ПРОЕКТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ БЮДЖЕТ 2017 ….../в лева/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % % % % ПРОЕКТ %

ПРОЕКТ

(в лева)

§§ под-§§Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А

П Р И Х О Д И Т Е

БЮДЖЕТ

2016

ГОДИНА

/без

преходен

остатък/

/к.5+к.6/

Приходи за

ДДД

Местни

приходи

БЮДЖЕТ

2017

ГОДИНА

/без

преходен

остатък/

/к.8+к.9/

Приходи за

ДДД

Местни

приходи

БЮДЖЕТ

2017

ГОДИНА

/без

преходен

остатък/

/к.7/к.4/%

Приходи

за ДДД

/к.8/к.5/%

Местни

приходи

/к.9/к.6/%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

114 035 430 486 955 113 548 475 117 698 607 554 223 117 144 384 103,21% 113,81% 103,17%

01-00 600 000 0 600 000 1 530 000 0 1 530 000 255,00% 255,00%

01-03окончателен годишен (патентен) данък и данък

върху таксиметров превоз на пътници600 000 600 000 1 530 000 1 530 000 255,00% 255,00%

13-00 46 345 000 0 46 345 000 47 345 000 0 47 345 000 102,2% 102,2%

13-01 данък върху недвижими имоти 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 100,0% 100,0%

13-02 данък върху наследствата 0 0

13-03 данък върху превозните средства 15 000 000 15 000 000 16 000 000 16 000 000 106,7% 106,7%

13-04данък при придобиване на имущество по

дарения и възмезден начин11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 100,0% 100,0%

13-08 туристически данък 345 000 345 000 345 000 345 000 100,0% 100,0%

24-00 8 216 168 375 997 7 840 171 12 579 754 449 754 12 130 000 153,1% 119,6% 154,7%

24-04нетни приходи от продажби на услуги, стоки и

продукция3 398 421 8 250 3 390 171 8 326 200 26 200 8 300 000 245,0% 317,6% 244,8%

24-05 приходи от наеми на имущество 4 161 503 361 503 3 800 000 3 916 120 416 120 3 500 000 94,1% 115,1% 92,1%

24-06 приходи от наеми на земя 156 244 6 244 150 000 137 434 7 434 130 000 88,0% 119,1% 86,7%

24-07 приходи от дивиденти 50 000 50 000 0 0,0% 0,0%

24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки 0 0

24-09 приходи от лихви по срочни депозити 450 000 450 000 200 000 200 000 44,4% 44,4%

27-00 51 292 000 122 000 51 170 000 48 062 000 117 000 47 945 000 93,7% 95,9% 93,7%

27-01 за ползване на детски градини 4 300 000 4 300 000 4 200 000 4 200 000 97,7% 97,7%

27-02за ползване на детски ясли и други по

здравеопазването1 100 000 1 100 000 1 200 000 1 200 000 109,1% 109,1%

27-04за ползване на домашен социален патронаж и

други общински социални услуги300 000 300 000 305 000 305 000 101,7% 101,7%

27-05за ползване на пазари, тържища, панаири,

тротоари, улични платна и др.11 000 000 11 000 000 7 800 000 7 800 000 70,9% 70,9%

27-07 за битови отпадъци 31 200 000 31 200 000 31 200 000 31 200 000 100,0% 100,0%

Раздел I. Приходи, помощи и дарения

Данък върху доходите на физически лица:

Имуществени и други местни данъци :

Приходи и доходи от собственост

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА

ПРИХОДИ

Общински такси



БЮДЖЕТ

2016

ГОДИНА

/без

преходен

остатък/

/к.5+к.6/

Приходи за

ДДД

Местни

приходи

БЮДЖЕТ

2017

ГОДИНА

/без

преходен

остатък/

/к.8+к.9/

Приходи за

ДДД

Местни

приходи

БЮДЖЕТ

2017

ГОДИНА

/без

преходен

остатък/

/к.7/к.4/%

Приходи

за ДДД

/к.8/к.5/%

Местни

приходи

/к.9/к.6/%

27-08за ползване на общежития и други по

образованието122 000 122 000 117 000 117 000 95,9% 95,9%

27-10 за технически услуги 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 100,0% 100,0%

27-11 за административни услуги 1 300 000 1 300 000 1 100 000 1 100 000 84,6% 84,6%

27-15 за откупуване на гробни места 160 000 160 000 200 000 200 000 125,0% 125,0%

27-17 за притежаване на куче 50 000 50 000 40 000 40 000 80,0% 80,0%

27-29 други общински такси 260 000 260 000 400 000 400 000 153,8% 153,8%

28-00 3 800 000 0 3 800 000 4 000 000 0 4 000 000 105,3% 105,3%

28-02глоби, санкции, неустойки, наказателни

лихви, обезщетения и начети1 200 000 1 200 000 1 000 000 1 000 000 83,3% 83,3%

28-09наказателни лихви за данъци, мита и

осигурителни вноски2 600 000 2 600 000 3 000 000 3 000 000 115,4% 115,4%

36-00 460 200 200 460 000 420 700 700 420 000 91,4% 350,0% 91,3%

36-19 други неданъчни приходи 460 200 200 460 000 420 700 700 420 000 91,4% 350,0% 91,3%

37-00 -2 725 542 -11 242 -2 714 300 -2 793 231 -13 231 -2 780 000 102,5% 117,7% 102,4%

37-01 внесен ДДС (-) -2 364 300 -2 364 300 -2 400 000 -2 400 000 101,5% 101,5%

37-02внесен данък върху приходите от стопанска

дейност на бюджетните предприятия (-)-361 242 -11 242 -350 000 -393 231 -13 231 -380 000 108,9% 117,7% 108,6%

40-00 5 000 000 0 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 100,0% 100,0%

40-22 постъпления от продажба на сгради 200 000 200 000 300 000 300 000 150,0% 150,0%

40-30постъпления от продажба на нематериални

дълготрайни активи 150 000 150 000 150 000 150 000 100,0% 100,0%

40-40 постъпления от продажба на земя 4 650 000 4 650 000 4 550 000 4 550 000 97,8% 97,8%

41-00 1 047 604 1 047 604 1 554 384 1 554 384 148,4% 148,4%

111 922 431 101 540 895 10 381 536 118 717 169 111 443 035 7 274 134 106,1% 109,8% 70,1%

А) ТРАНСФЕРИ 107 378 056 101 540 895 5 837 161 117 717 169 111 443 035 6 274 134 109,6% 109,8% 107,5%

31-00 108 042 295 101 540 895 6 501 400 118 188 835 111 443 035 6 745 800 109,4% 109,8% 103,8%

31-11обща субсидия и други трансфери за

държавни дейности от ЦБ за общини (+)101 540 895 101 540 895 111 443 035 111 443 035 109,8% 109,8%

31-12

обща изравнителна субсидия и други

трансфери за местни дейности от ЦБ за

общини (+)

4 824 500 4 824 500 4 880 200 4 880 200 101,2% 101,2%

Раздел IV. Бюджетни взаимоотношения

Трансфери между бюджета на бюджетната

организация и ЦБ (нето)

Други приходи

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

Постъпления от продажба на нефинансови активи

(без 40-71)

Приходи от концесии

Глоби, санкции и наказателни лихви



БЮДЖЕТ

2016

ГОДИНА

/без

преходен

остатък/

/к.5+к.6/

Приходи за

ДДД

Местни

приходи

БЮДЖЕТ

2017

ГОДИНА

/без

преходен

остатък/

/к.8+к.9/

Приходи за

ДДД

Местни

приходи

БЮДЖЕТ

2017

ГОДИНА

/без

преходен

остатък/

/к.7/к.4/%

Приходи

за ДДД

/к.8/к.5/%

Местни

приходи

/к.9/к.6/%

31-13получени от общини целеви субсидии от ЦБ

за капиталови разходи (+)1 676 900 1 676 900 1 865 600 1 865 600 111,3% 111,3%

61-00 -659 068 0 -659 068 -205 463 0 -205 463 31,2% 31,2%

61-01трансфери между бюджети - получени

трансфери (+)1 640 932 1 640 932 1 774 537 1 774 537 108,1% 108,1%

61-02трансфери между бюджети - предоставени

трансфери (-)-2 300 000 -2 300 000 -1 980 000 -1 980 000 86,1% 86,1%

62-00 -5 171 0 -5 171 -266 203 0 -266 203 5148,0% 5148,0%

62-01 - получени трансфери (+) 0 0

62-02 - предоставени трансфери (-) -5 171 -5 171 -266 203 -266 203 5148,0% 5148,0%

Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ 4 544 375 0 4 544 375 1 000 000 0 1 000 000 22,0% 22,0%

75-00 639 375 639 375 0 0,0% 0,0%

76-00 3 905 000 3 905 000 1 000 000 1 000 000 25,6% 25,6%

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ

И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ-673 651 0 -673 651 7 154 710 0 7 154 710 -1062,1% -1062,1%

72-00 179 167 0 179 167 350 000 0 350 000 195,3% 195,3%

72-02възстановени суми по възмездна финансова

помощ (+)179 167 179 167 350 000 350 000 195,3% 195,3%

80-00 11 109 114 0 11 109 114 18 000 000 0 18 000 000 162,0% 162,0%

80-52получени дългосрочни заеми от банки и

финансови институции от чужбина (+)11 109 114 11 109 114 18 000 000 18 000 000 162,0% 162,0%

83-00 -1 525 348 0 -1 525 348 -1 216 360 0 -1 216 360 79,7% 79,7%

83-82погашения по дългосрочни заеми от други

лица в страната (-)-1 525 348 -1 525 348 -1 216 360 -1 216 360 79,7% 79,7%

86-00 -4 545 455 0 -4 545 455 -4 545 455 0 -4 545 455 100,0% 100,0%

86-21погашения по дългосрочни държавни

(общински) ценни книжа (-)-4 545 455 -4 545 455 -4 545 455 -4 545 455 100,0% 100,0%

93-00 -5 891 129 0 -5 891 129 -5 433 475 0 -5 433 475 92,2% 92,2%

Трансфери между бюджети (нето)

Трансфери между бюджети и сметки за средствата

от ЕС (нето)

Друго финансиране - нето(+/-)

Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-

)

Временни безлихвени заеми между бюджети и

сметки за средствата от ЕС (нето)

Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)

Предоставена възмездна финансова помощ (нето)

Заеми от чужбина - нето (+/-)

Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)



БЮДЖЕТ

2016

ГОДИНА

/без

преходен

остатък/

/к.5+к.6/

Приходи за

ДДД

Местни

приходи

БЮДЖЕТ

2017

ГОДИНА

/без

преходен

остатък/

/к.8+к.9/

Приходи за

ДДД

Местни

приходи

БЮДЖЕТ

2017

ГОДИНА

/без

преходен

остатък/

/к.7/к.4/%

Приходи

за ДДД

/к.8/к.5/%

Местни

приходи

/к.9/к.6/%

93-17

задължения по финансов лизинг и търговски

кредит (+)0 1 158 127 1 158 127

93-18

погашения по финансов лизинг и търговски

кредит (-)-498 775 -498 775 -753 242 -753 242 151,0% 151,0%

93-36

друго финансиране - операции с активи -

предоставени временни депозити и гаранции

на други бюджетни организации (-/+)

-5 392 354 -5 392 354 -5 838 360 -5 838 360 108,3% 108,3%

99-99VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ

АКТИВИ И ПАСИВИ-673 651 0 -673 651 0 0,0% 0,0%

ВСИЧКО: 225 284 210 102 027 850 123 256 360 243 570 486 111 997 258 131 573 228 108,1% 109,8% 106,7%

/в лева/

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я 102 027 850 554 223 111 443 035 111 997 258 109,8 3 947 694 929 561 4 618 391 5 547 952 140,5 119 308 666 51 557 585 74 467 691 126 025 276 105,6 225 284 210 53 041 369 190 529 117 243 570 486 108,1

01 00

Заплати и възнаграждения за персонала, нает

по трудови и служебни правоотношения 67 108 603 0 73 499 52073 499 520 109,5

1 578 130 15 800 1 905 2081 921 008 121,7

18 809 408 7 217 530 13 333 40020 550 930 109,3

87 496 141 7 233 330 88 738 12895 971 458 109,7

01 01

заплати и възнаграждения на персонала нает по

трудови правоотношения 63 383 875 0 69 286 97769 286 977 109,3

1 562 518 15 800 1 886 1741 901 974 121,7

18 809 408 7 217 530 13 333 40020 550 930 109,3

83 755 801 7 233 330 84 506 55191 739 881 109,5

01 02


служебни правоотношения 3 724 728 0 4 212 5434 212 543 113,1

15 612 0 19 03419 034 121,9

0 0 00

3 740 340 0 4 231 5774 231 577 113,1

02 00

Други възнаграждения и плащания за

персонала 5 265 568 1 800 5 291 9645 293 764 100,5

658 700 14 590 757 294771 884 117,2

2 012 752 401 987 1 659 9962 061 983 102,4

7 937 020 418 377 7 709 2548 127 631 102,4

02 01

за нещатен персонал нает по трудови

правоотношения 110 615 0 219 722219 722 198,6

27 675 0 30 58830 588 110,5

85 900 0 100 810100 810 117,4

224 190 0 351 120351 120 156,6

02 02 за персонала по извънтрудови правоотношения 507 760 1 800 481 752 483 552 95,2 72 600 8 000 84 300 92 300 127,1 699 344 14 423 660 208 674 631 96,5 1 279 704 24 223 1 226 260 1 250 483 97,7

02 05

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на

персонала, с характер на възнаграждение 3 315 012 0 3 300 2103 300 210 99,6

366 925 3 590 365 406368 996 100,6

764 141 232 871 592 628825 499 108,0

4 446 078 236 461 4 258 2444 494 705 101,1

02 08

обезщетения за персонала, с характер на

възнаграждение 889 681 0 904 620904 620 101,7

189 300 3 000 277 000280 000 147,9

412 811 106 616 300 700407 316 98,7

1 491 792 109 616 1 482 3201 591 936 106,7

02 09 други плащания и възнаграждения 442 500 0 385 660 385 660 87,2 2 200 0 0 0 0,0 50 556 48 077 5 650 53 727 106,3 495 256 48 077 391 310 439 387 88,7

05 00

Задължителни осигурителни вноски от

работодатели 14 910 471 265 16 527 99616 528 261 110,9

419 889 4 500 506 476510 976 121,7

3 617 471 1 388 690 2 749 5234 138 213 114,4

18 947 831 1 393 455 19 783 99521 177 450 111,8

05 51

осигурителни вноски от работодатели за

Държавното обществено осигуряване (ДОО) 8 477 958 180 9 536 1739 536 353 112,5

298 116 2 600 361 513364 113 122,1

2 613 144 1 034 131 1 978 4353 012 566 115,3

11 389 218 1 036 911 11 876 12112 913 032 113,4

05 52


Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 1 765 178 0 1 563 0801 563 080 88,6

8 650 0 9 8509 850 113,9

0 0 00

1 773 828 0 1 572 9301 572 930 88,7

05 60 здравноосигурителни вноски от работодатели 3 531 900 85 3 828 303 3 828 388 108,4 109 195 1 200 122 993 124 193 113,7 964 135 354 559 710 203 1 064 762 110,4 4 605 230 355 844 4 661 499 5 017 343 108,9

05 80

вноски за допълнително задължително осигуряване

от работодатели 1 135 435 0 1 600 4401 600 440 141,0

3 928 700 12 12012 820 326,4

40 192 0 60 88560 885 151,5

1 179 555 700 1 673 4451 674 145 141,9

10 00 Издръжка 13 310 100 501 484 14 603 475 15 104 959 113,5 957 375 711 571 907 916 1 619 487 169,2 53 446 579 23 401 147 34 097 624 57 498 771 107,6 67 714 054 24 614 202 49 609 015 74 223 217 109,6

10 11 храна 2 042 071 0 1 971 976 1 971 976 96,6 19 500 0 27 500 27 500 141,0 5 367 400 5 192 5 326 600 5 331 792 99,3 7 428 971 5 192 7 326 076 7 331 268 98,7

10 12 медикаменти 79 380 0 74 694 74 694 94,1 0 500 6 200 6 700 32 100 0 34 900 34 900 108,7 111 480 500 115 794 116 294 104,3

10 13 постелен инвентар и облекло 156 159 0 204 710 204 710 131,1 5 000 7 460 4 000 11 460 229,2 460 600 153 868 264 280 418 148 90,8 621 759 161 328 472 990 634 318 102,0

10 14

учебни и научно-изследователски разходи и книги

за библиотеките 91 845 0 98 56498 564 107,3

63 000 29 330 45 30074 630 118,5

140 970 0 134 100134 100 95,1

295 815 29 330 277 964307 294 103,9

10 15 материали 1 897 086 154 258 1 923 300 2 077 558 109,5 152 600 186 900 36 980 223 880 146,7 4 377 067 1 207 778 4 147 948 5 355 726 122,4 6 426 753 1 548 936 6 108 228 7 657 164 119,1

10 16 вода, горива и енергия 3 269 873 67 011 3 196 868 3 263 879 99,8 273 020 116 900 159 120 276 020 101,1 8 915 780 990 604 7 270 468 8 261 072 92,7 12 458 673 1 174 515 10 626 456 11 800 971 94,7

10 20 разходи за външни услуги 3 362 368 63 924 3 898 416 3 962 340 117,8 255 856 137 950 465 256 603 206 235,8 22 162 694 14 819 908 8 333 251 23 153 159 104,5 25 780 918 15 021 782 12 696 923 27 718 705 107,5

10 30 текущ ремонт 1 330 044 151 644 1 406 584 1 558 228 117,2 161 000 204 100 161 360 365 460 227,0 7 303 920 5 936 895 3 720 400 9 657 295 132,2 8 794 964 6 292 639 5 288 344 11 580 983 131,7

10 51 командировки в страната 126 856 0 191 720 191 720 151,1 14 500 17 500 200 17 700 122,1 123 700 3 780 141 350 145 130 117,3 265 056 21 280 333 270 354 550 133,8

10 52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 0 0 9 000 8 000 0 8 000 88,9 58 400 2 885 76 000 78 885 135,1 67 400 10 885 76 000 86 885 128,9

10 62 разходи за застраховки 21 000 0 23 974 23 974 114,2 1 899 1 931 2 000 3 931 207,0 227 000 98 929 257 847 356 776 157,2 249 899 100 860 283 821 384 681 153,9

10 63 такса ангажимент по заеми 0 0 0 0 0 0 0 0 209 700 0 102 400 102 400 48,8 209 700 0 102 400 102 400 48,8

10 91

други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за

СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 200 0 00 0,0

0 0 00

3 000 500 3 3003 800 126,7

3 200 500 3 3003 800 118,8

10 92

разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни

обезщетения и разноски 200 0 00 0,0

1 000 500 0500 50,0

560 300 4 808 619 400624 208 111,4

561 500 5 308 619 400624 708 111,3

10 98

други разходи, некласифицирани в другите

параграфи и подпараграфи 933 018 64 647 1 612 6691 677 316 179,8

1 000 500 0500 50,0

3 503 948 176 000 3 665 3803 841 380 109,6

4 437 966 241 147 5 278 0495 519 196 124,4

19 00

Платени данъци, такси и административни

санкции 211 729 0 255 560255 560 120,7

19 150 15 600 1 10016 700 87,2

1 055 100 59 175 690 265749 440 71,0

1 285 979 74 775 946 9251 021 700 79,4

19 01

платени държавни данъци, такси, наказателни

лихви и административни санкции 5 247 0 5 3435 343 101,8

1 200 2 100 1 1003 200 266,7

224 700 13 999 245 500259 499 115,5

231 147 16 099 251 943268 042 116,0

19 81

платени общински данъци, такси, наказателни


17 950 13 500 013 500 75,2

830 400 45 176 444 765489 941 59,0

1 054 832 58 676 694 982753 658 71,4

40 00 Стипендии 517 196 0 570 088 570 088 110,2 0 0 0 0 0 0 0 0 517 196 0 570 088 570 088 110,2

42 00

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за

домакинствата 95 832 0 95 83295 832 100,0

3 750 0 00 0,0

902 470 0 802 008802 008 88,9

1 002 052 0 897 840897 840 89,6

42 02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 95 832 0 95 83295 832 100,0

0 0 00

0 0 00

95 832 0 95 83295 832 100,0

42 14

обезщетения и помощи по решение на общинския

съвет 0 0 00

3 750 0 00 0,0

902 470 0 802 008802 008 88,9

906 220 0 802 008802 008 88,5

ВСИЧКО РАЗХОДИ 101 419 499 503 549 110 844 435 111 347 984 109,8 3 636 994 762 061 4 077 994 4 840 055 133,1 79 843 780 32 468 529 53 332 816 85 801 345 107,5 184 900 273 33 734 139 168 255 245 201 989 384 109,2

43 00 Субсидии за нефинансови предприятия 0 0 0 0 0 0 0 0 5 340 000 0 7 185 000 7 185 000 134,6 5 340 000 0 7 185 000 7 185 000 134,6

43 01 за текуща дейност 0 0 0 0 0 0 0 0 5 040 000 0 5 040 000 5 040 000 100,0 5 040 000 0 5 040 000 5 040 000 100,0

43 02 за осъществяване на болнична помощ 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 0 2 145 000 2 145 000 715,0 300 000 0 2 145 000 2 145 000 715,0

45 00 Субсидии за организации с нестопанска цел 573 480 0 598 600 598 600 104,4 100 000 0 100 000 100 000 100,0 960 000 0 980 000 980 000 102,1 1 633 480 0 1 678 600 1 678 600 102,8

46 00

Разходи за членски внос и участие в

нетърговски организации и дейности 0 0 00

700 1 000 01 000 142,9

481 400 100 000 382 610482 610 100,3

482 100 101 000 382 610483 610 100,3

ВСИЧКО СУБСИДИИ 573 480 0 598 600 598 600 104,4 100 700 1 000 100 000 101 000 100,3 6 781 400 100 000 8 547 610 8 647 610 127,5 7 455 580 101 000 9 246 210 9 347 210 125,4

21 00

Разходи за лихви по емисии на държавни

(общински) ценни книжа 0 0 00

0 0 00

764 000 0 629 300629 300 82,4

764 000 0 629 300629 300 82,4

21 10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 0 0 0 0 0 0 764 000 0 629 300 629 300 82,4 764 000 0 629 300 629 300 82,4

22 00 Разходи за лихви по заеми от страната 0 0 0 0 0 0 0 0 310 900 0 166 700 166 700 53,6 310 900 0 166 700 166 700 53,6

22 24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 0 0 0 0 0 0 310 900 0 166 700 166 700 53,6 310 900 0 166 700 166 700 53,6

26 00

Разходи за лихви по заеми от международни

организации и институции 0 0 00

0 0 00

159 100 0 00 0,0

159 100 0 00 0,0

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

О Б Щ И НА П Л О В Д И В

Б Ю Д Ж Е Т З А 2 0 1 7 Г О Д И Н А

С Б О Р Е Н Б Ю Д Ж Е Т

Собствени и

целеви

приходи

(такси, наеми

и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД, Доф. и

Местни

дейности за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от

сесия на ОбС

без преходен

остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

Местни


2017г.


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД доф. с

общ.

приходи за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

ПРОЕКТ

§§

НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И

ПАРАГРАФИ

СБОРЕН БЮДЖЕТ

Делегирани от държавата дейности ДДД дофинансирани с общински приходи Местни дейности Обща рекапитулация

Бюджет

2016г. от



остатък

Бюджет

2016г. от



остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД, Доф. и

Местни


2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

Местни


2017г.


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД доф. с

общ.

приходи за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

§§


ПАРАГРАФИ



Бюджет

2016г. от



остатък

Бюджет

2016г. от



остатък

27 00

Разходи за лихви по заеми от банки и други

финансови институции от чужбина 0 0 00

0 0 00

0 0 400 000400 000

0 0 400 000400 000

29 00 Други разходи за лихви 0 0 0 0 0 0 0 0 50 700 41 806 9 886 51 692 102,0 50 700 41 806 9 886 51 692 102,0

29 10

платени лихви по финансов лизинг и търговски

кредит 0 0 00

0 0 00

50 700 41 806 9 88651 692 102,0

50 700 41 806 9 88651 692 102,0

ВСИЧКО ЛИХВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 284 700 41 806 1 205 886 1 247 692 97,1 1 284 700 41 806 1 205 886 1 247 692 97,1

51 00

Основен ремонт на дълготрайни материални

активи 0 0 00

60 000 0 356 005356 005 593,3

19 112 114 18 000 000 5 108 00023 108 000 120,9

19 172 114 18 000 000 5 464 00523 464 005 122,4

52 00

Придобиване на дълготрайни материални

активи 33 381 46 674 046 674 139,8

150 000 161 500 84 392245 892 163,9

10 444 112 947 250 2 725 7883 673 038 35,2

10 627 493 1 155 424 2 810 1803 965 604 37,3

52 01 придобиване на компютри и хардуер 25 629 40 674 0 40 674 158,7 5 000 80 000 1 000 81 000 1 620,0 30 000 0 63 400 63 400 211,3 60 629 120 674 64 400 185 074 305,3

52 02 придобиване на сгради 0 0 0 0 0 0 0 0 4 288 000 0 1 100 000 1 100 000 25,7 4 288 000 0 1 100 000 1 100 000 25,7

52 03

придобиване на друго оборудване, машини и

съоръжения 2 000 2 000 02 000 100,0

140 000 76 500 69 392145 892 104,2

300 700 0 122 300122 300 40,7

442 700 78 500 191 692270 192 61,0

52 04 придобиване на транспортни средства 0 0 0 0 0 0 0 0 170 000 0 1 276 988 1 276 988 751,2 170 000 0 1 276 988 1 276 988 751,2

52 05 придобиване на стопански инвентар 5 752 4 000 0 4 000 69,5 5 000 0 14 000 14 000 280,0 1 049 732 0 0 0 0,0 1 060 484 4 000 14 000 18 000 1,7

52 06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 0 0 0 0 0 0 4 485 680 947 250 157 600 1 104 850 24,6 4 485 680 947 250 157 600 1 104 850 24,6

52 19 придобиване на други ДМА 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 120 000 0 5 500 5 500 4,6 120 000 5 000 5 500 10 500 8,8

53 00

Придобиване на нематериални дълготрайни

активи 1 490 4 000 04 000 268,5

0 5 000 05 000

579 260 0 547 591547 591 94,5

580 750 9 000 547 591556 591 95,8

53 01

придобиване на програмни продукти и лицензи за

програмни продукти 1 490 4 000 04 000 268,5

0 5 000 05 000

4 000 0 81 90081 900 2 047,5

5 490 9 000 81 90090 900 1 655,7

53 09

придобиване на други нематериални

дълготрайни активи 0 0 00

0 0 00

575 260 0 465 691465 691 81,0

575 260 0 465 691465 691 81,0

54 00 Придобиване на земя 0 0 0 0 0 0 0 0 1 263 300 0 3 000 000 3 000 000 237,5 1 263 300 0 3 000 000 3 000 000 237,5

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 34 871 50 674 0 50 674 145,3 210 000 166 500 440 397 606 897 289,0 31 398 786 18 947 250 11 381 379 30 328 629 96,6 31 643 657 19 164 424 11 821 776 30 986 200 97,9

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 102 027 850 554 223 111 443 035 111 997 258 109,8 3 947 694 929 561 4 618 391 5 547 952 140,5 119 308 666 51 557 585 74 467 691 126 025 276 105,6 225 284 210 53 041 369 190 529 117 243 570 486 108,1

І. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

РЕКАПИТУЛАЦИЯ7 087 900 0 7 856 500 7 856 500 110,8 2 014 331 0 2 466 888 2 466 888 122,5 6 126 157 0 5 770 540 5 770 540 94,2 15 228 388 0 16 093 928 16 093 928 105,7

01 00



1 137 850 0 1 441 5181 441 518 126,7

81 276 0 82 33282 332 101,3

6 795 442 0 7 545 1947 545 194 111,0

01 01



1 122 238 0 1 422 4841 422 484 126,8

81 276 0 82 33282 332 101,3

3 055 102 0 3 313 6173 313 617 108,5

01 02


служебни правоотношения 3 724 728 0 4 212 5434 212 543 113,1

15 612 0 19 03419 034 121,9

0 0 00

3 740 340 0 4 231 5774 231 577 113,1

02 00


персонала 4 340 0 105 992105 992 2 442,2

554 640 0 649 394649 394 117,1

548 444 0 527 728527 728 96,2

1 107 424 0 1 283 1141 283 114 115,9

02 01


правоотношения 4 340 0 105 992105 992 2 442,2

27 625 0 30 38830 388 110,0

0 0 00

31 965 0 136 380136 380 426,7

02 02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 0 0 57 100 0 55 100 55 100 96,5 546 244 0 527 728 527 728 96,6 603 344 0 582 828 582 828 96,6

