Агуулга

1. Үндэслэл

2. Төслийн эрхэм зорилго, зорилго, зорилтууд

3. Нөхцөл байдлын судалгаа Макро орчны судалгаа Микро орчны судалгаа

4. Стратеги төлөвлөлт

5. Хүний нөөцийн төлөвлөлт

6. Маркетингийн төлөвлөлт

Үнээ тогтоох нь

Хуваарилалтын суваг

Зар сурталчилгааны төлөвлөгөө

7. Санхүүжилтын төлөвлөгөө ба төслийн үр ашиг

Үйлчилгээний байр засах, бэлтгэл ажлын зардал

Шаардлагатай техник хэрэгсэл худалдан авах, суурилуулах

Цалингийн зардал

Бусад зардал

Орлогын тооцоо

Төслийн эрсдэл

Зээлийн буцаан төлөлт

Үр ашгийн тайлан

Ашигт ажиллагааны түвшин

8. Дүгнэлт

1 | P a g e

Үндэслэл

21-р зуун мэдээлэл технологийн зуун. Өдөр ирэх тусам дэлхийн улс орнууд хөгжсөөр.

Үүнтэй адил манай орон ч нэг үеээ бодоход сүүлийн жилүүдэд нилээдгүй хөгжих

янзтай байгаа ч дутагдалтай зүйл их байна. Тиймээс улс орноо дэлхийн хөгжилтэй цуг

байлгахын төлөө оюутан залуус бид идэвхи зүтгэлтэйгээр суралцах хэрэгтэй байна.

Манай орны хувьд оюутан залуучуудын дунд чөлөөт цагаа зөв боловсон

өнгөрөөх цогцолбор газар тэр болгон байдаггүй.

Харин нэгэн цагт хаа сайгүй байсан хүүхдийн тоглоомын талбайнуудыг сүйтгэж,

байшин барилга эсвэл автомашины граж болгон хувиргаж буй дүр зураг л харагдаж

байна. Мөн хаа сайгүй буудал, баар сав болон хувирч байна.

Энэ байдал нь оюутан залуус чөлөөт цагаа үр ашигтай өнгөрүүлж чадахгүй, хий

дэмий сэлгүүцэх, архи тамхинд уруу татагдах, хүмүүжлийн доголдолтой, биеийн

хөгжил сул, тэгш бус, унхиагүй дорой нэгэн болж хүмүүжих эх үүсвэрийг тавьж буй

явдал юм.

Төр засгаас элдэв уриа лоозон, уриалга тунхаглал зарласаар байгаа ч тэр нь ямар

ч үр дүнд хүрэхгүй, бодитой хэрэгжилтгүй цаасан дээр үлддэг заншилтай болжээ.

Ийнхүү би оюутан залуучууд бид чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлж

өөрсдийн бие бялдар оюун санаагаа зөв өв тэгш хөгжүүлэхэд нь туслах тийм нэгэн

газрыг бий болгох төсөл боловсруулалаа. Үүнд: теннис, биллъярд, интернет кафе, кафе

багтана.

Эрхэм зорилго

2 | P a g e

Монголын оюутан залуучуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэхэд нь туслах,

тэдний ёс суртахуун болон бие бялдрын хөгжилд нь үнэтэй хувь нэмэр оруулах.

Òºñëèéí çîðèëãî

Оюутан çàëóóсыг ÷ºëººò öàãàà çºâ áîëîâñîí ºíãºð¿¿ëýõ íºõöëөөр хангахуйц

цогцолбор газар áàéãóóëаõ.

Урт хугацааны зорилтууд:

3 жилийн дотор нэмэлт олон төрлийн спорт тоглоомын цогцолборыг бий болгох

2012 он гэхэд өөрсдийн гэсэн байр байгуулах

2014 оноос хотын бусад дүүргүүдэд өөрсдийн салбар цогцолборыг байгуулах

Богино хугацааны зорилтууд:

Байрны тохижилтыг бүрэн хийх

Шаардлагатай хүнийн нөөцийг бүрдүүлэх, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх

Үйлчилгээний соёлыг өндөр түвшинд бүрдүүлэхийн тулд өөрсдийн гэсэн

үйлчилгээний онцлогийг бий болгох

Зах зээлд амжилттай нэвтэрч чадахуйц маркетингийн бодлого боловсруулах,

хэрэгжүүлэх

Үйлчилгээний ажлын чанарыг баталгаажуулах, хэрэглэгчийн тав тухыг хангах,

хэрэглэгчдэдээ үзүүлэх урамшууллын систем бий болгох замаар байнгын

хэрэглэгчидтэй болох

Аюулгүй байдал хангасан нөхцөл бүрдүүлэх, эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх

тал дээр эмч эмнэлгийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллах санал тавих

Олон нийтэд таниулах зар сурталчилгаагаа сайн зохион байгуулах, хэвлэл

мэдээллийн хэрэгслүүдээс телевизийг эрчимтэй ашиглан хэрэглэгчдэд тус

цогцолборыг түргэн хугацаанд таниулах

Төслийн ач холбогдол

Оюутан залуусыг чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх нөхцөлөөр хангана.

Нөхцөл байдлын судалгаа

Макро орчны судаëгаа

Эдийн засгийн орчин:

3 | P a g e

2006 оны эцсийн байдлаар Хэрэглээний үнийн ерөнхий индекс өмнөх оныхоос 8.6%-р

өссөн байгаа бол оны эцсийн байдлаар соёлын бараа үйлчилгээний үнийн индекс

өмнөх оныхоос 5.3%-р өссөн байна. Энэ нь өрх гэрүүд өөрсдийн амралт чөлөөт цагтаа

ихээхэн анхаарал тавьдаг болсонтой холбоотой юм. Манай улсад боловсрол, соёл

урлагийн салбарт хөрөнгө оруулалт ихээр хийгдэж байгаа нь бидэнд эдийн засгийн

таатай орчин нөхцлүүдийг бүрдүүлж өгч байна. Тухайлбал 2007 онд энэхүү салбарт

оруулсан хөрөнгө оруулалт өмнөх оныхоос 40%-р нэмэгдсэн бол Улаанбаатар хотын

хэмжээнд энэ чиглэлийн хөрөнгө оруулалтын тоо өмнөх оныхоос 60%-р өссөн байна.

