БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2019 РOКИ додатковий Форма ...mincult.kmu.gov.ua/document/245155661/zapitf3(p.2.2).pdf · 429,2 1 056,4 652,8 832,8 2240

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2019 РOКИ додатковий, Форма 2017-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018-2019 роки за бюджетними програмами

необхідно

додатково (+)

індикативні

прогнозні показники

НайменуванняКод 2018 рік (прогноз)

1 2 3 4

2019 рік (прогноз)

необхідно




5 6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального

фонду на 2018 і 2019 роках

7

(тис. грн.)

8 554,8 73 795,4 37 264,1 55 873,5Загальне керівництво та управління у сфері культури1801010

2110 Оплата праці 42 160,3 24 209,7 55 683,6 1 270,6

2120 Нарахування на оплату праці 9 275,3 5 326,1 12 250,4 279,5

2210 Предмети, матеріали,

обладнання та інвентар 429,2 1 056,4 652,8 832,8

2240 Оплата послуг (крім

комунальних) 1 436,7 6 388,9 1 936,7 5 888,9

2250 Видатки на відрядження 320,0 283,0 320,0 283,0

2270 Оплата комунальних послуг

та енергоносіїв 2 182,0 2 881,9

2800 Інші поточні видатки 70,0 70,0

ВСЬОГО 55 873,5 37 264,1 73 795,4 8 554,8

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого

потребуються додаткові кошти)

На забезпечення безперебійного функціонування центрального апарату Міністерство культури України у 2018 році необхідно додаткові видатки споживання за загальним

фондом у сумі 37264,1 тис. грн., в тому числі за КЕКВ:

КЕКВ2110 "Оплата праці" - 24209,7 тис. грн.

Згідно ст.50 Закону України від 10.12.2015 №889- VIII "Про державну службу"

Постанова КМУ від 06.04.2016 №292 "Деякі питання оплати праці Державних службовців у 2016 році".

КЕКВ2120 "Нарахування на оплату праці"- 5326,1 тис. грн.

Закон України"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 №2464-УІ;

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" -1056,4 тис. грн.

Придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції-350,8 тис. грн.

Придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв, посвідчень, грамот, бухгалтерських, статистичних та інших бланків, печаток і штампів

Постанова КМУ від 03.09.2014 №495 "Про затвердження Положення про Міністерство культури України" -186,1 тис.грн. (почесні відзнаки, грамоти тощо)

Придбання малоцінних предметів - 395,0 тис. грн.

Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності - 60,4 тис. грн.

Придбання комплектувальних і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки - 62,8 тис. грн.

Придбання пально-мастильних матеріалів (у тому числі для транспортних засобів спеціального призначення), талонів, "смарт-карт"- 1,3 тис. грн.

КЕКВ2240"Оплата послуг" (крім комунальних) - 6388,9 тис. грн.

- оплата професійних послуг сторонніх фахівців - 200,0 тис.грн.

- оплата транспортних послуг - 300,0 тис.грн

- оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежегасіння, охоронної сигналізації тощо -

44,9 тис.грн.

- оплата послуг з поточного ремонту будівель, приміщень - 819,6 тис.грн.

- оплата послуг з технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення - 776,0 тис. грн.

- оплата послуг з створення локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, пожежогасіння, систем технічного захисту

інформації - 3205,3 тис. грн.

- оплата представницьких видатків - 200,0 тис. грн.

- послуги з організації конференцій, нарад, семінарів - 20,0 тис. грн.

- інші - 697,0 тис.гн.

- оплата інших комунальних та експлуатаційних послуг (утримання в чистоті будівель, дворів, доріг, вивезення сміття, обслуговування ліфтів тощо) - 126,1 тис. грн.

КЕКВ2250 "Видатки на відрядження "- 283,0 тис. грн.

Постанова КМУ від 03.09.2014 №495 "Про затвердження Положення про Міністерство культури України"

Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 №59"Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон"

Витрати на відрядження в межах України - 283,0 тис. грн.

На забезпечення безперебійного функціонування центрального апарату Міністерство культури України у 2019 році необхідно додаткові видатки споживання за загальним

фондом у сумі 8554,8 тис. грн., в тому числі за КЕКВ:






КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" -832,8 тис. грн.

Придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції-250,8 тис. грн.

Придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв, посвідчень, грамот, бухгалтерських, статистичних та інших бланків, печаток і штампів

Постанова КМУ від 03.09.2014 №495 "Про затвердження Положення про Міністерство культури України" -162,5 тис.грн. (почесні відзнаки, грамоти тощо)

Придбання малоцінних предметів - 295,0 тис. грн.

Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності - 60,4 тис. грн.

Придбання комплектувальних і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки - 62,8 тис. грн.

Придбання пально-мастильних матеріалів (у тому числі для транспортних засобів спеціального призначення), талонів, "смарт-карт"- 1,3 тис. грн.


- оплата професійних послуг сторонніх фахівців - 200,0 тис.грн.

- оплата транспортних послуг - 300,0 тис.грн

- оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежегасіння, охоронної сигналізації тощо -

44,9 тис.грн.

- оплата послуг з поточного ремонту будівель, приміщень - 819,6 тис.грн.

- оплата послуг з технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення - 276,0 тис. грн.


інформації - 3205,3 тис. грн.

- оплата представницьких видатків - 200,0 тис. грн.

- послуги з організації конференцій, нарад, семінарів - 20,0 тис. грн.

- інші - 697,0 тис.гн.

- оплата інших комунальних та експлуатаційних послуг (утримання в чистоті будівель, дворів, доріг, вивезення сміття, обслуговування ліфтів тощо)

- 126,1 тис. грн.


Постанова КМУ від 03.09.2014 №495 "Про затвердження Положення про Міністерство культури України"



№

з/п

Найменування Одиниця

виміру


в межах

доведених

індикативних

прогнозних

показників

Джерело інформації 2018 рік (прогноз)

зміни

у разі

передбачення

додаткових

коштів

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів


в межах

доведених





зміни

у разі



коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

затрат

од. 1 Кількість штатних одиниць постанова КМУ від

05.04.14 № 85

231,0 231,0 231,0 231,0

од. 2 Кількість службових легкових автомобілів

Мінкультури

постанова КМУ від 26

грудня 2011 р. №1399

1,0 1,0 1,0 1,0

шт. 3 Кількість службових відряджень в межах України Меморіальний ордер

№ 8 "розрахунки з

підзвітними особами"

207,0 391,0 207,0 391,0

кв. м. 4 Загальна займана площа внутрішній облік 2 929,7 2 929,7 2 929,7 2 929,7

продукту

шт. 1 Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень,

листів)

внутрішній облік 55 433,0 55 433,0 55 433,0 55 433,0

шт. 2 Кількість опрацьованих проектів нормативно-

правових актів

внутрішній облік 2 407,0 1 260,0 2 407,0 1 260,0

шт. 3 Кількість дозволів на проведення земляних робіт,

археологічних розвідок, розкопок, досліджень

решток життєдіяльності людини, що містяться під

земною поверхнею, під водою, виданих

управлінням охорони нерухомої культурної

спадщини.

Облік Управління

охорони нерухомої

культурної спадщини.

360,0 360,0 360,0 360,0

шт. 4 Кількість зареєстрованих статутів (положень)

релігійних організацій виданих відділом статутів

та статистичного обліку релігійних організацій

Облік відділу

реєстрації статутів

статистичного обліку

релігійних організацій

60,0 60,0 60,0 60,0

шт. 5 Кількість поданих позовів внутрішній облік 50,0 50,0 50,0 50,0

ефективності

шт. 1 Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень,

листів) на 1 працівника (231 осіб)

внутрішній облік 240,0 240,0 240,0 240,0


правових актівна 1 працівника (231 осіб)


тис.грн. 3 Середня вартість 1 людино-дня відрядження в

межах України

Меморіальний ордер



1,5 1,5 1,5 1,5

шт. 4 Кількість зареєстрованих статутів (положень)

релігійних організацій на 1 працівника відділу

статутів та статистичного обліку релігійних

організацій (3особи)

Облік відділу

реєстрації статутів та

статистичного обліку

релігійних організацій

20,0 20,0 20,0 20,0

тис.грн. 5 Середній розмір судового збору за подання одного

позову


шт. 6 Кількість виданих дозволів на проведення

земляних робіт, археологічних розвідок, розкопок,

досліджень решток життєдіяльності людини, що

містяться під земною поверхнею, під водою, на 1

працівника управлінням охорони нерухомої

культурної спадщини (20 осіб)

Облік Управління

охорони нерухомої

культурної спадщини

18,0 18,0 18,0 18,0

якості

відс. 1 Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній

кількості


відс. 2 Частка виданих дозволів на проведення земляних

робіт, археологічних розвідок, розкопок,

досліджень решток життєдіяльності людини, що

містяться під земною поверхнею, під водою у

загальній кількості звернень про їх видачу


відс. 3 Частка зареєстрованих статутів (положень)

релігійних організацій у загальній кількості

звернень про їх реєстрацію


відс. 4 Частка справ, за якими прийнято рішення на

користь установи


Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання

бюджетної програми

Невиділення додаткового фінансування, паралізує діяльність Центрального апарату Міністерства культури України а саме призведе до невиконання функцій покладених на

Міністерство відповідно до Положення про Міністерство культури України затвердженого постановою КМУ від 03.09.2014 №495

необхідно





1 2 3 4


необхідно




5 6



7

(тис. грн.)

10 307,8 6 824,4 10 307,8 6 284,0Прикладні розробки у сфері розвитку культури1801020

2281 Дослідження і розробки,

окремі заходи розвитку по

реалізації державних

(регіональних) програм

6 284,0 10 307,8 6 824,4 10 307,8

ВСЬОГО 6 284,0 10 307,8 6 824,4 10 307,8



Виділеня додаткових коштів на 2016 та 2017 роки надасть можливість реалізувати завдання наукових установ щодо збільшення наукових розробок та впровадження їх у

галузь. У разі не забезпечення додаткової потреби у видатках , наукові установи не зможуть забезпечити виконання свої хфункціїй повному обсязі, що негативно

відобразиться в цілому на галузі.

№

з/п


виміру


в межах

доведених





зміни

у разі



коштів



в межах

доведених





зміни

у разі



коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

затрат

шт. 1 Кількість установ Управлінський облік 6,0 6,0 6,0 6,0

од. 2 Середньорічна чисельність штатних одиниць

дослідників

Штатні розписи 139,5 139,5 139,5 139,5


техніків

Штатні розписи 21,0 25,0 21,0 25,0


допоміжного персоналу

Штатні розписи 18,5 18,5 18,5 18,5


інших працівників (прибиральниці, сторожа,

інженера, бухгалтерія, тощо)

Штатні розписи 71,0 69,0 71,0 69,0

од. 6 Всього середньорічне число штатних одиниць

(2+3+4+5)

Штатні розписи 250,0 250,0 250,0 250,0

од. 7 Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2016 Штатні розписи 250,0 250,0 250,0 250,0



продукту

шт. 1 Кількість науково-дослідних (дослідно-

конструкторських) розробок

Тематичний план 67,0 64,0 67,0 63,0


конструкторських) розробок, які будуть завершені

в поточному році



конструкторських) розробок, які будуть

впроваджені в галузь




У разі не виділення додаткових коштів на бюджетну програму 1801020, виникає загроза у неналежності виконання функцій, які покладені на наукові установи галузі.

Науковці, які мають достатній досвід у науковій роботі, вимушені будуть звільнятися за відсутності належного фінансування, що може привести у подальшому до знищення

системи наукових установ та погіршення соціальної ситуації у країні.

необхідно





1 2 3 4


необхідно




5 6



7

(тис. грн.)

41 300,0 119 296,4 41 300,0 110 568,5Надання загальної та спеціальної освіти

мистецькими (художніми, музичними,

хореографічними) загальноосвітніми школами

(школами-інтернатами) та позашкільними

навчальними закладами, методичне забезпечення

діяльності навчальних закладів

1801030

2110 Оплата праці 76 509,9 7 153,1 83 089,8 7 153,1

2120 Нарахування на оплату праці 16 832,1 1 600,6 18 279,9 1 600,6


обладнання та інвентар 5,7 672,4 5,7 672,4

2220 Медикаменти та

перев'язувальні матеріали 33,6 5,9 33,6 5,9

2230 Продукти харчування 5 325,1 2 426,9 5 523,9 2 426,9


комунальних) 103,7 6 046,8 103,7 6 046,8



та енергоносіїв 9 642,5 2 547,1 10 143,9 2 547,1

2700 Соціальне забезпечення 2 099,0 261,1 2 099,0 261,1

3110 Придбання обладнання і

предметів довгострокового

користування

20 540,4 20 540,4

ВСЬОГО 110 568,5 41 300,0 119 296,4 41 300,0



Не виделення додаткових коштів із загального фонду призведе до:

- порушення діючих законодавчих та нормативних актів щодо виплати щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам. Під загрозою буде виконання навчальних

планів у державній спеціалізованій художньої школі І-ІІІ ступенів "Колегіум мистецтв у Опішні" та Харківською середньою спеціалізованою школоюінтернатом;

- погіршення якості харчування учнів;

- відсутність коштів на оплату комунальних послуг призведе до відключень школи енерго та водопостачальними компаніями від міських комуникацій, що взагалі може

призвести к призупиненню навчального процесу ;

- відсутность належного забезпечення необхідними предметами, матеріалами навчального процесу може суттєво вплинути й на його якість;

- не буде проводиться технічне обслуговування обладнання;

- не буде створено умов для підтримки навчальних приміщень у належному стані;

- відсутність коштів на оплату послуг зв'язку обмежить можливость оперативного виконання певних завдань;


№

з/п


виміру


в межах

доведених





зміни

у разі



коштів


в межах

доведених





зміни

у разі



коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

затрат

од. 1 Кількість навчальних закладів Облік Міністерства 8,0 8,0 8,0 8,0

од. 2 Середньорічна чисельність ставок /штатних

одиниць педагогічного персоналу

Фінансова і

бухгалтерська звітність

899,9 906,9 899,9 906,9

од. 3 Середньорічна чисельність ставок/штатних

одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати

віднесених до педагогічного персоналу



78,0 78,5 78,0 78,5


одиниць майстрів виробничого навчання



2,5 2,0 2,5 2,0

од. 5 Середньорічнеа чисельність ставок/штатних

одиниць робітників



131,2 130,0 131,2 130,0

од. 6 Всього середньорічна чисельність ставок /

штатних одиниць



294,1 291,6 294,1 291,6

од. 7 Всього середньорічне число ставок/штатних

одиниць



1 405,7 1 409,0 1 405,7 1 409,0

од. 8 Всього кількість ставок/штатних одиниць на

01.01.20..