02 05


персонала, с характер на възнаграждение 0 0 00

326 115 0 332 406332 406 101,9

1 200 0 00 0,0

327 315 0 332 406332 406 101,6

02 08


възнаграждение 0 0 00

143 800 0 231 500231 500 161,0

1 000 0 00 0,0

144 800 0 231 500231 500 159,9

05 00


работодатели 1 507 244 0 1 729 1641 729 164 114,7

321 841 0 375 976375 976 116,8

109 884 0 110 736110 736 100,8

1 938 969 0 2 215 8762 215 876 114,3

05 51



236 526 0 280 013280 013 118,4

80 490 0 81 73281 732 101,5

1 432 780 0 1 656 5911 656 591 115,6

05 60 здравноосигурителни вноски от работодатели 391 480 0 434 318 434 318 110,9 85 315 0 95 963 95 963 112,5 29 394 0 28 554 28 554 97,1 506 189 0 558 835 558 835 110,4

05 80


от работодатели 0 0 00

0 0 00

0 0 450450

0 0 450450

10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 4 346 223 0 4 630 844 4 630 844 106,5 4 346 223 0 4 630 844 4 630 844 106,5

10 14


за библиотеките 0 0 00

0 0 00

3 000 0 6 0006 000 200,0

3 000 0 6 0006 000 200,0

10 15 материали 0 0 0 0 0 0 0 0 597 973 0 591 558 591 558 98,9 597 973 0 591 558 591 558 98,9

10 16 вода, горива и енергия 0 0 0 0 0 0 0 0 990 000 0 1 093 868 1 093 868 110,5 990 000 0 1 093 868 1 093 868 110,5

10 20 разходи за външни услуги 0 0 0 0 0 0 0 0 1 778 900 0 1 901 568 1 901 568 106,9 1 778 900 0 1 901 568 1 901 568 106,9

10 30 текущ ремонт 0 0 0 0 0 0 0 0 125 000 0 161 000 161 000 128,8 125 000 0 161 000 161 000 128,8

10 51 командировки в страната 0 0 0 0 0 0 0 0 36 550 0 36 550 36 550 100,0 36 550 0 36 550 36 550 100,0

10 52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 0 70 000 70 000 140,0 50 000 0 70 000 70 000 140,0

10 62 разходи за застраховки 0 0 0 0 0 0 0 0 77 000 0 78 500 78 500 101,9 77 000 0 78 500 78 500 101,9

10 92


обезщетения и разноски 0 0 00

0 0 00

551 800 0 614 800614 800 111,4

551 800 0 614 800614 800 111,4

10 98


параграфи и подпараграфи 0 0 00

0 0 00

136 000 0 77 00077 000 56,6

136 000 0 77 00077 000 56,6

19 00


санкции 0 0 00

0 0 00

410 000 0 68 70068 700 16,8

410 000 0 68 70068 700 16,8

19 01


лихви и административни санкции 0 0 00

0 0 00

60 000 0 67 70067 700 112,8

60 000 0 67 70067 700 112,8

19 81



0 0 00

350 000 0 1 0001 000 0,3

350 000 0 1 0001 000 0,3

42 00


домакинствата 0 0 00

0 0 00

91 330 0 140 000140 000 153,3

91 330 0 140 000140 000 153,3

42 14


съвет 0 0 00

0 0 00

91 330 0 140 000140 000 153,3

91 330 0 140 000140 000 153,3

ВСИЧКО РАЗХОДИ 7 087 900 0 7 856 500 7 856 500 110,8 2 014 331 0 2 466 888 2 466 888 122,5 5 587 157 0 5 560 340 5 560 340 99,5 14 689 388 0 15 883 728 15 883 728 108,1

46 00



0 0 00

85 000 0 86 20086 200 101,4

85 000 0 86 20086 200 101,4

ВСИЧКО СУБСИДИИ 0 0 0 0 0 0 0 0 85 000 0 86 200 86 200 101,4 85 000 0 86 200 86 200 101,4

52 00


активи 0 0 00

0 0 00

450 000 0 114 000114 000 25,3

450 000 0 114 000114 000 25,3

52 01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 0 60 000 60 000 200,0 30 000 0 60 000 60 000 200,0

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД, Доф. и

Местни


2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

Местни


2017г.


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД доф. с

общ.

приходи за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

§§


ПАРАГРАФИ



Бюджет

2016г. от



остатък

Бюджет

2016г. от



остатък

52 03


съоръжения 0 0 00

0 0 00

20 000 0 54 00054 000 270,0

20 000 0 54 00054 000 270,0

52 05 придобиване на стопански инвентар 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 0 0 0 0,0 400 000 0 0 0 0,0

53 00


активи 0 0 00

0 0 00

4 000 0 10 00010 000 250,0

4 000 0 10 00010 000 250,0

53 01


програмни продукти 0 0 00

0 0 00

4 000 0 10 00010 000 250,0

4 000 0 10 00010 000 250,0

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 454 000 0 124 000 124 000 27,3 454 000 0 124 000 124 000 27,3

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 7 087 900 0 7 856 500 7 856 500 110,8 2 014 331 0 2 466 888 2 466 888 122,5 6 126 157 0 5 770 540 5 770 540 94,2 15 228 388 0 16 093 928 16 093 928 105,7

Д-ст 122 -Общинска администрация 7 087 900 0 7 856 500 7 856 500 110,8 2 014 331 0 2 466 888 2 466 888 122,5 4 971 853 0 4 571 808 4 571 808 92,0 14 074 084 0 14 895 196 14 895 196 105,8

01 00



1 137 850 0 1 441 5181 441 518 126,7

0 0 00

6 714 166 0 7 462 8627 462 862 111,2

01 01


трудови правоотношения 1 851 588 1 808 8011 808 801 97,7

1 122 238 1 422 4841 422 484 126,8 0

2 973 826 0 3 231 2853 231 285 108,7

01 02


служебни правоотношения 3 724 728 4 212 5434 212 543 113,1

15 612 19 03419 034 121,9 0

3 740 340 0 4 231 5774 231 577 113,1

02 00


персонала 4 340 0 105 992105 992 2 442,2

554 640 0 649 394649 394 117,1

0 0 00

558 980 0 755 386755 386 135,1

02 01


правоотношения 4 340 105 992105 992 2 442,2

27 625 30 38830 388 110,0 0

31 965 0 136 380136 380 426,7

02 02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 57 100 55 100 55 100 96,5 0 57 100 0 55 100 55 100 96,5

02 05


персонала, с характер на възнаграждение0

326 115 332 406332 406 101,9 0

326 115 0 332 406332 406 101,9

02 08


възнаграждение0

143 800 231 500231 500 161,0 0

143 800 0 231 500231 500 161,0

05 00


работодатели 1 507 244 0 1 729 1641 729 164 114,7

321 841 0 375 976375 976 116,8

0 0 00

1 829 085 0 2 105 1402 105 140 115,1

05 51


Държавното обществено осигуряване (ДОО) 1 115 764 1 294 8461 294 846 116,1

236 526 280 013280 013 118,4 0

1 352 290 0 1 574 8591 574 859 116,5

05 60 здравноосигурителни вноски от работодатели 391 480 434 318 434 318 110,9 85 315 95 963 95 963 112,5 0 476 795 0 530 281 530 281 111,2

10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 3 931 523 0 4 154 108 4 154 108 105,7 3 931 523 0 4 154 108 4 154 108 105,7

10 14


за библиотеките0 0

3 000 6 0006 000 200,0

3 000 0 6 0006 000 200,0

10 15 материали 0 0 596 523 590 108 590 108 98,9 596 523 0 590 108 590 108 98,9

10 16 вода, горива и енергия 0 0 790 000 861 500 861 500 109,1 790 000 0 861 500 861 500 109,1

10 20 разходи за външни услуги 0 0 1 570 000 1 665 000 1 665 000 106,1 1 570 000 0 1 665 000 1 665 000 106,1

10 30 текущ ремонт 0 0 125 000 161 000 161 000 128,8 125 000 0 161 000 161 000 128,8

10 51 командировки в страната 0 0 36 000 36 000 36 000 100,0 36 000 0 36 000 36 000 100,0

10 52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 50 000 70 000 70 000 140,0 50 000 0 70 000 70 000 140,0

10 62 разходи за застраховки 0 0 77 000 78 500 78 500 101,9 77 000 0 78 500 78 500 101,9

10 92


обезщетения и разноски0 0

550 000 613 000613 000 111,5

550 000 0 613 000613 000 111,5

10 98


параграфи и подпараграфи0 0

134 000 73 00073 000 54,5

134 000 0 73 00073 000 54,5

19 00



0 0 00

410 000 0 68 70068 700 16,8

410 000 0 68 70068 700 16,8

19 01


лихви и административни санкции0 0

60 000 67 70067 700 112,8

60 000 0 67 70067 700 112,8

19 81



350 000 1 0001 000 0,3

350 000 0 1 0001 000 0,3

42 00



0 0 00

91 330 0 140 000140 000 153,3

91 330 0 140 000140 000 153,3

42 14


съвет0 0

91 330 140 000140 000 153,3

91 330 0 140 000140 000 153,3

ВСИЧКО РАЗХОДИ 7 087 900 0 7 856 500 7 856 500 110,8 2 014 331 0 2 466 888 2 466 888 122,5 4 432 853 0 4 362 808 4 362 808 98,4 13 535 084 0 14 686 196 14 686 196 108,5

46 00


нетърговски организации и дейности0 0

85 000 85 00085 000 100,0

85 000 0 85 00085 000 100,0

ВСИЧКО СУБСИДИИ 0 0 0 0 0 0 0 0 85 000 0 85 000 85 000 100,0 85 000 0 85 000 85 000 100,0

52 00


активи 0 0 00

0 0 00

450 000 0 114 000114 000 25,3

450 000 0 114 000114 000 25,3

52 01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 30 000 60 000 60 000 200,0 30 000 0 60 000 60 000 200,0

52 03


съоръжения0 0

20 000 54 00054 000 270,0

20 000 0 54 00054 000 270,0

52 05 придобиване на стопански инвентар 0 0 400 000 0 0,0 400 000 0 0 0 0,0

53 00


активи 0 0 00

0 0 00

4 000 0 10 00010 000 250,0

4 000 0 10 00010 000 250,0

53 01


програмни продукти0 0

4 000 10 00010 000 250,0

4 000 0 10 00010 000 250,0


ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 7 087 900 0 7 856 500 7 856 500 110,8 2 014 331 0 2 466 888 2 466 888 122,5 4 971 853 0 4 571 808 4 571 808 92,0 14 074 084 0 14 895 196 14 895 196 105,8

Д-ст 123 - Общински съвети 0 0 0 0 0 0 0 0 1 104 304 0 1 148 732 1 148 732 104,0 1 104 304 0 1 148 732 1 148 732 104,0

01 00


по трудови и служебни правоотношения 0 0 00

0 0 00

81 276 0 82 33282 332 101,3

81 276 0 82 33282 332 101,3

01 01


трудови правоотношения0 0

81 276 82 33282 332 101,3

81 276 0 82 33282 332 101,3

02 00


персонала 0 0 00

0 0 00

511 444 0 490 728490 728 95,9

511 444 0 490 728490 728 95,9

02 02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 509 244 490 728 490 728 96,4 509 244 0 490 728 490 728 96,4

02 05


персонала, с характер на възнаграждение0 0

1 2000 0,0

1 200 0 00 0,0

02 08


възнаграждение0 0

1 0000 0,0

1 000 0 00 0,0

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД, Доф. и

Местни


2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

Местни


2017г.


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД доф. с

общ.

приходи за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

§§


ПАРАГРАФИ



Бюджет

2016г. от



остатък

Бюджет

2016г. от



остатък

05 00


работодатели 0 0 00

0 0 00

106 884 0 107 736107 736 100,8

106 884 0 107 736107 736 100,8

05 51


Държавното обществено осигуряване (ДОО)0 0

78 540 80 23280 232 102,2

78 540 0 80 23280 232 102,2

05 60 здравноосигурителни вноски от работодатели 0 0 28 344 27 504 27 504 97,0 28 344 0 27 504 27 504 97,0

10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 404 700 0 466 736 466 736 115,3 404 700 0 466 736 466 736 115,3


10 20 разходи за външни услуги 0 0 204 700 232 368 232 368 113,5 204 700 0 232 368 232 368 113,5

10 98



2 0002 000

0 0 2 0002 000

ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 104 304 0 1 147 532 1 147 532 103,9 1 104 304 0 1 147 532 1 147 532 103,9

46 00



1 2001 200

0 0 1 2001 200

ВСИЧКО СУБСИДИИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 1 200 0 0 1 200 1 200

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 0 0 0 0 0 0 0 0 1 104 304 0 1 148 732 1 148 732 104,0 1 104 304 0 1 148 732 1 148 732 104,0

Д-ст 139 - Други изпълнителни и

законодателни органи0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 100,0 50 000 0 50 000 50 000 100,0

02 00



0 0 00

37 000 0 37 00037 000 100,0

37 000 0 37 00037 000 100,0


05 00



0 0 00

3 000 0 3 0003 000 100,0

3 000 0 3 0003 000 100,0

05 51



1 950 1 5001 500 76,9

1 950 0 1 5001 500 76,9


05 80


от работодатели0 0

450450

0 0 450450

10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 100,0 10 000 0 10 000 10 000 100,0

10 15 материали 0 0 1 450 1 450 1 450 100,0 1 450 0 1 450 1 450 100,0


10 51 командировки в страната 0 0 550 550 550 100,0 550 0 550 550 100,0

10 92



1 800 1 8001 800 100,0

1 800 0 1 8001 800 100,0

10 98



2 000 2 0002 000 100,0

2 000 0 2 0002 000 100,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 100,0 50 000 0 50 000 50 000 100,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 100,0 50 000 0 50 000 50 000 100,0

ІI. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

РЕКАПИТУЛАЦИЯ998 960 0 1 076 980 1 076 980 107,8 5 000 0 35 120 35 120 702,4 0 0 118 180 118 180 1 003 960 0 1 230 280 1 230 280 122,5

01 00


по трудови и служебни правоотношения 446 450 0 496 920496 920 111,3

0 0 00

0 0 69 30069 300

446 450 0 566 220566 220 126,8

01 01


трудови правоотношения 446 450 0 496 920496 920 111,3

0 0 00

0 0 69 30069 300

446 450 0 566 220566 220 126,8

02 00


персонала 197 269 0 210 350210 350 106,6

0 0 00

0 0 4 0304 030

197 269 0 214 380214 380 108,7

02 02 за персонала по извънтрудови правоотношения 189 000 0 185 000 185 000 97,9 0 0 0 0 0 0 0 0 189 000 0 185 000 185 000 97,9

02 05


персонала, с характер на възнаграждение 8 269 0 25 35025 350 306,6

0 0 00

0 0 3 0303 030

8 269 0 28 38028 380 343,2

02 08



0 0 00

0 0 1 0001 000

0 0 1 0001 000

05 00


работодатели 107 013 0 103 910103 910 97,1

0 0 00

0 0 13 72013 720

107 013 0 117 630117 630 109,9

05 51


Държавното обществено осигуряване (ДОО) 73 315 0 70 15070 150 95,7

0 0 00

0 0 8 8008 800

73 315 0 78 95078 950 107,7

05 60 здравноосигурителни вноски от работодатели 29 148 0 26 660 26 660 91,5 0 0 0 0 0 0 3 520 3 520 29 148 0 30 180 30 180 103,5

05 80


от работодатели 4 550 0 7 1007 100 156,0

0 0 00

0 0 1 4001 400

4 550 0 8 5008 500 186,8

10 00 Издръжка 244 228 0 262 800 262 800 107,6 5 000 0 20 120 20 120 402,4 0 0 31 130 31 130 249 228 0 314 050 314 050 126,0

10 12 медикаменти 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 200 200

10 13 постелен инвентар и облекло 48 000 0 16 250 16 250 33,9 0 0 0 0 0 0 2 680 2 680 48 000 0 18 930 18 930 39,4

10 15 материали 58 180 0 87 020 87 020 149,6 0 0 4 980 4 980 0 0 13 050 13 050 58 180 0 105 050 105 050 180,6

10 16 вода, горива и енергия 32 840 0 30 180 30 180 91,9 5 000 0 2 120 2 120 42,4 0 0 9 800 9 800 37 840 0 42 100 42 100 111,3

10 20 разходи за външни услуги 68 058 0 56 840 56 840 83,5 0 0 10 660 10 660 0 0 1 000 1 000 68 058 0 68 500 68 500 100,6

10 30 текущ ремонт 0 0 3 400 3 400 0 0 2 160 2 160 0 0 4 000 4 000 0 0 9 560 9 560

10 51 командировки в страната 28 000 0 55 270 55 270 197,4 0 0 0 0 0 0 100 100 28 000 0 55 370 55 370 197,8

10 62 разходи за застраховки 9 150 0 11 250 11 250 123,0 0 0 0 0 0 0 500 500 9 150 0 11 750 11 750 128,4

10 98


параграфи и подпараграфи 0 0 2 5902 590

0 0 00

0 0 00

0 0 2 5902 590

19 00


санкции 4 000 0 3 0003 000 75,0

0 0 00

0 0 00

4 000 0 3 0003 000 75,0

19 01



0 0 00

0 0 00

4 000 0 3 0003 000 75,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 998 960 0 1 076 980 1 076 980 107,8 5 000 0 20 120 20 120 402,4 0 0 118 180 118 180 1 003 960 0 1 215 280 1 215 280 121,0

52 00


активи 0 0 00

0 0 15 00015 000

0 0 00

0 0 15 00015 000

52 01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000

52 05 придобиване на стопански инвентар 0 0 0 0 0 0 14 000 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 14 000

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 998 960 0 1 076 980 1 076 980 107,8 5 000 0 35 120 35 120 702,4 0 0 118 180 118 180 1 003 960 0 1 230 280 1 230 280 122,5

Д-ст 239 - Други дейности по вътрешната

сигурност441 960 0 471 780 471 780 106,7 0 0 0 0 0 0 0 0 441 960 0 471 780 471 780 106,7

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД, Доф. и

Местни


2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

Местни


2017г.


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД доф. с

общ.

приходи за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

§§


ПАРАГРАФИ



Бюджет

2016г. от



остатък

Бюджет

2016г. от



остатък

01 00



0 0 00

0 0 00

63 650 0 73 68073 680 115,8

01 01


трудови правоотношения 63 650 73 68073 680 115,8 0 0

63 650 0 73 68073 680 115,8

02 00


персонала 193 219 0 189 980189 980 98,3

0 0 00

0 0 00

193 219 0 189 980189 980 98,3

02 02 за персонала по извънтрудови правоотношения 189 000 185 000 185 000 97,9 0 0 189 000 0 185 000 185 000 97,9

02 05


персонала, с характер на възнаграждение 4 219 4 9804 980 118,0 0 0

4 219 0 4 9804 980 118,0

05 00


работодатели 44 863 0 48 92048 920 109,0

0 0 00

0 0 00

44 863 0 48 92048 920 109,0

05 51


Държавното обществено осигуряване (ДОО) 27 805 33 87033 870 121,8 0 0

27 805 0 33 87033 870 121,8

05 60 здравноосигурителни вноски от работодатели 12 508 12 550 12 550 100,3 0 0 12 508 0 12 550 12 550 100,3

05 80


от работодатели 4 550 2 5002 500 54,9 0 0

4 550 0 2 5002 500 54,9

10 00 Издръжка 140 228 0 159 200 159 200 113,5 0 0 0 0 0 0 0 0 140 228 0 159 200 159 200 113,5

10 15 материали 44 280 62 760 62 760 141,7 0 0 44 280 0 62 760 62 760 141,7

10 16 вода, горива и енергия 20 740 14 880 14 880 71,7 0 0 20 740 0 14 880 14 880 71,7

10 20 разходи за външни услуги 53 208 30 290 30 290 56,9 0 0 53 208 0 30 290 30 290 56,9

10 51 командировки в страната 22 000 51 270 51 270 233,0 0 0 22 000 0 51 270 51 270 233,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 441 960 0 471 780 471 780 106,7 0 0 0 0 0 0 0 0 441 960 0 471 780 471 780 106,7

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 441 960 0 471 780 471 780 106,7 0 0 0 0 0 0 0 0 441 960 0 471 780 471 780 106,7

Д-ст 282 - Отбранително-мобилизационна

подготовка, поддържане на запаси и

мощности

496 800 0 575 200 575 200 115,8 0 0 0 0 0 0 0 0 496 800 0 575 200 575 200 115,8

01 00



0 0 00

0 0 00

382 800 0 423 240423 240 110,6

01 01



382 800 0 423 240423 240 110,6

02 00


персонала 4 050 0 20 37020 370 503,0

0 0 00

0 0 00

4 050 0 20 37020 370 503,0

02 05



4 050 0 20 37020 370 503,0

05 00


работодатели 62 150 0 54 99054 990 88,5

0 0 00

0 0 00

62 150 0 54 99054 990 88,5

05 51



45 510 0 36 28036 280 79,7


05 80


от работодатели 4 6004 600 0 0

0 0 4 6004 600

10 00 Издръжка 43 800 0 73 600 73 600 168,0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 800 0 73 600 73 600 168,0

10 13 постелен инвентар и облекло 1 250 1 250 0 0 0 0 1 250 1 250

10 15 материали 13 900 24 260 24 260 174,5 0 0 13 900 0 24 260 24 260 174,5



10 30 текущ ремонт 3 400 3 400 0 0 0 0 3 400 3 400


10 98


параграфи и подпараграфи 2 5902 590 0 0

0 0 2 5902 590

19 00


санкции 4 000 0 3 0003 000 75,0

0 0 00

0 0 00

4 000 0 3 0003 000 75,0

19 01


лихви и административни санкции 4 000 3 0003 000 75,0 0 0

4 000 0 3 0003 000 75,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 496 800 0 575 200 575 200 115,8 0 0 0 0 0 0 0 0 496 800 0 575 200 575 200 115,8


Д-ст 283 - Превантивна дейност за

намаляване на вредните последствия от

бедствия и аварии

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 180 118 180 0 0 118 180 118 180

01 00



0 0 00

0 0 69 30069 300

0 0 69 30069 300

01 01



69 30069 300

0 0 69 30069 300

02 00



0 0 00

0 0 4 0304 030

0 0 4 0304 030

02 05



3 0303 030

0 0 3 0303 030

02 08



1 0001 000

0 0 1 0001 000

05 00



0 0 00

0 0 13 72013 720

0 0 13 72013 720

05 51



8 8008 800

0 0 8 8008 800

05 60 здравноосигурителни вноски от работодатели 0 0 3 520 3 520 0 0 3 520 3 520

05 80



1 4001 400

0 0 1 4001 400

10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 130 31 130 0 0 31 130 31 130


10 15 материали 0 0 13 050 13 050 0 0 13 050 13 050

10 16 вода, горива и енергия 0 0 9 800 9 800 0 0 9 800 9 800

10 20 разходи за външни услуги 0 0 1 000 1 000 0 0 1 000 1 000

10 30 текущ ремонт 0 0 4 000 4 000 0 0 4 000 4 000

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД, Доф. и

Местни


2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

Местни


2017г.


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД доф. с

общ.

приходи за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

§§


ПАРАГРАФИ



Бюджет

2016г. от



остатък

Бюджет

2016г. от



остатък

10 51 командировки в страната 0 0 100 100 0 0 100 100

10 62 разходи за застраховки 0 0 500 500 0 0 500 500

ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 180 118 180 0 0 118 180 118 180

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 180 118 180 0 0 118 180 118 180

Д-ст 285 - Доброволни формирования за

защита при бедствия60 200 0 30 000 30 000 49,8 5 000 0 35 120 35 120 702,4 0 0 0 0 65 200 0 65 120 65 120 99,9

10 00 Издръжка 60 200 0 30 000 30 000 49,8 5 000 0 20 120 20 120 402,4 0 0 0 0 65 200 0 50 120 50 120 76,9

10 12 медикаменти 0 200 200 0 0 0 200 200

10 13 постелен инвентар и облекло 48 000 15 000 15 000 31,3 0 0 48 000 0 15 000 15 000 31,3

10 15 материали 0 4 980 4 980 0 0 0 4 980 4 980

10 16 вода, горива и енергия 0 5 000 2 120 2 120 42,4 0 5 000 0 2 120 2 120 42,4

10 20 разходи за външни услуги 3 050 3 750 3 750 123,0 10 660 10 660 0 3 050 0 14 410 14 410 472,5

10 30 текущ ремонт 0 2 160 2 160 0 0 0 2 160 2 160

10 62 разходи за застраховки 9 150 11 250 11 250 123,0 0 0 9 150 0 11 250 11 250 123,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 60 200 0 30 000 30 000 49,8 5 000 0 20 120 20 120 402,4 0 0 0 0 65 200 0 50 120 50 120 76,9

52 00


активи 0 0 00

0 0 15 00015 000

0 0 00

0 0 15 00015 000

52 01 придобиване на компютри и хардуер 0 1 000 1 000 0 0 0 1 000 1 000

52 05 придобиване на стопански инвентар 0 14 000 14 000 0 0 0 14 000 14 000


ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 60 200 0 30 000 30 000 49,8 5 000 0 35 120 35 120 702,4 0 0 0 0 65 200 0 65 120 65 120 99,9

IIІ. ОБРАЗОВАНИЕ

РЕКАПИТУЛАЦИЯ74 788 138 554 223 81 859 656 82 413 879 110,2 511 000 0 723 132 723 132 141,5 13 667 450 0 10 945 000 10 945 000 80,1 88 966 588 554 223 93 527 788 94 082 011 105,7

01 00



245 000 0 241 300241 300 98,5

471 804 0 645 820645 820 136,9

50 483 384 0 55 388 32055 388 320 109,7

01 01



245 000 0 241 300241 300 98,5

471 804 0 645 820645 820 136,9

50 483 384 0 55 388 32055 388 320 109,7

02 00


персонала 3 935 631 1 800 3 902 6603 904 460 99,2

63 100 0 39 00039 000 61,8

77 366 0 66 32066 320 85,7

4 076 097 1 800 4 007 9804 009 780 98,4

02 01


правоотношения 13 000 0 10 00010 000 76,9

0 0 00

0 0 00

13 000 0 10 00010 000 76,9

02 02 за персонала по извънтрудови правоотношения 245 500 1 800 232 600 234 400 95,5 2 600 0 3 600 3 600 138,5 13 300 0 8 000 8 000 60,2 261 400 1 800 244 200 246 000 94,1

02 05


персонала, с характер на възнаграждение 2 601 800 0 2 602 4002 602 400 100,0

25 800 0 20 40020 400 79,1

32 030 0 42 67042 670 133,2

2 659 630 0 2 665 4702 665 470 100,2

02 08


възнаграждение 632 831 0 672 000672 000 106,2

32 500 0 15 00015 000 46,2

26 480 0 10 00010 000 37,8

691 811 0 697 000697 000 100,8

02 09 други плащания и възнаграждения 442 500 0 385 660 385 660 87,2 2 200 0 0 0 0,0 5 556 0 5 650 5 650 101,7 450 256 0 391 310 391 310 86,9

05 00


работодатели 11 030 898 265 12 157 56512 157 830 110,2

57 400 0 61 70061 700 107,5

93 090 0 129 740129 740 139,4

11 181 388 265 12 349 00512 349 270 110,4

05 51



31 560 0 32 60032 600 103,3

55 880 0 77 48577 485 138,7

5 898 545 180 6 654 5356 654 715 112,8

05 52


Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 1 727 428 0 1 529 0801 529 080 88,5

8 650 0 9 8509 850 113,9

0 0 00

1 736 078 0 1 538 9301 538 930 88,6

05 60 здравноосигурителни вноски от работодатели 2 519 400 85 2 724 335 2 724 420 108,1 13 440 0 13 200 13 200 98,2 25 060 0 32 620 32 620 130,2 2 557 900 85 2 770 155 2 770 240 108,3

