Бюджет Парамоновского сельского поселения Морозовского района на

2014-2016 годы

Администрация Парамоновского сельского поселения

Морозовского района Ростовской области

ОсноваФормирования

Проекта Бюджета Парамоновского

сельского поселения Морозовского района

на 2014 год и на плановый

период 2015 и 2016 годов

Муниципальные программы

Парамоновского сельского поселения

Основные направленияБюджетной и налоговой политики

Пармаоновского сельского поселения на 2014-2016 годы (Постановление

Администрации Парамоновского с.п. от 27.09.2013 г. № 61)

Бюджетное послание Президента РФ от 13 июня 2013 года «О бюджетной

политике в 2014-2016 годах»

Прогноз социально-

экономического развития

Парамоновского сельского

поселения на 2014-2016 годы

Проект бюджетана 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годовнаправлен на решение следующих ключевых зада

Обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в целях гарантированного исполнения действующих и принимаемых

расходных обязательств

Повышение эффективности бюджетной политики, в том числе за счетроста эффективности бюджетных расходов

Соответствие финансовых возможностей Парамоновского сельского поселения ключевым направлениям развития

Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса

Основные параметры проекта бюджета Парамоновского сельского поселения «О бюджете Парамоновского сельского поселения Морозовского района на 2014 год и

на плановый период 2015 и 2016 годов» тыс. руб.

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Решение Собрания депутатов от 24.12.2012 №9(первонач. принятый бюджет)

Решение Собрания депутатов от 24.12.2012 №9 (первонач. принятый бюджет)

Проектбюджета

Изменение

Решение Собрания депутатов от 24.12.2012 №9(первонач. принятый бюджет)

Проект бюджета

Изменение

Проект бюджета

I. Доходы, всего из них

7224,0 6833,3 7299,2 465,9 6464,1 7339,2 875,1 7509,5

Налоговые и неналоговые доходы

4715,4 4877,1 4793,3 -83,0 5068,4 4914,1 -154,3 5085,9

Безвозмездные поступления

2508,6 1956,2 2505,9 549,7 1395,7 2425,1 1029,4 2423,6

II. Расходы, всего 7817,3 7677,1 7382,2 -294,9 7950,9 7557,1 -393,8 7664,3

III. Дефицит (-), профицит (+)

-593,3 -843,8 -83,0 0 -1486,8 -217,9 - -154,8

IV. Источники финансирования

593,3 843,8 83,0 0 1486,8 217,9 - 154,8

Основные параметры бюджета Парамоновского сельского поселения Морозовского района

на 2014 год

Налог на доходы физических лиц 956,5

Налоги на совокупный доход357,0 тыс.руб.

Налоги на имущество2356,8тыс.руб.

Финансовая помощь из областного бюджета

2873,3 тыс.руб.

Иные доходы11,2 тыс.руб.

Среднедушевой бюджетный

доход в Парамоновском

сельском поселению

3,4 т.р

Численность населения

1971человек

Общегосударственные вопросы 3018,3тыс.руб.

Культура 2718,6тыс.руб.

Защита населения и территории от ЧС 15,0 тыс.руб

Дорожное хозяйство (Дорожный фонд)

147,6 тыс.руб

Иные расходы590,4 тыс.руб.

Коммунальное хозяйство и благоустройство 208,4 тыс.руб.

Доходы бюджета 6615,3 тыс. рублей Расходы бюджета 6698,3тыс.руб

Доходы от использования имущества находящегося в

муниципальной собственности 60,5 тыс.руб.

ДИНАМИКА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПАРАМОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

3,2 4,6 6,7 4,1 3,8 4,0тыс.рублей

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЧАСТИ БЮДЖЕТА

ПАРАМОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА

Факт 2012 Бюджетные назначения

2013

Проект 2014 Проект 2015 Проект 2016Основной

Основной

Основной

Основной

839,4

715,8

(тыс. рублей)

956,5 1055,1 1205

Структура поступлений бюджетообразующих налогов в бюджете Парамоновского сельского поселения

Морозовского района

2012 год 2013 год 2014 год

12,4%

36,5%

13,2%Остальные налоги и сборы

земельный налог

Налог на доходы физических лиц

65,4% 48,8%

14,7%

61,2%

25,6%22,2%

Структура собственных доходов бюджета Парамоновского сельского поселения Морозовского района в 2014 году

3742,0 тыс. рублей

НЛФЛ - 956,5земельный налог - 2290,1налог на имущество физических лиц- 66,7Налоги на совокупный доход - 357,0Госпошлина - 10,0Неналоговые доходы - 60,5

25,6%

9,5%1,6%

61,2%

1,8%

0,3%

Безвозмездные поступления из областного бюджета

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Ряд 1тыс.руб.

