Embed Size (px)
Citation preview
ГБУЗ ЯО «Городская больница № 2 им. Н.И. Пирогова»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2014 год
Городская больница № 2 имени Н.И. Пирогова
Кадровый состав
Число
должностей
Число занятых
должностей
Число
физических
лиц
Коэффициент
совместитель-
ства
Коэффициент
укомплекто-
ванности
Врачи 193,5 174 105 1,66 0,9
Провизор 1,0 1,0 1 1,0 1,0
Персонал, приравненный по оплате врачам
5,0 5,0 5 1,0 1,0
Средний медицинский персонал
410,5 404,0 312 1,29 0,9
Фармацевт 2,0 2,0 1 2,0 2,0
Прочий средний медицинский персонал
23,75 22,25 22 1,01 0,9
Младший медицинский персонал
210,75 210,75 133 1,58 1,0
Прочие 140,25 140,25 111 1,26 1,0
ВСЕГО 986,75 959,25 690 1,39 0,9
Медицинский персонал городской больницы № 2 им. Н.И. Пирогова
Прибыли врачи: 41 человек(в том числе из поликлиники № 2 при слиянии 01.07.2014 – 34 человека)1. Гаврилов А.Г. – из поликлиники № 2
2. Шлюпкина Е.В. – из поликлиники № 2
3. Назарова Е.С. – после интернатуры
4. Умбатов Г. – после интернатуры
5. Широков Р.Ю. – после ординатуры
6. Смирнова Е.Н. – из гор. больницы № 1
7. Шибаева А.В. – после интернатуры
Выбыли врачи: 7 человек
1. Зайцева И.Ю. – в другую область
2. Лебедев Е.А. – в другое ЛПУ
3. Криулин Д.И. – в другое гос. ЛПУ
4. Шурыгин С.А. – на пенсию
5. Ягунд О.В. – в другое негос. ЛПУ
6. Мальцев И.А. – в другое гос. ЛПУ
7. Субботина Л.Н. – на пенсию
Кадровая политика
Прибыли средние медицинские работники: 101(в том числе из поликлиники № 2 при слиянии 01.07.2014 – 81 человек)
из мед. училища – 11из других городов – 0из других ЛПУ – 9из центра занятости – 0
Выбыли средние медицинские работники: 16
в другие ЛПУ – 4на пенсию и инвалидность – 4в другие отрасли – 8
Кадровая политика
Повысили квалификацию в 2014 году:врачи – 27в том числе на центральных базах – 4ФПК и ППСЗ ЯГМА – 23средние мед. работники – 61в том числе в УПК г. Ярославля – 61
Не учились 5 и более лет:врачи – нетсредние мед. работники – 1 (декретный
отпуск)
Кадровая политика
Имеющие ордена и медали:врачи – нетсредние мед. работники – нет
Имеющие звание «Заслуженный врач»:врачиБугаева О.В. – врач-кардиологЦветков М.Ю. – главный врач
Награждены значком «Отличнику здравоохранения»:врачиИсаев А.Р. – зам. главного врачаКондратьев В.А. – зав. оториноларингологическим отделениемДобрецова Л.Н. – врач-неврологПодречнев В.Б. – зав. 2-м терапевтическим отделениемМалышев В.Л. – зам. травматологическим отделениемсредние медработники – 2Ковалева Т.В. – старшая мед. сестра отделенияШибаева З.В. – старшая мед. сестра отделения
Кандидаты и доктора медицинских наук:Кулибин А.Ю. – кандидат медицинских наук
Кадровая политика
Объемы медицинской помощи, оказываемой в условиях круглосуточного
стационара в рамках территориальной программы ОМС в 2014 году
План Выполнение % вып.
100 937 к/д 100 313 к/д 99,4
(за счёт ремонтов в трех отделениях)
Качественные показатели работы ЛПУза 2014 год
На 01.07.2014 г. утверждена структура коечного фонда:
Коек круглосуточного стационара – 308
Инфекционных 64 (взр. – 24, дет. – 40)
ЛОР 35 (взр. – 25, дет. – 10)
Терапевтических 94
Нейрохирургических 25 (взр. – 22, дет. – 3)
Эндокринологических 25
Травматологических 65 (взр. – 61, дет. – 4)
Коек дневного стационара – 25
Офтальмологических – 5 Кардиологических – 3
Неврологических – 4 Терапевтических – 7
Эндокринологических – 1 Отоларингологических – 5
Стационар круглосуточный
Показатели 2014 г. 2013 г.