1 405,7 1 409,5 1 405,7 1 409,5

од. 9 Всього кількість ставок / штатних одиниць на

01.07.20..



1 405,7 1 409,5 1 405,7 1 409,5

продукту

осіб 1 Середньорічна кількість учнів (художьоосвітніх

спеціалізованих художніх школах

Облік Міністерства 558,0 539,0 558,0 539,0

осіб 2 Кількість учнів на 01.01.20.. (художня освіта) Облік Міністерства 577,0 545,0 577,0 545,0

осіб 3 Кількість учнів на 01.01.20..(художня освіта) Облік Міністерства 577,0 545,0 577,0 545,0

осіб 4 Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок

коштів бюджету (художня освіта)


осіб 5 Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету

на 01.01.20.. (художня освіта)








осіб 8 Середньорічна кількість учнів (у загальноосвітніх

спеціалізованих музичних школах-інтернатах)

Облік Міністерства 1 602,0 1 599,0 1 602,0 1 599,0

осіб 9 Кількість учнів на 01.01.20.. (музична освіта) Облік Міністерства 1 617,0 1 610,0 1 617,0 1 604,0



осіб 12 Середньорічна кількість стипендіантів за рахунок

коштів бюджету (музична освіта)


осіб 13 Кількість стипендіатів на 01.01.20.. (музична

освіта)



освіта)



освіта)


осіб 16 Середньорічна кількість учнів (Дитяча

хореографічна школа при НЗААТУ імені

Вірського)


осіб 17 Кількість учнів на 01.01.20.. (Дитяча


Вірського)


осіб 18 Кількість учнів на 01.07.20.. (Дитяча


Вірського)


од. 19 Кількість заходів, що планується провести з метою

надання методичної допомоги (наради, семінари,

огляди, конкурси)


од. 20 Кількість підготованої до видання навчально-

методичної літератури



грн. 1 Середні витрати на підготовку 1 учня ( у

загальноосвітніх художніх школах)


грн. 2 Середні витрати на підготовку до видання 1

примірника навчально-методичної літератури


грн. 3 Середні витрати на проведення 1 заходу з надання

методичної допомоги (наради, семінари, огляди,

конкурси)

Облік Міністерства 520,0 1 627,3 520,0 1 376,9

якості

відс. 1 Питома вага учнів, які отримають відповідний

документ про освіту загального випуску




Не виделення додаткових коштів із загального фонду призведе до:

- порушення діючих законодавчих та нормативних актів щодо виплати грошової винагороди педагогічним працівникам та буде поставлено під загрозу виконання

навчальних планів;

- погіршення якості харчування учнів;

- відсутність коштів на оплату комунальних послуг призведе до відключень школи енерго та водопостачальними компаніями від міських комуникацій, що взагалі може

призвести к призупиненню навчального процесу ;

- відсутность належного забезпечення необхідними предметами, матеріалами навчального процесу може суттєво вплинути й на його якість;

- не буде проводиться технічне обслуговування обладнання;

- не буде створено умов для підтримки навчальних приміщень у належному стані;

- відсутність коштів на оплату послуг зв'язку обмежить можливость оперативного виконання певних завдань;

У 2012-2014 роках не буде забезпечено належний стан начальних корпусів, гуртожитків та інтернатів та їх оновлення матеріально технічної бази меблями та комп'ютерною

технікою для надання загальної та спеціальної художньої та музичної освіти загальноосвітніми навчальними закладами і школами естетичного виховання

необхідно





1 2 3 4


необхідно




5 6



7

(тис. грн.)

24 182,5 21 383,6 24 182,5 20 029,9Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва

вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів

акредитації

1801050

2282 Окремі заходи по реалізації

державних (регіональних)

програм, не віднесені до

заходів розвитку

20 029,9 22 957,6 21 383,6 22 957,6

3210 Капітальні трансферти

підприємствам (установам,

організаціям)

1 224,9 1 224,9

ВСЬОГО 20 029,9 24 182,5 21 383,6 24 182,5



Невиділення додаткових коштів у 2015 ,2016 році може призвести д

- невиконання навчальних планів, призупиненню навчального процесу;

- виникнення заборгованості по виплаті грошової винагороди працівникам та порушенню законодавства у частині індексації доходів населення

- виникненню заборгованості перед енергопостачальниками;

- невиплаті матеріальної допомоги студентам;

- погіршенню умов навчання та праці;

Будівлі навчальних закладів не будуть приведені у технічний стан, який передбачається вимогами про безпечну та надійну експлуатацію будівель, протипожежних та

санітарних норм.

Навчальні заклади не будуть забезпечені необхідним обладнанням, та засобами для навчального процесу

№

з/п


виміру


в межах

доведених





зміни

у разі



коштів



в межах

доведених





зміни

у разі



коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

затрат

од. 1 Кількість навчальних закладів Облік Міністерства 3,0 3,0 3,0 3,0

од. 2 Середньорічна чисельність ставок /штатних

одиниць педагогічного персоналу



103,5 443,5 103,5 443,5


одиниць адмінперсоналу , за умовами оплати

віднесених до педагогічного персоналу



26,5 44,0 26,5 44,0


одиниць спеціалістів



68,5 88,5 68,5 88,5

од. 5 Середьнорічна чисельність ставок/ штатних

одиниць робітників



104,0 148,5 104,0 148,5

од. 6 Всього середньорічна чисельність ставок/ штатних

одиниць(2+3+4+5)



302,5 724,5 302,5 724,5

од. 7 Всього чисельність ставок/штатних одиниць на

01.01.201.



303,0 724,5 303,0 724,5

од. 8 Всього кчисельність ставок/штатних одиниць на

01.01.20..



303,0 724,5 303,0 724,5

продукту

чол. 1 Середньорічна кількість студентів денної форми

навчання



428,0 1 035,0 499,0 1 035,0

чол. 2 Кількість студентів денної форми навчання на

01.07.201..



345,0 793,0 403,0 790,0

чол. 3 Середньорічна кількість студентів заочної форми

навчання



16,0 40,0 16,0 40,0

чол. 4 Кількість студентів заочної форми навчання на

01.01.201..



16,0 36,0 18,0 48,0

чол. 5 Кількість студентів заочної форми навчання на

01.07.201.



10,0 38,0 10,0 38,0

чол. 6 Кількість студентів. за рахунок коштів бюджету на

01.01.201..



290,0 778,0 364,0 778,0

чол. 7 Кількість студентів, що будуть прийняті на 1 курс

за денною формою навчання



129,0 247,0 170,0 247,0

чол. 8 Кількість випускників денної форми навчання Фінансова і


63,0 218,0 51,0 218,0

чол. 9 Середньорічна кількість студентів, які навчаються

на відмінно



8,0 64,0 8,0 64,0

чол. 10 Кількість студентів, які навчаються на відмінні на

01.01.201..

Фнансова і


8,0 64,0 8,0 64,0


01.07.201..



8,0 64,0 8,0 64,0


01.01.201



8,0 64,0 8,0 64,0

чол. 13 Середньорічна кількість дітей-сиріт, які

знаходяться на повному державному забезпеченні



2,0 15,0 2,0 15,0

чол. 14 Кількість студентів з числа дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, на

01.01.201



2,0 15,0 2,0 15,0

чол. 15 Кількість студентів з числа дітей-сиріт,

позбавлених батьківського піклування, яким буде

виплачуватися допомога на придбання навчальної

літератури



2,0 15,0 2,0 15,0

чол. 16 Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, яким буде

виплачуватися одноразова грошова допомога при

працевлаштуванні



1,0 2,0 2,0


грн. 1 Середні витрати на підготовку 1 фахівця у

розрахунку на приведений контингент студентів


якості

відс. 1 Питома вага працевлаштованих випускників

денної форми навчання у загальному обсязі

випускників денної форми навчання




Невиділення додаткових коштів році може призвести до:

- невиконання навчальних планів, призупиненню навчального процесу;

- виникнення заборгованості по виплаті грошової винагороди працівникам та порушенню законодавства у частині індексації доходів населення

- виникненню заборгованості перед енергопостачальниками;

- невиплаті матеріальної допомоги студентам;

- погіршенню умов навчання та праці;

необхідно





1 2 3 4


необхідно




5 6



7

(тис. грн.)

178 924,6 630 330,8 178 924,6 580 415,1Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва

вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів

акредитації

1801060





580 415,1 178 924,6 630 330,8 178 924,6

ВСЬОГО 580 415,1 178 924,6 630 330,8 178 924,6



Обгрунтування аналогічні обгрунтуванням на 2016 рік

№

з/п


виміру


в межах

доведених





зміни

у разі



коштів



в межах

доведених





зміни

у разі



коштів

1 2 3 4 5 6 7 8



Наслідки аналогічні до наслідків 2016 року з деяким посиленням негативного ефекту

необхідно





1 2 3 4


необхідно




5 6



7

(тис. грн.)

3 563,7 16 541,9 3 563,7 15 236,4Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та

підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері

культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської

майстерності для національних мистецьких та

творчих колективів

1801070

2110 Оплата праці 10 241,7 2 027,9 11 119,2 2 027,9

2120 Нарахування на оплату праці 2 253,2 446,1 2 446,2 446,1


обладнання та інвентар 1,5 1,5


комунальних) 20,5 17,6 22,2 17,6


та енергоносіїв 94,7 906,1 103,0 906,1

2700 Соціальне забезпечення 2 626,3 164,5 2 851,3 164,5

ВСЬОГО 15 236,4 3 563,7 16 541,9 3 563,7



АНАЛОГІЧНІ 2017 РІК

№

з/п


виміру


в межах

доведених





зміни

у разі



коштів



в межах

доведених





зміни

у разі



коштів

1 2 3 4 5 6 7 8



Наслідки НЕГАТИВНІ

необхідно





1 2 3 4


необхідно




5 6



7

(тис. грн.)

17 108,0 6 185,3 17 108,0 6 185,3Фінансова підтримка національних творчих спілок у

сфері культури і мистецтва та заходи

Всеукраїнського товариства "Просвіта"

1801100

2610 Субсидії та поточні

трансферти підприємствам

(установам, організаціям)

6 185,3 17 108,0 6 185,3 17 108,0

ВСЬОГО 6 185,3 17 108,0 6 185,3 17 108,0



№

з/п


виміру


в межах

доведених





зміни

у разі



коштів



в межах

доведених





зміни

у разі



коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

затрат

од. 1 Кількість установ Всеукраїнського товариства

"Просвіта"


од. 2 Кількість національних творчих спілок Облік Міністерства 10,0 10,0 10,0 10,0

од. 3 Кількість установ, регіональних відділень,

осередків національних творчих спілок


од. 4 Кількість установ, регіональних відділень,

осередків, які отримують фінансову підтримку з

бюджету


продукту

од. 1 Кількість заходів Всеукраїнського товариства

"Просвіта"

Облік Мінкультури 100,0 156,0 100,0 156,0

од. 2 Кількість культурно-мистецьких заходів, які

проводяться національними творчими спілками та

їх регіональними відділеннями



тис.грн. 1 Середні витрати на один культурно-мистецький

захід Всеукраїнського товариства "Просвіта"


тис.грн. 2 Середній обсяг фінансової підтримки у розрахунку

на один культурно-митсецький захід національних

творчих спілок та їх регіональних відділень


якості

відс. 1 Рівень відвідування культурно-мистецьких

заходів, що проводяться національними творчими

спілками та їх регіональними відділеннями


відс. 2 Рівень відвідування культурно-мистецьких

заходів, що проводяться Всеукраїнським

товариством "Просвіта"




Невиділення додаткових коштів призведе до неналежного виконанння основної мети бюджетної програми.

необхідно





1 2 3 4


необхідно




5 6



7

(тис. грн.)

222 936,6 779 649,6 217 637,1 717 909,4Фінансова підтримка національних театрів1801110




717 909,4 217 637,1 779 649,6 222 936,6

ВСЬОГО 717 909,4 217 637,1 779 649,6 222 936,6



Виділення додаткових асигнувань призведе до поліпшення творчо-виробничого процесу національних закладів, збільшення кількості вистав, кількості глядачів, нових

постановок, що призведе до росту обсягу власних надходжень підприємств. Національні театри зможуть витрачати додаткові власні надходження на нові постановки, на

оплату праці запрошених режисерів-постановників, художників-постановників та окремих виконавців провідних партій, на зміцнення матеріально-технічної бази

підприємств тощо..


№

з/п


виміру


в межах

доведених





зміни

у разі



коштів


в межах

доведених





зміни

у разі



коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

затрат

шт. 1 Кількість театрів внутрішньогосподарсь

кий облік

7,0 7,0 7,0

од. 2 Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2018 штатний розпис 4 593,5 4 593,5 4 593,5

од. 3 Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2019 штатний розпис 4 593,5 4 593,5 4 593,5

од. 4 Середньорічне число штатних одиниць всього, в

тому числі:

штатний розпис 4 593,5 4 593,5 4 593,5 4 593,5

од. 5 керівних працівників штатний розпис 371,5 371,5 371,5 371,5

од. 6 художнього персоналу штатний розпис 425,0 425,0 425,0 425,0

од. 7 артистичного персоналу штатний розпис 1 766,0 1 766,0 1 766,0 1 766,0

од. 8 спеціалістів штатний розпис 909,0 909,0 909,0 909,0

од. 9 технічних службовців, робітників штатний розпис 1 122,0 1 122,0 1 122,0 1 122,0

тис.грн. 10 Обсяг фінансової підтримки всьго розрахунково 717 909,4 935 546,5 779 649,6 1 002 586,2

продукту

од. 1 Кількість вистав внутрішньогосподарсь

кий облік

2 420,0 2 420,0 2 427,0 2 427,0

од. 2 Нові постановки внутрішньогосподарсь

кий облік

26,0 26,0 25,0 25,0

тис.чол. 3 Кількість глядачів, які відвідали вистави внутрішньогосподарсь

кий облік

1 121,0 1 121,0 1 125,4 1 125,4

тис.грн. 4 Обсяг доходів всього, в тому числі : внутрішньогосподарсь

кий облік

126 809,7 126 809,7 130 477,7 130 477,7

тис.грн. 5 від продажу квитків на стаціонарі внутрішньогосподарсь

кий облік

96 028,0 96 028,0 99 064,4 99 064,4

тис.грн. 6 Обсяг валового доходу всього внутрішньогосподарсь

кий облік

844 719,1 1 062 356,2 910 127,3 1 133 063,9

од. 7 Комерційна місткість глядачевої зали облік Мінкультури 8 163,0 8 163,0 8 163,0 8 163,0

грн. 8 Середня ціна квитка (з урахуванням ПДВ) внутрішньогосподарсь

кий облік

85,7 85,7 88,0 88,0


тис.грн. 1 Середні видатки на одну виставу в національних

театрх

управлінський облік 296,7 386,6 375,0 413,1

якості

відс. 1 Середня завантаженість глядачевої зали розрахунково 54,9 54,9 55,0 55,0

відс. 2 % фінансової підтримки в обсязі валового доходу розрахунково 85,0 88,0 85,7 88,5



Невирішення проблеми додатково фінансування призведе до зростання можливих негативних наслідків, масового незадоволення та підвищення соціальної напруги серед

працівників національних театрів країни,виникнення кредиторської заборгованості по заробітної платі та комунальним послугам.

