Параметрыбюджета города

Ачинска на 2015 годи плановый период

2016-2017 годов

Цели и задачи бюджетной политики на 2015-2017 годы

Цель:

Обеспечение устойчивости бюджета города и безусловное исполнение бюджетных обязательств

Задачи:

1. Реализация федеральных и краевых направлений бюджетной политики, в том числе указов Президента Российской Федерации 2012 года.

2. Обеспечение сбалансированности бюджета.

3. Повышение эффективности бюджетных расходов.

4. Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.

5. Развитие механизма взаимодействия органов местного самоуправления с предприятиями города по привлечению дополнительных поступлений в бюджет города.

6. Программно-целевое формирование расходов бюджета.

Основные цели налоговой политики на 2015-2017 годы

Цели:

1. Реализация федеральных и краевых направлений налоговой политики.

2. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета.

3. Наращивание налогового потенциала.

4. Повышение качества администрирования доходов, поступающих в бюджет города.

5. Повышение качества и эффективности управления муниципальным имуществом, обеспечение его полного учета.

6. Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы.

Экономические показатели для формирования бюджета

Экономические

показатели

107,3 тыс. человек – численность

населения города

0,7% – уровень

безработицы

2 345 млн. руб. – прибыль

организаций

100% – индекс

промышленного производства

42 974 млн. руб. – оборот

организаций

2 981 млн. руб. – инвестиции в

основной капитал

Основные подходы формирования расходов бюджета города на 2015-2017 годы

Индексация оплаты труда работников бюджетной сферы с 01.10.2015 на 5% (резерв министерства финансов Красноярского края);

Индексация расходов на коммунальные услуги в 2015 году на 6,2%;

Содержания новой сети муниципальных учреждений;

Передача на краевой уровень расходов по осуществлению государственных полномочий по социальным выплатам населению;

Передача на краевой уровень расходов на осуществление выплат работникам учреждений бюджетной сферы с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка);

Выделения дополнительных бюджетных средств за счет внутренних резервов бюджета.

Параметры 2015-2017 годов млн. руб.

Динамика доходов и расходов бюджета города

2015 год

2016 год

2017 год

Доходы

Расходы

Дефицит (профицит)2 880

2 897

-17

2 2342 251

17

2 378

-51

2 327

Структура доходной и расходной части бюджета города

Налоговые доходы 708

Неналоговые доходы250

Субвенции841

Дотации185

Субсидии347

Прочие безвозмездные поступления

4

Обслуживание муниципального

долга17

Национальная экономика

125

Социальная политика

181

Обще-государственные

вопросы163

Средства массовой

информации8

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность

29Физическая

культура и спорт 65

Жилищно- коммунальное

хозяйство308

Культура91

Образование1 390

Параметры 2015 года млн. руб.

Иные межбюджетные трансферты

6

Возврат остатков межбюджетных трансфертов

-14

Здравоохранение1

Структура доходной части бюджета города

Налог на прибыль организаций

Налог на доходы физических лиц

Доходы от использования имущества

Доходы от продажи муниципального имущества

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

Налоги на совокупный доход

Налоги на имуществоПрочие неналоговые доходы

Прочие безвозмездные поступления

Прочие налоговые доходы

- неналоговые доходы - налоговые доходы - безвозмездные поступления

Параметры 2015 года млн. руб.

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

2 327

1 379

462

146

46

79

7558

47

4

16

29

-14Возврат остатков межбюджетных трансфертов

Структура налоговых доходов на 2015 год

Параметры 2015 года: млн. руб.

11 %

9%

7 %

2 %

4 %

65 %

708

Налоги на совокупный доход

Земельный налог

Налог на прибыль организаций

Государственная пошлина

Налог на имущество физических лиц

Налог на доходы физических лиц

2 %Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

Динамика налоговых доходов

Параметры 2014-2015 годов: млн. руб.

462

435

7975

60594746

2917 1515

Налог на доходы физических

лиц

Налоги на совокупный

доход

Земельный налог

Налог на прибыль

организаций

Государственная пошлина

Налог на имущество физических

лиц

2015 год

2014 год

Увел

ичен

ие н

а 6

%

20 16

Доходы от уплаты акцизов на

нефтепродукты

Структура неналоговых доходов на 2015 год

Параметры 2015 года: млн. руб.

18 %

16 %

6 %2%

58 % Доходы от использования имущества

Доходы от продажи имущества

Платежи за пользование природными ресурсами

Штрафы, санкцииПрочие доходы

250

Динамика неналоговых доходов

Параметры 2014-2015 годов: млн. руб.

2015 год

2014 год

146

123

46

79

4037

141546

Доходы от использования

имущества

Доходы от продажи

имущества

Платежи за пользование природными ресурсами

Штрафы, санкции

Прочие

Сниж

ение

на

4 %

Динамика безвозмездных поступлений

Первоначальные параметры 2014 года

Параметры 2015 год

Субвенции Субсидии Дотации

1278

1 320

125182

427347

182

Параметры 2014-2015 годов млн. руб.

841

185

Уточненные параметры 2014 года

6

Иные межбюджетные

трансферты

1

2 378

123

Структура расходной части бюджета города

Параметры 2015 года млн. руб.

