Upload
kiayada-madden
View
55
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
2004 и 2005 гг. Структура доходов КГУ. таблица 1. за 2005 год. Доходы КГУ от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг в разрезе подразделений и видов деятельности. таблица 2. за 2005 год. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Структура доходов КГУ
п/п ПОКАЗАТЕЛИ 2004 2005 Отклонение
сумма уд.вес % сумма уд.вес % абсолют относит %
1 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТв том числе
340017 53,13 % 1331050 77,97 % 991033 391,47 %
1.1 Образование 315712 49,33 % 409877 24,01 % 94165 129,83 %
1.2 Наука 20688 3,23 % 18275 1,07 % 2413 88,34 %
1.3 Реконструкция 898912 52,66 % 898912 0 %
1.4 Аренда 3618 0,57 % 3986 0,23 % 368 110,17 %
2 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
245241 38,32 % 302779 17,74 % 57538 123,46 %
2.1 Доходы от рыночных продаж 245241 38,32 % 291367 17,07 % 46126 118,81 %
3 ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВАв том числе
54724 8,55 % 73303 4,29 % 18579 133,95 %
3.1 Бюджеты других уровней 18362 2,87 % 33764 1,98 % 15402 183,88 %
3.2 Прочие целевые средстваиз них
36362 5,68 % 39539 2,32 % 3177 108,74 %
Благотворительность 13277 2,07 % 12434 0,73% 843 93,65 %
ВСЕГО ДОХОДОВ 639982 100 % 1707132 100% 1067150 266,75 %
2004 и 2005 гг.таблица 1
Доходы КГУот реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг в разрезе подразделений и видов деятельности
п/п
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Общая сумма
доходов
Уд. вес %
из них
Платная образов. деятельн
ость
Хоздоговора НИР
и ОКР
Плат-ные
услу-ги
Реализа-ция
имущест-ва
Издание журнала
«Математика»
Спорт. и концерт.
деятельность
Коммунальные услуги
Общепит, бильярд
От депозитных вкладов и
ценных бумаг
Другие доходы
ДОХОДЫ всего 302779 100% 211478 42802 11531 4236 1237 10361 4092 5798 2259 8985
уд.вес % 100% 69,85% 14,14% 3,81% 1,4% 0,41% 3,42% 1,35% 1,91% 0,75% 2,97%
1 ЦВИД 75644 24,98% 74291 1025 329
2 КГУ 90594 29,92% 66944 15879 1723 212 4092 1744
3 Наб.Челн ф-л 57393 18,96% 55934 1046 241 135 36
4 КСК 22853 7,55% 6119 1011 10361 5362
5 Экофак 19820 6,55% 19820
6 НИИММ 7853 2,59% 1658 6195
7 Физфак 5065 1,67% 1891 1491 436 1247
8 Студгородок 5247 1,73% 458 4789
9 ВШУБ 4880 1,61% 4617 263
10 ТехноПарк 873 0,29% 647 226
11 ЦИТ 2991 0,99% 845 1758 388
12 Зел.Дол.ф-л 608 0,20% 608
13 НИХИ 51 0,02% 51
14 АОЭ 270 0,09% 270
15 НПС 1588 0,52% 450 507 630
16 НБ 436 0,14% 436
17 БотСад 565 0,19% 565
18 Изд.центр 4236 1,40% 4236
19 Хим.ин-т 745 0,25% 50 695
20 Профилакторий 1065 0,35% 1065
за 2005 год
таблица 2
Платная образов. деятельность
75,08%
Реализация имущества 1,50%
Издание журнала «Математика»
0,44%Спорт. и концерт.
