View
221
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO
TUGAS : Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi da informatika.
FUNGSI : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan,
komunikasi dan informatika; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; d. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas; e. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah/swasta yang berkaitan dengan lingkup
tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
DASAR HUKUM :
Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2008 tentang
Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo
VISI Menciptakan sistem transportasi, komunikasi dan informasi yang handal dan berbudaya
MISI
Mewujudkan transportasi yang selamat, aman, tertib, terpadu, lancar, ramah lingkungan, nyaman dan terjangkau
Mewujudkan sistem informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi
MISI 3 RPJMD 2010-2015 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, kuntabel serta profesional yang
berlandaskan norma–norma dengan mengedepankan supremasi hukum
Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana Transportasi sehingga dapat menekan tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan
VISI
Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Faslitas LLAJ Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Menciptakan Sistem
Transpostasi, komunikasi
dan informasi yang handal
dan berbudaya
Mewujudkan transportasi yang selamat, aman, tertib, terpadu, lancar, ramah lingkutan, nyaman dan terjangkau.
Meningkatkan mutu pelayanan transpotasi daerah untuk menjamin terlasananya lalu lintas orang dan barang
Peningkatan sistem pengawasan intern dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
MISI 1 RPJMD 2010-2015 Menjamin terwujudnya kepastian akses dan mutu pelayanan dasar masyarakat secara optimal, yang
meliputi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur baik pedesaan maupun perkotaan, serta menjamin kepastian penyediaan pelayanan publik dengan model pelayanan yang efektif dan efisien
Mewujudkan Sistem Informasi dan Komunikasi yang berbasis teknologi.
Meningkatkan tersedianya sarana komunikasi dan informasi
Meningkatnya Kelancaran penyampaian informasi baik dari pemerintah maupun dari masyarakat dan sebaliknya
MATRIKS RENSTRA
Tujuan Indikator Kinerja
Sasaran Stategi mencapai Tujuan dan
Sasaran Bidang
pelaksana Uraian Indikator Kinerja Kebijakan Program
1 Meningkatk
an mutu pelayanan transportasi daerah untuk menjamin terlaksananya lalu lintas orang dan barang.
1 Persentase prasarana dan fasilitas dalam kondisi baik LLAJ
1.1 Tersedia dan terpeliharanya prasarana LLAJ sehingga dapat menekan tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan
1.1.1
11.2
1.1.3
1.1.4
Persentase penambahan rambu lalu lintas Persentase panjang marka jalan Persentase pemeliharaan rambu lalu lintas Persentase penambahan traffic light
1 Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan untuk kelancaran pelayanan angkutan orang, barang dan jasa serta peningkatan keselamatan lalu lintas jalan
1
2
Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1. Bidang Lalu lintas
1.1.5 Persentase pemeliharaan traffic light
1.1.6 Persentase penambahan flash light
1.1.7 Persentase pemeliharaan flash light
Lanjutan……
Tujuan Indikator Kinerja Sasaran Stategi mencapai Tujuan dan Sasaran Bidang
pelaksana Uraian Indikator Kinerja Kebijakan Program
2 Persentase terminal/sub terminal dalam kondisi baik
1.2 Keamanan dan kenya-manan pengguna fasilitas terminal
1.2.1 Persentase pemeliharaan terminal/ sub terminal
1 Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana transportasi dan kenyamanan di dalam terminal maupun sub terminal
1
2
Rehabilitasi dan pemeli-haraan prasarana dan fasilitas LLAJ Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
1
2
Bidang SP Bidang SP
3 Rasio ijin trayek
1.3 Ketersediaan angkutan penumpang umum
1.3.1 Persentase jumlah angkutan umum terhadap penumpang angkutan umum
1 Meningkatkan mutu pelayanan ijin trayek
1 Peningkatan pelayanan angkutan
1 Bidang Angkutan
4 Persentase alat pengujian kendaraan bermotor dalam konsisi baik
1.4 Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor
1.4.1 Persentase pemeliharaan dan kalibrasi alat pengu-jian kendara-an bermotor
1 Perbaikan dan kalibrasi alat uji secara berkala
1 Rehabilitasi dan pemeli-haraan prasarana dan fasilitas LLAJ
1 UPT PKB
Lanjutan……
Tujuan Indikator Kinerja Sasaran
Stategi mencapai Tujuan dan Sasaran Bidang pelaksana
Uraian Indikator Kinerja Kebijakan Program 5 Persentase
ketaatan wajib uji kendaraan bermotor
1.5 Tersedianya sarana transportasi yang laik jalan dan ramah lingkungan
1.5.1 Persentase kendaraan bermotor lulus uji
2 Meningkatkan tersedianya sarana komunikasi dan informasi
1 Ketersediaan serta terselenggaranya website dan jaringan internet