05 80


от работодатели 972 965 0 1 359 7001 359 700 139,7

3 750 0 6 0506 050 161,3

12 150 0 19 63519 635 161,6

988 865 0 1 385 3851 385 385 140,1

10 00 Издръжка 9 341 707 501 484 10 522 843 11 024 327 118,0 95 500 0 129 400 129 400 135,5 8 264 190 0 8 600 320 8 600 320 104,1 17 701 397 501 484 19 252 563 19 754 047 111,6

10 11 храна 1 442 328 0 1 397 376 1 397 376 96,9 19 500 0 10 000 10 000 51,3 3 952 000 0 3 640 000 3 640 000 92,1 5 413 828 0 5 047 376 5 047 376 93,2

10 12 медикаменти 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 200 100,0 200 0 200 200 100,0

10 13 постелен инвентар и облекло 22 500 0 105 800 105 800 470,2 0 0 0 0 66 500 0 24 400 24 400 36,7 89 000 0 130 200 130 200 146,3

10 14


за библиотеките 0 0 5 0005 000

0 0 00

137 870 0 128 000128 000 92,8

137 870 0 133 000133 000 96,5

10 15 материали 1 542 214 154 258 1 531 857 1 686 115 109,3 7 000 0 7 000 7 000 100,0 851 900 0 1 068 620 1 068 620 125,4 2 401 114 154 258 2 607 477 2 761 735 115,0

10 16 вода, горива и енергия 2 275 910 67 011 2 166 600 2 233 611 98,1 55 000 0 40 000 40 000 72,7 2 194 480 0 1 964 400 1 964 400 89,5 4 525 390 67 011 4 171 000 4 238 011 93,6

10 20 разходи за външни услуги 1 909 933 63 924 2 325 000 2 388 924 125,1 14 000 0 3 000 3 000 21,4 803 440 0 1 084 500 1 084 500 135,0 2 727 373 63 924 3 412 500 3 476 424 127,5

10 30 текущ ремонт 1 141 304 151 644 1 265 831 1 417 475 124,2 0 0 69 400 69 400 95 000 0 63 000 63 000 66,3 1 236 304 151 644 1 398 231 1 549 875 125,4

10 51 командировки в страната 67 500 0 107 500 107 500 159,3 0 0 0 0 25 600 0 39 100 39 100 152,7 93 100 0 146 600 146 600 157,5

10 52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 6 000 6 000

10 62 разходи за застраховки 7 000 0 8 200 8 200 117,1 0 0 0 0 200 0 700 700 350,0 7 200 0 8 900 8 900 123,6

10 98


параграфи и подпараграфи 933 018 64 647 1 609 6791 674 326 179,5

0 0 00

137 000 0 581 400581 400 424,4

1 070 018 64 647 2 191 0792 255 726 210,8

19 00


санкции 161 255 0 205 300205 300 127,3

0 0 00

17 600 0 39 20039 200 222,7

178 855 0 244 500244 500 136,7

19 01


лихви и административни санкции 0 0 1 0001 000

0 0 00

0 0 00

0 0 1 0001 000

19 81



0 0 00

17 600 0 39 20039 200 222,7

178 855 0 243 500243 500 136,1

40 00 Стипендии 517 196 0 570 088 570 088 110,2 0 0 0 0 0 0 0 0 517 196 0 570 088 570 088 110,2

ВСИЧКО РАЗХОДИ 74 753 267 503 549 81 859 656 82 363 205 110,2 461 000 0 471 400 471 400 102,3 8 924 050 0 9 481 400 9 481 400 106,2 84 138 317 503 549 91 812 456 92 316 005 109,7

51 00


активи 0 0 00

0 0 231 732231 732

150 000 0 200 000200 000 133,3

150 000 0 431 732431 732 287,8

52 00


активи 33 381 46 674 046 674 139,8

50 000 0 20 00020 000 40,0

4 593 400 0 1 191 7001 191 700 25,9

4 676 781 46 674 1 211 7001 258 374 26,9

52 01 придобиване на компютри и хардуер 25 629 40 674 0 40 674 158,7 0 0 0 0 0 0 3 400 3 400 25 629 40 674 3 400 44 074 172,0

52 02 придобиване на сгради 0 0 0 0 0 0 0 0 4 288 000 0 1 100 000 1 100 000 25,7 4 288 000 0 1 100 000 1 100 000 25,7

52 03


съоръжения 2 000 2 000 02 000 100,0

50 000 0 20 00020 000 40,0

0 0 38 30038 300

52 000 2 000 58 30060 300 116,0

52 04 придобиване на транспортни средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 0 0 50 000 50 000

52 05 придобиване на стопански инвентар 5 752 4 000 0 4 000 69,5 0 0 0 0 305 400 0 0 0 0,0 311 152 4 000 0 4 000 1,3

53 00


активи 1 490 4 000 04 000 268,5

0 0 00

0 0 71 90071 900

1 490 4 000 71 90075 900 5 094,0

53 01


програмни продукти 1 490 4 000 04 000 268,5

0 0 00

0 0 71 90071 900

1 490 4 000 71 90075 900 5 094,0

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД, Доф. и

Местни


2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

Местни


2017г.


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД доф. с

общ.

приходи за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

§§


ПАРАГРАФИ



Бюджет

2016г. от



остатък

Бюджет

2016г. от



остатък

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 34 871 50 674 0 50 674 145,3 50 000 0 251 732 251 732 503,5 4 743 400 0 1 463 600 1 463 600 30,9 4 828 271 50 674 1 715 332 1 766 006 36,6

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 74 788 138 554 223 81 859 656 82 413 879 110,2 511 000 0 723 132 723 132 141,5 13 667 450 0 10 945 000 10 945 000 80,1 88 966 588 554 223 93 527 788 94 082 011 105,7

Д-ст 311 - Детски градини 20 068 004 0 21 666 406 21 666 406 108,0 0 0 0 0 12 528 000 0 8 796 300 8 796 300 70,2 32 596 004 0 30 462 706 30 462 706 93,5

01 00



0 0 00

0 0 00

14 088 620 0 15 260 00015 260 000 108,3

01 01


трудови правоотношения 14 088 620 15 260 00015 260 000 108,3 0 0

14 088 620 0 15 260 00015 260 000 108,3

02 00


персонала 1 213 831 0 1 228 5001 228 500 101,2

0 0 00

0 0 00

1 213 831 0 1 228 5001 228 500 101,2


02 05



734 000 0 770 000770 000 104,9

02 08


възнаграждение 339 331 403 000403 000 118,8 0 0

339 331 0 403 000403 000 118,8

02 09 други плащания и възнаграждения 136 000 54 000 54 000 39,7 0 0 136 000 0 54 000 54 000 39,7

05 00


работодатели 3 063 708 0 3 400 9803 400 980 111,0

0 0 00

0 0 00

3 063 708 0 3 400 9803 400 980 111,0

05 51


Държавното обществено осигуряване (ДОО) 1 674 375 1 831 2001 831 200 109,4 0 0

1 674 375 0 1 831 2001 831 200 109,4

05 52


Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 406 878 427 280427 280 105,0 0 0

406 878 0 427 280427 280 105,0


05 80


от работодатели 248 655 379 500379 500 152,6 0 0

248 655 0 379 500379 500 152,6

10 00 Издръжка 1 701 845 0 1 776 926 1 776 926 104,4 0 0 0 0 7 773 000 0 7 444 300 7 444 300 95,8 9 474 845 0 9 221 226 9 221 226 97,3

10 11 храна 395 064 397 224 397 224 100,5 0 3 952 000 3 640 000 3 640 000 92,1 4 347 064 0 4 037 224 4 037 224 92,9

10 13 постелен инвентар и облекло 0 0 64 500 17 000 17 000 26,4 64 500 0 17 000 17 000 26,4

10 14



136 000 125 800125 800 92,5

136 000 0 125 800125 800 92,5

10 15 материали 188 927 120 000 120 000 63,5 0 760 000 950 000 950 000 125,0 948 927 0 1 070 000 1 070 000 112,8

10 16 вода, горива и енергия 225 120 173 000 173 000 76,8 0 2 093 000 1 840 000 1 840 000 87,9 2 318 120 0 2 013 000 2 013 000 86,8

10 20 разходи за външни услуги 252 258 195 000 195 000 77,3 0 671 000 802 000 802 000 119,5 923 258 0 997 000 997 000 108,0

10 30 текущ ремонт 0 0 80 000 50 000 50 000 62,5 80 000 0 50 000 50 000 62,5


10 98


параграфи и подпараграфи 640 476 891 702891 702 139,2 0 0

640 476 0 891 702891 702 139,2

19 00



0 0 00

17 000 0 17 00017 000 100,0

17 000 0 17 00017 000 100,0

19 81



17 000 17 00017 000 100,0

17 000 0 17 00017 000 100,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 20 068 004 0 21 666 406 21 666 406 108,0 0 0 0 0 7 790 000 0 7 461 300 7 461 300 95,8 27 858 004 0 29 127 706 29 127 706 104,6

51 00


активи0 0

150 000 200 000200 000 133,3

150 000 0 200 000200 000 133,3

52 00


активи 0 0 00

0 0 00

4 588 000 0 1 135 0001 135 000 24,7

4 588 000 0 1 135 0001 135 000 24,7

52 02 придобиване на сгради 0 0 4 288 000 1 100 000 1 100 000 25,7 4 288 000 0 1 100 000 1 100 000 25,7

52 03



35 00035 000

0 0 35 00035 000


ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 738 000 0 1 335 000 1 335 000 28,2 4 738 000 0 1 335 000 1 335 000 28,2

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 20 068 004 0 21 666 406 21 666 406 108,0 0 0 0 0 12 528 000 0 8 796 300 8 796 300 70,2 32 596 004 0 30 462 706 30 462 706 93,5

Д-ст 312 - Специални групи в детски градини

за деца със СОП248 108 0 203 666 203 666 82,1 114 000 0 30 000 30 000 26,3 0 0 0 0 362 108 0 233 666 233 666 64,5

01 00



25 000 0 00 0,0

0 0 00

158 960 0 83 30083 300 52,4

01 01


трудови правоотношения 133 960 83 30083 300 62,2

25 0000 0,0 0

158 960 0 83 30083 300 52,4

02 00


персонала 12 200 0 3 1003 100 25,4

20 300 0 00 0,0

0 0 00

32 500 0 3 1003 100 9,5

02 05


персонала, с характер на възнаграждение 7 700 1 5001 500 19,5

5 6000 0,0 0

13 300 0 1 5001 500 11,3

02 08


възнаграждение 3 500 1 0001 000 28,6

14 5000 0,0 0

18 000 0 1 0001 000 5,6

02 09 други плащания и възнаграждения 1 000 600 600 60,0 200 0 0,0 0 1 200 0 600 600 50,0

05 00


работодатели 33 330 0 18 58018 580 55,7

8 200 0 00 0,0

0 0 00

41 530 0 18 58018 580 44,7

05 51


Държавното обществено осигуряване (ДОО) 17 280 10 00010 000 57,9

4 9500 0,0 0

22 230 0 10 00010 000 45,0

05 52


Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 4 750 2 3302 330 49,1

9500 0,0 0

5 700 0 2 3302 330 40,9

05 60 здравноосигурителни вноски от работодатели 8 100 4 170 4 170 51,5 2 000 0 0,0 0 10 100 0 4 170 4 170 41,3

05 80


от работодатели 3 200 2 0802 080 65,0

3000 0,0 0

3 500 0 2 0802 080 59,4

10 00 Издръжка 68 618 0 98 686 98 686 143,8 60 500 0 30 000 30 000 49,6 0 0 0 0 129 118 0 128 686 128 686 99,7

10 11 храна 12 808 2 304 2 304 18,0 19 500 10 000 10 000 51,3 0 32 308 0 12 304 12 304 38,1

10 15 материали 7 700 0 0,0 7 000 7 000 7 000 100,0 0 14 700 0 7 000 7 000 47,6

10 16 вода, горива и енергия 8 218 0 0,0 25 000 10 000 10 000 40,0 0 33 218 0 10 000 10 000 30,1

10 20 разходи за външни услуги 5 550 1 000 1 000 18,0 9 000 3 000 3 000 33,3 0 14 550 0 4 000 4 000 27,5

10 98



34 342 0 95 38295 382 277,7

ВСИЧКО РАЗХОДИ 248 108 0 203 666 203 666 82,1 114 000 0 30 000 30 000 26,3 0 0 0 0 362 108 0 233 666 233 666 64,5


Д-ст 318 - Подготвителна група в училище 1 343 046 0 1 399 192 1 399 192 104,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 343 046 0 1 399 192 1 399 192 104,2

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД, Доф. и

Местни


2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

Местни


2017г.


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД доф. с

общ.

приходи за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

§§


ПАРАГРАФИ



Бюджет

2016г. от



остатък

Бюджет

2016г. от



остатък

01 00



0 0 00

0 0 00

600 000 0 695 000695 000 115,8

01 01



600 000 0 695 000695 000 115,8

02 00


персонала 62 500 0 76 00076 000 121,6

0 0 00

0 0 00

62 500 0 76 00076 000 121,6


02 05



34 000 0 40 00040 000 117,6

02 08


възнаграждение 5 000 20 00020 000 400,0 0 0

5 000 0 20 00020 000 400,0


05 00


работодатели 146 700 0 154 985154 985 105,6

0 0 00

0 0 00

146 700 0 154 985154 985 105,6

05 51



70 200 0 83 40083 400 118,8

05 52



30 000 0 19 46019 460 64,9


05 80


от работодатели 13 500 17 37517 375 128,7 0 0

13 500 0 17 37517 375 128,7

10 00 Издръжка 533 846 0 472 407 472 407 88,5 0 0 0 0 0 0 0 0 533 846 0 472 407 472 407 88,5

10 11 храна 81 648 75 096 75 096 92,0 0 0 81 648 0 75 096 75 096 92,0

10 13 постелен инвентар и облекло 500 0 0,0 0 0 500 0 0 0 0,0

10 15 материали 73 998 90 000 90 000 121,6 0 0 73 998 0 90 000 90 000 121,6



10 30 текущ ремонт 80 200 40 000 40 000 49,9 0 0 80 200 0 40 000 40 000 49,9


10 98



70 000 0 64 81164 811 92,6

19 00


санкции 0 0 800800

0 0 00

0 0 00

0 0 800800

19 81



0 0 800800

ВСИЧКО РАЗХОДИ 1 343 046 0 1 399 192 1 399 192 104,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 343 046 0 1 399 192 1 399 192 104,2

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 1 343 046 0 1 399 192 1 399 192 104,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 343 046 0 1 399 192 1 399 192 104,2

Д-ст 322 - Неспециализирани училища, без

професионални гимназии50 393 973 403 573 53 873 320 54 276 893 107,7 98 000 0 362 132 362 132 369,5 0 0 0 0 50 491 973 403 573 54 235 452 54 639 025 108,2

01 00



7 000 0 7 0007 000 100,0

0 0 00

33 327 000 0 35 407 00035 407 000 106,2

01 01


трудови правоотношения 33 320 000 35 400 00035 400 000 106,2

7 000 7 0007 000 100,0 0

33 327 000 0 35 407 00035 407 000 106,2

02 00


персонала 2 517 000 0 2 365 0002 365 000 94,0

4 000 0 2 0002 000 50,0

0 0 00

2 521 000 0 2 367 0002 367 000 93,9

02 01


правоотношения 13 000 10 00010 000 76,9 0 0

13 000 0 10 00010 000 76,9

02 02 за персонала по извънтрудови правоотношения 230 000 215 000 215 000 93,5 1 000 2 000 2 000 200,0 0 231 000 0 217 000 217 000 93,9

02 05


персонала, с характер на възнаграждение 1 740 000 1 640 0001 640 000 94,3 0 0

1 740 000 0 1 640 0001 640 000 94,3

02 08


възнаграждение 250 000 200 000200 000 80,0

3 0000 0,0 0

253 000 0 200 000200 000 79,1


05 00


работодатели 7 437 800 0 7 894 2007 894 200 106,1

2 000 0 2 0002 000 100,0

0 0 00

7 439 800 0 7 896 2007 896 200 106,1

05 51


Държавното обществено осигуряване (ДОО) 3 870 000 4 248 0004 248 000 109,8

1 160 1 1001 100 94,8 0

3 871 160 0 4 249 1004 249 100 109,8

05 52


Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 1 230 500 991 200991 200 80,6

350 350350 100,0 0

1 230 850 0 991 550991 550 80,6

05 60 здравноосигурителни вноски от работодатели 1 662 000 1 770 000 1 770 000 106,5 390 400 400 102,6 0 1 662 390 0 1 770 400 1 770 400 106,5

05 80


от работодатели 675 300 885 000885 000 131,1

100 150150 150,0 0

675 400 0 885 150885 150 131,1

10 00 Издръжка 6 448 830 352 899 7 546 628 7 899 527 122,5 35 000 0 99 400 99 400 284,0 0 0 0 0 6 483 830 352 899 7 646 028 7 998 927 123,4

10 11 храна 952 808 922 752 922 752 96,8 0 0 952 808 0 922 752 922 752 96,8


10 14


за библиотеките 5 0005 000 0 0

0 0 5 0005 000

10 15 материали 1 200 021 95 673 1 200 000 1 295 673 108,0 0 0 1 200 021 95 673 1 200 000 1 295 673 108,0

10 16 вода, горива и енергия 1 615 572 37 011 1 700 000 1 737 011 107,5 30 000 30 000 30 000 100,0 0 1 645 572 37 011 1 730 000 1 767 011 107,4

10 20 разходи за външни услуги 1 449 625 53 924 1 850 000 1 903 924 131,3 5 000 0 0,0 0 1 454 625 53 924 1 850 000 1 903 924 130,9

10 30 текущ ремонт 1 036 104 151 644 1 200 000 1 351 644 130,5 69 400 69 400 0 1 036 104 151 644 1 269 400 1 421 044 137,2


10 62 разходи за застраховки 7 000 8 000 8 000 114,3 0 0 7 000 0 8 000 8 000 114,3

10 98


параграфи и подпараграфи 102 700 14 647 460 876475 523 463,0 0 0

102 700 14 647 460 876475 523 463,0

19 00


санкции 157 755 0 201 000201 000 127,4

0 0 00

0 0 00

157 755 0 201 000201 000 127,4

19 01


лихви и административни санкции 1 0001 000 0 0

0 0 1 0001 000

19 81



157 755 0 200 000200 000 126,8

40 00 Стипендии 477 717 466 492 466 492 97,7 0 0 477 717 0 466 492 466 492 97,7

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД, Доф. и

Местни


2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

Местни


2017г.


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД доф. с

общ.

приходи за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

§§


ПАРАГРАФИ



Бюджет

2016г. от



остатък

Бюджет

2016г. от



остатък

ВСИЧКО РАЗХОДИ 50 359 102 352 899 53 873 320 54 226 219 107,7 48 000 0 110 400 110 400 230,0 0 0 0 0 50 407 102 352 899 53 983 720 54 336 619 107,8

51 00


активи0

231 732231 732 0

0 0 231 732231 732

52 00


активи 33 381 46 674 046 674 139,8

50 000 0 20 00020 000 40,0

0 0 00

83 381 46 674 20 00066 674 80,0

52 01 придобиване на компютри и хардуер 25 629 40 674 40 674 158,7 0 0 25 629 40 674 0 40 674 158,7

52 03


съоръжения 2 000 2 0002 000 100,0

50 000 20 00020 000 40,0 0

52 000 2 000 20 00022 000 42,3

52 05 придобиване на стопански инвентар 5 752 4 000 4 000 69,5 0 0 5 752 4 000 0 4 000 69,5

53 00


активи 1 490 4 000 04 000 268,5

0 0 00

0 0 00

1 490 4 000 04 000 268,5

53 01


програмни продукти 1 490 4 0004 000 268,5 0 0

1 490 4 000 04 000 268,5

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 34 871 50 674 0 50 674 145,3 50 000 0 251 732 251 732 503,5 0 0 0 0 84 871 50 674 251 732 302 406 356,3

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 50 393 973 403 573 53 873 320 54 276 893 107,7 98 000 0 362 132 362 132 369,5 0 0 0 0 50 491 973 403 573 54 235 452 54 639 025 108,2

Д-ст 326 - Професионални гимназии и

паралелки за професионална подготовка1 603 787 33 650 3 419 204 3 452 854 215,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 603 787 33 650 3 419 204 3 452 854 215,3

01 00



0 0 00

0 0 00

1 030 000 0 2 233 0002 233 000 216,8

01 01



1 030 000 0 2 233 0002 233 000 216,8

02 00


персонала 67 500 1 800 149 000150 800 223,4

0 0 00

0 0 00

67 500 1 800 149 000150 800 223,4

02 02 за персонала по извънтрудови правоотношения 1 800 10 000 11 800 0 0 0 1 800 10 000 11 800

02 05



53 500 0 109 000109 000 203,7

02 08


възнаграждение 10 000 20 00020 000 200,0 0 0

10 000 0 20 00020 000 200,0


05 00


работодатели 220 000 265 497 900498 165 226,4

0 0 00

0 0 00

220 000 265 497 900498 165 226,4

05 51


Държавното обществено осигуряване (ДОО) 110 850 180 267 960268 140 241,9 0 0

110 850 180 267 960268 140 241,9

05 52



34 850 0 62 50062 500 179,3

05 60 здравноосигурителни вноски от работодатели 52 600 85 111 650 111 735 212,4 0 0 52 600 85 111 650 111 735 212,4

05 80


от работодатели 21 700 55 79055 790 257,1 0 0

21 700 0 55 79055 790 257,1

10 00 Издръжка 246 808 31 585 435 708 467 293 189,3 0 0 0 0 0 0 0 0 246 808 31 585 435 708 467 293 189,3


10 15 материали 55 308 21 585 70 000 91 585 165,6 0 0 55 308 21 585 70 000 91 585 165,6


10 20 разходи за външни услуги 69 000 10 000 159 000 169 000 244,9 0 0 69 000 10 000 159 000 169 000 244,9

10 30 текущ ремонт 10 000 10 000 10 000 100,0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 100,0

10 51 командировки в страната 3 000 3 000 0 0 0 0 3 000 3 000


10 98



25 500 0 96 90896 908 380,0

40 00 Стипендии 39 479 103 596 103 596 262,4 0 0 39 479 0 103 596 103 596 262,4

ВСИЧКО РАЗХОДИ 1 603 787 33 650 3 419 204 3 452 854 215,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 603 787 33 650 3 419 204 3 452 854 215,3

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 1 603 787 33 650 3 419 204 3 452 854 215,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 603 787 33 650 3 419 204 3 452 854 215,3

Д-ст 332 - Общежития 881 220 117 000 791 568 908 568 103,1 0 0 0 0 0 0 0 0 881 220 117 000 791 568 908 568 103,1

01 00



0 0 00

0 0 00

413 000 0 460 000460 000 111,4

01 01



413 000 0 460 000460 000 111,4

02 00


персонала 34 000 0 33 00033 000 97,1

0 0 00

0 0 00

34 000 0 33 00033 000 97,1

02 05



20 000 0 22 00022 000 110,0

02 08


възнаграждение 10 000 5 0005 000 50,0 0 0

10 000 0 5 0005 000 50,0


05 00


работодатели 88 960 0 102 580102 580 115,3

0 0 00

0 0 00

88 960 0 102 580102 580 115,3

05 51



46 500 0 55 20055 200 118,7

05 52



14 200 0 12 88012 880 90,7


05 80


от работодатели 7 760 11 50011 500 148,2 0 0

7 760 0 11 50011 500 148,2

10 00 Издръжка 341 760 117 000 192 488 309 488 90,6 0 0 0 0 0 0 0 0 341 760 117 000 192 488 309 488 90,6


10 15 материали 16 260 37 000 51 857 88 857 546,5 0 0 16 260 37 000 51 857 88 857 546,5

10 16 вода, горива и енергия 217 000 30 000 80 000 110 000 50,7 0 0 217 000 30 000 80 000 110 000 50,7


10 30 текущ ремонт 15 000 15 831 15 831 105,5 0 0 15 000 0 15 831 15 831 105,5


10 98



60 000 50 000 050 000 83,3

19 00


санкции 3 500 0 3 5003 500 100,0

0 0 00

0 0 00

3 500 0 3 5003 500 100,0

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД, Доф. и

Местни


2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

Местни


2017г.


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД доф. с

общ.

приходи за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

§§


ПАРАГРАФИ



Бюджет

2016г. от



остатък

Бюджет

2016г. от



остатък

19 81



3 500 0 3 5003 500 100,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 881 220 117 000 791 568 908 568 103,1 0 0 0 0 0 0 0 0 881 220 117 000 791 568 908 568 103,1

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 881 220 117 000 791 568 908 568 103,1 0 0 0 0 0 0 0 0 881 220 117 000 791 568 908 568 103,1

Д-ст 337 - Център за подкрепа за личностно

развитие250 000 0 506 300 506 300 202,5 299 000 0 331 000 331 000 110,7 131 000 0 168 000 168 000 128,2 680 000 0 1 005 300 1 005 300 147,8

01 00



213 000 0 234 300234 300 110,0

0 0 00

394 000 0 604 200604 200 153,4

01 01


трудови правоотношения 181 000 369 900369 900 204,4

213 000 234 300234 300 110,0 0

394 000 0 604 200604 200 153,4

02 00


персонала 28 600 0 48 06048 060 168,0

38 800 0 37 00037 000 95,4

0 0 00

67 400 0 85 06085 060 126,2

02 02 за персонала по извънтрудови правоотношения 100 100 1 600 1 600 1 600 100,0 0 1 600 0 1 700 1 700 106,3

02 05



20 200 20 40020 400 101,0 0

32 800 0 40 30040 300 122,9

02 08


възнаграждение 15 000 23 00023 000 153,3

15 000 15 00015 000 100,0 0

30 000 0 38 00038 000 126,7

02 09 други плащания и възнаграждения 1 000 5 060 5 060 506,0 2 000 0 0,0 0 3 000 0 5 060 5 060 168,7

05 00


работодатели 40 400 0 88 34088 340 218,7

47 200 0 59 70059 700 126,5

0 0 00

87 600 0 148 040148 040 169,0

05 51



25 450 31 50031 500 123,8 0

47 350 0 80 19080 190 169,4

05 52


Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 6 250 13 43013 430 214,9

7 350 9 5009 500 129,3 0

13 600 0 22 93022 930 168,6

05 60 здравноосигурителни вноски от работодатели 9 400 17 765 17 765 189,0 11 050 12 800 12 800 115,8 0 20 450 0 30 565 30 565 149,5

05 80


от работодатели 2 850 8 4558 455 296,7

3 350 5 9005 900 176,1 0

6 200 0 14 35514 355 231,5

10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 130 400 0 167 300 167 300 128,3 130 400 0 167 300 167 300 128,3

10 12 медикаменти 0 0 200 200 200 100,0 200 0 200 200 100,0

10 14



870 900900 103,4

870 0 900900 103,4

10 15 материали 0 0 15 000 31 000 31 000 206,7 15 000 0 31 000 31 000 206,7




10 62 разходи за застраховки 0 0 200 200 200 100,0 200 0 200 200 100,0

19 00



0 0 00

600 0 700700 116,7

600 0 700700 116,7

19 81



600 700700 116,7

600 0 700700 116,7

ВСИЧКО РАЗХОДИ 250 000 0 506 300 506 300 202,5 299 000 0 331 000 331 000 110,7 131 000 0 168 000 168 000 128,2 680 000 0 1 005 300 1 005 300 147,8

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 250 000 0 506 300 506 300 202,5 299 000 0 331 000 331 000 110,7 131 000 0 168 000 168 000 128,2 680 000 0 1 005 300 1 005 300 147,8

Д-ст 389 - Други дейности по образованието 0 0 0 0 0 0 0 0 1 008 450 0 1 448 760 1 448 760 143,7 1 008 450 0 1 448 760 1 448 760 143,7

01 00



0 0 00

471 804 0 485 100485 100 102,8

471 804 0 485 100485 100 102,8

01 01



471 804 485 100485 100 102,8

471 804 0 485 100485 100 102,8

02 00



0 0 00

77 366 0 51 22051 220 66,2

77 366 0 51 22051 220 66,2


02 05



32 030 32 57032 570 101,7

32 030 0 32 57032 570 101,7

02 08



26 480 10 00010 000 37,8

26 480 0 10 00010 000 37,8

02 09 други плащания и възнаграждения 0 0 5 556 5 650 5 650 101,7 5 556 0 5 650 5 650 101,7

05 00



0 0 00

93 090 0 97 04097 040 104,2

93 090 0 97 04097 040 104,2

05 51



55 880 58 21558 215 104,2

55 880 0 58 21558 215 104,2


05 80



12 150 14 55514 555 119,8

12 150 0 14 55514 555 119,8

10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 360 790 0 744 700 744 700 206,4 360 790 0 744 700 744 700 206,4


10 14



1 000 1 3001 300 130,0

1 000 0 1 3001 300 130,0

10 15 материали 0 0 76 900 41 800 41 800 54,4 76 900 0 41 800 41 800 54,4



10 30 текущ ремонт 0 0 15 000 10 000 10 000 66,7 15 000 0 10 000 10 000 66,7


10 52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 6 000 6 000 0 0 6 000 6 000

10 98



137 000 564 000564 000 411,7

137 000 0 564 000564 000 411,7

ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 003 050 0 1 378 060 1 378 060 137,4 1 003 050 0 1 378 060 1 378 060 137,4

52 00


активи 0 0 00

0 0 00

5 400 0 6 7006 700 124,1

5 400 0 6 7006 700 124,1


52 03



3 3003 300

0 0 3 3003 300


%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД, Доф. и

Местни


2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

Местни


2017г.


