11

Добрянский муниципальный район

Об итогах социально – экономического развития Добрянского городского

поселения Добрянского муниципального района Пермского края за 2011 год и перспективах развития в 2012 году

Докладчик: Глава Добрянского городского поселения Окулов Сергей Геннадьевич

Добрянское городское поселение

2

Демография

Показатель 2009 2010 2011

Численность населения, чел. 36245 36209 34199

Родившихся,чел.

463 449 512

Умерших, чел. 540 526 512

Миграция, чел.

+61 +41 +130

33

Опорный каркас расселения Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края

Площадь территории –

498,24 кв.км.площадь г. Добрянка составляет

43,25 кв.км.

На 01.01.2011 г. численность населения района – 34199 человек

в том числе город Добрянка - 33688 человек

44

Информация о населенных пунктах (н/п)

Наименование

Площадь территории,

кв.км

Численность

населения,человек

Обеспеченность объектами пожарной

охраны

Прогноз

Обоснование

1 Добрянка 43,25 33688 100% (7-ОФПС) Разв. Центр мун.р-на, пром-ть, река

2 Завожик 0,59 83 Нет Разв. Автодорога, дачн. стр-во

3 Тюсь 0,53 18 Нет М/п Убыль нас., тупик

4 Фоминка 0,7 37 Нет Сохр. Рег.трасса, дач.стр-во

5 Лябово 0,93 24 ДПО (ДПД) Сохр. Река, потенц. выход на г.Пермь

6 Ярино 0,26 18 Нет Разв. Рег.трасса, дачн. стр-во

7 Ключи 0,69 258 Нет Разв. Рег.трасса, недалеко река

8 Лунежки 0,48 61 ДПО (ДПД) Сохр. Рег.трасса, (но проблема водоснбж.)

9 Горы 0,15 12 Нет Сохр. Рег.трасса, (но проблема водоснбж.)

5

60

62

65

67

60 60 60 60

55

60

65

70

2009 2010 2011 2012 (прогноз)

Добрянское городское поселениеДобрянский муниципальный район 5

Численность несовершеннолетних Добрянского городского поселения, имеющих I группу здоровья (чел.)

Доля несовершеннолетних, имеющих I группу здоровья (%)

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

12,213 13,1

10

13,1 13,1

0

5

10

15

2010 2011 2012 (прогноз)

Добрянское городское поселениеДобрянский муниципальный район

790800

827

850

760765770775780785790795800805810815820825830835840845850855

2009 2010 2011 2012 (прогноз)

2160

2232

2340

2450

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2009 2010 2011 2012 (прогноз)

Доля учащихся, занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах и спортивных секциях

(%)

Численность учащихся Добрянского городского поселения, занимающихся в

физкультурно-оздоровительных группах и спортивных секциях (чел.)

6

Экономическое развитие Основные показатели развития предприятий и организаций

Выручка, млн. руб. Численность занятых, чел.

Средняя заработная плата, руб.

Энергетика 21171,4 873 33459

Строительство(СМР)

359,13 325 21300

Пищевая 49,3 97 12600

Транспорт 147,4 247 20623

•Численность безработных, чел. – 502 чел. (данные ЦЗН по сост. на 01.10.2011г.)

•Просроченная заработная плата, тыс. руб. – нет

•Численность объектов МСП и ИП, в т. ч. ЛПХ –

7

25,71 40,1 50100 100 100

0

50

100

2010 2011 2012 2010 2011 2012

Доля МКД, в которых созданы ТСЖ

Доля МКД (без ТСЖ), находящихсяв управлении УК%

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Добрянском городском поселении

66,7 85,7 100 100 100 100

0

50

100

2010 2011 2012 2010 2011 2012

Доля коммерческих организаций

коммунального комплекса

Доля коммерческих организаций,

управляющих жилфондом%

Выполнение показателей федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ в 2009-2011 гг.

Фактическое значение

Отклонение от показателя, установленного законом

Прогноз

Привлечено средств на капитальный ремонт МКД и переселение граждан из

аварийного жилья

2009 2010 2011 2012 план

- федеральных средств, тыс.руб. 92 341,2 61 539,1 45 662,8 22 786,2

- краевых средств, тыс.руб. 3 864,4 - - 9 401,66

8

30%

50%

100% 100%

40%

100%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2010 2011 2012 (план)

приборы учета тепла приборы учета воды

В целях подготовки жилищного фонда к отопительному периоду 2011-2012 гг. проведены следующие мероприятия по сокращению задолженности предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы: обеспечено подписание трехсторонних договоров между РСО, потребителями и РКЦ; подписаны договоры о реструктуризации долга; с августа в администрации поселения еженедельно проводятся совещания по работе с задолженностью с УК, ТСЖ и РСО. Задолженность ТСЖ и УК за тепло, водоснабжение и стоки на 01.09.2011 – 80,7 млн. руб.; задолженность на 01.01.2012 – 61,1 млн. руб.; прогнозируемое значение на 01.05.2012 – 53,0 млн. руб.

Обеспечение бесперебойного функционирования ЖКХ в Добрянском городском поселении

Обращение с твердыми бытовыми отходами

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Сбор и вывоз бытовых отходов осуществляет

ООО «Транспортник» на возмездной договорной основе с управляющими

компаниями, ТСЖ, физическими и

юридическими лицами.