2.1 Kelancaran penyampaian informasi/ masukan baik dari pemerintah maupun masyarakat dan sebaliknya
2.1.1 Adanya website pemerintah daerah
1 Meningkstksn pemberdayaan insan kominfo dan masyarakat melalui kecukup-an sarana dan prasarana komu-nikasi, pelatihan, pembinaan dan dialog interaktif serta mening-katkan pengelo-laan informasi berbasis teknologi informasi
1
2
3
Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Kerjasama informasi dan media massa Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1 Bidang Kominfo
Lanjutan……
Tujuan Indikator Kinerja Sasaran
Stategi mencapai Tujuan dan Sasaran Bidang
pelaksana Uraian Indikator Kinerja Kebijakan Program
2 Frekuensi keikutsertaan dalam pameran pembangunan
2.2 Peran serta dalam pa-meran pem-bangunan
2.2.1 Jumlah pameran/ expo yang diselenggarakan
1 Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan bidang komunikasi dan informasi
1 Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
1 Bidang Kominfo
KODE REKENING
KEGIATAN PAGU ANGGARAN
RENCANA CAPAIAN KINERJA CAPAIAN KINERJA
TW I - TW IV TW I TW II TW III TW IV 1.07.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1.871.767.100
39% 22% 19% 19% 100%
1.07.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 40.000.000 20% 30% 20% 30% 100%
1.07.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
196.600.000 25% 25% 25% 25% 100%
1.07.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 153.225.000 25% 25% 25% 25% 100%
1.07.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 64.600.000 25% 25% 25% 25% 100%
1.07.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 45.000.000 25% 30% 30% 15% 100%
1.07.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000 100% 0% 0% 0% 100%
1.07.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
408.042.100 94% 2% 2% 2% 100%
1.07.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
15.000.000 25% 25% 25% 25% 100%
1.07.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
500.000.000 75% 25% 0% 0% 100%
1.07.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7.500.000 25% 25% 25% 25% 100%
1.07.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 160.000.000 25% 25% 25% 25% 100%
1.07.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
190.000.000 20% 30% 20% 30% 100%
1.07.01.19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan
46.800.000 25% 25% 25% 25% 100%
1.07.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
534.500.000 53% 37% 5% 5% 100%
1.07.02.05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 112.000.000 100% 0% 0% 0% 100% 1.07.02.10 Pengadaan Mebeleur 90.000.000 100% 0% 0% 0% 100% 1.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 175.000.000
40% 60% 0% 0% 100%
1.07.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
150.000.000 25% 25% 25% 25% 100%
1.07.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 7.500.000 0% 100% 0% 0% 100%
1.07.03 Program peningkatan disiplin Aparatur 28.000.000 0% 100% 0% 0% 100%
1.07.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu 28.000.000 0% 100% 0% 0% 100%
1.07.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
400.000.000 25% 25% 25% 25% 100%
1.07.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 400.000.000 25% 25% 25% 25% 100% 1.07.06 Program Peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
75.000.000 25% 25% 25% 25% 100%
1.07.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
70.000.000 25% 25% 25% 25% 100%
Koordinasi Perencanaan Perhubungan 5.000.000 25% 75% 0% 0% 100%
1.07.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
600.000.000 17% 40% 37% 7% 100%
1.07.15.03 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
50.000.000 20% 40% 40% - 100%
1.07.15.04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 150.000.000 20% 40% 40% - 100%
1.07.15.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 150.000.000 10% 40% 30% 20% 100%
1.07.15.09 Penyusunan Tataran Transportasi Lokal (Tatatralok) Ponorogo
250.000.000
1.07.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
3.286.000.000 17% 53% 54% 10% 100%
1.07.16.01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
70.000.000 - 89% 11% - 100%
1.07.16.04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan (Terminal)
2.666.000.000 5% 20% 60% 15% 100%
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan (Sub Terminal)
200.000.000 5% 20% 60% 15% 100%
1.07.16.05 Rehabilitasi/pemeliharaan alat kelengkapan lalu lintas
350.000.000 40% 30% 30% - 100%
1.07.17 Program peningkatan pelayanan angkutan
1.015.200.000 25% 25% 55% 29% 100%
1.07.17.03 Kegiatan temu wicana pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang
35.000.000 - - 89% 11% 100%
1.07.17.05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya
180.000.000 25% 25% 25% 25% 100%
1.07.17.09 Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal
103.200.000 25% 25% 25% 25% 100%
1.07.17.10 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat murah dan mudah.
