Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Доповідь проректора з економічних питань Проценко О.С.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2014 РІК

Завдання, які визначені у комплексному плані роботи НМАПО імені П. Л. Шупика на

2014 рік

2

I. Збільшення надходжень по спеціальному фонду від І. Проведення роботи щодо ефективного використання коштів

ІV. Організаційні заходи щодо зміни структури, створення нових та реорганізація існуючих кафедр (за потребою)

ІІ. Збільшення надходжень по спеціальному фонду від надання

платних послуг у сфері освіти, науки, охорони здоров'я та житлово-комунальних послуг

ІІІ. Своєчасна виплата заробітної плати та стипендій. Забезпечення

виконання умов колективного договору

3

Проведення роботи щодо ефективного використання коштів. І. Проведення роботи щодо ефективного

використання коштів. 2301080 – Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я 2301020 – Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів у сфері охорони здоров’я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури 2301170 – Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України 2301200 – Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я

Надходження коштів з Держбюджету за 2013-2014 роки ( у розрізі бюджетних програм в тис. грн.)

Бюджетні програми 2013 рік

На виконання окремого

доручення Міністра охорони

здоров”я від 07.03.14 №6

2014рік

% збільшення

коштів

“Освіта” КПКВ 2301080 68 559,4 -2068,1 69 867,7 +1,9%

“ Наука ” КПКВ 2301020 1 835,0 -235,0 1 716,5 - 7,0%

“ Охорона здоров’я ” КПКВ 2301200 (Стоматологічний практично-навчальний центр)

2 805,5 -180,2 2 780,2 - 1,0 %

“Охорона здоров’я” КПКВ 2301170 (Клініка репродуктивних технологій УДІР)

724,3 770,9 + 6,4 %

РАЗОМ 73 924,2 -2 483,3 75 135,3 + 2%

Напрямки витрат коштів з Державного бюджету за 2009-2010 роки, тис. грн.

Фактичні витрати 2013 рік 2014 рік Збільшення видатків

У 2014 році

Заробітна плата 49 266,6 50 138,1 + 871,5

Нарахування на заробітну плату 17 523,5 17 920,9 + 397,4

Господарчі витрати у т. ч. медикаменти, оплата послуг

625,5 209,6 (100,3, 103,4) - 415,9

Видатки на відрядження — —

Оплата комунальних послуг 1 999,5 1872,7 - 126,8

Стипендія 4 509,1 4994,0 + 484,9

Капітальні видатки — —

РАЗОМ 73 924,2 75 135,3 + 1 211,1

Напрямки витрат коштів з Державного бюджету за 2013-2014 рр. (в тис. грн.)

90 % 91 %

6

2014 рік

КПКВ 2301200 Охорона здоров'я (СПНЦ) КПКВ 2301170 (репp.) КПКВ 2301020 Наука КПКВ 2301080 Освіта

Надходження коштів з держбюджету за питомою вагою

2,2% 4,9%

92,9%

2,5% 4,8%

92,7%

2013 рік

Надходження доходів по спецфонду за 2013-2014 роки ( у розрізі програм з урахуванням благодійної

допомоги) ( в тис. грн.)

Код та назва бюджетної програми

2013 рік

2014 рік

2301080 - підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів (освіта)

40 287,3 41 910,9

2301020 – Дослідження, наукові і науково-технічні розробки (наука)

2 311,7 937,2

2301200 – Спеціалізована консультативна стоматологічна допомога (охорона здоров'я)

861,2 700,1

2301170 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних і нових технологій (охорона здоров'я)

223,3

РАЗОМ 43 460,2 43 771,5

Надходження спеціального фонду за питомою вагою бюджетних програм

2014 рік

Охорона здоров’я 2,0%

Наука 2,2%

Освіта 95,8%

Надходження по спеціальному фонду (за видами надходжень) 2011-2012 роки

Надходження по спеціальному фонду за 2013-2014 роки ( за видами надходжень) ( в тис. грн)

Назва послуг 2013 рік 2014 рік

Надання освітянських послуг (освіта) 30 098,2 32 507,4

Проживання у гуртожитку (житлово-комунальні) 8 618,7 8 202,3

Надання вільних площ в оренду (оренда) 1 096,2 1016,7

Отримання благодійної та безповоротної допомоги (благодійні) у т.ч. - гранти(або благодійна допомога) - на утримання академії - стипендії КМ України - передача обладнання - закупівля обладнання - благодійні внески СПНМЦ - придбання медикаментів(УДІР)

1904,9 1190,9 74,0 17,1

195,7 187,4 239,8

604,4

1,0 106,4 27,8 33,8 16,5

195,6 223,3

Виконання НДР за договорами (НДР) 1 120,8 936,2

Надання стоматологічних послуг населенню (зубопротезування) 621,4 504,5

РАЗОМ 43 460,2 43 771,5

Надходження спеціального фонду за їх видами

2014 рік 74,3%

18,7% 2,3% 1,4% 2,1% 1,2%

Освіта Житлово-комунальні послуги

Оренда Благодійні внески

НДР Зубопротезування

Консолідований бюджет академії за 2013-2014 роки ( надходження) (в тис. грн.)

