Комитет по культуре и искусству Мурманской областиГосударственное областное автономное учреждение культуры

«Мурманский областной драматический театр»

ПРИКАЗ

« 22 » июня 2017 года № 167

О внесении изменений в План мероприятий и приложение к планумероприятий по повышению эффективности деятельности

государственного областного автономного учреждения культуры«Мурманский областной драматический театр» в части оказания

государственных услуг (выполнении работ) на основе целевыхпоказателей деятельности учреждения, совершенствованию системыоплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда

соответствующих категорий работников на 2013-2018 гг.

В связи с внесением изменений в План мероприятий («дорожную карту»)«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышениеэффективности сферы культуры Мурманской области», утверждённыйраспоряжениями Правительства Мурманской области от 30.11.2016 № 294-РП и 05.05.2017 № 124-РП п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в План мероприятий по повышениюэффективности деятельности государственного областного автономногоучреждения культуры «Мурманский областной драматический театр» в частиоказания государственных услуг (выполнении работ) на основе целевыхпоказателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплатытруда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующихкатегорий работников на 2013-2018 гг., утвержденный Приказом ГОАУК«МОДТ» от 26.03.2013 г. № 53 (в редакции приказов от 22.06.2014 № 159; от29.06.2015 года № 175; от 08.06.2016 года № 133) изложив его в новойредакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Внести изменения в приложения к Плану мероприятий поповышению эффективности деятельности государственного областногоавтономного учреждения культуры «Мурманский областной драматическийтеатр» в части оказания государственных услуг (выполнении работ) наоснове целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованиюсистемы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты трудасоответствующих категорий работников на 2013-2018 гг., утвержденныйПриказом ГОАУК «МОДТ» от 26.03.2013 г. № 53 (в редакции приказов от22.06.2014 № 159; от 29.06.2015 года № 175; от 08.06.2016 года № 133)изложив приложения к Плану мероприятий в новой редакции согласноприложению № 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ^*ЛУ_ ;̂ — Т.Н. Вешнякова"Т/

Приложение № 1 к приказу директораГОАУК «Мурманский областной драматический театр»

от 22 июня 2017 г. № 167

Изменения в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные наповышение эффективности сферы культуры Мурманской области»

1. Пункт 1 раздела III «Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие ихдостижение» дополнить новой позицией и изложить в следующей редакции:

С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели(индикаторы):

1) увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):(процентов)

2012 год

-

2013 год

12,82

2014 год

-

2015 год

14,53

2016 год

-

2017 год

0,03

2018 год

0,2

2) повышение уровня удовлетворенности населения Мурманской области качеством предоставлениягосударственных услуг в сфере культуры:

(процентов)2012 год

75

2013 год

77

2014 год

80

2015 год

82

2016 год

82,5

2017 год

83

2018 год

83,5

3) сохранение доли театров, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве театров Мурманской области:(процентов)

2012 год

100

2013 год

100

2014 год

100

2015 год

100

2016 год

100

2017 год

100

2018 год

100

4) увеличение посещаемости ГОАУК "Мурманский областной драматический театр":(процентов по отношению к 2012 году)

2012 год

-

2013 год

12,8

2014 год

6,9

2015 год

22,4

2016 год

-25,9

2017 год

-25,8

2018 год

-25,7

5) увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг ГОАУК "Мурманский областной драматическийтеатр :

(процентов по отношению к 2012 году)2012 год

X

2013 год

0

2014 год

50

2015 год

50

2016 год

50

2017 год

50

2018 год

100

6) прирост доли театров, обеспечивающих виртуальную трансляцию спектаклей:(процентов)

2012 год

-

2013 год

-

2014 год

-

2015 год

-

2016 год

-

2017 год

-

2018 год

50

2. Пункт 2 раздела IV «Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры»изложить в редакции:

«2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплатытруда работников учреждений культуры, являются:1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений

культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в Мурманскойобласти:

(процентов)2013 год

66,8

2014 год

68,2

2015 год

74,2

2016 год

70,5

2017 год

90

2018 год

100

2) численность работников ГОАУК "Мурманский областной драматический театр":(человек)

