Quy trình xử lý sản phẩm không phù hợp

QUY TRÌNH M· sè tµi liÖu

LÇn ban hµnh

Ngµy cã hiÖu lùc

Trang

: QT-83-01

: 01

:

: 1 / 4 XỬ LÝ SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP

Công ty cổ phần tư vấn quản lý LEAN iso 9001:2000

Công ty cổ phần tư vấn quản lý LEAN – [email protected] – 0912123095 Minh

Đem lại hiệu quả cao nhất

EA N


EA N

NGƯỜI VIẾT

NGUYỄN VĂN HÙNG

Ngày

Ký tên

XEM XÉT

PHÙNG HẢI HÀ

Ngày Ký tên

PHÊ DUYỆT

LÊ BÁ ĐÔNG

Ngày Ký tên

THEO DÕI SỬA ĐỔI

TT Ngày có hiệu lực Nội dung sửa đổi Số Y/C

1 -/-

2

3

4

5

mailto:[email protected]


LÇn ban hµnh


Trang

: QT-83-01

: 01

:





EA N


EA N

1. MỤC ĐÍCH

Qui định trách nhiệm và phương pháp kiểm soát các sản phẩm không phù hợp được

phát hiện trong quá trình kiểm tra, sản xuất và giao hàng.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng đối với tất cả sản phẩm không phù hợp bao gồm vật tư đầu vào, sản phẩm

trong quá trình và sản phẩm cuối cùng của nhà máy.

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Sổ tay chất lượng, mục kiểm soát sản phẩm không phù hợp (ST-08)

- TCVN ISO 9001:2000

4. ĐỊNH NGHĨA

Sản phẩm không phù hợp được hiểu là vật tư, nguyên liệu, bán sản phẩm và sản phẩm

không phù hợp với yêu cầu về chất lượng, số lượng trong các tài liệu tương ứng do

nhà máy phát hiện ra kể cả sản phẩm đã giao cho khách hàng.

5. NỘI DUNG

5.1 Nguyên tắc chung

5.1.1 Tất cả các sản phẩm không phù hợp trong suốt quá trình nhận, kiểm tra, sản xuất,

giao hàng... đều được phân làm 2 mức độ:

- Sản phẩm không phù hợp nhiều, ảnh hưởng tới tiến độ giao hàng, kế hoạch sản

xuất...

- Sản phẩm không phù hợp ít, không ảnh hưởng tới tiến độ giao hàng, kế hoạch

sản xuất...

5.1.2 Trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm xác định ngưỡng phân loại cho 2 mức

độ trên đồng thời đưa ra biện pháp xử lý cụ thể cho từng trường hợp và ghi vào qui

định Phân loại và xử lý sản phẩm không phù hợp (QĐ-83-01)

5.2 Quá trình xác định và xử lý sản phẩm không phù hợp

Việc xác định và xử lý sản phẩm không phù hợp được tiến hành theo các bước sau:



LÇn ban hµnh


Trang

: QT-83-01

: 01

:





EA N


EA N

5.2.1 Xác định sản phẩm không phù hợp:

5.2.1.1 Trong quá trình kiểm tra, sản xuất, lưu kho nếu phát hiện thấy sản phẩm không

phù hợp thì người phát hiện phải để riêng, gắn nhãn nhận biết (theo qui định nhận biết

và truy tìm QĐ-75-01) và thông báo trưởng đơn vị phụ trách để giải quyết.

- Nếu số lượng sản phẩm không phù hợp ít hơn ngưỡng, mức độ sai lỗi nhẹ, thì

phải thực hiện biện pháp sửa chữa ngay và ghi và sổ năng suất, sổ kiểm tra

tương ứng.

- Nếu số lượng sản phẩm vượt quá ngưỡng cho phép hoặc mức độ sai lỗi lớn, thì

người phát hiện phải mở phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp (BM-83-01)

PHÁT HIỆN SẢN PHẨM

KHÔNG PHÙ HỢP

TÁCH RIÊNG, PHÂN LOẠI,

NHẬN BIẾT

GHI SỔ / MỞ PHIẾU XỬ LÝ

SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP

ĐỀ RA PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ

CỤ THỂ

THỰC HIỆN VÀ THEO DÕI

CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

LƯU HỒ SƠ

ĐƯA RA BIỆN PHÁP KHẮC

PHỤC, PHÒNG NGỪA

(nếu cần)



LÇn ban hµnh


Trang

: QT-83-01

: 01

:





EA N


EA N

5.2.1.2 Các phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp sau khi mở được người mở gửi tới

trưởng các đơn vị có liên quan và Đại diện lãnh đạo để đề ra các biện pháp xử lý thích

hợp .