Відсутність додаткових коштів призведе до порушення творчо-виробничого процесу національних театрів.

необхідно





1 2 3 4


необхідно




5 6



7

(тис. грн.)

117 056,9 467 049,0 111 100,4 430 063,4Фінансова підтримка національних художніх

колективів, концертних організацій та їх дирекції,

національних і державних циркових організацій

1801120




430 063,4 111 100,4 467 049,0 117 056,9

ВСЬОГО 430 063,4 111 100,4 467 049,0 117 056,9



Виділення додаткових асигнувань призведе до поліпшення творчо-виробничого процесу національних закладів мистецтва, циркових підприємств. Збільшення кількості

вистав, кількості глядачів, нових постановок призведе до росту обсягу власних надходжень підприємств. Мистецькі колективи зможуть витрачати додаткові власні

надходження на нові постановки, нові концертні програми, на оплату праці запрошених режисерів, провідних виконавців, на зміцнення матеріально-технічної бази

підприємств та організацій.

№

з/п


виміру


в межах

доведених





зміни

у разі



коштів



в межах

доведених





зміни

у разі



коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

затрат

од. 1 Кількість циркових колективів внутрішньогосподарсь

кий облік

10,0 10,0 10,0 10,0

од. 2 Всього ставок штатних одиниць у циркових

підприємствах на 01.01.2018

штатний розпис 2 005,5 2 005,5

од. 3 Всього ставок штатних одиниць у циркових

підприємствах на 01.01.2019


од. 4 Кількість філармоній, коцертних організацій внутрішньогосподарсь

кий облік

13,0 13,0 13,0 13,0

од. 5 Всього ставок штатних одиниць у філармоніях

,концертних організаціях на 01,01,2018


од. 6 Всього ставок штатних одиниць у філармонії

,концертних організаціях та підприємствах на

01.01.2019


од. 7 Середньорічне число штатних одиниць всього, в

тому числі:

штатний розпис 3 709,5 3 709,5 3 709,5 3 709,5

од. 8 керівних працівників штатний розпис 319,0 319,0 319,0 319,0

од. 9 художнього персоналу штатний розпис 181,0 181,0 181,0 181,0

од. 10 артистичного персоналу штатний розпис 1 938,0 1 938,0 1 938,0 1 938,0

од. 11 спеціалістів штатний розпис 403,5 403,5 403,5 403,5

од. 12 технічних службовців, робітників штатний розпис 868,0 868,0 868,0 868,0

тис.грн. 13 Обсяг фінансової підтримки концертних

організацій і підприємств. циркових підприємств

всього

план використання

бюджетних коштів

430 063,4 541 163,8 467 049,0 584 105,9

тис.грн. 14 Фінансова підтримка концертних організацій і

підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати

97% обсягу валового доходу



234 555,3 276 817,3 257 370,0 300 946,9

тис.грн. 15 Фінансова підтримка концертних організацій і

підприємств, обсяг якої не повинен перевищувати




35 804,0 43 140,5 36 879,0 46 733,3

тис.грн. 16 Фінансова підтримка концертних організацій і їх

дирекції , обсяг якої не повинен перевищувати




3 379,4 4 215,2 3 800,0 4 493,5

тис.грн. 17 Фінансова підтримка концертних організацій,

обсяг якої не повинен перевищувати 87% обсягу

валового доходу



71 965,0 84 530,8 77 000,0 91 906,1

тис.грн. 18 Фінансова підтримка циркових підприємств,





33 323,2 43 370,0 35 500,0 44 610,0

тис.грн. 19 Фінансова підтримка циркових підприємств,





51 036,5 89 090,0 56 500,0 95 416,1

продукту

од. 1 Кількість концертів та вистав в концертних і

циркових організаціях і підприємствах

внутрішньогосподарсь

кий облік

4 943,0 4 943,0 4 944,0 4 944,0

од. 2 Кількість концертів в концертних організаціях і

підприємствах


кий облік

2 261,0 2 261,0 2 261,0 2 261,0

од. 3 Кількість вистав в циркових підприємствах внутрішньогосподарсь

кий облік

2 682,0 2 682,0 2 683,0 2 683,0

тис.чол. 4 Кількість глядачів, які відвідали концерти та

вистави в концертних організаціях і

підприємствах, циркових підприємствах, в тому

числі:


кий облік

1 498,0 1 498,0 1 501,6 1 501,6

тис.чол. 5 кількість глядачів,відвідавших концерти в

концертних організаціях і підприємствах


кий облік

289,0 289,0 289,0 289,0

тис.чол. 6 кількість глядачів, відвідавших вистави в

циркових підприємствах


кий облік

1 209,0 1 209,0 1 212,6 1 212,6

тис.чол. 7 Кількість глядачів, які відвідали концерти та

вистави на стаціонарі в концертних організаціях і

підприємствах, циркових підприємствах


кий облік

1 303,0 1 303,0 1 306,6 1 306,6

тис.грн. 8 Обсяг доходів концертних організацій і

підприємств, циркових підприємств всього, в тому

числі:


кий облік

126 909,2 126 909,2 129 543,2 129 543,2

тис.грн. 9 від продажу квитків на стаціонарі концертних і

циркових організацій і підприємств, з них:


кий облік

92 871,0 92 871,0 94 334,0 94 334,0

тис.грн. 10 на стаціонарі циркових підприємств внутрішньогосподарсь

кий облік

80 508,0 80 508,0 81 755,0 81 755,0

тис.грн. 11 на стаціонарі концертних організацій і

підприємств


кий облік

12 363,0 12 363,0 12 579,0 12 579,0

тис.грн. 12 Обсяг валового доходу концертних організацій і

підприємств, циркових підприємств всього


кий облік

556 972,6 541 163,8 592 867,2 713 649,1

грн. 13 Середня ціна квитка( з урахуванням ПДВ) на

стаціонарі в концертних організаціях і

підприємствах, циркових підприємствах


кий облік

71,3 71,3 72,2 72,2

од. 14 Комерційна місткість глядачевої зали концертних

організацій і підприємств, циркових підприємств

всього, в тому числі:


кий облік

13 714,0 13 714,0 13 714,0 13 714,0

од. 15 місткість глядачевої зали по циркових

підприємствах


кий облік

12 467,0 12 467,0 12 467,0 12 467,0

од. 16 місткість глядачевої зали концертних організацій

і підприємств


кий облік

1 247,0 1 247,0 1 247,0 1 247,0

тис.грн. 17 Обсяг доходів концертних організацій і

підприємств фінансова підтримка яких не повинна

перевищувати 97% обсягу валового доходу


кий облік

8 404,0 8 404,0 8 790,0 8 790,0

тис.грн. 18 Обсяг доходів концертних організацій , фінансова

підтримка яких не повинна перевищувати 87%

обсягу валового доходу


кий облік

11 025,0 11 025,0 11 241,0 11 241,0

тис.грн. 19 Обсяг доходів концертних підприємств,

фінансова підтримка яких не повинна



кий облік

3 200,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0

тис.грн. 20 Обсяг доходів концертних організацій та їх

дирекції, фінансова підтримка яких не повинна



кий облік

2 239,2 2 239,2 2 239,2 2 239,2

тис.грн. 21 Обсяг доходів циркових підприємств, фінансова




кий облік

10 842,0 10 842,0 11 152,0 11 152,0

тис.грн. 22 Обсяг доходів циркових підприємтв, фінансова




кий облік

91 199,0 91 199,0 92 921,0 92 921,0

тис.грн. 23 Обсяг валового доходу концертних організацій і

підприємств, фінансова підтримка яких не

повинна перевищувати 97% обсягу валового

доходу


кий облік

242 959,3 285 221,3 263 512,0 309 736,9

тис.грн. 24 Обсяг валового доходу концертних організацій,




кий облік

82 990,0 95 555,8 88 241,0 103 147,1

тис.грн. 25 Обсяг валового доходу концертних підприємств,




кий облік

39 004,0 46 340,5 40 079,0 49 933,3

тис.грн. 26 Обсяг валового доходу концертних підприємств

та їх дирекції, фінансова підтримка яких не

повинна перевищувати 89% обсягу валового

доходу


кий облік

5 618,6 6 454,4 6 039,2 6 732,7

тис.грн. 27 Обсяг валового доходу циркових підприємств,




кий облік

44 165,2 54 212,0 46 652,0 55 762,0

тис.грн. 28 Обсяг валового доходу циркових підприємств,




кий облік

142 235,5 180 289,0 148 344,0 188 337,1


тис.грн. 1 Середні видатки на один концерт, виставу в

концертних організаціях і підприємствах,


Розрахунково 87,0 109,5 94,5 118,1

якості

відс. 1 Питома вага фінансової підтримки у валовому

доході концертних організацій і підприємств,

обсяг якої не повинен перевищувати 97%



доході концертних організацій , обсяг якої не

повинен перевищувати 87%



доході концертних підприємств, обсяг якої не




доході циркових підприємств, обсяг якої не




доході циркових підприємств, обсяг якої не




доході концертних організацій і їх дирекції, обсяг

якої не повинен перевищувати 89%


відс. 7 Середня завантаженість глядачевої зали розрахунково 51,0 51,0 51,0 51,0

відс. 8 Середня завантаженість концертних залів розрахунково 50,0 50,0 50,0 50,0

відс. 9 Середня завантаженість глядачевої зали в


розрахунково 51,2 512,0 51,3 51,3



Невирішення проблеми додатково фінансування призведе до зростання можливих негативних наслідків, масового незадоволення та підвищення соціальної напруги серед

працівників національних художніх колективів, концертних організацій, циркових підприємств, виникнення кредиторської заборгованості із виплати заробітної плати та

сплати комунальних послуг. Відсутність додаткових коштів призведе також до порушення творчо-виробничиого процесу мистецьких колективів, циркових підприємств.

необхідно





1 2 3 4


необхідно




5 6



7

(тис. грн.)

5 889,3 19 448,0 5 480,0 18 171,6Гранти Президента України молодим діячам

мистецтва для створення і реалізації творчих

проектів, премії і стипендії за видатні досягнення у

галузі культури, літератури, мистецтва

1801130





780,0 780,0




8 530,4 9 165,9

2700 Соціальне забезпечення 8 861,2 5 480,0 9 502,1 5 889,3

ВСЬОГО 18 171,6 5 480,0 19 448,0 5 889,3



Указом Президента України від 30.12.2013 № 717 засновано 250 щорічних стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного,

театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового та кіномистецтва. Для виплати стипендій у 2018 рокці необхідні видатки у сумі 5480,0 тис.грн., у 2019

році - 5889,3 тис.грн.


№

з/п


виміру


в межах

доведених





зміни

у разі



коштів


в межах

доведених





зміни

у разі



коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

затрат

од. 1 Кількість заснованих грантів Президента України

у галузі театрального мистецтва

Указ Президента

України від 20.10.1998

№ 1152 "Про

державну підтримку

культури і мистецтва

України"

3,0 3,0 3,0 3,0


у галузі музичного мистецтва



№ 1152 "Про



України"

3,0 3,0 3,0 3,0


у галузі циркового мистецтва



№ 1152 "Про



України"

3,0 3,0 3,0 3,0


у галузі образотворчого мистецтва



№ 1152 "Про



України"

3,0 3,0 3,0 3,0


молодим письменникам



№ 1152 "Про



України"

3,0 3,0 3,0 3,0


молодим майстрам народного мистецтва



№ 1152 "Про



України"

3,0 3,0 3,0 3,0

од. 7 Кількість дворічних державних стипендій

видатним діячам культури і мистецтва



№ 906 "Про державні

стипендії для

видатних діячів науки,

освіти, культури і

мистецтва, охорони

здоров'я, фізичної

культури і спорту та

інформаційної сфери"

300,0 300,0 300,0 300,0

од. 8 Кількість довічних державних стипендій видатним

діячам культури і мистецтва











300,0 300,0 300,0 300,0

од. 9 Кількість стипендій Президента України для

молодих майстрів народного мистецтва



№ 928 "Про стипендії

Президента України

для молодих майстрів

народного мистецтва"

80,0 80,0 80,0 80,0

од. 10 Кількість премій за досягнення у сіфері культури і

мистецтва

Постанова КМУ "Про

премії за досягнення у

сфері культури і

мистецтва"

13,0 13,0 13,0 13,0

грн. 11 Розмір дворічної та довічної державної стипендії

видатним діячам культури і мистецтва на

01.01.2018











2 060,0 2 060,0



01.05.2018











2 168,0 2 168,0



01.12.2018











2 214,0 2 214,0



01.01.2019











2 214,0 2 214,0

од. 15 Розмір дворічної та довічної державної стипендії


01.05.2019











2 330,0 2 330,0

од. 16 Розмір дворічної та довічної державної стипендії


01.12.2019











2 373,0 2 373,0

од. 17 Кількість стипендій Президента України для

молодих письменників і митців у сфері музичного,

театрального, образотворчого, хореографічного,

естрадно - циркового та кіномистецтва



№ 717 "Прододаткові

заходи щодо

державної підтримки

культури і мистецтва в

Україні"

250,0 250,0

продукту

од. 1 Кількість призначених грантів Президента

України у галузі театрального мистецтва

Розпорядження

Президента України та

накази Мінкультури

3,0 3,0 3,0 3,0


України у галузі музичного мистецтва




3,0 3,0 3,0 3,0


України у галузі циркового мистецтва




1,0 1,0 1,0 1,0


України у галузі образотворчого мистецтва




3,0 3,0 3,0 3,0


України молодим письменникам




3,0 3,0 3,0 3,0


України молодим майстрам народного мистецтва




3,0 3,0 3,0 3,0

од. 7 Присуджено премій за досягнення у сфері


Накази Мінкультури 13,0 13,0 13,0 13,0


тис.грн. 1 Середні витрати на реалізацію одного гранту

Президента України у галузі театрального

мистецтва

Управлінський облік 50,0 50,0 50,0 50,0


Президента України у галузі музичного мистецтва



Президента України у галузі циркового мистецтва



Президента України у галузі образотворчого

мистецтва



Президента України молодим письменникам



Президента України молодим майстрам народного

мистецтва




Не виділення додаткових коштів не дасть можливості виконати у 2018 - 2019 роках Указ Президента України від 30.12.2013 № 717, а саме здійснити виплату 250 стипендій

Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно - циркового та кіномистецтва.

необхідно





1 2 3 4


необхідно




5 6



7

(тис. грн.)