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД доф. с

общ.

приходи за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

§§


ПАРАГРАФИ



Бюджет

2016г. от



остатък

Бюджет

2016г. от



остатък

53 00


активи 0 0 00

0 0 00

0 0 64 00064 000

0 0 64 00064 000

53 01



64 00064 000

0 0 64 00064 000

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 400 0 70 700 70 700 1 309,3 5 400 0 70 700 70 700 1 309,3


Д-ст 369 - Други дейности за младежта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 531 940 531 940 0 0 531 940 531 940

01 00



0 0 00

0 0 160 720160 720

0 0 160 720160 720

01 01



160 720160 720

0 0 160 720160 720

02 00



0 0 00

0 0 15 10015 100

0 0 15 10015 100

02 02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 5 000 5 000 0 0 5 000 5 000

02 05



10 10010 100

0 0 10 10010 100

05 00



0 0 00

0 0 32 70032 700

0 0 32 70032 700

05 51



19 27019 270

0 0 19 27019 270

05 60 здравноосигурителни вноски от работодатели 0 0 8 350 8 350 0 0 8 350 8 350

05 80



5 0805 080

0 0 5 0805 080

10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 020 244 020 0 0 244 020 244 020


10 15 материали 0 0 45 820 45 820 0 0 45 820 45 820

10 16 вода, горива и енергия 0 0 36 200 36 200 0 0 36 200 36 200


10 30 текущ ремонт 0 0 3 000 3 000 0 0 3 000 3 000



10 98



17 40017 400

0 0 17 40017 400

19 00



0 0 00

0 0 21 50021 500

0 0 21 50021 500

19 81



21 50021 500

0 0 21 50021 500

ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 474 040 474 040 0 0 474 040 474 040

52 00


активи 0 0 00

0 0 00

0 0 50 00050 000

0 0 50 00050 000

52 04 придобиване на транспортни средства 0 0 50 000 50 000 0 0 50 000 50 000

53 00


активи 0 0 00

0 0 00

0 0 7 9007 900

0 0 7 9007 900

53 01



7 9007 900

0 0 7 9007 900


ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 531 940 531 940 0 0 531 940 531 940

ІV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

РЕКАПИТУЛАЦИЯ7 801 078 0 8 062 542 8 062 542 103,4 0 0 0 0 3 138 040 0 5 139 590 5 139 590 163,8 10 939 118 0 13 202 132 13 202 132 120,7

01 00



0 0 00

0 0 00

5 798 170 0 5 983 3805 983 380 103,2

01 01



0 0 00

0 0 00

5 798 170 0 5 983 3805 983 380 103,2

02 00


персонала 555 278 0 507 150507 150 91,3

0 0 00

0 0 00

555 278 0 507 150507 150 91,3

02 02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600

02 05



0 0 00

0 0 00

417 028 0 391 030391 030 93,8

02 08


възнаграждение 138 250 0 115 520115 520 83,6

0 0 00

0 0 00

138 250 0 115 520115 520 83,6

05 00


работодатели 1 103 000 0 1 189 8321 189 832 107,9

0 0 00

0 0 00

1 103 000 0 1 189 8321 189 832 107,9

05 51



0 0 00

0 0 00

728 880 0 787 512787 512 108,0

05 52



0 0 00

0 0 00

8 200 0 8 2008 200 100,0

05 60 здравноосигурителни вноски от работодатели 290 370 0 303 320 303 320 104,5 0 0 0 0 0 0 0 0 290 370 0 303 320 303 320 104,5

05 80


от работодатели 75 550 0 90 80090 800 120,2

0 0 00

0 0 00

75 550 0 90 80090 800 120,2

10 00 Издръжка 344 630 0 382 180 382 180 110,9 0 0 0 0 2 235 600 0 2 400 950 2 400 950 107,4 2 580 230 0 2 783 130 2 783 130 107,9

10 11 храна 0 0 0 0 0 0 0 0 1 124 000 0 1 216 000 1 216 000 108,2 1 124 000 0 1 216 000 1 216 000 108,2

10 12 медикаменти 54 500 0 59 500 59 500 109,2 0 0 0 0 6 700 0 6 700 6 700 100,0 61 200 0 66 200 66 200 108,2

10 13 постелен инвентар и облекло 29 500 0 24 500 24 500 83,1 0 0 0 0 41 100 0 56 500 56 500 137,5 70 600 0 81 000 81 000 114,7

10 15 материали 67 450 0 75 000 75 000 111,2 0 0 0 0 141 100 0 149 000 149 000 105,6 208 550 0 224 000 224 000 107,4

10 16 вода, горива и енергия 0 0 0 0 0 0 0 0 599 000 0 551 000 551 000 92,0 599 000 0 551 000 551 000 92,0

10 20 разходи за външни услуги 67 740 0 128 330 128 330 189,4 0 0 0 0 312 100 0 357 850 357 850 114,7 379 840 0 486 180 486 180 128,0

10 30 текущ ремонт 114 940 0 82 350 82 350 71,6 0 0 0 0 9 000 0 60 000 60 000 666,7 123 940 0 142 350 142 350 114,9

10 51 командировки в страната 10 000 0 12 000 12 000 120,0 0 0 0 0 1 800 0 3 000 3 000 166,7 11 800 0 15 000 15 000 127,1

10 62 разходи за застраховки 500 0 500 500 100,0 0 0 0 0 800 0 900 900 112,5 1 300 0 1 400 1 400 107,7

19 00



0 0 00

69 400 0 81 60081 600 117,6

69 400 0 81 60081 600 117,6

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД, Доф. и

Местни


2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

Местни


2017г.


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД доф. с

общ.

приходи за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

§§


ПАРАГРАФИ



Бюджет

2016г. от



остатък

Бюджет

2016г. от



остатък

19 01



0 0 00

0 0 200200

0 0 200200

19 81



0 0 00

69 400 0 81 40081 400 117,3

69 400 0 81 40081 400 117,3

42 00



0 0 00

533 040 0 512 040512 040 96,1

533 040 0 512 040512 040 96,1

42 14


съвет 0 0 00

0 0 00

533 040 0 512 040512 040 96,1

533 040 0 512 040512 040 96,1

ВСИЧКО РАЗХОДИ 7 801 078 0 8 062 542 8 062 542 103,4 0 0 0 0 2 838 040 0 2 994 590 2 994 590 105,5 10 639 118 0 11 057 132 11 057 132 103,9

43 00 Субсидии за нефинансови предприятия 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 0 2 145 000 2 145 000 715,0 300 000 0 2 145 000 2 145 000 715,0

43 02 за осъществяване на болнична помощ 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 0 2 145 000 2 145 000 715,0 300 000 0 2 145 000 2 145 000 715,0

ВСИЧКО СУБСИДИИ 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 0 2 145 000 2 145 000 715,0 300 000 0 2 145 000 2 145 000 715,0


Д-ст 412 - Многопрофилни болници за активно

лечение0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 0 2 378 000 2 378 000 792,7 300 000 0 2 378 000 2 378 000 792,7

10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 000 233 000 0 0 233 000 233 000


ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 000 233 000 0 0 233 000 233 000

43 00 Субсидии за нефинансови предприятия 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 0 2 145 000 2 145 000 715,0 300 000 0 2 145 000 2 145 000 715,0

43 02 за осъществяване на болнична помощ 0 0 300 000 2 145 000 2 145 000 715,0 300 000 0 2 145 000 2 145 000 715,0

ВСИЧКО СУБСИДИИ 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 0 2 145 000 2 145 000 715,0 300 000 0 2 145 000 2 145 000 715,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 0 2 378 000 2 378 000 792,7 300 000 0 2 378 000 2 378 000 792,7

Д-ст 431 - Детски ясли, детски кухни и яслени

групи в детска градина5 570 418 0 5 835 092 5 835 092 104,8 0 0 0 0 2 102 000 0 2 249 550 2 249 550 107,0 7 672 418 0 8 084 642 8 084 642 105,4

01 00



0 0 00

0 0 00

4 429 110 0 4 606 3504 606 350 104,0

01 01



4 429 110 0 4 606 3504 606 350 104,0

02 00


персонала 303 358 0 277 890277 890 91,6

0 0 00

0 0 00

303 358 0 277 890277 890 91,6

02 02 за персонала по извънтрудови правоотношения 600 600 0 0 0 0 600 600

02 05



303 358 0 277 290277 290 91,4

05 00


работодатели 809 910 0 918 572918 572 113,4

0 0 00

0 0 00

809 910 0 918 572918 572 113,4

05 51



531 090 0 611 282611 282 115,1

05 52



8 200 0 8 2008 200 100,0


05 80


от работодатели 58 000 65 40065 400 112,8 0 0

58 000 0 65 40065 400 112,8

10 00 Издръжка 28 040 0 32 280 32 280 115,1 0 0 0 0 2 032 600 0 2 167 950 2 167 950 106,7 2 060 640 0 2 200 230 2 200 230 106,8

10 11 храна 0 0 1 124 000 1 216 000 1 216 000 108,2 1 124 000 0 1 216 000 1 216 000 108,2

10 12 медикаменти 0 0 6 700 6 700 6 700 100,0 6 700 0 6 700 6 700 100,0


10 15 материали 0 0 138 100 149 000 149 000 107,9 138 100 0 149 000 149 000 107,9


10 20 разходи за външни услуги 28 040 32 280 32 280 115,1 0 112 100 124 850 124 850 111,4 140 140 0 157 130 157 130 112,1

10 30 текущ ремонт 0 0 9 000 60 000 60 000 666,7 9 000 0 60 000 60 000 666,7



19 00



0 0 00

69 400 0 81 60081 600 117,6

69 400 0 81 60081 600 117,6

19 01



200200

0 0 200200

19 81



69 400 81 40081 400 117,3

69 400 0 81 40081 400 117,3

ВСИЧКО РАЗХОДИ 5 570 418 0 5 835 092 5 835 092 104,8 0 0 0 0 2 102 000 0 2 249 550 2 249 550 107,0 7 672 418 0 8 084 642 8 084 642 105,4


Д-ст 437 - Здравен кабинет в детски градини и

училища2 202 740 0 2 190 250 2 190 250 99,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 202 740 0 2 190 250 2 190 250 99,4

01 00



0 0 00

0 0 00

1 347 220 0 1 346 9301 346 930 100,0

01 01



1 347 220 0 1 346 9301 346 930 100,0

02 00


персонала 250 300 0 228 140228 140 91,1

0 0 00

0 0 00

250 300 0 228 140228 140 91,1

02 05



112 050 0 112 620112 620 100,5

02 08


възнаграждение 138 250 115 520115 520 83,6 0 0

138 250 0 115 520115 520 83,6

05 00


работодатели 288 830 0 265 430265 430 91,9

0 0 00

0 0 00

288 830 0 265 430265 430 91,9

05 51



195 330 0 173 000173 000 88,6


05 80


от работодатели 16 900 24 30024 300 143,8 0 0

16 900 0 24 30024 300 143,8

10 00 Издръжка 316 390 0 349 750 349 750 110,5 0 0 0 0 0 0 0 0 316 390 0 349 750 349 750 110,5

10 12 медикаменти 54 500 59 500 59 500 109,2 0 0 54 500 0 59 500 59 500 109,2


%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД, Доф. и

Местни


2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

Местни


2017г.


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД доф. с

общ.

приходи за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

§§


ПАРАГРАФИ



Бюджет

2016г. от



остатък

Бюджет

2016г. от



остатък

10 15 материали 67 450 75 000 75 000 111,2 0 0 67 450 0 75 000 75 000 111,2


10 30 текущ ремонт 114 940 82 350 82 350 71,6 0 0 114 940 0 82 350 82 350 71,6


10 62 разходи за застраховки 500 500 500 100,0 0 0 500 0 500 500 100,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 2 202 740 0 2 190 250 2 190 250 99,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 202 740 0 2 190 250 2 190 250 99,4


Д-ст 469 - Други дейности по

здравеопазването27 920 0 37 200 37 200 133,2 0 0 0 0 736 040 0 512 040 512 040 69,6 763 960 0 549 240 549 240 71,9

01 00



0 0 00

0 0 00

21 840 0 30 10030 100 137,8

01 01



21 840 0 30 10030 100 137,8

02 00


персонала 1 620 0 1 1201 120 69,1

0 0 00

0 0 00

1 620 0 1 1201 120 69,1

02 05



1 620 0 1 1201 120 69,1

05 00


работодатели 4 260 0 5 8305 830 136,9

0 0 00

0 0 00

4 260 0 5 8305 830 136,9

05 51



2 460 0 3 2303 230 131,3


05 80


от работодатели 650 1 1001 100 169,2 0 0

650 0 1 1001 100 169,2

10 00 Издръжка 200 0 150 150 75,0 0 0 0 0 203 000 0 0 0 0,0 203 200 0 150 150 0,1

10 15 материали 0 0 3 000 0 0,0 3 000 0 0 0 0,0

10 20 разходи за външни услуги 200 150 150 75,0 0 200 000 0 0,0 200 200 0 150 150 0,1

42 00



0 0 00

533 040 0 512 040512 040 96,1

533 040 0 512 040512 040 96,1

42 14


съвет0 0

533 040 512 040512 040 96,1

533 040 0 512 040512 040 96,1

ВСИЧКО РАЗХОДИ 27 920 0 37 200 37 200 133,2 0 0 0 0 736 040 0 512 040 512 040 69,6 763 960 0 549 240 549 240 71,9

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 27 920 0 37 200 37 200 133,2 0 0 0 0 736 040 0 512 040 512 040 69,6 763 960 0 549 240 549 240 71,9

V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ

И ГРИЖИ

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

7 915 754 0 8 586 222 8 586 222 108,5 98 554 0 171 096 171 096 173,6 1 718 136 0 1 507 970 1 507 970 87,8 9 732 444 0 10 265 288 10 265 288 105,5

01 00



0 0 00

693 768 0 674 046674 046 97,2

4 259 402 0 4 743 8224 743 822 111,4

01 01



0 0 00

693 768 0 674 046674 046 97,2

4 259 402 0 4 743 8224 743 822 111,4

02 00


персонала 382 630 0 383 632383 632 100,3

3 650 0 3 8003 800 104,1

76 178 0 55 95655 956 73,5

462 458 0 443 388443 388 95,9

02 01


правоотношения 46 900 0 50 00050 000 106,6

50 0 200200 400,0

0 0 00

46 950 0 50 20050 200 106,9

02 02 за персонала по извънтрудови правоотношения 55 760 0 53 552 53 552 96,0 3 600 0 3 600 3 600 100,0 0 0 0 0 59 360 0 57 152 57 152 96,3

02 05



0 0 00

51 178 0 50 95650 956 99,6

250 748 0 253 186253 186 101,0

02 08


възнаграждение 80 400 0 77 85077 850 96,8

0 0 00

25 000 0 5 0005 000 20,0

105 400 0 82 85082 850 78,6

05 00


работодатели 779 281 0 887 755887 755 113,9

498 0 16 80016 800 3 373,5

134 270 0 128 400128 400 95,6

914 049 0 1 032 9551 032 955 113,0

05 51



240 0 16 50016 500 6 875,0

87 390 0 91 20091 200 104,4

555 900 0 655 275655 275 117,9

05 52



0 0 00

0 0 00

29 550 0 25 80025 800 87,3

05 60 здравноосигурителни вноски от работодатели 199 091 0 221 540 221 540 111,3 180 0 230 230 127,8 36 680 0 36 200 36 200 98,7 235 951 0 257 970 257 970 109,3

05 80


от работодатели 82 370 0 92 84092 840 112,7

78 0 7070 89,7

10 200 0 1 0001 000 9,8

92 648 0 93 91093 910 101,4

10 00 Издръжка 3 046 203 0 3 103 067 3 103 067 101,9 90 656 0 150 396 150 396 165,9 533 688 0 498 800 498 800 93,5 3 670 547 0 3 752 263 3 752 263 102,2

10 11 храна 599 743 0 574 600 574 600 95,8 0 0 17 500 17 500 236 000 0 240 000 240 000 101,7 835 743 0 832 100 832 100 99,6

10 12 медикаменти 24 880 0 15 194 15 194 61,1 0 0 6 000 6 000 0 0 0 0 24 880 0 21 194 21 194 85,2

10 13 постелен инвентар и облекло 54 659 0 55 660 55 660 101,8 0 0 4 000 4 000 1 800 0 2 400 2 400 133,3 56 459 0 62 060 62 060 109,9

10 14


за библиотеките 5 674 0 3 6643 664 64,6

8 000 0 8 1008 100 101,3

0 0 00

13 674 0 11 76411 764 86,0

10 15 материали 186 397 0 194 858 194 858 104,5 10 000 0 15 000 15 000 150,0 25 000 0 20 000 20 000 80,0 221 397 0 229 858 229 858 103,8

10 16 вода, горива и енергия 810 517 0 866 491 866 491 106,9 6 000 0 25 000 25 000 416,7 143 000 0 145 000 145 000 101,4 959 517 0 1 036 491 1 036 491 108,0

10 20 разходи за външни услуги 1 276 779 0 1 334 980 1 334 980 104,6 66 656 0 74 596 74 596 111,9 35 000 0 39 000 39 000 111,4 1 378 435 0 1 448 576 1 448 576 105,1

10 30 текущ ремонт 66 344 0 44 146 44 146 66,5 0 0 0 0 43 000 0 45 000 45 000 104,7 109 344 0 89 146 89 146 81,5

10 51 командировки в страната 17 060 0 9 650 9 650 56,6 0 0 200 200 200 0 200 200 100,0 17 260 0 10 050 10 050 58,2

10 62 разходи за застраховки 4 150 0 3 424 3 424 82,5 0 0 0 0 7 200 0 7 200 7 200 100,0 11 350 0 10 624 10 624 93,6

10 98



0 0 00

42 488 0 00 0,0

42 488 0 400400 0,9

19 00


санкции 46 174 0 46 16046 160 100,0

0 0 100100

800 0 800800 100,0

46 974 0 47 06047 060 100,2

19 01



0 0 100100

0 0 00

1 047 0 1 1431 143 109,2

19 81



0 0 00

800 0 800800 100,0

45 927 0 45 91745 917 100,0

42 00


домакинствата 95 832 0 95 83295 832 100,0

3 750 0 00 0,0

278 100 0 149 968149 968 53,9

377 682 0 245 800245 800 65,1

42 02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 95 832 0 95 83295 832 100,0

0 0 00

0 0 00

95 832 0 95 83295 832 100,0

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД, Доф. и

Местни


2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

Местни


2017г.


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД доф. с

общ.

приходи за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

§§


ПАРАГРАФИ



Бюджет

2016г. от



остатък

Бюджет

2016г. от



остатък

42 14


съвет 0 0 00

3 750 0 00 0,0

278 100 0 149 968149 968 53,9

281 850 0 149 968149 968 53,2

ВСИЧКО РАЗХОДИ 7 915 754 0 8 586 222 8 586 222 108,5 98 554 0 171 096 171 096 173,6 1 716 804 0 1 507 970 1 507 970 87,8 9 731 112 0 10 265 288 10 265 288 105,5

52 00


активи 0 0 00

0 0 00

1 332 0 00 0,0

1 332 0 00 0,0


ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 332 0 0 0 0,0 1 332 0 0 0 0,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 7 915 754 0 8 586 222 8 586 222 108,5 98 554 0 171 096 171 096 173,6 1 718 136 0 1 507 970 1 507 970 87,8 9 732 444 0 10 265 288 10 265 288 105,5

Д-ст 524 - Домашен социален патронаж 0 0 0 0 0 0 0 0 856 000 0 860 475 860 475 100,5 856 000 0 860 475 860 475 100,5

01 00



0 0 00

384 000 0 404 568404 568 105,4

384 000 0 404 568404 568 105,4

01 01



384 000 404 568404 568 105,4

384 000 0 404 568404 568 105,4

02 00



0 0 00

48 000 0 29 30729 307 61,1

48 000 0 29 30729 307 61,1

02 05



27 000 28 30728 307 104,8

27 000 0 28 30728 307 104,8

02 08



21 000 1 0001 000 4,8

21 000 0 1 0001 000 4,8

05 00



0 0 00

73 000 0 73 00073 000 100,0

73 000 0 73 00073 000 100,0

05 51



46 000 50 00050 000 108,7

46 000 0 50 00050 000 108,7


05 80



7 000 1 0001 000 14,3

7 000 0 1 0001 000 14,3

10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 350 200 0 352 800 352 800 100,7 350 200 0 352 800 352 800 100,7

10 11 храна 0 0 236 000 240 000 240 000 101,7 236 000 0 240 000 240 000 101,7


10 15 материали 0 0 25 000 20 000 20 000 80,0 25 000 0 20 000 20 000 80,0





19 00



0 0 00

800 0 800800 100,0

800 0 800800 100,0

19 81



800 800800 100,0

800 0 800800 100,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 856 000 0 860 475 860 475 100,5 856 000 0 860 475 860 475 100,5


Д-ст 525 - Клубове на пенсионера, инвалида и

др.0 0 0 0 0 0 0 0 133 300 0 141 534 141 534 106,2 133 300 0 141 534 141 534 106,2

01 00



0 0 00

74 400 0 80 96480 964 108,8

74 400 0 80 96480 964 108,8

01 01



74 400 80 96480 964 108,8

74 400 0 80 96480 964 108,8

02 00



0 0 00

8 200 0 8 7708 770 107,0

8 200 0 8 7708 770 107,0

02 05



6 200 6 7706 770 109,2

6 200 0 6 7706 770 109,2

02 08



2 000 2 0002 000 100,0

2 000 0 2 0002 000 100,0

05 00



0 0 00

14 700 0 16 80016 800 114,3

14 700 0 16 80016 800 114,3

05 51



10 700 12 50012 500 116,8

10 700 0 12 50012 500 116,8


10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 36 000 0 35 000 35 000 97,2 36 000 0 35 000 35 000 97,2



10 30 текущ ремонт 0 0 8 000 10 000 10 000 125,0 8 000 0 10 000 10 000 125,0

10 98



3 0000 0,0

3 000 0 00 0,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 133 300 0 141 534 141 534 106,2 133 300 0 141 534 141 534 106,2


Д-ст 526 - Центрове за обществена подкрепа 573 000 0 584 400 584 400 102,0 0 0 0 0 0 0 0 0 573 000 0 584 400 584 400 102,0

01 00



0 0 00

0 0 00

168 000 0 184 008184 008 109,5

01 01



168 000 0 184 008184 008 109,5

02 00


персонала 16 000 0 16 00016 000 100,0

0 0 00

0 0 00

16 000 0 16 00016 000 100,0


02 05



12 000 0 12 00012 000 100,0

02 08


възнаграждение 2 000 2 0002 000 100,0 0 0

2 000 0 2 0002 000 100,0

05 00


работодатели 42 000 0 43 00043 000 102,4

0 0 00

0 0 00

42 000 0 43 00043 000 102,4

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД, Доф. и

Местни


2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

Местни


2017г.


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД доф. с

общ.

приходи за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

§§


ПАРАГРАФИ



Бюджет

2016г. от



остатък

Бюджет

2016г. от



остатък

05 51



22 000 0 24 00024 000 109,1


05 80


от работодатели 7 000 7 0007 000 100,0 0 0

7 000 0 7 0007 000 100,0

10 00 Издръжка 347 000 0 341 392 341 392 98,4 0 0 0 0 0 0 0 0 347 000 0 341 392 341 392 98,4

10 11 храна 1 000 500 500 50,0 0 0 1 000 0 500 500 50,0

10 12 медикаменти 200 100 100 50,0 0 0 200 0 100 100 50,0

10 13 постелен инвентар и облекло 500 200 200 40,0 0 0 500 0 200 200 40,0

10 14


за библиотеките 1 000 100100 10,0 0 0

1 000 0 100100 10,0

10 15 материали 20 000 11 000 11 000 55,0 0 0 20 000 0 11 000 11 000 55,0





ВСИЧКО РАЗХОДИ 573 000 0 584 400 584 400 102,0 0 0 0 0 0 0 0 0 573 000 0 584 400 584 400 102,0


Д-ст 527 - Звена "Майка и бебе" 67 365 0 68 715 68 715 102,0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 365 0 68 715 68 715 102,0

01 00



0 0 00

0 0 00

50 148 0 54 92454 924 109,5

01 01



50 148 0 54 92454 924 109,5

02 00


персонала 3 700 0 1 5001 500 40,5

0 0 00

0 0 00

3 700 0 1 5001 500 40,5

02 05



3 200 0 1 5001 500 46,9

02 08


възнаграждение 5000 0,0 0 0

500 0 00 0,0

05 00


работодатели 11 600 0 11 30011 300 97,4

0 0 00

0 0 00

11 600 0 11 30011 300 97,4

05 51



7 000 0 7 5007 500 107,1


05 80


от работодатели 1 800 1 0001 000 55,6 0 0

1 800 0 1 0001 000 55,6

10 00 Издръжка 1 917 0 991 991 51,7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 917 0 991 991 51,7

10 11 храна 400 0 0,0 0 0 400 0 0 0 0,0

10 12 медикаменти 50 0 0,0 0 0 50 0 0 0 0,0

10 15 материали 217 100 100 46,1 0 0 217 0 100 100 46,1

10 16 вода, горива и енергия 950 790 790 83,2 0 0 950 0 790 790 83,2

10 20 разходи за външни услуги 300 101 101 33,7 0 0 300 0 101 101 33,7

ВСИЧКО РАЗХОДИ 67 365 0 68 715 68 715 102,0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 365 0 68 715 68 715 102,0


Д-ст 528 - Център за работа с деца на

улицата104 250 0 106 335 106 335 102,0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 250 0 106 335 106 335 102,0

01 00



0 0 00

0 0 00

54 480 0 59 67659 676 109,5

01 01



54 480 0 59 67659 676 109,5

02 00


персонала 8 500 0 6 5006 500 76,5

0 0 00

0 0 00

8 500 0 6 5006 500 76,5


02 05



5 000 0 4 0004 000 80,0

02 08


възнаграждение 1 500 500500 33,3 0 0

1 500 0 500500 33,3

05 00


работодатели 13 000 0 13 00013 000 100,0

0 0 00

0 0 00

13 000 0 13 00013 000 100,0

05 51



8 000 0 7 0007 000 87,5


05 80


от работодатели 2 000 2 5002 500 125,0 0 0

2 000 0 2 5002 500 125,0

10 00 Издръжка 28 270 0 27 159 27 159 96,1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 270 0 27 159 27 159 96,1

10 11 храна 3 000 2 000 2 000 66,7 0 0 3 000 0 2 000 2 000 66,7

10 12 медикаменти 200 150 150 75,0 0 0 200 0 150 150 75,0

10 13 постелен инвентар и облекло 1 055 500 500 47,4 0 0 1 055 0 500 500 47,4

10 14


за библиотеките 500 200200 40,0 0 0

500 0 200200 40,0

10 15 материали 7 000 7 000 7 000 100,0 0 0 7 000 0 7 000 7 000 100,0





ВСИЧКО РАЗХОДИ 104 250 0 106 335 106 335 102,0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 250 0 106 335 106 335 102,0


Д-ст 529 - Кризисен център 272 212 0 280 117 280 117 102,9 4 224 0 4 224 4 224 100,0 0 0 0 0 276 436 0 284 341 284 341 102,9

01 00



0 0 00

0 0 00

144 480 0 158 256158 256 109,5

01 01



144 480 0 158 256158 256 109,5

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД, Доф. и

Местни


2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

Местни


2017г.


