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Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 2
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„Haushalte werden oft in guten Jahren ruiniert – nicht nur in Krisenzeiten !“
Dr. Walter Wallmann, Präsident des Hessischen Rechnungshofes, bei der Landespressekonferenz am 02.11.2017
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 3
Arbeitsmarkt
100100,6
103,0
106,4
108,4
110,2
112,9
115,8
118,3
121,1
99,7
101,0
103,4
105,7
106,9
109,0
111,1
113,5
116,1
99,3
100,5
103,1
104,8105,8
107,4
109,5
111,9
114,5
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kreis Euskirchen
Deutschland
Nordrhein-Westfalen
(Basis: Daten IT.NRW 13.01.2019, Quelle: Statistik der
Bundesagentur für Arbeit)
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 4
Arbeitslosigkeit
13,1 13,0
12,0
11,3
10,7
10,3
9,8
9,2
8,5
7,6
6,9
8,5
8,98,7
8,1 8,18,3 8,2
8,07,7
7,4
6,8
7,88,1
7,7
7,16,8 6,9
6,76,4
6,1
5,7
5,2
6,2
6,77,0
6,46,2 6,2 6,1
5,95,6
5,45,1
6,4
6,96,6
6,0 5,9 6,0 5,95,7 5,6
5,3
4,8
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ostdeutschland
Nordrhein-Westfalen
Deutschland
JC Euskirchen
Westdeutschland
(Basis: Statistik der Bundesagentur für Arbeit,
20.12.2018)
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 5
Steuerverbund
1.846
4.217
9.053
12.016
14.917
18.636
20.963
24.313
28.406
30.917
33.428
36.942
2.137
4.878
9.773
13.569
16.429
20.237
22.737
25.719
30.182
32.701
35.609
38.860
2.729
5.376
10.724
13.889
16.767
20.838
23.532
26.908
31.969
34.484
37.477
41.327
2.202
4.971
10.425
13.769
16.688
20.954
23.453
26.545
31.470
34.058
37.074
41.840
2.364
5.443
11.083
14.564
17.873
22.640
25.034
28.522
33.302
36.838
40.280
45.290
2.361
5.720
11.353
14.912
18.357
23.284
26.354
30.227
35.859
38.887
42.349
47.147
2.643
5.912
13.237
17.050
21.052
26.786
30.033
34.103
39.138
42.920
46.607
51.501
2.463
6.045
12.461
16.576
20.721
26.670
30.036
34.249
40.144
43.981
47.735
53.071
3.081
6.785
13.867
+ 618+ 740
+ 1.406
- 100
+ 400
+ 900
+ 1.400
+ 1.900
+ 2.400
+ 2.900
+ 3.400
+ 3.900
+ 4.400
1.000
11.000
21.000
31.000
41.000
51.000
Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August September
Okt. 10 bis Sep. 11 Okt. 11 bis Sep. 12 Okt. 12 bis Sep. 13 Okt. 13 bis Sep. 14 Okt. 14 bis Sep. 15
Okt. 15 bis Sep. 16 Okt. 16 bis Sep. 17 Okt. 17 bis Sep. 18 Okt. 18 bis Sep. 19 Diff. 18/19 zu 17/18
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 6
Einkommen- und Umsatzsteuer
59,3 56,460,9
66,3 68,5 70,877,8 79,4
83,889,3
5,65,7
6,0
6,46,4
6,6
7,9 8,0
10,1
13,6
64,862,1
67,0
72,674,9
77,3
85,7 87,4
93,9
102,9
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Entwicklung Einkommen- und Umsatzsteuer (Ist) im Kreis Euskirchen in Mio. €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 7
Bundesfinanzminister Scholz
Quelle: https://www.tagesschau.de/inland/steuereinnahmen-139.html (Abruf: 07.01.2019, 9.15 Uhr)
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 8
2.627 2.479 2.580 2.674 2.688 2.701 2.760 2.808 2.871 2.932 2.976
+ 1,1
- 5,6
+ 4,1+ 3,7
+ 0,5 + 0,5
+ 2,2+ 1,7
+ 2,2 + 2,2
+ 1,5
- 8,0
- 6,0
- 4,0
- 2,0
+ 0,0
+ 2,0
+ 4,0
+ 6,0
2.000
2.100
2.200
2.300
2.400
2.500
2.600
2.700
2.800
2.900
3.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bruttoinlandsprodukt - preisbereinigt, verkettete Volumenang. (Mrd. EUR) - sowie Veränderung gegenüber dem Vorjahr (in %)
Bruttoinlandsprodukt Bruttoinlandsprodukt: Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
Bruttoinlandsprodukt (BIP)
(Basis: Daten Destatis 15.01.2019)
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 9
Kommunalfinanzbericht des MHKBG
Quelle: Kommunalfinanzbericht 2017 für das Land Nordrhein-Westfalen, MHKBG, Januar 2019, Seite 10
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 10
Soziale Leistungen - Entwicklung
14,9 16,8 17,1 17,6 19,8 20,4 22,8 21,5 22,6 23,4 24,6
10,313,5 13,2 13,1
14,2 16,918,2 18,6
21,123,8 24,5
11,0
14,9 13,5 12,511,7
14,013,9 13,7
14,014,5
15,5
10,7
11,0 11,5 12,212,8
12,812,9 13,6
11,913,1
13,2
3,3
3,2 3,6 3,94,2
5,05,6 6,8 6,3
7,27,3
35,1
34,2 34,1 36,237,1
38,639,6 41,8 39,8
41,643,0
85,3
93,7 93,0 95,499,7
107,9113,0
116,1 115,6
123,5128,2
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (vorl.) 2018 (HH) 2019 (HH)
Entwicklung der wesentlichen sozialen Leistungen im Kreishaushalt Euskirchen (in Mio. €)
Landschaftsumlage
Hilfe zumLebensunterhalt,Krankenhilfe, Hilfen beiBehinderung
Hilfe zur Pflege undPflegewohngeld
Leistungen nach dem SGBII (netto)
Kindertageseinrichtungen(netto) und Tagespflege
Ambulante und stationäreHilfe zur Erziehung
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 11
Hebesätze Grundsteuer B
340350 350
391 391 391 391 391 391 391 391 391
413
500 500
695 695 695 695
340 340 340
391 391 391 391 391 391 391 391 391403
450
500
550
620
690 690
360 360 360
381 381 381
396 396 396 396 396 396 396
413 413
513
595 595 595
330 330 330
391 391 391 391 391 391 391 391400
420
490 490 490
560
585 585
340 341 341
383 387 387 388 388 389 388 388 391401
448455
505
532543
556
300
330 330
381 381 381 381 381 381 376 376386
413
455 455
555 555 555 555
330 330 330
381391 391 391 391 391 391 391 391 391
450 450 450 450 450
550
350 350 350
391 391 391 391 391 391 391 391 391
413
450 450
500510
520530
330 330 330
380 380 380 380 380 380 380 380 380 380
496 496 496 496 496 496
350 350 350
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
425 425
450
490 490 490
330 330 330
375 375 380 380 380 381 381 381 381391 391
413423
429
450
475
350 350 350 350
381 381 381 381 381 381 385395 395
413 413
433
450 450 450
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
695 - Schleiden
690 - Zülpich
595 - Mechernich
585 - Bad Münstereifel
556 - Mittelwert
555 - Kall
550 - Blankenheim
530 - Hellenthal
496 - Euskirchen
490 - Weilerswist
475 - Dahlem
450 - Nettersheim
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 12
Verschuldung (I)
4.5084.586
4.729 4.7354.818
4.706
3.649
4.111
4.545
4.384 4.351
4.582
3.4233.566
3.854
4.0644.212
4.488
3.737 3.751 3.7513.645 3.617
3.504
3.3083.418
3.504 3.502 3.5343.446
2.803
2.4672.598
2.954
3.400
3.006
2.666
2.451
2.6652.784
2.709
2.985
2.580
2.8332.917
2.810 2.8502.984
2.8022.885 2.913 2.903
2.8222.888
2.264
2.683 2.695 2.738 2.771
2.613
2.4012.504 2.547 2.557 2.558 2.497
3.029
2.870
2.633 2.5782.431 2.396
1.471
1.778
2.240
2.495
2.2992.195
2.3032.176
2.0052.128
1.730
1.991
955
1.351 1.333 1.340 1.2881.428
2012 2013 2014 2015 2016 2017
4.705,96 - Kreisfreie Städte zusammen
4.582,19 - Mechernich
4.487,54 - Blankenheim
3.504,00 - Bad Münstereifel
3.445,77 - Nordrhein-Westfalen
3.005,99 - Dahlem
2.985,46 - Kall
2.984,31 - Schleiden
2.887,61 - Kreis Euskirchen gesamt(Kreis sowie St. & Gem.)