29 806,1 25 000,0 31 806,1 23 000,0Здійснення концертно-мистецьких та

культурологічних загальнодержавних заходів,

заходів з виявлення та підтримки творчо

обдарованих дітей та молоді, заходів, пов'язаних із

забезпеченням свободи совісті та релігії, державна

підтримка регіональних культ

1801170





22 879,9 31 806,1 24 879,9 29 806,1

2630 Поточні трансферти урядам

іноземних держав та

міжнародним організаціям

120,1 120,1

ВСЬОГО 23 000,0 31 806,1 25 000,0 29 806,1



Додаткова потреба у видатках споживання на 2018 рік по КЕКВ 2282 на здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів і державна

підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва; заходів з відзначення Дня конституції України, Дня незалежності України, тощо складає - 31806,1

тис. грн.

Додаткова потреба у видатках споживання на 2019 рік по КЕКВ 2282 на здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів і державна

підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва; заходів з відзначення Дня конституції України, Дня незалежності України, тощо складає - 29806,1

тис. грн.

№

з/п


виміру


в межах

доведених





зміни

у разі



коштів



в межах

доведених





зміни

у разі



коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

продукту

од. 1 Кількість концертно-мистецьких та

культурологічних загальнодержавних заходів і

державна підтримка регіональних культурних

ініціатив та аматорського мистецтва; заходів з

відзначення Дня конституції України, Дня

незалежності України, тощо

Виконавчий кошторис 155,0 214,0 170,0 214,0


тис.грн. 1 Середні видатки на проведення одного концертно-

мистецького та культурологічного

загальнодержавного заходу, і державна підтримка

регіональних культурних ініціатив та

аматорського мистецтва; заходів з відзначення

Дня конституції України, Дня незалежності

України, тощо

Внутрішньогосподарсь

кий облік

112,4 230,1 114,3 230,1



У разі не виділення додаткових коштів із загального фонду Державного бюджету України на 2018-2019 роки на здійснення концертно-мистецьких та культурологічних

загальнодержавних заходів, державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва Міністерством культури України не буде проведено ряд

щорічних важливих концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів та заходів регіонального значення, а також заходів, започаткування яких

планується з наступних років.

необхідно





1 2 3 4


необхідно




5 6



7

(тис. грн.)

204 430,6 447 159,2 204 430,6 413 345,1Забезпечення діяльності національних музеїв,

національних і державних бібліотек

1801190

2110 Оплата праці 302 195,8 42 264,6 328 184,6 42 264,6



обладнання та інвентар 12 194,3 12 194,3

2230 Продукти харчування 142,0 1,1 142,0 1,1


комунальних) 17 985,9 38 693,8 18 713,7 38 693,8

2250 Видатки на відрядження 939,2 939,2


та енергоносіїв 26 538,3 5 998,3 27 918,3 5 998,3





7,2 7,2




30 232,0 30 232,0

3120 Капітальне будівництво

(придбання) 1 177,0 1 177,0

3130 Капітальний ремонт 34 010,2 34 010,2

3140 Реконструкція та реставрація 29 364,7 29 364,7

3160 Придбання землі та

нематеріальних активів 250,0 250,0

ВСЬОГО 413 345,1 204 430,6 447 159,2 204 430,6



№

з/п


виміру


в межах

доведених





зміни

у разі



коштів



в межах

доведених





зміни

у разі



коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

затрат

од. 1 Кількість бібліотек Внутрішньогосподарсь

кий облік

6,0 6,0 6,0 6,0

осіб 2 Всього середньорічне число штатних одиниць, в

т.ч.:

Штатні розписи 1 588,0 118,5 1 588,0 118,5

осіб 3 керівних працівників Штатні розписи 528,0 263,0 528,0 263,0

осіб 4 спеціалістів Штатні розписи 685,5 1 602,0 685,5 1 602,0

тис.од. 5 Бібліотечний фонд Внутрішньогосподарсь

кий облік

19 044,1 19 174,4 19 339,2 19 471,1

од. 6 Кількість музейних закладів Внутрішньогосподарсь

кий облік

13,0 14,0 13,0 14,0

осіб 7 Всього ставок штатних одиниць в музейних

закладах на 01.01.

Штатні розписи 2 118,0 334,0 2 118,0 334,0

осіб 8 Всього ставок штатних одиниць в музейних

закладах на 01.07.

Штатні розписи 2 118,0 432,5 2 118,0 432,5


т.ч.:

Штатні розписи 2 118,0 2 238,0 2 118,0 2 238,0

тис.од. 10 Кількість предметів музейного фонду музейних

закладів


кий облік

1 799,5 2 071,6 1 801,1 2 072,5

продукту

тис.чол. 1 Кількість читачів у бібліотеках Управлінський облік 267,0 272,0 267,0 272,0

тис.од. 2 Кількість книговидач у бібліотеках Управлінський облік 7 807,5 8 231,0 7 807,5 8 231,0

тис.чол. 3 Кількість відвідувачів в музейних закладах Управлінський облік 1 782,4 1 615,8 1 785,4 1 615,8

од. 4 Кількість екскурсій в музейних закладах Управлінський облік 7 778,0 8 561,0 7 788,0 8 561,0

од. 5 Кількість виставок в музейних закладах Управлінський облік 185,0 125,0 186,0 125,0

од. 6 Кількість відреставрованих, досліджених,

обстежених експонатів Національним науково-

дослідним реставраційним центром України

Управлінський облік 3 200,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0


грн. 1 Середні витрати на обслуговування одного читача

в бібліотеках


грн. 2 Середні витрати на обслуговування одного

відвідувача музейних закладів


грн. 3 Середні витрати на один відреставрований,

досліджений, обстежений експонат Національним

науково-дослідним реставраційним центром

України

Управлінський облік 9 069,9 9 951,7 9 812,6 9 951,7



необхідно





1 2 3 4


необхідно




5 6



7

(тис. грн.)

4 224,1 900,0 4 224,1 900,0Заходи з відтворення культури національних

меншин, заходи Української всесвітньої

Координаційної ради, заходи з реалізації

Європейської хартії регіональних мов або мов

меншин, заходи щодо встановлення культурних

зв'язків з українською діаспорою, зах

1801260





800,0 4 224,1 800,0 4 224,1

2630 Поточні трансферти урядам

іноземних держав та

міжнародним організаціям

100,0 100,0

ВСЬОГО 900,0 4 224,1 900,0 4 224,1



Додатково необхідно усього - 4224,1 тис. грн В т.ч. на:

проведення культурно-мистецьких заходів представників національних меншин України та заходів з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин КЕКВ

2282 - 2504,1 тис. грн.

Забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів в Україні та за кордоном для зміцнення культурних зв'язків з українською діаспорою та забезпечення міжнародної

діяльності у сфері міжнаціональних відносин КЕКВ 2282 - 1720,0 тис. грн.


№

з/п


виміру


в межах

доведених





зміни

у разі



коштів


в межах

доведених





зміни

у разі



коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

продукту

од. 1 Кількість підготовлених та проведенних

культурно - мистецьких заходів представниками

національних меншин України та заходів з

реалізації Європейської хартії регіональних мов

або мов меншин


од. 3 Кількість підготовлених та проведенних

культурно - мистецьких заходів представниками

національних меншин України та заходів з

реалізації Європейської хартії регіональних мов

або мов меншин



тис.грн. 1 Середні витрати на один культурно - мистецький

захід представників національних меншин та на

один захід з реалізації Європейської хартії

регіональних мов або мов меншин

Розрахунково 70,0 178,4 70,0 178,4

тис.грн. 2 Середні витрати на проведення одного культурно-

мистецького заходу в Україні та за кордоном для

зміцнення культурних зв'язків з українською

діаспорою та забезпечення міжнародної діяльності

у сфері міжнаціональних відносин

Розрахунково 75,0 180,8 75,0 180,8



Не виділення додаткових коштів на 2018-2019 роки за зазначеною бюджетною програмою призведе до неналежного проведення заходів та невиконання основної мети даної

бюджетної програми.

необхідно





1 2 3 4


необхідно




5 6



7

(тис. грн.)

8 876,3 7 431,4 7 769,5 7 431,4Фінансова підтримка друкованих періодичних

видань культурологічного напрямку, газет мовами

національних меншин, фінансова підтримка

гастрольної діяльності вітчизняних виконавців

1801300




7 431,4 7 769,5 7 431,4 8 876,3

ВСЬОГО 7 431,4 7 769,5 7 431,4 8 876,3



За умови виділення додаткових коштів буде надано фінансову підтримку друкованим періодичним виданням культурологічного напрямку у 2018 році у сумі 11953,3 тис.грн.,

у 2019 році - 13060,1 тис.грн.; фінансову підтримку гастрольної діяльності вітчизняних виконавців - у 2018 році у сумі 631,0 тис.грн., у 2019 році - 631,0 тис.гривень.

№

з/п


виміру


в межах

доведених





зміни

у разі



коштів



в межах

доведених





зміни

у разі



коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

затрат

од. 1 Кількість газет культурологічного напряму, яким

надається фінансова підтримка

Свідоцтво про

державну реєстрацію

друкованих ЗМІ

2,0 2,0 2,0 2,0

од. 2 Кількість журналів культурологічного напряму,

яким надається фінансова підтримка

Свідоцтво про

державну реєстрацію

друкованих ЗМІ

5,0 5,0 5,0 5,0

тис.грн. 3 Витрати на друк для забезпечення випуску

друкованих періодичних видань

культурологічного напряму

Розрахункові дані 1 068,8 3 063,1 1 068,8 3 507,5

тис.грн. 4 Загальновидавничі витрати для забезпечення

випуску друкованих періодичних видань


Розрахункові дані 260,2 419,5 260,2 452,7

тис.грн. 5 Редакційні витрати для забезпечення випуску

друкованих періодичних видань



од. 6 Кількість газет мовами національних меншин,



кий облік

5,0 5,0 5,0 5,0

од. 7 Кількість установ (гастролерів), яким надається

фінансова підтримка для проведення гастрольних

заходів

Управлінський облік 6,0 6,0

продукту

тис.од. 1 Річний тираж газет культурологічного напряму,


Статистична звітність 169,0 260,0 169,0 260,0

тис.од. 2 Річний тираж журналів культурологічного

напряму, яким надається фінансова підтримка

Статистична звітність 23,2 40,0 23,2 40,0

од. 3 Кількість номерів на рік газет культурологічного

напряму, яким надається фінансова підтримка


од. 4 Кількість номерів на рік журналів

культурологічного напряму, яким надається

фінансова підтримка


тис.од. 5 Річний тираж газет мовами національних меншин,



кий облік

328,0 328,0 328,0 328,0

од. 6 Кількість проведених гастрольних заходів на які




грн. 1 Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників

газет культурологічного напряму


кий облік

1 077,3 2 085,4 1 077,3 2 283,2

грн. 2 Обсяг фінансової підтримки на 100 примірників

журналів культурологічного напряму


кий облік

15 346,1 16 328,5 15 346,1 17 809,8

грн. 3 Обсяг фінансвової підтримки на 100 примірників

газет мовами національних меншин


кий облік

625,1 797,7 625,1 797,7

грн. 4 Середня собівартість випуску 100 примірників

газет культурологічного напряму на які надається

фінансова підтримка


кий облік

1 225,3 2 335,8 1 225,3 2 547,7


журналів культурологічного напряму на які



кий облік

18 147,8 18 788,5 18 147,8 20 413,0


газет мовами національних меншин на які



кий облік

673,9 846,5 673,9 846,5

тис.грн. 7 Середні витрати на один гастрольний захід на

який надається фінансова підтримка


якості

відс. 1 Частка бюджетних коштів в собівартості 100

примірників газет культурологічного напряму,



кий облік

87,9 89,3 87,9 89,6


примірників журналів культурологічного напряму,



кий облік

84,6 86,9 84,6 87,2


примірників газет мовами національних меншин,



кий облік

92,8 94,2 92,8 94,2



У разі не виділення додаткових коштів друковані періодичні видання культурологічного напрямку будуть випущені меншим накладом.

У разі не виділення додаткових коштів Міністерство культури України буде позбавлене можливості здійснити підтримку газет мовами національних меншин, гастрольної

діяльності вітчизняних виконавців.

необхідно





1 2 3 4


необхідно




5 6



7

(тис. грн.)

11 304,7 3 695,3 10 377,1 3 622,9Надання фінансової підтримки державному

підприємству "Кримський дім"

1801480




3 622,9 10 377,1 3 695,3 11 304,7

ВСЬОГО 3 622,9 10 377,1 3 695,3 11 304,7



Додаткові кошти на фінансову підтримку державного підприємства "Кримський дім" будуть направлені на проведення фестивалів, свят, конкурсів, концертів, художніх,

тематичних виставок, конференцій, семінарів, лекцій, інших культурно-мистецьких заходів, здійснення випуску культурологічних видань, пов'язаних з культурним

розвитком національних меншин та корінних народів Автономної Республіки Крим, проведенням етнонаціональної та інформаційної політики, проектів по створенню та

забезпеченню постійного функціонування зони спільного використання для представників громадських організацій та активістів, діяльність яких пов'язана із забезпеченням

захисту прав і свобод громадян України на тимчасово окупованій території України, проведення заходів із сприяння в діяльності Меджлісу кримськотатарського народу і

Всеукраїнської Ради церков та релігійних організацій, розміщення соціальних та агітаційних матеріалів, проведення соціологічних та культурологічних дослідження, інших

наукових та творчих розробок, виготовлення відео та аудіо матеріалів для розміщення у засобах масової інформації, виготовлення інформаційних банерів.


