ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2008 г и …...Програма 9 “Интеграция на хората с увреждания” 67 Програма 10 „Социално

Приложение № 3

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я Министерство на труда и социалната политика

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2008 г. и

АКТУАЛИЗИРАНА СРЕДНОСРОЧНА БЮДЖЕТНА

ПРОГНОЗА 2008 - 2010 г.

Октомври 2007 г.

2

СЪДЪРЖАНИЕ Увод 3 Мисия 6 Организационно развитие и капацитет на МТСП 7

1. Политика в областта на заетостта 16 Програма 1 „Учене през целия живот и повишаване на пригодността на заетост” 21 Програма 2 „Подкрепа на предприемачеството и разкриване нови работни места” 28 2. Политика в областта на трудовите отношения 36 Програма 3 „Осигуряване на подходящи условия на труд” 40 Програма 4 „Предотвратяване и ограничаване на колективни трудови конфликти” 44 3. Политика в областта на социалното подпомагане 47 Програма 5 „Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход” 54 Програма 6 „Подпомагане на семейства с деца” 58 Програма 7 „Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи” 62 Програма 8 „Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда” 65 Програма 9 “Интеграция на хората с увреждания” 67 Програма 10 „Социално включване на други рискови групи от населението” 73 Програма 11 „Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст” 76 4. Политика за гарантиране на равни възможности 79 Програма 12 „Равни възможности” 82 5. Политика в областта на демографското развитие 88 Програма 13 „Демографско развитие на населението” 92

6. Политика в областта на доходите 98

Програма 14 “Усъвършенстване на механизмите и инструментите в областта на политиката на доходите от труд и пенсии” 103 Програма 15 „Защитени минимални плащания” 108 7. Политика в областта на трудовата миграция 112 Програма 16 „Свободно движение на хора” 119 Програма 17 „Миграция и интеграция на имигранти” 125 8. Програма 18 „Администрация” 131 Заключение 146

3

УВОД Програмният и ориентиран към резултатите бюджет 2008 г. има за цел да осигури

финансово Министерството на труда и социалната политика за изпълнение на приоритетите на правителството в областта на социалната политика в търсене на възможности за повишаване жизненото равнище на населението. Той отразява подхода на ръководството на министерството за вземане на стратегически решения при разработване, планиране, изпълняване и отчитане на политиките и програмите, съставящи програмния и ориентиран към резултатите бюджет.

Целта на програмният и ориентиран към резултатите бюджет 2008 г. е да:

• Подпомага министъра в определяне на приоритетите и в избиране на ползите /ефектите/, които министерството преследва;

• Подпомага министъра при вземане на решения за набора от продукти/услуги /проекти/, формиращи структурата на програмите;

• Подпомага министъра при обосноваване на необходимите промени в структурата на политиките и програмите, с оглед постигане на стандартите за предоставяните продукти/услуги и изпълняваните проекти;

• Идентифицира основните рискове пред министерството за постигане на ползите, чрез оценка на изпълнението, която да гарантира, че поставените цели в сферата на социалната политика хармонират с тези на обществото;

• Подпомага внасяне на корекции в стратегическия план на министерството и предоставяните продукти/услуги въз основа на извършени оценки на изпълнението. Проектът на програмния и ориентиран към резултати бюджет на МТСП за 2008 г. е

разработен на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет, в съответствие с изпълнението на основните политики и програми на министерството, Решение № 76 на Министерския съвет от 6 февруари 2007 г. за бюджетната процедура за 2008 г., Решение № 476 на Министерския съвет от 26 юни 2006 за одобряване на бюджетната прогноза за периода 2007 г. – 2009 г. и във връзка с изпълнението на трети и четвърти етап от бюджетната процедура за 2008 г. и на основание т. 2.3.1. и т. 2.4.1. от Решение № 76 на Министерския съвет от 6 февруари 2007 г. за бюджетната процедура за 2008 г., допълнени към указанията за подготовка на първи - трети етап от бюджетната процедура за 2008 г. (БЮ № 1/09.02.2007 г.). и ДР № 6/08.08.2007 г. за бюджетни насоки за съставяне на проектобюджетите за 2008 г., Решение № 631 на Министерския съвет от 25.09.2007 г. за одобряване на основните допускания за разработване на средносрочната фискална рамка за периода 2008-2010 г., както и дадените от Министерство на финансите насоки на проведената на 02.10.2007 г. среща. Проектът на програмния и ориентиран към резултатите бюджет на Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ за 2008 г. е приведен в съответствие с подписания на 02.10.2007 г. между представители на Министерство на финансите и МТСП Меморандум. Прогнозираните разходи за 2009 г. и 2010 г. са актуализирани в съответствие с проектите на разходни тавани за същите години, съгласно писмо изх. 91-00-603 от 17.10.2007 г.

Проектът на програмния и ориентиран към резултати бюджет на Министерство на

труда и социалната политика за 2008 г е насочен към постигане целите на страната в социалната политика през изключително важен период на утвърждаване на Република България като пълноправен и равностоен член на Европейския съюз.

4

Членството на Република България в Европейския съюз е свързано с ангажименти за равноправно участие във формулирането, разработването и прилагането на европейските политики. Нашите политики и програми в областта на заетостта и социалното подпомагане са насочени към осигуряване на допълнително финансиране със средства от структурните фондове на Европейския съюз. Във връзка с членството на България в Европейския съюз Министерството на труда и социалната политика положи сериозни усилия по изграждането на административния капацитет по усвояването на средства от Европейските фондове.

При разработването на проекта на програмния бюджет за 2008 г. и средносрочната бюджетна прогноза за 2008 г. и 2009 г. са отчетени следните фактори:

• Основните допускания, инструментите на политиките и очакваните резултати от тяхното изпълнение, както и насоките на Министерство на финансите;

• Основни макроикономически показатели за периода 2008-2010 г.: o Брутен вътрешен продукт – прогнозният размер на номиналния брутен

вътрешен продукт за 2008 г. е 58 527 млн.лв., за 2009 г. е 63 871 млн. лв. и за 2010 г. е 69 274 млн. лв., като реалните ръстове по години са съответно: 6.0%, 6.0% и 6.1%;

o Валутен курс -предвижда се средногодишен валутен курс за 2008, 2009 и 2010 г. съответно от 1.47 лв., 1.48 лв. и 1.49 лв. за един щатски долар;

o Инфлация – предвижда се за 2008 и 2009 г. средногодишна инфлация в размер на 3.7%, а за 2010 г. а се очаква да спадне до 2.6%.

• Основни допускания за периода 2008-2010 г. по отношение на данъчната и социално-осигурителната политика:

o Определяне на единен размер на нормативно признатите разходи в размер на 25 на сто при т.нар. свободни професии;

o Намаление размера на осигурителните вноски с 3 процентни пункта от 1 октомври тази година, в т.ч. за сметка на фонд „Пенсии” с един процентен пункт и за фонд „Безработица” с два процентни пункта и запазване на това ниво през следващите години;

o Запазване разпределението на осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване между работодател и работник в съотношение 60:40 за 2008 г., 55:45 за 2009 г. и 50:50 за 2010 г.;

o Запазване на здравноосигурителните вноски в размер на 6% за периода 2008-2010 г.

o Повишаване на максимално осигурителния доход за 2008 г. на 2000 лв. • Основни допускания за периода 2008-2010 г. по отношение на разходната политика:

o Запазване на националните нелихвени разходи, с изключение на разходите за заплати, осигурителни вноски, пенсии, социални плащания, държавни инвестиционни заеми (ДИЗ), средства от Европейския съюз и националното съфинансиране за 2008 г. на нивото на утвърдените от Народното събрание за 2007 г. нелихвени разходи в размер на 90 на сто;

o Политиката по доходите за периода 2008-2010 г. предвижда индексиране на индивиуалните работни заплатите на фактически заетите в системата на МТСП от 01.07. на всяка година с до 10%;

o Еднократно коригиране заплатите на данъкоплатците от най-ниските степени на скалата за облагане доходите на физическите лица предвид въвеждането на „плоския” данък с цел недопускане на намаление на нетния разполагаем доход. ПРБК представят подробна информация за персонала, на който се намалява реалният доход от въвеждането на плоския данък, размера на

5

компенсацията и изменението на средната месечна брутна заплата считано от 01.01.2008 г.;

o Увеличаване на минималната работна заплата от 180 лв. през 2007 г. на 220 лв. през 2008 г., 230 лв. през 2009 г. и 240 лв. през 2010 г. Тази мярка едновременно ще осигури ръст на минималната работна заплата и компенсиране на доходите в резултат от въвеждането на „плоския” данък;

o В областта на пенсионната политика се предвижда допълнително увеличение на пенсиите с още 10% от 1 октомври 2007 г. При възприетото швейцарско правило 50/50, т.е. 50% от индекса на инфлацията за текущата година и 50% от ръста на осигурителния доход от предходната година индексирането на пенсиите ще се осъществява от 1 юли за следващите три години.

o По Закона за семейните помощи за деца и предприетите мерки в областта на демографската политика, се предвижда повишаване на доходния критерий на 200 лв. на член от семейството; повишаване на размерите на еднократната помощ за раждане: за І дете-250 лв., за ІІ дете-600 лв., за ІІІ и всяко следващо дете-250 лв.; повишаване на размера на месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20 год. възраст на 30 лв. за всяко дете. Повишаването на доходния критерий и на размерите на помощите за деца ще създаде условия за повишаване на раждаемостта, за подкрепа на семействата при отглеждането, възпитанието и образованието на децата, за компенсиране на отпадането на семейното подоходно облагане след въвеждането на плоския данък.

• Приоритетите на Министерство на труда и социалната политика за периода 2008 г. – 2010 г. са съобразени с ангажиментите, произтичащи от пълноправното членство в Европейския съюз в областта на труда и социалната политика, установените международни стандарти и потребностите на обществото и ще съдействат за реализиране целите на правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност.

Основните приоритети на МТСП за периода 2008 г. – 2010 г. са: 1. Повишаване на икономическата активност на работната сила и инвестициите в

човешки ресурси. В рамките на този приоритет ще акцентираме върху: насърчаването на качествената и производителната заетост; насърчаването на мобилността и адаптивността на работната сила и предприятията; осигуряването на баланс между личния и професионалния живот; развитието на политиките за непрекъснато професионално обучение и ученето през целия живот; осигуряването на баланс между гъвкавост и сигурност на пазара на труда; осигуряването на подходящи условия на труд; осигуряването на равни възможности за уязвимите и рисковите групи за интеграция на пазара на труда; управление на трудовата миграция; развитие на индустриалните отношения и социалния диалог. При провеждането на нашите политики особено внимание ще отделим на регионалните аспекти и децентрализацията.

2. Повишаване стандарта на живот и гарантиране на социалната защита и интеграция на уязвимите групи за ефективно социално включване. За реализиране на този приоритет ще акцентираме върху: изграждането на ефективна система от механизми, регулатори и минимални социални стандарти; провеждането на съвременна политика по доходите и разработването на задължителна минимална часова ставка; продължаващо усъвършенстване на пенсионната система; оптимизиране на системата за интеграция и усъвършенстване на формите за подкрепа и социалните услуги за рисковите групи – хората с

6

увреждания, възрастните, майките и семействата с деца; разнообразяване на социалните инвестиции в семействата и децата; ефективна закрила на децата и развитието на алтернативни грижи в семейна среда; повишаване ефективността на програмите за социална защита.

3. Създаване на условия за висока степен на усвояване на средствата от предприсъединителните и структурните фондове на Европейския съюз и пълноценно участие във формирането, разработването и провеждането на политиките на Общността. В рамките на този приоритет ще акцентираме върху: укрепването и развитието на капацитет в Управляващия орган и междинните звена по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; подпомагане изграждането на капацитет в районите за планиране; повишаване на информираността на обществото за програмирането, изразходването на средствата, оценяването, контрола и мониторинга; развитието на партньорства с организациите на гражданското общество и със социалните партньори; изграждането на ефективни механизми за участие в открития метод за координация по провежданите от МТСП политики; укрепване на капацитета за ефективно участие в работата на органите и институциите на Европейския съюз и други международни институции, форуми и прояви в областта на труда и социалната политика.

Инструменти за успешно изпълнение на приоритетите са политиките и програмите, които са указани в настоящия документ. Проектобюджетът на МТСП се основава на принципите за ефективност и ефикасност; отразява стратегическите документи и политики на министерството; в съответствие е с годишните цели за изпълнение; има измеримо въздействие и е пряко обвързан с показателите за изпълнение и ясно обоснован.

В проектобюджета са описани мисията, визията за организационното развитие и капацитет, както и визията за развитието на всяка от политиките със стратегическата и оперативните цели. За всяка област на политиката са описани ползите/ефектите за обществото от постигане целите със съответните им целеви стойности по показателите за изпълнение. Представени са приходите, разходите и източниците им на финансиране в съответните таблични формати. За всяка от програмите е представена информация за нейните цели, организационните структури, участващи в нея, отговорността за изпълнение на програмата, както и целевите стойности за всеки показател за изпълнение. Представена е и информация за други институции, допринасящи за предоставяне на продуктите/услугите по програмата, външните фактори, които могат да окажат въздействие върху постигане на целите на програмите, както и информация за наличността и качеството на данните за показателите за изпълнение.

МИСИЯ

Министерството на труда и социалната политика разработва, координира и провежда държавната политика в областта на доходите и жизнения стандарт, общественото осигуряване, закрилата при безработица и насърчаване на заетостта, пазара на труда, трудова миграция, безопасността и здравето при работа, трудовите отношения, социалното осигуряване и социалното подпомагане, демографското развитие на населението и равните възможности.

7

ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА За постигне целите на по-доброто управление, Министерството на труда и социалната

политика предвижда да подобри прозрачността, координацията, стратегическото планиране и отчетността в администрацията чрез укрепване на капацитета на администрацията, гарантиране създаване на професионална, отговорна и ориентирана към гражданите администрация с висок обществен престиж, способна ефективно да функционира в структурите на Европейския съюз.

За да осъществи набелязаните цели, министерството провежда политика на приемственост; продължава реализирането на социални програми с доказана ефективност и обществена значимост; провежда последователни и съгласувани със социалните партньори политики, които са адекватни с нуждите на гражданите; координира политиките и програмите за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, качеството на живот и безпрепятствен достъп до пазара на труда.

Политиката в социалната област е изградена въз основа на солидарността във всички аспекти - солидарност между работещите и лицата, които не могат да си осигурят сами средства за достоен живот; между работещите и неработещите; между младите и възрастните генерации. В основата на социалната политика стои социалната справедливост, както при изразходването на средства, така и при ползването на определени социални права. Социалната отговорност съчетава солидарност и справедливост и затова политиките на МТСП са насочени към подобряване на жизнения стандарт на населението.

Българският социален модел е в процес на усъвършенстване с цел привеждането му в съответствие с достиженията на европейското законодателство, политика и социална практика.

Развитието на политиките и програмите се осъществява чрез реализиране на основните приоритети на правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност.

Устойчивото икономическо и социално развитие на Република България е свързано с постигане на високо равнище на заетост и социално включване. Отчитайки особеностите на националния пазар на труда, правителството поставя в политиката си приоритети, които отговарят на целите на Лисабонската стратегия за растеж и заетост, както и на целта на Португалското председателство за укрепване на икономическата интеграция и отчитат констатираните предизвикателства пред конкурентоспособността и социалното сближаване.

Наред с познатите и работещи политики, като политиката по заетостта, политиката по трудовите отношения, политиката по социалното подпомагане, Министерството на труда и социалната политика изпълнява и политики, които да съдействат за решаване на най-острите проблеми на населението – ниските доходи, демографската криза, неравнопоставеността на различни социални групи и трудовата миграция и интеграция на имигранти.

Политиката по доходите е основен инструмент за осигуряване на икономическия растеж, повишаване на конкурентноспособността, развитие на човешките ресурси и за по-голяма социална справедливост.

Разработването на Демографската политика е приоритет на правителството, предвид демографския срив в страната, където вече съществува проблема с все по-ниските нива на раждаемост, остаряване на населението и големи миграционни потоци. Тази политика е необходима на страната и в отговор на предложенията на Европейската комисия за

8

предприемане на политики за демографска промяна /Зелена книга на Европейската комисия „Посрещане на демографската промяна: нова солидарност между поколенията”, 2005 г./.

Европейски приоритет е Политиката за гарантиране на равни възможности и предотвратяване на дискриминация. България възприема тази политика и се ангажира с нейното прилагане във всички области на обществения живот.

Министерството на труда и социалната политика следва да води целенасочена осъвременена политика по управление на външната трудова миграция, съобразена с новите тенденции в глобален и регионален план, както и с всички установени международни стандарти.

Приемането на Република България в Европейския съюз се отразява на цялото население, но с по-голяма сила на най-уязвимите групи от обществото. Във връзка с това предлаганите политики за създаване на повече работни места, отчитащи нуждите на пазара на труда, политиката по доходите и др. дават своя принос за социална защита и социално включване на населението, като един от основните приоритети на обединена Европа.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА МТСП НА КОНСОЛИДИРАНО НИВО

ОПИСАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ НА МТСП НА КОНСОЛИДИРАНО НИВО

ПРИХОДИ (в хил. лв.) 2007 2008 2009 2010 Общо приходи: 14 257 17 027 16 340 17 022 Данъчни приходи Неданъчни приходи 14 070 17 027 16 161 16 843Приходи и доходи от собственост 1 061 1 061 1 315 1 323

Държавни такси 10 358 13 315 12 279 12 923Глоби, санкции и наказателни лихви

2 343 2 343 2 438 2 463Други 308 308 128 134Помощи, дарения и др. безвъзмездно получени суми 187 0 179 179

ОПИСАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ НА МТСП НА КОНСОЛИДИРАНО НИВО

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ

Общо заявени




(в хил. лв.) разходи

Разходи по бюджета

Разходи по други бюджети, фондове и сметки

разходи



разходи



разходи



2007 г. - закон 2008 г. - прогноза 2009 г. - прогноза 2010 г. - прогноза

ОБЩО РАЗХОДИ:

1 036 902

938 116

98 786 1 240 793 1 030 732

210 062 1 285 116

1 040 425

244 691 1 373 115

1 055 792

317 323

Програма 1. Учене през целия живот

188 195 180 176

8 019 178 438 176 638

1 800 178 283 178 283 0 182 251 182 251 0

9

и повишаване на пригодността за заетост Програма 2. Подкрепа на предприемачеството и разкриване на нови работни места

117 426 61 111

56 315 162 083 40 109 121 974 207 824 40 434 167 390 275 356 40 948 234 407

Програма 3. Осигуряване на подходящи условия на труд

12 950 12 230

720 14 216 14 216 0 15 736 15 736 0 16 835 16 835 0

Програма 4. Предотвратяване и ограничаване на колективните трудови конфликти

202 202 0 195 195 0 206 206 0 235 235 0

Програма 5. Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход

119 735 119 735

0 104 803 104 803

0 104 714 104 714 0 106 279 106 279 0

Програма 6. Подпомагане на семейства с деца

285 863 285 863

0 401 447 401 447

0 402 561 402 561 0 405 041 405 041 0

Програма 7. Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи

117 758 117 758

0 117 666 117 666

0 118 218 118 218 0 119 578 119 578 0

Програма 8. Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда

13 017 13 017

0 13 308 13 308 0 13 786 13 786 0 14 845 14 845 0

Програма 9. Интеграция на хора с увреждания

146 925 135 388

11 537 174 656 149 691

24 965 161 273 150 168 11 105 152 976 151 275 1 701

Програма 10. Социално включване на други рискови групи от населението

8 012 1 168 6 844 24 867 1 068 23 799 30 242 1 570 28 672 45 269 1 578 43 691

10

Програма 11. Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст

17 536 2 186 15 350 39 617 2 093 37 524 39 762 2 238 37 524 40 107 2 583 37 524

Програма 12. Равни възможности

0 0 0 59 59 0 885 885 0 1 141 1 141 0

Програма 13. Демографско развитие на населението

0 0 0 60 60 0 840 840 0 921 921 0

Програма 14. Усъвършенстване на механизмите и инструментите в областта на политиката на доходите от труд и пенсии

0 0 0 105 105 0 115 115 0 125 125 0

Програма 15. Защитени минимални плащания

0 0 0 89 89 0 97 97 0 106 106 0

Програма 16. Свободно движение на хора

0 0 0 292 292 0 321 321 0 340 340 0

Програма 17. Миграция и интеграция на имигранти

0 0 0 896 896 0 1 285 1 285 0 1 437 1 437 0

Програма 18. Администрация

9 282 9 282 0 7 996 7 996 0 8 968 8 968 0 10 273 10 273 0

ПРОГРАМИ за 2007 г. Общо

заявени разходи

Ведомствени разходи

Администрирани разходи

(в хил. лв.) Общо По бюджета на ПРБК

По други бюджети, фондове и сметки

Програма 1. Учене през целия живот и повишаване на пригодността за заетост

188 195 22 319 165 876 157 857 8 019

Програма 2. Подкрепа на предприемачеството и разкриване на нови работни места

117 426 6 403 111 023 54 708 56 315


12 950 12 230 720 720

Програма 4. Предотвратяване и

202 202 0 0

11

ограничаване на колективните трудови конфликти Програма 5. Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход

119 735 8 835 110 900 110 900 0


285 863 15 127 270 736 270 736 0


117 758 7 758 110 000 110 000 0


13 017 7 017 6 000 6 000 0


146 925 7 088 139 837 128 300 11 537


8 012 68 7 944 1 100 6 844


17 536 2 186 15 350 15 350


0 0 0


0 0 0


0 0 0


0 0 0


0 0


0 0


9 282 9 282 0 0

ОБЩО: 1 036 902 98 516 938 386 839 600 98 786

12

ПРОГРАМИ за 2008 г. Общо заявени разходи






178 438 21 570 156 868 155 068 1 800


162 083 5 177 156 906 34 932 121 974


14 216 6 511 7 705 7 705 0


195 195 0 0 0


104 803 9 903 94 900 94 900 0


401 447 15 144 386 303 386 303 0


117 666 7 666 110 000 110 000 0


13 308 6 653 6 655 6 655 0


174 656 6 991 167 665 142 700 24 965


24 867 93 24 774 975 23 799


39 617 2 093 37 524 0 37 524


59 59 0 0


60 60 0 0


105 105 0 0 0


89 89 0 0 0


292 292 0 0 0


896 221 675 675 0

Програма 18. Администрация 7 996 7 996 0 0 0ОБЩО: 1 240 794 90 819 1 149 975 939 913 210 062

13







178 283 23 215 155 068 155 068 0


207 824 5 502 202 322 34 932 167 390


15 736 7 031 8 705 8 705 0


206 206 0 0 0


104 714 9 814 94 900 94 900 0


402 561 16 258 386 303 386 303 0


118 218 8 218 110 000 110 000 0


13 786 7 131 6 655 6 655 0


161 273 7 468 153 805 142 700 11 105


30 242 95 30 147 1 475 28 672


39 762 2 238 37 524 0 37 524


885 65 820 820 0


840 65 775 775 0


115 115 0 0 0


97 97 0 0 0


321 321 0 0 0


1 284 948 336 336 0

Програма 18. Администрация 8 968 8 968 0 0 0

ОБЩО 1 285 116 97 755 1 187 360 942 669 244 691

14

ПРОГРАМИ за 2010 г. Общо заявени

разходи Ведомствени разходи





182 251 27 183 155 068 155 068


275 355 6 016 269 339 34 932 234 407


16 835 8 130 8 705 8 705


235 235 0 0


106 279 11 379 94 900 94 900


405 041 18 738 386 303 386 303


119 578 9 578 110 000 110 000


14 845 8 190 6 655 6 655


152 976 8 575 144 401 142 700 1 701


45 269 103 45 166 1 475 43 691


40 107 2 583 37 524 37 524

Програма 12. Равни възможности 1 141 71 1 070 1 070 Програма 13. Демографско развитие на населението

921 71 850 850


125 125 0 0


106 106 0 0


340 340 0 0


1 437 1 101 336 336

Програма 18. Администрация 10 273 10 273 0 0

ОБЩО: 1 373 115 112 798 1 260 317 942 994 317 323

15

ОПИСАНИЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ НА МТСП НА КОНСОЛИДИРАНО НИВО

2007 2008 2009 2010 Източници на финансиране на

консолидираните разходи за периода 2007–2010 г.

(хил. лв.) (хил. лв.) (хил. лв.) (хил. лв.)

Общо разходи: 938 116 1 030 732 1 040 425 1 055 791Общо финансиране: 1 021 551 1 203 270 1 247 592 1 335 590Собствени приходи 14 257 17 027 16 340 17 022Субсидия от републиканския бюджет 890 264 982 181 994 061 1 003 745

Целеви субсидии 0 0 0 0Предприсъединителни фондове на ЕС - Програма ФАР

38 050 57 568 19 050 1 540

Структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС - Европейски социален фонд *

29 352 82 104 154 932 236 084

Кофинансиране от НФ - за програма ФАР и Европейски социален фонд

16 033 32 866 33 185 42 175

Централен бюджет 15 350 37 524 37 524 37 524Заеми 8 745 0 0 0Безвъзмездни помощи 0 0 0 0Трансфери от НОИ 9 500 11 500 12 500 12 500Трансфер за други здравноосигурителни вноски

0 -17 500 -17 500 -17 500

Гаранционен фонд за микрокредитиране 0 0 -20 000 -15 000

*Забележка: 1. Съгласно Решение № 965 на Министерския съвет от 16.12.2005 г., Главна дирекция „Европейски

фондове, международни програми и проекти” към МТСП е определена за Управляващ орган по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. Това предопределя включването на приоритетите и операциите от Оперативната програма в приоритетите и политиките на програмния бюджет на МТСП за периода 2008-2010 г. Развитието на човешките ресурси в България ще бъде подпомогнато от Структурните фондове на ЕС, и по-конкретно от Европейския социален фонд, който е основният финансов инструмент, позволяващ на ЕС да изпълни стратегическите цели на европейската социална политика. Целта на тази Оперативна програма е да се подобри качеството на живот чрез повишаване на заетостта, достъп до качествено образование и учене през целия живот и социално включване. За постигане на поставените цели се предвижда Оперативната програма да бъде фокусирана върху реализирането на следните приоритети, които допълват основните политики в сферата на труда, социалната политика и развитието на човешките ресурси:

• Насърчаване на устойчивата заетост и развитие на пазара на труда, насърчаващ включването; • Повишаване адаптивността и конкурентноспособността на заетите; • Подобряване на качеството на образованието и обучението; • Подобряване на условията за достъп до образование; • Социална интеграция и заетост чрез развитие на социалната икономика; • Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравни услуги.

2. В средносрочната бюджетна прогноза за периода 2009 г. – 2010 г. са включени суми за парично обезпечение на новоотпуснати кредити, съгласно сключените рамкови договори с деветте банки партньори по проект “Гаранционен фонд за микрокредитиране”, както следва:

- 20 млн. лева за 2009 г.; - 15 млн. лева за 2010 г.

16

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗАЕТОСТТА

Визия за развитие на политиката по заетостта Приоритетите на Министерство на труда и социалната политика в областта на

политиката по заетостта са определени в съответствие с членството в Европейския съюз /ЕС/ от 1 януари 2007 г. и необходимостта от продължаване на реформите на пазара на труда и социалната политика. Ефикасните, ефективните и гъвкавите политики, целящи повишаване на заетостта и на професионално-квалификационното равнище на работната сила са в основата на действията на министерството и след присъединяването на страната към Европейския съюз. Активната политика по заетостта е в изпълнение на Лисабонската стратегия, Европейската стратегия по заетостта, Стратегията по заетостта на Република България за периода 2004-2010 г., Интегрираните насоките за растеж и заетост, глава „Заетост” на Националната програма за реформи и Оперативната програма ”Развитие на човешките ресурси”.

Стратегическа и оперативни цели Стратегическата цел на пазара на труда за 2008 г. е повишаване на икономическата

активност на населението чрез по-висока степен на заетост и инвестициите в човешки ресурси.

Постигането на стратегическата цел ще се реализира чрез две оперативни цели: Оперативна цел 1: Повишаване пригодността на работната сила за

високопродуктивна и качествена заетост чрез учене през целия живот. Подобряването пригодността за заетост и повишаването на професионалната

квалификация на безработни и заети лица са основни приоритети и ключово условие за повишаване на заетостта и намаляване на безработицата на хората в неравностойно положение на пазара на труда. Повишаването на пригодността за заетост на работната сила означава непрекъснато повишаване на нейното качество и насърчаване на развитието на човешкия капитал и ученето през целия живот. Действията за повишаване на професионалната квалификация, развитието на човешкия капитал и ученето през целия живот са един от основните приоритети на политиката по заетостта.

Оперативна цел 2: Насърчаване на заетостта чрез подпомагане разкриването на работни места и активиране на трудоспособните лица за включване в пазара на труда.

Политиката по заетостта се реализира в условията на икономически подем оживление. Въпреки това разкриването на нови работни места за определени групи лица следва да се насърчава с оглед на наблюдавания превес на предлагането пред търсенето на труд.

Достигането на поставените оперативни цели ще се осъществява чрез следните 2 програми: Програма ”Учене през целия живот и повишаване на пригодността за заетост” и “Подкрепа на предприемачеството и разкриване на нови работни места”, които съответстват и на основните цели на обновената Лисабонска стратегия за растеж и заетост, насочени към създаването на повече и по-добри работни места.

Полза/ефект за обществото от политиката по заетостта Изпълнението на програмите и дейностите на активната политика по заетостта

съдейства за увеличаване на заетостта, намаляване безработицата сред неравнопоставените групи на пазара на труда и повишаване броя на лицата, участващи на пазара на труда. Наред с това ще се създадат условия и ще се подпомогне плавното интегриране на България в

17

общия европейски пазар на труда, изпълнение на обновената Лисабонска стратегия за растеж и заетост и посрещане на рисковете съпътстващи съществените промени в стопанската среда. Обхвата, обема и периода на програмите и действията отчитат съответните параметри на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, която има допълваща функция по отношение на националната политика.