3217,7 2873,3 3378,0 3780,0

Дотация 2247,5 2600,5 3163,9 3506,8

Субвенции 149,5 154,6 155,0 155,0

Субсидии 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты

820,7 118,2 59,1 118,2

Объемы межбюджетных трансфертов бюджету Парамоновского сельского поселения

Наименова-ние

2012 год 2013 год (первоначальный бюджет)

2014 год (проект)

тыс.рублей тыс.рублей темп роста, в % тыс.рублей темп роста, в %

ИТОГО, в том числе

4301,2 2508,6 61,0 2873,3 89,6

Дотации 2462,4 2247,5 99,9 2600,5 87,8

Субвенции 139,5 149,5 107,5 154,6 103,5

Субсидии 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные МБТ в том числе из областного бюджета

1699,3 111,6 10,5 118,2 105,7

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Динамика расходов бюджета Парамоновского сельского поселенияВ 2013 – 2016 годах

88,1%108,3%

27,0%

Тыс.

рубл

ей76,5%

Расходы бюджета Парамоновского сельского поселения,

формируемые в рамках муниципальных программ Парамоновского сельского поселения,

и непрограммные расходы

2014 2015 2016

5802,7тыс.руб

6455,7тыс.руб

6095,1тыс. руб 1105,7

тыс.руб895,6

тыс.руб1255,8

тыс.руб

- расходы бюджета Парамоновского сельского поселения, формируемые в рамках муниципальных программ Парамоновского сельского поселения

- непрограммные расходы бюджета Парамоновского сельского поселения

Муниципальные программы Парамоновского сельского поселения

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами» 2277,1тыс.рублей

Муниципальная программа «Муниципальная политика»- 0,0

тыс.рублей

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие

энергетики»- 0,0 тыс.рублей

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»- 147,6 тыс.рублей

Муниципальная программа «Информационное общество»- ,00

тыс.рублей

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»-

436,0тыс.рублей

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» 2718,6тыс.рублей

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными

услугами населения Парамоновского сельского поселения» - 208,4 тыс.рублей

Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»-

15,0 тыс.рублей

Расходы бюджета Парамоновского сельского поселения в 2014 году

Культура, кинематография 2718,6 тыс.руб.

ЖКХ 208,4 тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 3018,3 тыс.руб.

Нацбезопасность, правоохранительная деятельность 15,0тыс.руб

национальная оборона 154,4 тыс. руб.

6698,3тыс. рублей

2,2%

0,2%

2,3%

40,6%

45,1%

• Реализация указа Президента• Российской Федерации на• повышение заработной платы • работников бюджетного • сектора экономики от 7.05.2013 № 597

Средняя зарплата(рублей)

2014 год 2015 год

Средняя зарплата (рублей)

2016 год

Средняя зарплата(рублей)

Работники учреждений культуры

15880,3 20398,6 25751,1

Расходы бюджета Парамоновского сельского поселения по разделам в 2013-2016 годах, тыс.рублей

Расходы по разделам бюджетной классификации

2013 год(первоначальный бюджет)

2014 (проект)

Изменение 2015 год(проект)

2016 год(проект)

Расходы, всего 7817,3 6698,3 -1119,0 7200,8 7711,5

в том числе:

Общегосударственные вопросы

3529,5 3018,3 -511,2 3240,0 3393,5

Национальная оборона

149,3 154,4 5,1 154,8 154,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

46,7 15,0 -31,7 15,0 15,0

Национальная экономика

111,6 147,6 36,0 74,1 133,2

Жилищно-коммунальное хозяйство

188,4 208,4 20,0 215,4 222,5

Культура, кинематография

3379,8 2718,6 -661,2 3042,4 3312,9

Физическая культура и спорт

412,0 436,0 24,0 459,1 479,6

ПриоритизациярасходовБюджета

Парамоновского сельского поселения

Реализация Указов Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 года

№ 597

Улучшение условий жизни населения Парамоновского

сельского поселения, выполнение социальных обязательств перед

гражданами, предоставление качественных муниципальных

услуг

Предложенный на рассмотрение Собрания депутатов Проект бюджета Парамоновского сельского поселения

Морозовского района на 2014-206 годы создаст дополнительные условия для выполнения поставленных

Президентом России, Губернатором области, Главой поселения стратегических целей и задач