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TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
1 de 3
2017-0002802017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
3390 ALBERT DURAN BRUNOAUX. DE DEPORTE
6,820.000.00
0.00 195.73 207.33 0.00 0.00 0.00403.06
6,416.94 Ck Nº198305
1455 AMPARO VARGAS CRUZAUX. DEPORTE
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº198306
3662 ANGEL FRANCISCO SANTOS TAVERAS 5,000.000.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00295.50
4,704.50 Ck Nº198307
AUX. DE DEPORTES
2930 DARIO ANT. PEREZ GUZMAN 3,272.000.00
0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00193.38
3,078.62 Ck Nº198308
intructor de deporte
3556 ENMANUEL VLADIMIR MADERA HENRIQUEZ 6,500.000.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00413.70
6,086.30 Ck Nº1983093556 ENMANUEL VLADIMIR MADERA HENRIQUEZ 6,500.000.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00413.70
6,086.30 Ck Nº198309
AUX. DE PERTORES
2311 EUGENIO ORTEGA ROJASAUXILIAR DE DEPORTES
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº198310
3449 FRANCISCO ANTONIO JEREZ TRINIDAD 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº198311
AUXILIAR DE DEPORTES
3393 GUILLERMO ANT. SANTOS ORTIZ 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº198312
AUX. DE DEPORTES
3527 ISIDRO MOYA VALERIOAUX. DE DEPORTES
4,950.000.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00292.54
4,657.46 Ck Nº198313
3158 JAIRO LUIS PAREDES CRUZ 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº198314
AUXILIAR DE DEPORTE
3371 JEAN CARLOS MOLINA REYNOSO 6,500.000.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00413.70
6,086.30 Ck Nº198315
AUX. DEPORTE
3661 JOEL DE JESUS BONIFACIO ROSARIO 5,000.000.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00295.50
4,704.50 Ck Nº198316
AUX. DE DEPORTES
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
2 de 3
2017-0002802017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3333 JOSE ANTONIO TAVERAS MERCADO 9,900.000.00
0.00 284.13 300.96 0.00 0.00 0.00585.09
9,314.91 Ck Nº198317
DIRECTOR DE DEPORTE
2309 LENNY LALANE J. ACOSTA GARCIASUB-DIRECTOR DE DEPORTES
6,600.000.00
0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00265.95
6,334.05 Ck Nº198318
1983 MAYURYS BENJAMIN PAULINO 7,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 1,236.94 0.001,757.02
6,042.98 Ck Nº198319
AUX. DE DPTO DE DEPORTE
3301 OSCAR E. LACHAPELL PEREZ 4,950.000.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00292.54
4,657.46 Ck Nº198320
AUXILIAR DE DEPORTES
3386 PEDRO SANCHEZ DE JESUS 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº198321
INTRUCTOR DE DEPORTES
3389 RAFAEL TEJADA DUARTEINSTRUCTOR DE DEPORTE
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº198322
3385 RAMON OSCAR VENTURA JIMENEZ 5,550.000.00
0.00 159.28 168.72 0.00 0.00 0.00328.00
5,222.00 Ck Nº198323
AUX. DE DEPORTES
3448 RAPHY JOEL POLANCO ROSARIO 3,273.190.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.75 Ck Nº198324
MONITOR DE SOFTBALL
1148 RICHARD APOLINAR HERRERA 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº198325
INSTRUCTOR DE DEPORTES
3481 RUBEN GARCIAAUX. DE DEPORTES
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº198326
2262 SANTIAGO O. PAULINO SANCHEZ 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº198327
INSTRUCTOR DE DEPORTE
1698 WILSON R. JIMENEZ MARIA 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº198328
INSTRUCTOR DE DEPORTE
3388 YOLPPY AMED MARIA BLANCO 5,000.000.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00295.50
4,704.50 Ck Nº198329
INSTRUCTOR DE DEPORTE
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
3 de 3
2017-0002802017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 25
142,715.190.00
0.00 4,093.04 4,335.50 0.00 1,236.94 0.009,665.48
133,049.71
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 25
142,715.19
0.00
0.00 4,093.04 4,335.50 0.00 1,236.94 0.009,665.48
133,049.71
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
1 de 3
2017-0002912017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
3173 LESLY AMS DIAZ MENDOZA 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº7330
SECRETARIA BIBLIOTECA
0490 ALTAGRACIA ALI DIFOENC. DE PROCESOS TECNICOS
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº7331
3434 ANA ANTONIA POLANCOaux.
4,950.000.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00292.54
4,657.46 Ck Nº7332
3569 ANA MERCEDES DE LA CRUZ MUÑOZ 6,820.000.00
0.00 195.73 207.33 0.00 0.00 0.00403.06
6,416.94 Ck Nº7333
ENC. BIBLIOTECA TANDA VE
2815 DAYANA M. FELIX MEZCAIN 4,500.000.00
0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00265.95
4,234.05 Ck Nº73342815 DAYANA M. FELIX MEZCAIN 4,500.000.00
0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00265.95
4,234.05 Ck Nº7334
AUXILIAR DE BIBLIOTECA
3528 DEYANIRA FRANCISCO THEN 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº7335
AUX. DE BIBLIOTECA
3394 EMILIA MARTINA FRIASSUB ENC. DE LA BIBLIOTECA
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº7336
3172 ESTEFANI TAVAREZAUXILIAR DE BIBLIOTECA
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº7337
1569 FRANCISCA ROJAS REYNOSO 3,850.000.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00227.54
3,622.46 Ck Nº7338
AUXILIAR BIBLIOTECA
0216 HORTENSIA CARABALLO MARTE 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº7339
ENC. BIBLIOTECA MUNICIPA
3493 IRIS YULENNY DIAZ MENDOZA 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº7340
SECRETARIA DEL CCI
2777 LOURDES TAVERAS DE LA CRUZAUXILIAR DE BIBLIOTECA HILM0A5C
4,950.000.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00292.54
4,657.46 Ck Nº7341
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
2 de 3
2017-0002912017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3529 LUCILA ALT. LOPEZCONSERJE DEL CCI
3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
3,079.10 Ck Nº7342
1303 MARIA CARIDAD TOBALAUXILIAR DE BIBLIOTECA
3,300.000.00
0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00195.03
3,104.97 Ck Nº7343
0213 MARIA REYNA ESCOLASTICO N. 3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº7344
BIBLIOTECARIA
0952 MERCEDES DOLORES FAÑAS TRINIDAD 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº7345
BIBLIOTECARIA
3428 MIRNA TAMARA TAVERAS ORTEGAENLACE UNIVERSIDAD - AYUNT0A
8,000.000.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00472.80
7,527.20 Ck Nº7346
1083 NESTOR JOSE RUBIERABIBLIOTECARIO
3,850.000.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00227.54
3,622.46 Ck Nº7347
1697 OSCAR ANDRES E. DE LA CRUZ 4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
4,657.45 Ck Nº7348
AUXILIAR BIBLIOTECA
2286 PAOLA DEL CARMEN PICHARDO PEREZ 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº7349
SEC. CENTRO TECNOLOGIC
1856 PETRA MONEGROSEC. FUNERARIA TANDA MATU0T
3,850.000.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00227.54
3,622.46 Ck Nº7350
3171 ROBERTO CARLOS PAULA ORTIZ 10,120.000.00
0.00 290.44 307.65 0.00 0.00 0.00598.09
9,521.91 Ck Nº7351
DIRECTOR
3039 ROSA ELBA COLON GATON 5,500.000.00
0.00 157.87 167.20 0.00 0.00 0.00325.07
5,174.93 Ck Nº7352
AUXILIAR BIBLIOTECA
3470 VALENTINA SERRANO MENDOZA 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº7353
BIBLIOTECARIA
2372 YAMILDA DEL CARMEN POLANCO 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº7354
BIBLIOTECARIA
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
3 de 3
2017-0002912017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2328 YAQUELIN ROJAS REYNOSO 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº7355
PROF. MANUALIDADES
2802 YERAINY M HERNANDEZ SANTOSAUX. BIBLIOTECA TANDA MATU4T0I
6,050.000.00
0.00 173.64 183.92 0.00 200.00 0.00557.56
5,492.44 Ck Nº7356
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 27
142,135.680.00
0.00 4,079.32 4,320.92 0.00 200.00 0.008,600.24
133,535.44
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 27
142,135.68
0.00
0.00 4,079.32 4,320.92 0.00 200.00 0.008,600.24
133,535.44
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia conreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
1 de 4
2017-0002842017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
3510 BLEIDY VERONICA PICHARDO NUÑEZ 6,600.000.00
0.00 195.73 207.33 0.00 0.00 0.00403.06
6,196.94 Ck Nº198410
AUX. BIBLIOTECA
0152 BISMARK B GARCIACLARINETE
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº198411
0662 DANIEL BRITO ROMANTROMBON
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº198412
3102 DIOCLES R. VARGAS VENTURAINSPECTOR DE ESP. PUBLICOS
6,375.000.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00295.50
6,079.50 Ck Nº198413
3308 EMELY ALT PAULINO RODRIGUEZ 6,500.000.00
0.00 186.55 197.60 0.00 0.00 0.00384.15
6,115.85 Ck Nº1984143308 EMELY ALT PAULINO RODRIGUEZ 6,500.000.00
0.00 186.55 197.60 0.00 0.00 0.00384.15
6,115.85 Ck Nº198414
SECRETARIA DEL DPTO. DE
0147 FAUSTO JIMENEZTROMPA
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº198415
2483 FELIX GILBERTO ROSARIO ARIAS 3,273.190.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.75 Ck Nº198416
SAXOFON ALTO
0141 FELIX RAMON MATA DURAN 3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº198417
TROMPETISTA
1082 FRANCISCO DE LEONTROMPETISTA
3,273.190.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.75 Ck Nº198418
2936 FRANKLIN ANSELMO SANTIAGO VARGAS 3,272.000.00
0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00193.38
3,078.62 Ck Nº198419
EJECUTANTE DEL BOMBO
0131 GERMAN JAVIER CORDERO 6,545.000.00
0.00 187.84 198.97 0.00 0.00 0.00386.81
6,158.19 Ck Nº198420
CLARINETE
0140 HUMBERTO ANT. LOPEZ DE AZA 3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº198421
PERCUSIONISTA
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
2 de 4
2017-0002842017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3362 HUMBERTO DE JESUS BRETON CASTILO 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº198422
PROMOTOR DE CULTURA
2199 JAIRO A BURGOS DE LA CRUZ 3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 930.76 0.00 0.001,124.16
2,148.34 Ck Nº198423
PERSUCIONISTA
0659 JOEL DAVID MOSQUEABATUTERO
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº198424
3353 JONATHAN ALFONSO NUÑEZ JORGE 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº198425
AUX. DE EVENTO
0661 JOSE ALEJANDRO GARCIA DE LA C. 3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº198426
BAMBALINA
0142 JOSE DEL CARMEN FERMIN 3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº198427
ALCARREADOR
0132 JOSE H. GARCIA BRITOSUB-DIRECTOR
6,325.000.00
0.00 181.53 192.28 0.00 0.00 0.00373.81
5,951.19 Ck Nº198428
3374 JUAN AURELIO ALVARADO GARCIA 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº198429
ASIST. DE ARTE Y CULTURA
0135 JUAN IGNACIO NUÑEZ ROSA 3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº198430
SAXO TENOR
1936 LEUDY D. DE LOS SANTOS SOSA 3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
3,079.10 Ck Nº198431
PERCUSIONISTA
0218 MANUEL SALOMONMUSICO
3,300.000.00
0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00195.03
3,104.97 Ck Nº198432
0145 MODESTO FIGUEROATROMPA
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº198433
2993 NATHANAEL ALEXANDER BURGOS DE LA 3,272.000.00
0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00193.38
3,078.62 Ck Nº198434
PLANTILLERO
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
3 de 4
2017-0002842017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3157 NORMA LUISA ALT. MOREL CASTILLO DE GARCIA 9,000.000.00
0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00531.90
8,468.10 Ck Nº198435
SUB-DIRECTORA DE EVENT
3186 OBED FRANCISCO ALVAREZ MENDEZ 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº198436
PROMOTOR DE CULTURA
3369 OMAR JAVIER SURIELSUB-DIRECTOR
10,000.000.00
0.00 181.53 192.28 0.00 0.00 0.00373.81
9,626.19 Ck Nº198437
0148 ONELSIDO TAVERAS ROJAS 3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº198438
SAXOFON ALTO
0144 PORFIRIO GERMANSAXOFON
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº198439
0143 QUINTINO R. GORISCORNETIN
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº198440
1513 RAFAEL ANTONIO RIVASTROMPETISTA
3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
3,079.10 Ck Nº198441
0130 RAFAEL GARCIADIRECTOR
8,855.000.00
0.00 254.14 269.19 0.00 0.00 0.00523.33
8,331.67 Ck Nº198442
0150 RAMON E. CRUZCLARINETE
4,273.180.00
0.00 122.64 129.90 0.00 0.00 0.00252.54
4,020.64 Ck Nº198443
0138 RAMON FERNANDO MOSQUEA 3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº198444
SAXOFON ALTO
0149 RAMON FRANCISCO TEJADA 5,273.180.00
0.00 151.34 160.30 0.00 0.00 0.00311.64
4,961.54 Ck Nº198445
TROMPETA
3187 RAMON GERVACIO DE LEON CEPEDADIRECTOR DE ARTE Y CULTUR0
13,200.000.00
0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00780.12
12,419.88 Ck Nº198446
2809 RAYSA YISEL LOPEZ ESTRELLA 4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
4,657.45 Ck Nº198447
SECRETARIA DEL DEPTO. D
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
4 de 4
2017-0002842017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0219 REYNALDO VICTOR AÑIL HDEZ 5,370.210.00
0.00 154.13 163.25 0.00 0.00 0.00317.38
5,052.83 Ck Nº198448
ARREGLISTA
0139 RUBEN DARIO DE JESUS P. 3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº198449
TROMPON 1ER.
0658 VICTOR MIGUEL CRUZ PEREZ 3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº198450
SAXOFON ALTO
3511 YAMEL STEPHANY MENDOZA 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº198451
AUX. DE EVENTOS
3156 YERAC MAXIMO RODRIGUEZ GONZALEZ 13,200.000.00
0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00780.12
12,419.88 Ck Nº198452
ENCARGADO DE EVENTOS
0137 ZOILO JOSE O. GARCIA P.FLAUTA
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº198453
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 44
213,618.510.00
0.00 5,992.24 6,347.06 930.76 0.00 0.0013,270.06
200,348.45
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 44
213,618.51
0.00
0.00 5,992.24 6,347.06 930.76 0.00 0.0013,270.06
200,348.45
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período deexceso del que concede la ley.
ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
1 de 1
2017-0002762017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
3211 BRYAN LEE DE LA CRUZ MUÑOZ 8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº198183
SUB-ENCARGADO
3180 EMETERIA INMACULADA VALERIO BRITODIR. DEL DEPTO. ASUNTOS CO0M5U6N-
11,000.000.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00650.10
10,349.90 Ck Nº198184
3181 GELIN KATILANNY TAPIA DE LOS SANTOS 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº198185
COORDINADORA DE ASUNT
3539 NICAURIS PILAR RODRIGUEZASIS. DEL DPTO. DE DESARRO0L5O6M-0U1
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº198186
1457 RUFINO ABREU GUZMANAUX. DPTO. COMUNITARIO
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº1981871457 RUFINO ABREU GUZMANAUX. DPTO. COMUNITARIO
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº198187
3352 YESENIA REYES RODRIGUEZ 3,850.000.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00227.54
3,622.46 Ck Nº198188
COORDINADORA SOCIAL CO
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 6
37,950.000.00
0.00 1,089.17 1,153.68 0.00 0.00 0.002,242.85
35,707.15
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 6
37,950.00
0.00
0.00 1,089.17 1,153.68 0.00 0.00 0.002,242.85
35,707.15
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período deexceso del que concede la ley.
ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
1 de 2
2017-0002892017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
3167 AMAURY ISMAEL HERNANDEZ DOMINGUEZ 8,000.000.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00292.54
7,707.46 Ck Nº198505
DIGITADOR DE INFORMATIC
3471 DAILY BLANCO ARIASASISTENTE DEL DPTO. DE PLA0N5. 6Y-
8,800.000.00
0.00 157.85 167.20 930.76 0.00 0.001,255.81
7,544.19 Ck Nº198506
3168 DELVY JOSE ORTEGA RODRIGUEZ 10,000.000.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00591.00
9,409.00 Ck Nº198507
ENCARGADO DE REDES
2837 ELIDA ALMONTE VASQUEZ 8,000.000.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00472.80
7,527.20 Ck Nº198508
SUB-ENCARGADA PROYECT
2646 FREDDY SANCHEZ PEÑADIGITADOR DE TESORERIA
8,000.000.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00472.80
7,527.20 Ck Nº1985092646 FREDDY SANCHEZ PEÑADIGITADOR DE TESORERIA
8,000.000.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00472.80
7,527.20 Ck Nº198509
1914 HUASCAR J. COSTE PEREZ 16,500.000.00
0.00 473.55 501.60 0.00 553.00 0.001,528.15
14,971.85 Ck Nº198510
SUB-DIRECTOR
3487 ISMAEL PAULINO MUÑOZTECNICO DE IMPRESORA
4,950.000.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00292.54
4,657.46 Ck Nº198511
0197 JAIRO JOSE JOAQUIN MEREGILDO 12,100.000.00
0.00 347.27 367.84 0.00 0.00 0.00715.11
11,384.89 Ck Nº198512
DIR. DE INFORMATICA
3220 JOSE A. ALMONTE PICHARDO 5,500.000.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00472.80
5,027.20 Ck Nº198513
Secretario
3140 MARIANELA LORA MAYIDIR. DE PLANIFICACION Y DES0
16,500.000.00
0.00 473.55 501.60 0.00 0.00 0.00975.15
15,524.85 Ck Nº198514
2656 MELANIA DE LAS N. BURGOS 8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº198515
SECRETARIA
3165 ORLANDO DE JESUSSUB-ENCARGADO DE INFOR
8,000.000.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00472.80
7,527.20 Ck Nº198516
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
2 de 2
2017-0002892017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3169 REYNI PAOLA SANTOS PEÑASECRETARIA DEL DEPTO. COM0P
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº198517
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 13
120,650.000.00
0.00 3,352.15 3,550.72 930.76 553.00 0.008,386.63
112,263.37
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 13
120,650.00
0.00
0.00 3,352.15 3,550.72 930.76 553.00 0.008,386.63
112,263.37
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
1 de 2
2017-0002902017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
3281 ALEXANDER PEREZ ACOSTA 8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº7314
SUB-ENCARGADO
3291 CAROLIN MASSIEL FIGUEROA 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº7315
AUXILIAR DE LA JUVENTUD
3074 DANILER ALMANZAR DE FRANK 3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
3,079.10 Ck Nº7316
SERENO
3185 FRANCIS NICAULLY NINA GUZMANENCARGADA DEL DEPTO. DE L0
11,000.000.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00650.10
10,349.90 Ck Nº7317
3517 JENNY CAMPOS REYESSECRETARIA
4,950.000.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00292.54
4,657.46 Ck Nº73183517 JENNY CAMPOS REYESSECRETARIA
4,950.000.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00292.54
4,657.46 Ck Nº7318
2177 JEOVANNY VENTURA RIVERAS 12,650.000.00
0.00 363.06 384.56 930.76 0.00 0.001,678.38
10,971.62 Ck Nº7319
ENCARGADA DE NNA
1894 JOSE F. ANGELES MIRANDA 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº7320
ASISTENTE ENC. BIBLIOTEC
3284 KATHERINE M MEJIA QUEZADA 6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
5,645.40 Ck Nº7321
ASISTENTE
3515 KELVIN ALFONSO NUÑEZ JORGEAUX. DEL DPTO. NIÑOS, NIÑAS0Y
3,273.000.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.56 Ck Nº7322
2087 LOURDES ALTAGRACIA PEREZ 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº7323
AUX. DEL DPTO DE LA MUJE
1597 MARIA M. GARCIA ALVAREZ 3,300.000.00
0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00195.03
3,104.97 Ck Nº7324
AUX. DPTO. DE MUJE
2721 MARIDALIA MINAYA GONZALEZSECRETARIA DE LA JUVENTUD
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº7325
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
2 de 2
2017-0002902017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
1628 MARISOL GORIS DE MARIA 8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº7326
SUB-ENCARGADA NNA
3123 NEFI DARIO MOLINA DIAZDirctor Del Dpto. de la Juventud
9,350.000.00
0.00 268.35 284.24 0.00 0.00 0.00552.59
8,797.41 Ck Nº7327
3290 ROSANY BELLO HOLGUINPSICOLOGA
8,000.000.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00472.80
7,527.20 Ck Nº7328
3516 ZULEIKA PAMELA CASTILLO GUZMAN 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº7329
AUX. DE DPTO. DE NIÑOS, N
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 16
107,995.500.00
0.00 3,099.48 3,283.06 930.76 0.00 0.007,313.30
100,682.20
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 16
107,995.50
0.00
0.00 3,099.48 3,283.06 930.76 0.00 0.007,313.30
100,682.20
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
1 de 6
2017-0002932017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
3334 ADALBERTO CABRERA POLANCOINSPECTOR DE CONSTRUCCIO0
9,000.000.00
0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00531.90
8,468.10 Ck Nº185426
3265 ALEXANDER MEYRELES FAÑA 8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº185427
SUB-DIRECTOR DE TRANSIT
3972 ANA XIOMARA CORTESASISTENTE DPTO. DE TRANSIT0O
8,000.000.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00472.80
7,527.20 Ck Nº185428
0189 APOLINAR ARIAS VENTURA 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº185429
ENC. UNID. INSPECTORIA D
3975 APOLINAR CALDERON PAYANOPORTERO DEL PARQUE DE L-V0
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº1854303975 APOLINAR CALDERON PAYANOPORTERO DEL PARQUE DE L-V0
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº185430
3335 ARIESTY DEL SOCORRO ALONZO CAMILO 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185431
SECRETARIA
2106 CLARIBEL DIAZ PEÑASEC. PLANEAMIENTO URB
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 153.00 0.00543.06
6,056.94 Ck Nº185432
3443 CRISTHELL DE LA CRUZ FRANCISCO 4,950.000.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00292.54
4,657.46 Ck Nº185433
INSPECTORA
3262 DANIEL ANT SANTOS GUMAN 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185434
INSPECTOR DE TRANSITO
3125 DOMINGO CANELA COLONDIR. DE TRANSITO
12,650.000.00
0.00 363.06 384.56 0.00 0.00 0.00747.62
11,902.38 Ck Nº185435
3328 EMMANUEL CORTORREAL CESAR 4,950.000.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00292.54
4,657.46 Ck Nº185436
INSPECTOR DE PLANEAMIE
3644 ENMANUEL LIZARDO ORTIZ 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185437
PINTOR
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO (211101)
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2 de 6
2017-0002932017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3332 EUFEMIA ALT. BATISTA POLANCOINSPECTORA DE CONSTRUCCIO06
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº185438
2374 FAUSTO ANT. MATRILLE ARIAS 4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
4,657.45 Ck Nº185439
INSPECTOR CONSRUCCION
3261 FAUSTO RAFAEL BATISTA DIAZENC. UNID. TECNICA DE SEMAF0O
8,000.000.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00472.80
7,527.20 Ck Nº185440
0049 FREDDY FAÑA GARCIAINSP. PLANEAMIENTO URBA
5,370.210.00
0.00 154.13 163.25 930.76 0.00 0.001,248.14
4,122.07 Ck Nº185441
3257 FREDDY PAULINO TEJADAPINTOR DE TRANSITO
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº185442
3501 FULVIO ANEUDY REYES HIDALGOARQUITECTO SUPERVISOR DE0O
10,000.000.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00591.00
9,409.00 Ck Nº185443
3475 GABRIEL LEONEL MINAYAINSPECTORA
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185444
3346 GENARO FERNANDEZ REYES 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº185445
MENSAJE DE TRANSITO
3473 GERMAN ONEIL VENTURAINSPECTOR
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185446
1431 ISIDRO CAMACHO ACOSTA 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185447
SUP. CONSTRUCCION
3256 JANIBEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ GARCIA 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185448
SECRETARIA TITULAR
3445 JEAN CARLOS ROMERO SANCHEZ 9,000.000.00
0.00 258.30 273.60 0.00 0.00 0.00531.90
8,468.10 Ck Nº185449
INSPECTOR
3305 JENNY ESTHER TAVERAS B. 8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº185450
SUPERVISORA DE OBRAS P.
