Бюджетний запит на 2019 – 2021 роки загальний (Форма 2019 ...krselrada.com.ua/wp-content/uploads/2018/11/... · 0,000 13.Аналіз результатів,

Додаток 1

1. Крижопільська селищна рада 01 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2017 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік

(звіт) (проект) (прогноз) (прогноз)1 2 3 4 5 6 7 8 9

0110150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

Крижопільська с/р

0111 2086,702 2728,235 3343,227 3530,448 3706,970

0111010Надання дошкільної освіти Крижопільська

с/р0910 8434,181 11264,160 10712,295 11312,184 11877,793

0113242Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Крижопільська

с/р1090 91,700 102,000 150,000 158,400 166,320

0114081Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва


0829 495,494 560,200 632,455 667,872 701,266

0114082Інші заходи в галузі культури і мистецтва Крижопільська

с/р0829 107,811 110,000 130,000 137,280 144,144

0116013Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства


0620 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0116020

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги


0620 1648,210 1696,360 2183,300 2305,565 2420,843

0117461Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету


0456 922,066 799,000 799,900 844,694 886,929

0117680Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування Крижопільська

с/р0490 5,176 5,300 6,200 6,547 6,875

0118330Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів Крижопільська

с/р0540 96,645 194,200 136,650 144,302 151,518

0119770Інші субвенції з місцевого бюджету Крижопільська

с/р0180 405,466 325,185 339,600 358,618 376,548

ВСЬОГО 14293,451 17784,640 18433,627 19465,910 20439,206

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту селищного бюджету

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевих бюджетів

Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Відповідальний виконавець

2018 рік (затверджено)

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами

1.Оптимальне використання ресурсів громади, забезпечення сталості її розвитку, збереження і примноження культурної спадщини селища, максимального задоволення інтересів різних поколінь жителів селища, планування розвитку громади.2. Планування та проведення робіт щодо розвитку селища Крижопіль .

Бюджетний запит на 2019 – 2021 роки загальний (Форма 2019-1)

код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування

Код функціональної

класифікації

2017 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік

(звіт) (проект) (прогноз) (прогноз)1 2 3 4 5 6 7 8

0110150



0111 73,340 20,000 0,000 0,000 0,000

0111010Надання дошкільної освіти Крижопільська

с/р0910 864,661 980,101 930,601 982,715 1031,850

0113242Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Крижопільська

с/р1090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0114081Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва


0829 32,000 147,600 31,000 32,736 34,373

0114082Інші заходи в галузі культури і мистецтва Крижопільська

с/р0829 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0116013Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства


0620 360,364 0,000 97,000 102,432 107,554

0116020Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги


0620 0,000 950,000 330,000 348,480 365,904

0117461Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету


0456 3478,969 2592,220 2201,688 2324,983 2441,232

0117680Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування Крижопільська

с/р0490 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0118330Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів Крижопільська

с/р0540 299,177 0,000 671,036 708,614 744,045

0119770Інші субвенції з місцевого бюджету Крижопільська

с/р0180 428,985 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЬОГО 5537,496 4689,921 4261,325 4499,959 4724,957

(підпис) (ініціали та прізвище)

Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Відповідальний виконавець

2018 рік (затверджено)

Селищний голова О.М.Третьяков

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами

Код Програмної класифікації

Головний бухгалтер Р.І.Вахновська


Код функціональної

класифікації

Додаток 2 Бюджетний запит на 2019 – 2021 роки індивідуальний (Форма 2019-2)

1. ___Крижопільська селищна рада 01(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

2. ___Крижопільська селищна рада 01(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) ; код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

3. ___ 0110150

(тис. грн)

загальний спеціаль- разом загальний разом загальний разомфонд ний фонд (4+5) фонд (8+9) фонд (12+13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0110150

41035000Надходження із загального фонду бюджету

2086,702 Х Х 2086,702 2728,235 Х Х 2728,235 3343,227 Х Х 3343,227

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

Х 0 Х 0 Х 0

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ

Х 0 Х 0 Х 0

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки Х 0 Х 0 Х 0

602400 Кошти,що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)

Х 44,53 44,53 44,53 Х 0 Х 0

33010100 Кошти від продажу землі 28,81 28,81 28,81 20 20 20 0ВСЬОГО 2086,702 73,34 73,34 73,34 2728,235 20 20 20 3343,227 0 0 0

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) ; код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Бюджетний кодекс УкраїниНаказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показ-ників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" від 1 жовтня 2010 року N 1147;

4. Мета бюджетної програми на 2019 - 2021 рокиОрганізаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради

1). Мета бюджетної програми, строки її реалізаціїОрганізаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради

2). Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

КПКВК* Код Найменування

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)у т.ч.

бюджет розвитку

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку




Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Програма розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Крижопільської селищної ради на 2018-2022 рр.

(тис. грн)

загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

011015041035000

Надходження із загального фонду бюджету

3530,448 Х Х 3530,448 3706,970 Х Х 3706,970


Х 0,000 0,000 0,000 Х 0,000 0,000 0,000


Х 0,000 0,000 0,000 Х 0,000 0,000 0,000

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки Х 0,000 0,000 0,000 Х 0,000 0,000 0,000


Х 0,000 0,000 0,000 Х 0,000 0,000 0,000

33010100 Кошти від продажу землі 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000ВСЬОГО 3530,448 0,000 0,000 0,000 3706,970 0,000 0,000 0,000

загальний разом загальний разом загальний разомфонд (4+5) фонд (8+9) фонд (12+13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0110150 2111 Заробітна плата 1494,683 1494,683 2030,000 2030,000 2474,500 2474,500

2120 Нарахування на оплату праці 313,657 313,657 446,600 446,600 544,390 544,390

2210 Предмети,матеріали,обладнання 144,009 144,009 123,800 123,800 133,000 133,000

2220 Медикаменти та перев. матеріали 0,000 0,000 0,000

2230 Продукти харчування 0,000 0,000 0,000

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 68,356 68,356 55,884 55,884 60,800 60,800

2250 Видатки на відрядження 0,672 0,672 3,900 3,900 11,520 11,520

2271 Оплата теплопостачання 0,000 0,000 0,000

2272 Оплата водопостачання та водовідведен 4,477 4,477 4,720 4,720 4,477 4,477

2273 Оплата електроенергії 13,989 13,989 19,566 19,566 25,460 25,460

2274 Оплата природного газу 0,000 0,000 0,000

2275 Оплата інших енергоносіїів 34,881 34,881 38,695 38,695 83,080 83,080

спеціальний фонд




6. Видатки за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету1) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках

Продовження додатка 22). Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках


2019 рік (прогноз) 2020 рік (прогноз)


у т.ч. бюджет розвиткуКПКВК* КЕКВ Найменування

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)





2800 Інші видатки 10,908 10,908 4,000 4,000 4,000 4,000

2282 Окремі заходи по реал.держ.прог 1,070 1,070 1,070 1,070 2,000 2,000

2620 Поточні трансф.орг.держ.управ. 0,000 0,000 0,000

2730 Інші виплати населення 0,000 0,000 0,000

2900 Нерозподілені видатки 0,000 0,000 0,000

3110 Придбання облад.і предм. довгост.кор. 28,810 28,810 28,810 20,000 20,000 20,000 0,000

3122 Капітальне будівництво 0,000 0,000 0,000

3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 44,530 44,530 44,530 0,000 0,0003142 Реконструкція інших об"єктів 0,000 0,000 0,000

всього 2086,702 73,340 73,340 2160,042 2728,235 20,000 20,000 2748,235 3343,227 0,000 0,000 3343,227


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110

ВСЬОГО

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0110150 2111 Заробітна плата 2613,072 0,000 0,000 2613,072 2743,726 0,000 0,000 2743,726

2120 Нарахування на оплату праці 574,876 0,000 0,000 574,876 603,620 0,000 0,000 603,620

2210 Предмети,матеріали,обладнання 140,448 0,000 0,000 140,448 147,470 0,000 0,000 147,470

2220 Медикаменти та перев. матеріали 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2230 Продукти харчування 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 64,205 0,000 0,000 64,205 67,415 0,000 0,000 67,415

2250 Видатки на відрядження 12,165 0,000 0,000 12,165 12,773 0,000 0,000 12,773

2271 Оплата теплопостачання 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2272 Оплата водопостачання та водовідведен 4,728 0,000 0,000 4,728 4,964 0,000 0,000 4,964

2273 Оплата електроенергії 26,886 0,000 0,000 26,886 28,230 0,000 0,000 28,230

2274 Оплата природного газу 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2275 Оплата інших енергоносіїів 87,732 0,000 0,000 87,732 92,119 0,000 0,000 92,119

2800 Інші видатки 4,224 0,000 0,000 4,224 4,435 0,000 0,000 4,435

2282 Окремі заходи по реал.держ.прог 2,112 0,000 0,000 2,112 2,218 0,000 0,000 2,218

2620 Поточні трансф.орг.держ.управ. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2730 Інші виплати населення 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2900 Нерозподілені видатки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3110 Придбання облад.і предм. довгост.кор. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3122 Капітальне будівництво 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0003142 Реконструкція інших об"єктів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

всього 3530,448 0,000 0,000 3530,448 3706,970 0,000 0,000 3706,970

2) Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

КПКВК* КЕКВ Найменування









3). Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках




(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ВСЬОГО

(тис. грн)

загального фонду разом загальний разом загальний разом(3+4) фонд (7+8) фонд (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Завдання 1 Забезпечення

виконання наданих законодавством повноважень

2086,702 73,340 73,340 2160,042 2728,235 20,000 20,000 2748,235 3343,227 0,000 0,000 3343,227

ВСЬОГО 2086,702 73,34 73,34 2160,042 2728,235 20 20 2748,235 3343,227 0 0 3343,227

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10

0110150Завдання 1 Забезпечення виконання наданих

законодавством повноважень3530,448 0,000 0,000 3530,448 3706,970 0,000 0,000 3706,970

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000ВСЬОГО 3527,104 0,000 0,000 3527,104 3710,514 0,000 0,000 3710,514

Продовження додатка 2

4). Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках








Продовження додатка 22). Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2020 - 2021 роках


7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань1). Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 - 2019 роках

КПКВК* Найменування












загальний фондспеціальний

фондзагальний

фондспеціальний



фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0110150Завдання 1 Забезпечення виконання наданих

законодавством повноваженьЗАТРАТкількість штатних одиниць

од. штатний розпис

16 17 17

ПРОДУКТУк-сть отриманих листів,звернень ,заяв,скарг

од. журнал реєстрації

1900 1922 1090

к-сть надісланих та наданих листів,звернень,довідок


5440 5897 5750

к-сть прийнятих нормативно-правових актів

од. порядок денний сесії,виконосів,журнал реємстрації розпоряджень голови

468 615 596

ЕФЕКТИВНІСТЬк-сть отриманих листів,звернень ,заяв,скарг на одного працівника

од. розрах. 119 113 64

к-сть надісланих та наданих листів,звернень,довідок на одного працівника

од. розрах. 340 347 338

к-сть прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

од. розрах. 29 36 35

витрати на утримання однієї шт.од.

тис.грн. розрах. 130,419 4,584 160,484 1,176 196,660 0,000

8. Результативні показники бюджетної програми1). Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

КПКВК* Показники Одиниця виміруДжерело

інформації


ЯКОСТІвідсоток вчасно виконаних листів ,звенень,заяв,скарг до їх загальної кількості

%% розрах. 100 100 100

відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості до підготовлених

%% розрах. 100 100 100




фонд

1 2 3 4 5 6 7 8

0110150 Завдання 1

ЗАТРАТкількість штатних одиниць


17 17

ПРОДУКТУк-сть отриманих листів,звернень ,заяв,скарг


1 151 1 209

к-сть надісланих та наданих листів,звернень,довідок


6 072 6 376

к-сть прийнятих нормативно-правових актів

од. порядок денний сесії,виконосів,журнал реємстрації розпоряджень голови

629 661

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продовження додатка 22). Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках




к-сть отриманих листів,звернень ,заяв,скарг на одного працівника

од. розрах. 68 71

к-сть надісланих та наданих листів,звернень,довідок на одного працівника


к-сть прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника


витрати на утримання однієї шт.од.