№

з/п


виміру


в межах

доведених





зміни

у разі



коштів


в межах

доведених





зміни

у разі



коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

затрат

тис.грн. 1 Забезпечення статутної діяльності державного

підприємства "Кримський дім"

Облік підприємства 1 371,1 2 500,0 1 393,5 2 700,0

од. 2 Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2018 Штатний розпис 17,0 17,0

од. 3 Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2019 Штатний розпис 17,0 17,0

од. 4 Середнє число штатних одиниць, всього, в тому

числі:


од. 5 керівних працівників Облік Мінкультури 4,0 4,0 4,0 4,0

од. 6 спеціалістів наскрізних професій Облік Мінкультури 10,0 10,0 10,0 10,0

од. 7 інших працівників Облік Мінкультури 3,0 3,0 3,0 3,0

тис.грн. 8 Підготовка та проведення фестивалів, свят,

конкурсів, концертів, художніх, тематичних

виставок, конференцій, семінарів, лекцій, інших

культурно-мистецьких заходів, в тому числі

національного кримськотатарського свята

Хидирлез

Облік підприємства 1 481,8 8 800,0 1 531,8 9 600,0

тис.грн. 9 Видавнича діяльність та підтримка

культурологічних видань, пов'язаних з культурним

розвитком національних меншин та корінних

народів Автономної Республіки Крим,

проведенням етнонаціональної та інформаційної

політики, метою якої є висвітлення ситуації на

тимчасово окупованій території України

Облік підприємства 150,0 500,0 150,0 500,0

тис.грн. 10 Проведення дистанційної моніторингової роботи в

Автономній Республіці Крим щодо

функціонування національно-культурних

товариств та релігійних громад, забезпечення

захисту прав корінних народів та національних

меншин

Облік підприємства 300,0 300,0

тис.грн. 11 Створення та забезпечення постійного

функціонування зони спільного використання для

представників громадських організацій та

активістів, діяльність яких пов'язана із

забезпеченням захисту прав і свобод громадян

України на тимчасово окупованій території

України


тис.грн. 12 Розміщення соціальних та агітаційних матеріалів Облік підприємства 200,0 200,0

тис.грн. 13 Проведення соціологічних та культурологічних

досліджень, інших наукових та творчих розробок


тис.грн. 14 Послуги з виготовлення відео та аудіо матеріалів

для розміщення у засобах масової інформації


тис.грн. 15 Послуги з виготовлення інформаційних банерів Облік підприємства 70,0 300,0 70,0 300,0

тис.грн. 16 Надання сприяння в діяльності Меджлісу

кримськотатарського народу та Всеукраїнської

Ради церков та релігійних організацій


продукту

од. 1 Кількість проведених фестивалів, свят, конкурсів,

концертів, художніх, тематичних виставок,

конференцій, семінарів, лекцій, інших культурно-

мистецьких заходів, в тому числі національного

кримськотатарського свята Хидирлез


од. 2 Кількість культурологічних видань, пов'язаних з

культурним розвитком національних меншин та

корінних народів Автономної Республіки Крим,





тис.од. 3 Загальний річний тираж культурологічних видань,

пов'язаних з культурним розвитком національних

меншин та корінних народів Автономної

Республіки Крим, проведенням етнонаціональної

та інформаційної політики, метою якої є

висвітлення ситуації на тимчасово окупованій

території України


од. 4 Кількість моніторингових звітів щодо

функціонування національно-культурних

товариств та релігійних громад, забезпечення

захисту прав корінних народів та національних

меншин


од. 5 Кількість проектів по створенню та забезпеченню

постійного функціонування зони спільного

використання для представників громадських

організацій та активістів, діяльність яких

пов'язана із забезпеченням захисту прав і свобод

громадян України на тимчасово окупованій

території України


од. 6 Кількість розміщених соціальних та агітаційних

матеріалів


од. 7 Кількість проведених соціологічних та

культурологічних досліджень, інших наукових та

творчих розробок


од. 8 Кількість виготовлених відео та аудіо матеріалів

для розміщення у засобах масової інформації


од. 9 Кількість виготовлених інформаційних банерів Облік підприємства 15,0 30,0 15,0 30,0

од. 10 Кількість заходів із сприяння в діяльності

Меджлісу кримськотатарського народу та

Всеукраїнської Ради церков та релігійних

організацій



тис.грн. 1 Середні витрати на проведення одного фестивалю,

свята, конкурсу, концерту, художніх, тематичної

виставоки, конференції, семінару, лекції, іншого

культурно-мистецького заходу, в тому числі

національного кримськотатарського свята

Хидирлез


тис.грн. 2 Середні витрати на випуск одного

культурологічного видання, пов'язаного з







грн. 3 Обсяг фінансової підтримки на один примірник

культурологічного видання, пов'язаного з







тис.грн. 4 Середні витрати на підготовку одного

моніторингового звіту щодо функціонування

національно-культурних товариств та релігійних

громад, забезпечення захисту прав корінних

народів та національних меншин


тис.грн. 5 Середні витрати на один проект по створенню та

забезпеченню постійного функціонування зони

спільного використання для представників

громадських організацій та активістів, діяльність

яких пов'язана із забезпеченням захисту прав і

свобод громадян України на тимчасово

окупованій території України


тис.грн. 6 Середні витрати на розміщення одного

соціального та агітаційного матеріалу


тис.грн. 7 Середні витрати на проведення одного

соціологічного та культурологічного дослідження,

інших наукових та творчих розробок


тис.грн. 8 Середні витрати на виготовлення одного відео та

аудіо матеріалу для розміщення у засобах масової

інформації


тис.грн. 9 Середні витрати на виготовлення одного

інформаційного банеру


тис.грн. 10 Середні витрати на один захід із сприяння в

діяльності Меджлісу кримськотатарського народу

та Всеукраїнської Ради церков та релігійних

організацій


якості

відс. 1 Рівень фінансової підтримки в обсязі валового

доходу




Не виділення додаткових коштів на фінансову підтримку державного підприємства "Кримський дім" унеможливить здійснення підприємством своєї статутної діяльності, а

саме забезпечення прав і свобод громадян України, у тому числі корінних народів та національних меншин, сприяння у задоволенні політичних, інформаційних, освітніх,

наукових, національно-культурних та духовних потреб.

необхідно





1 2 3 4


необхідно




5 6



7

(тис. грн.)

415 204,4 262 034,2 415 204,4 242 544,9Збереження історико-культурної та архітектурної

спадщини в національних і державних заповідниках,

здійснення заходів з охорони культурної спадщини,

паспортизація, інвентаризація та реставрація

пам'яток архітектури, культури та світової спадщини

ЮНЕСК

1801490

2110 Оплата праці 172 945,2 26 992,6 187 818,5 26 992,6



обладнання та інвентар 36,5 12 839,7 36,5 12 839,7


комунальних) 17 268,2 25 699,8 17 871,1 25 699,8



та енергоносіїв 14 247,1 3 328,4 14 988,0 3 328,4

2281 Дослідження і розробки,

окремі заходи розвитку по

реалізації державних

(регіональних) програм

5 529,5 5 529,5





489,0 489,0




11 636,3 11 636,3

3120 Капітальне будівництво

(придбання) 38 347,7 38 347,7

3130 Капітальний ремонт 14 410,6 14 410,6

3140 Реконструкція та реставрація 269 878,0 269 878,0

3160 Придбання землі та

нематеріальних активів 150,0 150,0

ВСЬОГО 242 544,9 415 204,4 262 034,2 415 204,4



№

з/п


виміру


в межах

доведених





зміни

у разі



коштів



в межах

доведених





зміни

у разі



коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

затрат

од. 1 Кількість заповідників Облік Міністерства 24,0 24,0 24,0 24,0

осіб 2 Середньорічне число штатних одиниць керівного

персоналу заповідників

штатні розписи

заповідників

397,5 397,5 397,5 397,5

осіб 3 Середньорічне число штатних одиниць

спеціалістів в галузі заповідників



431,0 431,0 431,0 431,0

осіб 4 Середньорічне число штатних одиниць

спеціалістів наскрізних професій



378,0 378,0 378,0 378,0

осіб 5 Середньорічне число штатних одиниць робітників,

музейних доглядачів, технічного та

обслуговуючого персоналу



754,5 774,5 754,5 774,5

осіб 6 Всього середньорічне число штатних одиниць штатні розписи


1 961,0 1 981,0 1 961,0 1 981,0

тис.од. 7 Кількість предметів музейного фонду Облік заповідника 738,8 738,8 738,8 738,8

продукту

чол. 1 Кількість відвідувачів заповідників Облік заповідника,

стат.звіт

1 167,0 1 167,0 1 167,0 1 167,0

од. 2 Кількість екскурсій в заповідниках Облік заповідника,

стат.звіт

31 247,0 31 247,0 31 247,0 31 247,0

од. 3 Кількість виставок в заповідниках Облік заповідника,

стат.звіт

234,0 234,0 234,0 234,0

од. 4 Кількість науковх публікацій Облік заповідника,

стат.звіт

410,0 410,0 410,0 410,0



відвідувача

Розрахунково 277,5 277,5 284,7 284,7



необхідно





1 2 3 4


необхідно




5 6



7

(тис. грн.)

10 217,7 39 575,6 39 575,6Забезпечення діяльності Українського інституту

книги, випуск книжкової продукції за програмою

"Українська книга"

1801560

2110 Оплата праці 7 128,0 7 741,0

2120 Нарахування на оплату праці 1 568,2 1 703,0


комунальних) 220,2 220,2



та енергоносіїв 65,7 69,1





30 533,5 29 782,3 10 217,7

ВСЬОГО 39 575,6 39 575,6 10 217,7




№

з/п


виміру


в межах

доведених





зміни

у разі



коштів


в межах

доведених





зміни

у разі



коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

продукту

од. 1 Кількість назв книжкової продукції Облік підприємства 139,0 139,0 124,0 166,0

тис.од. 2 Загальний тираж книжкової продукції Облік підприємства 277,5 277,5 248,0 333,1


грн. 1 Середня вартість одного примірника книжкової

продукції


кий облік

110,0 110,0 120,0 120,1



необхідно





1 2 3 4


необхідно




5 6



7

(тис. грн.)

604,8 13 789,5 650,6 10 440,6Керівництво та управління у сфері кінематографії1806010

2110 Оплата праці 8 301,2 10 963,9





комунальних) 60,0 411,2 80,0 391,2



та енергоносіїв 170,3 224,9

ВСЬОГО 10 440,6 650,6 13 789,5 604,8



На забезпечення безперебійного функціонування апарату Державного агентства України з питань кіно на 2018 рік необхідно додаткові видатки за загальним фондом у сумі

1931 тис. грн., в тому числі за КЕКВ:

КЕКВ 2210 - 109,4 тис. грн. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю В т.ч.

-придбання канцелярського приладдя ( папір друкарський (600 пач.х 60 грн.=29,9 тис.грн, ручки, олівці, лінійки, лотки, маркери, біндери тощо), конвертів, марок для

відправки службової кореспонденції- на 11,0 тис.грн. всього 40,9 тис.грн.;

- придбання картриджів, тонерів (20 шт.х650 грн.) - 13 тис.грн.

- господарські матеріали різні (ел.лампочки(5,50х500шт=2,8 тис.грн.) миючі засоби(30,0х100=3,0 тис.грн., сифони, крани (6 шт.х 350 грн.=2,1 тис.грн., аптечка для

автомобіля – 0,5 тис.грн. та інше. 8,40 тис.грн.;

- придбання комлектуючих і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки 4,7 тис.грн.

- придбання паливно-мастильних матеріалів, талонів, смарт-карт для службового автомобілю - 24,0 тис.грн.

- придбання запчастин для службового автомобіля 10,00 тис.грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 411,2 тис.грн. В т.ч.

- оплата професійних послуг сторонніх фахівців 76,6 тис.грн.

- оплата послуг із страхування (транспортних засобів, медичного страхування, цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, страхування водіїв) 2,0

тис.грн.

- оплата транспортних послуг 10,0 тис.грн.

- оплата послуг з технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення 36,0 тис.грн.


інформації 20,0 тис.грн.

- оплата всіх банківських послуг 8,0 тис.грн.

- оплата послуг зв'язку, в т.ч. мобільного зв"язку, Інтернет 14,0 тис.грн.

- послуги з організації конференцій, нарад, семінарів 10,0 тис.грн.

- оплата інших комунальних та експлуатаційних послуг (утримання в чистоті будівель, дворів, доріг, вивезення сміття, обслуговування ліфтів тощо)

"3,2 тис.грн.

Ліцензійні примірники програмного забезпечення 231,4 тис.грн. у т.ч.

ABBYY FineReader 12 Professional 10од. *1,46 тис.грн.

Adobe Photoshop CS6 13 ukranian 2од. * 0,65 тис.грн.

Windows 7 professional 15од.*5,2 тис.грн.

Microsoft Office 2013 25 од. * 5,5 тис.грн.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження"- 130,0 тис. грн.

Відповідно до Положення про Державне агентство України з питань кіно затвердженого Указом Президента від 06.04.2011 р. №404/2011 передбачається участь та

проведення кінофестивалів, кіно виставок, прес-конференцій, інших заходів із популяризації національної кіноіндустрії в тому числі на міжнародному рівні. Участь у 6

міжнародних заходів

Відрядження Голови Держкіно Іллєнка П.Ю. до Норвегія: Проведення Днів українського кіно 15,2 тис.грн.

Відрядження Голови Держкіно Іллєнка П.Ю. до Федеративної республіки Німеччини (м. Берлін) з метою участі у 67 Міжнародному кінофестивалі. 24,8 тис.грн.

Відрядження Голови Держкіно Іллєнка П.Ю. до Нідерландів (м.Амстердам) з метою участі у Днях українського кіно. 18,3 тис.грн.

Відрядження Голови Держкіно Іллєнка П.Ю. до Французької республіки (м. Канни) з метою участі у 70 Міжнародному Канському кінофестивалі. 27,3 тис.грн.

Відрядження Голови Держкіно Іллєнка П.Ю. до Чехії (м. Карлові Вари) для участі у 52 Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах. 15,6 тис.грн.

(Венеція) Участь у Міжнародному кінофестивалі 28,8 тис.грн.

КЕКВ 2800 "Інші видатки"

У Державному бюджеті України на 2015 рік Державному агентству України з питань кіно не було передбачено видатків на сплату судового збору. Держкіно сплачувало

судовий збір за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету за програмою "Створення та розповсюдження національних фільмів, фінансова підтримка

державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка".

Враховуючи, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору" збільшується розмір судового збору існує

необхідність передбачити у Державному бюджеті України на 2016 рік для Державного агентства України з питань кіно додаткові видатки на сплату судового збору у розмірі

1280,4 тис. грн.

Розрахунок додаткових видатків необхідних Державному агентству України з питань кіно для сплати судового збору у 2016 році з урахуванням норм Закону України "Про

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору"

"Перша інстанція - розмір судового збору за подання позовної заяви майнового характеру становить 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру заробітної плати та не

більше 150 розмірів мінімальної заробітної плати розмір мінімальної заробітної плати на сьогодні складає 1450,0 грн. 00 коп. середня вартість ігрового фільму становить 8

613,7 тис. грн.

Держкіно за рік подає до Господарського суду близько 3 позовів

Отже річна сума необхідна для сплати судового збору при розмірі збору 1,5 % становить 8613,7 * 1,5% * 3 = 388,0 тис. грн."

"За подання апеляційної скарги на рішення суду

розмір судового збору становить 110 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

Отже річна сума необхідна для сплати судового збору при поданні апеляційної скарги становить

110 % * 388 = 426,8 тис. грн."

"За подання касаційної скарги на рішення суду


Отже річна сума необхідна для сплати судового збору при поданні касаційної скарги становить

120 % * 388 = 465,6 тис. грн."

Додаткові видатки на 2019 рік за загальним фондом складають суму 1885.2 тис. грн., в тому числі за КЕКВ:

КЕКВ 2210 - 93,6 тис. грн. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю В т.ч.