375.000.000 25% 25% 25% 25% 100%
1.07.17.14 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
50.000.000 10% 25% 65% 0% 100%
1.07.17.15 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
20.600.000 0% 73% 27% 0% 100%
1.07.17.16 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
56.400.000 - 55% 45% - 100%
1.07.17.17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 75.000.000 28% 24% 24% 24% 100% 1.07.17.18 Pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas 25.000.000 0%
1.07.17.20 Lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota (LLAK) Wahana Tata nugraha
20.000.000 0% 100% 0% 0% 100%
1.07.17.... Analisa, evaluasi dan pemetaan jaringan trayek angkutan umum
75.000.000 0% 0% 100% 0% 100%
1.07.18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
75.000.000 5% 35% 60% 0% 100%
1.07.18. 02 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal
75.000.000 5% 35% 60% 0% 100%
1.07.19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
660.000.000 33% 33% 33% 0% 100%
1.07.19.01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 110.000.000 100% 0% 0% 0% 100%
1.07.19.02 Pengadaan marka jalan 200.000.000 0% 100% 0% 0% 100%
1.07.19.03 Pengadaan Pagar pengaman 200.000.000 0% 0% 100% 0% 100%
1.07.19.04 Pengadaan Flash Light 150.000.000 0% 0% 100% 0% 100%
1.07.20.02 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
150.000.000 0% 100% 0% 0% 100%
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
150.000.000 0% 100% 0% 0% 100%
1.20.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1.410.000.000 26% 28% 25% 21% 100%
1.20.23.01 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
80.000.000 25% 25% 25% 25% 100%
1.20.23.02 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
1.000.000.000 30% 30% 20% 20% 100%
1.20.23.06 Pengelolaan Website 80.000.000 25% 30% 30% 15% 100%
1.20.23.10 Monitoring dan evaluasi penempatan menara telekomunikasi
250.000.000 25% 25% 25% 25% 100%
1.24.18 Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi
185.000.000 20% 31% 28% 21% 100%
1.24.18.04 Penyusunan SOP PPID, SLIP, SOP penanganan sengketa, laporan kinerja PPID
25.000.000
20% 60% 10% 10% 100%
1.24.18.05 Pelayanan informasi dan dokumentasi 50.000.000 25% 25% 25% 25% 100%
1.24.18.06 Penyusunan dan pemutakhiran daftar informasi publik
30.000.000 25% 25% 25% 25% 100%
1.24.18.07 Peningkatan kapasitas PPID 80.000.000 10% 15% 50% 25% 100%
1.25.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
100.000.000
25% 25% 25% 25% 100%
1.25.15.02 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
100.000.000 25% 25% 25% 25% 100%
1.25.17 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
100.000.000 0% 50% 0% 50% 100%
1.25.17.01 Pelatihan SDM dalam bidang informasi dan komunikasi
100.000.000 0% 50% 0% 50% 100%
1.25.18 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
200.000.000 18% 35% 35% 12% 100%
1.25.18.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
150.000.000 25% 30% 30% 15% 100%
1.25.18.02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
50.000.000 10% 40% 40% 10% 100%
PENGUKURAN KINERJA
SASARAN
STRATEGIS Indikator Kinerja
Target
2015
REALISASI CAPAIAN
(%) 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Terwujudnya
kesejahteraan bagi
pegawai
1) Tersedianya
gaji PNS 12 bl
(100%)
4.198.822.940 4.528.191.338 4.971.531.668 5.269.820.000 5.716.894.003 96,10
Terlaksananya tertib
administrasi
perkantoran,kelanca
ran tugas dan
kegiatan
2) Tersedianya
ATK, barang
cetakan, jasa
kebersihan, air,
listrik, jaringan
telepon,
makan,
minum, jasa
surat-menyurat
100%
1.130.857.081
1.384.357.588
1.347.369.645
1.444.603.822
2.130.501.434
94,16
Tersedianya sarana
prasarana dan SDM
yang menunjang
kelancaran tugas dan
kegiatan
3) Tersedia dan
terpeliharanya
kendaraan
dinas/
operasional,
mebeler
4) Tersedianya
SDM yang
berkompetensi
(Adanya
pengiriman
peserta diklat)
100%
100%
127.972.650
27.700.000
266.869.000
59.456.000
222.068.500
12.000.000
222.068.500
12.000.000
735.760.000
51.897.898
97,31
88,30
Tersedianya dan
terpeliharanya
prasarana LLAJ
sehingga dapat
menekan tingkat
kecelakaan lalu lintas di
jalan
5) Tersedianya
rambu
6) Tersedianya marka
7) Tersedianya
flash light
8) Tersedianya
pagar pengaman
100%
100%
100%
100%
99.251.000
258.259.000
-
-
302.078.000
-
-
-
471.519.345
-
-
-
196.395.000
202.575.700
-
119.380.500
390.544.950
394.366.840
-
392.292.000
98,18
98,59
-
98,40
Keamanan dan
kenyamanan pengguna
fasilitas terminal.