тис.грн. розрах. 207,673 0 218,057 0

ЯКОСТІвідсоток вчасно виконаних листів ,звенень,заяв,скарг до їх загальної кількості

%% розрах. 100 100

відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості до підготовлених

%% розрах. 100 100

(тис. грн)

спеціальний спеціальнийфонд фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0110150 1. Обов’язкові виплати

615,554 666,547 891,898 941,844 0,000 988,937 0,000

2. Іншідоплати і надбавки( в т.ч.стимулюючі)індекс,надбавка за прест.

19,806 170,883 273,967 289,309 0,000 303,775 0,000

9. Структура видатків на оплату праці


2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)


фонд загальний фондзагальний





фонд

з них обов’язкові

19,806 170,883 273,967 289,309 0,000 303,775 0,000

3. Премії 677,729 931,665 997,285 1053,133 0,000 1105,790 0,000

4.Матер.допомога на вир. соц.-поб. питань

85,041 128,289 152,726 161,279 0,000 169,343 0,000

5. Матеріальна допомога

96,553 132,616 158,624 167,507 0,000 175,882 0,000


96,553 132,616 158,624 167,507 0,000 175,882 0,000

ВСЬОГО 1494,683 0,000 2030,000 0,000 2474,500 0,000 2620,496 0,000 2751,520 0,000Х Х Х

затвер-дженофактично

зайняті затвер-дженофактично


зайнятізатвер-джено

фактично зайняті

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 160110150 Посадових осіб

місцевого самоврядування

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

іншого персоналу

7 6 8 7,5 8 7,5 8 7,5 8 7,5

Всього штатних одиниць

16 15 0 0 17 16,5 17 16,5 17 16,5 17 16,5

(тис. грн)

загальний спеціальний загальний спеціальний загальний спеціальний фонд фонд фонд фонд фонд фонд

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Продовження додатка 210. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*Категорії

працівників

2017 рік (звіт) 2018 рік (план) 2019 рік 2020 рік 2021 рікзагальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

зага

льни

й фо

нд

спец

іаль

ний

фонд

зага

льни

й фо

нд

спец

іаль

ний

фонд

зага

льни

й фо

нд

спец

іаль

ний

фонд

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми1). Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

№ з/п Найменування Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів

за програмою


1 розаитку місцевого самовярдування та сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Крижопільської селищної ради на 2018-2022 рр. 26 сесія 7 скл. від 21.12.2017 р.

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

2086,702 73,34 2728,235 20,000 3343,227 0,000

ВСЬОГО 2086,702 73,34 2728,235 20 3343,227 0

(тис. грн)

загальний спеціальний загальний спеціальний фонд фонд фонд фонд

1 3 4 5 6 7 8 91 Програма

розаитку місцевого самовярдування та сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Крижопільської селищної ради на 2018-2022 рр. 26 сесія 7 скл. від 21.12.2017 р.

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 3540,477 0,000 3717,501 0,000

ВСЬОГО

(тис. грн)


фонд разомзагальний




фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Продовження додатка 212. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми1). Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках

КПКВК*

Найменування джерел

надходжень

2017 рік (звіт) 2018рік (затверджено) 2019 рік (проект)

2). Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках





Пояснення, що характеризуют

ь джерела фінансування

(тис. грн)




фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9ВСЬОГО

(тис. грн)

Назва видатків за економічною класифікацією/

Зміна кредиторськ

ої заборгованос

ті

класифікацією кредитування (6-5)загального

фондуспеціального

фонду1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАННІСТЬ ВІДСУТНЯвсього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

(тис. грн)

Очікуваний обсяг взяття

поточних зобов’язань



загального фонду

спеціального фонду



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 130110150 КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАННІСТЬ ВІДСУТНЯ

всього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2021 роки

Створення належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування селища Крижопіль прав і повноважень, визначених Конституцією тазаконами України , враховуючи те, що органи місцевого самоврядування є однією з головних основ розвитку демократії в Україні, та усвідомлюючи, щоохорона й посилення місцевого самоврядування є важливим внеском у розбудову держави на принципах демократії та децентралізації влади .

Продовження додатка 214. Бюджетні зобов’язання у 2017 - 2019 роках

1). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

2). Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2020 - 2021 роках

КПКВК*



2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз) Пояснення,що

характеризують джерела фінансуванн

я

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок

коштівЗобов’язанн

я по видатках

(4+6)

2). Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках

КПКВК* КЕКВ/ККК Найменування

2018 рік 2019 рік

Затверджено з

урахуванням змін

Кредиторська заборгованість на 01.01.2018

КПКВК* КЕКВ/ ККК


урахуванням змін у 2017

роціКасові видатки

2017 року

Кредиторська

заборгованість на

01.01.2017

Кредиторська заборгованіст

ь на 01.01.2018

Планується погасити кредит. заборгованість. за

рахунок коштів Прогнозний обсяг

видатків

Можлива кредиторська

заборгованість на 01.01.2019

Планується погасити кредит. заборгованість за

рахунок коштів

(тис. грн)

ДебіторськаОчікувана

дебіторськазаборгованіст

ь на 01.01.2017


01.01.20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0110150 Відсутня заборгованністьВСЬОГО


3). Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках



4.) Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2019 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020- 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році

За рахунок коштів спецфонду буде придбано комп ютерну техніку

Селищний голова О.М.Третьяков(підпис) (ініціали та прізвище)

Причини виникнення заборговано

сті

Вжиті заходи щодо

погашення заборгованост

іКПКВК* КЕКВ/ККК Найменування



Касові видатки/ надання кредитів

Дебіторська заборгованіс

ть на 01.01.2016

Раціонально використовувати кошти відповідно затвердженому кошторису та розрахунку до нього

Додаток 2Бюджетний запит на 2019 – 2021 роки індивідуальний (Форма 2019-2)

1. ___Крижопільська селищна рада 01(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

2. ___Крижопільська селищна рада 01(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) ; код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

3. ___Дошкільна освіта 0111010

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0111010

011101041035000


8434,181 Х Х 8434,181 11264,160 Х Х 11264,16 10712,295 Х Х 10712,295

0111010


Х 774,606 774,606 Х 980,1 980,1 Х 930,6 930,6

0111010


Х 0,001 0,001 Х 0,001 0,001 Х 0,001 0,001

011101025020100 Благодійні внески, гранти та дарунки Х 16,254 16,254 Х 0 Х 0

0111010


Х 0 Х 0 Х 0

33010100 Кошти від продажу землі 73,8 73,8 73,8 0 0ВСЬОГО 8434,181 864,661 73,8 864,661 11264,16 980,101 0 980,101 10712,295 930,601 0 930,601

Закон України "Про освіту"

Забезпечення надання дошкільної освіти

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показ-ників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10 липня 2017 року року N 992;



Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

Місцева програма розвитку дошкільної освіти на 2015-2019 роки

Закон України "Про дошкільну освіту"

Бюджетний кодекс України

у т.ч. бюджет розвиткуКПКВК* Код Найменування

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)у т.ч.




4. Мета бюджетної програми на 2019 - 2021 роки

1). Мета бюджетної програми, строки її реалізації

2). Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми1). Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

2019 рік (проект)

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

011101041035000


11312,184 Х Х 11312,184 11877,793 Х Х 11877,793

0111010


Х 982,714 0,000 982,714 Х 1031,849 0,000 1031,849

0111010


Х 0,001 0,000 0,001 Х 0,001 0,000 0,001

011101025020100 Благодійні внески, гранти та дарунки Х 0,000 0,000 0 Х 0 0 0

0111010


Х 0,000 0,000 0 Х 0 0 0

0,000 0,000 0 0 0 0ВСЬОГО 11312,18352 982,714656 0 982,714656 11877,7927 1031,850389 0 1031,850389

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0111010 2111 Заробітна плата 4902,804 4902,804 6409,064 6409,064 6748,070 6748,070

0111010 2120 Нарахування на оплату праці 1074,261 1074,261 1409,994 1409,994 1484,575 1484,575

0111010 2210 Предмети,матеріали,обладнання 651,208 14,590 665,798 473,216 0,001 473,217 145,598 0,001 145,599

0111010 2220 Медикаменти та перев. матеріали 2,994 2,994 3,660 3,660 3,660 3,660

0111010 2230 Продукти харчування 788,164 776,271 1564,435 980,100 980,100 1960,200 930,600 930,600 1861,200

0111010 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 37,713 37,713 616,060 616,060 20,356 20,356

0111010 2250 Видатки на відрядження 6,331 6,331 8,720 8,720 8,720 8,720

0111010 2271 Оплата теплопостачання 0,000 0,000 0,000

0111010 2272 Оплата водопостачання та водовідведенн 84,748 84,748 102,912 102,912 93,716 93,716

0111010 2273 Оплата електроенергії 885,958 885,958 1260,434 1260,434 1277,000 1277,000






2). Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках




6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету1). Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках






Найменування

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)


КПКВК* КЕКВ

0111010 2274 Оплата природного газу 0,000 0,000 0,000

0111010 2275 Оплата інших енергоносіїів 0,000 0,000 0,000

0111010 2800 Інші видатки 0,000 0,000 0,000

0111010 2282 Окремі заходи по реал.держ.прог 0,000 0,000 0,000

0111010 2620 Поточні трансф.орг.держ.управ. 0,000 0,000 0,000

0111010 2730 Інші виплати населення 0,000 0,000 0,000

0111010 2900 Нерозподілені видатки 0,000 0,000 0,000

0111010 3110 Придбання облад.і предм. довгост.кор. 73,800 73,800 73,800 0,000 0,000

0111010 3122 Капітальне будівництво 0,000 0,000 0,000

0111010 3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 0,000 0,000 0,0000111010 3142 Реконструкція інших об"єктів 0,000 0,000 0,000

всього 8434,181 864,661 73,800 9298,842 11264,160 980,101 0,000 12244,261 10712,295 930,601 0,000 11642,896


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110

ВСЬОГО


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0111010 2111 Заробітна плата 7125,962 0,000 0,000 7125,962 7482,260 0,000 0,000 7482,260

0111010 2120 Нарахування на оплату праці 1567,711 0,000 0,000 1567,711 1646,097 0,000 0,000 1646,097

0111010 2210 Предмети,матеріали,обладнання 153,751 0,001 0,000 153,753 161,439 0,001 0,000 161,440

0111010 2220 Медикаменти та перев. матеріали 3,865 0,000 0,000 3,865 4,058 0,000 0,000 4,058

0111010 2230 Продукти харчування 982,714 982,714 0,000 1965,427 1031,849 1031,849 0,000 2063,699

0111010 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 21,496 0,000 0,000 21,496 22,571 0,000 0,000 22,571

0111010 2250 Видатки на відрядження 9,208 0,000 0,000 9,208 9,669 0,000 0,000 9,669

0111010 2271 Оплата теплопостачання 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0111010 2272 Оплата водопостачання та водовідведенн 98,964 0,000 0,000 98,964 103,912 0,000 0,000 103,912

0111010 2273 Оплата електроенергії 1348,512 0,000 0,000 1348,512 1415,938 0,000 0,000 1415,938

0111010 2274 Оплата природного газу 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0111010 2275 Оплата інших енергоносіїів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0111010 2800 Інші видатки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0111010 2282 Окремі заходи по реал.держ.прог 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0111010 2620 Поточні трансф.орг.держ.управ. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0111010 2730 Інші виплати населення 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0111010 2900 Нерозподілені видатки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0111010 3110 Придбання облад.і предм. довгост.кор. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0111010 3122 Капітальне будівництво 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0111010 3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000111010 3142 Реконструкція інших об"єктів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

всього 11312,184 982,715 0,000 12294,898 11877,793 1031,850 0,000 12909,643

2019 рік (прогноз)



КПКВК* ККК Найменування


КПКВК*

2). Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках




ККК Найменування






(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ВСЬОГО

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Завдання 1 Забезпечити

створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

8434,181 864,661 73,800 9298,842 11264,160 980,101 0,000 12244,261 10712,295 930,601 0,000 11642,896

ВСЬОГО 8434,181 864,661 73,8 9298,842 11264,16 980,101 0 12244,261 10712,295 930,601 0 11642,896

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10

0111010

Завдання 1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

11344,320 985,506 0,000 12329,827 11911,536 1034,782 0,000 12946,318

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000ВСЬОГО 11301,471 981,784 0,000 12283,255 11889,148 1032,837 0,000 12921,985






у т.ч. бюджет розвиткуКПКВК* Найменування


Найменування









КПКВК* ККК



2019 рік (прогноз)у т.ч.