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД доф. с

общ.

приходи за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

§§


ПАРАГРАФИ



Бюджет

2016г. от



остатък

Бюджет

2016г. от



остатък

02 00


персонала 13 420 0 13 11013 110 97,7

0 0 00

0 0 00

13 420 0 13 11013 110 97,7


02 05



7 120 0 5 3105 310 74,6

02 08


възнаграждение 3 800 2 1002 100 55,3 0 0

3 800 0 2 1002 100 55,3

05 00


работодатели 33 450 0 36 58036 580 109,4

0 0 00

0 0 00

33 450 0 36 58036 580 109,4

05 51



17 500 0 19 95019 950 114,0

05 52



2 350 0 2 6002 600 110,6


05 80


от работодатели 5 400 5 4305 430 100,6 0 0

5 400 0 5 4305 430 100,6

10 00 Издръжка 72 150 0 63 459 63 459 88,0 4 224 0 4 224 4 224 100,0 0 0 0 0 76 374 0 67 683 67 683 88,6

10 11 храна 22 216 18 500 18 500 83,3 0 0 22 216 0 18 500 18 500 83,3

10 12 медикаменти 830 750 750 90,4 0 0 830 0 750 750 90,4


10 14



374 0 150150 40,1

10 15 материали 8 100 6 300 6 300 77,8 0 0 8 100 0 6 300 6 300 77,8


10 20 разходи за външни услуги 17 400 15 85215 852 91,1

4 224 4 2244 224 100,0 0

21 624 0 20 07620 076 92,8

10 30 текущ ремонт 3 000 0 0,0 0 0 3 000 0 0 0 0,0

10 51 командировки в страната 880 750 750 85,2 0 0 880 0 750 750 85,2

42 00


домакинствата 8 712 0 8 7128 712 100,0

0 0 00

0 0 00

8 712 0 8 7128 712 100,0

42 02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 8 712 8 7128 712 100,0 0 0

8 712 0 8 7128 712 100,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 272 212 0 280 117 280 117 102,9 4 224 0 4 224 4 224 100,0 0 0 0 0 276 436 0 284 341 284 341 102,9


Д-ст 530 - Център за настаняване от семеен

тип1 312 792 0 1 665 072 1 665 072 126,8 49 358 0 122 024 122 024 247,2 0 0 0 0 1 362 150 0 1 787 096 1 787 096 131,2

01 00


по трудови и служебни правоотношения 747 660 0 1 023 1201 023 120 136,8

0 0 00

0 0 00

747 660 0 1 023 1201 023 120 136,8

01 01


трудови правоотношения 747 660 1 023 1201 023 120 136,8 0 0

747 660 0 1 023 1201 023 120 136,8

02 00


персонала 45 120 0 52 92252 922 117,3

3 600 0 3 6003 600 100,0

0 0 00

48 720 0 56 52256 522 116,0

02 01


правоотношения 4 100 4 5004 500 109,8 0 0

4 100 0 4 5004 500 109,8

02 02 за персонала по извънтрудови правоотношения 6 100 6 532 6 532 107,1 3 600 3 600 3 600 100,0 0 9 700 0 10 132 10 132 104,5

02 05



29 920 0 35 29035 290 117,9

02 08


възнаграждение 5 000 6 6006 600 132,0 0 0

5 000 0 6 6006 600 132,0

05 00


работодатели 154 110 0 203 530203 530 132,1

398 0 16 50016 500 4 145,7

0 0 00

154 508 0 220 030220 030 142,4

05 51



190 16 30016 300 8 578,9 0

101 410 0 143 010143 010 141,0

05 52



2 200 0 2 7002 700 122,7

05 60 здравноосигурителни вноски от работодатели 38 400 53 280 53 280 138,8 130 130 130 100,0 0 38 530 0 53 410 53 410 138,6

05 80


от работодатели 12 290 20 84020 840 169,6

78 7070 89,7 0

12 368 0 20 91020 910 169,1

10 00 Издръжка 318 274 0 337 562 337 562 106,1 45 360 0 101 824 101 824 224,5 0 0 0 0 363 634 0 439 386 439 386 120,8

10 11 храна 120 926 124 300 124 300 102,8 17 500 17 500 0 120 926 0 141 800 141 800 117,3

10 12 медикаменти 9 200 7 394 7 394 80,4 6 000 6 000 0 9 200 0 13 394 13 394 145,6

10 13 постелен инвентар и облекло 7 554 13 300 13 300 176,1 4 000 4 000 0 7 554 0 17 300 17 300 229,0

10 14


за библиотеките 800 1 2001 200 150,0

100100 0

800 0 1 3001 300 162,5

10 15 материали 32 354 44 500 44 500 137,5 10 000 15 000 15 000 150,0 0 42 354 0 59 500 59 500 140,5

10 16 вода, горива и енергия 107 952 104 152 104 152 96,5 15 000 15 000 0 107 952 0 119 152 119 152 110,4


10 30 текущ ремонт 4 564 4 564 0 0 0 0 4 564 4 564

10 51 командировки в страната 4 000 2 300 2 300 57,5 200 200 0 4 000 0 2 500 2 500 62,5

10 62 разходи за застраховки 1 600 900 900 56,3 0 0 1 600 0 900 900 56,3

19 00


санкции 504 0 814814 161,5

0 0 100100

0 0 00

504 0 914914 181,3

19 01


лихви и административни санкции 217 297297 136,9

100100 0

217 0 397397 182,9

19 81


лихви и административни санкции 287 517517 180,1 0 0

287 0 517517 180,1

42 00


домакинствата 47 124 0 47 12447 124 100,0

0 0 00

0 0 00

47 124 0 47 12447 124 100,0


47 124 0 47 12447 124 100,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 1 312 792 0 1 665 072 1 665 072 126,8 49 358 0 122 024 122 024 247,2 0 0 0 0 1 362 150 0 1 787 096 1 787 096 131,2

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 1 312 792 0 1 665 072 1 665 072 126,8 49 358 0 122 024 122 024 247,2 0 0 0 0 1 362 150 0 1 787 096 1 787 096 131,2

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД, Доф. и

Местни


2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

Местни


2017г.


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД доф. с

общ.

приходи за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

§§


ПАРАГРАФИ



Бюджет

2016г. от



остатък

Бюджет

2016г. от



остатък

Д-ст 532- Програми за временна заетост 0 0 0 0 150 0 500 500 333,3 0 0 0 0 150 0 500 500 333,3

02 00



50 0 200200 400,0

0 0 00

50 0 200200 400,0

02 01


правоотношения 0

50 200200 400,0 0

50 0 200200 400,0

05 00



100 0 300300 300,0

0 0 00

100 0 300300 300,0

05 51


Държавното обществено осигуряване (ДОО)0

50 200200 400,0 0

50 0 200200 400,0

05 60 здравноосигурителни вноски от работодатели 0 50 100 100 200,0 0 50 0 100 100 200,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 150 0 500 500 333,3 0 0 0 0 150 0 500 500 333,3

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 0 0 0 0 150 0 500 500 333,3 0 0 0 0 150 0 500 500 333,3

Д-ст 534- Наблюдавани жилища 113 610 0 117 012 117 012 103,0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 610 0 117 012 117 012 103,0

10 00 Издръжка 113 610 0 117 012 117 012 103,0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 610 0 117 012 117 012 103,0


ВСИЧКО РАЗХОДИ 113 610 0 117 012 117 012 103,0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 610 0 117 012 117 012 103,0


Д-ст 535 - Преходни жилища 155 400 0 159 810 159 810 102,8 1 152 0 1 152 1 152 100,0 0 0 0 0 156 552 0 160 962 160 962 102,8

01 00



0 0 00

0 0 00

74 136 0 81 20481 204 109,5

01 01



74 136 0 81 20481 204 109,5

02 00


персонала 9 410 0 9 4609 460 100,5

0 0 00

0 0 00

9 410 0 9 4609 460 100,5


02 05



5 710 0 6 2006 200 108,6

02 08


възнаграждение 700 2 0002 000 285,7 0 0

700 0 2 0002 000 285,7

05 00


работодатели 18 200 0 18 10018 100 99,5

0 0 00

0 0 00

18 200 0 18 10018 100 99,5

05 51



10 400 0 11 10011 100 106,7

05 52


Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 600 800800 133,3 0 0

600 0 800800 133,3


05 80


от работодатели 2 600 1 7001 700 65,4 0 0

2 600 0 1 7001 700 65,4

10 00 Издръжка 45 338 0 42 730 42 730 94,2 1 152 0 1 152 1 152 100,0 0 0 0 0 46 490 0 43 882 43 882 94,4

10 11 храна 20 000 18 000 18 000 90,0 0 0 20 000 0 18 000 18 000 90,0

10 12 медикаменти 400 300 300 75,0 0 0 400 0 300 300 75,0


10 15 материали 3 000 2 558 2 558 85,3 0 0 3 000 0 2 558 2 558 85,3




10 98



0 0 400400

42 00


домакинствата 8 316 0 8 3168 316 100,0

0 0 00

0 0 00

8 316 0 8 3168 316 100,0


8 316 0 8 3168 316 100,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 155 400 0 159 810 159 810 102,8 1 152 0 1 152 1 152 100,0 0 0 0 0 156 552 0 160 962 160 962 102,8


Д-ст 540 - Домове за стари хора 1 290 800 0 1 316 600 1 316 600 102,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 290 800 0 1 316 600 1 316 600 102,0

01 00



0 0 00

0 0 00

525 600 0 575 688575 688 109,5

01 01



525 600 0 575 688575 688 109,5

02 00


персонала 47 000 0 46 45046 450 98,8

0 0 00

0 0 00

47 000 0 46 45046 450 98,8


02 05



27 000 0 27 50027 500 101,9

02 08


възнаграждение 5 000 8 9508 950 179,0 0 0

5 000 0 8 9508 950 179,0

05 00


работодатели 102 000 0 127 000127 000 124,5

0 0 00

0 0 00

102 000 0 127 000127 000 124,5

05 51



59 000 0 83 00083 000 140,7


05 80


от работодатели 15 000 13 00013 000 86,7 0 0

15 000 0 13 00013 000 86,7

10 00 Издръжка 580 000 0 531 812 531 812 91,7 0 0 0 0 0 0 0 0 580 000 0 531 812 531 812 91,7

10 11 храна 190 000 170 000 170 000 89,5 0 0 190 000 0 170 000 170 000 89,5

10 12 медикаменти 7 000 3 000 3 000 42,9 0 0 7 000 0 3 000 3 000 42,9


10 15 материали 40 000 27 800 27 800 69,5 0 0 40 000 0 27 800 27 800 69,5



10 30 текущ ремонт 32 100 35 412 35 412 110,3 0 0 32 100 0 35 412 35 412 110,3

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД, Доф. и

Местни


2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

Местни


2017г.


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД доф. с

общ.

приходи за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

§§


ПАРАГРАФИ



Бюджет

2016г. от



остатък

Бюджет

2016г. от



остатък



19 00


санкции 36 200 0 35 65035 650 98,5

0 0 00

0 0 00

36 200 0 35 65035 650 98,5

19 01



200 0 150150 75,0

19 81



36 000 0 35 50035 500 98,6

ВСИЧКО РАЗХОДИ 1 290 800 0 1 316 600 1 316 600 102,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 290 800 0 1 316 600 1 316 600 102,0


Д-ст 541 - Домове за възрастни хора с

увреждания958 448 0 1 006 512 1 006 512 105,0 0 0 0 0 0 0 0 0 958 448 0 1 006 512 1 006 512 105,0

01 00



0 0 00

0 0 00

510 288 0 558 924558 924 109,5

01 01



510 288 0 558 924558 924 109,5

02 00


персонала 29 100 0 33 10033 100 113,7

0 0 00

0 0 00

29 100 0 33 10033 100 113,7


02 05



22 100 0 23 10023 100 104,5

02 08


възнаграждение 6 000 9 0009 000 150,0 0 0

6 000 0 9 0009 000 150,0

05 00


работодатели 97 000 0 111 000111 000 114,4

0 0 00

0 0 00

97 000 0 111 000111 000 114,4

05 51



65 000 0 72 00072 000 110,8


05 80


от работодатели 6 200 9 3009 300 150,0 0 0

6 200 0 9 3009 300 150,0

10 00 Издръжка 314 710 0 296 292 296 292 94,1 0 0 0 0 0 0 0 0 314 710 0 296 292 296 292 94,1

10 11 храна 124 620 119 000 119 000 95,5 0 0 124 620 0 119 000 119 000 95,5

10 12 медикаменти 1 800 500 500 27,8 0 0 1 800 0 500 500 27,8


10 15 материали 11 200 14 700 14 700 131,3 0 0 11 200 0 14 700 14 700 131,3



10 30 текущ ремонт 7 440 1 000 1 000 13,4 0 0 7 440 0 1 000 1 000 13,4



19 00


санкции 7 350 0 7 1967 196 97,9

0 0 00

0 0 00

7 350 0 7 1967 196 97,9

19 01



200 0 296296 148,0

19 81



7 150 0 6 9006 900 96,5

ВСИЧКО РАЗХОДИ 958 448 0 1 006 512 1 006 512 105,0 0 0 0 0 0 0 0 0 958 448 0 1 006 512 1 006 512 105,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 958 448 0 1 006 512 1 006 512 105,0 0 0 0 0 0 0 0 0 958 448 0 1 006 512 1 006 512 105,0

Д-ст 545 - Социален учебно-професионален

център632 100 0 644 700 644 700 102,0 28 310 0 25 296 25 296 89,4 0 0 0 0 660 410 0 669 996 669 996 101,5

01 00



0 0 00

0 0 00

361 620 0 272 604272 604 75,4

01 01



361 620 0 272 604272 604 75,4

02 00


персонала 104 900 0 94 10094 100 89,7

0 0 00

0 0 00

104 900 0 94 10094 100 89,7

02 01


правоотношения 28 400 31 10031 100 109,5 0 0

28 400 0 31 10031 100 109,5


02 05



32 000 0 28 00028 000 87,5

02 08


възнаграждение 40 000 30 00030 000 75,0 0 0

40 000 0 30 00030 000 75,0

05 00


работодатели 88 700 0 71 40071 400 80,5

0 0 00

0 0 00

88 700 0 71 40071 400 80,5

05 51



50 700 0 42 50042 500 83,8

05 52



10 000 0 3 6003 600 36,0


05 80


от работодатели 6 000 8 0008 000 133,3 0 0

6 000 0 8 0008 000 133,3

10 00 Издръжка 76 880 0 205 796 205 796 267,7 24 560 0 25 296 25 296 103,0 0 0 0 0 101 440 0 231 092 231 092 227,8

10 11 храна 30 000 47 000 47 000 156,7 0 0 30 000 0 47 000 47 000 156,7

10 12 медикаменти 700 1 000 1 000 142,9 0 0 700 0 1 000 1 000 142,9

10 14


за библиотеките 1 000 1 0001 000 100,0

8 000 8 0008 000 100,0 0

9 000 0 9 0009 000 100,0

10 15 материали 6 000 38 000 38 000 633,3 0 0 6 000 0 38 000 38 000 633,3

10 16 вода, горива и енергия 26 900 76 596 76 596 284,7 6 000 10 000 10 000 166,7 0 32 900 0 86 596 86 596 263,2




%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД, Доф. и

Местни


2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

Местни


2017г.


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД доф. с

общ.

приходи за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

§§


ПАРАГРАФИ



Бюджет

2016г. от



остатък

Бюджет

2016г. от



остатък

19 00


санкции 0 0 800800

0 0 00

0 0 00

0 0 800800

19 81



0 0 800800

42 00



3 750 0 00 0,0

0 0 00

3 750 0 00 0,0

42 14


съвет0

3 7500 0,0 0

3 750 0 00 0,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 632 100 0 644 700 644 700 102,0 28 310 0 25 296 25 296 89,4 0 0 0 0 660 410 0 669 996 669 996 101,5


Д-ст 546 - Домове за деца 619 440 0 631 200 631 200 101,9 15 360 0 15 360 15 360 100,0 0 0 0 0 634 800 0 646 560 646 560 101,9

01 00



0 0 00

0 0 00

308 484 0 337 884337 884 109,5

01 01



308 484 0 337 884337 884 109,5

02 00


персонала 26 690 0 26 12026 120 97,9

0 0 00

0 0 00

26 690 0 26 12026 120 97,9


02 05



18 290 0 18 72018 720 102,4

02 08


възнаграждение 7 000 5 0005 000 71,4 0 0

7 000 0 5 0005 000 71,4

05 00


работодатели 74 550 0 80 90080 900 108,5

0 0 00

0 0 00

74 550 0 80 90080 900 108,5

05 51



40 800 0 44 80044 800 109,8

05 52



9 400 0 10 60010 600 112,8


05 80


от работодатели 6 900 7 7007 700 111,6 0 0

6 900 0 7 7007 700 111,6

10 00 Издръжка 177 486 0 154 366 154 366 87,0 15 360 0 15 360 15 360 100,0 0 0 0 0 192 846 0 169 726 169 726 88,0

10 11 храна 36 081 26 800 26 800 74,3 0 0 36 081 0 26 800 26 800 74,3

10 12 медикаменти 3 600 1 500 1 500 41,7 0 0 3 600 0 1 500 1 500 41,7


10 14


за библиотеките 1 400 764764 54,6 0 0

1 400 0 764764 54,6

10 15 материали 12 200 7 500 7 500 61,5 0 0 12 200 0 7 500 7 500 61,5



10 30 текущ ремонт 12 604 0 0,0 0 0 12 604 0 0 0 0,0



19 00


санкции 550 0 250250 45,5

0 0 00

0 0 00

550 0 250250 45,5

19 01



150 0 150150 100,0

19 81



400 0 100100 25,0

42 00


домакинствата 31 680 0 31 68031 680 100,0

0 0 00

0 0 00

31 680 0 31 68031 680 100,0


31 680 0 31 68031 680 100,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 619 440 0 631 200 631 200 101,9 15 360 0 15 360 15 360 100,0 0 0 0 0 634 800 0 646 560 646 560 101,9


Д-ст 547 - Център за временно настаняване 25 800 0 23 740 23 740 92,0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 800 0 23 740 23 740 92,0

10 00 Издръжка 25 800 0 23 740 23 740 92,0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 800 0 23 740 23 740 92,0


ВСИЧКО РАЗХОДИ 25 800 0 23 740 23 740 92,0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 800 0 23 740 23 740 92,0


Д-ст 548 -Дневни центрове за стари хора 279 495 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 279 495 0 0 0 0,0

01 00


по трудови и служебни правоотношения 119 484 0 00 0,0

0 0 00

0 0 00

119 484 0 00 0,0

01 01


трудови правоотношения 119 4840 0,0 0 0

119 484 0 00 0,0

02 00


персонала 16 200 0 00 0,0

0 0 00

0 0 00

16 200 0 00 0,0

02 02 за персонала по извънтрудови правоотношения 4 000 0 0,0 0 0 4 000 0 0 0 0,0

02 05


персонала, с характер на възнаграждение 11 0000 0,0 0 0

11 000 0 00 0,0

02 08


възнаграждение 1 2000 0,0 0 0

1 200 0 00 0,0

05 00


работодатели 27 200 0 00 0,0

0 0 00

0 0 00

27 200 0 00 0,0

05 51


Държавното обществено осигуряване (ДОО) 17 0000 0,0 0 0

17 000 0 00 0,0

05 52


Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 2000 0,0 0 0

200 0 00 0,0

05 60 здравноосигурителни вноски от работодатели 7 000 0 0,0 0 0 7 000 0 0 0 0,0

05 80


от работодатели 3 0000 0,0 0 0

3 000 0 00 0,0

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД, Доф. и

Местни


2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

Местни


2017г.


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД доф. с

общ.

приходи за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

§§


ПАРАГРАФИ



Бюджет

2016г. от



остатък

Бюджет

2016г. от



остатък

10 00 Издръжка 115 591 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 591 0 0 0 0,0

10 11 храна 10 000 0 0,0 0 0 10 000 0 0 0 0,0

10 12 медикаменти 200 0 0,0 0 0 200 0 0 0 0,0

10 15 материали 20 000 0 0,0 0 0 20 000 0 0 0 0,0

10 16 вода, горива и енергия 54 891 0 0,0 0 0 54 891 0 0 0 0,0

10 20 разходи за външни услуги 30 000 0 0,0 0 0 30 000 0 0 0 0,0

10 51 командировки в страната 200 0 0,0 0 0 200 0 0 0 0,0

10 62 разходи за застраховки 300 0 0,0 0 0 300 0 0 0 0,0

19 00


санкции 1 020 0 00 0,0

0 0 00

0 0 00

1 020 0 00 0,0

19 01


лихви и административни санкции 1300 0,0 0 0

130 0 00 0,0

19 81



890 0 00 0,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 279 495 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 279 495 0 0 0 0,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 279 495 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 279 495 0 0 0 0,0

Д-ст 550 - Центрове за социална

рехабилитация и интеграция598 000 0 609 960 609 960 102,0 0 0 0 0 0 0 0 0 598 000 0 609 960 609 960 102,0

01 00



0 0 00

0 0 00

173 160 0 189 660189 660 109,5

01 01



173 160 0 189 660189 660 109,5

02 00


персонала 22 960 0 22 64022 640 98,6

0 0 00

0 0 00

22 960 0 22 64022 640 98,6


02 05



10 300 0 10 88010 880 105,6

02 08


възнаграждение 2 900 2 6002 600 89,7 0 0

2 900 0 2 6002 600 89,7

05 00


работодатели 39 231 0 41 84541 845 106,7

0 0 00

0 0 00

39 231 0 41 84541 845 106,7

05 51



23 340 0 27 28527 285 116,9

05 52


Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 300 500500 166,7 0 0

300 0 500500 166,7


05 80


от работодатели 5 380 3 9003 900 72,5 0 0

5 380 0 3 9003 900 72,5

10 00 Издръжка 362 649 0 355 815 355 815 98,1 0 0 0 0 0 0 0 0 362 649 0 355 815 355 815 98,1

10 11 храна 500 0 0,0 0 0 500 0 0 0 0,0

10 12 медикаменти 100 0 0,0 0 0 100 0 0 0 0,0

10 13 постелен инвентар и облекло 200 0 0,0 0 0 200 0 0 0 0,0

10 14


за библиотеките 3000 0,0 0 0

300 0 00 0,0

10 15 материали 5 326 2 800 2 800 52,6 0 0 5 326 0 2 800 2 800 52,6



10 30 текущ ремонт 1 200 0 0,0 0 0 1 200 0 0 0 0,0

10 51 командировки в страната 2 000 100 100 5,0 0 0 2 000 0 100 100 5,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 598 000 0 609 960 609 960 102,0 0 0 0 0 0 0 0 0 598 000 0 609 960 609 960 102,0


Д-ст 551 - Дневни центрове за лица с

увреждания527 935 0 950 250 950 250 180,0 0 0 0 0 0 0 0 0 527 935 0 950 250 950 250 180,0

01 00



0 0 00

0 0 00

183 840 0 415 824415 824 226,2

01 01



183 840 0 415 824415 824 226,2

02 00


персонала 25 920 0 43 03043 030 166,0

0 0 00

0 0 00

25 920 0 43 03043 030 166,0

02 01


правоотношения 14 400 14 40014 400 100,0 0 0

14 400 0 14 40014 400 100,0


02 05



5 520 0 18 63018 630 337,5

02 08


възнаграждение 2 000 2 0002 000 100,0 0 0

2 000 0 2 0002 000 100,0

05 00


работодатели 47 100 0 96 90096 900 205,7

0 0 00

0 0 00

47 100 0 96 90096 900 205,7

05 51



27 000 0 59 53059 530 220,5

05 52



4 500 0 5 0005 000 111,1


05 80


от работодатели 5 300 10 27010 270 193,8 0 0

5 300 0 10 27010 270 193,8

10 00 Издръжка 270 625 0 393 046 393 046 145,2 0 0 0 0 0 0 0 0 270 625 0 393 046 393 046 145,2

10 11 храна 12 000 22 500 22 500 187,5 0 0 12 000 0 22 500 22 500 187,5

10 12 медикаменти 500 400 400 80,0 0 0 500 0 400 400 80,0


10 14



300 0 250250 83,3

10 15 материали 18 550 28 800 28 800 155,3 0 0 18 550 0 28 800 28 800 155,3

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД, Доф. и

Местни


2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

Местни


2017г.


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД доф. с

общ.

приходи за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

§§


ПАРАГРАФИ



Бюджет

2016г. от



остатък

Бюджет

2016г. от



остатък



10 30 текущ ремонт 10 000 3 170 3 170 31,7 0 0 10 000 0 3 170 3 170 31,7

10 51 командировки в страната 1 000 700 700 70,0 0 0 1 000 0 700 700 70,0


19 00


санкции 450 0 1 4501 450 322,2

0 0 00

0 0 00

450 0 1 4501 450 322,2

19 01



150 0 150150 100,0

19 81


лихви и административни санкции 300 1 3001 300 433,3 0 0

300 0 1 3001 300 433,3

ВСИЧКО РАЗХОДИ 527 935 0 950 250 950 250 180,0 0 0 0 0 0 0 0 0 527 935 0 950 250 950 250 180,0


Д-ст 553 - Приюти 25 800 0 26 570 26 570 103,0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 800 0 26 570 26 570 103,0

10 00 Издръжка 25 800 0 26 570 26 570 103,0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 800 0 26 570 26 570 103,0


ВСИЧКО РАЗХОДИ 25 800 0 26 570 26 570 103,0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 800 0 26 570 26 570 103,0


Д-ст 554 - Защитени жилища 359 307 0 395 229 395 229 110,0 0 0 2 540 2 540 0 0 0 0 359 307 0 397 769 397 769 110,7

01 00



0 0 00

0 0 00

144 254 0 158 004158 004 109,5

01 01



144 254 0 158 004158 004 109,5

02 00


персонала 13 710 0 18 70018 700 136,4

0 0 00

0 0 00

13 710 0 18 70018 700 136,4

02 02 за персонала по извънтрудови правоотношения 500 500 500 100,0 0 0 500 0 500 500 100,0

02 05



10 410 0 11 10011 100 106,6

02 08


възнаграждение 2 800 7 1007 100 253,6 0 0

2 800 0 7 1007 100 253,6

05 00


работодатели 31 140 0 33 20033 200 106,6

0 0 00

0 0 00

31 140 0 33 20033 200 106,6

05 51



19 310 0 22 20022 200 115,0


05 80


от работодатели 3 500 2 2002 200 62,9 0 0

3 500 0 2 2002 200 62,9

10 00 Издръжка 170 103 0 185 325 185 325 108,9 0 0 2 540 2 540 0 0 0 0 170 103 0 187 865 187 865 110,4

10 11 храна 29 000 26 000 26 000 89,7 0 0 29 000 0 26 000 26 000 89,7

10 12 медикаменти 100 100 100 100,0 0 0 100 0 100 100 100,0


10 15 материали 2 450 3 800 3 800 155,1 0 0 2 450 0 3 800 3 800 155,1


10 20 разходи за външни услуги 114 960 128 551 128 551 111,8 2 540 2 540 0 114 960 0 131 091 131 091 114,0

19 00


санкции 100 0 00 0,0

0 0 00

0 0 00

100 0 00 0,0

19 81



100 0 00 0,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 359 307 0 395 229 395 229 110,0 0 0 2 540 2 540 0 0 0 0 359 307 0 397 769 397 769 110,7

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 359 307 0 395 229 395 229 110,0 0 0 2 540 2 540 0 0 0 0 359 307 0 397 769 397 769 110,7

Д-ст 589 - Други служби и дейности по

социалното осигуряване, подпомагане и

заетостта

0 0 0 0 0 0 0 0 728 836 0 505 961 505 961 69,4 728 836 0 505 961 505 961 69,4

01 00



0 0 00

235 368 0 188 514188 514 80,1

235 368 0 188 514188 514 80,1

01 01



235 368 188 514188 514 80,1

235 368 0 188 514188 514 80,1

02 00



0 0 00

19 978 0 17 87917 879 89,5

19 978 0 17 87917 879 89,5

02 05



17 978 15 87915 879 88,3

17 978 0 15 87915 879 88,3

02 08



2 000 2 0002 000 100,0

2 000 0 2 0002 000 100,0

05 00



0 0 00

46 570 0 38 60038 600 82,9

46 570 0 38 60038 600 82,9

05 51



30 690 28 70028 700 93,5

30 690 0 28 70028 700 93,5

05 60 здравноосигурителни вноски от работодатели0 0

12 680 9 9009 900 78,1

12 680 0 9 9009 900 78,1

05 80



3 2000 0,0

3 200 0 00 0,0

10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 147 488 0 111 000 111 000 75,3 147 488 0 111 000 111 000 75,3



10 30 текущ ремонт 0 0 35 000 35 000 35 000 100,0 35 000 0 35 000 35 000 100,0


10 98



39 4880 0,0

39 488 0 00 0,0

42 00



0 0 00

278 100 0 149 968149 968 53,9

278 100 0 149 968149 968 53,9

42 14


съвет0 0

278 100 149 968149 968 53,9

278 100 0 149 968149 968 53,9

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД, Доф. и

Местни


2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

Местни


2017г.


