1

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

НА 2011-2013 гг.Глава Орловского

района Чикишев

Юрий Сергеевич

2

Административно-территориальное устройство района

3

Объединение поселений

8 поселений

1поселение

Общий бюджет 13257,8 13257,8

Собств.доходы 3862,4 3862,4

Содержание ОМС

6311,7 4225,7

Полномочия ОМС

1130 3216

В 2009-2010 годах проводилась работа по объединению всех сельских поселений в одно Орловское сельское поселение с численностью населения — 6 940 чел.

4

Объединение поселений

В период с мая по ноябрь 2010 года в сельских поселениях на заседаниях представительных органов приняты положительные решения по вопросу объединения всех восьми сельских поселений в одно сельское поселение.

В настоящее время готовятся документы по объединению для представления в Правительство области.

5

Планы по развитию экономики

6

Структура экономики 2010 г

23,00%

1,00%

46,00%

30,00% 30,82%

16,56%

4,20%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

сельское хозяйство промышленность торговля прочие

всего в том числе малый бизнес

Приоритетные отрасли экономики – сельское хозяйство, лесная и деревообрабатывающая отрасль промышленности, пищевая промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля.

В 2005 году структура экономики выглядела следующим образом: наибольший удельный вес занимала торговля –37,3%, сельское хозяйство составляло 28,3%, промышленность –23% и на прочие виды экономической деятельности приходилось 11,4%. Практически сегодняшний расклад в структуре экономики сохранится до 2013 года.

7

Сельское хозяйство

Проводимая работа по модернизации производства начала давать результаты. Большинство сельскохозяйственных предприятий уже приступили к реализации своих проектов в сельском хозяйстве.На период с 2011-2013 годы планируется строительство 6 животноводческих помещений на 1500 скотомест и проведение реконструкции 2 дворов на 700 скотомест.

Планируется освоить порядка 125 млн. рублей. Строительство и реконструкция животноводческих помещений позволит уже в первые два года увеличить поголовье коров на 8%, а соответственно увеличить объёмы производства молока, выручку о его реализации. Также увеличатся объёмы налоговых поступлений.

8

Проводимая работа в агропромышленном комплексе

Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 9 сельскохозяйственных предприятий и 7 крестьянско-фермерских хозяйств. В сельскохозяйственном производстве задействовано 21% от всего работающего населения.

9

Выручка от реализации продукции, выполнения работ, услуг по селу в 2006-2013 гг.

Выручка от реализации продукции, выполнения работ, услуг по селу в 2006-2013 гг.

230106

280687

343712 338085

430512410012390488

354989

050000

100000150000200000250000

300000350000400000

450000500000

2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

тыс.руб.

+54,3 % +20 %

10

Экономические показатели в с/х

Экономические показатели в с/х

Рентабельность хозяйственной деятельности 2006-2013 гг (%)

7,376,56,25,66,6

10,2

9,1

0

2

4

6

8

10

12

2006 2007 2008 2009 ожид.2010

2011 2012 2013

Рентабельность хозяйственной деятельности, начиная с 2009 года, имеет хотя и незначительную, но тенденцию роста.

11

Среднемесячная заработная плата 2006-2013 гг. (руб.)

39944859

63297581

85099530

10700

12055

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2006 2007 2008 2009 ожид.2010

2011 2012 2013

Среднемесячная заработная плата в агропромышленном комплексе в 2013 году прогнозируется с ростом в 3 раза к 2006 году.

12

Производственные показатели

Производственные показатели

Поголовье коров 2006-2013гг.

3319

3497

33543411

34683502

3625

3710

3100

3200

3300

3400

3500

3600

3700

3800

2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

С 2008 года имеется динамика роста поголовья коров

13

Производственные показателиПроизводство молока в 2006-2013гг.

1391615072 15072

16782

1961120662 21518

18050

0

5000

10000

15000

20000

25000

2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

тонн

+30% +19,2%

14

Производственные показатели

Удой на 1 корову

51335500 5600 5700 5800

461045994400

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

кг.

Удои на одну корову с 2006 по 2010 год вырос на 25 %. За 3 плановых года ожидается рост на 5,4%

Три хозяйства в 2010 году вышли на 6000 рубеж.

15

Проводится работа по привлечению инвестора в мясное скотоводство, что позволит дополнительно поставить на откорм до 1 тысячи голов КРС к 2013 году, в настоящее время поголовье телят реализуется за пределами района и области.