Изпълнението на активните програми и мерки подпомага повишаването на конкурентноспособността на работната сила, активизиране на трудовите ресурси и повишаване на икономическата активност на населението, повишаване на заетостта и за намаляване на безработицата. Те съдействат за осигуряване на оптимално функциониране на пазарната икономика – например възстановяване на трудови навици на лица с дълъг престой без работа, обучение по търсени професии на пазара на труда. Активната политика изпълнява и много важна социално-преразпределителна функция, особено по отношение на групите в неравностойно положение на пазара на труда. За тези групи (продължително безработни, младежи, лица над 50 год., хора с увреждания и др.) участието в активните програми и мерки е шанс за осигуряване на заетост и предотвратяване на крайната бедност и социална изолация. Усилията за провеждане на административните реформи, за повишаване на ефективността и качеството на оказваните услуги, както и на програмите и мерките оказват съществено влияние върху формирането на политиката по заетостта. По този начин се гарантира висок социален ефект при съблюдаване на равнището на влаганите ресурси.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности за периода (2007–2010 г.) ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Стратегическа цел: повишаване на икономическата активност на населението чрез по-висока степен на заетост и инвестициите в човешки ресурси. Ползи/ефекти: - Намаляване равнището на безработица и повишаване броя на лицата, участващи в пазара на труда; - Подобряване на конкурентноспособността на българската икономика чрез по-високо качество на човешкия ресурс; - Повишаване на пригодността за заетост на безработни лица; - Подпомагане на включването в пазара на труда на лица от неравнопоставените групи; - Подпомагане стартирането и развитието на микро и малък бизнес. Показатели за изпълнение Мерна

единица2007 2008 2009 2010

Коефициент на заетост (15- 64) % 61.5 62 63 64

Равнище на безработица % 7.9 7.3 6.4 6

Регистрирани безработни лица Бр. 294 000 270 000 238 000 224 000

Брой заети и безработни, включени в курсове за професионално обучение

Бр. 31 422 31 680 31 630 31 630

Брой наети на работа лица по програми и мерки Бр. 82 287 68 379 67 485 65 675

Брой предоставени бизнес услуги Бр. 65 000 75 000 80 000 80 000

Необходими средства хил. лева

190 000 190 000 190 000 190 000

Информация за наличността и качеството на данните Мониторингът и оценката на активната политика по заетостта, както и контролът

18

върху приложението на програмите и мерките на пазара на труда са от съществено значение за подобряване ефективността и ефикасността на политиката. Административната статистика на Агенцията по заетостта е източник на подробна и разнообразна информация, която позволява да се извършва текущия мониторинг на политиката по заетостта и професионалната квалификация. Данни за въздействие на политиката се осигуряват от Национален статистически институт, чрез провеждане на регулярни статистически изследвания. Данните се събират по методики, осигуряващи сравнимост с данните, събирани от ЕВРОСТАТ, МОТ и ОИСР.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТТА

ОПИСАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

ПРИХОДИ (в хил. лв.) 2007 2008 2009 2010

Общо приходи: 1 518 2 018 2 078 2 216

Данъчни приходи

Неданъчни приходи 1 518 2 018 2 078 2 216

Приходи и доходи от собственост 255 255 309 317

Държавни такси 1 000 1 500 1 400 1 500

Глоби, санкции и наказателни лихви 230 230 325 350Други 33 33 43 49

Помощи, дарения и др. безвъзмездно получени суми

ОПИСАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ








разходи



разходи



разходи





305 621 241 287 64 334 340 521 216 747 123 774

386 107 218 717 167 390

457 607 223 200 234 407


188 195 180 176 8 019 178 438 176 638 1 800 178 283 178 283 0 182 251 182 251 0


117 426 61 111 56 315 162 083 40 109 121 974

207 824 40 434 167 390

275 356 40 948 234 407

19







188 195 22 319 165 876 157 857 8 019


117 426 6 403 111 023 54 708 56 315

ОБЩО: 305 621 28 722 276 899 212 565 64 334 ПРОГРАМИ за 2008 г. Общо







178 438 21 570 156 868 155 068 1 800


162 083 5 177 156 906 34 932 121 974








178 283 23 215 155 068 155 068


207 824 5 502 202 322 34 932 167 390

ОБЩО 386 107 28 717 357 390 190 000 167 390 ПРОГРАМИ за 2010 г. Общо







182 251 27 183 155 068 155 068


275 355 6 016 269 339 34 932 234 407

ОБЩО: 457 606 33 199 424 407 190 000 234 407

20

ОПИСАНИЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ 2007 2008 2009 2010

Източници на финансиране на консолидираните разходи за периода 2007–2010 г.


Общо разходи: 241 287 216 747 218 717 223 199Общо финансиране: 305 621 340 521 386 107 457 606Собствени приходи 1 518 2 018 2 078 2 216Субсидия от републиканския бюджет 230 232 214 729 236 639 235 983

Целеви субсидии Предприсъединителни фондове на ЕС - Програма ФАР

27 651 32 002 10 625 264

Структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС - Европейски социален фонд *

24 735 69 189 130 561 198 947

Кофинансиране от НФ - за програма ФАР и Европейски социален фонд

11 948 22 583 26 204 35 196

Централен бюджет Заеми 9 537 Безвъзмездни помощи Трансфери от НОИ Трансфер за други здравноосигурителни вноски

Гаранционен фонд за микрокредитиране -20 000 -15 000

*Забележка: 1. Съгласно Решение № 965 на Министерския съвет от 16.12.2005 г., Главна дирекция

„Европейски фондове, международни програми и проекти” към МТСП е определена за Управляващ орган по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. Това предопределя включването на приоритетите и операциите от Оперативната програма в приоритетите и политиките на програмния бюджет на МТСП за периода 2008-2010 г. Развитието на човешките ресурси в България ще бъде подпомогнато от Структурните фондове на ЕС, и по-конкретно от Европейския социален фонд, който е основният финансов инструмент, позволяващ на ЕС да изпълни стратегическите цели на европейската социална политика. Целта на тази Оперативна програма е да се подобри качеството на живот чрез повишаване на заетостта, достъп до качествено образование и учене през целия живот и социално включване. За постигане на поставените цели се предвижда Оперативната програма да бъде фокусирана върху реализирането на следните приоритети, които допълват основните политики в сферата на труда, социалната политика и развитието на човешките ресурси:

• Насърчаване на устойчивата заетост и развитие на пазара на труда, насърчаващ включването; • Повишаване адаптивността и конкурентноспособността на заетите; • Подобряване на качеството на образованието и обучението; • Подобряване на условията за достъп до образование; • Социална интеграция и заетост чрез развитие на социалната икономика; • Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравни

услуги. 2. В средносрочната бюджетна прогноза за периода 2009 г. – 2010 г. са включени

21

суми за парично обезпечение на новоотпуснати кредити, съгласно сключените рамкови договори с деветте банки партньори по проект “Гаранционен фонд за микрокредитиране”, както следва:

- 20 млн. лева за 2009 г.; - 15 млн. лева за 2010 г.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ

Политиката по заетостта е сфера, в която не могат да бъдат постигнати положителни резултати без обединяването на усилията на различни институции в страната. В този смисъл постигането на растеж и разкриването на нови работни места е тясно обвързано с дейностите на МИЕ. Ефективността и ефикасността на политиката по заетостта са обвързани с политиката за устойчиво развитие на МОСВ и МЗП. Залог за изпълнение на поставените високи цели в рамките на политиката по заетостта е обединяването на усилията, конструктивния и ефективен диалог и координираност с институциите и организациите с компетенции в областите, които влияят върху икономическата активност и заетостта в страната. Органите на социалния диалог ще продължат да действат и се развиват, като предлагат, обсъждат, приемат и контролират изпълнението на заложените в Политиката приоритети. Ключово за изпълнение на заложените цели ще продължи да бъде и сътрудничеството с Министерство на образованието и науката, Министерство на земеделието и продоволствието и Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

СРЕДНОСРОЧНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ ЗА ПЕРИОДА 2008-2010 Г.

ПРОГРАМА 1 ”УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ И ПОВИШАВАНЕ НА

ПРИГОДНОСТТА ЗА ЗАЕТОСТ” Цели на програмата Изграждането на общество на знанието изисква повишаване на потенциала на

човешкия капитал. Интеграцията на България в Европейския съюз и изграждането на общество, основано на знанията предопределят насоките и основните приоритети в развитието на политиката на пазара на труда. Това е една от основните стратегически цели, залегнали в Програмата на правителството за изпълнение на обновената Лисабонска стратегия за растеж и заетост.

В рамките на Програмата ще бъдат предоставяни услуги, които да повишават грамотността и квалификацията на безработните в неравностойно положение на пазара на труда, както и за придобиване от тях на трудов опит, доходи от труд и възможност за социална интеграция. Мотивационното обучение и обучението за придобиване на професия или на част от професия ще подпомогнат безработните и заетите лица да станат по-конкурентноспособни на пазара на труда.

Програмата цели: • Постигане на качество на човешките ресурси, съответстващо на потребностите на

икономиката и ограничаване на възможностите за недостиг на работна сила при динамичното развитие на пазара на труда;

22

• Повишаване на пригодността за заетост на неравнопоставените групи безработни лица за осигуряване на тяхната интеграция на пазара на труда (младежи, продължително безработни, хора с увреждания, безработни с ниско образование и без квалификация);

• Развитие на модела за предлагане на ограмотяване, обучение, стажуване, трудов опит и последваща заетост на нискограмотните продължително безработни лица;

• Развитие на дейностите целящи повишаване на активността на безработните и заетите лица, вкл. чрез организиране на трудови борси, прилагане на мерки и услуги, насочени към обезкуражените лица, подкрепа за лицата влизащи за първи път или завръщащи се на пазара на труда и др.

• Превръщане на ученето през целия живот във фактор за по-висока пригодност за заетост и за изграждане на икономика, основана на знанието.

Обект на програмата са регистрирани безработни лица, безработни лица, с право на месечно социално подпомагане, безработни лица от неравнопоставените групи на пазара на труда; обезкуражени лица, заети лица, за които се изменят изискванията към професионалната им квалификация поради конкретни промени в производството.

Политиката в областта на повишаване на пригодността за заетост на работната сила се осъществява в рамките на действащата законова уредба: Закона за насърчаване на заетостта и правилника за неговото прилагане; Закона за професионално образование и обучение; Кодекса на труда; Кодекса за социално осигуряване, Закона за социално подпомагане, Закона за държавните помощи, Закона за инвестициите и др.

Основа за създаване на условия за ефективна интеграция на пазара на труда и повишаване на активността на лицата от неравнопоставените групи е прилаганият диференциран и индивидуален подход, чрез който се отчитат специфичните потребности и особености на всяка отделна група. На всеки безработен, регистриран в Дирекции ”Бюро по труда” се изготвя индивидуален план за действие, в който се идентифицират неговите индивидуални потребности от услуги. Активизирането на хората да търсят работа зависи и от достъпността на информацията и качеството на обслужване, в тази връзка се организират общи и специализирани трудови борси. За подобряване на предлаганите услуги ще продължи въвеждането на модела на обслужване на „едно гише” във всички Дирекции „Бюро по труда”. В рамките на програмата ще се осигурява заетост на безработни лица с ограничени възможности за устройване на работа на първичния пазар на труда, за преход от социални помощи към заетост след обучение за професионална квалификация и ограмотяване. Това ще подпомогне изграждането на пазар на труда, основан на включването и за повишаване атрактивността и доходността от работата.

Осъществяването на последователни действия за развитието на Националната система за обучение за придобиване на професионална квалификация на заети и безработни лица и постигане на по-добро съответствие между предлаганото обучение и търсенето на работна сила на пазара на труда е основа за развитието и повишаване на пригодността за заетост на работната сила. То ще се постига и чрез непрекъснато повишаване на нейното качество и насърчаване на развитието на човешкия капитал и ученето през целия живот. За целта по програмата се предвижда: подобряване на достъпа до обучение; подобряване на подбора на лицата за включване в обучение; проверка и реализиране на знанията на конкретно работно място чрез стажуване; повишаване качеството на обучението; повишаване на контрола и мотивацията на безработните лица за по-добри резултати от обучението; подобряване на подбора и повишаване контрола върху обучаващите организации; осигуряване на обучение с цел превенция на безработицата и постигане на адаптивност на работната сила; включително в предприятия и фирми с преструктуриращи се дейности и др. В рамките на оказваните услуги по програмата на безработните лица се

23

предоставя възможност да се включат в групови форми на професионално ориентиране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда, както и ползване на индивидуални психологически консултации.

Програмата ще се развие и обогати чрез предлагането на обучение за придобиване на ключови умения (компютърни умения, комуникативни умения, обучение по чужд език, за работа в екип и др.), развитието на стажуването и чиракуването при работодатели на ученици, безработни лица и студенти, като и чрез въвеждане на система за валидиране на знания и умения, придобити чрез неформално и самостоятелно учене.

За изграждане на Националната система за професионално обучение на възрастни към действащите Българо-германски центрове за професионално обучение (БГЦПО) в градовете Пазарджик, Плевен и Стара Загора ще се добавят и два нови центъра. БГЦПО са единствените институции за професионално обучение в България, членове на Европейската асоциация на институциите за професионално обучение (EVBB) и сертифицирани по Международния стандарт за качество ISO 9001:2000. Създаването и оборудването на новите центрове за обучение по професии от сферата на туризма в Смолян и Царево ще разшири възможностите за предоставяне на висококачествено обучение, съобразено с нуждите на пазара на труда.

С оглед осигуряване на пълноценното функциониране на двата центъра, които се предвижда да бъдат включени в структурата на МТСП като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити е необходимо през 2008 г. да бъде назначен ръководен и преподавателски състав. Разчетите за необходимите средства възлизат на сумата от 400 хил. лв., която включва разходи за заплати и осигурителни вноски на 35 служители щатна численост, както и разходи за издръжка. От началото на 2008 г. ще бъдат назначени 30 души за центъра в Смолян и в края на 2008 г. 5 души за центъра в Царево.

Организационни структури, участващи в програмата Организационните структури, участващи в програмата са Дирекция „Политика на

пазара на труда”, Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Българо-германски центрове за професионално обучение, Национален център за професионално развитие, Администрация на Министерството на труда и социалната политика, общини и областни управи.

Оперативното изпълнение на програмата се осъществява от Агенцията по заетостта, звеното за управление на проект „Красива България”, Националният център за професионално развитие на МТСП и Българо-германските центрове за професионално обучение (включително два нови центъра за професионално обучение в областта на туризма).

Агенцията по заетостта и звената за управление на проекти осигуряват административна статистика по планираните показатели и мониторинг и оценка на ефекта от прилаганата политика, съгласно утвърдената методика.

Дирекция “Политика на пазара на труда” осъществява координация и предоставя методическа подкрепа при реализиране на държавната политика в областта на заетостта.

Отговорност за изпълнението на програмата Отговорен за изпълнението на програмата е заместник министъра на труда и

социалната политика г-н Димитър Димитров по въпросите, свързани с политиката на пазара на труда, европейската интеграция и международните отношения и европейските фондове и международните програми и проекти.

24

Целеви стойности по показателите за изпълнение ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма 1 ”Учене през целия живот и повишаване на пригодността за заетост”

Цели по програмата: - Постигане на качество на човешкия ресурс, съответстващо на потребностите на икономиката и подобряване на способността за посрещане на изискванията на работодателите; - Превръщане на ученето през целия живот във фактор за по-висока пригодност за заетост и за изграждане на икономика, основана на знанието; - Повишаване на пригодността за заетост на неравнопоставените групи безработни лица за осигуряване на тяхната интеграция на пазара на труда (младежи, продължително безработни, хора с увреждания, безработни с ниско образование и без квалификация); - Развитие на модела за предлагане на ограмотяване, обучение, стажуване, трудов опит и последваща заетост на нискограмотните продължително безработни лица. Целева стойност

Показатели за изпълнение Мерна единица

2007 2008 2009 2010

Обявени свободни работни места на първичния пазар на труда

Бр. 152 000 145 000 135 000 120 000

Устроени на работа лица на първичния пазар на труда

Бр. 131 500 117 450 108 675 96 000

Включени лица в курсове за обучение (по условията на чл.63 от ЗНЗ)

Бр. 22 500 23 500 23 500 23 500

Включени лица по програми Бр. 56 555 47 740 43 840 41 360 от тях: в обучение Бр. 2 802 1 930 1 930 1 930 Включени лица по мерки Бр. 8 814 8 510 8 510 8 510 от тях: в обучение Бр. 600 1 200 1 200 1 200 Лица включени в индивидуално професионално ориентиране и индивидуално психологическо консултиране

Бр. 100 000 101 000 102 000 103 000

Лица включени в групово професионално ориентиране и групово психологическо консултиране

Бр. 55 000 55 000 55 000 55 000

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на

целите на програмата Повишаването на равнището на заетостта и намаляването на безработицата в страната

са в пряка зависимост от дейностите за повишаване пригодността за заетост и насърчаване ученето през целия живот. Съвременни знания в областта на новите технологии притежават ограничен брой лица, преди всичко от по-младите генерации. Изпълнението на заложените в Програмата цели могат да не бъдат постигнати, ако малка част от работодателите, предимно големите предприятия, инвестират в обучения за поддържане и развитие на професионалната квалификация на заетите. Недостатъчният индивидуален принос за участие в обучение поради ниските доходи на наетите лица и недооценяване на ученето през целия живот за постигане на устойчива заетост и професионално развитие също се очертават като рисков фактор.

Приложението на активната политика за заетост има социалноикономически ефекти и рязкото намаляване на субсидираната заетост на Безработните от неравнопоставените групи ще повиши равнището на безработица и ще създаде социално напрежение. Ще бъде необходимо осигуряване на заетост и за групата на лицата, които ще отпадат от социално

25

подпомагане от началото на 2008г. Редуцирането или неизпълнението на дейностите по програмата ще доведе до увеличаване и на броя на обезкуражените лица.

Информация за наличността и качеството на данните Данни за изпълнението на програмите се осигуряват от Национален статистически

институт, чрез провеждане на регулярни статистически изследвания. Данните се събират по методики, осигуряващи сравнимост с данните, събирани от ЕВРОСТАТ, МОТ и ОИСР. Административната статистика на Агенцията по заетостта осигурява данни за изпълнението на програмите и мерките. Показателите за текущ мониторинг са идентични за всички програми и мерки и се изчисляват с цел осигуряване на сравнимост между програмите и мерките. Първичната статистическа информация се предоставя от Дирекциите „Бюро по труда”. Периодичността на събиране на информацията е месечна като данните се отнасят за програмите и мерките, действали през последния месец. При съществуващата информационна система наличната информация, съдържа подробни данни за регистрираните безработни лица и изпълнението на програмите и мерките.

Повечето програми и мерки имат специфични цели, като за отчитането на напредъка по постигането им се определят специфични показатели. Напр. по проект JOBS се изграждат бизнес центрове и бизнес инкубатори. Специфичните данни, събирани по отделните програми и мерки следва в най-пълна степен да отразяват аспектите, които ще подпомогнат оценяването на степента, в която се постигат целите на програмата/мярката.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

• Предоставяне на посреднически услуги на търсещите работа лица; • Разработване и актуализиране на програми за обучение за придобиване на

професионална квалификация, мотивационно обучение и ограмотяване; • Предоставяне на информация на обществеността по политиката по заетостта и

предоставяните услуги от дирекциите „Бюро по труда” на търсещите работа лица и на работодателите;

• Организиране на обучения на заети и безработни лица (подбор на обучаващи организации, оценка на учебни програми и др.);

• Организиране изпълнението на програми и проекти за заетост и професионална квалификация и мотивационно обучение на безработни и заети лица;

• Разработване на методики, указания, процедури и критерии за подбор; • Актуализиране на Националната класификация на професиите и длъжностите в

България 2005 г. и консултиране на нейното прилагане от фирми, организации и др.; • Подготовка за организиране на система за валидиране на знания и умения, придобити

чрез неформално и самостоятелно учене; • Контролиране реализацията на активната политика на пазара на труда; • Мониторинг и оценка на пазара на труда.

26

Средносрочна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата № 1

Програма "Учене през целия живот и повишаване на пригодността за заетост"

2007 2008 Разлика 2009 Разлика 2010 Разлика

(-/+) (-/+) (-/+) 2008 - 2007 2009 - 2008 2010 -

2009 І. Общо ведомствени

разходи: 22 319 21 570 -749 23 215 1 645 27 183 3 968

Персонал 17 722 17 702 -20 19 347 1 645 23 315 3 968 Издръжка 4 457 3 726 -731 3 726 0 3 726 0 Капиталови разходи 140 142 2 142 0 142 0 Администрирани

разходни параграфи

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

157 857 155 068 -2 789 155 068 0 155 068 0

1. Разходи за квалификация и програми за безработни (§42-19 (дейн. 532 и 533))

147 357 145 068 -2 289 145 068 0 145 068 0

2. Проект "Красива България" и др. проекти

10 500 10 000 -500 10 000 0 10 000 0

3. Стипендии 0 0 0 0 0 0 0 ІІІ. Администрирани

разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки

8 019 1 800 -6 219 0 -1 800 0 0

1. Предприсъединителни фондове на ЕС-Програма ФАР

6 362 1 386 -4 976 0 -1 386 0 0

2. Структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС-Европейски социален фонд

0 0 0 0 0 0 0

3. Кофинансиране от НФ-за програма ФАР

1 657 414 -1 243 0 -414 0 0

4. Кофинансиране от НФ за Европейски социален фонд

0 0 0 0 0 0 0

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

165 876 156 868 -9 008 155 068 -1 800 155 068 0

Общо разходи по 180 176 176 638 -3 538 178 283 1 645 182 251 3 968

27

бюджета (І.+ІІ.): Общо разходи

(І.+ІІ.+ІІІ.): 188 195 178 438 -9 757 178 283 -155 182 251 3 968

Численост на щатния

персонал 2 402 2 412 10 2 412 0 2 412 0

Численост на извънщатния персонал

239 239 0 240 1 240 0

*Забележка: Съгласно Решение № 965 на Министерския съвет от 16.12.2005 г., Главна дирекция



услуги. Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите

За изпълнение на програмите и мерките за повишаване пригодността за заетост и насърчаване ученето през целия живот се правят разходи, съобразно чл. 30а, ал. 1, т.т. 1 – 9 от Закона за насърчаване на заетостта:

• Трудово възнаграждение на безработните лица, включени в определени програми и мерки съгласно ЗНЗ;

• Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и в нормативните актове по неговото прилагане – за конкретните случаи;

• Дължими вноски за сметка на работодателя за фонд "Пенсии", фонд "Трудова злополука и професионална болест", фонд "Общо заболяване и майчинство", върху изплатеното брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението за основен платен годишен отпуск по чл. 155 от Кодекса на труда, но върху не по-малко от минималния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, както и за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса, определяни за съответните години в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса;

28

• Дължими вноски за сметка на работодателя за фонд "Безработица" върху изплатеното брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението за основен платен годишен отпуск по чл. 155 от Кодекса на труда, но върху не по-малко от минималния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, определени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година;

• Обучение за професионална квалификация, мотивационно обучение, обучение за ограмотяване, обучение за придобиване на ключови умения;

• Осигуряване на стипендия, поемане на транспортни и квартирни разходи на участващите в обучение за ограмотяване, за придобиване на професионална квалификация или ключови умения за времето на обучение; транспортните и квартирни разходи на участващите в мотивационно обучение;

• Насърчаване на териториалната мобилност: еднократна сума по действително направени разходи, за пренасяне на покъщнина на безработния и неговото семейство; ежедневни транспортни разходи от и до месторабота; транспортни разходи за представяне пред работодател.

ПРОГРАМА 2 “ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА”

Цели на програмата През последните години се наблюдава процес на нарастване на търсенето на работна

сила от страна на работодателите. Търсенето обаче е неравномерно разпределено на територията на страната и е насочено предимно към квалифицирани кадри. Ето защо е необходимо да продължи подкрепата на работодателите за субсидиране наемането на работници от групите с по-ниска производителност на труда. По този начин те активно се интегрират в пазара на труда без работодателите да намаляват своята конкурентноспособност. Подкрепата за стартиране на бизнес е инвестиция в бъдещето, предвид създаването на трайни работни места и наемането на допълнителни работници.

Програмата цели: • Оказване на услуги по заетостта, които са основа за бързо и ефективно

посредничество между търсещите работа лица и работодателите; • Повишаване на гъвкавостта на пазара на труда; • Насърчаване на разкриването на нови работни места, на които да бъдат

назначавани безработни лица; • Подкрепа за запазване на работните места при намаляване на обема на работа

или спиране на работа; • Стимулиране на активно поведение на пазара на труда, съобразно подхода

основан на “жизнения цикъл” на личността; • Насърчаване на предприемачеството сред безработните лица.

Обект на програмата са регистрирани безработни лица, безработни лица от неравнопоставените групи на пазара на труда; безработни лица, желаещи да започнат собствен бизнес; новостартиращи микропредприятия; заети лица, за които се изменят изискванията към професионалната им квалификация поради конкретни промени в производството; работодатели.

В изпълнение на Закона за насърчаване на заетостта Агенцията по заетостта ще продължи да предлага широк спектър от посреднически услуги по заетостта, вкл.

29

информация за обявени свободни работни места; посредничество по информиране и наемане на работа; професионално информиране, консултиране и ориентиране; информация за лицата, които активно търсят работа. Прилагането на процесния модел на работа и разширяването на броя на Дирекциите „Бюро по труда”, работещо на принципа на „едно гише” е залог за осигуряване на високо качество на предлаганите услуги.

Разкриването на нови работни места в новите условия на пазара на труда в България е в пряка зависимост от адаптивността на фирмите и работната сила. Ето защо все по-голямо значение придобиват политиките, насърчаващи повишаването на гъвкавостта на пазара на труда. Ще бъдат регламентирана дейността на Агенциите за временна заетост, ще се разшири подкрепата за териториална и професионалната мобилност на работната сила, работодателите ще бъдат улеснени да прилагат по-широко гъвкави форми на заетост.

Ще продължи прилагането на специализирани мерки за насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица на непълно работно време.

В рамките на програмата ще се предоставя целева подкрепа и достъп до финансиране, консултиране и обучение на бъдещи предприемачи за осигуряване на самозаетост и заетост на членове на техните семейства. Изградената мрежа от 42 бизнес центъра и бизнес инкубатора по проект “Заетост чрез подкрепа на бизнеса” (J.O.B.S.) ще продължи да предоставя широк кръг информационни и консултантски услуги, улеснен достъп до кредитиране, лизингови и грантови схеми. Ще бъде изграден още един бизнес център.

В съответствие с конкретните програми и задачи МТСП ще продължи да работи за изпълнение на целите на тази програма съвместно с други институции (Министерство на икономиката и енергетиката, ПРООН, Агенция за малки и средни предприятия).

Социалноинвестиционният фонд финансира микропроекти, разделени в две области: “Инициативи за развитие на обществената инфраструктура” и “Активни услуги на пазара на труда”. В първата област попадат проекти с цел повишаване качеството на живот в районите на изпълнение чрез инвестиции в инфраструктурни микропроекти. Инициативите предоставят на хора в неравностойно социално положение възможност за осигуряване на временна работа, доходи и осигуровки. Инфраструктурите микропроекти представляват инвестиции в изграждане и ремонт на обекти на социалната и инженерната инфраструктура, които са държавна и общинска собственост.

Политиката в областта на предприемачеството и разкриване на нови работни места се осъществява в рамките на действащата законова уредба: Закона за насърчаване на заетостта и правилника за неговото прилагане; Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му; Кодекса на труда; Кодекса за социално осигуряване, Закона за държавните помощи, Закона за социалноинвестиционния фонд, Закона за инвестициите и др.

При разработването на програмата са отчетени заложените дейности по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика”. Разделението на финансираните дейности и допълняемостта и надграждането на наличните схеми ще подпомогне за развитието и пазарната експанзия на бизнеса, за разкриване на повече и подобри работни места. Докато по настоящата програмата се финансират предимно стартиращи предприятия и се подкрепя тяхното развитие и укрепване, то по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” се подкрепят технологичните иновации, закупуване на оборудване, сертифициране и др.

Организационни структури, участващи в програмата Организационните структури, участващи в програмата са Дирекция „Политика на

пазара на труда”, Агенция по заетостта, Социалноинвестиционен фонд, Администрация на Министерство на труда и социалната политика.

30

Агенцията по заетостта осигурява административна статистика по планираните показатели и анализ на ефекта от прилаганата политика.

Дирекция “Политика на пазара на труда” осъществява координация и предоставя методическа подкрепа при реализиране на държавната политика в областта на заетостта.

Отговорност за изпълнението на програмата Отговорен за изпълнение на програмата е г-н Димитър Димитров - заместник

министър на труда и социалната политика по въпросите, свързани с политиката на пазара на труда, европейската интеграция и международните отношения и европейските фондове и международните програми и проекти.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Програма 2 “ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА” Цели по програмата: - Да оказва ефективно посредничество между търсещите работа лица и работодателите; - Да насърчи разкриването на нови работни места, на които да бъдат назначавани безработни лица и запазване на съществуващите работни места; - Да се насърчава предприемачеството сред безработните лица; - Да се стимулира активно поведение на пазара на труда съобразно подхода, основан на “жизнения цикъл” на личността. Целева стойност


2007 2008 2009 2010

Регистрирани безработни лица Бр. 296 000 270 000 235 000 210 000 Включени лица по програми Бр. 9 773 9 094 8 550 8 550 от тях: в обучение Бр. 3 550 3 550 3 500 3 500 Включени лица по мерки Бр. 16 067 14 215 14 715 15 115 от тях: в обучение Бр. 220 300 300 300 Проведени срещи с работодатели Бр. 120 000 123 000 125 000 126 000 Брой предоставени бизнес услуги Бр. 60 000 60 000 60 000 60 000


целите на програмата Развитието на предприемачеството е предпоставка за създаване на устойчива заетост.

Насърчаването на предприемачеството е в пряка зависимост от икономическите и административни условия за стартиране и развитие на малките и средните предприятия. В тази връзка при нереализиране на програмата ще се намалят възможностите за създаване на нови работни места в първичния сектор. От друга страна ще се окаже отрицателно влияние върху развитието на сектора на МСП. Не на последно място ще се забави преодоляването на регионалните различия в страната и чувствително ще се затрудни осъществяването на сътрудничество между държавата, бизнеса и образователната система.

Нереализираното на програмата ще намали заетостта в реалната икономика, ще нарасне безработицата сред младежите, продължително безработните и други уязвими групи. Редица малки фирми ще изпитат затруднения поради необходимостта сами да поемат всички разходи по наетата работна сила.

31

Информация за наличността и качеството на данните Данни за изпълнението на програмите се осигуряват от Национален статистически

институт, чрез провеждане на регулярни статистически изследвания. Данните се събират по методики, осигуряващи сравнимост с данните, събирани от ЕВРОСТАТ, МОТ и ОИСР. Административната статистика на Агенцията по заетостта осигурява данни за изпълнението на програмите и мерките. Показателите за текущ мониторинг са идентични за всички програми и мерки и се изчисляват с цел осигуряване на сравнимост между програмите и мерките. Първичната статистическа информация се предоставя от Дирекциите „Бюро по труда”. Периодичността на събиране на информацията е месечна като данните се отнасят за програмите и мерките, действали през последния месец. При съществуващата информационна система наличната информация, съдържа подробни данни за регистрираните безработни лица и изпълнението на програмите и мерките.

Повечето програми и мерки имат специфични цели, като за отчитането на напредъка по постигането им се определят специфични показатели. Напр. по проект JOBS се изграждат бизнес центове и бизнес инкубатори. Специфичните данни, събирани по отделните програми и мерки следва в най-пълна степен да отразяват аспектите, които ще подпомогнат оценяването на степента, в която се постигат целите на програмата/мярката.