2.612,78 - Hellenthal
2.497,28 - Kreisangehörige Gemeindenund Kreise zusammen
2.395,86 - Euskirchen
2.194,54 - Nettersheim
1.991,23 - Weilerswist
1.428,18 - Zülpich
(Quelle: IT.NRW 2018, Abruf: 12.12.2018)
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 13
Verschuldung (II)
Kernhaushalt - in Mio. € - 31.12.2017
Kredite, Wertpapierschulden
Kassenkredite Summe
Bad Münstereifel 16,1 18,7 34,8Blankenheim 7,3 20,9 28,2Dahlem 2,7 6,1 8,8Euskirchen 71,4 0,0 71,4Hellenthal 7,2 13,5 20,7Kall 29,6 4,0 33,6Mechernich 43,8 23,3 67,1Nettersheim 5,4 3,0 8,4Schleiden 26,7 12,1 38,8Weilerswist 25,2 6,0 31,2Zülpich 12,2 16,3 28,5Städte und Gemeinden gesamt 247,6 124,0 371,5
(Quelle: IT.NRW 2018, Abruf: 12.12.2018)
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 14
Kommunalfinanzbericht des MHKBG
Quelle: Kommunalfinanzbericht 2017 für das Land Nordrhein-Westfalen, MHKBG, Januar 2019, Seite 129
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 15
Haushaltsstatus
Stand: 17.01.2019 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(abgeschlossene Verfahren)
Bad Münstereifel nicht genehmigungsfähiges HSK -> vorl. HH-führung gem. §82 GO
genehmigtes HSK gem. §76 II GO (planmäßig 2013 bis 2023)
genehmigtes HSK gem. §76 II GO genehmigtes HSK gem. §76 II GO genehmigtes HSK gem. §76 II GO genehmigtes HSK gem. §76 II GO genehmigtes HSK gem. §76 II GO genehmigtes HSK gem. §76 II GO
BlankenheimGenehmigung der Verringerung der Allg. Rücklage gem. §75 IV
GO
Genehmigung der Verringerung der Allg. Rücklage gem. §75 IV
GO
Genehmigung der Verringerung der Allg. Rücklage gem. §75 IV
GO
Genehmigung der Verringerung der Allg. Rücklage gem. §75 IV
GO
Genehmigung der Verringerung der Allg. Rücklage gem. §75 IV
GO
Genehmigung der Verringerung der Allg. Rücklage gem. §75 IV
GO
Genehmigung der Verringerung der Allg. Rücklage gem. §75 IV
GO
DahlemGenehmigung der Verringerung der Allg. Rücklage gem. §75 IV
GO
Genehmigung der Verringerung der Allg. Rücklage gem. §75 IV
GO
Genehmigung der Verringerung der Allg. Rücklage gem. §75 IV
GO
Genehmigung der Verringerung der Allg. Rücklage gem. §75 IV
GO
Genehmigung der Verringerung der Allg. Rücklage gem. §75 IV
GO
Genehmigung der Verringerung der Allg. Rücklage gem. §75 IV
GO
Genehmigung der Verringerung der Allg. Rücklage gem. §75 IV
GO
Euskirchen nicht genehmigungsfähiges HSK -> vorl. HH-führung gem. §82 GO
genehmigtes HSK gem. §76 II GO (planmäßig 2013 bis 2015)
freiwill iges HSK, Anzeigepflicht gem. §80 V GO
Anzeigepflicht gem. §80 V GO Anzeigepflicht gem. §80 V GO Anzeigepflicht gem. §80 V GO Anzeigepflicht gem. §80 V GO
Hellenthal genehmigtes HSK gem. §76 II GO (planmäßig 2012 bis 2021)
genehmigtes HSK gem. §76 II GO genehmigtes HSK gem. §76 II GO genehmigtes HSK gem. §76 II GO genehmigtes HSK gem. §76 II GO genehmigtes HSK gem. §76 II GO genehmigtes HSK gem. §76 II GO genehmigtes HSK gem. §76 II GO
KallGenehmigung der Verringerung der Allg. Rücklage gem. §75 IV
GO
Genehmigung der Verringerung der Allg. Rücklage gem. §75 IV
GO
Genehmigung der Verringerung der Allg. Rücklage gem. §75 IV
GO
Genehmigung der Verringerung der Allg. Rücklage gem. §75 IV
GO
Genehmigung der Verringerung der Allg. Rücklage gem. §75 IV
GO
Genehmigung der Verringerung der Allg. Rücklage gem. §75 IV
GO
Genehmigung der Verringerung der Allg. Rücklage gem. §75 IV
GO
MechernichGenehmigung der Verringerung der Allg. Rücklage gem. §75 IV
GO
Genehmigung der Verringerung der Allg. Rücklage gem. §75 IV
GO
Genehmigung der Verringerung der Allg. Rücklage gem. §75 IV
GO
Genehmigung der Verringerung der Allg. Rücklage gem. §75 IV
GO
Genehmigung der Verringerung der Allg. Rücklage gem. §75 IV
GO
Genehmigung der Verringerung der Allg. Rücklage gem. §75 IV
GO Anzeigepflicht gem. §80 V GO
Nettersheim Anzeigepflicht gem. §80 V GO Anzeigepflicht gem. §80 V GO Anzeigepflicht gem. §80 V GO Anzeigepflicht gem. §80 V GO Anzeigepflicht gem. §80 V GO Anzeigepflicht gem. §80 V GO Anzeigepflicht gem. §80 V GO
Schleiden genehmigtes HSK gem. §76 II GO (planmäßig 2012 bis 2018)
genehmigtes HSK gem. §76 II GO genehmigtes HSK gem. §76 II GO Anzeigepflicht gem. §80 V GO Anzeigepflicht gem. §80 V GO Anzeigepflicht gem. §80 V GO Anzeigepflicht gem. §80 V GO Anzeigepflicht gem. §80 V GO
Weilerswist nicht genehmigungsfähiges HSK -> vorl. HH-führung gem. §82 GO
genehmigtes HSK gem. §76 II GO (planmäßig 2013 bis 2023)
genehmigtes HSK gem. §76 II GO vorl. HH-führung gem. §82 GO * vorl. HH-führung gem. §82 GO **
genehmigtes HSK gem. §76 II GO genehmigtes HSK gem. §76 II GO
Zülpich nicht genehmigungsfähiges HSK -> vorl. HH-führung gem. §82 GO
genehmigtes HSK gem. §76 II GO (planmäßig 2013 bis 2023)
genehmigtes HSK gem. §76 II GO genehmigtes HSK gem. §76 II GO genehmigtes HSK gem. §76 II GO Anzeigepflicht gem. §80 V GO Anzeigepflicht gem. §80 V GO
Erläuterungen:
Anzeigepflicht nach §80 V GO (struktureller Ausgleich)Anzeigepflicht nach §80 V GO (fiktiver Ausgleich)Genehmigungspflicht nach §75 IV GO - Verringerung der Allg. RücklageGenehmigungspflicht nach §76 II GO - HSKvorl. HH-führung gem. §82 GO
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 16
Eigenes Fazit
• Die Rahmenbedingungen und auch die Haushaltslage unserer Kommunen haben sich generell verbessert.
• Aber: ein wesentlicher Faktor für die Erreichung des Haushaltsausgleichs waren und sind die Erhöhungen der Steuerhebesätze.
• Gleichzeitig sind die sozialen Aufwendungen kontinuierlich gestiegen.
• Die bundes- und landesseitigen Entlastungen haben die Hebesatzentwicklung lediglich abschwächen, nicht jedoch verhindern können.
• Spätestens sobald sich die Rahmenbedingungen verschlechtern, sind dringend erhebliche zusätzliche Entlastungen notwendig.