16

Реализация целевых программ

За период с 2006-2010 год государственная поддержка селу по всем целевым программам составила 112,6 млн. рублей.

В рамках программы «Социальное развитие села до 2012 года» с 2006 по 2010 год получены субсидии на строительство и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, в сумме 3,5 млн. рублей.

17

Основные проблемы на селе сегодня –

кадровая и жилищная.

18

Промышленность (23%)

Промышленность (23%)1,30%1,10%

55% 42,70%пищевая

деревообработка

производство машин

прочие

В структуре промышленного производства наибольший удельный вес (55%) занимает деревообрабатывающая промышленность. На долю пищевой промышленности приходится 42,7%. На прочие виды промышленного производства - 2,4%.

19

Экономические показатели

В 2006 году среднемесячная заработная плата одного работающего в промышленности составила 3924 руб. К 2010 году заработная плата возросла в 2,4 раза и составила 9 689 руб.К 2013 году прогнозируется рост 19% (11 553 руб.)

20

ЗАО «Кировский молочный комбинат».

Ведущее место в пищевой отрасли промышленности занимает Орловское отделение ЗАО «Кировский молочный комбинат». Предприятие специализируется на производстве сыров.

В 2011 году планируется провести реконструкцию аппаратного цеха, обновить оборудование в сыродельном цехе.

21

Лесная и деревообрабатывающая промышленность

В настоящее время заготовкой и переработкой древесины в районе занимаются 17 предприятий и 7 индивидуальных предпринимателей.

В развитие лесной и деревообрабатывающей отрасли за период с 2006-2010 год вложено инвестиций более 35 млн. рублей.

За последние два года приобретено 15 единиц новой лесовозной техники, создано 30 новых рабочих мест. Налоговые и неналоговые поступления в бюджеты всех уровней от лесной и деревообрабатывающей отрасли составляют 16% от общего объема поступлений.

22

ОАО «Шахматы»

ОАО «Шахматы»

Доминирующее положение в лесопромышленном комплексе занимает ОАО «Шахматы», которое производит шахматы в комплекте с доской, нарды, пиломатериал.

Поддержка лесопромышленного комплекса

Годовая расчётная лесосека 186,5 тыс.куб.мЛесопромышленный комплекс. Годовая расчетная лесосека 186,5 тыс.куб.м.

68%

20,20%

11,80%

Аренда Аукционы Для собственных нужд населению

•Основная часть расчетной лесосеки (115 тыс. куб.м.) находится в аренде,

•37,6 тыс. куб.м. определно для последующей передачи в аренду,

• 22 тыс. куб. м. для собственных нужд населению

24

Поддержка лесопромышленного комплексаПоддержка лесопромышленного

комплексаПроцент освоения расчетной лесосеки

40,50%

80%79%

44,20%45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г.

Сдерживающими факторами освоения расчетной лесосеки являются: ухудшение качества лесного фонда (низкотоварные древостои), отсутствие лесных дорог.

Торговля

Объём розничного товарооборота в 2006 году составил 358,6 млн. рублей.

За 5 лет рост составил 52%, а на период до 2013 года планируется рост на 31,3%.

Рост товарооборота обусловлен, как открытием новых торговых предприятий, так и ростом цен.

Торговля

Среднемесячная заработная плата в 2006 году составила 2506 рублей.

В 2010 г. – 8667 рублей (рост в 3,4 раза). К 2013 году прогноз среднемесячной заработной

платы составил 10457 рублей или рост к 2010 году 21%.

Торговая отрасль характеризуется высокой предпринимательской и инвестиционной активностью.

Торговля

На последующие 3 года предусматривается:

увеличение оборота розничной торговли на 31,3%.

повышение оборота общественного питания в 1,5 раза.

увеличение торговых площадей на 1550 кв.м.

Инвестиции, вложенные в развитие торговли, составят 50,0 млн. руб.

Сеть общественного питания увеличится на 300 мест.

Будем и в дальнейшем развивать районные ярмарки промышленных и продовольственных товаров.

Работа с малым бизнесом

В Орловском районе реализуется «Комплексная Программа развития предпринимательства в Орловском районе на 2010-2014 годы»

К приоритетным отраслям и сферам деятельности малого предпринимательства относятся:

лесопереработка

жилищно-коммунальное хозяйство

розничная торговля

Работа с малым бизнесом

В районе созданы условия, способствующие устойчивому функционированию и развитию малого предпринимательства.