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO (211101)
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3 de 6
2017-0002932017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0105 JOSE CABRERAPINTOR
4,475.170.00
0.00 128.44 136.05 0.00 0.00 0.00264.49
4,210.68 Ck Nº185451
3138 JOSE ELIAS LANTIGUA HERNANDEZ 16,500.000.00
0.00 473.55 501.60 0.00 0.00 0.00975.15
15,524.85 Ck Nº185452
DIRECTOR
3564 JOSE GUILLERMO MONEGRO BERGES 4,950.000.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00292.54
4,657.46 Ck Nº185453
CAPATAZ DE TRANSITO
3974 JOSE LUIS NERIS NERISSERENO DEL PARQUEO MUNIC0I0P1A
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº185454
3306 JOSE M RAMON T PEÑA GOLDAR 15,000.000.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00650.10
14,349.90 Ck Nº185455
SUB-DIRECTOR DEL DPTO.
3364 JOSE MANUEL GONZALES CABA 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185456
INSPECTOR DE TRANSITO
3680 JOSE NAZARIO BETEMI CASTILLO 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº185457
PINTOR DE TRANSITO
2947 JUAN BENITO ROJAS MARIA 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº185458
ELECTRICISTA DE TRANSITO
2280 JULIAN ESCAÑO MEJIAINSPECTOR DE CONSTRUC
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº185459
3288 JULIO ANGEL BONILLA MORONTAARQUITECTO INSPECTOR DE
10,000.000.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00591.00
9,409.00 Ck Nº185460
3365 JUNIOR RAFAEL GARCIA PEREZ 4,364.000.00
0.00 125.25 132.67 0.00 0.00 0.00257.92
4,106.08 Ck Nº185461
PINTOR
2370 KELVIN GREGORIO ROJAS REYNOSO 4,950.000.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00292.54
4,657.46 Ck Nº185462
ARQUITECTO INSPECTOR P
3418 KEVIN PAULA GUICHARDOTECNICO DE TRANCITO
8,000.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
7,674.95 Ck Nº185463
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
4 de 6
2017-0002932017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3325 LENNY YERISEL OLIVO GARCIAINSPECTOR DE PLANEAMIENTO05U6R0
4,500.000.00
0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00265.95
4,234.05 Ck Nº185464
3234 LISBE MARIA SANTOS CAPELLAN 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185465
SUPERVISORA DE OBRAS P
1543 LIZANDRO DE JESUS ACOSTA PAREDES 4,400.000.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
4,206.60 Ck Nº185466
PINTOR DEP. DE TRANSITO
3326 LUIS LORA SANTOSSUPERVISOR DE CONSTRUCCIO0
4,950.000.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00292.54
4,657.46 Ck Nº185467
3255 LUIS JOSE PAULINO FRIASENC. UNID. PLANICACION Y
11,000.000.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00650.10
10,349.90 Ck Nº185468
3453 LUIS OSVALDO GARCIA GARCIA 4,950.000.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00292.54
4,657.46 Ck Nº185469
INSPECTOR
1913 MANUEL E GATON ROQUEINSP. CONSTRUCCION
4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 930.76 0.00 0.001,223.31
3,726.69 Ck Nº185470
3330 MANUEL NOEL ESTEVEZ FENANDEZINSPECTOR DE CONATRUCCIOI0
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº185471
3260 MARLENNY CAROLINA ARIAS RAMOS 9,960.000.00
0.00 285.85 302.78 0.00 0.00 0.00588.63
9,371.37 Ck Nº185472
INSPECTORA DE TRANSITO
3366 PEDRO ESTARLIN UREÑA CRUZ 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185473
TECNCIO EN ELECTRONICA
2414 PEDRO MANUEL BATISTA REYESSERENO DEL PARQUEO MUNIC0I
5,668.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
5,407.96 Ck Nº185474
3441 RAFAEL MUÑOZ HILARIOINSPECTOR DE TRANSPOR
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185475
1633 RAMON FERNANDEZ ALVAREZ 4,475.000.00
0.00 128.43 136.04 0.00 0.00 0.00264.47
4,210.53 Ck Nº185476
PINTOR DE TRANSITO
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
5 de 6
2017-0002932017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2263 RAMON ANT MARIZAN NUÑEZCOORD. INSP. CONSTRUCCION
7,700.000.00
0.00 220.99 234.08 0.00 1,247.02 0.001,702.09
5,997.91 Ck Nº185477
1899 RAMON RODRIGUEZ DE LA CRUZ 3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
3,079.10 Ck Nº185478
VIGILANTE DEL PARQUEO M
3329 REGINO ENRIQUE MARTINEZ GARCIAINSPECTOR DE CONSTRUCCION
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185479
3254 REYNALDO JAVIER MENA PERALTA 7,700.000.00
0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00455.07
7,244.93 Ck Nº185480
CHOFER DEP. DE TRANSITO
3446 REYNILDA GUTIERREZ TINEOINSPECTORA DE COBRO PLAN0IN
10,000.000.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00591.00
9,409.00 Ck Nº185481
2645 ROSARIO PAULA ORTEGAASISTENCIA JURIDICA AL D
5,900.000.00
0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00455.07
5,444.93 Ck Nº185482
2889 SANDY ANTONIO ROQUE HILARIO 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185483
INSPECTOR
3681 SIMEON MEJIA MARTEPORTERO PARQUEO MUNICIPA1
4,255.150.00
0.00 122.12 129.36 0.00 0.00 0.00251.48
4,003.67 Ck Nº185484
3259 SIXTO MARIA ROJAS MARIA 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185485
CAPATAZ DE TRANSITO
3323 VICTOR JUNIOR UREÑA PAULINO 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº185486
TECNICO DE TRANSITO
3327 VIDAL POLANCO FERREIRAS 4,500.000.00
0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00265.95
4,234.05 Ck Nº185487
INSPECTOR DE PLANEAMIE
3349 WILKANDRA ROSA CABRERASECRETARIA AUX. DE TRANSITO4
5,000.000.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00295.50
4,704.50 Ck Nº185488
3973 WILLIAMS HERNANDEZ MARIA 7,000.000.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00413.70
6,586.30 Ck Nº185489
AGRIMENSOR
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6 de 6
2017-0002932017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
1915 YUBELKIS YOCELYN ALMANZAR DE RODRIGUEZ 7,160.27 0.00 205.50 217.67 0.00 353.00 0.00776.17
6,384.10 Ck Nº185490
0.00SUB-DIR. CUBICACIONES
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 65
417,691.800.00
0.00 11,784.10 12,482.12 1,861.52 1,753.02 0.0027,880.76
389,811.04
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 65
417,691.80
0.00
0.00 11,784.10 12,482.12 1,861.52 1,753.02 0.0027,880.76
389,811.04
Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
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1 de 5
2017-0002782017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
0332 AGAPITO ORTEGA PARRACAPATAZ BRIGADA LIBERTAD
5,950.000.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00351.64
5,598.36 Ck Nº198228
0012 AGUSTIN OVALLEOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº198230
1032 ANGEL BENITO TEJADAOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº198231
2763 ANTONIO OLIVARES PAULINO 6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
5,645.40 Ck Nº198232
ASISTENTE DEL DEPTO. OR
0665 ANTONIO ROSENDO GARCIACAPATAZ CIRUELILLO II (EDIFI0C
5,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
5,598.35 Ck Nº1982330665 ANTONIO ROSENDO GARCIACAPATAZ CIRUELILLO II (EDIFI0C
5,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
5,598.35 Ck Nº198233
0041 AQUILES MARTINEZ COMPRES 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº198234
OBRERO (PAISAJISMO)
2937 ARDILY YAJAIRA SOSA TIBURCIO 5,300.000.00
0.00 152.11 161.12 0.00 0.00 0.00313.23
4,986.77 Ck Nº198235
OBRERA
2071 AUSTRIA TAVERAS FRIASOBRERA
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº198236
2932 BERNALDO ESPINAL ESPINAL 5,667.000.00
0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00334.92
5,332.08 Ck Nº198237
OBRERO
1222 BRUNE AQUILINO DE LA ROSA ACOSTA 5,631.070.00
0.00 161.61 171.18 0.00 0.00 0.00332.79
5,298.28 Ck Nº198238
CAPATAZ ORNATO
0044 CANDIDO REYNOSO GARCIA 5,631.070.00
0.00 161.61 171.18 0.00 0.00 0.00332.79
5,298.28 Ck Nº198239
CAPATAZ ENSANCHE DUAR
3230 CESAR SAUL JOSE REYESCAPATAZ BRIGADA LOS RIELE
5,900.000.00
0.00 169.33 179.36 0.00 0.00 0.00348.69
5,551.31 Ck Nº198240
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
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2 de 5
2017-0002782017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0007 CLEMENTE PONCEOBRERO BARRIO ESPINOLA
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº198241
0045 DANIEL ALMONTE ALMANZAR 5,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
5,598.35 Ck Nº198242
CAPATAZ URBANIZACION S
2887 DOMINGO TAVAREZOBRERO
5,668.000.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00334.98
5,333.02 Ck Nº198243
0359 EMELIDO TAVERAS BEATO 6,432.000.00
0.00 184.60 195.53 0.00 0.00 0.00380.13
6,051.87 Ck Nº198244
CAPATAZ SATELITE 1
0640 EVARISTO ANTONIO LOPEZCAPATAZ CENTRO CIUDAD 1
5,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
5,598.35 Ck Nº198245
3357 FANNI FRANCISCA GONZALEZ TINEO 5,950.000.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00351.64
5,598.36 Ck Nº198246
CAPATAZ BARRIO HERMAN
0607 FRANCISCO TAVERAS LIRANZO 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº198247
OBRERO
2886 GENAURY SANCHEZ HERNANDEZ 5,668.000.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00334.98
5,333.02 Ck Nº198248
OBRERO
2939 JOSE MANUEL BONIFACIO CASTILLO 5,667.000.00
0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00334.92
5,332.08 Ck Nº198249
OBRERO
1636 JOSE RAFAEL PEREZCHOFER
7,250.000.00
0.00 208.08 220.40 0.00 0.00 0.00428.48
6,821.52 Ck Nº198250
0229 JOSE RAFAEL REYES P.OBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº198251
1735 JOSE Y. HOLGUIN GUTIERREZ 5,167.500.00
0.00 148.31 157.09 0.00 0.00 0.00305.40
4,862.10 Ck Nº198252
OBRERO
0010 JUAN DE JESUS VALDEZ HUMA 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº198253
OBRERO
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
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3 de 5
2017-0002782017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0053 JUAN PABLO TAVAREZ R.SUPERVISOR
6,688.840.00
0.00 191.97 203.34 0.00 0.00 0.00395.31
6,293.53 Ck Nº198254
0029 LEANDRO ANT. SALVADOR S. 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº198255
OBRERO
2554 LEONARDA PEÑA CESPEDES 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº198256
OBRERA
2934 MANUEL REYNOSO THENOBRERO
5,668.000.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00334.98
5,333.02 Ck Nº198257
0058 MARINO GARCIA MUÑOZOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº198258
0086 MIGUEL ANT. RODRIGUEZOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº198259
0032 NELSON SANCHEZ LUNAOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº198260
0364 OVIDIO CRUZ PAULINOOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº198261
2691 PEDRO BAUTISTAOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº198262
1243 PEDRO BERGES MARTINEZ 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº198263
OBRERO
0037 RAFAEL MARTINEZ CUELLO 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº198264
OBRERO
0063 RAMON ANTONIO PEREZ SANZ 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº198265
OBRERO
2571 ROSA ROSA ROSARIOOBRERA
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº198266
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
4 de 5
2017-0002782017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2927 ROSA CANDIDA RODRIGUEZ RIVAS 5,668.000.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00334.98
5,333.02 Ck Nº198267
OBRERA
0014 RUFINO MARTE CACERESOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº198268
2020 SANTA M. DEL CARMEN MARIA PUELLO 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº198269
OBRERA
1967 SANTIAGO BETANCES MARTEOBRERO BRIGADA LOS RIELES0
5,631.070.00
0.00 161.61 171.18 0.00 0.00 0.00332.79
5,298.28 Ck Nº198270
0068 SANTOS OLIVOOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº198271
1623 SIMEON CONFESOR NUÑEZ 5,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
5,598.35 Ck Nº198272
CAPATAZ
0075 VICTOR MANUEL DE JESUS 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº198273
OBRERO
2665 XIOMARA RODRIGUEZOBRERA
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº198274
0071 YAQUELYN JIMENEZOBRERA
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº198275
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 47
271,042.970.00
0.00 7,778.93 8,239.77 0.00 0.00 0.0016,018.70
255,024.27
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
5 de 5
2017-0002782017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 47
271,042.97
0.00
0.00 7,778.93 8,239.77 0.00 0.00 0.0016,018.70
255,024.27
Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa MunicipalEncargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
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Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
1255 ALBA ALTAGRACIA ROSA LORA 80,000.000.00
7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.0012,319.28
67,680.72 Ck Nº185366
REGIDORA
3677 ANA DIONISIA VASQUEZ AMEZQUITA 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº185367
SECRETARIA BLOQUE MODA
1823 ANA IBELCA PAULA VASQUEZ 8,810.270.00
0.00 252.85 267.83 1,861.52 0.00 0.002,382.20
6,428.07 Ck Nº185368
SEC. BLOQUE REG. P.L.D.
1746 ANA MIDELINA PAULINO CASTAÑO 8,810.270.00
0.00 252.85 267.83 0.00 0.00 0.00520.68
8,289.59 Ck Nº185369
AUXILIAR DE SECRETARIO
3025 ANA RAFELINA MENDOZA FRIAS 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº1853703025 ANA RAFELINA MENDOZA FRIAS 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº185370
SECRETARIA BLOQUE PRSC
0094 ANDRES JAVIER BURGOSRELACIONISTA PUB. SALA C
12,000.000.00
0.00 344.40 364.80 0.00 0.00 0.00709.20
11,290.80 Ck Nº185371
2900 ANDRIKSON RAUL JIMENEZ SANTANACHOFER DEL REGIDOR MIGUE0L5A1LEJO
6,200.000.00
0.00 177.94 188.48 0.00 0.00 0.00366.42
5,833.58 Ck Nº185372
2266 ANTONIO EDISON RODRIGUEZ 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº185373
SEGURIDAD DEL CONSEJO
3552 APOLINAR BURGOS REYESCHOFER DEL REGIDOR MARIN0
6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
5,645.40 Ck Nº185374
2766 ARIELA MERCEDES NUÑEZ POLANCO 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº185375
ASISTENTE DEL CONTRALO
0898 CARLOS M. DE JESUS ROSARIOSEGURIDAD DE LA SALA CAPIT0U5L6A-0
6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 300.00 0.00654.60
5,345.40 Ck Nº185376
3554 CAROLINA ESPERANZA VASQUEZ DE VILLSECRETARIA TITULAR DE PRES05ID6E-0N1
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº185377
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Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2901 CLARILIDIA BRITO MARTINEZ 4,254.000.00
0.00 122.09 129.32 0.00 0.00 0.00251.41
4,002.59 Ck Nº185378
CONSERJE
1993 CRISTIAN REINOSO RODRIGUEZ 6,784.800.00
0.00 194.72 206.26 0.00 0.00 0.00400.98
6,383.82 Ck Nº185379
MENSAJERO PRESIDENCIA
3130 CRISTINO RODRIGUEZREGIDOR
80,000.000.00
7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.0012,319.28
67,680.72 Ck Nº185380
3276 DICKSON FELIX HERRERA FERNANDEZ 4,500.000.00
0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00265.95
4,234.05 Ck Nº185381
SEGURIDAD
2174 DOMITILA ACOSTA ANTIGUA 80,000.000.00
7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.0012,319.28
67,680.72 Ck Nº185382
REGIDORA
2817 DULCE MARIA INOA MARTE 25,000.000.00
0.00 717.50 760.00 0.00 0.00 0.001,477.50
23,522.50 Ck Nº185383
CONTRALORA MUNICIPAL
2028 EDDY ALMANZARMENSAJERO DE BLOQUES
5,272.500.00
0.00 151.32 160.28 0.00 0.00 0.00311.60
4,960.90 Ck Nº185384
3293 EDUARDO ROSARIO LANTIGUACHOFER DEL REGIDOR ERIBER0T5O
6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
5,645.40 Ck Nº185385
2186 EDUVIGIS ALBERTO REYES 8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 500.00 0.001,020.08
7,779.92 Ck Nº185386
SEC. AUXILIAR DE LA PRESI
3135 ERIBERTO ANTONIO MIRANDA THENVice-Precidente Consejo Municipa
80,000.008,000.00
7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.0012,319.28
75,680.72 Ck Nº185387
3136 EVELYN DE LA CRUZ DE DIAZ 80,000.0020,000.00
7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.0012,319.28
87,680.72 Ck Nº185388
Presidenta del Consejo Munici
1437 FRANKLIN M. LANTIGUA HERNANDEZ 80,000.000.00
7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.0012,319.28
67,680.72 Ck Nº185389
RegidorMunicipal
1064 IRIS COLONREGIDORA
80,000.000.00
7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.0012,319.28
67,680.72 Ck Nº185390
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3278 JAVIER DE JESUS RODRIGUEZ GARCIACHOFER DEL REGIDOR PEDROA9T-8EJADA
6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
5,645.40 Ck Nº185391
3268 JENIFFER ALMONTE POLANCO 6,600.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
6,245.40 Ck Nº185392
SECRETARIA DEL BLOQUE
3134 JESUS ANGELINO ROSARegidor PRM
80,000.000.00
7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.0012,319.28
67,680.72 Ck Nº185393
3013 JISSELLE MARGARITA LOPEZ DISLA 6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
5,645.40 Ck Nº185394
SEC. BLOQUE PRD
2755 JOSE AMADO PICHARDO ROSARIOCHOFER AL SERVICIO DE REG0ID5O
6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
5,645.40 Ck Nº185395
1852 JOSE ANYELO FABIAN SANTOS 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº185396
CAMARERO
3269 JOSE LUIS CAMILO DIAZCHOFER DEL REGIDOR RAF
6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
5,645.40 Ck Nº185397
0092 JUAN ANTONIO BURGOSSECRETARIO MUNICIPAL
20,000.000.00
0.00 489.63 518.63 0.00 0.00 0.001,008.26
18,991.74 Ck Nº185398
3450 JUAN ANTONIO SIERRA DIFOASESOR JURIDICO DEL CONSE0
18,000.000.00
0.00 516.60 547.20 0.00 0.00 0.001,063.80
16,936.20 Ck Nº185399
3642 JUAN EVANGELISTA SANTIAGO AYBAR 8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº185400
ASISTENTE DE LA PRESIDE
0483 JUANA AGRAMONTE AGRAMONTE 3,300.000.00
0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00195.03
3,104.97 Ck Nº185401
CONSERJE
3132 Lic. MARINO ANTONIO COLLADO PAULINO 80,000.000.00
7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.0012,319.28
67,680.72 Ck Nº185402
Regidor PRM
1573 LUIS A. MONEGRO CALDERONCHOFER AL SERVICIO DE REG0ID0
6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
5,645.40 Ck Nº185403
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VALORES EN RD$
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Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3280 LUIS EMILIO UREÑA SANTOSCHOFER DEL REGIDOR CRISTIN0
6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
5,645.40 Ck Nº185404
3263 LUZ NERCIDA MORILLO VILLAR 6,600.000.00
0.00 126.28 133.76 930.76 0.00 0.001,190.80
5,409.20 Ck Nº185405
SECRETARIA DE LA PRESID
3345 MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS DE JESUS 4,254.000.00
0.00 122.09 129.32 0.00 0.00 0.00251.41
4,002.59 Ck Nº185406
CONSERJE
1500 MARIA LUISA HERRERA FERNANDEZ 3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
3,079.10 Ck Nº185407
CONSERJE
2764 MASSIELL ALT. SANCHEZ H. 8,452.270.00
0.00 242.58 256.95 0.00 0.00 0.00499.53
7,952.74 Ck Nº185408
SEC. AUX. 2DA. CLASE SEC
0525 MIGUEL ANGEL DIAZ ALEJO 80,000.000.00
7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.0012,319.28
67,680.72 Ck Nº185409
REGIDOR
0643 MIGUEL ESPERANZA VENTURA MOLINA 13,200.000.00
0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00780.12
12,419.88 Ck Nº185410
ASESOR DEL CONCEJO
3267 ORLANDO ESMERLIN ROQUE PEREZCHOFER DEL REGIDOR FRANK0L5I
6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
5,645.40 Ck Nº185411
3272 ORLANDO JIMENEZCHOFER
6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
5,645.40 Ck Nº185412
3555 PAOLA TEJADA CONCEPCION 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº185413
MENSAJERA INTERNA
3133 PEDRO JOSE PEÑA TEJADA 80,000.000.00
7,591.28 2,296.00 2,432.00 1,861.52 0.00 0.0014,180.80
65,819.20 Ck Nº185414
Regidor PRM
3320 RAFAEL PEÑA BUENOCHOFER DE LA REGIDORA Y
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº185415
2179 RAFAEL ANT. BETANCES JULIAN 80,000.000.00
7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.0012,319.28
67,680.72 Ck Nº185416
REGIDOR
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2758 RAFAEL ANT. PAULINO P.CHOFER AL SERVICIO DE REG0ID5O6R
6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
5,645.40 Ck Nº185417
3131 RAFAEL LUIS ABREU THENREGIDOR
80,000.000.00
7,591.28 2,296.00 2,432.00 0.00 0.00 0.0012,319.28
67,680.72 Ck Nº185418
3502 RAQUEL CRUZ REYNOSOSECRETARIA AUX. DE LA PR
6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
5,645.40 Ck Nº185419
0101 RICHARD JOSE DUARTE CRUZSECRETARIO AUX. 1RA. CLASE0S5E
14,000.000.00
0.00 401.80 425.60 0.00 0.00 0.00827.40
13,172.60 Ck Nº185420
3274 ROANNY ALBERTO LOPEZ DE LA CRUZ 6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
5,645.40 Ck Nº185421
CHOFER DEL REGIDOR JES
2643 SILVIO ROSARIO RODRIGUEZFOTOGRAFO OFICIAL CONCEJ0O5
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185422
1150 TEODORO URCIDO PEÑA LOPEZ 4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
4,657.45 Ck Nº185423
SEGURIDAD DEL CONSEJO
3641 WILIFE UREÑA DE GUERREROSECRETARIA DEL BLOQUE FRE0N5
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº185424
3266 YOVANNY JOSE CASTILLO PEREZ 6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
5,645.40 Ck Nº185425
CHOFER DE LA REGIDORA E
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 60
1,394,560.6128,000.00
98,686.64 39,859.15 42,220.14 4,653.80 800.00 0.00186,219.73
1,236,340.88
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
6 de 6
2017-0002882017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 60
1,394,560.61
28,000.00
98,686.64 39,859.15 42,220.14 4,653.80 800.00 0.00186,219.73
1,236,340.88
Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa MunicipalEncargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
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2017-0002972017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
2061 ABEL VILLAR GARCIAOBRERO
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185637
1580 ABELARDO HERRERA VERAS 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185638
OBRERO CHAPEO
1090 ADALGIZA RODRIGUEZ ALMONTE 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185639
OBRERA
1578 ADALGIZA GARCIA ABREUOBRERA HERMANAS MIRABAL
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185640
3391 ADOLFO ABREUCAPATAZ AVENIDA LIBERT
5,950.000.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00351.64
5,598.36 Ck Nº1856413391 ADOLFO ABREUCAPATAZ AVENIDA LIBERT
5,950.000.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00351.64
5,598.36 Ck Nº185641
1474 ADRIANO LOPEZSERENO PARQUE DUARTE
3,273.190.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.75 Ck Nº185642
0242 AGRIPINA ESPINAL PAYANOOBRERA CENTRO DE LA CIUDA0D
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185643
3382 AGRIPINA ALTAGRACIA FERNANDEZ BATISSUPERVISORA DEL AREA FREN0
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº185644
3593 AGRIPINO LOPEZ HENRIQUEZ 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185645
OBRERO CENTRO DE LA CI
3244 AGRIPINO MARTINEZ BONILLAOBRERO CORTE DE GRAMAS Y05A
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185646
2778 ALBERTO VASQUEZ BLANCO 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185647
OBRERO URB. CAPERUZA
3614 ALEJANDRO GOMEZ MEJIA 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185648
OBRERO VISTA AL VALLE
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
2 de 27
2017-0002972017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0949 ALEJANDRO ANT. GENAO HDEZ.ENC. DPTO. DE ASEO URBANO
13,200.000.00
0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00780.12
12,419.88 Ck Nº185649