• Предоставяне на посреднически услуги на работодателите; • Предоставяне на специализирани услуги за стартиране и развитие на самостоятелна

стопанска дейност, приоритетно от безработни лица; • Регистриране на фирми, осъществяващи посредническа дейност по наемане на

работа; • Издаване на разрешения за работа на чужди граждани, желаещи да работят на

територията на Р България; • Разработване и актуализиране на програми за насърчаване на предприемачеството

сред безработните лица; • Предоставяне на информация на обществеността по въпросите на заетостта; • Организиране на изпълнението на програми за насърчаване на предприемачеството

сред безработните лица; • Контролиране на реализацията на активната политика на пазара на труда; • Мониторинг и оценка на пазара на труда.

32


Програма "Подкрепа на предприемачеството и разкриване на нови работни места"


(-/+) (-/+) (-/+) 2008 - 2007 2009 -

2008 2010 -

2009 І. Общо ведомствени разходи: 6 403 5 177 -1 226 5 502 325 6 016 513 Персонал 4 214 4 202 -12 4 527 325 5 040 513 Издръжка 2 160 946 -1 214 946 0 946 0 Капиталови разходи 29 29 0 29 0 29 0 Администрирани разходни

параграфи


54 708 34 932 -19 776 34 932 0 34 932 0

1. JOBS и др.програми по заетост

650 600 -50 600 0 600 0

2. Субсидии 0 0 0 0 0 0 0 3. Лихви 4 501 0 -4 501 0 0 0 0 4. Инфраструктурни и

общностни проекти 17 863 0 -17 863 0 0 0 0

5. Такса ангажимент 200 0 -200 0 0 0 0 6. Разходи за квалификация и

програми за безработни (§42-19 (дейн. 532 и 533))

31 493 34 332 2 839 34 332 0 34 332 0

ІІІ. Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки

56 315 121 974

65 659 167 390 45 416 234 407 67 017


21 289 30 616 9 327 10 625 -19 991 264 -10 361


24 735 69 189 44 454 130 561 61 372 198 947 68 386


5 926 9 959 4 033 3 164 -6 795 88 -3 076


4 365 12 210 7 845 23 040 10 830 35 108 12 068


111 023

156 906

45 883 202 322 45 416 269 339 67 017

Общо разходи по бюджета

(І.+ІІ.): 61 111 40 109 -21 001 40 434 325 40 948 513

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 117

426162 083

44 657 207 824 45 741 275 355 67 530

Численост на щатния персонал 558 564 6 564 0 564 0 Численост на извънщатния

персонал 56 56 0 56 0 56 0

33




услуги. Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите За изпълнение на програмите и мерките за повишаване пригодността за заетост и

насърчаване ученето през целия живот се правят разходи, съобразно чл. 30а, ал. 1, от Закона за насърчаване на заетостта:

• Трудово възнаграждение на безработните лица, включени в определени програми и мерки съгласно ЗНЗ;

• Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и в нормативните актове по неговото прилагане – за конкретните случаи;

• Дължими вноски за сметка на работодателя за фонд "Пенсии", фонд "Трудова злополука и професионална болест", фонд "Общо заболяване и майчинство", върху изплатеното брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението за основен платен годишен отпуск по чл. 155 от Кодекса на труда, но върху не по-малко от минималния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, както и за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса, определяни за съответните години в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса;

• Дължими вноски за сметка на работодателя за фонд "Безработица" върху изплатеното брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението за основен платен годишен отпуск по чл. 155 от Кодекса на труда, но върху не по-малко от минималния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, определени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година;

• Обучение за професионална квалификация, мотивационно обучение, обучение за ограмотяване;

• Осигуряване на стипендия, поемане на транспортни и квартирни разходи на участващите в обучение за ограмотяване или за придобиване на професионална

34

квалификация за времето на обучение; транспортните и квартирни разходи на участващите в мотивационно обучение;

• Насърчаване на териториалната мобилност: еднократна сума по действително направени разходи, за пренасяне на покъщнина на безработния и неговото семейство; ежедневни транспортни разходи от и до месторабота; транспортни разходи за представяне пред работодател;

• Средства за обучение на стартиращи предприемачи по предмета на стопанска дейност и/или нейното управление по одобрения бизнеспроект по чл. 47, ал. 1 от ЗНЗ;

• Допълнителни средства за наемане на друг безработен член от семейството без право на парично обезщетение по чл. 47, ал. 4 от ЗНЗ;

• Допълнителни средства за обучение за придобиване на професионална квалификация по предмета на дейност и/или нейното управление по кредитирания бизнес проект на лицата по чл. 48а, 49 и 49а от ЗНЗ;

• Средства за започване на самостоятелна стопанска дейност от безработни лица, регистрирали микропредприятие по Закона за малките и средните предприятия (по одобрен от териториалното поделение на Агенцията по заетостта бизнес проект;

• Разходи, направени за обработване на площите, за семена и посадъчен материал, за торове и препарати за растителна защита по одобрен бизнеспроект за земеделска дейност;

• Разходи, направени за закупуване на селскостопански животни, включително пчелни семейства, буби, риби и зарибителен материал, както и необходимата за отглеждането им техника, пчеларски инвентар и лекарствени препарати по одобрен бизнеспроект за земеделска дейност;

• Разходи за ползваните външни консултантски услуги по чл. 47, 49 и 49а от ЗНЗ; • Лихви по кредити, отпуснати по гаранционни схеми на МТСП, за кредитиране на

лица с увреждания, при развиване на стопанска дейност и разкриване на нови работни места

• Средства за насърчаване на безработни лица, получаващи месечни социални помощи, да започнат работа без посредничеството на Агенцията по заетостта. Успешното реализиране на провежданата от МТСП политика по заетостта за периода

2008 г. – 2010 г. ще съдейства за повишаване на качеството на живот на българските граждани, съобразено с критериите и постиженията на Европейския съюз. От 2007 г. България се превръща от страна, прилагаща политиките на ЕС в страна, която пълноправно участва в разработването, формулирането и изпълнението на европейските политики.

35

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ Визия за развитието на политиката по трудовите отношения Успешно функциониращ пазар на труда. Стратегическа и оперативни цели Стратегическа цел на МТСП в областта на политиката по трудовите отношения е

повишаване качеството на труда. Министерството на труда и социалната политика разработва, координира и провежда

държавната политика в областта на труда. Успешното изпълнение на заложената цел на политиката в областта на трудовите отношения изисква глобален подход към подобряване качеството на условията на труд и живот на работещите, обучение и култура на превенция, и осигуряване на конкурентноспособност на работодателите.

Оперативни цели: • Развитие на законодателството в съответствие с правото на Европейския съюз. • Подобряване качествените характеристики на работната сила и условията на труд в

предприятията. • Повишаване на ефективността и ефикасността на контрола по спазване на трудовото

законодателство. • Усъвършенстване и развитие на социалния диалог и съдействие за уреждане на

колективни трудови спорове. Разработването и провеждането на политиката в трудовите отношения се осъществява

в сътрудничество с признатите за представителни на национално ниво организации на работодателите и на работниците и служителите. За постигане целите на политиката допринасят всички участници в процеса на труда.

Полза/ефект за обществото от политиката по трудовите отношения:

• намаляване на общия брой трудови злополуки; • намаляване броя на загубените календарни дни от трудови злополуки; • намаляване броя на трудовите злополуки, довели до смърт или до трайна

неработоспособност на работниците и служителите; • намаляване на осигурителната и застрахователната тежест за трудова злополука и

професионална болест за работодателите; • създаванe на единна правна рамка за функциониране на трудовия пазар, в

съответствие с правото на Европейския съюз; • подобряване благосъстоянието на работещите и удовлетвореността им от работата.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности за периода (2007–2010 г.)


Стратегическа цел: Повишаване на качеството на труда. Ползи/ефекти: намаляване на общия брой трудови злополуки;

• намаляване броя на загубените календарни дни от трудови злополуки; • намаляване броя на трудовите злополуки, довели до смърт или до трайна неработоспособност на

работниците и служителите; • намаляване на осигурителната и застрахователната тежест за трудова злополука и професионална

36

болест за работодателите; • създаванe на единна правна рамка за функциониране на трудовия пазар, в съответствие с правото на

Европейския съюз; • подобряване благосъстоянието на работещите и удовлетвореността им от работата.

Целева стойност


2007 2008 2009 2010

1. Коефициент на честота на трудовите злополуки (Кч)

пункт 1 1 1 1

2. Коефициент на тежест на трудовите злополуки (Кт)

пункт 2 2 2 2

3. Трудови злополуки, довели до смърт или до трайна неработоспособност на работниците и служителите.

брой 173 163 155 150

4. Среден процент на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест”.

% 0,65 0,63 0,61 0,61

5. Процент на предприятията отговарящи на изискванията на законодателството.

% 81 89 95 96

6. Съответствие на националната нормативна уредба с правото на Европейския съюз.

% 98 99 100 100

7. Разрешени колективни трудови спорове от общия брой регистрирани колективни трудови спорове

% 80 90 90 90

8. Сключени споразумения с регионални съвети за тристранно сътрудничество за въвеждане на механизъм за ранно информиране за възникнали колективни трудови спорове

брой 6 8 8 8

9. Проведени мероприятия на регионално равнище за повишаване на информираността на обществото за дейността на НИПА

брой 3 4 4 4

10. Извършени анализи на колективни трудови договори по сектори (икономическа дейност, отрасъл, /бранш)

брой анализ в 3 сектора

анализ в 5 сектора



Информация за наличността и качеството на данните Информацията, необходима за определяне на постигнатите резултати на целевите

стойности на показателите за изпълнение се набира от информационните системи на Националния осигурителен институт и на Националния статистически институт.

37

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА

ПЕРИОДА 2008-2010 Г.


ПРИХОДИ (в хил. лв.) 2007 2008 2009 2010 Общо приходи: 2 053 2 053 2 053 2 053Данъчни приходи Неданъчни приходи 2 053 2 053 2 053 2 053Приходи и доходи от собственост

Държавни такси Глоби, санкции и наказателни лихви

2 043 2 043 2 043 2 043Други 10 10 10 10Помощи, дарения и др. безвъзмездно получени суми

ОПИСАНИЕ РАЗХОДИТЕ РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ








разходи



разходи



разходи




ОБЩО РАЗХОДИ: 13 152 12 432 720 14 411 14 411 0 15 942

15 942

0 17 070 17 070

0


12 950 12 230 720 14 216 14 216 0 15 736

15 736

0 16 835 16 835

0


202 202 0 195 195 0 206 206 0 235 235 0

38







Програма 3 Осигуряване на подходящи условия на труд

12 950 12 230 720 0 720

Програма 4 Предотвратяване и ограничаване на колективните трудови конфликти

202 202 0 0 0

ОБЩО: 13 152 12 432 720 0 720 ПРОГРАМИ за 2008 г. Общо







14 216 6 511 7 705 7 705 0


195 195 0 0 0

ОБЩО: 14 411 6 706 7 705 7 705 0 ПРОГРАМИ за 2009 г. Общо







15 736 7 031 8 705 8 705 0


206 206 0 0 0

ОБЩО: 15 942 7 237 8 705 8 705 0 ПРОГРАМИ за 2010 г. Общо







16 835 8 130 8 705 8 705


235 235 0 0

ОБЩО: 17 070 8 365 8 705 8 705 0

39

ОПИСАНИЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

2007 2008 2009 2010 Източници на финансиране на консолидираните разходи за периода 2007–2010 г.




632

Структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС - Европейски социален фонд

Кофинансиране от НФ - за програма ФАР и Европейски социален фонд *

88

Централен бюджет Заеми Безвъзмездни помощи Трансфери от НОИ 6 000 8 000 9 000 9 000Трансфер за други здравноосигурителни вноски

Гаранционен фонд за микрокредитиране


Разработването и провеждането на политиката в трудовите отношения се осъществява в сътрудничество с признатите за представителни на национално ниво организации на работодателите и на работниците и служителите. За постигане целите на политиката допринасят всички участници в процеса на труда.

40


ПРОГРАМА 3 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”

Цели на програмата • опазване здравето, работоспособността и живота на работещите; • усъвършенстване на законодателството и осъществяване на ефективен и ефикасен

контрол по спазването му; • повишаване качеството в дейността на звената за консултиране и подпомагане на

работодатели. Предизвикателството да станем конкурентноспособни в глобалната икономика, да

изградим и да поддържаме производителност и заетост, както и да създаваме повече и по – добри работни места, водени от познанието за използване на най – новите достижения на науката и техническия прогрес в областта на труда, изисква задълбочен и интегриран подход към проблемите на трудовите отношения, както и ефективно сътрудничество между всички участници в труда.

Подобряване състоянието на елементите на условията на труд дава възможност за дълъг и продуктивен живот на работещите.

Предвидени са мерки за постигане на пълно единство с правото и практиката на Европейския съюз в областта на законодателството, организацията на дейността и осигуряване прилагането на нормите и изискванията в процеса на труда.Чрез планираните по програмата дейности се осъществява цялостен контрол по спазване на трудовото законодателство.

По програмата се реализират мерки за подпомагане на работодателите при решаването на конкретни проблеми, свързани с подобряване на условията на труд, включително и на ниво предприятие. Финансират се проекти и програми за подобряване условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите. Провеждат се социологически проучвания, оценки и анализи за ефективното приложение на законодателството.

Организационни структури, участващи в програмата Дирекция „Условия на труд и управление при кризи” – специализирана администрация

в МТСП. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” – Второстепенен разпоредител с

бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика. Фонд „Условия на труд” – Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към

министъра на труда и социалната политика. Отговорност за изпълнението на програмата • заместник министър - Васил Войнов; • изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда”; • управител на фонд „Условия на труд”.

41



Програма 3 „Осигуряване на подходящи условия на труд” Цели по програмата:

• опазване здравето, работоспособността и живота на работещите; • усъвършенстване на законодателството и осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по

спазването му; • повишаване качеството в дейността на звената за консултиране и подпомагане на работодатели

Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна

единица 2007 2008 2009 2010

1.Брой нови и актуализирани нормативни актове, програми и стратегии .

брой 10 10 10 10

2.Проведени консултации и дадени отговори на работодатели, работещи и други институции.

брой 1 300 1 320 1 350 1 400

3. Сигнали на граждани за нарушения на законодателството.

брой 4 800 2 400 1 800 1 600

4. Ежегодно увеличаване процента на предприятията, обхванати с контрол.

% 10 8 6 6

5. Ежегодно увеличаване процента на предприятията, обхванати за първи път от контролна дейност, спрямо общия брой проверени предприятия.

% 10 10 10 10

6. Брой обекти, обхванати от проекти и програми за подобряване условията на труд.

брой 38 55 60 65

7. Брой обучени лица по проекти и програми за подобряване условията на труд.

брой 19 000 20 000 21 000 21 000

Показателите за изпълнение са съобразени с нормите и изискванията на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Кодекса за социално осигуряване и подзаконовите нормативни актове в трудовите и осигурителните отношения.


целите на програмата • Наличие на сива икономика. • Висока финансова задлъжнялост на предприятията.

42

• Наличие на нелоялна конкуренция на пазара на труда. • Система на професионалното образование и квалификация, несъответстваща на

развитието на пазара на труда. Информация за наличността и качеството на данните Информацията, необходима за определяне на постигнатите резултати на целевите

стойности на показателите за изпълнение, се набира от информационните системи на Националния осигурителен институт и на Националния статистически институт. Информацията е обективна и дава възможност за проследяване и сравняване на постигнатите резултати по програмата.


• Услуга № 1. Разработване на инструменти за реализиране на политиката в областта на индустриалните отношения.

• Услуга № 2. Консултации на граждани, работодатели и синдикални организации в областта на трудовото законодателство.

• Услуга № 3. Контрол по спазване на трудовото законодателство. • Услуга № 4. Организиране изпълнението на проекти за подобряване условията на

труд. • Услуга № 5. Организиране изпълнението на проекти за диагностика на

професионалните болести.

Средносрочна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№ 3

Програма "Осигуряване на подходящи условия на труд"


(-/+) (-/+) (-/+) 2008 -

2007 2009 -

2008 2010 - 2009

І. Общо ведомствени разходи:

12 230 6 511 -5 719 7 031 520 8 130 1 099

Персонал 5 352 5 520 168 6 028 508 7 154 1 126 Издръжка 6 828 941 -5 887 953 13 926 -27 Капиталови

разходи 50 50 0 50 0 50 0

Администрирани



0 7 705 7 705 8 705 1 000 8 705 0

1. Проекти и програми за подобряване на условията на труд

0 4 705 4 705 5 705 1 000 5 705 0

2. Диагностика на професионалните болести

0 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0

43


720 0 -720 0 0 0 0


632 0 -632 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


88 0 -88 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


720 7 705 6 985 8 705 1 000 8 705 0

Общо разходи по

бюджета (І.+ІІ.): 12 230 14 216 1 986 15 736 1 520 16 835 1 099

Общо разходи

(І.+ІІ.+ІІІ.): 12 950 14 216 1 266 15 736 1 520 16 835 1 099


персонал 566 586 20 586 0 586 0


57 57 0 57 0 57 0





44

Администрираните разходи по програмата са свързани с подпомагане на работодателите при решаване на конкретни проблеми, свързани с подобряване на условията на труд, включително и на ниво предприятие. По програмата се администрират и разходи за диагностика на професионалните болести. Финансират се проекти и програми за подобряване условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите. Администрират се разходи за: социологически проучвания, оценки и анализи за ефективното приложение на законодателството; семинари и конференции; специализирани обучения; издаване на информационни материали и други.

ПРОГРАМА 4 “ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ КОНФЛИКТИ”

Цели на програмата Развитие на информационно-аналитична и консултативна дейност в областта на

социалния диалог и уреждане на колективни трудови спорове. Организационни структури, участващи в програмата Дирекция „ Трудово право и обществено осигуряване” при МТСП, Дирекция

“Социални анализи, прогнози и политики” при МТСП и Националния институт за помирение и арбитраж.

Отговорност за изпълнението на програмата Отговорността за изпълнение на програмата е възложена на заместник- министъра на

труда и социалната политика г-н Горан Банков. Целеви стойности по показателите за изпълнение


Стратегическа цел: Развитие на информационно-аналитична и консултативна дейност в областта на социалния диалог.

Ползи/ефекти:



2007 2008 2009 2010

1 Разрешени колективни трудови спорове от общия брой открити процедури по посредничество и арбитраж.

% 80 90 90 90

2. Предоставяне на консултации по колективни трудови спорове.

% 100 100 100 100

3. Проведени мероприятия за повишаване на информираността на обществото за дейността на НИПА.

Брой

3

4

4

4

4. Извършени анализи на колективни трудови договори по сектори /икономическа дейност,отрасъл, бранш/

Брой

3 сектора

4 сектора

5 сектора

5 сектора

45

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

• Недостатъчната ангажираност на социалните партньори за ранно разкриване на

колективни трудови спорове; • Недостатъчно използване от социалните партньори на посредничеството и арбитража

като способи за мирно уреждане на колективни трудови спорове;

• Недостатъчната ангажираност на социалните партньори за предоставяне на

информация за колективното трудово договаряне. Информация за наличността и качеството на данните Необходимо е изграждането на национална информационно аналитична система в

областта на колективното трудово договаряне и колективните трудови спорове. Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи) ● Услуга № 1. Уреждане на колективни трудови спорове чрез посредничество и

трудов арбитраж;

● Услуга № 2. Предоставяне на консултации по колективни трудови спорове; ● Услуга № 3. Популяризиране на извънсъдебни способи за уреждане на колективни трудови спорове; ● Услуга № 4. Анализиране на процесите на колективното трудово договаряне и колективните трудови конфликти.

Средносрочна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи

на програмата

№ 4

Програма “Предотвратяване и ограничаване на колективните трудови конфликти”


(-/+) (-/+) (-/+) 2008 - 2007 2009 - 2008 2010 - 2009 І. Общо

ведомствени разходи:

202 195 -7 206 11 235 29

Персонал 159 159 0 170 11 199 29 Издръжка 41 34 -7 34 0 34 0

46

Капиталови разходи

3 3 0 3 0 3 0




0 0 0 0 0 0 0

ІІІ. Администрирани


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


бюджета (І.+ІІ.): 202 195 -7 206 11 235 29


(І.+ІІ.+ІІІ.): 202 195 -7 206 11 235 29

Численост на

щатния персонал 18 18 0 18 0 18 0


2 2 0 2 0 2 0

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. Проектите Националния институт за помирение и арбитраж не администрира разходи по

програмата.

47

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ

Визия за развитието на политиката на политиката по социалното подпомагане За периода 2008 – 2010 г. политиката по социално подпомагане ще се развива в

посока гарантиране на социална защита на уязвимите групи от населението чрез по-добра целенасоченост на социалните помощи, повишаване на ефективността на програмите, прилагане на диференциран подход, усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на социалното подпомагане и оптимизиране на институционалната структура, свързана със социалната защита на най-нискодоходните и рискови групи от населението. Ще продължи насърчаването на трудовата заетост на подпомаганите трайно безработни лица в трудоспособна възраст с цел намаляване на броя на пасивните потребители на социални помощи и създаване на възможност за пренасочване на ресурсите към хората, които имат най-голяма нужда от тях. Ще се оптимизира координацията между системата за социално подпомагане и системата за активни мерки на пазара на труда и ще се подпомага социалната реинтеграция на лицата, които получават социални помощи чрез осигуряване на по-добро финансиране при реализацията на програми и проекти в областта на социалното подпомагане. Очакван резултат от тези стъпки ще бъде намаляване на зависимостта от социални помощи.

Развитието на социалните услуги ще бъде насочено към преодоляване на социалната изолация на най-уязвимите групи – възрастни, самотни хора, хора с увреждания, деца в риск. Основен акцент ще се постави върху прехода от институционални грижи към услуги, предоставяни в общността. Ще продължи дейността по създаване на условия за развитие и усъвършенстване механизма за предоставяне на социални услуги и създаване на условия и възможности за социална интеграция на уязвимите групи от населението. Ще се предприемат действия за реформирането на съществуващите специализирани институции, ще се развиват нови алтернативни социални услуги като дневни центрове, защитени жилища, центрове за социална рехабилитация и интеграция и др. Социалните услуги ще се развиват и в посока увеличаване на обхвата и подобряване на качеството. Ще продължи процеса на деинституционализация на децата и възрастните, живеещи в специализирани институции.

Приоритетното развитие на социалните услуги ще се реализира и чрез въвличане на партньори в лицето на общините и неправителствения сектор.

В сферата на социалната интеграция на хората с увреждания усилията ще бъдат насочени към постигане на пълноценно социално включване на всеки човек с увреждане, като се използва индивидуален подход чрез социално оценяване. Ще се акцентира също така върху създаване на условия за развитие на инициативи на хора с увреждания – както стопански, така и социални, а работодателите ще се насърчават да наемат и задържат на работа хора с увреждания.

Стратегическа и оперативни цели Стратегическа цел в областта на политиката по социално подпомагане е

гарантиране на социалната защита на уязвимите групи от населението. За постигането на тази стратегическа цел МТСП идентифицира две оперативни цели: 1. По-добра целенасоченост на социалните помощи; 2. Социална интеграция на уязвимите групи от населението.

48

Програмите за изпълнение на първата оперативна цел са: • Програма “Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран

подход”; • Програма „Подпомагане на семейства с деца”; • Програма “Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с

ниски доходи”.

Програмите за изпълнение на втората оперативна цел са: • Програма “Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към

алтернативни грижи в семейна среда”; • Програма “Интеграция на хора с увреждания”; • Програма “Социално включване на други рискови групи от населението”; • “Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна

училищна възраст”.

Полза/ефект за обществото от политиката по социално подпомагане • подобряване качеството на живот и разширяване на възможностите за социална

интеграция; • предотвратяване на социалната изолация и дискриминация на най-уязвимите групи –

възрастни, самотни хора, хора с увреждания, деца в риск, представители на етнически общности;

• осигуряване на равни възможности за включване на хората с увреждания в икономическите, социалните и други процеси при зачитане на техния индивидуален избор;

• повишаване общото благосъстояние на децата чрез развиване на алтернативни услуги за закрила на децата и подпомагане на семейството.

• подпомагане на семействата за отглеждане на децата в семейна среда, стимулиране на раждаемостта и задържането на децата в училище.


ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Стратегическа цел: гарантиране социалната защита на уязвимите групи от населението Ползи/ефекти: подобряване качеството на живот и разширяване на възможностите за социална интеграция; предотвратяване на социалната изолация и дискриминация на най-уязвимите групи; осигуряване на равни възможности за включване на хората с увреждания в икономическите, социалните и други процеси; развиване на алтернативни услуги за закрила на децата и подпомагане на семействотом; подпомагане на семействата за отглеждане на децата в семейна среда, стимулиране на раждаемостта и задържането на децата в училище.. Целева стойност

Показатели за изпълнение Мерна единица 2007 2008 2009 2010

1. Брой предоставени социални помощи при прилагане на диференциран подход

бр. лица и семейства

458 125 458 125 458 125 458 125

2. Брой отпуснати целеви социални помощи за отопление на населението с ниски доходи

бр. лица и семейства

420 500

420 500

420 500

420 500

49

3. Брой предоставени помощи и услуги за закрила на децата чрез преход от институцио-нални грижи към алтернатив-ни грижи в семейна среда

бр. случаи 6 300 6 300 6 300 7 250

4.Брой отпуснати помощи и интеграционни добавки на хора с увреждания

средномесеч. бр. лица

453 000

453 000 453 000 453 000

5.Брой деца, обхванати от Националната програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст

бр. случаи 295 000

295 000 300 000

315 000

6. Подпомагане на семейства с деца

средномесеч. бр. случаи

1 063 900 1 068 400 1 348 900 1 354 400

Информация за наличността и качеството на данните Данните се събират и обработват от Агенцията за социално подпомагане, Агенцията

за хората с увреждания и Фонд “Социално подпомагане” на базата на постъпилите и обработени молби-декларации по различните програми, които са нормативно регламентирани в ЗСП, ЗИХУ, ЗЗД, Наредба № 5/30.05.2003 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление. Агенцията за социално подпомагане извършва ежемесечен мониторинг на натуралните и стойностни показатели по всички програми в областта на социалното подпомагане.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА НА ПОЛИТИКА ПО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ПЕРИОДА

2008-2010 Г.


ПРИХОДИ (в хил. лв.) 2007 2008 2009 2010 Общо приходи: 9 485 11 912 11 002 11 546 Данъчни приходи Неданъчни приходи 9 455 11 912 10 980 11 524Приходи и доходи от собственост 2 2 6 6

Държавни такси 9 358 11 815 10 879 11 423Глоби, санкции и наказателни лихви

70 70 70 70Други 25 25 25 25Помощи, дарения и др. безвъзмездно получени суми 30 22 22

50









разходи



разходи



разходи





708 846 675 115 33 731 876 364 790 076 86 288 870 556 793 255 77 301

884 095 801 179 82 916


119 735 119 735 0 104 803 104 803 0 104 714 104 714 0 106 279 106 279 0


285 863 285 863 0 401 447 401 447 0 402 561 402 561 0 405 041 405 041 0


117 758 117 758 0 117 666 117 666 0 118 218 118 218 0 119 578 119 578 0


13 017 13 017 0 13 308 13 308 0 13 786 13 786 0 14 845 14 845 0


146 925 135 388 11 537 174 656 149 691 24 965 161 273 150 168 11 105

152 976 151 275 1 701


8 012 1 168 6 844 24 867 1 068 23 799 30 242 1 570 28 672

45 269 1 578 43 691


17 536 2 186 15 350 39 617 2 093 37 524 39 762 2 238 37 524

40 107 2 583 37 524

51







Програма 5 Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход

119 735 8 835 110 900 110 900 0

Програма 6 Подпомагане на семейства с деца

285 863 15 127 270 736 270 736 0

Програма 7 Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи

117 758 7 758 110 000 110 000 0

Програма 8 Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда

13 017 7 017 6 000 6 000 0

Програма 9 Интеграция на хора с увреждания

146 925 7 088 139 837 128 300 11 537

Програма 10 Социално включване на други рискови групи от населението

8 012 68 7 944 1 100 6 844

Програма 11 Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст

17 536 2 186 15 350 0 15 350








104 803 9 903 94 900 94 900 0


401 447 15 144 386 303 386 303 0


117 666 7 666 110 000 110 000 0


13 308 6 653 6 655 6 655 0


174 656 6 991 167 665 142 700 24 965


24 867 93 24 774 975 23 799


39 617 2 093 37 524 37 524

ОБЩО: 876 364 48 543 827 821 741 533 86 288

52








104 714 9 814 94 900 94 900 0


402 561 16 258 386 303 386 303 0


118 218 8 218 110 000 110 000 0


13 786 7 131 6 655 6 655 0


161 273 7 468 153 805 142 700 11 105


30 242 95 30 147 1 475 28 672


39 762 2 238 37 524 37 524








106 279 11 379 94 900 94 900 0


405 041 18 738 386 303 386 303 0


119 578 9 578 110 000 110 000 0


14 845 8 190 6 655 6 655 0


152 976 8 575 144 401 142 700 1 701


45 269 103 45 166 1 475 43 691


40 107 2 583 37 524 37 524

ОБЩО: 884 095 59 146 824 949 742 033 82 916

53


2007 2008 2009 2010





9 767 25 566 8 425 1 276


4 617 12 915 24 371 37 137


3 997 10 283 6 981 6 979

Централен бюджет 15 350 37 524 37 524 37 524Заеми Безвъзмездни помощи Трансфери от НОИ 3 500 3 500 3 500 3 500Трансфер за други здравноосигурителни вноски

-17 500 -17 500 -17 500


*Забележка: Съгласно Решение № 965 на Министерския съвет от 16.12.2005 г., Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” към МТСП е определена за Управляващ орган по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. Това предопределя включването на приоритетите и операциите от Оперативната програма в приоритетите и политиките на програмния бюджет на МТСП за периода 2008-2010 г. Развитието на човешките ресурси в България ще бъде подпомогнато от Структурните фондове на ЕС, и по-конкретно от Европейския социален фонд, който е основният финансов инструмент, позволяващ на ЕС да изпълни стратегическите цели на европейската социална политика. Целта на тази Оперативна програма е да се подобри качеството на живот чрез повишаване на заетостта, достъп до качествено образование и учене през целия живот и социално включване. За постигане на поставените цели се предвижда Оперативната програма да бъде фокусирана върху реализирането на следните приоритети, които допълват основните политики в сферата на труда, социалната политика и развитието на човешките ресурси:

• Насърчаване на устойчивата заетост и развитие на пазара на труда, насърчаващ включването;

• Повишаване адаптивността и конкурентноспособността на заетите; • Подобряване на качеството на образованието и обучението; • Подобряване на условията за достъп до образование; • Социална интеграция и заетост чрез развитие на социалната икономика; • Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и

здравни услуги.