Численность работающих в сфере малого предпринимательства составляет 37% экономически активного населения района и к 2013 году достигнет 50%.

Работа с малым бизнесом

2005 год

2010 год

2013 год

% 2010

Количество малых предприятий

4678

(1,7 раза)89 114%

Количество предпринимателей

147279

(1,9 раза)330 118%

Численность работающих в сфере малого предпринимательства чел.

13532281

(1,7 раза)2500 110%

Оборот субъектов малого бизнеса млн.руб. 293

803 (2,7 раза)

1022 127%

Налоговые поступления17% 29% 33,5% 115,5 %

Работа с малым бизнесом

С 2006 года в районе работает Орловский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства «Бизнес-центр». Фондом предоставляется более 10 различных услуг.

Через муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства осуществляется гарантийно-залоговое кредитование. За истекший период 2010 года выдано 18 льготных кредитов СМП на сумму 6 млн.645 тыс.рублей.

ПРИОРИТЕТЫ В СФЕРЕ НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Информация по доходам Орловского района за 2008, 2009, 2010 годы и

плановый период 2011 года.Доходы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год

факт.тыс.руб.

% факт.тыс.руб.

% исполнениеза 2010 год.

% План на 2011 г.

%

Доходы бюджета всего 172235 100 194762 100 187387 100 195480 100

В т.ч. собственные 46402 26,9 36950,2 19 42626 22,75 44474 22,75

1.Собственные от полномочий района

46402 40,4 36950,2 31,5 42626 32,25 44474 33,5

Из них налоговые 34673,7 20,1 22473,1 11,5 25221,5 13,46 30797

Неналоговые 11728,3 6,8 14477,1 7,4 17404,5 9,29 13677

2.Безвозмездные поступления

125833 73,1 157811,3 81 144761 77,25 151006 77,25

В т.ч. на государственные полномочия, тыс. руб.

54427 32 67818,8 33,5 59132,8 34,2 62680,8 32,1

Анализ доходной базы районного бюджета показывает на низкий процент собственной доходной базы.

Планомерная работа над оптимизацией расходов путём сокращения бюджетных ставок ( в 2010 году была сокращена 131 ставка) и доведение лимитов в натуральных величинах с ежегодной экономией от 5% до 10% (в 2010 году экономия о теплоэнергии за 11 месяцев составила 1154 Гкал на сумму 2077 тыс. руб. и 534 кВт час на сумму 2136 руб. от электроэнергии)

Системная работа над увеличением собственной доходной базы, которая выросла с 2006 года к 2010 году в 2,3 раза.

Информация по расходам Орловского района за 2008,2009, 2010 годы и плановый

период 2011 года

Расходы

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год

Факт.тыс.ру

б.%

Факт.тыс.руб.

%Исполнени

еЗа 2010 г.

%План

на 2011 г.

%

Расходы бюджета всего 170167 100 202456,4 100 185805,7 100,0 196780 100

01 общегосударственныерасходы

13245,5 7,8 17298,3 8,5 16974,38 9,1 20964 10,6

04 нац. экономика 7033,5 4,1 17195,2 8,5 23831,36 12,8 22283 11,3

05 ЖКХ 3467,4 2 22322,7 11 5165,99 2,8 827,5 0,42

07 образование 78987,7 46,4 80547,1 39,8 83787,16 45,1 94507 48

08 культура 3404,8 2 7365,4 3,6 5524,57 3,0 7682,4 3,9

09 здравоохранение 24749,9 14,5 29005,9 14,3 20513,09 11,0 17137 8,7

10 социальная политика 12757,1 7,5 14712,4 7,3 15623,79 8,4 20250 10,2

14 межбюджетные трансферты общегохарактера бюджетамсубъектов РФ и МО

26261,9 15,4 13858,6 6,8 14200,8 7,6 12219 6,2

Анализируя расходы видно, что более 70% расходов направлено на социальные нужды и лишь 11,3% на экономику, что недостаточно.

• Поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета увеличилось к оценке 2010 года в 2,1 раза. Прогноз доходов к оценке 2010 года увеличился на 21%

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов за2006 - 2013 г.г. по

Орловскому консолидированному бюджету

25341,8

57294,2 55174,0

47778 52152,2

5497159189,7

63099,7

0,0

10000,0

20000,0

30000,0

40000,0

50000,0

60000,0

70000,0

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

тыс

. ру

б.