Харин мөн оны байдлаар нийслэлийн хүн амын сарын дундаж орлого 180450 байсан

бөгөөд энэ өмнөх оныхоос 5,1 %-р өссөн байна.

Ард түмний амьжиргааны түвшин. Аж ахуйн нэгж байгууллагын ажилчдын сарын

дундаж цалин хөлс 2005 оны 10 дугаар сарын байдлаар 94100 төгрөг, 2006 оны 10

дугаар сарын байдлаар 100000 төгрөг, 2007 оны 10 дугаар сарын байдлаар өмнөх

жилийнхээс 28.1% иар өсч 128100 төгрөг болжээ. Улаанбаатар хотын хувьд дээрх

үзүүлэлтүүд 101200₮, 103200₮, 135700₮ байна. Шинээр батлагдсан татварын

хуулиудын нөлөөгөөр ард түмний амжиргааны түвшин өмнөх онуудтай харьцуулахад

мэдэгдэхүйц дээшлэх бололтой.

Улс төрийн орчин:

Монгол улсын төрөөс хэдийгээр оюутан залуучуусын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх асуудал

дээр анхааран ажиллаж байгаа ч гэсэн тэр болгон үр дүнд хүрэхгүй байна. Оюутан

çàëóó÷óóсын ÷ºëººò öàãèéã çºâ áîëîâñîí , ¿ð á¿òýýëòýé ºíãºð¿¿ëýõ, õàðèëöàí ìýäýýëýë

ñîëèëöîõ, ººðèé㺺 õºãæ¿¿ëýõ, áîëîâñðóóëàõ, íèéãìèéí õàðèëöààíä èäýâõòýé îðîëöîõ íºõöëèéã

á¿ðä¿¿ëýõ.

Оюутан çàëóó÷óóсын ÷ºëººò öàãèéã ¿ð á¿òýýëòýé ºíãºð¿¿ëýõýä çîðèóëàëòûí áàðèëãà

áàéãóóëàìæèéг áàéãóóëàõ, àøèãëàëòûã ñàéæðóóëæ, ¿éë÷ëýõ õ¿ðýýã ºðãºæ¿¿ëýõ.

Íèéñëýë õîò, àéìàã, ñóì, ä¿¿ðã¿¿ä ººðñäèéí íóòàã äýâñãýðò áàéðëàäàã ñî¸ëûí òºâ, íèéòèéí

íîìûí ñàí, ñïîðòûí òàíõèì, êèíî òåàòð çýðýã ñî¸ë ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä ãàçðóóäûí ¿éë

àæèëëàãààã ñýðãýýõ, ñýëáýí çàñâàðëàæ àøèãëàëòûã ñàéæðóóëàõ.

Ñî¸ë óðëàã, óðàí ñàéõàí, ñïîðòûí àðãà õýìæýýã õ¿¿õэд çàëóó÷óóсын ¿¿ñãýë ñàíàà÷èëãàíä

òóëãóóðëàí òýäãýýðèéí ýðýëò õýðýãöýýíä íèéö¿¿ëýí çîõèîí áàéãóóëàõ.

Õ¿¿õýä, çàëóó÷óóäûã õ¿í òºðºëõòíèé ò¿¿õ ñî¸ë óðëàãèéí ¿íýò ç¿éëñ, øèíæëýõ óõààí,

òåõíèê òåõíîëîãèéí îð÷èí ¿åèéí îëîëò äýâøèëò áîëîí ñîíãîäîã á¿òýýë¿¿äòýé òàíèëöóóëàõ

áóñàä ýõ ¿¿ñâýðèéã àøèãëàõ.

4 | P a g e

Õ¿¿õýä çàëóó÷óóäûí ÷ºëººò öàãèéã ¿ð á¿òýýëòýé ºíãºð¿¿ëýõ ÷èãëýëýýð ¿éë àæèëëàãàà

ÿâóóëæ áàéãàà тºðèéí áóñ áàéãóóëëàãà, õóâü õ¿í, àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûã äýìæèõ

гэжээ.

Хэдийгээр төрөөс хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагийн асуудлаар сайн бодлого

баримталж байсан хэдий ч одоогийн байдлаар энэхүү бодлогын хэрэгжилт байхгүй мөн

цаашид дахин нэмж хэрэгжүүлж байгаа зүйл байхгүй байна. Манай улсын хувьд

биеийн тамир спортын салбар эрүүл мэндийн яаманд харъялагддаг боловч эрүүл

мэндийн яамнаас энэ тал дээр анхааран ажиллаж байгаа зүйл байхгүй бөгөөд тэдний

хувьд одоогийн байдлаар халдварт өвчин, ДОХ-той холбоотой асуудлууд дээр маш

ихээр анхаарал хандуулан ажиллаж байна. Үүнээс үзэхэд манай улсын төр засаг ард

түмнийхээ эрүүл мэндэд анхаарахдаа урьдчилан сэргийлэх тал руу бус өвчилсний дараа

нь хэрхэн эмчлэх тал дээр маш ихээр анхаарал хандуулж байгаа нь харагдаж байна.

Нийгэм соёл, хүн ам зүйн орчин:

Манай улсад суурин хүн амын тоо 2006 оны байдлаар 2562.4 байгаа бөгөөд үүнээс 10-

34 хүртэлх насны залуучууд 1336.7 байгаа нь нийт суурин хүн амын 52% орчмыг эзэлж

байна. Улаанбаатар хотын хувьд 2006 оны эцсийн байдлаар нийт суурин хүн ам 965.3

хүн байсан бөгөөд өмнөх оныхоос 3.8%-р өссөн байна. Энэ тоо нь цаашид өсөх

хандлагатай байгаа бөгөөд энэ нь сүүлийн үед манай иргэд хүн их төвлөрсөн хот

суурин газар луу өргөнөөр нүүх болсонтой холбоотой юм. Харин мөн оны байдлаар

Улаанбаатар хотын хэмжээнд 215.7 өрх байгаа бөгөөд нэг өрхөд ноогдох хүн 4.2 хүн

байна.