54

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ За изпълнението на политиката по социално подпомагане МТСП си сътрудничи с

различни институции – Министерство на финансите, Министерство на образованието и науката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на правосъдието, Министерство на здравеопазването, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, Национален осигурителен институт, Национален статистически институт, Държавната агенция за закрила на детето, общините и неправителствените организации.


ПРОГРАМА 5 “ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ДИФЕРЕНЦИРАН ПОДХОД”

Цели на програмата Основните цели на програмата са:

• Подпомагане на гражданите, които без помощта на другиго не могат да задоволяват своите основни жизнени потребности;

• Подпомагане на социалната реинтеграция на лицата, които получават социални помощи;

• Насърчаване на трудовата заетост на безработните лица, които отговарят на изискванията за получаването на месечни социални помощи;

• Осигуряване здравните вноски на лицата, съгласно чл. 40, ал. 3, т. 5 и 9 от Закона за здравното осигуряване;

• Предоставяне на целеви средства за диагностика и лечение в болнични заведения на български граждани с прекъснати здравноосигурителни права – ПМС № 17/2007 г. Организационни структури, участващи в програмата Организационните структури, участващи в програмата са Министерство на труда и

социалната политика и Агенцията за социално подпомагане (АСП). Програмата се реализира от АСП чрез нейните териториални структури – Дирекции „Социално подпомагане” и Регионални дирекции за социално подпомагане. Дирекция “Социална закрила и социално включване” в МТСП извършва общ мониторинг по програмата и предоставя методологическа подкрепа по изпълнението на политиките.

Оперативното изпълнение (в т.ч. контрола) и методологическото ръководство на програмата е възложено на АСП.

Отговорност за изпълнението на програмата За изпълнение на програмата отговорен заместник-министър е г-жа Иванка Христова.

Програмата се реализира от АСП чрез нейните териториални структури – Дирекции „Социално подпомагане” и Регионални дирекции за социално подпомагане.

55

Целеви стойности по показателите за изпълнение ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Програма 5 „ Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход”

Цели по програмата: Подпомагане на гражданите, които без помощта на другиго не могат да задоволяват своите основни жизнени потребности; укрепване и развитие на обществената солидарност в трудни житейски ситуации; подпомагане на социалната реинтеграция на лицата, които получават социални помощи; подпомагане на трудовата заетост на безработните лица, които отговарят на изискванията за получаването на месечни социални помощи.


Показатели за изпълнение

Мерна единица 2007 2008 2009 2010

1.Брой изплатени месечни помощи

Средномесечен бр. лица и семейства

112 500 112 500

112 500 105 200

2.Брой изплатени еднократни помощи

Средномес. бр. лица и семейства

6 000 6 000 6 000 8 000

3.Брой изплатени целеви помощи по ППЗСП – наеми за общинско жилище, автобусен транспорт, други помощи

Бр. случаи 125 625 125 625 125 625 146 150

4.Брой лица, за които се заплащат здравно-осигурителни вноски

Бр. лица 210 000 210 000 210 000 210 000

5.Брой лица, на които е осигурена болнична медицинска помощ за диагностика и лечение

Бр. лица 4 000 4 000 4 000 4 000


целите на програмата Дейността по отпускане и предоставяне на социални помощи, както и целевите

групи, обект на приоритетно подпомагане, са в пряка зависимост от всички сфери в обществения живот. Бедността е многоаспектно явление, което включва както липса на средства за задоволяване на основните потребности, така и липса на условия и предпоставки за водене на достоен и пълноценен живот. В тази връзка факторите, които могат да окажат въздействие върху реализацията и обхвата на програмите за социално подпомагане, в основни линии са свързани с :

• Икономическо развитие; • Равнище на безработицата; • Затрудняване достъпа до здравни услуги и увеличаване на необхванатите от

системата на здравно осигуряване; • Качеството на образованието; • Регионални различия и развитие на пазара на труда.

Информация за наличността и качеството на данните Данните се събират и обработват от АСП на база на подадени молби-декларации за

56

месечни, еднократни и целеви помощи. Информация за изпълнението на програмата се събира регулярно и се предоставя

периодично на ръководството на Министерството. На базата на тази информация се изготвят аналитични справки, отчети, прогнози и планове, чрез които се улеснява вземането на конкретни управленски решения.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи) • Разработване и провеждане на политиката по социално подпомагане:

o разработване на промени в Закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане;

o разработване на наредби, инструкции, указания и методики по прилагането на Закона за социално подпомагане;

• Информиране на обществеността за възможностите, условията и реда за социално подпомагане, консултации на граждани;

• Организиране и координиране на дейността на дирекциите “Социално подпомагане” по предоставянето на социални помощи и услуги;

• Контрол върху дейността на дирекциите “Социално подпомагане” и законосъобразното прилагане на нормативната база;

• Контрол върху дейността на специализираните институции за предоставяне на социални услуги и услуги, предоставяни в общността за спазване на стандартите при предоставяне на социални услуги.


на програмата № 5

Програма “Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход”


(-/+) (-/+) (-/+) 2008 - 2007 2009 - 2008 2010 - 2009І. Общо ведомствени

разходи: 8 835 9 903 1 068 9 814 -89 11 379 1 565

Персонал 7 212 7 227 15 7 988 761 9 553 1 565 Издръжка 1 535 1 326 -209 1 326 0 1 326 0 Капиталови

разходи 88 1 350 1 262 500 -850 500 0




110 900 94 900 -16 000 94 900 0 94 900 0

1. ЗОВ за пенсионери, деца и др.ненаети лица

16 000 0 -16 000 0 0 0 0

2. Месечни помощи по ЗСП

85 850 85 850 0 85 850 0 85 850 0

3. Еднократни помощи по ЗСП

600 600 0 600 0 600 0

4. Целеви помощи за 150 150 0 150 0 150 0

57

наеми по ЗСП 5. Помощи за

инвалиди по ЗСП 3 000 3 000 0 3 000 0 3 000 0

6. Други помощи по ЗСП

300 300 0 300 0 300 0

7. Целеви средства за диагностика, лечение и болнична помощ

5 000 5 000 0 5 000 0 5 000 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


110 900 94 900 -16 000 94 900 0 94 900 0


бюджета (І.+ІІ.): 119 735 104 803 -14 932 104 714 -89 106 279 1 565


(І.+ІІ.+ІІІ.): 119 735 104 803 -14 932 104 714 -89 106 279 1 565


персонал 1 075 1 055 -20 1 055 0 1 055 0


107 106 -1 106 0 106 0

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите

• Месечни помощи. Месечните социални помощи допълват доходите на лицата до определен диференциран минимален доход и се отпускат след проверка на техния доходен и имуществен статус. Като база за определяне размера на месечните помощи служи гарантираният минимален доход.

• Еднократни помощи. Еднократните помощи са предназначени за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата и се отпускат веднъж в годината, до петкратния размер на гарантирания минимален доход.

• Целеви помощи. Целевите социални помощи се отпускат за заплащане на наем на общински жилища на самотни родители, самотно живеещи възрастни хора над 70 години, и сираци до 25 години; за пътуване с автобусен транспорт в страната на хора с трайни увреждания и многодетни майки.

58

• На основание чл.40, ал.3, т.5 и 9 от Закона за здравното осигуряване в програмата се предвиждат и трансфери за здравни осигуровки на лицата, които:

o получават месечни помощи по програмата за предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход;

o получават помощи по програмата за целева енергийна защита (целеви помощи за отопление);

o са настанени в специализирани институции за социални услуги; o полагат грижи за лица със загубена работоспособност над 90 на сто, с

определена чужда помощ и за деца с намалена възможност за социална адаптация, с определена чужда помощ.

• Предоставяне на целеви средства за диагностика и лечение в болнични заведения на български граждани с прекъснати здравноосигурителни права – ПМС № 17/2007 г.

ПРОГРАМА 6 „ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА” Цели на програмата за подпомагане на семейства с деца Изпълнението на програмата е регламентирано в Закона за семейни помощи за деца и

Правилника за неговото прилагане. Семейните помощи за деца имат за цел да се подпомогне отглеждането на деца в семейна среда и да се насърчи посещаването на училище. Семейните помощи се отпускат след проверка на доходите, с изключение на еднократната помощ при раждане на дете и помощите за деца с трайни увреждания. Законът регламентира правна възможност месечните помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 година и еднократната целева помощ за ученици могат да се предоставят и под формата на социални инвестиции. Тази възможност се прилага в случаите, когато родителите не полагат грижи към децата си и паричната помощ не се използва по предназначение. Децата с трайни увреждания получават месечната помощ до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, в двоен размер. За децата с трайни увреждания месечната помощ за отглеждане на дете до навършване на 1-годишна възраст се изплащат до навършване на 2- годишна възраст на детето.

Организационни структури, участващи в програмата Организационните структури, участващи в програмата, са Министерството на труда и

социалната политика (МТСП) и Агенцията за социално подпомагане (АСП). Оперативното изпълнение, оперативният контрол и оперативното методическото ръководство се реализира от Агенцията за социално подпомагане чрез нейните териториални структури – Дирекции „Социално подпомагане” и Регионални дирекции за социално подпомагане в областните административни центрове. Подкрепящи функции имат МОН, МВР, общините.

Отговорност за изпълнението на програмата

Изпълнението на програмата се осъществява от Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане - на национално ниво, директорите на Регионалните дирекции за социално подпомагане – на областно ниво и директорите на дирекциите “Социално подпомагане”- на общинско ниво.

От страна на Министерството на труда и социалната политика за изпълнението на програмата отговорен заместник-министър е г-н Баки Хюсеинов. Дирекция „Демографска

59

политика и равни възможности” в МТСП извършва общ мониторинг по програмата и предоставя методологическа подкрепа за изпълнението на мерките и политиките.



Програма “СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА” Цели по програмата: Изпълнението на програмата е регламентирано в Закона за семейни помощи за деца и Правилника за неговото прилагане. Семейните помощи за деца имат за цел да подпомогнат за отглеждане на деца в семейна среда, да стимулират раждаемостта и да насърчат посещаването на училище. Целева стойност


2007 2008 2009 2010

1. Еднократни помощи при бременност

Бр.случаи 24 500 24 500 27 100 27 100

2. Еднократни помощи при раждане

Бр.деца 70 000

74 500

74 500

80 000

3. Месечни помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст

Ср.мес. бр. деца

897 000 897 000 1 167 000 1 167 000

4. Месечни помощи за отглеждане на дете до 1 година

Ср.мес. бр. случаи

27 400 27 400 30 300 30 300

5. Целеви помощи за ученици Бр.деца 45 000 45 000 50 000 50 000

ОБЩО: Бр.деца 1 063 900 1 068 400 1 348 900 1 354 400


Дейностите по отпускане и предоставяне на семейните помощи за деца е в пряка зависимост от демографските процеси и равнището на доходите. В тази връзка факторите, които могат да окажат въздействие върху реализацията и обхвата на програмата за семейни помощи за деца са свързани с:

• Темпове на икономическо развитие; • Равнище на безработицата; • Размер на доходите; • Равнище на раждаемостта; • Брой на децата, обхванати от системата на образованието; • Брой на родените втори деца в семейството.

Информация за наличността и качеството на данните Разчетите за необходимите средства по Закона за семейните помощи за деца са

изчислени при следните допускания: - Доходен критерий – 200 лв. на член от семейството - Размери на еднократната помощ за раждане:

• За І дете - 250 лв. • За ІІ дете - 600 лв. • За ІІІ + дете - 250 лв.

60

- Размер на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20 год. възраст – 30 лв.


• Разработване и провеждане на политиката в областта на подпомагането на семействата с деца:

- Разработване на промени в Закона за семейни помощи за деца и Правилника за неговото прилагане; - Разработване на наредби, инструкции, указания и методики по прилагането на Закона за семейни помощи за деца; • Информиране на обществеността за възможностите, условията и реда за подпомагане

на семейства с деца; • Организиране и координиране на дейността на дирекциите “Социално подпомагане”

по предоставянето на помощите; • Контрол върху дейността на дирекциите “Социално подпомагане” и

законосъобразното прилагане на нормативната база. Средносрочна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи


№ 6

Програма “Подпомагане на семейства с деца”



разходи: 15 127 15 144 17 16 258 1 113 18 738 2 481

Персонал 12 478 12 791 313 13 904 1 113 16 385 2 481 Издръжка 2 641 2 353 -288 2 353 0 2 353 0 Капиталови

разходи 8 0 -8 0 0 0 0




270 736 386 303 115 568 386 303 0 386 303 0

1. Еднократни помощи при раждане

12 903 28 470 15 568 28 470 0 28 470 0

2. Месечни помощи за отглеждане на дете до 1 год.

32 884 32 884 0 32 884 0 32 884 0

3. Месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-год. възраст

217 849 316 049 98 200 316 049 0 316 049 0

4. Еднократни помощи при бременност

3 500 3 500 0 3 500 0 3 500 0

5. Целеви помощи за ученици

3 600 5 400 1 800 5 400 0 5 400 0

61


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


270 736 386 303 115 568 386 303 0 386 303 0


бюджета (І.+ІІ.): 285 863 401 447 115 585 402 561 1 113 405 041 2 481


(І.+ІІ.+ІІІ.): 285 863 401 447 115 585 402 561 1 113 405 041 2 481


персонал 1 897 1 901 4 1 901 0 1 901 0


190 189 -1 189 0 189 0


Еднократна помощ при бременност – при размер на помощта – 150 лв. Показатели на разходите по години: 2007г.- брой бременни жени – 24 500 - необходими средства - 3 500 000 лв. 2008г. - брой бременни жени – 24 500

- необходими средства – 3 500 000 лв. Еднократни помощи при раждане на дете, при размери на помощите: за първо

дете – 250 лв., за второ дете 600 лв., за трето и всяко следващо дете – 250 лв. Показатели на разходите по години: 2007г. - брой деца – 70 000

- необходими средства – 12 902 500 лв. 2008г. - брой деца – 74 500

- необходими средства – 28 470 000 лв. Месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от

20- годишна възраст при размери на помощите – 30 лв. Показатели на разходите по години:

2007г.- средномесечен брой деца – 897 000 ( в т.ч. деца с увреждания – 20 000) - необходими средства - 217 849 000 лв.

2008г. - средномесечен брой деца – 897 000 - необходими средства – 316 049 000 лв.

62

Месечни помощи за отглеждане на дете до една година, при размер на помощта – 100 лв. Показатели на разходите по години:

2007г. - средномесечен брой случаи – 27 400 - необходими средства – 32 884 000 лв.

2008г. - средномесечен брой случаи – 27 400 - необходими средства- 32 884 000 лв.

Еднократна целева помощ за първокласници. Показатели на разходите по години: при размер на помощта – 120 лв.

2007г. - брой първокласници - 45 000 - необходими средства – 3 600 000 лв.

2008г. - брой първокласници - 45 000 - необходими средства – 5 400 000 лв.

ПРОГРАМА 7 “ОСИГУРЯВАНЕ НА ЦЕЛЕВА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО С НИСКИ ДОХОДИ”

Цели на програмата Целта на програмата е да се осигури отопление през зимния период на хората в най-

тежко социално положение, като се компенсира изцяло увеличението на цените на енергоносителите.

Програмата се реализира на основание на Наредба № 5/2003 г. на министъра на труда и социалната политика. Чрез програмата се предоставят целеви енергийни помощи, чийто размер е съобразен с промените на цените на енергоносителите.

Право на целеви помощи за отопление имат лицата и семействата, чиито доход е по-нисък от индивидуално определения диференциран минимален доход за отопление.

Организационни структури, участващи в програмата Организационните структури, участващи в програмата, са Министерство на труда и

социалната политика и Агенцията за социално подпомагане. Дирекция “Социална закрила и социално включване” в МТСП извършва общ мониторинг по програмата и предоставя методологическа подкрепа по изпълнението на политиките.

Оперативното изпълнение (в т.ч. контрола) и методологическото ръководство на програмата е възложено на Агенцията за социално подпомагане.


Програмата се реализира от АСП чрез нейните териториални структури – дирекции „Социално подпомагане” и Регионални дирекции за социално подпомагане.

Целеви стойности по показатели за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма “Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи”

Цели по програмата: Да се осигури отопление през зимния период на хората в най-тежко социално положение, като се компенсира изцяло увеличението на цените на енергоносителите


Показатели за изпълнение Мерна 2007 2008 2009 2010

63

единица

1.Целеви помощи за отопление с твърдо гориво

бр. случаи 300 000 300 000 300 000 300 000

2.Месечни целеви помощи за отопление с електроенергия и топлоенергия

бр. случаи 120 000 120 000 120 000 120 000

3.Месечни целеви помощи за отопление с природен газ

бр. случаи 500 500 500 500

4.Брой санкционирани нарушители бр. случаи

5.Размер на помощта:

- електроенергия

- топлоенергия;

- твърдо гориво;

- природен газ.

лв.

60,45

60,45

180,00

31,90

* Забележка: Последните два показателя не могат да се обвържат с конкретни целеви стойности, тъй като първия е резултат на конкретно извършени проверки, а втория зависи от промяната в цената на енергоносителите всяка година и се съгласува с МФ и МИЕ.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата.

Дейността по отпускане и предоставяне на целеви помощи за отопление, както и целевите групи, обект на приоритетно подпомагане са в пряка зависимост от:

• Икономическо развитие; • Цените на енергоносителите; • Равнище на безработицата. • Регионални различия и развитие на пазара на труда.

Информация за наличността на качеството на данни Данните се събират и обработват от АСП на база на подадени молби-декларации за

отпускане на целеви помощи. Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходи/параграфи)

• Разработване и провеждане на политиката в областта на целевата защита за отопление на нискодоходните слоеве от населението:

o Разработване на промени в Наредба № 5/30.05.2003 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление с цел осигуряване на по-добра социална защита;

o Разработване на инструкции и указания по прилагането на Наредба № 5; o Подготовка на заповеди за определяне на размера на целевите помощи за

отопление за всеки отоплителен сезон • Информиране на обществеността за възможностите, условията и реда за целево

енергийно подпомагане и консултации на гражданите; • Организиране и координиране на дейността на дирекциите “Социално подпомагане”

по предоставянето на целевите социални помощи;

64

• Контрол върху дейността на дирекциите “Социално подпомагане” и законосъобразното прилагане на нормативната база. Средносрочна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи


№ 7

Програма “Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи”



разходи: 7 758 7 666 -92 8 218 552 9 578 1 360

Персонал 6 327 6 476 149 7 027 552 8 387 1 360 Издръжка 1 336 1 191 -145 1 191 0 1 191 0 Капиталови разходи 95 0 -95 0 0 0 0 Администрирани


ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

110 000 110 000 0 110 000 0 110 000 0

1. Целеви помощи за отопление

110 000 110 000 0 110 000 0 110 000 0

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки

0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


110 000 110 000 0 110 000 0 110 000 0


(І.+ІІ.): 117 758 117 666 -92 118 218 552 119 578 1 360

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 117 758 117 666 -92 118 218 552 119 578 1 360 Численост на щатния

персонал 957 959 2 959 0 959 0


96 96 0 96 0 96 0

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите • Целеви помощи за отопление с твърдо гориво;

65

• Целеви помощи за отопление с електроенергия; • Целеви помощи за отопление с топлоенергия; • Целеви помощи за отопление с природен газ.

ПРОГРАМА 8 “ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА ЧРЕЗ ПРЕХОД ОТ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ГРИЖИ КЪМ АЛТЕРНАТИВНИ ГРИЖИ В

СЕМЕЙНА СРЕДА” Цел на програмата Целта на програмата е оказване на финансова подкрепа на семействата и е в

съответствие и изпълнение на основната цел на Закона за закрила на детето – отглеждане на децата в семейна среда.

Програмата се реализира чрез развитието на алтернативни услуги за деца, както и чрез предоставяне на финансови помощи и/или помощи в натура. Предоставянето на помощи е предназначено за подкрепа на детето и семейството с цел превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при роднини и близки и в приемни семейства.

Организационни структури участващи в програмата Организационните структури, участващи в програмата, са МТСП, Агенция за

социално подпомагане и Държавна агенция за закрила на детето. Дирекция “Социална закрила и социално включване” в МТСП извършва общ мониторинг по програмата и предоставя методологическа подкрепа по изпълнението й.

Оперативното изпълнение (в т.ч. контрола) и методологическото ръководство на програмата е възложено на Агенцията за социално подпомагане – дирекция “Закрила на детето”. Програмата се реализира от АСП чрез нейните териториални структури – дирекции „Социално подпомагане” и Регионални дирекции за социално подпомагане.

Отговорност за изпълнение на програмата За изпълнение на програмата отговорен е заместник-министъра на труда и социалната

политика г-жа Иванка Христова. Реализирането на програмата се осъществява от Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане - на национално ниво, директорите на Регионалните дирекции за социално подпомагане- на областно ниво, и директорите на дирекциите „Социално подпомагане” – на общинско ниво.

Целеви стойности по показатели за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРОГРАМА 8 “ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА ЧРЕЗ ПРЕХОД ОТ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ГРИЖИ

КЪМ АЛТЕРНАТИВНИ ГРИЖИ В СЕМЕЙНА СРЕДА”

Цели по програмата: оказване на финансова подкрепа /финансови помощи и/или помощи в натура/ на семействата; развитието на алтернативни услуги за деца; подкрепа на детето и семейството с цел превенция и реинтеграция; отглеждане на детето при роднини и близки и в приемни семейства.



Мерна единица

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

1. Превенция на изоставянето

бр. случаи 2 500 2 000 1 800 2 200

66

2. Реинтеграция бр. случаи 700 800 800 1 000

3. Настанени деца при роднини и близки

бр. случаи 3 000 3 350 3 500 3 700

4. Настанени деца в приемни семейства

бр. случаи 100 150 200 350


целите на програмата • С въвеждането на професионална приемна грижа като услуга възникна необходимост

от допълнителни средства за финансиране на услугата; • Нарастване на броя на приемните семейства; • Общо социално-икономическо развитие на страната.

Информация за наличността и качеството на данните Данните се събират и обработват от АСП на база на подадени молби за отпускане на

помощи, превенция и реинтеграция на децата в риск и настаняване в семейства на близки, роднини и приемни семейства.


• Разработване и провеждане на политиката в областта на закрилата на децата: o Разработване на промени в Закон за закрила на детето (ЗЗД) и правилника за

неговото прилагане; o Разработване на наредби, инструкции, указания и методики по прилагането на

Закона за закрила на детето; • Информиране на обществеността за възможностите, условията и реда за закрила на

децата; • Организиране и координиране на дейността на дирекциите “Социално подпомагане”,

отдели “Закрила на детето” по предоставянето на помощи по ЗЗД и оказване на подкрепа на семейства с деца в риск;

• Контрол върху дейността на дирекциите “Социално подпомагане” за законосъобразното прилагане на нормативната база. Средносрочна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи


Програма “Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда”



разходи: 7 017 6 653 -364 7 131 478 8 190 1 059

Персонал 5 399 5 524 125 6 002 478 7 062 1 059 Издръжка 1 494 1 125 -369 1 125 0 1 125 0 Капиталови разходи 124 3 -121 3 0 3 0 Администрирани


67


6 000 6 655 655 6 655 0 6 655 0

1. Други помощи и обезщетения

6 000 6 000 0 6 000 0 6 000 0

2. Интегриран план "Закрила на детето"

0 655 655 655 0 655 0

3. Лихви 0 0 0 0 0 0 0 4. Комплекси за социални

услуги 0 0 0 0 0 0 0

5. Такса ангажимент по заеми

0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


6 000 6 655 655 6 655 0 6 655 0


бюджета (І.+ІІ.): 13 017 13 308 291 13 786 478 14 845 1 059


(І.+ІІ.+ІІІ.): 13 017 13 308 291 13 786 478 14 845 1 059


персонал 764 770 6 770 0 770 0


76 76 0 76 0 76 0

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите • Еднократна помощ за превенция; • Еднократна помощ за реинтеграция; • Еднократна помощ за отглеждане на дете в семейство на роднини и близки; • Месечна помощ за отглеждане на дете в семейство на близки и роднини; • Еднократна помощ за отглеждане на дете в приемно семейство; • Месечна помощ за отглеждане на дете в приемно семейство; • Трудово възнаграждение за професионална приемна грижа.

68

ПРОГРАМА 9 „ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ” Цели на програмата Целите на програмата “Интеграция на хора с увреждания” са:

• Постигане на пълноценно социално включване на хората с увреждания чрез осигуряване на заетост и професионална рехабилитация;

• Осигуряване на висококачествени медицински изделия (МИ) и помощни средства, приспособления и съоръжения (ПСПС);

• Повишаване степента на информираност на хората с увреждания за техните права и на обществото за проблемите и възможностите за решаването им, както и промяна в обществените нагласи спрямо тях;

• Създаване на необходимите условия за социална интеграция на хората с увреждания, чрез усвояване на финансови средства от европейски социални и други фондове;

• Осигуряване на равни възможности за спорт, отдих, туризъм и участие в културния живот. Организационни структури, участващи в програмата Организационните структури, участващи в програмата, са МТСП, АСП и Агенцията

за хора с увреждания. Програмата се реализира от Агенцията за социално подпомагане чрез нейните

териториални структури – дирекции „Социално подпомагане” и Регионални дирекции за социално подпомагане в областните административни центрове, както и от Агенцията за хора с увреждания.


Отговорни за изпълнението са изпълнителния директор, Заместник-изпълнителния директор, Главния секретар и директорите на дирекции в АХУ на които е възложено планирането, организирането и контрола по изпълнението на дейностите.

Дирекция “Социална закрила и социално включване” в МТСП извършва общ мониторинг по програмата и предоставя методологическа подкрепа по изпълнението на политиките.



Програма 9 „Интеграция на хората с увреждания” Цели по програмата: - Осигуряване на висококачествени МИ и ПСПС; - Постигане на пълноценно социално включване на хората с увреждания чрез осигуряване на заетост и професионална рехабилитация; - Повишаване степента на информираност на хората с увреждания за техните права и на обществото за проблемите и възможностите им и промяна в обществените нагласи спрямо тях; - Създаване на необходимите условия за социална интеграция на хората с увреждания, чрез усвояване на финансови средства от европейски социални и други фондове; - Осигуряване на равни възможности за спорт, отдих, туризъм и участие в културния живот; - Ефективно планиране на дейностите, свързани със социалната интеграция на бенефициентите, чрез анализ на социално-икономическия им статус; - Оптимизиране системата за контрол по реализирането на дейностите свързани с предоставянето на публични услуги за

69

интеграция на хората с увреждания. Целева стойност

Показатели за изпълнение Мярка 2007 2008 2009 2010

1. Хора с увреждания с осигурена относителна самостоятелност, като предпоставка за пълноценно социално включване в обществото. 2. Интегрирани хора с увреждания в обществото, посредством осигуряването им на преводачи и придружители за посещения в обществени, здравни и културни заведения. 3. Открити нови работни места за хора с увреждания. 4. Работни места с осигурени и/или подобрени здравословни и безопасни условия на труд. 5. Технологично обновените специализирани предприятия и кооперации спрямо общия им брой. 6. Хора с увреждания, включени в мероприятия за рехабилитация и социална интеграция. 7. Предприемачи - хора с увреждания, стартирали самостоятелна стопанска дейност 8. Обекти с национално значение, адаптирани за хора с увреждания 9. Работодатели на хора с увреждания, ползващи преференцията за възстановяване на 30 на сто от внесените осигурителни вноски 10. Организации, на които е извършен мониторинг, спрямо общия брой, подлежащи на такъв. 11. Проверени търговци на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания 12. Месечни добавки за социална интеграция 13. Месечни добавки за деца с трайни увреждания до 18- годишна възраст и до завършване на средно образование, но не повече от 20 – годишна възраст

Брой

Брой

Брой

Брой

Процент

Брой

Брой

Брой

Брой

Процент

Брой

Бр.лица Бр. лица

130 000

34 000

60

1 700

15

3 600

45

5

80

100

900

433 000

20 000

135 000

34 000

70

1 700

15

4 000

55

25

80

100

900

433 000

20 000

137 000

34 000

75

1 700

15

4 000

55

30

80

100

1 000

433 000

20 000

137 000

34 000

75

1 700

15

4 000

55

30

80

100

1 000

433 000

20 000


целите на програмата Дейността по отпускане и предоставяне на месечните добавки за социална

интеграция и добавките за деца с трайни увреждания е в пряка зависимост от демографските процеси и тенденцията към увеличаване на броя на лицата с трайни увреждания. В тази връзка факторите, които могат да окажат въздействие върху реализацията и обхвата на програмата „Интеграция на хората с увреждания”, в основни линии са свързани с:

• Достъп до здравеопазване; • Качеството на живот.

При отхвърляне на програмата и/или отделни дейности ще се осуети реализацията на стратегическата и оперативна цел на Министерство на труда и социалната политика. Ще се нарушат правата на хората с увреждания, свързани със социално-икономическата им защита,

70

реализацията им на пазара на труда и икономическата, социалната и културната им интеграция, като пълноправни и пълноценни членове на обществото. Намаляването на заявените средства и/или отхвърлянето на някоя от изпълняваните дейности по социално-икономическата защита и по осигуряване на трудовата заетост на хората с увреждания неминуемо ще доведе до социално напрежение.

Информация за наличността и качеството на данните Данните се събират и обработват от АСП на база на подадени молби-декларации за отпускане на интеграционни добавки и помощи по ЗИХУ. Данните за отпуснати МИ и ПСПС и за социално-икономическа защита на хора с увреждания се събират и обработват от АХУ на базата на постъпили молби и подадени документи за финансиране и одобряване на проекти.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи) • Разработване и провеждане на политиката в областта на интеграцията на хората с

увреждания: o Разработване на промени в Закона за интеграция на хората с увреждания и

правилника за неговото прилагане; o Разработване на наредби, инструкции, указания и методики по прилагането на

Закона за интеграция на хората с увреждания; • Информиране на обществеността за правата на хората с увреждания, възможностите

и условията за тяхната интеграция и консултиране на гражданите; • Организиране и координиране на дейността на дирекциите “Социално подпомагане”

по осигуряването на правата на хората с увреждания; • Контрол върху дейността на дирекциите “Социално подпомагане” и

законосъобразното прилагане на нормативната база; • Контрол върху дейността на специализираните предприятия, кооперации и цехове на

хората с увреждания; • Регистриране на лицата, които осъществяват дейности по предоставяне на МИ и

ПСПС, предназначени за хората с увреждания и осъществяване на контрол върху дейността на лицата, вписани в регистъра на АХУ.