2013 год

126

2014 год

129

2015 год

123

2016 год

116

2017 год

111

2018 год

115

Приложение № 2 к приказу директораГОАУК «Мурманский областной драматический театр»

от 22 июня 2017 г. № 167

Приложениек Плану мероприятий

Показатели нормативов реализации Плана мероприятий по повышению эффективности деятельностиГОАУК «Мурманский областной драматический театр»

в части оказания государственных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельностиучреждения, совершенствованию оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда

соответствующих категорий работников

№п/п

1

2

3

4

Наименование показателей

Среднесписочная численностьработников ГОАУК МОДТ,человекПланируемое соотношениесредней заработной платыработников учрежденийкультуры и средней заработнойплаты в субъекте РоссийскойФедерации:по Программе поэтапногосовершенствования системыоплаты труда в государственных(муниципальных) учрежденияхна 20 12-20 18 годы, %по ГОАУК МОДТ, %

2012 г.факт

X

2013 г.факт

126,0

2014 г.факт

128,6

2015 г.факт

119,9

2016 г.факт

112,3

2017 г.

111,0

2018 г.

115,0

2014 г.-2016 г.

X

2014 г.-2018 г.

X

49

X

53

66,8

59

68,2

65

74,2

74

70,5

85

90,0

100

100,0

X

X

X

X

№п/п

5

6

7

8

9

10

11

12

1314

Наименование показателей

Средняя заработная платаработников по субъектуРоссийской Федерации, руб.Темп роста к предыдущему году,%Среднемесячная заработнаяплата работников ГОАУКМОДТ, рублейТемп роста к предыдущему году,%Доля от средств от приносящейдоход деятельности в фондезаработной платы по работникамГОАУК МОДТ, %Размер начислений на фондоплаты труда, %Фонд оплаты труда сначислениями, млн. рублей

Прирост фонда оплаты труда сначислениями к 2013 г., млн.руб.в том числе:за счет средствконсолидированного бюджетасубъекта Российской Федерации,включая дотацию изфедерального бюджета, млн.руб.

2012 г.факт

X

X

X

X

X

1,302

46,1

X

X

2013 г.факт

39968,5

X

26 697,8

X

21,5

1,302

52,6

6,5

2,5

2014 г.факт

42914,4

107,4

29 246,4

109,5

16,8

1,302

58,8

6,2

7,6

2015 г.факт

39 424,4

91,9

29 254,9

100,0

15,1

1,302

54,8

2,2

5,2

2016 г.факт

43 928,3

111,4

30 986,4

105,9

13,1

1,302

54,4

1,8

6,0

2017 г.

45 400,0

103,4

40 860,0

131,9

8,7

1,302

70,9

18,3

23,4

2018 г.

48 100,0

105,9

48 100,0

117,7

7,2

1,302

86,4

33,8

38,9

2014 г.-2016 г.

X

X

X

X

X

X

168,0

10,2

18,8

2014 г.-2018 г.

X

X

X

X

X

X

325,3

62,3

81,1

№п/п15

16

17

18

19

20

21

Наименование показателей

включая средства, полученныеза счет проведения мероприятийпо оптимизации, из них:

от реструктуризации сети, млн.рублей

от оптимизации численностиперсонала, в том числеадминистративно-управленческого персонала, млн.рублейот сокращения и оптимизациирасходов на содержаниеучреждения, млн. рублей

за счет средств от приносящейдоход деятельности, млн. руб.

за счет иных источников(решений), включаякорректировкуконсолидированного бюджетасубъекта Российской Федерациина соответствующий год, млн.рублейИтого, объем средств,предусмотренный на повышениеоплаты труда, млн. руб. (стр.14+19+20)

2012 г.факт

X

X

X

X

X

X

X

2013 г.факт

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

6,5

2014 г.факт

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,4

0,0

6,2

2015 г.факт

0,0

0,0

0,0

0,0

-3,0

0,0

2,2

2016 г.факт

0,5

0,0

0,5

0,0

-4,2

0,0

1,8

2017 г.