5.2.2 Trách nhiệm và biện pháp xử lý

5.2.2.1 Khi nhận được phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp, trưởng các đơn vị có

trách nhiệm đưa ra phương thức xử lý thích hợp, ghi vào ô thứ 2 của phiếu yêu cầu xử

lý sản phẩm không phù hợp, phân công người thực hiện và đặt thời hạn hoàn thành.

5.2.2.2 Các biện pháp xử lý sản phẩm không phù hợp có thể là:

+ Làm lại

+ Huỷ bỏ

+ Hạ cấp

+ Thương lượng

5.2.2.3 Nếu trưởng đơn vị không tự giải quyết được phải báo cáo đại diện lãnh đạo để

ra biện pháp xử lý.

5.2.2.4 Trong trường hợp thương lượng với khách hàng để chấp nhận sản phẩm. Kết

quả của việc thương lượng phải được thể hiện bằng văn bản và được khách hàng ký

xác nhận.

5.2.3 Thực hiện, theo dõi kết quả và lưu hồ sơ

- Cán bộ, công nhân được chỉ định thực hiện việc xử lý sản phẩm không phù hợp tiến

hành xử lý, sắp xếp và báo cáo kết quả thực hiện cho trưởng đơn vị phụ trách.

- Trưởng đơn vị hoặc người được giao nhiệm vụ kiểm tra lại kết quả và ghi kết quả chi

tiết vào ô thứ 3 của phiếu yêu cầu xử lý sản phẩm không phù hợp (BM-83-01) trình

đại diện lãnh đạo xem xét (nếu cần)

- Định kỳ hàng tháng, trưởng các đơn vị tổng hợp tình hình thực hiện xử lý sản phẩm

không phù hợp và photo tất cả các phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp chuyển Đại

diện lãnh đạo xem xét. Đại diện lãnh đạo lập sổ theo dõi phiếu yêu cầu xử lý sản phẩm

không phù hợp (BM-83-02)

5.2.4 Các biện pháp khắc phục và phòng ngừa



LÇn ban hµnh


Trang

: QT-83-01

: 01

:





EA N


EA N

- Hàng tháng đại diện lãnh đạo tổng hợp các phiếu yêu cầu xử lý sản phẩm không phù

hợp của các đơn vị, nếu thấy cần thiết phối hợp với trưởng các đơn vị phân tích tìm

nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục, phòng ngừa theo (QT-85-01), tránh tình

trạng tái diễn của sản phẩm không phù hợp

6. LƯU TRỮ

- Trưởng các đơn vị lưu các phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp liên quan tới đơn vị

mình trong 2 năm

- Đại diện lãnh đạo lưu sổ theo dõi, các phiếu yêu cầu xử lý sản phẩm không phù hợp

và các biên bản phân tích tìm nguyên nhân trong 2 năm.

7. PHỤ LỤC

BM-83-01 : Phiếu yêu cầu xử lý sản phẩm không phù hợp

BM-83-02 : Sổ theo dõi phiếu yêu cầu xử lý sản phẩm không phù hợp


BM-83-01 Lần ban hành: 01

PHIẾU XỬ LÝ SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP

Số phiếu: ............................ Ngày: ........................ Đơn vị mở:......................................................

LIÊN QUAN ĐẾN: VËt t: B¸n s¶n phÈm: S¶n phÈm: TB ®o:

ThiÕt bÞ s¶n xuÊt: HÖ thèng CL: C¸c lo¹i kh¸c:

NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Người mở phiếu: Xác nhận của đơn vị liên quan

NGUYỜN NHÕN Và BIệN PHỎP Xử LÝ:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Phê duyệt:

Người thực hiện: ................................................

Ngày hoàn thành: ..............................................

Kết quả thực hiện:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Đạt: Không đạt: Số phiếu mới:.....................................................

Người kiểm tra: Ngày kiểm tra:

BM-83-02 Trang: Lần ban hành: 01

SỔ THEO DÕI PHIẾU

XỬ LÝ SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP

SỐ PHIẾU NGÀY MỞ NGÀY HOÀN

THÀNH

NGÀY KẾT

THÚC

KẾT QUẢ SỐ PHIÊU

MỚI

(Trëng ®¬n vÞ vµ §¹i diÖn l·nh ®¹o ghi)

Business

Quy trình xử lý sản phẩm không phù hợp