2536 ALEJANDRO LIRANZO HERNANDEZ 3,850.000.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00227.54
3,622.46 Ck Nº185650
GUARDIAN PARQUE LOS CI
3612 ALEXANDER JOSUE VARGAS PAULINO 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185651
OBRERO VISTA AL VALLE
3236 ALEYADINA T ORTEGA GARCIASUPERVISORAS DE PARQUES
6,500.000.00
0.00 186.55 197.60 0.00 500.00 0.00884.15
5,615.85 Ck Nº185652
3523 ALFA MARIBEL GARCIA CORREA 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185653
OBRERA
3239 ALFREDO LOPEZOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185654
3694 ALISON KATHRYN PATTENDER DUVERGE 10,000.000.00
0.00 344.40 364.80 0.00 0.00 0.00709.20
9,290.80 Ck Nº185655
ARQUITECTA EN PAISAJISM
3249 ALTAGRACIA BURGOS GRACIAOBRERO BRIGADA LOS RIELES
5,668.500.00
0.00 162.69 172.32 0.00 0.00 0.00335.01
5,333.49 Ck Nº185656
2225 AMBROSIO DE LA ROSA RODRIGUEZ 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185657
OBRERO AV. LIBERTAD 1
3229 ANA DOLORES CORNIEL SANCHEZ DE VIC 5,631.790.00
0.00 161.63 171.21 0.00 0.00 0.00332.84
5,298.95 Ck Nº185658
CAPATAZ RIVERA DEL JAYA
3598 ANA FRANCISCA BONILLA FIGUEROA 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185659
OBRERO
1108 ANA JOSEFINA ROQUE R.OBRERA PUEBLO NUEVO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185660
3432 ANA MERCEDES GARCIA MELENDEZOBRERA BRIGADA LOS RIELES
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185661
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
3 de 27
2017-0002972017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
1315 ANACLETO ROMERO AYBAR 7,900.000.00
0.00 226.73 240.16 0.00 0.00 0.00466.89
7,433.11 Ck Nº185662
CAPATAZ CASCO UBANO 4
0827 ANDRES GABRIEL GUZMAN 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185663
OBRERO
2196 ANGEL REMIGIO FRIAS GARCIAOBRERO ENSANCHE DUARTE (0L7A1P-
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185664
3498 ANGELICA MARIA JIMENEZ TEJADA 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185665
OBRERA
0291 ANTONIO ALEJO BURGOSOBRERO CIRUELILLO 2
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185666
3553 ANTONIO CANDELARIO OLIVARES 5,668.000.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00334.98
5,333.02 Ck Nº185667
CAPATAZ PARQUE IRMA CO
2735 ANTONIO ALMANZAR ROSARIO 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185668
OBRERO SANTA ANA ABAJO
0828 ANTONIO MARTINEZOBRERO DE LA RIVERA DEL
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185669
3575 ANTONIO SANTOS IGNACIO 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185670
OBRERO DE INESPRE
2180 ANTONIO TEJADAVIGILANTE DIURNO PARQ. URB0
4,000.000.00
0.00 114.80 121.60 0.00 0.00 0.00236.40
3,763.60 Ck Nº185671
0869 APOLINAR PAULINO VASQUEZ 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185672
OBRERO
2845 AQUILINA DIAZ ZAYASOBRERA DE LA RIVERA DE
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185673
3581 ARCADIO GONZALEZOBRERO AV. LIBERTAD 1
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185674
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
4 de 27
2017-0002972017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2985 ARIS LUIS MARIAOBRERO PUEBLO NUEVO
5,667.000.00
0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00334.92
5,332.08 Ck Nº185675
2842 BASILISIA RODRIGUEZ DE REYESOBRERA ENS. DUARTE (LA PAN0
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185676
1023 BENITO SANCHEZ JIMENEZ 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185677
OBRERO PARQUE PIÑA 2
3500 BENJAMIN ARIASCAPATAZ BRIGADA CIRUELI
5,950.000.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00351.64
5,598.36 Ck Nº185678
1632 BERNARDA CORREA MERCEDES 5,668.000.00
0.00 111.02 117.60 0.00 0.00 0.00228.62
5,439.38 Ck Nº185679
OBRERA PUEBLO NUEVO
1201 BIENVENIDO BURGOSCAPATAZ BRIGADA PUEBLO NU0E5V
5,950.000.00
0.00 130.59 138.32 0.00 0.00 0.00268.91
5,681.09 Ck Nº185680
3392 BUENA VENTURA GARCIA S. 5,918.310.00
0.00 169.86 179.92 0.00 0.00 0.00349.78
5,568.53 Ck Nº185681
CAPATAZ PLAZA PEÑA GOM
1078 CARLOS ALFREDO ROSARIO L.OBRERO BRIGADA SATELITE 1
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185682
3583 CARMELA JIMENEZ SANTANA 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185683
OBRERO DEL PARQUE ARC
3557 CARMELA CASTAÑO GERMANOBRERA DE CONCIENTIZACION4
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185684
0761 CARMELO ANT. DE JESUS D. 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185685
OBRERO CIRUELILLO 1
0913 CARMEN FAJARDOCAPATAZ PARQUE JUAN BO
5,918.310.00
0.00 99.75 105.66 0.00 200.00 0.00405.41
5,512.90 Ck Nº185686
2494 CASIMIRO CARDENAS BRITO 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185687
OBRERO
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
5 de 27
2017-0002972017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
1815 CATALINA ALT. SILVERIO OLIVOOBRERA BRIGADA CALLE CAST0I5L6L-O
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185688
2227 CATALINO FRANCISCO ALMANZAR 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185689
OBRERO AV. LIBERTAD 1
0365 CATALINO MARTINEZ ADINO 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185690
OBRERO PAISAJISMO
0902 CECILIO VENTURAOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185691
3588 CENEIDA DISLA ALVARADO 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185692
OBRERA
3640 CESAR DE JESUS DE LEON 7,900.000.00
0.00 226.73 240.16 0.00 0.00 0.00466.89
7,433.11 Ck Nº185693
SUPERVISOR
3513 CESAR DEL CARMEN CRUZ TRINIDAD 5,526.200.00
0.00 158.60 168.00 0.00 0.00 0.00326.60
5,199.60 Ck Nº185694
CAPATAZ
3322 CESAR JOSE FIGUEROA VENTURA 9,100.000.00
0.00 243.95 258.40 0.00 0.00 0.00502.35
8,597.65 Ck Nº185695
SUPERVISOR GENERAL
1248 CIPRIAN PERALTA HILARIOOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185696
1133 CIPRIAN REYES PAREDESOBRERO PUEBLO NUEVO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185697
1767 CIRILO ANT. POLANCO HIDALGO 5,668.000.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
5,474.60 Ck Nº185698
OBRERO DE LIMPIEZA
3600 CRISTINO MENDOZAOBRERO (PAISAJISMO)
5,668.000.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00334.98
5,333.02 Ck Nº185699
3670 CRISTOFER CALZADO SANCHEZ 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185700
OBRERO DE RECOGIDA DE
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
6 de 27
2017-0002972017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3331 CYNDHIA MARIA LANTIGUA RAMIA 9,900.000.00
0.00 284.13 300.96 0.00 0.00 0.00585.09
9,314.91 Ck Nº185701
ARQUITECTA PAISAJISTA
3247 DAMARIS ARACELIS TEJADAOBRERO BRIGADA LOS RIELES0
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185702
3610 DANIEL MARTINEZ MARTINEZ 5,668.000.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00334.98
5,333.02 Ck Nº185703
OBRERO (PAISAJISMO)
2719 DANNY ALVARADO GUZMAN 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185704
OBRERO BRIGADA LIBERTA
3663 DANNY DANIEL HILARIO SANTIAGOCHOFER DE RECOGIDA DE ESC05O6M-B01R3
7,000.000.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00413.70
6,586.30 Ck Nº185705
3667 DAVID SOSA GARCIAOBRERO DE RECOGIDA DE
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185706
0361 DELFIN DE LUNAVIG. PARQ. LOS RIELES
3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
3,079.10 Ck Nº185707
3309 DELVIN M MEIRELES FCAPATAZ GENERAL
10,120.000.00
0.00 290.44 307.65 0.00 0.00 0.00598.09
9,521.91 Ck Nº185708
3582 DIVINA PROVIDENCIA HERNADEZ CASTILLO 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185709
OBRERA DE LA JAVIELA
1884 EDITO GUZMAN DE LEONOBRERO BRIGADA PARQUE
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185710
1097 EDITO MARTINEZ ROQUEOBRERO CENTRO DE LA CIUDA0D5
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185711
1923 EDUARDO CACERES HERNANDEZ 5,661.310.00
0.00 162.48 172.10 0.00 0.00 0.00334.58
5,326.73 Ck Nº185712
OBRERO PUEBLO NUEVO
3231 EDUARDO ENRIQUE CRISOSTOMO 7,150.000.00
0.00 205.20 217.36 0.00 0.00 0.00422.56
6,727.44 Ck Nº185713
SUPERVISOR DE VISTA AL
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
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Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2127 EDUARDO JOSE MARTINEZ RAMOS 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185714
OBRERO
3540 EFRAIN HERNANDEZ BETANCES 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185715
OBRERO
0907 EFRAIN MARTINEZCAPATAZ SALIDA A SANTO DO0M5IN6
5,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
5,598.35 Ck Nº185716
2875 ELADIA M. ORTEGA ORTEGA 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185717
OBRERA
1736 ELADIA MARIA REYES POLONIA 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185718
OBRERA SALIDA A SANTO D
3111 ELAINE PAULINOOBRERA
5,668.320.00
0.00 117.59 111.01 0.00 0.00 0.00228.60
5,439.72 Ck Nº185719
1164 ELEODORO ROSARIO PEREZCAPATAZ (BRIGADA DE CHAPE0O56
7,800.000.00
0.00 223.86 237.12 0.00 0.00 0.00460.98
7,339.02 Ck Nº185720
3576 ELIZABETH LIMA CRUZOBRERA (CONCIENTIZACIO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185721
0852 EMELIDO ANT. REYES PAREDESOBRERO BIRGADA PARQUE PE0Ñ5
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185722
3535 EMILIANO BATISTA TAVERAS 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185723
OBRERO
3543 ENDRI JOSE INOA HIDALGO 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185724
OBRERO
1086 ENIDIO AGUSTIN ORTEGA SANTOS 5,751.000.00
0.00 165.05 174.83 0.00 0.00 0.00339.88
5,411.12 Ck Nº185725
CAPATAZ BRIGADA SANTA A
0046 ERNESTO GARCIA ROSARIO 6,688.840.00
0.00 191.97 203.34 0.00 0.00 0.00395.31
6,293.53 Ck Nº185726
SUPERVISOR DE ORNATO
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
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Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
1274 ESPERANZA DE JESUS GARCIA 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185727
OBRERO
3451 FAUSTO DEL CARMEN ALMANZAR ROSARIO 5,667.520.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.57 Ck Nº185728
OBRERO PARQUE PIÑA 2
1842 FELIX FERNANDEZ RODRIGUEZ 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185729
OBRERO CIRUELILLO 2
0945 FELIX GERONIMO PAREDES 5,668.000.00
0.00 130.59 138.32 0.00 0.00 0.00268.91
5,399.09 Ck Nº185730
OBRERO CORTE DE GRAMA
0227 FELIX MARIA PAULINO A.OBRERO LIBERTAD 2
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185731
2678 FIDEL VARGAS URENAOBRERO BRIGADA PARQUE PE0Ñ5
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185732
3652 FIDELINA LOPEZ PAULINOOBRERA (CONCIENTIZACIO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185733
3963 FIOR DALIZA ALTAGRACIA TERRERO PAULINO 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185734
OBRERA
3605 FLORALBA CANELA TAVERAS 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185735
OBRERA VISTA AL VALLE
2392 FRANCIA F. PICHARDO TAVERAS 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185736
OBRERA BRIGADA LIBERTA
3483 FRANCISCA DE JESUS ORTIZ 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185737
OBRERA LIBERTAD 2
3627 FRANCISCA VILLAR GARCIA 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185738
OBRERA CENTRO CIUDAD
0672 FRANCISCO RODRIGUEZCAPATAZ SAN MARTIN 1
5,995.000.00
0.00 172.06 182.25 0.00 0.00 0.00354.31
5,640.69 Ck Nº185739
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3669 FRANCISCO DISLA ALVARADOOBRERO DE RECOGIDA DE ES0C5O6M-0B1
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185740
1124 FRANCISCO ANTONIO SANTOS 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185741
OBRERO
0323 FRANCISCO APOLINAR TAVERAS B. 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185742
OBRERO BARRIO ESPINOLA
2557 FRANCISCO E. TAVERAS VALERIOOBRERO CENTRO DE LA CIUDA0D56M-0A0T1U5T7IN7O9-52
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185743
3424 GERTRUDYS FLORENTINO GABRIEL 5,668.000.00
0.00 111.01 117.59 0.00 0.00 0.00228.60
5,439.40 Ck Nº185744
OBRERO PARQUE DUARTE
3463 GLADYS TERESA DUARTE BUENO 5,668.320.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
5,408.28 Ck Nº185745
SUPERVISORA DE PARQUE
3412 GREGORIA MARTINEZ GARCIA 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185746
OBRERA VISTA AL VALLE
0748 GREGORIO ALVARADO ROQUE 7,746.610.00
0.00 222.33 235.50 0.00 0.00 0.00457.83
7,288.78 Ck Nº185747
CAPATAZ
3668 GREGORIO BADIA SANTIAGOOBREO DE RECOGIDA DE ESC0O5M6B-0R1O3S2708-2
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185748
3626 GRISELDA MARIA JOSE SOSA 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185749
OBRERA SALIDA A SANTO D
3671 GUILLERMO HERRERA HIDALGOOBRERO DE RECOGIDA DE ES0C0O1M-1B5R5O2S845-7
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185750
3474 HAIDELY DEL CARMEN PAULINO GRULLON 9,900.000.00
0.00 284.13 300.96 0.00 0.00 0.00585.09
9,314.91 Ck Nº185751
ARQUITECTA PAISAJISTA
2012 HECTOR R. SANCHEZ VALERIO 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185752
OBRERO SANTA ANA ABAJO
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3603 HERMINIO ABREU GRULLART 5,668.000.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00334.98
5,333.02 Ck Nº185753
OBRERO (PAISAJISMO)
2832 HILARIO BURGOS DE LA CRUZOBRERO DE BRIGADA HERMAN0A56
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185754
0738 HIPOLITO ACOSTA ACOSTA 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185755
OBRERO
0077 HIPOLITO CRUCETAOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185756
3430 INOCENCIO REYES JUMAOBRERO (BRIGADA LOS RIE
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185757
2450 JACINTO J. ROSARIO MORONTAOBRERO DESDE C/ MELLA HAS0T5A6-C
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185758
2797 JACQUELIN LOPEZ GARCIA 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185759
OBRERA DE INESPRE
1058 JACQUELYNE DIAZ GENAOOBRERO CIRUELILLO 2
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185760
3113 JAIME RAFAEL LOPEZ DE LA ROSA 7,250.000.00
0.00 208.07 220.40 0.00 0.00 0.00428.47
6,821.53 Ck Nº185761
CHOFER FICHA F-06
2676 JEANCARLOS VASQUEZ ALBERTO 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185762
OBRERO DE LA RIVERA DEL
3961 JEFFENY FRANCISCA DOMINGUEZ CRUZOBRERA ( PROYECTO DE CON0C5I
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185763
3433 JENRY ALMANZAR BURGOS 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185764
OBRERO BRIGADA DE LOS
2865 JESUS PEREZ BAUTISTACAPATAZ
5,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
5,598.35 Ck Nº185765
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
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11 de 27
2017-0002972017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0845 JESUS MARIA HOLGUINCAPATAZ SANTA ANA ABAJO
5,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
5,598.35 Ck Nº185766
1814 JOCELYN FLORES NUÑEZOBRERA BRIGADA CASTILL
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185767
3672 JOEL SOSAOBRERO DE RECOGIDA DE BA4S0
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185768
3238 JOHANNY AGUAVIVAS LORA 7,800.000.00
0.00 223.86 237.12 0.00 0.00 0.00460.98
7,339.02 Ck Nº185769
SUPERVISORA DE BLOQUE
1388 JOHANNY ALT. PARRA FAÑAS 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185770
OBRERA DEL CAPACITO
2601 JOHANNY ALTAGRACIA ACOSTA PENA 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185771
OBRERA
1178 JONAS MICHAELOBRERO CORTE DE GRAMAS Y40A2R-E
3,850.000.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00227.54
3,622.46 Ck Nº185772
1897 JONATHAN FERNANDEZ RODRIGUEZ 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185773
OBRERO SALIDA A SANTO D
2954 JOSE DEL ORBE CAPELLAN 5,668.000.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00334.98
5,333.02 Ck Nº185774
OBRERO DEL CAPACITO
1210 JOSE A VENTURASUPERVISOR DE ESCOMBROS
6,567.500.00
0.00 188.49 199.65 930.76 0.00 0.001,318.90
5,248.60 Ck Nº185775
0834 JOSE AMABLE REYES PAREDES 6,400.000.00
0.00 183.68 194.56 0.00 0.00 0.00378.24
6,021.76 Ck Nº185776
CAPATAZ PARQUE ARCOIRI
2749 JOSE ANGEL CASTILLOAYUDANTE DE GREDAR
3,807.690.00
0.00 109.28 115.75 0.00 0.00 0.00225.03
3,582.66 Ck Nº185777
0346 JOSE ANT. THEN PAULINOOBRERO DE BRIGADA PARQUE
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185778
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
12 de 27
2017-0002972017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3966 JOSE ANT. DE LA CRUZOBRERO (CIRUELILLO 1)
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185779
2771 JOSE ANT. ORTEGA HENRIQUEZOBRERO DE LA BRIGADA SATE0L5IT6E
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185780
0890 JOSE ANT. PEREZ RODRIGUEZ 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185781
OBRERO CORTE DE GRAMA
0995 JOSE ANTONIO REYES 5,950.00 0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00351.64
6,398.36 Ck Nº185782
CAPATAZ CENTRO CIUDAD 1E1L-1LA HASTA LA SA8L0C0E.0D0O)
0238 JOSE ANTONIO AMARANTE 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185783
OBRERO
0270 JOSE ANTONIO CRUCETAOBRERO DEL POLICARPIO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185784
3664 JOSE BALBINO COSTE NUÑEZOBRERO DE RECOGIDA DE ES4C0O
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185785
1494 JOSE BENITO DE LA CRUZOBRERO CORTE DE GRAMA
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185786
0494 JOSE BURGOSOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185787
2506 JOSE DE JESUS MORELCAPATAZ CEMENTERIO VIEJO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185788
0367 JOSE DEL CARMEN THEN M. 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185789
OBRERO PUEBLO NUEVO
3675 JOSE FRANCISCO LIRANZO ROBLES 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185790
OBRERO DE RECOGIDA DE
3533 JOSE FRANCISCO MOREL P 5,950.000.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00351.64
5,598.36 Ck Nº185791
CAPATAZ SAN MARTIN 2
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0181 JOSE ISRAEL PAULINO P.ASIST. DIR. DPTO. ORNATO Y L0I
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº185792
3606 JOSE LUIS RODRIGUEZOBRERO (PAISAJISMO)
5,668.000.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00334.98
5,333.02 Ck Nº185793
0685 JOSE LUIS ENCARNACIONOBRERO CORTE DE GRAMA
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185794
2181 JOSE LUIS FERNANDEZ GONZALEZOBRERO CORTE DE GRAMAS Y0
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185795
3114 JOSE MIGUEL SANCHEZOPERADOR DE PALA
8,055.320.00
0.00 231.19 244.88 0.00 0.00 0.00476.07
7,579.25 Ck Nº185796
1981 JOSE OSVALDO MARTINEZ GARCIA 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185797
OBRERO
0281 JOSE RAMON ROQUE G.OBRERO BRIGADA JAVIELA
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº185798
3621 JOSE RICARDO BATISTA MARIA 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185799
ORERO CENTRO DE LA CIU
0873 JOSEFA FILOMENA VELEZOBRERA ENCSANCHE DUARTE0
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185800
2401 JUAN MENDOZASERENO PARQUE VISTA AL
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº185801
1840 JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZOBRERO BIRGADA SAN MARTIN0
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185802
3630 JUAN CARLOS GARCIA PAULINO 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185803
OBRERO DEL CAPACITO
3629 JUAN CRISTIAN MATIAS MENDOZA 5,950.000.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00351.64
5,598.36 Ck Nº185804
CAPATAZ BRIGADA LA JABI
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
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2017-0002972017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3455 JUAN DISLA ACOSTAOBRERO
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185805
3601 JUAN FRANCISCO ROJAS VASQUEZ 5,668.000.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00334.98
5,333.02 Ck Nº185806
OBRERO (PAISAJISMO)
0252 JUAN GARCIA GOMEZOBRERO LIBERTAD 2
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185807
2866 JUAN JOSE SUERO HERNANDEZCAPATAZ CENTRO DE LA CIUD0A
6,400.000.00
0.00 183.68 194.56 0.00 0.00 0.00378.24
6,021.76 Ck Nº185808
2148 JUAN SANTIAGO HERNANDEZ 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185809
OBRERA DE LA RIVERA DEL
3597 JUANA MARTINEZOBRERA CIRUELILLO 1
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185810
1165 JUANA ALT. SEVERINO CORTORREAL 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185811
OBRERA CIRUELILLO 1
1161 JULIA ESTELA POLANCO VASQUEZOBRERA PARQUE ARCO IRIS Y0L
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185812
3496 JULIAN JOSE MARTE MARTE 3,273.000.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.56 Ck Nº185813
SERENO
1526 JULIAN THENOBRERO DE LA RIVERA DEL
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185814
0858 JULIAN TINEOOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185815
2178 JULIO CESAR LIZARDO GOMEZDIR. DEL DEPTO. ORNATO, PLA0
22,000.000.00
0.00 631.40 668.80 0.00 0.00 0.001,300.20
20,699.80 Ck Nº185816
2194 JUSTO GUZMAN DUARTEOBRERO
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185817
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
15 de 27
2017-0002972017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
1271 JUSTO PORTORREAL SANCHEZ 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185818
OBRERO CIRUELILLO 2
3636 KATHERINE JORDANY ORTIZ HERNANDEZ 5,950.000.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00351.64
5,598.36 Ck Nº185819
SUPERVISORA (VIVERO)
1135 LEONARDO JOSE ALVARADO 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185820
OBRERO PUEBLO NUEVO
3248 LIONA SANTIAGO GOMEZOBRERO BRIGADA LOS RIELES
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185821
2137 LUCIA BURGOS SANTIAGOOBRERA PARQUE PROF JUA
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185822
1096 LUIS ABREU JIMENEZOBRERO BRIGADA SATELITE 1
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185823
0758 LUIS ACOSTA JAVIERCAPATAZ BARRIO ESPINOL
5,950.000.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
5,756.56 Ck Nº185824
3949 LUIS ALFEDRO REYES BONILLA 5,667.000.00
0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00334.92
5,332.08 Ck Nº185825
OBRERO
3524 LUIS AREIZO REYNOSO NUÑEZOBRERO DEL POLICARPIO MOR
5,668.000.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
5,474.56 Ck Nº185826
3307 LUIS DE JESUS DE LEONCAPATAZ
5,200.000.00
0.00 149.24 158.08 0.00 0.00 0.00307.32
4,892.68 Ck Nº185827
3604 LUIS EVANGELISTA RIVAS DUARTE 5,668.000.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00334.98
5,333.02 Ck Nº185828
OBRERO (PAISAJISMO)
1458 LUIS FEDERICO BURGOS CRUZ 5,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
5,598.35 Ck Nº185829
CAPATAZ SALIDA A PIMENT
0930 LUIS HERIBERTO GRULLON DE JESUS 4,364.250.00
0.00 125.25 132.67 0.00 0.00 0.00257.92
4,106.33 Ck Nº185830
SERENO DE PARQUES
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
16 de 27
2017-0002972017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3495 LUIS MANUEL DIFO GONZALEZCAPATAZ BRIGADA INESPRE
6,770.000.00
0.00 194.30 205.81 0.00 0.00 0.00400.11
6,369.89 Ck Nº185831
3666 LUIS MANUEL GARCIA HERNANDEZ 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185832
OBRERO DE RECOGIDA DE
3956 LUIS RAFAEL CASTILLO DE LA CRUZ 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185833
OBRERO
2403 LUIS SANCHEZ POLANCOSERENO PARQUE VISTA AL VA0L5L
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº185834
1734 LUISA JIMENEZ REYEZOBRERA BRIGADA CASTILL
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185835