ДОХОДЫ ВСЕГОВ 2,1 раза +21%

НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Динамика поступления доходов в бюджеты поселений в 2009-2013 гг.

123171161094978872,2

9748

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

тыс.руб.

Прогноз доходов в бюджеты поселений 2010 года к уровню 2013 года увеличится на 38,8%. Увеличение произойдет в основном в связи с увеличением налога на имущество физических лиц (с 2012 года)

Прогноз доходов Орловского муниципального района

Основным доходным источником муниципального района является НДФЛ. Доходы с 2006 по 2010 году выросли в 2 раза. Рост поступления 2013 года к 2011 году составляет 16,6%

Неналоговые доходы

В целях повышения эффективности управления муниципальной собственностью и обеспечения роста неналоговых доходов бюджета района утверждена Программа управления муниципальным имуществом и земельным ресурсам в Орловском районе на 2009-2010 годы.

Доходы от использования земли и имущества за 2010 год составят 5852 тыс. руб. Поступления увеличились по сравнению с 2005 годом в 3,9 раза

Неналоговые доходы

4214,74406,74398,5

5852

4968,2

2968,1

2114,5

1422,4

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

тыс.руб. Доходы от использования земли и имуществатыс.руб.

Рост поступлений произошел в связи с тем, что продажа имущества и сдача его в аренду производилась по результатам проведения конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, а также в результате проведенной претензионно - исковой работы.

Неналоговые доходы

В 2010 году основную долю в объеме поступлений неналоговых доходов занимают доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 60,3% или 11532,2 тыс. руб., что на 8835,5 тыс. руб. больше уровня 2006 года.

Во всех поселениях Орловского района проведены местные референдумы по введению средств самообложения граждан. В связи с этим в бюджеты поселений в 2008 году поступило – 90,2 тыс. руб., в 2009- 133,9 тыс. руб., за 2010 год ожидается – 230 тыс. руб.

Участие района в областных программах

В районе реализуется 9 муниципальных целевых программ. С 2006 по 2010 год освоено 174759,4 тыс.руб., финансирование которых осуществляется на принципах софинансирования:

Федеральный бюджет – 85768,5 тыс.руб.Областной бюджет – 74578,9 тыс.руб.Местный бюджет – 10793,6 тыс. руб.Население – 1532,6 тыс. руб.Средства работодателей – 2085,8 тыс.руб

Участие района в областных программах

Наименование программ

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2007-2010годы (402,8 тыс.руб.)

Программа содействия занятости населения» на 2008-2010 годы (4250,1 тыс.руб.)

«Капитальный ремонт жилищного фонда» на 2008-2011 годы (27679,5 тыс.руб.)

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2008-2011 годы» (14923,3 тыс.руб.)

«Программа развития сельского хозяйства» на 2008-2012 годы ( 109 053 тыс.руб.)

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Орловского района на 2005-2012 годы» (14 500 тыс.руб.)

«Социальное развитие села до 2012 года» ( 3 712 тыс.руб.)

Развитие культуры Орловского района на 2010-2013 годы» (98,7 тыс.руб.)

«Кадровое обеспечение Орловского района на 2008-2012 годы» (140,2 тыс.руб.)

Итого выделено 174759,6 тыс. рублей

Работа с недоимкой

В результате работы межведомственной комиссии погашенная сумма недоимки составляет 86,7% от общего объема недоимки по приглашенным на комиссию должникам.

В дальнейшем планируется не ослаблять данную работу. Необходимо сделать регулярным проведение комиссий по недоимке в поселениях района. Самый главный резерв - это вывод из тени серой зарплаты.

Планы по реализации инвестпроектов на территории района (2011-2013г) Тыс.рублей

  Всего

В том числе

Обл. Район.

бюджет бюджет

Здравоохранение 22768,4 18100 4668,4

Образование 143916,2 127410,2 16506

Культура 6140 2800 3340

Физкультура и спорт 3450 2700 750

Итого по инвестпроектам 176274,4 151010,2 25264,2

  100% 85,7% 14,3%

Для обеспечении качества и доступности социальных услуг населению и в целях повышения эффективности социальной сферы необходима реализация следующих инвестпроектов

Объекты по реализации инвестпроектов на территории района (2011-2013г) Тыс.рублей