Нийслэл хотод байгаа биеийн тамир спортын байгууламжуудын тоо жил ирэх тусам

нэмэгдэж байгаа бөгөөд 2006 оны байдлаар 169 байгаа, цаашид ч өсөх хандлагатай

байна. Энэ нь манай залуучууд тодорхой хэмжээгээр чөлөөт цагаа спорт зааланд

өнгөрүүлэх сонирхолтой болсныг харуулж байна. Сүүлийн жилүүдэд манай улсын

хувьд нийт гарч байгаа гэмт хэргийн тоо буурах хандлагатай байна. Тухайлбал нийт

2006 онд бүртгэгдсэн гэмт хэрэг 17411 байгаа ч энэ тоо жил ирэх тусам буурах

хандлагатай байгаа нь өмнөх онуудын үзүүлэлтүүдээс харагдаж байна. Улаанбаатар

хотын хэмжээнд нийт бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо 8208 байгаа нь мөн л өмнөх

оныхоос 10.6%-р буурсан ба нийслэл хотын хувьд 2007 оны 10 сарын байдлаар 18-с

дээш насны 10000 хүн тутам ноогдох гэмт хэрэг нь 110 байсан нь өмнөх оныхтой

харьцуулахад мөн буурсан байгаа нь нэн сайшаалтай байна.

5 | P a g e

Гэсэн хэдий ч манай улсын хувьд 2006 оны эцсийн байдлаар нийт шүүхээр ял

шийтгүүлсэн иргэдийн дийлэнхи хувийг нь буюу 50.5%-г нь 18-30 хүртлэх насны

залуучууд эзэлж байна. Энэ нь өмнөх оныхтой харьцуулахад 5.6%-р өссөн байна.

Сүүлийн 4 жилийн байдлаар үзэхэд 18-30 хүртэлх насны залуучууд гэмт хэрэгт бусад

насны хүмүүсээс илүү ихээр холбогдож байгаа нь 2006 оны Статистикийн Эмхэтгэлээс

харахад илт байна. Үүнээс үзэхэд Óëààíáààòàð õîòûí õ¿í àìûí òîî æèëýýñ æèëä ºñºí

íýìýãäýæ, íèéãìèéí ººð÷ëºëò ýð÷èìòýé ÿâàãäàæ, õ¿í á¿ð ÷ºëººò àðä÷èëñàí ¿çëèéã äýìæèí

ñàéøààæ, äýëõèéн àðä ò¿ìíèé çàí çàíøèë, ñî¸ëûã ìàø ò¿ðãýí òóñãàí ò¿¿íòýé õºë íèéë¿¿ëýí àëõàæ

òåõíîëîãèéí ýðèí çóóíä äýâøèí îðж байгаа нь ñàéøààëòàé áîëîâ÷ áèäíèé èðýýä¿é áîëîõ õ¿¿õýä

çàëóóñ ìààíü óëñ òºð, ýäèéí çàñàã, íèéãìèéí õÿìðàëò ýíý îð÷èíä òýäýíä çîðèóëñàí ºíäºð ìýäëýã

áîëîâñðîë, ýð¿¿ë ÷èéðýã áèå áÿëäàð, ¸ñ ñóðòаõóóíû çºâ õ¿ì¿¿æèë îëãîõóéö ñî¸ë, àìðàëò ÷ºëººò

öàãò çîðèóëñàí ¿éë÷èëãýýíèé áàéãóóëëàãóóä äóòàãäàæ áàéãààãààñ ÿàõàà ìýäýõã¿é, ¸ñ

ñóðòаõóóíã¿é, èðýýä¿éäýý èòãýëã¿é òàíõàé áàëìàä íýãýí áîëæ ºñºí òîðíèæ áàéíà. Ýíý нь

äààìæèðñààð òýí¿¿÷ëýõ, àðõèäàí ñîãòóóðàõ, õóëãàé äýýðýì õèéõ çýðýã íèéãýìä ñºðºã àëèâàà

¿éëäë¿¿äèéã õèéõ èðýýä¿éí ýð¿¿ãèéí элементүүдийг ¿¿ñãýõ íºõöë¿¿äèéã áèé áîëãîæ áàéíà.

Хууль эрх зүйн орчин:

Хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрөөх энэхүү үйлчилгээний төвийг

байгуулахад хууль эрх зүйн таатай орчин бүрдсэн болох нь хэд хэдэн хуулиудын

заалтаас тодорхой харагдаж байгаа юм. Тухайлбал биеийн тамир спортын тухай

хуулийн 4.1-т “биеийн тамир спортыг орчин үеийн шинжлэх ухаан ололт, үндэсний

уламжлалд тулгуурлан хөгжүүлэх таатай орчныг бүрдүүлэх мөн хүн амын чөлөөт

цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, тэднийг хүмүүжүүлэх, эрүүл аж төрөх ёсыг

хэвшүүлэх, ажиллах чадварыг дээшлүүлэх үндэс болгон хувь хүний хөгжлийг хангахад

чиглүүлэх тал дээр төр бодлого баримтлан ажиллана гэсэн нь бидний хувьд хууль эрх

зүйн зүгээс таатай нөхцлийг бүрдүүлж өгч байна. Мөн уг хуулийн 4.2.2-т заасанчлан

биеийн тамир спортыг хөгжүүлэхдээ биеийн тамир спортын үйлчилгээ үзүүлэх

байгууллагуудын бие даасан, өмчийн олон хэлбэрт тулгуурласан байдлыг хангах талаар

төрөөс зарчим баримтлан ажиллаж байгаа нь бидэнд өөрсдийн зорьж буй чиглэлээр үйл

ажиллагаа явуулахад эрх зүйн орчин нээлттэй байгаа нь харагдаж байна.

Мөн түүнчлэн манай улсын хувьд 2006 онд ХАОАТ шатлалгүй 10%, ААНОАТ-уудад 2

шатлалтай байх өөрчлөлт орсон нь аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулах компанид эдийн

засгийн хувьд маш таатай нөхцлийг бүрдүүлж байна. Татварын хуульд дээрх өөрчлөлт

6 | P a g e

орсноор татварын дарамт багасан бидний үйл ажиллагаанд маш таатай нөхцөл

бүрдүүлж байгаа юм.