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД доф. с

общ.

приходи за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

§§


ПАРАГРАФИ



Бюджет

2016г. от



остатък

Бюджет

2016г. от



остатък

ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 727 504 0 505 961 505 961 69,5 727 504 0 505 961 505 961 69,5

52 00


активи 0 0 00

0 0 00

1 332 0 00 0,0

1 332 0 00 0,0




VІ.ЖС,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

РЕКАПИТУЛАЦИЯ0 0 0 0 0 0 0 0 68 924 984 51 100 779 23 474 411 74 575 190 108,2 68 924 984 51 100 779 23 474 411 74 575 190 108,2

01 00



0 0 00

11 206 344 7 217 530 4 616 07211 833 602 105,6

11 206 344 7 217 530 4 616 07211 833 602 105,6

01 01


трудови правоотношения 0 0 00

0 0 00

11 206 344 7 217 530 4 616 07211 833 602 105,6

11 206 344 7 217 530 4 616 07211 833 602 105,6

02 00



0 0 00

628 281 401 987 255 682657 669 104,7

628 281 401 987 255 682657 669 104,7

02 02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 0 0 0 0 0 0 34 500 14 423 6 500 20 923 60,6 34 500 14 423 6 500 20 923 60,6

02 05



0 0 00

381 410 232 871 149 182382 053 100,2

381 410 232 871 149 182382 053 100,2

02 08



0 0 00

167 371 106 616 100 000206 616 123,4

167 371 106 616 100 000206 616 123,4

02 09 други плащания и възнаграждения 0 0 0 0 0 0 0 0 45 000 48 077 0 48 077 106,8 45 000 48 077 0 48 077 106,8

05 00



0 0 00

2 050 946 1 388 690 887 8432 276 533 111,0

2 050 946 1 388 690 887 8432 276 533 111,0

05 51


Държавното обществено осигуряване (ДОО) 0 0 00

0 0 00

1 501 212 1 034 131 661 1601 695 291 112,9

1 501 212 1 034 131 661 1601 695 291 112,9

05 60 здравноосигурителни вноски от работодатели 0 0 0 0 0 0 0 0 549 734 354 559 226 683 581 242 105,7 549 734 354 559 226 683 581 242 105,7

10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 29 569 259 23 094 147 7 886 035 30 980 182 104,8 29 569 259 23 094 147 7 886 035 30 980 182 104,8

10 11 храна 0 0 0 0 0 0 0 0 5 400 5 192 600 5 792 107,3 5 400 5 192 600 5 792 107,3

10 13 постелен инвентар и облекло 0 0 0 0 0 0 0 0 238 200 153 868 85 000 238 868 100,3 238 200 153 868 85 000 238 868 100,3

10 15 материали 0 0 0 0 0 0 0 0 2 023 394 1 192 778 1 315 500 2 508 278 124,0 2 023 394 1 192 778 1 315 500 2 508 278 124,0

10 16 вода, горива и енергия 0 0 0 0 0 0 0 0 3 865 400 984 604 2 343 400 3 328 004 86,1 3 865 400 984 604 2 343 400 3 328 004 86,1

10 20 разходи за външни услуги 0 0 0 0 0 0 0 0 16 647 895 14 710 908 1 458 435 16 169 343 97,1 16 647 895 14 710 908 1 458 435 16 169 343 97,1

10 30 текущ ремонт 0 0 0 0 0 0 0 0 6 653 520 5 936 895 2 648 000 8 584 895 129,0 6 653 520 5 936 895 2 648 000 8 584 895 129,0

10 51 командировки в страната 0 0 0 0 0 0 0 0 4 150 2 780 4 400 7 180 173,0 4 150 2 780 4 400 7 180 173,0

10 52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 2 885 0 2 885 96,2 3 000 2 885 0 2 885 96,2

10 62 разходи за застраховки 0 0 0 0 0 0 0 0 122 800 98 929 30 700 129 629 105,6 122 800 98 929 30 700 129 629 105,6

10 91


СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 0 0 0

0

0 0 0

0

500 500 0

500 100,0

500 500 0

500 100,0

10 92



0 0 00

5 000 4 808 04 808 96,2

5 000 4 808 04 808 96,2

19 00



0 0 00

90 800 51 175 40 50091 675 101,0

90 800 51 175 40 50091 675 101,0

19 01



0 0 00

43 000 13 999 26 70040 699 94,6

43 000 13 999 26 70040 699 94,6

19 81



0 0 00

47 800 37 176 13 80050 976 106,6

47 800 37 176 13 80050 976 106,6

ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 43 545 630 32 153 529 13 686 132 45 839 661 105,3 43 545 630 32 153 529 13 686 132 45 839 661 105,3

51 00


активи 0 0 00

0 0 00

18 762 114 18 000 000 4 908 00022 908 000 122,1

18 762 114 18 000 000 4 908 00022 908 000 122,1

52 00


активи 0 0 00

0 0 00

4 788 680 947 250 1 414 5882 361 838 49,3

4 788 680 947 250 1 414 5882 361 838 49,3

52 03



0 0 00

153 000 0 30 00030 000 19,6

153 000 0 30 00030 000 19,6

52 04 придобиване на транспортни средства 0 0 0 0 0 0 0 0 150 000 0 1 226 988 1 226 988 818,0 150 000 0 1 226 988 1 226 988 818,0

52 06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 0 0 0 0 0 0 4 485 680 947 250 157 600 1 104 850 24,6 4 485 680 947 250 157 600 1 104 850 24,6

53 00


активи 0 0 00

0 0 00

565 260 0 465 691465 691 82,4

565 260 0 465 691465 691 82,4

53 09



0 0 00

565 260 0 465 691465 691 82,4

565 260 0 465 691465 691 82,4

54 00 Придобиване на земя 0 0 0 0 0 0 0 0 1 263 300 0 3 000 000 3 000 000 237,5 1 263 300 0 3 000 000 3 000 000 237,5

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 25 379 354 18 947 250 9 788 279 28 735 529 113,2 25 379 354 18 947 250 9 788 279 28 735 529 113,2

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 0 0 0 0 0 0 0 0 68 924 984 51 100 779 23 474 411 74 575 190 108,2 68 924 984 51 100 779 23 474 411 74 575 190 108,2

Д-ст 601 - Управление, контрол и регулиране

на дейностите по жил. строителство и

териториално развитие

0 0 0 0 0 0 0 0 48 210 89 000 0 89 000 184,6 48 210 89 000 0 89 000 184,6

10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 48 210 89 000 0 89 000 184,6 48 210 89 000 0 89 000 184,6


ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 48 210 89 000 0 89 000 184,6 48 210 89 000 0 89 000 184,6


Д-ст 604 - Осветление на улици и площади 0 0 0 0 0 0 0 0 2 445 655 20 000 2 494 063 2 514 063 102,8 2 445 655 20 000 2 494 063 2 514 063 102,8

01 00



0 0 00

276 444 0 279 208279 208 101,0

276 444 0 279 208279 208 101,0

01 01



276 444 279 208279 208 101,0

276 444 0 279 208279 208 101,0

02 00



0 0 00

10 253 0 10 37610 376 101,2

10 253 0 10 37610 376 101,2

02 05



9 253 9 3769 376 101,3

9 253 0 9 3769 376 101,3

02 08



1 000 1 0001 000 100,0

1 000 0 1 0001 000 100,0

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД, Доф. и

Местни


2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

Местни


2017г.


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД доф. с

общ.

приходи за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

§§


ПАРАГРАФИ



Бюджет

2016г. от



остатък

Бюджет

2016г. от



остатък

05 00



0 0 00

50 258 0 52 67952 679 104,8

50 258 0 52 67952 679 104,8

05 51



36 895 39 22939 229 106,3

36 895 0 39 22939 229 106,3


10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 2 022 200 0 2 147 300 2 147 300 106,2 2 022 200 0 2 147 300 2 147 300 106,2


10 15 материали 0 0 70 000 310 000 310 000 442,9 70 000 0 310 000 310 000 442,9

10 16 вода, горива и енергия 0 0 1 852 500 1 710 500 1 710 500 92,3 1 852 500 0 1 710 500 1 710 500 92,3


10 30 текущ ремонт 0 0 45 000 65 000 65 000 144,4 45 000 0 65 000 65 000 144,4



19 00



0 0 00

1 500 0 4 5004 500 300,0

1 500 0 4 5004 500 300,0

19 01



1 100 3 4003 400 309,1

1 100 0 3 4003 400 309,1

19 81



400 1 1001 100 275,0

400 0 1 1001 100 275,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 360 655 0 2 494 063 2 494 063 105,7 2 360 655 0 2 494 063 2 494 063 105,7

51 00


активи0 0

25 0000 0,0

25 000 0 00 0,0

52 00


активи 0 0 00

0 0 00

60 000 20 000 020 000 33,3

60 000 20 000 020 000 33,3

52 06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 60 000 20 000 20 000 33,3 60 000 20 000 0 20 000 33,3


ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 0 0 0 0 0 0 0 0 2 445 655 20 000 2 494 063 2 514 063 102,8 2 445 655 20 000 2 494 063 2 514 063 102,8

Д-ст 606 - Изграждане, ремонт и поддържане

на уличната мрежа0 0 0 0 0 0 0 0 30 926 573 24 200 050 11 736 638 35 936 688 116,2 30 926 573 24 200 050 11 736 638 35 936 688 116,2

01 00



0 0 00

240 168 0 242 570242 570 101,0

240 168 0 242 570242 570 101,0

01 01



240 168 242 570242 570 101,0

240 168 0 242 570242 570 101,0

02 00



0 0 00

12 045 0 12 27712 277 101,9

12 045 0 12 27712 277 101,9

02 05



11 045 11 27711 277 102,1

11 045 0 11 27711 277 102,1

02 08



1 000 1 0001 000 100,0

1 000 0 1 0001 000 100,0

05 00



0 0 00

43 924 0 45 79145 791 104,3

43 924 0 45 79145 791 104,3

05 51



32 240 34 10034 100 105,8

32 240 0 34 10034 100 105,8


10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 7 303 122 5 907 600 3 338 400 9 246 000 126,6 7 303 122 5 907 600 3 338 400 9 246 000 126,6


10 15 материали 0 0 352 200 42 000 377 500 419 500 119,1 352 200 42 000 377 500 419 500 119,1



10 30 текущ ремонт 0 0 6 464 520 5 865 600 2 485 000 8 350 600 129,2 6 464 520 5 865 600 2 485 000 8 350 600 129,2



19 00



0 0 00

1 100 0 2 0002 000 181,8

1 100 0 2 0002 000 181,8

19 01



800 1 1001 100 137,5

800 0 1 1001 100 137,5

19 81



300 900900 300,0

300 0 900900 300,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 7 600 359 5 907 600 3 641 038 9 548 638 125,6 7 600 359 5 907 600 3 641 038 9 548 638 125,6

51 00


активи0 0

18 717 114 18 000 000 4 908 00022 908 000 122,4

18 717 114 18 000 000 4 908 00022 908 000 122,4

52 00


активи 0 0 00

0 0 00

3 345 800 292 450 187 600480 050 14,3

3 345 800 292 450 187 600480 050 14,3

52 03



30 00030 000

0 0 30 00030 000

52 04 придобиване на транспортни средства 0 0 150 000 0 0,0 150 000 0 0 0 0,0

52 06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 3 195 800 292 450 157 600 450 050 14,1 3 195 800 292 450 157 600 450 050 14,1

54 00 Придобиване на земя 0 0 1 263 300 3 000 000 3 000 000 237,5 1 263 300 0 3 000 000 3 000 000 237,5

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 23 326 214 18 292 450 8 095 600 26 388 050 113,1 23 326 214 18 292 450 8 095 600 26 388 050 113,1


Д-ст 619 - Други дейности по жилищното

строителство, благоустройството и

регионалното развитие

0 0 0 0 0 0 0 0 4 355 952 722 350 3 600 080 4 322 430 99,2 4 355 952 722 350 3 600 080 4 322 430 99,2

01 00



0 0 00

1 541 736 0 1 662 1611 662 161 107,8

1 541 736 0 1 662 1611 662 161 107,8

01 01



1 541 736 1 662 1611 662 161 107,8

1 541 736 0 1 662 1611 662 161 107,8

02 00



0 0 00

103 112 0 98 82598 825 95,8

103 112 0 98 82598 825 95,8


02 05



56 612 50 82550 825 89,8

56 612 0 50 82550 825 89,8

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД, Доф. и

Местни


2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

Местни


2017г.


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД доф. с

общ.

приходи за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

§§


ПАРАГРАФИ



Бюджет

2016г. от



остатък

Бюджет

2016г. от



остатък

02 08



45 000 44 50044 500 98,9

45 000 0 44 50044 500 98,9

05 00



0 0 00

283 361 0 321 510321 510 113,5

283 361 0 321 510321 510 113,5

05 51



206 629 239 422239 422 115,9

206 629 0 239 422239 422 115,9


10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 628 603 87 550 639 500 727 050 115,7 628 603 87 550 639 500 727 050 115,7


10 15 материали 0 0 145 900 68 350 119 000 187 350 128,4 145 900 68 350 119 000 187 350 128,4



10 30 текущ ремонт 0 0 28 000 18 200 47 000 65 200 232,9 28 000 18 200 47 000 65 200 232,9


10 62 разходи за застраховки 0 0 10 000 1 000 12 000 13 000 130,0 10 000 1 000 12 000 13 000 130,0

19 00



0 0 00

4 000 0 3 0003 000 75,0

4 000 0 3 0003 000 75,0

19 01



3 000 2 2002 200 73,3

3 000 0 2 2002 200 73,3

19 81



1 000 800800 80,0

1 000 0 800800 80,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 560 812 87 550 2 724 996 2 812 546 109,8 2 560 812 87 550 2 724 996 2 812 546 109,8

52 00


активи 0 0 00

0 0 00

1 229 880 634 800 459 0731 093 873 88,9

1 229 880 634 800 459 0731 093 873 88,9


52 06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 1 229 880 634 800 634 800 51,6 1 229 880 634 800 0 634 800 51,6

53 00


активи 0 0 00

0 0 00

565 260 0 416 011416 011 73,6

565 260 0 416 011416 011 73,6

53 09


дълготрайни активи0 0

565 260 416 011416 011 73,6

565 260 0 416 011416 011 73,6

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 795 140 634 800 875 084 1 509 884 84,1 1 795 140 634 800 875 084 1 509 884 84,1


Д-ст 622 - Озеленяване 0 0 0 0 0 0 0 0 3 653 526 0 3 907 271 3 907 271 106,9 3 653 526 0 3 907 271 3 907 271 106,9

01 00



0 0 00

2 055 038 0 2 334 2522 334 252 113,6

2 055 038 0 2 334 2522 334 252 113,6

01 01



2 055 038 2 334 2522 334 252 113,6

2 055 038 0 2 334 2522 334 252 113,6

02 00



0 0 00

121 651 0 124 028124 028 102,0

121 651 0 124 028124 028 102,0


02 05



61 651 70 02870 028 113,6

61 651 0 70 02870 028 113,6

02 08



45 000 51 00051 000 113,3

45 000 0 51 00051 000 113,3

05 00



0 0 00

376 837 0 448 991448 991 119,1

376 837 0 448 991448 991 119,1

05 51



275 315 334 355334 355 121,4

275 315 0 334 355334 355 121,4


10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 1 088 000 0 970 000 970 000 89,2 1 088 000 0 970 000 970 000 89,2


10 15 материали 0 0 550 000 453 000 453 000 82,4 550 000 0 453 000 453 000 82,4



10 30 текущ ремонт 0 0 79 000 48 000 48 000 60,8 79 000 0 48 000 48 000 60,8



19 00



0 0 00

12 000 0 30 00030 000 250,0

12 000 0 30 00030 000 250,0

19 01



2 000 20 00020 000 1 000,0

2 000 0 20 00020 000 1 000,0

19 81



10 000 10 00010 000 100,0

10 000 0 10 00010 000 100,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 653 526 0 3 907 271 3 907 271 106,9 3 653 526 0 3 907 271 3 907 271 106,9


Д-ст 623 - Чистота 0 0 0 0 0 0 0 0 23 400 416 23 658 713 1 055 644 24 714 357 105,6 23 400 416 23 658 713 1 055 644 24 714 357 105,6

01 00



0 0 00

6 984 730 7 089 361 97 8817 187 242 102,9

6 984 730 7 089 361 97 8817 187 242 102,9

01 01



6 984 730 7 089 361 97 8817 187 242 102,9

6 984 730 7 089 361 97 8817 187 242 102,9

02 00



0 0 00

373 513 393 682 10 176403 858 108,1

373 513 393 682 10 176403 858 108,1


02 05



238 642 228 066 7 676235 742 98,8

238 642 228 066 7 676235 742 98,8

02 08



71 871 103 116 2 500105 616 147,0

71 871 103 116 2 500105 616 147,0

02 09 други плащания и възнаграждения 0 0 45 000 48 077 48 077 106,8 45 000 48 077 0 48 077 106,8

05 00



0 0 00

1 276 635 1 363 936 18 8721 382 808 108,3

1 276 635 1 363 936 18 8721 382 808 108,3

05 51



935 611 1 015 697 14 0541 029 751 110,1

935 611 1 015 697 14 0541 029 751 110,1

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД, Доф. и

Местни


2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

Местни


2017г.


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД доф. с

общ.

приходи за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

§§


ПАРАГРАФИ



Бюджет

2016г. от



остатък

Бюджет

2016г. от



остатък

05 60 здравноосигурителни вноски от работодатели 0 0 341 024 348 239 4 818 353 057 103,5 341 024 348 239 4 818 353 057 103,5

10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 14 673 338 14 760 559 159 800 14 920 359 101,7 14 673 338 14 760 559 159 800 14 920 359 101,7

10 11 храна 0 0 5 192 600 5 792 0 5 192 600 5 792

10 13 постелен инвентар и облекло 0 0 153 800 150 468 5 000 155 468 101,1 153 800 150 468 5 000 155 468 101,1

10 15 материали 0 0 905 294 1 081 428 56 000 1 137 428 125,6 905 294 1 081 428 56 000 1 137 428 125,6

10 16 вода, горива и енергия 0 0 1 219 900 972 604 46 900 1 019 504 83,6 1 219 900 972 604 46 900 1 019 504 83,6

10 20 разходи за външни услуги 0 0 12 247 694 12 389 000 47 000 12 436 000 101,5 12 247 694 12 389 000 47 000 12 436 000 101,5

10 30 текущ ремонт 0 0 37 000 53 095 3 000 56 095 151,6 37 000 53 095 3 000 56 095 151,6


10 52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 3 000 2 885 2 885 96,2 3 000 2 885 0 2 885 96,2

10 62 разходи за застраховки 0 0 100 000 97 799 1 300 99 099 99,1 100 000 97 799 1 300 99 099 99,1

10 91


СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)0 0

500 500500 100,0

500 500 0500 100,0

10 92



5 000 4 8084 808 96,2

5 000 4 808 04 808 96,2

19 00



0 0 00

72 200 51 175 1 00052 175 72,3

72 200 51 175 1 00052 175 72,3

19 01



36 100 13 99913 999 38,8

36 100 13 999 013 999 38,8

19 81



36 100 37 176 1 00038 176 105,8

36 100 37 176 1 00038 176 105,8

ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 23 380 416 23 658 713 287 729 23 946 442 102,4 23 380 416 23 658 713 287 729 23 946 442 102,4

51 00


активи0 0

20 0000 0,0

20 000 0 00 0,0

52 00


активи 0 0 00

0 0 00

0 0 767 915767 915

0 0 767 915767 915


ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 767 915 767 915 3 839,6 20 000 0 767 915 767 915 3 839,6


Д-ст 627 - Управление на дейностите по

отпадъците0 0 0 0 0 0 0 0 3 866 418 2 410 666 444 550 2 855 216 73,8 3 866 418 2 410 666 444 550 2 855 216 73,8

01 00



0 0 00

108 228 128 169 0128 169 118,4

108 228 128 169 0128 169 118,4

01 01



108 228 128 169128 169 118,4

108 228 128 169 0128 169 118,4

02 00



0 0 00

7 707 8 305 08 305 107,8

7 707 8 305 08 305 107,8

02 05



4 207 4 8054 805 114,2

4 207 4 805 04 805 114,2

02 08



3 500 3 5003 500 100,0

3 500 3 500 03 500 100,0

05 00



0 0 00

19 931 24 754 024 754 124,2

19 931 24 754 024 754 124,2

05 51



14 522 18 43418 434 126,9

14 522 18 434 018 434 126,9


10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 3 577 552 2 249 438 444 550 2 693 988 75,3 3 577 552 2 249 438 444 550 2 693 988 75,3

10 11 храна 0 0 5 400 0 0,0 5 400 0 0 0 0,0


10 15 материали 0 0 1 000 1 000 0 1 000 0 1 000


10 20 разходи за външни услуги 0 0 3 548 752 2 232 908 444 550 2 677 458 75,4 3 548 752 2 232 908 444 550 2 677 458 75,4


ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 713 418 2 410 666 444 550 2 855 216 76,9 3 713 418 2 410 666 444 550 2 855 216 76,9

52 00


активи 0 0 00

0 0 00

153 000 0 00 0,0

153 000 0 00 0,0

52 03



153 0000 0,0

153 000 0 00 0,0



Д-ст 629 - Други дейности по опазване на

околната среда0 0 0 0 0 0 0 0 228 234 0 236 165 236 165 103,5 228 234 0 236 165 236 165 103,5

10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 228 234 0 186 485 186 485 81,7 228 234 0 186 485 186 485 81,7


ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 228 234 0 186 485 186 485 81,7 228 234 0 186 485 186 485 81,7

53 00


активи 0 0 00

0 0 00

0 0 49 68049 680

0 0 49 68049 680

53 09



49 68049 680

0 0 49 68049 680



VIІ. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ

ДЕЙНОСТИ


3 436 020 0 4 001 135 4 001 135 116,4 1 318 809 929 561 1 222 155 2 151 716 163,2 9 348 177 0 10 074 296 10 074 296 107,8 14 103 006 929 561 15 297 586 16 227 147 115,1

01 00



195 280 15 800 222 390238 190 122,0

1 844 170 0 2 111 0502 111 050 114,5

3 994 903 15 800 4 760 3404 776 140 119,6

01 01



195 280 15 800 222 390238 190 122,0

1 844 170 0 2 111 0502 111 050 114,5

3 994 903 15 800 4 760 3404 776 140 119,6

02 00


персонала 190 420 0 182 180182 180 95,7

37 310 14 590 65 10079 690 213,6

250 284 0 269 790269 790 107,8

478 014 14 590 517 070531 660 111,2

02 01


правоотношения 46 375 0 53 73053 730 115,9

0 0 00

20 000 0 29 20029 200 146,0

66 375 0 82 93082 930 124,9

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД, Доф. и

Местни


2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

Местни


2017г.


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД доф. с

общ.

приходи за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

§§


ПАРАГРАФИ



Бюджет

2016г. от



остатък

Бюджет

2016г. от



остатък

02 02 за персонала по извънтрудови правоотношения 17 500 0 10 000 10 000 57,1 9 300 8 000 22 000 30 000 322,6 97 300 0 106 000 106 000 108,9 124 100 8 000 138 000 146 000 117,6

02 05



15 010 3 590 12 60016 190 107,9

92 184 0 95 89095 890 104,0

195 539 3 590 187 690191 280 97,8

02 08


възнаграждение 38 200 0 39 25039 250 102,7

13 000 3 000 30 50033 500 257,7

40 800 0 38 70038 700 94,9

92 000 3 000 108 450111 450 121,1

05 00


работодатели 383 035 0 459 770459 770 120,0

40 150 4 500 52 00056 500 140,7

379 504 0 436 604436 604 115,0

802 689 4 500 948 374952 874 118,7

05 51



29 790 2 600 32 40035 000 117,5

263 817 0 291 658291 658 110,6

574 231 2 600 615 698618 298 107,7

05 60 здравноосигурителни вноски от работодатели 102 411 0 118 130 118 130 115,3 10 260 1 200 13 600 14 800 144,2 97 887 0 106 546 106 546 108,8 210 558 1 200 238 276 239 476 113,7

05 80



100 700 6 0006 700 6 700,0

17 800 0 38 40038 400 215,7

17 900 700 94 40095 100 531,3

10 00 Издръжка 333 332 0 332 585 332 585 99,8 766 219 711 571 608 000 1 319 571 172,2 4 882 119 0 6 030 477 6 030 477 123,5 5 981 670 711 571 6 971 062 7 682 633 128,4

10 11 храна 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 0 210 000 210 000 525,0 40 000 0 210 000 210 000 525,0

10 12 медикаменти 0 0 0 0 0 500 0 500 500 0 4 000 4 000 800,0 500 500 4 000 4 500 900,0

10 13 постелен инвентар и облекло 1 500 0 2 500 2 500 166,7 5 000 7 460 0 7 460 149,2 19 000 0 18 300 18 300 96,3 25 500 7 460 20 800 28 260 110,8

10 14


за библиотеките 86 171 0 89 90089 900 104,3

55 000 29 330 37 20066 530 121,0

0 0 00

141 171 29 330 127 100156 430 110,8

10 15 материали 42 845 0 34 565 34 565 80,7 135 600 186 900 10 000 196 900 145,2 257 200 0 380 720 380 720 148,0 435 645 186 900 425 285 612 185 140,5

10 16 вода, горива и енергия 150 606 0 133 597 133 597 88,7 207 020 116 900 92 000 208 900 100,9 847 400 0 877 000 877 000 103,5 1 205 026 116 900 1 102 597 1 219 497 101,2

10 20 разходи за външни услуги 39 858 0 53 266 53 266 133,6 175 200 137 950 377 000 514 950 293,9 1 187 859 0 1 374 130 1 374 130 115,7 1 402 917 137 950 1 804 396 1 942 346 138,5

10 30 текущ ремонт 7 456 0 10 857 10 857 145,6 161 000 204 100 89 800 293 900 182,5 55 000 0 95 900 95 900 174,4 223 456 204 100 196 557 400 657 179,3

10 51 командировки в страната 4 296 0 7 300 7 300 169,9 14 500 17 500 0 17 500 120,7 36 900 0 45 500 45 500 123,3 55 696 17 500 52 800 70 300 126,2

10 52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 0 0 9 000 8 000 0 8 000 88,9 400 0 0 0 0,0 9 400 8 000 0 8 000 85,1

10 62 разходи за застраховки 200 0 600 600 300,0 1 899 1 931 2 000 3 931 207,0 2 200 0 16 347 16 347 743,0 4 299 1 931 18 947 20 878 485,6

10 91



0 0 00

1 000 0 1 3001 300 130,0

1 200 0 1 3001 300 108,3

10 92



1 000 500 0500 50,0

200 0 300300 150,0

1 400 500 300800 57,1

10 98



1 000 500 0500 50,0

2 434 460 0 3 006 9803 006 980 123,5

2 435 460 500 3 006 9803 007 480 123,5

19 00


санкции 300 0 1 1001 100 366,7

19 150 15 600 1 00016 600 86,7

121 000 0 150 465150 465 124,4

140 450 15 600 152 565168 165 119,7

19 01


лихви и административни санкции 200 0 300300 150,0

1 200 2 100 1 0003 100 258,3

106 200 0 134 000134 000 126,2

107 600 2 100 135 300137 400 127,7

19 81



17 950 13 500 013 500 75,2

14 800 0 16 46516 465 111,3

32 850 13 500 17 26530 765 93,7

ВСИЧКО РАЗХОДИ 2 862 540 0 3 402 535 3 402 535 118,9 1 058 109 762 061 948 490 1 710 551 161,7 7 477 077 0 8 998 386 8 998 386 120,3 11 397 726 762 061 13 349 411 14 111 472 123,8

43 00 Субсидии за нефинансови предприятия 0 0 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000 90 000 100,0 90 000 0 90 000 90 000 100,0

43 01 за текуща дейност 0 0 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000 90 000 100,0 90 000 0 90 000 90 000 100,0

45 00 Субсидии за организации с нестопанска цел 573 480 0 598 600 598 600 104,4 100 000 0 100 000 100 000 100,0 960 000 0 980 000 980 000 102,1 1 633 480 0 1 678 600 1 678 600 102,8

46 00



700 1 000 01 000 142,9

400 0 410410 102,5

1 100 1 000 4101 410 128,2

ВСИЧКО СУБСИДИИ 573 480 0 598 600 598 600 104,4 100 700 1 000 100 000 101 000 100,3 1 050 400 0 1 070 410 1 070 410 101,9 1 724 580 1 000 1 769 010 1 770 010 102,6

51 00


активи 0 0 00

60 000 0 124 273124 273 207,1

200 000 0 00 0,0

260 000 0 124 273124 273 47,8

52 00


активи 0 0 00

100 000 161 500 49 392210 892 210,9

610 700 0 5 5005 500 0,9

710 700 161 500 54 892216 392 30,4

52 01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 0 0 5 000 80 000 0 80 000 1 600,0 0 0 0 0 5 000 80 000 0 80 000 1 600,0

52 03



90 000 76 500 49 392125 892 139,9

127 700 0 00 0,0

217 700 76 500 49 392125 892 57,8

52 04 придобиване на транспортни средства 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0,0 20 000 0 0 0 0,0

52 05 придобиване на стопански инвентар 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0,0 343 000 0 0 0 0,0 348 000 0 0 0 0,0


53 00


активи 0 0 00

0 5 000 05 000

10 000 0 00 0,0

10 000 5 000 05 000 50,0

53 01



0 5 000 05 000

0 0 00

0 5 000 05 000

53 09



0 0 00

10 000 0 00 0,0

10 000 0 00 0,0

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 0 0 0 0 160 000 166 500 173 665 340 165 212,6 820 700 0 5 500 5 500 0,7 980 700 166 500 179 165 345 665 35,2

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 3 436 020 0 4 001 135 4 001 135 116,4 1 318 809 929 561 1 222 155 2 151 716 163,2 9 348 177 0 10 074 296 10 074 296 107,8 14 103 006 929 561 15 297 586 16 227 147 115,1

VIІ. ПОЧИВНО ДЕЛО 0 0 0 0 0 0 0 0 80 100 0 83 650 83 650 104,4 80 100 0 83 650 83 650 104,4

01 00



0 0 00

19 800 0 21 45021 450 108,3

19 800 0 21 45021 450 108,3

01 01



0 0 00

19 800 0 21 45021 450 108,3

19 800 0 21 45021 450 108,3

02 00



0 0 00

8 000 0 9 8009 800 122,5

8 000 0 9 8009 800 122,5

02 02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 0 0 0 0 0 0 6 500 0 6 500 6 500 100,0 6 500 0 6 500 6 500 100,0

02 05



0 0 00

1 500 0 1 6001 600 106,7

1 500 0 1 6001 600 106,7

02 08



0 0 00

0 0 1 7001 700

0 0 1 7001 700

05 00



0 0 00

5 300 0 5 4005 400 101,9

5 300 0 5 4005 400 101,9

05 51



0 0 00

3 700 0 3 4003 400 91,9

3 700 0 3 4003 400 91,9

05 60 здравноосигурителни вноски от работодатели 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 0 1 300 1 300 100,0 1 300 0 1 300 1 300 100,0

05 80



0 0 00

300 0 700700 233,3

300 0 700700 233,3

10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 100,0 40 000 0 40 000 40 000 100,0

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД, Доф. и

Местни


2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

Местни


2017г.