Поступило в стационар 11 098 11 294
Выбыло из стационара 11 217 11 264
Умерло 286 265
Средняя длительность пребывания на койке
8,9 9,3
Оборот койки 34,7 33,3
Фактически используемых коек 321 340,9
Оперативная активность 57,5 52,1
Среднее число работы койки 310,6 309,6
Статистика по отделениям
Отделение Фактическая работа койки
Терапевтическое 354
Эндокринологическое 299
Травматологическое 314
Нейрохирургическое 388
Отоларингологическое:
– взрослые
– дети
358
361
Инфекционное:
– взрослые
– дети
203
201
Стационар круглосуточный
План Выполнение % вып.
19 980 пац./дн. 18 951 пац./дн. 95%
Среднее число работы койки 387
Средняя длительность
пребывания на койке 11,1
Дневной стационар
Поликлиническое отделение
Выполнение плана по
поликлиникеплан факт в т.ч. ОМС
Категория специалистов врачи средний врачи средний стоматолог врачи средний стоматолог
по заболеванию
115 331 23 980 94 248 19 919 3 044 93 796 19 295 3 011
- количество обращений 44 910 10 147 39 270 9 960 1 522 39 082 9 769 1 505
- количество посещений в 1 обращение
10 381 0 10 385 5 576 3 549 8 375 2 044 3 244
Профилактика (посещ.) 23 492 7 620 17 120 8 015 0 16 624 7 537 0
Неотложная (посещ.) 4 280 1 500 410 3 549 401 410 3 148 401
Итого абс. (посещ.) 153 484 32 740
122 163
37 059 6 994119 205
32 024 6 656
Итого, % 79,6% 113,2%
Численность прикрепленного населения – 36 139 чел.
Поликлиническое отделение
Выполнение плановых показателей
план факт %
Диспансер взрослого населения
4 300 5 196 121
Проф. осмотры взрослые 900 951 106
флюорография 32 742 26 128 79,8
вакцинация 9 823 9 718 99
Травматологический пункт и амбулаторно-поликлиническая помощь
План Выполнение % вып.
54 203 пос. 47 787 пос. 88,2 %
Травмапункт 41 010 посещений
Приемное отделение 6 787 посещенийиз них:
прием врача травматолога – 2 046прием врача инфекциониста – 1 552прием врача офтальмолога – 503прием врача нейрохирурга – 526прием врача эндокринолога – 87прием врача терапевта – 1 099прием ЛОР врача – 974
Экономическая эффективность работы ЛПУ за 2014 год
Источники финансирования ЛПУ
Показатель2014 г.
(тыс. руб.)
2013 г.
(тыс. руб.)
Средства ОМС, в т.ч. одноканальное финансирования
279 043 205 378
Доля от общего объема финансирования 71,3% 89,1%
Доходы от платных медицинских услуг, хоздоговоров и ДМС
10 086 4 806
Доля от общего объема финансирования 2,6% 2,08/%
Средства бюджета субъекта РФ 92 516 20 326
Доля от общего объема финансирования24,2% 8,81%
Финансирование из средств ОМС
Структура дохода по предпринимательской деятельности
Показатель2014 г.
(тыс. руб.)
2013 г.
(тыс. руб.)
Выставлено счетов 297 883 204 706
Принято счетов 289 627 202 543
Снято по актам 853 438
Показатель
2014 г. 2013 г.
Сумма
(тыс. руб.)%
Сумма
(тыс. руб.)%
Платные услуги 6 565 65,09 2 280 49,21
Хоздоговора 2 269 22,5 1 371 29,59
ДМС 745 7,39 508 10,96
Прочие 506 5,02 474 10,23
ИТОГО 10 086 4 633
Расходы и затраты
Показатель2014 г.
(тыс. руб.)
2013 г.(тыс. руб.)
Средние затраты на 1 койко-день 2 180 1 868
Расходы на питание на 1 койко-день 89 85
Расходы на медикаменты на 1 койко-день 299 294
Средние затраты на 1 посещение 172 244
Расходы на медикаменты на одно посещение 20 35
Средние затраты на 1 день лечения в дневном стационаре
236 260
Расходы на медикаменты на 1 день лечения в дневном стационаре
33 50
Рост среднемесячной заработной платы в 2014 по сравнению с 2013 г.
Категория работников организаций бюджетной
сферы2013 г. 2014 г. % увеличения
Врачи 32 822 33 855 3,2
Средний медицинский персонал
15 173 15 999 5,5
Младший медицинский персонал
9 297 10 607 4,1
Прочий персонал 16 792 18 041 7,4
Расходы и затраты
За 2014 год были начислены и выплачены
денежные средства за счет фонда оплаты труда
Премия 29 144 816 руб.
Материальная помощь 156 800 руб.
За хирургическую активность 297 050 руб.
Доплаты: 479 000 руб.