Техник технологийн орчин:

21-р зууныг мэдээлэл, технологийн эрин зуун гэж нэрлэсэн бөгөөд энэ ч утгаараа

өнөөдөр дэлхий даяар техник технологи маш эрчимтэй хөгжиж байгаа билээ. Энэ

орчинд манай улс ч мөн ялгаагүй зарим салбар нь техник технологийн дэвшлийг

хурдацтай хүлээн авч, төдий чинээ давуу талыг өөртөө бий болгож байна. Тэгвэл манай

улсад соёл, боловсролын үйлчилгээний салбар ч мөн технологийн дэвшлийг хурдацтай

хүлээн авч байгаа билээ. Ялангуяа бар цэнгээний газрууд болон залуучуудын чөлөөт

цагаа ихээр өнгөрөөх болсон кино театр, зарим нэг спорт заалууд, РС тоглоомын

газрууд сүүлийн үеийн өндөр хүчин чадал сайтай, анхаарал татахуйц өнгийн гэрэл, дуу

өсгөгч, компьютер, хөгжим техникүүдийг ашиглах болсноор хэрэглэгч

үйлчлүүлэгчдийнхээ анхаарлыг татан өрсөлдөөнд өөрсдийн гэсэн давуу байдлуудыг

бий болгож чадаж байна.

Кафе: ОУ-д иймэрхүү цогцолборууд ихэнхдээ жижиг хэмжээний кафе ажиллуулдаг

бөгөөд энэ нь хэрэглэгчдэд маш ихээр таалагддаг байна. Тэд уг кафе-даа төрөл бүрийн

зууш, ундааны зүйлсийг маш ихээр худалдаалдаг. Энэ жишгийг даган бид эрүүл ахуйн

шаардлага хангасан хөнгөн чанарын зууш, ундаа, зүүш, халуун шоколадаар үйлчилхийг

зорьж байна.

Микро орчны судаëгаа

Хэрэглэгчийн судалгаа:

¯¿ñ÷ áóé çàõ çýýë äýýð ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëàõàä òóõàéí çàõ çýýëèéí òîäîðõîéã¿é áàéäàë

áàéãóóëëàãàä èõýýõýí õîõèðëûã õ¿ëýýëãýæ áîëçîøã¿é áàéäàã. Èéìä îðîõ ãýæ áóé ñàëáàðûíõàà

ãàäààä îð÷èíã íàðèéí ñóäàëæ ¿éë àæèëëàãàà, çîðèëòîò õýðýãëýã÷èéíõýý åðºíõèé ä¿ð çóðàãòàé

áîëîõ íü òýðõ¿¿ òîäîðõîéã¿é áàéäëûí íºëººëëèéã áóóðóóëàõ à÷ õîëáîãäîëòîé þì. Манай эрхлэх

бизнесийн хувьд хэрэглэгч хангалттай байгаа юм. 2006-2007 îíä ìàãàäëàí èòãýìæëýãäñýí

èõ äýýä ñóðãóóëüä ñóð÷ áàéãàà 123609, íèéò 142411 îþóòàí áàéíà

Өрсөлдөгчийн судалгаа:

Өрсөлдөгчийн хувьд яг цогцолбор гэдэг утгаараа олон төрлийн үйлчилгээ үзүүлдэг

газар одоогоор байхгүй бөгөөд орлуулах үйлчилгээний төрлийг өрсөлдөгч үйлчилгээ

7 | P a g e

гэж авч үзэн залуучуудын чөлөөт цагаа өнгөрүүлдэг газар гэгдэх спорт заалууд, кафе

ресторан, бар, кино театрууд болон биллъярдны клубуудыг сонгон авч судалсан

Судалгааны зорилго: Өрсөлдөгч байгууллагуудын зорилго зорилт, ажиллаж байгаа

зарчим болон тэдний давуу сул талыг олж илрүүлэх зорилготой.

Судалгааны хамрах хүрээ:

Интернет кафе

Теннис, биллъярдын клубүүд

Кафе баар, ресторанууд

Судалгаагаа ажиглалт хэлбэрээр хийлээ.

8 | P a g e

Үзүүлэлтүүд Кафе Интернет кафе Теннис, биллъярдны клуб

Ажиллах цаг16:00-00:00 09:00-23:00 12:00-04:00

Ачаалал ихтэй өдрүүд

Баасан, Бямба гариг өдөр бүр хүн ихтэй байдаг

Лхагва- бямба

Ачаалал ихтэй цаг

18:00-с хойш Ажлын өдрүүдэд 17:00-22:00н хоорондАмралтын өдрүүдэд 14:00-хойш

16:00-12:00

Үйлчлүүлэгчдийн нас

18 наснаас дээш Бүх насныхан 18-55 насны хооронд

Үнэ - 400-800 - \1 цагт\ 1000₮-4000 \1 цагт\

Хөнгөлөлт урамшуулал

Төрсөн өдөр болон баяр ёслолын урамшуулалууд

Байхгүй 3цаг авахад 1цаг үнэгүй

Дээрхээс үзэхэд манай өрсөлдөгч гэгдэх орлуулах үйлчилгээний байгууллагуудаар

үйлчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгчид ерөнхийдөө 14-40 хүртлэх насны залуучууд байна.

Мөн тэд ихэвчлэн ажлын өдрүүдэд 17 цагаас хойш үйлчлүүлдэг, амралтын өдрүүдийн

14 цагаас хойш ихэвчлэн ирж үйлчлүүлдэг байна.

СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨЛТ

SWОТ шинжилгээ

9 | P a g e

Хүчтэй тал – Strenghts

Цогц үйлчилгээг бүрдүүлсэн

Сүүлийн үеийн техникээр тоноглогдсон

Үйлчилгээний соёл өндөр

Менежмент, зохион байгуулалт сайн

Сул тал - Weakness

Ижил төрлийн үйлчилгээ үзүүлдэг газрууд олон байдаг.