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД доф. с

общ.

приходи за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

§§


ПАРАГРАФИ



Бюджет

2016г. от



остатък

Бюджет

2016г. от



остатък

10 15 материали 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000 0 8 000 8 000 50,0 16 000 0 8 000 8 000 50,0


10 20 разходи за външни услуги 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 10 000 10 000 166,7 6 000 0 10 000 10 000 166,7

10 30 текущ ремонт 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 6 000 6 000 300,0 2 000 0 6 000 6 000 300,0

19 00



0 0 00

7 000 0 7 0007 000 100,0

7 000 0 7 0007 000 100,0

19 81



0 0 00

7 000 0 7 0007 000 100,0

7 000 0 7 0007 000 100,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 80 100 0 83 650 83 650 104,4 80 100 0 83 650 83 650 104,4


Д-ст 701 - Дейности по почивното дело и

социалния отдих0 0 0 0 0 0 0 0 80 100 0 83 650 83 650 104,4 80 100 0 83 650 83 650 104,4

01 00



0 0 00

19 800 0 21 45021 450 108,3

19 800 0 21 45021 450 108,3

01 01



19 800 21 45021 450 108,3

19 800 0 21 45021 450 108,3

02 00



0 0 00

8 000 0 9 8009 800 122,5

8 000 0 9 8009 800 122,5


02 05



1 500 1 6001 600 106,7

1 500 0 1 6001 600 106,7

02 08



1 7001 700

0 0 1 7001 700

05 00



0 0 00

5 300 0 5 4005 400 101,9

5 300 0 5 4005 400 101,9

05 51



3 700 3 4003 400 91,9

3 700 0 3 4003 400 91,9


05 80



300 700700 233,3

300 0 700700 233,3

10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 100,0 40 000 0 40 000 40 000 100,0

10 15 материали 0 0 16 000 8 000 8 000 50,0 16 000 0 8 000 8 000 50,0



10 30 текущ ремонт 0 0 2 000 6 000 6 000 300,0 2 000 0 6 000 6 000 300,0

19 00



0 0 00

7 000 0 7 0007 000 100,0

7 000 0 7 0007 000 100,0

19 81



7 000 7 0007 000 100,0

7 000 0 7 0007 000 100,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 80 100 0 83 650 83 650 104,4 80 100 0 83 650 83 650 104,4


VIІ. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 317 087 0 3 003 241 3 003 241 90,5 3 317 087 0 3 003 241 3 003 241 90,5

01 00



0 0 00

405 600 0 424 200424 200 104,6

405 600 0 424 200424 200 104,6

01 01



0 0 00

405 600 0 424 200424 200 104,6

405 600 0 424 200424 200 104,6

02 00



0 0 00

78 054 0 89 99089 990 115,3

78 054 0 89 99089 990 115,3


02 05



0 0 00

20 054 0 19 49019 490 97,2

20 054 0 19 49019 490 97,2

02 08



0 0 00

3 000 0 15 50015 500 516,7

3 000 0 15 50015 500 516,7

05 00



0 0 00

83 524 0 93 00493 004 111,4

83 524 0 93 00493 004 111,4

05 51



0 0 00

61 117 0 69 25869 258 113,3

61 117 0 69 25869 258 113,3


10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 1 154 209 0 1 256 047 1 256 047 108,8 1 154 209 0 1 256 047 1 256 047 108,8

10 13 постелен инвентар и облекло 0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 0 9 000 9 000 100,0 9 000 0 9 000 9 000 100,0

10 15 материали 0 0 0 0 0 0 0 0 148 000 0 138 000 138 000 93,2 148 000 0 138 000 138 000 93,2



10 30 текущ ремонт 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 100,0 20 000 0 20 000 20 000 100,0

10 51 командировки в страната 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 1 100 1 100 1 100,0 100 0 1 100 1 100 1 100,0


19 00



0 0 00

105 000 0 130 000130 000 123,8

105 000 0 130 000130 000 123,8

19 01



0 0 00

105 000 0 130 000130 000 123,8

105 000 0 130 000130 000 123,8

ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 826 387 0 1 993 241 1 993 241 109,1 1 826 387 0 1 993 241 1 993 241 109,1


43 01 за текуща дейност 0 0 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000 90 000 100,0 90 000 0 90 000 90 000 100,0

45 00 Субсидии за организации с нестопанска цел 0 0 0 0 0 0 0 0 900 000 0 920 000 920 000 102,2 900 000 0 920 000 920 000 102,2

ВСИЧКО СУБСИДИИ 0 0 0 0 0 0 0 0 990 000 0 1 010 000 1 010 000 102,0 990 000 0 1 010 000 1 010 000 102,0

52 00


активи 0 0 00

0 0 00

490 700 0 00 0,0

490 700 0 00 0,0

52 03



0 0 00

127 700 0 00 0,0

127 700 0 00 0,0

52 04 придобиване на транспортни средства 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0,0 20 000 0 0 0 0,0


%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД, Доф. и

Местни


2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

Местни


2017г.


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД доф. с

общ.

приходи за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

§§


ПАРАГРАФИ



Бюджет

2016г. от



остатък

Бюджет

2016г. от



остатък

53 00


активи 0 0 00

0 0 00

10 000 0 00 0,0

10 000 0 00 0,0

53 09



0 0 00

10 000 0 00 0,0

10 000 0 00 0,0



Д-ст 712 - Детски и специализирани спортни

школи0 0 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000 90 000 100,0 90 000 0 90 000 90 000 100,0


43 01 за текуща дейност 0 0 90 000 90 000 90 000 100,0 90 000 0 90 000 90 000 100,0

ВСИЧКО СУБСИДИИ 0 0 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000 90 000 100,0 90 000 0 90 000 90 000 100,0


Д-ст 714 - Спортни бази за спорт за всички 0 0 0 0 0 0 0 0 3 227 087 0 2 913 241 2 913 241 90,3 3 227 087 0 2 913 241 2 913 241 90,3

01 00



0 0 00

405 600 0 424 200424 200 104,6

405 600 0 424 200424 200 104,6

01 01



405 600 424 200424 200 104,6

405 600 0 424 200424 200 104,6

02 00



0 0 00

78 054 0 89 99089 990 115,3

78 054 0 89 99089 990 115,3


02 05



20 054 19 49019 490 97,2

20 054 0 19 49019 490 97,2

02 08



3 000 15 50015 500 516,7

3 000 0 15 50015 500 516,7

05 00



0 0 00

83 524 0 93 00493 004 111,4

83 524 0 93 00493 004 111,4

05 51



61 117 69 25869 258 113,3

61 117 0 69 25869 258 113,3


10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 1 154 209 0 1 256 047 1 256 047 108,8 1 154 209 0 1 256 047 1 256 047 108,8


10 15 материали 0 0 148 000 138 000 138 000 93,2 148 000 0 138 000 138 000 93,2



10 30 текущ ремонт 0 0 20 000 20 000 20 000 100,0 20 000 0 20 000 20 000 100,0



19 00



0 0 00

105 000 0 130 000130 000 123,8

105 000 0 130 000130 000 123,8

19 01



105 000 130 000130 000 123,8

105 000 0 130 000130 000 123,8

ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 826 387 0 1 993 241 1 993 241 109,1 1 826 387 0 1 993 241 1 993 241 109,1

45 00 Субсидии за организации с нестопанска цел 0 0 900 000 920 000 920 000 102,2 900 000 0 920 000 920 000 102,2

ВСИЧКО СУБСИДИИ 0 0 0 0 0 0 0 0 900 000 0 920 000 920 000 102,2 900 000 0 920 000 920 000 102,2

52 00


активи 0 0 00

0 0 00

490 700 0 00 0,0

490 700 0 00 0,0

52 03



127 7000 0,0

127 700 0 00 0,0

52 04 придобиване на транспортни средства 0 0 20 000 0 0,0 20 000 0 0 0 0,0


53 00


активи 0 0 00

0 0 00

10 000 0 00 0,0

10 000 0 00 0,0

53 09



10 0000 0,0

10 000 0 00 0,0



VIІ. КУЛТУРА 3 436 020 0 4 001 135 4 001 135 116,4 1 318 809 929 561 1 222 155 2 151 716 163,2 5 950 990 0 6 987 405 6 987 405 117,4 10 705 819 929 561 12 210 695 13 140 256 122,7

01 00



195 280 15 800 222 390238 190 122,0

1 418 770 0 1 665 4001 665 400 117,4

3 569 503 15 800 4 314 6904 330 490 121,3

01 01



195 280 15 800 222 390238 190 122,0

1 418 770 0 1 665 4001 665 400 117,4

3 569 503 15 800 4 314 6904 330 490 121,3

02 00


персонала 190 420 0 182 180182 180 95,7

37 310 14 590 65 10079 690 213,6

164 230 0 170 000170 000 103,5

391 960 14 590 417 280431 870 110,2

02 01


правоотношения 46 375 0 53 73053 730 115,9

0 0 00

20 000 0 29 20029 200 146,0

66 375 0 82 93082 930 124,9

02 02 за персонала по извънтрудови правоотношения 17 500 0 10 000 10 000 57,1 9 300 8 000 22 000 30 000 322,6 35 800 0 44 500 44 500 124,3 62 600 8 000 76 500 84 500 135,0

02 05



15 010 3 590 12 60016 190 107,9

70 630 0 74 80074 800 105,9

173 985 3 590 166 600170 190 97,8

02 08


възнаграждение 38 200 0 39 25039 250 102,7

13 000 3 000 30 50033 500 257,7

37 800 0 21 50021 500 56,9

89 000 3 000 91 25094 250 105,9

05 00


работодатели 383 035 0 459 770459 770 120,0

40 150 4 500 52 00056 500 140,7

290 680 0 338 200338 200 116,3

713 865 4 500 849 970854 470 119,7

05 51



29 790 2 600 32 40035 000 117,5

199 000 0 219 000219 000 110,1

509 414 2 600 543 040545 640 107,1

05 60 здравноосигурителни вноски от работодатели 102 411 0 118 130 118 130 115,3 10 260 1 200 13 600 14 800 144,2 74 180 0 81 500 81 500 109,9 186 851 1 200 213 230 214 430 114,8

05 80



100 700 6 0006 700 6 700,0

17 500 0 37 70037 700 215,4

17 600 700 93 70094 400 536,4

10 00 Издръжка 333 332 0 332 585 332 585 99,8 766 219 711 571 608 000 1 319 571 172,2 3 687 910 0 4 734 430 4 734 430 128,4 4 787 461 711 571 5 675 015 6 386 586 133,4

10 11 храна 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 0 210 000 210 000 525,0 40 000 0 210 000 210 000 525,0

10 12 медикаменти 0 0 0 0 0 500 0 500 500 0 4 000 4 000 800,0 500 500 4 000 4 500 900,0

10 13 постелен инвентар и облекло 1 500 0 2 500 2 500 166,7 5 000 7 460 0 7 460 149,2 10 000 0 9 300 9 300 93,0 16 500 7 460 11 800 19 260 116,7

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД, Доф. и

Местни


2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

Местни


2017г.


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД доф. с

общ.

приходи за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

§§


ПАРАГРАФИ



Бюджет

2016г. от



остатък

Бюджет

2016г. от



остатък

10 14


за библиотеките 86 171 0 89 90089 900 104,3

55 000 29 330 37 20066 530 121,0

0 0 00

141 171 29 330 127 100156 430 110,8

10 15 материали 42 845 0 34 565 34 565 80,7 135 600 186 900 10 000 196 900 145,2 93 200 0 234 720 234 720 251,8 271 645 186 900 279 285 466 185 171,6

10 16 вода, горива и енергия 150 606 0 133 597 133 597 88,7 207 020 116 900 92 000 208 900 100,9 287 400 0 318 000 318 000 110,6 645 026 116 900 543 597 660 497 102,4

10 20 разходи за външни услуги 39 858 0 53 266 53 266 133,6 175 200 137 950 377 000 514 950 293,9 749 750 0 827 930 827 930 110,4 964 808 137 950 1 258 196 1 396 146 144,7

10 30 текущ ремонт 7 456 0 10 857 10 857 145,6 161 000 204 100 89 800 293 900 182,5 33 000 0 69 900 69 900 211,8 201 456 204 100 170 557 374 657 186,0

10 51 командировки в страната 4 296 0 7 300 7 300 169,9 14 500 17 500 0 17 500 120,7 36 800 0 44 400 44 400 120,7 55 596 17 500 51 700 69 200 124,5

10 52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 0 0 9 000 8 000 0 8 000 88,9 400 0 0 0 0,0 9 400 8 000 0 8 000 85,1

10 62 разходи за застраховки 200 0 600 600 300,0 1 899 1 931 2 000 3 931 207,0 1 200 0 7 600 7 600 633,3 3 299 1 931 10 200 12 131 367,7

10 91



0 0 00

1 000 0 1 3001 300 130,0

1 200 0 1 3001 300 108,3

10 92



1 000 500 0500 50,0

200 0 300300 150,0

1 400 500 300800 57,1

10 98



1 000 500 0500 50,0

2 434 460 0 3 006 9803 006 980 123,5

2 435 460 500 3 006 9803 007 480 123,5

19 00


санкции 300 0 1 1001 100 366,7

19 150 15 600 1 00016 600 86,7

9 000 0 13 46513 465 149,6

28 450 15 600 15 56531 165 109,5

19 01



1 200 2 100 1 0003 100 258,3

1 200 0 4 0004 000 333,3

2 600 2 100 5 3007 400 284,6

19 81



17 950 13 500 013 500 75,2

7 800 0 9 4659 465 121,3

25 850 13 500 10 26523 765 91,9

ВСИЧКО РАЗХОДИ 2 862 540 0 3 402 535 3 402 535 118,9 1 058 109 762 061 948 490 1 710 551 161,7 5 570 590 0 6 921 495 6 921 495 124,3 9 491 239 762 061 11 272 520 12 034 581 126,8

45 00 Субсидии за организации с нестопанска цел 573 480 0 598 600 598 600 104,4 100 000 0 100 000 100 000 100,0 60 000 0 60 000 60 000 100,0 733 480 0 758 600 758 600 103,4

46 00



700 1 000 01 000 142,9

400 0 410410 102,5

1 100 1 000 4101 410 128,2

ВСИЧКО СУБСИДИИ 573 480 0 598 600 598 600 104,4 100 700 1 000 100 000 101 000 100,3 60 400 0 60 410 60 410 100,0 734 580 1 000 759 010 760 010 103,5

51 00


активи 0 0 00

60 000 0 124 273124 273 207,1

200 000 0 00 0,0

260 000 0 124 273124 273 47,8

52 00


активи 0 0 00

100 000 161 500 49 392210 892 210,9

120 000 0 5 5005 500 4,6

220 000 161 500 54 892216 392 98,4

52 01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 0 0 5 000 80 000 0 80 000 1 600,0 0 0 0 0 5 000 80 000 0 80 000 1 600,0

52 03



90 000 76 500 49 392125 892 139,9

0 0 00

90 000 76 500 49 392125 892 139,9

52 05 придобиване на стопански инвентар 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0,0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0,0


53 00


активи 0 0 00

0 5 000 05 000

0 0 00

0 5 000 05 000

53 01



0 5 000 05 000

0 0 00

0 5 000 05 000

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 0 0 0 0 160 000 166 500 173 665 340 165 212,6 320 000 0 5 500 5 500 1,7 480 000 166 500 179 165 345 665 72,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 3 436 020 0 4 001 135 4 001 135 116,4 1 318 809 929 561 1 222 155 2 151 716 163,2 5 950 990 0 6 987 405 6 987 405 117,4 10 705 819 929 561 12 210 695 13 140 256 122,7

Д-ст 737 - Оркестри и ансамбли 0 0 0 0 0 0 0 0 926 274 0 992 365 992 365 107,1 926 274 0 992 365 992 365 107,1

01 00



0 0 00

554 274 0 602 400602 400 108,7

554 274 0 602 400602 400 108,7

01 01



554 274 602 400602 400 108,7

554 274 0 602 400602 400 108,7

02 00



0 0 00

65 000 0 62 10062 100 95,5

65 000 0 62 10062 100 95,5

02 01


правоотношения 0 0

20 000 22 60022 600 113,0

20 000 0 22 60022 600 113,0


02 05



18 000 16 00016 000 88,9

18 000 0 16 00016 000 88,9

02 08



10 000 5 0005 000 50,0

10 000 0 5 0005 000 50,0

05 00



0 0 00

115 000 0 126 600126 600 110,1

115 000 0 126 600126 600 110,1

05 51



82 300 80 10080 100 97,3

82 300 0 80 10080 100 97,3


05 80



3 000 18 00018 000 600,0

3 000 0 18 00018 000 600,0

10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 132 000 0 140 200 140 200 106,2 132 000 0 140 200 140 200 106,2

10 15 материали 0 0 15 000 10 000 10 000 66,7 15 000 0 10 000 10 000 66,7



10 30 текущ ремонт 0 0 5 000 7 800 7 800 156,0 5 000 0 7 800 7 800 156,0


10 62 разходи за застраховки 0 0 3 400 3 400 0 0 3 400 3 400

19 00



0 0 00

0 0 1 0651 065

0 0 1 0651 065

19 01



900900

0 0 900900

19 81



165165

0 0 165165

ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 866 274 0 932 365 932 365 107,6 866 274 0 932 365 932 365 107,6

45 00 Субсидии за организации с нестопанска цел 0 0 60 000 60 000 60 000 100,0 60 000 0 60 000 60 000 100,0

ВСИЧКО СУБСИДИИ 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000 60 000 100,0 60 000 0 60 000 60 000 100,0


Д-ст 738 - Читалища 573 480 0 598 600 598 600 104,4 100 000 0 100 000 100 000 100,0 0 0 0 0 673 480 0 698 600 698 600 103,7

45 00 Субсидии за организации с нестопанска цел 573 480 598 600 598 600 104,4 100 000 100 000 100 000 100,0 0 673 480 0 698 600 698 600 103,7

ВСИЧКО СУБСИДИИ 573 480 0 598 600 598 600 104,4 100 000 0 100 000 100 000 100,0 0 0 0 0 673 480 0 698 600 698 600 103,7

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД, Доф. и

Местни


2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

Местни


2017г.


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД доф. с

общ.

приходи за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

§§


ПАРАГРАФИ



Бюджет

2016г. от



остатък

Бюджет

2016г. от



остатък


Д-ст 739 - Музеи, худ. галерии, паметници на

културата и етногр. комплекси с национален

и регионален харакер

1 425 560 0 1 682 675 1 682 675 118,0 1 008 809 817 561 978 155 1 795 716 178,0 0 0 0 0 2 434 369 817 561 2 660 830 3 478 391 142,9

01 00


по трудови и служебни правоотношения 932 331 0 1 159 6001 159 600 124,4

195 280 15 800 222 390238 190 122,0

0 0 00

1 127 611 15 800 1 381 9901 397 790 124,0

01 01


трудови правоотношения 932 331 1 159 6001 159 600 124,4

195 280 15 800 222 390238 190 122,0 0

1 127 611 15 800 1 381 9901 397 790 124,0

02 00


персонала 157 720 0 160 180160 180 101,6

27 310 14 590 35 10049 690 181,9

0 0 00

185 030 14 590 195 280209 870 113,4

02 01


правоотношения 46 375 53 73053 730 115,9 0 0

46 375 0 53 73053 730 115,9

02 02 за персонала по извънтрудови правоотношения 14 500 8 000 8 000 55,2 9 300 8 000 22 000 30 000 322,6 0 23 800 8 000 30 000 38 000 159,7

02 05



15 010 3 590 12 60016 190 107,9 0

73 655 3 590 71 80075 390 102,4

02 08


възнаграждение 38 200 39 25039 250 102,7

3 000 3 000 5003 500 116,7 0

41 200 3 000 39 75042 750 103,8

05 00


работодатели 191 905 0 222 440222 440 115,9

40 150 4 500 52 00056 500 140,7

0 0 00

232 055 4 500 274 440278 940 120,2

05 51



29 790 2 600 32 40035 000 117,5 0

169 984 2 600 172 540175 140 103,0

05 60 здравноосигурителни вноски от работодатели 51 711 57 300 57 300 110,8 10 260 1 200 13 600 14 800 144,2 0 61 971 1 200 70 900 72 100 116,3

05 80



100 700 6 0006 700 6 700,0 0

100 700 31 00031 700 31 700,0

10 00 Издръжка 143 604 0 139 955 139 955 97,5 576 219 659 571 494 000 1 153 571 200,2 0 0 0 0 719 823 659 571 633 955 1 293 526 179,7

10 12 медикаменти 0 500 500 0 0 500 0 500

10 13 постелен инвентар и облекло 1 000 1 000 5 000 7 460 7 460 149,2 0 5 000 7 460 1 000 8 460 169,2

10 14


за библиотеките 6 171 2 9002 900 47,0

30 000 14 330 2 20016 530 55,1 0

36 171 14 330 5 10019 430 53,7

10 15 материали 23 845 20 735 20 735 87,0 115 600 176 900 10 000 186 900 161,7 0 139 445 176 900 30 735 207 635 148,9

10 16 вода, горива и енергия 80 606 63 597 63 597 78,9 157 020 106 900 62 000 168 900 107,6 0 237 626 106 900 125 597 232 497 97,8

10 20 разходи за външни услуги 25 230 38 266 38 266 151,7 135 200 127 950 348 000 475 950 352,0 0 160 430 127 950 386 266 514 216 320,5

10 30 текущ ремонт 5 456 8 857 8 857 162,3 106 000 197 100 69 800 266 900 251,8 0 111 456 197 100 78 657 275 757 247,4

10 51 командировки в страната 2 296 4 300 4 300 187,3 14 500 17 500 17 500 120,7 0 16 796 17 500 4 300 21 800 129,8

10 52 краткосрочни командировки в чужбина 0 9 000 8 000 8 000 88,9 0 9 000 8 000 0 8 000 88,9

10 62 разходи за застраховки 300 300 1 899 1 931 2 000 3 931 207,0 0 1 899 1 931 2 300 4 231 222,8

10 92


обезщетения и разноски0

1 000 500500 50,0 0

1 000 500 0500 50,0

10 98


параграфи и подпараграфи0

1 000 500500 50,0 0

1 000 500 0500 50,0

19 00


санкции 0 0 500500

19 150 15 600 1 00016 600 86,7

0 0 00

19 150 15 600 1 50017 100 89,3

19 01


лихви и административни санкции0

1 200 2 100 1 0003 100 258,3 0

1 200 2 100 1 0003 100 258,3

19 81


лихви и административни санкции 500500

17 950 13 50013 500 75,2 0

17 950 13 500 50014 000 78,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 1 425 560 0 1 682 675 1 682 675 118,0 858 109 710 061 804 490 1 514 551 176,5 0 0 0 0 2 283 669 710 061 2 487 165 3 197 226 140,0

46 00


нетърговски организации и дейности0

700 1 0001 000 142,9 0

700 1 000 01 000 142,9

ВСИЧКО СУБСИДИИ 0 0 0 0 700 1 000 0 1 000 142,9 0 0 0 0 700 1 000 0 1 000 142,9

51 00


активи0

60 000 124 273124 273 207,1 0

60 000 0 124 273124 273 207,1

52 00


активи 0 0 00

90 000 106 500 49 392155 892 173,2

0 0 00

90 000 106 500 49 392155 892 173,2

52 01 придобиване на компютри и хардуер 0 5 000 70 000 70 000 1 400,0 0 5 000 70 000 0 70 000 1 400,0

52 03


съоръжения0

80 000 31 500 49 39280 892 101,1 0

80 000 31 500 49 39280 892 101,1

52 05 придобиване на стопански инвентар 0 5 000 0 0,0 0 5 000 0 0 0 0,0

52 19 придобиване на други ДМА 0 5 000 5 000 0 0 5 000 0 5 000

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 0 0 0 0 150 000 106 500 173 665 280 165 186,8 0 0 0 0 150 000 106 500 173 665 280 165 186,8

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 1 425 560 0 1 682 675 1 682 675 118,0 1 008 809 817 561 978 155 1 795 716 178,0 0 0 0 0 2 434 369 817 561 2 660 830 3 478 391 142,9

Д-ст 740 - Музеи, худ. галерии, паметници на

културата и етногр. комплекси с местен

харакер

0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 0 0 0 0,0 200 000 0 0 0 0,0

51 00


активи0 0

200 0000 0,0

200 000 0 00 0,0


ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 0 0 0 0,0 200 000 0 0 0 0,0

Д-ст 745 - Обредни домове и зали 0 0 0 0 0 0 0 0 1 357 740 0 1 486 310 1 486 310 109,5 1 357 740 0 1 486 310 1 486 310 109,5

01 00



0 0 00

598 740 0 626 000626 000 104,6

598 740 0 626 000626 000 104,6

01 01



598 740 626 000626 000 104,6

598 740 0 626 000626 000 104,6

02 00



0 0 00

70 100 0 63 10063 100 90,0

70 100 0 63 10063 100 90,0


02 05



37 100 37 10037 100 100,0

37 100 0 37 10037 100 100,0

02 08



22 000 15 00015 000 68,2

22 000 0 15 00015 000 68,2

05 00



0 0 00

118 900 0 125 500125 500 105,6

118 900 0 125 500125 500 105,6

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД, Доф. и

Местни


2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

Местни


2017г.


