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Ulysses-VRMVendor Rating v. 2.0

Applicativo per la Valutazione obiettiva dei fornitori

L’emissione del Vendor Rating attraverso questo applicativo permette:

Campi di applicazione del Vendor Rating-2

- La gestione, in maniera obiettiva, della valutazione delle performance dei fornitori (esterni o interni);- Il monitoraggio dell’andamento temporale relativo alle performance dei fornitori (esterni o interni)- La creazione in maniera automatica (attraverso l’invio di e-mail) ed in forma grafica della reportistica relativa ai

target richiesti e ai trend evidenziati dai fornitori (esterni o interni)- La definizione in maniera dinamica, attraverso opportuna parametrizzazione, degli indicatori, dei pesi e delle

soglie di classificazione per ciascun gruppo di fornitori (esterni o interni)

Questo applicativo può, quindi, essere applicato, con opportuna parametrizzazione, per:

- Valutare obiettivamente i propri fornitori esterni- Valutare obiettivamente le performance dei reparti aziendali- Individuare i fattori critici di sviluppo dei processi aziendali- Monitorare la crescita dei reparti aziendali

Premesse metodologiche

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Avvio-8


Per avviare l’applicazione, selezioniamo la relativa icona sul desktop…

All’apertura dell’applicativo, ci verrà richiesto di effettuare il login come utilizzatore attraverso una password…

Confermiamo il login premendo sul pulsante «CONFERMA»

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Avvio-9


Compare una schermata di start che ci permette di:- Scegliere la

tipologia di VR- Configurare gli

indicatori- Aggiornare i dati

sorgente- Emettere e

gestire il VR- Accedere alle

performance rilevate

- Cambiare lingua- Cambiare

utilizzatore

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Scelta tipologia di Vendor Rating-10


Scegliamo la tipologia di Vendor Rating, selezionandola dal menu a tendina evidenziato dal testo «Scegli VR»

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Scelta tipologia di Vendor Rating-11


Scegliendo la tipologia di Vendor Rating, automaticamente l’applicazione individua, oltre agli indicatori previsti per questa tipologia, con rispettivi pesi e rispettive soglie, anche i dati sorgente che vanno, eventualmente, aggiornati

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Aggiornamento dati-12


L’aggiornamento dei dati sorgente può essere effettuato per ciascun singolo archivio, cliccando sul relativo pulsante...

… oppure per tutti gli archivi, cliccando sul pulsante «AGGIORNA TUTTO».

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Aggiornamento dati-13


L’applicativo ci richiederà di individuare il file con i dati sorgente (dal server o sul PC) e di confermare la scelta.

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Configurazione Indicatori-14


I dati sorgente estratti, serviranno a rielaborare gli indicatori di performance scelti. Per impostare gli indicatori, accedere agli stessi e gestire o modificare pesi e soglie assegnati, utilizziamo i comandi della sezione «CONFIGURA KPI»

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Per impostare gli indicatori da utilizzare per la data tipologia di Vendor Rating, clicchiamo su «Definizione KPI». Nella schermata successiva appare l’elenco (modificabile) degli indicatori. Possiamo modificare nome e descrizione.

Eventualmente, possiamo utilizzare i pulsanti in basso per cancellare tutti i campi, cancellare solo i nomi oppure cancellare solo le descrizioni.

Una volta impostati correttamente gli indicatori, salviamo la loro definizione cliccando sul pulsante «SAVE».

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Per accedere e modificare i pesi assegnati agli indicatori, clicchiamo su «Pesi per KPI». La schermata successiva ci riporta il Set di pesi attualmente utilizzato. Possiamo modificare direttamente questo Set di pesi, inserendo i valori corretti negli opportuni campi… Oppure prima selezionare un altro Set di pesi

da quelli salvati e cliccando su «Restore».

Dopo aver apportato le modifiche, salviamo il nuovo Set di pesi assegnandogli un nome.

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Affinchè la classificazione dei fornitori/reparti sia possibile, dobbiamo stabilire, per le performance dei vari indicatori, la soglia di accettabilità (al disopra della quale il fornitore/reparto va assegnato alla classe peggiore) e la soglia attesa (al di sotto della quale rientrano i fornitori/reparti con le performance migliori).

Abbiamo anche la possibilità di definire una tolleranza percentuale per l’assegnazione alle varie classi.

Dopo aver apportato le modifiche, salviamo le nuove soglie per il set di indicatori scelto.

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Emissione Vendor Rating-18


Una volta aggiornati gli archivi sorgente, impostato gli indicatori con relativi pesi e soglie, possiamo lanciare l’emissione del Vendor Rating per la tipologia prescelta. Accediamo alla sezione identificata come «AVVIA» e clicchiamo sul pulsante «Performance Finale»…

… il programma ci chiederà di assegnare un nome per identificare l’elaborazione…

… ed emetterà il Vendor Rating. ATTENZIONE! Il Vendor Rating è stato emesso, ma non ancora registrato dal programma. Siamo ancora in grado di verificare preliminarmente i risultati ed eventualmente corregere incongruenze nei dati sorgente o ricalibrare il Vendor Rating.

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Verifica preliminare del Vendor Rating-19


Il Vendor Rating emesso può essere visionato utilizzando i pulsanti inseriti nella sezione «MOSTRA»

Possiamo accedere ai risultati relativi a ciascun indicatore…

…oppure al Risultato finale, cioè alla valutazione complessiva e l’assegnazione in classi di fornitura…

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Risultato Finale del Vendor Rating-20


Nella schermata del Risultato Finale abbiamo un riassunto dei pesi e delle soglie utilizzati…

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… un ordinamento (modificabile) dalla performance peggiore alla migliore, con indicazione cromatica della classe assegnata…

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… un riassunto in tabella e in grafico della composizione delle classi di fornitura.

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Salvataggio Vendor Rating-23


Una volta verificati i risultati dell’elaborazione, possiamo procedere al salvataggio della stessa. Nel riquadro «AVVIA», clicchiamo su «SALVA»

… il programma ci chiederà di confermare il nome scelto per identificare l’elaborazione (possiamo eventualmente modificarlo)…

… ed il Vendor Rating ( o meglio: la Performance Finale del Vendor Rating), con il nome assegnato, verrà salvato nell’opportuna directory come file di excel.

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Report dei Vendor Rating per ciascun fornitore-24


Un confronto, in forma di tabella e di grafico, delle performance dei fornitori può essere ottenuto cliccando, nella sezione «AVVIA», sul pulsante «REPORT PDF».

Verrà aperta una lista dei fornitori, dalla quale possiamo selezionare (con una «X») uno o più fornitori.

Dopo aver scelto le elaborazioni da confrontare sul report….… possiamo procedere a lanciare il report cliccando su «LAUNCH REPORT».

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Report dei Vendor Rating per ciascun fornitore-25


Otteniamo una tabella e un report in pdf (per ciascuno dei fornitori indicati) con i risultati del confronto. Il report è personalizzabile.

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