деятельность 3,68%
Платные услуги 4,10%
Хоздоговора НИР и ОКР 15,20%
Доходы КГУот реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг в разрезе видов деятельности
за 2005 год
диаграмма 1
Доходы КГУот реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг в разрезе подразделений
за 2005 год
КГУ 29,92%
БотСад 0,19%
ЦИТ 0,99%
ЦВИД 24,98%
Зел.Дол.ф-л 0,20%Хим.ин-т 0,25%
Профилакторий 0,35%
НПС 0,52%
ВШУБ 1,61%
Студгородок 1,73%
Физфак 1,67%
НИИММ 2,59%
Экофак 6,55%
Изд.центр 1,40%
АОЭ 0,09%
КСК 7,55%
ТехноПарк 0,29%
НИХИ 0,02%
Наб.Челн ф-л 18,96%
НБ 0,14%
диаграмма 2
п/п ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Общая сумма Уд.вес % из них:
ЦВИД ВШУБ Физфак КСК Хим.инст. Ботсад
ДОХОДЫ, всего 211 478 100,00% 130 640 5 129 2 098 6 119 55 65
Уд.вес, % 100,00% 61,77% 2,43% 0,99% 2,89% 0,03%
1 Юрфак 53 198 25,16% 53 198
2 Экономфак 28 079 13,28% 22 950 5 129
3 ВМК 8 361 3,95% 8 361
4 Геофак 6 214 2,94% 6 214
5 Фак.психол. 4 969 2,35% 2 871 2 098
6 Журфак 3 825 1,81% 3 825
7 Филфак 3 542 1,67% 3 542
8 МОП 3 238 1,53% 3 238
9 Истфак 2 567 1,21% 2 567
10 Биофак 1 829 0,86% 1 829
11 Географак 1 408 0,67% 1 408
12 Экофак 2 020 0,96% 2 020
13 Физфак 1 074 0,51% 1 074
14 Татфак 1 322 0,63% 1 322
15 Мехмат 974 0,46% 974
16 Химфак 854 0,40% 799 55
17 Инст. востоков. 620 0,29% 620
18 Экологич.кол. 732 0,35% 732
19 Переп.кадров 234 0,11% 234
20 Подгот.курсы 2 024 0,96% 2 024
21 Подгот.отдел. 66 0,03% 66
22 Наб.Челн. Ф-л 66 590 31,49%
23 Зел.Дол. Ф-л 782 0,37%
24 Дополнит.образ. 16 956 8,02% 10 772 6 119 65
Доходы КГУот оказания платных образовательных услуг в разрезе подразделений за 2005 год
таб
ли
ца
3
п/п
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ Общая сумма Уд.вес %
из них:
бюджеты других
уровней
гос. Контракт
ы
прочие доходы
всего в том числе:
благотворители
гранты и другие целевые
ДОХОДЫ, всего 73 303 100,00% 33 764 39 539 12 434 27 105
Уд.вес, % 100,00% 46,06% 0,00% 53,94% 16,96% 36,98%
1 КГУ 55 420 75,60% 27 986 27 434 7 853 19 581
2 НИИММ 5 425 7,40% 5 425 625 4 800
3 ВШУБ 328 0,45% 328 328
4 ЦВИД 685 0,93% 685 95 590
5 Зел.Дол. ф-л 3 630 4,95% 3 598 32 10 22
6 Хим.институт 532 0,73% 532 532
7 КСК 1 068 1,46% 978 90 90
8 Экофак 517 0,71% 272 245 15 230
9 Студгородок 261 0,36% 261 261
10 НИХИ 0 0,00%
11 ЦИТ 484 0,66% 484 184 300
12 АОЭ 0 0,00%
13 Наб.Чел. ф-л 2 940 4,01% 2 940 2 940
14 НБ 1 421 1,94% 930 491 154 337
15 НПС 0 0,00%
16 Физфак 292 0,40% 292 230 62
17 ТЕХНОПАРК 0 0,00%
18 Издат.центр 0 0,00%
19 Ботсад 300 0,41% 300 300
Доходы КГУот поступления целевых средств
за 2005 годта
бл
иц
а 4
НИИММ 7,40%
ВШУБ 0,45%
ЦВИД 0,93%Зел.Дол. ф-л 4,95%
Хим.институт 0,73%
КСК 1,46%Экофак 0,71%
Студгородок 0,36%
НИХИ 0,00%
ЦИТ 0,66%
АОЭ 0,00%
НПС 0,00% ТЕХНОПАРК 0,00%
Издат.центр 0,00%Физфак 0,40%
НБ 1,94%Ботсад 0,41%Наб.Чел. ф-л 4,01%
Доходы КГУот поступления целевых средств
за 2005 год
диаграмма 3
п/п Предметные статьи Всего утверждено
Уд.вес % Всего исполнено кассовым методом
Уд.вес % Всего исполнено
фактическим методом
Уд.прирост %
ДОХОДЫ 1 043 514 100,00% 1 036 578 100,00% 1 707 132 163,59%
РАСХОДЫ :
1 Оплата труда и начисления на оплату труда 425 710 40,80% 412 845 39,83% 418 293 24,50%
2 Услуги по содержанию имущества (ремонты, наладка, техобслуживание, вывоз мусора, дезинфекция и т.п.)