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД доф. с

общ.

приходи за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

§§


ПАРАГРАФИ



Бюджет

2016г. от



остатък

Бюджет

2016г. от



остатък

05 51



79 900 85 00085 000 106,4

79 900 0 85 00085 000 106,4


05 80



9 500 10 00010 000 105,3

9 500 0 10 00010 000 105,3

10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 561 600 0 661 500 661 500 117,8 561 600 0 661 500 661 500 117,8


10 15 материали 0 0 38 400 38 400 38 400 100,0 38 400 0 38 400 38 400 100,0



10 30 текущ ремонт 0 0 18 000 18 000 18 000 100,0 18 000 0 18 000 18 000 100,0



10 91



1 000 1 3001 300 130,0

1 000 0 1 3001 300 130,0

19 00



0 0 00

8 000 0 9 8009 800 122,5

8 000 0 9 8009 800 122,5

19 01



1 000 1 0001 000 100,0

1 000 0 1 0001 000 100,0

19 81



7 000 8 8008 800 125,7

7 000 0 8 8008 800 125,7

ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 357 340 0 1 485 900 1 485 900 109,5 1 357 340 0 1 485 900 1 485 900 109,5

46 00



400 410410 102,5

400 0 410410 102,5

ВСИЧКО СУБСИДИИ 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 410 410 102,5 400 0 410 410 102,5


Д-ст 746 - Зоопаркове 0 0 0 0 0 0 0 0 325 798 0 815 550 815 550 250,3 325 798 0 815 550 815 550 250,3

01 00



0 0 00

66 248 0 226 800226 800 342,3

66 248 0 226 800226 800 342,3

01 01



66 248 226 800226 800 342,3

66 248 0 226 800226 800 342,3

02 00



0 0 00

10 400 0 31 60031 600 303,8

10 400 0 31 60031 600 303,8

02 01



6 6006 600

0 0 6 6006 600


02 05



2 600 8 5008 500 326,9

2 600 0 8 5008 500 326,9

02 08



1 5001 500

0 0 1 5001 500

05 00



0 0 00

13 300 0 47 10047 100 354,1

13 300 0 47 10047 100 354,1

05 51



8 800 28 90028 900 328,4

8 800 0 28 90028 900 328,4


05 80



1 000 5 7005 700 570,0

1 000 0 5 7005 700 570,0

10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 114 850 0 507 450 507 450 441,8 114 850 0 507 450 507 450 441,8

10 11 храна 0 0 40 000 210 000 210 000 525,0 40 000 0 210 000 210 000 525,0

10 12 медикаменти 0 0 500 4 000 4 000 800,0 500 0 4 000 4 000 800,0


10 15 материали 0 0 2 000 95 900 95 900 4 795,0 2 000 0 95 900 95 900 4 795,0



10 30 текущ ремонт 0 0 34 100 34 100 0 0 34 100 34 100


10 52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 400 0 0,0 400 0 0 0 0,0

10 62 разходи за застраховки 0 0 3 100 3 100 0 0 3 100 3 100

19 00



0 0 00

1 000 0 2 6002 600 260,0

1 000 0 2 6002 600 260,0

19 01



200 2 1002 100 1 050,0

200 0 2 1002 100 1 050,0

19 81



800 500500 62,5

800 0 500500 62,5

ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 205 798 0 815 550 815 550 396,3 205 798 0 815 550 815 550 396,3

52 00


активи 0 0 00

0 0 00

120 000 0 00 0,0

120 000 0 00 0,0

52 19 придобиване на други ДМА 0 0 120 000 0 0,0 120 000 0 0 0 0,0



Д-ст 751 - Библиотеки с национален и

регионален характер1 436 980 0 1 719 860 1 719 860 119,7 210 000 112 000 144 000 256 000 121,9 0 0 0 0 1 646 980 112 000 1 863 860 1 975 860 120,0

01 00



0 0 00

0 0 00

1 023 122 0 1 267 3001 267 300 123,9

01 01



1 023 122 0 1 267 3001 267 300 123,9

02 00


персонала 32 700 0 22 00022 000 67,3

10 000 0 30 00030 000 300,0

0 0 00

42 700 0 52 00052 000 121,8


02 05



29 700 0 20 00020 000 67,3

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД, Доф. и

Местни


2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

Местни


2017г.


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД доф. с

общ.

приходи за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

§§


ПАРАГРАФИ



Бюджет

2016г. от



остатък

Бюджет

2016г. от



остатък

02 08


възнаграждение0

10 000 30 00030 000 300,0 0

10 000 0 30 00030 000 300,0

05 00


работодатели 191 130 0 237 330237 330 124,2

0 0 00

0 0 00

191 130 0 237 330237 330 124,2

05 51



140 430 0 151 500151 500 107,9


05 80



0 0 25 00025 000

10 00 Издръжка 189 728 0 192 630 192 630 101,5 190 000 52 000 114 000 166 000 87,4 0 0 0 0 379 728 52 000 306 630 358 630 94,4


10 14


за библиотеките 80 000 87 00087 000 108,8

25 000 15 000 35 00050 000 200,0 0

105 000 15 000 122 000137 000 130,5

10 15 материали 19 000 13 830 13 830 72,8 20 000 10 000 10 000 50,0 0 39 000 10 000 13 830 23 830 61,1

10 16 вода, горива и енергия 70 000 70 000 70 000 100,0 50 000 10 000 30 000 40 000 80,0 0 120 000 10 000 100 000 110 000 91,7

10 20 разходи за външни услуги 14 628 15 000 15 000 102,5 40 000 10 000 29 000 39 000 97,5 0 54 628 10 000 44 000 54 000 98,9

10 30 текущ ремонт 2 000 2 000 2 000 100,0 55 000 7 000 20 000 27 000 49,1 0 57 000 7 000 22 000 29 000 50,9



10 91


СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 2000 0,0 0 0

200 0 00 0,0

10 92


обезщетения и разноски 2000 0,0 0 0

200 0 00 0,0

19 00


санкции 300 0 600600 200,0

0 0 00

0 0 00

300 0 600600 200,0

19 01



200 0 300300 150,0

19 81



100 0 300300 300,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 1 436 980 0 1 719 860 1 719 860 119,7 200 000 52 000 144 000 196 000 98,0 0 0 0 0 1 636 980 52 000 1 863 860 1 915 860 117,0

52 00


активи 0 0 00

10 000 55 000 055 000 550,0

0 0 00

10 000 55 000 055 000 550,0


52 03


съоръжения0

10 000 45 00045 000 450,0 0

10 000 45 000 045 000 450,0

53 00


активи 0 0 00

0 5 000 05 000

0 0 00

0 5 000 05 000

53 01


програмни продукти0

5 0005 000 0

0 5 000 05 000

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 0 0 0 0 10 000 60 000 0 60 000 600,0 0 0 0 0 10 000 60 000 0 60 000 600,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 1 436 980 0 1 719 860 1 719 860 119,7 210 000 112 000 144 000 256 000 121,9 0 0 0 0 1 646 980 112 000 1 863 860 1 975 860 120,0

Д-ст 759 - Други дейности по културата 0 0 0 0 0 0 0 0 3 141 178 0 3 693 180 3 693 180 117,6 3 141 178 0 3 693 180 3 693 180 117,6

01 00



0 0 00

199 508 0 210 200210 200 105,4

199 508 0 210 200210 200 105,4

01 01



199 508 210 200210 200 105,4

199 508 0 210 200210 200 105,4

02 00



0 0 00

18 730 0 13 20013 200 70,5

18 730 0 13 20013 200 70,5

02 05



12 930 13 20013 200 102,1

12 930 0 13 20013 200 102,1

02 08



5 8000 0,0

5 800 0 00 0,0

05 00



0 0 00

43 480 0 39 00039 000 89,7

43 480 0 39 00039 000 89,7

05 51



28 000 25 00025 000 89,3

28 000 0 25 00025 000 89,3


05 80



4 000 4 0004 000 100,0

4 000 0 4 0004 000 100,0

10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 2 879 460 0 3 425 280 3 425 280 119,0 2 879 460 0 3 425 280 3 425 280 119,0

10 13 постелен инвентар и облекло 0 0 4 000 0 0,0 4 000 0 0 0 0,0

10 15 материали 0 0 37 800 90 420 90 420 239,2 37 800 0 90 420 90 420 239,2



10 30 текущ ремонт 0 0 10 000 10 000 10 000 100,0 10 000 0 10 000 10 000 100,0

10 92



200 300300 150,0

200 0 300300 150,0

10 98



2 434 460 3 006 9803 006 980 123,5

2 434 460 0 3 006 9803 006 980 123,5

ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 141 178 0 3 687 680 3 687 680 117,4 3 141 178 0 3 687 680 3 687 680 117,4

52 00


активи 0 0 00

0 0 00

0 0 5 5005 500

0 0 5 5005 500

52 19 придобиване на други ДМА 0 0 5 500 5 500 0 0 5 500 5 500



VIIІ. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

РЕКАПИТУЛАЦИЯ0 0 0 0 0 0 0 0 14 889 322 415 000 16 127 418 16 542 418 111,1 14 889 322 415 000 16 127 418 16 542 418 111,1

01 00



0 0 00

4 512 046 0 5 134 7805 134 780 113,8

4 512 046 0 5 134 7805 134 780 113,8

01 01



0 0 00

4 512 046 0 5 134 7805 134 780 113,8

4 512 046 0 5 134 7805 134 780 113,8

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД, Доф. и

Местни


2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

Местни


2017г.


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД доф. с

общ.

приходи за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

§§


ПАРАГРАФИ



Бюджет

2016г. от



остатък

Бюджет

2016г. от



остатък

02 00



0 0 00

432 199 0 480 490480 490 111,2

432 199 0 480 490480 490 111,2

02 01


правоотношения 0 0 00

0 0 00

65 900 0 71 61071 610 108,7

65 900 0 71 61071 610 108,7


02 05



0 0 00

206 139 0 250 900250 900 121,7

206 139 0 250 900250 900 121,7

02 08



0 0 00

152 160 0 146 000146 000 96,0

152 160 0 146 000146 000 96,0

05 00



0 0 00

849 777 0 1 042 4801 042 480 122,7

849 777 0 1 042 4801 042 480 122,7

05 51



0 0 00

624 355 0 766 400766 400 122,8

624 355 0 766 400766 400 122,8


05 80



0 0 00

42 0 00 0,0

42 0 00 0,0

10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 3 403 800 307 000 3 914 668 4 221 668 124,0 3 403 800 307 000 3 914 668 4 221 668 124,0

10 11 храна 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 20 000 20 000 200,0 10 000 0 20 000 20 000 200,0

10 12 медикаменти 0 0 0 0 0 0 0 0 24 700 0 24 000 24 000 97,2 24 700 0 24 000 24 000 97,2

10 13 постелен инвентар и облекло 0 0 0 0 0 0 0 0 94 000 0 75 000 75 000 79,8 94 000 0 75 000 75 000 79,8

10 14


за библиотеките 0 0 00

0 0 00

100 0 100100 100,0

100 0 100100 100,0

10 15 материали 0 0 0 0 0 0 0 0 480 500 15 000 609 500 624 500 130,0 480 500 15 000 609 500 624 500 130,0

10 16 вода, горива и енергия 0 0 0 0 0 0 0 0 276 500 6 000 286 000 292 000 105,6 276 500 6 000 286 000 292 000 105,6

10 20 разходи за външни услуги 0 0 0 0 0 0 0 0 1 395 500 109 000 2 114 768 2 223 768 159,4 1 395 500 109 000 2 114 768 2 223 768 159,4

10 30 текущ ремонт 0 0 0 0 0 0 0 0 323 400 0 643 500 643 500 199,0 323 400 0 643 500 643 500 199,0

10 51 командировки в страната 0 0 0 0 0 0 0 0 18 500 1 000 12 500 13 500 73,0 18 500 1 000 12 500 13 500 73,0

10 52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0,0 5 000 0 0 0 0,0


10 91


СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) 0 0 00

0 0 00

1 500 0 2 0002 000 133,3

1 500 0 2 0002 000 133,3

10 92



0 0 00

3 300 0 4 3004 300 130,3

3 300 0 4 3004 300 130,3

10 98



0 0 00

754 000 176 000 0176 000 23,3

754 000 176 000 0176 000 23,3

19 00



0 0 00

345 500 8 000 309 000317 000 91,8

345 500 8 000 309 000317 000 91,8

19 01



0 0 00

15 500 0 16 90016 900 109,0

15 500 0 16 90016 900 109,0

19 81



0 0 00

330 000 8 000 292 100300 100 90,9

330 000 8 000 292 100300 100 90,9

ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 9 543 322 315 000 10 881 418 11 196 418 117,3 9 543 322 315 000 10 881 418 11 196 418 117,3


43 01 за текуща дейност 0 0 0 0 0 0 0 0 4 950 000 0 4 950 000 4 950 000 100,0 4 950 000 0 4 950 000 4 950 000 100,0

46 00



0 0 00

396 000 100 000 296 000396 000 100,0

396 000 100 000 296 000396 000 100,0

ВСИЧКО СУБСИДИИ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 346 000 100 000 5 246 000 5 346 000 100,0 5 346 000 100 000 5 246 000 5 346 000 100,0


Д-ст 832 - Служби и дейности по поддържане,

ремонт и изграждане на пътищата0 0 0 0 0 0 0 0 75 400 0 84 500 84 500 112,1 75 400 0 84 500 84 500 112,1

10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 75 400 0 84 500 84 500 112,1 75 400 0 84 500 84 500 112,1


ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 75 400 0 84 500 84 500 112,1 75 400 0 84 500 84 500 112,1


Д-ст 849 - Други дейности по

транспорта,пътищата,пощите и

далекосъобщенията

0 0 0 0 0 0 0 0 5 545 500 0 6 720 420 6 720 420 121,2 5 545 500 0 6 720 420 6 720 420 121,2

01 00



0 0 00

276 700 0 415 920415 920 150,3

276 700 0 415 920415 920 150,3

01 01



276 700 415 920415 920 150,3

276 700 0 415 920415 920 150,3

02 00



0 0 00

24 300 0 31 70031 700 130,5

24 300 0 31 70031 700 130,5

02 01



6 000 6 3006 300 105,0

6 000 0 6 3006 300 105,0


02 05



17 300 20 00020 000 115,6

17 300 0 20 00020 000 115,6

02 08



1 000 3 0003 000 300,0

1 000 0 3 0003 000 300,0

05 00



0 0 00

53 000 0 82 40082 400 155,5

53 000 0 82 40082 400 155,5

05 51



39 000 61 20061 200 156,9

39 000 0 61 20061 200 156,9


10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 240 000 0 1 238 900 1 238 900 516,2 240 000 0 1 238 900 1 238 900 516,2

10 15 материали 0 0 12 000 141 000 141 000 1 175,0 12 000 0 141 000 141 000 1 175,0



10 30 текущ ремонт 0 0 2 000 346 000 346 000 17 300,0 2 000 0 346 000 346 000 17 300,0

10 51 командировки в страната 0 0 500 1 000 1 000 200,0 500 0 1 000 1 000 200,0

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД, Доф. и

Местни


2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

Местни


2017г.


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД доф. с

общ.

приходи за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

§§


ПАРАГРАФИ



Бюджет

2016г. от



остатък

Бюджет

2016г. от



остатък


19 00



0 0 00

1 500 0 1 5001 500 100,0

1 500 0 1 5001 500 100,0

19 01



1 000 1 0001 000 100,0

1 000 0 1 0001 000 100,0

19 81



500 500500 100,0

500 0 500500 100,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 595 500 0 1 770 420 1 770 420 297,3 595 500 0 1 770 420 1 770 420 297,3


43 01 за текуща дейност 0 0 4 950 000 4 950 000 4 950 000 100,0 4 950 000 0 4 950 000 4 950 000 100,0

ВСИЧКО СУБСИДИИ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 950 000 0 4 950 000 4 950 000 100,0 4 950 000 0 4 950 000 4 950 000 100,0


Д-ст 865 - Други дейности по туризма 0 0 0 0 0 0 0 0 889 400 415 000 493 900 908 900 102,2 889 400 415 000 493 900 908 900 102,2

01 00



0 0 00

153 400 0 154 900154 900 101,0

153 400 0 154 900154 900 101,0

01 01



153 400 154 900154 900 101,0

153 400 0 154 900154 900 101,0

02 00



0 0 00

11 000 0 12 00012 000 109,1

11 000 0 12 00012 000 109,1


02 05



11 000 11 00011 000 100,0

11 000 0 11 00011 000 100,0

05 00



0 0 00

29 000 0 31 00031 000 106,9

29 000 0 31 00031 000 106,9

05 51



21 300 23 00023 000 108,0

21 300 0 23 00023 000 108,0


10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 307 000 0 307 000 102,3 300 000 307 000 0 307 000 102,3

10 15 материали 0 0 11 000 15 000 15 000 136,4 11 000 15 000 0 15 000 136,4




10 98



254 000 176 000176 000 69,3

254 000 176 000 0176 000 69,3

19 00



0 0 00

0 8 000 08 000

0 8 000 08 000

19 81



8 0008 000

0 8 000 08 000

ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 493 400 315 000 197 900 512 900 104,0 493 400 315 000 197 900 512 900 104,0

46 00



396 000 100 000 296 000396 000 100,0

396 000 100 000 296 000396 000 100,0

ВСИЧКО СУБСИДИИ 0 0 0 0 0 0 0 0 396 000 100 000 296 000 396 000 100,0 396 000 100 000 296 000 396 000 100,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА 0 0 0 0 0 0 0 0 889 400 415 000 493 900 908 900 102,2 889 400 415 000 493 900 908 900 102,2

Д-ст 866 - Общински пазари и тържища 0 0 0 0 0 0 0 0 557 900 0 513 280 513 280 92,0 557 900 0 513 280 513 280 92,0

01 00



0 0 00

228 000 0 241 440241 440 105,9

228 000 0 241 440241 440 105,9

01 01



228 000 241 440241 440 105,9

228 000 0 241 440241 440 105,9

02 00



0 0 00

42 200 0 40 04040 040 94,9

42 200 0 40 04040 040 94,9

02 01



13 800 15 24015 240 110,4

13 800 0 15 24015 240 110,4

02 05



15 600 18 00018 000 115,4

15 600 0 18 00018 000 115,4

02 08



12 800 6 8006 800 53,1

12 800 0 6 8006 800 53,1

05 00



0 0 00

47 700 0 52 20052 200 109,4

47 700 0 52 20052 200 109,4

05 51



35 000 38 20038 200 109,1

35 000 0 38 20038 200 109,1


10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 164 000 0 141 100 141 100 86,0 164 000 0 141 100 141 100 86,0


10 15 материали 0 0 16 000 17 000 17 000 106,3 16 000 0 17 000 17 000 106,3



10 30 текущ ремонт 0 0 14 400 14 500 14 500 100,7 14 400 0 14 500 14 500 100,7



10 92



300 300300 100,0

300 0 300300 100,0

19 00



0 0 00

76 000 0 38 50038 500 50,7

76 000 0 38 50038 500 50,7

19 81



76 000 38 50038 500 50,7

76 000 0 38 50038 500 50,7

ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 557 900 0 513 280 513 280 92,0 557 900 0 513 280 513 280 92,0


Д-ст 878 - Приюти за безстопанствени

животни0 0 0 0 0 0 0 0 333 000 0 342 990 342 990 103,0 333 000 0 342 990 342 990 103,0

01 00



0 0 00

184 100 0 186 840186 840 101,5

184 100 0 186 840186 840 101,5

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД, Доф. и

Местни


2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

Местни


2017г.


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД доф. с

общ.

приходи за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

§§


ПАРАГРАФИ



Бюджет

2016г. от



остатък

Бюджет

2016г. от



остатък

01 01



184 100 186 840186 840 101,5

184 100 0 186 840186 840 101,5

02 00



0 0 00

20 000 0 17 35017 350 86,8

20 000 0 17 35017 350 86,8

02 01



6 700 7 3507 350 109,7

6 700 0 7 3507 350 109,7

02 05



7 800 7 4007 400 94,9

7 800 0 7 4007 400 94,9

02 08



5 500 2 6002 600 47,3

5 500 0 2 6002 600 47,3

05 00



0 0 00

34 900 0 36 70036 700 105,2

34 900 0 36 70036 700 105,2

05 51



25 600 27 70027 700 108,2

25 600 0 27 70027 700 108,2


10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 90 000 0 100 100 100 100 111,2 90 000 0 100 100 100 100 111,2

10 11 храна 0 0 10 000 20 000 20 000 200,0 10 000 0 20 000 20 000 200,0

10 12 медикаменти 0 0 24 700 24 000 24 000 97,2 24 700 0 24 000 24 000 97,2


10 14



100 100100 100,0

100 0 100100 100,0

10 15 материали 0 0 8 000 12 000 12 000 150,0 8 000 0 12 000 12 000 150,0



10 30 текущ ремонт 0 0 8 000 8 000 8 000 100,0 8 000 0 8 000 8 000 100,0


10 62 разходи за застраховки 0 0 700 1 000 1 000 142,9 700 0 1 000 1 000 142,9

10 92



1 000 1 0001 000 100,0

1 000 0 1 0001 000 100,0

19 00



0 0 00

4 000 0 2 0002 000 50,0

4 000 0 2 0002 000 50,0

19 01



1 000 800800 80,0

1 000 0 800800 80,0

19 81



3 000 1 2001 200 40,0

3 000 0 1 2001 200 40,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 333 000 0 342 990 342 990 103,0 333 000 0 342 990 342 990 103,0


Д-ст 897 - Международни програми и

споразумения, дарения и помощи от чужбина0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 0 268 268 268 268 53,7 500 000 0 268 268 268 268 53,7

10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 0 268 268 268 268 53,7 500 000 0 268 268 268 268 53,7


10 98



500 0000 0,0

500 000 0 00 0,0

ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 0 268 268 268 268 53,7 500 000 0 268 268 268 268 53,7


Д-ст 898 - Други дейности по икономиката 0 0 0 0 0 0 0 0 6 988 122 0 7 704 060 7 704 060 110,2 6 988 122 0 7 704 060 7 704 060 110,2

01 00



0 0 00

3 669 846 0 4 135 6804 135 680 112,7

3 669 846 0 4 135 6804 135 680 112,7

01 01



3 669 846 4 135 6804 135 680 112,7

3 669 846 0 4 135 6804 135 680 112,7

02 00



0 0 00

334 699 0 379 400379 400 113,4

334 699 0 379 400379 400 113,4

02 01



39 400 42 72042 720 108,4

39 400 0 42 72042 720 108,4


02 05



154 439 194 500194 500 125,9

154 439 0 194 500194 500 125,9

02 08



132 860 133 600133 600 100,6

132 860 0 133 600133 600 100,6

05 00



0 0 00

685 177 0 840 180840 180 122,6

685 177 0 840 180840 180 122,6

05 51



503 455 616 300616 300 122,4

503 455 0 616 300616 300 122,4


05 80



420 0,0

42 0 00 0,0

10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 2 034 400 0 2 081 800 2 081 800 102,3 2 034 400 0 2 081 800 2 081 800 102,3


10 15 материали 0 0 433 500 439 500 439 500 101,4 433 500 0 439 500 439 500 101,4


10 20 разходи за външни услуги 0 0 1 015 100 1 100 500 1 100 500 108,4 1 015 100 0 1 100 500 1 100 500 108,4

10 30 текущ ремонт 0 0 299 000 275 000 275 000 92,0 299 000 0 275 000 275 000 92,0


10 52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 5 000 0 0,0 5 000 0 0 0 0,0


10 91



1 500 2 0002 000 133,3

1 500 0 2 0002 000 133,3

10 92



2 000 3 0003 000 150,0

2 000 0 3 0003 000 150,0

19 00



0 0 00

264 000 0 267 000267 000 101,1

264 000 0 267 000267 000 101,1

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД, Доф. и

Местни


2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

Местни


2017г.


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД доф. с

общ.

приходи за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

Бюджет

2016г. от



остатък


целеви

приходи


и др.) за 2017г.

Разходи за

ДДД за

2017г.

Всичко

бюджет за

2017г. без

преходен

остатък

%

( бюджет

2017г

/бюджет

2016г)

§§


ПАРАГРАФИ



Бюджет

2016г. от



остатък

Бюджет

2016г. от



остатък

19 01



13 500 15 10015 100 111,9

13 500 0 15 10015 100 111,9

19 81



250 500 251 900251 900 100,6

250 500 0 251 900251 900 100,6

ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 6 988 122 0 7 704 060 7 704 060 110,2 6 988 122 0 7 704 060 7 704 060 110,2


ІX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ

ФУНКЦИИ


0 0 0 0 0 0 0 0 1 496 400 41 806 1 310 286 1 352 092 90,4 1 496 400 41 806 1 310 286 1 352 092 90,4

10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 211 700 0 104 400 104 400 49,3 211 700 0 104 400 104 400 49,3


10 63 такса ангажимент по заеми 0 0 0 0 0 0 0 0 209 700 0 102 400 102 400 48,8 209 700 0 102 400 102 400 48,8

ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 211 700 0 104 400 104 400 49,3 211 700 0 104 400 104 400 49,3

21 00



0 0 00

764 000 0 629 300629 300 82,4

764 000 0 629 300629 300 82,4

21 10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 0 0 0 0 0 0 764 000 0 629 300 629 300 82,4 764 000 0 629 300 629 300 82,4


22 24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 0 0 0 0 0 0 310 900 0 166 700 166 700 53,6 310 900 0 166 700 166 700 53,6

26 00


организации и институции 0 0 00

0 0 00

159 100 0 00 0,0

159 100 0 00 0,0

27 00


финансови институции от чужбина 0 0 00

0 0 00

0 0 400 000400 000

0 0 400 000400 000


29 10


кредит 0 0 00

0 0 00

50 700 41 806 9 88651 692 102,0

50 700 41 806 9 88651 692 102,0

ВСИЧКО ЛИХВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 284 700 41 806 1 205 886 1 247 692 97,1 1 284 700 41 806 1 205 886 1 247 692 97,1


Д-ст 910 - Разходи за лихви 0 0 0 0 0 0 0 0 1 284 700 41 806 1 205 886 1 247 692 97,1 1 284 700 41 806 1 205 886 1 247 692 97,1

21 00



0 0 00

764 000 0 629 300629 300 82,4

764 000 0 629 300629 300 82,4

21 10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 764 000 629 300 629 300 82,4 764 000 0 629 300 629 300 82,4


22 24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 310 900 166 700 166 700 53,6 310 900 0 166 700 166 700 53,6

26 00


организации и институции0 0

159 1000 0,0

159 100 0 00 0,0

27 00


финансови институции от чужбина0 0

400 000400 000

0 0 400 000400 000


29 10


кредит0 0

50 700 41 806 9 88651 692 102,0

50 700 41 806 9 88651 692 102,0

ВСИЧКО ЛИХВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 284 700 41 806 1 205 886 1 247 692 97,1 1 284 700 41 806 1 205 886 1 247 692 97,1


Д-ст 997 - Други разходи некласифицирани по

другите функции0 0 0 0 0 0 0 0 211 700 0 104 400 104 400 49,3 211 700 0 104 400 104 400 49,3

10 00 Издръжка 0 0 0 0 0 0 0 0 211 700 0 104 400 104 400 49,3 211 700 0 104 400 104 400 49,3


10 63 такса ангажимент по заеми 0 0 209 700 102 400 102 400 48,8 209 700 0 102 400 102 400 48,8

ВСИЧКО РАЗХОДИ 0 0 0 0 0 0 0 0 211 700 0 104 400 104 400 49,3 211 700 0 104 400 104 400 49,3


Documents

ПРОЕКТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ БЮДЖЕТ 2017 ….../в лева/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % % % % ПРОЕКТ %