на програмата Разчетите за необходимите средства са направени при размер на гарантирания

минимален доход – 55 лв. и при размер на минимална работна заплата – 180 лв.за 2007 г., за 2008 г. – 220 лв.,за 2009 г.-230 лв. и за 2010 г.- 240 лв. № 9

Програма “Интеграция на хора с увреждания”


(-/+) (-/+) (-/+) 2008 -

2007 2009 -

2008 2010 - 2009


7 088 6 991 -97 7 468 477 8 575 1 106

Персонал 5 744 5 892 147 6 369 477 7 475 1 106 Издръжка 1 224 1 090 -134 1 090 0 1 090 0 Капиталови разходи 120 10 -110 10 0 10 0

71

Администрирани разходни параграфи


128 300 142 700 14 400 142 700 0 142 700 0

1. Обезщетения и помощи за домакинствата

31 700 37 700 6 000 37 700 0 37 700 0

2. Субсидии за нефинансови предприятия

3 800 3 800 0 3 800 0 3 800 0

3. Субсидии за организации с нестопанска цел

300 300 0 300 0 300 0

4. Месечни добавки за деца - ЗИХУ

28 560 36 960 8 400 36 960 0 36 960 0

5. Целеви помощи за хора с увреждания

63 440 63 440 0 63 440 0 63 440 0

6. Други обещетения и помощи

500 500 0 500 0 500 0


11 537 24 965 13 428 11 105 -13 860 1 701 -9 404


8 750 19 112 10 362 8 425 -10 687 1 276 -7 149


0 0 0 0 0 0 0


2 787 5 853 3 066 2 680 -3 173 425 -2 255


0 0 0 0 0 0 0


139 837 167 665 27 828 153 805 -13 860 144 401 -9 404


бюджета (І.+ІІ.): 135 388 149 691 14 303 150 168 477 151 275 1 106


(І.+ІІ.+ІІІ.): 146 925 174 656 27 731 161 273 -13 383 152 976 -8 298


персонал 855 860 5 860 0 860 0


86 86 0 86 0 86 0

* Забележка Съгласно Решение № 965 на Министерския съвет от 16.12.2005 г., Главна дирекция

„Европейски фондове, международни програми и проекти” към МТСП е определена за Управляващ орган по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. Това предопределя включването на приоритетите и операциите от Оперативната програма в приоритетите и политиките на

72

програмния бюджет на МТСП за периода 2008-2010 г. Развитието на човешките ресурси в България ще бъде подпомогнато от Структурните фондове на ЕС, и по-конкретно от Европейския социален фонд, който е основният финансов инструмент, позволяващ на ЕС да изпълни стратегическите цели на европейската социална политика. Целта на тази Оперативна програма е да се подобри качеството на живот чрез повишаване на заетостта, достъп до качествено образование и учене през целия живот и социално включване. За постигане на поставените цели се предвижда Оперативната програма да бъде фокусирана върху реализирането на следните приоритети, които допълват основните политики в сферата на труда, социалната политика и развитието на човешките ресурси:



• Месечни добавки за социална интеграция, диференцирани според вида и степента на увреждането;

• Месечни добавки за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст;

• Възстановяване на 30 на сто от внесените от работодатели и специализирани предприятия осигурителни вноски;

• Финансиране на проекти и програми: o на работодатели/органи по назначаване за осигуряване на достъп до работно

място на хора с увреждания; o стимулиращи трудовата заетост и самостоятелната стопанска дейност на

хората с увреждания; o за специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания; o за осигуряване на достъпна среда; o за социална интеграция на хора с трайни увреждания.

• Целеви помощи за покупка и ремонт на МИ и ПСПС за хора с трайни увреждания и допълнителна парична помощ за пътни разходи в страната, когато тези МИ и ПСПС не могат да бъдат изработени, закупени или ремонтирани по постоянен адрес;

• Целеви помощи за покупка и приспособяване на лични моторни превозни средства за хора с увреждания;

• Целеви помощи за преустройство на жилище за хора с трайни увреждания, които се придвижват с инвалидна количка;

• Целева помощ за ползване на жестомимични услуги за лица с увреден слух при ползване на услугите на държавни и/или общински администрации, здравни и културни институции;

• Целева помощ за придружител за лица с увредено зрение при посещението им в държавни, общински, здравни, образователни и други институции;

• Целева помощ за придружител за трудноподвижни лица с над 90 на сто трайно намалена работоспособност при посещението им в държавни, общински, здравни, образователни и други институции.

73

ПРОГРАМА 10 “СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДРУГИ РИСКОВИ ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО”

Цели на програмата Цели на програмата са развитие и модернизиране на социалните услуги и

подобряване качеството и условията на живот на групите в неравностойно положение. Организационни структури, участващи в програмата Оперативното изпълнение на програмата е възложено на Фонд “Социално

подпомагане” и на Агенцията за социално подпомагане, която е отговорна за извършване на контрол по изпълнението на програмата.

Отговорност за изпълнение на програмата За изпълнение на програмата отговорен заместник-министър е г-жа Иванка Христова.




Програма “Социално включване на други рискови групи от населението”

Цели по програмата: Развитие и модернизиране на социалните услуги; Подобряване качеството и условията на живот на групите в неравностойно положение Целева стойност


2007 2008 2009 2010

1.Проекти за предоставяне на социални услуги, извършвани от общините, физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, вписани в регистъра към АСП

Брой проекти

2.Лица - бенефициенти на социални услуги

Брой лица

3.Целеви социални програми финансирани в областта на социалното подпомагане

Брой програми

4.Лица - бенефициенти на целеви социални програми

Брой лица

5.Лица, получили социални помощи

Брой лица

6.Проекти за изграждане, реконструиране и модернизира- не на материалната база за предоставяне на социални услуги

Брой проекти

*Забележка: Данни за целевите стойности по показателите за изпълнение за периода 2007 г. – 2010 г. не е възможно да бъдат предоставени, тъй като проектите се реализират след одобрение и решение на Управителния съвет на Фонд „Социално подпомагане”.

74


Реализирането на Програмата е в зависимост от активността на неправителствения сектор и общините и техните финансови и експертни възможности.

Информация за наличността и качеството на данните Данните се събират и обработват от Фонд „Социално подпомагане” на база на

подадени молби за отпускане на помощи и внесени проекти за предоставяне на социални услуги.


• Финансиране на проекти за предоставяне на социални услуги, извършвани от общините, физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, вписани в регистъра към АСП;

• Финансиране на целеви социални програми и проекти в областта на социалното подпомагане;

• Предоставяне на социални помощи; • Финансиране на изследвания и разработване на нормативна база в сферата на

социалното подпомагане; • Финансиране на проекти за придобиване на дълготрайни активи и текущо

поддържане на материалната база, както и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги.



№ 10

Програма "Социално включване на други рискови групи от населението


(-/+) (-/+) (-/+) 2008 - 2007 2009 - 2008 2010 - 2009 І. Общо ведомствени

разходи: 68 93 25 95 1 103 8

Персонал 59 85 26 87 1 95 8 Издръжка 9 8 -1 8 0 8 0 Капиталови

разходи 0 0 0 0 0 0 0




1 100 975 -125 1 475 500 1 475 0

1. Други обещетения и помощи

0 0 0 0 0 0 0

75

2. Проекти за предоставяне на соц. ослуги

700 575 -125 575 0 575 0

3. Изграждане, реконструиране, обзавеждане и модернизиране на соц. домове

400 400 0 900 500 900 0

0 0 0 0 0 0 0 ІІІ. Администрирани


6 844 23 799 16 955 28 672 4 873 43 691 15 019


1 017 6 454 5 437 0 -6 454 0 0


4 617 12 915 8 298 24 371 11 456 37 137 12 766


395 2 151 1 756 0 -2 151 0 0


815 2 279 1 464 4 301 2 022 6 554 2 253


7 944 24 774 16 830 30 147 5 373 45 166 15 019


бюджета (І.+ІІ.): 1 168 1 068 -100 1 570 501 1 578 8


(І.+ІІ.+ІІІ.): 8 012 24 867 16 855 30 242 5 374 45 269 15 027


персонал 0 2 2 2 0 2 0


0 0 0 0 0 0 0

*Забележка: Съгласно Решение № 965 на Министерския съвет от 16.12.2005 г., Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” към МТСП е определена за Управляващ орган по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. Това предопределя включването на приоритетите и операциите от Оперативната програма в приоритетите и политиките на програмния бюджет на МТСП за периода 2008-2010 г. Развитието на човешките ресурси в България ще бъде подпомогнато от Структурните фондове на ЕС, и по-конкретно от Европейския социален фонд, който е основният финансов инструмент, позволяващ на ЕС да изпълни стратегическите цели на европейската социална политика. Целта на тази Оперативна програма е да се подобри качеството на живот чрез повишаване на заетостта, достъп до качествено образование и учене през целия живот и социално включване.

За постигане на поставените цели се предвижда Оперативната програма да бъде фокусирана върху реализирането на следните приоритети, които допълват основните

76

политики в сферата на труда, социалната политика и развитието на човешките ресурси: • Насърчаване на устойчивата заетост и развитие на пазара на труда, насърчаващ

включването; • Повишаване адаптивността и конкурентноспособността на заетите; • Подобряване на качеството на образованието и обучението; • Подобряване на условията за достъп до образование; • Социална интеграция и заетост чрез развитие на социалната икономика; • Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и

здравни услуги.

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите • Финансиране на целеви социални програми и проекти в областта на социалното

подпомагане; • Предоставяне на социални помощи; • Финансиране на социални услуги, извършвани от общините, както и от физически

лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане;

• Изследвания и разработване на нормативна база в сферата на социалното подпомагане;

• Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база, както и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги.

ПРОГРАМА 11 “НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПО-ПЪЛНО ОБХВАЩАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА

ВЪЗРАСТ” Цели на програмата Конкретни цели на програмата са намаляване на броя на отпадащите деца от

държавните и общинските училища, подпомагане на семейства в отглеждане на децата и осигуряване на закуска на децата и повишаване на мотивацията сред родителите да изпращат децата си на училище.

Организационни структури участващи в програмата Оперативното изпълнение (в т.ч. контрола) и методологическото ръководство на

програмата е възложено на Агенцията за социално подпомагане – дирекция “Закрила на детето”. Програмата се реализира от АСП чрез нейните териториални структури – дирекции „Социално подпомагане” и Регионални дирекции за социално подпомагане.



Целеви стойности по показателите за изпълнението


77

ПРОГРАМА “НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПО-ПЪЛНО ОБХВАЩАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ”

Цели по програмата: • Осъществяване на стратегически приоритети, свързани с осигуряването на условия за достъп до

образование на учениците без разлика по отношение на етническа принадлежност, пол, произход и вероизповедание чрез създаване на възможност за всеки да се обучава независимо от неговото местоживеене и икономическо положение;

• Задържане на децата в училище и подпомагане на родителите в осигуряване на хранене на децата; • Намаляване на броя на отпадащите деца от І-ІV клас на държавните и общински училища; • Повишаване на мотивацията сред родителите да изпращат децата си на училище; • Подпомагане на семейства в отглеждането на децата и осигуряване на закуска на децата.



2007 2008 2009 2010

1.Осигурени закуска и чаша топло мляко или чай на децата от І - ІV клас, посещаващи общински и държавни училища, както и на децата от предучилищна възраст

бр. случаи 295 000 295 000 300 000 315 000


целите на програмата Външен фактор, който би могъл да окаже въздействие върху постигането на целите на

програмата, е евентуално увеличение на стойността на един пакет /закуска и напитка/ вследствие повишаване цените на продуктите.

Информация за наличността и качеството на данните Данните се събират и обработват от АСП на база на подадени заявки от директорите на

училищата, които са включени в програмата.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи) • Организиране и провеждане на обществени поръчки за доставка на закуски и

мляко/чай; • Подпомагане дейността на общинските администрации и училищните

ръководства при осъществяване на програмата; • Контрол по изпълнението на програмата – качество и регулярност на доставките,

брой на включените в програмата деца.



78

№ 11

Програма “Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст”


(-/+) (-/+) (-/+)

2008 - 2007

2009 - 2008 2010 - 2009


2 186 2 093 -93 2 238 145 2 583 345

Персонал 1 742 1 767 25 1 912 145 2 257 345 Издръжка 364 326 -38 326 0 326 0 Капиталови разходи 80 0 -80 0 0 0 0 Администрирани разходни

параграфи


0 0 0 0 0 0 0

1. Осигуряване на закуска и чаша мляко

0 0 0 0 0 0 0


15 350 37 524 22 174 37 524 0 37 524 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

3. Кофинансиране от НФ-за програма ФАР и Европейски социален фонд

0 0 0 0 0 0 0

4. Централен бюджет - Нац. програма за по-пълно обхващане на учениците в зад. уч. възраст

15 350 37 524 22 174 37 524 0 37 524 0


15 350 37 524 22 174 37 524 0 37 524 0


(І.+ІІ.): 2 186 2 093 -93 2 238 145 2 583 345

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 17 536 39 617 22 081 39 762 145 40 107 345 Численост на щатния

персонал 259 261 2 261 0 261 0


26 26 0 26 0 26 0

*Забележка: 1. Необходимите разходи за реализиране на програмата са разчетени на база на 0,80 лв.

за един ученик за един ден. 2. Администрираните разходи по Националната програма за по-пълно обхващане на

учениците в задължителна училищна възраст не са предвидени в бюджета на МТСП, тъй като същите са разчетени по Централния републикански бюджет.

79

ПОЛИТИКА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ Визия за развитието на политиката за гарантиране на равните възможности Предотвратяване и премахване на дискриминацията по пол, възраст, увреждане,

етническа принадлежност, религия и вяра, сексуална ориентация и др. Интегриране на групи в неравностойно положение чрез създаване на условия за равни

възможности за всички по пол, възраст, увреждане, етническа принадлежност, религия и вяра, сексуална ориентация и др.

Изграждане на органите и механизмите, и прилагане на насърчителни мерки за провеждане на политиката в областта на равнопоставеността.

Стратегическа и оперативни цели Стратегическата цел на политиката по гарантиране на равните възможности,

предотвратяване и премахване на дискриминацията по пол, възраст, увреждане, етническа принадлежност, религия и вяра, сексуална ориентация и др., е осигуряване на равен достъп до ресурсите на обществото и равноправно участие в създаването и потреблението им за всички групи в неравностойно положение.

Оперативни цели • Изграждане на административен капацитет; • Предприемане на насърчителни мерки; • Укрепване на гражданския капацитет и изграждане на консултативни органи за

равни възможности. Полза/ефект за обществото от политиката за гарантиране на равните

възможности. • Прилагане на интегриран подход, съчетаващ мейнстрийминг с насърчителни

мерки за премахване на елементите на дискриминация на групи в неравностойно положение.

• Разработване и прилагане на методология и методика за мониторинг и изследване на равнопоставеността.

• Създаване и прилагане на система за оценка на равнопоставеността. • Създаване на предпоставки и възможности за превенция и/или идентификация и

преодоляване на дискриминацията. • Изграждане на национална институционална рамка за равни възможности и

органи и механизми за провеждане на политиката в областта на равнопоставеността.

• Изградени и работещи консултативни органи за равни възможности и в областта на равнопоставеността, включващи социалните партньори и гражданското общество.

80



Стратегическа цел: Осигуряване на равен достъп до ресурсите на обществото и равноправно участие в създаването и потреблението им за жените и мъжете и за групи в неравностойно положение. Ползи/ефекти: Внедряване на интегриран подход, съчетаващ мейнстрийминг с насърчителни мерки и премахване на елементите на дискриминация на жените и мъжете и на групи в неравностойно положение. Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна единица 2007 2008 2009 2010 1.Изграждане на административен капацитет

Брой обучени служители от институциите

150 100 100 100

2. Насърчителни мерки Брой разработени мерки/проекти/програми за жените и мъжете и/или за лица от групи в неравностойно положение

5 10 10 15

3. Укрепване на граждански капацитет.

Брой включени НПО 20 30 30 30

4. Иницииране r изграждане на консултативни органи за равни възможности

Брой консултативни органи/взети решения

5 10 5 5

Информация за наличността и качеството на данните Данните са прогнозни, представени са въз основа на няколко годишна ведомствена

практика в сектора и се поддържат в дирекция “ДПРВ”. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА

ПЕРИОДА 2008-2010 Г.









разходи



разходи



разходи





0 0 0 59 59 0 885 885 0 1 141 1 141 0


0 0 0 59 59 0 885 885 0 1 141 1 141 0

81







0 0 0 0 0

ОБЩО: 0 0 0 0 0 ПРОГРАМИ за 2008 г. Общо заявени






59 59 0 0







885 65 820 820 0







1 141 71 1 070 1 070 0

ОБЩО: 1 141 71 1 070 1 070 0




Общо разходи: 59 885 1 141Общо финансиране: 0 59 885 1 141Собствени приходи Субсидия от републиканския бюджет 59 885 1 141

Целеви субсидии

82

Предприсъединителни фондове на ЕС - Програма ФАР



Централен бюджет Заеми Безвъзмездни помощи Трансфери от НОИ Трансфер за други здравноосигурителни вноски



Всички министерства, НСИ, НОИ, общини, неправителствени и граждански структури и организации.


ПРОГРАМА 12 “РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ” Цели на програмата • Повишаване на информираността и чувствителността на обществото към

проблемите за осигуряване на условия за равен достъп до права, блага, стоки и услуги и равноправно участие в обществения живот;

• Консултиране на държавната политика за равни възможности; • Постигане на равни възможности на жените и мъжете и на групи в неравностойно

положение при участието им в обществения живот; • Осъществяване на дейности, свързани с приемането от Република България на

Председателството на международната инициатива „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.

• Координация и мониторинг на изпълнението на Националния план за действие по инициатива „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.

• Координация участието на Р България в Програма ПРОГРЕС (секции „Равенство на жените и мъжете” и „Антидискриминация”).

Организационни структури, участващи в програмата Организационните структури, участващи в програмата са Дирекция „Демографска

политика и равни възможности”, Консултативни органи към институциите, Национален статистически институт, общини, неправителствени и граждански структури и организации.

83

Отговорност за изпълнението на програмата За изпълнение на Програмата отговорен заместник-министър е г-н Баки Хюсеинов.

Дирекция „ДПРВ” извършва логистиката по изпълнението на Програмата. Целеви стойности по показателите за изпълнение


Програма 12 “Равни възможности ”

Цели по програмата: • Повишаване на информираността и чувствителността на обществото към проблемите за осигуряване на условия

за равен достъп до права, блага, стоки и услуги и равноправно участие в обществения живот; • Консултиране на държавната политика за равни възможности; • Постигане на равни възможности на жените и мъжете и на групи в неравностойно положение при участието им в

обществения живот; • �Осъществяване на дейности, свързани с приемането от Република България на председателството на

международната инициатива „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г. • Координация и мониторинг на изпълнението на Националния план за действие по инициатива „Десетилетие на

ромското включване 2005-2015 г. • Координация участието на Р България в Програма ПРОГРЕС (секции „Равенство на жените и мъжете” и

„Антидискриминация”).

Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна

единица 2007 2008 2009 2010

1. „Европейска година - 2007 за равните възможности на всички” - Реализирани проекти за повишаване на информираността и чувствителността на обществото към проблемите за осигуряване на условия за равен достъп и равноправно участие в обществения живот.

Бр. дейности, проекти

20

2. Дейност на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към МС

Бр. проведени редовни заседания

4 4 4 4

3. Консултации, анализи, проучвания, разработване на проекти и програми, обучения, предприемане на насърчителни мерки.

Бр. анализи, проучвания и обучения

15 15 15 15

4. Координация и председателство на инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”

Бр. проведени срещи и мероприятия

3 3 3 4

5. Координация и мониторинг на изпълнението на Националния план за действие по инициатива „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.

Бр. проведени редовни заседания

12 12 12 12

84


• По отношение на „Европейска година - 2007 за равните възможности на всички”, промяна на Инициативата на ниво Европейска Общност или невъзможност за осигуряване на средствата от българска страна, което ще изключи България от важна европейска инициатива.

• По отношение на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към МС, запазване на приоритетността на политиката за равни възможности на жените и мъжете и поддържане на макроикономическа стабилност, устойчив икономически растеж, висока икономическа активност, заетост и доходи на населението.

• По отношение на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете, осъществяването на целите е възможно в условията на макроикономическа стабилност, устойчив икономически растеж, висока икономическа активност, заетост и доходи на населението.

• По отношение на координацията и председателството на инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”, несъществени рискове са свързани с организационно-техническите аспекти на планирането и осъществяването на конкретните мероприятия. За тяхното намаляване се предвижда цялата дейност по председателството да бъде осъществявана в строго съответствие с изработения план, като се предвиди и възможността за неговото актуализиране, например в средата на периода.

• По отношение на участието в Програма ПРОГРЕС осъществяването на целите е възможно чрез укрепване на гражданския диалог и развиване на публично – частното партньорство.

Информация за наличността и качеството на данните Данните са на НСИ и на МТСП. Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи) • Реализирани проекти за повишаване на информираността и чувствителността на

обществото към проблемите за осигуряване на условия за равен достъп и равноправно участие в обществения живот;

• Участие на Република България в Европейската година – 2007 за равните възможности на всички (Средствата в размер на 421 000 лв. са необходими за покриване на изискваните от ЕК 50 %-но съфинансиране от страната-участник)и в други годишни инициативи на ЕК.

• Координиране и подкрепа на разработване на проектите за финансиране от Европейската Комисия;

• Изпълнение на функциите на Националния Съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към МС, съгласно Постановление № 313 на Министерския съвет от 17.11.2004 г. за създаване на Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет. Необходими средства по години:

• Анализи, проучвания, разработване на проекти и програми, обучение, предприемане и разработване на временни насърчителни мерки за постигане на равни възможности на жените и мъжете при достъпа им до обществения живот;

• Осъществяване на председателството на „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”, участие в работата на Международния управителен комитет и в планираните дейности на инициативата. Необходими средства по години:

85



Програма "Равни възможности"


(-/+) (-/+) (-/+) 2008 -

2007 2009 - 2008 2010 -

2009 І. Общо ведомствени

разходи: 0 59 59 65 5 71 6

Персонал 0 54 54 60 5 66 6 Издръжка 0 5 5 5 0 5 0 Капиталови

разходи 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 820 820 1 070 250

1. Участие на България в Годишните инициативи на ЕК по решения на Европейския парламент (съответно на Решения на МС на национално ниво).

0 0 0 100 100 100 0

2. Изпълнение на функциите на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към МС, съгласно Постановление № 313 на Министерския съвет от 17.11.2004 г. за създаване на Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет.

0 0 0 70 70 70 0

86

3. Проекти и програми за повишаване на информираността, обучение, предприемане и разработване на насърчителни мерки за постигане на равни възможности на групи в неравностойно положение и на жените и мъжете при достъпа им до обществения живот по Програма ПРОГРЕС на ЕК (Продължаване действието на програмите по РМС 632 от 2002 г. за подписване на меморандуми между ЕК и РБългария за участие в програмите на общността за социално включване, равенство на половете и антиидискриминация) в направления "Антидискриминация" и "Равни възможности на жените и мъжете"(Средствата са необходими за съфинансиране на българското участие по проектите с ЕК).

0 0 0 350 350 400 50

4. Осъществяване на българското председателство на „Десетилетието на ромското включване 2005-2015 г.”, участие в работата на Международния управителен комитет и в планираните дейности на инициативата. (ПМС № 141 от 12 юни 2006 г.)

0 0 0 300 300 500 200

87

5. Координация и мониторинг на изпълнението на Националния план за действие по инициативата "Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г." и предприемане на временни насърчителни мерки за интеграция на ромите в обществото по Плана на българското правителство за 2007 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, мярка 113 (Решение на МС от 28.12.2006 г.)

0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 820 820 1 070 250


бюджета (І.+ІІ.): 0 59 59 885 825 1 141 256


(І.+ІІ.+ІІІ.): 0 59 59 885 825 1 141 256

Численост на щатния персонал

0 5 5 5 0 5 0


0 0 0 0 0 0 0

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите Дирекция “Демографска политика и равни възможности” не администрира средства по

програмиата.

88

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ДЕМОГРАФСКОТО РАЗВИТИЕ

Визия за развитието на политиката по демографското развитие Демографската политика е нова хоризонтална политика в дейността на

Правителството и на МТСП и е управленски отговор на демографския срив в България. Същевременно политиката за демографско развитие e и национален, български отговор на демографската промяна, пред която е изправена Европа, изразяваща се във все по-ниски нива на раждаемост, остаряване на населението и големи миграционни потоци. Тя отразява и доразвива в национални, български условия, предложенията на Европейската комисия за предприемане на политики в отговор на демографската промяна (Зелена книга на Европейската комисия „Посрещане на демографската промяна: нова солидарност между поколенията”, 2005г.)

За преодоляване на демографската криза и в изпълнение на Решение на Министерския съвет № 916 от 30 ноември 2005 г., с Решение на Министерския съвет от 17 август 2006 г. е приета разработена от МТСП Национална стратегия за демографско развитие на Република България за периода 2006-2020 г., която ще се изпълнява чрез годишни планове. Министерството на труда и социалната политика е отговорно за разработването, провеждането, мониторинга и отчитането на напредъка на демографската политика.

Националната стратегия е основен управленски документ, който формулира приоритетните направления и задачи в областта на демографската политика, насочени към забавяне темповете на намаляване броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост, способности и умения.

Стратегическа и оперативни цели Стратегическата цел на демографската политика е забавяне темповете на

намаляване броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост, способности и умения.

Оперативни цели: За постигането на тази стратегическа цел МТСП идентифицира следните оперативни

цели: • Насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за

отглеждане и възпитание на деца; • Увеличаване на средната продължителност на живота; • Значително намаляване на броя на емигриращите млади хора в репродуктивна

възраст; • Разработване на адекватна имиграционна политика; • Преодоляване на последиците от застаряване на населението; • Подобряване на репродуктивното здраве на населението и превенция на

стерилитета; • Повишаване на общото образователното равнище, демографската

информираност и сексуалната култура на населението; • Осигуряване на равни възможности за пълноценен репродуктивен живот в

добро здраве за всички социални групи;

89

• Развитие на солидарност между поколенията; • Ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на

населението и обезлюдяването в някои региони и селата; • Усъвършенстване и синхронизиране на нормативната база, свързана с

демографското развитие. Полза/ефект за обществото от политиката в областта на демографското

развитие • Забавяне на негативните демографски процеси и намаляване на броя на

населението; • Преодоляване на негативните последици от остаряване на населението и

подобряване на качествените характеристики на човешкия капитал; • Постигане на социална кохезия (сближаване, сплотеност) и създаване на равни

възможности за пълноценен репродуктивен живот за всички социални групи; • Ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на

населението и обезлюдяването в някои региони и селата. Показатели за полза/ефект и целеви стойности за периода (2007–2010 г.)

Целеви стойности на показателите за изпълнение

Стратегическа цел

Забавяне темповете на намаляване броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост, способности и умения. Ползи/ефекти:

• Забавяне на негативните демографски процеси и намаляването на броя на населението • Преодоляване на негативните последици от остаряването на населението и подобряване на

качествените характеристики на човешкия капитал • Постигане на социална кохезия (сближаване, сплотеност) и създаване на равни

възможности за пълноценен репродуктивен живот за всички социални групи • Ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и

обезлюдяването в някои региони и селата. Целева стойност



2007 2008 2009 2010

Население Брой 76 22 547 75 74 702 75 27 154 75 27 154

Жени Брой 3 931 109 3 908 603 3 886 089 3 886 089

Мъже Брой 3 691 438 3 666 099 3 641 065 3 641 065

Естествен прираст Промили -42 439 -42 902 -43 306 -43 306

Нетна миграция Брой -4 032 -5 066 -4 359 -4 359

Тотална промяна На 1000 -6.1 -6.3 -6.3 -6.3

Нетен прираст На 1000 -5.6 -5.6 -5.7 -5.7

Миграционен прираст На 1000 -0.5 -0.7 -0.6 -0.6 Коефициент на възрастова зависимост

% 44.2 44.3 44.5 44.5

Съотношение млади/стари % 76.7 76.2 76.1 76.1

Раждания Брой 71 275 71 102 70 832 70 832

90

Умирания Брой 113 714 114 004 114 138 114 138

Мъже Брой 59 832 59 629 59 351 59 351

Жени Брой 53 882 54 375 54 787 54 787

Раждаемост Промили 9.3 9.4 9.4 9.4

Смъртност Промили 14.9 15.0 15.1 15.1

Детска смъртност промили 9.9 9.6 9.2 9.2

Жени на възраст 15-49 Брой 1 831 713 1 812 231 1 792 090 1 792 090 Тотален коефициент на плодовитост

1.31 1.32 1.32 1.32

Възраст на майката при раждане

Години 26.3 26.4 26.7 26.7

Средна продължителност на живота, вкл.:

Мъже години 70.0 70.2 70.4 70.4

Жени години 76.9 77.1 77.2 77.2 * Прогнозни данни на Националния статистически институт. Информация за наличността и качеството на данните

Данните са резултат на информация, предоставена от НСИ и от мониторинг извършван в дирекция „ДПРВ” в МТСП.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2008-2010 Г.









разходи



разходи



разходи



2007 г. - закон

2008 г. - прогноза 2009 г. - прогноза 2010 г. - прогноза

ОБЩО РАЗХОДИ: 0 0 0 60 60 0 840 840 0 921 921 0


0 0 0 60 60 0 840 840 0 921 921 0








0 0 0 0 0

ОБЩО: 0 0 0 0 0

91








60 60 0 0

ОБЩО: 60 60 0 0 0 ПРОГРАМИ за 2009 г. Общо







840 65 775 775 0








921 71 850 850 0

ОБЩО: 921 71 850 850 0

ОПИСАНИЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ 2007 2008 2009 2010 Източници на финансиране на

консолидираните разходи за периода 2007–2010 г.


Общо разходи: 60 840 921Общо финансиране: 0 60 840 921Собствени приходи Субсидия от републиканския бюджет 60 840 921



92





Организационните структури, допринасящи за изпълнение на политиката, са всички

министерства, БАН, НСОРБ, НСИ, НОИ и др. СРЕДНОСРОЧНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ ЗА

ПЕРИОДА 2008-2010 Г. ПРОГРАМА 13 “ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО”

Цели на програмата

• Моделиране на демографските процеси; • Разработване на варианти за демографско развитие на населението; • Координиране и синхронизиране на усилията и плановите ресурси на ведомствата за

изпълнение на демографската политика; • Извършване на текущ мониторинг и актуализация на изпълнението на демографската

политика и на демографската стратегия; • Разработване на функциониращ Национален механизъм за хоризонтално планиране,

бюджетиране и актуализиране на демографската политика; • Провеждане на ежегодни проучвания и анализи по основните тенденции на

демографското развитие; • Създаване и поддържане на база данни за основните демографски процеси и за

подобряване на качеството и развитието на човешкия капитал; • Разработване и внедряване на система от показатели и индикатори за мониторинг на

демографската стратегия и на годишните планове към нея. Организационни структури, участващи в програмата

Организационните структури, участващи в Програмата са МТСП, всички министерства, НСОРБ, НСИ, НОИ др.