-придбання канцелярського приладдя ( папір друкарський (600 пач.х 60 грн.=5,8 тис.грн, ручки, олівці, лінійки, лотки, маркери, біндери тощо), конвертів, марок для

відправки службової кореспонденції- всього на 14,0 тис.грн.

- придбання картриджів, тонерів (20 шт.х650 грн.) - 13 тис.грн. господарські матеріали різні (ел.лампочки(5,50х500шт=2,8 тис.грн.) миючі засоби(30,0х100=3,0 тис.грн.,

сифони, крани (6 шт.х 350 грн.=2,1 тис.грн., аптечка для автомобіля – 0,5 тис.грн.) та інше. 8,40 тис.грн.; - придбання комлектуючих і дрібних деталей для ремонту

обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки 10,00 тис.грн.

- придбання паливно-мастильних матеріалів, талонів, смарт-карт для службового автомобілю 24,0 тис.грн.

- придбання запчастин для службового автомобілю 10,00 тис.грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 391,2 тис.грн. В т.ч.

- оплата професійних послуг сторонніх фахівців 56,6 тис.грн.

- оплата послуг із страхування (транспортних засобів, медичного страхування, цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, страхування водіїв) 2,0

тис.грн.

- оплата транспортних послуг 10,0 тис.грн.

- оплата послуг з технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення 36,0 тис.грн.


інформації 20,0 тис.грн.

- оплата всіх банківських послуг 8,0 тис.грн.

- оплата послуг зв'язку, в т.ч. мобільного зв"язку, Інтернет 14,0 тис.грн.

- послуги з організації конференцій, нарад, семінарів 10,0 тис.грн.

- оплата інших комунальних та експлуатаційних послуг (утримання в чистоті будівель, дворів, доріг, вивезення сміття тощо) - 3,2 тис.грн.

Ліцензійні примірники програмного забезпечення 231,4 тис.грн. у т.ч.

ABBYY FineReader 12 Professional 10од. *1,46 тис.грн.

Adobe Photoshop CS6 13 ukranian 2од. * 0,65 тис.грн.

Windows 7 professional 15од.*5,2 тис.грн.

Microsoft Office 2013 25 од. * 5,5 тис.грн.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження"- 120,0 тис. грн.

Відповідно до Положення про Державне агентство України з питань кіно затвердженого Указом Президента від 06.04.2011 р. №404/2011 передбачається участь та

проведення кінофестивалів, кіно виставок, прес-конференцій, інших заходів із популяризації національної кіноіндустрії в тому числі на міжнародному рівні. Участь у 5

міжнародних заходів

Відрядження Голови Держкіно Іллєнка П.Ю. до Норвегія: Проведення Днів українського кіно 20,5 тис.грн.

Відрядження Голови Держкіно Іллєнка П.Ю. до Федеративної республіки Німеччини (м. Берлін) з метою участі у 67 Міжнародному кінофестивалі. 24,8 тис.грн.

Відрядження Голови Держкіно Іллєнка П.Ю. до Французької республіки (м. Канни) з метою участі у 70 Міжнародному Канському кінофестивалі. 30,7 тис.грн.

Відрядження Голови Держкіно Іллєнка П.Ю. до Чехії (м. Карлові Вари) для участі у 52 Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах. 15,6 тис.грн.

(Венеція) Участь у Міжнародному кінофестивалі 28,8 тис.грн.

КЕКВ 2800 "Інші видатки"

У Державному бюджеті України на 2015 рік Державному агентству України з питань кіно не було передбачено видатків на сплату судового збору. Держкіно сплачувало

судовий збір за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету за програмою "Створення та розповсюдження національних фільмів, фінансова підтримка

державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка".

Враховуючи, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору" збільшується розмір судового збору існує

необхідність передбачити у Державному бюджеті України на 2016 рік для Державного агентства України з питань кіно додаткові видатки на сплату судового збору у розмірі

1280,4 тис. грн.

Розрахунок додаткових видатків необхідних Державному агентству України з питань кіно для сплати судового збору у 2016 році з урахуванням норм Закону України "Про

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору"

"Перша інстанція - розмір судового збору за подання позовної заяви майнового характеру становить 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру заробітної плати та не

більше 150 розмірів мінімальної заробітної плати розмір мінімальної заробітної плати на сьогодні складає 1450,0 грн. 00 коп. середня вартість ігрового фільму становить 8

613,7 тис. грн.

Держкіно за рік подає до Господарського суду близько 3 позовів

Отже річна сума необхідна для сплати судового збору при розмірі збору 1,5 % становить 8613,7 * 1,5% * 3 = 388,0 тис. грн."

"За подання апеляційної скарги на рішення суду


Отже річна сума необхідна для сплати судового збору при поданні апеляційної скарги становить

110 % * 388 = 426,8 тис. грн."

"За подання касаційної скарги на рішення суду


Отже річна сума необхідна для сплати судового збору при поданні касаційної скарги становить

120 % * 388 = 465,6 тис. грн."

№

з/п


виміру


в межах

доведених





зміни

у разі



коштів



в межах

доведених





зміни

у разі



коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

затрат

од. 1 Кількість штатних одиниць штатний розпис 45,0 45,0 45,0 45,0

од. 3 Кількість автомобілів постанова КМУ від

26.12.2011 № 1390

1,0 1,0 1,0 1,0

кв. м. 4 Орендована площа договір оренди 403,8 403,8 403,8 403,8

од. 5 Кількість службових відряжджень за кордон Меморіальний ордер



6,0 5,0

продукту

шт. 1 Кількість опрацюваної кореспонденції внутр. облік 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

шт. 2 Кількість державних посвідчень на право

розповсюдження і демонстрування фільмів вид.

Держкіно

внутр. облік 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0

шт. 3 Кількість опрацьованих проектів, нормативно-

правових актів



шт. 1 Кількість опрацьованої кореспонденції на 1

працівника

вн. облік 66,6 66,6 66,6 66,6

тис.грн. 3 Середня вартість людино-дня відрядження за

кордон

Меморіальний ордер



21,7 24,0


правових актів на 1 працівника юридичного

відділу (6 осіб)

вн. облік 1,3 1,3 1,3 1,3

шт. 5 Кількість виданих державних посвідчень на право

розповсюдження і демонстрування фільмів на 1

працівника (6 осіб)

вн. облік 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

якості

відс. 1 Рівень виданих державних посвідчень на право

розповсюдження і демонстрування фільмів у

загальній кількості звернень про їх видачу

внутр. облік 100,0 100,0 100,0 100,0

відс. 2 Відсоток вчасно виконаних доручень до їх

загальної кількості




Невиділення додаткового фінансування, не дасть змогу апарату Держкіно проводити свою діяльність у повному обсягу, відповідно до Положення про Державне агентство

України з питань кіно, затвердженого Указом Президента від 06.04.2011 р. №404/2011.

необхідно





1 2 3 4


необхідно




5 6



7

(тис. грн.)

1 594 312,2 97 680,0 1 016 723,4 97 680,0Створення та розповсюдження національних

фільмів, фінансова підтримка державного

підприємства "Національний центр Олександра

Довженка"

1806030





23 626,0 427 418,6 600,0 566 520,5




74 054,0 589 304,8 97 080,0 1 027 791,7

ВСЬОГО 97 680,0 1 016 723,4 97 680,0 1 594 312,2



У 2018 році потреба на створення та розповсюдження національних фільмів визначена як граничний обсяг видатків у сумі 1108241,4 тис. грн.

Виробництво фільмів за державним замовленням у сумі 450444,6 тис. грн. а саме на фінансування виробництва 219 фільмів (57 ігрових фільмів у сумі 177283,9 тис. грн.; -

110 неігрових фільмів у сумі 77161,1 тис. грн.; -59 анімаційних фільмів (серій)у сумі 146834,3 тис. грн.) З цих фільмів у 2018 році буде завершено 125 фільмів.

На виробництво фільмів за державною фінансовою підтримкою спрямовуються кошти у сумі 657796,8 тис. грн.;

У зазначену потребу входять кошти на продовження відповідно до контрактів укладених у минулих роках на фінансування 39 ігрових фільмів, з яких буде завершено 14

фільмів.

У 2019 році потреба на створення та розповсюдження національних фільмів визначена як граничний обсяг видатків у сумі 1684772,2 тис. грн.

Виробництво фільмів за державним замовленням у сумі 566520,5 тис. грн. а саме на фінансування виробництва 227 фільмів (50 ігрових фільмів у сумі 161123,5 тис. грн.; -

120 неігрових фільмів у сумі 116917,2 тис. грн.; -57 анімаційних фільмів (серій)у сумі 288479,8 тис. грн.) З цих фільмів у 2019 році буде завершено 147 фільмів.

На виробництво фільмів за державною фінансовою підтримкою спрямовуються кошти у сумі 1118251,7 тис. грн.;

У зазначену потребу входять кошти на продовження відповідно до контрактів укладених у минулих роках та контрактів 2019 року на фінансування 56 ігрових фільмів, з

яких буде завершено 35 фільмів.

№

з/п


виміру


в межах

доведених





зміни

у разі



коштів



в межах

доведених





зміни

у разі



коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

затрат

од. 1 Кількість фільмів за державним замовленням, що

перехідні з прошлого року

Облік Держкіно 28,0 106,0 26,0

од. 2 Кількість фільмів за контрактами державного

замовлення,що знаходяться у виробництві

Облік Держкіно 28,0 226,0


замовлення, що фінансуються

Облік Держкіно 3,0 219,0

од. 4 ігрові фільми, виробництво яких зупинено; управлінський облік 7,0 7,0 26,0

тис.грн. 5 Видатки на виробництво фільмів за державним

замовленням

Облік Держкіно 23 026,0 450 444,6

од. 6 Кількість фільмів за договорами фінансової

підтримки, що перехідні на поточний рік


од. 7 Всього фільмів за договорами фінпідтримки, що

знаходяться у виробництві


тис.грн. 8 Видатки на виробництво фільмів за договорами

фінпідтримки у поточному році

Облік Держкіно 70 254,0 657 796,8 92 280,0

од. 11 Кількість державних підприємств яким надається

фінансова підтримка (ДП "Національний центр

Олександра Довженка").

Облік Держкіно 1,0 1,0 1,0 1,0

од. 12 Середньорічне число штатних одиниць ДП

"Національний центр Олександра Довженка"

Облік Держкіно 52,0 52,0 52,0 52,0

продукту


замовлення що прийняті у поточному році


од. 2 Кількість фільмів за договорами фінансової

підтримки що прийняті в поточному році

Облік Держкіно 9,0 14,0 19,0 35,0

од. 5 Кількість виданих державних посвідчень на право

розповсюдження та демонстрування фільмів.

Облік Держкіно 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0

од. 6 Кількість одиниць зберігання фільмових

матеріалів ДП"Національний центр Олександра

Довженка".

Облік Держкіно 51 103,0 51 103,0 53 660,0 53 660,0

тис.грн. 7 Плановий обсяг валового доходу

ДП"Національний центр О. Довженка, в т.ч.

управлінський облік 18 555,0 20 317,0 18 660,0 21 480,0

тис.грн. 8 обсяг доходів ДП "Національний центр О.

Довженка" ;


тис.грн. 9 обсяг фінансової підтримки ДП "Національний

центр О.Довженка".



тис.грн. 1 Середні витрати на виробництво одного фільму за

контрактами державного замовлення,

Розрахунковий

показник

7 675,3 2 056,8 2 495,6

тис.грн. 2 Середні витрати на виробництво одного фільму за

договорами фінансової підтримки


показник

7 806,0 16 866,5 4 856,8 17 203,9

грн. 5 Середня вартість зберігання однієї одиниці

фільмових матеріалів ДП"Національний центр

Олександра Довженка".


показник

74,3 108,0 70,8 123,4

грн. 6 Середні витрати на надання одного державного

посвідчення на право розповсюдження та

демонстрування фільмів.


показник

66,7 66,7 66,7 66,7

якості

відс. 1 Рівень фільмів за держзамовленням, виробництво

яких завершено у поточному році.


показник

66,7 57,1 64,8

відс. 2 Рівень фільмів за державною фінансовою

підтримкою, виробництво яких передбачається

завершити у поточному році. до перехідних

Облік Держкіно 100,0 35,9 100,0 53,8

відс. 3 Рівень фінансової підтримки в обсязі валового

доходу ДП "Національний центр Олександра

Довженка".


показник

20,4 27,4 20,3 30,8



Національний кінематограф відіграє головну роль в утвердженні історичної пам'яті, глибокого усвідомлення громадянами, передусім молоддю, належності до Українського

народу. Сучасні методи доступу до інформації призвели до того, що саме кіномистецтво головним чином формує духовні цінності суспільства. Більше двадцяти років

зневаги до власної кіноіндустрії призвели до катастрофічних наслідків для України - населення Сходу України та Криму, позбавлені самоідентифікації з українською

землею спричинили військовий конфлікт, який щодня забирає життя українців.

Зменшення фінансування кіногалузі призведе до критичних наслідків:

- призупинка виробництва більше 50 кінопроектів, як наслідок - втрата робочих місць, зниження ефективності використання бюджетних коштів, погіршення художньої

якості кінцевого продукту;

- неможливість запуску у виробництво нових проектів (починаючи з 2018 року буде значний дефіцит вітчизняної кінопродукції);

- невиконання ініціатив Президента України стосовно зміцнення національної єдності та консолідації українського суспільства;

- погіршення міжнародного іміджу України як ділового партнера (адже значна кількість повнометражних фільмів створюються спільно з іноземними партнерами та

інвесторами), країни, в якій нехтують власною культурою;

- зменшення обсягів іноземних інвестицій, які пропорційні обсягам державного фінансування галузі.

Сьогодні український кінематограф як ніколи потребує популяризації та розвитку, як виховного інструменту, що сприятиме консолідації суспільства і становленню миру на

всій території України.

необхідно





1 2 3 4


необхідно




5 6



7

(тис. грн.)

5 450,0 5 300,0 5 450,0 5 300,0Здійснення концертно-мистецьких,

культурологічних заходів у сфері кінематографії,

фінансова підтримка Національної спілки

кінематографістів України

1806050





5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0




300,0 450,0 300,0 450,0

ВСЬОГО 5 300,0 5 450,0 5 300,0 5 450,0



У 2018-2019 роках Держкіно планує проведення по 25 заходів щорічно, а саме для проведення на високому рівні наступні кінематографічні заходи вітчизняного та світового

рівня, а саме:

Дні українського кіно за кордоном (Ізраїль, Італія, Вірменія, Німеччина, Грузія, Польща, КНР, Франція, Словенія, Нідерланди, США, Велика Британія, Болгарія, Норвегія,

Угорщина тощо) та інші заходи за кордоном та в Україні за участі офіційних делегацій на державному рівні, присвячені ювілейним датам) всього 9 - заходів загальною

сумою 1400,0 тис. грн.

