Колосовский Колосовский муниципальный районмуниципальный район

ПРОЕКТ БЮДЖЕТАПРОЕКТ БЮДЖЕТА

2013-2015 гг.2013-2015 гг.

Основные характеристики бюджета Основные характеристики бюджета КолосовскогоКолосовского

муниципального района на 2012-2013 муниципального района на 2012-2013 годыгоды

  2012 год, 2012 год,

тыс.руб.тыс.руб.

2013 год, 2013 год, тыс. тыс. руб.руб.

Темп роста/ Темп роста/ снижения снижения к 2012 к 2012 году, %году, %

Доходы, всегоДоходы, всего 219352,8219352,8 242389,7242389,7 10,510,5

из нихиз них         

налоговые и неналоговые налоговые и неналоговые доходыдоходы 45742,845742,8 53521,9 11,011,0

безвозмездные поступлениябезвозмездные поступления 173610,0173610,0 188861,8188861,8 8,88,8

Расходы, всегоРасходы, всего 219352,8219352,8 242383,7242383,7 10,510,5

в том числе за счет налоговых в том числе за счет налоговых и неналоговых доходов, и неналоговых доходов, поступлений нецелевого поступлений нецелевого характерахарактера 91606,491606,4 98419,698419,6 7,47,4

Дефицит/профицитДефицит/профицит 0000

00

Основные характеристики бюджета Основные характеристики бюджета Колосовского муниципального района Колосовского муниципального района на плановый период 2014 и 2015 годына плановый период 2014 и 2015 годы

  

2014 год, 2014 год, тыс. тыс. руб.руб.

Темп роста/ Темп роста/ снижения к снижения к 2013 году, 2013 году,

%.%.2015 год, 2015 год,

тыс. руб.тыс. руб.

Темп роста/ Темп роста/ снижения к снижения к 2014 году, 2014 году, %%

Доходы, всегоДоходы, всего 245082,9245082,9 1,11,1 252213,2252213,2 4,24,2

из нихиз них         

налоговые и неналоговые налоговые и неналоговые доходыдоходы 58186,058186,0 8,7 64209,464209,4 10,310,3

безвозмездные безвозмездные поступленияпоступления 186896,9186896,9 -1,0-1,0 188003,8188003,8 0,60,6

Расходы, всегоРасходы, всего 245082,9245082,9 1,11,1 252213,2252213,2 4,24,2

в том числе за счет в том числе за счет налоговых и налоговых и неналоговых доходов, неналоговых доходов, поступлений поступлений нецелевого характеранецелевого характера 87137,887137,8 -11,5-11,5 86554,886554,8 -0,7-0,7

В том числе условно-В том числе условно-утвержденные утвержденные расходырасходы 6127,16127,1

12610,112610,1

Дефицит/профицитДефицит/профицит

Структура доходов районного Структура доходов районного бюджета на 2013-2015 гг.бюджета на 2013-2015 гг.

Наименование

Сумма тыс. руб.

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Доходы, всего 242383,7 245082,9 252213,2

Собственные доходы 53521,9 58186,0 64209,4

в том числе      

налоговые 49661,9 53826 58183,4

неналоговые 3860,0 4360,0 6026,0

Безвозмездные поступления 188861,8 186896,9 188003,8

в том числе      

дотации 44897,7 35078,9 34956,0

субсидии 40743,4 42569,7 42741,2

субвенции 103220,7 109248,3 110306,6

Расходы бюджета Колосовского муниципального Расходы бюджета Колосовского муниципального районарайона

на 2013-2015 годы на 2013-2015 годыОбъем расходов бюджета, тыс

руб.

252213,2245082,9

242383,7

235000 240000 245000 250000 255000

201320142015

Структура расходов на содержание Структура расходов на содержание органов местного самоуправленияорганов местного самоуправления

Наименование подраздела

Сумма на 2013 год, всего тыс. руб.

Сумма на 2014 год, всего тыс. руб.

Сумма на 2015 год, всего тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 18400,1 18110,2 18110,2

Национальная экономика 2223,5 2293,7 2298,7

Образование 1905,3 1953,0 1953,0

Культура, кинематография 1002,7 986,0 989,8

Всего расходов 23531,6 23342,9 23351,7

Структура расходов районного бюджета в разрезе Структура расходов районного бюджета в разрезе разделов классификации бюджетов на 2012-2013 гг. (тыс. разделов классификации бюджетов на 2012-2013 гг. (тыс.

руб.)руб.)

2013 г. 2014г. 2015 г.

Общегосударственные расходы 25858,2 25557,9 25742,5

Национальная экономика 3622,9 3305,4 33310,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 300,0 300,0 300,0

Образование 465704,7 165153,4 164670,4

Культура, кинематография 23561,9 21094,4 21139,7

Социальная политика 9230,7 9734,7 9873,5

Физическая культура и спорт 500,0 250,0 250,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13605,3 13559,9 14316,114316,1

Расходы бюджета Колосовского муниципального Расходы бюджета Колосовского муниципального района на 2012-2013 годы за счет налоговых и района на 2012-2013 годы за счет налоговых и

неналоговых доходов и поступлений нецелевого неналоговых доходов и поступлений нецелевого характерахарактера

2013 год

55,1

3,4

0,3

26,3

0,81,7

0,5

11,9

Общегосударственные вопросыНациональнаяэкономикаЖКХ

Образование

Культура,кинематографияСоциальнаяполитикаФизическаякультура и спортМБТ

Расходы бюджета Колосовского муниципального Расходы бюджета Колосовского муниципального района на 2012-2013 годы за счет налоговых и района на 2012-2013 годы за счет налоговых и

неналоговых доходов и поступлений нецелевого неналоговых доходов и поступлений нецелевого характерахарактера