Статті витрат 2013 рік 2014 рік

Заг. ф. Спец. ф. Разом Заг. ф. Спец. ф Разом

Заробітна плата 49 281,7 16 610,3 68 892,0 50 138,1 22 923,9 73 062,0

Нарахування на зар. плату 17 525,8 6 983,7 24 509,5 17 920,9 8 144,2 26 065,1

Придбання предметів, обладнання, інвентарю, сторонні роботи

608,1 6 959,0 7 567,1 209,6 5243,4 5 453,0

Видатки на відрядження — 111,8 111,8 102,8 102,8

Оплата комун. послуг 1 999,5 2 756,4 4 755,9 1872,7 2 887,5 4 760,2 Стипендія 4 509,1 17,1 4 526,2 4994,0 26,7 5 020,7 Податки 2 038,4 2 038,4 1 990,0 1 990,0

Капітальні видатки, у т.ч. — 4 983,5 4 983,5 2 453,0 2 453,0

придбання обладнання — 4 038,7 4 038,7 2100,0 2 100,0

капітальний ремонт — 944,8 944,8 353,0 353,0 РАЗОМ 73 924,2 43 460,2 117 384,4 75 135,3 43 771,5 118 906,8

12

Кошти спеціального фонду, які надійшли до академії у 2014 році за платні послуги і благодійні внески та кошти, які не були використані у 2013 р.

- Надходження коштів спеціального фонду за 2014 рік

- 43 771,5 тис.грн

+ Залишок коштів на 01.01.2014 р. - 10 038,6 тис. грн., у т.ч.

освіта – 8524,9 тис. грн., - Наука - 489,9 тис. грн.,

- Охорона здоров'я СПНМЦ – 92,1тис. грн., - Благодійні внески – 931,7 тис. грн.

53 810,1 тис. грн.

Консолідований бюджет академії за 2011-2012 роки (фактичні витрати)

13

Консолідований бюджет академії за 2013 – 2014 роки ( фактичні витрати)

(в тис. грн.)

Статті витрат 2013 рік 2014 рік

Надходження + залишок 2012 р.

Виконання по видатках

у 2013 р.

Надходження + залишок 2013 р.

Виконання по видатках у 2014

р.

Заробітна плата 20 534,1 19,661,8 28 182,8 21 980,0

Нарахування на зар. плату 7 300,7 6 962,7 10 012,6 7 808,9

Придбання предметів, обладнання, інвентарю, послуги

9 579,9 5 268,2 6 446,3 5 006,9

Видатки на відрядження 111,8 51,4 126,4 20,6

Оплата комун. послуг 3 303,1 2 676,2 3 550,0 2 768,7

Стипендія 17,1 13,6 26,7 26,7

Податки 2 038,4 2 038,4 2 001,0 1 989,2

Капітальні видатки : у т.ч. 6 239,8 2 389,3 3 464,3 2 366,1

придбання обладнання 5 065,8 1 851,7 2 464,3 2 158,0

капітальний ремонт 1 174,0 537,6 1 000,0 208,1

РАЗОМ 49 124,9 39 061,6 53 810,1

41 967,1

Фактичні витрати академії за їх питомою вагою в консолідованому бюджеті

28182,8

21980

10012,6

7808,96446,3

5006,9

126,4 20,6

35502768,7

26,7 26,7

2001 1989,23464,3

2366,1

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Заробітнаплата

Нарахуванняна зар. плату

Придбанняпредметів,

обладнання,інвентарю

Видатки навідрядження

Оплатакомун. послуг

Стипендії Податки Капітальнівидатки

Надходженняна поточнийрікВиконання повидатках

Перелік видів платних послуг та інших надходжень в НМАПО імені П.Л.Шупика

• У сфері освітньої , наукової діяльності, міжнародного співробітництва (підвищення кваліфікації на циклах ПАЦ, ТУ, СП, СТ, підготовка науково-педагогічних кадрів, виконання НДР, послуги Комітету з етики, консультації з питань наукових досліджень, організація проведення наукових заходів );

• У сфері медичної діяльності (надання ортопедичних послуг) ;

• У сфері житлово-комунальних послуг (проживання у гуртожитках) та надання в оренду вільних приміщень;

• Благодійні внески гранти та дарунки.