ООО «Транспортник» твердые бытовые

отходы вывозит на Добрянский полигон для

складирования ТБО.

99

Муниципальные предприятия№ Отрасль/

Полное наименование

муниципального предприятия

Численность работников,

чел.

Прибыль (убыток) до налогообложения ,

тыс. руб.

Кредиторская задолженность,

тыс. руб.

Дебиторская задолженность,

тыс. руб.

Примечание*

по состоянию на за 2009 г.

за 2010 г.

за 2011 г.

по состоянию на01.01.10 01.01.1

101.01.

1201.01.1

001.01.1

101.01.1

201.01.1

001.01.1

101.01.1

2

ЖКХ                  1 МУП

«Добрянская сбытовая

компания» 

31  31   3561,5   67100,5 

63528,4 

49088,6 

 48719,3

Банкротство  

2  МУП «Добрянский

расчетно-кассовый центр

14,5 15  15 110,2  405,7 589,4   - -  - 449,6 546,3  509,1 С 01.03.2012

будет в статусе АУ

10

Полномочия Добрянского городского поселения

Перечень полномочий согласно ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

переданных в муниципальный район (гл. 3 ст. 14)

Всего 36 полномочий поселений

На уровень района передано выполнение части функций по исполнению бюджета (казначейское исполнение),

предотвращению и ликвидации ЧС (деятельность ЕДДС),

градостроительной деятельности (разработка генерального плана поселения и Правил землепользования и застройки),

предоставлению жилья нуждающимся (реализация программы «Жильё молодым семьям»).

28,8 25,8 32,1 37,123,9 24,2 24,8 25,8

170,8132

95,551,3

31,8

35,9

30,8

36,6

27,3

19,5

30,4

21,20,6

3,30,02

0,4

10,6

7,210,5

6,6

0

50

100

150

200

250

300

350

2009 2010 2011 2012 (прогноз)Общегосударственные расходы в т.ч. содерджание ОМСУЖКХ в т.ч. благоустройствоКультура Социальная политикаФизическая культура и спорт

96,8 71,4 96,8 100,4

165,6

77,7 50,311,919,8

20,325,2

0

50

100

150

200

250

300

350

2009 2010 2011 2012 (прогноз)

Прочие доходы

Дотации из бюджетов других уровней

Налоговые, неналоговые доходы1111

Доходная часть бюджета Добрянского городского поселения,

млн. рублей

166,9

112,3

169,7

Основные параметры расходной части бюджета Добрянского городского поселения поселения , млн.

руб.

172,0200,7

258,1287,6

122,5

12

Динамика расходов на содержание и численности работников органов местного самоуправления

Наименование показателя

2009 2010 2011 2012 план

Расходы бюджета, всего (млн.рублей)

255,9 200,7 172,0 122,5

Расходы на содержание ОМСУ, всего (млн.рублей)

23,9 24,2 24,8 25,8

Доля расходов на содержание ОМСУ в

общем объеме расходов бюджета (%)

9,3 12 14,4 21,1

Общая численность работников ОМСУ

(чел.)

63 63 60 60

8,2

4,5

3,99,1 9,4

4,326,6

18,7

7,2

16,5

4,5

10,1

1,20,42,5

1,52,5

2,717,2

0

10

20

30

40

50

60

2008 2009 2010 2011 2012(прогноз)

Достойное жильё Переселение

Приведение в нормативное состояние Инвестиционные проекты

в т.ч. "Реконструкция стадиона" в т.ч. "Строительство газопровода"

13

Привлечение средств Фонда софинансирования расходов в бюджет Добрянского городского поселения

12,7

28,4

19,9

20,6

11,9

14

Соблюдение норм бюджетного законодательства Российской Федерации бюджетами сельских, городских поселений Пермского края

Показатели Норма 2009 г.факт

2010 г.

факт

2011 г. факт

2012 г.план

Соблюдение ограничений дефицита местного бюджета, % от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений

10 (5*) 10 10 10 10

Соблюдение предельного объема муниципального долга в размере не более утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, %

100 (50*) 0 0 0 0

Соблюдение требований ст.136 БК РФ: не устанавливать и не исполнять расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных бюджетным законодательством РФ к полномочиям соответствующих ОМСу (количество расходных обязательств)

0

0 0 0 0

Кредиторская задолженность по бюджету поселения (за искл. задолженности по ненаступившим на отчетную дату срокам), всего, тыс.руб.

снижение 0 217,1 -4,8 0

Недоимка по налогам в местный бюджет (земельный налог, транспортный налог, ЕНВД, НИФЛ), тыс.руб.

снижение 4588,6 4704,0 4600,0 (прогноз)

4600,0

Бюджет поселения утвержден: - сроком на - до начала очередного финансового года

1 год/3 года

Да/нет

3 года

Да

3 года

Да

3 года

Да

3 года

Да

1515

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ДокладГлавы Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района

Окулова Сергея Геннадьевича

Об итогах социально – экономического развития Добрянского городского поселения

Добрянского муниципального района Пермского края за 2011 год и о перспективах развития в 2012 году

03 февраля 2012 года