Бизнесийн туршлага багатай

Зардал их шаардана

Боломж - Opportunities

Зах зээлд эрэлт хангалттай байгаа

Õ¿¿õýä çàëóó÷óóäûí ÷ºëººò öàãèéã ¿ð á¿òýýëòýé ºíãºð¿¿ëýõ ÷èãëýëýýð ¿éë

àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà тºðèéí áóñ áàéãóóëëàãà, õóâü õ¿í, àæ àõóéí íýãæ

áàéãóóëëàãûã төрөөс дэмжиж байгаа

Хууль эрх зүйн үүднээс таатай орчин бүрдсэн

Аюул - Threat

Цогцолбор байгуулахад өртөг өндөр учир санхүүгийн хүндрэлд орох

магадлалтай

Зах зээлд анхлан нэвтэрч байгаа

Улс төр, хууль эрх зүйн орчны өөрчлөлт

Шинээр өрсөлдөгчид нэмэгдэх

Үндсэн стратеги

Бидний баримтлах үндсэн стратеги бол “ ST” стратеги буюу Хэвлэл мэдээллийн

хэрэгслүүдийг сайн ашиглаж өөрсдийн бий болгож байгаа хүчтэй талуудыг

сурталчилснаар хэрэглэчдэд цогцолборын талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх мөн

өөрсдийн хүчтэй талууд дээр тулгуурлан зах зээлд шинээр нэвтрэх боломж бүхий

өрсөлдөгчдөөс түрүүлэн давуу байдлыг олж авах.

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ

1. Гүйцэтгэх захирал:

Албан тушаалын зорилго: Öîãöîëáîðûí ¿éë àæèëëàãààã óäèðäëàãààð õàíãàõ, áàéãóóëëàãûí

á¿òýýë÷ óóð àìüñãàëûã á¿ðä¿¿ëýõ, øàãíàë óðàìøóóëàë, íºõºí îëãîâðûí õýìæýýã òîãòîîõ, àëáàí

10 | P a g e

òóøàаëä àæèë÷äûã òîìèëîõ, öîìõîòãîõòîé õîëáîîòîé á¿õèé ë àñóóäëûã øèéäâýðëýí çîõèîí

áàéãóóëàõ çîðèëãûã àãóóëíà.

Албан тушаалын үүрэг :

Áàéãóóëëàãûí óðò õóãàöààíû òºëºâëºëòèéã îíîâ÷òîé õèéæ ò¿¿íèé ã¿éöýòãýë, ¿ð ä¿íä

õÿíàëò òàâüæ õàðèóöíà.

Байгууллагын дотоод зохион байгуулалт, удирдлага, хүний нөөцийн

төлөвлөлтийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх болон хэрэгжилтэнд бүрэн хяналт

тавих

Байгууллагын санхүүгийн нөөцийн төлөвлөлт болон зарцуулалтанд хяналт

тавих

2. Үйл ажиллагааны ерөнхий менежер

Албан тушаалын зорилго: Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг жигд хангаж,

үйлчилгээний соёлыг өндөр түвшинд байлгах зорилготой.

Албан тушаалын үүрэг :

Үйлчилгээний ажилчдын ажлын явцад хяналт тавих

Заал болон байгууллагын дотоод зохион байгуулалтыг хариуцах

Өдөр тутмын үйл ажиллагааны талаар удирдлагад мэдээлж байх

Байгууллагын удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх

Үйлчлүүлэгчдийн аюулгүй байдлыг хангах нөхцөл байдалд хяналт тавих

Том хэмжээний тэмцээн уралдааныг зохион байгуулах, өөрсдийн байгууллагын

үйл ажиллагааны талаар хэрэглэгчдэд мэдээ мэдээлэл өгөх

Удирдлагад өөрсдийн зохион байгуулсан ажлын талаар тайлагнах

Байгууллагын маркетингийн төлөвлөлтийг боловсруулах, төлөвлөх,

хэрэгжүүлэх

3.Ня- Бо

Албан тушаалын зорилго: Сàíõ¿¿ãèéí á¿ðòãýë òàéëàíã сар, óëèðал тутамд гарган,

удирдлагыг санхүүгийн талаар мэдээллээр хангана

Албан тушаалын үндсэн үүрэг

Ñàð óëèðàë á¿ðä ñàíõ¿¿ãèéн òàéëàí ìýäýýëëèéã гаргана.

Òàòâàðûн àëáàíä øààðäëàãàòàé ìýäýýëëèéã õàíãàõ áà òàòâàðûã öàã òóõàéä òºëæ áàéõ

¿¿ðãèéã õ¿ëýýíý

11 | P a g e

Óäèðäëàãûã áîäèò ìýäýýëëýýð õàíãàõ болон компанийн орлого зарлагатай

холбоотой мэдээллийг цаг тухайд нь мэдээлж байх

Компанийн орлого болон зарлагад хяналт тавих

4.Үйлчилгээний ажилтанууд

Нийт 10 ажилчин байна.

Албан тушаалын зорилго: Хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдэд үйлчлэх, тэдний ая тухтай

байдлыг бүрэн хангах

Албан тушаалын үүрэг :

¯íäñýí ¿éë÷èëãýýíèé òºëáºðèéã õóðààæ òàñàëáàð îëãîõ

¯éë÷ë¿¿ëýã÷äèéí çàõèàëãûã õ¿ëýýí àâ÷ öàãèéí òºëºâëºëòºí人 òóñãàõ

ªäºð áîëãîíûõîî îðëîãûã íÿãòëàí áîäîã÷èä òóøààæ áàéõ

¯íäñýí ¿éë÷èëãýýíèé çîõèñòîé õóâаàðиëàëòûã õàðèóöíà.

Цэвэр тохилог орчинг бүрдүүлэх

Цалин хөлс

№ Албан тушаал Сарын тогтмол цалин

Нийт

1 Гүйцэтгэх захирал 350000 350000

2 Үйл ажиллагааны менежер

300000 300000

3 Үйлчилгээний ажилчид

170000 170000*8=1360000

4 Ня- Бо 230000 230000

5 Цэвэрлэгч 150000 150000*2= 300000

Нийт 1200000 2540000

МАРКЕТИНГИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ

Үйлчилгээний төрөл, шинж чанар, ажиллах зарчим

Үндсэн үйлчилгээ:

№ Үзүүлэх үйлчилгээ

Онцгой шинж чанар, давуу тал

Ажиллах үндсэн зарчим

1. Теннис, биллъярд тоглуулах

Стандартын эрүүл мэндийн шаардлага хангасан саруулхан тохь тухтай орчин бүрдүүлнэ.