Здравоохранение•Открытие 4 кабинетов врача общей практики (4 000 )•Ремонт инфекционного отделения (1 768,4)•Приведение в соответствие с требованиями надзорных служб всех ФАПов(11 000)•Получение лицензии на продажу лекарственных средств на ФАПах (1 000)•Ремонт амбулаторно-поликлинического отделения (5 000)Итого 22768,4

Образование•Реконструкция здания бывшего детского Дома под детский сад (32 610)•Строительство Тохтинской школы (111 306)Итого 143916,2

Культура•Приведение учреждений культуры в соответствие с требованиями Госпожнадзора (3 000)•реконструкция здания под школу искусств (3 000)•обеспечение библиотек оргтехникой, внедрение программного продукта и создание сводного электронного каталога области (140)

Физкультура и спорт• Приобретение акробатической дорожки для ДЮСШ г.Орлов (400)• замена кровли на здании спортивного комплекса в г.Орлове (1 000)

•оборудование освещенной лыжной трассы (стадион-горсад) (50)•построить пристрой к ДЮСШ (2 000)Итого 3450

Что мы планируем делать в 2011-2013 годах в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Планируем продолжить работу по оптимизации котельных

Перевести котельные района на местные виды топлива

Решить проблему обеспечения котельных местными видами топлива

Что мы планируем делать в 2011-2013 годах в сфере жилищно-коммунального хозяйства

ГодСметная

стоимостьОбъекты

2011 8073,4

•Замена 4 котлов.•Разработка ПСД на очистные сооружения, реконструкцию котельной. •Замена водонапорной башни в деревне Кузнецы

2012 16600•Реконструкция котельной №17 •Строительство очистных сооружений•Разработка ПСД на котельную

2013 68500•Реконструкция котельной №18•Строительство очистных сооружений•Ремонт 3 теплотрасс

Итого 93173,4

% 100%

Модернизация Объектов ЖКХ Орловского района на 2011-2013 гг.

Что мы планируем делать в 2011-2013 годах в системе водоснабжения и водоотведения

проведение модернизации водозаборов и каптажа

ремонт и замена водонапорных башен

совершенствование систем канализаций

4 поселения будут участвовать в конкурсе местных инициатив

Что мы планируем делать в 2011-2013 годах по утилизации твердых бытовых отходов

Ликвидация стихийных свалок

Обустройство свалки бытовых отходов

Обустройство мест временного хранения ТБО в сельских поселениях.

Все эти работы медленно, но проводятся и будут проводиться за счет тарифа, средств местного бюджета и предприятий.

Что мы сделали в 2008-2010 годах и планируем делать в 2011-2013 годах по строительству и капитальному ремонту

Район участвовал в областных программах:«Капитальный ремонт жилого фонда» отремонтировано

95 домов (20 945 тыс. руб. из них 2 605 тыс. руб. района) «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья»

Расселено 14 семей из 4 домов (10165 тыс. руб.)Выделенные району лимиты освоены, все условия ФЗ №185 выполнены. Район надеется получить дополнительные лимиты на 2011 год. На сегодня желают участвовать в программе капитального ремонта -22

дома, Необходимо переселить жителей из 33 квартир. В муниципальной собственности имеется один недостроенный 18-

квартирный дом с готовностью ~ 40%.

Что мы делаем и планируем делать в 2011-2013 годах в сфере дорожного хозяйства

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения – 203 км, в том числе 143 км с асфальтовым покрытием, 60 км - грунтовые дороги. Уличная сеть поселений района составляет 119,2 км.

В районе разработана программа «Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Орловского района на 2011-2015 годы».

Основная проблема – нехватка дорожной техники.

Что мы делаем и планируем делать в 2011-2013 годах в сфере дорожного хозяйства

На 2011 год запланировано на ремонт и содержание дорог местного значения 12958,4 тыс. рублей, в том числе 12766 тыс. рублей субсидия из областного бюджета, 129,2 тыс. рублей – средства района и 63,2 тыс. рублей средства поселений.

Кроме того три поселения участвуют в конкурсе местных инициатив по ремонту внутрипоселенческих дорог и мы надеемся, что они получат финансовую поддержку.

Что мы делаем и планируем делать в 2011-2013 годы в сфере транспорта

В районе транспортным обслуживанием населения занимается МУП «Орловское автотранспортное предприятие».

Для бесперебойного транспортного обслуживания населения района необходимо, как минимум, ежегодно обновлять автопарк на один автобус. Для этого необходима областная программа с нашей долей финансирования не менее 30%.

Доклад окончен,Спасибо за внимание!