0838 MANUEL ANTONIO TORRES 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185836
OBRERO
1508 MANUEL ANTONIO ULLOA LOPEZ 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185837
OBRERO
0891 MANUEL DE JESUS DE JESUS SOSAOBRERO BRIGADA SATELITE 1
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185838
3233 MANUEL EMILIO SALAZARCAPATAZ
5,900.000.00
0.00 169.33 179.36 0.00 0.00 0.00348.69
5,551.31 Ck Nº185839
3367 MANUEL EMISAEL SANTIAGO 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185840
OBRERO BRIGADA LOS RIE
2915 MARCOS JACIEL JIMENEZOPERADOR DE LA RETRO ESC
15,000.000.00
0.00 430.50 456.00 0.00 0.00 0.00886.50
14,113.50 Ck Nº185841
3620 MARGARITA MARIA MENDOZA HENRIQUEOBRERA CENTRO DE LA CIUDA
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185842
3618 MARIA REMIGIO ALVARADO 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185843
OBRERA CENTRO DE LA CIU
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
17 de 27
2017-0002972017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
1954 MARIA ALT. SANTOS DE LA ROSAOBRERA BRIGADA SAN MARTIN
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185844
0736 MARIA ALTAGRACIA VASQUEZ HILARIO 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185845
OBRERA VILLA OLIMPICA
3591 MARIA ELENA PITTA LOPEZ 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185846
OBRERA BRIGADA LIBERTA
1497 MARIA ESTELA ORTEGAOBRERA CIRUELILLO 1
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185847
3585 MARIA MERCEDES POLANCO AGRAMONTE 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185848
OBRERA CENTRO DE LA CI
0370 MARIA RAMOSOBRERA HERMANAS MIRABAL
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185849
3608 MARIA VIRGEN RIVERAS HIDALGO 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185850
OBRERA
2587 MARIA VIRGEN LOPEZ ROSARIO 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185851
OBRERA SALIDA A SANTO D
3509 MARINA EDUVIGIS AQUINO ALVARADO 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185852
OBRERA
2938 MARIO REYES PADILLAOBRERO BRIGADA CASTILLO A0R5
5,668.320.00
0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00265.95
5,402.37 Ck Nº185853
0341 MARIO ARSENIO GONZALEZ R. 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185854
OBRERO BRIGADA SECTOR
1418 MARIO JOSE DE LA CRUZOBRERO BRIGADA LO RIELES
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185855
1392 MARIO ROSARIOOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185856
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
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Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2990 MARIVEL CRUCETA MUÑOZOBRERA C/ MELLA HASTA C/ LU
5,667.000.00
0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00334.92
5,332.08 Ck Nº185857
3622 MASSIEL ALEXANDRA REYES DE JESUS 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185858
OBRERA DEL CAPACITO
1121 MATILDE LIZARDO UREÑAOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185859
3599 MERCEDES GILOBRERA CENTRO DE LA CIU
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185860
3431 MERY JOSEFINA PICHARDO VENTURAOBRERA BRIGADA LOS RIELES
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185861
3609 MIGUEL MINAYAOBRERO (PAISAJISMO)
5,668.000.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00334.98
5,333.02 Ck Nº185862
2897 MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS DE LA C. 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185863
OBRERO PARQUE ARCO IRI
3617 MIGUEL GABRIEL SANTANA BRITO 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185864
OBRERO VISTA AL VALLE
3454 MIGUEL RONDON GARCIACAPATAZ PUEBLO NUEVO
5,950.000.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00351.64
5,598.36 Ck Nº185865
3370 MIGUEL THEN DISLASUPERVISOR
5,698.130.00
0.00 163.54 173.22 0.00 0.00 0.00336.76
5,361.37 Ck Nº185866
2097 MINERVA ALT. CONCEPCIONOBRERA BARREDORA BRIGAD0A5
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185867
3616 NARCISA DE LA CRUZ FRIAS 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185868
CAPATAZ VISTA AL VALLE
0339 NATALIO REYES PAREDESOBRERO CEMENTERIO VIEJ
5,668.000.00
0.00 111.00 117.57 0.00 0.00 0.00228.57
5,439.43 Ck Nº185869
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
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Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3651 NICOLAS NUÑEZ DE LA ROSA 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185870
OBRERO (PAISAJISMO)
3573 NICOLAS TAVERAS REYES 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185871
OBRERO DE INESPRE
0277 NICOLAS BURGOS GARCIAOBRERO BRIGADA LOS RIELES0
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185872
0870 ODALIS M. MARTINEZ ALMANZAR 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185873
OBRERA LIBERTAD 2
3541 OLANDRA AMEZQUITA ROSARIO 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185874
OBRERA DE CONCIENTIZAC
2582 OSCAR VALENTIN MIRELES ROBLESOBRERO DEL PARQUE ARCO IR3TIRES
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185875
3532 PABLO ALFONSO VARGAS MARTE 5,668.000.00
0.00 88.97 94.24 0.00 0.00 0.00183.21
5,484.79 Ck Nº185876
OBRERO
0674 PAULA MERCEDESOBRERA PARQUE ARCO IRI
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185877
2824 PEDRO ADOLFO REYNOSO THENOBRERO BRIGADA SATELITE 1
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185878
1550 PEDRO ALFONSO BURGOS M. 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185879
OBRERO
3673 PEDRO ANTONIO CASTILLO PEÑA 7,000.000.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00413.70
6,586.30 Ck Nº185880
CHOFER DE LA BRIGADA RE
2112 PEDRO B. ALECONT GARCIA 5,668.000.00
0.00 111.00 117.57 0.00 0.00 0.00228.57
5,439.43 Ck Nº185881
OBRERO SANTA ANA ABAJO
2835 PEDRO DURAN GARCIAOBRERO DE INESPRE
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185882
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
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Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3373 PEDRO FRANCISCO DE LA CRUZ DE LA CRUZ 5,668.000.00
0.00 100.45 106.40 0.00 0.00 0.00206.85
5,461.15 Ck Nº185883
LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE
3228 PEDRO PABLO GABRIEL LOPEZCAPATAZ AVENIDA LIBERTAD 2
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185884
1634 PEDRO RAMON VILLAR PEREZ 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185885
OBRERO
1048 PEDRO RUFINOOBRERO BRIGADA CASTILL
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185886
3241 PEDRO SANTIAGO PEÑA TEJADA 7,400.000.00
0.00 212.38 224.96 0.00 0.00 0.00437.34
6,962.66 Ck Nº185887
SUPERVISOR DE ORNATO
3545 PEDRO TEJADA UREÑACAPATAZ
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185888
3415 PETRONILA DE JESUS SERRANO DE SEVERINO 5,668.000.00
0.00 111.01 117.59 0.00 0.00 0.00228.60
5,439.40 Ck Nº185889
OBRERA
3631 PLACIDO APOLINAR TAVERAS JAVIER 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185890
OBRERO HERMANAS MIRAB
2692 PORFIRIA EVANGELISTA PEREZ 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185891
OBRERA VILLA OLIMPICA
2400 PORFIRIO PAULINOSERENO PARQUE CIRUELOS
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº185892
3592 PRIMITIVO ANTONIO POLANCO HERNANDE 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185893
OBRERO
2070 PRIMO ANT. MOREL PAREDES 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185894
OBRERO
3243 PRISCILA MARTE PEREYRA 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº185895
SECRETARIA DE ORNATO
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2504 PROSPERO SOSA GARCIAOBRERO SAN MARTIN 1
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185896
2798 RAFAEL ROSARIO CONTRERAS 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185897
OBRERO SATELITE 1
2226 RAFAEL ALVARADO JIMENEZOBRERO DEL CENTRO CIUDAD
5,668.320.00
0.00 85.38 90.44 0.00 0.00 0.00175.82
5,492.50 Ck Nº185898
1982 RAFAEL ANT. GIL ROJASOBRERO BRIGADA SAN MAR
5,300.000.00
0.00 152.11 161.12 0.00 0.00 0.00313.23
4,986.77 Ck Nº185899
2502 RAFAEL BURGOS HERNANDEZ 5,667.000.00
0.00 162.64 172.28 0.00 0.00 0.00334.92
5,332.08 Ck Nº185900
OBRERO CIRUELILLO 1
0248 RAFAEL C. NUÑEZ VENTURA 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185901
CAPATAZ
1748 RAFAEL E. DE LA ROSA GATONOBRERO DEL POLICARPIO MOR
5,668.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
5,407.96 Ck Nº185902
0759 RAFAEL PAULINOJARDINERO PARQUE ESPIN
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº185903
1738 RAFAEL PAULINO ORTEGAOBRERO BRIGADA CENTRO C
5,668.000.00
0.00 111.00 117.57 0.00 0.00 0.00228.57
5,439.43 Ck Nº185904
3632 RAFAEL PAULINO PAULINOOBRERO PARQUE PIÑA 2
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185905
2905 RAFAEL POLANCO JIMENEZ 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185906
MENSAJERO
0840 RAFAEL SANTIAGO HERNANDEZ 5,226.200.00
0.00 149.99 158.88 930.76 0.00 0.001,239.63
3,986.57 Ck Nº185907
CAPATAZ BRIGADA CASTILL
0347 RAFAEL THEN BRITOJARDINERO PLAZA
3,580.140.00
0.00 102.75 108.84 0.00 0.00 0.00211.59
3,368.55 Ck Nº185908
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3637 RAMON ACOSTA BURGOSOBRERO
5,668.000.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00334.98
5,333.02 Ck Nº185909
3561 RAMON REYES TIBURCIOOBRERO PAISAJISMO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185910
0884 RAMON ALT.BRITO CASTILLO 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185911
OBRERO
2649 RAMON ANT REYES BONIFACIOGUARDIAN PARQUE URB. PINA0
5,668.320.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00292.54
5,375.78 Ck Nº185912
3497 RAMON ANT VARGAS SANTOS 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185913
OBRERO
1397 RAMON ANT. CRUZ POLANCO 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185914
OBRERO
3674 RAMON ANTONIO MARTINEZ MONEGRO 7,000.000.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00413.70
6,586.30 Ck Nº185915
CHOFER DE LA BRIGADA DE
2916 RAMON BLADIMIR VILORIA TEJADA 5,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
5,598.35 Ck Nº185916
CAPATAZ CAPACITO
3594 RAMON DE LA CRUZ RODRIGUEZ 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185917
OBRERO
3084 RAMON EMILIO ACEVEDO MARTE 8,000.000.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00472.80
7,527.20 Ck Nº185918
CAPATAZ
3613 RAMON REYES BAEZOBRERO VISTA AL VALLE
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185919
2742 RAMON REYES PAREDESOBRERO PUEBLO NUEVO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185920
0321 RAMONA BRITOOBRERA
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185921
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
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23 de 27
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3499 RANDY YOEL GARCIA PEÑA 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185922
OBRERO
3619 RENATO ALVAREZOBRERO CENTRO DE LA CIUDA0D
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185923
2273 RENE OCTAVIO ROSARIO RAMOS 3,500.000.00
0.00 100.45 106.40 0.00 0.00 0.00206.85
3,293.15 Ck Nº185924
OBRERO VILLA OLMPICA
3544 RICARDO ALVARADO ABREU 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185925
OBRERO
2956 ROBERTO ABREU PEREZSERENO
5,000.000.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00295.50
4,704.50 Ck Nº185926
3611 ROBERTO NUÑEZ BELENOBRERO VISTA AL VALLE
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185927
3965 ROBERTO ANTONIO ROSARIO FERMIN 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185928
OBRERO BRIGADA DEL CAP
3699 ROGELIO ANTONIO HIDALGOOBRERO DE RECOGIDA DE ES0C
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185929
1877 ROMAN TAVERAS QUEZADA 5,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
5,598.35 Ck Nº185930
CAPATAZ
2970 RONALD ALBERTO ROSA NUÑEZ 5,668.000.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00334.98
5,333.02 Ck Nº185931
OBRERO DE RECOGIDA DE
3242 RONNY GARCIA MARIASUPERVISOR DE ORNATO
7,150.000.00
0.00 205.20 217.36 0.00 0.00 0.00422.56
6,727.44 Ck Nº185932
3624 ROSA CORINA RIVERA HERNANDEZ 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185933
OBRERA DEL CAPACITO
3587 ROSA ELBA ARIAS DE AZAOBRERA CENTRO DE LA CIUDA0D
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185934
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
1159 ROSA GARCIA VALDEZOBRERA CEMENTERIO VIEJO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185935
3602 ROSANGELA REYES THOMAS 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185936
OBRERA CENTRO DE LA CIU
1240 ROSELIA HILARIO BURGOSOBRERA
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185937
3494 RUSH FERNANDEZ DE THEN 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185938
OBRERA
3665 SANDREISY VENTURA HERNADEZOBRERO DE RECOGIDA DE ES0C5
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185939
3246 SANTA GENAO PAREDESOBRERO CORTE DE GRAMA
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185940
0273 SANTO FELICIANO QUIÑONES 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185941
OBRERO
3623 SANYELI CAROLINA GARCIA GARIA 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185942
OBRERA DEL CAPACITO
2366 SERGIA RODRIGUEZOBRERA
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 553.00 0.00887.95
4,779.55 Ck Nº185943
3512 SHIRLEY GRICELINA LORA CASTAÑO 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185944
OBRERA
3679 SIGFREDO MARTINEZ CUELLOGUARDIAN PARQUE ANDUJAR
4,950.000.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00292.54
4,657.46 Ck Nº185945
3580 SIXTA GIL DE LOS SANTOSOBRERA
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185946
3638 SOCORRO HERNADEZ ROSA 5,950.000.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00351.64
5,598.36 Ck Nº185947
CAPATAZ (VIVERO)
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
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25 de 27
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3478 SOCORRO DE JESUS MENA BERGECAPATAZ DE PLAZAS Y PARQU0E
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185948
2110 SOTERO VELEZ POLANCOOBRERO
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185949
3648 TELESFORO BAUTISTAOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185950
0843 TEOFILO RAMIREZOBRERO CENTRO DE LA CI
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185951
1332 TERESA DE JESUS LIZARDO JAVIEROBRERA HERMANAS MIRABAL
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185952
3482 TERESITA ESPINALARQ. PAISAJISTA COORDIN
12,000.000.00
0.00 344.40 364.80 0.00 0.00 0.00709.20
11,290.80 Ck Nº185953
2867 UBALDINO RODRIGUEZ RIVASOBRERO DE RECOGIDA DE ES0C
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185954
1900 URSULA DE LA CRUZ SANTOS 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185955
OBRERA SANTA ANA ABAJO
3549 VERONICA GARCIA DIAZOBRERA
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185956
3633 VICTOR BATISTA GONZALEZOBRERO SALIDA A SANTO DOM0
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185957
3547 VICTOR MANUEL HERNANDEZ VENTURA 5,950.000.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00351.64
5,598.36 Ck Nº185958
CAPATAZ BRIGADA VILLA O
1493 VIRGILIO ANTONIO DISLASERENO PARQUE LA FORTUNA0
4,400.000.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
4,206.60 Ck Nº185959
2633 VIRGINIA PAULINO NUNEZOBRERA SAN MARTIN 1
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185960
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
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26 de 27
2017-0002972017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3324 VIVIAN TERESA ROSARIO DE GOMEZ 9,900.000.00
0.00 284.13 300.96 0.00 0.00 0.00585.09
9,314.91 Ck Nº185961
ARQUITECTA PAISAJISTA
3106 WILLIAM POLANCO MORONTA 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185962
CAPATAZ PODA PAISAJISMO
2149 WILLIAM ANT. CAMILO ROSARIO 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185963
OBRERO SATELITE 1
1737 WILLIAM VASQUEZ CRUCETA 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº185964
OBRERO
3537 WILLIAN SANTOS DE LA CRUZ 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185965
OBRERO PUEBLO NUEVO
3584 YOLANDA FERMIN RODRIGUEZ 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185966
OBRERA DEL CAPACITO
3962 YOLANDA ALTAGRACIA ORTEGA GARCIA 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185967
OBRERA
0874 YRENE ALT. MARTINEZ A.OBRERO BRIGADA CASTILL
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº185968
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 332
1,956,550.49800.00
0.00 55,108.91 58,360.02 1,861.52 1,253.00 0.00116,583.45
1,840,767.04
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
27 de 27
2017-0002972017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 332
1,956,550.49
800.00
0.00 55,108.91 58,360.02 1,861.52 1,253.00 0.00116,583.45
1,840,767.04
Certifico que esta nómina de pago consta de 27 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa MunicipalEncargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS (241101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
1 de 2
2017-000351
2017
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
0681 ANA CELIA HERNANDEZ PENSIONADA 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 Ck-Nº198710
0682 ANDRES ESTRELLA JIMENEZ PENSIONADO 2,975.00 0.00 0.00 2,975.00 Ck-Nº198711
0683 ANTONIO LOPEZ BURGOS PENSIONADO(A) 800.00 0.00 0.00 800.00 Ck-Nº198712
0685 ANTONIO THEN PENSIONADO(A) 800.00 0.00 0.00 800.00 Ck-Nº198713
0686 ARGENTINA CORNIEL ORTEGA PENSIONADO(A) 800.00 0.00 0.00 800.00 Ck-Nº198714
0688 CANDIDA JAVIER PENSIONADO(A) 800.00 0.00 0.00 800.00 Ck-Nº198715
0689 CELESTE FRANCISCO THEN PENSIONADO(A) 800.00 0.00 0.00 800.00 Ck-Nº198716
0690 CIRILO VARGAS PENSIONADO(A) 800.00 0.00 0.00 800.00 Ck-Nº198717
0691 DOMINGO ANT BATISTA PENSIONADO(A) 2,975.00 0.00 0.00 2,975.00 Ck-Nº198718
0692 ELENA VALDEZ PENSIONADO(A) 800.00 0.00 0.00 800.00 Ck-Nº198719
0693 ELPIDIO SANTANA PEÑALO PENSIONADO 4,674.42 0.00 0.00 4,674.42 Ck-Nº198720
0694 ERCILIO TAVERAS PENSIONADO(A) 800.00 0.00 0.00 800.00 Ck-Nº198721
0696 FULGENCIO REYES B. PENSIONADO(A) 800.00 0.00 0.00 800.00 Ck-Nº198722
0698 GREGORIO PAULINO PENSIONADO(A) 800.00 0.00 0.00 800.00 Ck-Nº198723
0699 GREGORIO REYES DURAN PENSIONADO(A) 800.00 0.00 0.00 800.00 Ck-Nº198724
0700 GUADALUPE PAULINO PENSIONADO(A) 800.00 0.00 0.00 800.00 Ck-Nº198725
0701 HERMENELGIDO JEREZ DIFO PENSIONADO(A) 800.00 0.00 0.00 800.00 Ck-Nº198726
0702 JESUS ALBERTO DIAZ PENSIONADO(A) 800.00 0.00 0.00 800.00 Ck-Nº198727
0703 JOSE CACERES PENSIONADO(A) 800.00 0.00 0.00 800.00 Ck-Nº198728
0704 JOSE IRENE JIMENEZ PENSIONADO(A) 800.00 0.00 0.00 800.00 Ck-Nº198729
0705 JOSE LUIS FLORES PENSIONADO(A) 800.00 0.00 0.00 800.00 Ck-Nº198730
0706 JOSE POLANCO THEN PENSIONADO(A) 800.00 0.00 0.00 800.00 Ck-Nº198731
0707 JUANA M. ZORILLA H. DE TORIBIO PENSIONADO(A) 800.00 0.00 0.00 800.00 Ck-Nº198732
0708 MARIA ELENA TAVAREZ TAVERAS PENSIONADO(A) 800.00 0.00 0.00 800.00 Ck-Nº198733
0709 MARIA NIDIA OLIVARES PENSIONADO(A) 800.00 0.00 0.00 800.00 Ck-Nº198734
Fecha Impresión: 03/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS (241101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
2 de 2
2017-000351
2017
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
0713 MERCEDES LUISA RAMOS PENSIONADO(A) 800.00 0.00 0.00 800.00 Ck-Nº198735
0714 MIGUEL ANTONIO TAVERAS PENSIONADO(A) 800.00 0.00 0.00 800.00 Ck-Nº198736
0715 MIGUEL SANCHEZ PENSIONADO(A) 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 Ck-Nº198737
0717 MINERVA YOLANDA L. PANTALEON C. PENSIONADO(A) 800.00 0.00 0.00 800.00 Ck-Nº198738
0718 NICOLAS COMPRES PENSIONADO(A) 800.00 0.00 0.00 800.00 Ck-Nº198739
0719 PEDRO MORA PENSIONADO(A) 800.00 0.00 0.00 800.00 Ck-Nº198740
0720 RAFAEL VASQUEZ PENSIONADO(A) 800.00 0.00 0.00 800.00 Ck-Nº198741
0721 RAFAELA MARTINEZ PENSIONADO(A) 800.00 0.00 0.00 800.00 Ck-Nº198742
0722 RAMON VARGAS VICENTE PENSIONADO(A) 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 Ck-Nº198743
0723 ROGELIO ARIAS PENSIONADO(A) 800.00 0.00 0.00 800.00 Ck-Nº198744
0725 SILVESTRA CRUCEY PENSIONADO(A) 800.00 0.00 0.00 800.00 Ck-Nº198745
TOTAL GENERAL 38,124.42 0.00 0.00 38,124.42
Total Empleados: 36
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellasha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y queninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 03/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
1 de 2
2017-0002832017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
2821 ABEL RODRIGUEZ ROJASOBRERO DE CAÑADAS E INBOR05N6A-L0E
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº198391
2294 ALEXANDER RAMIREZ LOPEZ 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº198392
INSPECTOR DE MEDIO AMB
3693 ANABEL CUESTO DE LA CRUZ 4,950.000.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00292.54
4,657.46 Ck Nº198393
SECRETARIA
3183 ANGELA MARIA PEÑA MATOSASISTENTE DE MEDIO AMBIEN0T
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº198394
3145 CARLOS M. NUÑEZ ROMANO 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº1983953145 CARLOS M. NUÑEZ ROMANO 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº198395
INSPECTOR DE MEDIO AMB
3689 DESIDERIO FERNADEZ DEL VILLAR 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº198396
OBRERO
3368 EDWARD MORALES GONZALEZ 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº198397
INSPECTOR DE UGAM
2251 FELIX BRITO BRITOINSPECTOR (UGAM)
5,500.000.00
0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00780.12
4,719.88 Ck Nº198398
3700 JOSE DOLORES LOPEZ PICHARDO 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº198399
INSPECTOR
3690 JOSE RAMON PERALTA ESPINALCAPATAZ DE MEDIO AMBIENTE
5,950.000.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00351.64
5,598.36 Ck Nº198400
3659 JUAN CARLOS LOPEZ FALCON 5,000.000.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00295.50
4,704.50 Ck Nº198401
OBRERO MEDIO AMBIENTE
3696 JUAN ESTEVAN MARTINEZ HERNADEZ 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº198402
INSPECTOR
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
2 de 2
2017-0002832017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2918 JUAN FRANCISCO MARTINEZ IGNACIOOBRERO DE CAÑADAS E INBOR05N
5,668.000.00
0.00 162.67 172.31 0.00 0.00 0.00334.98
5,333.02 Ck Nº198403
3182 JUAN FULVIO UREÑA ACOSTA 14,300.000.00
0.00 410.41 434.72 0.00 0.00 0.00845.13
13,454.87 Ck Nº198404
DIRECTOR DE MEDIO AMBIE
3691 LUCIANO BRITO RODRIGUEZOBRERO DE CAÑADAS E IMBO0R5N
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº198405
2690 MARIO PAREDES HIDALGOOBRERO DE CAÑADAS INVO
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº198406
3692 ROSENDO A. UREÑA MARTINEZ 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº198407
INSPECTOR
3302 SALVADOR E. ESCARRAMAN C.SUB-DIRECTOR DEL DPTO. ME0D5IO0-A
13,200.000.00
0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00780.12
12,419.88 Ck Nº198408
3184 TIBURCIO TEJADA DUARTE 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº198409
INSPECTOR DE MEDIO AMB
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 19
123,440.460.00
0.00 3,763.72 3,986.68 0.00 0.00 0.007,750.40
115,690.06
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 19
123,440.46
0.00
0.00 3,763.72 3,986.68 0.00 0.00 0.007,750.40
115,690.06
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período deexceso del que concede la ley.
ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
1 de 1
2017-0002962017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
3491 JUAN MANUEL DIAZ MENDOZA 8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº7357
ASESOR MEDICO
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 1
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 1
8,800.00
0.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia conreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
1 de 5
2017-0002822017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
1825 ALVARO LUIS DIAZ SANTOS 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198341
RASO
0715 ANGEL GABRIEL BATISTA B. 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198342
RASO
3697 CANDIDO HERNANDEZ GERARDINO 6,188.170.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00413.70
5,774.47 Ck Nº198343
cabo
0608 CARLIXTO DE LA CRUZCORONEL
10,000.000.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00591.00
9,409.00 Ck Nº198344
0511 CARLOS ANT. VILLAR BCABO
6,183.420.00
0.00 177.46 187.98 0.00 0.00 0.00365.44
5,817.98 Ck Nº1983450511 CARLOS ANT. VILLAR BCABO
6,183.420.00
0.00 177.46 187.98 0.00 0.00 0.00365.44
5,817.98 Ck Nº198345
2546 CARLOS MANUEL POLANCO 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198346
RASO BOMBEROS
0501 CARMELO GERMOSEN LOPEZ 13,059.280.00
0.00 374.80 397.00 0.00 0.00 0.00771.80
12,287.48 Ck Nº198347
CAPITAN-ENC. SERV.GRALS.
0499 COSME DANIEL GABRIELTENIENTE CORONEL
15,666.120.00
0.00 449.62 476.25 930.76 0.00 0.001,856.63
13,809.49 Ck Nº198348
3115 DARINEL DE LA CRUZ MUÑOZ 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198349
RASO BOMBEROS
3438 DARLIN JOSE MARTINEZ ABREU 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198350
RASO BOMBEROS
3091 DAURY RAMON JOAQUIN VALERIO 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198351
RASO BOMBERO
0517 DOMINGO ANT BATISTA SUAREZ 16,932.910.00
0.00 485.97 514.76 0.00 0.00 0.001,000.73
15,932.18 Ck Nº198352
CORONEL
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
2 de 5
2017-0002822017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2981 EDICKSON JESUS ROSARIO OLIVIER 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198353
RASO POLICIA MUNICIPAL
0503 ELIGIO RAFAEL DIAZ RODRIGUEZ 13,059.280.00
0.00 374.80 397.00 0.00 0.00 0.00771.80
12,287.48 Ck Nº198354
CAPITAN
2876 ENMANUEL CAMILO PEÑACHOFER RASO BOMBERO
5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198355
0505 FIDIAS FERNANDO DIAZ FLORES 15,666.120.00
0.00 449.62 476.25 0.00 0.00 0.00925.87
14,740.25 Ck Nº198356
TENIENTE CORONEL
0984 GESENAEL ROSADO GUTIERREZ 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198357
RASO
0513 HERIBERTO POLANCOCABO
6,183.420.00
0.00 177.46 187.98 0.00 0.00 0.00365.44
5,817.98 Ck Nº198358
3003 HITHER RAUL MENDEZ GERMOSEN 5,200.000.00
0.00 149.24 158.08 0.00 0.00 0.00307.32
4,892.68 Ck Nº198359
RASO BOMBERO
3447 JEISON MARTINEZRASO BOMBEROS
4,811.000.00
0.00 138.08 146.25 0.00 0.00 0.00284.33
4,526.67 Ck Nº198360
2922 JHONNY NICOLAS POLANCO ALMONTE 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198361
Raso
3066 JOAHO ANT MERCADORASO (CUERPO DE BOMBERO)0
5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198362
0375 JONATHAN DE LA CRUZRaso
5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198363
3108 JONATHAN RODRIGUEZ REMIGIO 4,811.000.00
0.00 138.08 146.25 0.00 0.00 0.00284.33
4,526.67 Ck Nº198364
RASO (CUERPO DE BOMBE
3436 JORGE LUIS VARGAS ARACENA 7,433.120.00
0.00 213.33 225.97 0.00 0.00 0.00439.30
6,993.82 Ck Nº198365
RASO BOMBEROS
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
3 de 5
2017-0002822017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2991 JOSE ABEL CEBALLOS GARCIA 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198366
RASO CHOFER
2446 JOSE ANT. DE LA CRUZ REMIGIO 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198367
RASO CHOFER
0504 JOSE MANUEL CAPELLANMAYOR
14,549.920.00
0.00 417.58 442.32 0.00 0.00 0.00859.90
13,690.02 Ck Nº198368
3107 JOSE RAFAEL GOMEZ CAPELLAN 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198369
RASO BOMBEROS
0371 JOSE RAMON LUNA BATISTA 8,602.790.00
0.00 246.90 261.52 0.00 0.00 0.00508.42
8,094.37 Ck Nº198370
SARGENTO MAYOR
0974 JOSE RAMON RODRIGUEZ VENTURA 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198371
RASO
0518 JUAN DE LA CRUZ GORIS2do. Teniente
9,969.290.00
0.00 286.12 303.07 0.00 0.00 0.00589.19
9,380.10 Ck Nº198372
0373 JUAN FRANCISCO DEL ORBE 13,059.280.00
0.00 374.80 397.00 0.00 0.00 0.00771.80
12,287.48 Ck Nº198373
CAPITAN
0507 JUAN PAULINO MUÑOZ1ER. TTE. (CHOFER)
11,695.940.00
0.00 335.67 355.56 0.00 0.00 0.00691.23
11,004.71 Ck Nº198374
0516 JULIO CESAR RODRIGUEZSAGTO. MAYOR
8,602.790.00
0.00 246.90 261.52 0.00 0.00 0.00508.42
8,094.37 Ck Nº198375
0500 LEONARDO MATATENIENTE CORONEL
15,666.120.00
0.00 449.62 476.25 0.00 0.00 0.00925.87
14,740.25 Ck Nº198376
1958 LISANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198377
RASO CHOFER
0609 LUIS ELIAS ESMURDOC RDEZ. 0.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
0.00GENERAL JEFE BOMBEROS
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
4 de 5
2017-0002822017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2920 MANUEL MARTINEZ YNFANTE 6,183.000.00
0.00 177.45 187.96 0.00 0.00 0.00365.41
5,817.59 Ck Nº198378
Raso
3024 NESTOR PENIEL RUBIERA MEJIA 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198379
RASO BOMBERO
2834 PABLO RAFAEL LIBERATORASO DE LA 1ERA CLASE ( BO
5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198380
0509 PEDRO SANTOSCABO
6,183.420.00
0.00 177.46 187.98 0.00 0.00 0.00365.44
5,817.98 Ck Nº198381
1590 RAMON CONCEPCION POLANCO 8,602.790.00
0.00 246.90 261.52 0.00 0.00 0.00508.42
8,094.37 Ck Nº198382
SARGENTO MAYOR
1718 RAMON SCARLY REYNOSO 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198383
RASO
2976 RAUL ROSARIO PAULINORASO (CUERPO DE BOMBE
4,811.000.00
0.00 138.08 146.25 0.00 0.00 0.00284.33
4,526.67 Ck Nº198384
3011 ROBERTO CASTILLO RONDON 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198385
RASO BOMBERO
0512 TOMAS TAVERASSARGENTO
8,982.820.00
0.00 257.81 273.08 0.00 0.00 0.00530.89
8,451.93 Ck Nº198386
0679 VICTOR A.SOTO GUZMANRASO
5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198387
3437 VICTOR MANUEL GABRIEL DUARTE 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198388
RASO BOMBEROS
2517 VLADIMIR ARGENIS GARCIA S. 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198389
RASO POLICIA MUNICIPAL
2113 VLADIMIR TAVERAS MENDOZA 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198390
RASO CHOFER
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
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5 de 5
2017-0002822017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 51
373,353.000.00
0.00 10,738.65 11,374.60 930.76 0.00 0.0023,044.01
350,308.99
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 51
373,353.00
0.00
0.00 10,738.65 11,374.60 930.76 0.00 0.0023,044.01
350,308.99
Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
1 de 4
2017-0002922017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
3207 ALBERTO DURAN ALVAREZENC. DE LA POLICIA MUNICIPA0
12,100.000.00
0.00 347.27 367.84 0.00 0.00 0.00715.11
11,384.89 Ck Nº198518
3296 ALCIBIADES CALDERON BURGOS 7,040.000.00
0.00 202.05 214.02 0.00 0.00 0.00416.07
6,623.93 Ck Nº198519
POLICIA MUNICIPAL
2292 AMADO ENCARNACION RODRIGUEZ 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198520
POLICIA MUNICIPAL
3198 ANA TERESA MUÑOZ PADILLA 2,275.000.00
0.00 65.29 69.16 0.00 0.00 0.00134.45
2,140.55 Ck Nº198521
POLICIA MUNICIPAL
3400 ANDRES JIMENEZ RODRIGUEZ 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº1985223400 ANDRES JIMENEZ RODRIGUEZ 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº198522
2DO TENIENTE POLICIA MU
2580 ANDRY NUÑEZ GARCIASECRETARIA POLICIA MUNICIP0
8,500.000.00
0.00 243.95 258.40 0.00 500.00 0.001,002.35
7,497.65 Ck Nº198523
3203 ANGEL GABRIEL CAPELLAN DIAZ 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198524
POLICIA MUNICIPAL
3969 ANTONY GARCIASEGURIDAD DEL PARQUE D
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº198525
3968 BENITO PEREZ DIAZSUPERVISOR DE LA SEGURIDA0D
5,950.000.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00351.64
5,598.36 Ck Nº198526
3459 BERNARDO LUIS MARMOLEJOS FERNAND 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198527
POLICIA MUNICIPAL
2893 CARLOS ARIEL DUARTE BRITO 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198528
POLICIA MUNICIPAL
2909 CRUCITA MUÑOZ PEREZRASO
5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198529
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
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2 de 4
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2518 DAVID ANT. CONCEPCION DIAZ 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº198530
RASO POLICIA MUNICIPAL
3970 ERNESTO JUNIOR VENTURASEGURIDAD PARQUE DUARTE
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº198531
3297 JEFRANK GIL LORAPOLICIA MUNICIPAL
5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198532
3196 JOSE ARIEL RODRIGUEZ ORTEGA 6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
5,645.40 Ck Nº198533
POLICIA MUNICIPAL
3399 JOSE BIENVENIDO GARCIA MARTINEZ 7,040.000.00
0.00 202.05 214.02 0.00 0.00 0.00416.07
6,623.93 Ck Nº198534
MAYOR DE LA POLICIA MUN
3416 JOSE GARCIA GARCIAPOLICIA MUNICIPAL
5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198535
3199 JOSE IGNACIO SORIANO PEREZ 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198536
POLICIA MUNICIPAL
2613 JUAN ALB GENAO PAREDES 4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
4,657.45 Ck Nº198537
POLICIA MUNICIPAL
3507 JUAN BERNARDO VARGAS DURAN 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198538
POLICIA MUNICIPAL
3193 JUAN RAMON DE LA ROSA MAYI 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198539
POLICIA MUNICIPAL
3976 KELVIN MARTIN SANCHEZ MARTE 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198540
POLICIA MUNICIPAL
3194 LISBEL MINOLIA MENA GARCIA 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198541
POLICIA MUNICIPAL
3204 LUIS BERNARDO MARMOLEJOS FERNANDEZ 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198542
POLICIA MUNICIPAL
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
3 de 4
2017-0002922017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3116 LUIS EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198543
RASO POLICIA MUNICIPAL
3508 LUIS MIGUEL GUZMAN MENDOZA 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198544
POLICIA MUNICIPAL
3208 MARIA MENDOZA ACEVEDO 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198545
POLICIA MUNICIPAL
2904 MARILEYDY VENTURA CAMILO 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198546
POLICIA MUNICIPAL
2443 MICHAEL LANTIGUA PEREZ 5,250.000.00
0.00 100.45 106.40 0.00 0.00 0.00206.85
5,043.15 Ck Nº198547
POLICIA MUNICIPAL
3195 MIGDALYS DANIA CRUZ BURGOS 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198548
POLICIA MUNICIPAL
3192 MODESTO PEREZ VARGASPOLICIA MUNICIPAL
5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198549
3417 NELSON ELMI NUÑEZ CABAPOLICIA MUNICIPAL
5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198550
3578 OSVALDO ARIEL FRIAS GONZALEZ 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198551
POLICIA MUNICIPAL
3210 PACO RAFAEL BONILLA DE JESUS 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198552
POLICIA MUNICIPAL
3458 PORFIRIO ANTONIO ALVARADO POLANCO 2,625.000.00
0.00 75.34 79.80 0.00 0.00 0.00155.14
2,469.86 Ck Nº198553
POLICIA MUNICIPAL
0233 RAMON BAEZ CONCEPCIONSUB-DIR.POLICIAS MCPALES.
8,855.000.00
0.00 254.14 269.19 0.00 0.00 0.00523.33
8,331.67 Ck Nº198554
3402 REAGAN THEN FERNANDEZ 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198555
POLICIA MUNICIPAL
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
4 de 4
2017-0002922017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3460 ROSANNA MARIEL DE JESUS JAVIER 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198556
POLICIA MUNICIPAL
2520 VICTOR ML. PEREZ BAUTISTASUPERVISOR DEL PARQUE DU0A
5,950.000.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00351.64
5,598.36 Ck Nº198557
3206 WALDYS JOSE BURGOS GARCIA 5,250.000.00
0.00 150.68 159.60 0.00 0.00 0.00310.28
4,939.72 Ck Nº198558
POLICIA MUNICIPAL
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 41
228,685.000.00
0.00 6,513.16 6,898.83 0.00 500.00 0.0013,911.99
214,773.01
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 41
228,685.00
0.00
0.00 6,513.16 6,898.83 0.00 500.00 0.0013,911.99
214,773.01TOTAL GENERAL
Total Empleados: 41
228,685.00
0.00
0.0013,911.99
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
1 de 12
2017-0002952017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
1200 ADOLFO RAFAEL PAULINO ULERIO 3,500.000.00
0.00 100.45 106.40 0.00 0.00 0.00206.85
3,293.15 Ck Nº185491
AYUDANTE DE PLOMERO
3657 AIDA LUZ PAREDES PORTORREALINSPECTORA DE COBRO BASU4R
4,950.000.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00292.54
4,657.46 Ck Nº185492
3342 ANA AMERICA ARACENACONSERJE
3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
3,079.10 Ck Nº185493
0484 ANA ALT. BRITO HDEZ.CONSERJE
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº185494
3518 ANA CECILIA TORRES BEATO 6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
5,645.40 Ck Nº1854953518 ANA CECILIA TORRES BEATO 6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
5,645.40 Ck Nº185495
AUXILIAR DEL DEP. DE CON
1266 ANA JOAQUINA MENA JIMENEZ 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185496
INSP. DE ESP. PUBLICOS
1466 ANA RAMONA INFANTE POLANCO 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº185497
INSP. DE BASURA
0482 ANA YADIRA LEONOR M.CONSERJE
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº185498
3299 ANTHONY ACEVEDO FLORESSUB-ENCARGADO SERVICIOS G4
8,000.000.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00472.80
7,527.20 Ck Nº185499
3059 ARCADIO SANTIAGO BURGOS 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185500
AYUDANTE DE MAYORDOM
0193 ARISLEYDA AGRAMONTECOBRADORA MERC.
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185501
3442 BERENICE MARGARITA CASTELLANOS DE ACOSTA10,000.00 0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00591.00
9,409.00 Ck Nº185502
0.00SUB-ENCARGADA
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
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Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3971 BETHANIA ANTONIA GARCIA DE MARIASECRETARIA DE LA DIRECCION05D6E-0S1E3R4V6I5C5IO-3S PUBLICOS
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185503
2589 CAROLINA MARIA TERRERO AGRAMONTE 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185504
AUXILIAR CUENTAS POR PA 402-2386104-4
2803 CRISTAL OVIEDO QUEZADASEC. DPTO. DE REGISTRO CIVI4L02-2113781-9
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185505
1066 CRISTIAN VALENTIN DE JESUS 4,000.000.00
0.00 114.80 121.60 0.00 0.00 0.00236.40
3,763.60 Ck Nº185506
MENSAJERO DE LA DIR. AD 056-0004299-7
2314 CRISTINA LOPEZ MENDOZA 3,300.000.00
0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00195.03
3,104.97 Ck Nº185507
CONSERJE 056-0001478-0
3124 DAHIANNA LIRANOENC. DE SEGUROS
11,000.000.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00650.10
10,349.90 Ck Nº185508
056-0178920-8
2753 DANELIA MARTINEZ DE MARTINEZENC. DE ARCHIVO DIREC. ADM0. 5Y6F-0IN1.53449-7
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 1,861.52 0.00 0.002,381.60
6,418.40 Ck Nº185509
2612 DANIELA FLORES REYESTESORERA MUNICIPAL
31,625.000.00
0.00 907.64 961.40 930.76 0.00 0.002,799.80
28,825.20 Ck Nº185510
056-0008899-0
2305 DANILO DE JS. MIRANDA MERCEDES 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185511
INSPECTOR ESP. PUB. ASIG 056-0106280-4
0487 DAYSI LAZALASUB- ENC. PRESUPUESTO
11,000.000.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00650.10
10,349.90 Ck Nº185512
056-0075562-2
2765 DENNY M. ROSARIO TAVAREZSUB-ENC. DPTO. DE COMPRAS056-0137725-1
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº185513
1054 DEYANIRA DE LA CRUZ POLANCO 3,273.190.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.75 Ck Nº185514
CONSERJE 056-0116968-2
0186 DINORAH TERREROCONSERJE
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº185515
056-0042375-9
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
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Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0486 DIONICIO CORREA MERCEDES 30,000.000.00
0.00 861.00 912.00 0.00 553.00 0.002,326.00
27,674.00 Ck Nº185516
CONTADOR MUNIC.