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 18
Kreishaushalt 2019
• Steigende Sozial- und Jugendaufwendungen (einschl. Landschaftsumlage), daher insb. höhere Jugendamtsumlage
• Steigende Personalaufwendungen, vorrangig durch Tarifabschluss und Besoldungserhöhungen
• Höhere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage durch verbesserte Jahresabschlüsse der Vorjahre möglich
• Höhere Schlüsselzuweisungen
• Umschichtung von 1,8 Mio. € aus der 5-Mrd.-€-Entlastung: Belastung der Kreisumlage, gleichzeitig höherer Umsatzsteueranteil für Städte und Gemeinden
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 20
Kreisumlage
2018 2019 Diff. 2019/2018Allgemeine Umlage 83.291.000 84.325.200 + 1.034.200Jugendamtsumlage 53.419.200 56.465.700 + 3.046.500ÖPNV-Umlage 4.348.400 4.546.700 + 198.300Förderschulumlage 1.592.400 1.663.200 + 70.800Summe 142.651.000 147.000.800 + 4.349.800
2018 2019 Diff. 2019/2018Allgemeine Umlage 33,05% 31,66% - 1,39 %-Pkt.Jugendamtsumlage 21,20% 21,20% + 0,00 %-Pkt.Summe 54,25% 52,86% - 1,39 %-Pkt.
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage 2018 2019 Diff. 2019/2018→ zu Gunsten der Allgemeinen Umlage 1.993.000 4.770.200 + 2.777.200→ zu Gunsten der ÖPNV-Umlage 7.000 429.800 + 422.800Summe 2.000.000 5.200.000 + 3.200.000
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 21
Allgemeine Kreisumlage
80,3 78,1 78,0 79,1 76,0 78,5 80,9 80,4 83,3 84,3
41,33%43,38%
40,21% 39,57%36,47% 36,94% 36,48%
34,94%33,05%
31,66%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Hebe
satz
Mio
. €
Allgemeine Umlage
Ertrag Umlagesatz
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 22
Transferleistungen Sozialer Sektor (einschl. Jugend und LVR)
Abt. 51 - in T€ HH 2018 HH 2019 Diff. HH 19/HH 18
Stationäre Hilfen 18.640 19.342 + 702Ambulante Hilfen 4.785 5.294 + 509Kindertageseinrichtungen (netto) 21.480 21.693 + 213Tagespflege 2.300 2.840 + 540Summe 47.205 49.169 + 1.964Differenz zum Vorjahr + 3.443 + 1.964
Landschaftsumlage - in T€ HH 2018 HH 2019 Diff. HH 19/HH 18
Landschaftsumlage 41.600 43.046 + 1.446
Transferleistungen Abt. 50 - in T€ HH 2018 HH 2019 Diff. HH 19/HH 18
312 01: Kosten der Unterkunft SGB II 26.500 26.200 - 300312 01: Bundesbeteiligung (ohne BuT/Ü-Mrd.) -6.996 -6.917 + 79312 01: Bundesbeteiligung flüchtlingsbedingt -1.802 -2.300 - 498331 02: Investitionspauschalen Pflegeeinrichtungen 1.680 1.800 + 120335 01: Vollzeitpflege Kinder mit Behinderung 0 40 + 40335 01: Sonstige Eingliederungshilfen 30 120 + 90Summe 34.887 34.418 - 469
Weitere Budgetbelastung:Erstattung Personal- und Sachkostenanteil (KFA-Anteil) 1.850 1.940 + 90312 01: Bundesbeteiligung Übergangsmrd./Dauerentl. -2.094 -864 + 1.229
(einschl. weiterer Transferleistungen)
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 24
Soziales: Budget 400 500
312 01 -Grundsicherungsleistungen nach
SGB II14.737 T€
39%
336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)
6.481 T€17%
331 02 - Pflegewohngeld6.963 T€
18%
333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII380 T€
1%
335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII)4.486 T€
12%
332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)2.414 T€
6%
334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII)752 T€
2%
351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz
405 T€1% 313 01 - Bildung und Teilhabe
für Asylbewerber0 T€0%
331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände
391 T€1%
343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz
513 T€1%
343 04 - Heimaufsicht203 T€
1%
337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII)
98 T€0%
338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§70-74 SGB XII)
141 T€0%
368 01 - Elterngeld / Elternzeit59 T€
0%
322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX
170 T€0%
351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)
6 T€0%
312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter
0 T€0%
(Rundungsdifferenz)
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 25
SGB II: Kosten der Unterkunft und Heizung (I)
22,1
22,823,2
23,7 23,723,9
24,424,0
25,9
26,526,2
0,7
0,90,8
0,7 0,9 0,80,8
0,7
1,0
1,41,4
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
26,0
28,0
JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 JA 2016 vorl. JA2017
HH 2018 HH 2019
Mio
. €
SGB II: Kosten der Unterkunft (Mio. €)
Einmalige Leistungen, psychosoz.Betreuung und Schuldnerberatung
Kosten der Unterkunft (KdU)
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 26
SGB II: Kosten der Unterkunft und Heizung (II)
5.693
5.820
5.648
5.723
5.5725.603 5.605
5.584
5.513
5.632
5.578
5.6865.657
5.977
5.809
5.743
11.682
11.878
11.48311.541
11.25611.299
11.18611.237
11.133
11.395
11.226
11.44611.399
12.223
11.902 11.876
10.400
10.600
10.800
11.000
11.200
11.400
11.600
11.800
12.000
12.200
12.400
5.200
5.400
5.600
5.800
6.000
6.200
6.400
6.600
11.2010 05.2011 11.2011 05.2012 11.2012 05.2013 11.2013 05.2014 11.2014 05.2015 11.2015 05.2016 11.2016 05.2017 11.2017 05.2018
Anza
hl Le
istu
ngse
mpf
änge
r
Anza
hl B
edar
fsge
mei
nsch
afte
n
312 01: Entwicklung Bedarfsgemeinschaften (BG)/Personen in BG (PERS)
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 27
SGB II: Kosten der Unterkunft und Heizung (III)
11.000
11.200
11.400
11.600
11.800
12.000
12.200
12.400
31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 31.10. 30.11. 31.12.
312 01: Zahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften KdU (Monatsende)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018: vorläufige Zahlen
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 28
SGB II: Kosten der Unterkunft und Heizung (IV)
0,1818%
0,1834% 0,1831%0,1821%
0,1791%
0,1805%
0,1788%0,1799%
0,1813%
0,1823%
0,1834%0,1826%
0,1919% 0,1922%
0,1946%
06.2011 12.2011 06.2012 12.2012 06.2013 12.2013 06.2014 12.2014 06.2015 12.2015 06.2016 12.2016 06.2017 12.2017 06.2018
ANZAHL DER PERSONEN IN BEDARFSGEMEINSCHAFTEN: ANTEIL KREIS AN BUND
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 29
SGB II: Kosten der Unterkunft und Heizung (V)
0,7187% 0,7185%
0,7135%
0,7039%
0,6880% 0,6870%
0,6752% 0,6740%0,6712%
0,6683%0,6706%
0,6640%
0,6928%
0,6873%
0,6912%
06.2011 12.2011 06.2012 12.2012 06.2013 12.2013 06.2014 12.2014 06.2015 12.2015 06.2016 12.2016 06.2017 12.2017 06.2018
ANZAHL DER PERSONEN IN BEDARFSGEMEINSCHAFTEN: ANTEIL KREIS AN LAND
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 30
SGB II: Kosten der Unterkunft und Heizung (VI)
134
162
198
222
252
281295
311319
325
346355
347355 360
367 372 374 374 375364
01.2017 02.2017 03.2017 04.2017 05.2017 06.2017 07.2017 08.2017 09.2017 10.2017 11.2017 12.2017 01.2018 02.2018 03.2018 04.2018 05.2018 06.2018 07.2018 08.2018 09.2018
Kosten der Unterkunft nach dem SGB II im Kontext von Fluchtmigration seit Jan. 2017 - Kreis Euskirchen (T€)
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 31
Übernahme flüchtlingsbedingter Kosten der Unterkunft
Haushalt 2019:
• Haushaltsentwurf: Ertrag 2,3 Mio. €
• Die Entwicklung in den nächsten Wochen ist zu beobachten.
• Anschließend Anpassung an neue Erkenntnisse über die Veränderungsliste.