93

Отговорност за изпълнението на програмата

За изпълнение на Програмата отговорен заместник-министър е г-н Баки Хюсеинов. Дирекция „ДПРВ”, извършва общ мониторинг по програмата и предоставя методологическа подкрепа по изпълнение на демографската политика.


Целеви стойности на показателите за изпълнение Програма 13 „Демографско развитие на населението”

Цели по програмата: • Моделиране на демографските процеси • Разработване на варианти за демографско развитие на населението • Координиране и синхронизиране на усилията и плановите ресурси на ведомствата за

изпълнение на демографската политика • Извършване на текущ мониторинг и актуализация на изпълнението на демографската

политика и на демографската стратегия • Разработване функциониращ Национален механизъм за хоризонтално планиране,

бюджетиране и актуализиране на демографската политика • Провеждане на ежегодни проучвания и анализи по основните тенденции на демографското

развитие • Създаване и поддържане на база данни за основните демографски процеси и за подобряване

на качеството и развитието на човешкия капитал • Разработване, внедряване и актуализиране на система от показатели и индикатори за

мониторинг на демографската стратегия и на годишните планове към нея. Целева стойност

Показатели за изпълнение Мерна единица 2007 2008 2009 2010 1. Създаден софтуер и програма за моделиране на демографските процеси

Брой 1 1 1 1

2. Разработени варианти и актуализация на демографското развитие на населението след прилагането на конкретните мерки – песимистичен, реалистичен и оптимистичен

Брой

3 3 3 3

3. Разработена концепция и актуализацията й за механизъм за синхронизиране на усилията и ресурсите на ведомствата за изпълнение на целите на програмата

Брой

1 1 1 1

4. Извършен текущ мониторинг и актуализация на изпълнението на демографската политика и на демографската стратегия (шестмесечен и годишен)

Брой

2 2 2 2

5. Разработен функциониращ Национален механизъм за хоризонтално планиране, бюджетиране и актуализиране на

Брой включени представители/ ведомства и граждански структури

50 50 50 50

94

демографската политика 6. Проведени проучвания и анализи по основните тенденции на демографското развитие

Брой

1 1 1 1

7. Създадена и поддържана база данни за основните демографски процеси, за подобряване на качеството и за развитието на човешкия капитал

Брой

1 1 1 1

8. Разработена, внедрена и актуализирана система от показатели и индикатори за мониторинг на демографската стратегия и на годишните планове към нея.

Брой

1 1 1 1


целите на програмата Осъществяването на целите на Програмата е възможно в условия на:

• Изграждане на устойчив и работещ механизъм за междуведомствено съгласуване и синхронизиране на усилията, планиране, програмно бюджетиране и финансиране на дейностите;

• Наличие на надеждна база съпоставими индикатори и данни от статистически, социологически и интердисциплинарни проучвания;

• Наличие на надежден софтуер за факторно прогнозиране, планиране, наблюдение и отчитане на напредъка в областта на демографската политика;

• Наличие на достъпен финансов ресурс в бюджетите на всички отговорни институции и на всички управленски нива за реализиране на ефективни политики;

• Изграден административен капацитет за работа по демографската политика на хоризонтално и секторно ниво;

• Макроикономическа стабилност; • Устойчив икономически растеж; • Висока икономическа активност и заетост; • Нарастване на доходите на населението.

Информация за наличността и качеството на данните Националният статистически институт продуцира тясно-демографска статистическа

информация, която е надеждна. Липсва обаче практика и система за търсене на факторни зависимости и обединяване на демографската статистика със специфичните секторни данни в различни ведомства (които най-често са непълни, несъпоставими и с различна степен на надеждност). Необходимо е въвеждане на нови показатели за отчитане на напредъка в политиката и програмата и за отчитане на такъв сложен системен показател, какъвто е „развитие на качеството на човешкия капитал/човешките ресурси” и тази методическа работа ще бъде организирана и ще се извършва от дирекция «ДПРВ»

95


- Разработване, усъвършенстване и поддържане на софтуерна програма за моделиране на демографските процеси, с оглед осигуряване на възможности за факторни анализи, прогнози и планиране на адекватна политика и мерки. Моделирането на демографските процеси ще позволи да бъдат разработвани варианти на демографското развитие на населението след прилагането на конкретните мерки – песимистичен, реалистичен и оптимистичен.

- Разработване на концепция за институционален механизъм за синхронизиране на усилията и ресурсите на ведомствата за изпълнение на целите на програмата и система от съпоставими показатели за мониторинг и отчитане на изпълнението на демографската стратегия.

- Извършване на текущ мониторинг на изпълнението на демографската стратегия на всеки шест месеца.

- Разработване на функциониращ Национален механизъм за хоризонтално планиране, бюджетиране и актуализиране на демографската политика. Създаване и координиране работата на постоянно действащи звена на ниво изпълнителна власт за планиране, бюджетиране и актуализиране на демографската политика.

- Провеждане на интердисциплинарно проучване по основните тенденции на демографското развитие всяка година с оглед на взимане на адекватни управленски решения и актуализация на демографската политика.

- Създаване и поддържане на база данни за основните демографски процеси, за подобряване на качеството и за развитието на човешкия капитал.

- Разработване, внедряване и актуализиране на система от показатели и индикатори за мониторинг на демографската стратегия и на годишните планове към нея.



№ 13

Програма "Демографско развитие на населението"


(-/+) (-/+) (-/+) 2008 - 2007 2009 - 2008 2010 - 2009 І. Общо ведомствени

разходи: 0 60 60 65 6 71 6


разходи 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 775 775 850 75

96

1. Разработване и поддържане на софтуер и програма за моделиране на демографските процеси. (РМС 625 от 22 август 2006г. за приемане на Национална стратегия за демографско развитие на РБългария 2006-2020 г. и на План за 2006 г. към нея). Създаване на база данни. Разработване на система от показатели и индикатори за мониторинг.

0 0 0 300 300 300 0

2. Действие на механизъм и система от показатели за мониторинг и отчитане на изпълнението на Демографската стратегия (РМС 625 от 22 август 2006г. за приемане на Национална стратегия за демографско развитие на РБългария 2006-2020 г. и на План за 2006 г. към нея)

0 0 0 200 200 200 0

3. Текущ мониторинг на изпълнението на Демографската стратегия (РМС 625 от 22 август 2006г. за приемане на Национална стратегия за демографско развитие на РБългария 2006-2020 г. и на План за 2006 г. към нея) и Текущ мониторинг на социалните инвестиции в децата (във връзка с последните промени в ЗСПДот 2006 г. и въвеждане на правната възможност за социално инвестиране н децата)

0 0 0 25 25 30 5

97

4. Изграждане и поддържане на Национален механизъм за хоризонтално планиране, бюджетиране и актуализиране на демографската политика (РМС 625 от 22 август 2006г.)

0 0 0 150 150 200 50

5. Национално интердисциплинарно проучване по основните тенденции на демографското развитие ((РМС 625 от 22 август 2006г. за приемане на Национална стратегия за демографско развитие на РБългария 2006-2020 г. и на План за 2006 г. към нея)

0 0 0 100 100 120 20


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 775 775 850 75

Общо разходи по бюджета (І.+ІІ.):

0 60 60 840 781 921 81

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

0 60 60 840 781 921 81


персонал 0 4 4 4 0 4 0


0 0 0 0 0 0 0

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите Дирекция “Демографска политика и равни възможности” не администрира средства

по програмата.

98

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ДОХОДИТЕ

Визия за развитието на политиката по доходите В периода 2008 – 2010 г. политиката на доходите ще продължи да се развива в пълно

съответствие със заложените приоритети в програмата на правителството на Република България и при отчитане на поетите ангажименти в тристранния пакт за Икономическо и социално развитие на страната до края на 2009 г.

В рамките на периода стратегическата насоченост на политиката на доходите ще се определя от идеята за догонващо Европейския съюз нарастване на доходите и повишаване жизнения стандарт на населението съобразно икономическото развитие на страната и принципите на Европейския социален модел. За целта ще се работи в следните направления;

• В областта на политиката на работните заплати – провеждане на обоснована политика на базата на трипартитно договаряни принципи, критерии и механизми и при отчитане на утвърдените практики в страните-членки на Европейския съюз;

• В областта на политиката на минималната работна заплата – гарантиране изпълнението на нейните социална и икономическа функции, като нейният размер ще се определя при отчитане едновременно на тенденциите и прогнозите за икономическото развитие на страната и промените в жизнения стандарт и издръжката на живота на трудещите се.

• В областта на доходите от пенсии – намаляване риска от бедност и повишаване материалния статус на пенсионерите и гарантиране на приемлив жизнен стандарт след оттегляне от пазара на труда без да се нарушава солидарността между и извън генерациите.

Стратегическа и оперативни цели Стратегическа цел: Ускорено и устойчиво нарастване на доходите на българските граждани, в зависимост

от икономическото и социално развитие на страната за догонващо сближаване на техния жизнен стандарт с този в страните-членки на ЕС.

Оперативни цели: 1. Повишаване на доходите от труд и пенсиите при отчитане на производителността

на труда, инфлацията, официалната линия на бедност и промените в данъчното облагане в съответствие с принципите на Европейския социален модел;

2. Подобряване адекватността на защитените минимални доходи на населението, чрез създаване на система за наблюдение, определяне и прилагане на минималните стандарти в областта на социалната сигурност.

Полза/ефект за обществото от политиката по доходите. С успешното изпълнение на политиката в областта на доходите ще се постигне ускорен

темп на нарастване на доходите от труд и пенсии на българските граждани при гарантиране на минимални равнища на адекватна социална защита, повишаване на покупателната им способност, създаване условия за продължаващо стабилно икономическо и социално развитие и сближаване жизнения стандарт на населението със средния в страните – членки на ЕС.

99



Стратегическа цел: Ускорено и устойчиво нарастване на доходите на българските граждани, в зависимост от икономическото и социално развитие на страната за догонващо сближаване на техния жизнен стандарт с този в страните-членки на ЕС. Ползи/ефекти: 1. Повишаване на общата покупателна способност на доходите на домакинствата; 2. Повишаване атрактивността на доходите от труд; 3. Повишаване покупателната способност на доходите от пенсии; 4. Гарантиране на адекватна защита за най-уязвимите и нискодоходни групи сред пенсионерите. Целева стойност



2007 2008 2009 2010

1. Номинален ръст на доходите на домакинствата поради нарастване на доходите от труд и пенсии

% 4.01 5 6 8

2 Минимален номинален ръст на средната работна заплата в бюджетния сектор (50 % ПТ + 100 % ИПЦ)

% 7.3 6.7 6.7 6

3. Минимален номинален ръст на средната работна заплата в частния сектор (50 % ПТ + 75 % ИПЦ)

% 7.45 12.9 13 13

4. Минимален номинален ръст на минималната работна заплата при отчитане на производителността, инфлацията, официалната линия на бедност и промените в данъчното облагане;

% 12.5 22.2 4.5 4.3

5. Минимално съотно-шение минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст за пълен осигурителен стаж/ минимална работна заплата

% 50 50 50 50

Информация за наличността и качеството на данните Основен източник на данни са текущите наблюдения на бюджетите на домакинствата,

пазара на труда, работната заплата провеждани от Националния статистически институт (НСИ). Те се осъществяват периодично, като данните са налични за всеки календарен месец от годината или на тримесечие. Водеща отговорност за събиране и разпространение на данните има НСИ, което гарантира високо качество и представителност на информацията. Данните за минималната работна заплата и други минимални плащания са административни – размерът им се определя с нормативен акт.

100

Друг съществен източник на данни е регулярната статистическа информация от НОИ за социалното осигуряване и пенсиите.


ОПИСАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ









разходи



разходи



разходи




ОБЩО РАЗХОДИ: 0 0 0 194 194 0 212 212 0 231 231 0


0 0 0 105 105 0 115 115 0 125 125 0


0 0 0 89 89 0 97 97 0 106 106 0







Програма 14. Програма “Усъвършенстване на механизмите и инструментите в областта на политиката на доходите от труд и пенсии”

0 0

Програма 15. Програма “Защитени минимални плащания”

0 0

ОБЩО: 0 0 0 0 0

101







105 105 0


89 89 0








115 115 0


97 97 0

ОБЩО 212 212 0 0 0 ПРОГРАМИ за 2010 г. Общо







125 125 0


106 106 0

ОБЩО: 231 231 0 0 0

102


2007 2008 2009 2010



Общо разходи: 194 212 231Общо финансиране: 0 194 212 231Собствени приходи Субсидия от републиканския бюджет 194 212 231







Осъществяват се редовни активни информационни и работни отношения с

Национален осигурителен институт, Министерство на финансите, Национален статистически институт, други заинтересовани министерства и други организации, в т.ч. социални партньори, неправителствени организации, комисиите към Народното събрание, международни организации. Представители от страна на МТСП участват в работата на междуведомствени работни групи с различен предмет на дейност, в т.ч. изготвянето на предложения за нови и изменение на съществуващите нормативни актове в областта на политиката на доходите и други секторни политики, които имат отношение към политиката на доходите.

103


ПРОГРАМА 14 “УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ И ИНСТРУМЕНТИТЕ В ОБЛАСТТА НА ПОЛИТИКАТА НА ДОХОДИТЕ

ОТ ТРУД И ПЕНСИИ” Цели на програмата ● Системно повишаване на доходите от труд в съответствие с икономическото

развитие при отчитане ролята на социалните партньори; ● Модернизиране на пенсионната система в съответствие с насоките на ЕС за

адекватност, финансова устойчивост и открития метод на координация. Организационни структури, участващи в програмата В дейностите по изпълнение на Програмата участва целия ръководен и експертен

състав на дирекция “Социални анализи, прогнози и политики”. При осъществяване на дейностите се поддържат интензивни контакти с представители на почти всички министерства, както и с други държавни ведомства с отношение по проблематиката: Национален осигурителен институт, Комисия за финансов надзор. Осъществява се активна комуникация с организациите на социалните партньори.

Отговорност за изпълнението на програмата Отговорност за изпълнение на програмата има г-н Горан Банков, заместник-министър

на труда и социалната политика. Целеви стойности по показателите за изпълнение


Програма 14 “Усъвършенстване на механизмите и инструментите в областта на политиката на доходите от труд и пенсии ” Цели по програмата:

Повишаване на доходите от труд в съответствие с икономическото развитие и отчитане ролята на социалните партньори; 2. Модернизиране на пенсионната система в съответствие с насоките на ЕС за адекватност и финансова устойчивост. Целева стойност

Показатели за изпълнение по цел 1: Повишаване на доходите от труд в съответствие с икономическото развитие и отчитане ролята на социалните партньори


2007 2008 2009 2010

1. Номинален ръст на доходите на домакинствата поради нарастване на доходите от труд и пенсии

% 4.01 5 6 8

104

2. Минимален номинален ръст на средната работна заплата в бюджетния сектор (50 % ПТ + 100 % ИПЦ)

% 7.3 6.7 6.7 6

3. Минимален номинален ръст на средната работна заплата в частния сектор (50 % ПТ + 100 % ИПЦ+международния индекс по оценка на конкурентоспособността на страната)

% 7.45 12.9 10 10

4. Ръст на покупателната способност на реалната работна заплата за основни стоки и услуги

% 5 6 6 6

5.Отношение брой получени писма и жалби / брой отговори на получени писма и жалби на година

% 100 100 100 100

6.Брой проведени консултации с търговските дружества на месец

Бр. 4 4 4 4

7. Дял на консултираните предприятия от общия брой предприятия, обект на Наредбата за образуване на средствата за работни заплати в търговските дружества с държавно или общинско участие с над 50 % в капитала.

% 100 80 40 10

8. Брой социални оценки за социалноикономичес-кия ефект от политиката на доходите от труд.

Бр. 4 4 4 4

9. Брой информационни справки за динамиката на основни макроикономи-чески показатели.

Бр. 12 12 12 12

10. Брой прогнози за социалноикономическия ефект от политиката на доходите от труд.

Бр. 2 2 2 2

11. Брой аналитични материали за добри практики от страните-членки на ЕС в областта на политиката на доходите

Бр. 6 6 6 6

105

от труд Показатели за изпълнение по цел 2: Модернизиране на пенсионната система в съответствие с насоките на ЕС за адекватност и финансова устойчивост. 1.Брой социални оценки за влиянието на доходите от пенсии върху жизнения стандарт на пенсионерите и държавния бюджет;

Бр. 4 4 4 4

2.Брой прогнози за влиянието на социално – икономическите процеси върху доходите от пенсии и държавния бюджет;

Бр. 2 2 2 2

3.Брой проведени работни съвещания с представители на ангажирани институции по изработване, отчитане и актуализация на Националния стратегически доклад по пенсиите на година;

Бр. 6 6 6 6

4.Наличен и одобрен от ръководството на министерството на труда и социалната политика План за действие по изпълнение на Националния стратегически доклад по адекватни и устойчиви пенсии на година;

Бр. 1 1 1 1

5.Наличен и одобрен от ръководството на министерството на труда и социалната политика отчет по изпълнението на дейностите в Плана за действие по Националния стратегически доклад по адекватни и устойчиви пенсии.

Бр. 0 1 1 1

6. Брой аналитични материали за добри практики от страните-членки на ЕС в областта на пенсионната политика на година.

Бр. 6 6 6 6


целите на програмата Върху изпълнението на целевите показатели на Програмата влияние могат да окажат

най-вече обективни макроикономически процеси и явления, а именно равнището на производителността на труда, инфлацията, наличието на обща финансова устойчивост, навлизането на инвестиции, търсенето на работна сила, режима и параметрите на

106

пенсионното осигуряване. Оценката за вероятността за прояви на значителна лабилност и отклонения от прогнозните стойности на споменатите фактори е ниска.

Информация за наличността и качеството на данните Данните се предоставят в агрегиран вид от Националния статистически институт и се

обработват от дирекция „Социални анализи, прогнози и политики”. Дирекцията е орган на статистиката по см. на Закона за статистиката и няма нормативни пречки при необходимост да получава и по-детайлна информация за осъществяването на самостоятелни изследователски задачи.

Данни се предоставят и от Националния осигурителен институт, Комисията за финансов надзор и други организации при необходимост.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи) В програма “Усъвършенстване на механизмите и инструментите в областта на

политиката на доходите от труд и пенсии” дирекция “Социални анализи, прогнози и политики” ще предоставя следните продукти/ услуги:

• Стратегически рамкови и програмни документи в областта на доходите от труд и пенсии;

• Методологически инструменти в областта на доходите от труд и пенсии; • Прогнози за въздействие на политиката на доходите от труд и пенсии върху

жизнения стандарт и държавния бюджет; • Консултации по прилагане на Наредбата за образуване на средствата за работна

заплата в предприятията с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала и след замяна с мениджърски договори за управление?

• Координация на дейността по договаряне на минималните осигурителни прагове; • Социални оценки за въздействие на политиката на доходите от труд и пенсии

върху жизнения стандарт и държавния бюджет; • Координация на дейността по изготвяне на Националния стратегически доклад по

адекватни и устойчиви пенсии; • Изготвяне на нормативни документи в областта на демографския резервен фонд и

финансовата подкрепа на земеделските производители и собственици на земеделска земя и гори за улесняване достъпа им до пенсионни права;

• Аналитични материали за добри практики в областта на политиката за адекватни и устойчиви пенсии в страните-членки на ЕС;

107


Програма “Усъвършенстване на механизмите и инструментите в областта на политиката на доходите от труд и пенсии”



разходи: 0 105 105 115 10 125 11


разходи 0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ІІІ. Администрирани


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


бюджета (І.+ІІ.): 0 105 105 115 10 125 11

108

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

0 105 105 115 10 125 11


персонал 0 9 9 9 0 9 0


0 0 0 0 0 0 0

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. Проектите Дирекция “Социални анализи, прогногнози и политики” не администрира средства по

програмиата.

ПРОГРАМА 15 “ЗАЩИТЕНИ МИНИМАЛНИ ПЛАЩАНИЯ” Цели на програмата ● Ежегодно определяне и актуализиране на линията на бедност; ● Гарантиране изпълнението на икономическата и социалната функции на

минималната работна заплата; ● Подобряване адекватността на системата от минимални пенсионни плащания. Организационни структури, участващи в Програмата В разработването, изпълнението, отчитането и актуализирането на програмата ще

участва целия ръководен и експертен екип на дирекция “Социални анализи, прогнози и политики”, в това число отдел “Политика по социалната сигурност и жизнения стандарт” и отдел “Социални анализи, политика по доходите, прогнози и програми”. При изпълнение на Програмата ще бъде осъществявано постоянно сътрудничество с Министерството на финансите, Националния осигурителен институт и Комисията за финансов надзор. В изпълнението на програмата ще участват и други държавни институции като Национален статистически институт и Българска академия на науките. Очаква се активна съгласувателна дейност с организациите на социалните партньори, както и с неправителствени организации като Балканския институт за социална политика и други.

Отговорност за изпълнението на програмата Отговорност за изпълнение на програмата има г-н Горан Банков, заместник-министър

на труда и социалната политика.

Целеви стойности по показателите за изпълнение: Програма 15 “Защитени минимални плащания” Цели на програмата: 1. Ежегодно определяне и актуализиране на линията на бедност; 2. Гарантиране изпълнението на икономическата и социална функция на МРЗ; 3. Подобряване адекватността на системата от минимални пенсионни плащания


Мярка 2007 2008 2009 2010

Показатели за изпълнение по цел 1: Ежегодно определяне и актуализиране на линията на бедност 1. Размер на официалната линия на бедност – 60 % от медианния общ нетен еквивалентен доход

Лв. 152 166 177.7 188.1

109

2. Предложение за размер на линията на бедност за едночленно домакинство и анализ на последиците от определяне на размер на линията на бедност.

Брой 1 1 1 1

3. Брой аналитични материали относно социално – икономическия статус на домакинствата под линията на бедността;

Брой 4 4 4 4

4. Брой аналитични материали за динамиката на разходите за социална защита по класификацията на ESSPROS.

Брой 4 4 4 4

Показатели за изпълнение по цел 2: Гарантиране изпълнението на икономическата и социална функция на МРЗ 1. Съотношение размер на МРЗ и размер на СРЗ

% 47 51 49 46

2. Минимално съотношение МРЗ/Линия на бедност

% 1.15 1.15 1.15 1.15

Показатели за изпълнение по цел 3: Подобряване адекватността на системата от минимални пенсионни плащания 1. Съотношение минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст за пълен осигурителен стаж/ минимална работна заплата.

% 50 50 50 50

2. Минимално съотношение социална пенсия за старост / линия на бедност.

% 40 40 40 40

3. Брой анализи относно динамиката и социално – икономическия статус на бенефициентите на минимални пенсии.

Брой 4 4 4 4


Върху изпълнението на Програмата влияние ще окажат макроикономически процеси и явления като: равнище на производителността на труда, нарастването на цените на потребителските стоки, финансовата устойчивост на пенсионната система, навлизането на чужди инвеститори, търсенето на работна сила и удължаването на трудовия живот на заетите, режима и параметрите на пенсионното осигуряване. Оценката за вероятността за прояви на значителна лабилност и отклонения от прогнозираните стойности на споменатите фактори е ниска.

Информация за наличността и качеството на данните

110

Данните се предоставят в агрегиран вид от Националния статистически институт и се обработват от дирекция „Социални анализи, прогнози и политики”.

Данни се предоставят и от Националния осигурителен институт, Комисията за финансов надзор и други организации при необходимост.


Аналитични материали с предложение за размер на линията на бедност; Прилагане на механизмите в Методиката за определяне и актуализиране на линията на бедност за страната за нуждите на политиката в областта на доходите от труд и пенсии;

Предложения за усъвършенстване и обогатяване на механизмите в Методиката за определяне и актуализиране на линията на бедност за страната;

Изготвяне на аналитични материали, свързани с определяне динамиката на разходите за социална защита по класификацията на европейската система за интегрирана статистика в областта на социалната защита (ESSPROS);

Социални оценки за влиянието на политиката на доходите върху социално – икономическия профил и динамиката на броя на лицата под линията на бедността;

Социални оценки за влиянието на социалните трансфери върху жизнения стандарт на лицата под линията на бедността;

Изготвяне на доклади с предложения за повишаване целенасочеността на социалните трансфери;

Краткосрочни прогнози за социално – икономическите ефекти от политиката на доходите в областта на защитените минимални плащания;

Аналитични материали свързани с наблюдение на изпълнението на покритието на минималните стандарти в областта на социалната сигурност;

Аналитични материали относно динамиката и социалния статус на бенефициентите на минимални пенсии.



№ 15

Програма “Защитени минимални плащания”


(-/+) (-/+) (-/+) 2008 -

2007 2009 -

2008 2010 - 2009


0 89 89 97 8 106 9


разходи 0 0 0 0 0 0 0



111


0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


бюджета (І.+ІІ.): 0 89 89 97 8 106 9


(І.+ІІ.+ІІІ.): 0 89 89 97 8 106 9




0 0 0 0 0 0 0


Дирекция “Социални анализи, прогногнози и политики” не администрира средства по програмиата.

112

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯТА

Визия за развитието на политиката по управление на миграцията Осъществяването на тази политика произтича от задълженията и договорените

мерки в Договора за присъединяване на страната към ЕС, регламентите и директивите в областта на свободното движение на хора, Плана за политиката по легална миграция на държавите-членки на ЕС, включващ пакет от директиви в тази област. Интеграцията на имигранти, граждани от трети страни, в държавите-членки е основополагаща цел на Общността, прогласена в Договора.

Съгласно Плана за политиката по легална миграция Съветът и представителите на правителствата на държавите-членки създадоха „Общи основни принципи за политика на интеграция на имигрантите в Европейския съюз“. През настоящата година бе създаден Европейският фонд за интеграция на граждани на трети страни – като част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционни потоци”, който подпомага държавите-членки за разработване, осъществяване, наблюдение и обща оценка на всички стратегии, политики и мерки в тази област.

МТСП провежда тази политика в условия на членство на страната в ЕС, като участва в процеса на вземане на решения на общностно равнище в областта на свободното движение на хора, миграцията и интеграцията на имигранти съгласно механизма на ПМС 85 от 17 април 2007 г. за организация и координация по въпросите на Европейския съюз.

За да разработва, координира и провежда успешна политика в областта на трудовата миграция, както и за да участва пълноценно в работата на институциите на ЕС в тази област, МТСП следва да разшири своя капацитет.

Стратегически и оперативни цели Стратегическите цели на политиката по трудова миграция са: Стратегическа цел 1: Подпомагане на българските граждани - като граждани на ЕС, да упражняват

правото си на свободно движение в Общността и осигуряване свободно движение на гражданите на ЕС в България

Постигането на тази стратегическа цел се реализира чрез следните оперативни цели:

Ефективно участие в процеса на формиране и осъществяване на общата политика на ЕС в областта на свободното движение на хора;

Гарантирана възможност на всички български граждани да ползват пълния набор от права на социална сигурност при движение в ЕС и Европейското икономическо пространство, както и осигуряване на възможността за пълен достъп до българската система за социална сигурност на гражданите на ЕС и Европейското икономическо пространство при пребиваването им в България. Стратегическа цел 2: Ефективно управление на миграционния процес и интеграция на имигранти от

трети страни в съответствие с общата миграционна политика на ЕС и Общите основни принципи за интеграция на имигрантите

Постигането на тази стратегическа цел се реализира чрез следните оперативни цели:

Ефективно участие в процеса на формиране и осъществяване на общата политика на

113

ЕС в областта на миграцията и интеграцията на имигранти, обвързано с националния интерес;

Изпълнение на заложените цели в Европейския фонд за интеграция по Общата програма за солидарност и управление на миграционните потоци с цел улесняване интеграцията на имигранти в българското общество;

Полза/ефект за обществото от политиката по трудовата миграция

Увеличена възможност за всеки български гражданин в качеството му на гражданин на ЕС, да упражнява правото си на свободно движение в ЕС с цел работа;

Създадена рамка за успешно управление на средствата по Интеграционния фонд и изпълнение на 11-те Основни общи принципи за интеграция на имигранти в рамките на ЕС – чрез реализираните по фонда проекти;

Предоставени съответни услуги и обезщетения (лечение и лекарства, дългосрочни грижи, пенсии, парични обезщетения при болест, майчинство, безработица, семейни обезщетения, без забавяне и качествено, от страна и за сметка на България на български граждани, движещи се в ЕС и Европейското икономическо пространство;

Предоставени на територията на България съответни услуги и обезщетения, без забавяне и качествено, за сметка на другите държави-членки, на граждани на ЕС и ЕИП, пристигащи в България;

Предоставени консултации, информиране и разяснения за българските граждани по въпроси в областта на трудовата миграция на място, в държавата на пребиваване, от страна на съветниците по трудови и социални въпроси - ръководители на СТСВ към българските посолства в съответните държави;

Намалена недекларирана/незаконна заетост на български граждани в чужбина в резултат от осъществяване на кампании в страната за информиране на обществеността за правните разпоредби в тази област, както и от двустранни механизми в тази област;

Повишена ефективност и ефикасност на управлението на трудовата имиграция от трети страни, вкл. осъществена превенция срещу нелегална заетост на чужденци в България;

Успешно интегрирани имигранти и членове на семействата им в българското общество;

Актуализирано национално законодателство в областта на миграция и интеграция на имигранти в съответствие с общомиграционната политика на съюза и създадени условия за прилагането му в страната.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности.


Стратегическа цел 1: Подпомагане на българските граждани - като граждани на ЕС, да упражняват правото си на свободно движение в Общността и осигуряване свободно движение на гражданите на ЕС в България Оперативни цели:

Ефективно участие в процеса на формиране и осъществяване на общата политика на ЕС в областта на свободното движение на хора;

Гарантирана възможност на всички български граждани да ползват пълния набор от права на социална сигурност при движение в ЕС и Европейското икономическо пространство, както и осигуряване на възможността за пълен достъп до българската система за социална сигурност на гражданите на ЕС и Европейското икономическо пространство при пребиваването им в България.

114

Стратегическа цел 2: Ефективно управление на миграционния процес и интеграция на имигранти от трети страни в съответствие с общата миграционна политика на ЕС и Общите основни принципи за интеграция на имигрантите Оперативни цели:

Ефективно участие в процеса на формиране и осъществяване на общата политика на ЕС в областта на миграцията и интеграцията на имигранти, обвързано с националния интерес;

Изпълнение на заложените цели в Европейския фонд за интеграция по Общата програма за солидарност и управление на миграционните потоци с цел улесняване интеграцията на имигранти в българското общество;

Ползи/ефекти:

Увеличена възможност за всеки български гражданин в качеството му на гражданин на ЕС, да упражнява правото си на свободно движение в ЕС с цел работа;

Създадена рамка за успешно управление на средствата по Интеграционния фонд и изпълнение на 11-те Основни общи принципа за интеграция на имигранти в рамките на ЕС – чрез реализираните по фонда проекти;

Предоставени съответни услуги и обезщетения (лечение и лекарства, дългосрочни грижи, пенсии, парични обезщетения при болест, майчинство, безработица, семейни обезщетения, без забавяне и качествено, от страна и за сметка на България на български граждани, движещи се в ЕС и Европейското икономическо пространство;


Предоставени консултации, информиране и разяснения за българските граждани по въпроси в областта на трудовата миграция на място, в държавата на пребиваване, от страна на съветниците по трудови и социални въпроси - ръководители на СТСВ към българските посолства в съответните държави;

Намалена недекларирана/незаконна заетост на български граждани в чужбина в резултат от осъществяване на кампании в страната за информиране на обществеността за правните разпоредби в тази област, както и от двустранни механизми в тази област;

Повишена ефективност и ефикасност на управлението на трудовата имиграция от трети страни, вкл. осъществена превенция срещу нелегална заетост на чужденци в България;

Успешно интегрирани имигранти и членове на семействата им в българското общество; Актуализирано национално законодателство в областта на миграция и интеграция на имигранти в

съответствие с общомиграционната политика на съюза и създадени условия за прилагането му в страната.