2020 рік (прогноз)у т.ч.










фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


ЗАТРАТкількість навчальних закладів

шт. мережа 3 3 3

середньорічне число посадових окладів пед.персоналу

шт.од. штатний розпис

31,25 35,25 35,25

середньорічне число посадових окладів до пед.персоналу


4 4,5 4,5

середньорічне число посадових окладів спеціалістів


9,5 9,5 9,5

середньорічне число посадових окладів робітників


50,59 54,54 54,54

ПРОДУКТУк-сть дітей від 0-6 років ,осіб

чол. довідка селищної ради

698 698 636 636 628 628

к-сть дітей,що відвідують ДНЗ

чол. мережа -2016/2017 рр.

448 448 496 496 433 433

ЕФЕКТИВНІСТЬвитрати на 1 дитину перебування в ДНЗ

тис.грн. розрах. 18,8 1,9 22,7 2,0 24,7 2,1

діто-дні відвідування

д/днів розрах. 106,2 106,2 109,616 109,616 95,693 95,693

ЯКОСТІК-сть днів відвідування,од.

од. розрах. 221 221 221 221 221 221

%% охоплення дітей дошкільною освітою

%% розрах. 64 64 78 78 69 69


Показники Одиниця виміруДжерело



КПКВК*





фонд

1 2 3 4 5 6 7 8


ЗАТРАТкількість навчальних закладів

шт. мережа 3 3

середньорічне число посадових окладів пед.персоналу


35,25 35,25

середньорічне число посадових окладів до пед.персоналу


4,5 4,5

середньорічне число посадових окладів спеціалістів


9,5 9,5

середньорічне число посадових окладів робітників


54,54 54,54

ПРОДУКТУк-сть дітей від 0-6 років ,осіб

чол. довідка 630 630 640 640

к-сть дітей,що відвідують ДНЗ

чол. мережа 440 440 450 450

ЕФЕКТИВНІСТЬвитрати на 1 дитину перебування в ДНЗ

тис.грн. розрах. 0,0 0,0 0,0 0,0

діто-дні відвідування

д/днів розрах. 110,44 110,44 112,95 112,95

ЯКОСТІК-сть днів відвідування,од.

од. розрах. 251 251 251 251

%% охоплення дітей дошкільною освітою

%% розрах. 70 70 70 70






(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12111010 1. Обов’язкові

виплати4423,8 5542,92 6112,8 6455,117 0,000 6777,873 0,000

2. Інші доплати і надбавки( в т.ч.стимулюючі)

149,532 429,24 231,144 244,088 0,000 256,292 0,000


127,5 221,844 230,989 243,924 0,000 256,121 0,000

3. Премії 0,000 0,000 0,000 0,0004.Щорічна винагорода

113,641 145,198 77,958 82,324 0,000 86,440 0,000

5. Матеріальна допомога

231,877 291,706 326,168 344,433 0,000 361,655 0,000


114,715 151,631 168,219 177,639 0,000 186,521 0,000

ВСЬОГО 4918,850 0,000 6409,064 0,000 6748,070 0,000 7125,962 0,000 7482,260 0,000У т.ч. (відВСЬОГО) оплата праціштатних одиниць зазагальним фондом, щовраховані також успеціальному

Х Х Х Х Х

затвер-дженофактично зайняті затвер-джено

фактично зайняті затвер-джено



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 160111010 Педагоги ( в

т.ч.вихователі)31,25 31,25 35,25 35,25 35,25 35,25 35,25

До педагогів 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5Спеціалісти 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5Робітники 52,59 49,59 57,04 54,54 57,04 57,04 57,04


97,34 94,34 0 0 106,29 103,79 106,29 0 106,29 0 106,29 0

КПКВК*


загальний фонд спеціальний фонд

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

2021 рік


спец

іаль

ний

фонд


2020 рік

загальний фонд

спец

іаль

ний

фонд

зага

льни

й фо

нд

спец

іаль

ний

фонд

зага

льни

й фо

ндКатегорії працівників

загальний фонд спеціальний фонд


2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз)



зага

льни

й фо

нд

2017 рік (звіт) 2018 рік (план) 2019 рік


фонд загальний фонд


(тис. грн)


1 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Місцева

програма розвитку дошкільної освіти на 2015-2019 роки 32 сесіі 6 скл. від 18.02.2015 р.

створення належних умов для фунціонування ДНЗ

8434,181 864,661 11264,160 980,101 10712,295 930,601

ВСЬОГО 8434,181 864,661 11264,16 980,101 10712,295 930,601

(тис. грн)


1 3 4 5 6 7 8 91 Місцева

програма розвитку дошкільної освіти на 2015-2019 роки 32 сесіі 6 скл. від 18.02.2015 р.

створення належних умов для фунціонування ДНЗ 11312,184 982,715 11877,793 1031,850

ВСЬОГО

(тис. грн)






фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(тис. грн)




фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9ВСЬОГО

Пояснення, що

характеризують джерела фінансування

КПКВК*



Коли та яким документом затверджена




2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект) Пояснення, що

характеризують

джерела фінансуван

№ з/п Найменування

Найменування Коли та яким документом затверджена




11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми1) Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

№ з/п

2) Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

Продовження додатка 212. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми12) Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках

2) Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2020 - 2021 роках

КПКВК*




(тис. грн)


Зміна кредиторсько

ї заборгованос

ті


фондуспеціальног

о фонду1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАННІСТЬ ВІДСУТНЯ

(тис. грн)









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0111010 КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАННІСТЬ ВІДСУТНЯ 0,000

(тис. грн)


дебіторська



01.01.20191 2 3 4 5 6 7 8 9 10




2018 рік 2019 рік



Можлива кредиторськ

а заборговані

сть на 01.01.2019


13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2021 роки


Планується погасити кредит. заборгованість. за рахунок

коштів Прогнозний обсяг

видатків








Дебіторська заборгованіст

ь на 01.01.2017

Причини виникнення

заборгованості


погашення заборговано

14. Бюджетні зобов’язання у 2017 - 2019 роках


Створення умов для обов"язкового здобуття дітьми дошкільної освіти . Поліпшення якості дошкільної освіти , спрямування коштів для створенняналежних умов , в т.ч. зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів , проведення робіт по капітальному,поточномуремонтах приміщень ДНЗ

Зобов’язання по видатках

(4+6)

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках





2017 року



01.01.2017



коштів


(підпис)


(ініціали та прізвище)Селищний голова О.М.Третьяков

Раціонально використовувати кошти відповідно затвердженому кошторису та розрахунку до ньогоПродовження додатка 2

Проведення якісного харчування дітей ДНЗ , створення умов для обов"язкового здобуття дітьми дошкільної освіти . Поліпшення якості дошкільної освіти , спрямування коштів для створення належних умов , в т.ч.

зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів , проведення робіт по капітальному ремонтах приміщень ДНЗ


4. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2019 році


1. ___ Крижопільська селищна рада 01(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

2. ___ Крижопільська селищна рада 01(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) ; код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

3. ___ 0113242

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0113242


91,700 Х Х 91,7 102,000 Х Х 102 150,000 Х Х 150


Х 0 Х 0 Х 0


Х 0 Х 0 Х 0



Х 0 Х 0 Х 0

33010100 Кошти від продажу землі 0 0 0

ВСЬОГО 91,7 0 0 0 102 0 0 0 150 0 0 0

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

011324241035000


158,4 Х Х 158,4 166,32 Х Х 166,32

2). Підстави для реалізації бюджетної програми Бюджетний кодекс УкраїниНаказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»Наказ Міністерства фінансів України «Примірний перелік ативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів від 27 липня 2011 року N 945

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

4. Мета бюджетної програми на 2019 - 2021 рокиІнші видатки на соціальний захист населення

1). Мета бюджетної програми, строки її реалізаціїІнші видатки на соціальний захист населення






Продовження додатка 25.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

Місцева програма "Надання грошової допомоги за зверненням громадян у невідкладних випадках на 2019 рік"5. Надходження для виконання бюджетної програми1). Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках











Х 0 0 0 Х 0 0 0


Х 0 0 0 Х 0 0 0

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки Х 0 0 0 Х 0 0 0


Х 0 0 0 Х 0 0 0

33010100 Кошти від продажу землі 0 0 0 0 0 0

ВСЬОГО 158,4 0 0 0 166,32 0 0 0

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0113242 2111 Заробітна плата 0,000 0,000 0,000

2120 Нарахування на оплату праці 0,000 0,000 0,000

2210 Предмети,матеріали,обладнання 0,000 0,000 0,000



2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,000 0,000 0,000

2250 Видатки на відрядження 0,000 0,000 0,000


2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,000 0,000 0,000

2273 Оплата електроенергії 0,000 0,000 0,000


2275 Оплата інших енергоносіїів 0,000 0,000 0,000

2800 Інші видатки 0,000 0,000 0,000

2282 Окремі заходи по реал.держ.прог 0,000 0,000 0,000


2730 Інші виплати населення 91,700 91,700 102,000 102,000 150,000 150,000


3110 Придбання облад.і предм. довгост.кор. 0,000 0,000 0,000


3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 0,000 0,000 0,000

3142 Реконструкція інших об"єктів 0,000 0,000 0,000

всього 91,700 0,000 0,000 91,700 102,000 0,000 0,000 102,000 150,000 0,000 0,000 150,000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0

ВСЬОГО


















(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0113242 2111 Заробітна плата 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000








2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000




2800 Інші видатки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000







3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3142 Реконструкція інших об"єктів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

всього 158,400 0,000 0,000 158,400 166,320 0,000 0,000 166,320

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0113242ВСЬОГО

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0113242

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення / Надання грошової допомоги за зверненням громадян у невідкладних випадках на 2019 рік

91,700 0,000 0,000 91,700 102,000 0,000 0,000 102,000 150,000 0,000 0,000 150,000

ВСЬОГО 91,7 0 0 91,7 102 0 0 102 150 0 0 150

























(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10

0113242

підпрограма 1. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення / Надання грошової допомоги за зверненням громадян у невідкладних випадках на 2019 рік

158,850 0,000 0,000 158,850 166,793 0,000 0,000 166,793

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЬОГО 158,250 0,000 0,000 158,250 166,479 0,000 0,000 166,479






фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0113242

Підпрограма! Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення - Завдання 1 - Надання грошової допомоги за зверненням громадян у невідкладних випадках на 2018 рік

ЗАТРАТЗагальна кількість жителів селища

чол. стат.дані 8795 8755 8681

ПРОДУКТУкількість жителів селища ,що отримують матеріальну допомогу

чол. розпорядження голови

71 71 80

ЕФЕКТИВНІСТЬсередня вартість отриманої мат.допомоги на одного жителя ,що отримав допомогу

грн. розрах. 1292 1437 1875

ЯКОСТІвідсоток жителів селища,що отримали матеріальну допомогу до загальної кількості жителів

%% розрах. 0,8 0,8 0,9















фонд

1 2 3 4 5 6 7 8

0113242

Підпрограма! Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення - Завдання 1 - Надання грошової допомоги за зверненням громадян у невідкладних випадках на 2018 рік

ЗАТРАТЗагальна кількість жителів селища

чол. стат.дані 8681 8681

ПРОДУКТУ вручнукількість жителів селища ,що отримують матеріальну допомогу

чол. розпорядження голови

80 80

ЕФЕКТИВНІСТЬсередня вартість отриманої мат.допомоги на одного жителя ,що отримав допомогу

грн. розрах. 1980 2079

ЯКОСТІвідсоток жителів селища,що отримали матеріальну допомогу до загальної кількості жителів

%% розрах. 0,9 0,9

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЬОГО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Х Х Х





зайняті1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0










загальний фондзагальний





фондКПКВК* Найменування



фонд

2020 рік 2021 рікзагальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

зага

льни

й фо

нд

спец

іаль

ний

фонд

зага

льни

й фо

нд

спец

іаль

ний

фонд

зага

льни

й фо

нд

спец

іаль

ний

фонд

(тис. грн)


1 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Місцева

програма "Надання грошової допомоги за зверненням громадян у невідкладних випадках на 2018 рік" 26 сесія 7 скл. від 21.12.2017 р.