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 32
SGB II: Verteilung der Wohngeldersparnis
3.430
4.288
5.654
6.569
4.264
3.8623.695
4.148 4.100 4.100
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
JR 2010 JA 2011 JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 JA 2016 vorl. JA 2017 HH 2018 HH 2019
312 01: Landeszuweisung Wohngeldersparnis
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 33
SGB II: Kosten der Unterkunft und Heizung (VII)
Überblick 312 01 (in Tsd. €)JA
2014JA
2015 JA
2016vorl. JA
2017 HH 2018 HH 2019Diff. HH
19/HH 18312 01: Kosten der Unterkunft SGB II 23.913 24.379 23.989 25.876 26.500 26.200 - 300312 01: Einmalige Leistungen SGB II 607 612 564 848 1.020 1.020 + 0312 01: Erstattung Personal- und Sachkostenanteil (KFA-Anteil) 1.417 1.499 1.593 1.746 1.850 1.940 + 90312 01: Bundesbeteiligung (ohne BuT/Ü-Mrd.) -6.379 -6.469 -6.391 -6.831 -6.996 -6.917 + 79312 01: Bundesbeteiligung Übergangsmrd./Dauerentl. 0 -907 -896 -1.915 -2.094 -864 + 1.229312 01: Bundesbeteiligung flüchtlingsbedingt 0 0 -533 -1.371 -1.802 -2.300 - 498312 01: Landeszuweisung Wohngeldersparnis -4.264 -3.862 -3.695 -4.148 -4.100 -4.100 + 0Summe 15.293 15.252 14.632 14.204 14.379 14.979 + 600
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 34
Hilfe zur Pflege / Pflegewohngeld (I)
3.902 3.941 4.182 4.478 4.717 4.667 4.943 4.619 5.000 5.000
1.104 1.2251.297
1.440 1.397 1.4991.591
1.5831.680 1.800
372 391338
373 364 447412
379380 380
5.2415.529
6.0006.135 5.994 5.798
6.211
5.107
5.800 5.800
10.62011.087
11.817
12.426 12.473 12.411
13.157
11.688
12.860 12.980
JA 2010 JA 2011 JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 JA 2016 vorl. JA 2017 HH 2018 HH 2019
331 02/336 01: Pflegewohngeld und Hilfe zur Pflege (T€)
Hilfe zur Pflege
Pflegegeld/sonst.Pflegeleistungen
InvestitionspauschalenPflegeeinrichtungen
Pflegewohngeld
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 35
Hilfe zur Pflege / Pflegewohngeld (II)
632 636616 603
658
740
632 624
400
450
500
550
600
650
700
750
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
331 02: Anzahl Pflegewohngeldbezieher am 30.06.
592 596563
640 626
673
579605
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Zahl
der
Hilf
eem
pfän
ger a
m 3
0.06
.
336 01: Hilfe zur Pflege in Einrichtungen
18.72121.377
24.25522.344
25.933 27.169 25.874
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
331 02: Kurzzeitpflegeeinrichtungen - Anzahl Belegungstage
325375
448507
576 555628
0
100
200
300
400
500
600
700
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
331 02: Anzahl geförderter ambulanter Pflegeeinrichtungen
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 36
Leistungen bei Behinderung (I)
9171.092
1.4141.249
1.697 1.705
2.0272.118
2.300 2.300
324318
408359
439 476
410473
490 490348
1.0811.022
1.100 1.100105
170 170
824
30
40
202
74
45
122
30 120
6
66
74
34
40
1.248
1.434
1.852
1.647
2.344
2.669
3.637
3.875
4.0904.220
JA 2010 JA 2011 JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 JA 2016 vorl. JA 2017 HH 2018 HH 2019
335 01: Leistungen bei Behinderung (T€)
Vollzeitpflege Kinder mitBehinderung
Sonstige Eingliederungshilfe
Eingliederungshilfe BetreutesWohnen
Einzelfallhilfen Kindergartenkinder
Heilpädagogische Maßnahmen
Hilfe zu einer angemessenenSchulausbildung -a.v.E.-
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 37
Leistungen bei Behinderung (II)
2.1432.457 2.462 2.426 2.465
2.2622.458
2.856 2.969
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
335 01: Zahl der Kinder in heilpädagogischen Maßnahmen
52 49 52 57 62 65 6172
80
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
335 01: Zahl der Kinder mit Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung am 30.06.
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 38
SGB XII: Hilfe zum Lebensunterhalt (I)
1.053
1.2591.356
1.540
2.0132.118
2.062 2.052
2.335 2.335
100
11964
48
5460
40 68
60 60
1.153
1.379 1.420
1.588
2.0672.178
2.102 2.120
2.395 2.395
JA 2010 JA 2011 JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 JA 2016 vorl. JA 2017 HH 2018 HH 2019
332 01: Hilfe zum Lebensunterhalt (T€)
Einmalige Leistungen
Laufende Leistungen
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 39
SGB XII: Hilfe zum Lebensunterhalt (II)
184 200256
340390
347 336 317
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
332 01: Fallzahl lfd. Hilfeempfänger am 30.06.
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 40
SGB XII: Grundsicherungsleistungen
1.199 1.2781.434
1.6081.713
1.5961.782 1.863
500
700
900
1.100
1.300
1.500
1.700
1.900
2.100
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
333 01: Fallzahl lfd. Grundsicherungsempfänger a.v.E. am 30.06.
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 41
Zusammenfassung der wesentlichen Leistungen der Abt. 50
Transferleistungen Abt. 50 - in T€JA
2014JA
2015 JA
2016vorl. JA
2017 HH 2018 HH 2019Diff. HH
19/HH 18312 01: Kosten der Unterkunft SGB II 23.913 24.379 23.989 25.876 26.500 26.200 - 300312 01: Einmalige Leistungen und psychosoz. Betreuung SGB II 607 612 564 848 1.255 1.255 + 0312 01: Bundesbeteiligung (ohne BuT/Ü-Mrd.) -6.379 -6.188 -6.391 -6.831 -6.996 -6.917 + 79312 01: Bundesbeteiligung flüchtlingsbedingt 0 0 -533 -1.371 -1.802 -2.300 - 498312 01: Landeszuweisung Wohngeldersparnis -4.264 -3.862 -3.695 -4.148 -4.100 -4.100 + 0331 02: Pflegewohngeld 4.717 4.667 4.943 4.619 5.000 5.000 + 0331 02: Investitionspauschalen Pflegeeinrichtungen 1.397 1.499 1.591 1.583 1.680 1.800 + 120336 01: Hilfe zur Pflege 5.994 5.798 6.211 5.107 5.800 5.800 + 0336 01: Pflegegeld/sonst. Pflegeleistungen 364 447 412 379 380 380 + 0332 01: Hilfe zum Lebensunterhalt 2.067 2.178 2.102 2.120 2.395 2.395 + 0335 01: Einzelfallhilfen Kindergartenkinder 0 348 1.081 1.022 1.100 1.100 + 0335 01: Eingliederungshilfe Betreutes Wohnen 0 0 0 105 170 170 + 0335 01: Vollzeitpflege Kinder mit Behinderung 6 66 74 34 0 40 + 40335 01: Heilpädagogische Maßnahmen 439 476 410 473 490 490 + 0335 01: Sonstige Eingliederungshilfen 202 74 45 122 30 120 + 90335 01: Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung 1.697 1.705 2.027 2.118 2.300 2.300 + 0334 01: Krankenhilfe 613 793 1.070 259 685 685 + 0Summe 31.373 32.992 33.900 32.314 34.887 34.418 - 469Differenz zum Vorjahr + 3.295 + 1.619 + 908 - 1.586 + 2.573 - 469
Weitere Budgetbelastung:Erstattung Personal- und Sachkostenanteil (KFA-Anteil) 1.417 1.499 1.593 1.746 1.850 1.940 + 90312 01: Bundesbeteiligung Übergangsmrd./Dauerentl. 0 -907 -896 -1.915 -2.094 -864 + 1.229
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 43