Показатели за изпълнение:

Целева стойност Показатели Мерна единица

2007 2008 2009 2010

Приета от МС Национална стратегия по миграция и интеграция (м. май 2008 г.)

Брой 1

Облекчен режим на достъп за определени области или съкращаване/премахване на прилагани от държави-членки на ЕС преходни периоди за свободно движение на български работници (брой държави)

брой - 4

4

4

Разработена рамка за усвояване на средствата по Европейския интеграционен фонд съгласно стратегическите насоки по чл. 16 от Решението на Съвета за създаването му (м. януари 2008 г.)

Брой 1

Реализирани проекти по Европейския интеграционен фонд

Минимален брой

- 10 10 10

115

Намаление на недекларираната заетост на български граждани в държави-членки на ЕС

% - - 50% 75%

Създадени Служби по трудови и социални въпроси към посолствата на Р България в чужбина

брой 4

1 1 1

Проведени информационни кампании в страната за повишаване на правната култура на българските граждани по отношение заетост в чужбина

брой 1 2 2 2

Проведени информационни мероприятия от СТСВ в приемащите държави за информиране на местни граждани и фирми за условия за заетост/опериране в България и на българските граждани в съответните държави по актуални въпроси в тази област

брой 4 6 7 8

Създадени взаимоотношения и обмен на информация със звената по трудова миграция към министерствата на труда на други държави (брой държави)

брой - 4 6 7

Ефективни участия в работни групи, комитети, комисии на Европейската комисия и на Съвета международни форуми в тази област на международни организации: СЕ, СЕИ, Глобални форуми по миграция и др.

брой 40 42 43 44

Информация за наличността и качеството на данните Наблюдението и оценката на изпълнение на политиката по трудова миграция, както

и контролът на изпълнение на дейностите по ОП “Свободно движение на хора” и ОП “Миграция и интеграция на имигранти” са от съществено значение за подобряване ефективността и ефикасността на политиката.

Основен източник на информация, която позволява да се извършва текущото наблюдение на политиката по трудова миграция, е административната статистика на МТСП, Агенция по заетостта (включително по EURES), НОИ, изследвания на нагласи за миграция, проведени по поръчка на МТСП, от МТСП или от други организации.

Данни за въздействието на провежданата политика в областта на трудовата миграция по държави се получава от СТСВ към българските посолства в съответните държави, както и чрез обмен на информация с компетентните държавни институции и ЕК.

Обменът на информация по въпросите на миграцията и интеграцията и имигранти между различните държави-членки на ЕС в рамките на Националните точки за контакт към ЕК – ГД „Правосъдие, свобода и сигурност”, както и към Глобалните форуми по миграция (за България те са в звено „МСДХ”) е от особено значение, тъй като предлага възможности за сравнение на показателите в тази област между отделните държави.

Допълнителен източник на подробна и разнообразна информация в тази област представляват официалните статистически институции на отделните държави, на ЕС и на международните организации – българският Национален статистически институт, ЕВРОСТАТ, МОТ, ОИСР.

116


ОПИСАНИЕ РАЗХОДИТЕ









разходи



разходи



разходи





0 0 0 1 188 1 188 0 1 606 1 606 0 1 777 1 777 0


0 0 0 292 292 0 321 321 0 340 340 0


0 0 0 896 896 0 1 285 1 285 0 1 437 1 437 0







Програма 16. Свободно движение на хора 0 0


0 0







Програма 16. Свободно движение на хора 292 292 0


896 221 675 675

ОБЩО: 1 188 513 675 675 0

117









1 284 948 336 336

ОБЩО 1 605 1 269 336 336 0 ПРОГРАМИ за 2010 г. Общо








1 437 1 101 336 336

ОБЩО: 1 777 1 441 336 336 0




Общо разходи: 1 188 1 606 1 777Общо финансиране: 0 1 188 1 606 1 777Собствени приходи Субсидия от републиканския бюджет 1 188 1 606 1 777




Централен бюджет Заеми Безвъзмездни помощи Трансфери от НОИ

118

Трансфер за други здравноосигурителни вноски


* Забележка: 1. Финансиране от Европейския интеграционен фонд С Решение на Съвета на Европейския съюз № 19923/06 от 18 април 2007 г. се създава

Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни за периода 2007-2013 г. (Европейски интеграционен фонд - ЕИФ) като част от Общата програма “Солидарност и управление на миграционни потоци”. Този финансов инструмент е предназначен да подпомага усилията на държавите-членки в разработването и прилагането на политики за интеграция, които позволяват на граждани на трети страни от различни културни, религиозни, езикови и етнически среди да изпълнят условията за пребиваване, и в улесняване на тяхната интеграция в европейските общества, в съответствие с общите основни принципи. ЕИФ следва да подпомага държавите-членки в увеличаване на капацитета им за разработване, осъществяване, наблюдение и обща оценка на всички стратегии, политики и мерки за интеграция на граждани на трети страни, както и обмен на информация, добри практики и сътрудничество в рамките на и между държавите-членки, които допринасят за увеличаване на този капацитет. Целите на ЕИФ се осъществяват в рамките на многодишен програмен период (2007 г. – 2013 г.), като одобрената от Европейската комисия многодишна програма се изпълнява посредством годишни програми. Финансовият пакет за изпълнение на дейностите, финансирани от ЕИФ за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г., като всяка държава-членка получава годишно сума в размер 500 000 евро, с възможност за увеличение пропорционално на средната стойност на общия брой граждани на трети страни, пребивавали на законно основание в съответната държава през предходните три години (имат се предвид новопристигнали имигранти). Предвидените средства от Фонда за България са за 2007 г. - 517355.77 евро, за 2008 г. – 517304.32 евро. Финансовото участие на ЕИФ се осъществява под формата на безвъзмездни помощи. Подпомаганите от Фонда дейности са с нестопанска цел, като участието на Общността e до 75 % от общите разходи за подпомаганите проекти.

2. Финансиране от Европейския фонд за регионално развитие Съгласно Договор между Министерството на регионалното развитие и

благоустройството и Министерството на труда и социалната политика за отпускане на грант за външни дейности на Европейската общност № BG 2004/016-919.05.01.011, сключен на 20.11.2006 г., МТСП е партньор по проекта за транснационално сътрудничество “IMMENSITTY – социално сближаване и подобряване на стандарта на живот на имигрантите” по програмата INTERREG IIIB CADSES, финасирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Аналогично на останалите проекти с българско участие по програмите IMTERREG IIIB CADSES, проектът “IMMENSITY” се изпълнява в рамките на отговорностите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез неговата Изпълнителна агенция ФАР. Финансирането по проекта е в размер 79325.00 евро, вкл. 25% съфинансиране от страна на МТСП в размер 19831.25 и 75 % безвъзмездна помощ, предоставена от Изпълнителната агенция по ФАР в Министерството на регионалното развитие и благоустройството в размер 59426.25 евро. Плащанията са разпределени както следва:

- първо плащане (предварително финансиране) – 34434.60 евро (м. юли 2007 г.);

119

- междинно плащане – 13106.40 евро (2007 г.); - крайно плащане – 11885.25 евро (м. февруари 2008 г.).

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ Политиката по трудовата миграция е комплексна област, в която положителни

резултати не могат да бъдат постигнати без обединяването на усилията на различни институции. В изпълнение на тази политика се ангажират както институции в системата на МТСП в рамките на своите компетенции - изпълнителните агенции към министъра на труда и социалната политика Агенция по заетостта, ГИТ, АСП, така също редица министерства с компетенции в други аспекти в областта на миграцията - Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и други министерства, както и други институции - НАП, НСИ, НОИ, НЗОК и др.


ПРОГРАМА 16 “СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА”

В рамките на Програмата се предвижда предоставяне на продукти и услуги, които да улеснят българските граждани за упражняване на правото им на свободно движение в Общността във всичките му аспекти и осигуряване свободно движение на гражданите на ЕС в България.

Чрез програмата ще се гарантира възможността на всички български граждани да ползват пълния набор от права на социална сигурност при движение в ЕС и Европейското икономическо пространство, както и осигуряване на възможността за пълен достъп до българската система за социална сигурност на гражданите на ЕС и Европейското икономическо пространство при пребиваването им в България, в обема и при реда, предвидени от европейското законодателство.

Цели на програмата “Свободно движение на хора”

Ефективно участие, обвързано с националния интерес, в процеса на взимане на решения на общностно равнище в тази област (участие в дейността на работни групи, комитети и комисии към институциите на ЕС на всички нива); защитени позиции на България по тези въпроси, особено при конфликтни ситуации с други държави-членки, в рамките на съответните органи на ЕС и Европейското икономическо пространство;

Облекчен режим на достъп за определени области или съкращаване/премахване на прилагани от държави-членки на ЕС преходни периоди за свободно движение на български работници

Предоставени съответни услуги и обезщетения (лечение и лекарства, дългосрочни грижи, пенсии, парични обезщетения при болест, майчинство, безработица, семейни обезщетения, без забавяне и качествено, от страна и за сметка на България на

120

български граждани, движещи се в ЕС и Европейското икономическо пространство Предоставени на територията на България съответни услуги и обезщетения, без забавяне и качествено, за сметка на другите държави-членки, на граждани на ЕС и ЕИП, пристигащи в България;

Намалена недекларирана заетост на български граждани в държави-членки на ЕС Тясно и трайно сътрудничество с другите държави-членки по въпросите на социална сигурност, във връзка с бързо уреждане на конкретни случаи относно ползване на социални права при трансгранични ситуации;

Методическо подпомагане на българските институции при осъществяване на дейността им при прилагане на законодателството;

Улеснено осъществяване на свободно движение на хора, вкл. чрез мрежата от Службите по трудови и социални въпроси към посолствата в други държави-членки на ЕС, двустранни механизми за сътрудничество и обмен на информация и опит;

Увеличен капацитет за подпомагане на свободното движение на хора и за разработване, прилагане, наблюдение и оценка на политиките и мерките в тази област

Подобрено взаимодействие и обмен на информация със съответните звена към ЕК в областта на свободното движение на хора и министерствата на другите държави-членки на ЕС;

Разширена информационна стратегия за информиране на обществеността в страната относно правните разпоредби в тази област и последствията от тяхното неспазване;

Подобрена информираност на българските граждани в други държави-членки по въпроси в областта на свободното движение чрез консултирането им на място, в държавата на пребиваване, от страна на съветниците по трудови и социални въпроси -ръководители на СТСВ към българските посолства в съответните държави; Организационни структури, участващи в програмата Организационните структури, участващи в програмата, са звено “Миграция и

свободно движение на хора”, Службите по трудови и социални въпроси към посолствата на Р България в чужбина, изпълнителните агнеции към министъра на труда и социалната политика - Агенция по заетостта, АСП, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и други министерства, както и други институции - НАП, НСИ, НОИ и др.

Оперативното изпълнение на програмата се осъществява основно от звено “Миграция и свободно движение на хора” със съдействието на Агенцията по заетостта, АСП, АХУ, Министерството на външните работи и Министерството на здравеопазването и други министерства.

НОИ, НАП, НЗОК, АЗ, АСП, АХУ осигуряват административна статистика по планираните показатели за наблюдение и оценка на прилаганата политика.

Отговорност за изпълнение на програмата. Отговорен за изпълнението на програмата е заместник-министърът на труда и

социалната политика г-н Димитър Димитров по въпросите, свързани със свободното движение на хора и изпълнението на проекти в тази област.

Звено “Миграция и свободно движение на хора” осъществява координацията и предоставя методическа подкрепа при реализиране на държавната политика в областта на свободното движение на хора.

121


ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРОГРАМА “СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА”

Цели по програмата: Ефективно участие, обвързано с националния интерес, в процеса на взимане на решения на

общностно равнище в тази област (участие в дейността на работни групи, комитети и комисии към институциите на ЕС на всички нива); защитени позиции на България по тези въпроси, в рамките на съответните органи на ЕС и Европейското икономическо пространство;


Предоставени съответни услуги и обезщетения (лечение и лекарства, дългосрочни грижи, пенсии, парични обезщетения при болест, майчинство, безработица, семейни обезщетения, без забавяне и качествено, от страна и за сметка на България на български граждани, движещи се в ЕС и Европейското икономическо пространство


Тясно и трайно сътрудничество с другите държави-членки по въпросите на социална сигурност, във връзка с бързо уреждане на конкретни случаи относно ползване на социални права при трансгранични ситуации;

Намалена недекларирана заетост на български граждани в държави-членки на ЕС Методическо подпомагане на българските институции при осъществяване на дейността им при

прилагане на законодателството; Улеснено осъществяване на свободно движение на хора, вкл. чрез мрежата от Службите по трудови

и социални въпроси към посолствата в други държави-членки на ЕС, двустранни механизми за сътрудничество и обмен на информация и опит;


Подобрено взаимодействие и обмен на информация със съответните звена към ЕК в областта на свободното движение на хора и министерствата на другите държави-членки на ЕС;

Разширена информационна стратегия за информиране на обществеността в страната относно правните разпоредби в тази област и последствията от тяхното неспазване;

Подобрена информираност на българските граждани в други държави-членки по въпроси в областта на свободното движение чрез консултирането им на място, в държавата на пребиваване, от страна на съветниците по трудови и социални въпроси -ръководители на СТСВ към българските посолства в съответните държави.

Показатели за изпълнение Целева стойност

Показатели Мерна

единица 2007

2008 2009 2010

Облекчен режим на достъп за определени области или съкращаване/премахване на прилагани от държави-членки на ЕС преходни периоди за свободно движение на български работници (брой държави)

Брой - 4

4

4

Намалена недекларирана заетост на български граждани в държави-членки на ЕС (относително намаление в %)

% - - 50% 75%

Обем на предоставени здравни услуги за български граждани в други държави-членки на ЕС/ЕИП (стойност на предоставените услуги за бюджетна година)

Евро в милиони

- 5 8 10

122

Обем на предоставени здравни услуги на граждани на други държави-членки на ЕС/ЕИП в България (стойност на предоставените услуги за бюджетна година)

Лева в хиляди

- 500 600 700

Пенсии от България на лица в ЕС/ЕИП (брой на пенсионери в ЕС)

брой - 4000

5000 6000

Пенсии от други държави-членки на лица в България (брой пенсионери от други държави-членки в България)

брой - 3000 4000 5000

Обезщетения за болест, майчинство и безработица, изплащани от България на лица в ЕС/ЕИП (брой получатели)

Брой - 500 550 600

Обезщетения за болест, майчинство и безработица, изплащани от другите държави-членки на лица в България (брой получатели)

Брой - 100 200 300

Въведена унифицирана система на ЕС за електронен обмен на данни (м. декември 2009 г.)

Брой - 1

Представени Рамкови позиции/позиции на България и Указания в тази област

Брой - 10 12 14

Консултирани физически и юридически лица

Брой 500 550 600 650

Интервюта, брифинги и пресконференции в тази област, давани от министъра и ръководни длъжностни лица

Брой - 10 12 15

Подготвени, отпечатани и разпространени информационни материали в тази област (издания)

Брой - 3 4 5

Проведени информационни кампании в България за повишаване на правната култура на българските граждани по отношение заетост в чужбина

Брой - 2 2 2

Проведени информационни мероприятия от СТСВ в приемащите държави за информиране на местни граждани и фирми за условия за заетост/опериране в България и на българските граждани в съответните държави по актуални въпроси в тази област

Брой - 6 7 8

Създадени взаимоотношения и обмен на информация със съответните звена към министерствата на труда и социалните въпроси на други държави

Брой - 4 6 7

123

Ефективни участия в работни групи, комитети, комисии на Европейската комисия и на Съвета международни форуми в тази област

Брой - 42 43 44


целите на програмата Върху изпълнението на Програмата влияние ще окаже развитието на общностната

политика в областта на свободното движение на хора, която към момента се характеризира с пълно прилагане на правото на ЕС в областта на социалната сигурност и с частично прилагане за новите държави-членки на свободното движение на работници. България като държава-член участва в процеса на формиране на тази политика и тази дейност осъществява чрез настоящата Програма. Постепенното либерализиране на достъпа на всички граждани на ЕС, вкл. на българските работници, до пазарите на труда в държавите-членки ще окаже влияние в положителен смисъл на изпълнението на програмата.

Оценката за вероятността за отклонения от прогнозираните стойности на споменатите фактори е ниска, предвид изложеното по-горе и общата политика на ЕС в тази област.

Информация за наличността и качеството на данните Данни за изпълнението на програмата се осигуряват от Агенцията по заетостта,

Националния статистически институт, СТСВ в съответните приемащи държави, както и чрез провеждане на регулярни социологически проучвания за миграционните процеси. Данните се събират по методики, осигуряващи сравнимост с данните, събирани от ЕВРОСТАТ.

Основен източник на данни за изпълнение на спогодбите за заетост по оперативната програма “Свободно движение на хора” е административната статистика на Агенцията по заетостта и на ГИТ.



Намалена недекларирана заетост на български граждани в държави-членки на ЕС

Предоставени съответни услуги и обезщетения (лечение и лекарства, дългосрочни грижи, пенсии, парични обезщетения при болест, майчинство, безработица, семейни обезщетения, без забавяне и качествено, от страна и за сметка на България на български граждани, движещи се в ЕС и Европейското икономическо пространство


Тясно и трайно сътрудничество с другите държави-членки по въпросите на социална сигурност, във връзка с бързо уреждане на конкретни случаи относно ползване на социални права при трансгранични ситуации;

Актуална база-данни;

124

Актуална информация на интернет-страницата на МТСП; Информационни материали; Представени Рамкови позиции по нови досиета в тази област; Консултирани физически и юридически лица; Проведени заседания на РГ2 и участия в СЕВ; Заминали на работа в чужбина български граждани в рамките на двустранните спогодби за заетост/стажуване;

Осъществено посредничество в рамките на EURES. Методическо подпомагане на българските институции при осъществяване на дейността им при прилагане на законодателството;

Улеснено осъществяване на свободно движение на хора, вкл. чрез мрежата от Службите по трудови и социални въпроси към посолствата в други държави-членки на ЕС, двустранни механизми за сътрудничество и обмен на информация и опит;




№ 16

Програма “Свободно движение на хора”


(-/+) (-/+) (-/+) 2008 -

2007 2009 -

2008 2010 - 2009


0 292 292 321 29 340 19


разходи 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

125


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


бюджета (І.+ІІ.): 0 292 292 321 29 340 19


(І.+ІІ.+ІІІ.): 0 292 292 321 29 340 19


персонал 0 6 6 6 0 6 0


0 0 0 0 0 0 0

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите Не се администрират средства по тази програма.

ПРОГРАМА 17 “МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ИМИГРАНТИ” (МИИ)

В рамките на Програмата се предвижда предоставяне на продукти и услуги, които да

стимулират интеграцията на граждани от трети страни в българското общество в съответствие с общата миграционна политика на ЕС и с ангажиментите на страната като външна граница на съюза, както и развиване на дейността по изпълнение на заложените цели в Европейския фонд за интеграция по Общата програма за солидарност и управление на миграционните потоци.

Програмата ще допринася за по-ефективно участие в процеса на формиране и осъществяване на общата политика на ЕС в областта на миграцията и интеграцията на имигранти, обвързано с националния интерес, увеличаване на капацитета за успешно управление на трудовата миграция и за разработване, прилагане, наблюдение и оценка на политиките и мерките за интеграция на граждани на трети страни.

Цели на програмата “Миграция и интеграция на имигранти” Ефективно участие, обвързано с националния интерес, в процеса на вземане на решения на общностно равнище в тази област (участие в дейността на работни групи, комитети и комисии към институциите на ЕС на всички нива);

Разработена рамка за усвояване на средствата по Европейския интеграционен фонд съгласно стратегическите насоки по чл. 16 от Решението на Съвета за създаването му;

126

Разработени процедури за приложение на процеса на интеграция на новопристигнали граждани на трети страни;

Увеличен капацитет за разработване, прилагане, наблюдение и оценка на политиките и мерките за интеграция на граждани на трети страни;

Сключени нови договори и подобрена координация за изпълнение на съществуващата международно-договорна уредба в областта на заетостта/стажуването, социалната сигурност и превенция на нелегалната миграция и незаконната заетост;

Подобрено взаимодействие и обмен на информация със съответните звена към ЕК в областта трудовата миграция и интеграцията на имигранти и министерствата на другите държави-членки на ЕС, вкл. чрез двустранни договори;

Разширени възможности за информиране на обществеността в страната и българските граждани в чужбина относно правните разпоредби в тази област и последствията от тяхното неспазване;

Усъвършенствано българско законодателство в областта чрез транспониране на ново acquis на ЕС в областта на общомиграционната политика на съюза и създадени условия за прилагането му;

Ефективно участие, обвързано с националния интерес, в работата на Комитета по миграция към Съвета на Европа, на Групата по миграция към Централно-европейската инициатива, изпълнение функциите на звено за контакт по подготовка и организиране на Световните форуми по миграция в рамките на ООН.

Подобрена координация в рамките на цялостната структура на МТСП за събиране на информация и поддържана единна база данни в тази област.

Организационни структури, участващи в програмата Организационните структури, участващи в програмата, са звено “Миграция и

свободно движение на хора”, Службите по трудови и социални въпроси към посолствата на Р България в чужбина, изпълнителните агнеции към министъра на труда и социалната политика - Агенция по заетостта, ГИТ, АСП, звената с компетенции в областта на миграцията в Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и други министерства, както и други институции - НАП, НСИ, НОИ и др.

Оперативното изпълнение на програмата се осъществява основно от звено “Миграция и свободно движение на хора” и Службите по трудови и социални въпроси към посолствата на Р България в чужбина, със съдействието на Агенцията по заетостта, звената с компетенции в областта на миграцията в Министерството на външните работи и Министерството на вътрешните работи и други министерства. Агенцията по заетостта и СТСВ осигуряват административна статистика по планираните показатели за наблюдение и оценка на прилаганата политика, съгласно утвърдената методика.

Отговорност за изпълнение на програмата Отговорен за изпълнението на програмата е заместник-министърът на труда и

социалната политика г-н Димитър Димитров по въпросите, свързани с политиката на трудовата миграция и изпълнението на проекти в тази област.

Звено “Миграция и свободно движение на хора” осъществява координацията и предоставя методическа подкрепа при реализиране на държавната политика в областта на трудовата миграция.

127


ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ИМИГРАНТИ” Цели по програмата:

Ефективно участие, обвързано с националния интерес, в процеса на взимане на решения на общностно равнище в тази област (участие в дейността на работни групи, комитети и комисии към институциите на ЕС на всички нива);

Разработена рамка за усвояване на средствата по Европейския интеграционен фонд съгласно стратегическите насоки по чл. 16 от Решението на Съвета за създаването му;

Разработени процедури за приложение на процеса на интеграция на новопристигнали граждани на трети страни;

Увеличен капацитет за разработване, прилагане, наблюдение и оценка на политиките и мерките за интеграция на граждани на трети страни;

Сключени нови договори и подобрена координация за изпълнение на съществуващата международно-договорна уредба в областта на заетостта/стажуването, социалната сигурност и превенция на нелегалната миграция и незаконната заетост;

Подобрено взаимодействие и обмен на информация със съответните звена към ЕК в областта трудовата миграция и интеграцията на имигранти и министерствата на другите държави-членки на ЕС, вкл. чрез двустранни договори;

Разширени възможности за информиране на обществеността в страната и българските граждани в чужбина относно правните разпоредби в тази област и последствията от тяхното неспазване;

Усъвършенствано българско законодателство в областта чрез транспониране на ново acquis на ЕС в областта на общомиграционната политика на съюза и създадени условия за прилагането му;

Ефективно участие, обвързано с националния интерес, в работата на Комитета по миграция към Съвета на Европа, на Групата по миграция към Централно-европейската инициатива, изпълнение функциите на звено за контакт по подготовка и организиране на Световните форуми по миграция в рамките на ООН;

Подобрена координация в рамките на цялостната структура на МТСП за събиране на информация и поддържана единна база данни в тази област.



Показатели Мерна единица

2007 2008 2009 2010 Приета от МС Национална стратегия по миграция и интеграция (срок на изпълнение май 2008 г.)

Брой 1

Ефективно участие, обвързано с националния интерес, в процеса на взимане на решения на общностно равнище в тази област (участие в дейността на работни групи, комитети и комисии към институциите на ЕС на всички нива);

Брой заседания

- 9 10 11

Разработена рамка за усвояване на средствата по Европейския интеграционен фонд съгласно стратегическите насоки по чл. 16 от Решението на Съвета за създаването му (срок на изпълнение януари 2008 г.)

Брой 1

Разяснителни/информационни кампании за запознаване с целите и рамката за усвояване на средствата по Европейския интеграционен фонд съгласно

Брой - 5 7 9

128

стратегическите насоки по чл. 16 от Решението на Съвета за създаването му; Приета от Европейската комисия Многогодишна програма за изпълнение на целите на Европейския интеграционен фонд (срок на изпълнение януари 2008 г.)

Брой 1

Приета Годишна програма за 2007 за изпълнение на стратегическите насоки на Европейския интеграционен фонд (срок на изпълнение март 2008 г.)

Брой 1

Приета Годишна програма за 2008 за изпълнение на стратегическите насоки на Европейския интеграционен фонд (срок на изпълнение март 2008 г.)

Брой 1

Одобрени проекти по Европейския интеграционен фонд

Брой - 10 11 12

Изградена мрежа от Служби по трудови и социални въпроси към посолствата на България в други държави (брой СТСВ)

Брой 4 1 1 1

Интервюта, брифинги и пресконференции в областта на трудовата миграция

Брой - 15 18 20

Актуализирана информация по миграция и интеграция на имигранти на външната интернет-страница на МТСП

Честота Периодично Веднъж месечно

Веднъж на две седмици

Всяка седмица

Подготвени, отпечатани и разпространени информационни материали в областта на трудовата миграция, вкл. публикации

Брой 12 14 15 16


Брой - 10 12 14

Консултирани физически и юридически лица

Брой 100 150 200 250

Чужденци, получили разрешения за работа в България

Брой - 1000 1200 1500

Изградена Единна база данни (срок на изпълнение февруари 2008 г.)

Брой 1


Върху изпълнението на Програмата влияние ще окажат политически и макроикономически процеси и явления в държавите, участващи в миграционния процес като държави по произход, респективно, държави на дестинация, както и равнище на производителността на труда, навлизането на чужди инвеститори, търсенето на работна сила и удължаването на трудовия живот на заетите.

129

Оценката за вероятността за отклонения от прогнозираните стойности на споменатите фактори е относително ниска за държавите-членки на ЕС и средна и висока за трети държави от близкоизточния регион.

Информация за наличността и качеството на данните Данни за изпълнението на програмата се осигуряват от Агенцията по заетостта,

Националния статистически институт, СТСВ в съответните приемащи държави, както и чрез провеждане на регулярни социологически проучвания за миграционните процеси. Данните се събират по методики, осигуряващи сравнимост с данните, събирани от ЕВРОСТАТ, ООН, МОМ, МОТ и ОИСР.

Основен източник на данни за изпълнение на спогодбите за трудова миграция по оперативната програма “Миграция и интеграция на имигранти” е административната статистика на Агенцията по заетостта и на ГИТ. Първичната статистическа информация с ежемесечна периодичност на събиране на информацията се предоставя от Дирекциите „Бюро по труда”, а на тримесечие централната администрация на АЗ предоставя обобщени данни за страната на координиращото звено по оперативната програма “МСДХ”.

Обменът на информация по въпросите на миграцията и интеграцията и имигранти между различните държави-членки на ЕС в рамките на Националните точки за контакт към ЕК – ГД „Правосъдие, свобода и сигурност”, както и към Глобалните форуми по миграция (за България те са в звено „МСДХ”) е от особено значение, тъй като предлага възможности за сравнение на показателите в тази област между отделните държави.

Допълнителен източник на подробна и разнообразна информация в тази област представляват официалните статистически институции на отделните държави, на ЕС и на международните организации – българският Национален статистически институт, ЕВРОСТАТ, МОТ, ОИСР.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи) Приета Национална стратегия по миграция и интеграция на имигранти Разработена рамка за усвояване на средствата по Европейския интеграционен фонд (ЕИФ);

Приета Многогодишна рамка за изпълнение на целите на ЕИФ; Приета Годишна рамка за 2007 г. за изпълнение на целите на ЕИФ; Приета Годишна рамка за 2008 г. за изпълнение на целите на ЕИФ; Реализирани проекти по ЕИФ; Мрежа от Служби по трудови и социални въпроси към посолствата на Р България;

Проведени разяснителни кампании за ЕИФ; Проведени разяснителни кампании, предназначени за имигранти, за законовата уредба в България;

Актуална база-данни; Актуална информация на интернет-страницата на МТСП; Информационни материали; Представени Рамкови позиции по нови досиета в тази област; Консултирани физически и юридически лица; Получени разрешения за работа; Инструкция за взаимодействие между структурите в рамките на МТСП; Проведени заседания на Междуведомствената работна група по миграция и интеграция.

130



№ 17

Програма “Миграция и интеграция на имигранти”


(-/+) (-/+) (-/+) 2008 - 2007 2009 - 2008 2010 - 2009 І. Общо

ведомствени разходи:

0 221 221 948 727 1 101 153


разходи 0 0 0 0 0 0 0




0 675 675 336 -338 336 0

1. Съфинансиране за Европейски интеграционен фонд

0 675 675 336 -338 336 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ІІІ. Администрирани


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

131


0 675 675 336 -338 336 0


бюджета (І.+ІІ.): 0 896 896 1 285 389 1 437 153


(І.+ІІ.+ІІІ.): 0 896 896 1 285 389 1 437 153




0 0 0 0 0 0 0

*) Забележка: С оглед реализиране на възможността за усвояване на средства по

ЕИФ, заложени за 2007 г., в бюджета за 2008 г. се предвижда увеличаване на съфинансирането в сравнение с 2009 г. и 2010 г.