Цогцолбор өглөө 10.00-с оройн 23.00 цаг хүртэл ажиллах бөгөөд үйлчлүүлэгчид цагийн мөнгийг үүдний кассанд

12 | P a g e

төлөн тасалбар аван орно. 2. Интернет кафе Өндөр хурдны интернетэд

холбогдсон 10ш компьютер байрлуулна.

1 цагийн 500₮-р ажиллуулна.

3. Кафе Стандартын эрүүл мэндийн шаардлага хангасан саруулхан тохь тухтай орчинг бүрдүүлнэ.

Өдөр бүр 10,00-с оройн 23,00 цаг хүртэл ажиллана. Хөнгөн чанрын хоол, ундаа жүүс борлуулах болно.

Үнээ тогтоох нь

Өрсөлдөгчийн үнийн судалгаа

Өрсөлдөгчийн үнийн судалгаанд Орлуулах бүтгээгдэхүн үйлчилгээ болох биллъярд

клубууд, теннисны клуб, мөн интернет кафенууд хамрагдсан.

Үнийн ерөнхий түвшин:

Үзүүлэлт Биллъярд клуб \1 цаг\

Теннисний клуб \1 цаг\

Интернет кафе \1цагт\

Үнийн түвшин

1000-4000 1500-3000 400-800

Үнээ тогтоохдоо өрсөлдөгчийн үнийн дундажаас доогуур тогтоох болно.

- Үндсэн үйлчилгээний үнэ:

Теннис: 1500/нэг цагт/

Биллъярд: 1500 \нэг цагт\

Интернет кафе: 500 \нэг цаг\

Хуваарилалтын суваг / Байршил/

Үйлчилгээний онцлог шинж чанараас шалтгаалж хуваарилалтын суваг нь байршлын

шийдвэр гаргалт болдог. Үйлчилгээний байгууллагын байршлын шийдвэр гаргалтанд

хамгийн ихээр нөлөөлдөг хүчин зүйл нь зах зээл буюу хэрэглэгчид байдаг.

Байршлыг хүн ам болон хэрэглэгчдийн нягтаршсан байдлаас шалтгаалан

тодорхойлоход:

Нийслэл хотын хувьд хүн ам хамгийн нягтаршсан дүүрэг нь 2007 оны 10-р сарын

байдлаар Баянгол дүүрэг байсан бөгөөд нэг кв км талбайд ноогдох хүн нь 5507 байсан

байна. Мөн хэрэглэгчдээс авсан анкетын судалгаанаас дүгнэн үзэхэд манай зорилтот

зах зээл болох 10-29 насныхан Баянзүрх, Сүхбаатар, Сонгинохайрхан дүүргүүдэд

дийлэнх хувь нь амьдардаг нь харагдаж байна. Мөн нийслэл хотын хувьд албан газрууд

13 | P a g e

болон зорилтот зах зээлийн хамгийн ихээр төвлөрсөн газар нь Сүхбаатар, Баянзүрх

дүүрэг байдаг байна. Учир нь манай улсын дийлэнх их дээд сургуулиуд мөн энэ

дүүргүүдэд ихээр төвлөрсөн байна. Иймээс байршлаа Баянзүрх дүүрэгт байрлуулбал

тохиромжтой гэж үзлээ.

Зар сурталчилгааны төлөвлөгөө

Хийх сувгууд:

Интернет

Телевиз

ФМ, радио

Сурталчилгааны зардалын тооцоолол

давталт Нэгж үнэ Нийт үнэ

Телевизийн сурталчилгаа

ТВ-д 20 удаа 10000₮ 200000₮

Интернетэд баннер байршуулах

www.banjig.com 4*4см 5000*21 өдөр 105000₮

Фм, Радио

Улаанбаатар хотын фм-үүд 20 удаа 750*20өдөр 300000₮

Нийт дүн 605000₮

Санхүүжилтын төлөвлөгөө ба төслийн үр ашиг

Төсөл хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардал:

1. Үйлчилгээний байрыг технологийн дагуу засаж тохижуулах, өнгө үзэмжээ

сайжруулах,

2. Шаардлагатай техник хэрэгсэл худалдан авах, суурилуулах

3. Цалингийн зардал

4. Бусад зардал

Нэг. Үйлчилгээний байр засах, бэлтгэл ажлын зардал

Үйлчилгээний байр нь 500 сая төгрөгний үнэлгээтэй 180 метр2 талбайтай тоосгон

ханатай, төмөр хучилттай, плитан шалтай 3 давхар байр бөгөөд бид үйлчилгээгээ 1,2-р

давхарт (нийт 125 метр2) нь явуулна 1-р давхарт нь биллъярд, теннисний ширээ байрлах

ба 2-р давхарт нь интернет кафе, кафе байрлах болно.

№ Шаардагдах материал Хэмжих нэгж

Тоо ширхэг

Нэгж үнэ Бүгд үнэ

14 | P a g e

1 Үйлчилгээний байрны түрээс( Эхний 3 сарын төлбөрийг урьдчилан төлнө.)

