakan prosidur bagi proses pengurusan
kerosakan, laporan insiden dan bulanan mengenai
rangkaian 1Gov*Net.
MAMPU-ISMS-P3-001-HM
SOP 1GOV*NET
Versi: 1.0 10 November 2014
Muka Surat: 5
iv. Pengebilan Perkhidmatan 1Gov*Net:
Menyediakan prosidur bagi proses pengebilan perkhidmatan
1Gov*Net yang telah dilaksanakan oleh pihak GSB.
4. DEFINISI
1GovServ
Sistem permohonan atas talian perkhidmatan 1Gov*Net
Borang B01
Borang Permohonan Talian Baru/Projek Baru
Borang B02 Borang Permohonan Naiktaraf/ Turuntaraf/ Perpindahan/ Penamatan
Projek Baru Kemasukan rangkaian Kementerian/Agensi daripada Network Service Provider (NSP) sedia ada ke rangkaian 1Gov*Net
Talian Baru
Talian bagi lokasi baru
Target Date Tarikh jangkaan siap pemasangan perkhidmatan 1Gov*Net
5. SINGKATAN
GSB
GITN Sdn. Berhad
LAN Local Area Network MAMPU Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan
Pengurusan Malaysia NTC Notice To Commence NSP Network Service Provider PIN Pre Implementation Notice PCN Putrajaya Campus Network WAN Wide Area Network
MAMPU-ISMS-P3-001-HM
SOP 1GOV*NET
Versi: 1.0 10 November 2014
Muka Surat: 6
6. TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN
Tanggungjawab dan tindakan adalah seperti yang berikut :
i. Agensi
a) Memantau dan memastikan perkhidmatan yang
dibekalkan digunakan secara optimum untuk Aplikasi EG,
Aplikasi Intranet dan juga Internet;
b) Memaklumkan perancangan awal mengenai peluasan
rangkaian di agensi dan di cawangan yang terlibat;
c) Memaklumkan kepada MAMPU sekiranya terdapat
pertukaran alamat atau nama agensi.
ii. MAMPU
a) Menyemak permohonan yang telah dihantar oleh pihak
agensi;
b) Mengeluarkan surat arahan pemasangan bagi
pemasangan talian 1Gov*Net;
c) Menamatkan perkhidmatan 1Gov*Net yang dibekalkan
sekiranya agensi tidak menggunakan talian 3 bulan
berturut-turut.
iii. GSB
a) Memastikan agensi yang memohon bersedia untuk
menggunakan perkhidmatan 1Gov*Net;
b) Membuat perancangan awal mengenai perluasan
pelaksanaan projek 1Gov*Net dan memaklumkan kepada
MAMPU terlebih dahulu sebelum pelaksanaan dibuat.
MAMPU-ISMS-P3-001-HM
SOP 1GOV*NET
Versi: 1.0 10 November 2014
Muka Surat: 7
7. PROSIDUR KERJA PERKHIDMATAN 1GOV*NET
7.1 Permohonan Perkhidmatan 1Gov*Net
(a) Kemasukan Rangkaian Agensi ke 1Gov*Net (Migrasi)
MAMPU-ISMS-P3-001-HM
SOP 1GOV*NET
Versi: 1.0 10 November 2014
Muka Surat: 8
(b) Permohonan Talian Baru
MAMPU-ISMS-P3-001-HM
SOP 1GOV*NET
Versi: 1.0 10 November 2014
Muka Surat: 9
(c) Permohonan Naik Taraf Talian
MAMPU-ISMS-P3-001-HM
SOP 1GOV*NET
Versi: 1.0 10 November 2014
Muka Surat: 10
(d) Permohonan Turun Taraf Talian
MAMPU-ISMS-P3-001-HM
SOP 1GOV*NET
Versi: 1.0 10 November 2014
Muka Surat: 11
(e) Permohonan Perpindahan Talian
MAMPU-ISMS-P3-001-HM
SOP 1GOV*NET
Versi: 1.0 10 November 2014
Muka Surat: 12
(f) Permohonan Konsolidasi – Senario 1
MAMPU-ISMS-P3-001-HM
SOP 1GOV*NET
Versi: 1.0 10 November 2014
Muka Surat: 13
(g) Permohonan Konsolidasi – Senario 2
MAMPU-ISMS-P3-001-HM
SOP 1GOV*NET
Versi: 1.0 10 November 2014
Muka Surat: 14
(h) Permohonan Konsolidasi – Senario 3
MAMPU-ISMS-P3-001-HM
SOP 1GOV*NET
Versi: 1.0 10 November 2014
Muka Surat: 15
(i) Permohonan Perkhidmatan Pilihan
MAMPU-ISMS-P3-001-HM
SOP 1GOV*NET
Versi: 1.0 10 November 2014
Muka Surat: 16
(j) Permohonan Penamatan Pilihan
MAMPU-ISMS-P3-001-HM
SOP 1GOV*NET
Versi: 1.0 10 November 2014
Muka Surat: 17
(k) Permohonan Pembatalan Perkhidmatan
MAMPU-ISMS-P3-001-HM
SOP 1GOV*NET
Versi: 1.0 10 November 2014
Muka Surat: 18
7.2 Proses Pelaksanaan dan Pemasangan Perkhidmatan
(a) Pelaksanaan dan Pemasangan Talian
MODUL 2: SOP 1 – PROSES PELAKSANAAN PEMASANGAN TALIAN/PERKHIDMATAN 1GOV*NET
MAMPU AGENSI GSB PENERANGAN
(1)
(3)
Pemasangan talian/
perkhidmatan
(8)
Ada masalah
pemasangan?