Jugend: Budget 300 510
365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder
22.040 T€39%
363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)
17.971 T€32%
363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung
6.310 T€11%
341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen2.433 T€
4% 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz183 T€
0%
362 04 - Schulsozialarbeit1.123 T€
2%
362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen
784 T€1%
363 01 - Erziehungsberatung749 T€
1%
363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften
780 T€1%
363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht
228 T€0%
363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII)653 T€
1%
363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht
281 T€0%
362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
308 T€1%
363 11 - Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige
-21 T€0%
363 06 - Adoptionsvermittlung59 T€
0%361 01 - Tagespflege2.585 T€
5%(Rundungsdifferenz)
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 44
Jugend: Ambulante Hilfen zur Erziehung
1.872
2.177 2.205
2.5782.427 2.408
2.169 2.149 2.100
2.450
279
347466
656 8741.077
1.184
1.4581.675
1.989
282
340
466
611 617
747768
705750
580
268
317
324
313 312
281282
274260
275
2.700
3.181
3.461
4.158 4.230
4.5134.403
4.5854.785
5.294
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
JA 2010 JA 2011 JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 JA 2016 vorl. JA 2017 HH 2018 HH 2019
363 09: Ambulante Hilfen (T€)
Sonstige Hilfen (§27 Abs. 2)
Erziehungsbeistandschaft
AmbulanteEingliederungshilfen
SozialpädagogischeFamilienhilfe
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 45
Jugend: Stationäre Hilfen zur Erziehung
9.000 8.354 8.3409.705 10.148
11.531 10.91811.741 12.375 13.050
2.6042.903 2.850
3.0003.208
3.7673.726
3.7833.520
3.680
213 276 144
233198
267188
181200
175
666508 646
649508
365595
630 550440
486351 460
388475
574447
645 620640
326603 733
749743
872377
266 300265
833 909 933
896913
956
884
810 845860230232
14.128 13.904 14.106
15.62216.193
18.332
17.135
18.05618.640
19.342
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
JA 2010 JA 2011 JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 JA 2016 vorl. JA 2017 HH 2018 HH 2019
363 10: Stationäre Hilfen (T€)
Betreuung in Pflegefamilien
Erziehung in Tagesgruppen
Gemeinsame Unterbr. von Müttern oderVätern mit ihren Kindern
Inobhutnahmen
Betreutes Wohnen
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
Vollzeitpflege
Heimerziehung einschl. Eingliederungshilfe
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 46
Hilfen zur Erziehung
Produkt 363 10 (stationär):
Hilfeart (stationär) - in T€JA
2014JA
2015 JA
2016vorl. JA
2017 HH 2018 HH 2019Diff. HH
19/HH 18Heimerziehung 9.346 10.738 9.753 10.475 11.100 11.750 + 650Eingliederungshilfe (Heimerziehung) 802 793 1.165 1.267 1.275 1.300 + 25Vollzeitpflege 3.208 3.767 3.726 3.783 3.520 3.680 + 160Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 198 267 188 181 200 175 - 25Betreutes Wohnen 508 365 595 630 550 440 - 110Inobhutnahmen 475 574 447 645 620 640 + 20Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern 743 872 377 266 300 265 - 35Betreuung in Pflegefamilien 0 0 0 0 230 232 + 2Erziehung in Tagesgruppen 913 956 884 810 845 860 + 15Summe 16.193 18.332 17.135 18.056 18.640 19.342 + 702Differenz zum Vorjahr + 571 + 2.139 - 1.197 + 920 + 584 + 702
Produkt 363 09 (ambulant):
Hilfeart (ambulant) - in T€JA
2014JA
2015 JA
2016vorl. JA
2017 HH 2018 HH 2019Diff. HH
19/HH 18Sozialpädagogische Familienhilfe 2.427 2.408 2.169 2.149 2.100 2.450 + 350Ambulante Eingliederungshilfen 874 1.077 1.184 1.458 1.675 1.989 + 314Erziehungsbeistandschaft 617 747 768 705 750 580 - 170Sonstige Hilfen 312 281 282 274 260 275 + 15Summe 4.230 4.513 4.403 4.585 4.785 5.294 + 509Differenz zum Vorjahr + 72 + 283 - 110 + 182 + 200 + 509
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 47
Tageseinrichtungen für Kinder (I)
26.25827.799
29.749
33.382
38.097
40.750
44.511
54.614 54.46756.519
9.81911.977
14.88016.862
19.23820.901
23.785
31.561
28.84430.478
3.968 3.936 3.334 4.196 4.160 4.100 4.421 4.662 4.800 5.000
428 426 444 514 656 637 478 616 657 652
12.899 12.313 11.980 12.839
15.35616.387 16.782
19.007
21.480 21.693
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
JA 2010 JA 2011 JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 JA 2016 vorl. JA 2017 HH 2018 HH 2019
365 01: Tageseinrichtungen für Kinder (T€)
Betriebskostenzuweisungen Landeszuweisungen Elternbeiträge Auflösung ARAP/PRAP Kreisanteil netto (ohne Personalkosten etc.)
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 48
Tageseinrichtungen für Kinder (II)
365 01:
Kindertageseinrichtungen - in T€JA
2014JA
2015 JA
2016vorl. JA
2017 HH 2018 HH 2019Diff. HH
19/HH 18Betriebskostenzuweisungen 38.097 40.750 44.511 54.614 54.467 56.519 + 2.052./. Landeszuweisungen 19.238 20.901 23.785 31.561 28.844 30.478 + 1.634./. Elternbeiträge 4.160 4.100 4.421 4.662 4.800 5.000 + 200+ Auflösung ARAP 1.663 1.778 1.720 1.741 1.860 1.640 - 220./. Auflösung PRAP 1.007 1.141 1.242 1.126 1.203 988 - 215Kreisanteil netto (ohne Personalkosten etc.) 15.356 16.387 16.782 19.007 21.480 21.693 + 213Differenz zum Vorjahr + 2.517 + 1.030 + 396 + 2.225 + 2.473 + 213
Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz)
• Vereinbarung über Eckpunkte zwischen dem Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen und den kommunalen Spitzenverbänden vom 08.01.2019
• Referentenentwurf für die Anpassung des Kinderbildungsgesetzes zum Ende des 1. Quartals 2019 und Einbringung Regierungsentwurf vor der Sommerpause angekündigt
• Finanzielle Auswirkungen derzeit unklar
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 49
Tageseinrichtungen für Kinder (III)
4.711,29 4.737,47 4.901,89 4.987,13 5.148,78 5.148,78
1.035,78 1.038,231.243,45 1.248,28
1.320,57 1.320,57
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Aufteilung U 3 / Ü 3
Kinder U3
Kinder Ü3
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 50
Tagespflege (I)
619
894
1.161
1.382
1.547
1.798 1.829
2.115
2.300
2.840
JA 2010 JA 2011 JA 2012 JA 2013 JA 2014 JA 2015 JA 2016 vorl. JA 2017 HH 2018 HH 2019
361 01: Förderung Kinder in Tagespflege (T€)
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 51
Tagespflege (II)
64
131156
179203
222248
272
70
23
19
20
36
32
46
28
32
31
29
27
31
40
31
49
9
11
16
8
0
0
12
14
175
196
220234
270
294
337
363
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
361 01: Anzahl der Kinder in Tagespflege am 31.12.