- за количественно-качественные показатели времени;
- за интенсивность труда дежурным терапевтам и другим специалистам.
Расходы и затраты
Укрепление материально-технической базы учреждения:
Проведение капитального
ремонта 11 899 418 руб.
в т.ч. в рамках реализации мероприятий,
направленных на совершенствование организации
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях 11 499 419 руб.
Приобретено оборудование
областной бюджет 39 120 583 руб.
федеральный бюджет 37 067 491 руб.
Расходы и затраты
Приобретение лекарственных средств
и расходных материалов
за счет средств ОМС: 32 942 389 руб.
За счет средств, полученных от предпринимательской деятельности
всего приобретено на общую сумму: 3 028 172 руб.
в т.ч. на
– оборудование 283 550 руб.
– медицинскую мебель 118 905 руб.
– медикаменты и расходные материалы 1 293 360 руб.
Расходы и затраты
Расходы и затраты
Ремонты, проведенные в 2014
году
Наименованиеобъекта,
оборудования
Источникфинансирования
Стоимость, руб.
ремонт помещений операционный блок бюджет ЯО 4 030 737,39
ремонт кабинетарентгеновское отделение, компьютерный томограф
бюджет ЯО 1 301 051,85
ремонт кабинетарентгеновское отделение, опер. блок
бюджет ЯО 439 733,64
ремонт отделениянейрохирургическое отделение
бюджет ЯО 2 630 243,40
техническое перевооружениекислородоснабжения
кислородная станция бюджет ЯО 2 497 270,73
ремонт помещенийтравматологическое отделение, помещения по подготовке к остеосинтезу
бюджет ЯО 346 300,31
ремонт полаотделение реанимации и интенсивной терапии
бюджет ЯО 252 687,20
Материально-техническая база
Расходы и затраты
Наименование расходаЗатраты,
руб.
Средние затраты на 1 койко-день круглосуточного пребывания, в томчисле:
2 180,71
расходы на питание на 1 койко-день 89,43
расходы на медикаменты на 1 койко-день 299,32
Средние затраты на 1 день лечения в дневном стационаре 236,09
расходы на медикаменты на 1 день лечения в дневном стационаре 33,01
Средние затраты на 1 посещение с профилактической целью 172,07
расходы на медикаменты на 1 посещение с профилактической целью 17,28
Средние затраты на 1 посещение с целью оказания неотложной помощи 328,88
расходы на медикаменты на 1 посещение с целью оказания неотложной помощи
20,21
Средние затраты на 1 обращение по поводу заболеваний 263,25
расходы на медикаменты на 1 обращение 46,65
Затраты на единицу объема медицинской помощи
Затраты на информационные технологии Всего, тыс. руб.
Затраты на информационные технологии — всего 3 635,22
в том числе:
на приобретение вычислительной техники (включая установку и наладку)
564,61
в т.ч. по программе Модернизации 277,2
на приобретение программных средств 2 345,0
в т.ч. по программе Модернизации 2 276,64
на оплату услуг электросвязи 35,516
на обучение сотрудников, связанное с развитием и использованием информационных технологий
467,51
на оплату услуг сторонних организаций и специалистов, связанных с информационными технологиями (кроме услуг связи и обучения)
144,727
прочие затраты на информационные технологии 77,855
Информатизация
Затраты на информационные технологии
Проблемы ЛПУ, которые необходимо решитьв 2015 г.
I. Ремонтные работы
• Ремонт инфекционного корпуса (детские койки) (сметы на основные виды работ в наличии)
• Ремонт административного корпуса и гаража, поликлиники (смета)
• Резервное энергоснабжение
• Текущие работы во всех отделениях
II. Кадровые проблемы
Проблемы ЛПУ, которые необходимо решитьв 2015 г.
Необходимость во врачах следующих специальностей
Врач-терапевт 2
Врач-инфекционист 3
Врач-анестезиолог 2-3
Врач-травматолог 2
Врач-лаборант 2
Врач-рентгенолог (МРТ, КТРКТ) 1- 2
Врач-терапевт участковый 8
III. Увеличение коечного фонда
• в нейрохирургическом отделении до 30 коек
• в травматологическом отделении до 70 коек
IV. Укрепление материально-технической базы
в виде закупки нового оборудования:
• аппарат УЗИ – 1 шт. (для поликлиники)
• лабораторное оборудование
• физиотерапевтическое оборудование
• рентгенографический аппарат (стоматология)
• фиброгастроскоп (для поликлиники)
• колоноскоп (для поликлиники)
• оборудование в глазной кабинет (для поликлиники)
• Автоклав
• Мамограф (цифровой)
Проблемы ЛПУ, которые необходимо решитьв 2015 г.