15

ІІ. Збільшення надходжень по спеціальному фонду від надання платних послуг у сфері освіти, науки, охорони

здоров'я та житлово-комунальних послуг

Затверджено калькуляції по 180 платних послугах, видані відповідні накази

ЧИННИКИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЗБІЛЬШЕННЯ НАДХОДЖЕНЬ ПО СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДУ

І. Платні послуги з освіти (навчання в інтернатурі на контрактних умовах, підвищення кваліфікації на умовах надання платних освітніх послуг, підготовка науково-педагогічних кадрів на умовах контракту)

- об”єм послуг - вартість послуги ІІ. Господарська діяльність (проживання у гуртожитку, проведення

конференцій) - кількість проживаючих у гуртожитках - вартість проживаючих - господарські послуги ІІІ. Оренда - кількість орендарів IV. Наукові послуги - виконання НДР, наукові послуги V. Ортопедичні послуги - кількість послуг - вартість послуги 16

Заробітна плата працівникам академії у 2014 році виплачувалась відповідно до умов

Колективного договору 2 рази на місяць, робочі дні (заробітна плата за першу половину місяця – до 15

числа, заробітна плата за другу половину місяця – до кінця місяця)

17

ІУ. Забезпечення виконання умов колективного договору – своєчасна виплата заробітної плати та

інших соціальних виплат.

Заробітна плата у 2014 році

Посадові оклади протягом року не змінювалась, окрім окладів перших шести тарифних розрядів (робітничі професії).

Обов”язкові надбавки та доплати були виплачені у повному обсязі.

Виплачена матеріальна допомога на оздоровлення науково-педагогічному, медичному персоналу та матеріальна допомога штатним працівникам незалежно від зайнятої посади.

Проводилась індексація заробітної плати та премій. 18

Виплати матеріальної допомоги та матеріального заохочення за рахунок коштів спеціального та загального фондів (тис. грн.)

Бюджетні програми

2013 рік

2014 рік

У порівнянні з 2013 р.

Науково-педагогічному персоналу у т.ч.: - за видавничу діяльність, - премія за результатами виконання навчально-виробничого плану - матеріальна допомога на оздоровлення - премія за наказами МОЗ України, до професійного свята, до ювілеїв

4 847,6 551,4

2 657,9 1 417,9

220,4

7499,6 376,6 5460,2 1470,4 192,4

2652,0

Матеріальна допомога учбово-допоміжному та адміністративному персоналу

1 439,6

665,8 - 773,8

Матеріальна допомога наук. перс. ЦНДЛ 31,1 18,6 - 12,5

Преміювання за виконання НДР робіт 383,6 62,6 - 321,0

Виплата матеріальної допомоги та преміювання персоналу СПНЦ та клініки УДІР

559,4

352,3 - 207,1

Матеріальне заохочення клінічних ординаторів, аспірантів

275,0

511,8 236,8

РАЗОМ 8 115,6 9 110,8 995,2

• Зменшення на 9,5 наукових посад

по загальному фонду з 01.01.2014 по розділу «наука» бюджетної програми «Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів у сфері охорони здоров’я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури»

20

2013 рік

1 584 штатних одиниць

2014 рік

1574,5 штатних одиниць

Штатна чисельність у 2014 році

21

Структура Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

3 Інститути : Інститут сімейної медицини Інститут стоматології Український державний інститут репродуктології 5 факультетів: Медико-профілактичний і фармацевтичний Педіатричний Підвищення кваліфікації викладачів Терапевтичний Хірургічний 3 центри; 2 лабораторії; 17 відділів; 2 сектори; Бібліотека, канцелярія, музей, штаб цивільної оборони, віварій. Зміни структури, які прийняті на вчених радах у 2014 році: - Змінено назву Стоматологічного практично-навчального центру на

Стоматологічний практично-навчальний медичний центр; - Об’єднання двох відділів канцелярії та архіву. Назву відділень

змінено на сектори

У складі

інститутів,

факультетів -

80 кафедр, 2

центри, 2

відділення,

клініка УДІР

22

Дякую за увагу !