Pemasangan &
konfigurasi CPE
Projek Baru?
(12)
Acceptance Test
Ujian berjaya?
Tidak
Tidak
Ya
Prosidur Borang
Pengesahan
Pelanggan (BPP)
Ya
(9)
(6)
1. Arahan pelaksanaan projek diterima pihak
GSB daripada ‘Proses Permohonan
Perkhidmatan 1Gov*Net’ iaitu selepas NTC
diterima.
2. Perincian pelan pelaksanaan projek akan
dibuat berdasarkan kepada Project Charter.
Perbincangan dengan pihak agensi akan
diadakan sekiranya perlu.
3. Proses pemasangan talian 1Gov*Net
melibatkan aktiviti seperti permohonan talian
kepada pihak ISP, kerja-kerja fizikal sivil
seperti penarikan kabel dan juga melibatkan
konfigurasi inventori rangkaian seperti
konfigurasi routing, IP address dan VPN.
4. Pihak MAMPU akan memantau kerja-kerja
pemasangan talian oleh pihak GSB mengikut
Target Date yang telah ditetapkan di dalam
NTC.
5. Talian yang telah lengkap-siap akan
dipasang peralatan rangkaian (CPE)
6. Sekiranya semasa proses pemasangan
talian terdapat masalah/halangan di bawah
skop agensi, pihak agensi perlu mengisi
‘borang Pengesahan Pelanggan’ (BPP).
Perlu dijelaskan sebab-sebab kenapa proses
pemasangan tidak dapat diteruskan dan
borang ini dimajukan kepada pihak GSB
untuk tujuan rekod.
7. Bagi pemasangan talian yang hendak
dibatalkan atau di KIV,pihak agensi perlu
melengkapkan Borang Pengesahan
Pelanggan (BPP)
8. Talian telah siap pemasangan dan
konfigurasi peralatan rangkaian akan
dilakukan pengujian seperti yang terdapat di
dalam borang Acceptance Test.
9. Pengujian yang berjaya akan disahkan
oleh pihak Agensi. Sekiranya gagal,
pengujian semula perlu dibuat.
10. Pihak Agensi menyemak Acceptance
Test untuk pengesahan dan penerimaan
perkhidmatan. Pengesahan agensi dibuat
dengan menandatangani dokumen
Acceptance Certificate.
11. Talian yang selesai dipasang Dan berjaya
dilakukan pengujian dan disahkan, diserah-
tugas kepada bahagian operasi untuk
pemantauan proaktif melalui kemaskini
sistem SAMS dan iSIM.
12. Bagi agensi yang perlu dilakukan migrasi
rangkaian, proses ‘Migrasi Rangkaian’ akan
dilakukan.
13. Semua borang Acceptance Test dan
Acceptance Certificate dikompilkan untuk
penyediaan dokumentasi projek dan juga
proses pengebilan.
14. Berdasarkan kepada pemantauan pihak
MAMPU, talian yang siap dipasang mengikut
jangkamasa Target Date akan diteruskan ke
proses pengebilan.
Pemasangan yang melebihi had Target Date
akan melalui proses LAD.
15. Project Handover Report akan
disediakan.
18. Project Handover Report diserahkan
kepada pihak MAMPU untuk semakan dan
pengesahan. Satu salinan diberikan kepada
pihak Agensi terlibat.
Ya
Penyediaan
dokumentasi
Penyediaan Project
Handover Report
Semakan/kemaskini
dan pengesahan
Project Handover
Report
Tamat
(13) (15)
(18)
Kemaskini sistem
pemantauan (SAMS /
iSIM)
Terima NTC
Tidak
Pengesahan
Acceptance Certificate
(5)
(7)
(10)
(11)
Proses Migrasi
Rangkaian ke
1Gov*Net
Pemantauan Target
Date pemasangan
talian/perkhidmatan
Di dalam
jangkamasa
Target Date?