71 236 6,83% 68 973 6,65% 69 022 4,16%
3 Оплата аренду помещений и другого имущества 3 397 0,33% 3 337 0,32% 4 244 0,26%
4 Командировки и служебные разъезды 7 287 0,70% 6 254 0,60% 6 064 0,37%
5 Приобретение ОС и других материальных ценностей (материалы, оборудование, мебель)
188 034 18,02% 160 424 15,48% 91 773 5,53%
6 Оплата услуг связи (телефон, почтовые расходы, Интернет, аренда технических средств связи иканалов и т.п.)
6 853 0,66% 6 490 0,63% 6 088 0,37%
7 Оплата коммунальных услуг (газ, вода, тепло, эектроэнергия и т.п.)
32 879 3,15% 32 311 3,12% 30 640 1,85%
8 Прочие услуги и расходы (НИРиОКР, сигнализация, страхование, приобретение информационно-справочных баз данных, издательские работы и услуги, культурно-массовая работа и т.п.)
88 004 8,43% 75 925 7,32% 76 804 4,63%
9 Субсидии, субвенции, трансферты (стипендии, соц.обесп. и т.п.)
60 114 5,76% 56 867 5,49% 56 979 3,43%
ИТОГО РАСХОДОВ 1 043 514 100,00% 983 426 94,87% 1 658 819 99,29%
Исполнение бюджета КГУ за 2005 годтаблица 5
Оплата тр
уда и нач
исления .
.
Приобретение м
атериальны...
Командировки
и служеб
ные...
Оплата ус
луг связ
и
Оплата ко
ммунальных у
слуг
Прочие тек
ущие рас
ходы п...
Субсидии, с
убвенции, т
ранс..
.
Капита
льные рас
ходы
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000
2003 год
2004 год
2005 год
Исполнение бюджета КГУ за 2003-2005 гг.диаграмма 5
Исполнение бюджета КГУКапитальные
расходы 16,94%
Командировки и служебные
разъезды 1,24%
Оплата коммунальных
услуг 5,01% Оплата услуг связи 0,94%
Приобретение материальных
ценностей 9,49%
Оплата труда 49,10%
Субсидии, субвенции, трансферты
4,55%Прочие текущие
расходы по оплате услуг
12,73%
Капитальные расходы 12,50%
Командировки и служебные
разъезды 1,05%
Оплата коммунальных
услуг 5,37% Оплата услуг связи 0,97%
Приобретение материальных
ценностей 5,08%
Оплата труда 53,98%
Субсидии, субвенции, трансферты
5,91%
Прочие текущие
расходы по оплате услуг
15,14%
Услуги по содержанию
имущества 4,17%Капитальные
расходы 54,33%
Командировки и служебные
разъезды 0,37%Оплата
коммунальных услуг 1,85%
Оплата услуг связи 0,37%
Приобретение материальных
ценностей 5,55%
Оплата труда и начисления на оплату труда
25,28%Субсидии, субвенции, трансферты
3,44%Прочие текущие
расходы по оплате услуг
4,64%
2003 2004
2005
диаграмма 6