Надання грошової допомоги за зверненням громадян у невідкладних випадках

91,7 0 102,000 0,000 150,000 0,000

ВСЬОГО 91,7 0 102 0 150 0

(тис. грн)


1 3 4 5 6 7 8 91 Місцева

програма "Надання грошової допомоги за зверненням громадян у невідкладних випадках " чергова сесія

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 158,850 0,000 166,793 0,000

ВСЬОГО

(тис. грн)






фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(тис. грн)




фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0113242 ВСЬОГО



Короткий зміст заходів за програмою



КПКВК*











я


КПКВК*



2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)Пояснення,

що характеризую

ть джерела фінансування

(тис. грн)


Зміна кредиторської заборгованост

і



о фонду

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0113242 Кредиторська заборгованність відсутня

всього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

(тис. грн)









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0113242 Кредиторська заборгованність відсутня

всього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

(тис. грн)





01.01.20191 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0113242 Відсутня заборгованність

ВСЬОГО

видатки відсутні



Соціальна підтримка жителів селища у складних життєвих обставинах.





видатків


а заборгованіс

ть на 01.01.2018




коштів Зобов’язання по видатках

(4+6)



2018 рік 2019 рік








2017 року


ь на 01.01.2017











Вжиті заходи щодо погашення

заборгованостіКПКВК* КЕКВ/ККК Найменування





ь на 01.01.2017


1. __ Крижопільська селищна рада 01(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів


3. ___ 0114081

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0114081


495,494 Х Х 495,494 560,200 Х Х 560,2 632,455 Х Х 632,455

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх

і і

Х 0 Х 0 Х 0


Х 0 Х 0 Х 0



Х Х 0 Х 31 31 31

33010100 Кошти від продажу землі 32 32 32 147,6 147,6 147,6ВСЬОГО 495,494 32 32 32 560,2 147,6 147,6 147,6 632,455 31 31 31

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

4. Мета бюджетної програми на 2019 - 2021 рокиПідтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

1). Мета бюджетної програми, строки її реалізаціїПідтримка та розвиток культурно-освітніх заходів






Програма економічного і соціального розвитку смт Крижопіль на 2019 рік,5. Надходження для виконання бюджетної програми1). Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках





2). Підстави для реалізації бюджетної програми Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показ-ників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 1 жовтня 2010 року N 1150/41

Програма підтримки та розвитку парку культури та відпочинку селища Крижопіль у 2017-2022 ррВізначення в селищі державних свят , пам"ятних та ювілейних дат, проведення інших культурних заходів на 2018 рік

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

011408141035000


667,87248 Х Х 667,87248 701,266104 Х Х 701,266104


Х 0 0 0 Х 0 0 0


Х 0 0 0 Х 0 0 0



Х 32,736 32,736 32,736 Х 34,3728 34,3728 34,3728

33010100 Кошти від продажу землі 0 0 0 0 0 0ВСЬОГО 667,87248 32,736 32,736 32,736 701,266104 34,3728 34,3728 34,3728

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0114081 2111 Заробітна плата 0,000 0,000 0,000




2800 Інші видатки 0,000 0,000 0,000




2610 Субсидії та поточні трансферти підприєм 495,494 495,494 560,200 560,200 632,455 632,455



3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 0,000 0,000 0,0003210 Капітальні трансферти підприємствам 32,000 32,000 32,000 147,600 147,600 147,600 31,000 31,000 31,000

всього 495,494 32,000 32,000 527,494 560,200 147,600 147,600 707,800 632,455 31,000 31,000 663,455




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110

ВСЬОГО

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0114081 2111 Заробітна плата 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000








2272 Оплата водопостачання та водовідведенн 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000




2800 Інші видатки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000




2610 Субсидії та поточні трансферти підприєм 667,872 0,000 0,000 667,872 701,266 0,000 0,000 701,266



3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0003210 Капітальні трансферти підприємствам 0,000 32,736 32,736 32,736 0,000 34,373 34,373 34,373

всього 667,872 32,736 32,736 700,608 701,266 34,373 34,373 735,639

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0114081ВСЬОГО





















(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140114081 Завдання 1

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва - Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів,надання якісних послуг парків культури і відпочинку

495,494 32,000 32,000 527,494 560,200 147,600 147,600 707,800 632,455 31,000 31,000 663,455

ВСЬОГО 495,494 32 32 527,494 560,2 147,6 147,6 707,8 632,455 31 31 663,455

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100114081 Завдання 1

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва - Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів,надання якісних послуг парків культури і відпочинку

669,77 32,83 32,71 702,60 703,26 34,47 34,41 737,73

ВСЬОГО 669,77 32,83 32,83 702,60 703,26 34,47 34,47 737,73























фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0114081Завдання 1 Підтримка та розвиток культурно-

освітніх заходів,надання якісних послуг парків культури і відпочинку

ЗАТРАТК-сть установ парків культури і відпочинку

од. мережа 1 1 1

Середня кількість шт.од.всього


7,5 7,5 7,5 7,5 5,71 5,71

Середня кількість керівників


1 1 1 1 1 1

Середня кількість спеціалістів


1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Середня кількість шт.од. робітників


5 5 5 5 3,21 3,21

Видатки на забезпечення діяльності парку культури і відпочинку

тис.грн. кошторис 495 32 560 148 632 31,0

ПРОДУКТУ

Кількість заходів

од. план заходів 9 9 14 14 14 14

ЕФЕКТИВНОСТІСередні витрати на одну штатну одиницю

тис.грн. розрахунок 66,066 4,267 74,693 19,680 110,763 5,429

Середні витрати на проведення одного заходу

тис.грн. розрахунок 55,055 3,556 40,014 10,543 45,175 2,214

ЯКОСТІДинаміка збільшення заходів

%% розрахунок 100 100 156 156 100 100


Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва







фонд

1 2 3 4 5 6 7 8


освітніх заходів,надання якісних послуг парків культури і відпочинку

ЗАТРАТК-сть установ парків культури і відпочинку

од. мережа 1 0 1 0

Середня кількість шт.од.всього


5,71 5,71 5,71 5,71

Середня кількість керівників


1 1 1 1

Середня кількість спеціалістів


1,5 1,5 1,5 1,5

Середня кількість шт.од. робітників


3,21 3,21 3,21 3,21

Видатки на забезпечення діяльності парку культури і відпочинку

тис.грн. кошторис 667,872 32,736 701,266 34,373

ПРОДУКТУКількість заходів

од. план заходів 15 15 16 16

Середні витрати на одну штатну одиницю

тис.грн. розрахунок 116,965 5,733 122,814 6,020

Середні витрати на проведення одного заходу


ЯКОСТІДинаміка збільшення заходів

%% розрахунок 106 106 105 105




Забезпечення діяльності інших закладів в галузі і

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0114081 ВСЬОГО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Х Х Х





зайняті1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(тис. грн)


1 3 4 5 6 7 8 9 10 111

Програма підтримки та розвитку парку культури та відпочинку селища Крижопіль у 2018-2022 рр рішення 26 сесії 7 скл. Від 21.12.17

Зміцнення та розвиток парку культури та відпочинку

495,494 32,000 560,200 147,600 632,455 31,000

ВСЬОГО 495,494 32,000 560,200 147,600 632,455 31,000

(тис. грн)


1 3 4 5 6 7 8 91

Програма підтримки та розвитку парку культури та відпочинку селища Крижопіль у 2018-2022 рр рішення 26 сесії 7 скл. Від 21.12.17

Зміцнення та розвиток парку культури та відпочинку 667,872 32,736 701,266 34,373

ВСЬОГО














зага

льни

й фо

нд

спец

іаль

ний

фонд

зага

льни

й фо

нд

спец

іаль

ний

фонд

зага

льни

й фо

нд

спец

іаль

ний

фонд










фонд





фонд

(тис. грн)






фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(тис. грн)




фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9


(тис. грн)




ті



о фонду1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0114081 Кредиторська заборгованність відстутнявсього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

(тис. грн)









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0114081 Кредиторська заборгованність відстутня 0,000всього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



видатків

Можлива кредиторсь

ка заборговані

сть на 01.01.2019






(4+6)



2018 рік 2019 рік








2017 року



01.01.2017


ь на 01.01.2018

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2021 рокиСтворення належних умов функціонування парку культури та відпочинку. 14. Бюджетні зобов’язання у 2017 - 2019 роках




джерела фінансуванн


КПКВК*




що характеризують джерела фінансування

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми1). Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках

КПКВК*




(тис. грн)



ь на 01.01.2018


01.01.20191 2 3 4 5 6 7 8 9 10






погашення заборгованоКПКВК* КЕКВ/ККК Найменування





ь на 01.01.2017




За рахунок коштів спецфонду будуть придбані матеріали для зміцнення матеріально-технічної бази парку.







3. ___ 0114082

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0114082


107,811 Х Х 107,811 110,000 Х Х 110 130,000 Х Х 130


Х 0 Х 0 Х 0


Х 0 Х 0 Х 0


602400 Кошти,що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету

Х Х 0 Х 0

33010100 Кошти від продажу землі

ВСЬОГО 107,811 0 0 0 110 0 0 0 130 0 0 0


Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показ-ників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 1 жовтня 2010 року N 1150/41

Програма підтримки та розвитку парку культури та відпочинку селища Крижопіль у 2017-2022 ррВізначення в селищі державних свят , пам"ятних та ювілейних дат, проведення інших культурних заходів на 2019 рік

Інші заходи в галузі культури і мистецтва


4. Мета бюджетної програми на 2019 - 2021 рокиПідтримка та розвиток культурно-освітніх заходів










(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

011408241035000


137,28 Х Х 137,28 144,144 Х Х 144,144


Х 0 0 0 Х 0 0 0


Х 0 0 0 Х 0 0 0



Х 0 0 0 Х 0 0 0


ВСЬОГО 137,28 0 0 0 144,144 0 0 0

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0114082 2111 Заробітна плата 0,000 0,000 0,000


2210 Предмети,матеріали,обладнання 38,561 38,561 45,000 45,000 50,000 50,000










всього 107,811 0,000 0,000 107,811 110,000 0,000 0,000 110,000 130,000 0,000 0,000 130,000



















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0

ВСЬОГО

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0114082 2111 Заробітна плата 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000












2800 Інші видатки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000








3210 Капітальні трансферти підприємствам 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

всього 137,280 0,000 0,000 137,280 144,144 0,000 0,000 144,144

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11






















ВСЬОГО

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0114082 - Завдання 1

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

107,811 0,000 0,000 107,811 110,000 0,000 0,000 110,000 130,000 0,000 0,000 130,000