9) Pemeliharaan
kebersihan
terminal
10) Pemeliharaan
terminal
100%
100%
73.600.000
286.632.000
50.000.000
316.884.000
58.192.000
99.639.000
65.000.000
733.160.403
83.751.000
4.067.007.648
98,88
98,65
Ketersediaan angkutan
penumpang umum
11) Jumlah
ketersediaan
angkutan umum
75% 44.948.000 19.995.000 20.000.000 25.978.750 23.498.125 99,99
Tersedianya sarana
transportasi yang laik
jalan dan ramah
lingkungan
12) Pemeliharaan
alat pengujian
kendaraan
bermotor
100% 68.210.000 74.810.000 229.180.000 33.667.000 52.465.300 92,84
Kelancaran
penyampaian informasi
dari/ke masyarakat dan
sebaliknya
13) Jumlah
Kecamatan yang
terjangkau LAN
100% 944.277.177 470.500.500 431.494.000 774.414.240 1.326.980.857 97,72
Pengembangan dan
pemberdayaan KIM
14) Pembinaan
KIM
100% 4.600.000 23.997.500 49.290.000 35.765.000 84.806.000 88,56
NO. PROGRAM ANGGARAN
ALOKASI (Rp.) REALISASI (Rp.) %
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.262.715.275,00 2.130.501.434,00 94,16
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.269.780.750,00 1.219.039.900,00 96,00
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 59.500.000,00 58.905.000,00 99,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
58.775.000,00 51.897.898,00 88,30
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
58.491.500,00 58.491.500,00 100,00
6. Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
341.750.000,00 317.686.560,00 92,96
7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
4.469.481.500,00 4.405.134.948,00 98,56
8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 875.698.500,00 865.017.825,00 98,78
9. Program Pengendalian dan Pengamanan lalu
Lintas
1.196.447.450,00 1.177.203.790,00 98,39
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2015
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
ESELON II
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
ESELON III
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
ESELON IV
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
STAF
Anggaran Tahun 2014 APBN : Rp. 2.500.000.000,00 APBD PROPINSI : Rp. 2.000.000.000,00 APBD : Rp. 550.000.000,00
Anggaran Tahun 2015 APBN : Rp. 27.500.000.000,00 APBD : Rp. 3.765.659.600,00
Anggaran Tahun 2016 APBN : Rp. 5.000.000.000,00 APBD : Rp. 790.000.000,00
Tahun 2014 sebesar 8 MHz
Tahun 2015 sebesar 30 MHz
Tahun 2016 sebesar 100 MHz
Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi
(SINDALMENTEL)
Perkembangan Bandwith:
Tertatanya ruang udara diatas wilayah Kabupten Ponorogo
Tersedianya dokumen perencanaan masterplan telekomunikasi
Tersusunya arahan investasi bidang pembangunan menara telekomunikasi
Meningkatkan aspek estetika, keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar infrastuktur telekomunikasi
Blade Server : Solusi atas kebutuhan pasar server akan meminimalkan kebutuhan space, kemudahan dalam pengembangan, kemudahan dalam pengoperasian dan pengawasan, serta kolaborasi dengan teknologi virtualisasi
Lomba Desain Website
Kepala Dinas Perhubungan bersama Pemenang Lomba Website
Kepala Dinas Perhubungan menyerahkan hadiah kepada Pemenang Lomba Website
Pemenuhan Sumber Daya manusia Di Bidang Perhubungan Darat melalui
Pola Pembibitan
Pada tahun 2015 telah diterima sebagai Taruna melalui Pola Pembibitan sebanyak 5 orang
Pelantikan Taruna STTD 2015 dari Ponorogo melalui Pola Pembibitan
Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo
dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO
Recommended