0,0

0,0

0,0

0,0

-5,1

0,0

18,3

2018 г.

0,0

0,0

0,0

0,0

-5,1

0,0

32,3

2014 г.-2016 г.

0,5

0,0

0,5

0,0

-8,6

0,0

10,2

2014 г.-2018 г.

0,5

0,0

0,5

0,0

-18,8

0,0

60,8

№п/п22

Наименование показателей

Соотношение объема средств отоптимизации к сумме объемасредств, предусмотренного наповышение оплаты труда, %(стр. 15/стр. 21*100%)

2012 г.факт

X

2013 г.факт

0,0%

2014 г.факт

0,0%

2015 г.факт

0,0%

2016 г.факт

27,8%

2017 г.

0,0%

2018 г.

0,0%

2014 г.-2016 г.

4,9%

2014 г.-2018 г.

0,8%

*Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

Пояснительная запискапо целевым показателям (индикаторам) развития сферы культуры Мурманской области и меры, обеспечивающие

их достижение

Перечень мероприятий Плана направлен на повышение эффективности деятельности ГОАУК «Мурманскийобластной драматический театр» в части оказания государственных услуг (выполнения работ) на основе целевыхпоказателей деятельности учреждения, совершенствование системы оплаты труда, включая мероприятия по повышениюоплаты труда работников учреждений культуры.

Мероприятия позволят повысить эффективность работы ГОАУК «Мурманский областной драматический театр».

Наименование показателя

Увеличение количествапосещений театрально-концертных мероприятий (посравнению с предыдущим годом),процентовКоличество посещенийтеатрально-концертныхмероприятии, единицПовышение уровняудовлетворенности населенияМурманской области качествомпредоставления государственныхуслуг в сфере культуры, процентовСохранение доли театров,имеющих сайт в сети "Интернет",в общем количестве театровМурманской области, процентовУвеличение посещаемостиГОАУК "Мурманский областной

2012 г.

факт

х

82000

75

100,0

X

2013 г.

факт

12,82

92510

77

100,0

12,8

2014 г.

факт

87670

80

100,0

6,9

2015 г.

факт

14,53

100406

82

100,0

22,4

2016 г.

факт

60784

82,5

100,0

-25,9

2017 г.

план

0,03

60800

83

100,0

-25,8

2018 г.

план

0,2

60900

83,5

100,00

-25,7

10

Наименование показателя

драматический театр", процентовпо отношению к 2012 годуКоличество посещений ГОАУК"Мурманский областнойдраматический театр", единицУвеличение количествапредставленных дополнительныхуслуг ГОАУК "Мурманскийобластной драматический театр",процентов по отношению к 2012годуКоличество представленныхдополнительных услуг ГОАУК"Мурманский областнойдраматический театр", единицЧисленность работников ГОАУК"Мурманский областнойдраматический театр", человек

2012 г.

факт

82000

X

2

X

2013 г.

факт

92510

0

2

126

2014 г.

факт

87670

50

о

129

2015 г.

факт

100406

50

3

123

2016 г.

факт

60784

50

3

116

2017 г.

план

60800

50

3

111

2018 г.

план

60900

100

4

115

Перечень дополнительных услуг ГОАУК "Мурманский областной драматический театр"

№

п/п

1

234

Наименование дополнительных (платных) услуг

Реализация театральных программок

Прокат биноклей и театральных костюмовПроведение экскурсийПроведение свадеб

ИТОГО

2012 г.

1

1

2

2013 г.

1

1

2

2014 г.

1

11

3

2015 г.

1

11

3

2016 г.

1

11

3

2017 г.

1

11

3

2018 1 .

1

111

4

11

Показатели нормативов по мероприятиям повышения оплаты труда

Год

2013

201420152016

2017

2018

Основные направления оптимизации

-

-

-

Проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, в том числеадминистративно-управленческого персонала.-

-

Планируемый объем экономии средств,направляемый на повышение оплаты труда

работников ГОАУК "Мурманский областнойдраматический театр", тыс. руб.

-

-

-

500,0

-

-

ДиректорГОАУК "Мурманский областной драматический театр" Т.И. Вешнякова