ВСЬОГО 107,811 0 0 215,622 110 0 0 220 130 0 0 260

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100114082 - Завдання 1

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

137,67 0,00 0,00 137,67 144,55 0,00 0,00 144,55

ВСЬОГО 137,67 0,00 0,00 137,67 144,55 0,00 0,00 144,55






фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


освітніх заходівЗАТРАТВидатки на проведення заходів

тис.грн. програма та кошторис

107,811 110,000 130,000


од. програма та кошторис

22 22 22

ЕФЕКТИВНОСТІСередня вартість одного заходу

тис.грн. розрахунок 4,901 5,000 5,909










2). Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках












ЯКОСТІДинаміка збільшення заходів з минулим роком

%% розрахунок 100 100 100




фонд

1 2 3 4 5 6 7 8


освітніх заходівЗАТРАТВидатки на проведення заходів

тис.грн. програма та кошторис

137,28 144,144


од. програма та кошторис

22 22

ЕФЕКТИВНОСТІСередня вартість одного заходу

тис.грн. розрахунок 6,240 6,552

ЯКОСТІДинаміка збільшення заходів з минулим роком

%% розрахунок 100 100

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0114082 ВСЬОГО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Х Х Х
















фонд





зайняті1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(тис. грн)


1 3 4 5 6 7 8 9 10 111

селищі державних свят , пам"ятних та ювілейних дат, проведення інших культурних заходів на 2019 рішення чергової сесії

Візначення свят

107,811 0,000 110,000 0,000 130,000 0,000

ВСЬОГО 107,811 0,000 110,000 0,000 130,000 0,000

(тис. грн)


1 3 4 5 6 7 8 91

Візначення в селищі державних свят , пам"ятних та ювілейних дат, проведення інших культурних заходів на 2019 рік рішення чергової сесії

Візначення свят 137,280 0,000 144,144 0,000

ВСЬОГО




2017 рік (звіт) 2018 рік (план) 2019 рік 2020 рік 2021 рікзагальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

зага

льни

й фо

нд

спец

іаль

ний

фонд

зага

льни

й фо

нд

спец

іаль

ний

фонд

зага

льни

й фо

нд

спец

іаль

ний

фонд













(тис. грн)






фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(тис. грн)




фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВСЬОГО

(тис. грн)




ті



о фонду

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0114082 Кредиторська заборгованність відсутня 0,000

всього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

(тис. грн)









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


всього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


КПКВК*





Участь селищного бюджету у святкуванні державних , місцевих та інших свят ,пам"ятних дат.14. Бюджетні зобов’язання у 2017 - 2019 роках1). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

що



я


КПКВК*









(4+6)

2). Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках


2018 рік 2019 рік








2017 року


ь на 01.01.2017


ь на 01.01.2018



видатків



сть на 01.01.2019

(тис. грн)



ь на 01.01.2018


01.01.20191 2 3 4 5 6 7 8 9 10













ь на 01.01.2017


4). Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2019 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020- 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналізрезультатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році






3. ___ 0116013

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0116013


0,000 Х Х 0 0,000 Х Х 0 0,000 Х Х 0


Х 0 Х 0 Х 0


Х 0 Х 0 Х 0

19000000 Екологічний податок Х 0 Х 0 Х 0


Х 245,136 245,136 245,136 Х 0 0 0 Х 97 97 97

33010100 Кошти від продажу землі 115,228 115,228 115,228 0 0

ВСЬОГО 0 360,364 360,364 360,364 0 0 0 0 0 97 97 97






Програма "Питна вода ,водовідведення ,забезпечення населення селища якісною водою на 2015-2024 роки"5. Надходження для виконання бюджетної програми1). Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках




2). Підстави для реалізації бюджетної програми Бюджетний кодекс України р ф р р р питання запровадження програмно-цільового методу складання та Місцева програма "Благоустрою селища Крижопіль на 2015-2019 роки"

Наказ Міністерства фінансів України «Примірний перелік ативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів від 27 липня 2011 року N 945

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства


4. Мета бюджетної програми на 2019 - 2021 рокиЗабезпечення належної та безперебійної роботи об"єктів комунального господарства

1). Мета бюджетної програми, строки її реалізаціїЗабезпечення належної та безперебійної роботи об"єктів комунального господарства

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

011601341035000


0 Х Х 0 0 Х Х 0


Х 0 0 0 Х 0 0 0


Х 0 0 0 Х 0 0 0

19000000 Екологічний податок Х 0 0 0 Х 0 0 0


Х 102,432 102,432 102,432 Х 107,5536 107,5536 107,5536


ВСЬОГО 0 102,432 102,432 102,432 0 107,5536 107,5536 107,5536

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0116013 2111 Заробітна плата 0,000 0,000 0,000





2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,000 0,000 0,000







2800 Інші видатки 0,000 0,000 0,000


2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам 0,000 0,000 0,000























3210 Капітальні трансферти підприємствам 360,364 360,364 360,364 0,000 97,000 97,000 97,000

всього 0,000 360,364 360,364 360,364 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 97,000 97,000 97,000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0

ВСЬОГО

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0116013 2111 Заробітна плата 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000












2800 Інші видатки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000









всього 0,000 102,432 102,432 102,432 0,000 107,554 107,554 107,554















(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0116013ВСЬОГО

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0116013 - Завдання1

Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

0,000 360,364 360,364 360,364 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 97,000 97,000 97,000

ВСЬОГО 0 360,364 360,364 360,364 0 0 0 0 0 97 97 97

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10

0116013 - Завдання1

Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

0,000 102,432 102,432 102,432 0,000 107,554 107,758 107,554

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЬОГО 0,000 102,335 102,335 102,335 0,000 107,656 107,656 107,656





























фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0116013

Завдання 1 Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

ЗАТРАТОбсяг видатків тис.грн. кошторис 0,000 360,364 0,000 0,000 0,000 97,000ПРОДУКТУКількість підприємств

од. кошторис 1 1

ЕФЕКТИВНІСТЬСередня сума підтримки одного підприємства

тис.грн. розрах. 360,364 #ДЕЛ/0! 97,000

ЯКОСТІТемп зростання середньої суми підтримки одного підприємства

%% розрах. 100,0 62




фонд

1 2 3 4 5 6 7 8

0116013

Завдання 1 Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

ЗАТРАТОбсяг видатків тис.грн. кошторис 0,000 102,432 0,000 107,554ПРОДУКТУКількість підприємств

од. кошторис 0 1 0 1

ЕФЕКТИВНІСТЬСередня сума підтримки одного підприємства

тис.грн. розрах. 0 102 0 108

ЯКОСТІ









Темп зростання середньої суми підтримки одного підприємства порівняно з попереднім роком

%% розрах. 0 65 0 69

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0116013 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЬОГО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Х Х Х

затвер-дженофактично зайняті затвер-джено




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Всього штатних одиниць

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(тис. грн)


1 3 4 5 6 7 8 9 10 110116013

Програма «Питна вода , водовідведення ,забезпечення населення селища якісною водою на 2015-2024 роки» 32 сесії 6 скл. від 18.02.2015 р

Створення належних умов для населення з водопостачання та водовідведення

0 360,364 0,000 0,000 0,000 97,000

ВСЬОГО 0 360,364 0 0 0 97

зага

льни

й фо

нд






зага

льни

й фо

нд

спец

іаль

ний

фонд

зага

льни

й фо

нд

спец

іаль

ний

фонд

спец

іаль

ний

фонд










фондКПКВК* Найменування



фонд


(тис. грн)


1 3 4 5 6 7 8 9116013

Програма «Питна вода , водовідведення ,забезпечення населення селища якісною водою на 2015-2024 роки» 32 сесії 6 скл. від 18.02.2015 р

Створення належних умов для населення з водопостачання та водовідведення 0,000 102,432 0,000 107,554

ВСЬОГО

(тис. грн)






фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(тис. грн)




фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВСЬОГО

(тис. грн)


Зміна кредиторської заборгованос

ті



о фонду

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

всього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000




(4+6)








2017 року


ь на 01.01.2017


КПКВК*




що характеризую

ть джерела фінансування


КПКВК*








що



я

(тис. грн)









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0116013 Відсутня заборгованність 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

(тис. грн)





01.01.20191 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Впорядкування , капітальні ремонти , реконструкція та придбання основниз засобів водопровідної та каналізаційної мережію

(підпис) (ініціали та прізвище)Головний бухгалтер Р.І.Вахновська

4). Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2019 році Раціонально використовувати кошти відповідно затвердженому кошторису та розрахунку до нього



14.3. Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках






ь на 01.01.2017

Причини виникнення заборгованос

ті

Вжиті заходи щодо погашення заборговано

сті




видатків


а заборгованіс

ть на 01.01.2019






2018 рік 2019 рік






3. ___ 0116020

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0116020


1648,210 Х Х 1648,21 1696,360 Х Х 1696,36 2183,300 Х Х 2183,3


Х 0 Х 0 Х 0


Х 0 Х 0 Х 0



Х 1028,176 1028,176 1028,176 Х 950 950 950 Х 330 330 330

33010100 Кошти від продажу землі 0 0

ВСЬОГО 1648,21 1028,176 1028,176 1028,176 1696,36 950 950 950 2183,3 330 330 330










Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;Наказ Міністерства фінансів України «Примірний перелік ативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів від 27 липня 2011 року N 945

Місцева програма "Благоустрою селища Крижопіль на 2015-2019 роки"

"Програма зовнішнього освітлення селища Крижопіль на 2019 рік"


4. Мета бюджетної програми на 2019 - 2021 рокиЗабезпечення належної та безперебійної роботи об"єктів житлово-комунального господарства



(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

011602041035000


2312,115 Х Х 2312,115 2427,720 Х Х 2427,720


Х 0,000 0,000 0,000 Х 0,000 0,000 0,000


Х 0,000 0,000 0,000 Х 0,000 0,000 0,000

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки Х 0,000 0,000 0,000 Х 0,000 0,000 0,000


Х 348,480 348,480 348,480 Х 365,904 365,904 365,904

33010100 Кошти від продажу землі 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЬОГО 2312,115 348,480 348,480 348,480 2427,720 365,904 365,904 365,904


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0116020 2111 Заробітна плата 0,000 0,000 0,000




2800 Інші видатки 0,000 0,000 0,000




2610 Субсидії та поточні трансферти підприєм 1648,210 1648,210 1696,360 1696,360 2183,300 2183,300




3210 Капітальні трансферти підприємствам 0,000 950,000 950,000 950,000 330,000 330,000 330,000

всього 1648,210 0,000 0,000 1648,210 1696,360 950,000 950,000 2646,360 2183,300 330,000 330,000 2513,300



















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0

ВСЬОГО

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0116020 2111 Заробітна плата 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000








2800 Інші видатки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000









всього 2305,565 348,480 348,480 2654,045 2420,843 365,904 365,904 2786,747

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ВСЬОГО























(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0116020 -Завдання 1

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення

396,00 396,00 395,00 395,00 559,15 559,15

0116020-Завдання 2

Забезпечення утримання в належному стані об"єктів дорожнього господарства (площ,вулиць ...) ,фінансова підтримка комунального підприємства

1252,21 1252,21 1301,35 1301,35 1624,15 1624,15


Розширення та зміцнення матеріально-технічної бази підприємства

1028,18 1028,18 1028,18 950,00 950,00 950,00 330,00 330,00 330,00

ВСЬОГО 1648,210 1028,176 1028,176 2676,386 1696,350 950,000 950,000 2646,350 2183,296 330,000 330,000 2513,296

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10


Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення

590,46 0,00 0,00 590,46 619,98 0,00 0,00 619,98


















Забезпечення утримання в належному стані об"єктів дорожнього господарства (площ,вулиць ...) ,фінансова підтримка комунального підприємства

1715,10 0,00 0,00 1715,10 1800,86 0,00 0,00 1800,86


Розширення та зміцнення матеріально-технічної бази підприємства

0,00 348,48 348,48 348,48 0,00 365,90 366,60 365,90

ВСЬОГО 2305,561 348,480 348,480 2654,041 2420,839 365,904 366,601 2786,743






фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0116020Завдання 1 Забезпечення функціонування мереж

зовнішнього освітленняЗАТРАТОбсяг видатків тис.грн. кошторис 198 198,00 199,00

Обсяг електроенергії,необхідної для зовн.освітл.