10 < 14 Jahre
6 < 10 Jahre
3 < 6 Jahre
0 < 3 Jahre
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 52
Jugendamtsumlage
32,1 34,5 35,4 38,0 41,3 44,1 48,1 50,1 53,4 56,5
16,50%
19,18%18,25%
19,00%19,80%
20,75%21,68% 21,76%
21,20% 21,20%
0%
5%
10%
15%
20%
0
10
20
30
40
50
60
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Hebe
satz
Mio
. €
Jugendamtsumlage
Ertrag Umlagesatz
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 54
Landschaftsumlage (I)
• LVR: Haushalt 2019
• Senkung von 14,70 % in 2018 auf 14,43 %
• bezogen auf Umlagegrundlagen der Modellrechnung = einzuplanende Landschaftsumlage von 43 Mio. € – Mehraufwand Kreis = 1,4 Mio. €
• Aus dem GFG ergeben sich auch für den LVR höhere Schlüsselzuweisungen und höhere Umlagegrundlagen, was zu einer Haushaltsverbesserung LVR i. H. v. ca. 37,8 Mio. € führen dürfte – unklar, ob dies über Nachtragshaushalt weitergegeben wird
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 55
Landschaftsumlage (II)
35,1 34,2 34,1 36,2 37,1 38,4 39,6 41,8 39,8 41,6 43,0
15,85% 16,0%
17,0%16,7% 16,65%
16,37%16,7% 16,75%
15,4%
14,7%14,43%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
22%
24%
25
30
35
40
45
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Hebe
satz
Mio
. €
Landschaftsumlage (ohne Bedarfsumlage)
Aufwand Hebesatz
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 57
Personal- und Versorgungsaufwand (I)
Veranschlagung 2018 57.561.9001. Finanzierung über Allgemeine Kreisumlage 2.654.1002. Finanzierung über Jugendamtszulage 487.4003. Gebühren-/drittfinanzierte Aufwendungen, ggf. anteil ig 679.700Summe Personalaufwandmehrungen gegenüber 2018 3.821.200
Veranschlagung 2019 61.383.100
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 59
Personal- und Versorgungsaufwand (III)
1. Finanzierung über Allgemeine Kreisumlage (und Mehrbel.) 2.654.100Tarif- und Besoldungserhöhung 1.100.000
Erhöhung der Versorgungsaufwendungen für Beihilfe - und Versorgungsempfänger (für Gesamtverwaltung) 330.000
Erhöhung Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive 126.000Erhöhung der Zahl der Ausbildungsplätze 187.000Abt. 66 - zusätzlicher Einfacharbeitsplatz Bauhof 40.500Diverse jeweils geringfügige Veränderungen 96.600Abt. 10 - Zentrale Personalwirtschaft, Elternzeitrückkehrer: über Veränderungsliste zu korrigieren 52.000Abt. 10 - 1,0 Planstelle Personalmanagement aus 2018 34.000Abt. 10 - 1,0 Planstelle EDV aus 2018 25.000Abt. 32 - 0,5 Planstelle ProstitutSchutzG aus 2018 15.000Abt. 38 - 1,0 Planstelle Kreisbrandmeister aus 2018 60.000Abt. 38 - 2,0 Planstellen Leitstelle aus 2018 50.000Abt. 40 - 0,5 Stelle EDV-Koordinator Medienentwicklungskonzept 20.000Abt. 40 - Realisierung von 1,0 kw-Vermerk -50.000Abt. 50 - 10,0 Planstellen Redelegation abzgl. drittfinanzierter Stellen (s.u.) 190.500Abt. 50 - 1,5 Planstellen Hilfe zur Pflege aus 2018 57.000Abt. 50 - 1,0 Planstelle Erwachsenenbetreuung aus 2018 35.000Abt. 50 - 1,0 Planstelle Fachaufsicht aus 2018 30.000Abt. 53 - 0,5 Planstelle ProstitutSchutzG aus 2018 15.000Abt. 60 - 1,0 ZV Untere Bodenschutzbehörde aus 2018 35.000Stab 80 - Übernahme SEV-Personal (nicht drittfinanzierter Anteil) 37.000Abt. 32 - 2,0 Planstellen Ausländerwesen 55.000Abt. 32 - 2,0 Planstellen Außendienst 61.000Abt. 38 - 1,0 Planstelle Gebührenkalkulation/Verwaltungsbereich 12.500Abt. 53 - 1,0 Planstelle Gesundheitsingenieur 40.000
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 60
Personal- und Versorgungsaufwand (IV)
2. Finanzierung über Jugendamtsumlage 487.400Tarif- und Besoldungserhöhung 221.500Erhöhung Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive 5.500Diverse jeweils geringfügige Veränderungen -19.1002,0 Planstellen UVG - Betrag wird über Veränderungsliste auf Null gesetzt 100.0000,5 Stelle Tagespflege 25.5006 x 0,5 Stellen Schulsozialarbeit 154.000
3. Gebühren-/drittfinanzierte Aufwendungen, ggf. anteilig 679.700Tarif- und Besoldungserhöhung 582.000Erhöhung Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive 29.000Abt. 38: Weniger Notfallsanitäter als 2018 eingeplant; Rettungssanitäter günstiger -160.000Jobcenter: Anteil BA-Personal höher (4 Stellen) -190.000Diverse jeweils geringfügige Veränderungen 7.500Stab 80 - Übernahme SEV-Personal - Betrag wird über Veränderungsliste auf Null gesetzt 133.600Abt. 50/53 - 1,0 Planstelle Assistenz SchwebR aus 2018 15.600Abt. 50 - Redelegation: drittfinanzierte Stellen 190.500Abt. 50 - 1,0 Planstelle SchwebR aus 2018 22.000Stab 80 - Übernahme SEV-Personal 37.000Abt. 38 - 1,0 Planstelle Gebührenkalkulation 12.500
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 61
Personal- und Versorgungsaufwand (V)
Abteilung 38 StellenBrandschutzdienststelle 0,5Leitstellendisponenten 2,0Dienstplanorganisation und Personaleinsatz RD 1,5Qualitätsmanagement, Aus-/Fortbildungsorganisation, Auszubildendenbeauftragter, Arbeitssicherheit RD 0,56 x 0,2 Stellenanteile für Standortverantwortliche an Rettungswachen 1,2EDV und Masterplatzfunktion IT 0,5
Neue AufgabenBundesteilhabegesetz: Neue Zuständigkeiten durch AG-BTHG ab 01.01.2020 (2019: Vorlauf) 3,0
Gestiegenes Aufgabenvolumen in anderen BereichenEine zusätzliche Juristenstelle 1,0
Über die Veränderungsliste noch einzuplanen (jeweils anteilig):
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 64
Ausgleichsrücklage
2009-2016 Jahresabschluss2017-2018: Schätzung2019: HH-Entwurf
2.019
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 65
Bad Münstereifel
Blankenheim
Dahlem
Euskirchen
Hellenthal
Kall
Mechernich
Nettersheim
Schleiden
Weilerswist
Zülpich
Kreis Euskirchen
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
2014 2015 2016 2017
Plan/Ist-Vergleich: prozentuale Ergebnisverbesserung (-verschlechterung im Minus)
Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall
Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Kreis Euskirchen
Positive Jahresergebnisse
Differenz Ergebnis Jahres-abschluss-HH dividiert durch
Gesamtaufwendungen HH
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 66
14.258 14.258 16.495 16.816 19.463 21.925 21.274 24.429 25.237 26.981 27.0977.129 5.646 7.129 7.129 9.732 10.963 9.029 12.214 12.619 9.219 7.219
213.987
233.527 235.272246.139
260.974269.542
276.018
292.383
308.899
334.299345.962
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
TSD
. €
ZUSAMMENSETZUNG DES EI GENKAPI TALS AM 1 . 1 .Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage Summe Aufwendungen ohne ILB
Eigenkapital und Haushaltsvolumen
2009-2016 Jahresabschluss2017-2018: Schätzung2019: HH-Entwurf
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 68
GFG: Schlüsselzuweisungen Kreis
Verbesserung gegenüber Vorjahr: 1,1 Mio. €
19,3 19,9 20,522,9 22,5
25,7 26,328,4 28,7
31,832,9
10
15
20
25
30
35
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mio
. €
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 69
1.846
4.217
9.053
12.016
14.917
18.636
20.963
24.313
28.406
30.917
33.428
36.942
2.137
4.878
9.773
13.569
16.429
20.237
22.737
25.719
30.182
32.701
35.609
38.860
2.729
5.376
10.724
13.889
16.767
20.838
23.532
26.908
31.969
34.484
37.477
41.327
2.202
4.971
10.425
13.769
16.688
20.954
23.453
26.545
31.470
34.058
37.074
41.840
2.364
5.443
11.083
14.564
17.873
22.640
25.034
28.522
33.302
36.838
40.280
45.290
2.361
5.720
11.353
14.912
18.357
23.284
26.354
30.227
35.859
38.887
42.349
47.147
2.643
5.912
13.237
17.050
21.052
26.786
30.033
34.103
39.138
42.920
46.607
51.501
2.463
6.045
12.461
16.576
20.721
26.670
30.036
34.249
40.144
43.981
47.735
53.071
1.000
11.000
21.000
31.000
41.000
51.000
Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August September
Okt. 10 bis Sep. 11 Okt. 11 bis Sep. 12 Okt. 12 bis Sep. 13 Okt. 13 bis Sep. 14
Okt. 14 bis Sep. 15 Okt. 15 bis Sep. 16 Okt. 16 bis Sep. 17 Okt. 17 bis Sep. 18
GFG: Schlüsselzuweisungen
120 Mio. €
Summe Schlüssel-zuweisungen NRW:
Aufwands- und Unterhaltungspauschale:
+ 492 Mio. €
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 70
Erstmals im GFG 2019:
Aufwands-/Unterhaltungspauschale
• nur für Städte und Gemeinden
• nicht umlagewirksam
• Schlüssel: 50 % Einwohnerzahl, 50 % Fläche
• als allgemeine Deckungsmittel
Aufwands-/Unterhaltungspauschale (I)
Schlüssel-zuweisungen
Aufwands-/ Unterhaltungspauschale
Schlüsselzuweisungen für Städte und Gemeinden landesweit (€) 8.175.539.300 120.000.000
Anteil Städte und Gemeinden im Kreis Euskirchen (€) 64.249.023 2.839.936
Anteil Städte und Gemeinden im Kreis Euskirchen prozentual 0,8 % 2,4 %
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 71
Aufwands-/Unterhaltungspauschale (II)
Bad Münstereifel11,4%
Blankenheim10,2%
Dahlem6,4%
Euskirchen15,4%
Hellenthal9,5%
Kall5,4%
Mechernich11,7%
Nettersheim6,7%
Schleiden9,1%
Weilerswist5,6%
Zülpich8,6%
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 73
Von der „Übergangsmilliarde“ zur 5-Mrd.-€-Entlastung (I)
Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde 2013 vereinbart, die Kommunen im Rahmen der Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes im Umfang von jährlich 5 Mrd. Euro zu entlasten. Bereits vor Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes sollen die Kommunen bundesweit um 1 Mrd. € jährlich in 2015 und 2016 (sog. „Übergangsmilliarde“) – hälftig über eine erhöhte KdU-Bundesbeteiligung und hälftig über eine Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils für die Städte und Gemeinden – entlastet werden.