Ya
(2)
Perincian pelan
pelaksanaan projek
Proses
Pengebilan
Proses LADTidak
(4)
(14)
(16)
(17)
MAMPU-ISMS-P3-001-HM
SOP 1GOV*NET
Versi: 1.0 10 November 2014
Muka Surat: 19
(b) Proses Migrasi Rangkaian Agensi ke 1Gov*Net
MODUL 2: SOP 2 – PROSES MIGRASI RANGKAIAN KE 1GOV*NET
PENERANGANGSBAGENSIMAMPU
Ya
1. Pihak agensi perlu mengemaskini dan
melengkapkan borang Network Assesment
Checklist sekiranya perlu.
2. Pelan migrasi PILOT dimuktamadkan
berdasarkan maklumat daripada Network
Assesment Checklist dan Project Charter yang
disediakan di peringkat awal permohonan
projek.
Pelan migrasi PILOT adalah melibatkan Ibu
Pejabat, Pusat Data dan beberapa lokasi
terpilih (1 atau 2 lokasi).
3. Pelan migrasi PILOT yang telah dipersetujui
oleh pihak agensi akan diteruskan ke aktiviti
berikutnya. Jika tidak dipersetujui atau
memerlukan perubahan, pihak GSB akan
dimaklumkan dan perubahan kepada pelan
cadangan migrasi akan dilakukan.
4. Pihak GSB akan semak dan kemaskini
semua konfigurasi 1Gov*Net sebelum aktiviti
migrasi Ibu Pejabat / Pusat Data dilakukan.
5. Aktiviti migrasi Ibu Pejabat dan Pusat Data
agensi ke rangkaian 1Gov*Net dilbuat dan
pengujian capaian dijalankan.
6. Pihak GSB lakukan semakan dan kemaskini
semua konfigurasi 1Gov*Net untuk lokasi
PILOT terpilih.
7. Aktiviti migrasi lokasi PILOT terpilih dibuat
dan pengujian capaian dijalankan.
8. Ujian capaian rangkaian dan aplikasi secara
intranet dilakukan di antara Ibu Pejabat dan/
atau Pusat Data dengan lokasi PILOT terpilih.
Jika ujian capaian gagal, semakan dan
kemaskini konfigurasi 1Gov*Net akan dibuat.
9. Jika ujian capaian berjaya, keperluan
migrasi server dan aplikasi Access Public pula
akan dibuat sekiranya perlu.
10. Semakan dan kemaskini konfigurasi
1Gov*Net untuk keperluan server dan aplikasi
Public Access seperti konfigurasi server DNS,
domain di bawah MYNIC, MIS DNS dan MIS
firewall setting dilakukan oleh pihak GSB.
11. Agensi akan melakukan migrasi server dan
aplikasi serta melakukan pengujian capaian
Public Access.
12. Jika ujian capaian Public Access tidak
berjaya, semakan dan kemaskini konfigurasi
1Gov*Net untuk keperluan server dan aplikasi
Public Access akan dilihat semula.
13. Jika ujian capaian Public Access berjaya,
Migration Checklist disediakan berdasarkan
semakan dan kemaskini PILOT.
14. Aktiviti migrasi bagi keseluruhan projek
merangkumi semua agensi cawangan/
bahagian dilakukan.
15. Pihak MAMPU akan memantau status
migrasi bagi setiap agensi terlibat.
16. Laporan status migrasi disediakan pihak
GSB dari semasa ke semasa.
17. Laporan diserahkan kepada pihak MAMPU
untuk tujuan rekod dan pemantauan.
Muktamadkan pelan
cadangan migrasi
PILOT
Kemaskini Network
Assesment Checklist
Setuju pelan
migrasi
PILOT?
Tidak
Semakan & kemaskini
konfigurasi 1Gov*Net
untuk keperluan Ibu
Pejabat / Pusat Data
Semakan & kemaskini
konfigurasi 1Gov*Net
untuk keperluan lokasi
PILOT terpilih
Semakan & kemaskini
aktiviti migrasi
berdasarkan PILOT
Ujian capaian
intranet antara Ibu
Pejabat / Pusat Data &
lokasi terpilih berjaya?
Ya
(1)
(2)
(11)
(8)
(5) (4)
(3)
Perlu migrasi server dan
aplikasi Public Access?
Migrasi server dan aplikasi
Public Access dan pengujian
capaian melalui internet
1Gov*Net
Ya
(10)
Mula
Pemantauan status
migrasi agensi
Migrasi dan pengujian
capaian Ibu Pejabat /
Pusat Data dari
1Gov*Net
Migrasi dan pengujian
capaian lokasi terpilih
dari 1Gov*Net
Semakan & kemaskini
konfigurasi 1Gov*Net untuk
keperluan server dan aplikasi
Public Access
Ya
Ujian capaian server dan
aplikasi Public Access
berjaya?