3354 DORIS DE JESUS VENTURA MARIA 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº185517
ENC. CONSEJERIA
1461 DULCE MARIA TEJADA DE LA CRUZCONCIENTIZACION PROYECTO0B
4,500.000.00
0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00265.95
4,234.05 Ck Nº185518
3289 EDWARD DE JESUS ALMANZAR 3,850.000.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00227.54
3,622.46 Ck Nº185519
COBRADOR
2748 ELADIA R. URENA GUZMAN 8,047.530.00
0.00 230.96 244.64 0.00 0.00 0.00475.60
7,571.93 Ck Nº185520
CAJERA DPTO. DE TESORE
1154 ELSA MERCEDES JOAQUIN LOPEZ 4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
4,657.45 Ck Nº185521
SECRETARIA
3560 EMMANUEL DE JESUS GABRIEL ROSARIO 10,120.000.00
0.00 290.44 307.65 0.00 0.00 0.00598.09
9,521.91 Ck Nº185522
MAYORDOMO
3504 ESMAYLIN MARIEL MEJIA POLANCO 7,000.00 0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00413.70
6,586.30 Ck Nº185523
ASISTENTE DEL DIRECTOR DE4L0D4C7-O1BRO DE BASURA 0.00
0878 ESTHER MARIA POLANCO VASQUEZ 3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº185524
INSP. DESECHOS SOLIDOS
1603 FAUSTO ANT. DURAN CONTRERAS 4,000.000.00
0.00 114.80 121.60 0.00 0.00 0.00236.40
3,763.60 Ck Nº185525
AUX. DE PRENSA
2862 FELIDIA DANNELY SUERO DE LA CRUZ 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185526
AUXILIAR CONTABILIDAD
3684 FELIX GUTIERREZ MEJIAMENSAJERO DE ESPECTAC
3,250.000.00
0.00 113.87 120.61 0.00 0.00 0.00234.48
3,015.52 Ck Nº185527
3480 FRANCISCO JAVIER MENDOZA HERNANDEZ 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185528
TECNICO EN REFIGERACIO
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
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Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0249 FRANKLIN MENA SANTOSELECTRICISTA
4,500.000.00
0.00 129.15 136.80 0.00 353.00 0.00618.95
3,881.05 Ck Nº185529
3658 GRECIAEVELIN BURGOS SALAZARSUB-ENCARGADA DE SEGUR
10,000.000.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00591.00
9,409.00 Ck Nº185530
3147 HAYSON MANUEL HERNANDEZ GOMEZ 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº185531
INSPECTOR DESECHO SOLI
3282 HECTOR B THEN GUZMANINSPECTOR DE ESP PUBLICO
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº185532
3264 HECTOR JOSE TAVARES VERAS 8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº185533
AUXILIAR DE TESORERIA
3141 HECTOR M. GRULLON SANCHEZ 3,850.000.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00227.54
3,622.46 Ck Nº185534
DIGITADOR DESECHO SOLI
3006 HENLY ALTAGRACIA REYES NUÑEZ 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185535
AUXILIAR DE ARCHIVO
0194 HIPOLITO PAULINOCOBRADOR BASURA
4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
4,657.45 Ck Nº185536
0488 HUASCAR GUILLERMO DOMINGUEZ COLON 3,580.140.00
0.00 102.75 108.84 0.00 250.00 0.00461.59
3,118.55 Ck Nº185537
MENSAJERO TESORERIA
3548 IDELSA M MARTINEZ MARTINEZ 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº185538
CONSERJE DE SERVICIOS G
3175 JAIRO EMMANUEL CRUZ GIL 8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº185539
AUXILIAR DE TESORERIA
3476 JEANNETTE ELVIRA PERDOMOINSPECTORA DE DESECHOS S
3,300.000.00
0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00195.03
3,104.97 Ck Nº185540
3146 JISMEYDI ALT. ROSARIO MANZUETA 4,950.000.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
4,756.56 Ck Nº185541
INSPECTORA DEL DPTO DE
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2351 JOAQUINA F. MOSQUEA CONCEINSP. COBROS DESECHOS SO
4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 403.00 0.00695.55
4,254.45 Ck Nº185542
3162 JOCELYN REYNOSO MEJIAENC. DE PRESUPUESTO
13,200.000.00
0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00780.12
12,419.88 Ck Nº185543
1599 JOHANNY HERNANDEZ BRITO 3,272.000.00
0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00193.38
3,078.62 Ck Nº185544
CONSERJE
3164 JORGE ANTONIO CRUZ REYES 22,000.000.00
0.00 631.40 668.80 0.00 1,000.00 0.002,300.20
19,699.80 Ck Nº185545
ENC. ARBITRIOS Y RENTAS
2543 JOSE B HERNANDEZ FAJARDO 5,500.000.00
0.00 157.87 167.20 0.00 0.00 0.00325.07
5,174.93 Ck Nº185546
INSPECT. CATASTRO
2444 JOSE FABIAN LOPEZ ROJASPLOMERO DE SERVICIOS
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº185547
0180 JOSE FRANCISCO THENSUB-DIRECTOR COBRO BAS
9,900.000.00
0.00 284.13 300.96 0.00 0.00 0.00585.09
9,314.91 Ck Nº185548
0678 JOSE LUIS MOREL AÑILELECTRICISTA
4,475.170.00
0.00 128.44 136.05 0.00 0.00 0.00264.49
4,210.68 Ck Nº185549
3232 JOSE LUIS GARCIA DE LA CRUZLIMPIEZA VISUAL DE LAS CALL
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185550
1929 JOSE M. ROSARIO HERNANDEZ 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº185551
AYUDANTE CAMION CISTER
3151 JOSE MIGUEL GIL PAYANO 13,697.200.00
0.00 393.11 416.39 0.00 0.00 0.00809.50
12,887.70 Ck Nº185552
DIR. DE COBRO DE BASURA
3505 JOSE RAMON GERMOSEN ROSARIO 4,475.170.00
0.00 128.44 136.05 0.00 0.00 0.00264.49
4,210.68 Ck Nº185553
COBRADOR DE DESECHOS
2327 JOSEFINA MARTINEZ CUELLO 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº185554
ENCARGADA DE CONSERJE
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
6 de 12
2017-0002952017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3144 JUAM M. JAVIER MONEGROINSPECTOR DE COBRO DE BAS0U5
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº185555
0188 JUAN LANDRONCOBRADOR DESECHOS SO
4,475.170.00
0.00 128.44 136.05 0.00 0.00 0.00264.49
4,210.68 Ck Nº185556
3688 JUAN MUÑOZ DISLAAYUDANTE DE PINTOR
4,000.000.00
0.00 114.80 121.60 0.00 0.00 0.00236.40
3,763.60 Ck Nº185557
3565 JUAN CONFESOR CASTILLO RONDON 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº185558
TECNICO EN REFIGERACION
3148 JUANA V. ROJAS POLANCO 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº185559
INSPECTORA DESECHO SO
3464 JUANA YANELLY ALMONTE GABRIEL 4,950.000.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00292.54
4,657.46 Ck Nº185560
SECRETARIA DE ESP. P.
1192 JUNIOR DANIEL ORTEGA VARGAS 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185561
AUXILIAR CONTABILIDAD
3200 KELVIN RAFAEL CASTILLO LAJARAENC. SUMINISTRO COMBUSTIB0L
9,900.000.00
0.00 284.13 300.96 0.00 0.00 0.00585.09
9,314.91 Ck Nº185562
3177 LEIDA C. MATIAS ANTONIO DE POLANCO 20,000.000.00
0.00 574.00 608.00 0.00 0.00 0.001,182.00
18,818.00 Ck Nº185563
AUDITORA DE CONTABILIDA
3678 LIBIORKI ANYISEL HIDALGO OLIVARES 8,000.000.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00472.80
7,527.20 Ck Nº185564
AUX. PRESUPUESTO
2977 LILIBERD CASTRO NUÑEZAUXILIAR DE TESORERIA
8,222.000.00
0.00 235.97 249.95 0.00 0.00 0.00485.92
7,736.08 Ck Nº185565
2772 LORIANNA ALT. RODRIGUEZ GARCIASEC. DPTO. DE HIPOTECAS Y R
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº185566
2706 LOURDES MARIA SALAZAR DE MARIA 3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
3,079.10 Ck Nº185567
CONSERJE
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
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Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3579 LUIS GARCIA BRITOTECNICO EN REFIGERACION
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185568
3160 LUIS JOSE MEYRELESINSPECTOR ESP. PUBLICO
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185569
2477 LUIS R. QUERO GARCIATECNICO REFRIGERACION
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº185570
2036 LUISA AMADA CABRAL JOAQUIN 8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº185571
SUB-CONTADORA
1571 LUZ CELESTE REYNOSOCONSERJE
3,273.190.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.75 Ck Nº185572
1717 MANUEL A. CARRASCO CASTILLO 7,404.370.00
0.00 212.51 225.09 0.00 0.00 0.00437.60
6,966.77 Ck Nº185573
CHOFER CAMION SISTERNA
3406 MANUEL ANT. ANDUJARINSPECTOR
5,000.000.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00295.50
4,704.50 Ck Nº185574
3344 MARGARITA M. CALDERONCONSERJE
3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
3,079.10 Ck Nº185575
3118 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ JEREZ 14,000.000.00
0.00 401.80 425.60 0.00 0.00 0.00827.40
13,172.60 Ck Nº185576
Encargada De Nomina
2364 MARIA ELENA REYES FLORES 3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
3,079.10 Ck Nº185577
CONSERJE
3170 MARIA LUISA ANTIGUA JAVIER 20,000.000.00
0.00 574.00 608.00 0.00 0.00 0.001,182.00
18,818.00 Ck Nº185578
AUDITORA INTERNA
2424 MARIA M. HERRERA ROSARIOINSP. COBROS DESECHOS
4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
4,657.45 Ck Nº185579
3174 MARIA MENDOZA PAULINOENC. DE CUENTA POR PAGA
11,000.000.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00650.10
10,349.90 Ck Nº185580
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
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PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3519 MARILISSA GARCIA CONTRERAS 8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº185581
ENC. SALA DE INTERNET
3056 MARINO SANTOS ANTONIO 3,272.000.00
0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00193.38
3,078.62 Ck Nº185582
ASISTENTE
3407 MARIO DE LA CRUZ NOLASCO 4,000.000.00
0.00 114.80 121.60 0.00 0.00 0.00236.40
3,763.60 Ck Nº185583
INSPECTOR
1434 MARLENE FAJARDO CHECO 10,000.000.00
0.00 287.00 304.00 930.76 0.00 0.001,521.76
8,478.24 Ck Nº185584
ASISTENTE DE TESORERIA
3405 MARTIN PERALTAINSPECTOR
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185585
3275 MAXIMINO CAMILO BONILLAINSPECTOR DE ESP. PUBLICO
4,950.000.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00292.54
4,657.46 Ck Nº185586
3550 MELINA MENDEZ FLORESSECRETARIA
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº185587
3477 MIGUEL ANGEL REYNOSO MEJIA 4,500.000.00
0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00265.95
4,234.05 Ck Nº185588
COBRADOR
3404 MILAGROS HERNANDEZ ESPINAL 5,000.000.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00295.50
4,704.50 Ck Nº185589
INSPECTORA
0950 MILEDY HERRERA MARIACONSERJE
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº185590
3279 NAZARIO HIDALGOINSPECTOR DE ESP PUBLIC
4,950.000.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00292.54
4,657.46 Ck Nº185591
1168 NELIA WILLIAMS SANTANASEC. ESP. PUBLICO
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº185592
3179 NURY MERCEDES MATIAS ANTONIO DE POLANCO 14,500.00 0.00 416.15 440.80 0.00 0.00 0.00856.95
13,643.05 Ck Nº185593
0.00ENCARGADA DE COMPRAS
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Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3506 NURYS ALTAGRACIA CONTRERAS CASTILLO 4,950.000.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00292.54
4,657.46 Ck Nº185594
INSPECTOR DE DESECHOS
3452 ONEIDA PEREZ FERNANDEZENCARGADA DE RECURSOS H0
13,200.000.00
0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00780.12
12,419.88 Ck Nº185595
3410 PEDRO DE JESUS MORONTA YNFANTE 13,000.000.00
0.00 373.10 395.20 0.00 0.00 0.00768.30
12,231.70 Ck Nº185596
DIRECT. DE ESP. PUBLICOS
1038 PEDRO GARCIAPINTOR
4,037.500.00
0.00 115.88 122.74 0.00 0.00 0.00238.62
3,798.88 Ck Nº185597
0699 RAFAEL ENRIQUE VARGAS 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº185598
PLOMERO
3403 RAFAEL ANTIGUA MENDOZA 11,000.000.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00650.10
10,349.90 Ck Nº185599
DIRECTOR SERVICIOS PUBL
3419 RAFAEL REYNOSO RODRIGUEZEBANISTA DEL DEP. DE SERVI0C
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº185600
1521 RAFAEL SANTOS DE LA ROSA 6,900.000.00
0.00 198.03 209.76 0.00 0.00 0.00407.79
6,492.21 Ck Nº185601
CONSCIENTIZACION PROYE
1383 RAMON ANT. BURGOSELECTRICISTA
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº185602
3142 RAMONA LORA DE PAULAINSPECTORA DESECHO SOLID
4,950.000.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00292.54
4,657.46 Ck Nº185603
3149 RAMONA LORENZA DIAZ MARTINEZ 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185604
SECRETARIA DESECHO SOL
3119 RASSEL VENECIA RODRIGUEZ VALERIO 12,200.000.00
0.00 350.14 370.88 0.00 0.00 0.00721.02
11,478.98 Ck Nº185605
Aux. de Recursos Humanos
3159 RAYFIL GONZALEZ ALMONTEINSPECTOR DE ESPECTACULO4S0
5,000.000.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00295.50
4,704.50 Ck Nº185606
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
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Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3178 REINY MABEL TORIBIO TAVAREZ 8,000.000.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00472.80
7,527.20 Ck Nº185607
DIGITADORA DE COMPRAS
3126 ROGELIA PAULINO DURANASISTENTE DE FINANCIERA
10,000.000.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00591.00
9,409.00 Ck Nº185608
2611 ROSA VICTORIO REYESINSPECTORA DPTO. COBRO D
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185609
1780 ROSA E. ROSA DEL ORBECONSERJE
3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
3,079.10 Ck Nº185610
3408 ROSA IRIS DIFO ROSAINSPECTOR
5,000.000.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00295.50
4,704.50 Ck Nº185611
3161 ROSA MARIA VENTURA PEREZ 13,200.000.00
0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00780.12
12,419.88 Ck Nº185612
ASISTENTE DE LA GERENTE
1191 RUBEN DARIO FERREIRAS TERRERO 3,273.190.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.75 Ck Nº185613
AYUD. MAYORDOMO
3538 RUDENNY DUARTE RIVERA 3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
3,079.10 Ck Nº185614
CONSERJE
2693 RUMALDA YUDELKY ESCANO OVALLEDIGITADORA DPTO. COBRO DE4
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185615
3479 SANDRA SANTOS BURGOSCONSERJE
3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
3,079.10 Ck Nº185616
1060 SANTIAGO PEREZ VALDESPINO 10,120.000.00
0.00 290.44 307.65 0.00 0.00 0.00598.09
9,521.91 Ck Nº185617
MAYORDOMO
2285 SERGIA DURAN GARCIA DE VILLAR 3,850.000.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00227.54
3,622.46 Ck Nº185618
CONSERJE
3698 STEPHANY AMADA BURGOS REYES 8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº185619
SUB-ENC. INTERINA
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3202 SUGEI CASTRO GILCONSERJE
3,272.000.00
0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00193.38
3,078.62 Ck Nº185620
3355 TAMARAH DEL SOCORRO REYNOSO 3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
3,079.10 Ck Nº185621
CONSERJE
0120 UDENIS M. GONZALEZENC. REGISTRO CIVIL
17,222.500.00
0.00 494.29 523.56 930.76 0.00 0.001,948.61
15,273.89 Ck Nº185622
3277 VICTOR ROSARIO ANTIGUAINSPECTOR DE ESP PUBLICO
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185623
3465 VICTORIANO SALAZAR SEVERINO 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185624
INSPECTOR DE ESPECTACU
2963 VIRGINIA R. SORIANO ACEVEDO 4,950.00 0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
4,657.45 Ck Nº185625
TECNICO AUXILIAR SALA DE IN0T5E6R-
3205 XIOMARA HERNANDEZENC. DE PROTOCOLO
12,000.000.00
0.00 344.40 364.80 0.00 0.00 0.00709.20
11,290.80 Ck Nº185626
2818 YANET LORACONSERJE
3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
3,079.10 Ck Nº185627
1175 YAZMINE ALT BURGOS PAULA 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 553.00 0.00878.05
4,621.95 Ck Nº185628
SECRETARIA DE COLEGIO D
3396 YOEL MARTINEZINSP.DE ESP. PUBLICOS
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185629
2568 YOLANDA ALT. ROSARIO HDEZ. 3,300.00 0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00195.03
6,209.94 Ck Nº185630
OBRERA (LIMPIEZA DE OFICINA05D6EN6-T1ERIO LAS MER3,C1E0D4.E9S7)
3088 YOMARY SALAZAR ROSARIO 7,000.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
6,739.96 Ck Nº185631
SECRETARIA
3022 YOSAURYS CECILIA PAYANO ESTRELLA 10,000.000.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00591.00
9,409.00 Ck Nº185632
AUXILIAR RECURSOS HUMA
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2171 YRIS ALT TINEO DIAZENC. SUMINISTRO
14,300.000.00
0.00 410.41 434.72 930.76 0.00 0.001,775.89
12,524.11 Ck Nº185633
0178 YSABEL DE JESUS GARCIA 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185634
AUXILIAR DE CONTABILIDAD
3150 YSRAEL BRITO RODRIGUEZ 4,950.000.00
0.00 142.06 150.48 1,861.52 0.00 0.002,154.06
2,795.94 Ck Nº185635
COBRADOR DESECHO SOLI
3426 YUDELKA ALTAGRACIA MARTINEZ CUELLO 3,272.000.00
0.00 93.91 99.47 0.00 0.00 0.00193.38
3,078.62 Ck Nº185636
CONSERJE
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 146
1,013,014.363,104.97
0.00 28,971.40 30,687.37 7,446.08 3,112.00 0.0070,216.85
945,902.48
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 146
1,013,014.36
3,104.97
0.00 28,971.40 30,687.37 7,446.08 3,112.00 0.0070,216.85
945,902.48
Certifico que esta nómina de pago consta de 12 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
1 de 2
2017-0002872017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
2329 ARGENTINA GRULLARTPROF. COSTURA
6,000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
6,000.00 Ck Nº198490
0394 ASOC. DE IMPEDIDOS FISICO 5,000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
5,000.00 Ck Nº198491
SUBVENCION
3964 ASOCIACION DE BEISBOL DE LA PROVINCIA DUART1E2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
12,000.00 Ck Nº198492
0.00SUBVENCION
3685 EQUIPO PARA LA CREACION Y FORTALEC 12,000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
12,000.00 Ck Nº198493
(ECREFOBI)
1338 ESCUELA DE BELLAS ARTES O RAFAEL COLON ANG5E,L0E0S0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
5,000.00 Ck Nº1984941338 ESCUELA DE BELLAS ARTES O RAFAEL COLON ANG5E,L0E0S0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
5,000.00 Ck Nº198494
0.00SUBVENCION
0976 FRENTE DE COMUNIDADES UNIDAS S.F.M. 3,000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
3,000.00 Ck Nº198495
SUBVENCION
3526 JOSE ISMAEL CAMPOS ACOSTA 18,000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
18,000.00 Ck Nº198496
LIGA DEP. Y CULTURAL ERC
2480 LILIANA MOREL AGRAMONTESECRETARIA DE LA CASA COM0U8JUSTICIA
7,000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
7,000.00 Ck Nº198497
1203 MARIA ESPERANZA DE LA CRUZ PICHARDPROF. CLUB GREGORIO LUPE
6,600.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
6,600.00 Ck Nº198504
0411 PARROQUIA MARIA MADRE DE LA IGLESIA 4,000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
4,000.00 Ck Nº198499
SUBVENCION
3695 PARROQUIA SAN PABLO APOSTOL 5,300.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
5,300.00 Ck Nº198500
PARROQUIA SAN PABLO
3503 RAMON ANTONIO THENPRES. CENTRO DEP. Y CUL
3,000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
3,000.00 Ck Nº198501
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
2 de 2
2017-0002872017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
0434 UNION DE JUNTAS VECINOS O MARIA M.MOREL 3,000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
3,000.00 Ck Nº198502
SUBVENCION
2966 VIOLETA MARIA UREÑA MINAYA 19,000.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
19,000.00 Ck Nº198503
HOGAR DE ANCIANOS AME
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 14
108,900.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
108,900.00
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 14
108,900.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
108,900.00
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia conreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
1 de 3
2017-0002792017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
3287 ABELIZA ROJAS REYESSECRETARIA
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº198276
1284 ALEJANDRO REYESZACATECA
3,273.190.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.75 Ck Nº198277
1546 BASILIO POLONIA MARTINEZ 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº198278
OBRERO
0225 BIENVENIDO FRIAS JEREZOBRERO LIMPIEZA
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº198279
3435 CARMEN ANTONIA PEREZ VARGAS 4,950.000.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00292.54
4,657.46 Ck Nº1982803435 CARMEN ANTONIA PEREZ VARGAS 4,950.000.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00292.54
4,657.46 Ck Nº198280
SECRETARIA
2515 DANIA JOSEFINA BURGOS G.AUX. CEMENTERIO LAS MERCE0D5
4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
4,657.45 Ck Nº198281
1300 DOLORES GABIN DE LA CRUZ 3,300.000.00
0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00195.03
3,104.97 Ck Nº198282
ENC. LIMPIEZA CEMENTERI
0694 DOLORES GERMAN GOMEZ 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº198283
OBRERA CEMENTERIO
2539 ELADIO PEREZ MARTINEZENC. CEMENTERIO GUINEAL
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº198284
2538 FELIX OVALLE INFANTEOBRERO CEMENTERIO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº198285
2768 FELIX ROJAS MEJIASERENO CEMENTERIO LAS
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº198286
3411 JOSE LOPEZ GONZALEZZACATECLA
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº198287
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
2 de 3
2017-0002792017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
1242 JOSE ANTONIO MARTINEZ SANTANA 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº198288
OBRERO
1772 JUAN ALB. JAQUEZ DISLASUB-ADM CEMENTERIO LAS
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 2,006.27 0.002,396.33
4,203.67 Ck Nº198289
3360 JUAN ALBERTO POLANCO REYES 7,700.000.00
0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00455.07
7,244.93 Ck Nº198290
ADM. DE LAS MERCEDES
3456 JULIAN RODRIGUEZ DE LA CRUZ 3,273.000.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.56 Ck Nº198291
OBRERO CEMENTERIO GET
0969 JULIO CASTAÑOS PAULINO 5,900.000.00
0.00 173.75 184.05 0.00 0.00 0.00357.80
5,542.20 Ck Nº198292
CAPATAZ
3536 LUIS ARIEL OLIVARESOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº198293
0877 MANUELICO CABRERA MERCEDES 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº198294
OBRERO
3363 MERCEDES ROSAURA BRETON HIDALGOADM DE CEMENTERIO DE GETS05
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº198295
3423 MIGUEL ANTONIO BAEZ UREÑA 3,273.000.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.56 Ck Nº198296
ZACATECA
2495 NICOLAS PAULA DE LA CRUZ 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº198297
SERENO CEMENTERIO LAS
0223 PABLO HERRERA MORILLO 3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº198298
ZACATECA EL GUINEAL
3653 PEDRO GARCIASUB- ADM. DEL CEMENTERIO G
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº198299
2319 RAFAEL DE LA CRUZ GARCIA 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº198300
SUB-ENC. CEMENTERIO GE
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
3 de 3
2017-0002792017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3395 RAMON ANT. THEN DE JESUS 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº198301
OBRERO
2921 RAMON MANUEL PAULINO SALAZARSERENO CEMENTERIO GETSEM
3,273.000.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.56 Ck Nº198302
3413 ULSO JUSTINO BETANCES NUÑEZ 5,900.000.00
0.00 169.33 179.36 0.00 0.00 0.00348.69
5,551.31 Ck Nº198303
CAPATAZ CEMETERIO GETZ
3462 YESENIA VALERIO BATISTASecretaria del Cementerio Getsem0
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº198304
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 29
144,983.410.00
0.00 4,165.46 4,412.19 0.00 2,006.27 0.0010,583.92
134,399.49
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 29
144,983.41
0.00
0.00 4,165.46 4,412.19 0.00 2,006.27 0.0010,583.92
134,399.49
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
1 de 2
2017-0002812017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
3562 CIPRIAN ROSARIO JAVIERSERENO MATADERO MUNICIPA
5,000.000.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00295.50
4,704.50 Ck Nº198330
1311 FRANCISCA ALT. MATIA DE MEJIA 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº198331
OBRERA
3237 JESUS SMILH MARIA GORIS 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº198332
OBRERO
3316 JONATHAN DOMINGO LUNA HIDALGO 5,000.000.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00295.50
4,704.50 Ck Nº198333
APRESADOR
3314 JOSE MANUEL MEJIA ORTEGA 8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº1983343314 JOSE MANUEL MEJIA ORTEGA 8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº198334