In 2017 folgte eine weitere Übergangsentlastung. Die Übergangsmilliarde wurde damit auf 2,5 Mrd. € erhöht. Diese Entlastung teilt sich auf in
• 1,0 Mrd. € über eine erhöhte KdU-Bundesbeteiligung sowie
• 1,5 Mrd. € über eine Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils für die Städte und Gemeinden.
• 1,5 Mrd. € entsprechen in etwa 2,5 Mio. € für die Städte und Gemeinden im Kreis
• 1,0 Mrd. € entspricht einer KdU-Quote von 7,4%, damit ca. 1,9 Mio. €
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 74
Von der „Übergangsmilliarde“ zur 5-Mrd.-€-Entlastung (II)
Ab 2018:
2019:
• Umverteilung 1 Mrd. €: Minderertrag Kreis = 1,8 Mio. € durch Gesetzesänderung (zur Vermeidung Bundesauftragsverwaltung)
• Mehrertrag für Städte und Gemeinden über den direkten Weg der Umsatzsteuerverteilung (ebenfalls 1,8 Mio. €)
• Kritik: steuerstarke Städte/Gemeinden erhalten zusätzliche USt-Anteile, Entlastung erfolgt nicht auf der für Sozialkosten maßgeblichen Ebene der Kreise und nicht dort, wo die höchsten Sozialkosten anfallen
Ursprünglich neue Regelung in Mio. € 2018 ab 2019 2019Anteil über Umsatzsteuer Gemeinden 2.760 2.400 3.400Anteil über Umsatzsteuer Länder 1.000 1.000 1.000Anteil über Bundesbeteiligung an der KdU 1.240 1.600 600Summe 5.000 5.000 5.000
Anteil über Bundesbeteiligung an der KdU als Quote 7,9% 10,2% 3,3%
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 75
5-Mrd.-€-Paket – Gewinner-Verlierer-Situation
191
135
102
45
204
115
97
738
16
55
116
179
155
120
60
239
99
75
610
37
86
148
+ 12
- 20
- 18
- 15
- 35
+ 16
+ 21
+ 128
- 22
- 30
- 32
Zülpich
Weilerswist
Schleiden
Nettersheim
Mechernich
Kall
Hellenthal
Euskirchen
Dahlem
Blankenheim
Bad Münstereifel
Vergleich Umverteilung 1 Mrd. €Umlagebelastung aus Wegfall 6,9% bei 26,2 Mio. € KdU Ertrag aus 1 Mrd. € Umsatzsteuer bundesweit
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 77
Differenzierte Umlagen
Neben allgemeiner und Jugendamtsumlage erhebt der Kreis Euskirchen zwei sogenannte Mehrbelastungen:
a) ÖPNV-Umlage
b) Förderschulumlage
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 78
ÖPNV-Umlage (I)
Die ÖPNV-Umlage steigt von 4,3 Mio. € auf 4,5 Mio. € in 2019.
• Anpassung der Ansätze an die Jahresendabrechnung RVK für 2017
• Änderung Manteltarifvertrag RVK, insbes. höhere Löhne f. RVK-Tochter RBR
• Die Ausgleichsrücklage wird mit rd. 430 T€ in Anspruch genommen.
• Kostenbeteiligung für Verkehrsleistungen gegenüber dem Rhein-Erft-Kreis
• Ausweitungen im Linienverkehr: Ausweitung des Bedienungsstandards, Übernahme der Linie 869 Euskirchen-Lommersum, Einsatz Kleinbus Blankenheim-Wald und Blankenheim, Einführung tourist. Verkehre: Wander- und Fahrradbus
• TaxiBusPlus-Verkehr: Ausweitung des Bedienungsstandards, Integration AST-Zülpich, drei Linien im Bereich Schleiden und Hellenthal sowie je zwei Linien in Mechernich und Zülpich berücksichtigt
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 79
ÖPNV-Umlage 2019 (II)
(Rundungsdifferenz)
Bad Münstereifel12,0%
Blankenheim10,0%
Dahlem2,8%
Euskirchen14,8%
Hellenthal7,1%Kall
7,5%
Mechernich8,7%
Nettersheim5,9%
Schleiden9,3%
Weilerswist7,0%
Zülpich14,9%
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 80
Förderschulumlage
Die Förderschulumlage steigt von rd. 1,59 Mio. € auf 1,66 Mio. € in 2019.
Bad Münstereifel8,3%
Euskirchen38,7%
Kall0,3%
Mechernich22,3%
Weilerswist6,8%
Zülpich19,6%
Sonstige (außerhalb Kreis)3,9%
(Rundungsdifferenz)
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 82
Investitionen (I)
542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
21%
111 19 - Immobilienmanagement21%
365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder
13%
537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen
11%
127 01 - Notfallrettung8%
231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg
7%
111 17 - TUIV5%
126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement
4%
127 02 - Krankentransport2%
111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs
1%
231 02 - Berufskolleg Eifel1%
537 04 - Stilllegung und Nachsorge
1%
221 01 - Hans-Verbeek-Schule1%
Sonstige4%
Saldo aus Investitionstätigkeit 2019 - Bedarfsprodukte
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 83
Zeile 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
270.000 €1%
Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
12.130.000 €55%
Zeile 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen4.656.000 €
21%
Zeile 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
5.014.000 €23%
Investive Auszahlungen 2019 ohne Zeile 29
Investitionen (II)
Fortschreibung notwendig
VL
Zeile 28 2019Breitbandausbau 3.000.000KITA-Ausbau 1.850.000Wanderwelt 164.000Summe 5.014.000
Zeile 26 2019Rettungsdienst 1.350.000EDV/Telekommunikation 702.000Brandschutz/Leitstelle 550.000Bauhof/Kreisstraßen/Winter 441.000Abfallentsorgung/Deponie 764.000Schulen 554.500Sonstiges 294.500Summe 4.656.000
Zeile 25 2019Kreisstraßen 6.885.000Schulen 1.220.000Umbau Kompostwerk 1.000.000Kreishausanbau 2.865.000ELER 50.000Hochbau allgemein 20.000Baubetriebshof 90.000Summe 12.130.000
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 84
Investitionen (III)
Zeile 18 - Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
10.089.000 €55%
Zeile 19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
100.600 €0%
Zeile 22 - Sonstige Investitionseinzahlungen
8.226.000 €45%
Investive Einzahlungen 2019
Zeile 22 2019Schuldscheindarlehen 8.000.000Rückeinnahmen Baumaßn. 226.000Summe 8.226.000
Zeile 18 2019Kreisstraßen 4.052.000Breitbandausbau 3.000.000Sanierung TEBK - KInvFöG 491.000Schulische Inklusion 13.000Wanderwelt 131.000Landschaftspläne/ELER 215.000Schulpauschale 1.215.000Investitionspauschale 958.000Sonstiges 14.000Summe 10.089.000
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 85
Gute Schule 2020 und KInvFG
1. Förderung Gute Schule 2020 über vom Land finanziertes Darlehensprogramm,
Anrecht des Kreises: 5,0 Mio. €
2. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen) wurde 2017 erweitert um ein zweites Kapitel zur Förderung der Schulinfrastruktur.
Anrecht des Kreises: 3,3 Mio. €
Eigenanteil: 10 % - dieser darf über Gute Schule 2020 finanziert werden.
Verwaltung überarbeitet derzeit das Verwendungskonzept Gute Schule 2020.
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 87
Budget Soziales37.638 T€
20%
Budget Jugend55.294 T€
30%
Landschaftsumlage43.046 T€
23%
Budget 10011.982 T€
6%
Budget 2002.034 T€
1%Budget 300 (Rest)
382 T€0%
Budget 400 (Rest)11.244 T€
6%
Budget 50014.573 T€
8%
Budget 6006.015 T€
3%
Budget 7004.144 T€
2%
Einheitslasten1.100 T€
1%Sonstiges
27 T€0%
ZUSCHUSSBEDARF ERGEBNISHAUSHALT 2019
Überblick - Budgets
73 %LVR + Jgd .+ Soz.