тис.грн. кошторис 198 197 360,146

протяжність вулиць, на яких наявне освітлення на поч.року

тис.км програма зовнішнього освітлення селища Крижопіль

0,03 0,027 0,028

ПРОДУКТУК-сть електроламп та світильників ,які планується замінити чи встановити

од. програма зовнішнього освітлення селища Крижопіль

180 197 65





0116020

Протяжність мережі зовнішнього освітлення , на якій планується провести поточний ремонт


0,006 0,007 0,0018

ЕФЕКТИВНОСТІСередній обсяг спожитої електроенергії на рік на 1 км освітлених вулиць


Середні видатки на 1 км поточного ремонту зовнішнього освітлення ,який планується провести у поточному році


ЯКОСТІТемп зростання споживання елетроенергії з минулим роком

% розрахунок 100,000 129,000 123,300

Темп зростання середніх витрат на поточний ремонт мережі порівняно з минулим роком

% розрахунок 100 134 143

0116020Завдання 2 Забезпечення утримання в

належному стані об"єктів дорожнього господарства

(площ,вулиць ...) ,фінансова підтримка комунального

підприємстваЗАТРАТОбсяг видатків тис.грн. програма та

кошторис1252,210 0,000 1301,350 0,000 1624,150 0,000

ПРОДУКТУЗагальна площа,що потребує благоустрою

тис.м 3 довідка КП "Крижопільблагоустрій"

165 165 165

ЕФЕКТИВНОСТІ

Середній обсяг видатків на 1 м3 площі, що потребує благоустрою


ЯКОСТІТемп зростання середніх витрат на площі ,що потребує благоустрою порівняно з минулим роком

%% розрахунок 100 113 87

Завдання 3 Розширення та зміцнення матеріально-технічної бази підприємства

ЗАТРАТОбсяг видатків тис.грн. кошторис 0,00 1028,18 0 950 0 330ПРОДУКТУКількість одиниць,які планується придбати

од. кошторис 4 2 4

ЕФЕКТИВНОСТІСередні видатки на придбання однієї одиниці

тис.грн. розрахунок 257,044 475 82,5

ЯКОСТІВідсоток виконання забезпечення необхідною технікою від потреби на бюджетний рік





фонд

1 2 3 4 5 6 7 8

0116020Завдання 1 Забезпечення функціонування мереж

зовнішнього освітленняЗАТРАТОбсяг видатків тис.грн. кошторис 209,088 0 219,5424 0Обсяг електроенергії,необхідної для зовн.освітл.

тис.грн. кошторис 208,032 0 218,4336 0

протяжність вулиць, на яких наявне освітлення на поч.року


0,028512 0 0,0299376 0

ПРОДУКТУ 0 0

0116020





К-сть електроламп та світильників ,які планується замінити чи встановити

од. програма зовнішнього освітлення селища Крижопіль

208,032 0 218 0

Протяжність мережі зовнішнього освітлення , на якій планується провести поточний ремонт


0,007392 0 0,008 0,000


0 0

Середній обсяг спожитої електроенергії на рік на 1 км освітлених вулиць

тис.грн. розрахунок 6,118588235 0 6,425 0

ЯКОСТІ 0 0 0 0Темп зростання споживання елетроенергії з минулим роком

% розрахунок 136,224 0 143 0

Темп зростання середніх витрат на поточний ремонт мережі порівняно з минулим роком

% розрахунок 141,504 0 149 0

0114082Завдання 2 Забезпечення утримання в

належному стані об"єктів дорожнього господарства

(площ,вулиць ...) ,фінансова підтримка комунального

підприємстваЗАТРАТОбсяг видатків тис.грн. програма та

кошторис171510,240 0,000 180085,752 0,000

ПРОДУКТУЗагальна площа,що потребує благоустрою

тис.м 3 довідка КП "Крижопільблагоустрій"

17424,000 0,000 18295,200 0,000

ЕФЕКТИВНОСТІСередній обсяг видатків на 1 м3 площі, що потребує благоустрою


ЯКОСТІТемп зростання середніх витрат на площі ,що потребує благоустрою порівняно з минулим роком

%% розрахунок 9187,200 0,000 9646,560 0,000

Завдання 3 Розширення та зміцнення матеріально-технічної бази підприємства

ЗАТРАТОбсяг видатків тис.грн. кошторис 0,000 348,480 0,000 365,904ПРОДУКТУКількість одиниць,які планується придбати

од. кошторис 0,000 4,224 0,000 4,435

ЕФЕКТИВНОСТІСередні видатки на придбання однієї одиниці


ЯКОСТІВідсоток росту поповнення кількості маткріально-технічної бази у порівнянні з минулим роком

% розрахунок 0,000 70,400 0,000 73,920

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0116020 ВСЬОГО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Х Х Х






фонд










зайняті1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(тис. грн)


1 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Програма

зовнішнього освітлення селища на 2019 р рішення 26 сесії 7 скл. Від 21.12.17 зовн.освітл.

396,000 0,000 395,000 0,000 559,146 0,000

2.Програма Благоустрою селища Крижопіль на 2015-2019 роки" 29 сесії 6 скл. від 17.11.2014 р.

Роботи по благоустрою селища

1252,210 1028,176 1301,350 950,000 1624,150 330,000

ВСЬОГО 1648,210 1028,176 1696,350 950,000 2183,296 330,000

(тис. грн)


1 3 4 5 6 7 8 91 Програма

зовнішнього освітлення селища чергова сесія зовн.освітл. 592,136 0,000 621,742 0,000

2.Програма Благоустрою селища Крижопіль на 2015-2019 роки" 29 сесії 6 скл. від 17.11.2014 р.

Роботи по благоустрою селища 1719,975 349,470 1805,974 366,944

ВСЬОГО













зага

льни

й фо

нд

спец

іаль

ний

фонд

зага

льни

й фо

нд

спец

іаль

ний

фонд

зага

льни

й фо

нд

спец

іаль

ний

фонд





(тис. грн)






фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(тис. грн)




фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9


(тис. грн)




ті



о фонду

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


всього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

(тис. грн)









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


всього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



видатків



сть на 01.01.2019





(4+6)

2. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках


2018 рік 2019 рік








2017 року



01.01.2017


ь на 01.01.2018


Створення належних умов функціонування КП "Крижопільблагоустрій". Проведення робіт по утриманню селища в чистоті. Проведення робіт поремонту зовнішнього освітлення смт Крижопіль.



що



я


КПКВК*






КПКВК*




(тис. грн)



ь на 01.01.2018


01.01.20191 2 3 4 5 6 7 8 9 10





заходи щодо

погашення заборговано

стіКПКВК* КЕКВ/ККК Найменування





ь на 01.01.2017




За рахунок коштів спецфонду будуть придбані матеріали та техніка для зміцнення матеріально-технічної бази КП "КрижопільблагоустрійҐ"







3. ___ 0117461

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0117461


922,066 Х Х 922,066 799,000 Х Х 799 799,900 Х Х 799,9


Х 0 Х 0 Х 0


Х 0 Х 0 Х 0



Х 3222,969 3222,969 3222,969 Х 2344,92 2344,92 2344,92 Х 2163,832 2163,832 2163,832

33010100 Кошти від продажу землі 256 256 256 247,3 247,3 247,3 37,856 37,856 37,856

ВСЬОГО 922,066 3478,969 3478,969 3478,969 799 2592,22 2592,22 2592,22 799,9 2201,688 2201,688 2201,688


Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;Наказ Міністерства фінансів України «Примірний перелік ативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів від 27 липня 2011 року N 945


Програма будівництва ,реконструкції ,ремонту та утримання автомобільних доріг на 2018-2022 роки

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

4. Мета бюджетної програми на 2019 - 2021 рокиПокращення стану інфраструктури доріг

1). Мета бюджетної програми, строки її реалізаціїПокращення стану інфраструктури доріг










(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

011746141035000


844,6944 Х Х 844,6944 886,92912 Х Х 886,92912


Х 0 0 0 Х 0 0 0


Х 0 0 0 Х 0 0 0



Х 2285,006592 228500,6592 2285,006592 Х 2399,256922 239925,692 2399,256922

33010100 Кошти від продажу землі 39,975936 3997,5936 39,975936 41,9747328 4197,47328 41,9747328

ВСЬОГО 844,6944 2324,982528 232498,2528 2324,982528 886,92912 2441,231654 244123,165 2441,231654

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0117461 2111 Заробітна плата 0,000 0,000 0,000










2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам 0,000 0,000 0,000


3122 Капітальне будівництво 52,405 52,405 52,405 0,000 0,000

3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 3426,564 3426,564 3426,564 2592,220 2592,220 2592,220 2201,688 2201,688 2201,688

3210 Капітальні трансферти підприємствам 0,000 0,000 0,000

всього 922,066 3478,969 3478,969 4401,035 799,000 2592,220 2592,220 3391,220 799,900 2201,688 2201,688 3001,588



















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0

ВСЬОГО

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0117461 2111 Заробітна плата 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000












2800 Інші видатки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000









всього 844,694 2324,983 2324,983 3169,677 886,929 2441,232 2441,232 3328,161

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ВСЬОГО









Продовження додатка 24). Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках













(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Забезпечення проведення поточного ремонту об"єктів транспортної інфраструктури

687,50 687,50 600,00 600,00 600,00 600,00


Забезпечення проведення капітального ремонту об"єктів транспортної інфраструктури

3478,97 3478,97 3478,97 2592,22 2592,22 2592,22 2201,69 2201,69 2201,69

0117461 - / Завдання 3

Забезпечення утримання в належному технічному стані

234,57 234,57 198,00 198,00 199,90 199,90

ВСЬОГО 922,066 3478,969 3478,969 4401,035 798,000 2592,220 2592,220 3390,220 799,900 2201,688 2201,688 3001,588

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10


Забезпечення проведення поточного ремонту об"єктів транспортної інфраструктури

633,60 0,00 0,00 633,60 665,28 0,00 0,00 665,28


Забезпечення проведення капітального ремонту об"єктів транспортної інфраструктури

0,00 2324,98 2324,98 2324,98 0,00 2441,23 2445,88 2441,23


Забезпечення утримання в належному технічному стані

211,09 0,00 0,00 211,09 221,65 0,00 0,00 221,65

ВСЬОГО 844,694 2324,983 2324,983 3169,677 886,929 2441,232 2445,882 3328,161






















фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Завдання 1 Забезпечення проведення поточного ремонту об"єктів транспортної

інфраструктури

ЗАТРАТОбсяг видатків на проведення

тис.грн. кошторис 687,50 600,00 600,00

ПРОДУКТУ

Площа шляхів,на якиз планується провести пот.ремонт

тис.кв м довідка КП "Крижопільблагоустрій"

3 9 6


Середня вартість 1 кв м поточного ремонту


ЯКОСТІ

Темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком


Завдання 2 Забезпечення проведення капітального ремонту об"єктів транспортної інфраструктури

ЗАТРАТОбсяг видатків на проведення кап.ремонту

тис.грн. кошторис 3478,969 2592,220 2201,688

ПРОДУКТУ

Площа шляхів,на якиз планується провести кап.ремонт

тис.кв м проекти 8,0989 9 4,812

ЕФЕКТИВНОСТІСередня вартість 1 кв м кап. ремонту


ЯКОСТІ





Темп зростання відремонтованої за рахунок кап.ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком


Завдання 3 Забезпечення утримання в належному технічному стані

об"єктів дорожнього господарства

ЗАТРАТ

Обсяг видатків на проведення утримання доріг в осінньо-зимовий

тис.грн. кошторис 234,57 198,00 199,900

ПРОДУКТУ

Площа шляхів,на якиз планується утримувати


350,000 370,000 370,000


Середня вартість 1 кв м утримиання вулиць,площ,тротуарів


ЯКОСТІТемп зростання середньої вартості утримання 1 кв м площ,вулиць,тротуарів.. У осінньо-зимовий період порівняно з попереднім роком





фонд

1 2 3 4 5 6 7 8

Завдання 1 Забезпечення проведення поточного ремонту об"єктів транспортної

інфраструктури

ЗАТРАТОбсяг видатків на проведення поточного ремонту

тис.грн. кошторис 726,000 0,000 762,300 0,000





ПРОДУКТУПлоща шляхів,на якиз планується провести пот.ремонт


3,168 0,000 3,326 0,000

ЕФЕКТИВНОСТІСередня вартість 1 кв м поточного ремонту


ЯКОСТІТемп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком

% розрахунок 111,936 0,000 117,533 0,000

Завдання 2 Забезпечення проведення капітального ремонту об"єктів транспортної інфраструктури

Обсяг видатків на проведення кап.ремонту

тис.грн. кошторис 0,000 3673,791 0,000 3857,481

ПРОДУКТУПлоща шляхів,на якиз планується провести кап.ремонт

тис.кв м проекти 0,000 8,552 0,000 8,980

ЕФЕКТИВНОСТІСередня вартість 1 кв м кап. ремонту


ЯКОСТІТемп зростання відремонтованої за рахунок кап.ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком

% розрахунок 0,000 147,840 0,000 155,232

Завдання 3 Забезпечення утримання в належному технічному стані

об"єктів дорожнього господарства

ЗАТРАТОбсяг видатків на проведення утримання доріг в осінньо-зимовий період

тис.грн. кошторис 247,702 0,000 260,087 0,000

ПРОДУКТУПлоща шляхів,на якиз планується утримувати


369,600 0,000 388,080 0,000


Середня вартість 1 кв м утримиання вулиць,площ,тротуарів


ЯКОСТІТемп зростання середньої вартсоті утримання 1 кв м площ,вулиць,тротуарів.. У осінньо-зимовий період порівняно з попереднім роком

% розрахунок 84,480 0,000 88,704 0,000

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0117461 ВСЬОГО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Х Х Х





зайняті1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Всього штатниходиниць

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1 3 4 5 6 7 8 9 10 111

Програма Благоустрою селища Крижопіль на 2015-2019 роки"; Програма будівництва ,реконструкції ,ремонту та утримання автомобільних доріг на 2018-2022 роки 29 сесія 7 скл. від 26.04.2018 року

Ремонт та утримання доріг,площ,тротуарів тощо

922,066 2324,983 799,000 2592,220 799,900 2201,688

ВСЬОГО 922,066 2324,983 799,000 2592,220 799,900 2201,688







КПКВК* Категорії працівників






фонд


зага

льни

й фо

нд

спец

іаль

ний

фонд

зага

льни

й фо

нд

спец

іаль

ний

фонд

зага

льни

й фо

нд

спец

іаль

ний

фонд






(тис. грн)


1 3 4 5 6 7 8 91

Програма Благоустрою селища Крижопіль на 2015-2019 роки"; Програма будівництва ,реконструкції ,ремонту та утримання автомобільних доріг на 2018-2022 роки 29 сесія 7 скл. від 26.04.2018 року

Ремонт та утримання доріг,площ,тротуарів тощо 847,094 2331,588 889,449 2448,167

2. 0,000 0,000 0,000 0,000ВСЬОГО

(тис. грн)






фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(тис. грн)




фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9



КПКВК*Найменування

джерел надходжень








Поліпшення інфраструктури доріг комунальної власності

що



я


КПКВК*Найменування

джерел надходжень



(тис. грн)




ті



о фонду

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0117461 Кредиторська заборгованність відсутння 0,000

всього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

(тис. грн)









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0117461 Відсутня заборгованність 0,000

всього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

(тис. грн)



ь на 01.01.2018


01.01.20191 2 3 4 5 6 7 8 9 10










(4+6)

14.2. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках


2018 рік 2019 рік








2017 року


ь на 01.01.2017


ь на 01.01.2018









ь на 01.01.2017



видатків



сть на 01.01.2019

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2019 році Раціонально використовувати кошти відповідно затвердженому кошторису та розрахунку до нього



За рахунок коштів спец фонду будуть проведені роботи по капітальному ремонту доріг





3. ___ 0117680

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0117680


5,176 Х Х 5,176 5,300 Х Х 5,3 6,200 Х Х 6,2


Х 0 Х 0 Х 0


Х 0 Х 0 Х 0



Х 0 Х 0 Х 0

33010100 Кошти від продажу землі 0 0 0ВСЬОГО 5,176 0 0 0 5,3 0 0 0 6,2 0 0 0

2). Підстави для реалізації бюджетної програми Бюджетний кодекс УкраїниНаказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»Наказ Міністерства фінансів України «Примірний перелік ативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів від 27 липня 2011 року N 945

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

4. Мета бюджетної програми на 2019 - 2021 рокиЧленські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

1). Мета бюджетної програми, строки її реалізаціїЧленські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування






Програма розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Крижопільської селищної ради на 2018-2022 рр.5. Надходження для виконання бюджетної програми1). Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках




(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0117680 41035000Надходження із загального фонду бюджету

6,5472 Х Х 6,5472 6,87456 Х Х 6,87456


Х 0 0 0 Х 0 0 0


Х 0 0 0 Х 0 0 0



Х 0 0 0 Х 0 0 0

33010100 Кошти від продажу землі 0 0 0 0 0 0ВСЬОГО 6,5472 0 0 0 6,87456 0 0 0

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0117680 2111 Заробітна плата 0,000 0,000 0,000





2800 Інші видатки 5,176 5,176 5,300 5,300 6,200 6,200







3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 0,000 0,000 0,0003142 Реконструкція інших об"єктів 0,000 0,000 0,000

всього 5,176 0,000 0,000 5,176 5,300 0,000 0,000 5,300 6,200 0,000 0,000 6,200



















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110

ВСЬОГО

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0117680 2111 Заробітна плата 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000












2800 Інші видатки 6,547 0,000 0,000 6,547 6,875 0,000 0,000 6,875








всього 6,547 0,000 0,000 6,547 6,875 0,000 0,000 6,875

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11























(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140117680 - Завдання1

Участь органів місцевого самоврядування у асоціаціях місцевих та регіональних влад

5,176 0,000 0,000 5,176 5,300 0,000 0,000 5,300 6,200 0,000 0,000 6,200

ВСЬОГО 5,176 0 0 5,176 5,3 0 0 5,3 6,2 0 0 6,2

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100117680 - Завдання1

Участь органів місцевого самоврядування у асоціаціях місцевих та регіональних влад

6,547 0,000 0,000 6,547 6,875 0,000 0,000 6,875

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000ВСЬОГО 6,541 0,000 0,000 6,541 6,881 0,000 0,000 6,881





фондспеціальни

й фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0117680

Завдання 1 Участь органів місцевого самоврядування у асоціаціях місцевих та регіональних влад





















ЗАТРАТОбсяг видатків тис.грн. кошторис 5,176 0,000 5,300 0,000 6,200 0,000ПРОДУКТУКількість проведених заходів

од. кошторис 2 2 2

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Середня вартість одного заходу

тис.грн. розрах. 2,588 2,650 3,100

ЯКОСТІвідсоток росту кількості заходів з минулим роком

%% розрах. 100,0 100,0 100,0




фонд

1 2 3 4 5 6 7 8

0117680

Завдання 1 Участь органів місцевого самоврядування у асоціаціях місцевих та регіональних влад

ЗАТРАТОбсяг видатків тис.грн. кошторис 6,547 0,000 6,875 0,000ПРОДУКТУКількість проведених заходів

од. кошторис 2,000 2

ЕФЕКТИВНІСТЬСередня вартість одного заходу

тис.грн. розрах. 3,274 #ДЕЛ/0! 3,437 #ДЕЛ/0!


%% розрах. 100,0 100,0





(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120,000 0,000 0,000 0,000

ВСЬОГО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Х Х Х







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(тис. грн)

загальний спеціальний загальний спеціальний загальнийспеціальни

й фонд фонд фонд фонд фонд фонд

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11117680 Програма

розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Крижопільської селищної ради на 2018-2022 рр. 26 сесія 7 скл. від 21.12.2017 р.

Членські внески органів місцевого самоврядування

5,176 0 5,300 0,000 6,200 0,000

ВСЬОГО 5,176 0 5,3 0 6,2 0









й фондзагальний


й фондКПКВК* Найменування



фонд


зага

льни

й фо

нд

спец

іаль

ний

фонд

зага

льни

й фо

нд

спец

іаль

ний

фонд

зага

льни

й фо

нд

спец

іаль

ний

фонд






(тис. грн)


1 3 4 5 6 7 8 9117680 Програма

розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Крижопільської селищної ради на 2018-2022 рр. 26 сесія 7 скл. від 21.12.2017 р.

Членські внески органів місцевого самоврядування 6,547 0,000 6,875 0,000

ВСЬОГО

(тис. грн)






й фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(тис. грн)




фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9ВСЬОГО


КПКВК*










Членські внески в асоціацію органів місцевого самоврядування різних рівнів





КПКВК*



2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз) Пояснення, що


я

(тис. грн)




ті



о фонду1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Відсутня заборгованність 0,000всього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

(тис. грн)









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Відсутня заборгованність 0,000всього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

(тис. грн)



ь на 01.01.2018


01.01.20191 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Відсутня заборгованністьВСЬОГО










(4+6)



2018 рік 2019 рік








2017 року



01.01.2017


ь на 01.01.2018


сті


погашення заборгованКПКВК* КЕКВ/ККК Найменування





ть на 01.01.2017



видатків



сть на 01.01.2019









3. ___ 0118330

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0118330


96,645 Х Х 96,645 194,200 Х Х 194,2 136,650 Х Х 136,65


Х 0 Х 0 Х 0


Х 0 Х 0 Х 0

19000000 Екологічний податок Х 0 Х 0 Х 79,2 79,2602400 Кошти,що передаються із загального

фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)

Х 0 Х 0 Х 591,836 591,836 591,836

33010100 Кошти від продажу землі 0 0 0ВСЬОГО 96,645 0 0 0 194,2 0 0 0 136,65 671,036 591,836 671,036

2). Підстави для реалізації бюджетної програми Бюджетний кодекс УкраїниНаказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;Місцева програма "Благоустрою селища Крижопіль на 2015-2019 роки"Наказ Міністерства фінансів України «Примірний перелік ативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів від 27 липня 2011 року N 945

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

4. Мета бюджетної програми на 2019- 2021 рокиІнша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

1). Мета бюджетної програми, строки її реалізаціїІнша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів







"Селищна екологічна програма на 2016-2020 рр."5. Надходження для виконання бюджетної програми1). Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках




(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

011833041035000


144,3024 Х Х 144,3024 151,51752 Х Х 151,51752


Х 0 0 0 Х 0 0 0


Х 0 0 0 Х 0 0 0

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки Х 83,6352 0 83,6352 Х 87,81696 0 87,81696


Х 624,978816 624,978816 624,978816 Х 656,2277568 656,227757 656,2277568

33010100 Кошти від продажу землі 0 0 0 0 0 0ВСЬОГО 144,3024 708,614016 624,978816 708,614016 151,51752 744,0447168 656,227757 744,0447168


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0118330 2111 Заробітна плата 0,000 0,000 0,000





2240 Оплата послуг (крім комунальних) 96,645 96,645 160,000 160,000 0,000






2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам 0,000 34,200 34,200 136,650 79,200 215,850