Tidak
(14)
Penyediaan laporan
status migrasi
Migrasi keseluruhan
lokasi agensi
Tidak
Tidak
(6)(7)
(9)
(12)
(13)
(15)
(16)
Tamat
(17)
Terima laporan status
migrasi
MAMPU-ISMS-P3-001-HM
SOP 1GOV*NET
Versi: 1.0 10 November 2014
Muka Surat: 20
(c) Penyelesaian Sementara Talian
PROSIDUR PENYELESAIAN SEMENTARA (TEMPORARY SOLUTION)
MAMPU GSB PENERANGANAGENSI
Mula
MAMPU
mengeluarkan NTC
IPVPN
Semakan infra
Cadangan teknologi
lain
Pemasangan
IPVPN melebihi 2
bulan?
Penyediaan dan
Pengeluaran NTCTerima NTC
Proses
Pemasangan
Ya
Tidak
(1) Permohonan pemasangan
talian diterima daripada pihak
agensi. Pihak agensi mohon
talian dipercepatkan untuk siap
pemasangan.
(2) MAMPU mengeluarkan
NTC IPVPN kepada pihak GSB
dan meminta GSB
mempercepatkan
pemasangan.
(3) Pihak GSB akan membuat
semakan infra bagi
penyelesaian sementara
(Temporary Solution).
(4) Pihak GSB akan menyemak
sekiranya pemasangan IPVPN
adalah melebihi 2 bulan.
(5) Sekiranya ya, pihak GSB
akan mengemukakan
cadangan penyelesaian
sementara(Temporary
Solution) kepada pihak
MAMPU sehingga talian IPVPN
disiapkan.
(6) Pihak MAMPU akan
menyemak cadangan teknologi
lain yang dikemukakan.
(7) Pihak MAMPU akan
maklumkan kepada pihak
agensi jika pemasangan tidak
dapat dipercepatkan.
(8) Jika cadangan teknologi
lain diluluskan, pihak MAMPU
akan menyediakan dan
mengeluarkan NTC
Penyelesaian Sementara
(Temporary Solution) kepada
pihak GSB.
(9) Pihak GSB akan menerima
NTC.
(10) Proses pemasangan akan
dilakukan.
Nota : Talian Penyelesaian
Sementara (Temporary
Solution) akan ditamatkan
secara automatik apabila talian
IPVPN telah disiapkan
sepenuhnya.
Permohonan
pemasangan talian
dan percepatkan
pemasangan
Semakan dan
kelulusan
Ya
Makluman kepada
agensiTidak
(1) (2) (3)
(4)
(5)(6)(7)
(8) (9)
(10)
MAMPU-ISMS-P3-001-HM
SOP 1GOV*NET
Versi: 1.0 10 November 2014
Muka Surat: 21
7.3 Proses Pengurusan dan Penyelenggaraan Perkhidmatan
(a) Pengurusan Operasi dan Penyelenggaraan
MAMPU-ISMS-P3-001-HM
SOP 1GOV*NET
Versi: 1.0 10 November 2014
Muka Surat: 22
(b) Penyediaan Laporan Insiden
MAMPU-ISMS-P3-001-HM
SOP 1GOV*NET
Versi: 1.0 10 November 2014
Muka Surat: 23
(c) Penyediaan Laporan Bulanan
MAMPU-ISMS-P3-001-HM
SOP 1GOV*NET
Versi: 1.0 10 November 2014
Muka Surat: 24
(d) Permohonan Perubahan Konfigurasi
MAMPU-ISMS-P3-001-HM
SOP 1GOV*NET
Versi: 1.0 10 November 2014
Muka Surat: 25
(e) Penangguhan Perkhidmatan Talian
MAMPU-ISMS-P3-001-HM
SOP 1GOV*NET
Versi: 1.0 10 November 2014
Muka Surat: 26
7.4 Prosidur Pengebilan
(a) Semakan Pengebilan Perkhidmatan Baru
MAMPU-ISMS-P3-001-HM
SOP 1GOV*NET
Versi: 1.0 10 November 2014
Muka Surat: 27
(b) Semakan Pengebilan Perkhidmatan Sedia Ada
MAMPU-ISMS-P3-001-HM
SOP 1GOV*NET
Versi: 1.0 10 November 2014
Muka Surat: 28
(c) Semakan Pengebilan Liquidated and Ascertained Damages (LAD)
MAMPU-ISMS-P3-001-HM
SOP 1GOV*NET
Versi: 1.0 10 November 2014
Muka Surat: 29
(d) Semakan Pengebilan Rebat
Recommended