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите В рамките на оперативната програма звеното “МСДХ” администрира предвидените за

България средства от Европейския интеграционен фонд и средствата по проекта за транснационално сътрудничество “IMMENSITTY – социално сближаване и подобряване на стандарта на живот на имигрантите” по програмата INTERREG IIIB CADSES, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

ПРОГРАМА 18 „АДМИНИСТРАЦИЯ” Цели на програмата Програма „Администрация” е ориентирана към постигане на една от приоритетните

цели на правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност, свързана с продължаване процесите на модернизация на държавната администрация чрез задълбочаване на реформите в публичния сектор с оглед посрещане на високите очаквания на гражданите, на социалните партньори и на партньорите от Европейския съюз и други държави.

По своя характер програма „Администрация” включва дейностите, които подпомагат изпълнението на всички останали оперативни програми, изграждащи структурата на програмния бюджет на МТСП за 2008 год. В тази връзка в бюджетния процес следва да се отбележат дейностите по управление на предприсъединителните и Структурните фондове на ЕС, както и европейската координация и международното сътрудничество, които пряко или косвено участват във всички програми в структурата на бюджета и са от определящо значение за постигане на стратегическите цели при изпълнение на провежданите политики.

Оперативни цели на програмата

1. В областта на административното и информационното обслужване и развитие на човешките ресурси

Модернизация и организационно развитие на административните структури на МТСП;

132

Управление, обучение и развитие на човешките ресурси; Повишаване качеството на административното обслужване; Увеличаване на прозрачността и почтеността в държавната администрация; Развитие на електронното правителство и внедряване на информационното общество в МТСП.

2. В областта на финансовото управление Оптимизиране на разходите за издръжка на структурите на МТСП; Финансово – счетоводно обслужване на Министерство на труда и социалната политика;

Разработване на годишен бюджет, проект на тригодишна бюджетна прогноза на министерството, координация и контрол на цялостния бюджетен процес.

Ефективно и ефикасно управление на дълготрайните и краткотрайни материални активи в структурата на МТСП.

Инвестиционна политика, управление на собствеността, материално – техническо осигуряване на Министерство на труда и социалната политика, стопанска дейност и контрол на договорите по проведени обществени поръчки.

3. В областта на Вътрешния одит

Повишаване качеството на одитните ангажименти с оглед подпомагане на МТСП в постигането на стратегическите цели.

Подобряване дейността на МТСП чрез идентифициране и оценяване на рисковете; Предоставяне на независима и обективна оценка за адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол;

4. В областта на европейската координация на труда и социалната

политика Ефективно участие, обвързано с националния интерес, в процеса на вземане на решения на общностно равнище в тази област (участие в дейността на работни групи, комитети и комисии към институциите на ЕС на всички нива);

Активно участие в разработването и в транспониране на новите актове от правото на ЕС в тази област в българското законодателство и създаване на условия за ефективното им прилагане

Участие във формиране на политиката на България по прилагането на Лисабонската стратегия в аспекта социална политика.

Изграждане на необходимия административен капацитет по формиране на националната политика в социалната област и заетостта.

Изграждане на необходимия административен капацитет на България по прилагането на съдебната практика на Съда на Европейските общности в областта на социална политика.

Изграждане на информационна база за съхраняване и систематизиране на цялата информация свързана с дейността на МТСП в процеса на вземане на решения в ЕС.

Разработване на рамка за усвояване на средствата по програма “Прогрес” в областите труд, социално включване, безопасност и здраве при работа, равни възможности и антидискриминация.

5. В областта на международното сътрудничество

133

Провежданите политики следва да са съобразени както с произтичащите от пълноправното членство в ЕС ангажименти по общностните политики в областта на труда и социалната политика, така и с новите тенденции в глобален и регионален план и установените международни стандарти.

Подкрепа на основните национални външнополитически и евроинтеграционни приоритети, набелязани в Програмата на Правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност;

Отчитане на тенденциите, препоръките и насоките в социалната сфера на Европейската комисия, Съвета на Европа и Международната организация на труда при провежданата от МТСП активна социална политика

Ефективно участие в работата на основни световни и европейски международни организации

Активно участие във формирането на ратификационната политика в областта на труда и социалната политика на Република България

Изграждане на отношенията със страните от Западна и Централна Европа като със свои партньори и съюзници и развитие на тези отношения чрез разширяване и укрепване на двустранните отношения в областта на труда и социалната политика.

Създаване на ефективна рамка на регионалните многостранни и двустранни отношения в контекста на утвърждаване на Република България като важен политически фактор и източник на стабилност в Югоизточна Европа:

Осъществяване на двустранното сътрудничество и информационен обмен със сродни министерства на Китайската народна република, Монголия, Украйна, Руската Федерация и Молдова, с които МТСП е в договорни отношения;

6. В областта на управлението на предприсъединителните и Структурните

фондове на ЕС Ефективно и ефикасно управление и изпълнение на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОП „РЧР”);

Ефективно и ефикасно управление и изпълнение на програмите и проектите, по които министерството съобразно съответното финансово споразумение е изпълнителна агенция по Програма ФАР;

Осъществяване на координация на съвместни проекти на министерството с Европейската инвестиционна банка, Световната банка и други международни донори и организации.

Организационни структури, участващи в програмата Организационните структури в системата на МТСП, участващи в програма

„Администрация” са: дирекция „ЧРАПИО”, дирекция „ВОП”, дирекция „ВО”, дирекция „ФСУДС”, Инспекторат, звено „СИ”; дирекция „ЕКМВС” (отдел „ЕКВСПЗ” и отдел „МОМВМС”); Главна дирекция „ЕФМПП”.

Оперативното изпълнение на програмата се осъществява основно от дирекциите от общата администрация, специализираните дирекция “ЕКМВС” и главна дирекция „ЕФМПП” със съдействието на останалите дирекции в министерството, в съответствие с разписаните в Устройствения правилник функции на дирекциите.

Отговорност за изпълнение на програмата

134

Отговорни за изпълнението на програмата “Администрация” са: Министърът на труда и социалната политика и ресорните заместник-министри; Главен секретар; Директорите на дирекции. Целеви стойности по показателите за изпълнение Целеви стойности по показателите за изпълнение на оперативна програма “Администрация” Цели по програмата: В областта на административното и информационното обслужване и развитие на човешките ресурси (за изпълнението отговаря дирекция “ЧРАПИО”)

Модернизация и организационно развитие на административните структури на МТСП; Управление, обучение и развитие на човешките ресурси; Повишаване качеството на административното обслужване; Увеличаване на прозрачността и почтеността в държавната администрация; Развитие на електронното правителство и внедряване на информационното общество в МТСП.

В областта на финансовото управление (за изпълнението отговаря дирекция “ФСДУС”) Оптимизиране на разходите за издръжка на структурите на МТСП; Финансово – счетоводно обслужване на Министерство на труда и социалната политика; Разработване на годишен бюджет, проект на тригодишна бюджетна прогноза на министерството,

координация и контрол на цялостния бюджетен процес. Ефективно и ефикасно управление на дълготрайните и краткотрайни материални активи в

структурата на МТСП. Инвестиционна политика, управление на собствеността, материално – техническо осигуряване на

Министерство на труда и социалната политика, стопанска дейност и контрол на договорите по проведени обществени поръчки.

В областта на Вътрешния одит Повишаване качеството на одитните ангажименти с оглед подпомагане на МТСП в постигането на

стратегическите цели. Подобряване дейността на МТСП чрез идентифициране и оценяване на рисковете; Предоставяне на независима и обективна оценка за адекватността и ефективността на системите за

финансово управление и контрол; В областта на европейската координация на труда и социалната политика (за изпълнението отговаря отдел “ЕКВСПЗ” в дирекция “ЕКМПВС”)

Ефективно участие, обвързано с националния интерес, в процеса на вземане на решения на общностно равнище в тази област (участие в дейността на работни групи, комитети и комисии към институциите на ЕС на всички нива);

Извършване на всички дейности по прилагане на Постановление № 85 на Министерския съвет от 17.04.2007 г. за организация и координация по въпросите на Европейския съюз – участие в разработването на проекти на нормативни актове, програми, национални стратегии и планове, участие в процеса на вземане на решения на ниво ЕС, участие на министъра и заместник-министри в Съвети на ЕС и неформални срещи

Ефективно участие на представителя на МТСП в Постоянното представителство на България към ЕС в дейността по въпроси в областта на социалната политика и заетостта

Активно участие в разработването и в транспониране на новите актове от правото на ЕС в тази област в българското законодателство и създаване на условия за ефективното им прилагане

Участие във формиране на политиката на България по прилагането на Лисабонската стратегия за създаване на повече и качествени работни места, на трудови правоотношения, които насърчават гъвкави форми на заетост, съчетани със социална сигурност, равни възможности и антидискривинация

Изграждане на необходимия административен капацитет по формиране на националната политика в социалната област и заетостта.

Изграждане на необходимия административен капацитет на България по прилагането на съдебната практика на Съда на Европейските общности в областта на социална политика.

Изграждане на информационна база за съхраняване и систематизиране на цялата информация свързана с дейността на МТСП в процеса на вземане на решения в ЕС.

Разработване на рамка за усвояване на средствата по програма “Прогрес” в областите труд, социално включване, безопасност и здраве при работа, равни възможности и антидискриминация и администриране на изпълнението на програмата

135

В областта на международното сътрудничество (за изпълнението отговаря отдел “МСМОМВ” в дирекция “ЕКМВС”)

Осъществяване на ефективна подкрепа на основните национални външнополитически и евроинтеграционни приоритети, набелязани в Програмата на Правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност;

Провеждане на активна социална политика, съобразена с тенденциите, препоръките и насоките в социалната сфера на Европейската комисия, Съвета на Европа, Международната организация на труда, ООН и неговите структури

Ефективно участие в работата на основни световни и европейски международни организации (СЕ и неговите комитети, съвети и експертни групи, МОТ и нейните ръководни органи – МКТ, АС на МБТ, ООН и нейните структури и други международни организации)

Активно участие във формирането на ратификационната политика в областта на труда и социалната политика на Република България

Изграждане на отношенията със страните от Западна и Централна Европа като със свои партньори и съюзници и развитие на тези отношения чрез разширяване и укрепване на двустранните отношения в областта на труда и социалната политика.

Създаване на ефективна рамка на регионалните многостранни и двустранни отношения в контекста на утвърждаване на Република България като важен политически фактор и източник на стабилност в Югоизточна Европа:

Осъществяване на двустранното сътрудничество и информационен обмен със сродни министерства на Китайската народна република, Монголия, Украйна, Руската Федерация и Молдова, с които МТСП е в договорни отношения

Осъществяване на подготвителни дейности за пълноценно участие на ръководния и експертен състав на министерството в мероприятия в чужбина (логистична подготовка, информационно осигуряване, контрол и отчет на командировките в чужбина).

В областта на управлението на предприсъединителните и Структурните фондове на ЕС (за изпълнението отговаря Главна дирекция „ЕФМПП”)

Осъществяване на контрол върху работата на Междинните звена на ОП „РЧР”, като следи за наличието на необходимия технически и административен капацитет да изпълняват изцяло възложените им задачи;

Извършване на предварителен контрол върху действията на Междинните звена (МЗ) до момента на сключване на договор между съответното МЗ и бенефициента, както и върху извършването на промени и допълнения към тези договори;

Поддържане на данни в информационни системи за управление и наблюдение; Управление и изпълнение на операциите на оперативната програма, изпълнението на които

не е делегирано на МЗ; Прилагане и упражняване на контрол на системите за финансово управление и контрол; Организиране и координиране изготвянето, актуализирането, изпълнението и оценката на

ОП "РЧР"; Прилагане на процедури за осигуряване на адекватна одитна пътека; Насочване работата на Комитета за наблюдение на ОП "РЧР" и осигуряване организационно

и технически дейността му; Изготвяне и след одобрение от Комитета за наблюдение предаване на Европейската комисия

годишните и окончателните доклади относно изпълнението на ОП „РЧР”; Осигуряване спазването на изискванията за информираност и публичност; Организиране на процеса по планиране и отчитане на средствата от предприсъединителните

инструменти на ЕС и Структурните фондове в качеството си на Изпълнителна агенция по Програма ФАР и Управляващ орган по ОП „РЧР”

Осъществяване на други, присъщи на управляващия орган, функции в съответствие с уреждащите тези функции регламенти и други актове на Европейския съюз, както и на приложимите национални актове и правила;

Управление и изпълнение на програми и проекти, по които министерството съобразно съответното финансово споразумение е изпълнителна агенция по Програма ФАР;

Осъществяване на финансови проверки и удостоверявания и контрол върху техническото изпълнение на проекти, съфинансирани със средства по Програма ФАР;

Поддържане на подходящи системи за финансова и счетоводна отчетност на всички плащания по договори, съфинансирани от Програма ФАР, когато министерството е определено за изпълнителна агенция по съответното финансово споразумение;

136

Поддържане на система от правила и процедури за повишаване на административния капацитет за управлението на програми и проекти, съфинансирани от предприсъединителните и структурните фондове на ЕС;

Планиране, организиране и координация на всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури по финансиране и възлагане на обществени поръчки, при разходването на средства, свързани с програми и проекти, съфинансирани от ЕС;

Изпълнение на делегираните функции по подписано оперативно споразумение със съответната изпълнителна агенция, когато е определена за звено за изпълнение на проект;

Координация на съвместни проекти на министерството с Европейската инвестиционна банка, Световната банка и други международни донори и организации.



Показатели Мерна единица

2007 2008 2009 2010 В областта на административното и информационното обслужване и развитие на човешките ресурси

Изготвен доклад за функционален анализ

Брой 2 2 - -

Проекти за изменения на Устройствените правилници в системата на МТСП (при необходимост )

Брой 1 5 - -

Брой публикувани обяви

Брой 36 60 40 40

Брой обработени постъпили молби за участие в обявения конкурс

Брой 100 150 100 100

Брой лица, допуснати до конкурса;

Брой 60 100 80 80

Подготовка на материали за конкурса -тест н др.;

Брой 20 30 20 20

Брой лица, участвали и/или спечелили конкурси;

Брой 20 25 20 20

Брой отговори до лица, оспорващи конкурсни процедури

Брой 0 0 0 0

Брой стажанти в системата на МТСП

Брой 40 40 40 40

Брой предоставени консултации и обслужени клиенти

Брой 17000 15000 14000 12000

Брой изготвени УП-3

Брой 30 30 30 30

Брой изготвени УП-2

Брой 30 30 30 30

Брой обслужени организации

Брой 70 70 70 70

Брой предоставени служебни книжки

Брой 2500 2900 3000 3000

137

Брой участия в съдебни дела

Брой 50 50 50 50

Брой спечелени съдебни дела

Брой 25 25 25 25

Брой изготвени проекти на нормативни актове

Брой 10 15 15 10

Брой становища при междуведомствено съгласуване от МТСП

Брой 900 1000 1000 900

Брой получени сигнали и предложения;

Брой 600 500 400 400

Брой обслужени клиенти на принципа „едно гише”

Брой 20 000 25 000 25 000 30 000

Въведена интегрирана информационна система (обслужени лица)

Брой

- 500 000 2 000 000 2 000 000

Брой обработени преписки по електронен път

Брой 2 000 3 000 4 000 5 000

В областта на финансовото управление

Изготвени и представени месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета по елементи на ЕБК

Брой 12 12 12 12

Изготвени и представени месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета по елементи на ЕБК

Брой 4 4 4 4

Изготвена и представена средносрочна бюджетна прогноза

Брой 1 1 1 1

Изготвени и представени шестмесечни отчети за изпълнението на бюджета в програмен формат

Брой 2 2 2 2

Изготвени тримесечни отчети на капиталовите разходи на ПП „Инвеститор”

Брой 4 4 4 4

Изготвени и представени оборотни ведомости

Брой 4 4 4 4

Изготвени месечни ведомости за работни заплати

Брой 12 12 12 12

Изготвени отчети за заетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и документи за пенсиониране, свързани с осигурителния доход

Брой 4 4 4 4

Изготвени и представени отчети за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи

Брой 4 4 4 4

Изготвен доклад за финансовото управление и контрол

Брой 1 1 1 1

Разработени вътрешни нормативни документи

Брой 2 2 2 2

138

Организирани и извършени в установените срокове годишните инвентаризации

Брой 3 3 3 3

Изготвено месечно разпределение на приетия годишен бюджет по икономически елементи на Единната бюджетна класификация

Брой 1 1 1 1

Изготвени и представени ежемесечни заявки за осигуряването на лимит на министерството за разходи в съответствие със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година

Брой 12 12 12 12

В областта на вътрешния одит:

Изготвяне на годишен доклад за дейността на дирекция „ВО”

брой 1 1 1 1

Осъществяване на одитни ангажименти брой 22 24 24 24

Повишаване квалификацията на вътрешните одитори чрез обучение

брой 20 26 26 26

В областта на европейската координация на труда и социалната политика

Ефективни участия на служители в заседания на работни групи, комитети и комисии към ЕК и Съвета на ЕС на всички нива в областта на социлната политика и заетостта

Брой - 15 20 25


Брой - 40 45 50

Редовни участия в заседанията на Съвета по европейски въпроси - подготовка за тези заседания, следене на инициативи на общностно равнище, съгласуване на рамкови позиции, позиции и указания към основни документи

Брой ежеседмично

ежеседмично

ежеседмично

Изготвяне на анализ по прилагането на правото на ЕС в областите, в които има задължително законодателство – директиви и регламенти (срок на изпълнение м. Юни 2009 г.)

Брой - - 1

Изграждане на информационна база данни за съхраняване и систематизиране на цялата информация свързана с дейността на МТСП в процеса на вземане на решения в ЕС и поддържане на информационната база (срок на изпълнение м. Декември 2008 г.)

Брой

- 1 Текущо поддържане

Текущо поддържа

не

Интервюта, брифинги и пресконференции в областта на европейската координация на труда и социалната политика

Брой - 50 60 70

139

Актуализирана информация в тази област на външната интернет-страница на МТСП

Честота - Веднъж месечно

Веднъж месечно

Веднъж месечно

Подготвени, отпечатани и разпространени информационни материали, вкл. публикации

Брой - 10 15 20

Разработена рамка за усвояване на средствата по програмата «Прогрес» (срок на изпълнение м. Април 2008 г.)

Брой - 1

В областта на международното сътрудничество

Осъществени участия на ръководния и експертен състав на МТСП в мероприятия в чужбина (логистична подготовка)

Брой 400 450 500

Реализирани работни програми за посещение на чуждестранни делегации и гости в страната (логистична подготовка)

Брой 20 25 30

Проведени форуми с международно участие (конференции, симпозиуми, семинари, кръгли маси и др.) в страната, организирани от системата на МТСП (логистична подготовка)

Брой 10 12 15

Ефективни участия в дейността на комитети, комисии и експертни групи към Съвета на Европа

Брой - 20 22 24

Ефективни участия в дейността на МОТ и нейните структури – МКТ, АС на МБТ

Брой 4 4 4

Ефективни участия в дейността на световните международни организации – ООН, ИКЕ, форуми на ООН, инициативи на ЦЕИ и ПСЮЕ

Брой 5 5 5

Подготвени презентации, опорни точки и други материали, свързани с участие на министъра и членове на политическия кабинет в международни форуми на високо равнище в страна и в чужбина

Брой 100 150 180

Привеждане на националното законодателство в съответствие с международните стандарти чрез участие в ратификационната политика по отношение на МОТ и СЕ (брой национални доклади за ратифицирани/нератифицирани конвенции на МОТ и СЕ)

Брой 2 2 2

Участия в срещи за координация на изпълнението на сключени Работни програми за двустранно сътрудничество със сродни министерства

Брой 20 22 24

140

В областта на управлението на предприсъединителните и Структурните фондове на ЕС

Постигане на заложените индикатори по одобрените критерии за избор на операции, финансирани от ОП „РЧР”

% 100% 100% 100% 100%

Усвояване на средствата по Програма ФАР 2003, ФАР 2004, ФАР 2005 и ФАР 2006

% Над 90% Над 90%

Над 90% Над 90%


По своя характер програма „Администрация” включва дейностите, които подпомагат изпълнението на дейностите на всички останали програми, изграждащи структурата на програмния бюджет за 2008 год. на системата на МТСП. Тези дейности се характеризират като „междинни”, подпомагащи и обслужващи предоставянето на продуктите/услугите за постигане на стратегическите цели при изпълнение на политиките от компетентността на министъра на труда и социалната политика. В този смисъл изпълнението на програма „Администрация” е пряка последица от степента на изпълнение на основните програми, включени в програмния бюджет за 2008 година.

Информация за наличността и качеството на данните Разходите по програма „Администрация” се считат като остатъчни, тъй като те

включват всички разходи, които не могат да бъдат отнесени директно към разходите по програмите, изпълнявани в системата на МТСП.

Предоставяни по програмата продукти/услуги В областта на административното и информационното обслужване и развитие

на човешките ресурси Провеждане на конкурсни процедури; Провеждане на процедура за назначаване на стажанти по програмите “Българска мечта” и “Старт на кариерата”;

Водене на регистър на граждански договори на външни експерти и консултанти; Издаване на удостоверение за трудов стаж (УП-3) и удостоверение за получени възнаграждения и осигурителни вноски (УП-2).

Предоставяне на служебни книжки на външни организации. Процесуално представителство на МТСП. Създаване на регистър на съдебни производства, по които МТСП е страна Изготвяне на проекти на нормативни актове в компетентността на министъра на труда и социалната политика.

Съгласуване на актове, разработени от други министерства Деловодно обслужване чрез интегрирана информационна система и създаване на условия за преход към електронен документооборот в системата на МТСП и към външни потребители.

Консултации /чрез различните канали на достъп / по предложения, сигнали и жалби на физически и юридически лица.

141

Изграждане на Информационно консултативния център на МТСП Изграждане на обща комуникационна свързаност между структурните звена на МТСП

Изграждане на интегрирана информационна система на Министерство на труда и социалната политика

Актуализации на информационната система за човешки ресурси и включването й към централизираната информационна система за управление на човешките ресурси в МДААР.

Изграждане и въвеждане на система за управление на човешките ресурси в Министерството на труда и социалната политика и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра

В областта на Инспектората

Инспектиране на цялостната административна дейност в системата на МТСП. Осъществяване на мерки за превенция на корупцията и за отстраняване на корупционни практики.

В областта на финансовото управление Финансово-счетоводно и бюджетно обслужване в системата на МТСП Осигуряване на дейностите по управление на дълготрайните и краткотрайни материални активи в системата на МТСП.

В областта на вътрешния одит

Вътрешно одитиране на всички структури към МТСП с изключение на второстепенните разпоредители, в които има звена за вътрешен одит /АСП и АЗ/.

В областта на връзките с обществеността

Информиране на обществото относно политиките, които са в компетенциите на министъра на труда и социалната политика.

В областта на сигурността

Привеждане на системата на МТСП от мирновременен към извънреден режим на работа в условия на криза, вкл. от военен характер

В областта на сигурността Създаване и съхранение на материали, съдържащи класифицирана информация в системата на МТСП.

В областта на европейската координация на социалната политика и заетостта Ефективни участия на служители в заседания на работни групи, комитети и комисии към ЕК и Съвета на ЕС на всички нива в областта на социлната политика и заетостта;

Представени Рамкови позиции по нови досиета в тази област; Проведени заседания на РГ13 и участия в СЕВ; Изградена актуална база-данни за систематизиране на цялата информация свързана с дейността на МТСП в процеса на вземане на решения в ЕС и поддържане на информационната база;

Актуална информация на интернет-страницата на МТСП;

142

Информационни материали; Разработена рамка за усвояване на средствата по програма “Прогрес”; Методическо подпомагане на българските институции при осъществяване на дейността им при прилагане на законодателството ;

Увеличен административен капацитет за разработване, прилагане, наблюдение и оценка на политиките и мерките в тази област

В областта на международното сътрудничество

Изготвени проекти на закони за ратифициране на конвенции на МОТ и СЕ (след анализ на съответстващото вътрешно законодателство, съответното решение на политическо ниво и постигнатото съгласие със социалните партньори)

Разширено двустранно сътрудничество със сродни министерства на държави-членки на Европейския съюз (Република Австрия, Кралство Белгия, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Федерална република Германия, Република Франция, Кралство Нидерландия, Кралство Испания, Португалската република, Република Словакия, Република Полша, Република Унгария, Чешката република и др., с които МТСП е в договорни отношения).

Пряко сътрудничество и информационен обмен с държавите членки на Европейския съюз в съответните области на политиките в сферата на труда и социалните въпроси с цел възприемане на нови, доказано ефективни мерки и добри практики в сферата на труда и социалните въпроси чрез реализация на периодично подписваните Работни програми.

Осигурена логистична подготовка и информационно обслужване за участия на ръководния и експертен състав на МТСП в мероприятия в чужбина;

Реализирани работни програми за посещение на чуждестранни делегации и гости в страната;

Проведени форуми с международно участие (конференции, симпозиуми, семинари, кръгли маси и др.) в страната;

Участие в дейността на комитети, комисии и експертни групи към международни организации – МОТ, СЕ, ООН и нейните структури и др.;

Подготвени презентации, опорни точки и други материали, свързани с участие на министъра и членове на политическия кабинет в международни форуми на високо равнище в страна и в чужбина;

Актуализирано национално законодателство в съответствие с международните стандарти чрез участие в ратификационната Координация на изпълнението на сключени Работни програми за двустранно сътрудничество със сродни министерства.

В областта на управлението на предприсъединителните и Структурните

фондове на ЕС Ефективно и ефикасно управление и изпълнение на ОП „РЧР”; Усвоени средствата по следните проекти, финансирани по програма ФАР:

BG 2004/006-070.05.01 "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”;

BG 2004/006-070.01.01 “Развитие на мрежа от центрове за обучение на възрастни”;

BG 2004/006-070.05.01 "Интеграция на пазара на труда на етнически малцинствени групи";

BG 2004/016-919.01 “Реконструкция на пилотни мулти-профилни болници и

143

развитие на медицински грижи за подобряване на здравето на маргиналните групи със специален фокус към ромите”;

BG 2004/016-711.11.02 "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи";

BG 2005/017-353.01.03 "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”;

BG 2005/017-353.01.02 "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в Общността за рискови групи";

BG 2006/018-343.01.01 "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в Общността за рискови групи";

BG 2006/018-343.10.01 "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта";

BG 2006/018-343.05.01 „Укрепване на капацитета на Агенцията за хора с увреждания за планирането и изпълнението на държавната политика за хора с увреждания”.



ПРИХОДИ (в хил. лв.) 2007 2008 2009 2010 Общо приходи: 1 201 1 044 1 207 1 207 Данъчни приходи Неданъчни приходи 1 044 1 044 1 050 1 050Приходи и доходи от собственост 804 804 1 000 1 000

Държавни такси Глоби, санкции и наказателни лихви

Други 240 240 50 50Помощи, дарения и др. безвъзмездно получени суми 157 157 157

144

ОПИСАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ









разходи



разходи



разходи





9 282 9 282 0 7 996 7 996 0 8 968 8 968 0 10 273

10 273 0


9 282 9 282 0 7 996 7 996 0 8 968 8 968 0 10 273

10 273 0


2007 2008 2009 2010 Източници на финансиране на консолидираните разходи за периода 2007–2010 г.






Централен бюджет Заеми -792 Безвъзмездни помощи Трансфери от НОИ Трансфер за други здравноосигурителни вноски


145



№ 18

Програма “Администрация”



разходи: 9 282 7 996 -1 286 8 968 972 10 273 1 305

Персонал 4 122 3 555 -567 3 714 159 4 080 366 Издръжка 2 761 2 042 -719 2 505 464 3 444 938 Капиталови

разходи 2 399 2 399 0 2 749 350 2 749 0




0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0ІІІ. Администрирани


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


бюджета (І.+ІІ.): 9 282 7 996 -1 286 8 968 972 10 273 1 305


(І.+ІІ.+ІІІ.): 9 282 7 996 -1 286 8 968 972 10 273 1 305


персонал 292 197 -95 197 0 197 0


29 30 1 30 0 30 0

146

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Политиките, които Министерството на труда и социалната политика провежда, са в

изпълнение на програмата на Правителството и водят до реализиране на определен социален ефект за обществото.

При изготвяне на актуализираните прогнози и на проектобюджетите за 2008 г. МТСП се е съобразило с представените от МФ предварителни основни допускания за разработване на средносрочните бюджетни прогнози за периода 2008-2010 г. и проектобюджетите за 2008 г.

В програмния и ориентиран към резултатите бюджет са отразени новите и актуализирани приоритети в Програмата на Правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност.

Изпълнението на тези политически приоритети предполага по-добра координация между политиките за заетост и политиките за социална защита и социално включване.

В програмният и ориентиран към резултатите бюджет 2008 г на МТСП са разработени: Първо. Седем политики: • политика в областта на заетостта; • политика в областта на трудовите отношения; • политика в областта на социалното подпомагане; • политика за гарантиране на равни възможности; • политика в областта на демографското развитие; • политика в областта на доходите; • политика в областта на трудовата миграция.

Министерството на труда и социалната политика си поставя за цел да развива нова политика по външната трудова миграция, свързана с условията и възможностите за свободно движение на работници в рамките на общността и при реално членство на България в ЕС. Осъществяването на тази политика произтича и от задълженията и договорените мерки в Договора за присъединяване на страната към ЕС, установени в тази област.

Второ. Осемнайсет програми: • Програма 1 „Учене през целия живот и повишаване на пригодността за заетост”; • Програма 2 „Подкрепа на предприемачеството и разкриване на нови работни места”; • Програма 3 „Осигуряване на подходящи условия на труд”; • Програма 4 „Предотвратяване и ограничаване на колективни трудови конфликти”; • Програма 5 „Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран

подход”; • Програма 6 „Подпомагане на семейства с деца”; • Програма 7 „Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с

ниски доходи” ; • Програма 8 „Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към

алтернативни грижи в семейна среда”; • Програма 9 “Интеграция на хората с увреждания”; • Програма 10 „Социално включване на други рискови групи от населението”; • Програма 11 „Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в

задължителна училищна възраст”; • Програма 12 „Равни възможности”;

147

• Програма 13 „Демографско развитие на населението”; • Програма 14 “Усъвършенстване на механизмите и инструментите в областта на

политиката на доходите от труд и пенсии”; • Програма 15 „Защитени минимални плащания; • Програма 16 „Свободно движение на хора”; • Програма 17 „Миграция и интеграция на имигранти”; • Програма 18 „Администрация”.

Устойчивият икономически растеж, подобряването на бизнес-средата, промените в

данъчно-осигурителния режим и по-доброто насочване на активната политика на пазара на труда към конкретните целеви групи оказват положително влияние върху успешно реализиране на провежданите от МТСП политики през 2008 г., повишаване на жизнения стандарт и пълноправно членство на Република България в Европейския съюз през 2007 г.

МИНИСТЪР:

ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА

Documents

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2008 г и …...Програма 9 “Интеграция на хората с увреждания” 67 Програма 10 „Социално