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 89
Überblick – Produkte (II)
ohne sonstige allg. Finanzwirtschaft
-15.000.000
-5.000.000
5.000.000
15.000.000
25.000.000
35.000.000
45.000.000
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Teilergebnisse der Produkte - sortiert nach Ergebnishöhe
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 90
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
Teilergebnisse der Produkte - sortiert nach Ergebnishöhe Ausschnitt Ansatz > 1 Mio. €
Überblick – Produkte (III)
10 Produkte = 74 %26 Produkte = 92 %
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 92
Deckung des Zuschussbedarfs 2019
Allgemeine Kreisumlage84.325 T€
45%
Jugendamtsumlage56.466 T€
30%
ÖPNV-Umlage4.547 T€
2%
Förderschulumlage1.663 T€
1%
Schlüsselzuweisung32.887 T€
18%
Zuweisung Inklusion140 T€
0%
Zinserträge (netto)179 T€
0%
Ausgleichsrücklage5.200 T€
3%
Gebühren / drittfinanziert2.071 T€
1%
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 93
Allgemeine Kreisumlage im Vergleich
0
100
200
300
400
500
600
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Umlage je Einwohner - Vergleich Kreis Euskirchen zum Landesdurchschnitt (2000 bis 2018 - in €)
Durchschnitt Kreise in NRW
Kreis Euskirchen
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 94
Allgemeine Kreisumlage 2018: Umlagesatz im Vergleich
46,0645,90
42,9341,78
41,1340,9240,90
40,6840,50
39,1339,00
38,5038,45
38,0438,0138,00
37,6937,6637,55
36,6535,5035,40
34,3033,05
32,7832,15
31,6129,6029,44
28,9026,40
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00
Ennepe-Ruhr-KreisKreis Düren
Märkischer KreisKreis Unna
Kreis HerfordKreis RecklinghausenOberbergischer KreisStädteregion Aachen
Rhein-Erft-KreisKreis Lippe
Rhein-Kreis NeussKreis WeselKreis Soest
Kreis HeinsbergKreis Paderborn
Kreis Siegen-WittgensteinHochsauerlandkreis
Kreis ViersenKreis Olpe
Kreis Minden-LübbeckeRheinisch-Bergischer Kreis
Kreis WarendorfKreis Höxter
Kreis EuskirchenKreis Gütersloh
Rhein-Sieg-KreisKreis Mettmann
Kreis SteinfurtKreis Kleve
Kreis CoesfeldKreis Borken
Umlagesatz der Allgemeinen Umlage 2018SGB II: 50 %
SGB II: 50 %
SGB II: 50 %
SGB II: 50 %
SGB II: 50 %
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 95
Freiwillige Leistungen
Freiwillige Betriebskostenzuweisungen an
kommunale Träger888 T€
Medienzentrum179 T€
Kulturförderung135 T€
Regionale Schulberatungsstelle196 T€
Kommunales Bildungszentrum319 T€
Kommunales Integrationszentrum
224 T€
Breitbandausbau96 T€
Zuschuss Verbraucherzentrale 104 T€
Sonstige Zuschüsse324 T€
Mitgliedsbeiträge166 T€
Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte an Schulen
266 T€
Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung
59 T€
Therapeuten (Logopädie, Krankengymnastik)
36 T€
Sonstiges305 T€
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 97
148,8 152,4131,9
152,5 157,0 158,5 163,7179,8 183,4
211,1 202,2
53,3 43,9
48,1
41,143,0
50,048,8
41,946,6
40,9 64,2
202,1196,3
180,0
193,5200,0
208,5 212,5221,7
230,1
252,0
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50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mio
. €
Entwicklung im Kreis Euskirchen (Summe aller Städte und Gemeinden)
Schlüsselzuweisungen
Steuerkraftmesszahl
Umlagegrundlagen (I)
(Basis: 2008 bis 2019: endg. GFG)
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 98
Bad Münstereifel8,2%
Blankenheim4,7%
Dahlem2,1%
Euskirchen33,7%
Hellenthal4,2%
Kall5,5%
Mechernich13,2%
Nettersheim3,3%
Schleiden6,6%
Weilerswist8,6%
Zülpich9,9%
Umlagegrundlagen 2019 (II)
(Basis: GFG 2019)
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 99
Umlagegrundlagen (III)
GFG 2018 GFG 2019 Differenz prozentualendgültig endgültig 2019/2018
Bad Münstereifel 20.627.422 21.855.326 + 1.227.903 + 6,0%Blankenheim 11.159.161 12.596.238 + 1.437.076 + 12,9%Dahlem 5.107.135 5.525.667 + 418.532 + 8,2%Euskirchen 87.723.708 89.861.320 + 2.137.611 + 2,4%Hellenthal 10.090.001 11.120.920 + 1.030.919 + 10,2%Kall 13.786.141 14.586.739 + 800.598 + 5,8%Mechernich 32.865.787 35.187.291 + 2.321.504 + 7,1%Nettersheim 8.315.906 8.773.366 + 457.460 + 5,5%Schleiden 16.559.550 17.649.261 + 1.089.711 + 6,6%Weilerswist 21.004.424 22.870.461 + 1.866.037 + 8,9%Zülpich 24.761.722 26.380.874 + 1.619.152 + 6,5%
Summe 252.000.956 266.407.461 + 14.406.504 + 5,7%
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 100
500
600
700
800
900
1.000
1.100
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1.500
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Steuerkraft (€) je Einwohner
1.330,59 - Landesdurchschnitt
1.259,79 - Hellenthal
1.143,66 - Euskirchen
1.097,11 - Zülpich
1.051,82 - Kreisdurchschnitt
1.051,12 - Weilerswist
1.047,29 - Kall
1.029,29 - Bad Münstereifel
974,18 - Blankenheim
959,62 - Schleiden
949,47 - Dahlem
918,17 - Mechernich
858,09 - Nettersheim
Steuerkraft (I)
(Basis: 2009 bis 2019: endgültiges GFG; Einwohnerzahlen 2019: hilfsweise Daten
des 30.06.2018)
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 101
27,1
59,9
81,5
28,5
60,0
83,7
28,6
73,2
89,7
29,1
70,9
93,6
30,0
98,9 99,2
31,4
73,0
106,8
0
20
40
60
80
100
120
Steuerkraftzahl der Grundsteuern Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuerund Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen
Mio
. €
Steuerkraft im GFG: Entwicklung der wichtigsten Bestandteile GFG 2014 bis GFG 2019- Summe Städte und Gemeinden im Kreis Euskirchen
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Steuerkraft (II)
(Basis: 2008 bis 2019: endgültiges GFG)
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 102
436
872
411
568
605
655
729 731
574 568580
611593
620
695
725
577
466
495
538
667
600
918
578
264283
319
286
316 320 324
531
442
579
454 449 451 442 432
522
606
521
406
510
426
549 548
502
426 432411
424
470 470
582
496
286
369
315
407
358
244
315
477
325 317
364
308
344
396379
461
356
402
371
401413
397
439 440
295
351
437
342
383 383
478
426
268289
301
270
330
369 369 376
415
345 335
380
251
385
447
308
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
731 - Hellenthal
725 - Landesdurchschnitt
578 - Euskirchen
531 - Blankenheim
522 - Zülpich
502 - Kall
496 - Kreisdurchschnitt
477 - Dahlem
461 - Schleiden
440 - Bad Münstereifel
426 - Weilerswist
376 - Mechernich
308 - Nettersheim
Steuerkraft (III)
(Basis: 2012 bis 2019: endgültiges GFG; Einwohnerzahlen 2019: hilfsweise Daten
des 30.06.2018)
Haushalt 2019 23.01.2019 Folie 103
Ausblick
Wesentliche Haushaltsrisiken bzw. Themen, die bis zur Haushaltsverabschiedung einer Prüfung und/oder neuerer Erkenntnisse bedürfen:
• Kosten der Unterkunft SGB II, insb. flüchtlingsbedingte Bundesleistung
• Wohngeldersparnis
• Leistungen bei Behinderung (Schulbegleitung)
• Hilfen zur Erziehung
• Kindergärten
• Bußgelder
• Unterhaltsvorschuss
• Kreishausanbau
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