ADM. MATADERO MUNICIPA
0210 JUAN DE JESUS VILLARVIGILANTE MATADERO
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº198335
1420 MANUEL A. MEJIA RIOSUB-ADMINISTRADOR MATADE0R
7,150.000.00
0.00 205.20 217.36 0.00 0.00 0.00422.56
6,727.44 Ck Nº198336
1329 MARILEIDA DEL CARMEN ABREU 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº198337
OBRERA
3315 PROSPERO ANT MARTE RODRIGUEZ 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº198338
ASISTENTE DEL DIR MATAD
0908 SIXTO FRAGOZO JIMENEZADM. MATADERO MCPAL.
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº198339
0121 VICTORIANO A. TAVERASASISTENTE DEL MATADERO
3,850.000.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00227.54
3,622.46 Ck Nº198340
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 11
65,478.140.00
0.00 1,879.22 1,990.54 0.00 0.00 0.003,869.76
61,608.38
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
2 de 2
2017-0002812017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 11
65,478.14
0.00
0.00 1,879.22 1,990.54 0.00 0.00 0.003,869.76
61,608.38
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa MunicipalEncargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
1 de 4
2017-0002772017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
0039 AGAPITO JAVIER CROUSSET 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº198189
OBRERO DEL MERCADO
3568 AGUSTIN BURGOS DE LA CRUZ 5,000.000.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00295.50
4,704.50 Ck Nº198190
SERENO DEL MERCADO
3300 ANA MERCEDES DE LA CRUZ 5,850.000.00
0.00 167.90 177.84 0.00 0.00 0.00345.74
5,504.26 Ck Nº198191
COBRADORA
3531 ARISTIDES MARTES TORRES 6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
5,645.40 Ck Nº198192
SUPERVISOR
0634 ARMANDO MONEGRO JIMENEZ 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº1981930634 ARMANDO MONEGRO JIMENEZ 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº198193
OBRERO
0111 BAUTISTA VIZCAINO DE JESUS 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº198194
OBRERO
3189 BELKIS BURGOS JEREZCOBRADORA MERCADO
6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
5,645.40 Ck Nº198195
3191 CIPRIAN PIMENTEL ORTIZSereno del mercado
5,631.070.00
0.00 161.61 171.18 0.00 0.00 0.00332.79
5,298.28 Ck Nº198196
3298 EMMANUEL DE JESUS PAULINO BALBI 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº198197
OBRERO
1310 FAUSTO ANTONIO FERNANDEZ ALBERTOCOBRADOR DE PLAZA INESPR0E
7,000.000.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00413.70
6,586.30 Ck Nº198198
3567 FELICIA MAJIN ALMANZAROBRERA DE LIMPIEZA MERC
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº198199
0048 FELIX BETANCES MONEGRO 5,631.070.00
0.00 161.61 171.18 0.00 0.00 0.00332.79
5,298.28 Ck Nº198200
SUPERVISOR
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
2 de 4
2017-0002772017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3615 GENARO LOPEZ DE JSUSOBRERO
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº198201
3226 HUMBERTO ANTONIO ABREUSUB-ADMINISTRADOR DEL MER40C9IPAL.
7,400.000.00
0.00 212.38 224.96 0.00 0.00 0.00437.34
6,962.66 Ck Nº198202
3566 JOSE ALT. VASQUEZ MONEGRO 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº198203
OBRERO
3649 JOSE FRANCISCO VENTURA GOMEZ 5,631.070.00
0.00 161.61 171.18 0.00 0.00 0.00332.79
5,298.28 Ck Nº198204
SERENO DEL MERCADO MU
3190 JOSE JUAQUIN CAMILO GORISSUPERVISOR MERCADO MUNIC
7,400.000.00
0.00 212.38 224.96 0.00 0.00 0.00437.34
6,962.66 Ck Nº198205
2313 JOSE R. VARGAS GUZMANEMPLEADO DE LA PLAZA DE
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº198206
3319 JUAN MARTIN DIAZ DE JESUS 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº198207
OBRERO DEL MERCADO
3318 JULIO REYES DE LA CRUZOBRERO DEL MERCADO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº198208
0205 JULITO MARTINEZ MARTINEZ 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº198209
OBRERO
3303 KENDRY ANT. PEREZ TAVERASPORTERO DE LA PLAZA INESPR05
5,000.000.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00295.50
4,704.50 Ck Nº198210
0863 LEONCIO PEREZ DE LEON 5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº198211
OBRERO
3188 MARIANO PAULINO MONEGRO 5,950.000.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00351.64
5,598.36 Ck Nº198212
CAPATAZ DEL MERCADO
0343 MARIO TEJADAOBRERO DE LIMPIEZA DEL
5,668.320.00
0.00 85.40 90.46 0.00 0.00 0.00175.86
5,492.46 Ck Nº198213
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
3 de 4
2017-0002772017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2620 MIGUEL ANGEL CAMILO SOLANO 5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº198214
OBRERO DEL MERCADO
2252 NERI VEGA RAMIREZCAPATAZ DEL MERCADO MUNI0C5I
5,850.000.00
0.00 167.90 177.84 0.00 0.00 0.00345.74
5,504.26 Ck Nº198215
3129 OSCAR ANTONIO FRIAS ESTEVEZ 13,000.000.00
0.00 373.10 395.20 0.00 0.00 0.00768.30
12,231.70 Ck Nº198216
ADM. DEL MERCADO MUNIC
3530 PANTALEON GARCES MATOSOBRERO DEL MERCADO MUNIC05I
5,668.325,333.32
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
10,666.64 Ck Nº198217
3574 PASCUAL ACEVEDO LUNACOBRADOR DE PLAZA INES
5,950.000.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00351.64
5,598.36 Ck Nº198218
3128 PEDRO MANUEL OLIVARES MARIA 5,950.000.00
0.00 130.60 138.34 0.00 0.00 0.00268.94
5,681.06 Ck Nº198219
CAPATAZ DEL MERCADO
2321 RAFAEL M. MARTINEZ NUÑEZCOBRADOR DE LA PLAZA DE IN0E5
6,031.000.00
0.00 85.38 90.44 0.00 0.00 0.00175.82
5,855.18 Ck Nº198220
1071 RAIMUNDO MOSQUEA JIMENEZ 8,222.500.00
0.00 235.99 249.96 0.00 0.00 0.00485.95
7,736.55 Ck Nº198221
SUB-ADM. MERCADO
2942 RAMON MARTINEZ MARTINEZ 5,073.000.00
0.00 145.60 154.22 0.00 0.00 0.00299.82
4,773.18 Ck Nº198222
OBRERO DEL MERCADO
0117 RAMON MARTINEZ RODRIGUEZ 4,950.000.00
0.00 170.77 180.88 0.00 0.00 0.00351.65
4,598.35 Ck Nº198223
OBRERO MERCADO
1922 RAMON UREÑA GARCIAOBRERO
5,667.500.00
0.00 162.66 172.29 0.00 0.00 0.00334.95
5,332.55 Ck Nº198224
3558 ROSA ELBA ABREU PÈREZCONSERJE DEL MERCADO
3,272.500.00
0.00 93.92 99.48 0.00 0.00 0.00193.40
3,079.10 Ck Nº198225
0208 SERGIO GRULLART MEJIAOBRERO
5,668.310.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.31 Ck Nº198226
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
4 de 4
2017-0002772017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3311 YESENIA BRITO SANTOSASISTENTE DEL ADM. DEL MER0C5A6
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº198227
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 39
232,288.475,333.32
0.00 6,490.23 6,874.68 0.00 0.00 0.0013,364.91
224,256.88
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 39
232,288.47
5,333.32
0.00 6,490.23 6,874.68 0.00 0.00 0.0013,364.91
224,256.88
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1- AYUDAS FIJAS A PERSONAS
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
1 de 2
2017-000302
2017
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.3.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
0641 ALFONZO DIAZ CAPATAZ 3,254.67 0.00 0.00 3,254.67 Ck-Nº198629
0642 ANACLETO FRIAS OBRERO 2,975.63 0.00 0.00 2,975.63 Ck-Nº198630
0644 ANDRES MARIA BLANCO OBRERO 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198631
0645 APOLINAR PAULINO OVALLE OBRERO 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198632
0646 BELARMINIO TAVAREZ DE LA CRUZ OBRERO 2,975.63 0.00 0.00 2,975.63 Ck-Nº198633
0647 BIENVENIDO MIRANDA CHOFER 3,742.87 0.00 0.00 3,742.87 Ck-Nº198634
0650 DELCIO ANTONIO RAMOS CHOFER 4,882.01 0.00 0.00 4,882.01 Ck-Nº198635
0651 DOMINGO ANT. LOPEZ CONTRERAS OBRERO 2,975.63 0.00 0.00 2,975.63 Ck-Nº198636
0652 EUGENIO FLORES ESPINAL OBRERO 2,975.63 0.00 0.00 2,975.63 Ck-Nº198637
0654 FIDELIO GIL SANTOS OBRERO 2,975.63 0.00 0.00 2,975.63 Ck-Nº198638
0655 FRANCISCA PIMENTEL PEÑA ENC. LIMP. 3,254.67 0.00 0.00 3,254.67 Ck-Nº198639
0657 JOSE FELIX VENTURA SEGURIDAD 3,254.67 0.00 0.00 3,254.67 Ck-Nº198640
0658 JOSE VICENTE MARTINEZ OBRERO 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198641
0659 JUAN ANTONIO FERREIRAS R. CHOFER 4,882.01 0.00 0.00 4,882.01 Ck-Nº198642
0661 JULIAN FLORES ESPINAL CAPATAZ 3,254.67 0.00 0.00 3,254.67 Ck-Nº198643
0662 LUCIDO PEREZ LIBERATO OBRERO 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198644
0663 LUIS ISMAEL REYES REYES CHOFER 4,245.23 0.00 0.00 4,245.23 Ck-Nº198645
0664 MANUEL DE JESUS CRUZ P. CAPATAZ 3,254.67 0.00 0.00 3,254.67 Ck-Nº198646
0665 MANUEL DE JESUS PAULA CAPATAZ 3,254.67 0.00 0.00 3,254.67 Ck-Nº198647
0666 MARTE VALDEZ OBRERO 2,975.63 0.00 0.00 2,975.63 Ck-Nº198648
0667 MELBA PERALTA ENLACE CULTURAL 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 Ck-Nº198649
0668 NARCISO E. ORTEGA PARRA CAPATAZ DEL MERCADO 4,126.20 0.00 0.00 4,126.20 Ck-Nº198650
0669 PANTALEON REGALADO JEREZ COBRADOR 3,254.67 0.00 0.00 3,254.67 Ck-Nº198651
0670 PORFIRIO LOPEZ OBRERO 2,975.63 0.00 0.00 2,975.63 Ck-Nº198652
0671 RAFAEL MARTIN SANTIAGO M. OBRERO 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198653
Fecha Impresión: 03/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1- AYUDAS FIJAS A PERSONAS
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
2 de 2
2017-000302
2017
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.3.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
0672 RAFAEL MARTINEZ ROSA OBRERO 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198654
0673 RAMON ANT. ROJAS TEJADA OBRERO 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198655
0674 ROQUE PAYANO DE LA CRUZ OBRERO 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198656
0675 ROSELIO REYNOSO OBRERO 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198657
0676 SALVADOR FRANCISCO CUEVAS SERENO 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198658
0678 SATURNINO REYNOSO MOYA OBRERO 3,254.67 0.00 0.00 3,254.67 Ck-Nº198659
0679 VICTORIANO CABRERA DE LEON CHOFER 4,882.01 0.00 0.00 4,882.01 Ck-Nº198660
0680 VIRGILIO MONEGRO T. DISTRIBUIDOR DE CARN 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198661
TOTAL GENERAL 109,858.92 0.00 0.00 109,858.92
Total Empleados: 33Total Empleados: 33
Certifico que esta nómina de pagoha rendido los servicios requeridos
consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellaspor la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que
ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 03/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 2- AYUDAS FIJAS A PERSONAS
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
1 de 3
2017-000303
2017
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.3.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
0584 ALEJANDRO CORCINO OBRERO 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198662
0585 ANDRES BRITO OBRERO 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198663
0588 BERTILIA MOSQUEA OBRERA 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198664
0589 BIENVENIDO FIGUEROA PAULINO OBRERO 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198665
0590 BIENVENIDO MUÑOZ T. OBRERO 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198666
0591 BRIGIDA ALTAGRACIA ZORRILLA OBRERA 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198667
0592 CANDELARIO JIMENEZ RUBIO OBRERO 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198668
0593 CARLOS MANUEL REYES RAMOS OBRERO 3,868.31 0.00 0.00 3,868.31 Ck-Nº198669
0594 CECILIO LANTIGUA TEJADA FOTOGRAFO 2,975.63 0.00 0.00 2,975.63 Ck-Nº198670
0596 CLEOFE PAYANO PAULINO OBRERO PARQUE A. 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198671
0597 DEMETRIO BLANCO MARTINEZ P. SUPERVISOR DE ORNATO 3,967.50 0.00 0.00 3,967.50 Ck-Nº198672
0598 DOMINGO ANTONIO VENTURA CRUZ COTIZADOR 3,580.14 0.00 0.00 3,580.14 Ck-Nº198673
0600 EMILIANO JOSE BURGOS OBRERO 2,975.63 0.00 0.00 2,975.63 Ck-Nº198674
0601 ERNESTO RODRIGUEZ OBRERO 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198675
0602 FLORENCE OLIVARES RAMIREZ CONSERJE 3,273.19 0.00 0.00 3,273.19 Ck-Nº198676
0603 FRANCISCO ANTONIO HERRERA OBRERO PARQUES 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198677
0604 FRANCISCO CAMPOS LIRANZO OBRERO 2,975.63 0.00 0.00 2,975.63 Ck-Nº198678
0606 GLISERDA A. ALVAREZ OBRERA 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198679
0607 GREGORIO MINAYA UREÑA OBRERO 2,975.63 0.00 0.00 2,975.63 Ck-Nº198680
0608 HECTOR DANILO DIAZ CAPATAZ 3,254.67 0.00 0.00 3,254.67 Ck-Nº198681
0609 INOCENCIO RODRIGUEZ TIRADO OBRERO 2,975.63 0.00 0.00 2,975.63 Ck-Nº198682
0610 ISABEL DE JESUS GARCIA OBRERA 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198683
0611 JACINTO F. ROJAS ORTEGA OPERADOR PALA 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 Ck-Nº198684
0612 JACINTO PAULINO OBRERO 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198685
0613 JACOBO REMIGIO DE JESUS OBRERO 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198686
Fecha Impresión: 03/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 2- AYUDAS FIJAS A PERSONAS
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
2 de 3
2017-000303
2017
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.3.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
0615 JOSE LEONIDAS MARTE OBRERO 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198687
0616 JOSEFA ORTIZ LIZARDO OBRERA 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198688
0617 JUAN AQUILES ORTEGA OBRERO PARQUE B. ESP 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198689
0618 JUAN CARLOS PEREZ F. OBRERO 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198690
0619 JUAN DE LEON OBRERO 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198691
0620 JUAN GABRIEL OBRERO 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198692
0621 JUAN J. CARDENES PLACENCIA OBRERO 2,975.00 0.00 0.00 2,975.00 Ck-Nº198693
0622 JUAN PAULINO TAVAREZ SERENO PARQUEO MCP 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 Ck-Nº198694
0623 LEOCADIO ABREU DIAZ VIGILANTE PARQUEO M 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198695
0624 LEOPOLDO HERNANDEZ OBRERO 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198696
0626 MARIA ALT. JIMENEZ OBRERA 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198697
0627 MIGUEL SEVERINO DUARTE SERENO PARQ. LOS RIELES 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198698
0628 NATIVIDAD SIRI OBRERO 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198699
0629 NAZARIO ALMANZAR M. OBRERO 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198700
0630 NEFTALI MORONTA CABA OBRERO 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198701
0631 PATRICIA ACOSTA DE HERNANDEZ OBRERA 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198702
0632 PEDRO M. REYNOSO MEDINA INSPECTOR TRANSITO 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 Ck-Nº198703
0633 RAFAEL VENTURA ULLOA SERENO PARQUES 3,300.00 0.00 0.00 3,300.00 Ck-Nº198704
0635 RAMON PEREZ ALEJO OBRERO 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198705
0636 RAMONA ALT. ACOSTA T. OBRERA 2,975.63 0.00 0.00 2,975.63 Ck-Nº198706
0637 RAMONA GERMANIA PEÑA OBRERA 2,975.63 0.00 0.00 2,975.63 Ck-Nº198707
0639 ROQUE ANTONIO MARIA CUELLO OBRERO 2,975.63 0.00 0.00 2,975.63 Ck-Nº198708
0640 SIXTO HOLGUIN NERY OBRERO SECTOR TAINA 2,975.62 0.00 0.00 2,975.62 Ck-Nº198709
Fecha Impresión: 03/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 2- AYUDAS FIJAS A PERSONAS
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
3 de 3
2017-000303
2017
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.3.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
VALORES EN RD$
Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL 153,292.45 0.00 0.00 153,292.45
Total Empleados: 48
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellasha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el per íodo mencionado; que dichos serviciosninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero
Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 03/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
1 de 7
2017-0002742017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
3139 ANA CELIA CABRERA SANCHEZENC. DEL DEPTO. JURIDICO MU0N56IC
16,445.000.00
0.00 471.97 499.93 0.00 0.00 0.00971.90
15,473.10 Ck Nº185284
3380 ANA ENEROLISA MOSQUEA FLORES 4,950.000.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00292.54
4,657.46 Ck Nº185285
PERIODISTA
3283 ANA ESMERALDA SUAREZ PEREZ 7,000.000.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00413.70
6,586.30 Ck Nº185286
DIGITADORA DE ALCALDIA
0157 ANGEL GARCIA SALAZARALCALDE EL GUINEAL
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº185287
0156 ANGEL M. ABREUALCALDE LOS ARROYOS
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº1852880156 ANGEL M. ABREUALCALDE LOS ARROYOS
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº185288
3122 ANTONIO DIAZ PAULINOALCALDE MUNICIPAL
95,418.380.00
11,218.06 2,738.51 2,900.72 0.00 0.00 0.0016,857.29
78,561.09 Ck Nº185289
0174 BIENVENIDO CALDERONAUXILIAR DE PRENSA
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº185290
3361 CECILIA OLIVO MOYARECEPCIONISTA
6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
5,645.40 Ck Nº185291
3486 CELESTE ANADEL MENA PERALTA 4,950.000.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00292.54
4,657.46 Ck Nº185292
SECRETARIA DEL DPTO. DE
3546 CRISTINO PANIAGUA MARTE 0.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
0.00ALCALDE ATABALERO
0768 DELSI M MENA ESPINALAUX.DPTO. JURIDICO
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 930.76 0.00 0.001,450.84
7,349.16 Ck Nº185293
3703 DIEGO ALCALA MARIA DE JESUS 10,000.000.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00591.00
9,409.00 Ck Nº185294
ASESOR (OBRAS PUBLICAS)
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
2 de 7
2017-0002742017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3285 EDUARDO ARACENACAMAROGRAFO
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº185295
3484 EMILIO DAVID DIAZ VALERIOENC. DE LA DIVICION DE PREN0S
10,000.000.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00591.00
9,409.00 Ck Nº185296
3525 FATIMA BETSAIDA ARACENA VASQUEZ DE 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185297
AUX. DPTO. JURIDICO
3225 FELIPE O DE LA CRUZCHOFER
6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
5,645.40 Ck Nº185298
3343 FELIX JOSE CRUZ BRITOALCALDE PEDAÑO DE BUENA V0IS5T
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº185299
1147 FERMIN ANTONIO GRIMALDI SILIE 4,500.000.00
0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00265.95
4,234.05 Ck Nº185300
ASIST. ASESOR COMUNICA
3336 FRANCISCO ALB. ESPINALMINISTERIAL DPTO. CONSULTA0R
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº185301
0162 FRANCISCO SIERRA HERNANDEZ 3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº185302
ALCALDE EL CERCADO
3563 GENESIS ARIEL MENDEZ VALERIO 8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº185303
ASISTENTE DEL DIR
3660 GERMAN AGUSTIN HERNANDEZ SANTOS 9,500.000.00
0.00 272.65 288.80 0.00 0.00 0.00561.45
8,938.55 Ck Nº185304
SEGURIDAD VICE-ALCALDIA
0173 GLADY M. LUISA MUÑOZNOTARIO AYUNTAMIENTO
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº185305
2535 ILIANA MORONTA RODRIGUEZASISTENTE DEP. LIBRE ACESO0A5
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº185306
2965 JEANDOW PEREZ PEREZMENSAJERO DE JURIDICO
3,850.000.00
0.00 110.50 117.04 0.00 300.00 0.00527.54
3,322.46 Ck Nº185307
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
3 de 7
2017-0002742017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3485 JONATHAN HOMER VARGAS DE LA CRUZDIRECTOR DE COMUNICACION0
14,000.000.00
0.00 401.80 425.60 0.00 0.00 0.00827.40
13,172.60 Ck Nº185308
1608 JORGE RAMON SOSA CAMILO 3,273.190.00
0.00 93.94 99.50 930.76 0.00 0.001,124.20
2,148.99 Ck Nº185309
ALCALDE LOS ALGODONES
3313 JOSE ANGEL CRUZ SALAZAR 7,700.000.00
0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00455.07
7,244.93 Ck Nº185310
EDITOR
0170 JOSE DEL CARMEN TORIBIO 3,273.000.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.56 Ck Nº185311
ALCALDE LAS CEJAS
3489 JOSE RAFAEL MENDOZA FRIAS 10,000.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
9,609.94 Ck Nº185312
CHOFER VICE-ALCALDESA
3223 JUAN CARLOS LORA CASTILLO 12,000.000.00
0.00 284.13 300.96 0.00 0.00 0.00585.09
11,414.91 Ck Nº185313
CHOFER ALCALDE
3153 JUAN RAMON DIAZ DE JESUS 11,000.000.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00650.10
10,349.90 Ck Nº185314
VOCERO DE LA ALCALDIA
3338 KELVIN J. HERNANDEZ DE JESUS 8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº185315
AUX. JURIDICO (CATASTRO)
3099 LEONICIO FCO. POLANCO NUNEZ 7,000.000.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00413.70
6,586.30 Ck Nº185316
TECNICO EN INFORMATICA
2532 LISBET SABRINA GRULLON ROSARIO 11,000.000.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00650.10
10,349.90 Ck Nº185317
SECRETARIA DEL ALCALDE
3176 LISMAR MARIA TAVAREZ MARTINEZ 8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº185318
ASISTENTE DEL ALCALDE
3520 LUIS RODOLFO OLIVAREZ ACOSTA 4,950.000.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00292.54
4,657.46 Ck Nº185319
AUX. DE PRENSA
3337 MARIA ESPERANZA GARCIA MARTINEZASISTENTE CONSULTOR JURID
7,700.000.00
0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00455.07
7,244.93 Ck Nº185320
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
4 de 7
2017-0002742017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3341 MARIOLIS CRUZ HERRERAAUX. JURIDICO
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº185321
3155 MAYELINE MOYA PERALTASECRETARIA
11,000.000.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00650.10
10,349.90 Ck Nº185322
3121 MERCEDES ALTAGRACIA OSORIO DE FERNANDEZ90,250.80 9,943.52 2,583.00 2,736.00 0.00 0.00 0.0015,262.52
74,988.28 Ck Nº185323
0.00VICE-ALCALDESA
3340 MIOSOTIS ANTONIA NUÑEZ ABREU 8,000.000.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00472.80
7,527.20 Ck Nº185324
JURIDICA
3466 MIRIAM DUARTE ROSARIOAUX. JURIDICO
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185325
3120 NATIVIDAD DE JESUS PEÑA MATOS 14,300.000.00
0.00 410.41 434.72 0.00 0.00 0.00845.13
13,454.87 Ck Nº185326
ASISTENTE DEL ALCALDE
0097 NAYADIRA ALT. AGRAMONTE DIAZ 16,500.000.00
0.00 473.55 501.60 0.00 500.00 0.001,475.15
15,024.85 Ck Nº185327
ENC. OFIC. LIBRE ACCESO A
2288 NECIDO URBAEZ URBAEZAUX. PRENSA Y RELACIONES P0U1B
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 2,053.00 0.002,378.05
3,121.95 Ck Nº185328
3312 NEWMAN ESTARLIN MERCEDES PAYAMPS 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185329
CAMAROGRAFO
3137 NICOLAS HIDALGO ALMANZAR 35,000.000.00
0.00 1,004.50 1,064.00 0.00 0.00 0.002,068.50
32,931.50 Ck Nº185330
SECRETARIO GENERAL
2455 PABLO F. ROSSO PAULASEGURIDAD VICE-ALCALDESA
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185331
3534 PABLO ROJAS GRULLARTASISTENTE ASEOR COMUNI
4,500.000.00
0.00 129.15 136.80 0.00 0.00 0.00265.95
4,234.05 Ck Nº185332
2519 PASCASIO ANT. OLIVARES M. 8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº185333
ASESOR JURIDICO AYUNT.