2012 год

65,9

1,2

0,8

11,25,6

5,2

0,2

9,9

Общегосударственные вопросыНациональнаяэкономикаЖКХ

Образование

Культура,кинематографияСоциальнаяполитикаФизическаякультура и спортМБТ

Общегосударственные Общегосударственные вопросывопросы

  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Общегосударственные вопросы (тыс. руб.) 25738,2 25858,2 25537,9 25742,5

Доля в общем объеме расходов, % 8,9 10,7 10,7 10,7

Прирост к предыдущему году, тыс. руб.   120,1 -300,4 184,6

Прирост к предыдущему году, %   0,5 -1,2 0,7

2013 г% к общему

объему

Общегосударственные вопросы 25858,2 100

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 1265,8 4,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 825,5 3,2

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 11029,9 42,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-бюджетного надзора 5278,9 20,4

Резервные фонды 200,0 0,8

Другие общегосударственные вопросы 7258,1 28,0

Национальная экономикаНациональная экономика  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Национальная экономика (тыс. руб.) 2413,9 3622,9 3305,4 3310,4

Доля в общем объеме расходов, % 1,1 1,5 1,4 1,4

Прирост к предыдущему году, тыс. руб.   1209,0 -317,0 5,0

Прирост к предыдущему году, %   50,1 -8,8 0,2

Структура расходов районного бюджета на 2013 год (тыс.руб)

2712,9

27,4210Другие вопросы

Дорожноехозяйство(дорожныефонды)Сельскоехозяйство ирыболовство

Жилищно-коммунальное хозяйствоЖилищно-коммунальное хозяйство

  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Жилищно-коммунальное хозяйство (тыс.руб.) 1790,0 300,0 300,0 300,0

Доля в общем объеме расходов, % 0,8 0,1 0,1 0,1

Прирост к предыдущему году, тыс. руб.   1490,0 0 0

Прирост к предыдущему году, %   -83,2 0 0

ОбразованиеОбразование

  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Образование (тыс. руб.) 176998,8 165704,7 165153,4 164670,4

Доля в общем объеме расходов, % 61,4 68,4 68,7 69,1

Прирост к предыдущему году, тыс. руб.   -11294,1 -551,3 -483,0

Прирост к предыдущему году, %   -6,4 -0,3 -0,3

Структура расходов бюджета по разделу "Образование на 2013 год (тыс.руб)

35086,8 2624,9

111809,1

16183,8

Дошкольноеобразование

Молодежнаяполитика иоздоровлениедетейОбщееобразование

Другие вопросы

Культура, кинематографияКультура, кинематография

  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Культура, кинематография (тыс. руб.) 23215,9 23561,9 21094,4 21139,7

Доля в общем объеме расходов, % 8,0 9,7 8,8 8,8

Прирост к предыдущему году, тыс. руб.   346,0 -2467,5 45,3

Прирост к предыдущему году, %   1,5 -10,5 0,2

Структура расходов бюджета по разделу "Культура, кинематография" на 2013 год

(тыс.руб)Другие

вопросы; 2202

Культура; 21359,9

Другие вопросыКультура

Социальная политикаСоциальная политика  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Социальная политика (тыс. руб.) 12176,3 9230,7 9734,7 9873,5

Доля в общем объеме расходов, % 3,8 3,8 4,1 4,1

Прирост к предыдущему году, тыс. руб.   -2945,6 504,0 138,8

Прирост к предыдущему году, %   -24,2 5,5 1,4

Структура расходов бюджета по разделу "Социальная политика" на 2013 год

(тыс.руб)

1200

460682,7

6888

СоциальноеобеспечениеПенсионноеобеспечениеОхрана семьии детстваДругиевопросы

Физическая культура и Физическая культура и спортспорт

  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Физическая культура и спорт (тыс. руб.) 500,0 500,0 250,0 250,0

Доля в общем объеме расходов, % 2,3 0,2 0,1 0,1

Прирост к предыдущему году, тыс. руб.   0 -250,0 00

Прирост к предыдущему году, %   0 -50,0 0

Обслуживание Обслуживание государственного и государственного и

муниципального долгамуниципального долга

  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Общий объем (тыс. руб.)   508,0 277,5  

Доля в общем объеме расходов, %   0,2 0,1  

Прирост к предыдущему году, тыс. руб.   508,0 -230,5  

Прирост к предыдущему году, %     -45,4  

Межбюджетные Межбюджетные трансфертытрансферты

  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Общий объем (тыс. руб.) 12098,8 13605,3 13559,9 14316,1

Доля в общем объеме расходов, % 5,5 5,6 5,7 5,9

Прирост к предыдущему году, тыс. руб.   1506,5 -45,4 756,2

Прирост к предыдущему году, %   12,5 -0,3 5,6

Объем расходов бюджета на реализацию Объем расходов бюджета на реализацию долгосрочных целевых программдолгосрочных целевых программ

Наименование долгосрочной целевой программы 2013 2014 2015

1. Долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования до 2015 года»

2364000,00 1010000,00 1010000,00

2. Долгосрочная целевая программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Колосовского муниципального района (2010-2015 годы)» 650000,00 246835,00 247399,00

3. Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Колосовском муниципальном районе Омской области на 2011-2015 годы» 210000,00 210000,00 210000,00

4. Долгосрочная целевая программа Колосовского муниципального района Омской области «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог (2011-2016 годы)» 700,00 300,00 300,00

5. Долгосрочная целевая программа Колосовского муниципального района Омской области «Жилище» (2011-2015 годы) 460000,00 360000,00 360000,00

6. Долгосрочная целевая программа «Об охране окружающей среды в Колосовском муниципальном районе Омской области на 2012-2015 годы» 300000,00 300000,00 300000,00