Берлінський кінофестиваль Німеччина м. Берлін у сумі 500,0 тис. грн.

Канський кінофестиваль Франція м. Канни у сумі 1000,0 тис. грн.

Міжнародний Венеціанський кінофестиваль у сумі 500,0 тис. грн.

Міжнародний 44 кінофестиваль у Карлових Варах у сумі 200,0 тис. грн.

Міжнародний фестиваль "Дні документального кіно про права людини" м. Київ у сумі 100,0 тис. грн.

Кінофестиваль "Відкрита ніч дубль 19" м. Київ у сумі 200 тис. грн.

Всеукраїнський кінофестиваль "Іванова переберія" м. Чернівці у сумі 100,0 тис. грн.

Фестиваль німого кіно та сучасної музики "Німі ночі" м. Одеса у сумі 100,0 тис. грн.

Одеський міжнародний кінофестиваль липень м. Одеса у сумі 2000,0 тис. грн.

Міжнародний фестиваль анімаційних фільмів "Крок" у сумі 300,0 тис. грн.

Фестиваль аматорського кіномистецтва "КіноКімерія" м. Херсон у сумі 100,0 тис. грн.

Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" м. Київ у сумі 3000,0 тис. грн.

Міжнародний кіносемінар "Майстерня Docudays в Україні" у сумі 100, тис. грн.

Міжнародний кінофестиваль телевізійних фільмів "Корона Карпат" листопад у сумі 100,0 тис. грн.

Фестиваль "Чілдрен кінофест" у сумі 300,0 тис. грн.

Потреба у додаткових бюджетних коштах обумовлена вкрай скрутним фінансовим станом, в якому зараз знаходиться Спілка. Тому збільшення підтримки держави вкрай

необхідно для проведення прем'єрних показів українських фільмів та фільмів країн СНД, творчих зустрічей з видатними діячами українського та світового кіномистецтва,

літератури, семінарів з проблем підвищення професійної майстерності, питань захисту авторських прав українських кінематографістів та обміну творчим досвідом з

кінодіячами зарубіжних країн, "круглих столів", дискусій, присвячених актуальним питанням сучасного кінопроцесу в Україні, конференцій з історії та теорії українського

і світового кіно, виставок, творчих вечорів, ретроспективних показів тощо. Спілка планує взяти безпосередню участь в організації та проведенні 8 (восьми)

кінофестивалів, професійного свята - Дня українського кіно. Особливий акцент буде зроблено на роботі з творчою молоддю - майстер-класи провідних вітчизняних та

зарубіжних кіномитців, показ та обговорення робіт молодих кінематографістів, презентація творчих проектів тощо.


№

з/п


виміру


в межах

доведених





зміни

у разі



коштів


в межах

доведених





зміни

у разі



коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

затрат

од. 1 Кількість національних творчих спілок Облік Держкіно 1,0 1,0 1,0 1,0

од. 2 Кількість регіональних відділень (осередків)

Національної спілки кінематографістів

Облік Держкіно 18,0 18,0 18,0 18,0

продукту

од. 1 Кількість культурно-мистецьких заходів у сфері

кінематографії

Облік Держкіно 17,0 25,0 17,0 25,0

од. 2 Кількість культурно-мистецьких заходів

Національної спілки кінематографістів

Облік Держкіно 150,0 150,0 160,0 160,0


тис.грн. 1 Середні видатки на проведення одного культурно-

мистецького заходу у сфері кінематографії


показник

294,0 400,0 294,0 400,0

тис.грн. 2 Середні видатки на проведення одного культурно-

мистецького заходу Національної спілки

кінематографістів


показник

2,0 5,0 1,9 4,7



Інтеграції вітчизняного кінематографу до світового процесу розвитку мистецтва, піднесенню престижу української культури в світі.

Промоції України в світі - як держави яка стала на шлях розвитку кінематографії потребує додаткових коштів, тому що участь у престижних міжнародних кінофорумах і

кінофестивалях вартує більших затрат ніж у минулих роках. Якісні показники українського кінематографу в залежності від державної підтримки цих заходів.

необхідно





1 2 3 4


необхідно




5 6



7

(тис. грн.)

980,0 420,0 980,0 420,0Гранти Президента України молодим діячам

мистецтва для створення і реалізації творчих

проектів в сфері кінематографії та премії за видатні

досягнення у галузі кінематографії

1806060





220,0 680,0 220,0 680,0




200,0 300,0 200,0 300,0

ВСЬОГО 420,0 980,0 420,0 980,0



Гранти Президента у сфері кінематографії 2018-2019 роках плануються через низький граничний обся г на створення візуального матеріалу.

Відповідно до пункту 2 Указу Президента України від 20.10.1998 № 1152/98 "Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні" засновано по три щорічні гранти

Президента України молодим діячам у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва та кінематографії, а також молодим письменникам і майстрам

народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів.

Загальний розмір коштів на виплату усіх цих грантів встановлюється в сумі 1 млн. гривень у межах коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству культури

України.

Відповідно до аналізу кошторисів видатків на створення ігрових короткометражних фільмів виготовлених за бюджетні кошти - середні видатки на створення одного такого

фільму складають 1 118,5 тис. грн. з тривалістю від 12 до 31,5 хвилин екранного часу. Середня вартість однієї хвилини екранного часу складає 56,0 тис. грн. Середня

вартість виробництва короткометражних фільмів не може бути менше ніж 300,0 тис. грн.

З метою ефективного використання бюджетних коштів та створення якісного кінопродукту Держкіно вважає за доцільне передбачити у 2018-2019 роках кошти у сумі 300,0

тис. грн. на кожний із призначених грантів Президента України в загальній сумі 900,0 тис.грн. Нащо необхідно додаткові кошти на 3 гранта Президента у розмірі 680,0

тис.грн.

Премію ім.О.Довженка запроваджено в Україні від 1994 року. Це єдина премія в галузі кінематографії. ЇЇ вага збільшилася з огляду на інформаційний соціально-культурний

тиск з боку росії, а власне інформаційну війну, що ведеться проти України. Відтак украй важливо - окрім заходів щодо моральної підтримки премії збільшити і її грошову

складову, яка завдяки інфляції впала у своєму розмірі в чотири рази.

№

з/п


виміру


в межах

доведених





зміни

у разі



коштів



в межах

доведених





зміни

у разі



коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

затрат


в галузі кінематографії



р.№1152 "Про



Україні"

3,0 3,0 3,0 3,0

од. 2 Кількість державних премій им. О.Довженка Указ Президента

України від

10.09.1994р. №511

"Про заходи щодо

відзначення 100-річчя

від дня народження

Олександра Довженка"

1,0 1,0 1,0 1,0

продукту


України в галузі кінематографії



р.№1152 "Про



Україні"

3,0 3,0 3,0 3,0

од. 2 Кількість присуджених Державних премій

України імені Олександра Довженка


України від

10.09.1994р. №511

"Про заходи щодо

відзначення 100-річчя

від дня народження

Олександра Довженка"

1,0 1,0 1,0 1,0


тис.грн. 1 Середній розмір одного гранту Президента

України у галузі кінематографії


показник

73,3 300,0 73,3 300,0

тис.грн. 2 Розмір Державної премії України імені

Олександра Довженка

Облік Держкіно 200,0 500,0 200,0 500,0

якості

відс. 1 Рівень забезпечення бюджетними коштами для

виплати грантів і премій

Облік Держкіно 100,0 100,0 100,0 100,0



В разі невиділення додаткових коштів гранти Президента буде передбачено на створення візуального матеріалу замість повного кінопродукту.

необхідно





1 2 3 4


необхідно




5 6



7

(тис. грн.)

980,0 21 329,4 1 071,9 16 149,4Керівництво та управління у сфері відновлення та

збереження національної пам’яті

1809010

2110 Оплата праці 12 790,2 16 892,8





комунальних) 225,9 463,9 287,9 408,7



та енергоносіїв 225,1 55,7 297,3 39,6

2800 Інші поточні видатки 2,0 2,5

ВСЬОГО 16 149,4 1 071,9 21 329,4 980,0



На забезпечення безперебійного функціонування Українського інституту національної пам'яті у 2018 році необхідно додаткові видатки споживання за загальним фондом у

сумі 980,0 тис. грн., в тому числі за КЕКВ:

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 490,7 тис. грн. в т.ч.:

Додаткова потреба на придбання:

- канцелярського приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції -239,7 тис.грн.

- придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань-10,0 тис. грн.

- придбання господарських матеріалів-5,0 тис. грн.(миючі засоби та ін. господарські матеріали)

- придбання малоцінних предметів -112,0 тис.грн.

- придбання комплектувальних і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних до комп'ютерної техніки та оргтехніки 32,0 тис. грн

- придбання пально-мастильних матеріалів - 65,0 тис.грн.( в т.ч.: пальне для автомобіля -59,8 тис.грн.,матеріали мастильні -4,9тис.грн.)

- придбання запчастин та комплектуючих до транспортних засобів -15,0 тис.грн.

- інші - 12,0 тис.грн.


Страхування приміщення та авто - 5,0 тис.грн.

Оренда приміщення - 1,0 тис.грн

- оплата послуг з поточного ремонту будівлі, приміщення -350,0 тис.грн. (в т.ч. заміна віконних блоків) ЗУ "Про енергозбереження"

Оплата послуг з технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення-55,0 тис. грн.( в т.ч. технічне обслуговування програм 1С; Medoc та ін.).

- оплата всіх банківських послуг - 5,7 тис.грн.

- оплата за участь у короткотермінових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях - 20,0 тис.грн.

- оплата поштових послуг -1,0 тис.грн.

-інші -19,7 тис.грн. (в т.ч. оплата стоянки для службового автомобіля, послуги з розміщення оголошень)

- оплата інших комунальних та експлуатаційних послуг (утримання в чистоті будівель, дворів, доріг, вивезення сміття, обслуговування ліфтів тощо) - 4,0 тис.грн.

- послуги зв'язу та Інтернет- 2,5 тис. грн.




КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 55,7 тис. грн.

З них:

КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 38,7 тис. грн.

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 17,0 тис. грн.

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 2,0 тис. грн.

-пеня, штрафи

На забезпечення безперебійного функціонування Українського інституту національної пам'яті у 2019 році необхідно додаткові видатки споживання за загальним фондом у

сумі 1107,5 тис. грн., в тому числі за КЕКВ:






КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 480,8 тис. грн. в т.ч.:

Додаткова потреба на придбання:

- канцелярського приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції -206,8 тис.грн.

- придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань-15,0 тис. грн.

- придбання господарських матеріалів-5,0 тис. грн.(миючі засоби та ін. господарські матеріали)

- придбання малоцінних предметів -112,0 тис.грн.

- придбання комплектувальних і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних до комп'ютерної техніки та оргтехніки 37,0 тис. грн

- придбання пально-мастильних матеріалів - 71,0 тис.грн.( в т.ч.: пальне для автомобіля -65,1 тис.грн.,матеріали мастильні -4,9тис.грн.)

- придбання запчастин та комплектуючих до транспортних засобів -19,0 тис.грн.

- інші - 15,0 тис.грн.


Страхування приміщення - 1,0 тис.грн.

- оплата послуг з поточного ремонту будівлі, приміщення -350,0 тис.грн. (в т.ч. заміна віконних блоків) ЗУ "Про енергозбереження"

- оплата всіх банківських послуг - 5,7 тис.грн.

- оплата за участь у короткотермінових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях - 18,8 тис.грн.

- оплата поштових послуг -0,4 тис.грн.

-інші -28,9 тис.грн. (в т.ч. оплата стоянки для службового автомобіля, послуги з розміщення оголошень)

- оплата інших комунальних та експлуатаційних послуг (утримання в чистоті будівель, дворів, доріг, вивезення сміття, обслуговування ліфтів тощо) - 3,9 тис.грн.




КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 39,6 тис. грн.

З них:



КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 2,5 тис. грн.

-пеня, штрафи

№

з/п


виміру


в межах

доведених





зміни

у разі



коштів



в межах

доведених





зміни

у разі



коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

затрат

од. 1 Кількість штатних одиниць постанова КМУ від

05.04.14 № 85.

70,0 70,0 70,0 70,0

од. 2 Кількість службових відряджень в межах України меморіальний ордер №

8 "розрахунки з

підзвітними особами".

5,0 45,0 16,0 54,0

од. 3 Кількість службових легкових автомобілів внутрішній облік 1,0 1,0 1,0 1,0

кв. м. 4 Орендована площа договір оренди. 570,0 570,0 570,0 570,0

продукту

шт. 1 Кількість опрацьованої кореспонденції (70 осіб). внутрішній облік 5 300,0 5 800,0 5 300,0 5 900,0

шт. 2 Кількість опрацьованих проектів, нормативно-

правових актів (70 осіб).



шт. 1 Кількість опрацьованої кореспонденції на 1

працівника.



правових актів на 1 працівника.


тис.грн. 3 Середня вартість 1 відрядження в межах України внутрішній облік 2,0 1,6 2,2 1,6

якості

відс. 1 Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній

кількості.




Невиділення додаткового фінансування, паралізує діяльність апарату Українського інституту національної пам'яті а саме призведе до невиконання функцій покладених на

Інститут відповідно до Положення про Український інститут національної пам'яті затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2014 року № 684.

Інститут не матиме можливості виконати ряд доручень покладених на нього.

необхідно





1 2 3 4


необхідно




5 6



7

(тис. грн.)

38 666,9 8 383,4 37 755,0 8 260,0Заходи з реалізації державної політики у сфері

відновлення та збереження національної пам’яті,

забезпечення діяльності Національного

меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні -

Музею Революції гідності та Галузевого державного

архіву Українського

1809020

2110 Оплата праці 1 199,9 7 446,8 1 199,9 7 879,5

2120 Нарахування на оплату праці 264,0 1 638,3 264,0 1 733,5


обладнання та інвентар 1 184,0 1 243,7


комунальних) 4 873,6 5 117,3



та енергоносіїв 330,0 3 642,0 330,0 3 824,2





6 466,1 18 533,9 6 589,5 18 410,5

ВСЬОГО 8 260,0 37 755,0 8 383,4 38 666,9



Додаткові видатки споживання за загальним фондом за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" на

2018 рік - 5533,9 тис грн.

Відсутність додаткових коштів унеможливить виконання даних доручень та негативно відобразиться на реалізації державної політики національної пам'яті, що є одним із

важливих компонентів національної безпеки.

Пропозиції Інституту щодо обсягів фінансування у бюджетному запиті на 2016 рік сформовано, виходячи із необхідності досягнення поставлених цілей:

1.Здійснення комплексу заходів з увічнення пам'яті учасників українського визвольного руху, Української революції 1917-1921 років, воєн, жертв Голодомору 1932-1933

років, масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років та політичних репресій, осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а

також в антитерористичних операціях - 830,0 тис.грн.