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2187 PEDRO M. REYES VALERIOMENSAJERO DE ALCALDIA
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185334
3152 PELEGRIN LIZARDO SANTOS 11,500.000.00
0.00 330.05 349.60 0.00 0.00 0.00679.65
10,820.35 Ck Nº185335
ASESOR CULTURAL
3286 PURA COMPRES ANTIGUACONSERJE DE LA ALCALDIA
4,254.000.00
0.00 122.09 129.32 0.00 0.00 0.00251.41
4,002.59 Ck Nº185336
1871 RAFAEL MARTINEZ ALMANZAR 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185337
ALGUACIL
0176 RAFAEL PRADO MARTESUPERVISOR GRAL. DE LOS
5,370.200.00
0.00 154.12 163.25 0.00 0.00 0.00317.37
5,052.83 Ck Nº185338
3273 RAMON TAVERAS LOPEZAUXILIAR JURIDICO
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº185339
3422 RAMON ANTONIO FELIXINSPECTOR GENERAL
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº185340
0159 RAMON GARCIA P.ALCALDE LOMA DEL MATE
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº185341
0165 RAMON RAMOS VILLAALCALDE LOS CACAO
3,273.180.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.74 Ck Nº185342
1328 ROGELIO ABREUMENSAJERO VICE-ALCALDIA
7,040.000.00
0.00 202.05 214.02 0.00 0.00 0.00416.07
6,623.93 Ck Nº185343
3490 ROSANNY MARIA FLORENCIO VALDEZ 13,200.000.00
0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00780.12
12,419.88 Ck Nº185344
SUB-CONSULTORA
2312 ROSSANNA R BREA TAVERAS 8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 930.76 0.00 0.001,450.84
7,349.16 Ck Nº185345
ASISTENTE DE LA VICE ALC
2622 RUBANESA MONTAS GERMOSEN 10,000.00 0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00591.00
9,409.00 Ck Nº185346
0.00
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3676 SAGUNTO MARTINEZ GARCIA 10,450.000.00
0.00 299.92 317.68 0.00 0.00 0.00617.60
9,832.40 Ck Nº185347
ASISTENTE VICE-ALCALDIA
3467 SECUNDINO ROJAS REYNOSO 7,700.000.00
0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00455.07
7,244.93 Ck Nº185348
VOCERO DE LA ALCALDIA
3577 SHEILA MICHELLE GORIS CASTELLANOSSECRETARIA DE LA VICE-ALCA0L
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº185349
3468 SUSANA MENA ROSARIOASISTENTE DEP. JURIDICO
6,000.000.00
0.00 172.20 182.40 0.00 0.00 0.00354.60
5,645.40 Ck Nº185350
3339 VIANEL TEJADA MINAYAJURIDICA DEL CUERPO DE
7,700.000.00
0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00455.07
7,244.93 Ck Nº185351
3542 VICTORIANO ALMONTE MARIA 5,000.000.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00295.50
4,704.50 Ck Nº185352
PERIODISTA
3960 YORIELLY DELFINA PERALTA VENTURA DE CABRERA6,600.00 0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº185353
0.00SECRETARIA VICE-ALCALDI
1226 YUSMILKA A ONEILL DE POLANCOAUXILIAR DEL DPTO. DE CONS0U7L1T-O0R0
8,000.000.00
0.00 229.60 243.20 0.00 0.00 0.00472.80
7,527.20 Ck Nº185354
3222 ZAMIRA ALT ASILIS CHALJUB 13,200.000.00
0.00 378.84 401.28 0.00 0.00 0.00780.12
12,419.88 Ck Nº185355
ENCARGADA DE PROCESOS
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 73
747,413.650.00
21,161.58 21,285.72 22,546.52 2,792.28 2,853.00 0.0070,639.10
676,774.55
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
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7 de 7
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VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 73
747,413.65
0.00
21,161.58 21,285.72 22,546.52 2,792.28 2,853.00 0.0070,639.10
676,774.55
Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa MunicipalEncargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS (211101)
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1 de 3
2017-0002852017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
0697 ABEL PAULINO UREÑAELECTROMECANICO DE CAMIO0N5E
6,691.850.00
0.00 192.06 203.43 0.00 0.00 0.00395.49
6,296.36 Ck Nº198454
2598 ADANS BETANCES RODRIGUEZ 8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº198455
OPERADOR DEL GREDAR
3112 ALEJANDRINA GARCIA EVAGELISTA 4,950.000.00
0.00 142.06 150.48 0.00 0.00 0.00292.54
4,657.46 Ck Nº198456
SECRETARIA DE TRANSPOR
0016 ANDRES ROSARIO CORCINO 7,746.610.00
0.00 222.33 235.50 0.00 0.00 0.00457.83
7,288.78 Ck Nº198457
Chofer Ficha F-13
0234 ANTOLIN VENTURA M.CHOFER F-13
7,746.610.00
0.00 222.33 235.50 0.00 0.00 0.00457.83
7,288.78 Ck Nº1984580234 ANTOLIN VENTURA M.CHOFER F-13
7,746.610.00
0.00 222.33 235.50 0.00 0.00 0.00457.83
7,288.78 Ck Nº198458
2578 CARLOS ALB. LLANO GUZMAN 8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº198459
OPERADOR PALA MECANICA
3377 DANIEL LLENASASISTENTE DE TRANSPORT
7,800.000.00
0.00 223.86 237.12 0.00 0.00 0.00460.98
7,339.02 Ck Nº198460
3492 EDDY GABRIEL DE LA ROSA REGALADO 7,746.610.00
0.00 222.33 235.50 0.00 0.00 0.00457.83
7,288.78 Ck Nº198461
SUPERVISOR
2892 ELVIN OSIRIS CORTORREAL SOLISVIGILANTE DIURNO CENTRO DHATILLO
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº198462
3379 ENMANUEL DE JESUS LOPEZ 6,770.000.00
0.00 194.30 205.81 0.00 0.00 0.00400.11
6,369.89 Ck Nº198463
SUPERVISOR DE TRANSPOI
0818 EUSEBIO AGRAMONTEENC.TRANSPORTE
14,547.500.00
0.00 417.51 442.24 0.00 0.00 0.00859.75
13,687.75 Ck Nº198464
3654 FLORENCIO ANTONIO GUZMAN CASTAÑOS 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº198465
SOLDADOR DEL DPTO. DE T
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS (211101)
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2 de 3
2017-0002852017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
2738 HILDA ONEYDA BELLO DURANSECRETARIA CTRO. TRANSP. H0A5T
4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
4,657.45 Ck Nº198466
3378 HUMBERTO MARTES BURGOS 5,950.000.00
0.00 170.76 180.88 0.00 0.00 0.00351.64
5,598.36 Ck Nº198467
CAPATAZ
3271 JESUS PEREZ VARGASENC. DE MANTENIMIENTO
7,700.000.00
0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00455.07
7,244.93 Ck Nº198468
2246 JORGE RAFAEL QUERO GARCIA 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº198469
GOMERO-PALA MECANICA
2534 JOSE AGUSTIN OLIVARES GUZMAN 4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº198470
CHOFER DE TRANSPORTAC
2684 JOSE ANT. POLANCOOPERADOR MAQUINA DE ASFA0
4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 0.00 0.00 0.00292.55
4,657.45 Ck Nº198471
3572 JOSE ANTONIO DE LA CRUZ 5,000.000.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00295.50
4,704.50 Ck Nº198472
SERENO PARQUEO DE HATI
3376 JOSE MIGUEL SANCHEZ PEÑA 4,475.170.00
0.00 128.44 136.05 0.00 0.00 0.00264.49
4,210.68 Ck Nº198473
AYUDANTE DE MECANICA
3375 JOSE RAMON VASQUEZ CANDELARIOVIGILANTE VESP. CTRO. TRSP.
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº198474
3310 KEVIN ROBERTO GRULLON SANCHEZ 15,400.000.00
0.00 441.98 468.16 930.76 0.00 0.001,840.90
13,559.10 Ck Nº198475
OPERADOR DEL BULLDOZE
1162 MANUEL ANTONIO ESTRELLA SERRANO 12,001.690.00
0.00 344.45 364.85 0.00 0.00 0.00709.30
11,292.39 Ck Nº198476
MECANICO
2488 MARTIN VARGAS HERRERA 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº198477
MECANICO PLANTA ELECT.
1926 PEDRO ANT. CUELLO PAULINOSUB-DIR. DEL DPTO. DE TRANS0P5O6R-0T1A2C5I2O0N6-6
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº198478
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
3 de 3
2017-0002852017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
1156 RUFINO QUIROZMAESTRO MECANICA
13,697.930.00
0.00 393.13 416.42 0.00 0.00 0.00809.55
12,888.38 Ck Nº198479
3469 RUPERTO PEREZ NUÑEZSUB ENCARGADO DE EQUIPOS05DTACION
6,546.380.00
0.00 187.88 199.01 0.00 0.00 0.00386.89
6,159.49 Ck Nº198480
3571 ZACARIA GUARIONEX ACOSTA SALAZAR 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº198481
INSPECTOR DE TRANSPOR
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 28
208,638.670.00
0.00 5,987.94 6,342.63 930.76 0.00 0.0013,261.33
195,377.34
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 28
208,638.67
0.00
0.00 5,987.94 6,342.63 930.76 0.00 0.0013,261.33
195,377.34TOTAL GENERAL
Total Empleados: 28
208,638.67
0.00
0.0013,261.33
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
1 de 2
2017-0002862017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
2891 AIDA MUÑOZSUB-DIRECTORA DE LA FUNER0A
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº198482
1424 ELEODORO ANTONIO SOSA 3,850.000.00
0.00 110.50 117.04 0.00 0.00 0.00227.54
3,622.46 Ck Nº198483
AUX. FUNERARIA
3127 FANNY NEREYDA DEL C POLANCO EUSTA 10,120.000.00
0.00 290.44 307.65 0.00 0.00 0.00598.09
9,521.91 Ck Nº198484
ADM. DE LA FENERARIA
3420 GLADIOLIS RAFAELA ALMONTE MARTINEZ 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº198485
SECRETARIA ( VESPERTINA
3387 HERMIS ANTONIO ADAMES ALVAREZAUXILIAR VESPERTINAFUNERA0R5I6A0M0U97N5IC5I0P1AL
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº1984863387 HERMIS ANTONIO ADAMES ALVAREZAUXILIAR VESPERTINAFUNERA0R5I6A0M0U97N5IC5I0P1AL
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº198486
3551 INDHIRA MERCEDES FAÑAS VALERIO 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº198487
SECRETARIA AUX.
3421 LOURDES RODRIGUEZ SALAZAR 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº198488
SECRETARIA FUNERARIA FI
3429 MARIA LUZ BURGOSCONSERJE FUNERARIA MUNIC0I
3,273.000.00
0.00 93.94 99.50 0.00 0.00 0.00193.44
3,079.56 Ck Nº198489
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 8
48,043.000.00
0.00 1,378.84 1,460.51 0.00 0.00 0.002,839.35
45,203.65
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
2 de 2
2017-0002862017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 8
48,043.00
0.00
0.00 1,378.84 1,460.51 0.00 0.00 0.002,839.35
45,203.65
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa MunicipalEncargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO (211206)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
1 de 2
2017-0002752017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
3005 BETTY ALTAGRACIA JAQUEZ GOMEZ 5,000.000.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00295.50
4,704.50 Ck Nº185356
DIGITADOR/A DE CATASTRO
3646 DRAICY HILARIO CASTILLO 5,000.000.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00295.50
4,704.50 Ck Nº185357
DIGITADORA
2317 HUASCAR B. MENA PEGUERO 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185358
AGRIMENSOR CATASTRO
3347 JENNIFFER Y. MARTINEZ CALVO 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº185359
INSPECTORA DE CATASTRO
2726 MARIA ESTHER DUARTE SANZ 7,700.000.00
0.00 220.99 234.08 1,861.52 0.00 0.002,316.59
5,383.41 Ck Nº1853602726 MARIA ESTHER DUARTE SANZ 7,700.000.00
0.00 220.99 234.08 1,861.52 0.00 0.002,316.59
5,383.41 Ck Nº185360
AGRIMENSORA
0172 MARIA L ESPINAL MARTINEZ 13,200.000.00
0.00 378.84 401.28 930.76 0.00 0.001,710.88
11,489.12 Ck Nº185361
DIR. CATASTRO MCPAL.
1374 NICOLAS GUILLERMO JEREZ SUAREZ 3,300.000.00
0.00 94.71 100.32 0.00 0.00 0.00195.03
3,104.97 Ck Nº185362
MEDIDOR CATASTRO
2908 RAYMIR VASQUEZ PEREIRA 4,950.000.00
0.00 142.07 150.48 930.76 0.00 0.001,223.31
3,726.69 Ck Nº185363
SECRETARIO
3645 YANET ANDUJAR AND. DE HERNANDEZ 5,000.000.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00295.50
4,704.50 Ck Nº185364
DIGITADORA
3647 YDALIA FERNANDEZ CAMILO 5,000.000.00
0.00 143.50 152.00 0.00 0.00 0.00295.50
4,704.50 Ck Nº185365
DIGITADORA
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 10
60,150.000.00
0.00 1,726.31 1,828.56 3,723.04 0.00 0.007,277.91
52,872.09
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CATASTRO (211206)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
2 de 2
2017-0002752017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 10
60,150.00
0.00
0.00 1,726.31 1,828.56 3,723.04 0.00 0.007,277.91
52,872.09
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el períodoexceso del que concede la ley.
mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período de ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa MunicipalEncargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
1 de 3
2017-0002942017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
PAGO POR CHEQUE
3214 ANA ORQUIDEA JIMENEZ DE JESUS 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº198559
ASISTENTE DEL DIRECTOR
3215 ARNALDO EDMUNDO CRUZ ARACENAARQUITECTO DEP. DE OBRAS 0
10,000.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
9,479.92 Ck Nº198560
3219 CARLENY POLANCO RODRIGUEZ 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº198561
SUPERVISORA DE OBRAS P
3227 CARLOS ANDRES DE AZA PAREDES 5,091.630.00
0.00 146.13 154.79 0.00 0.00 0.00300.92
4,790.71 Ck Nº198562
CHEQUEADOR DE ASFALTO
3702 DANEEL JEREZ ALIFONSOINGENIERO EN OBRAS PUB
10,000.000.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00591.00
9,409.00 Ck Nº1985633702 DANEEL JEREZ ALIFONSOINGENIERO EN OBRAS PUB
10,000.000.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00591.00
9,409.00 Ck Nº198563
3201 DIEGO ALCALA MARIA MARIA 10,000.000.00
0.00 287.00 304.00 0.00 0.00 0.00591.00
9,409.00 Ck Nº198564
AGRIMENSOR OBRAS P.
3218 ESTEFANY NEGRIN DE AZAENC. DE PRESUPUESTO DE O
11,000.000.00
0.00 315.70 334.40 930.76 0.00 0.001,580.86
9,419.14 Ck Nº198565
3212 FLORISSEL NUÑEZ DE POLANCO 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº198566
SURPERVISORA DE OBRAS
3381 FULVIO ANTONIO REYES VENTURA 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº198567
SUPERVISOR
3240 HELEN CAROLINA NUÑEZSUPERVISORA DE OBRAS PUB4L0IC
8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº198568
0931 ISAIRA DE JESUS CEDEÑO 11,201.300.00
0.00 321.48 340.52 930.76 0.00 0.001,592.76
9,608.54 Ck Nº198569
DIRECTORA DE CUBICACIO
3216 JACQUELIN DIAZ CEPEDASECRETERIA DE OBRAS PUNLI0C5
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº198570
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
2 de 3
2017-0002942017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3250 JAVIER RODRIGUEZENC. DE DIVISION DE MANT
11,775.000.00
0.00 337.94 357.96 0.00 0.00 0.00695.90
11,079.10 Ck Nº198571
3701 JOEL GABRIEL PEERALTA VALDERA 7,000.000.00
0.00 200.90 212.80 0.00 0.00 0.00413.70
6,586.30 Ck Nº198572
AYUDANTE DE INGENIERO
2399 JOSE GUILLERMO COSTE DURANSUP. BRIG. EMBELLECIMIENT
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº198573
3304 JOSE RAMON LOPEZDIRECTOR DEL DPTO. OBRA
16,500.000.00
0.00 473.55 501.60 0.00 0.00 0.00975.15
15,524.85 Ck Nº198574
3252 JUAN BATISTA GARCIAMAESTRO DE CONSTRUCCION
7,700.000.00
0.00 220.99 234.08 0.00 0.00 0.00455.07
7,244.93 Ck Nº198575
2856 JUANA INMACULADA POLANCO EUSTATE 5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº198576
ENC. SUPERV. DPTO. OBRA
3251 KELVIN E PELEGRINOPERADOR DE RODILLO
5,500.000.00
0.00 157.85 167.20 0.00 0.00 0.00325.05
5,174.95 Ck Nº198577
3682 LEONARDO A. MARTINEZ GARCIAOBRERO DEL DPTO. DE OBRAS40P
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº198578
3217 LUIS ALBERTO VARGAS PAULINO 11,000.000.00
0.00 315.70 334.40 0.00 0.00 0.00650.10
10,349.90 Ck Nº198579
SU-DIRECTOR DE OBRAS P
3253 NELSON MARTES SANTOSOBRERO DE BRIGADA DE BACH
4,400.000.00
0.00 126.28 133.76 0.00 0.00 0.00260.04
4,139.96 Ck Nº198580
3235 NOEL EZEQUIEL LEESUPERVISOR DE ORNATO
8,561.200.00
0.00 245.71 260.26 0.00 0.00 0.00505.97
8,055.23 Ck Nº198581
1145 PATRICIO CRUZ PERALTASUPERVISOR DE CONSTRU
6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº198582
3687 RAMON SANTIAGO RIVERAS FIGUEROA 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº198583
EBANISTA
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de MacorisLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (211101)
Form 543Aprobado porContralor yAuditor General
3 de 3
2017-0002942017
VALORES EN RD$
Hoja Nº:Nº Comprobante:
Año Presupuesto:
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017
DESCUENTOSTOTALNETONº Nombre / Cargo Cedula Nº Doc. FirmaTotal Bruto
Otros Ing.ISR AFP ARS ARS-DEPEND COOPERAT. Otros Desc.
Total Desc.
3656 SANTOS DE LOS ANGELES VARGAS BRITO 5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº198584
ALBAÑIL
3440 SILAND MABEL SALAZAR NG. 8,800.000.00
0.00 252.56 267.52 0.00 0.00 0.00520.08
8,279.92 Ck Nº198585
ASISTENTE
3358 SOMERLI MORONTA TINEOASISTENTE
3,795.000.00
0.00 108.92 115.37 0.00 0.00 0.00224.29
3,570.71 Ck Nº198586
3967 VALENTIN FRIAS MEJIASEBANISTA
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº198587
3683 VICENTE MANUEL DIAZALBAÑIL DEL DPTO. DE OBRAS0P5U6-
5,668.320.00
0.00 162.68 172.32 0.00 0.00 0.00335.00
5,333.32 Ck Nº198588
3213 WILTON CESAR SANCHEZ REYNOSO 6,600.000.00
0.00 189.42 200.64 0.00 0.00 0.00390.06
6,209.94 Ck Nº198589
SUPERVISOR DE OBRAS PU
TOTAL PAGO POR CHEQUETotal Empleados: 31
235,565.730.00
0.00 6,726.30 7,124.74 1,861.52 0.00 0.0015,712.56
219,853.17
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 31
235,565.73
0.00
0.00 6,726.30 7,124.74 1,861.52 0.00 0.0015,712.56
219,853.17
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley yreglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n ómina es pagada por período deexceso del que concede la ley.
ausencia con
Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal
Fecha Impresión: 01/03/2017 SIAFIM
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