Сар 3 1250000 3750000

2 Цонх шиллэх /10 цонх/ Метр кв 30 10000 300003 Хана цонх будах тосон будаг кг 50 1000 500004 Цонхны арам ш 10 25000 2500005 Багс, өнхрүүш ш 10 500 5000

  Бүгд       4085000

Хоёр. Шаардлагатай техник хэрэгсэл худалдан авах, суурилуулах

№Тоног төхөөрөмжийн

нэрХэмжих

нэгжТоо

ширхэгНэгжийн

үнэБүгд үнэ

1 Теннисний ширээ ш 3 250000 7500002 Биллъярдны ширээ ш 6 450000 27000003 Компьютер ш 10 450000 45000004 Интернетийн хураамж Сар 1 580000 5800005 Суурилуулах зардал - - 100000 100000

6 Ширээ ш 8 20000 160000

7 Сандал ш 32 12000 384000

8 Аяга, таваг ш 50 1000 50000

9 Агааржуулагч ш 2 40000 8000010 Палк ш 20 20000 40000011 Аркет ш 10 15000 15000012 Бөмбөг ш 100 60 600013 Тор ш 5 20000 10000014 Тээвэрлэлтийн зардал - - - 20000015 Бусад - - - 150000

Нийт - - - 10310000

Шаардлагтай техник хэрэгсэлүүд болох биллъярд, теннисний ширээ болон бусад

хэрэгслүүдээ “ Тод од” спортын техник хэрэгсэл худалдаалдаг компаниас захиалж авна.

Харин компьютероо “MGM electronics” ХХК компьютерын төрөлжсөн дэлгүүрээс

худалдаж авахаар төлөвлөж байна. Кафед тавих ширээ сандалаа “Содон мебель” ХХК-с

худалдаж авна.

Зураг-1 Теннисний ширээ

15 | P a g e

Зураг-2 Теннисний бөмбөг Зураг-3 Аркет

Зураг-4 Биллъярдны ширээ

16 | P a g e

Зураг-5 Кафед тавих “Ширээ сандал”

Зураг-6 Интернет кафед ашиглагдах компьютер

17 | P a g e

Үзүүлэлт:

Intel C 2D E4600 2,4GHz /2mb/ 800 MHz

RAM- 2 GB DDR2 667MHz

HDD 160GB sata

ODD DVDRW 256MB AT

HD 2400-PRO graphic card stereo speaker

Зураг-7 Үйлчилгээ явуулах байр

18 | P a g e

Бөхийн өргөөний зүүн талд зам дагуу байрлалтай 3 давхар объект "Одон төв". Төвийн

бүх шугам сүлжээнд холбогдсон. Ямар ч үйлчилгээ явуулахад тохиромжтой. Байрлал

сайтай, хүнсний дэлгүүр, бар, биллъярд гэх мэт үйл ажиллагаа явуулж байгаа.

Төслийг анх хэрэгжүүлж эхлэхэд дээрхи хэмжээний зардал буюу 15сая төрөг

(сурталчилгааны зардал багтсан) шаардагдаж байна. Үүний 10%-г өөрийн хөрөнгөөр

үлдэх 90%-г банкнаас зээл авч санхүүжүүлэх болно. Харин үйл ажиллагаагаа эхэлсэний

19 | P a g e

дараа гарах зардал болон олох орлогыг 2011 он хүртэл таамаглаж үзвэл:

Гурав. Цалингийн зардал

№ Албан тушаал Орон тоо

Сарын цалин

2009оны 7сараас хойш 

2010он  

2011он 

1 Гүйцэтгэх захирал

1 350000 2100000 4200000 4200000

2 Үйл ажиллагааны менежер

1 300000 1800000 3600000 3600000

3 Үйлчилгээний ажилчид

8 170000 8160000 16320000 16320000

4 Ня- Бо 1 230000 1380000 2760000 2760000

5 Цэвэрлэгч 2 150000 1800000 3600000 3600000Нийт 13 1200000 15240000 30480000 30480000

Дөрөв.Бусад зардал

  2009.7сараас хойш

2010 2011

Элэгдлийн зардал 949700 1899400 1899400

Интернетийн хураамж 2900000 6960000 6960000

Усны зардал 31200 62400 70000

Цахилгааны зардал 200000 400000 420000Үйлчилгээний байрны түрээс

3750000 15000000 15000000

Даатгалын зардал 100000 200000 200000

Урсгал засварт 30000 60000 80000

Бусад зардал 30000 60000 100000Нийт зардал 7990900 24641800 24729400

Элэгдэлээ шулуун шугмын аргаар тооцсон болно. Компьютер 3 жил, бусад үндсэн хөрөнгө 10 жил. (ААНОАТ тухай хууль)Түрээсийн зардал 1метр2 талбайг 10000₮-р тооцож тусгав.

20 | P a g e

Орлогын тооцоо

Үйлчилгээний орлого:

Анх үйл ажиллагаагаа эхлэхдээ 6 биллъярдны ширээ, 3 теннисний ширээтэй байх ба 7 хоног бүр амралтын өдөргүйгээр үйл ажиллагаагаа

явуулна. Эхний жилдээ 1 ширээ өдөрт дунджаар 6 цаг ажиллана гэж үзвэл сард 180 цаг ажиллана. 2дох жил 1 ширээ 7 цаг ажиллана

гэвэл сард 210 цаг. 3дах жилээс 1 ширээ 8 цаг ажиллахаар тооцож үзвэл сард 240 цаг болж байна.

Интернет кафе нь 10ш компьютертэй байна. Өдөрт 1 компьютер 6 цаг ажиллахаар тооцож үзвэл сард 180 цаг болно. 10 компьютер 1800 цаг

болж байна. Кафены өдрийн орлогыг 80000-100000₮ гэж үзвэл сард дунджаар 2400000-3000000₮ болно.

21 | P a g e

  2009оны 7сараас хойш 2010 2011Үйлчилгээний нэр

Ажиллах цаг

Нэгжийн үнэ /цагт/

Нийт орлого₮

Ажиллах цаг

Нэгжийн үнэ /цагт/

Нийт орлого₮

Ажиллах цаг

Нэгжийн үнэ/цаг/

Нийт орлого₮

Теннис 3240 1500 4860000 7560 1500 11340000 8640 1500 12960000Биллъярд 6480 1500 9720000 15120 1500 22680000 17280 1500 25920000Интернет

кафе10800 500 5400000 21600 500 10800000 21600 500 10800000

Кафе 1980 - 16200000 3960 - 32400000 3960 - 32400000Дүн 36180000 77220000 82080000

Төслийн эрсдэл

Эрсдлийн тухай ойлголт нь тодорхойгүй байдлаас үүдэн бий болдог ойлголт юм. Өөрөөр хэлвэл тодорхойгүй байдалтай уялдаатайгаар төслийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон үүсэх гадаад дотоод нөхцөл байдлаас гарч болох саад бэрхшээл, учруулж болох аюул заналыг эрсдэл гэдэг. Төсөлд үнэлэлт дүгнэлт өгч байх тохиолдолд хөрөнгө оруулалттай уялдаатай эрсдэл буюу тодорхой бус байдал дараах хэлбэрээр тодорхойлогдоно.