МП «Развитие культуры»

МП «Управление муниципальным имуществом»

МП «Развитие физической культуры и спорта

МП «Защита населения и территории города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

МП «Молодежь города Ачинска в XXI веке»

МП «Развитие транспортной системы»

МП«Развитие образования»

МП «Обеспечение функционирования и модернизации объектов ЖКХ»

МП «Система социальной защиты населения города Ачинска»

МП «Управление муниципальными финансами»

Непрограммные расходы

1 314

121

39

118

121

190

29

50

106

144

22

1МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан»

МП«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ачинске»

Муниципальные программы города Ачинска

Муниципальная программа «РАЗВИТЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

Результативность: - численность детей, обучающихся в общеобразовательных организациях по всем формам обучения – 11 294 чел.;- доля детей в возрасте 3-7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации – 93,1%;- доля выпускников общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике – 99,2%;- охват детей в возрасте 6-18 лет программами дополнительного образования – 75,5%;- доля детей, школьного возраста, охваченных оздоровлением и занятостью – 77,5%

Параметры 2015 года млн. руб.

1 314

144

Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

Результативность: - численность населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 35 367 чел.;- численность детей, занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей – 3 153 чел.;- количество спортсменов города Ачинска в составе сборных Красноярского края – 82 чел.;- количество спортивных сооружений в города Ачинске – 223 ед.

118

Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

Результативность: - количество посетителей муниципальных бюджетных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения – 2 176 чел.;- среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения – 9 322,2 экз.;- сохранение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры – 98,58%;- количество архивных документов, находящихся на хранении в МКУ «Архив г. Ачинска» – 127 100 ед. хр.

Муниципальные программы города Ачинска

Параметры 2015 года млн. руб.

106

Муниципальная программа «СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АЧИНСКА»

Результативность: - доля инвалидов, реализующих индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания – 23,9%;- количество детей из малоимущих семей получающих меры социальной поддержки – 1300 чел.;- численность граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и обратившихся за материальной помощью – 1 385 чел.;- Вакцинация профилактическими прививками детей, проживающих в г. Ачинске – 6 890 чел.

22

190

Муниципальная программа «МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА АЧИНСКА В XXI ВЕКЕ»

Результативность: - количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью на территории г. Ачинска – 35 пр.;- количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан - 843 чел.;- количество несовершеннолетних граждан принявших участие в профильных палаточных лагерях – 240 чел.;- количество молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительства жилья – 50 чел.

Муниципальная программа «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН»

Результативность: - обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда – чел.;- снос ветхого и аварийного жилищного фонда – 2 000 м2;-количество врачей специалистов, которым будет произведена компенсация за найм жилых помещений – 14 чел.;- Предоставление земельных участков для строительства индивидуального жилищного строительства – 70 шт.

Муниципальные программы города Ачинска

Параметры 2015 года млн. руб.

121

Муниципальная программа «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

Результативность: - уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам – 99,88%;- благоустройство территории города Ачинска

121

Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

Результативность: - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по содержанию 221,9 км и проведению текущего и капитального ремонтов 2,2 км;- пробег с пассажирами при осуществлении пассажирских перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков по муниципальным маршрутам – 2 381 3166 км

29

Муниципальная программа «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА АЧИНСКА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»

Результативность: - уровень охвата системами оповещения населения – 80%;- уровень оснащенности средствами индивидуально защит работающего населения – 26%;- доля принятых и обработанных сообщений от населения по номеру «112» - 100%;- уровень готовности противопожарного водоснабжения у использованию – 76%

Муниципальные программы города Ачинска

Параметры 2015 года млн. руб.

50

Муниципальная программа «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»

Результативность: - размер дефицита бюджета города – не более 10%;- обеспечение исполнения расходных обязательств – не менее 95%;- отсутствие просроченной кредиторской задолженности – 100%;- своевременно представленная отчетность – 100%

39

Муниципальная программа «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

Результативность: - уровень выполнения плана по доходам бюджета города – не менее 95%;- количество объектов муниципальной казны города, подлежащих технической паспортизации – 450 об.;- количество земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в отношении которых выполнены землеустроительные и кадастровые работы – 22 уч.;- количество земельных участков, на которые определены размеры долей в праве общей долевой собственности на земельные участки под многоквартирными домами – 30 уч.

Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ АЧИНСКЕ»

Результативность: - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку – 183 ед.;- количество созданных рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства – 3 ед.;- количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства – 5 ед.

1

Непрограммные расходы

Непрограммные мероприятия:

содержание Ачинского городского Совета депутатов; содержание контрольно-счетной палаты города Ачинска; содержание Администрации города Ачинска; проведение выборов Ачинского городского Совета депутатов

и Главы города; субсидии общественной организации, участвующей в охране

общественного порядка, на материально-техническое обеспечение

деятельности и материальное стимулирование деятельности

народных дружинников; резервный фонд Администрации города ; опубликование муниципальных правовых актов, проектов

муниципальных правовых актов и иной официальной информации; мероприятия по профилактике правонарушений; выплата подъемного пособия врачам-специалистам

при переезде на новое место работы; оплата за обучение в образовательном учреждении высшего

профессионального (медицинского) образования.

Параметры 2015 года 123 млн. руб.

Муниципальный долг города

млн. руб.

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.20180

10

20

30

40

50

60

70

80

90

77

3731

48

31

1,3%