3210 Капітальні трансферти 299,177 299,177 299,177 0,000 0,000

3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 0,000 0,000 0,0003142 Реконструкція інших об"єктів 0,000 0,000 591,836 591,836 591,836

всього 96,645 299,177 299,177 395,822 194,200 0,000 0,000 194,200 136,650 671,036 591,836 807,686



















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110

ВСЬОГО

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0118330 2111 Заробітна плата 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000












2800 Інші видатки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


2610 Субсидії та поточні трансферти підприє 144,302 83,635 0,000 227,938 151,518 87,817 0,000 239,334






всього 144,302 708,614 624,979 852,916 151,518 744,045 656,228 895,562















(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ВСЬОГО

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140118330 - Завдання1


96,645 299,177 299,177 395,822 34,200 0,000 0,000 34,200 136,650 79,200 215,850


Забезпечення реконструкції об"єктів

0 0,000 0 0,000 591,836 591,836 591,836

ВСЬОГО 96,645 299,177 299,177 395,822 34,2 0 0 34,2 136,65 671,036 591,836 807,686

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100118330 - Завдання1


144,302 83,635 0,000 227,938 151,518 87,817 0,000 239,334


















Продовження додатка 22. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2020 - 2021 роках








Забезпечення реконструкції об"єктів

0,000 624,979 624,979 624,979 0,000 656,228 657,478 656,228

ВСЬОГО 144,166 707,943 624,387 852,109 151,662 744,756 656,855 896,418






й фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0118330

Завдання 1 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

ЗАТРАТОбсяг видатків тис.грн. кошторис 96,645 299,177 34,200 0,000 136,650 79,200ПРОДУКТУКількість проведених заходів


ЕФЕКТИВНІСТЬСередня вартість одного заходу(прогортання0

тис.грн. розрах. 3,579 0,977 1,872 1,842


%% розрах. 100 130 209 50

0118330 Завдання 2 Забезпечення реконструкції об"єктів

ЗАТРАТОбсяг видатків тис.грн. кошторис 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 591,836ПРОДУКТУКількість об"єктів , які планується реконструювати

од. кошторис 1

ЕФЕКТИВНІСТЬСередні витрати на реконструкцію одного об"єкту

тис.грн. розрах. #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 591,836

ЯКОСТІ





Рівень готовності об"єктів реконструкції

%% розрах. #ДЕЛ/0! 61




фонд

1 2 3 4 5 6 7 8

0118330Завдання 1 Інша діяльність у сфері екології та

охорони природних ресурсівЗАТРАТОбсяг видатків тис.грн. кошторис 144,302 83,635 151,518 87,817ПРОДУКТУКількість проведених заходів


ЕФЕКТИВНІСТЬСередня вартість одного заходу(прогортання0

тис.грн. розрах. 2 2 2 2


%% розрах. 220 53 231 55

0118330 Завдання 2 Забезпечення реконструкції об"єктів

ЗАТРАТОбсяг видатків тис.грн. кошторис 0 624,978816 0 656,2277568ПРОДУКТУКількість об"єктів , які планується реконструювати

од. кошторис 1 1

ЕФЕКТИВНІСТЬСередня вартість одного об"єкту

тис.грн. розрах. #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

ЯКОСТІ





Рівень готовності об"єктів реконструкції

%% розрах. 80 100

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120,000 0,000 0,000 0,000

ВСЬОГО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(тис. грн)



1 3 4 5 6 7 8 9 10 11118330 Селищна

екологічна прогорама на 2016-2020 рр. 8 сесія 7 скл. від 28.07.2016

Збереження екології в саелищі

96,645 299,177 194,200 0,000 136,650 671,036

ВСЬОГО 96,645 299,177 194,2 0 136,65 671,036

(тис. грн)


1 3 4 5 6 7 8 9














фонд


зага

льни

й фо

нд

спец

іаль

ний

фонд

зага

льни

й фо

нд

спец

іаль

ний

фонд

зага

льни

й фо

нд

спец

іаль

ний

фонд











118330 Селищна екологічна прогорама на 2016-2020 рр. 8 сесія 7 скл. від 28.07.2016

Збереження екології в саелищі 144,302 708,614 151,518 744,045

ВСЬОГО

(тис. грн)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(тис. грн)




фонд разом

(тис. грн)




ті



о фонду1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Заборгованність відсутня 0,000всього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

(тис. грн)


КПКВК*





Збереження екології селища , прогортання полігону , проведення реконструкції КНС по вул. О.Савченка







КПКВК*





я




(4+6)






2016 року



01.01.2016


ь на 01.01.2017









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Заборгованність відсутня 0,000всього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

(тис. грн)



ь на 01.01.2018


01.01.20191 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Відсутня заборгованністьВСЬОГО

за рахунок надходжень від екології проводити рекультивацію полігону твердих побутових відходів




видатків



сть на 01.01.2019






2018 рік 2019 рік





сті







ть на 01.01.2017



15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2020- 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналізрезультатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 20__ році






3. ___ 0119770

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0119770


405,466 Х Х 405,466 325,185 Х Х 325,185 339,600 Х Х 339,6


Х 0 Х 0 Х 0


Х 0 Х 0 Х 0

19000000 Екологічний податок Х 0 Х 0 Х 0602400 Кошти,що передаються із загального


Х 428,985 428,985 428,985 Х 0 Х 0

33010100 Кошти від продажу землі 0 0ВСЬОГО 405,466 428,985 428,985 428,985 325,185 0 0 0 339,6 0 0 0





Інші субвенції з місцевого бюджету

4. Мета бюджетної програми на 2019 - 2021 рокиІнші субвенції з місцевого бюджету

1). Мета бюджетної програми, строки її реалізаціїІнші субвенції з місцевого бюджету









(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0119770 41035000Надходження із загального фонду бюджету

358,6176 Х Х 358,6176 376,54848 Х Х 376,54848


Х 0 0 0 Х 0 0 0


Х 0 0 0 Х 0 0 0

19000000 Екологічний податок Х 0 0 0 Х 0 0 0602400 Кошти,що передаються із загального


Х 0 0 0 Х 0 0 0

33010100 Кошти від продажу землі 0 0 0 0 0 0ВСЬОГО 358,6176 0 0 0 376,54848 0 0 0

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0119770 2111 Заробітна плата 0,000 0,000 0,000









2800 Інші видатки 0,000 0,000 0,000


2620 Поточні трансф.орг.держ.управ. 405,466 405,466 325,185 325,185 339,600 339,600





3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 0,000 0,000 0,0003220 Капітальні трансферти орг.держ вл. 428,985 428,985 428,985 0,000 0,000

всього 405,466 428,985 428,985 834,451 325,185 0,000 0,000 325,185 339,600 0,000 0,000 339,600



















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110

ВСЬОГО

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0119770 2111 Заробітна плата 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



2800 Інші видатки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000







3132 Капітальний ремонт інших об"єктів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0003220 Капітальні трансферти орг.держ вл. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

всього 358,618 0,000 0,000 358,618 376,548 0,000 0,000 376,548

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ВСЬОГО

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140,000

ВСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


































фонд

1 2 3 4 5 6 7 8

(тис. грн)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120,000 0,000 0,000 0,000

ВСЬОГО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Х Х Х







0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(тис. грн)



1 3 4 5 6 7 8 9 10 11119770 Програма

економічного і соціального розвитку смт Крижопіль на 2018 рік, 26 сесія 7 скл. Від 21.12.17

міжбюджетні трансферти всіх рівнів

405,466 428,985 325,185 0,000 339,600 0,000

ВСЬОГО 405,466 428,985 325,185 0 339,6 0








зага

льни

й фо

нд

спец

іаль

ний

фонд

зага

льни

й фо

нд

спец

іаль

ний

фонд

зага

льни

й фо

нд

спец

іаль

ний

фонд













фонд






(тис. грн)


1 3 4 5 6 7 8 9119770 Програма

економічного і соціального розвитку смт Крижопіль на 2018 рік, 26 сесія 7 скл. Від 21.12.17

міжбюджетні трансферти всіх рівнів 358,618 0,000 376,548 0,000

ВСЬОГО

(тис. грн)







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(тис. грн)




фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9ВСЬОГО

(тис. грн)




ті



о фонду




(4+6)КПКВК* КЕКВ/ ККК




2017 року



01.01.2017


ь на 01.01.2018








КПКВК*





я


КПКВК*










1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0119770 Кредиторвська заборгованність відсутня 0,000 0,000 0,000всього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

(тис. грн)









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0119770 Кредиторвська заборгованність відсутн 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000всього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

(тис. грн)



ь на 01.01.2018


01.01.20191 2 3 4 5 6 7 8 9 10







сті







ть на 01.01.2017



видатків



сть на 01.01.2019







2018 рік 2019 рік




Раціонально використовувати кошти відповідно затвердженому кошторису та укладеної угоди

( 01 )

2. Крижопільська селищна рада 01(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) ; код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

3. 0116020

2Придбання матеріалів та обладнання довгострокового користування

ВСЬОГО

2.1.

3

3.1.

4

4.1. Відсоток виконання забезпечення необхідною технікою від потреби на бюджетний рік %% розрахунок 67 100

Середні видатки на придбання однієї одиниці тис.грн. розрахунок 82,5 136,667якості

Кількість одиниць,які планується придбатиод. потреба на 2019 рік КП

"Крижопільблагоустрій" 4 6

ефективності

2 продукту

1.1.Обсяг видатків

тис.грн. потреба на 2019 рік КП "Крижопільблагоустрій" 330 820

1 затрат

1 2 3 4 5 6

Завдання 3 Розширення матеріально- технічної бази підприємства

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№з/п

Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2019 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів

2019 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів

1028,18 950,00 330,00 490,00


31101028,18 950,00 330,00 490,00 Придбання автомобіля (шасі) - 198 000 грн. та обладнання сміттєвоза в

сумі 292 000 грн.

Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік граничний обсяг

необхідно додатково+

1 3 4 5 6 7

Бюджетний запит на 2019 – 2021 роки додатковий, Форма 2019-3

1. Крижопільська селищна рада

4 . Додаткові витрати місцевого бюджету :1) додаткові видатки на 2019 рік за бюджетними програмами :

Код економічної клачифікації

видатків бюджету /код Класифікації кредитування

бюджету

Найменування2017 рік

(звіт)2018 рік

(затверджено)


(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів



2Придбання матеріалів та обладнання довгострокового користування

ВСЬОГО

Показники2020 рік(прогноз) зміни у

разі передбачення додаткових коштів

2021 рік(прогноз)

2 6 7 8

Затрат

Обсяг видатків 865,92 365,904 909,216

Продукту

Кількість одиниць,які планується придбати 6 4 6

Ефективності

Середні видатки на придбання однієї одиниці 144 91 152

Якості

Відсоток придбання до потреби 100 71 100

1

1.1.

2

2.1.

3

Забезпечення потреби надасть переваги у ефективному обслуговування населення КП "Крижопільблагоустрій"

УСЬОГО : Чотириста дев"яносто тисяч грн.

од. розрахунок 4

тис.грн. розрахунок 348,48

1


Селищний голова Третьяков О.М.(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер селищної ради Вахновська Р.І.

тис.грн. розрахунок 873.1.

4

4.1. %% розрахунок 71

3 4 5

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№з/п

Одиниця виміру Джерело інформації2020 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників

2021 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових

коштів

Завдання 3 Розширення матеріально- технічної бази підприємства

348,48 517,44 365,90 543,31


3110348,48 517,44 365,90 543,31

ПРИДБАННЯ ТЕХНІКИ

1 3 4 5 6 7

2)додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами

Код Найменування

2020рік (прогноз) 2021рік (прогноз)

Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 -2021 рр.індикативні прогнозні показники


індикативні прогнозні показники


Documents

Бюджетний запит на 2019 – 2021 роки загальний (Форма 2019 ...krselrada.com.ua/wp-content/uploads/2018/11/... · 0,000 13.Аналіз результатів,