1. Хууль эрхийн болон эдийн засгийн тогтвортой бус байдал

Эдийн засгийн жигд бус ажиллагааны өсөлт бууралтын тогтвортой бус байдал Ашиг хуваарилалт, ашгийн ашиглалт

2. Гадаад эдийн засгийн эрсдэл 3. Улс төрийн тодорхой бус болон бүс нутгийн нийгэм-улс төрийн таагүй байдал4. Мэдээллийн дутагдалтай байдал 5. Зах зээлийн үнэ ханшны өөрчлөлт, хэлбэлзэл байгалын гамшиг гэнэтийн аюул

байгаль цаг уурын таатай бус байдал 6. Үйлдвэрлэлийн технологийн эрсдэл7. Төсөлд оролцогчдын зорилго, сонирхол биеэ эзэмдэх байдлын нэгдмэл бус

байдал Урьдчилан төсөөлөхөд бэрхшээлтэй гадаад эрсдэл 1. Тухайн үйл ажиллагааны хүрээнд төрийн зүгээс тооцсон зохицуулагдаагүй хүчин зүйлс 2. Байгалийн гамшиг 3. Гэмт хэрэг4. Урьдчилан тооцож үл болох гадны үр дагавар 5. Үйл ажиллагааны тасалдал

Энэ бүх эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс ашгийн 10%-р эрсдлийн сан байгуулж эд хөрөнгөө даатгалд хамруулах болно.

Зээлийн буцаан төлөлт

2 жилийн хугацаатай сарын 1,8%-н хүүтэй 13,5сая төгрөгийн зээлийн ирээдүйн үнэ цэнийг бодож үзвэл: FV=PV(1+r)n =13,5сая(1+0,018x12)2 =19961856₮Үүнийгээ сар бүр тогтмол хэмжээтэй төлж дуусгахын тулд сард хэдийг төлөхийг нь тооцож үзвэл:

FVA=A x [ – » 19961856=A x 29,6904753 » A=672331,9₮

Банкнаас авсан зээлээ сар бүр 672331,9₮ төлөөд 2 жилийн дараа төлж барагдуулахаар байна.

Үр ашгийн тайлан

Үзүүлэлтүүд 2009оны 7сараас хойш

2010 2011

Нийт орлого 36180000 77220000 82080000Нийт зардал 23230900 55121800 55209400Нийт ашиг 12949100 22098200 26870600Татвар (10%) 1294910 2209820 2687060Цэвэр ашиг 11654190 19883380 24183540Зээл төлөлт 4033991,4 8067982,8 4033991,4Эрсдлийн сан 1165419 1988338 2418354Хурамтлагдсан ашиг 6454779,6 16286838,8 34018033,4

Эрсдлийн сан 2011 гэхэд: 5572111₮ болж байна.

Ашигт ажиллагааны түвшин

Борлуулалтын ашигт ажиллагааны түвшин= Цэвэр ашиг / БО * 100

Зардлын ашигт ажиллагааны түвшин = Цэвэр ашиг / зардал * 100

Үзүүлэлт 2009оны 7сараас хойш

2010 2011

БОАА түвшин 32,2 25,7 29,4

ЗАА түвшин 50,1 36,1 43,8

Борлуулалт болон зардлын ашигт ажиллагааны түвшин нь 100₮-ний орлого болон

зардлаас олох ашгийн хэмжээг харуулдаг үзүүлэлтүүд юм. Энэ үзүүлэлтүүд эхний

жилд нилээд өндөр байгаа нь үйл ажиллагаа эхлүүлэхдээ гарах зардлуудыг зээлээр

санхүүжүүлж түүнийгээ дараа жилүүддээ хувиарлаж шингээсэн нь эхний жилд

харьцангуй бага зардал гарч ашиг өндөр гарсантай холбоотой юм. Харин дараагийн

жилүүдэд өссөн үзүүлэлтэй байгаа үйл ажиллагаа тогтворжиж эхлэхийг харуулж байна.

ДүгнэлтÀëèâàà áèçíåñèéí ¿éë àæèëëàãàà áóñäààñ äàâæ ãàðàõóéö òîäîðõîé

áîäëîãîòîé, ò¿¿íèéã õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà ìåõàíèçìòàé áàéæ ãýìýý íü ñàÿ

áóñäààñ èë¿¿ èõ àìæèëòûã îëæ ÷àäàõ þì.

Энэхүү бизнес төслөөр нийслэл хотод оюутан залуусын чөлөөт цагийг зөв

боловсон, үр ашигтай өнгөрүүлж болох үйлчилгээг бий болгох зорилго бүхий

цогцолборын үйл ажиллагааг хэрхэн явуулж болохыг харуулахыг зорилоо.

Энэ төлөвлөгөөнд тусгасан зорилго, зорилтууд нь хэрэгжүүлж болохуйц, хууль

эрх зүй, макро болон микро орчны судалгаа, тэдгээрт хийсэн анализ шинжилгээ,

санхүүгийн тооцоонуудыг бодит байдлаар гаргасан тул цаашид санхүүгийн эх

үүсвэр олдоод гүйцэтгэж эхэлсэн тохиолдолд амжилттай хэрэгжих бололцоотой

гэж үзэж байна. Аливаа бизнесийн үйл ажиллагаанд чухал, магадгүй хамгийн

голлох үүрэг гүйцэтгэх хүчин зүйл нь менежментийн багаа сайн бүрдүүлэх

асуудал гэж бодож байна. Зорилгоо ухаарсан, хүсэл сонирхлоороо нэгдсэн

чадварлаг баг бүрдүүлж чадвал үйлчилгээгээ хэрэглэгчдэд түргэн шуурхай

хүргэж, улмаар тэдний байнгын очдог газар бий болгож чадна.