- видання інформаційних матеріалів про героїчні вчинки воїнів - учасників АТО;

- встановлення меморіальних табличок на учбових закладах та будинках пов'язаних із загиблими Героями АТО (20 шт);

- підготовка та проведення заходів на вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні тощо

2. Здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу, популяризації історії України й видатних

особистостей, подолання історичних міфів, проведення конференцій, форумів семінарів, наукових досліджень, засідань за круглим столом, експертних обговорень та інших

заходів, а також забезпечення участі представників громадських об'єднань, юридичних осіб незалежно від форм власності у відповідних міжнародних заходах - 4033,9

тис.грн.

Головними інструментами такої діяльності є: підготовка методичних рекомендацій, підготовка та експертиза нормативних документів, підготовка та проведення наукових

конференцій, круглих столів, методичних семінарів за тематикою роботи Інституту, а також підготовка, друк та поширення наукових і науково-популярних видань:

- проведення серії регіональних міждисциплінарних семінарів щодо використання нових інструментів та інституцій при викладання новітньої історії України в школах (4

семінари);

- підготовка до друку, друк і розповсюдження для ЗНЗ навчально-методичного комплектного видання "Встановлення тоталітарного режиму на території України (1928-

1939 рр.)";

- підготовка до друку, друк і розповсюдження для ЗНЗ навчально-методичного комплектного видання про життя та творчість М.Грушевського;

-підготовка до друку, друк і розповсюдження для ЗНЗ методичного посібника з викладання воєнної історії в курсі історії України;

-підготовка до друку, друк та розповсюдження популярного видання - часопису "Пам'ять.юа"

-підготовка до друку, друк та розповсюдження історичного календаря на 2017 р. у вигляді щорічного періодичного видання тощо.

Рядом нормативних документів (Закон України "Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у ХХ ст." від 09.04.2015; Указ Президента

України "Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді" від 12.06.2015 № 334; Указ Президента України "Про вшанування подвигу

учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні" від 11.02.2015 № 69; Постанова Верховної Ради України "Про вшанування героїв АТО та

вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді" від 12 05.2015 № 373-VІІІ; Закон України "Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" від 09.04.2015; тощо) Українському інституту національної пам'яті

доручено провести дослідження та підготувати до друку наукові та науково-популярні видання.

3. Створення баз даних щодо осіб, які брали захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду

1921-1923, 1946-1947 років та політичних репресій і баз даних щодо свідчень очевидців політичних репресій і забезпечення увічнення їх пам'яті - 670,0 тис.грн.

Головним завданням є проведення системної роботи із донесення до суспільства історії українського народу, його боротьби за незалежність, популяризації прикладів

жертовності та патріотизму.

Відповідно до Указу Президента України № 69/2015 "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні" необхідно

провести пошукові робіт щодо збирання документальних, фото-, відео- та інших матеріалів, які висвітлюють зазначені події, а також фіксацію та дальше широке

оприлюднення таких матеріалів:

-реалізація проекту: "Майдан: усна історія - створення архіву свідчень". Організація збору записів у регіонах та передача їх до архіву, опрацювання та систематизація

зібраних матеріалів;

-створення електронних баз даних документів та свідчень про життя персоналій та історію організацій, які брали участь у боротьбі за незалежність України; забезпечення

доступу до них.

Додаткові видатки споживання за загальним фондом за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" на

2019 рік - 5410,5 тис грн.

Відсутність додаткових коштів унеможливить виконання даних доручень та негативно відобразиться на реалізації державної політики національної пам'яті, що є одним із

важливих компонентів національної безпеки.

Пропозиції Інституту щодо обсягів фінансування у бюджетному запиті на 2016 рік сформовано, виходячи із необхідності досягнення поставлених цілей:

1.Здійснення комплексу заходів з увічнення пам'яті учасників українського визвольного руху, Української революції 1917-1921 років, воєн, жертв Голодомору 1932-1933

років, масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років та політичних репресій, осіб, які брали участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а

також в антитерористичних операціях - 810,0 тис.грн.

- видання інформаційних матеріалів про героїчні вчинки воїнів - учасників АТО;

- встановлення меморіальних табличок на учбових закладах та будинках пов'язаних із загиблими Героями АТО (20 шт);

- підготовка та проведення заходів на вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні тощо

2. Здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу, популяризації історії України й видатних

особистостей, подолання історичних міфів, проведення конференцій, форумів семінарів, наукових досліджень, засідань за круглим столом, експертних обговорень та інших

заходів, а також забезпечення участі представників громадських об'єднань, юридичних осіб незалежно від форм власності у відповідних міжнародних заходах - 3970,5

тис.грн.

Головними інструментами такої діяльності є: підготовка методичних рекомендацій, підготовка та експертиза нормативних документів, підготовка та проведення наукових

конференцій, круглих столів, методичних семінарів за тематикою роботи Інституту, а також підготовка, друк та поширення наукових і науково-популярних видань:

- проведення серії регіональних міждисциплінарних семінарів щодо використання нових інструментів та інституцій при викладання новітньої історії України в школах (4

семінари);

- підготовка до друку, друк і розповсюдження для ЗНЗ навчально-методичного комплектного видання "Встановлення тоталітарного режиму на території України (1928-

1939 рр.)";

- підготовка до друку, друк і розповсюдження для ЗНЗ навчально-методичного комплектного видання про життя та творчість М.Грушевського;

-підготовка до друку, друк і розповсюдження для ЗНЗ методичного посібника з викладання воєнної історії в курсі історії України;

-підготовка до друку, друк та розповсюдження популярного видання - часопису "Пам'ять.юа"

-підготовка до друку, друк та розповсюдження історичного календаря на 2017 р. у вигляді щорічного періодичного видання тощо.

Рядом нормативних документів (Закон України "Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у ХХ ст." від 09.04.2015; Указ Президента

України "Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді" від 12.06.2015 № 334; Указ Президента України "Про вшанування подвигу

учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні" від 11.02.2015 № 69; Постанова Верховної Ради України "Про вшанування героїв АТО та

вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді" від 12 05.2015 № 373-VІІІ; Закон України "Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" від 09.04.2015; тощо) Українському інституту національної пам'яті

доручено провести дослідження та підготувати до друку наукові та науково-популярні видання.

3. Створення баз даних щодо осіб, які брали захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, жертв Голодомору 1932-1933 років, масового голоду

1921-1923, 1946-1947 років та політичних репресій і баз даних щодо свідчень очевидців політичних репресій і забезпечення увічнення їх пам'яті - 630,0 тис.грн.

Головним завданням є проведення системної роботи із донесення до суспільства історії українського народу, його боротьби за незалежність, популяризації прикладів

жертовності та патріотизму.

Відповідно до Указу Президента України № 69/2015 "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні" необхідно

провести пошукові робіт щодо збирання документальних, фото-, відео- та інших матеріалів, які висвітлюють зазначені події, а також фіксацію та дальше широке

оприлюднення таких матеріалів:

-реалізація проекту: "Майдан: усна історія - створення архіву свідчень". Організація збору записів у регіонах та передача їх до архіву, опрацювання та систематизація

зібраних матеріалів;

-створення електронних баз даних документів та свідчень про життя персоналій та історію організацій, які брали участь у боротьбі за незалежність України; забезпечення

доступу до них.

Додаткові видатки споживання на забезпечення діяльності "Національного Меморіальниого комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності" на 2018 рік -

23353,3 тис. грн.

КЕКВ 2110 "Оплата праці"- 2874,8 тис. грн.

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"- - 632,5 тис. грн

КЕКВ 2270 "Комунальні послуги та енергоносії" - 2542,0 тис .грн.

З них:


КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання і водовідведення" - 97,0 тис. грн.


КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 594,0 тис. грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 3473,6 тис. грн.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 236,4 тис. грн.

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 13000,0 тис. грн.

Додаткова потреба на здійснення комплексу заходів Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності.

А саме:

1.Здійснення комплексу заходів з реалізації державної політики зі створення Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності

(Реалізація пректу Меморіалізації подій Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні) - 10000,0 тис. грн.

2.Здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу про події Революції Гідності, проведення

конференцій, форумів семінарів, наукових досліджень, засідань за круглим столом, експертних обговорень та інших заходів - 3000,0тис. грн.

Додаткові видатки споживання на забезпечення діяльності "Національного Меморіальниого комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності" на 2019 рік -

23944,7 тис. грн.

КЕКВ 2110 "Оплата праці"- 3078,9 тис. грн.

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"- - 677,4 тис. грн

КЕКВ 2270 "Комунальні послуги та енергоносії" - 2669,2 тис .грн.

З них:


КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання і водовідведення" - 101,9 тис. грн.


КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 623,7 тис. грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 3647,3 тис. грн.


КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 13000,0 тис. грн.

Додаткова потреба на здійснення комплексу заходів Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності.

А саме:

1.Здійснення комплексу заходів з реалізації державної політики зі створення Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності

(Реалізація пректу Меморіалізації подій Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні) - 10000,0 тис. грн.

2.Здійснення заходів з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу про події Революції Гідності, проведення

конференцій, форумів семінарів, наукових досліджень, засідань за круглим столом, експертних обговорень та інших заходів - 3000,0тис. грн.

Видатки споживання для забезпечення функціонування галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті (Протокольне доручення Прем'єр-

Міністра України А. Яценюка від 03.06.15 № 1231/0/3-15) в на 2018 рік у сумі 8867,8 тис. грн., в тому числі за:

КЕКВ 2110 "Оплата праці" (орієнтовна штатна чисельність 60 одиниць) - 4572,0 тис.грн.

КЕКВ 2120"Нарахування на оплату праці" - 1005,8 тис.грн.

КЕКВ 2210"Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 590,0 тис. грн.



КЕКВ 2271 "Оплата теплппостачання" - 790,0 тис.грн.

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання і водо відведення" - 20,0 тис.грн.

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 290,0 тис.грн.

Видатки споживання для забезпечення функціонування галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті (Протокольне доручення Прем'єр-

Міністра України А. Яценюка від 03.06.15 № 1231/0/3-15) в на 2019 рік у сумі 8867,8 тис. грн., в тому числі за:

КЕКВ 2110 "Оплата праці" (орієнтовна штатна чисельність 60 одиниць) - 9311,7 тис.грн.

КЕКВ 2120"Нарахування на оплату праці" - 1056,1 тис.грн.

КЕКВ 2210"Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 620,0 тис. грн.



КЕКВ 2271 "Оплата теплппостачання" - 829,5 тис.грн.

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання і водо відведення" - 21,0 тис.грн.

КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 304,5 тис.грн.

№

з/п


виміру


в межах

доведених





зміни

у разі



коштів



в межах

доведених





зміни

у разі



коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

затрат

од. 1 Кількість музейних закладів Внутрішньогосподарсь

кий облік

1,0 1,0 1,0 1,0


т.ч.:

Штатний розпис 30,0 60,0 30,0 60,0

осіб 3 Всього ставок штатних одиниць в музейному

закладі на 01.07.2016

Штатний розпис 30,0 60,0 30,0 60,0

осіб 4 Всього ставок штатних одиниць в музейному

закладі на 01.07.2017

Штатний розпис 30,0 60,0 30,0 60,0

осіб 5 спеціалістів в галузі Штатний розпис 22,0 47,0 22,0 47,0

осіб 6 керівних працівників Штатний розпис 3,0 5,0 3,0 5,0

осіб 7 спеціалістів наскрізних професій Штатний розпис 4,0 6,0 4,0 6,0

осіб 8 технічних службовців, робітників Штатний розпис 1,0 2,0 1,0 2,0

од. 9 Кількість предметів музейного фонду музейного

закладу


кий облік

500,0 2 000,0 500,0 2 500,0

продукту

од. 1 Кількість заходів з увічнення пам'яті учасників

українського визвольного руху, Української

революції 1917-1921 років, воєн, жертв

Голодомору 1932-1933 років, масового голоду

1921-1923, 1946-1947 років та політичних

репресій, осіб, які брали участь у захисті

незалежності, суверенітету та територіальної

цілісності України, а також в антитерористичних

операціях.


од. 2 Кількість проведених конференцій, форумів,

семінарів, наукових досліджень, засідань за

круглим столом, експертних обговорень та інших

заходів


од. 3 Кількість придбаних жорстких дисків для збору та

накопичення інформації з метою створення баз

даних щодо осіб, які брали участь у захисті

незалежності, суверенітету та територіальної

цілісності України, жертв Голодомору 1932-1933

років, масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років

та політичних репресій і баз даних щодо свідчень

очевидців політичних репресій і забезпечення

увічнення їх пам'яті.


тис.чол. 4 Кількість відвідувачів в музейному закладі Управлінський облік 20,0 50,0 25,0 50,0


тис.грн. 1 Середні видатки на проведення одного заходу з

увічнення пам'яті учасників українського

визвольного руху, Української революції 1917-

1921 років, воєн, жертв Голодомору 1932-1933

років, масового голоду 1921-1923, 1946-1947 років

та політичних репресій, осіб, які брали участь у

захисті незалежності, суверенітету та

територіальної цілісності України, а також в

антитерористичних операціях.

Розрахунково 84,6 84,6 84,6 84,6

тис.грн. 2 Середні витрати на проведення однієї конференції,

форуму, семінару, наукового дослідження,

засідання за круглим столом, експертного

обговорення та іншого заходу

Розрахунково 82,3 82,3 81,5 81,5

тис.грн. 3 Середні витрати на придбання одного жорсткого

диску для збору та накопичення інформації з

метою створення баз даних щодо осіб, які брали

участь у захисті незалежності, суверенітету та

територіальної цілісності України, жертв

Голодомору 1932-1933 років, масового голоду

1921-1923, 1946-1947 років та політичних

репресій і баз даних щодо свідчень очевидців

політичних репресій і забезпечення увічнення їх

пам'яті.

Розрахунково 6,0 6,0 6,0 6,0


відвідувача музейного закладу




Не виділення додаткових коштів на 2018-2019 роки за зазначеною бюджетною програмою призведе до неналежного виконання її заходів та основної мети.

ВСЬОГО: 2 829 407,0 2 383 310,9 3 073 202,4 2 954 882,0 642 670,7 1 497 163,0

Перший заступник Міністра С.В. Фоменко

(прізвище та ініціали)(підпис)

С.О. СидоровВ.о. начальника управління економічного розвитку

та фінансів

(підпис) (прізвище та ініціали)

Documents

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2019 РOКИ додатковий Форма ...mincult.kmu.gov.ua/document/245155661/zapitf3(p.2.2).pdf · 429,2 1 056,4 652,8 832,8 2240